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Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0219
Documento controlado Pág. 350 de 424
“2019, a 100 años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar”
.
PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS YCONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
J EFE DEL DEP TO. DECOMP RAS YCONTRATOS
DIRECCIÓN DERECURSOS
MATERIALES
DIRECCIÓN DERECURSOS
MATERIALES
DIRECCIÓN DERECURSOS
MATERIALES
P ROCEDIMIENTOY/O DOCUMENTO REGISTRO INDICADORES
1. % de so licitudesad jud icadas .
1.Oficio con acuse derecib ido .
1.# de requis icionesrechazadas .
1. Base únicaactualizada.
1.# de p roveedo residentificados .
1. F-RM-02 .2 . SFM.
* AD = Ad jud icación Directa. * ITP = Invitación a cuando menos 3 personas . * LP = Licitación Púb lica.
1. Requis ición de b ienesmueb les y/o materiales ,acervo o servicio s .2 . Base únicaactualizada.
1. Ley de Adquis iciones ,Arrendamiento s yServicio s del Secto rPúb lico .2 . Reg lamento de la Leyde Adquis iciones ,Arrendamiento s yServicio s del Secto rPúb lico .3 . Reg lamento Generalde Adquis iciones ,Arrendamiento s yServicio s la UAEM.
1.# de requis icionesad jud icadas po r ITP.2 .# de requis icionesad jud icadas po r LP.3 .# de requis iciones po rad jud icación d irecta opo r excepción.
1. F-CP-002 , F-CP-003 ,F-CP-004 .2 . F-RM-17.3 . Ley de Adquis iciones ,Arrendamiento s yServicio s del Secto rPúb lico .4 . Reg lamento de la Leyde Adquis iciones ,Arrendamiento s yServicio s del Secto rPúb lico .5. Reg lamento Generalde Adquis iciones ,Arrendamiento s yServicio s la UAEM.
ADQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
J EFE DEL DEP TO. DECOMP RAS YCONTRATOS
ASISTENTE TÉCNICO(COTIZADOR)
ASISTENTE TÉCNICO(COTIZADOR)
1. F-RM-01d . 1. Cuad ro comparat ivode ad jud icación d irecta.
1. # de empresasverificadas conincons is tencias .
* SFM=Sis tema Financiero Mag is
1. Orden de compra.2 . Base únicaactualizada.
Inicio
SI
NO
Recibe requisición eidentifica modalidad de
contratación
NO
Elabora cuadrocomparativo de precios
y especificaciones
Monto AD
SI
Analiza cotizaciones yelige proveedor
Turna a AsistenteTécnico (Cotizador)
Tramita cotizaciones
Realiza, imprime eintegra la orden de
compra conforme a laadjudicación
Obra Devolución derequisición
Fin
AutorizadoNO
SI
Rechaza cuadrocomparativo
Monto ITP
SI
D
Monto LP
SI
G
Excepción
SI
NO NO
NO
I
Fin
FA
Contrato
SIJ
NO
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0219
Documento controlado Pág. 351 de 424
“2019, a 100 años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar”
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J EFE DEL DEP TO. DECOMP RAS YCONTRATOS
ASISTENTE TÉCNICO(COTIZADOR)
ASISTENTE TÉCNICO(COTIZADOR)
ASISTENTE TÉCNICO(COTIZADOR)
P ROCEDIMIENTOY/O DOCUMENTO REGISTRO INDICADORES
1. SFM.
1. SFM.
1. Orden de compra confirma.
1. E-mail o ficial.
1. E-mail o ficial.
1. E-mail o ficial.
1. F-RM-03 . 1. Base de dato s decontro l de garant ías .
1. Exped ienteactualizado .
ADQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (GARANTÍA Y FIANZA)
* SFM=Sis tema Financiero Mag is
Preautoriza orden decompra en el SFM y
rubrica orden decompra impresa
Gestiona firma de laDir. de Recursos
Materiales y de la Dir.Gral. de Administraciónen la orden de compra
impresa
Gestiona autorizaciónde la Dir. de RecursosMateriales en el SFM
BFinca orden de compra,gestiona firma y en su
caso garantías delproveedor
Entrega ≥10 días naturales
NO
SI
A
NO
Revisa condiciones degarantía de
cumplimiento o deanticipo vs. requisitos
de contratación
Solicita garantías aproveedor
Anticipo
SI
Solicita fianza deanticipo
Correcto
Valida, registra encontrol de garantías y
archiva
SI
NO
Solicita a proveedormodificación de
garantía (s)
Orden decompra
SI
NO
Escanea y archiva copia
Contrato deAdquisición
Contrato deservicios
NO
NO
SI
SI
Fin
B
Fin
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0219
Documento controlado Pág. 352 de 424
“2019, a 100 años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar”
.
ASISTENTE TÉCNICO(DE SEGUIMIENTO)
ASISTENTE TÉCNICO(DE SEGUIMIENTO)
P ROCEDIMIENTOY/O DOCUMENTO REGISTRO INDICADORES
1. F-RM-04 . 1. So licitud de p ró rroga.2 . E-mail o ficial.
1. E-mail o ficial.
1. Acuerdo dep rocedencia dep ró rroga ó acuerdo deimprocedencia dep ró rroga.2 . Base únicaactualizada.
1. F-RM-05a ó F-RM-05b .
1. # de fallo sp ro rrogados .2 . # de p roveedo rescon p ró rroga acep tada.
ADQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ( PRÓRROGA)
1. F-RM-06 . 1. # de p roveedo respenalizados .
1. Penalización firmada.2 . E-mail o ficial.3 . Base únicaactualizada.
NO
Da seguimiento a laorden de compra
En plazo
El proveedor solicitaprórroga de entrega
Procedente
Elabora contestación desolicitud de prórroga
PrórrogaSI
Elabora escrito depenalización, gestiona
firma de la Dir. deRecursos Materiales y
envía a proveedor
NO
SI
NO
Recibe ficha dedepósito del pago de
penalización delproveedor
Informa al almacén delpago de penalización
para programar entrega
SI
C
C
B
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0219
Documento controlado Pág. 353 de 424
“2019, a 100 años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar”
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J EFE DE ALMACÉN OASISTENTE TÉCNICO
(DE ALMACÉN)
J EFE DE ALMACÉN OASISTENTE TÉCNICO
(DE ALMACÉN)
P ROCEDIMIENTOY/O DOCUMENTO REGISTRO INDICADORES
1. E-mail o ficial.
1. Base únicaactualizada.
1. F-RM-08 o F-RM-102 . SFM.
1. Entrada firmada. 1. % de ad jud icacionesrealizadas en t iempo .
1. Salida firmada.
1. SFM.
1. F-RM-11. 1. Kardex de almacénactualizado .
ADQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (ALMACÉN)
1. % de o rdenes decompra entregados en elt iempo es tab lecido .2 . % de b ienes recib idosen el t iempoes tab lecido .
1. Reg lamento Generalde Adquis iciones ,Arrendamiento s yServicio s la UAEM.
1. Bitáco ra de rechazo ap roveedo r.2 . E-mail o ficial.
1. % de b ienes recib idosconfo rme a lasespecificaciones .2 . # de rechazos alp roveedo r.
1. F-RM-09 ó F-RM-10 .2 . SFM.
* SFM=Sis tema Financiero Mag is
Recibe del proveedorlos bienes, revisa el
estado físico y realiza lacompulsa de la facturavs orden de compra vs
bien recibido
Elabora entrada demercancía al almacén,firma y gestiona firma
de proveedor
CorrectoNO
SI
Rechaza a proveedorpor incumplimiento ynotifica a la Dir. deRecursos Materiales
Elabora salida demercancía de almacén y
entrega a proveedorpara la recepción del
bien en la Unidadsolicitante
B
Captura en kardex foliode almacén
Activo
NO
SI
Fin
Registra marca,modelo, número de
serie y tiempo degarantía
Confirma fecha deentrega con proveedor
C
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Documento controlado Pág. 354 de 424
“2019, a 100 años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar”
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J EFE DEL DEP TO. DECOMP RAS YCONTRATOS
ASISTENTE TÉCNICODE P ROCEDIMIENTO
ASISTENTE TÉCNICODE P ROCEDIMIENTO
P ROCEDIMIENTOY/O DOCUMENTO REGISTRO INDICADORES
1.# de requis icionesad jud icadas po r ITP.
1. E-mail o ficial.2 . Po rtal de la SFP.
1. Contro l de ITPactualizado .
1. Base firmadas . 1. # de inconfo rmidadesp resentadas .
1. E-mail o ficial.
1. Mesa de ayuda. 1. Pág ina Web de laUAEM.
* OIC = Organo Interno de Contro l * SFP = Secretaría de la Función Púb lica.
1. Ley de Adquis iciones ,Arrendamiento s yServicio s del Secto rPúb lico .2 . Reg lamento de la Leyde Adquis iciones ,Arrendamiento s yServicio s del Secto rPúb lico .3 . Reg lamento Generalde Adquis iciones ,Arrendamiento s yServicio s la UAEM.4 .F-RM-12 .
1. Ley de Adquis iciones ,Arrendamiento s yServicio s del Secto rPúb lico .2 . Reg lamento de la Leyde Adquis iciones ,Arrendamiento s yServicio s del Secto rPúb lico .
1. F-RM-12 .2 . Exped iente de ITP.
1. Contro l de ITPactualizado .2 . Exped ienteactualizado .
ADQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (ITP)
1. Invitaciones y basesITP firmadas .2 . Exped ienteactualizado .
* ITP = Invitación a cuando menos 3 personas .
D
Recibe requisición yregistra en control de
ITP
Programa fechas delproceso de ITP
Elabora bases de ITP einvitaciones para
proveedores
Gestiona Vo.Bo. delJefe del Depto. de
Compras y Contratos y,firma de autorización de
la Dir. de Rec.Materiales
SI
Coordina elección de 3proveedores con Dir. deRecursos Materiales y
Unidad solicitante
Consulta con el OIC yverifica en el portal dela SFP que el proveedor
no se encuentreinhabilitado
Inhabilitado
NO
Elabora oficio deconocimiento de fechasde actos públicos parael OIC y el Abogado
General
Solicita la publicaciónde las invitaciones y
bases en la página webde la UAEM.
Gestiona rúbrica delJefe del Depto. de
Compras y Contratos yfirma de la Dir.
Recursos Materiales
Envía invitaciones aproveedores
E
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0219
Documento controlado Pág. 355 de 424
“2019, a 100 años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar”
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ASISTENTE TÉCNICODE P ROCEDIMIENTO
DIRECCIÓN DERECURSOS
MATERIALES
ASISTENTE TÉCNICODE P ROCEDIMIENTO
J EFE DEL DEP TO. DECOMP RAS YCONTRATOS
P ROCEDIMIENTOY/O DOCUMENTO REGISTRO INDICADORES
1. # de inconfo rmidadesp resentadas .
1. Mesa de ayuda. 1. Pág ina Web de laUAEM.
1. F-RM-1a, F-RM-1b , F-RM-01c.
1. Acta firmada.2 . Exped iente
1. # de inconfo rmidadesp resentadas .
1. Mesa de ayuda. 1. Pág ina Web de laUAEM.
1. Goog le d rive. 1. Carpeta de ITP.
1. # de inconfo rmidadesp resentadas .
1. Mesa de ayuda. 1. Pág ina Web de laUAEM.
1. Oficio s con acuse derecib ido .2 . Exped ienteactualizado .
ADQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (ITP)
1. Acta firmada.2 . Exped ienteactualizado .
1. Cuad ro comparat ivode b ienes o servicio s oacervo .
1. Cuad ro comparat ivocon firmas .2 . Exped ienteactualizado .
* OIC = Órgano Interno de Contro l
1. Acta firmada.2 . Exped ienteactualizado .
F
Concentra informaciónpública y cuadrocomparativo delprocedimiento
NO
SIUlterior junta
Preside junta deaclaraciones con
Abogado Gral. y OIC
Solicita la publicacióndel acta de aclaraciones
en la pág. web de laUAEM
Junta deaclaraciones
E
NO
Valida y rubrica cuadrocomparativo
Preside acto depresentación y aperturade proposiciones conAbogado Gral. y OIC
Elabora cuadrocomparativo y recabaVoBo de la Unidad
solicitante en propuestatécnica
Solicita la publicacióndel acta de apertura deproposiciones en la pág.
web de la UAEM
Gestiona autorizaciónde la Dir. de Recursos
Materiales
Elabora acta de fallo ygestiona autorización de
la Dir. de RecursosMateriales
Solicita la publicacióndel acta de fallos en la
página web de laUAEM
2
2
SI
1
1
Entrega oficios coninvitaciones y bases
SI
NOContrato
J
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0219
Documento controlado Pág. 356 de 424
“2019, a 100 años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar”
.
J EFE DEL DEP TO. DECOMP RAS YCONTRATOS
ASISTENTE TECNICODE P ROCEDIMIENTO
ASISTENTE TÉCNICODE P ROCEDIMIENTO
DIRECCIÓN DERECURSOS
MATERIALES
P ROCEDIMIENTOY/O DOCUMENTO REGISTRO INDICADORES
1.# de requis icionesad jud icadas po r LP.
1. # de inconfo rmidadesp resentadas .
1. Mesa de ayuda.
1. Mesa de ayuda.
* LP = Licitación Púb lica.
1. F-RM-13 .2 . Exped iente de LP.
ADQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (LP)
1. Contro l de LP.2 . Exped ienteactualizado .3 . Base única1. Base firmada.2 . Exped ienteactualizado .
1. Convocato ria firmada.2 . Exped ienteactualizado .
1. Ley de Adquis iciones ,Arrendamiento s yServicio s del Secto rPúb lico .2 . Reg lamento de la Leyde Adquis iciones ,Arrendamiento s yServicio s del Secto rPúb lico .3 . Reg lamento Generalde Adquis iciones ,Arrendamiento s yServicio s la UAEM.
1. Ley de Adquis iciones ,Arrendamiento s yServicio s del Secto rPúb lico .2 . Reg lamento de la Leyde Adquis iciones ,Arrendamiento s yServicio s del Secto rPúb lico .3 . Reg lamento Generalde Adquis iciones ,Arrendamiento s yServicio s la UAEM.
1. Oficio s con acuse derecib ido .2 . Exped ienteactualizado .
1. Pág ina Web de laUAEM.2 . So licitud con acusede recib ido .
1. Pág ina Web de laUAEM.2 . Exped ienteactualizado .
* OIC = Órgano Interno de Contro l
1. Acta firmada.2 . Exped ienteactualizado .
Solicita aComunicaciónUniversitaria lapublicación de la
convocatoria en unperiódico de circulaciónestatal o nacional y en
la página web de laUAEM
G
Recibe requisición yregistra en control de
LP
Elabora convocatoria aLP y gestiona firma de
la Dir. de RecursosMateriales
Elabora oficio deconocimiento de venta
de bases para laTesorería General y de
fechas para los actospúblicos para el OIC y
Abogado General ygestiona firma de la Dir.de Recursos Materiales
NO
Ulterior junta
Preside junta deaclaraciones con
Abogado Gral. y OIC
Elabora bases de LP ygestiona firma de la Dir.de Recursos Materiales
Solicita la publicacióndel acta de aclaraciones
en la pág. web de laUAEM
SI
H
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0219
Documento controlado Pág. 357 de 424
“2019, a 100 años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar”
.
DIRECCIÓN DERECURSOS
MATERIALES
ASISTENTE TÉCNICODE P ROCEDIMIENTO
J EFE DEL DEP TO. DECOMP RAS YCONTRATOS
P ROCEDIMIENTOY/O DOCUMENTO REGISTRO INDICADORES
1. Mesa de ayuda. 1. # de inconfo rmidadesp resentadas .
1. F-RM-1a, F-RM-1b , F-RM-01c.
1. # de inconfo rmidadesp resentadas .
1. Mesa de ayuda. 1. Pág ina Web de laUAEM.
1. Goog le d rive. 1. Carpeta de LP.
1. Pág ina Web de laUAEM.2 . Exped ienteactualizado .
ADQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (LP)
1. Acta firmada.2 . Exped ienteactualizado .
1. Cuad ro comparat ivode b ienes o servicio s oacervo .
1. Cuad ro comparat ivocon firmas .2 . Exped ienteactualizado .
1. Acta firmada.2 . Exped ienteactualizado .
* LP = Licitación Púb lica.
H
Preside acto depresentación y apertura
de proposiciones conAbogado Gral. y OIC
Solicita la publicacióndel acta de apertura deproposiciones en la pág.
web de la UAEM
Elabora cuadrocomparativo y recaba
VoBo de la Unidadsolicitante en propuesta
técnica
Valida y rubrica cuadrocomparativo
Gestiona autorizaciónde la Dir. de Recursos
Materiales
Elabora acta de fallo ygestiona autorización de
la Dir. de RecursosMateriales
Solicita la publicacióndel acta de fallo en la
página web de laUAEM
Concentra informaciónpública y cuadrocomparativo delprocedimiento
F
SI
NO
Contrato
J
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0219
Documento controlado Pág. 358 de 424
“2019, a 100 años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar”
.
J EFE DEL DEP TO. DECOMP RAS YCONTRATOS
J EFE DEL DEP TO. DECOMP RAS YCONTRATOS
J EFE DEL DEP TO. DECOMP RAS YCONTRATOS
J EFE DEL DEP TO. DECOMP RAS YCONTRATOS
P ROCEDIMIENTOY/O DOCUMENTO REGISTRO INDICADORES
1. Oficio con acuse derecib ido .
1. Oficio con acuse derecib ido .
1. F-RM-15.
1. Oficio con acuse derecib ido .
1. Oficio con acuse derecib ido .
1. F-RM-16 .
1. # de contrato sab ierto s fo rmalizados .
* LP = Licitación Púb lica.
ADQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (EXCEPCIÓN ITP Y LP)
1. F-RM-14 .2 . Exped iente deexcepción.
1. Contro l deexcepciones .2 . Exped ienteactualizado .
ASISTENTE TÉCNICODE P ROCEDIMIENTO
1. Dictamen firmado .2 . Exped ienteactualizado .
1. Contro l contrato s .2 . Oficio con acuse derecib ido .
1.# de d ías p romed iopara la recepción delcontrato del Abogado .
1. Bítáco ra de camb iosal contrato actualizadacon firma de juríd ico .
1.# de mod ificaciones alcontrato so licitadas alAbogado .
* ITP = Invitación a cuando menos 3 personas .
Reciben de Unidad eloficio de solicitud de
excepción de ITP
Analiza procedencia dela excepción
Procede
Elabora dictamen deexcepción, gestiona
autorización de la Dir.de Recursos Materiales
y recaba firmas
Reciben de Unidad eloficio de solicitud de
excepción de LP
Coordina sesión deComité de
Adquisiciones,Arrendamientos y
Servicios de la UAEM
Procede
F
SI
NO
Realiza solicitud deelaboración de contratocon el Abogado Gral.
Recibe contratos con larevisión jurídica del
Abogado Gral.
Gestiona firmas yDistribuye contratosoriginales (Unidad,
Proveedor y AbogadoGral.)
I
Comunica a Unidad laimprocedencia
A
≤ 5 días
SI
NO
Notifica al AbogadoGral. el incumplimiento
de los tiempos delproceso
Contratocorrecto
SI
Notifica a la Dir deContratos y Convenios
de la oficina delAbogado Gral.
Notifica observacionesal área solicitante para
su solventación
Solventa
SI
NO
NO
SI
NO NO
SI
Fin
J
Contrato
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0219
Documento controlado Pág. 359 de 424
“2019, a 100 años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar”
.
ASISTENTE TÉCNICO(DE SEGUIMIENTO)
P ROCEDIMIENTOY/O DOCUMENTO REGISTRO INDICADORES
1. SFM. 1. Base únicaactualizada.
1. Base únicaactualizada.
ADQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (TRÁMITE DE ÓRDEN DE COMPRA)
1. Factura con sello yfirma del Directo r de laUnidad .
1. Orden de compra confo lio de ventanilla.2 . Base únicaactualizada.
*SFM=Sis tema Financiero Mag is
Recibe de la Unidad la(s) factura (s) del bien oservicio requerido con
sello y firma deconformidad del
Director de la Unidad
Integra orden de compracon requisitos para su
trámite de pago
Registra en base única
Entrega a la ventanillaúnica de la Dirección de
Presupuestos
Inicio
Fin
Genera contrarecibo
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0219
Documento controlado Pág. 360 de 424
“2019, a 100 años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-RM-01a (el registro será impreso y electrónico):
Formulario F-RM-01b (el registro será impreso y electrónico):
No. 1 No. 2 No. #DIF. P.U.
REQUI VS P.U.MÁS BAJO
EL PRECIOMAS BAJOOFERTADO
PROVEEDORGANADOR STATUS CANTIDAD A
MODIFICAR CANT TOTAL SUBTOTALPROVEEDOR
IVAPROVEEDOR
TOTALPROVEEDOR
TOTAL PARTIDAREQUI VS TOTAL
PARTIDAOBSERVACIONES
- - 0.00 - - 0.00 - - 0.00
PROVEEDORES INFORMACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO
No. 1 No. 2 No. #DIF. P.U.
REQUI VS P.U.MÁS BAJO
EL PRECIOMAS BAJOOFERTADO
PROVEEDORGANADOR STATUS CANTIDAD A
MODIFICAR CANT TOTAL SUBTOTAL P IVA P TOTAL PTOTAL PARTIDAREQUI VS TOTAL
PARTIDAOBSERVACIONES
- - 0.00 - - 0.00 - - 0.00
PROVEEDORES INFORMACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0219
Documento controlado Pág. 361 de 424
“2019, a 100 años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-RM-01c (el registro será impreso y electrónico):
Formulario F-RM-01d (el registro será impreso y electrónico):
PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3 DIF. P.U. REQUIVS P.U. MÁS BAJO
EL PRECIO MASBAJO OFERTADO
PROVEEDORGANADOR STATUS CANTIDAD A
MODIFICAR CANT TOTAL SUBTOTAL P IVA P TOTAL PTOTAL PARTIDAREQUI VS TOTAL
PARTIDAOBSERVACIONES
- - 0.00 - - 0.00 - - 0.00
PROVEEDORES INFORMACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO
No. 1 No. 2 No. #DIF. P.U.
REQUI VS P.U.MÁS BAJO
EL PRECIOMAS BAJOOFERTADO
PROVEEDORGANADOR STATUS CANTIDAD A
MODIFICAR CANT TOTAL SUBTOTAL P IVA P TOTAL PTOTAL PARTIDAREQUI VS TOTAL
PARTIDAOBSERVACIONES
- - 0.00 - - 0.00 - - 0.00
PROVEEDORES INFORMACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0219
Documento controlado Pág. 362 de 424
“2019, a 100 años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-RM-02 Pagina 1 de 2 (el registro será impreso y electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0219
Documento controlado Pág. 363 de 424
“2019, a 100 años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-RM-02 Pagina 2 de 2 (el registro será impreso y electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0219
Documento controlado Pág. 364 de 424
“2019, a 100 años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-RM-03 (el registro será electrónico):
PARA CONSTANCIAEN
OBJETOCONTRATADO ANTICIPO CUMPLIMIENTO VIGENCIA VALIDADA COMPRADOR FECHA DE
RECEPCIONFECHA DE
LIBERACIÓN
CONTROL DE GARANTÍAS
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0219
Documento controlado Pág. 365 de 424
“2019, a 100 años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-RM-04 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0219
Documento controlado Pág. 366 de 424
“2019, a 100 años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-RM-05a (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0219
Documento controlado Pág. 367 de 424
“2019, a 100 años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-RM-05b (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0219
Documento controlado Pág. 368 de 424
“2019, a 100 años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-RM-06 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0219
Documento controlado Pág. 369 de 424
“2019, a 100 años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-RM-07 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0219
Documento controlado Pág. 370 de 424
“2019, a 100 años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-RM-08 (el registro será impreso y electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0219
Documento controlado Pág. 371 de 424
“2019, a 100 años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-RM-09 (el registro será impreso y electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0219
Documento controlado Pág. 372 de 424
“2019, a 100 años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-RM-10 (el registro será impreso y electrónico):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0219
Documento controlado Pág. 373 de 424
“2019, a 100 años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-RM-11 (el registro será electrónico):
Formulario F-RM-12 (el registro será electrónico):
Formulario F-RM-13 (el registro será electrónico):
NO. FACTURA PROVEEDOR O PRESTADORDEL SERVICIO TOTAL FECHA TRAMITE
COMPRASESTATUS
TRANSPARENCIA NOTA TRANSPARENCIA OBSERVACIONES
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0219
Documento controlado Pág. 374 de 424
“2019, a 100 años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar”
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Formulario F-RM-14 (el registro será electrónico):
Formulario F-RM-15 (el registro será electrónico):
Formulario F-RM-16 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0219
Documento controlado Pág. 375 de 424
“2019, a 100 años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar”
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Formulario F-RM-17 (el registro será electrónico):