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Manual de Procesos
08 –Dirección General de Obras Públicas
2016
Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco
2015-2018
Dirección General de Obras Públicas 2
Contenido
Filosofía
Listado de áreas directivas
Descripción de las funciones de los titulares
Plantilla estructural
Procesos y servicios por Dependencia
Dirección General de Obras Públicas 3
DEFINICION LEGAL
Filosofía
Misión
La Dirección General de Obras Públicas, es la dependencia Municipal al servicio de la
ciudadanía cuyo propósito es planear, organizar, coordinar, supervisar y ejecutar obra
pública, así como realizar acciones y servicios sujetándose apegados con el Plan
Municipal de Desarrollo y de los programas sectoriales, institucionales, regionales y
especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en el Programa
Anual de Obra Pública, según el presupuesto destinado a las contrataciones que se
prevean para el ejercicio correspondiente, con eficiencia, transparencia, honradez,
equidad y responsabilidad.
Visión
Ser una Dirección General que brinde de manera certera los esfuerzos para concretar
obras y servicios que coadyuven a mejorar la calidad de vida de los habitantes del
Municipio de Tonalá, conforme a los lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
08-DGOP
La Dirección General de Obras Públicas, coordinará, supervisará, direccionará y vigilará
en lo general y en lo particular el desempeño de las siguientes dependencias; Dirección
de Infraestructura Urbana y sus respectivas jefaturas de : Supervisión de la Obra Pública,
Infraestructura y Atención Inmediata a la Infraestructura Urbana, Costos y Presupuestos.
Dirección de Administración y sus jefaturas de Jefatura Administrativa y de Normatividad.
Dirección Técnica y sus jefaturas de : proyectos y Topografía.
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco
(Artículos 147, 149, 150, 151 y 152).
Dirección General de Obras Públicas 4
MARCO JURÍDICO
Marco Jurídico
res Públicos del Estado de Jalisco.
e la Carne Tipo Inspección Federal.
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco
(Artículo 45 Referente a las circulares internas, instructivos, manuales, formatos y
cualesquier otro acto de similar naturaleza), Artículo 46.
s Municipios.
Estado de Jalisco en Enero de 1983, que se refiere a la Ley de Protección a los
Animales.
-042-SSA2-2006 para la Prevención y Control de
Enfermedades, especificaciones sanitarias para los Centros de Atención Canina.
tamiento de Tonalá,
Jalisco (Artículos 94, 100, 115, 116, 117, 118, 118 Bis., 119)
Municipio de Tonalá, Jalisco.
de Agua, en las Comunidades del Municipio de Tonalá, Jalisco, que Carecen del
Servicio Regulado por el S.I.A.P.A.
Municipio De Tonalá, Jalisco.
Dirección General de Obras Públicas 5
la Misma del S.I.A.P.A.
Jalisco.
Jalisco.
.
Coordinación Fiscal.
municipios.
isco
Dirección General de Obras Públicas 6
LISTADO DE ÁREAS DIRECTIVAS
Nombre de la Dependencia Dependencia
Directa
Dirección General de Obras Públicas 08-DGOP
Dirección Administrativa 08-DGOP-DA
Jefatura de Normatividad 08-DGOP-JN
Jefatura Administrativa 08-DGOP-JA
Dirección de Infraestructura Urbana 08-DGOP-DIU
Jefatura de Supervisión de la Obra Pública 08-DGOP-JS
Jefatura de Infraestructura 08-DGOP-JI
Jefatura de Atención Inmediata a la Infraestructura 08-DGOP-JAII
Jefatura de Costos y Presupuestos 08-DGOP-JCP
Dirección Técnica 08-DGOP-DT
Jefatura de Proyectos 08-DGOP-JP
Jefatura de Topografía 08-DGOP-JT
Dirección General de Obras Públicas 7
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS TITULARES
La Dirección General de Obras Públicas tiene las siguientes funciones:
Elaborar el proyecto del programa anual de obra pública municipal y los proyectos que se requieran para su aprobación y ejecutarlos en los casos que se determine la realización de la obra pública por administración directa;
Intervenir en las contrataciones y supervisar la ejecución de las obras públicas municipales, en los términos de las leyes, reglamentos aplicables, acuerdos, convenios y contratos respectivos;
Participar en la autorización y supervisión de la obra pública que se realice con fondos federales, estatales y municipales, en los términos que corresponda;
Ejecutar el Programa Anual de Obra, para la construcción, mantenimiento, conservación y modernización de la infraestructura de comunicaciones terrestres del municipio;
Operar en lo procedente, conjuntamente con las instancias de los municipios respectivos, los planes y programas específicos para el abastecimiento y tratamiento de aguas y servicios de drenaje y alcantarillado;
Prestar asesoría y trabajar en forma coordinada con las dependencias municipales correspondientes en la realización de obras públicas y demás actividades relacionadas con el desarrollo urbano;
Evaluar los proyectos que se formulen, utilizando indicadores que muestren su factibilidad económica y social, así como su impacto ecológico y de riesgo para la población.
Verificar y supervisar la ejecución de las obras, a fin de vigilar el debido cumplimiento de las normas de calidad.
Administrar y ejecutar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, los planes de desarrollo urbano de centros de población y conjuntamente con la Dirección de esto los programas de ordenamiento ecológico local y los planes parciales de urbanización que de ellos se deriven.
Las demás que las leyes y reglamentos de aplicación municipal le atribuyan.
Proporcionar el servicio público de construcción y rehabilitación de pavimentos en el Municipio.
Dirección General de Obras Públicas 8
PLANTILLA ESTRUCTURAL
Nombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP
1 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
1 AUXILIAR TECNICO AA ( SECRETARIA)
1 SECRETARIA A ( ASISTENTE)
PROCESOS Y SERVICIOS
Código del
Proceso Nombre del Proceso Productos o Servicios
08-DGOP-01 Volante de Control Para las distintas direcciones y
jefaturas que integran la dirección
general de obras públicas
Dirección General de Obras Públicas 9
08-DGOP-01
Proceso de Volante de Control
Dirección General de Obras Públicas
1. Control del Documento
No. de
Edición
Fecha de
Liberación
Nombre del Titular de la
Dirección Firma
1
2. Responsables de la última edición del documento.
Elaboró : Lic. Jesús Israel García Galindo Fecha: Marzo 2016
Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Marzo 2016
3. Datos de Adscripción
Dirección de Área: Dirección General de
Obras Públicas Subdirección: No aplica
Jefatura: No aplica Departamento: No aplica
Coordinación: No aplica Oficina: No aplica
4. Productos o Servicios del Proceso
Núm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño
1 Proceso de Turnar Volantes de Control
Dirección General de Obras Públicas 10
5. Secuencia del Proceso
Núm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.
1 Recepción Se recibe el documento que viene de otras
dependencias.
10 m
2 Recepción Se registra en el Libro de control el
documento recibido.
10 m
3 Recepción Turna el documento a la Secretaria de la
Dirección General de Obras Públicas.
10m
4 Secretaria Registra el documento dentro de la base de
datos especial parala recepción de
documentos.
15 m
5 Secretaria Se le otorga el volante de control con el
número consecutivo.
5 m
6 Secretaria En el Volante de control trae recuadros
donde están cada una de las direcciones
que corresponde a la Dirección General de
Obras Públicas, se señala en el recuadro
correspondiente a que dirección o jefatura
se le asignara el documento para su
seguimiento.
10 m
7 Secretaria Se procede a sacar copias del expediente
que se turno a la dirección o jefatura para
su seguimiento.
15 m
8 Secretaria Se le entrega el expediente original a la
dirección que se deriva y la copia se queda
en la dirección general de obras públicas a
efecto de ser archivado.
10 m
9 Secretaria Se procede a archivar la copia del
expediente para llevar un control adecuado
del seguimiento que se le otorgo por la
dirección a la cual se derivo.
5 m
Dirección General de Obras Públicas 11
6. Diagrama del Proceso
Levantamiento topográfico
Recepción Secretaria
Inicio
Fin
Se recibe el
documento
Se registra en el
Libro de control
Turna el documento
Se procede a archivar
la copia del expediente
Se le entrega el
expediente original a la
dirección
Se procede a sacar
copias del expediente
Dirección General de
Obras Públicas, se señala
en el recuadro
correspondiente a que
dirección o jefatura se le
asignara el documento
para su seguimiento.
Se le otorga el volante de
control con el numero
consecutivo.
Registra el documento
dentro de la base de
datos
Dirección General de Obras Públicas 12
7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso
Núm. Ley o Reglamento Referencia
1 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.
8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso
Núm. Recurso Actividad
1 No los hay
9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso
Núm. Sistema Actividades
1 No se utilizan sistemas especiales
10. Problemas y Restricciones
Núm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados
1 Que se pueden extraviar en el
proceso de entrega de recepción a
la secretaria de la dirección general
de obras públicas.
Poco
frecuente
El trámite dura
más de lo que se
espera o de lo que
se necesita
El solicitante
de la
información
11. Oportunidades de Mejora
Núm. Descripción
1 No se identificaron
12. Otros Comentarios Relevantes
Núm. Descripción
1 No los hay
Dirección General de Obras Públicas 13
Manual de Procesos
08 –Dirección General de Obras Públicas
Dirección Técnica
2016
Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco
2015-2018
Dirección General de Obras Públicas 14
Contenido
Filosofía
Listado de áreas directivas
Descripción de las funciones de los titulares
Plantilla estructural
Procesos y servicios por Dependencia
Dirección General de Obras Públicas 15
DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
08-DGOP-DT
LISTADO DE ÁREAS:
Nombre de la Dependencia Dependencia
Directa
Dirección Técnica 08-DGOP-DT
Jefatura de Proyectos 08-DGOP-DT-JP
Jefatura de Topografía 08-DGOP-DT-JT
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES:
Dirección
Técnica
1. Planear, organizar, dirigir y evaluar el desarrollo de los programas y
el desempeño de las labores encomendadas a su dependencia.
2. Coadyuvar con la Dirección General de Obras Públicas en la
elaboración del Programa Anual de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
3. Informar al Director General, con la periocidad que se establezca
sobre el avance en los programas de trabajo y actividades
encomendadas.
4. Vigilar el debido cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Manuales
y demás disposiciones aplicables en el ámbito de su competencia.
5. Participar en la planeación de las obras públicas y de los servicios
relacionados con las mismas que se pretendan realizar en el
Municipio.
6. Definir los lineamientos para el desarrollo del Banco de Proyectos
Ejecutivos, de las obras públicas que se ejecuten en el Municipio.
7. Coordinar la ejecución de los Proyectos Ejecutivos de Obra Pública.
8. Vigilar que durante la ejecución de los proyectos ejecutivos de obra
pública se atienda lo indicado en el Programa Municipal de
Desarrollo Urbano, los planes de Desarrollo Urbano y de centros de
población, los planes parciales de desarrollo urbano y en su caso, los
planes de urbanización vigentes y aplicables en el Municipio de
Tonalá, Jalisco.
9. Evaluar los Proyectos que se formulen, utilizando indicadores que
muestren su factibilidad económica y social, así como su impacto
ecológico y de riesgo para la población.
10. Verificar que previo a la contratación de elaboración de estudios o
proyectos, no existan en los archivos de la Dirección General de
Dirección General de Obras Públicas 16
Obras Públicas trabajos sobre la materia que se trate.
11. Verificar que los estudios, planes y programas para la realización de
obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura de los
sectores de comunicaciones, transportes, hidráulico, medio
ambiente, turístico, educación, salud y energético, reúnan los
requisitos que establezcan, mediante disposiciones de carácter
general, las dependencias del sector que corresponda, en el ámbito
de sus respectivas funciones.
12. Realizar el análisis de los estudios, planes o programas a proyectos
de infraestructura, con el objeto de determinar su viabilidad conforme
a las disposiciones referidas en el párrafo anterior, así como su
congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo y los Programas
correspondientes.
13. Observar que en todo proyecto de obra pública se hayan aplicado las
disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal.
14. Verificar que los proyectos incluyan las obras necesarias para que se
preserven o restituyan en forma equivalente a las condiciones
ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse.
15. Coordinar el levantamiento de datos Topográficos a detalle de
predios localizados dentro de la demarcación territorial del Municipio
para la realización de obras y las diligencias de apeo y deslinde.
16. Coordinar la realización de cálculos de áreas, superficies, desniveles,
curvas, masa.
17. Fungir como enlace para realizar gestiones técnico administrativas
entre la Dirección General y las Dependencias Externas: Sistema
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
(SIAPA), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR),
Instituto Nacional de Estadísticas Geográfica e Informática
(INEGI),Etc.
18. Atender la correspondencia y oficios en general recibidos de
dependencias externas del Ayuntamiento.
19. Coadyuvar a la Dirección General en la solvencia de observaciones
que determinen las entidades fiscalizadoras externas y la Contraloría
Municipal, por irregularidades en materia de obra pública y
20. Las demás que le sean determinadas en las disposiciones legales
aplicables.
Jefatura de
Proyectos
21. Planifica y coordina la elaboración de proyectos ejecutivos,
arquitectónicos y de ingeniería: edificación e infraestructura.
22. Evalúa y hace seguimiento a los proyectos ejecutivos.
23. Distribuye y supervisa las actividades del personal a su cargo
24. Asesora técnicamente en materia de su competencia a la Dirección
General.
Dirección General de Obras Públicas 17
25. Coordina, supervisa y dirige equipos interdisciplinarios para la
ejecución de proyectos relativos al área.
26. Participa y representa a la Dirección General en otras dependencias
externas.
27. Atiende peticiones ciudadanas.
28. Participa en comisiones del área.
29. Crear y resguardar el banco de proyectos.
30. Las demás que le sean determinadas en las disposiciones legales
aplicables.
Jefe de
Topografía
1. Elabora los levantamientos topográficos (Planimetría y Altimetría),
esto con la finalidad de obtener información técnica y características
de:
a) Predios: Medidas y colindancias, para corroborar la superficie de los
mismos, así como llevar a cabo las sub-divisiones requeridas, o
determinar si existen afectaciones, según sea el caso. También se
obtienen curvas de nivel si dicho levantamiento se solicita para un
proyecto específico el cual requiera dicho trabajo.
b) Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado: Longitudes, pendientes y
diámetros, generalmente se llevan a cabo con el fin de determinar
alguna factibilidad o revisión de algún problema.
c) Vialidades: Longitudes, secciones, perfiles e infraestructura.
Con la información obtenida en ocasiones se cuantifican volúmenes de obra,
toman decisiones acerca de los proyectos y obras a realizar, o en su
momento evaluar las posibles soluciones a los problemas que se presentan
antes, durante y después de dichas obras.
2. Elaborar planos, donde se plasma tanto la información obtenida en
campo, así como los proyectos a realizar.
3. Atender las peticiones tanto de la Dirección General como de otras
Dependencias Externas.
4. Las demás que le sean determinadas en las disposiciones legales
aplicables.
Dirección General de Obras Públicas 18
PLANTILLA ESTRUCTURAL
Nombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP-DT
1 DIRECTOR DE TÉCNICO
2 SECRETARIA
1 JEFE DE PROYECTOS
1 JEFE TOPOGRAFÍA
2 AUXILIAR TÉCNICO
PROCESOS Y SERVICIOS
Código del
Proceso Nombre del Proceso Productos o Servicios
08-DGOP-DT-01 Atención Ciudadana Peticiones de los ciudadanos
08-DGOP-DT-0 Elaborar proyectos ejecutivos Arquitectónicos e Ingeniería
08-DGOP-DT-03 Realizar levantamientos topográficos Para obra pública o atención a la
ciudadanía
Dirección General de Obras Públicas 19
08-DGOP-DT-01
Atención Ciudadana
Dirección Técnica
1. Control del Documento
No. de
Edición
Fecha de
Liberación
Nombre del Titular de la
Dirección Firma
Responsables de la última edición del documento.
Elaboró : Lic. Jesús Israel García Galindo Fecha: Marzo 2016
Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Marzo 2016
2. Datos de Adscripción
Dirección de Área: Dirección General de
Obras Públicas Dirección: Dirección Técnica
Jefatura: Proyectos y Topografía Departamento: No aplica
Coordinación: No aplica Oficina: No aplica
3. Productos o Servicios del Proceso
Núm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño
1 Atención ciudadana Peticiones de los ciudadanos
4. Procesos Relacionados
Núm. Código Nombre Relación
1 08-DGOP-DT-02 Elaboración de Proyectos Ejecutivos Predecesor
2 08-DGOP-DT-03 Levantamientos topográficos
Dirección General de Obras Públicas 20
5. Secuencia del Proceso
Núm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.
1 Dirección
Administrativa
Recibe peticiones de la ciudadanía y
dependencias externas y deriva a la
Dirección Técnica las que son de su
competencia.
2 Dirección Técnica Recibe las solicitudes de los ciudadanos,
las analiza y las direcciona a su personal
para que les den seguimiento.
3 Personal Según sea el asunto el personal realiza las
visitas, supervisiones, valorizaciones,
levantamientos, o lo que sea necesario
para atender la petición.
4 Dirección Técnica Informa y/o autoriza por escrito, según sea
el caso el desahogo de la solicitud.
5 Fin de Proceso
Dirección General de Obras Públicas 21
6. Diagrama de flujo
Atención ciudadana
Dirección
Administrativa
Dirección Técnica Personal
Inicio
Recibe peticiones
de la ciudadanía y
dependencias
externas y deriva a
la Dirección Técnica
las que son de su
competencia.
Recibe las
solicitudes de los
ciudadanos, las
analiza y las
direcciona a su
personal para que
les den
seguimiento.
Según sea el asunto
el personal realiza
las visitas,
supervisiones,
valorizaciones,
levantamientos, o lo
que sea necesario
para atender la
petición.
Informa y/o autoriza
por escrito, según
sea el caso el
desahogo de la
solicitud.
Fin
Dirección General de Obras Públicas 22
7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso
Núm. Ley o Reglamento Referencia
1 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco
8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso
Núm. Recurso Actividad
1 No los hay
9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso
Núm. Sistema Actividades
1 No se utilizan sistemas especiales
10. Problemas y Restricciones
Núm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados
1 No se identificaron
11. Oportunidades de Mejora
Núm. Descripción
1 No se identificaron
12. Otros Comentarios Relevantes
Núm. Descripción
1 Ninguno
Dirección General de Obras Públicas 23
08-DGOP-DT-02
Proyectos ejecutivos
Dirección Técnica
1. Control del Documento
No. de
Edición
Fecha de
Liberación
Nombre del Titular de la
Dirección Firma
Responsables de la última edición del documento.
Elaboró : Lic. Jesús Israel García Galindo Fecha: Marzo 2016
Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Marzo 2016
2. Datos de Adscripción
Dirección de Área: Dirección General de
Obras Públicas Dirección: Dirección Técnica
Jefatura: Proyectos Departamento: No aplica
Coordinación: No aplica Oficina: No aplica
3. Productos o Servicios del Proceso
Núm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño
1 Proyectos ejecutivos Proyectos arquitectónicos e
Ingeniería
4. Procesos Relacionados
Núm. Código Nombre Relación
1 08-DGOP-DT-01 Atención ciudadana Predecesor
2 08-DGOP-DT-03 Levantamientos topográficos
Dirección General de Obras Públicas 24
5. Secuencia del Proceso
Núm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.
1 Dirección
Administrativa
Recibe peticiones de la ciudadanía y
dependencias externas y deriva a la
Dirección Técnica las que son de su
competencia.
2 Dirección Técnica Recibe las solicitudes de los ciudadanos y
Delegados Municipales que requieren
apoyo con la elaboración de proyectos para
la construcción o rehabilitación de espacios
públicos e instruye al Departamento de
Proyectos para que le seguimiento.
3 Departamento de
Proyectos
Una vez recibida la instrucción de parte del
Director Técnico, inicia el proceso de
elaboración del proyecto según las
características con las que las solicitan, ya
concluido se turna al Departamento de
Costos para que realice su presupuesto
4 Departamento de
Costos y
Presupuestos
Recibe del Departamento de Proyectos el
Proyecto de la Obra o Edificación a
realizarse, y elabora su presupuesto base
considerando todas las características que
este comprende. Ya terminado lo autoriza
con su firma y su sello, y regresa el
Proyecto junto su Presupuesto.
5 Departamento de
Proyectos
Una vez recibido el Proyecto y su
presupuesto debidamente firmado, lo pasa
a firma del Director General de Obras
Públicas y del Director de Infraestructura
Urbana para su revisión y autorización.
6 Dirección General y
Dirección de
Infraestructura
Urbana
Revisan el proyecto y si reúne todo lo
reglamentado lo autorizan con su firma y
sello.
Fin de Proceso
Dirección General de Obras Públicas 25
6. Diagrama de flujo:
Proyectos ejecutivos
Dirección
Administrativa
Dirección
Técnica
Costos y
Presupuestos
Proyectos Dir. Gral / Dir.
Infraestructura
Inicio
Recibe peticiones de
la ciudadanía y
dependencias
externas
Fin
Inicia el proceso de
elaboración del
proyecto según las
características con
las que las solicitan
Elabora presupuesto
lo autoriza con su
firma y su sello,
Lo pasa a firma del
Director General de
Obras Públicas y del
Director de
Infraestructura Urbana
Recibe las
solicitudes e
instruye al
Departamento de
Proyectos para
que le de
seguimiento.
Revisan el proyecto y
si reúne todo lo
reglamentado lo
autorizan con su firma
y sello.
Dirección General de Obras Públicas 26
7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso
Núm. Ley o Reglamento Referencia
1 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco
2 Reglamento de Construcción del Municipio de Tonalá,
Jalisco.
3 Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Municipio de Tonalá,
Jalisco
4 Programa Municipal de Desarrollo Urbano
5 Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población
8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso
Núm. Recurso Actividad
1 No los hay
9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso
Núm. Sistema Actividades
1 Autocad
2 Excel
3 Sketch-up
10. Problemas y Restricciones
Núm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados
1 No se identificaron
11. Oportunidades de Mejora
Núm. Descripción
1 No se identificaron
12. Otros Comentarios Relevantes
Núm. Descripción
1 Ninguno
Dirección General de Obras Públicas 27
08-DGOP-DT-03
Levantamientos topográficos
Dirección Técnica
1. Control del Documento
No. de
Edición
Fecha de
Liberación
Nombre del Titular de la
Dirección Firma
Responsables de la última edición del documento.
Elaboró : Lic. Jesús Israel García Galindo Fecha: Marzo 2016
Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Marzo 2016
2. Datos de Adscripción
Dirección de Área: Dirección General de
Obras Públicas Dirección: Dirección Técnica
Jefatura: Topografía Departamento: No aplica
Coordinación: No aplica Oficina: No aplica
3. Productos o Servicios del Proceso
Núm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño
1 Levantamientos topográficos Peticiones de los ciudadanos
4. Procesos Relacionados
Núm. Código Nombre Relación
1 08-DGOP-DT-01 Atención ciudadana Predecesor
2 08-DGOP-DT-02 Elaboración de Proyectos Ejecutivos
Dirección General de Obras Públicas 28
5. Secuencia del Proceso
Núm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.
1 Dirección
Administrativa
Recibe peticiones de la ciudadanía y
dependencias externas y deriva a la
Dirección Técnica las que son de su
competencia.
2 Dirección Técnica Recibe las solicitudes de los ciudadanos y
Delegados Municipales que requieren
apoyo con levantamientos topográficos
para la construcción o rehabilitación de
espacios públicos o valoración de
propiedades particulares que se encuentran
en estado de contingencia o invasión de
sus predios, etc. Y se instruye al
Departamento de Topografía para que le de
seguimiento.
3 Departamento de
Topografía
Una vez recibida la instrucción de parte del
Director Técnico, inicia el proceso de
levantamiento topográfico del proyecto, o
según la propiedad que se vaya a valorar,
ya concluido se entregan los resultados a la
Dirección Técnica.
4 Dirección Técnica Recibe, revisa y autoriza los levantamientos
topográficos con su firma y sello.
5 Fin de Proceso
Dirección General de Obras Públicas 29
6. Diagrama de flujo:
Levantamiento topográfico
Dirección
Administrativa
Dirección Técnica Topografía
Inicio
Recibe peticiones de la
ciudadanía y
dependencias externas
Fin
Inicia el proceso de
levantamiento
topográfico del
proyecto
Recibe, revisa
y autoriza
Recibe las solicitudes e
instruye al
Departamento de
Topografía para que le
de seguimiento.
Dirección General de Obras Públicas 30
7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso
Núm. Ley o Reglamento Referencia
1 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco
2 Reglamento de Construcción del Municipio de Tonalá,
Jalisco.
3 Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Municipio de Tonalá,
Jalisco
4 Programa Municipal de Desarrollo Urbano
5 Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población
8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso
Núm. Recurso Actividad
1 No los hay
9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso
Núm. Sistema Actividades
1 No se utilizan sistemas especiales
10. Problemas y Restricciones
Núm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados
1 No se identificaron
11. Oportunidades de Mejora
Núm. Descripción
1 No se identificaron
12. Otros Comentarios Relevantes
Núm. Descripción
1 Ninguno
Dirección General de Obras Públicas 31
Manual de Procesos
08 –Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Infraestructura
2016
Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco
2015-2018
Dirección General de Obras Públicas 32
Contenido Filosofía
Listado de áreas directivas
Descripción de las funciones de los titulares
Plantilla estructural
Procesos y servicios por Dependencia
Dirección General de Obras Públicas 33
LISTADO DE ÁREAS:
N° NOMBRE DE LA DEPENDENCIA DEPENDENCIA DIRECTA
1 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA 08-DGOP-DIU
2 JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA 08-DGOP-JI
3 JEFATURA DE ATENCION INMEDIATA A LA INFRAESTRUCTURA URBANA
08-DGOP-JAII
4 JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 08-DGOP-JS
5 JEFATURA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 08-DGOP-JCP
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES:
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades;
Autorizar, con su firma, las disposiciones que emita con motivo del ejercicio de sus facultades;
Participar en la elaboración, instrumentación, ejecución, seguimiento, control y evaluación de planes y programas, en general, para beneficio del Municipio, sujetándose invariablemente a las normas y lineamientos definidos para tal efecto;
Informar al Director General de Obras Públicas, con la periodicidad que éste establezca o las condiciones lo requieran, sobre el avance en los programas de trabajo y actividades encomendadas;
Vigilar el debido cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Manuales y demás disposiciones aplicables, en el ámbito de su competencia;
Intervenir en los juicios y trámites legales, en los que se encuentre involucrado el Ayuntamiento, cuando sea señalado como autoridad responsable;
Vigilar la correcta aplicación de los recursos municipales destinados a la obra pública tendientes a satisfacer las necesidades de la comunidad Tonalteca; así como programar, coordinar, ejecutar, dirigir y controlar la construcción de las obras públicas municipales de infraestructura y equipamiento urbano, que de manera directa o a través de particulares realiza el Ayuntamiento;
Emitir opiniones y rendir informes sobre los asuntos de su competencia; así como sobre aquellos que le sean encargados por el Director General de Obras Públicas.
Establecer mecanismos para propiciar la participación ciudadana en los programas de la Dependencia a su cargo, cuando así proceda.
Verificar que se establezca la residencia de obra o servicios con anterioridad a la iniciación de los trabajos.
Verificar el procedimiento y autorizar los ajustes de costos directos promovidos por los contratistas.
Vigilar el cumplimiento a la disposición normativa en la Elaboración, Uso y Requisitado de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) y Servicios Relacionados con las Mismas, en la ejecución de obras con cargo a recursos de fondos y programas federales.
Coordinar las áreas adscritas a la dependencia; funge como enlace entre ésta y las demandas ciudadanas.
Apoyar a la Dirección de Protección Civil y Bomberos en la atención de las contingencias que ocurran en el Municipio, asegurando el bienestar de las personas afectadas.
Dirección General de Obras Públicas 34
Ejecutar los proyectos que se determine la realización de la obra pública bajo la modalidad de administración directa;
Delegar facultades a sus subordinados, dentro del marco de su competencia y atribuciones.
Atender las comisiones que le sean encomendadas por el Director General de Obras Públicas.
Proporcionar la información, datos y, en su caso, la cooperación técnica que le requieran las Dependencias de la Administración Pública Municipal, de acuerdo con las políticas y normas establecidas para tal efecto por el Ayuntamiento.
Procurar la apertura, rectificación, ampliación y conservación de calles, plazas, paseos, calzadas y caminos municipales, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia.
Coadyuvar en el abastecimiento y distribución conveniente del agua en el Municipio.
Construir las obras de drenajes necesarias para evitar la generación de focos de infección e incrementar el nivel de vida de la población;
Construir o adecuar edificios para el establecimiento de oficinas públicas municipales, así como realizar las adaptaciones que sean indispensables para eficientar los servicios que prestan las diversas dependencias del Ayuntamiento.
Vigilar la interpretación de los valores del mercado de obra pública, la realización del análisis de precios unitarios estandarizados de los conceptos a ejecutar en la Obra Pública, la creación de presupuestos para la realización de Obra Púbica, el control y auto realización de precios y presupuestos de Obra Pública;
Coadyuvar a la Dirección General de Obras Públicas en la solvencia de observaciones que determinen las entidades fiscalizadoras externas y la Contraloría Municipal, por irregularidades en materia de obra pública.
JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA
Proveer y optimizar la infraestructura adecuada para el municipio esto es interviniendo en todos los
aspectos técnicos relativos a planificación, ejecución, mantenimiento de obras de servicios básicos
con propuestas, ejecución de programas y proyectos.
JEFATURA DE ATENCION INMEDIATA A LA INFRAESTRUCTURA URBANA
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades;
Informar al Director General de Obras Públicas, con la periodicidad que éste establezca o las condiciones lo requieran, sobre el avance en los programas de trabajo y actividades encomendadas;
Vigilar el debido cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Manuales y demás disposiciones aplicables, en el ámbito de su competencia;
Vigilar la correcta aplicación de los recursos municipales destinados a la obra pública.
Ejecutar los proyectos que se determine la realización de la obra pública bajo la modalidad de administración directa;
Construir o adecuar edificios para el establecimiento de oficinas públicas municipales, así como realizar las adaptaciones que sean indispensables para eficientar los servicios que prestan las diversas dependencias del Ayuntamiento.
Dirección General de Obras Públicas 35
JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA
Verificar y validar el proyecto de la obra, aportando si fuera el caso, las modificaciones que
considere oportunas.
Verificar el cronograma de ejecución de la obra presentado por la empresa constructora
Controlar que la empresa constructora ejecute los trabajos en estricto cumplimiento de los
diseños y especificaciones técnicas. En caso de existir discrepancias entre los diseños,
especificaciones técnicas y reglamentación vigente, como primer paso se deberá informar
inmediatamente de la situación al jefe de proyectos, para posteriormente coordinar con él, las
modificaciones en el diseño a realizar.
Aprobar progresivamente el inicio los trabajos a ser desarrollados, controlando en todo
momento la calidad de las mismas, y una vez concluidos, certificar, la calidad y las cantidades
ejecutadas autorizando el pago de las mismas
JEFATURA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Elaboración de precios unitarios, base de datos de mismos, elaboración de los presupuesto de las
obras realizadas en el municipio, verificación de conceptos y generadores, asesoría en procesos
constructivos y actualización constante de los insumos y precios unitarios
PLANTILLA ESTRUCTURAL
N° Nombre de la dependencia
1 Dirección de Infraestructura Urbana
1 Asistente
1 Secretaria
1 Jefatura de infraestructura
1 Jefatura de atención inmediata a la infraestructura urbana
1 Jefatura de supervisión de obra publica
1 Jefatura de costos y presupuestos
1 Auxiliar Técnico AA
1 Topógrafo
1 Auxiliar Topógrafo
1 Almacenista
1 Auxiliar Técnico “B”
1 Asesor de Informática
1 Notificador
Dirección General de Obras Públicas 36
PROCESOS Y SERVICIOS
Código del proceso
Nombre del proceso Productos o servicios
08-dgop-diu Atención telefónica y personal
1.- se atienden las llamadas entrantes a la dirección de infraestructura urbana. 2.- se atiende a la ciudadanía personalmente. 3.- se atiende por parte del director o en su caso se turna con el personal correspondiente según se requiera.
08-dgop-diu Recepción de documentos ingresados
1.- se registra la documentación.
08-dgop-diu Turnar 1.- se turna documentación al personal correspondiente.
08-dgop-diu Recepción de documentos turnados
1.- se realiza inspección, se elabora generador en caso de que requiera, se realiza ficha informativa, se da contestación a oficios recibidos. 2.-proceso para elaboración de generador. - levantamiento de la obra a ejecutar - realizar y cuantificar el volumen de obra - pasar a costos y presupuesto para dar volumetría (dependiendo del tipo de obra a ejecutar ya se civil o de afiliación)
08-dgop-js Recepción de documentación, asignación de supervisión de obra y ejecución de obra
1.- revisar las bases del contrato realizado con la empresa asignada para ejecutar los trabajos 2.- checar la fecha de entrega del anticipo 3.- con la entrega del anticipo checar el avance físico y financiero que la empresa propuso en sus programas 4.-hacer cumplir al contratista su propuesta de programas físicos y financieros. 5.- checar las tarjetas de precios unitarios del contratista y para hacer cumplir la ejecución de los trabajos de acuerdo a su propuesta 6.- checar que la bitácora se elaborada de forma eficiente 7.- que el contratista presente una estimación al menos cada 30 días 8.- checar las volumetrías de acuerdo al proyecto y el catalogo de conceptos 9.- al termino de la ejecución de los trabajos que el contratista cumpla con todos los requisitos para elaborar el finiquito del contrato 10.- elaborar un informe con memoria fotográfica. 11.- se entrega informe. 12.- fin del proceso.
Dirección General de Obras Públicas 37
08-dgop-jcp Recepción de oficios y análisis y realización de presupuesto, vistos buenos
1.- se recibe el documento con fecha, hora y por parte de quien lo recibe. 2.- se revisa la petición que se hace en dicho documento, para ver lo que se necesita hacer por parte del departamento, ya que se puede recibir un presupuesto ya elaborado o números generadores por parte de otro departamento. 3.- en caso de ser presupuesto elaborado se puede realizar una revisión y un dictamen por parte de este departamento, utilizando los precios unitarios de la base de datos actualizada de este departamento y si es necesario la elaboración de los mismos que hagan falta. 4.- en caso de recibir números generadores por parte de otro departamento se puede realizar la petición ya sea de presupuesto base, precios unitarios y explosión de insumos, que también se revisan en la base de datos existentes y si es necesario se realizaran precios unitarios nuevos según las necesidades del presupuesto. 5.- la entrega del dictamen se hace en papel membretado con firma o rubrica y sello oficial del departamento y se entrega con oficio de contestación, el tiempo de contestación es variable de acuerdo a las condiciones del presupuesto y trabajo que se acumule en este departamento.
Dirección General de Obras Públicas 38
08-DGOP-DIU-JI-1
Proceso de Volante de Control
JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA
1. Control del Documento
No. de
Edición
Fecha de
Liberación
Nombre del Titular de la
Dirección Firma
Responsables de la última edición del documento.
Elaboró : Enrique Rodríguez Aguirre Fecha: 11/03/2016
Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Marzo2016
2. Datos de Adscripción
Dirección de Área: Dirección de
Infraestructura Urbana Subdirección: No aplica
Jefatura: Infraestructura Departamento: No aplica
Coordinación: No aplica Oficina: No aplica
3. Productos o Servicios del Proceso
Núm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño
1 Trabajar en forma coordinada con las dependencias municipales, estatales y federales correspondientes en la gestión, y ejecución de obras públicas tales como agua potable, drenaje sanitario y obras viales.
4. Procesos Relacionados
Núm. Código Nombre Relación
1
Dirección General de Obras Públicas 39
5. Secuencia del Proceso
Núm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.
1 Recepción de
peticiones
ciudadanas.
Se recibe el documento turnado por la
Dirección de Obras Públicas.
1 dia
2 Revisión de la
petición y lo que se
solicita
Se canaliza al Departamento de
Infraestructura.
1 1 dia
3 Trabajo de campo Se agenda visita de campo y asiste al lugar
para realizar levantamiento de lo que se
requiere.
2 4 a 5 dias
4 Realización de
proyecto
En base a medidas se realiza un proyecto
ya sea de infraestructura htidrosanitaria o
de infraestructura vial.
3 15 a 22
dias
habiles
5 Presupuesto de
obra
En base al proyecto se realiza una
cuantificación de material (generador) se y
se turna a Departamento de Costos para su
valoración y costo de dicha obra.
4 4 dias
5 Recopilación de
información y
documentos
Se prepara expediente técnico de la obra
en base a planos de proyecto y
presupuesto para espera de recurso ya sea
federal o estatal.
5 2 dias
6 Información a la
ciudadanía o a las
dependencias si
procede o no
procede o en
cuanto tiempo se
realiza.
Se elabora una contestación a la petición
informando a la ciudadanía o dependencia
si es viable o no dicha petición en base a
costos, tiempos y requerimientos de los
programas en los que se buscaría el
recurso para la ejecución de la obra.
6 1 dia
Dirección General de Obras Públicas 40
6. Diagrama de flujo:
Volante de control
Dirección General de
Obras Públicas
Dirección de
Infraestructura
Ciudadano
Inicio
Envía
documento
Fin
Se elabora una
contestación a la petición
Se canaliza al
Departamento de
Infraestructura.
Se agenda visita de
campo y asiste al
lugar para realizar
levantamiento de lo
que se requiere.
En base a medidas
se realiza un
proyecto
Se prepara
expediente técnico
de la obra en base a
planos de proyecto y
presupuesto
Dirección General de Obras Públicas 41
7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso
Núm. Ley o Reglamento Referencia
1 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco
2 Reglamento de Construcción del Municipio de Tonalá,
Jalisco.
3 Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Municipio de Tonalá,
Jalisco
4 Programa Municipal de Desarrollo Urbano
5 Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población
8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso
Núm. Recurso Actividad
1 No los hay
9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso
Núm. Sistema Actividades
1 No se utilizan sistemas especiales
10. Problemas y Restricciones
Núm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados
1 No se identificaron
11. Oportunidades de Mejora
Núm. Descripción
1 No se identificaron
12. Otros Comentarios Relevantes
Núm. Descripción
1 Ninguno
Dirección General de Obras Públicas 42
Manual de Procesos
08 –Dirección General de Obras Públicas
Dirección Administrativa
2016
Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco
2015-2018
Dirección General de Obras Públicas 43
Contenido
Filosofía
Listado de áreas directivas
Descripción de las funciones de los titulares
Plantilla estructural
Procesos y servicios por Dependencia
Dirección General de Obras Públicas 44
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRA PÚBLICAS 08-DGOP-DA
LISTADO DE ÁREAS:
Nombre de la Dependencia Dependencia
Directa
Dirección Administrativa 08-DGOP-DA
Jefatura de Normatividad 08-DGOP-DA-JN
Jefatura Administrativa 08-DGOP-DA-JA
Dirección General de Obras Públicas 45
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES:
Dirección
Administrativa
31. Controlar los recursos humanos, materiales y financieros
asignados a la Dirección General de Obras Públicas.
32. Recibir toda la correspondencia que llega a la Dirección General
y direccionarla a las áreas correspondientes para su atención.
33. Control de requisiciones solicitadas por la Dirección General de
Obras Públicas;
34. Planear y organizar reuniones de la Dirección General, así como
atender las peticiones de la ciudadanía.
35. Contar con un archivo clasificado de registros de compañías
constructoras en el padrón de contratistas del Municipio, el cual
deberá estar actualizado permanentemente.
36. Intervenir en las contrataciones de las obras públicas
municipales, en los términos de las leyes, reglamentos
aplicables, acuerdos, convenios y contractos respectivos.
37. Participar en la autorización de la obra pública que se realice con
fondos federales o estatales, en los términos que corresponda.
38. Expedir las bases a las que deberán sujetarse los concursos, ara
la contratación de obras en el Municipio.
39. Expedir las bases a que deberán sujetarse los concursos para la
ejecución de las obras, así como adjudicar, cancelar y vigilar el
cumplimiento de los contratos de obra celebrados por el
Municipio.
40. Convocar al Comité de Adjudicación de Obra Pública
41. Llevar a cabo el Procedimiento para adjudicación de contratos de
obra pública y servicios relacionados con las mismas, en los
términos de las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley de
Obro Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento, el
Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco y
el Presente Reglamento.
42. Coadyuvar con la Dirección General a la solvencia de
observaciones que se determinen por las entidades
fiscalizadoras externas y por parte de la Contraloría Municipal en
materia de obra pública y
43. Las demás que señalen las leyes y reglamentos de la materia.
Jefatura de
Normatividad
44. Apoyar y asesorar en materia de normatividad a la Dirección
General de Obras Públicas.
45. Colaborar y participar en el comité del COPLADEMUN, en la
Dirección General de Obras Públicas 46
PLANTILLA ESTRUCTURAL
Nombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP-DA
1 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
3 AUXILIAR TECNICO AA
4 AUXILIAR DE SERVICIOS MULTIPLES
1 ABOGADO
1 CAJERA
1 JEFA ADMINISTRATIVA
1 JEFA DE NORMATIVIDAD
1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
3 SECRETARIAS
elaboración de dictámenes.
46. Coadyuvar en la elaboración de las bases a que deberán
sujetarse los concursos, para la contratación de obras en el
Municipio, así como en la vigilancia del cumplimiento de los de
los mismos.
47. Verificar que el procedimiento de excepción a la Licitación
Pública que se realice se haya fundado y motivado, según las
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y
transparencia que resulten procedentes.
Jefe
Administrativo
48. Lleva el control de asistencia, incapacidades, vacaciones y todo lo
relacionado con el personal.
49. Lleva el control de nóminas en coordinación con la Dirección
General de Administración y Desarrollo Humano y las Direcciones
de área de esta Dirección General.
50. Hace planes de trabajo a corto, mediano y largo plazo.
51. Controla y agiliza las requisiciones consideradas como fuera de lo
común.
52. Contesta y encausa oficios a las diferentes áreas o dependencias.
53. Controla las altas y bajas del mobiliario de la Dirección General y
sus áreas
Dirección General de Obras Públicas 47
PROCESOS Y SERVICIOS
Código del
Proceso Nombre del Proceso Productos o Servicios
08-DGOP-DA-01 Registro de contratistas para obra
pública
Asignación de número de
contratistas
08-DGOP-DA-02 Adjudicación de obra pública directa Asignación de forma directa
08-DGOP-DA-03 Adjudicación de obra a través de
Licitación Restringida
Invitación a cuando menos tres
personas
08-DGOP-DA-04 Adjudicación de obra a través de
Licitación Pública Invitación Nacional a Contratistas
08-DGOP-DA-05 Revisión de estimación de avances
de obra
Liberación de estimación de obra
para su pago.
8-DGOP-DA-06 Convenio modificatorio y/o Adicional Autorización de extraordinarias
08-DGOP-DA-07 Material (papelería y consumibles) Solicitud y control de entrega de
los artículos.
Dirección General de Obras Públicas 48
08-DGOP-DA-01
Registro de Contratistas
Dirección Administrativa de Obras Públicas
1. Control del Documento
No. de
Edición
Fecha de
Liberación
Nombre del Titular de la
Dirección Firma
Responsables de la última edición del documento.
Elaboró : Lic. Jesús Israel García Galindo Fecha: Marzo 2016
Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Marzo 2016
2. Datos de Adscripción
Dirección de Área: Dirección General de
Obras Públicas Dirección: Dirección Administrativa
Jefatura: Departamento: No aplica
Coordinación: No aplica Oficina: No aplica
3. Productos o Servicios del Proceso
Núm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño
1 Asignación de número de contratistas Altas semanales de contratistas
4. Procesos Relacionados
Núm. Código Nombre Relación
1 08-DGOP-DA-02 Adjudicación de Obra de forma Directa Predecesor
2 08-DGOP-DA-03 Adjudicación de Obra por Licitación Restringida Sucesor
3 08-DGOP-DA-04 Adjudicación de Obra por Licitación Pública Sucesor
4 08-DGOP-DA-06 Convenio Modificatorio y/o Adicional Sucesor
Dirección General de Obras Públicas 49
5. Secuencia del Proceso
Núm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.
1 Constructora Solicita a la Dirección Administrativa los
requisitos para darse de alta en el Padrón
de Contratistas. Si es que no los obtuvo de
la página del Ayuntamiento.
3 Min
2 Dirección
Administrativa
Recibe los documentos que requeridos y
los revisa para verificar que cumplan con lo
reglamentado.
2.1 si cumplen los acepta y pasan al punto
3
2.2 si no se le devuelven para que los
integre debidamente.
1 20 min
3 Contratista Una vez que ha cumplido con los
requisitos, pasa a la Caja a realizar el pago
de registro o refrendo según corresponda, y
entrega copia del mismo al Director
Administrativo para que proceda su trámite.
2 15 min
4 Director
Administrativo
Una vez recibido el pago de inscripción o
refrendo, la Dirección Administrativa
Realiza el oficio de Alta en el Padrón de
Contratistas, asignando su número de
registro, así como la vigencia del mismo.
3 3 d
5 Contratista Recibe su registro y/o refrendo del Padrón
de Contratistas.
4 5 min
6 Fin de Proceso
Dirección General de Obras Públicas 50
6. Diagrama de flujo
Registro de contratistas
Constructora Dirección Administrativa
Inicio
Solicita a la Dirección Administrativa
los requisitos para darse de alta en el
Padrón de Contratistas. Si es que no
los obtuvo de la página del
Ayuntamiento.
Fin
Recibe los documentos que
requeridos y los revisa para
verificar que cumplan con lo
reglamentado.
Una vez que ha cumplido con los
requisitos, pasa a la Caja a realizar el
pago de registro o refrendo según
corresponda, y entrega copia del
mismo al Director Administrativo para
que proceda su trámite
Una vez recibido el pago de
inscripción o refrendo, la Dirección
Administrativa Realiza el oficio de Alta
en el Padrón de Contratistas,
asignando su número de registro, así
como la vigencia del mismo.
Recibe su registro y/o refrendo del
Padrón de Contratistas.
Dirección General de Obras Públicas 51
7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso
Núm. Ley o Reglamento Referencia
1 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.
2 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento
3 Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá,
Jalisco
8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso
Núm. Recurso Actividad
1 No los hay
9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso
Núm. Sistema Actividades
1 No se utilizan sistemas especiales
10. Problemas y Restricciones
Núm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados
1 No se identificaron
11. Oportunidades de Mejora
Núm. Descripción
1 No se identificaron
12. Otros Comentarios Relevantes
Núm. Descripción
1
Dirección General de Obras Públicas 52
08-DGOP-DA-02
Adjudicación Directa de Obra
Dirección Administrativa de Obras Públicas
1 Control del Documento
No. de
Edición
Fecha de
Liberación
Nombre del Titular de la
Dirección Firma
Responsables de la última edición del documento.
Elaboró : Lic. Jesús Israel García Galindo Fecha: Marzo 2016
Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Marzo 2016
2. Datos de Adscripción
Dirección de Área: Dirección General de
Obras Públicas Dirección: Administrativa
Jefatura: Normatividad Departamento: No aplica
Coordinación: No aplica Oficina: No aplica
3. Productos o Servicios del Proceso
Núm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño
1 Adjudicación de obra forma Directa Contratos celebrados por mes
4. Procesos Relacionados
Núm. Código Nombre Relación
1 08-DGOP-DA-02 Registro Vigente en el Padrón de Contratistas Predecesor
2 08-DGOP-DA-03 Adjudicación de obra por Invitación Restringida Sucesor
3 08-DGOP-DA-04 Adjudicación de obra por Licitación Pública Sucesor
4 08-DGOP-DA-02 Convenio Modificatorio y/o Adicional Sucesor
Dirección General de Obras Públicas 53
5. Secuencia del Proceso
Núm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.
1 Dirección General
de Obras Públicas
Informa a la Dirección Administrativa la
instrucción de contratar obra pública
30m
2 Dirección
Administrativa
Recibe solicitud de la Dirección General e
instruye a la Jefa de Normatividad para que
inicie el proceso de contratación de la obra.
1 2d
3 Jefatura de
Normatividad
Inicia el proceso de contratación invitando a
la empresa a realizar la obra pública.
4 Contratista Recibe la invitación, y si está de acuerdo
confirma por escrito y entrega toda la
documentación requerida para celebrar el
contrato.
3 30m
5 Jefatura de
Normatividad
Recibe la aceptación de la empresa, y
analiza que toda la documentación cumpla
con lo requerido.
4 1h
6 Dirección de
Infraestructura
Urbana
Realiza todos los oficios técnicos, permisos
y liberaciones de predio necesarios previo a
la contratación de las obras.
7 Jefatura de
Normatividad
Realiza el Dictamen de Excepción de
Licitación Pública.
8 Jefatura de
Normatividad
Una vez que cuenta con toda la
documentación requerida y validada por las
autoridades competentes, procede a
elaborar el contrato, la asignación y la
orden de trabajo.
9 Contratista Firma el contrato de obra pública, e inicia el
procedimiento para tramitar las fianzas de
garantías.
Fin de Proceso
Dirección General de Obras Públicas 54
6. Diagrama de flujo
Adjudicación directa de obra
Dirección
Administrativa
Jefatura de
Normatividad
Dirección de
Infraestructura
Urbana
Contratista
Inicio
Recibe solicitud de la Dirección
General e instruye a la Jefa de
Normatividad para que inicie el
proceso de contratación de la
obra.
Fin
Inicia el proceso de
contratación
invitando a la
empresa a realizar la
obra pública. Recibe la
invitación, y si está
de acuerdo
confirma por
escrito y entrega
toda la
documentación
requerida para
celebrar el
contrato.
Recibe la
aceptación de la
empresa, y
analiza que toda
la documentación
cumpla con lo
requerido.
Realiza todos los
oficios técnicos,
permisos y
liberaciones de
predio necesarios
Realiza el
Dictamen de
Excepción de
Licitación
Pública.
Firma el contrato
e inicia el
procedimiento
para tramitar las
fianzas
Elabora el
contrato, la
asignación y la
orden de trabajo.
Dirección General de Obras Públicas 55
7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso
Núm. Ley o Reglamento Referencia
1 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco.
2 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.
3 Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación
4 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento
5 Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá,
Jalisco
8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso
Núm. Recurso Actividad
1 No los hay
9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso
Núm. Sistema Actividades
1 No se utilizan sistemas especiales
10. Problemas y Restricciones
Núm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados
1 No se identificaron
11. Oportunidades de Mejora
Núm. Descripción
1 No se identificaron
12. Otros Comentarios Relevantes
Núm. Descripción
1 Los montos para contratación de obra pública es conforme al Art.3 Fracc. X, anexo 9
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal vigente, Art. 104 y
105 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco (federales)
Ramo 33: Artículo 49, párrafo 2do. de la Ley de Coordinaron Fiscal publicada en el Diario
Oficial de la Federación el día 27 de diciembre de 1978, con ultima reforma publicada en el
DOF 09-12-2013 (estatales y R33)
Acuerdo No. 609 (2/Abr/2008), donde se modifica el articulo 44 del Reglamento de Obra
Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco (Recursos Propios)
Dirección General de Obras Públicas 56
08-DGOP-DA-03
Licitación Restringida de Obra
Dirección Administrativa de Obras Públicas
1 Control del Documento
No. de
Edición
Fecha de
Liberación
Nombre del Titular de la
Dirección Firma
Responsables de la última edición del documento.
Elaboró : Lic. Jesús Israel García Galindo Fecha: Marzo 2016
Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Marzo 2016
2. Datos de Adscripción
Dirección de Área: Dirección General de
Obras Públicas Dirección: Administrativa
Jefatura: Normatividad Departamento: No aplica
Coordinación: No aplica Oficina: No aplica
3. Productos o Servicios del Proceso
Núm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño
1 Adjudicación de obra Mediante Invitación a
cuando Menos Tres Personas.
Concursos celebrados por mes
4. Procesos Relacionados
Núm. Código Nombre Relación
1 08-DGOP-DA-01 Registro Vigente en el Padrón de Contratistas Predecesor
2 08-DGOP-DA-02 Adjudicación de obra de forma Directa Sucesor
3 08-DGOP-DA-03 Adjudicación de obra por Licitación restringida Sucesor
4 08-DGOP-DA-05 Convenio Modificatorio y/o Adicional Sucesor
Dirección General de Obras Públicas 57
5. Secuencia del Proceso
Núm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.
1 Dirección General
de Obras Públicas
Informa a la Dirección Administrativa la
instrucción de Concursar Obra Pública
30m
2 Dirección
Administrativa
Recibe solicitud de la Dirección General y
verifica tipo de licitación
2.1 Restringida
2.2 Pública
1 2d
3 Dirección
Administrativa
Elabora las bases del concurso, revisa el perfil
de las constructoras y selecciona a 4
2.1 5d
4 Jefatura de
Normatividad
Expide las invitaciones a los licitantes a
participar junto con las bases del concurso
(instrucciones)
3 30m
5 Licitante Recibe las bases y la información del concurso 4 1h
6 Dirección General
de Obras Públicas
Recibe las aceptaciones o negaciones de las
invitaciones.
6.1 Acepta
6.2. No acepta
Si aceptan al menos tres, para al punto 7
Si no aceptan la mayoría se vuelve a iniciar el
procedimiento.
7 Dirección General
de Obras Públicas
y Dirección de
Infraestructura
Urbana y Licitantes
Se lleva a cabo la Visita de lugar de los
Trabajos
8 Dirección General
de Obras Públicas
y Dirección de
Infraestructura
Urbana y Licitantes
Se lleva a cabo la Junta de Aclaraciones. Si
derivado de la visita del lugar de los trabajos,
llegare a presentarse alguna modificación al
catálogo de precios, o algún otro punto de
interés que afecte la correcta ejecución de los
trabajos, se programará una junta más de
aclaraciones, y se reprogramará la celebración
de la Apertura y Fallo del o los Concursos.
Dirección General de Obras Públicas 58
9 Dirección General
de Obras Públicas
y El Comité de
Obra Pública
Con fundamento en el Art. 60 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, preside el
Director de Obras Públicas preside el Acto de
Presentación y Apertura de las Proposiciones
Técnicas y Económicas ante el Comité de Obra
Pública.
10 Dirección General
de Obras Públicas
y la Dirección de
Infraestructura
Urbana
Conforme al punto 4.2.1.4.3 del Manual
Administrativo de Aplicación General en
Materia de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma, Llevan a cabo la
evaluación técnica, económica y financiera de
cada una de las propuestas técnicas y
económicas presentadas por los licitantes.
Manifestando las irregularidades e
incumplimientos.
11 Jefatura de
Normatividad
Sube la información de todas las propuestas
técnicas y económicas a la plataforma de
COMPRANET.
12 El Comité de Obra
Pública
Recibe de la Dirección de Infraestructura
Urbana los dictámenes técnicos de evaluación
de las Propuestas Técnicas y Económicas del o
los Concursos para que tengan a bien
analizarlas y emitir los Dictámenes de Fallos
de los mismos.
13 Dirección General
de Obras Públicas
Una vez que recibe los Dictámenes de Fallo de
los Concursos, el Director General levanta el
Acta de Fallo de los mismos, y entrega copia a
los licitantes para su conocimiento.
14 Jefatura de
Normatividad
Sube la información de todas las propuestas
técnicas y económicas a la plataforma de
COMPRANET.
15 Dirección
Administrativa
Instruye a la Jefatura de Normatividad para que
realice el o los contratos de los licitantes que
resultaron ganadores.
Fin de Proceso
Dirección General de Obras Públicas 59
6. Diagrama de flujo:
Licitación Restringida de Obra
Dir. Gral.
Obras
Públicas
Dirección
Administrativa
Licitante Comité de
Obra
Pública
Jefatura de
Normatividad
Inicio
Fin
Apertura de
proposiciones
Sube la información
plataforma de
COMPRANET.
Fallo de los Concursos, el
Levanta el Acta de Fallo de
los concursos
Recibe
dictámenes
técnicos
Sube información
a plataforma
Evaluación
técnica,
económica y
financiera
Instruye a realizar los
contratos de los
licitantes que
resultaron ganadores.
Junta de
aclaraciones
Recibe bases
Expide
invitaciones
Elabora bases
Recibe solicitud
Informa la
instrucción para
concursar en obra
pública
Recibe
aceptaciones
Visita lugar
Dirección General de Obras Públicas 60
7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso
Núm. Ley o Reglamento Referencia
1 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.
2 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y su Reglamento.
3 Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación
4 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento
5 Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco
8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso
Núm. Recurso Actividad
1 No los hay
9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso
Núm. Sistema Actividades
1 Compranet
10. Problemas y Restricciones
Núm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados
1 La recolección de firmas Regularmente Retrasa el
procedimiento
administrativo.
La Dirección
General y el
Contratista
11. Oportunidades de Mejora
Núm. Descripción
1 No se identificaron
12. Otros Comentarios Relevantes
Núm. Descripción
1 Los montos para contratación de obra pública es conforme al Art.3 Fracc. X, anexo 9
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal vigente, Art. 104 y
105 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco (federales)
Ramo 33: Artículo 49, párrafo 2do. de la Ley de Coordinaron Fiscal publicada en el Diario
Oficial de la Federación el día 27 de diciembre de 1978, con ultima reforma publicada en el
DOF 09-12-2013 (estatales y R33)
Acuerdo No. 609 (2/Abr/2008), donde se modifica el articulo 44 del Reglamento de Obra
Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco (Recursos Propios)
Dirección General de Obras Públicas 61
08-DGOP-DA-04
Licitación Pública de Obra
Dirección Administrativa de Obras Públicas
1 Control del Documento
No. de
Edición
Fecha de
Liberación
Nombre del Titular de la
Dirección Firma
Responsables de la última edición del documento.
Elaboró : Lic. Jesús Israel García Galindo Fecha: Marzo 2016
Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Marzo 2016
2. Datos de Adscripción
Dirección de Área: Dirección General de
Obras Públicas Dirección: Administrativa
Jefatura: Normatividad Departamento: No aplica
Coordinación: No aplica Oficina: No aplica
3. Productos o Servicios del Proceso
Núm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño
1 Adjudicación de obra mediante Licitación
Pública
Licitaciones celebradas por mes
4. Procesos Relacionados
Núm. Código Nombre Relación
1 08-DGOP-DA-01 Registro Vigente en el Padrón de Contratistas Predecesor
2 08-DGOP-DA-02 Adjudicación de obra de forma Directa Sucesor
3 08-DGOP-DA-03 Adjudicación de obra por Licitación Restringida Sucesor
4 08-DGOP-DA-05 Convenio Modificatorio y/o Adicional Sucesor
Dirección General de Obras Públicas 62
5. Secuencia del Proceso
Núm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.
1 Dirección General Realiza la convocatoria en al menos dos
periódicos de los más reconocidos a nivel
nacional, con 10 días de anticipación al
concurso
2.2 10d
2 Dirección
Administrativa
Pone a la venta las bases del concurso con
una recuperación del costo de la
publicación y del material que se les
entrega.
14
10d
3 Licitantes Compran las bases y presentan la
documentación original y copia requerida
para registrar su participación en el
concurso.
15 30m
4 Dirección General
de Obras Públicas
y Dirección de
Infraestructura
Urbana y Licitantes
Se lleva a cabo la Visita de lugar de los
Trabajos
5 Dirección General
de Obras Públicas
y Dirección de
Infraestructura
Urbana y Licitantes
Se lleva a cabo la Junta de Aclaraciones.
Si derivado de la visita del lugar de los
trabajos, llegare a presentarse alguna
modificación al catálogo de precios, o
algún otro punto de interés que afecte la
correcta ejecución de los trabajos, se
programará una junta más de aclaraciones,
y se reprogramará la celebración de la
Apertura y Fallo del o los Concursos.
6 Dirección General
de Obras Públicas
y El Comité de
Obra Pública
Con fundamento en el Art. 60 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas,
preside el Director de Obras Públicas
preside el Acto de Presentación y Apertura
de las Proposiciones Técnicas y
Económicas ante el Comité de Obra
Pública.
Dirección General de Obras Públicas 63
7 Dirección General
de Obras Públicas
y la Dirección de
Infraestructura
Urbana
Conforme al punto 4.2.1.4.3 del Manual
Administrativo de Aplicación General en
Materia de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma, Llevan a cabo
la evaluación técnica, económica y
financiera de cada una de las propuestas
técnicas y económicas presentadas por los
licitantes. Manifestando las irregularidades
e incumplimientos.
8 Jefatura de
Normatividad
Sube la información de todas las
propuestas técnicas y económicas a la
plataforma de COMPRANET.
9 El Comité de Obra
Pública
Recibe de la Dirección de Infraestructura
Urbana los dictámenes técnicos de
evaluación de las Propuestas Técnicas y
Económicas del o los Concursos para que
tengan a bien analizarlas y emitir los
Dictámenes de Fallos de los mismos.
10 Dirección General
de Obras Públicas
Una vez que recibe los Dictámenes de
Fallo de los Concursos, el Director General
levanta el Acta de Fallo de los mismos, y
entrega copia a los licitantes para su
conocimiento.
11 Jefatura de
Normatividad
Sube la información de todas las
propuestas técnicas y económicas a la
plataforma de COMPRANET.
12 Dirección
Administrativa
Instruye a la Jefatura de Normatividad para
que realice el o los contratos de los
licitantes que resultaron ganadores.
Fin del proceso
Dirección General de Obras Públicas 64
6. Diagrama de flujo
Licitación Pública de Obra
Dir. Gral.
Obras
Públicas
Dirección
Administrativa
Jefatura de
Normatividad
Licitante Comité
Inicio
Fin
Recibe
dictámenes
tecnicos
Abre
proposiciones
tecnicas
Sube información
a plataforma
Compra bases
presenta
documentación
Levanta acta
de fallo
Instruye para
que se realicen
contratos
Visita lugar de
los trabajos
Pone a la venta
bases
Realiza
convocatoria
Junta de
aclaraciones
Evalúa técnica,
financiera y
económica
Sube
información a
plataforma
Dirección General de Obras Públicas 65
7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso
Núm. Ley o Reglamento Referencia
1 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.
2 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.
3 Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación
4 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento
5 Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco
8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso
Núm. Recurso Actividad
1 No los hay
9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso
Núm. Sistema Actividades
1 Compranet
10. Problemas y Restricciones
Núm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados
1 La recolección de
firmas
Siempre Retrasa el procedimiento
administrativo.
Dirección General
Contratista
11. Oportunidades de Mejora
Núm. Descripción
1 No se identificaron
12. Otros Comentarios Relevantes
Núm. Descripción
1 Los montos para contratación de obra pública es conforme al Art.3 Fracc. X, anexo 9
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal vigente, Art. 104 y
105 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco (federales)
Ramo 33: Artículo 49, párrafo 2do. de la Ley de Coordinaron Fiscal publicada en el Diario
Oficial de la Federación el día 27 de diciembre de 1978, con ultima reforma publicada en el
DOF 09-12-2013 (estatales y R33)
Acuerdo No. 609 (2/Abr/2008), donde se modifica el articulo 44 del Reglamento de Obra
Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco (Recursos Propios)
Dirección General de Obras Públicas 66
08-DGOP-DA-05
Revisión de estimaciones
Dirección Administrativa de Obras Públicas
1 Control del Documento
No. de
Edición
Fecha de
Liberación
Nombre del Titular de la
Dirección Firma
Responsables de la última edición del documento.
Elaboró : Lic. Jesús Israel García Galindo Fecha: Marzo 2016
Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Marzo 2016
2. Datos de Adscripción
Dirección de Área: Dirección General de
Obras Públicas Dirección: Administrativa
Jefatura: No aplica Departamento: No aplica
Coordinación: No aplica Oficina: No aplica
. Productos o Servicios del Proceso
Núm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño
1 Revisión y liberación de estimaciones Liberación de estimaciones por mes
4. Procesos Relacionados
Núm. Código Nombre Relación
1 08-DGOP-DA-05 Verificación de las facturas ante el SAT Predecesor
Dirección General de Obras Públicas 67
5. Secuencia del Proceso
Núm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.
1 Contratista -
Superintendente
Presenta al Residente de obra la
estimación de avance de obra para su
revisión y aprobación.
2 Residente de Obra Recibe la estimación para su revisión, si los
volúmenes, costos y calidad de los trabajos
están bien, los autoriza con su firma en los
generadores, y si presenta irregularidades
la devuelve para su corrección.
3 Jefe de Costos y
Presupuestos
Una vez que la estimación ha sido avalada
por el residente, se le pasa al Jefe de
Costos para su revisión y aprobación. Si los
costos están correctos los autoriza con su
firma en la estimación, y si presenta
irregularidades las devuelve para su
corrección.
4 Dirección de
Infraestructura
Urbana
Ya avalados los volúmenes y costos de la
estimación, se entrega la estimación a la
Dirección de Infraestructura Urbana para su
Autorización.
5 Dirección
Administrativa
Una vez, que la estimación está aprobada
por el residente, el área de costos y la
Dirección de Infraestructura, se le pasa a la
Dirección Administrativa para su revisión, si
no presenta errores o documentos faltantes
se le da el seguimiento para su trámite de
pago. Si no se regresa para su corrección.
6 Dirección General El Director General emite el oficio de
liberación de la estimación una vez que
están debidamente avalados los volúmenes
y costos, y documentalmente integrada.
7 Dirección
Administrativa
Envía el trámite de estimación a la
Contraloría Municipal, para su revisión y
liberación de pago.
Fin del proceso.
Dirección General de Obras Públicas 68
6. Diagrama de flujo:
Licitación Pública de Obra
Residente
de obra
Jefatura de
costos y
presupuestos
Dirección de
Infraestructura
Dirección
Administrativa
Dirección
General
Inicio
Fin
Envía el trámite
de estimación a
la Contraloría
Municipal, para
su revisión y
liberación de
pago.
Autoriza
Revisa y da
seguimiento
para trámite
de pago
Autoriza con
su firma en la
estimación,
Recibe la
estimación para
su revisión, los
autoriza con su
firma en los
generadores,
Emite el
oficio de
liberación
de la
estimación
Dirección General de Obras Públicas 69
7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso
Núm. Ley o Reglamento Referencia
1 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.
2 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.
3 Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación
4 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento
5 Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá,
Jalisco
Cap. II Art. 9,10.
8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso
Núm. Recurso Actividad
1 No los hay
9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso
Núm. Sistema Actividades
1 No se utilizan sistemas especiales
10. Problemas y Restricciones
Núm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados
1 Falta de documentación por parte
de la constructora
Siempre Retraso de tramite El solicitante
11. Oportunidades de Mejora
Núm. Descripción
1 Explicar en forma más simple los requisitos y especificarlos correctamente.
12. Otros Comentarios Relevantes
Núm. Descripción
1 El proceso en ocasiones se realiza a criterio del mismo personal responsable para
no atrasar y no trabar al solicitante en algunos casos específicos.
Dirección General de Obras Públicas 70
08-DGOP-DA-06
Convenio Modificatorio y/o Adicional
Dirección Administrativa de Obras Públicas
1. Control del Documento
No. de
Edición
Fecha de
Liberación
Nombre del Titular de la
Dirección Firma
Responsables de la última edición del documento.
Elaboró : Lic. Jesús Israel García Galindo Fecha: Marzo 2016
Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Marzo 2016
1 Datos de Adscripción
Dirección de Área: Dirección General de
Obras Públicas Dirección: Administrativa
Jefatura: Normatividad Departamento: No aplica
Coordinación: No aplica Oficina: No aplica
3. Productos o Servicios del Proceso
Núm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño
1 Convenio modificatorio y/o Adicional Depende de las diferencias que vayan
surgiendo durante la ejecución de la
obra.
4. Procesos Relacionados
Núm. Código Nombre Relación
1 08-DGOP-DA-01 Registro de Contratistas para Obra Pública Predecesor
2 08-DGOP-DA-02 Adjudicación de Obra de Forma Directa Predecesor
3 08-DGOP-DA-03 Licitación Restringida de Obra Predecesor
4 08-DGOP-DA-04 Licitación Pública de Obra Predecesor
Dirección General de Obras Públicas 71
5. Secuencia del Proceso
Núm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.
1 Contratista-
Superintendente
Manifiesta por escrito al Residente la
necesidad de autorizar volúmenes
excedentes, conceptos fuera de catálogo o
ampliación de plazo, para poder llevar a
buen término la ejecución de los trabajos.
2 Residente Recibe la solicitud de autorización de
volúmenes excedentes conceptos fuera de
catálogo o ampliación de plazo y los
analiza si es procedente su aprobación.
2.1 Si procede, se expone el asunto al
Director General, para ver si lo autoriza.
2.2 Si no procede, se le niega la petición, y
tiene que cumplir con lo estipulado en el
contrato.
3 Dirección General Si es procedente la solicitud del
Superintendente, el Director General
instruirá a la Dirección Administrativa para
que inicie los procesos para su
contratación.
4 Dirección
Administrativa
Una vez recibida la instrucción del Director
General, se hace la solicitud de solvencia
económica ante la Tesorería Municipal.
5 Tesorería Municipal Autoriza por escrito la solicitud de solvencia
económica, para que se pueda llevar a
cabo la obra.
6 Dirección
Administrativa
Una vez recibida la autorización de
Tesorería, la Dirección Administrativa
instruye a la Jefatura de Normatividad para
que realice el Convenio Modificatorio
7 Jefatura de
Normatividad
Realiza el Convenio Modificatorio y recaba
las firmas del Contratista, y los testigos que
intervienen en el convenio.
8 Contratista Firma el Convenio Modificatorio.
9 Fin del proceso.
Dirección General de Obras Públicas 72
Diagrama de flujo:
Convenio Modificatorio y/o Adicional
Contratista Residente
de obra
Dirección
General
Dirección
Administrativa
Tesorería Jefatura de Normatividad
Inicio
Fin
Manifiesta
necesidad de
autorizar
volúmenes
excedentes Recibe
solicitud e
informa
procedencia
Instruye
para iniciar
proceso de
contratación
Elabora
solicitud ante
la Tesorería
Autoriza
Instruye para
que se elabore
convenio
Realiza
convenio y
recaba
firmas
Firma
convenio
Dirección General de Obras Públicas 73
7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso
Núm. Ley o Reglamento Referencia
1 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.
2 Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación
3 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento
4 Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá,
Jalisco
8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso
Núm. Recurso Actividad
1 No los hay
9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso
Núm. Sistema Actividades
1 No se utilizan sistemas especiales
10. Problemas y Restricciones
Núm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados
1 Diferencias en los volúmenes y
costos
Regularmente Se atrasan los
tiempos para
comprobar los
gastos
oportunamente
Dirección
General y
Contratista
11. Oportunidades de Mejora
Núm. Descripción
1 No se identificaron
12. Otros Comentarios Relevantes
Núm. Descripción
1 No los hay
Dirección General de Obras Públicas 74
08-DGOP-DA-07
Material (papelería y consumibles)
Dirección Administrativa de Obras Públicas
1 Control del Documento
No. de
Edición
Fecha de
Liberación
Nombre del Titular de la
Dirección Firma
Responsables de la última edición del documento.
Elaboró : Lic. Jesús Israel García Galindo Fecha: Marzo 2016
Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Marzo 2016
2. Datos de Adscripción
Dirección de Área: Dirección General de
Obras Públicas Dirección: Administrativa
Jefatura: Administrativa Departamento: No aplica
Coordinación: No aplica Oficina: No aplica
3. Productos o Servicios del Proceso
Núm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño
1 Materiales (papelería y consumibles) Consumo de artículos por mes
Dirección General de Obras Públicas 75
4. Procesos Relacionados
Núm. Código Nombre Relación
1 Ninguno
5. Secuencia del Proceso
Núm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.
1 Jefe Administrativo Llena las requisiciones de papelería y
consumibles
2 Director General Autoriza las requisiciones de papelería y
consumibles
3 Jefe Administrativo Una vez autorizadas, se entregan a la
Dirección de Recursos Materiales para su
suministro.
4 Dirección de
Recursos
Materiales
Ya autorizadas las requisiciones por la
Tesorería Municipal, hace las adquisiciones
y las entrega al área solicitante.
5 Jefe Administrativo Una vez notificada que ya llegó el material,
se encarga de recogerlo, registrarlo y
administrarlo de forma correcta.
Fin del proceso.
Dirección General de Obras Públicas 76
6. Diagrama del Proceso
Material (Papelería y consumibles)
Jefe Administrativo Director General Dirección de Recursos
Materiales
Inicio
Llena las requisiciones
de papelería y
consumibles
Fin
Se encarga de recoger el
material, registrarlo y
administrarlo de forma
correcta.
Autoriza las
requisiciones de
papelería y
consumibles
Una vez autorizadas,
se entregan a la
Dirección de
Recursos Materiales
para su suministro.
Surte las
requisiciones y las
entrega al área
solicitante
Dirección General de Obras Públicas 77
7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso
Núm. Ley o Reglamento Referencia
1 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.
2 Reglamento de Adquisiciones del Municipio de Tonalá,
Jalisco
8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso
Núm. Recurso Actividad
1 No los hay
9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso
Núm. Sistema Actividades
1 No se utilizan sistemas especiales
10. Problemas y Restricciones
Núm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados
1 No se identificaron
11. Oportunidades de Mejora
Núm. Descripción
1 No se identificaron
12. Otros Comentarios Relevantes
Núm. Descripción
1 Ninguno
Dirección General de Obras Públicas 78
Autorizaciones
ELABORACIÓN
NOMBRE
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
FECHA DE ELABORACIÓN: DIA------ MES----- AÑO 2016
SUPERVISIÓN
NOMBRE
DIRECTOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CAPACITACIÓN
FIRMA
DIRECTOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CAPACITACIÓN
FECHA DE SUPERVISIÓN: DIA------ MES----- AÑO 2016
AUTORIZACIÓN
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO
NOMBRE Y FIRMA
SECRETARIO GENERAL
NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO
FECHA DE AUTORIZACIÓN: DIA------ MES----- AÑO 2016