Manual de La Calidad de Haug s Jorge

7/25/2019 Manual de La Calidad de Haug s Jorge

1/27


2/27

INDICE

1 INTRODUCCION

1.1 Antecedentes de la Empresa

1.2 Alcance

1.3 Procesos

2 REFERENCIAS NORMATIVAS

3 TERMINOS Y DEFINICIONES

4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1 Requisitos Generales

4.2 Requisitos de Documentacin

4.2.1 Generalidades4.2.2 Manual de la Calidad4.2.3 Control de los Documentos de la Calidad4.2.4 Control de los Registros de la Calidad

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

5.1 Compromiso de la Direccin

5.2 Enfoque al Cliente

5.3 Poltica de la Calidad

5.4 Planificacin

5.4.1 Objetivos de la Calidad5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad5.5.2 Representante de la Direccin

5.5.3 Comunicacin Interna5.6 Revisin de la Direccin

5.6.1 Generalidades5.6.2 Informacin para la Revisin5.6.3 Resultados de la Revisin

6 GESTION DE LOS RECURSOS


3/27

6.1 Provisin de Recursos

6.2 Recursos Humanos

6.2.1 Generalidades

6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Entrenamiento

6.3 Infraestructura

6.4 Ambiente de Trabajo

REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1 Planificacin de la realizacin del Producto

7.2 Procesos Relacionados con el Cliente

7.2.1 Determinacin de los Requisitos del Producto7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto7.2.3 Comunicacin con el Cliente7.3 Diseo y Desarrollo7.3.1 Planificacin del Diseo y Desarrollo7.3.2 Elementos de entrada para el Diseo y Desarrollo7.3.3 Resultados del Diseo y Desarrollo7.3.4 Revisin del Diseo y Desarrollo7.3.5 Verificacin del Diseo y Desarrollo7.3.6 Validacin del Diseo y Desarrollo7.3.7 Control de cambios del Diseo y Desarrollo

7.4 Compras

7.4.1 Proceso de Compras7.4.2 Informacin de las Compras7.4.3 Verificacin de los Productos Comprados7.5 Produccin y Entrega del Servicio

7.5.1 Control de las Operaciones de Produccin y de Servicio7.5.2 Validacin de las Operaciones de Produccin y de Servicio7.5.3 Identificacin y Trazabilidad7.5.4 Bienes del Cliente7.5.5 Preservacin del Producto

7.6 Control de Equipos de Monitoreo y Medicin

8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades8.2 Medicin y Seguimiento8.2.1 Satisfaccin del Cliente8.2.2 Auditora Interna8.2.3 Medicin y Seguimiento de los Procesos


4/27

8.2.4 Medicin y Seguimiento del Producto8.3 Control de Producto no Conforme8.4 Anlisis de Datos8.5 Mejora8.5.1 Mejora continua8.5.2 Acciones Correctivas

8.5.3 Acciones Preventivas


5/27

1 INTRODUCCION

1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

HAUG S.A. con ms de medio siglo de servicios en el Per, es una empresa lder en el sector

metal mecnico. En este rubro, se dedic inicialmente a los tanques metlicos paraalmacenamiento de combustibles, segn iniciativa de sus fundadores el ingeniero dans Svend

Haug y su esposa Ruth, de donde proviene el nombre de la empresa. HAUG S.A. se ha

desarrollado - con una clara filosofa de atencin al Cliente - por medio de la ampliacin y

diversificacin de sus servicios, actividades y productos. Aplica permanentemente criterios de

solvencia tcnica, seriedad empresarial, actualizacin tecnolgica, seguridad industrial, gestin de

calidad, modernizacin de equipos, estricto cumplimiento de plazos o anticipacin a los mismos y

competitividad en los precios. Tiene importante experiencia de trabajo y proyectos y obras en todas

las regiones del Per. Participa en el desarrollo del pas, principalmente a travs de los sectores

petrleo y gas, industrial, minero, construccin, energtico, pesquero, transportes y otros. Dentrode su gama de servicios, ofrece desde la Ingeniera, Construccin y Montaje hasta la entrega en

funcionamiento de los diferentes proyectos, proporcionando igualmente servicios de

mantenimiento. Se especializa en estructuras y edificios metlicos; plantas industriales, mineras y

pesqueras; instalaciones, equipamientos y montajes hidro y electromecnicos; almacenes; silos y

tanques; calderera; ductos y tuberas; acero estructural e inoxidable; etc. Cuenta con un equipo

altamente calificado de ejecutivos, profesionales, empleados y operarios que continan el sistema

de su fundador, que supo reconocer en nuestra gente sus cualidades de laboriosidad y creatividad

y su voluntad para superar todas las dificultades y construir un pas digno de su herencia cultural.

Esas cualidades y esa voluntad retuvieron en el Per a los fundadores Haug, que hoy descansan

para siempre en la tierra del Callao donde iniciaron su obra. Continuarla, en servicio del desarrollo

del pas y el bienestar de su pueblo, es el compromiso con el que nos presentamos ante amigos y

clientes todos los que tenemos como motivo de orgullo trabajar en esta empresa peruana.

1.2 ALCANCE

Este Manual es aplicable al Sistema de Gestin de la Calidad de HAUG S.A., el cual tiene como alcance a los

procesos de DISEO E INGENIERA DE DETALLE, FABRICACIN Y MONTAJE ELECTRO-MECNICO DE

TANQUES, ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES METLICAS de acuerdo con los requisitos de la Norma

Internacional ISO 9001:2008. HAUG S.A. no realiza exclusiones a los requisitos de la Norma en

mencin.


6/27

1.3 PROCESOS

(+)Estos procesos son de apoyo, pero no forman parte del Sistema de Gestin de Calidad

REFERENCIAS NORMATIVAS

La finalidad del Manual de la Calidad es proporcionar herramientas de control eficaces mediante el

desarrollo y empleo de procedimientos e instructivos escritos, las cuales servirn como guas al

personal de HAUG S.A. en los procesos de diseo e ingeniera de detalle (ingeniera), fabricacin y

montaje electro-mecnico de tanques, estructuras y construcciones metlicas, bajo los

lineamientos de la Norma ISO 9001:2008.

Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos que son utilizados en

el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de HAUG S.A.:

ISO 9000:2005, Sistemas de Gestin de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.

ISO 9001:2008, Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos.

ISO 9004:2000, Sistemas de Gestin de la Calidad. Directrices para la Mejora en el Desempeo.


7/27

TERMINOS Y DEFINICIONES

Los trminos y definiciones usados en la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad de

HAUG S.A. son:

PRODUCTO

a) Ingeniera de construccin metal-mecnica, de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO

9001:2008b) Fabricacin de Construcciones metal-mecnicas, de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO

9001:2008

c) Montaje de Construcciones metal-mecnicas, de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO

9001:2008

PROYECTO

Conjunto de servicios o trabajos finales que son entregados al cliente.

OBRA

rea fsica donde se realiza el Montaje.

PLANTA

Instalaciones de la empresa HAUG S.A. en su local central del Callao.PROCESO DE PRODUCCIN

Conjunto de actividades que permiten procesar materiales e insumos produciendo tanques,

estructuras metlicas y construcciones, de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.

REQUISITO

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.

NO CONFORMIDAD

Incumplimiento de un requisito de la Norma ISO 9001:2008, Poltica y/o documentos del Sistema

de Gestin de la Calidad, cuya repeticin pone en riesgo la efectividad del Sistema, la calidad del

producto o servicio suministrado.

PRODUCTOS NO CONFORMES

Son todos aquellos productos que por algn motivo han originado la no-satisfaccin a plenitud de

las necesidades explcitas o implcitas de los clientes externos e internos con relacin a los

procesos involucrados en el SGC de HAUG S.A.

ACCIN CORRECTIVA

Accin tomada para eliminar las causas de una no-conformidad, de un defecto o de cualquier otra

situacin indeseable existente; y as evitar su repeticin.

ACCIN PREVENTIVA

Accin tomada para eliminar las causas de una no-conformidad potencial u otra situacin

potencial indeseable.

4 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES

HAUG S.A. tiene implementado y mantiene un Sistema Integrado de Gestin de la Calidad, el cual

est diseado para mejorar continuamente la eficacia de sus procesos de acuerdo con los

requisitos de la Norma ISO 9001:2008, tomando constantemente en consideracin las necesidades

y expectativas del cliente.


8/27

Haug S.A. ha determinado los procesos que intervienen en el alcance de su sistema de gestin de

calidad y ha determinado la secuencia e interaccin entre ellos como se detalla en el punto 1.3 del

presente manual. Los procesos identificados se han clasificado de la siguiente manera:

Procesos de Realizacin: son aquellos directamente orientados a lograr la satisfaccin del cliente.

Determinan los criterios y mtodos requeridos para asegurar que todas las actividades de laoperacin, control del proceso y gestin sean efectivos.

Procesos de Soporte: son aquellos encargados de brindar el apoyo necesario para ejecutar los

proyectos. Aseguran la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la

operacin y seguimiento de los procesos de realizacin.

Procesos de Direccin: son aquellos procesos que se encargan de realizar el seguimiento, medicin

y anlisis de los procesos de realizacin y soporte, y con esta informacin implementacin de las

acciones necesarias para alcanzar los resultados planeados y el mejoramiento continuo de los

procesos y actividades relacionadas.

Asimismo se asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la

operacin, monitoreo, medicin (cuando sea aplicable), anlisis e implementacin de las accionesnecesarias para alcanzar los resultados planeados y el mejoramiento continuo de los procesos y

actividades relacionadas al alcance de su Sistema de Gestin de Calidad.

De existir la necesidad de subcontratar un proceso del SGC, Haug S.A. se asegura que el mismo sea

controlado pidiendo al subcontratista reportes de su trabajo y verificando con personal de Haug


9/27

que se cumpla la conformidad del producto de acuerdo a los requisitos establecidos. De esta

manera Haug se hace responsable por la calidad de los productos/servicios de los procesos

subcontrataos.

4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTACIN

4.2.1 Generalidades

La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad de HAUG S.A. incluye la declaracin de la

Poltica de la Calidad, Objetivos y Metas de la Calidad, Manual de la Calidad, Procedimientos

Documentados (con instructivos y formatos, de ser necesario) para asegurar la Planificacin,

Operacin y Control efectivo de los procesos, y Registros de la Calidad.

El control de estos documentos se realiza siguiendo los lineamientos establecidos en el PRO-SIG-

001 Control de Documentos y Registros.

4.2.2 Manual de la Calidad

HAUG S.A., establece y mantiene el presente Manual de la Calidad que describe la manera como

cumple con los requisitos especificados en las normas * ISO 9001:2008 y API Q1 8va. Edicin,

incluyendo el alcance, referencia a procedimientos documentados y la descripcin de la

interaccin entre los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad.

4.2.3 Control de los Documentos de la Calidad

HAUG S.A., en su procedimiento PRO-SIG-001 Control de Documentos y Registros, define los

controles necesarios para: aprobar los documentos a desarrollar antes de su edicin, revisar y

actualizar los documentos cuando sea necesario, as como para llevar a cabo su re-aprobacin.

Asimismo, se definen los controles para asegurar que se identifican los cambios y el estado de

revisin actual de los documentos, asegurar que las versiones pertinentes de los documentos

aplicables se encuentran disponibles en las reas usuarias facilitando el buen funcionamiento del

sistema de gestin de la calidad, asegurar la legibilidad y accesibilidad eficiente de los

documentos, asegurar que se identifiquen los documentos de origen externo que se determinen

necesarios para la planificacin y operacin del sistema de gestin de la calidad y que se controle

su distribucin, evitar el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicar una identificacin

adecuada en el caso de que se mantengan por alguna razn claramente justificada. Cualquier

cambio en los documentos debe ser revisado y aprobado por las personas que ocupen el mismo

cargo de los que revisaron y aprobaron el documento original.

El RED cuenta con una lista de distribucin de documentos indicando todos los documentos

documentados existentes para el SGC, la versin en que se encuentran, la fecha de emisin y los

usuarios de los mismos.


10/27

Las reas usuarias, al recibir las nuevas revisiones de parte del RED, controlan los documentos

asegurndose de sacar de circulacin, sin demora injustificada, las versiones obsoletas de los

documentos de la calidad y de registrar las revisiones vigentes.

Establece y mantiene el procedimiento PRO-SIG-001 Control de Documentos y Registros

4.2.4 Control de los Registros de la Calidad

HAUG S.A. proporciona evidencia de la conformidad con los requisitos, as como de la eficacia del

Sistema de Gestin de la Calidad. Los registros de calidad permanecen legibles, fcilmente

identificables y recuperables. Define los controles necesarios para la identificacin, legibilidad,

almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin de los registros de

la calidad. Aquellos registros de calidad que contribuyen a demostrar el logro de la eficacia del

Sistema de Gestin de la Calidad se mantienen por el periodo de tiempo determinado en la Lista

Maestra de Registros.

Establece y mantiene el procedimiento PRO-SIG-001 Control de Documentos y Registros

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

5.1 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION

La Alta Direccin de HAUG S.A. se encuentra comprometida con el desarrollo e implementacin de

su Sistema de Gestin de la Calidad y con el mejoramiento continuo de su efectividad,

comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer los requerimientos de los clientes,

estableciendo la misin, visin y poltica de la calidad, efectuando revisiones por la direccin y

asegurando la disponibilidad de los recursos y estableciendo los objetivos de la calidad.

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

La Alta Direccin asegura que se definan y cumplan los requerimientos del cliente con la finalidad

de aumentar su satisfaccin.

5.3 POLTICA DE LA CALIDAD

MISION

Prestar servicios de su especialidad con los ms altos niveles de calidad, seguridad, cumplimiento

y rentabilidad, para la plena satisfaccin de sus clientes y el cumplimiento de su responsabilidad

social y empresarial

VISIN

Ser una empresa lder en Ingeniera, Construccin y Montaje, con crecimiento en el Per y

presencia en el extranjero, basado en exigentes criterios de calidad e innovacin, garantizando a

sus clientes un servicio de excelencia.


11/27

POLTICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Haug S.A., como empresa dedicada a prestar servicios de Ingeniera, Construccin y Montaje en el

campo metal mecnico, y contando con el compromiso de la alta direccin y participacin activa

de todo el personal se compromete a:

Lograr la satisfaccin de sus clientes brindndoles productos y servicios de la ms alta calidad,

considerando a la Seguridad, Salud y cuidado del Medio Ambiente como elementos prioritarios en

la ejecucin de los mismos

Buscar el constante desarrollo profesional de sus trabajadores.

Alcanzar la mxima rentabilidad de la empresa.

Proteger al medio ambiente de cualquier efecto adverso resultante de sus operaciones,

minimizando el impacto ambiental provocado por el consumo de recursos, generacin de residuos

y emisin de gases.

Velar por la seguridad y salud de todos los empleados en el sitio trabajo, as como de las partes

interesadas que se encuentre en sus instalaciones, mediante la prevencin y control de riesgos

identificados en sus actividades.

Cumplir con los requisitos legales aplicables y los requisitos internos que la empresa considere

necesarios para asegurar la calidad de los servicios que brinda y la seguridad, salud y proteccin

del medio ambiente en las actividades que realiza.

Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de calidad, seguridad y la proteccin del

medio ambiente en sus procesos y en los servicios que brinda a fin de alcanzar la excelencia en los

mismos.

Alta Direccin asegura la concordancia de la poltica de calidad con la misin y visin de la

organizacin, proporciona un marco para establecer y revisar los objetivos de la calidad, incluye el

compromiso para cumplir con los requisitos y para el mejoramiento continuo de la efectividad del

Sistema de Gestin de la Calidad, asimismo se asegura que sea comunicada y entendida dentro de

la organizacin mediante charlas de induccin y difusin, carteles y entregando una copia de la

misma a todo el personal que ingrese a trabajar para HAUG S.A.

Se asegura que se mantenga vigente revisndola en las revisiones por la Direccin (ver 5.6)

5.4 PLANIFICACION

5.4.1 Objetivos de la Calidad

En el documento OMSIG Objetivo y Metas del Sistema Integrado de Gestin, la Alta Direccin

establece, implementa y mantiene los objetivos y metas del SIG en cada uno de los niveles


12/27

relevantes dentro de la organizacin, y los difunde a todas las jefaturas. Estos son medidos

peridicamente y se analizan en las revisiones por la direccin.

Los objetivos se definen a partir de a poltica del SIG de HAUG S.A. La medicin del cumplimiento

del los objetivos y metas del SIG se hace a travs de los reportes de los indicadores que son

presentados peridicamente por las diferentes reas a la Gerencia General. Los datos de estosindicadores son analizados en las revisiones por la direccin a fin de verificar la eficacia en el

cumplimiento de sus objetivos y metas. La Evaluacin Final de los objetivos y metas es realizada en

la ltima revisin por la direccin del ao (ver 5.6)

5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad (Plan de la Calidad)

La Alta Direccin asegura que s realice la planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad

manteniendo su integridad y actualizacin permanente.

El documento establecido es el PLAN DE LA CALIDAD (PLC).

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

La Alta Direccin asegura que las responsabilidades, autoridades y sus interrelaciones estn

definidas y son comunicadas dentro de la organizacin de acuerdo a la siguiente estructura

orgnica:


13/27

Las autoridades, interacciones y responsabilidades individuales para el personal que ejecuta y

verifica los trabajos de la empresa que puedan afectar la Calidad, se encuentran descritos en las

Descripciones.

de Puestos de la organizacin y/o los procedimientos documentados del SIG. Estos documentos

son comunicados a los niveles de la organizacin segn corresponda.

5.5.2 Representante de la Direccin

La Alta Direccin ha otorgado al Representante de la Direccin (RED) toda la responsabilidad y

autoridad para la implantacin del Sistema de Gestin de la Calidad de acuerdo a los requisitos de

la Norma * ISO 9001:2008y los recursos necesarios para su adecuado desarrollo. De esta manera,

el RED deber:

a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el

Sistema de Gestin de la Calidad, de acuerdo con los requisitos de la Norma * ISO 9001:2008.

b) Informar a la Alta Direccin sobre el desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad y de

cualquier necesidad de mejora.

c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los

niveles de la organizacin.

El RED informa directamente al Gerente General.

5.5.3 Comunicacin Interna

La Alta Direccin, asegura la fluidez de la comunicacin interna entre los diferentes niveles y

funciones en lo que se refiere al Sistema de Gestin de la Calidad y su efectividad, va de correoelectrnico, memorndums, boletn, y/o reuniones de coordinacin con las diferentes reas, o a

travs de los Comits y/o Revisiones por la Direccin, y charlas a obreros.

5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN

5.6.1 Generalidades

La Alta Direccin revisa la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad comprobando que satisface

los requisitos de la Norma * ISO 9001:2008y lo establecido en los Objetivos y Poltica del Sistema

Integrado de Gestin. La reunin durante la cual se revisa el Sistema de Gestin de la Calidad se

realiza por lo menos dos veces al ao y asisten los integrantes del Comit de Gestin de la Calidady aquellas personas que por sugerencia del Representante de la Direccin y con la aprobacin del

Gerente General, sea conveniente invitar.

Esta revisin se realiza con la finalidad de asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia continua

del SGC. La revisin incluye la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de realizar

cambios en el Sistema, incluyendo la poltica y los objetivos. Tambin se incluye dentro de la


14/27

revisin el monitoreo de los objetivos de calidad. La revisin es organizada por el RED en

coordinacin con la alta direccin.

5.6.2 Informacin para la Revisin

La informacin de entrada para la revisin por la direccin incluye lo siguiente:

a) Los resultados de auditoras.

b) Retroalimentacin de informacin de los clientes.

c) Desempeo de los procesos y conformidad del producto.

d) Revisin de Objetivos y Poltica de calidad.

e) Comportamiento de No Conformidades reportadas y situacin de las acciones correctivas y

preventivas.

f) Acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la direccin.

g) Cambios planificados que podran afectar al Sistema de Gestin de la Calidad, incluyendo

cambios en el sector de hidrocarburos, minero e industrial.

h) Recomendaciones para la mejora.

i) Otros puntos de inters.

5.6.3 Resultados de la Revisin

Los resultados de la revisin por la direccin incluyen las decisiones y acciones asociadas a lamejora de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y sus procesos; la mejora del producto

en relacin con los requisitos del cliente y la necesidad de recursos para asegurar la calidad de los

productos y servicios.

El documento utilizado es el Acta de Reunin.

6 GESTION DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISIN DE RECURSOS

HAUG S.A. determina y proporciona los recursos necesarios para implementar, mantener y

mejorar continuamente el Sistema de Gestin de la Calidad, buscando aumentar los niveles de

satisfaccin del cliente.

6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 Generalidades


15/27

HAUG S.A. se asegura que todo el personal que realiza trabajos que afectan la conformidad con los

requisitos del producto es competente con base en la educacin, formacin, habilidades y

experiencia apropiadas.

Para ello, la Empresa ha definido los requisitos y competencias de cada puesto de trabajo en los

registros de Hoja de Descripcin de Puestos y los mecanismos de seleccin e induccin delpersonal en el procedimiento: PRO-PER-008 Seleccin y Contratacin de Personal La

administracin de las actividades de reclutamiento, seleccin, contratacin e induccin, del

personal son responsabilidades del rea de Recursos Humanos.

6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Entrenamiento

HAUG S.A. determina las competencias necesarias para el personal que realiza trabajos que afectan

la conformidad con lo requisitos del producto, de ser necesario proporciona capacitacin o toma

otras acciones para lograr la competencia necesaria, evala la eficacia de las acciones tomadas,

asegura que su personal es consciente de la relevancia e importancia de sus actividades y cmo

contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y mantiene los registros apropiados de sueducacin, formacin, experiencia y habilidades.

a) Evaluacin de Desempeo. El desempeo del personal dentro de la empresa debe ser evaluado

por el supervisor directo semestralmente, en los meses de Junio y de Diciembre. El personal a ser

evaluado deber tener como mnimo 03 meses laborando en HAUG S.A. Esta evaluacin se realiza

como medida para identificar las necesidades de capacitacin del personal

b) Seleccin de Personal. La seleccin y contratacin de personal en HAUG S.A. se realiza luego de

aprobado un Pedido de Personal, empleado u obrero, continuando con una serie de filtros paraevaluar las competencias de los postulantes respecto a las requeridas por la empresa. Establece el

procedimiento PRO-PER-008 Seleccin y Contratacin de Personal.

c) Capacitacin. Los Planes de Capacitacin anuales se elaboran dentro de los subsiguientes 30 das

a la Evaluacin de Desempeo. Establece el instructivo INS-PER-025 Capacitacin de Personal.

d) Control de Puestos. Las Descripciones de Puesto de la organizacin de HAUG S.A. sern revisadasy ajustadas, de ser necesario, luego de efectuarse cambios en el organigrama de la empresa.


16/27

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

HAUG S.A. determina y gestiona las condiciones del ambiente de trabajo necesarias para lograr la

conformidad con los requisitos del producto.

7 REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO

HAUG S.A. planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del producto. La

planificacin de la realizacin del producto ha sido consistente con los requisitos de otros procesos

del Sistema de Gestin de la Calidad.

En la planificacin de la realizacin del producto, HAUG S.A. ha determinado en su Sistema de

Gestin de la Calidad, para cuando sea apropiado y dependiendo del alcance del proyecto, lo

siguiente: los objetivos y metas de la calidad, los requisitos para el producto; la necesidad de

establecer procesos y documentos, los responsables para aprobar los controles, procesos, equipos,

y de proporcionar recursos especficos para la realizacin del producto, asegurando la

compatibilidad de los procesos de ingeniera, fabricacin y montaje, Instructivos para inspecciones

y pruebas y dems documentacin adecuada, las actividades requeridas de verificacin, validacin,

seguimiento, medicin, inspeccin y ensayos especficos para el producto as como los criterios

para la aceptacin (clarificando los estndares de aceptacin para todos los controles) del mismo,

los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y

el producto final cumplen los requisitos especificados.

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 Determinacin de los Requisitos del Producto

HAUG S.A. determina los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las

actividades de entrega y post-venta, los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios

para su empleo previsto o especificado, los requisitos legales y reglamentarios aplicables al

producto, y cualquier requisito adicional que la organizacin considere necesario.

Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-COM-014 COMERCIAL..

7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto

HAUG S.A. revisa los requisitos relacionados con el producto. Esta revisin se efecta antes de que

la organizacin se comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo: envo de

ofertas, aceptacin de contratos, aceptacin de cambios en los contratos) y asegura que los

requisitos del producto estn definidos, que las diferencias existentes entre los requisitos del

contrato y los expresados previamente sean resueltas, y que la organizacin tenga la capacidad

para cumplir con los requisitos definidos.

HAUG S.A. mantiene registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas por la


17/27

misma. Cuando el cliente no proporcione una declaracin documentada de los requisitos, HAUG

S.A. confirma los requisitos del cliente antes de la aceptacin. Cuando se cambien los requisitos del

producto, la organizacin asegura que la documentacin pertinente se modifica y que el personal

apropiado es consciente de los requisitos modificados.

Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-COM-014 COMERCIAL.

7.2.3 Comunicacin con el Cliente

HAUG S.A. determina e implementa disposiciones para la comunicacin con los clientes, relativas a

la informacin sobre el producto, el tratamiento de consultas y contratos, incluyendo las

modificaciones, y la retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas.

Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-COM-014 COMERCIAL.

7.3 DISEO Y DESARROLLO

7.3.1 Planificacin del Diseo y Desarrollo

HAUG S.A. planifica y controla el diseo y desarrollo del producto, determina sus etapas, la revisin,

verificacin y validacin apropiadas para cada etapa, las responsabilidades y autoridades

respectivas. HAUG S.A. gestiona la interaccin entre las diferentes reas implicados en el diseo y

desarrollo para asegurar una comunicacin eficaz y una clara asignacin de responsabilidades.

Los resultados de la planificacin se actualizarn cuando sea apropiado, segn los cambios que

surjan durante el diseo y desarrollo. En la memoria de clculo sern incluidos: el mtodo,

supuestos, frmulas y clculos respectivos, de acuerdo a la norma aplicable.

De ser necesario, el diseo y desarrollo sern subcontratados. En caso que sea as, los consultoresson evaluados tanto antes como despus de realizar su trabajo y son constantemente supervisados

por personal de Huag

Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-ING-015 INGENIERA.

7.3.2 Elementos de entrada para el Diseo y Desarrollo

HAUG S.A. determina, identifica, documenta y revisa los elementos de entrada relacionados con los

requisitos del producto y mantiene los registros de lo siguiente: los requisitos funcionales y de

desempeo; los requisitos legales y reglamentarios aplicables; la informacin aplicable proveniente

de diseos previos similares, cuando sea aplicable, alcances y revisiones del contrato que incluyenlos requisitos especficos del cliente y cualquier otro requisito esencial para el diseo y desarrollo.

Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-ING-015 INGENIERA..

7.3.3 Resultados del Diseo y Desarrollo

Los resultados del diseo y desarrollo sern proporcionados de tal manera que permitan la


18/27

verificacin contra las entradas del diseo y desarrollo y sern aprobadas antes de su liberacin.

Los elementos de salida del diseo y desarrollo cumplirn los elementos de entrada del diseo y

desarrollo; proporcionarn la informacin apropiada pertinente para la compra, produccin y el

suministro del servicio; contendrn o hacen referencia a los criterios de aceptacin del producto; y

especificarn las caractersticas del producto que son esenciales para el uso/funcionamientocorrecto y seguro.

Los criterios de aceptacin del producto debern estar traducidos en especificaciones, planos.

Adems, dado el alcance del proyecto, para la realizacin del producto estos criterios se traducen

en instructivos.


7.3.4 Revisin del Diseo y Desarrollo

En las etapas adecuadas se efectuarn revisiones sistemticas del diseo y desarrollo para: evaluar

la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo para cumplir los requisitos; e identificar

cualquier problema y proponer las acciones necesarias.

En dichas revisiones se incluirn representantes de las funciones relacionadas con la(s) fase(s) de

diseo y desarrollo que se est(n) revisando. Se mantendr registro de los resultados de las

revisiones y de cualquier accin necesaria.

La revisin final del diseo deber ser conducida y documentada por personal distinto al que

desarroll el diseo.


7.3.5 Verificacin del Diseo y Desarrollo

Se efectuar la verificacin para asegurar que los elementos de salida del diseo y desarrollo

satisfacen sus elementos de entrada. Se mantendrn los registros de los resultados de las

revisiones y de cualquier accin que sea necesaria, las cuales sern realizadas por personal distinto

al que realiz el diseo y desarrollo.

La verificacin del diseo puede incluir una o ms de las siguientes actividades:

Desarrollo de clculos alternativos.

Revisin de los documentos del diseo antes de la entrega.

Comparacin del nuevo diseo con un diseo similar probado si es posible.



19/27

7.3.6 Validacin del Diseo y Desarrollo

Se efectuar la validacin del diseo y desarrollo de acuerdo con el orden planificado para asegurar

que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su uso especificado o previsto

o para su aplicacin. Siempre que sea posible, la validacin se completar antes de la entrega o

implementacin del producto.

Se mantendr los registros de los resultados de la validacin y de cualquier accin que sea

necesaria, la cual ser realizada por personal distinto al que realiz el diseo y desarrollo.


7.3.7 Control de cambios del Diseo y Desarrollo

Los cambios de diseo y desarrollo se identificarn y los registros se mantendrn. Los cambios en el

diseo y desarrollo, incluyendo los cambios en los documentos de diseo, requerirn los mismos

controles que el diseo y desarrollo original, y la documentacin de diseo original. Los cambios se

revisarn, verificarn y validarn, segn sea apropiado y se aprobarn por personal autorizado

antes de su implementacin.

La revisin de los cambios del diseo y desarrollo incluir la evaluacin del efecto de los cambios en

las partes que la componen y en el producto entregado. Se mantendrn registros de los resultados

de la revisin de los cambios y de cualquier accin que sea necesaria.


7.4 COMPRAS

7.4.1 Proceso de Compras

HAUG S.A. se asegura que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El

tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del efecto

del mismo sobre la posterior realizacin del producto o en el producto final. Evala y selecciona los

proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos

de la organizacin. Establecen los criterios para la seleccin, la evaluacin y la re-evaluacin,

manteniendo registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier accin necesaria que se

derive de la misma, que demuestren la capacidad y desarrollo de los proveedores, tanto nuevos

como antiguos (seguimiento).

Este control incluir una o ms de las siguientes actividades:

Inspeccin del producto final del proveedor en las instalaciones del proveedor.

Inspeccin del producto final por la empresa sobre la entrega.

Supervisin del proveedor de acuerdo a los requerimientos de la orden de compra.


20/27

Manejo del control y aseguramiento de calidad aplicado por el proveedor de acuerdo a lo

requerido por parte de la empresa.

De ser necesario subcontratar algn proceso que requiera validacin, esta puede ser realizada

por Haug o por el subcontratista cumpliendo con todos los requisitos del punto 7.5.2 del presente

manual. En caso que se requiera que la validacin la realice el subcontratista, esto debe serindicado en la orden de servicio. Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-LOG-

005 COMPRAS.

7.4.2 Informacin de las Compras

La informacin de compra proporcionada al proveedor est documentada y describe el producto a

comprar, incluyendo, cuando sea apropiado: las especificaciones necesarias para la aprobacin del

producto, procedimientos y equipos empleados y cualquier otra informacin tcnica relevante; los

requisitos para la calificacin del personal; los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad; el

tipo clase, grado u otra identificacin precisa y el ttulo u otra identificacin, as como

especificaciones, dibujos, requerimientos del proceso, instrucciones de inspeccin y otros datostcnicos relevantes. HAUG S.A. se asegura que los requisitos de compra son especificados antes de

comunicrselos al proveedor.

Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-LOG-005 COMPRAS.

7.4.3 Verificacin de los Productos Comprados

HAUG S.A., establece e implementa la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurar que

el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. Cuando HAUG S.A. o su

cliente proponga llevar a cabo actividades de verificacin en las instalaciones del proveedor, se

especificar en la informacin de compra las disposiciones requeridas para la verificacin y elmtodo para la liberacin del producto.

De esta manera, los documentos conteniendo la informacin de compra son revisados y aprobados,

antes de la liberacin para asegurarse de que cumplen los requisitos especificados.

Los inventarios de materiales, insumos y/o equipos salvaguardados en Almacn son revisados

peridicamente (semanalmente) por el personal asignado de esa rea. As tambin, para asegurar

el uso de mtodos apropiados de autorizacin de recepcin y despacho de y para reas estipuladas.

Ningn material y/o producto que ingresa a HAUG S.A. (adquirido) es liberado para su uso presunto

sin previa inspeccin, an bajo condiciones de urgencia.

Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-LOG-005 COMPRAS.

7.5 PRODUCCIN Y ENTREGA DEL SERVICIO

7.5.1 Control de las Operaciones de Produccin y de Servicio

HAUG S.A. planifica y realiza la produccin y el suministro del servicio bajo condiciones controladas.


21/27

Tales condiciones incluyen, cuando sea aplicable, la disponibilidad de informacin que describa las

caractersticas del producto, la disponibilidad de instructivos de trabajo (incluyendo las actividades

de inspeccin y prueba), el empleo del equipo y personal apropiado, la disponibilidad y uso de

equipos de medicin y seguimiento, la implementacin de actividades de seguimiento y control y la

implementacin de actividades de liberacin y entrega.

Asimismo, supervisa y controla los procesos subcontratados, de darse el caso, para asegurar el

cumplimiento de las especificaciones aplicables. El control (desarrollo de las inspecciones y pruebas

a lo largo de todo el proceso) y aprobacin de los procesos subcontratados es responsabilidad del

Jefe de Proyecto y/o Jefe de Planta, manteniendo los registros correspondientes:

La inspeccin se desarrollar en las instalaciones del subcontratista o en el lugar de ejecucin de

los trabajos.

Verificacin del avance de los trabajos y los registros de control de calidad

Revisin fsica de los trabajos en ejecucin. En el caso de encontrarse algn defecto, se reportarla No Conformidad respectiva.

7.5.2 Validacin de las Operaciones de Produccin y de Servicio

HAUG S.A. valida aquellos procesos de produccin y prestacin del servicio donde los productos

resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medicin posteriores y

como consecuencia las deficiencias se hagan aparentes nicamente despus de que el producto

este siendo utilizado o se haya prestado el servicio.

La validacin demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar resultados planificados.

HAUG S.A. establece las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable: loscriterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos, la aprobacin de equipos y

aprobacin del personal, el uso de mtodos y procedimientos especficos, los requisitos de los

registros y la revalidacin.

7.5.3 Identificacin y Trazabilidad

HAUG S.A. identifica el producto por medios adecuados, a travs de la realizacin del producto.

HAUG S.A. identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de medicin y

seguimiento a travs de toda la realizacin del producto.

La trazabilidad en HAUG S.A. se da por el control y registro de la identificacin del producto a travsde dos identificaciones, las cuales pueden ser el nmero de proyecto correspondiente (cdigo

interno) y/o el cdigo de los planos de Ingeniera (cdigo de Fabricacin).

Las caractersticas de la identificacin colocada en el producto en proceso y materiales asignados al

proyecto (tales como planchas y vigas) es mantenida/reemplazada y controlada por los Inspectores

de Calidad durante toda la realizacin del producto, a travs de inspecciones y llevando los


22/27

registros necesarios y siguiendo el instructivo correspondiente.

HAUG S.A. tambin se asegura de la aplicacin y control conforme (en las instalaciones de HAUG

S.A.) de la placa con el (los) monograma(s) de la norma tcnica certificada aplicable, segn el

producto y sus especificaciones (por ejemplo: Monograma API), el nmero de licencia y fecha de

produccin del producto. El responsable de esta aplicacin, as como del retiro de la placa en casode encontrarse No Conformidades respecto a las especificaciones del producto y/o a los requisitos

especificados de la norma certificada aplicable al mismo, es el Inspector de Calidad de HAUG S.A.

HAUG S.A. reporta, cuando sea necesario, problemas encontrados en los productos con

monograma de la norma certificada (por ejemplo: API) a las oficinas principales de la norma

internacional referida, dando informacin sobre el producto no conforme y/o cualquier otra no

conformidad con los requisitos especificados por la norma certificada.

7.5.4 Bienes del Cliente

HAUG S.A. cuidar los bienes del cliente mientras estn bajo el control de la empresa o estnsiendo utilizados por la misma. Se debe identificar, verificar, proteger y mantener los bienes del

cliente suministrados para su utilizacin o incorporacin dentro del producto. Cualquier bien del

cliente que se pierda, deteriore o que de algn otro modo se estime que es inadecuado para su uso

debe ser registrado y comunicado al cliente.

Establece y mantiene el instructivo documentado INS-LOG-006 ALMACEN.

7.5.5 Preservacin del Producto

HAUG S.A. preservar el producto y/o componentes durante el proceso interno y la entrega al

destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Esto incluye la identificacin,manipulacin, embalaje, almacenamiento en reas (almacenes) sealizadas con la infraestructura

adecuada para la distribucin del almacenamiento de los inventarios de materiales y/o productos

(dependiendo de su naturaleza), revisiones peridicas (semanales) y proteccin del material y/o

producto de forma tal, que se prevenga de cualquier dao o deterioro. El producto liberado (ya

inspeccionado/ verificado) pendiente de uso/ entrega, se mantendr en la zona para producto

terminado en planta hasta su traslado fuera de esta.

Establece y mantiene los procedimientos documentados INS-LOG-006 Almacn; PRO-LOG-016

Embalaje, Despacho y Transporte.

7.6 CONTROL DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO

HAUG S.A. determina las actividades de medicin y seguimiento que se requieran para

proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos especificados.

HAUG S.A. establece procesos y un Plan de Calidad para asegurar que las actividades de medicin y

seguimiento puedan realizarse de una manera coherente con los requisitos respectivos y bajo las


23/27

condiciones ambientales adecuadas para no afectar la conformidad de dichas actividades.

Donde sea necesario asegurar la validez de los resultados, los equipos e instrumentos de medicin

sern calibrados o verificados a intervalos especficos o antes de su utilizacin contra patrones de

medicin trazables nacionales o internacionales y bajo las condiciones ambientales adecuadas para

no afectar la conformidad de los mismos. El grado y frecuencia debern ser establecidos yregistrados.

Cuando no existan tales patrones se registrar la base utilizada para la calibracin o verificacin,

ajustados o reajustados segn sea necesario, se identificar para posibilitar la determinacin del

estado de calibracin, se proteger contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medida,

se proteger contra daos y deterioro durante la manipulacin, mantenimiento y almacenamiento,

bajo las condiciones ambientales adecuadas.

Adems, HAUG S.A. evala y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores

cuando se detecte que el equipo no est conforme con los requisitos. La organizacin tomar las

acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. Se mantendrn registrosde los resultados de la calibracin y la verificacin.

Se confirma la capacidad de los programas informticos para satisfacer su aplicacin prevista

cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y medicin de los requisitos

especificados. Esto se lleva a cabo antes de iniciar su utilizacin y debe confirmarse de nuevo

cuando sea necesario. Los resultados de las inspecciones y pruebas realizadas durante la

fabricacin y/o montaje debern llevarse, junto con el Plan de Calidad, en el Dossier de Calidad.

8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES

HAUG S.A. planifica e implementa los procedimientos de medicin, anlisis y mejora necesarios

para demostrar la conformidad con los requisitos del producto, asegurar la conformidad del

Sistema de Gestin de la Calidad y su mejora continua. Esto incluye la determinacin de los

mtodos aplicables y el alcance de su utilizacin.

Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-SIG-006 MEDICION ANLISIS Y MEJORA.

8.2 MEDICIN Y SEGUIMIENTO

8.2.1 Satisfaccin del Cliente

Como una de las medidas del desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad, HAUG S.A. realiza el

seguimiento de la informacin relativa a la satisfaccin del cliente con respecto al cumplimiento de

sus requisitos. Determina los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin.

8.2.2 Auditora Interna


24/27

HAUG S.A. realiza peridicamente, por lo menos dos veces al ao, auditoras internas para

controlar que el Sistema de Gestin de la Calidad implementado es conforme con las actividades

planificadas, con los requisitos de la Norma * ISO 9001:2008y con los requisitos establecidos por la

organizacin. Planifica un programa de auditoras tomando en cuenta el estado y la importancia de

todos los elementos de los procesos y reas involucrados en el Sistema de Gestin de la Calidad, as

como los resultados de auditoras previas. Definen los criterios de auditoria, el alcance de la misma,su frecuencia y metodologa.

La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditorias aseguran la objetividad e

imparcialidad del proceso de auditora. Los auditores no auditan su propio trabajo.

Define en un procedimiento documentado las responsabilidades y requisitos para la planificacin y

realizacin de auditoras, y para la presentacin de resultados al personal responsable de los

procesos/reas auditadas y el mantenimiento de los registros.

El responsable del rea que est siendo auditada asegura que se tomen acciones sin demora

injustificada para eliminar no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de

seguimiento incluyen la verificacin de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la

verificacin.


8.2.3 Medicin y Seguimiento de los Procesos

HAUG S.A. aplica mtodos apropiados para el seguimiento y, cuando sea aplicable, la medicin de

los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad. Estos mtodos demuestran la capacidad de losprocesos para alcanzar los resultados planificados.

Cuando no se alcancen los resultados esperados, se lleva a cabo mejoras y acciones correctivas,

segn sea conveniente.

Establece y mantiene los procedimientos documentados MAP MANUAL DE PROYECTOS, PRO-SIG-

006 MEDICION ANLISIS Y MEJORA.

8.2.4 Medicin y Seguimiento del Producto

HAUG S.A. mide y hace un seguimiento de las caractersticas del producto para verificar que se

cumplen los requisitos del producto. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de

realizacin del producto de acuerdo con los preparativos planificados. Se mantiene evidencia de la

conformidad con los criterios de aceptacin. La aceptacin y liberacin final del producto es

realizada por personal distinto al que realiz o supervis directamente la produccin. Los registros

indican las personas que autorizan la liberacin del producto.

No se procede a la liberacin del producto o la entrega del servicio hasta que se hayan completado


25/27

satisfactoriamente todos los preparativos planificados, a menos que la autoridad competente, o

cuando corresponda el cliente, indique lo contrario.

Establece y mantiene los procedimientos documentados MAP MANUAL DE PROYECTOS y PRO-SIG-

006 MEDICION ANLISIS Y MEJORA.

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

HAUG S.A. asegura que el producto no conforme con los requisitos sea identificado y controlado

para prevenir su utilizacin o entrega no intencionada. Establece los controles y las

responsabilidades relacionadas con los mismos, as como las autoridades para tratar los productos

no conformes.

HAUG S.A. trata los productos no conformes de la siguiente manera: tomando acciones para

eliminar la no-conformidad detectada (reparar o reprocesar), autorizando su utilizacin, liberacin

o aceptacin bajo concesin por una autoridad competente y, cuando corresponda, por el cliente;

tomando acciones para prevenir su utilizacin o aplicacin original; tomando acciones apropiadaspara prevenir los efectos o los efectos potenciales de la no conformidad cuando se detecta un

producto no conforme despus de su entrega o cuando ya se ha comenzado su uso.

La disposicin de los materiales y/o producto no conformes incluye una serie de actividades,

dependiendo del caso:

a) Aceptar materiales y/o productos que no satisfacen los criterios de aceptacin (especificaciones)

de produccin, siempre y cuando:

los materiales y/o producto satisfacen los criterios de aceptacin (especificaciones) de diseo,

la desviacin respecto a los criterios de aceptacin (especificaciones) de produccin es sealada

como irrelevante para satisfacer los criterios de aceptacin (especificaciones) de diseo,

los materiales y/o producto son reparados o reprocesados para satisfacer los criterios de

aceptacin (especificaciones) de diseo o los criterios de aceptacin (especificaciones) de

produccin.

b) Aceptar materiales y/o producto que no satisfacen los criterios de aceptacin originales

(especificaciones originales) de diseo, siempre y cuando:

los criterios de aceptacin originales (especificaciones originales) de diseo han sufrido cambios

segn 7.3.7,

los materiales y/o producto satisfacen los nuevos criterios de aceptacin (nuevas

especificaciones) de diseo.

Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada

posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.


26/27

Cuando se corrige un producto no conforme, se somete a una nueva verificacin para demostrar su

conformidad con los requisitos.

En caso que un producto que no cumpla con los criterios de aceptacin de diseo sea despachado,

HAUG notifica al cliente y mantiene registros de dicha notificacin


8.4 ANALISIS DE DATOS

HAUG S.A. determina, recopila y analiza los datos necesarios para demostrar la conformidad y la

eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y evala dnde pueden realizarse las mejoras del

Sistema de Gestin de la Calidad. Esto incluye los datos generados del resultado de la medicin y

seguimiento y de cualquier otra fuente pertinente.

El anlisis de datos (incluyendo tcnicas estadsticas) proporciona informacin sobre la satisfaccin

del cliente, la conformidad con los requisitos del producto, las caractersticas y tendencias de los

procesos y de los productos incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas y

sobre los proveedores.


8.5 MEJORA

8.5.1 Mejora continua

HAUG S.A. mejora continuamente el Sistema de Gestin de la Calidad a travs de la Poltica,

Objetivos y Metas del Sistema Integrado de Gestin, resultados de las auditoras, anlisis de datos,

acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.


8.5.2 Acciones Correctivas

HAUG S.A. toma acciones para eliminar las causas de no conformidades con objeto de evitar que se

repitan. Las acciones correctivas son apropiadas para los efectos de las no conformidades

encontradas.

Se ha definido los requisitos para: revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los

clientes), determinar sus causas, evaluar la necesidad de adoptar las acciones necesarias paraasegurar que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, determinar e implementar las acciones

necesarias, registrar los resultados de las acciones correctivas tomadas y revisar la eficacia de las

acciones correctivas tomadas.



27/27

8.5.3 Acciones Preventivas

HAUG S.A. determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales y evitar su

ocurrencia. Las acciones preventivas tomadas son apropiadas para los efectos de las no

conformidades potenciales.

HAUG S.A. define los requisitos para identificar no conformidades potenciales y sus causas, evaluar

la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, determinar e implementar

las acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas, y revisar la eficacia de las

acciones preventivas tomadas.

Establece y mantiene el procedimiento documentado PRO-SIG-006 MEDICION ANLISIS Y MEJORA

Documents

Manual de La Calidad de Haug s Jorge