Upload
vanthuy
View
222
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN (PP39) TRIWULAN I
BALAI BESAR TEKSTIL T.A 2018
BALAI BESAR TEKSTIL Jalan Jenderal A. Yani No. 390 Bandung 40272 Telepon : (022) 7206214 , Fax : (022) 7271288
E‐mail : [email protected] ; Website : www.bbt.kemenperin.go.id
Kata PengantarPenyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Tahun 2018 ini sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsl Balai Besar Tekstil
yang dibiayai dari Anggaran DlPA Balai Besar Tekstil Tahun 2018, serta sebagai
perwujudan komitmen manajemen Balai Besar Tekstil dalam mereallsasikan
Peraturan Pemerintah Rl No. 39 Tahun 2006 yang mengedepankan penerapan
prinslp-prinsip transparansi dan akuntabilitas lembaga.
Substansi laporan didasarkan pada program dan keglatan-kegiatan sesuai
dengan Rencana Strategis Balai Besar Tekstil Tahun 2015 - 2019 dan Perjanjian
Kinerja (Perjakin) Balai Besar Tekstil Tahun 2018. Demikian puia hainya dengan
rencana dan pengukuran kinerja Tahun 2018 diselaraskan dengan sasaran, tujuan,
misi dan visi yang telah ditentukan daiam Rencana Strategis Balai Besar Tekstil
Tahun 2015-2019.
Semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta
peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Balai Besar Tekstil dan
bermanfaat adanya bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan.
^,,,i:;Bandung, 3 April 2018
kepalb Balai Besar Tekstil, v.V V;,
rang Tandiele
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39)Balai Besar Tekstil
Triwulan I Tahun 2018
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR……………………………………………............................. i
DAFTAR ISI…………………………………………………………….…………….. ii
DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN……………………………………….………... iii
BAB I. PENDAHULUAN
I.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi................................... 1
I.2 Latar Belakang Kegiatan……………..………….………….. 2
I.3 Struktur Organisasi……………………................................ 3
BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN
II.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2018......................................... 7
II.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.............. 9
BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN
III.1 Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja....... 11
III.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan…………………….. 41
III.3 Langkah Tindak Lanjut…………………………………….... 42
BAB IV. PENUTUP…………………………………………………………… 44
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
iii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL
Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Tekstil ……………………..…. 6
Tabel 2.1 Daftar Kegiatan Balai Besar Tekstil T.A 2018 …………...…..… 7
Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan Tahun 2018 ……………………………….…. 9
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Berdasarkan Output Kegiatan …………….…. 10
Tabel 3.1 Rencana Aksi Perjakin T.A. 2018 …………………………….…. 13
Tabel 3.2 Realisasi Pencapaian Triwulan I Perjakin BBT T.A. 2018 …… 17
Tabel 3.3 Progress Pencapaian Sasaran Strategis I Triwulan I Perjakin
BBT T.A. 2018 ……………………………………………………. 18
Tabel 3.4 Progress Pencapaian Sasaran Strategis II Triwulan I Perjakin
BBT T.A. 2018 ………………………………………… 26
Tabel 3.5 Progress Pencapaian Sasaran Strategis III Triwulan I Perjakin
BBT T.A. 2018 ………………………………………….. 28
Tabel 3.6 Progress Pencapaian Sasaran Strategis IV Triwulan I Perjakin
BBT T.A. 2018 ………………………………………….. 30
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Output Kegiatan sampai dengan
Triwulan I 2018 ………………………………………….. 32
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Output Kegiatan Triwulan I T.A 2017
dengan T.A 2018…………………………………….. 33
LAMPIRAN
FORM A
FORM PENGUKURAN RENCANA AKSI
FORM ALKI
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Tugas Pokok dan Fungsi
Pada akhir tahun 2015 Kementerian Perindustrian melakukan
perubahan struktrur organisasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor: 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Perubahan struktur ini tidak secara
jelas menempatkan balai besar dibawah Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian. Namun Pasal 821
Peraturan tersebut menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Kementerian Perindustrian yang telah ada pada saat
berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sebelum diubah atau
diganti dengan yang baru. Berdasarkan hal tersebut maka secara struktur
organisasi Balai Besar Tekstil sebagai Unit Pelaksana Teknis tetap berada
dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
Balai Besar Tekstil memiliki tugas melakukan kegiatan penelitian,
pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi
dan pengembangan kompetensi industri tekstil sesuai dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Industri. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar Tekstil
menyelenggarakan fungsi :
1. Penelitian dan pengembangan bidang teknologi tekstil;
2. Pelayanan jasa teknis bidang teknologi tekstil yang meliputi bahan
baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan
dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi
serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan
penanggulangan pencemaran industri;
3. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan pasar dan
pemanfaatan teknologi informasi;
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
2
4. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku tekstil, bahan
pembantu, dan produk industri tekstil, serta kegiatan kalibrasi mesin
dan peralatan;
5. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan koordinasi sarana dan
prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Balai
Besar Tekstil, serta penyusunan, penerapan dan pengawasan
standardisasi industri tekstil;
6. Pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan
Balai Besar Tekstil.
I.2 Latar Belakang Kegiatan/Program
Setiap penyelenggara negara diwajibkan untuk melaksanakan
tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan pada perencanaan
strategic (Strategic Plan) yang dikenal sebagai RENSTRA atau rencana
pembangunan jangka menengah (RPJM) lima tahunan yang mengacu
pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Nasional duapuluh
lima tahunan yang kemudian akan dijabarkan dalam Rencana Kinerja dan
Rencana Kerja Tahunan. Di samping melaksanakan, penyelenggara
negara juga diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaannya. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan adalah sebagai
berikut :
1. PM PPN/BAPPENAS 5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra
KL 2010 – 2014 ;
2. PP No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
3. PMK No 249 Tahun 2011 tentang Tentang Pengukuran dan Evaluasi
Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara /Lembaga ;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara
Republik Indonesia ;
5. Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
3
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. SK kepala LAN No 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003, tentang
perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) ;
8. Peraturan Menteri Perindustrian No : 107/M-IND/PER/11/2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian ; dan
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Laporan Triwulan I Tahun 2018 ini disusun sebagai
pertanggungjawaban dan merupakan salah satu sistem
evaluasi/pengawasan atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi
Balai Besar Tekstil (BBT) termasuk pelaksanaan keuangan dari anggaran
DIPA Balai Besar Tekstil Tahun Anggaran 2018.
Laporan ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan dan
bahan informasi bagi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan serupa
pada periode berikutnya sehingga pelaksanaannya dapat lebih efisien dan
efektif. Selain anggaran belanja, dalam Laporan Triwulan ini juga terdapat
target pendapatan PNBP layanan jasa teknis yaitu sebesar Rp.
5.000.000.000,-.
Adapun tujuan dari penulisan laporan ini selain sebagai
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBT juga
sebagai bahan penilaian atas kemajuan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi BBT selama Triwulan I Tahun 2018 yang mencakup realisasi fisik
dan keuangan. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Balai Besar Tekstil
dapat memperoleh gambaran umum mengenai pencapaian pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi BBT yang dapat digunakan sebagai masukan
untuk merencanakan perbaikan pada kegiatan berikutnya.
I.3 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Balai Besar Tekstil mengacu pada Peraturan
Menteri Perindustrian RI Nomor 41/M-IND/PER/6/2006 Tanggal 29 Juni
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
4
2006. Susunan organisasi Balai Besar Tekstil berdasarkan Peraturan
Menteri Perindustrian tersebut terdiri dari :
1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik
3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi
4. Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi
5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Dari susunan organisasi tersebut di atas, lebih lanjut dirinci fungsi-
fungsi yang ada di Balai Besar Tekstil sebagai berikut :
1. Bagian Tata Usaha membawahi empat Sub Bagian yaitu :
- Subbagian Program dan Pelaporan
- Subbagian Keuangan
- Subbagian Kepegawaian
- Subbagian Umum
2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik membawahi tiga Seksi yaitu :
- Seksi Pemasaran
- Seksi Kerjasama
- Seksi Informasi
3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi membawahi tiga Seksi yaitu:
- Seksi Sarana Riset Teknik Tekstil
- Seksi Sarana Riset Kimia Tekstil
- Seksi Standardisasi
4. Bidang Pengujian, Sertifikasi , Kalibrasi membawahi tiga seksi yaitu :
- Seksi Pengujian
- Seksi Sertifikasi
- Seksi Kalibrasi
5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi membawahi
tiga seksi yaitu :
- Seksi Konsultansi
- Seksi Pelatihan Teknis
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
5
- Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
- Kelompok Peneliti
- Kelompok Litkayasa
- Kelompok Pustakawan
- Kelompok Kehumasan dan
- Kelompok Fungsional lainnya.
Struktur organisasi Balai Besar Tekstil berdasarkan Peraturan
Menteri Perindustrian RI Nomor 41/M-IND/PER/6/2006 Tanggal 29 Juni
2006, adalah seperti pada Gambar 1 berikut.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
6
BALAI BESAR TEKSTIL Plt. Ka BBT
Yan Sibarang Tandiele
BAGIAN TATA USAHA Cahyadi
BIDANG PENGEMB. KOMPETENSI & ALIH
TEKNOLOGI Tini Sumartini
BIDANG PENGUJIAN, SERTIFIKASI &
KALIBRASI Syamdian
BIDANG SARANA RISET & STANDARDISASI M. Danny Sukardan
BIDANG PENGEMBANGAN JASA
TEKNIK Fatmir Edwar
SUBBAG UMUM Mardi Irianto
SUBBAG KEPEGAWAIAN
Intan Yudha P
SUBBAG KEUANGAN Puri Prettyanti
SUBBAG PROG & PEL Rini Marlina
SEKSI ALTEK & INKUB
Mukti Widodo
SEKSI PELAT. TEKNIS Yan Heru Suseno
SEKSI KONSULTANSI M. Sahid Alamsyah
SEKSI KALIBRASI Doni Primadi
SEKSI SERTIFIKASI Asep Erwin H
SEKSI PENGUJIAN Doni Primadi
SEKSI STANDARDISASI
Srie Sunaryati
SEKSI SAR. RISET KT Emma Yuniar R
SEKSI SAR. RISET TT
Dikdik N
SEKSI INFORMASI
Soni Fitriajaya
SEKSI KERJASAMA Ineu Widiana
SEKSI PEMASARAN
Ferry Guswandhi
KEL. JAB. FUNGSIONAL
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
7
BAB II
RENCANA KEGIATAN
II.1 Kegiatan Tahun Anggaran 2018
Kegiatan Balai Besar Tekstil ditetapkan berdasarkan kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Pada tahun
anggaran 2018 Balai Besar Tekstil mempunyai satu kegiatan yaitu
Penelitan dan Pengembangan Teknologi Tekstil. Kegiatan ini memiliki
komponen kegiatan seperti pada Tabel 2.1.
1865 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil
1865.001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Tekstil
1865.001.001 Litbangyasa Bidang Teknologi Industri Tekstil
051 Penelitian Bidang Teknologi Industri Tekstil
A Pemanfaatan kitosan untuk meningkatkan flame retardant dan anti bakteri kain poliester kapas
B Peningkatan sifat comfort kain poliester dengan aplikasi PCM (phase change material)
C Aplikasi limbah serat kapas dari industri untuk bahan baku biokomposit (papan serat dan headline/door trim) sebagai substitusi bahan baku kayu
1865.002 Hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tekstil
1865.002.001 Majalah / Jurnal Litbang Industri Tekstil
051 Majalah / Jurnal Litbang Industri Tekstil
A Penerbitan Majalah Arena Tekstil
1865.002.002 Promosi dan Diseminasi Litbang
051 Diseminasi Hasil Litbang
A Diseminasi Hasil Litbang
052 Business Gathering
A Business Gathering
1865.003 Jasa Teknis Industri
051 Layanan Jasa Teknis Balai Besar Tekstil
A Layanan Pengujian Tekstil
B Layanan Pengujian Lingkungan
C Layanan Kalibrasi
D Layanan Sertifikasi Produk
E Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu
F Kerjasama Inkubasi/Teknologi Proses
G Layanan Konsultansi
H Layanan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
I Layanan Wisata Tekstil
1865.004 Kelembagaan Balai Besar
1865.004.001 Pengembangan dan Pengelolaan Kelembagaan Balai Besar Tekstil
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
8
051 Integrated Management System
A Integrasi Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015
B Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian
C Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Kalibrasi
D Pelaksanaan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 17021 : 2015
E Pelaksanaan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro Texpa) sesuai SNI ISO 17065 : 2015
F Pengembangan Kompetensi Inti serta Penguatan Kapasitas dan Kapablitas Litbang BBT sebagai Lembaga Litbang Nasional
G Pembentukan Zona Integritas WBK BBT
H Penataan Kearsipan BBT
I Implementasi Budaya Kerja 5K
J Pengembangan Instruksi Kerja Pengujian Identifikasi Zat Warna pada Poliester dan Selulosa
K Pengembangan Sistem Informasi Layanan Jasa Teknis (SILATEKS)
1865.004.002 Pengembangan Pasar Layanan Jasa Teknis Balai Besar Tekstil
051 Pengembangan Pasar Layanan Jasa Teknis Balai Besar Tekstil
A Pengembangan Pasar Layanan Jasa Teknis Balai Besar Tekstil
B Pengembangan Pasar Hasil Litbang BBT
1865.005 Teknologi Industri yang dikembangkan dan diterapkan untuk Meningkatkan daya
Saing Industri Nasional
1865.005.001 Litbangyasa Teknologi Industri
051 Litbangyasa Teknologi Industri Prioritas
A Aplikasi membran nano serisin untuk anti penuaan dan mempercepat penyembuhan luka pada kulit dari limbah kokon sutera
B Pengembangan fungsional apparel anti ultraviolet dengan aplikasi nano material ZnO
1865.951 Layanan Internal (Overhead)
051 Peningkatan Kemampuan Teknis SDM BBT
052 Pembinaan Dan Penilaian Jabatan Fungsional
053 Ceramah / Sarasehan
054 Outdoor Team Building
055 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
056 Koordinasi Perencanaan, Monev, dan Pelaporan
057 Kegiatan Pegelolaan SAI
058 Pengadaan Peralatan dan Sarana Perkantoran
1865.994 Layanan Perkantoran
001 Gaji dan Tunjangan
002 Operasional Dan Pemeliharaan Kantor
Tabel 2.1 Daftar Kegiatan Balai Besar Tekstil T.A 2018
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
9
II.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan T.A 2018
Berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar Tekstil 2015-2019
dan Rencana Kinerja 2018, Balai Besar Tekstil pada tahun 2018
menetapkan sasaran kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perjakin)
2018 dengan indikator kinerja seperti diuraikan pada Tabel 2.2.
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target1 Meningkatnya hasil-hasil litbang yang
dimanfaatkan industri Hasil litbang prioritas yang dikembangkan
5 Penelitian
Hasil litbang yang telah diimplementasikan
3 Penelitian
Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)
2 paket teknologi
Kerjasama litbang dengan Industri/Instansi/Lembaga terkait
5 kerjasama
2 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
Karya tulis ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan/atau Jurnal Internasional yang terindeks global
14 KTI
Karya tulis ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Nasional dan/atau Internasional
1 Prosiding
3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan
Indeks 3,6
4 Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi
Tingkat maturitas SPIP Indeks 3.2
Tabel 2.2 Perjakin Tahun 2018
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
10
Indikator kinerja berdasarkan output kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.3
Kode Output Indikator Kinerja Target
1865.001 Hasil Penelitian dan
Pengembangan Teknologi
Industri Tekstil
Terlaksananya kegiatan
litbang industri tekstil
3 hasil
litbang
1865.002 Pengembangan dan
Pemanfaatan Teknologi Industri
Tekstil
Terlaksananya kegiatan
pengembangan teknologi
industri tekstil
3 kegiatan
1865.003 Jasa Teknis Industri Terlaksananya jasa pelayanan
teknis industri
9 layanan
1865.004 Pengembangan Kelembagaan
Balai Besar
Terlaksananya kegiatan
pengembangan dan
pengelolaan kelembagaan,
integrated system
management, pengembangan
pasar layanan jasa teknis dan
hasil litbang, serta
terbentuknya zona integritas
dan wilayah bebas korupsi
11 kegiatan
1865.005 Teknologi Industri yang
dikembangkan dan diterapkan
untuk meningkatkan daya saing
industri Nasional
Terlaksananya kegiatan
litbang industri prioritas
2 paket
teknologi
1865.951 Layanan Internal (Overhead) Terlaksananya layanan
pembinaan dan penilaian
jabatan fungsional, outdoor
team building, pelaksanaan
sistem pengendalian internal
pemerintah, pengelolaan SAI,
pengadaan peralatan dan
sarana perkantoran
8 kegiatan
1865.994 Layanan Perkantoran Terlaksananya layanan
operasional perkantoran,
manajemen, dan gaji
12 bulan
layanan
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Berdasarkan Output Kegiatan
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
11
BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN
III.1 Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja
Perjanjian Kinerja (Perjakin) BBT Tahun Anggaran 2018 adalah
suatu pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri dengan Kepala Balai Besar Tekstil
untuk mewujudkan target kinerja tertentu dalam T.A 2018. Perjanjian
Kinerja ini ditindaklanjuti dengan dirancangnya suatu Rencana Aksi 2018
untuk mencapai sasaran strategis yang ditentukan. Rencana aksi tersebut
dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
13
Tabel 3.1 Rencana Aksi Perjakin T.A. 2018
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
14
Tabel 3.1 Rencana Aksi Perjakin T.A. 2018 (Lanjutan)
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
15
Tabel 3.1 Rencana Aksi Perjakin T.A. 2018 (Lanjutan)
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
16
Tabel 3.1 Rencana Aksi Perjakin T.A. 2018 (Lanjutan)
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
17
III.1.1 Hasil Yang Telah Dicapai Dan Analisis Capaian Kinerja Yang Telah
Dicapai Berdasarkan Indikator Kinerja Dalan Perjanjian Kinerja
Dalam Perjakin 2018 terdapat beberapa Sasaran Strategis yang harus
diwujudkan oleh BBT pada T.A 2018 dengan beberapa indikator kinerja yang
sebagai tolak ukur pencapaian. Adapun hasil yang telah dicapai BBT pada
Triwulan I dalam mewujudkan target kinerja Perjakin 2018 dapat dilihat pada
Tabel 3.2. No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Triwulan I
Target Antara
Rencana Kegiatan Realisasi Antara
Realisasi Kegiatan
1 Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan industri
Hasil litbang prioritas yang dikembangkan
5 Penelitian 13,00% 1. Tahap Persiapan (Penyusunan Tim dan Pengadaan Bahan),
2. Studi pustaka, 3. Survei 4. Monev
11,94% 1. Tahap Persiapan (Penyusunan Tim dan Pengadaan Bahan),
2. Studi pustaka, 3. Survei lapangan 4. Monev
Hasil litbang yang telah diimplementasikan
3 Penelitian 17,00% 1. Tahap Persiapan (Penyusunan Tim dan Koordinasi),
2. Studi pustaka 3. Monev
17,00% 1. Tahap Persiapan (Penyusunan Tim dan Koordinasi)
2. Studi pustaka 3. Monev
Hasil teknologi industri yang menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)
2 paket teknologi
30,00% 1. Observasi awal terhadap permasalahan dan Komunikasi,
2. Survei 3. Monev
30.00% 1. Observasi awal dan Komunikasi dengan stakeholder,
2. Survei lapangan 3. Monev
Kerjasama litbang dengan Instansi/Lembaga/Industri
5 kerjasama 20,00% 1. Persiapan (Penyusunan Tim dan Pengadaan Bahan),
2. Studi pustaka, 3. Survei 4. Monev
17.00% 1. Persiapan (Penyusunan Tim dan Pengadaan Bahan),
2. Studi pustaka, 3. Survei lapangan 4. Monev
2 Meningkatnya Publikasi Ilmiah Hasil Litbang
Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan/atau Jurnal Internasional yang terindeks global.
14 KTI 25.00% 1. Penyuntingan naskah masuk untuk edisi 1 Vol. 33,
2. Monev
20.00% 1. Penyuntingan naskah tahap pertama,
2. Monev
Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Nasional dan/atau Internasional.
1 Prosiding 25.00% 1. Penyuntingan naskah tahap pertama,
2. Monev
15.00% 1. Penyuntingan naskah tahap pertama,
2. Monev 3 Meningkatnya kualitas
pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan
Indeks 3,6 20,00% 1. Penyusunan kuesioner,
2. Penyampaian kuesioner;
3. Rekapitulasi dan evaluasi
4. Monev
20,00% 1. Penyusunan kuesioner,
2. Penyampaian kuesioner
3. Rekapitulasi dan evaluasi IKM
4. Monev4 Meningkatnya Penerapan
Reformasi Birokrasi Tingkat maturitas SPIP Indeks 3,2 25.00% 1. Pembentukan
Tim Kerja SPIP, 2. Identifikasi
Lingkungan Pengendalian,
3. Identifikasi Risiko,
4. Penilaian Risiko, 5. Rencana Tindak
Pengendalian, 6. Monev
25.00% 1. Pembentukan Tim Kerja SPIP,
2. Identifikasi Lingkungan Pengendalian,
3. Identifikasi Risiko, 4. Penilaian Risiko, 5. Rencana Tindak
Pengendalian, 6. Monev
Tabel 3.2 Realisasi Pencapaian Triwulan I Perjakin BBT T.A. 2018
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
18
a) Sasaran Kegiatan I. Meningkatnya hasil-hasil litbang yang
dimanfaatkan oleh industri
Sasaran kegiatan I Perjakin 2018 adalah meningkatnya
hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan industri, dengan indikator
kinerja :
1. Hasil litbang yang dikembangkan;
2. Hasil litbang yang telah diimplementasikan;
3. Hasil teknologi industri yang menyelesaikan permasalahan
industri (problem solving), dan;
4. Kerjasama litbang dengan Instansi/Lembaga/Industri.
Sasaran dan Realisasi Fisik dari Sasaran Strategis I ini
dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut : No Sasaran
Kegiatan Indikator Kinerja Target Triwulan I
% Fisik Kegiatan
Target Realisasi Antara
Rencana Kegiatan Realisasi Kegiatan
1 Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan industri
Hasil litbang prioritas yang dikembangkan
5 Penelitian 13,00% 11,94% 1. Tahap Persiapan (Penyusunan Tim dan Pengadaan Bahan),
2. Studi pustaka, 3. Survei, 4. Monev
1. Tahap Persiapan (Penyusunan Tim dan Pengadaan Bahan),
2. Studi pustaka, 3. Survei lapangan, 4. Monev
Hasil litbang yang telah diimplementasikan
3 Penelitian 17,00% 17,00% 1. Tahap Persiapan (Penyusunan Tim dan Koordinasi),
2. Studi pustaka, 3. Monev
1. Tahap Persiapan (Penyusunan Tim dan Koordinasi),
2. Studi pustaka, 3. Monev
Hasil teknologi industri yang menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)
2 paket teknologi
30,00% 30,00% 1. Observasi awal terhadap permasalahan dan Komunikasi,
2. Survei, 3. Monev
1. Observasi awal dan Komunikasi dengan stakeholder,
2. Survei lapangan 3. Monev
Kerjasama litbang dengan Instansi/Lembaga/Industri
5 kerjasama 20,00% 17,00% 1. Tahap Persiapan (Penyusunan Tim dan Pengadaan Bahan),
2. Studi pustaka, 3. Survei, 4. Monev
1. Tahap Persiapan (Penyusunan Tim dan Pengadaan Bahan),
2. Studi pustaka, 3. Survei
lapangan, 4. Monev
Tabel 3.3 Progress Pencapaian Sasaran Kegiatan I Triwulan I Perjakin BBT T.A. 2018
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
19
Evaluasi Sasaran Kegiatan I dari tiap indikator kinerja
dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Hasil Litbang Prioritas Yang Dikembangkan.
Merupakan hasil litbang pada TA. 2018 yang mendukung
Industri Prioritas Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan
Industri Nasional (RIPIN), hasil litbang/perekayasaan yang
Technology Readiness Level (TRL) telah mencapai angka
minimal skala 6. Ditargetkan 5 kegiatan litbang prioritas yang
dikembangkan pada indikator kinerja sasaran kegiatan I
Perjakin 2018 ini yaitu :
1. Pengembangan aplikasi membran nano serisin untuk anti
penuaan dini dan mempercepat penyembuhan luka pada
kulit dari limbah kokon sutera.
2. Pembuatan functional apparel anti UV dengan aplikasi
nanomaterial ZnO.
3. Peningkatan sifat comfort kain polyester dengan aplikasi
PCM (phase change material).
4. Pemanfaatan kitosan untuk meningkatkan flame retardant
dan anti bakteri kain poliester kapas.
5. Aplikasi limbah serat kapas dari industri untuk bahan baku
biokomposit (papan serat dan headline/door trim) sebagai
substitusi bahan baku kayu.
a) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisa Capaian Kinerja :
Sasaran Strategis I yaitu Litbang yang siap diterapkan
merupakan hasil litbang T.A 2018 yang mendukung Industri
Prioritas berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional (RIPIN). Pada Triwulan I direncanakan target
sasaran fisiknya sebesar 13,00% untuk 5 kegiatan litbang
dengan realisasi fisik baru mencapai sasaran fisik yaitu
sebesar 11,94% (belum mencapai sasaran).
Adapun rencana kegiatan Triwulan I adalah melakukan
persiapan berupa rapat penyusunan tim, studi pustaka, survei
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
20
lapangan ke industri sampai dengan pengajuan pengadaan
bahan kimia dan peralatan serta monev.
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu dari target 5 kegiatan
litbang telah berhasil melakukan rapat penyusunan tim, studi
pustaka, survei lapangan ke industri sampai dengan sebagian
besar pengadaan bahan dan monev. Dari data diatas,
perbandingan realisasi dengan target maka kegiatan ini belum
sepenuhnya berhasil dilaksanakan sesuai dengan targetnya.
Bila dibandingkan dengan Triwulan I T.A 2017 pada Triwulan I
T.A 2018 ini capaian realisasi fisik tidak jauh berbeda yaitu
11,95% pada Triwulan I T.A 2017 dan 11,94% pada Triwulan I
T.A 2018, sedangkan jumlah litbang prioritas yang
dikembangkan pada T.A 2018 ini mengalami kenaikan yaitu
menjadi sebanyak 5 kegiatan litbang.
b) Kendala :
Kendala realisasi tidak dapat mencapai target karena
keterbatasan ketersediaan kokon sehingga masih menunggu
kokon kualitas baik yang sedang dalam proses pengiriman
untuk kegiatan litbang “Pengembangan aplikasi membran
nano serisin untuk anti penuaan dini dan mempercepat
penyembuhan luka pada kulit dari limbah kokon sutera”,
sedangkan untuk kegiatan litbang lainnya adalah dikarenakan
beberapa bahan teknis masih belum diperoleh (indent).
c) Rekomendasi :
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya
peningkatan koordinasi dan follow up ke pihak penyedia
terkait ketersediaan bahan.
Rencana tindak lanjut di Triwulan selanjutnya adalah
melakukan koordinasi dengan pihak pengguna dan follow up
permintaan bahan ke pihak penyedia sehingga litbang dapat
berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditentukan.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
21
2) Hasil Litbang Yang Telah Diimplementasikan.
Hasil litbang/perekayasaan yang telah diterapkan di dunia
usaha/ industri pada TA.2018, sudah ada bukti kerja sama
berupa kontrak, dan hasil litbang telah digunakan untuk
berproduksi oleh industri tersebut. Terdapat 3 kegiatan litbang
pada indikator kinerja ini yaitu :
1. Pengembangan prototip panel pengendali kebisingan
suara (noise pollution) dari serat alam dan produk daur
ulang limbah (recycle product) menggunakan kain non
sandang sabut kelapa sebagai covering fabric (PT. RMA).
2. Pembuatan tekstil pakaian dalam wanita untuk
pencegahan vaginal discharge (keputihan) (PT. Mandiri
Maslahat Masagi).
3. Eksplorasi kain tenun ATBM dengan menggunakan variasi
benang sutera dan benang hias (fancy).
a) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja:
Merupakan hasil litbang yang telah diterapkan di dunia
usaha/industri pada T.A. 2018, yang telah dituangkan dalam
SPK/MoU dimana hasil litbang tersebut telah digunakan untuk
berproduksi oleh industri. Pada Triwulan I direncanakan target
sasaran fisiknya sebesar 17,00% untuk 3 kegiatan litbang.
Sampai dengan Triwulan I telah tercapai realisasi fisik sebesar
17,0% (mencapai sasaran).
Adapun rencana kegiatan Triwulan I adalah melaksanakan
tahap persiapan berupa rapat penyusunan tim dan koordinasi,
studi pustaka dan monev.
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu dari target 3 kegiatan
litbang telah berhasil melakukan persiapan penyusunan tim
dan koordinasi, studi pustaka dan monev. Dari data diatas,
perbandingan realisasi dengan target maka kegiatan telah
berhasil dilaksanakan sesuai dengan targetnya.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
22
Bila dibandingkan dengan Triwulan I T.A 2017 pada Triwulan I
T.A 2018 ini capaian realisasi fisik cukup jauh berbeda yaitu
3,75% pada Triwulan I T.A 2017 dan 17,00% pada Triwulan I
T.A 2018, sedangkan jumlah litbang yang telah
diimplementasikan pada T.A 2018 ini mengalami kenaikan
yaitu sebanyak 3 kegiatan litbang.
b) Kendala :
Kendala dalam pelaksanaan kegiatan adalah data teknis hasil
pengujian belum diterima dan terdapat beberapa suku cadang
peralatan mesin sudah berkarat dan perlu penggantian.
c) Rekomendasi :
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya
peningkatan koordinasi ke pihak industri / stakeholder terkait
implementasi litbang di lapangan.
Rencana tindak lanjut di Triwulan selanjutnya adalah
melakukan koordinasi dengan pihak pihak industri /
stakeholder untuk data hasil pengujian produk di lapangan,
membuat usulan pembelian suku cadang perlatan mesin dan
mengkaji teknologi yang diterapkan.
3) Hasil Teknologi Industri Yang Menyelesaikan
Permasalahan Industri (Problem Solving).
Merupakan hasil teknologi industri yang diberikan kepada
industri atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh industri
dan dilaksanakan pada TA 2018, Hasil konsultasi teknologi
industri dibiayai oleh industri, dan Bukti kerja sama
ditunjukkan berupa dokumen kontrak.
BBT telah menerima permohonan dari Mitsubishi Consulting –
Japan untuk jasa Konsultansi Konservasi Energi di PT. Buana
Intan Gemilang dan Penelitian konservasi energi dan
lingkungan (PT. Panasia Jaya).
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
23
a) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja :
Hasil teknologi industri yang menyelesaikan permasalahn
industri (problem solving) pada Triwulan I kegiatan ini telah
mencapai realisasi fisik sebesar 30,00% dari target yang
direncanakan yaitu 30,00% (mencapai sasaran).
Adapun rencana kegiatan Triwulan I adalah melakukan
observasi awal terhadap permasalahan dan komunikasi
dengan stakeholder, survei dan monev.
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu dari target 2 paket
teknologi telah berhasil melakukan observasi awal terhadap
permasalahan penggunaan energi dilapangan dan melakukan
konfirmasi dan pengecekan penerapan rekomendasi hasil
diagnosis boiler oleh industri penerima serta monev.
Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka
kegiatan telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan targetnya.
Bila dibandingkan dengan Triwulan I T.A 2017 pada Triwulan I
T.A 2018 ini capaian realisasi fisik cukup jauh berbeda yaitu
10,00% pada Triwulan I T.A 2017 dan 30,00% pada Triwulan I
T.A 2018, sedangkan jumlah paket teknologi yang
menyelesaikan permasalahan industri pada T.A 2018 masih
sama yaitu sebanyak 2 paket teknologi.
b) Kendala :
Tidak ada kendala.
c) Rekomendasi :
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya
monitoring dan evaluasi implementasi paket teknologi di
lapangan.
Rencana tindak lanjut di Triwulan selanjutnya adalah
melakukan monitoring implementasi konservsi energi di PT.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
24
Panasia Jaya serta monitoring dan evaluasi implementasi di
PT. Buana Intan Gemilang.
4) Kerjasama Litbang dengan Instansi / Lembaga / Industri
Merupakan Kerjasama Litbang/Perekeyasaan dengan
Instansi/Lembaga/Industri yang dilaksanakan pada TA. 2018
Kerja sama litbang ini merupakan kelanjutan dari kegiatan
litbang yang siap diterapkan dan berupa kerjasama dengan
industri sampai dengan tahap pembiayaan, dan kerjasama
tersebut telah berjalan dan menghasilkan paket teknologi dan
pengembangan. Terdapat 5 kegiatan litbang pada indikator
kinerja ini yaitu :
1. Penelitian tekstil fungsional quick absorb & quick dry
(PT. Trisula)
2. Penelitian tren pasar industri tekstil untuk CV. Amartha
Rekatama
3. Peningkatan kualitas kain non sandang sabut kelapa
dan komposit nanas (PT. Nano Center Indonesia)
4. Peningkatan efisiensi pengolahan limbah cair tekstil
(PT. Trisula)
5. Serat pohon agel sebagai pengganti serat kudsu
sebagai material window covering (terutama di proses
pewarnaan) (PT. Gisapda)
a) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja :
Pada Triwulan I direncanakan target sasaran fisiknya sebesar
20,00% untuk 5 kegiatan kerjasama dengan realisasi fisik
baru mencapai sasaran fisik yaitu sebesar 17,00% (belum
mencapai sasaran).
Adapun rencana kegiatan Triwulan I adalah melakukan
persiapan berupa rapat penyusunan tim, studi pustaka, survei
lapangan ke industri sampai dengan pengajuan pengadaan
bahan serta monev.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
25
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu dari target 5 kegiatan
kerjasama telah berhasil melakukan rapat penyusunan tim,
studi pustaka, survei lapangan ke industri sampai dengan
sebagian besar pengadaan bahan dan monev. Dari data
diatas, perbandingan realisasi dengan target maka kegiatan
ini belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan sesuai dengan
targetnya.
Bila dibandingkan dengan Triwulan I T.A 2017 pada Triwulan I
T.A 2018 ini capaian realisasi fisik cukup jauh berbeda yaitu
9,94% pada Triwulan I T.A 2017 dan 17,00% pada Triwulan I
T.A 2018, sedangkan jumlah kerjasama litbang yang
dikembangkan pada T.A 2018 mengalami kenaikan yaitu
menjadi sebanyak 5 kegiatan kerjasama litbang.
b) Kendala :
Kendala realisasi tidak dapat mencapai target karena
beberapa bahan baku dan bahan kimia untuk percobaan
belum diperoleh harga taksirannya, terbatasnya literatur yang
relevan, belum menemukan metode yang tepat untuk
mendapatkan produk sesuai dengan keinginan market serta
perlu personil analis khusus untuk melakukan kegiatan
kerjasama litbang.
c) Rekomendasi :
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya
berkomunikasi dengan beberapa supplier bahan kimia yang
berpotensi menyediakan bahan kimia yang sesuai dengan
kebutuhan.
Rencana tindak lanjut di Triwulan selanjutnya adalah
melakukan kunjungan selanjutnya terkait kerjasama litbang
yang dilakukan, melanjutkan penelurusan literatur dan
followup feedback SPK yang belum selesai.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
26
b) Sasaran Kegiatan II. Meningkatnya Publikasi Ilmiah Hasil Litbang
Sasaran Kegiatan II Perjakin 2018 adalah meningkatnya publikasi
ilmiah hasil litbang. Indikator kerja sasaran kegiatan II Perjakin 2018
adalah Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional yang
terakreditasi dan/atau Jurnal Internasional yang terindeks global serta
Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Nasional dan/atau
Internasional. Target dan Realisasi fisik Sasaran Kegiatan II ini dapat
dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini. No Sasaran
Kegiatan Indikator Kinerja Target Triwulan I
Target Kegiatan Target Antara
Realisasi Antara
Rencana Realisasi
2 Meningkatnya Publikasi Ilmiah Hasil Litbang
Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan/atau Jurnal Internasional yang terindeks global.
14 KTI 25,00% 20,00% 1. Penyuntingan naskah masuk untuk edisi 1 Vol. 33,
2. Monev
1. Penyuntingan naskah tahap pertama,
2. Monev
Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Nasional dan/atau Internasional.
1 Prosiding 25,00% 15,00% 1. Penyuntingan naskah tahap pertama,
2. Monev
1. Penyuntingan naskah tahap pertama,
2. Monev
Tabel 3.4 Progress Pencapaian Sasaran Kegiatan II Triwulan I Perjakin BBT T.A. 2018
Sasaran strategis II memiliki Indikator kinerja Karya Tulis
Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional yang terakreditasi
dan/atau Jurnal Internasional yang terindeks global dengan target
sebanyak 14 Karya Tulis Ilmiah serta Karya Tulis Ilmiah yang
diterbitkan di Prosiding Nasional dan/atau Internasional dengan
target sebanyak 1 Prosiding.
a) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja :
Sasaran strategis II diukur melalui Indikator kinerja Karya Tulis
Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional yang terakreditasi
dan/atau Jurnal Internasional yang terindeks global dengan
target sebanyak 14 Karya Tulis Ilmiah serta Karya Tulis Ilmiah
yang diterbitkan di Prosiding Nasional dan/atau Internasional
dengan target sebanyak 1 Prosiding. Pada Triwulan I
direncanakan target sasaran fisiknya sebesar 25,00% untuk 2
kegiatan tersebut dan baru tercapai sebesar 17,50% (belum
mencapai sasaran).
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
27
Adapun rencana kegiatan Triwulan I adalah melaksanakan
penyuntingan naskah untuk arena tekstil edisi 1 Vol. 33,
penyuntingan naskah tahap pertama untuk prosiding serta
monev.
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu penyuntingan awal 3
naskah oleh editor, perbaikan 2 naskah oleh penulis setelah
editing oleh section editor, proses review 1 naskah oleh mitra
bestari, perbaikan 1 naskah oleh penulis setelah proses
review oleh mitra bestari, persiapan proses editing naskah
presentasi oral dan poster dari kegiatan Diseminasi BBT 2017
dan monev.
Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka
kegiatan ini belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan sesuai
dengan targetnya.
Bila dibandingkan dengan T.A 2017 pada T.A 2018 ini jumlah
Karya Tulis Ilmiah yang akan dipublikasikan mengalami
kenaikan yaitu menjadi sebanyak 14 KTI.
b) Kendala :
Kendala realisasi tidak dapat mencapai target karena
kontributor naskah masih minim dan beberapa naskah belum
masuk ke redaksi.
c) Rekomendasi :
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya
meningkatkan upaya call for paper.
Rencana tindak lanjut di Triwulan selanjutnya adalah
melakukan penyuntingan naskah, editing bahasa, layout,
proofreading dan penerbitan arena tekstil volume 33 edisi 1.
c) Sasaran Strategis III. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Sasaran kegiatan III memiliki indikator kinerja tingkat kepuasan
pelanggan. Target tingkat kepuasan pelanggan yang akan dicapai oleh
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
28
BBT merupakan hasil survey kepuasan pelanggan menggunakan metode
tertentu dengan menggunakan kuesioner yg sudah diuji validitasnya
sehingga dapat diukur, dan hasil yang diperoleh minimal indeks 3,6, dari
skala indeks 1-4. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan III ini dapat
dilihat pada Tabel 3.5 berikut. No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Triwulan I
Target Kegiatan Target Antara
Realisasi Antara
Rencana Realisasi
3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Tingkat kepuasan pelanggan
Indeks 3,6 Indeks 3,24 20,00% 20,00% 1. Penyusunan kuesioner,
2. Penyampaian kuesioner,
3. Rekapitulasi dan Evaluasi,
4. Monev
1. Penyusunan kuesioner,
2. Penyampaian kuesioner,
3. Rekapitulasi dan evaluasi IKM,
4. Monev
Tabel 3.5 Progress Pencapaian Sasaran Strategis III Triwulan I Perjakin BBT T.A. 2018
Sasaran strategis III memiliki Indikator kinerja Tingkat
kepuasan Pelanggan. Kegiatan yang dipilih adalah pelayanan
publik.
a) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja :
Sasaran Strategis III diukur melalui target tingkat kepuasan
pelanggan yang akan dicapai oleh satker. Target ini dicapai
melalui survei kepuasan pelanggan menggunakan metode
tertentu dengan menggunakan kuesioner yang sudah diuji
validitasnya. Pengukuran kepuasan pelanggan menggunakan
kuesioner indeks kepuasan masyarakat sesuai Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16 Tahun 2014
Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Adapun target tingkat
kepuasan pelanggan untuk T.A. 2018 adalah Indeks 3,6. Pada
Triwulan I direncanakan sasaran fisiknya sebesar 20,00% dan
telah terealisasi 20,00% (mencapai sasaran).
Adapun rencana kegiatan Triwulan I adalah melakukan
update / perubahan / penyempurnaan konten kuesioner,
melakukan improvement dalam teknik penyebaran kuesioner,
melakukan kegiatan penyebaran kuesioner untuk target
Triwulan I (30 kuesioner), melakukan perhitungan dan
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
29
membuat laporan pencapaian target penyebaran kuesioner
beserta rekapitulasi hasil pengukuran IKM triwulan I serta
monev.
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu telah melakukan update
konten kuesioner, sistem penyebaran kuesioner sudah
dilakukan secara elektronik dan juga penyebaran kuesioner
melalui email, telah melakukan penyebaran kuesioner untuk
46 pelanggan dan kuesioner yang telah diisi dan dikembalikan
sebanyak 30 kuesioner, telah melakukan perhitungan dan
rekapitulasi kuesioner, dan monev. Dari data diatas,
perbandingan realisasi dengan target maka kegiatan ini telah
berhasil dilaksanakan sesuai dengan targetnya.
Bila dibandingkan dengan Triwulan I T.A 2017 pada Triwulan I
T.A 2018 ini capaian realisasi fisik cukup jauh berbeda yaitu
10,00% pada Triwulan I T.A 2017 dan 20,00% pada Triwulan I
T.A 2018, sedangkan jumlah responden yang mengisi
kuesioner pada Triwulan I T.A 2018 mengalami peningkatan
yaitu menjadi sebanyak 30 responden. Namun, IKM
mengalami penurunan dari 3,5 pada Triwulan I T.A 2017
menjadi 3,24 pada Triwulan I T.A 2018.
b) Kendala :
Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah pelayanan
publik belum optimal sehingga mempengaruhi beberapa unsur
pada kuesioner IKM terutama pada unsur Maklumat (U15)
dan sarana pengaduan (U16).
c) Rekomendasi :
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya
peningkatan kualitas pelayanan publik terutama untuk
memenuhi maklumat pelayanan dan sarana pengaduan.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
30
Rencana tindak lanjut di Triwulan selanjutnya adalah
membuat inovasi, sosialisasi dan publikasi mengenai alur
layanan, maklumat dan sarana pengaduan.
d) Sasaran Strategis IV. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi
Sasaran kegiatan IV memiliki indikator kinerja tingkat maturitas
SPIP. Target tingkat maturitas SPIP yang akan dicapai oleh BBT
merupakan merupakan hasil penilaian oleh APIP dengan minimal indeks
3,2, dengan skala indeks 1- 5. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan IV
ini dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut. No Sasaran
Kegiatan Indikator Kinerja
Target Triwulan I Target Kegiatan
Target Antara
Realisasi Antara
Rencana Realisasi
4 Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi
Tingkat maturitas SPIP
Indeks 3,2 25,00% 25,00% 1. Pembentukan Tim Kerja SPIP,
2. Identifikasi Lingkungan Pengendalian,
3. Identifikasi Risiko, 4. Penilaian Risiko, 5. Rencana Tindak
Pengendalian, 6. Monev
1. Pembentukan Tim Kerja SPIP,
2. Identifikasi Lingkungan Pengendalian,
3. Identifikasi Risiko, 4. Penilaian Risiko, 5. Rencana Tindak
Pengendalian, 6. Monev
Tabel 3.6 Progress Pencapaian Sasaran Strategis IV Triwulan I Perjakin BBT T.A. 2018
Sasaran strategis IV memiliki Indikator kinerja Tingkat
kepuasan Pelanggan. Kegiatan yang dipilih adalah pelayanan
publik.
a) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja :
Sasaran Strategis IV diukur melalui target tingkat maturitas
SPIP yang akan dicapai oleh Satker. Target ini merupakan
hasil penilaian oleh APIP. Adapun target tingkat maturitas
SPIP untuk T.A. 2018 adalah minimal indeks 3,2, dengan
skala indeks 1-5. Pada Triwulan I direncanakan sasaran
fisiknya sebesar 25,00% dan telah terealisasi 25,00%
(mencapai sasaran).
Adapun rencana kegiatan Triwulan I adalah melakukan
pembentukan tim kerja SPIP, melakukan identifikasi
lingkungan pengendalian, identifikasi risiko, penilaian risiko,
rencana tindak pengendalian dan monev.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
31
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu telah melakukan
pembentukan tim kerja SPIP, telah melakukan identifikasi
lingkungan pengendalian, telah membuat identifikasi risiko,
telah membuat penilaian risiko, telah membuat rencana tindak
pengendalian serta melaksanakan monev. Dari data diatas,
perbandingan realisasi dengan target maka kegiatan ini telah
berhasil dilaksanakan sesuai dengan targetnya.
b) Kendala :
Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah tim kerja
SPIP yang telah dibentuk masih sibuk melaksanakan tupoksi
masing-masing.
c) Rekomendasi :
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya
melakukan koordinasi lebih lanjut dengan tim kerja SPIP yang
telah dibentuk.
Rencana tindak lanjut di Triwulan selanjutnya adalah
melakukan rapat koordinasi tim kerja SPIP serta melakukan
pemantauan rencana tindak pengendalian yang telah dibuat.
III.1.2 Hasil Yang Telah Dicapai Dan Analisis Capaian Kinerja Yang Telah
Dicapai Berdasarkan Indikator pada Kinerja Kegiatan
Pada Tahun Anggaran 2018 BBT menggunakan 7 Output dalam
POK dan RKAKL. Hal ini sesuai dengan ADIK 2018 yang telah disepakati
dimana judul kegiatan tercantum sebagai bagian dari Sub Komponen.
Target dan Realisasi Keuangan serta Fisik Triwulan I Per Output Kegiatan
dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
32
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Output Kegiatan sampai dengan Triwulan I 2018
Pada Triwulan I direncanakan target sasaran fisiknya sebesar
25,31% untuk 7 output kegiatan, namun realisasi fisik baru mencapai
sasaran fisik yaitu sebesar 21,04% (belum mencapai sasaran).
Begitupun untuk target sasaran keuangannya sebesar 20,15% untuk 7
output kegiatan, namun realisasi keuangan baru mencapai sasaran
keuangan yaitu sebesar 16,02% (belum mencapai sasaran). Dari data
diatas, perbandingan realisasi dengan target maka program kegiatan
belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan sesuai dengan targetnya.
Perbandingan capaian pada Triwulan I T.A 2017 dengan capaian
pada Triwulan I T.A 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut :
Output Pagu
Triwulan I Keuangan Fisik
(Rp 000) Sasaran Realisasi Sasaran Realisasi
(%) ( %) ( Rp 000) (%) ( %)
Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Tekstil
275.766 3,93 2,10 5,778 10,37 9,74
Hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri 195.680 3,46 0,63 1,233 9,48 10,85
Jasa Teknis Industri 1.845.906 15,20 12,22 225,516 39,60 41,72
Kelembagaan Balai Besar 756.118 8,93 0,72 5,47 20,70 20,01
Teknologi Industri yang dikembangkan dan diterapkan untuk meningkatkan daya saing Industri
512.775 11,55 0 0 15,70 12,41
Layanan Internal (Overhead) 1.515.536 10,05 2,10 31,76 21,54 17,61
Layanan Perkantoran 16.409.800 22,89 19,36 3.176,400 25,00 19,66
TOTAL 21.511.581 20,15 16,02 3.446,157 25,31 21,04
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
33
Output
Triwulan I
Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
2017 2018 2017 2018
(%) ( %) (%) ( %) Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Tekstil
1,39 2,10 10,91 9,74
Hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tekstil
- 0,63 4,98 10,85
Jasa Teknis Industri 4,31 12,22 22,73 41,72
Kelembagaan Balai Besar 1,99 0,72 16,25 20,01
Teknologi Industri yang dikembangkan dan diterapkan untuk meningkatkan daya saing Industri Nasional
- 0 - 12,41
Layanan Internal (Overhead) 16,82 2,10 22,85 17,61
Layanan Perkantoran 21,07 19,36 29,83 19,66
RATA-RATA 18,30 16,02 27,58 21,04
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Output Kegiatan Triwulan I T.A 2017 dengan T.A 2018
Bila dibandingkan dengan T.A 2017 pada T.A 2018 ini jumlah
output kegiatan mengalami penambahan output kegiatan yaitu Teknologi
Industri yang dikembangkan dan diterapkan untuk meningkatkan daya
saing Industri Nasional sehingga menjadi 7 output kegiatan. Dalam
pelaksanaannya pada Triwulan I T.A 2018 masih ditemukan beberapa
kendala sehingga realisasi program kegiatan lebih kecil bila dibandingkan
pada T.A 2017.
Evaluasi pencapaian tiap output kegiatan adalah sebagai berikut.
a) Output I : Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri
Tekstil.
1) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja :
Output Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri
Tekstil pada Triwulan I realisasi keuangan tidak mencapai
sasaran, begitupun dengan realisasi fisiknya tidak mencapai
sasaran. Pada Triwulan I realisasi keuangan tidak mencapai
sasaran dari Pagu Anggaran untuk output I sebesar Rp.
275.766.000, realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I
hanya sebesar Rp. 5.778.000 (2,10%) tidak mencapai target
keuangan pada Triwulan I yang direncanakan sebesar 3,93%.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
34
Begitupun dengan realisasi fisik sampai dengan Triwulan I
tidak mencapai sasaran dari target fisik 10,37% baru
tercapai realisasi fisik sebesar 9,74%. Realisasi fisik dari
output I adalah melakukan pembentukan tim kegiatan, studi
literatur, survei ke industri dan diskusi, pengajuan pengadaan
bahan serta monitoring dan evaluasi kegiatan.
2) Kendala :
Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran Triwulan I
karena belanja bahan litbang masih menunggu konfirmasi
ketersediaan bahan dan pengiriman dari pihak penyedia.
3) Rekomendasi :
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya
peningkatan koordinasi dan follow up ke pihak penyedia
terkait ketersediaan bahan.
Rencana tindak lanjut di Triwulan selanjutnya adalah
melakukan koordinasi dengan pihak pengguna dan follow up
permintaan bahan ke pihak penyedia sehingga kegiatan
litbang dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah
ditentukan.
b) Output II : Hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri.
1) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja :
Output Hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi
pada Triwulan I realisasi keuangan tidak mencapai sasaran,
namun realisasi fisiknya mencapai sasaran. Sampai pada
Triwulan I realisasi keuangan tidak mencapai sasaran dari
Pagu Anggaran untuk output II sebesar Rp. 195.680.000
dengan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I hanya
sebesar Rp. 1.233.000 (0,63%) tidak mencapai target
keuangan pada Triwulan I yang direncanakan sebesar 3,46%.
Sedangkan realisasi fisik sampai dengan Triwulan I mencapai
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
35
sasaran dari target fisik 9,48% telah tercapai realisasi fisik
sebesar 10,85%. Realisasi fisik dari output II adalah
melakukan pembentukan tim kegiatan, diskusi, persiapan
Business Gathering dan Diseminasi Litbang, penyuntingan
naskah Arena Tekstil Vol. 33 edisi 1, serta monitoring dan
evaluasi kegiatan.
2) Kendala :
Kendala realisasi keuangan tidak dapat mencapai sasaran
pada Triwulan I karena sebagian besar dana untuk kegiatan
ini bersumber dari dana PNBP sehingga masih harus
menunggu optimalisasi dari penerimaan PNBP.
3) Rekomendasi :
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya
melakukan optimalisasi penerimaan PNBP agar kegiatan
dapat segera terlaksana, melakukan penentuan jadwal
pelaksanaan kegiatan Business Gathering dan Diseminasi
Litbang, mewajibkan agar setiap peneliti mampu menulis
minimal 1 KTI dan menjadi bagian dari Sasaran Kinerja
Pegawai (SKP) para peneliti yang nantinya akan digunakan
sebagai bahan untuk Arena Tekstil.
Rencana tindak lanjut di Triwulan selanjutnya adalah
melakukan rapat koordinasi tim untuk pelaksanaan kegiatan
Business Gathering dan Diseminasi Litbang, meningkatkan
upaya call for paper untuk penerbitan arena tekstil volume 33
edisi 1.
c) Output III : Jasa Teknis Industri.
1) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisa Capaian Kinerja :
Output Jasa Teknis Industri pada Triwulan I realisasi
keuangan tidak mencapai sasaran, namun realisasi fisiknya
mencapai sasaran. Sampai pada Triwulan I realisasi
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
36
keuangan tidak mencapai sasaran dari Pagu Anggaran untuk
output III sebesar Rp. 1.845.906.000 dengan realisasi
keuangan sampai dengan Triwulan I hanya sebesar Rp.
225.516.000 (12,22%) tidak mencapai target keuangan pada
Triwulan I yang direncanakan sebesar 15,20%. Sedangkan
realisasi fisik sampai dengan Triwulan I mencapai sasaran
dari target fisik 39,60% telah tercapai realisasi fisik sebesar
41,72%. Realisasi fisik dari output III adalah pembentukan tim
dalam layanan jasa, koordinasi rencana kegiatan layanan jasa
antar seksi terkait, persiapan pelaksanaan layanan jasa teknis
dan monev.
2) Kendala :
Kendala realisasi keuangan tidak dapat mencapai sasaran
pada Triwulan I karena sebagian besar dana untuk kegiatan
ini bersumber dari dana PNBP sehingga masih harus
menunggu optimalisasi dari penerimaan PNBP. Beberapa
pelanggan layanan jasa sertifikasi harus melakukan upgrade
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 ke ISO 9001:2015
sehingga jadwal audit yang sudah ditetapkan kemungkinan
ada yang mundur menyusul kesiapan perusahaan tersebut
dalam implementasi Sistem Manajemen Mutu terbaru,
beberapa pelanggan layanan jasa sertifikasi SNI Wajib masih
terkendala dengan proses kaji ulang permohonan dan
penerbitan registrasi, alat uji AAS rusak dan masih menunggu
proses perbaikan, Ruang Asam rusak dan masih menunggu
perbaikan, Pelaksanaan layanan jasa wisata tekstil di
lapangan kurang terkoordinasi dengan baik.
3) Rekomendasi :
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya
melakukan optimalisasi penerimaan PNBP agar realisasi
keuangan dapat segera terlaksana, memberikan tenggat
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
37
waktu kepada pelanggan Layanan Jasa Sertifikasi untuk
mempersiapkan upgrade Sistem Manahemen Mutu ISO 9001
: 2015, melakukan follow up ke Ditjen IKTA terkait penerbitan
registrasi pelanggan layanan jasa sertifikasi SNI wajib,
melakukan upaya perbaikan bagi peralatan uji yang rusak dan
melakukan rapat koordinasi tim wisata tekstil.
Rencana tindak lanjut di Triwulan selanjutnya adalah
melakukan rapat koordinasi dengan tim pengadaan untuk
pemeliharaan alat dan pengadaan bahan baku layanan jasa
teknis.
d) Output IV : Kelembagaan Balai Besar.
1) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisa Capaian Kinerja :
Output Kelembagaan Balai Besar pada Triwulan I pada
Triwulan I realisasi keuangan tidak mencapai sasaran,
begitupun dengan realisasi fisiknya tidak mencapai sasaran.
Pada Triwulan I realisasi keuangan tidak mencapai sasaran
dari Pagu Anggaran untuk output IV sebesar Rp. 756.118.000,
realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I hanya sebesar
Rp. 547.000 (0,72%) tidak mencapai target keuangan pada
Triwulan I yang direncanakan sebesar 8,93%. Begitupun
dengan realisasi fisik sampai dengan Triwulan I tidak
mencapai sasaran dari target fisik 20,70% baru tercapai
realisasi fisik sebesar 20,01%. Realisasi fisik dari output IV
adalah melakukan pembentukan tim kegiatan, studi literatur,
survei ke industri dan diskusi, pengajuan pengadaan bahan
serta monitoring dan evaluasi kegiatan.
2) Kendala :
Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran Triwulan I
karena kebutuhan komputer, jaringan telepon dan internet di
Record Center untuk pengelolaan arsip inaktif masih belum
tersedia, beberapa dokumen yang perlu disiapkan dan
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
38
dilengkapi untuk kelengkapan Zona Integritas, SMM Kalibrasi
masih menunggu verifikasi dari KAN, masih belum
tersedianya cermin cembung, alat untuk merapikan kabel-
kabel yang masih ada di lantai, alas untuk CPU komputer,
serta rambu-rambu terkait 5K belum terpenuhi semuanya,
serta penyusunan dokumen yang masih belum rapih, belum
dilaksanakan Audit Internal untuk Lembaga Sertifikasi Sistem
Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 17021:2015.
3) Rekomendasi :
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya
peningkatan koordinasi dengan tim pengadaan agar dapat
memenuhi kebutuhan dan perlengkapan untuk kegiatan
penataan kearsipan dan 5K, menyiapkan dokumen data
dukung Zona Integritas paling lambat April 2018, dan
menjadwalkan audit internal untuk SNI ISO 17021:2015.
Rencana tindak lanjut di Triwulan selanjutnya adalah
pengadaan bahan dan pelaksanaan kegiatan.
e) Output V : Teknologi Industri yang dikembangkan dan diterapkan
untuk meningkatkan daya saing Industri Nasional
1) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja :
Output Teknologi Industri yang dikembangkan dan diterapkan
untuk meningkatkan daya saing Industri Nasional pada
Triwulan I realisasi keuangan tidak mencapai sasaran,
begitupun dengan realisasi fisiknya tidak mencapai sasaran.
Pada Triwulan I realisasi keuangan tidak mencapai sasaran
dari Pagu Anggaran untuk output I sebesar Rp. 512.775.000,
realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I hanya sebesar
Rp. 0 (0%) tidak mencapai target keuangan pada Triwulan I
yang direncanakan sebesar 11,55%. Begitupun dengan
realisasi fisik sampai dengan Triwulan I tidak mencapai
sasaran dari target fisik 15,70% baru tercapai realisasi fisik
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
39
sebesar 12,41%. Realisasi fisik dari output V adalah
melakukan pembentukan tim kegiatan, studi literatur, survei ke
industri dan diskusi, pengajuan pengadaan bahan serta
monitoring dan evaluasi kegiatan.
2) Kendala :
Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran Triwulan I
karena keterbatasan ketersediaan kokon sehingga masih
menunggu kokon kualitas baik yang sedang dalam proses
pengiriman untuk kegiatan litbang “Pengembangan aplikasi
membran nano serisin untuk anti penuaan dini dan
mempercepat penyembuhan luka pada kulit dari limbah kokon
sutera”, sedangkan untuk kegiatan litbang lainnya adalah
dikarenakan beberapa bahan teknis masih belum diperoleh
(indent).
3) Rekomendasi :
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya
peningkatan koordinasi dan follow up ke pihak penyedia
terkait ketersediaan bahan.
Rencana tindak lanjut di Triwulan selanjutnya adalah
melakukan koordinasi dengan pihak pengguna dan follow up
permintaan bahan ke pihak penyedia sehingga litbang dapat
berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditentukan.
f) Output VI : Layanan Internal (Overhead).
1) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja :
Output Layanan Internal (Overhead) pada Triwulan I realisasi
keuangan tidak mencapai sasaran, demikian pula dengan
realisasi fisiknya tidak mencapai sasaran. Sampai Triwulan I
realisasi keuangan tidak mencapai sasaran dari Pagu
Anggaran untuk output VI sebesar Rp. 1.515.536.000 dengan
realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I sebesar Rp.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
40
3.176.000 (2,10%) tidak mencapai target keuangan Triwulan I
yang direncanakan sebesar 10,05%. Begitupun dengan
realisasi fisik sampai dengan Triwulan I tidak mencapai
sasaran dari target fisik 21,54% baru tercapai realisasi fisik
sebesar 17,61%. Realisasi fisik dari output VI adalah
melakukan pembentukan tim kegiatan, studi literatur, survei ke
industri dan diskusi serta monitoring dan evaluasi kegiatan.
2) Kendala :
Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran Triwulan I
karena beberapa seksi belum mengumpulkan usulan
pelatihan, pelaksanaan kegiatan outbond dan pengadaan
sarana peralatan kantor menunggu realisasi PNBP.
3) Rekomendasi :
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya
peningkatan koordinasi dan optimalisasi penerimaan PNBP.
Rencana tindak lanjut di Triwulan selanjutnya adalah
melakukan peningkatan pelayanan jasa teknis dan
menentukan prioritas belanja.
g) Output VII : Layanan Perkantoran.
1) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja :
Output Layanan Perkantoran pada Triwulan I realisasi
keuangan tidak mencapai sasaran, demikian pula dengan
realisasi fisiknya tidak mencapai sasaran. Pada Triwulan I
realisasi keuangan tidak mencapai sasaran dari Pagu
Anggaran untuk output VII sebesar Rp. 16.409.800.000
dengan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I
sebesar Rp. 3.176.400.000 (19,36%), tidak mencapai target
keuangan Triwulan I yang direncanakan sebesar 22,89%.
Begitupun dengan realisasi fisik sampai dengan Triwulan I
tidak mencapai sasaran dari target fisik 25,00% baru
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
41
tercapai realisasi fisik sebesar 19,66%. Realisasi fisik dari
output VII adalah melakukan administrasi Gaji, Tunkin, dan
Lembur, operasional perkantoran, serta monitoring dan
evaluasi kegiatan.
2) Kendala :
Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran Triwulan I
karena pertanggungjawaban pemeliharaan dan pengadaan
barang masih dalam proses sehingga belanja tersebut belum
dapat direalisasikan.
3) Rekomendasi :
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya
percepatan proses pertanggungjawaban keuangan untuk
kegiatan pemeliharaan dan pengadaan.
Rencana tindak lanjut di Triwulan selanjutnya adalah
mempercepat pertanggungjawaban keuangan untuk
pekerjaan pemeliharaan dan pengadaan barang, sehingga
belanja tersebut dapat segera direalisasikan.
III.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan
III.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (Perjakin)
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, secara umum kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja (Perjakin) adalah
berupa masih ditemukan kendala yang serupa sebagaimana di Triwulan
tahun anggaran sebelumnya yaitu pengadaan bahan litbang yang masih
menunggu pengiriman dari pihak penyedia, bahkan beberapa bahan
teknis masih belum diperoleh (indent), kekurangan SDM tenaga ahli
untuk melakukan kerjasama litbang, waktu pembuatan dan review
SPK/MoU yang memakan waktu cukup lama, kontributor naskah Karya
Tulis Ilmiah yang masih minim, kualitas pelayanan publik yang belum
optimal, serta kesediaan pelanggan untuk mengisi kuesioner yang masih
sangat kurang.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
42
III.2.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Output Kegiatan
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, secara umum kendala
yang dihadapi berupa realisasi keuangan dan realisasi fisik yang tidak
dapat mencapai sasaran sampai Triwulan I karena belanja bahan litbang
masih menunggu konfirmasi ketersediaan bahan dan pengiriman dari
pihak penyedia, sebagian besar dana untuk kegiatan bersumber dari
dana PNBP sehingga masih harus menunggu optimalisasi dari
penerimaan PNBP, alat uji AAS dan ruang asam yang rusak dan masih
dalam proses menunggu perbaikan, beberapa bahan pendukung untuk
kegiatan kearsipan dan 5K belum tersedia, serta pertanggungjawaban
pemeliharaan dan pengadaan barang masih dalam proses sehingga
belanja tersebut belum dapat direalisasikan.
III.3 Langkah Tindak Lanjut
III.3.1 Langkah Tindak Lanjut Perjanjian Kinerja (Perjakin)
Langkah tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang dihadapi
pada Triwulan I Tahun 2018 adalah melakukan koordinasi dengan pihak
pengguna dan follow up permintaan bahan ke pihak penyedia,
melakukan koordinasi dengan pihak industri / stakeholder terkait
implementasi litbang di lapangan, melakukan monitoring dan evaluasi
implementasi paket teknologi di lapangan, melanjutkan penelurusan
literatur dan followup feedback SPK yang belum selesai, meningkatkan
upaya call for paper, meningkatan kualitas pelayanan publik terutama
untuk memenuhi maklumat pelayanan dan sarana pengaduan, serta
melakukan koordinasi lebih lanjut dengan tim kerja terkait pemantauan
capaian kegiatan.
III.3.2 Langkah Tindak Lanjut Output Kegiatan
Langkah tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang dihadapi
pada Triwulan I Tahun 2018 adalah melakukan optimalisasi penerimaan
PNBP, melakukan upaya perbaikan bagi peralatan uji yang rusak,
melakukan koordinasi dengan tim pengadaan agar dapat memenuhi
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan I Tahun 2018
43
kebutuhan bahan dan perlengkapan untuk pelaksanaan kegiatan,
meningkatan koordinasi dan follow up ke pihak penyedia terkait
ketersediaan bahan, mempercepat pertanggungjawaban keuangan
untuk pekerjaan pemeliharaan dan pengadaan barang, mewajibkan agar
setiap peneliti mampu menulis minimal 1 KTI dan menjadi bagian dari
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) para peneliti yang nantinya akan
digunakan sebagai bahan untuk Arena Tekstil, serta melakukan
optimalisasi promosi untuk kegiatan Layanan Jasa Teknis.
BAB IV
PENUTUP
Secara umum kegiatan yang dilaksanakan Balai Besar Tekstil sampai
dengan Triwulan I Tahun 2018 ini masih berjalan daiam kerangka rencana yang
telah ditetapkan. Realisasi keuangan mencapai 16,02% dari target yang
ditetapkan sebesar 20,15% dan realisasi fisik mencapai 21,04% dari target
25,31% sampai dengan Triwulan I tahun 2018 dengan realisasi penerimaan
PNBP mencapai Rp. 1.150.817.500 (23,02%) dari target yang ditetapkan yaitu
sebesar Rp. 5.000.000.000. Permasalahan yang dijumpai pada pelaksanaan
kegiatan masih dalam batas kontrol internal Balai Besar Tekstil sehingga tidak
mengganggu pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Balai Besar Tekstil
cptlmis pada masa yang akan datang kegiatan-kegiatan yang telah
direncanakan dapat terselesalkan sesuai rencana dengan terus melakukan
monitoring, evaluasi dan komunikasi internal BBT.
Guna mengatasi kendala-kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan
kegiatan Balai Besar Tekstil akan selalu mempercepat kinerja dan selalu
berkoordinasi dengan BPPI dalam penyelesaiannya.
Bandung, 3 April 2018
^■^Pltl Kepala-.Balai Besar Tekstil, 'v,
II
''^TYaflr arang Tandiele
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39)Balai Besar TekstilTriwulan I Tahun 2018
LAMPIRAN LAPORAN TRIWULAN I BBT 2018
FORMULIRA
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2018
BALAI BESAR TEKSTIL
DATA UMUM
1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi2. Nomor Kode dan Nama Fungsi3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi4. Nomor Kode dan Nama Program5. IndlkatorHasll
6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan7. Jangka Waktu Peiaksanaan KegiatanH'ahun Ke8. Penanggung Jawab Kegiatan9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan10. Nomor Surat Pengesahan DlPA
(248042) SALAI BESAR TEXTiL04. Ekonomi
04.07. Industri Dan Konstruksi
04.07.12. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
1865 • Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstll1/1
Ir. Yan Sibarang Tandiele, M.EngJl. Jenderai Achmad Yani No. 390 Bandung 40272SP DlPA- 019-07.2.248042/2018
II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN
Nomor Kode dan Nama Output Annaaran (Rp. 000)Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit)
No. Loan PHLN Ruplah Total
1 2 3 4 5 6 7
001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Tekstll- 275,766 275,766 Terlaksananya kegiatan litbang industri tekstll 3 litbang
002 Hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi IndustriTekstll
- 195,680 195,680 Terlaksananya kegiatan pengembangan teknologiindustri tekstll
3 Kegiatan
003 Jasa Teknis Industri- 1,845,906 1,845,906 Terlaksananya jasa pelayanan teknis industri 9 Layanan Jasa
Teknis
004 Kelembagaan Balai Besar 756,118 756,118 Terlaksananya kegiatan pengembangan danpengelolaan kelembagaan, integrated systemmanagement, pengembangan pasar layanan jasateknis dan hasil litbang, serta terbentuknya zonaintegritas dan wilayah bebas korupsi
11 Kegiatan
005 Teknologi Industn yang dikembangkan dan diterapkan untukmeningkatkan daya saing industri Nasional
- 512,775 512,775 Terlaksananya kegiatan litbang industri prioritas 2 Paket Teknologi
951 Layanan Intemal (Overhead) 1,515,536 1,515,536 Terlaksananya layanan pembinaan dan penilaianjabatan fungsional, outdoor team building,peiaksanaan sistem pengendalian internalpemerintah, pengelolaan SAI, pengadaanperalatan dan sarana perkantoran
8 Kegiatan
994 Layanan Perkantoran■ 16,409,800 16,409,800 Terlaksananya layanan operasional perkantoran,
manajemen, dan gajl12 Bulan Layanan
Total-
21,511,581 21,511,581
Satuan Kerja
Tahun Anggaran
Target Antara
(%)Rencana kegiatan
Realisasi Antara
(%)Realisasi Kegiatan Analisis Kegiatan Kendala Rencana Tindak Lanjut
13 11.9414.00 1) Pengadaan alat dan
bahan, ekstraksi serisin;2) Monev
9.25 Proses ekstraksi serisin telah mulai dilaksanakan pada berbagai variasi proses pemasakan kokon dengan menggunakan kokon yang tersedia di lab (kualitas sudah kurang baik), telah dilakukan percobaan mensintesis membran hidrogel nano serisin
Kegiatan litbang ini baru mencapai realisasi fisik 9,25%. Progress ini belum sesuai dengan target fisik kegiatan Triwulan I sebesar 14,00%.
Keterbatasan ketersediaan kokon sehingga masih menunggu kokon kualitas baik yang sedang dalam proses pengiriman
Koordinasi dan follow up ke pihak penyedia
19.00 1) Persiapan, pengadaan bahan, observasi lapangan;2) Monev
17.50 1) Studi pustaka untuk mempelajari referensi metode terbaru; Menyiapkan metode riset dan kebutuhan bahan riset; Menyiapkan rencana operasional kegiatan dan rencana penarikan anggaran; Mengisi data base litbangyasa dan ALKI; Komunikasi dengan PT Trisulatex terkait persiapan ujicoba lapangan; 2) Menyusun kebutuhan bahan kimia dan peralatan riset final; Komunikasi dengan pihak supplier mengenai ketersediaan beberapa bahan; Mengajukan kebutuhan bahan ke bagian pengadaan. Menghubungi nano center Serpong untu pemesanan nano ZnO; Update kebutuhan bahan ke bagian pengadaan; 3) Melakukan survey ke beberapa lokasi: a)Produsen nanopartikel ZnO (inkubasi Puspiptek/nano center Indonesia) b)Laboratorium uji STP/Sentra Teknologi Polimer BPPT untuk observasi pengujian durabilitas material terhadap UV; c)PTM (Pusat Teknologi Material) BPPT mengeksplorasi kerjasama dalam topik tekstil fungsional,khususnya tekstil anti UV
Kegiatan litbang ini baru mencapai realisasi fisik 17,50%. Progress ini belum sesuai dengan target fisik kegiatan Triwulan I sebesar 19,00%.
Beberapa bahan teknis masih belum diperoleh (indent)
1) Koordinasi dan follow up ke pihak penyedia terkait ketersediaan bahan;2) Melakukan percobaan immobilisasi absorber UV pada kain di laboratorium; 3) Melanjutkan observasi ke produsen tekstil fungsional anti UV
- Hasil litbang/perekayasaan yang Technology Readiness Level (TRL) telah mencapai angka minimal skala 6
8.00 1) Persiapan, pengadaan bahan, searching literatur;2) Monev
8.00 Melakukan persiapan penelitian yang meliputi persiapan administrasi, pembuatan rencana percobaan, menyiapkan peralatan, sebagian bahan yang mendukung penelitian telah tersedia, telah dilakukan survei ke BPPT Serpong untuk diskusi dan meninjau alat melt spinning
Kegiatan litbang ini telah mencapai realisasi fisik 8,00%. Progress ini sesuai dengan target fisik kegiatan Triwulan I sebesar 8,00%.
Masih menunggu sebagian bahan pendukung penelitian
Koordinasi dan follow up ke pihak penyedia terkait ketersediaan bahan
14.00 1) Persiapan, pengadaan bahan, searching literatur;2) Monev
13.00 Melakukan persiapan penelitian dan survey literatur, melakukan pemesanan bahan kimia, melakukan survei lapangan dengan mengadakan kunjungan ke PT. Trisulatek
Kegiatan litbang ini baru mencapai realisasi fisik 13.00%. Progress ini belum sesuai dengan target fisik kegiatan Triwulan I sebesar 14 00%
Beberapa bahan teknis pendukung belum tersedia
Koordinasi dan follow up ke pihak penyedia terkait ketersediaan bahan
8.00 1) Persiapan, pengadaan bahan, searching literatur;2) Monev
8.00 1. Persiapan pelaksanaan kegiatan litbang yang telah dilakukan meliputi : [a] Rapat koordinasi pelaksanaan litbang TA 2018; [b] Sosialisasi SK Ka BBT No. 05/BPPI/BBT/KEP/PNP/01/2018 tentang Pembentukan Pokja Litbang BBT TA 2018 kepada para anggota pokja; [c] Penyusunan rancangan dan rencana aksi kegiatan litbang; [d] Inventarisasi kebutuhan literatur penunjang kegiatan litbang; [e] Penyusunan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong untuk pengajuan pengadaan bahan. 2. Monitoring dan evaluasi : [a] Rapat monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan kegiatan BBT TA 2018 untuk triwulan 1; [b] Melakukan pengisian monitoring capaian rencana aksi kegiatan triwulan 1 TA 2018.
Kegiatan litbang ini telah mencapai realisasi fisik 8,00%. Progress ini sesuai dengan target fisik kegiatan Triwulan I sebesar 8,00%.
Terdapat beberapa item unsur belanja pada RAB yang perlu direvisi
Melakukan pengajuan revisi item-item belanja pada RAB kegiatan
- 17 1720.00
- Sudah ada bukti kerja sama berupa kontrak atau
PENGUKURAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I 2018
3 Penelitian1. Pengembangan prototip panel pengendali kebisingan suara (noise pollution) dari serat alam dan produk daur ulang limbah (recycle product) menggunakan kain non sandang sabut kelapa sebagai covering fabric (PT. RMA)
20.00 1) Persiapan dan koordinasi;2) Monev
Koordinasi dengan PT RMA terkait Pembuatan diversifikasi produk dari kain non woven sabut kelapa sebagai filler peredam suara dan sebagai thermal isolasi di otomotif
Kegiatan litbang ini telah mencapai realisasi fisik 20,00%. Progress ini sesuai dengan target fisik kegiatan Triwulan I sebesar 20,00%.
Data teknis hasil pengujian produk peredam suara belum diterima
Follow up data hasil pengujian produk peredam suara dan dokumentasi produk peredam suara
Triwulan I
1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
Hasil litbang prioritas yang dikembangkan
- Hasil Litbang pada TA. 2018 yang mendukung Industri Prioritas Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional(RIPIN).
5 Penelitian1. Pengembangan aplikasi membran nano serisin untuk anti penuaan dini dan mempercepat penyembuhan luka pada kulit dari limbah kokon sutera2. Pembuatan functional apparel anti UV dengan aplikasi nanomaterial ZnO
Rencana Aksi
3. Peningkatan sifat comfort kain polyester dengan aplikasi PCM (phase change material)
4. Pemanfaatan kitosan untuk meningkatkan flame retardancy dan antibakteri kain kapas dan poliester kapas
5. Aplikasi limbah kapas dari industry pemintalan untuk bahan baku biokomposit (papan serat dan felt untuk headlining/door trim) sebagai bahan baku furniture pengganti kayu
Hasil litbang yang telah diimplementasikan
Hasil litbang/perekayasaan yang telah diterapkan di dunia usaha/ industri pada TA.2018
Balai Besar Tekstil
2018
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Penjelasan Target
- Hasil litbang telah digunakan untuk berproduksi oleh industri tersebut
15.00 1) Persiapan dan koordinasi;2) Monev
15.00 Melakukan penjajakan kerjasama dengan PT. Mandiri Maslahat Masagi (M3), melakukan penelitian pembuatan pakaian dalam dispossable dari bahan selulosa.
Kegiatan litbang ini telah mencapai realisasi fisik 15,00%. Progress ini sesuai dengan target fisik kegiatan Triwulan I sebesar 15,00%.
Tidak Ada Mengkaji teknologi pembuatan kain dissposable
15.00 1) Persiapan dan koordinasi;2) Monev
15.00 Melakukan penjajakan kerjasama dengan PT. Gisapda dan survei literatur penelitian.
Kegiatan litbang ini telah mencapai realisasi fisik 15,00%. Progress ini sesuai dengan target fisik kegiatan Triwulan I sebesar 15,00%.
Ada beberapa spare part mesin yang harus diganti karena sudah berkarat
Mengajukan usulan pembelian spare part untuk mesin tersebut
30.00 30.00
20.00 1) Observasi awal terhadap permasalahan penggunaan energi dilapangan;2) Monev
20.00 Telah dilakukan observasi awal terhadap permasalahan penggunaan energi dilapangan
Kegiatan ini telah mencapai realisasi fisik 20,00%. Progress ini sesuai dengan target fisik kegiatan Triwulan I sebesar 20,00%.
Tidak Ada Akan dilakukan monitoring implementasi konservsi energi di PT. Panasia Jaya
20.00 17.00
20.00 1) Persiapan, pengadaan bahan, searching literatur;2) Monev
15.00 Kunjungan dari PT. Trisula ke BBT dan kunjungan balasan dari BBT ke PT. Trisula untuk melihat fasilitas dan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Diskusi formal antara manajemen PT. Trisula dan manajemen BBT serta diskusi informal dengan staf yang terlibat dalam proses produksi dan staf laboratorium. Penelusuran harga dan pembuatan list alat dan bahan yang diperlukan Penelusuran literatur yang relevan
Kegiatan litbang ini baru mencapai realisasi fisik 15.00%. Progress ini belum sesuai dengan target fisik kegiatan Triwulan I sebesar 20,00%.
Beberapa bahan baku dan bahan kimia untuk percobaan belum diperoleh harga taksirannya. Terbatasnya literatur yang relevan.
Berkomunikasi dengan beberapa supplier bahan kimia yang berpotensi menyediakan bahan kimia yang sesuai. Melanjutkan penelusuran literatur.
20.00 1) Persiapan, pengadaan bahan, searching literatur;2) Monev
5.00 Melakukan penjajakan permasalahan yang dihadapi CV. Amartha Rekatama di area riset pemasaran. Dari hasil diskusi, didapatkan informasi bahwa CV. Amartha Rekatama memiliki masalah di bagian R&D produk yang saat ini penetrasi pasarnya hanya mencapai 10%. Mereka juga sangat memerlukan data market share untuk kain kerudung.
Kegiatan litbang ini baru mencapai realisasi fisik 5.00%. Progress ini belum sesuai dengan target fisik kegiatan Triwulan I sebesar 20,00%.
Belum menemukan metode yang tepat untuk mendapatkan produk sesuai dengan keinginan market
Penawaran strategi dan protokol riset berbasis kualitatif sebagai data penunjang dari hasil survey kuantitatif.
20.00 1) Persiapan, pengadaan bahan, searching literatur;2) Monev
20.00 1. Persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan meliputi :[a] Penyusunan rancangan dan rencana aksi kegiatan kerjasama litbang; [b] Inventarisasi kebutuhan literatur penunjang kegiatan; [c] Penyusunan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong untuk pengajuan pengadaan bahan; [d] Menerima kunjungan PT. Nano Center Indonesia [NCI] ke BBT untuk pembahasan kerjasama litbang; [e] Pengajuan surat penawaran kerjasama kepada PT. Nano Center Indonesia 2. Monitoring dan evaluasi : [a] Rapat monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan kegiatan BBT TA 2018 untuk triwulan 1; [b] Melakukan pengisian monitoring capaian rencana aksi kegiatan
Kegiatan litbang ini telah mencapai realisasi fisik 20,00%. Progress ini sesuai dengan target fisik kegiatan Triwulan I sebesar 20,00%.
Tidak ada Melakukan follow up feedback SPK yang belum selesai
20.00 1) Persiapan, pengadaan bahan, searching literatur;2) Monev
18.00 Melakukan observasi lapangan ke IPAL dan diskusi dengan manajer/staf operasional IPAL mengenai permasalahan di lapangan. Melakukan studi/kajian awal mengenai sumber permasalahan dan kemungkinan solusi/troubleshooting. Melakukan pengujian sampel air limbah inlet/outlet eksisting. Menyusun proposal dan RAB kegiatan.
Kegiatan litbang ini baru mencapai realisasi fisik 18.00%. Progress ini belum sesuai dengan target fisik kegiatan Triwulan I sebesar 20,00%.
Proposal dan RAB kegiatan belum selesai
Melanjutkan pembuatan proposal dan RAB serta melakukan kunjungan selanjutnya
- Kerjasama Tersebut Telah Berjalan dan Menghasilkan Paket Teknologi dan Pengembangan
3. Peningkatan kualitas kain non sandang sabut kelapa dan komposit nanas (PT. Nano Center Indonesia)
4. Peningkatan efisiensi pengolahan limbah cair tekstil (PT. Trisula)
Kerjasama Litbang Dengan Instansi/Lembaga/Industri
- Kerjasama Litbang/Perekeyasaan dengan Instansi/Lembaga/Dunia Usaha yang dilaksanakan pada TA. 2018
5 Kerja sama
1. Penelitian tekstil fungsional quick absorb & quick dry (PT. Trisula)
2. Penelitian tren pasar industri tekstil untuk CV. Amartha Rekatama
- Bukti berupa Surat Permintaan dari industri untuk menyelesaikan masalah / kontrak / pernyataan masalah telah dapat diatasi
2. Mitsubishi Consulting - Japan (Konsultansi Konservasi Energi di PT. Buana Intan Gemilang)
40.00 1) Konfirmasi dan pengecekan penerapan rekomendasi hasil diagnosis boiler oleh industri penerima;2) Monev
40.00 Telah dilakukan konfirmasi dan pengecekan penerapan rekomendasi hasil diagnosis boiler oleh industri penerima
Kegiatan ini telah mencapai realisasi fisik 40,00%. Progress ini sesuai dengan target fisik kegiatan Triwulan I sebesar 40,00%.
Tidak Ada Akan dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi
2. Pembuatan tekstil pakaian dalam wanita untuk pencegahan vaginal discharge (keputihan) (PT. Mandiri Maslahat Masagi)
3. Eksplorasi kain tenun ATBM dengan menggunakan variasi benang sutera dan benang hias (fancy)
Hasil teknologi industri yang menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)
- Hasil litbang/perekayasaan yang didasarkan atas permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri
2 Paket Teknologi
1. Penelitian konservasi energi dan lingkungan (PT. PanAsia Jaya)
- Hasil litbang/perekayasaan yang didasarkan dari hasil konsultasi teknologi dengan industri
20.00 1) Persiapan, pengadaan bahan, searching literatur;2) Monev
10.00 Melakukan penjajakan kerjasama dengan PT. Gisapda, membuat pengajuan kebutuhan bahan untuk kegiatan penelitian, membuat desain riset terkait penelitian serat agel sebagai pengganti serat kudsu
Kegiatan litbang ini baru mencapai realisasi fisik 10.00%. Progress ini belum sesuai dengan target fisik kegiatan Triwulan I sebesar 20,00%.
Perlu personil analis khusus untuk melakukan kegiatan penelitian
Mengusulkan kebutuhan personil
25.00 17.5025.00 1) Penyuntingan naskah
masuk untuk edisi 1 Vol 33;2) Monev
20.00 1) Editing awal 3 naskah oleh editor bagian; 2) Perbaikan 2 naskah oleh penulis setelah editing oleh section editor; 3)Proses review 1 naskah oleh mitra bestari; 4) Perbaikan 1 naskah oleh penulis setelah proses review oleh mitra bestari
Kegiatan ini baru mencapai realisasi fisik 20.00%. Progress ini belum sesuai dengan target fisik kegiatan Triwulan I sebesar 25,00%.
Kontributor naskah masih minim
Meningkatkan upaya call for papers
25.00 1) 1. Penyuntingan naskah tahap pertama;2) Monev
15.00 Persiapan proses editing naskah presentasi oral dan poster dari kegiatan Diseminasi BBT 2017
Kegiatan ini baru mencapai realisasi fisik 15.00%. Progress ini belum sesuai dengan target fisik kegiatan Triwulan I sebesar 25,00%.
Beberapa naskah belum masuk ke redaksi
Meningkatkan upaya call for papers
3 20.00 1) Melakukan update / perubahan / penyempurnaan konten kuesioner;2) Melakukan improvement dalam teknik penyebaran kuesioner;3) Melakukan kegiatan penyebaran kuesioner untuk target triwulan I (30 kuesioner); 4) Melakukan perhitungan dan membuat laporan pencapaian target penyebaran kuesioner beserta rekapitulasi hasil pengukuran IKM Triwulan I;
20.00 1) Sudah dilakukan update konten kuesioner; 2) Penyebaran kuesioner sudah diimprove form elektronik dan juga penyebaran kuesioner melalui email; 3) Sudah dilakukan penyebaran kuesioner untuk 46 pelanggan dan kuesioner yang telah diisi dan dikembalikan sebanyak 30 kuesioner; 4) Sudah melakukan perhitungan dan rekapitulasi kuesioner; 5) sudah dilakukan Monev PJT tanggal 27 Maret 2018
Pada Triwulan I direncanakan sasaran fisiknya sebesar 20,00% dan telah terealisasi 20,00%. Kuesioner yang diisi dan dikembalikan sebanyak 30 kuesioner dengan rekapitulasi IKM Triwulan I sebesar 3,24
Pelayanan publik belum optimal sehingga mempengaruhi beberapa unsur pada kuesioner IKM terutama pada unsur Maklumat (U15) dan sarana pengaduan (U16)
Membuat inovasi, sosialisasi dan publikasi mengenai alur layanan, maklumat dan sarana pengaduan
4 25.00 1) Pembentukan Tim Kerja SPIP;2) Identifikasi Lingkungan Pengendalian;3) Identifikasi Risiko; 4) Penilaian Risiko; 5) Rencana Tindak Pengendalian; 6) Monev
25.00 1) Pembentukan Tim Kerja SPIP telah dilakukan2) Identifikasi Lingkungan Pengendalian telah dilakukan3) Identifikasi Risiko telah dilakukan 4) Penilaian Risiko telah dilakukan 5) Rencana Tindak Pengendalian telah dibuat 6) Monev telah dilaksanakan
Pada Triwulan I direncanakan sasaran fisiknya sebesar 25,00% dan telah terealisasi 25,00%. Namun, masih ada kemungkinan rencana tindak pengendalian yang telah disusun tidak dilaksanakan oleh pemilik risiko
Personil Pokja SPIP masih sibuk melaksanakan tupoksi masing-masing
Segera melakukan koordinasi lanjutan
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi
Tingkat Maturitas SPIP Target tingkat maturitas SPIP yang akan dicapai oleh Satker merupakan hasil penilaian oleh APIP. Minimal indeks 3,2, dengan skala indeks 1- 5
Indeks 3,2
Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Nasional dan/atau Internasional.
Prosiding dapat diterbitkan di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan/atau Jurnal Internasional yang terindeks global.
1 Prosiding
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Tingkat kepuasan pelanggan
Target tingkat kepuasan pelanggan yang akan dicapai oleh Satker merupakan hasil survey kepuasan pelanggan menggunakan metode tertentu dengan menggunakan kuesioner yg sudah diuji validitasnya sehingga dapat diukur. Minimal indeks 3.6, dengan skala indeks 1- 4
Indeks 3,6
5. Serat pohon agel sebagai pengganti serat kudsu sebagai material window covering (terutama di proses pewarnaan) (PT. Gisapda)
2 Meningkatnya Publikasi Ilmiah Hasil Litbang
Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan/atau Jurnal Internasional yang terindeks global.
Karya Tulis Ilmiah (KTI) dapat diterbitkan di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan/atau Jurnal Internasional yang terindeks global
14 KTI
LAMPIRAN LAPORAN TRIWULAN I BBT
3. ALKI BBT
LAMPIRAN LAPORAN TRIWULAN I BBT
3. ALKI BBT