Majoritetens förslag

till strategisk plan

2015-2017 med

budget

Framtidsreceptet för

Skövde är fyllt med

kraft, mod och

glädje.

Medborgaren i centrum

- vår uppdragsgivare

Arbetstillfällen i förhållande till befolkningen

Kommun Utveckling invånare2006-2012

% ökning Nya arbetstillfällen2006-2012

Antal nya jobb i relation till nya invånare

Jönköping 8513 7% 7060 83%

Växjö 7437 9,60% 3867 52%

Uddevalla 2216 4,40% 947 42,50%

Trollhättan 2447 4,60% -2402 -98%

Borås 5542 5,60% 5521 99,60%

Örebro 11219 8,80% 7157 64%

Borlänge 2495 5,30% 1977 79%

Helsingborg 9949 8,10% 6418 65%

Halmstad 5007 5,70% 4596 92%

Skövde 2232 4,50% 3394 152%

Lidköping 874 2,30% 628 71,80%

Falköping 504 1,60% 738 146%

Grästorp -123 -2% 135 -110%

Essunga -215 -3,80% 322

Vara -451 -2,80% 21

Götene 213 1,70% -255 -121%

Var har jobben skapats i Skövde?2006-2012

Statlig förvaltning 660

Statliga affärsverk 0

Primärkommunal förvaltning 252

Landsting 246

Övriga offentliga institutioner 0

Aktiebolag ej offentligt ägda 1800

Övriga företag, ej offentligt ägda 166

Statligt ägda företag och organisationer 182

Kommunalt ägda företag och organisationer 139

Övriga organisationer -51

Totalt 3394

RegionenUtveck l i ngsområde

U t v e c k l i n g s o m r å d e

Regionen• E 20 och stambanan

• Satsningar runt resecentrum

• Ny- och ombyggnad av

busshållsplatser

• Kollektivtrafiksåtgärder

Attraktiva boendemiljöer

Utveck l i ngsområde

U t v e c k l i n g s o m r å d e

Attraktiva boendemiljöer• Tre nya förskolor kommer byggas

• Tre befintliga förskolor renoveras

• En ny central grundskola

• Lekplatser och pedagogiska uteplatser

• Fortsatt utveckling av Boulogner

• Gator, gång- och cykelvägar

• Gruppbostäder

Kunskapsutveckling och arbete

Utveck l i ngsområde

U t v e c k l i n g s o m r å d e

Kunskapsutveckling

och arbete• Utökade studiekurser för Naturvetenskaps-

programmet och Teknikprogrammet

• Samarbete för att stärka försvars-

maktens som attraktiv arbetsgivare

U t v e c k l i n g s o m r å d e

Kunskapsutveckling

och arbete• Stärka näringslivets förutsättningar

• Satsning på projektet

skola – arbetsliv

• Kavelbro idrottsplats

Natur och miljö

Utveck l i ngsområde

U t v e c k l i n g s o m r å d e

Natur och miljö• Satsning på svenskproducerat kött

• Billingens fritidsområde

– prioriterat område

• Fortsatt satsning på våra utomhusbad

• Energieffektiviseringar

• Vi bygger energismart

TillsammansUtveck l i ngsområde

U t v e c k l i n g s o m r å d e

Tillsammans• Utveckling av stadskärnan

• Samordning migrationsfrågor

• Ökad satsning på anhörigstöd

• Ökad satsning på föreningsbidrag

• Stärka fritidsgårdarnas verksamhet

• Kontaktcenter

Vårt varumärke

Utveck l i ngsområde

U t v e c k l i n g s o m r å d e

Vårt varumärke• Satsning på kommunikation

• Satsning på Arena Skövde Bad

- ny åkattraktion

- utomhuspool

- renovering av dusch och

omklädningsrum

• Kampanj - Prova Skövde

Omvärlden• Svensk ekonomi avslutade 2013 mycket stark

• Konjunkturell återhämtning 2015-2016

• Arbetslöshet

• Återhämtning i omvärlden fortsätter

Prognostiserad befolkningsökning År 2013 2014 2015 2016 2017 Totalt antal inv. 52859 53205 53699 54375 55164 Ökning per år 0 346 494 676 789 i % 1,24% 0,65% 0,93% 1,26% 1,45%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 202548000

50000

52000

54000

56000

58000

60000

62000

Totalt antal invånare

Budgeterat resultat 2015-

2017Årets resultat i förhållande till skatter och bidrag.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Budget 2014 Budget

2015 Plan 2016 Plan

2017

0

1

2

3

4

5

6

1.72.3

4.4

1.9 2.3

5.4

0.700000000000001

1.52.1 2.2

Mnkr 2015 2016 2017

Resultat 38,3 55,1 60,1

ResursförstärkningarAnalys av förändringar i budgeten (mnkr)

Budget2015

Plan 2016

Plan 2017

Index uppräkning 48,0 59,8 80,0

Demografimodellen 2,7 3,4 7,7

Satsningar 55,6 34,8 27,4

Ständig förbättring -23,9 -25,0 -25,0

Summa 82,4 73,0 90,1

Prognos skatter och bidrag

År Prognos skatteintäkter (mnkr)

Ökning skatteintäkter

Ökning kostnader

2015 2 534 4,2 % 3,3 %

2016 2 648 4,5 % 4.3 %

2017 2 767 4,5 % 4,8 %

• Utdebitering skatt 20:86 för år 2015

• SKL:s bedömningar ligger till grund för Skövde kommuns skatteprognoser

Nämndernas ramarNämnd (mnkr) Budget 2014 Budget 2015

Byggnadsnämnden 12,1 12,4Fritidsnämnden 106,7 109,6Kommunfullmäktige 7,1 5,4Kommunstyrelse 237,2 253,4Kulturnämnden 48,7 50,3Omvårdnadsnämnden 742,6 763,1Skolnämnden 796,6 820,1Socialnämnd 170,7 176,2Teknisknämnd exkl affärsv

65,0 73,7Utbildningsnämnd 229,3 231,7

Investeringar År (mnkr)

Investeringar perioden 2015-2017 exkl. taxefinansierade investeringar Självfinansieringsgrad

2015 243,4 83 %

2016 229,8 94 %

2017 314,8 70 %

 Totalt 788,0

Investeringar

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rev. budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

Budget 2017

0

100

200

300

400

500

600

Investeringsnivå mnkr

InvesteringarÅr

Inventarier Fastighets-förvärv Infrastruktur Lokal-

investering Taxe-

finansierad Totalt

2015 42,8 20,0 79,5 101,1 19,0 262,4

2016 34,3 25,0 70,0 100,5 19,0 248,8

2017 26,8 25,0 56,0 207,0 14,0 328,8

  103,9 70,0 205,5 408,6 52,0 840,0  

InvesteringarÅr

Inventarier Fastighets-förvärv

Infra-struktur

Lokal-investering Summa Taxe-

finansierad 

2015 42,8 20,0 79,5 101,1 243,4 19,0

2016 34,3 25,0 70,0 100,5 229,8 19,0

2017 26,8 25,0 56,0 207,0 314,8 14,0

  103,9 70,0 205,5 408,6 788,0   52,0

Investeringar Total projekt-budget (mnkr) Större investeringar infrastruktur

30,0 Stadskärneutveckling

30,0 Trafikplats Norra Ryd

15,0 Trafikplats Aspö

22,0 Stationsgatan ombyggnad

32,0 (20 mnkr 2018) Hjov.-Mörekorset-Resecenrum

11,0 Trafiklösning kv. Vipan-Hallenbergsrondell 14,0 Handlingsplan Boulogner

Investeringar Investering 2015-2017 Infrastruktur - löpande projekt

7,5 Centrumplanering

11,5 Ny- och ombyggnad busshållplatser

24,0 Gator, gång- och cykelvägar

14,0 Handlingsplan Boulogner 6,0 It-investeringar

3,5 Lekplatser 1,5 Kollektivtrafikåtgärder (Trafikverket medfinans.)

Investeringar Total projektbudget (mnkr) Större investeringar lokaler

27,0 Bissgårdens förskola

17,0 Tidanskolan tillbyggnad skola/förskola

29,0 Central förskola 5 avd, 2017-01

27,0 Central förskola 5 avd, 2018-06

20,0 Frösve skola/förskola

130,0 (46 mnkr 2018) Central skola 350 elever F-6, 2018-06

36,5 (20 mnkr 2018) Kavelbro Idrottshall

7,0 Arena bad - renovering dusch & omklädning

12,0 Arena bad – utomhuspool

9,0 Arena bad - åkattraktion

Investeringar Investering 2015-2017 Lokaler - löpande projekt

70,0 Kök

16,0 Generella investeringar

6,0 Finansierade investeringar

12,0 Energieffektiviseringar

1,5 Pedagogiska utemiljöer

Politiska uppdragAtt utveckla kvalitetsarbetet i våra välfärdstjänster

Kommundirektören ges i uppdrag att starta ett utvecklingsarbete inom områ-det kvalitet i våra välfärdstjänster. Kvalitetsverktyg ska arbetas fram i syfte att stärka kvalitén, underlätta uppföljning och utvärdering av kommunens verksamheter. Medborgarna skall via webben kunna ta del av medborgarnas nöjdhet, betyg, antalsuppgifter, profil/inriktning, utförare etc. till exempel in-för val av barnomsorg, skola och äldreomsorg. Kvalitetsarbete - och uppfölj-ning ska på ett tydligare sätt än idag bli en del av verksamhetsutvecklingen.

Rapportering under framtagandet av kvalitetsverktygen sker löpande till kommunstyrelsens arbetsutskott. Beslut ska tas i kommunfullmäktige senast under andra halvåret 2015 med målsättning att implementering, helt eller delvis sker med start från 2016.

Politiska uppdragAtt skapa en arbetsmodell som syftar till en ökad samverkan mel-lan socialtjänsten och nuvarande skol- och utbildningsförvaltning-arnas elevhälsor (kommande sektor skola och utbildning).

Uppdraget innebär att ta fram en samarbetsmodell där socialtjänsten och elevhälsan gemensamt arbetar utifrån den enskilda elevens behov. Syftet är att i ett tidigt skede upptäcka barn i riskzonen för en ogynn-sam utveckling och starta ett förebygga arbete där kommunen erbjuder barn och föräldrar ett samlat och professionellt stöd. Samverkan ska leda till att minimera risken att barn ”hamnar mellan stolarna” i den kommunala organisationen.

Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under första kvartalet 2015.

Politiska uppdrag

Att utreda möjligheterna till en familjecentral med alternativ driftsform.

Vi ser att familjecentraler har en viktig roll att fylla för att stärka samman-hållningen i samhället. Därför ger vi i uppdrag att utreda möjligheterna och förutsättningarna att starta ytterligare en familjecentral men med alternativ driftsform. Möjliga aktörer kan exempelvis vara ideella föreningar, kyrkliga samfund, försvarsmakten och övriga organisationer. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under första kvartalet 2015.

Vision Skövde 2025

Vår väg mot