Manual de ReferenciaVersión 7VentasSumarioIntroducción 9Tango.........................................................................................................................................9Integración ...................................................................................................................9Beneficios adicionales de Tango..................................................................................9Módulo de Ventas ....................................................................................................................10Descripción General.................................................................................................................11Consideraciones Generales de Implementación.......................................................................12Cómo leer este manual .............................................................................................................12Introducción...............................................................................................................12Convenciones.............................................................................................................13Puesta en Marcha......................................................................................................................14Aclaraciones de integración con otros módulos.......................................................................15Archivos 17Clientes....................................................................................................................................17Datos asociados al cliente..........................................................................................17Características de Facturación ...................................................................................21Ms Office ...................................................................................................................24Clasificador de Clientes ...........................................................................................................30Clasificador de Clientes - Definición.......................................................................................31Sectores de pantalla ...................................................................................................31Relaciones..................................................................................................................32Carpetas .....................................................................................................................32Clientes ......................................................................................................................33Relaciones (clientes - carpetas) .................................................................................36Opciones de visualización..........................................................................................37Búsquedas ..................................................................................................................38Invocación desde otros procesos ...............................................................................39Invocación a otros procesos.......................................................................................40Clasificador de Clientes - Consulta..........................................................................................40Grupos Empresarios.................................................................................................................41Algunas consideraciones ...........................................................................................42Vendedores..............................................................................................................................42Transportes ...............................................................................................................................42Provincias................................................................................................................................43Zonas .......................................................................................................................................43Alícuotas..................................................................................................................................43Códigos de Retención...............................................................................................................45ii • Sumario Tango - Ventas

Actividades para Ingresos Brutos ............................................................................................ 45Condiciones de Venta.............................................................................................................. 46Ejemplos sobre cálculo de interés ............................................................................. 47Ejemplos de definición de vencimientos................................................................... 49Definición de Listas de Precios............................................................................................... 50Actualización de Precios Individual por Artículo ................................................................... 51Comando Agregar ..................................................................................................... 51Comando Modificar .................................................................................................. 52Comando Copiar ....................................................................................................... 52Comando Eliminar .................................................................................................... 52Actualización de Pedidos .......................................................................................... 53Actualización de Precios Individual por Lista......................................................................... 53Actualización de Pedidos .......................................................................................... 54Actualización de Precios Global ............................................................................................. 54Actualización de Pedidos .......................................................................................... 56Actualización de Precios de Artículos con Escalas ................................................................. 56Comando Actualizar.................................................................................................. 57Comando Eliminar .................................................................................................... 57

Actualización de Pedidos .......................................................................................... 57Exportación de Clientes........................................................................................................... 58Importación de Clientes........................................................................................................... 58Carga Inicial ............................................................................................................................ 59Longitud de Agrupaciones....................................................................................................... 59Agrupaciones de Clientes ........................................................................................................ 60Tipos de Comprobante............................................................................................................. 60Talonarios............................................................................................................................... 61Tipos de Asiento...................................................................................................................... 70Perfiles de Facturación ............................................................................................................ 73Comando Usuarios.................................................................................................... 80Perfiles de Consulta Integral de Clientes................................................................................. 80Análisis de Gestión - Rangos de Fechas ................................................................... 82Proyecciones – Rangos de Fechas............................................................................. 83Cotización.................................................................................................................. 84Ventas por Cliente..................................................................................................... 84Comando Usuarios.................................................................................................... 84Perfiles de Aprobación ............................................................................................................ 85Comando Usuarios.................................................................................................... 85Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................. 86Comando Usuarios.................................................................................................... 87Formularios............................................................................................................................. 87Formularios para Pedidos........................................................................................................ 87Formularios para Cancelación de Documentos ....................................................................... 88Formularios para Factura de Crédito....................................................................................... 88Formularios para Cancelación de Factura de Crédito.............................................................. 89Parámetros Generales .............................................................................................................. 89Valores por defecto para el cálculo de Impuestos..................................................... 93Control de Fechas de Comprobantes......................................................................... 93Control de Pedidos.................................................................................................... 95Control del Visor....................................................................................................... 96Tango - Ventas Sumario • iiiModalidad Shoppings ................................................................................................97Valores por defecto para controlador e impresora fiscal ...........................................97Pedidos 101Ingreso de Pedidos .................................................................................................................101Características generales..........................................................................................101Aprobación...............................................................................................................102Selección de Fondo de Pantalla (Pieles)..................................................................102Comando Ingresar....................................................................................................102Ingreso de Renglones...............................................................................................105Comando Listar........................................................................................................108Modificación de Pedidos........................................................................................................109Consideraciones generales.......................................................................................109Aprobación de Pedidos ..........................................................................................................110Consideraciones generales.......................................................................................112Selección del perfil de aprobación...........................................................................112Comando Actualizar ................................................................................................113Comando Aprobar Rango ........................................................................................114Comando Perfil ........................................................................................................114Comando Buscar......................................................................................................114Comando Listar........................................................................................................114Activación de Pedidos............................................................................................................115Anulación de Pedidos.............................................................................................................115Cierre de Pedidos ...................................................................................................................116Pedidos Automáticos..............................................................................................................117Modelos de Pedidos ...............................................................................................................117Novedades ..............................................................................................................................120Generación de Pedidos...........................................................................................................121Consideraciones generales.......................................................................................122

Facturación 125Introducción...........................................................................................................................125Características de los procesos de facturación.........................................................126Descarga de stock y múltiples depósitos .................................................................127Circuito de facturación y remitos.............................................................................128Facturas .................................................................................................................................129Datos del Encabezamiento.......................................................................................130Ingreso de Renglones...............................................................................................135Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A...........................................................................141Facturación al Contado ............................................................................................142Facturas documentadas con Facturas de Crédito.....................................................143Facturas Punto de Venta.........................................................................................................144Datos del Encabezamiento.......................................................................................146Ingreso de Renglones...............................................................................................148Emisión de Notas de Débito...................................................................................................149Notas de Débito de IVA...........................................................................................151Notas de Débito por Diferencia de Cambio.............................................................151Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A...........................................................................152iv • Sumario Tango - Ventas

Emisión de Notas de Crédito................................................................................................. 152Notas de Crédito de IVA......................................................................................... 154Notas de Crédito por Diferencia de Cambio ........................................................... 155Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ......................................................................... 155Facturación de Pedidos.......................................................................................................... 155Remitos ................................................................................................................................. 159Emisión de Remitos ............................................................................................................... 159Devolución de Remitos.......................................................................................................... 164Anulación de Remitos............................................................................................................ 165Imputación de Remitos .......................................................................................................... 166Consulta de Remitos .............................................................................................................. 167Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................................. 168Información general ................................................................................................ 168Precios..................................................................................................................... 169Moneda de expresión............................................................................................... 169Saldos de stock........................................................................................................ 169Parámetros............................................................................................................... 170Selección del artículo a consultar............................................................................ 170Artículos con escalas............................................................................................... 170Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal................................................ 171Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos.......................................... 171Generalidades para Tickets ..................................................................................... 172Generalidades para Tickets/Tickets Factura ........................................................... 172Generalidades para Facturas ................................................................................... 173Descripciones para los ítems ................................................................................... 174Límites en cantidades y precios .............................................................................. 176Cajón de dinero ....................................................................................................... 177Tratamiento para ajustes de precios........................................................................ 177Tratamiento para devoluciones de mercadería........................................................ 178Tratamiento para las bonificaciones........................................................................ 179Tratamiento para recargos....................................................................................... 179Tratamiento para los impuestos internos................................................................. 180Tratamiento de las percepciones ............................................................................. 180Tratamiento para el IVA liberado ........................................................................... 181Venta para bienes de uso......................................................................................... 181Notas de Débito con Impresora Fiscal .................................................................... 181Notas de Débito con Controlador Fiscal ................................................................. 182Notas de Crédito con Impresora Fiscal ................................................................... 183Notas de Crédito con Controlador Fiscal................................................................ 185Remitos - Numeración e implementación............................................................... 185Recibos - Numeración e implementación ............................................................... 186

Versión concomitante.............................................................................................. 187Versión diferida....................................................................................................... 187Versión 963 concomitante....................................................................................... 188Versión 963 diferido ............................................................................................... 189Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales .................. 190Cuentas Corrientes 199Introducción.......................................................................................................................... 199Tango - Ventas Sumario • vComposición Inicial de Saldos...............................................................................................200Ingreso de Cobranzas .............................................................................................................202Imputación ...............................................................................................................203Movimiento de Fondos ............................................................................................204Diferencias de cambio automáticas en recibos........................................................206Recibos de aceptación de facturas de crédito ..........................................................207Imputación de Comprobantes.................................................................................................208Explicación de la pantalla........................................................................................208Operatoria ................................................................................................................210Facturas de Crédito.................................................................................................................212Circuito de Facturas de Crédito ...............................................................................212Cancelación de Facturas de Crédito.......................................................................................216Impresión de Facturas de Crédito...........................................................................................217Actualización de Facturas de Crédito.....................................................................................218Emisión de Diferencias de Cambio........................................................................................221Cancelación de Documentos ..................................................................................................222Modificación de Comprobantes .............................................................................................223Clasificar R.G.1361 .................................................................................................225Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos.....................................................226Consulta de Comprobantes.....................................................................................................226Consulta de Cuentas Corrientes - Actual ...............................................................................227Consulta de Cuentas Corrientes - Histórico...........................................................................230Consulta Integral de Clientes .................................................................................................230Ficha de Cliente .......................................................................................................232Cuenta Corriente ......................................................................................................232Valores .....................................................................................................................234Ventas ......................................................................................................................236Pedidos.....................................................................................................................238Detalle de Comprobantes.........................................................................................241Detalle de Pedidos ...................................................................................................242Detalle de Recibos...................................................................................................243Gráficos....................................................................................................................244Anulación de Comprobantes ..................................................................................................244Anulación de comprobantes ya generados...............................................................245Anulación de numeración........................................................................................248Anulación de Cancelaciones de Facturas de Crédito .............................................................249Anulación de Cancelaciones de Documentos ........................................................................249Listado de Comprobantes Anulados ......................................................................................250Procesos Periódicos 251Pasaje a Contabilidad.............................................................................................................251Pasaje a IVA...........................................................................................................................254Depuración de Pedidos...........................................................................................................255Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes............................................................................255Balance de Cuentas Corrientes...............................................................................................256Cierre de Cuentas Corrientes..................................................................................................256Pasaje a Histórico...................................................................................................................257Reconstrucción de Estados.....................................................................................................258Recomposición de Saldos ......................................................................................................258vi • Sumario Tango - Ventas

Operaciones con Centralizador.............................................................................................. 259Exportación de Pedidos ......................................................................................................... 260Exportación de Remitos......................................................................................................... 261

Exportación de Comprobantes de Facturación...................................................................... 262Cobranza diferida de comprobantes ........................................................................ 262Descarga diferida de stock ...................................................................................... 263Importación de Precios de Venta........................................................................................... 264Controlador Fiscal ................................................................................................................. 264Habilitación de Controladores Fiscales................................................................................. 265Operación.............................................................................................................................. 265Testeo ...................................................................................................................... 266Configuración.......................................................................................................... 266Reportes................................................................................................................... 271Informes 273Introducción.......................................................................................................................... 273Informes de Pedidos .............................................................................................................. 274Pedidos por Cliente................................................................................................................ 274Pedidos por Artículo.............................................................................................................. 275Pedidos por Fecha.................................................................................................................. 275Seguimiento de Pedidos......................................................................................................... 276Pedidos Pendientes de Aprobación........................................................................................ 276Pedidos Anulados .................................................................................................................. 277Seguimiento de Aprobaciones ............................................................................................... 277Informes de Facturación........................................................................................................ 277Subdiario de IVA Ventas....................................................................................................... 278Impuestos Registrados........................................................................................................... 280Resumen de Ventas por Cliente............................................................................................. 280Resumen de Ventas por Provincia......................................................................................... 281Resumen de Ventas por Vendedor ........................................................................................ 281Resumen de Ventas por Zona................................................................................................ 281Resumen de Ventas por Depósito.......................................................................................... 282Resumen de Ventas por Provincia / Actividad...................................................................... 282Resumen de Ventas por Condición de Venta ........................................................................ 284Resumen de Ventas por Transporte....................................................................................... 284Ranking de Ventas por Cliente.............................................................................................. 285Ranking de Ventas por Artículo ............................................................................................ 286Ranking de Ventas por Cliente / Artículo.............................................................................. 287Ranking de Ventas por Artículo / Cliente.............................................................................. 288Comprobantes Emitidos ........................................................................................................ 289Detalle de Comprobantes de Facturación.............................................................................. 290Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual............................................................ 290Comisiones a Vendedores por Artículo................................................................................. 291Comisiones a Vendedores por Zona...................................................................................... 291Facturas Pendientes de Remitir ............................................................................................. 292Remitos por Cliente ............................................................................................................... 292Remitos Pendientes de Facturar ............................................................................................ 293Devoluciones de Remitos ...................................................................................................... 293Remitos Anulados.................................................................................................................. 293Tango - Ventas Sumario • vii

Subdiario de Ventas ...............................................................................................................294Listado por Imputación Contable...........................................................................................295Informes de Cuentas Corrientes .............................................................................................296Resumen de Cuentas ..............................................................................................................296Composición de Saldos..........................................................................................................297Comprobantes Pendientes de Imputación ..............................................................................298Deudas Vencidas ....................................................................................................................298Cobranzas a Realizar..............................................................................................................299Listado de Saldos ...................................................................................................................299Recibos Emitidos....................................................................................................................300Análisis de Riesgo Crediticio.................................................................................................300Ranking de Deudas.................................................................................................................302Vencimiento de Documentos .................................................................................................303Listado de Facturas de Crédito...............................................................................................303

Libro de Registro de Facturas de Crédito...............................................................................304Consolidación de Saldos ........................................................................................................305Aclaraciones sobre grupos empresarios ..................................................................306Listado de Retenciones...........................................................................................................306Listas de Precios.....................................................................................................................306Archivos DGI .........................................................................................................................307Información para S.I.Ap – I.V.A............................................................................................308Exportación de retenciones ......................................................................................308Generación de Archivo DGI-CITI .........................................................................................309Generación DGI-CITI Versión 2.1 ..........................................................................309Generación CITI RG 4329.......................................................................................311Generación de Archivo S.I.Ap. - SICORE.............................................................................311Generar Percepciones ..............................................................................................312Trabajando en el sistema DGI-SICORE..................................................................312Generación Archivo S.I.Ap - Retenciones I.B. Bs. As. .........................................................315Trabajando en los aplicativos ..................................................................................316Formato de Importación...........................................................................................316Generación Archivo S.I.Ap - Percepciones I.B. Bs. As.........................................................316Trabajando en los aplicativos ..................................................................................317Formato de Importación...........................................................................................318Generación de Archivo R.G.1361 ..........................................................................................318Soporte Magnético RG 3399..................................................................................................319Soporte Magnético RG 3115..................................................................................................320Soporte Magnético Ingresos Brutos Bs.As. 59/98 .................................................................321Nómina de Clientes ................................................................................................................321Etiquetas de Clientes ..............................................................................................................322Análisis Multidimensional 323Introducción...........................................................................................................................323Consolidación de información Multidimensional ..................................................................324Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access ........................................................325Consideraciones para una correcta implementación..............................................................325Panel de Control.......................................................................................................326Identificación de la base de datos de origen ............................................................326Consideraciones generales para Tablas Dinámicas................................................................327viii • Sumario Tango - Ventas

Configurar automático........................................................................................................... 328Detalle de Comprobantes....................................................................................................... 329Detalle Contable .................................................................................................................... 331Detalle de Comprobantes Automático................................................................................... 333Detalle Contable Automático ................................................................................................ 333Modelos de Impresión de Comprobantes 335Introducción.......................................................................................................................... 335Adaptación de Formularios ................................................................................................... 335Palabras de Control ................................................................................................. 339Palabras de Reemplazo............................................................................................ 342Opciones Especiales................................................................................................ 365Editor de Formularios ............................................................................................. 367Tango - Ventas Introducción • 9

IntroducciónTangoTango es un sistema totalmente integrado. Es un producto fácil de usary de implementación rápida, con prestaciones propias de los productosorientados a las grandes unidades económicas.Es un nuevo concepto que a usted le permite no sólo administrareficientemente su empresa sino también manejar su negocio de un modointeligente, evitando errores y detectando oportunidades.La interfaz amigable de Tango y el orden lógico en el que se encuentranlos menúes favorecen el uso intuitivo del software.

IntegraciónTango incluye los módulos de Ventas, Stock, Compras (opcionalmentecon Importaciones) o Proveedores, Fondos, Cash Flow,Contabilidad, Sueldos, Control de Horarios, Centralizador, I.V.A. +Ingresos Brutos, Estados Contables, Tablero de Control yAutomatizador. Los módulos trabajan en forma individual o totalmenteintegrada, con la ventaja de que usted ingresa la información una solavez y el sistema genera los movimientos de stock, fondos, cuentascorrientes y asientos contables en forma automática. Una vez que losasientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar lainformación a Estados Contables para la emisión de los balances.Beneficios adicionales de TangoFacilidad de usoPara su instalación el sistema cuenta con un asistente que lo guiará pasopor paso, evitando cualquier inconveniente en esta etapa.10 • Introducción Tango - Ventas

La integración de los módulos Tango entre sí y con los utilitarios MSOffice le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo.Para agilizar el ingreso al sistema, Tango puede generar accesos directosa todos los procesos, de esta manera, usted accede directamente aaquellos que utiliza habitualmente.Agilidad y precisión en información gerencialA través de la generación del cubo de información para el análisismultidimensional de sus datos, usted obtiene información gerencialdinámica y precisa que le permitirá tomar, con un alto grado deseguridad, decisiones claves para el crecimiento de su empresa.Seguridad y confidencialidad de su informaciónEl Administrador General de su sistema Tango permite definir unnúmero ilimitado de usuarios, restringiendo el acceso a los procesos deacuerdo a distintos roles por empresa.

Módulo de VentasEl objetivo de este módulo es el de cubrir todas las necesidadescorrespondientes a la Gestión de Ventas. Contempla las funcionesreferentes a pedidos de clientes, facturación y cuentas corrientesdeudoras.Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos:• Módulo de Stock, que centraliza toda la información referente aproductos.• Módulo de Fondos, que centraliza toda la información referentea valores.• Módulo de Contabilidad, que recibe la información contablepor las ventas efectuadas.• Módulo de Compras, que le brinda información para laconfección de listas de precios de ventas.• Módulo de Cash Flow, que recibe la información financierapor las ventas efectuadas.Tango - Ventas Introducción • 11

Descripción GeneralA continuación, realizamos una breve descripción de los archivos yprocesos que componen el módulo.ArchivosIncluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivosmaestros del sistema. Todos estos datos son los que permitirán trabajarcon las registraciones y operaciones de la gestión de ventas.PedidosAbarca la generación y seguimiento de pedidos, para aquellas empresasque trabajan con esta modalidad.FacturaciónGeneración de los comprobantes de ventas: facturas, notas de crédito,

notas de débito y remitos a clientes.Cuentas CorrientesIncluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de lascuentas deudoras. También permite registrar cualquier actualización onovedad sobre comprobantes de facturación ya generados.Procesos PeriódicosProcesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como lasgeneraciones contables, depuración de información e integración con elmódulo Centralizador.InformesConcentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda lainformación de ventas y cuentas corrientes, además de informes ysoportes legales.Análisis MultidimensionalAbarca la generación de información en formato multidimensional y laintegración automática con tablas dinámicas de Microsoft Excel (Tm).12 • Introducción Tango - Ventas

Consideraciones Generales de ImplementaciónPara implementar el sistema es importante la correcta definición de losparámetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar unanálisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea másfavorable para la modalidad de trabajo de su empresa.Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema.Por ejemplo, en el ingreso de los datos de un cliente, el parámetroCláusula Moneda Extranjera provocará en el sistema unfuncionamiento diferente; en cambio, la Dirección del cliente, si bienes un dato importante no cambia el funcionamiento del sistemacualquiera sea su valor.Hay parámetros que son de tipo general, es decir únicos para todo elsistema, y otros que son a nivel particular. Por ejemplo, un parámetrogeneral indica si el sistema Descarga Stock al Facturar, mientras queun parámetro particular indica si una condición de venta es de contado ode cuenta corriente. Este último parámetro afecta únicamente lafacturación con esa condición de venta, mientras que el primero generaun comportamiento distinto en la facturación.Si se implementan varios módulos, y por ser Tango un sistemaintegrado, los parámetros influyen en algunos casos en el resto de losmódulos.Al instalar el módulo de Ventas, el módulo de Stock estaráautomáticamente presente en la instalación. Por ello, para comenzar atrabajar en Ventas, la puesta en marcha también involucra la puesta enmarcha conjunta del módulo de Stock.

Cómo leer este manualIntroducciónEste manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestroproducto. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menúprincipal del sistema, existiendo apartados especiales dedicados a temasparticulares que requieren de un mayor detalle.Tango - Ventas Introducción • 13

Para agilizar la operación del sistema, el manual hace especial hincapiéen las teclas de función. No obstante, recuerde que puede utilizarlo enforma convencional mediante el menú y la barra de herramientas.Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas, menúy destinos de impresión está detallada en el capítulo Operación delmanual de Instalación y Operación.Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar suoperación.Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de quepueda realizar prácticas para su capacitación.

ConvencionesEstas convenciones le serán de utilidad para la mejor comprensión deltexto desarrollado en este manual. Hemos optado por diferenciar losdistintos elementos con diferentes tipografías, logrando una lectura máságil.<Teclas> Indica la pulsación de la tecla en cuestión. Se expresaentre los signos menor (<) y mayor (>). Por ejemplo,<Enter>.Procesos Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso delsistema. Por ejemplo, “...definido en el proceso deParámetros Generales...”Campos Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que sedebe ingresar un dato. Por ejemplo, “...el campoCantidad a facturar...”Conceptos Utilizado cuando hacemos referencia a determinadostérminos relevantes para el sistema. Por ejemplo,“...actúa de servidor de accesos...”Notas Las notas y párrafos importantes están enmarcados pordos líneas.14 • Introducción Tango - Ventas

Puesta en MarchaPara implementar el módulo es importante la correcta definición de losparámetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar unanálisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea másfavorable para la modalidad de trabajo de su empresa.Si se implementan varios módulos y, por ser Tango un sistemaintegrado, los parámetros influyen en algunos casos en el resto de losmódulos.Al instalar el módulo de Ventas, el módulo de Stock estaráautomáticamente presente en la instalación. Por ello, para comenzar atrabajar en Ventas, su puesta en marcha involucra la puesta en marchaconjunta del módulo de Stock.La implementación sigue un orden de pasos. Hay pasos necesarios yotros optativos (no obligatorios para comenzar a trabajar con lasfunciones básicas). Los optativos pueden implementarse conposterioridad, cuando se considere oportuno.A continuación, detallamos el orden sugerido para la implementación deVentas. Para comenzar a trabajar con el sistema, se efectuará también lapuesta en marcha del módulo de Stock, que comprende toda ladefinición referente a parámetros de stock, artículos y depósitos.1. Parámetros Generales. (pág. 89)2. Alícuotas. (pág. 43)3. Tipos de Asiento. (pág. 70)4. Talonarios. (pág. 61)5. Tipos de Comprobante. (pág. 60)6. Longitud de Agrupaciones. (pág.60)7. Agrupaciones de Clientes. (pág. 60)8. Provincias. (pág. 43)9. Zonas. (pág. 43)10. Vendedores. (pág. 42)11. Transportes. (pág. 42)12. Definición de Listas de Precios de Venta. (pág. 50)Tango - Ventas Introducción • 15

13. Condiciones de Venta. (pág. 46)14. Clientes. (pág. 17)15. Perfiles de Facturación. Cómo veremos más adelante, el usode perfiles de facturación es opcional; por lo tanto puedeningresarse después de comenzar a utilizar el sistema. (pág. 73)16. Actividades para Ingresos Brutos. No es obligatoria ladefinición de códigos de actividad. (pág. 45)

17. Actualización de Precios. Para la actualización de precios deventa, defina previamente los artículos en el módulo de Stock.(pág. 51)18. Definir el formato de los comprobantes a emitir. Esta definiciónse realiza a través de las opciones de Talonarios (pág. 61) yFormularios. (pág. 87)19. Composición Inicial de Saldos. No es obligatorio. Permiteinicializar los saldos de cuenta corriente resultantes deoperaciones anteriores a la utilización del sistema. (pág. 200)

Aclaraciones de integración con otros módulosPara comenzar a trabajar con comprobantes (pedidos y facturación)realice la puesta en marcha del módulo de Stock.Para trabajar en forma integrada con el módulo de Fondos (cobranzas yfacturas contado), realice la puesta en marcha correspondiente. Estadefinición será necesaria para emitir facturas contado o ingresar recibosde cobranza.16 • Introducción Tango - Ventas

PÁGINA EN BLANCO.Tango - Ventas Archivos • 17

ArchivosClientesEste proceso permite agregar nuevos clientes, consultar y modificardatos de clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no poseansaldo en cuenta corriente ni movimientos.Mediante esta opción no es posible modificar saldos de clientes, ya queéstos son actualizados automáticamente a través de procesos específicos.Para dar de alta clientes, es necesario haber dado de alta previamentezonas, provincias y condiciones de venta.Datos asociados al clienteCódigo de Cliente: permite identificar en forma unívoca al cliente aingresar. Estos códigos pueden agruparse, como se describe en elproceso de Longitud de Agrupaciones dependiente del menú deCarga Inicial.Está compuesto por: código de familia, código de grupo y código deindividuo.Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definenen el proceso de Agrupaciones de Clientes.Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define losiguiente:18 • Archivos Tango - Ventas

Longitud de Familia: 1Longitud de Grupo: 1Las agrupaciones lepermiten generar informesagrupados por familia /grupo.Automáticamente, y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para elcódigo de cliente, la longitud del individuo será 4, que resulta de:6 - (1+1)En el proceso Agrupaciones de Clientes se define:Código Título1 Casas de Artículos del hogar11 Mayoristas12 MinoristasFinalmente, en el proceso de Clientes, ingresamos:Código Razón Social110025 Distribuidora Mayorista Roca110026 El mundo de las heladeras120049 Guillermo Rodríguez

120050 Ricardo VázquezLos clientes, entonces, quedan ordenados en orden jerárquico dela siguiente manera:1 Casas de Artículosdel Hogar11 Mayoristas110025 Distribuidora MayoristaRoca110026 El Mundo de lasHeladeras12 Minoristas120049 Guillermo Rodríguez120050 Ricardo VázquezEl campo Código de Cliente puede contener tanto números como letraso cualquier otro caracter. En el ejemplo, se utilizan números paraclarificar el concepto de agrupación.Tango - Ventas Archivos • 19

Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteresdisponibles para el “código”, pero sí debe respetar las ubicaciones decada agrupación.Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico delcliente. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en formaautomática para el envío del resumen de cuenta.Los Códigos de Zona y Provincia son obligatorios.Los Códigos de Vendedor y Transporte no son obligatorios. Sihabitualmente corresponden a un código específico, es convenienteingresarlos para que sean sugeridos por el sistema durante el ingreso decomprobantes.Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuentacorriente a otro sistema, a través del módulo Centralizador, sepodrá indicar para cada cliente si exporta los comprobantes. Esteparámetro es muy útil cuando algunos clientes realizan los pagos en lacasa central y otros en la sucursal.Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece elcliente. Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupoempresario o la de cada cliente en forma individual.Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del díade la inhabilitación del cliente.El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados dependerá de loconfigurado en el proceso Parámetros Generales para el ítemClientes Inhabilitados.Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado.Condición de Venta: este campo es obligatorio. Ingrese el código decondición de venta habitual asociado al cliente. Este código serásugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podrá sermodificado.Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito encuenta corriente para el cliente. El sistema controla los importes en los20 • Archivos Tango - Ventas

procesos de ingreso de comprobantes, emitiendo un mensaje en caso queexceda el crédito disponible o bien, no permitiendo el ingreso según laparametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles deFacturación).% Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje debonificación, es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por elsistema durante el ingreso de comprobantes.Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precioshabitual asociada al cliente, que será sugerida en los procesos defacturación y pedidos.CUIT o Identificación: sugerimos ingresar correctamente los valorescorrespondientes a estos campos, ya que son utilizados en aquellosprocesos que generan información en archivos para otros sistemas (IVA

Ventas, SICORE, etc.).El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT.IVA: en este campo puede consignar la actividad empresaria a la que sededica su cliente. Este dato puede ser impreso en los comprobantes defacturación mediante una variable.Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro, las facturasque se generen para ese cliente estarán canceladas cuando el total enmoneda extranjera de la factura coincida con el total en monedaextranjera de los comprobantes que se le imputen, independientementede la moneda con la que se confeccione cada comprobante. Es decir quesus deudas serán expresadas en moneda extranjera y, contablemente, lacuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantespor diferencia de cambio.De lo contrario, las deudas del cliente serán en moneda corriente ypodrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización deorigen de cada comprobante que conforma la cuenta, o bienreexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en elmomento de la consulta.Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusulamoneda extranjera del grupo.Tango - Ventas Archivos • 21

Comando ClasificarEste comando le permite acceder al clasificador de clientes en mododefinición.Sólo podrá utilizar este comando cuando tenga permiso para acceder alClasificador de Clientes - Definición.Comando Datos AdjuntosEste comando le permite asociar una imagen y un archivo al cliente. Laimagen debe respetar el formato BMP o JPG, mientras que el archivoasociado puede ser de cualquier formato.Algunos ejemplos puedenser: Condicionesparticulares del cliente,estadísticas en Excel,informes de Tango, etc.Tango le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando suformato sea RTF o TXT, de lo contrario mostrará el ícono querepresenta al archivo. Haciendo doble click sobre el ícono, Tangomostrará el contenido utilizando la aplicación asociada en Windows.Para más información sobre el comando Datos Adjuntos, consultar elcapítulo de Operación del manual de Instalación y Operación.Luego de ingresar todos los datos del cliente, pulse <F10> y accederá auna ventana para ingresar la información correspondiente al cálculo deimpuestos.Características de FacturaciónLas características de facturación indican qué impuestos debencalcularse cuando se le emite un comprobante de facturación al cliente, yla forma de exponerlos. Esta información se combina con las tasas deimpuestos definidas para los artículos que se incluyen en elcomprobante.El campo Liquida IVA indica si se calculará o no el IVA en loscomprobantes, y está asociado a la categoría de IVA del cliente. Losvalores posibles son:S Cliente con categoría Responsable Inscripto, Responsable NoInscripto o Consumidor Final.I Cliente IVA No Responsable.22 • Archivos Tango - VentasE Cliente IVA Exento.M Cliente Responsable Monotributo.C Cliente con condición de Sujeto No Categorizado.N el cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras.

De todos los valores comentados, “N” (Exento en las compras) es elúnico que no realiza el cálculo de IVA en los comprobantes defacturación.Si el cliente liquida IVA (valor “S”), indique si se discrimina el importede IVA en los comprobantes, y si además corresponde liquidarsobretasas (percepciones) o subtasas de IVA.Porcentaje de Exclusión: en caso de liquidar sobretasas de IVA(Percepciones), se podrá indicar un porcentaje por el cual el clientequeda exceptuado en las percepciones del impuesto al valor agregado.Si se indica un porcentaje distinto a cero, el sistema realizará lareducción correspondiente en la percepción calculada al cliente en loscomprobantes de facturación.Impuestos Internos: indique en este campo si corresponde aplicarimpuestos internos al facturar, si se discriminan y si se aplican tasas osobretasas.IVA Liberado: Si se activa este parámetro, el sistema realiza loscálculos correspondientes a l IVA liberadoPaga Retención por RNI: mediante este parámetro usted define si uncliente es Responsable No Inscripto. Sólo se edita si se indicó que elcliente liquida IVA. Activando el parámetro, el cliente queda clasificadocomo RNI.Percepción de Ingresos Brutos: indique si se calcula la percepciónpara el cliente. Se podrán ingresar, opcionalmente, hasta dos códigos dealícuota.De existir la alícuota 1, ésta será considerada en los comprobantesindependientemente de la alícuota ingresada para los artículos (salvo enaquellos artículos en los que no se active este campo y que en ningúncaso calcularán percepción).Tango - Ventas Archivos • 23

La alícuota adicional permite incluir una segunda percepción, que secalculará sobre todos los artículos del comprobante que generenpercepción de Ingresos Brutos.Esto permite adaptar el cálculo a distintas normas vigentes para lapercepción, según dependa el porcentaje a calcular del artículo o delcliente, y contemplar los casos en los que se calculan dospercepciones por la jurisdicción de la empresa y la del cliente.Percepción IB Bs.As. 59/98: indica si se calcula el impuesto sobrelos ingresos brutos correspondiente a la provincia de Buenos Aires59/98, que deben aplicar las industrias elaboradoras de cervezas y losagentes de comercialización mayorista de dichos bienes.Esta percepción se calculará en forma independiente de las anteriores.Si se indica una alícuota, será considerada en los comprobantesindependientemente de la alícuota ingresada para los artículos (salvo enaquellos artículos en los que no se active este campo y que en ningúncaso calcularán la percepción).Si usted activa el parámetro pero no ingresa ninguna alícuota, el sistemaconsiderará las alícuotas ingresadas en cada uno de los artículos.Esta percepción tiene algunas diferencias respecto de las anteriores encuanto a la base de cálculo. Si el cliente es Responsable Inscripto seconsiderará sólo el neto gravado como base para aplicar la percepción,en caso de ser un Responsable No Inscripto, incluirá además el IVA másel importe de retención por RNI. En los demás casos se considerará elNeto Gravado más el IVA.Incluye Imp.Interno: en caso de liquidar el impuesto sobre losingresos brutos correspondiente a la provincia de Buenos Aires 59/98,puede agregar a la base del cálculo, descripta anteriormente para cadacliente, los impuestos internos que se liquiden en la facturación.Es importante considerar que para una correcta administración de laspercepciones de ingresos brutos, no se deben repetir las alícuotas entrelas distintas percepciones, por lo que recomendamos definir rangos de

percepciones diferentes para cada caso.Alícuota Percepción No Categorizado: este campo seráobligatorio para aquellos clientes que se definan como "Sujetos no24 • Archivos Tango - Ventas

Categorizados". En ese caso se deberá ingresar un código de alícuota depercepción (del 11 al 20).Dicha alícuota se aplicará sobre todos los conceptos gravados quefiguren en el comprobante, pudiéndose discriminar e imprimir a travésde una variable de impresión.Ms OfficeEste grupo de opciones, permiten la conectividad con Outlook y Word,para realizar tareas relacionadas con los clientes.Combinar CorrespondenciaEsta opción permite generar una tabla con toda la informacióncorrespondiente a clientes; para utilizarla desde Word para combinarcorrespondencia.Word permite, a partir de una "lista de correspondencia", generar cartasmodelo, sobres y etiquetas; emitiendo estos documentos para todos losintegrantes de la lista.Automatice el envío decorrespondencia a susclientes.Usted puede generar en forma automática una lista de correspondencia,que puede ser luego utilizada desde Word.Seleccionando la opción, un asistente lo guiará paso a paso para lageneración de la lista de correspondencia.El "Origen de Datos" a generar, puede ser tanto un documento de Wordo una tabla de Ms Access, ambas opciones pueden ser utilizadas desdeWord para combinar la tabla con el documento principal.El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar lalista de correspondencia.Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los clientes aenviar a la lista. Recuerde que en Word, también podrá establecerposteriormente distintos tipos de filtros.Tango - Ventas Archivos • 25

Conectividad con Microsoft OutlookLos procesos que se describen a continuación, permiten la conectividadentre Tango y Microsoft Outlook.Para todas estas opciones, es muy importante considerar que la"relación" entre un cliente de Tango y un contacto de Outlook serealiza por comparación de la Razón Social del cliente contra laOrganización o Nombre Completo del contacto.Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Outlook, seencuentra la Categoría del contacto.En Outlook, es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos seingresen clientes, proveedores, personales, etc. Debido a ello, TangoVentas considera para estos procesos sólo aquellos contactos concategoría Cliente Principal o Key Customer. Estos valores son los queutiliza Outlook para las versiones en castellano e inglésrespectivamente.Es muy importante observar esta aclaración, ya que si no se utilizan estascategorías en los contactos, no se podrán utilizar estos procesos.Abrir ContactoEsta opción permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde elproceso de Clientes para el cliente que se visualiza en pantalla en esemomento.Al activar esta opción el sistema buscará el contacto y se posicionará enla ventana correspondiente de Outlook.Se emitirá un mensaje si el cliente no existe en contactos. Recuerde quela búsqueda se realiza comparando la Razón Social del cliente con la

Organización o Nombre Completo del contacto. Asimismo, el contactodebe corresponder a la categoría Cliente Principal.Importar Cliente de ContactosPermite ingresar un nuevo cliente importando los datos en formaautomática desde Contactos.26 • Archivos Tango - Ventas

Esta opción se encuentra disponible cuando se activa el comandoAgregar para ingresar un nuevo cliente.En primer término se ingresará el código correspondiente al cliente. Unavez ingresado el código, pulsando <F4> se desplegará una lista decontactos. Seleccione el que corresponda y se actualizarán en formaautomática los datos del cliente.Si no se visualiza ningún contacto en pantalla, recuerde revisar lascategorías, ya que sólo se podrán seleccionar aquellos que tengan comocategoría cliente principal.Los datos que se importan desde Contactos para el cliente son:Dato Tango Dato ContactoRazón Social Organización o Nombre CompletoDomicilio Dirección del contactoCódigo Postal Código PostalLocalidad Ciudad o LocalidadProvincia Provincia o EstadoNombre Comercial Organización o Nombre CompletoDirección Comercial Dirección del contactoTeléfono Teléfono Trabajo 1Fax Teléfono Fax del TrabajoContacto Nombre CompletoCorreo Electrónico Correo Electrónico 1Observaciones ObservacionesSi se encuentra algún dato en el campo Organización, éste seráimportado como Razón Social, de lo contrario tomará el NombreCompleto.Verifique que haya ingresado en forma correcta la dirección enContactos, separando la localidad y la provincia.Una vez importados los datos desde Contactos, se completará lainformación del cliente en forma normal.Tango - Ventas Archivos • 27

Exportar Clientes a ContactosPermite generar un nuevo contacto en Outlook, en base a los datos de uncliente o un rango seleccionado.Al seleccionar la opción, usted puede ingresar un rango de clientes aexportar. Por defecto, se visualiza el cliente que se encuentra en pantalla.Confirmando la opción comenzará el proceso de exportación. El sistemacontrola que la Razón Social del cliente no exista como Organización oNombre Completo en Outlook, antes de proceder a agregar el contacto.En caso de existir la Razón Social como contacto, no se agregará elcliente, y tampoco se actualizarán ninguno de sus datos.Los datos que se exportan del cliente a Contactos son:Dato Contacto Dato TangoOrganización Razón SocialArchivar Como Razón SocialDirección del contacto DomicilioCódigo Postal Código PostalCiudad o Localidad LocalidadProvincia o Estado ProvinciaTeléfono Trabajo 1 TeléfonoTeléfono Fax del Trabajo FaxNombre Completo ContactoCorreo Electrónico 1 Correo ElectrónicoObservaciones ObservacionesCategoría "Cliente Principal"Además de los datos mencionados, se exportarán la foto y el archivoadjunto (si existen) como archivos asociados al contacto.

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Sincronizar ContactosLa sincronización de contactos permite verificar los datos de los clientesy contactos, actualizando la información del cliente en base al contacto oviceversa.Se sincronizan aquellos clientes cuya Razón Social exista en Contactoscomo Organización o Nombre Completo.Es posible seleccionar el rango de clientes a sincronizar. Lasincronización se puede realizar en forma automática o individual:• Automática: al seleccionar esta opción usted no necesitaintervenir en el proceso de sincronización. Seleccione los datosa modificar (clientes en base a contactos o contactos en base aclientes) y se realizará el proceso en forma automática.• Individual: en este caso el sistema comenzará el proceso desincronización evaluando las diferencias en cada uno de loscampos comunes, siendo posible indicar los pasos a seguir encada caso.Sincronización IndividualAl comenzar el proceso el sistema controlará, por cada cliente del rango,que exista como contacto.Si el contacto existe, verificará uno por uno todos los datos comunes conel fin de encontrar diferencias.Si no existen diferencias pasará en forma automática al próximo cliente.De existir una diferencia, se mostrará en pantalla el dato y los valoresregistrados en Clientes y en Contactos.Nos referimos como "Dato" a cada uno de los campos comunes entreclientes y contactos; como ser dirección, teléfono, fax, etc. Los"Valores" indican el contenido del dato ("Cerrito 1214", "4816-2620",etc.).En ese momento se podrá optar por las siguientes opciones:• Actualizar Todos los Clientes: el sistema toma el valor deldato en el contacto y lo actualiza en el cliente. Como se indicóTango - Ventas Archivos • 29

"Todos", no volverá a pedir confirmación de ese dato en el restode los clientes, actualizando siempre el cliente con el valor delcontacto.• Actualizar Todos los Contactos: es igual al anterior, pero eneste caso tomará como válido el valor del dato del cliente,actualizando todos los contactos.• Ignorar Todos: no se realiza la actualización del dato indicadopor el sistema en ningún cliente o contacto; y no se volverá apedir confirmación en el próximo cliente.• Aceptar Cliente: el sistema toma como válido el valor del datoen el cliente y lo actualiza en el contacto. Cuando vuelva aencontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente,volverá a mostrar la pantalla de confirmación. En este caso laactualización es sólo para ese contacto.• Aceptar Contacto: el sistema toma como válido el valor deldato en el contacto y lo actualiza en el cliente. Cuando vuelva aencontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente,volverá a mostrar la pantalla de confirmación. En este caso laactualización es sólo para ese cliente.• Ignorar: en este caso no se actualiza este dato particular, peroel sistema continúa la búsqueda de diferencias.Independientemente de la opción seleccionada, el sistema realizará laactualización (si corresponde) y continuará buscando diferencias.Al encontrar una diferencia en otro dato se volverá a desplegar lapantalla de confirmación. Si encuentra una diferencia en un dato yapresentado, pedirá confirmación o no según se haya indicado una opciónde actualizar o ignorar particular o para todos.

• Cancelar: si cancela el proceso se habrán actualizado sólo losclientes o contactos procesados hasta la cancelación.Las distintas opciones comentadas, permiten utilizar el proceso desincronización en distintas condiciones.Por ejemplo, supongamos una situación en la que la secretaria dela empresa actualizó todos los teléfonos en los contactos deOutlook y queremos pasar esta información a Clientes.Sin embargo, no nos interesa modificar otros datos debido a queno existe la seguridad de que estos se encuentren actualizadosen contactos.30 • Archivos Tango - Ventas

En este caso, cuando el proceso muestre una diferencia porejemplo en la Dirección, se indicará "Ignorar Todos", pero cuandola diferencia corresponda a un teléfono indicaremos "Actualizartodos los clientes".Los datos que se comparan en la sincronización son:Dato Tango Dato ContactoDomicilio Dirección del contactoCódigo Postal Código PostalLocalidad Ciudad o LocalidadProvincia Provincia o EstadoTeléfono Teléfono Trabajo 1Fax Teléfono Fax del TrabajoCorreo Electrónico Correo Electrónico 1

Clasificador de ClientesEsta herramienta le permite clasificar los clientes de acuerdo a loscriterios que desee definir. Por ejemplo segmento de mercado, tipode cliente, zona, etc.Tango - Ventas Archivos • 31

Utilice esta clasificación para:• Seleccionar clientes desde el ingreso o emisión comprobantes.• Acceder a la consulta de integral del cliente seleccionado.• Acceder a la ficha del cliente.• Obtener información de gestión a través del análisismultidimensional de ventas.Para más información, consulte el ítem Clasificador de Clientes -Definición y el ítem Clasificador de Clientes - Consulta.

Clasificador de Clientes - DefiniciónA continuación, explicamos los siguientes temas:Sectores de pantallaLa pantalla se encuentra dividida en dos sectores:1. Sector izquierdo (o de carpetas)En este sector se define cada una de las carpetas que quiera crear paraclasificar los clientes.Por defecto, se muestra la carpeta Todos (que contiene a todos losclientes). A partir de ésta puede agregar nuevas carpetas.Existen dos tipos de carpetas:• Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de lascarpetas que dependen directamente de la carpeta Todos. Es decir,son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a toda la rama quedepende de ella, por ejemplo segmento de mercado.• Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada unade las carpetas que dependen directamente de una carpeta principalo de otra secundaria. Si la carpeta secundaria posee otras carpetasque dependen de ella, se la denomina carpeta intermedia.32 • Archivos Tango - Ventas

Consideraciones para el análisis multidimensional deventasTenga en cuenta que sólo podrá analizar la información de una solacarpeta principal por vez. Siguiendo el ejemplo anterior, debe optar por

analizar sus ventas por segmento de mercado o por tipo de cliente.2. Sector derecho (o de clientes)En este sector se visualizan los clientes pertenecientes a la carpetaactiva. Para cada cliente puede consultar el código, la razón social, elnúmero de C.U.I.T., el teléfono, el fax y el contacto.RelacionesLas relaciones son un concepto que le permite vincular clientes concarpetas con un determinado sentido.CarpetasComo se mencionó anteriormente, las carpetas representan lasagrupaciones a utilizar para clasificar clientes, como ser segmento demercado, tipo de cliente, etc.Agregar carpetaPara definir una carpeta basta con posicionarse en la carpeta de la quedependerá la nueva y pulsar la opción Agregar.Tenga en cuenta que no puede agregar una carpeta dentro de otra quetenga ítems asignados. Antes debe eliminarlos (o moverlos a otra carpetaen forma provisoria).Parámetros de una carpetaLos parámetros de una carpeta son:Admite clasificación múltiple de ítems: marque esta opcióncuando permita que un cliente pertenezca a más de una carpetasecundaria dentro de una misma carpeta principal. Por defecto, elparámetro está desmarcado.Tango - Ventas Archivos • 33

Módulos: indique si el módulo de Ventas puede visualizar estacarpeta. Esta marca es tenida en cuenta por los procesos de ingreso decomprobantes de ese módulo. Por defecto, la carpeta está habilitadapara ese módulo.Es posible definir una carpeta que no pertenezca al módulo de Ventas.En ese caso, sólo podrá visualizarla desde el proceso de Definición oConsulta del clasificador.Eliminar carpetaPara eliminar una carpeta basta con posicionarse en la carpeta a borrar ycliquear sobre el botón Eliminar.ClientesEn este sector, usted asigna clientes a carpetas o relaciones a clientes.Asignación de clientes a carpetasUsted dispone de seis opciones para asignar clientes a carpetas:• Haciendo drag & drop desde otra carpeta.• Desde el menú contextual del sector de clientes o desde el botónAsignar ítems de la barra de herramientas, seleccione:• Lista de ítems no asignados en la carpeta principal.• Lista de ítems no asignados a la carpeta actual.• Lista de todos los ítems.• Asignar ítem en forma manual.• Desde la herramienta de búsqueda.No es posible asignar clientes a carpetas intermedias.1. Drag & drop desde otra carpetaEsta opción le permite copiar o mover ítems desde otras carpetas. Puedecopiar / mover ítems desde:• la carpeta Todos (en este caso siempre copia)• cualquier otra carpeta (por defecto mueve, aunque también puedecopiarlos, manteniendo presionado el botón derecho del mouse34 • Archivos Tango - Ventas

mientras arrastra el ítem o arrastrando el ítem con botón izquierdo ymanteniendo presionada la tecla <Ctrl>)Tenga en cuenta que la carpeta Todos estará vacía si tiene activado elparámetro Visualiza ítems en carpetas intermedias dentro del menú

Configuración \ Opciones.2. Lista de ítems no asignados a la carpeta principalUtilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes noasignados dentro de la carpeta principal con la que está trabajando.A continuación, seleccione los clientes que desea asignar y pulseAgregar.Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpetaGrandes clientes, traerá todos los clientes que no esténclasificados por tipo de cliente (carpeta principal a la quepertenece Grandes clientes).3. Lista de ítems no asignados a la carpeta actualUtilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes noasignados a la carpeta con la que está trabajando.A continuación, seleccione los clientes que desea asignar y pulseAgregar.Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpetaGrandes clientes, traerá todos los clientes que no pertenezcan ala carpeta Grandes clientes.4. Lista de todos los ítemsUtilice esta opción para visualizar todos los clientes.A continuación, seleccione los clientes que desea asignar y pulseAgregar.Tango - Ventas Archivos • 35

5. Asignar ítem en forma manualUtilice esta opción cuando quiera agregar un nuevo cliente a la carpetaactiva. Puede ingresarlo utilizando el código, la razón social, el númerode C.U.I.T. o el teléfono.Finalmente, pulse Aceptar o <Enter> para agregar el cliente.Esta opción es la forma más ágil de clasificar un cliente cuando suempresa trabaja con una cantidad considerable de ellos.6. Desde la herramienta de búsquedaUna vez realizada la búsqueda que considere más apropiada, pulse sobreel botón Agregar a carpeta.Para más información sobre este tema, consulte Búsquedas.Asignación de relaciones a clientesRespete los siguientes pasos para asignar relaciones a un cliente:1. Seleccione el cliente para el que desea definir una relación.2. Pulse el botón derecho del mouse y elija la opción Establecerrelaciones desde el menú contextual o pulse sobre el botónEstablecer relaciones de la barra de herramientas.3. A continuación, seleccione la relación a establecer e ingrese lacarpeta a utilizar, cliqueando sobre la opción Asignar relación.4. Finalmente pulse Aceptar.Para eliminar la asignación de carpetas a una relación basta con seguirlos pasos 1 y 2 del punto anterior y eliminar la asignación de la carpetautilizando la tecla Suprimir o pulsando sobre el botón EliminarAsignación.Puede definir una relación para varios clientes a la vez con sóloseleccionar los clientes y luego, acceder a la opción Establecerrelaciones.36 • Archivos Tango - Ventas

Desde la opción Establecer relaciones también puede crear o eliminarrelaciones con sólo cliquear sobre los respectivos íconos. Tenga encuenta que en caso de eliminar una relación, se la borrará para todos losclientes.Para más información sobre este tema, consulte el ítem Relaciones(clientes - carpetas).ImpresiónPulse el botón Listar para obtener un informe impreso de los clientesque pertenecen a la selección activa.

Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetasintermedias debe tener activado el parámetro Visualiza clientes en lascarpetas intermedias.Relaciones (clientes - carpetas)Las relaciones permiten vincular clientes con carpetas con un sentidodeterminado.Definición de relacionesPara definir una nueva relación, ingrese al proceso Configurarrelaciones dentro del menú Configuración.A continuación, ingrese el nombre de la relación e indique si deseavisualizar esta relación al pie del sector de clientes.También puede crear nuevas relaciones desde la opción Establecerrelaciones. Para más información sobre este tema, consulte Asignaciónde relaciones a clientes.Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo denavegación entre clientes, cuando trabaje con relaciones que contenganmuchos registros.Tango - Ventas Archivos • 37

Visualización de relacionesUsted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del cliente:1. Visualizarlas en el sector inferior del sector de clientesVisualice hasta dos relaciones al mismo tiempo. Cada vez que seposicione en un cliente, verá los clientes relacionados en el sectorinferior de la pantalla. Para indicar qué relaciones desea visualizar,ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menúConfiguración.Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo denavegación entre clientes, cuando trabaje con relaciones que contenganmuchos registros.2. Visualizar cada relación cuando sea necesarioSeleccione la relación a visualizar desde el menú contextual, que apareceal pulsar el botón derecho de su mouse, estando posicionado en uncliente. También puede ver las relaciones de un cliente cliqueando sobreel ícono Ver relaciones.Opciones de visualizaciónBajo este título detallamos toda la información que necesita conocersobre las opciones relacionadas con la visualización de clientes.VistasPulse el botón Vistas para cambiar la forma de visualizar el sector declientes.Puede optar por: Iconos grandes, Iconos pequeños, Detalles yMiniaturas.La opción Miniaturas muestra la foto del cliente. En caso que no latenga asociada, mostrará la misma imagen que se ve en la vista Iconosgrandes.38 • Archivos Tango - Ventas

OrdenamientosCliquee sobre el título de cada columna para modificar el criterio deordenamiento (ascendente o descendente).El ordenamiento por defecto que utiliza el sistema es el indicado en elparámetro Dato a visualizar en las vistas con ícono dentro del menúde Configuración, ítem Opciones.ParámetrosIngrese al proceso de Opciones, dentro del menú Configuración, paracompletar los siguientes parámetros:Dato a visualizar en las vistas con ícono: indique el dato quedesea visualizar cuando utiliza alguna de las vistas de íconos. Puedeoptar por visualizar el código o la descripción del cliente.Visualiza ítems en carpetas intermedias: marque esta opción paravisualizar los clientes que forman parte de este tipo de carpeta.

Tenga en cuenta que el parámetro Visualizar ítems en carpetasintermedias puede afectar seriamente el rendimiento del sistema cuandoposea muchos clientes en su base de datos.BúsquedasPulse sobre el ícono Buscar para acceder al sector de búsqueda. Acontinuación, ingrese el texto, la carpeta y los campos sobre los querealizará la búsqueda.Tipos de búsquedaBúsqueda simple (opción por defecto)En este caso, se busca que el texto ingresado forme parte de alguno delos campos en los que hay que realizar la búsqueda. Es una búsquedasimilar a la que realiza Windows.Tango - Ventas Archivos • 39

Búsqueda con comodinesEn este tipo de búsqueda puede ingresar comodines (?, *, [ ]) para acotarmás aún el texto a buscar.Tenga en cuenta que en la búsqueda simple no se pueden utilizarcomodines, pues el sistema los interpreta como parte del texto a buscar.Así, por ejemplo, si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" lo buscará en formaliteral.Agregar clientes a carpetasUna vez realizada la búsqueda que considere más apropiada, pulse sobreel botón Agregar a carpeta.A continuación, indique si quiere agregar sólo los clientes seleccionadoso todos los clientes resultantes de la búsqueda.Finalmente, seleccione la carpeta a la que quiere agregar los ítems ypulse Aceptar.Invocación desde otros procesosEs posible invocar al clasificador de clientes desde todos los procesosde ingreso de comprobantes de Ventas.Cuando ingrese un cliente, puede optar por:• ingresarlo directamente;• pulsar <Enter> y elegirlo desde la lista;• pulsar <ALT + C> para llamar al clasificador y hacer doble clic opulsar <Enter> sobre la grilla de clientes o sobre la grilla derelaciones, para seleccionar el cliente.Aclaraciones• El clasificador se invocará en modo Consulta, por lo que no podrárealizar modificaciones.• Sólo podrá visualizar las carpetas habilitadas para el módulo desdeel que lo está llamando.40 • Archivos Tango - Ventas

Para más información sobre la habilitación de módulos para una carpeta,consulte Parámetros de una carpeta.También puede invocar al clasificador de clientes desde la ficha declientes, utilizando la opción Clasificar.Invocación a otros procesosUsted puede invocar los siguientes procesos desde el clasificador declientes:• Consulta Integral de Clientes• Ficha del clientePara ello, posiciónese sobre un cliente y seleccione el proceso al quedesea acceder, eligiendo alguna de las siguientes opciones:• Haga doble clic sobre el cliente para acceder a la Consulta Integralde Clientes.• Pulse el botón derecho de su mouse y elija dentro del menúcontextual, el proceso al que quiere acceder.• Elija el proceso al que quiere acceder desde el botón Procesosrelacionados.

Clasificador de Clientes - ConsultaUtilice este proceso para consultar la clasificación de clientes.Tenga en cuenta que no podrá:• Crear / eliminar carpetas.• Crear / eliminar relaciones.• Asignar / eliminar clientes de carpetas.• Asignar / eliminar relaciones de clientes.• Modificar los parámetros del proceso.Tango - Ventas Archivos • 41

Para obtener más información sobre este tema, consulte Clasificadorde Clientes - Definición.

Grupos EmpresariosEste proceso le permite agregar nuevos grupos empresarios, así comotambién consultar, listar, modificar y dar de baja grupos existentes.Datos asociados al grupo empresarioUna vez que defina los datos generales del grupo empresario como sercódigo, descripción, datos del domicilio, observaciones, etc. debecompletar la siguiente información:Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico delgrupo empresario. Permitirá generar E-mails a través de Outlook enforma automática para el envío del resumen de cuenta.Control de Crédito: indique si el control sobre el límite de crédito sedebe realizar considerando la cuenta corriente de cada cliente o bienconsiderando la cuenta corriente de todo el grupo empresario.Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito encuenta corriente para el grupo empresario. El sistema controla losimportes en los procesos de ingreso de comprobantes, emitiendo unmensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien, no permitiendoel ingreso según la parametrización de los perfiles. (Ver proceso dePerfiles de Facturación).Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro, las facturasque se generen para este cliente estarán canceladas cuando el total enmoneda extranjera de la factura coincida con el total en monedaextranjera de los comprobantes que se le imputen, independientementede la moneda con la que se confeccione cada comprobante. Es decir quesus deudas serán expresadas en moneda extranjera y, contablemente, lacuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantespor diferencia de cambio.42 • Archivos Tango - Ventas

De lo contrario, las deudas del grupo empresario serán en monedacorriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando lacotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta, obien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en elmomento de la consulta.Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusulamoneda extranjera del grupo.Algunas consideracionesUna vez que defina los grupos empresarios con los que trabaja, indiquelos clientes que los integran. Debe realizar esta tarea en el proceso deClientes.Tango permite administrar la cuenta corriente unificada para el grupoempresario o administrarla en forma individual para cada cliente delgrupo cuando usted así lo prefiera.Puede ingresar recibos de cobranzas involucrando comprobantes dedistintos clientes del grupo empresario. Para modificar las imputacionesrealizadas utilice el proceso de Imputación de comprobantes.

VendedoresEste proceso le permite agregar nuevos vendedores, así como tambiénconsultar, listar, modificar y dar de baja vendedores existentes.

El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones avendedores según el porcentaje individual asignado.Defina por lo menos un vendedor para poder facturar con el sistema.

TransportesEste proceso le permite agregar nuevos transportes, consultar, listar,modificar y dar de baja transportes existentes.Tango - Ventas Archivos • 43

La definición de transportes se utiliza para poder incluir en la factura unporcentaje de recargo por flete y, para imprimir en los comprobantes, losdatos del transportista.Si no desea utilizar esta opción, solamente ingrese un código detransporte con porcentaje de recargo igual a cero.

ProvinciasEste proceso le permite agregar nuevas provincias, consultar, listar ymodificar las provincias existentes o dar de baja provincias, siempre ycuando no haya ningún cliente que pertenezca a la provincia a eliminar.Cada cliente tiene asociado un código de provincia. Esto le permiteobtener listados de ventas por provincia o por provincia y tipo deartículo, que podrán ser utilizados para la liquidación de Ingresos Brutos.Clasificación SICORE: En caso de practicar percepciones de IVA alos clientes, y generar la información para el programa S.I.Ap.-SICORE,deberá indicar el código que le corresponde a cada provincia.

ZonasEste proceso le permite agregar nuevas zonas, consultar, listar ymodificar las zonas existentes o bien, dar de baja zonas siempre ycuando no haya ningún cliente que pertenezca a la zona a eliminar.La definición de zonas le permite clasificar a sus clientes, pudiendo asíobtener listados de ventas por zona.El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones avendedores según sus zonas de venta.

AlícuotasEste proceso le permite definir las distintas tasas de cada tipo deimpuesto a aplicar a los artículos y clientes.44 • Archivos Tango - Ventas

Cada tipo de impuesto tiene un rango válido de códigos. Esto permiteque sean diferenciados por el sistema.Defina por lo menos un código de cada tipo. Para aquellos tipos deimpuesto no requeridos (debido a la naturaleza de los artículos quecomercializa y las normas legales), defina un solo código con porcentajecero.Las tasas o porcentajes pueden ser también números negativos. Esto seutiliza, fundamentalmente, para definir subtasas.Para el caso de códigos de IVA, es recomendable definir como código"1" a la tasa general de IVALas sobretasas de IVA se aplican sobre el total gravado delcomprobante, ya que se utilizan para registrar las percepciones queincluyen los grandes contribuyentes en sus facturas.Las sobretasas y subtasas de Impuestos Internos se calculan sobre elimporte de impuesto interno del comprobante.El Importe Mínimo es de utilidad para el caso de percepciones que secalculan sólo a partir de un importe determinado. En este campo seconsigna el importe mínimo gravado a partir del que se calculará lasobretasa correspondiente.El último código válido para impuestos internos (código 40) se utilizaúnicamente para el caso que el impuesto interno no surja de unporcentaje, es decir, que sea un importe fijo y particular en cada artículo.Por ello, al ingresar este código el sistema asume un porcentaje nulo.En el momento de facturar un artículo que tenga definido este código deimpuesto, el proceso de facturación requerirá el importe unitario que

corresponda para el impuesto interno, tomando por defecto el que seencuentre definido para el artículo.Los códigos 51 a 80 permitirán definir alícuotas para el cálculo depercepción de Ingresos Brutos en la facturación.Para estos códigos usted puede indicar, opcionalmente, el código deprovincia al que corresponda cada alícuota. Este código podrá serTango - Ventas Archivos • 45

utilizado en el informe de Impuestos Registrados para obtener laspercepciones calculadas por cada provincia.Particularmente, el código 90 es utilizado para registrar el porcentaje deretención que se aplica sobre el total de IVA de la factura, en el caso declientes definidos como Responsables No Inscriptos. Actualmente se lodefine con un porcentaje igual a 50.El código 91 será definido en el caso de operar con clientes que poseanla característica de “IVA Liberado”. El porcentaje de liberación no essolicitado en este proceso, ya que es propio de cada cliente y se loingresa en el proceso de Clientes.

Códigos de RetenciónEste proceso le permite agregar, consultar, listar y modificar códigos deretención a utilizar durante el Ingreso de Cobranzas o durante laModificación de Comprobantes.Indique si el código de retención que está ingresando corresponde aI.V.A., Ganancias, Ingresos Brutos u Otra. A continuación ingrese elrégimen de retenciónFinalmente puede indicar la cuenta de Fondos que representa a laretención. Durante el ingreso de cobranzas, el sistema propone lascuentas con su respectivo importe de acuerdo a las retencionesingresadas.La cuenta de Fondos debe ser en moneda local.

Actividades para Ingresos BrutosEste proceso permite agregar, modificar, dar de baja y consultar lasactividades definidas para los artículos.Permite diferenciar los artículos para la estadística de Ventas porprovincia - actividad.46 • Archivos Tango - Ventas

Condiciones de VentaEste proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta, consultar,listar y modificar condiciones de venta existentes o bien darlas de baja.Ingrese las condiciones deventa habituales de suempresa.La definición de una condición de venta incluye el desglose de losporcentajes del monto que serán abonados a una determinada cantidad dedías a partir de la fecha de la factura. Para cada desglose es posibleestablecer un porcentaje de interés por la financiación.Genera Factura de Crédito: activando este parámetro, en elmomento de realizar una factura en cuenta corriente, podrádocumentarse la venta mediante facturas de crédito. Esta condiciónde venta no podrá ser contado (100% en 1 cuota a 0 días).Puede definir distintas formas de cálculo de interés y la cantidad decuotas es ilimitada.Para cada porcentaje del monto es posible definir:Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividiráel importe resultante.A Vencer en: días para el vencimiento de la primer cuota.Fecha de Vencimiento: si se dejó en blanco el campo A Vencer en,se podrá ingresar una fecha fija de vencimiento. Si se indicaron variascuotas, esta fecha corresponderá a la primera.Cantidad de Días / Meses entre Cuotas: días o meses dediferencia entre cuotas a partir de la primera. Se ingresa si la cantidad de

cuotas es mayor a 1.La diferencia entre seleccionar días o meses se basa en la forma decálculo de los distintos vencimientos.Ejemplo:Fecha primer vencimiento: 01/07/1998Tango - Ventas Archivos • 47

Seleccionando 30 días como diferencia entre cuotas, el próximovencimiento calculado será el 31/07/1998.Seleccionando 1 mes, el vencimiento será el 01/08/1998.Porcentaje de Interés: porcentaje a aplicar al monto correspondiente.Cálculo: forma de cálculo de los intereses. Los valores posibles son:D: DirectoEn este caso se aplicará el interés correspondiente al importe total yluego, se lo prorrateará en la cantidad de cuotas indicada.A: AcumuladoSe calculará el importe de cada cuota y se acumularán los intereses paracada una.S: Interés sobre Saldo (sistema Francés)Con este método se aplica una fórmula que calcula cuotas iguales, conintereses sobre saldo.Utilice una condición de“contado” para ventas enefectivo.Finalmente, es posible definir también una condición de venta paraventas al contado, indicando que el 100% del monto será abonado en“cero” días. De este modo, la fecha de vencimiento de la factura seráigual a la fecha de emisión. Esta condición de venta provocará laintegración directa con el módulo de Fondos para registrar el ingreso devalores.Ejemplos sobre cálculo de interésA continuación se desarrolla un ejemplo con las 3 formas de cálculo deintereses:Importe: 1.500Cantidad de Cuotas: 6Interés Mensual: 1 %48 • Archivos Tango - Ventas

Cálculo de Interés DirectoImporte Total = 1,500.00 * (1+ 0.01* 6) = 1,590.00Valor de Cada Cuota = 1,590.00 / 6 = 265.00Cálculo de Interés AcumuladoImporte Cuota sin Interés 1,500.00 / 6= 250.00Importe Cuota 1 = 250.00 * 1.01 = 252.50Importe Cuota 2 = 250.00 * 1.02 = 255.00Importe Cuota 3 = 250.00 * 1.03 = 257.50Importe Cuota 4 = 250.00 * 1.04 = 260.00Importe Cuota 5 = 250.00 * 1.05 = 262.50Importe Cuota 6 = 250.00 * 1.06 = 265.00Importe Total = 1,552.50Cálculo de Interés Sobre SaldoLa fórmula a aplicar es:Cuota = Importe * Tasa * (1 + Tasa)n

(1+Tasa) n-1

donde Tasa = interés mensual / 100n = cantidad de cuotasCuota = 1500 * 0.172548 = 258.82Importe total = 258.82 * 6 = 1,552.94Si el comprobante incluye IVA, éste se dividirá proporcionalmenteentre todas las cuotas calculadas.Tango - Ventas Archivos • 49

Ejemplos de definición de vencimientos

La posibilidad de definir varios renglones con distintos porcentajes delmonto, permite ingresar condiciones con todo tipo de alternativas.Por ejemplo, para crear una condición 20% de anticipo y saldo a30 y 60 días sin interés, se ingresarán 2 renglones en lacondición:Porcentaje deltotal facturadoCantidadde CuotasA venceren(días)Cantidad dedías/meses entrecuotas20 1 0 D 080 2 30 D 0La impresión de cuotas y vencimientos en los comprobantes defacturación dependerá del nivel de apertura definido para la condición,ya que las iteraciones de vencimientos corresponderán a cada uno de losrenglones aquí definidos.En el ejemplo anterior, si se desea imprimir el vencimiento decada una de las cuotas, se definirá la condición de la siguienteforma:Porcentaje deltotal facturadoCantidadde CuotasA venceren(días)Cantidad dedías/meses entrecuotas20 1 0 D 040 1 30 D 040 1 60 D 050 • Archivos Tango - Ventas

Definición de Listas de PreciosEste proceso le permite definir las distintas listas de precios de venta autilizar.Para cada una de las listas se indicará su nombre, si es en monedacorriente o extranjera, si incluye impuestos, la cantidad de decimales,fechas de referencia y si siempre se encuentra habilitada.Si define que una lista de precios incluye IVA y/o Impuestos Internos,cuando facture con esta lista, el sistema desglosará en forma automáticalos impuestos correspondientes.Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidospara facturar a un cliente Responsable Inscripto o Responsable NoInscripto, el sistema expondrá en la factura (de tipo 'A'), los impuestosdiscriminados.Cantidad de Decimales: permite definir la precisión del preciounitario en cada lista de precios. Es independiente de la cantidad dedecimales definida para los importes del módulo de Ventas. Es útilcuando se trabaja con precios unitarios con mucha precisión, pero sedesea que los importes totales de los comprobantes tengan menorcantidad de decimales.Los decimales a utilizar para precios de Compras y Stock, se aplicantambién para todas las valorizaciones y rankings que manejan precios deventa. Por este motivo, para no perder precisión en los cálculos,recomendamos fijar los precios de Compras y Stock con la máxima

cantidad de decimales definida en las listas de precios de venta.Habilitada Siempre: permite determinar si la lista será utilizada porcualquier usuario en los procesos de facturación y pedidos, o se restringesu uso según el perfil del usuario (ver proceso de Perfiles deFacturación).Comando EliminarPermite dar de baja una lista de precios en forma completa. Antes deproceder a la eliminación, el sistema controla que no existan pedidos niTango - Ventas Archivos • 51

perfiles de consulta de precios y saldos de stock que hagan referencia ala lista, en cuyo caso no permite su eliminación.

Actualización de Precios Individual por ArtículoPara cargar por primera vez los precios de un artículo, es necesario haberdado de alta previamente alguna lista de precios a través del proceso deDefinición de Listas de Precios.Este proceso actualiza los precios de cada artículo por separado, en cadauna de las listas definidas.Comando AgregarEste comando se utiliza cuando el artículo aún no tiene precios cargadosen el sistema o bien, para dar de alta artículos nuevos mediante esteproceso.Se podrán crear nuevos artículos siempre que se encuentre activado en elproceso de Parámetros Generales del módulo de Stock, el parámetrocorrespondiente.Una vez seleccionado el artículo, se ingresarán los precios para lasdistintas listas definidas.<F6> - Agrega ArtículoPulsando <F6> desde el campo Código, usted puede agregar un nuevoartículo en los archivos.Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo deStock, para ingresar todos los datos correspondientes.Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta delartículo. Luego, actualice sus precios.52 • Archivos Tango - Ventas

Comando ModificarEste comando permite actualizar precios de un artículo que ya tieneprecios de venta cargados en el sistema.En primer lugar, seleccione el artículo mediante el comando Buscar yluego, proceda a la modificación.Se exhibirán las listas de precios definidas para las que haya precioscargados, habilitando la modificación del Precio Unitario de cada lista,teniendo en cuenta la cantidad de decimales.Para agregar el artículo en una nueva lista, se ingresará después de laúltima lista el código correspondiente.Para eliminar el artículo de una lista, posiciónese en el renglóncorrespondiente y pulse <F2>.Comando CopiarSi está posicionado en un artículo que tiene precios, este comando lepermitirá copiar estos precios a otro artículo que aún no los tengaingresados.Un artículo no tiene precios cuando se trata de la primera vez que se losactualiza o bien, cuando se han eliminado previamente todos sus preciosingresados.Reemplace el código de artículo por el que se quiere actualizar, y elsistema validará la inexistencia de precios para el nuevo articulo paraefectuar la copia.Comando EliminarEste comando se utilizará para eliminar un artículo en todas las listas deprecios.

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En primer lugar, seleccione el artículo mediante el comando Buscar yluego, proceda a su eliminación.Actualización de PedidosSi existen pedidos con la lista y artículos seleccionados, se solicita elingreso de la fecha a partir de la cual se actualizarán los precios de esospedidos.Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados yEntregados, no se verán afectados por la actualización los pedidos conestado 'Cumplido', 'Cerrado' o 'Anulado'. Sólo se tienen en cuenta lospedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'.Si está activo el parámetro general Aprueba Precios, los pedidos conestado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización, cambiaránsu estado a 'Ingresado'. Además, si corresponde, se descompromete elstock por estos pedidos. También, se actualiza el archivo de auditoría deaprobaciones de pedidos.

Actualización de Precios Individual por ListaUtilice este proceso para actualizar los precios de un rango de artículosdeterminado en una lista de precios dada.Ingrese la lista de precios que desea actualizar y a continuación,indique el rango de artículos con el que quiere trabajar.Incluye artículos sin precio: esta opción le resultará de utilidadcuando quiera asignar un precio a artículos que no lo tengan o bien, paratrabajar sólo con artículos con precio asignado.Finalmente, actualice el precio de los artículos.Tenga en cuenta que puede agregar artículos en forma manual, aunqueno pertenezcan al rango indicado como parámetro.54 • Archivos Tango - Ventas

Actualización de PedidosSi está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados yEntregados, no se verán afectados por la actualización los pedidos conestado 'Cumplido', 'Cerrado' o 'Anulado'. Sólo se tienen en cuenta lospedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'.Si está activo el parámetro general Aprueba Precios, los pedidos conestado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización, cambiaránsu estado a 'Ingresado'. Además, si corresponde, se descompromete elstock por estos pedidos. También, se actualiza el archivo de auditoría deaprobaciones de pedidos.

Actualización de Precios GlobalLa actualización global permite actualizar una lista de precios para unrango de artículos o bien toda una lista completa.Puede utilizar una lista existente como “base” para actualizar otra listadefinida, la que estará formada con los valores que componen la “listabase” pero modificados de acuerdo a un porcentaje o un coeficiente.También, es posible actualizar una lista existente variando sus valorespor medio de un porcentaje o coeficiente general, que se aplicará sobreel precio actual de la lista.La actualización de precios global puede realizarse por Artículo o porProveedor si se encuentra instalado el módulo de Proveedores oCompras.La actualización por Proveedor permite modificar los precios de unrango de artículos provistos por un proveedor en particular (utiliza larelación Proveedor - Artículo para la selección de artículos a actualizar).Además, si posee el módulo de Compras, se habilita la opción de tomarcomo base de cálculo una lista de precios de compra del proveedor paragenerar los precios de ventas en base a los de compra.La actualización por Artículo trabajará directamente sobre el rango deartículos seleccionado en pantalla.Tango - Ventas Archivos • 55

Para el cálculo de precios el sistema se basa en los siguientes datos:Base de Cálculo: permite indicar los precios que se consideraráncomo base para el cálculo de la actualización. Las opciones son:Lista de Precios de Venta (módulo de VENTAS)Lista de Precios de Compra (módulo de COMPRAS)Precio de Reposición (módulo de STOCK)Precio Ultima Compra (módulo de STOCK)Costo Standard (módulo de STOCK)La opción de “Lista de Precios de Compra” sólo se habilita si seencuentra instalado el módulo de Compras y además, se seleccionó laactualización por Proveedor.Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios paracalcular los nuevos precios. Este campo se habilita si seleccionó comocriterio de base de cálculo “Lista de Precios de Venta” o “Lista dePrecios de Compra”. Los demás criterios tienen un único valor posible.Lista a Actualizar: seleccione la lista de precios de venta que deseaactualizar.Si utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar,se estarán modificando los precios de la lista seleccionada. Si, por elcontrario, la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar; se estaráncreando o actualizando los precios de la Lista a Actualizar a partir de losprecios de la Lista Base.Si la Lista a Actualizar existe y algunos de los artículos no se encuentranen la Lista Base, éstos conservarán los precios anteriores.Si la moneda de la Lista a Actualizar difiere de la moneda de la ListaBase, se ingresará la Cotización para convertir los precios durante laactualización.56 • Archivos Tango - VentasUsted dispone de múltiplescriterios para laactualización de precios.La actualización puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio dela lista base; multiplicando el precio por un Coeficiente, o bienaplicando el Margen de Utilidad definido para cada artículo.Seleccionando Margen de Utilidad, se aplicará al precio base elporcentaje de utilidad asociado a cada uno de los artículos.Crea artículos inexistentes: al activar este parámetro, se copian losprecios de los artículos seleccionados de la lista base en la lista destino.Si algún artículo no existe en la lista destino, lo crea. Por defecto, esteparámetro está activo.Si usted desactiva este parámetro, sólo se copian los precios de losartículos existentes en la lista destino.Actualización de PedidosSi existen pedidos con la lista y artículos seleccionados, se solicita elingreso de la fecha a partir de la cual se actualizarán los precios de esospedidos.Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados yEntregados, no se verán afectados por la actualización los pedidos conestado 'Cumplido', 'Cerrado' o 'Anulado'. Sólo se tienen en cuenta lospedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'.Si está activo el parámetro general Aprueba Precios, los pedidos conestado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización, cambiaránsu estado a 'Ingresado'. Además, si corresponde, se descompromete elstock por estos pedidos. También, se actualiza el archivo de auditoría deaprobaciones de pedidos.

Actualización de Precios de Artículos con EscalasEste proceso será de utilidad para cargar precios a los artículos queposean escalas a través de su código base, ya sea por primera vez o paraactualizar los existentes. La utilización de artículos con escalas se defineen la parametrización del módulo de Stock.Tango - Ventas Archivos • 57

Comando ActualizarIngresando un código base y una lista de precios, se desplegarán todoslos artículos con escalas pertenecientes a ese código base. De estamanera, se ingresarán los precios para esa lista en forma individual oglobal.Actualiza Precios en Forma Global: activando este parámetro,usted ingresará un precio genérico, que será tomado como referenciapara asignarlo a todos los artículos con escalas del código base y lista deprecios seleccionados.Si no se activa el parámetro, se ingresarán los precios en formaindividual para cada uno de los artículos con escalas del código base ylista de precios seleccionados.Se podrán agregar nuevos artículos del código base en la lista de precios.La tecla <F2> le permite eliminar artículos de la lista de precios.Comando EliminarSe utilizará este comando para eliminar todos los precios de una lista, delos artículos con escalas correspondientes a un código base seleccionado.Actualización de PedidosSi está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados yEntregados, no se verán afectados por la actualización los pedidos conestado 'Cumplido', 'Cerrado' o 'Anulado'. Sólo se tienen en cuenta lospedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado'.Si está activo el parámetro general Aprueba Precios, los pedidos conestado 'Aprobado' que sean modificados por la actualización, cambiaránsu estado a 'Ingresado'. Además, si corresponde, se descompromete elstock por estos pedidos. También, se actualiza el archivo de auditoría deaprobaciones de pedidos.58 • Archivos Tango - Ventas

Exportación de ClientesEste proceso genera un archivo con todos los datos correspondientes aun rango de clientes, para ser incorporados en forma automática en otroTango.

Importación de ClientesEste proceso realiza la actualización automática del archivo de clientes,en la base a la información generada en otro Tango.Modifica Clientes Existentes: activando este parámetro, semodificarán los datos de aquellos clientes que ya se encuentrendefinidos, considerando iguales a los que tengan el mismo código. Siel parámetro no se activa, los códigos de clientes ya existentes no seránconsiderados.Informa Posibles Bajas: si activa este parámetro se emitirá uninforme adicional con aquellos códigos de clientes definidos, que no seencuentren en los archivos recibidos. De este modo, es posible controlarlos clientes que fueron eliminados en el sistema que dio origen a losdatos exportados.Tanto para la modificación como para el alta de nuevos clientes, serealizarán las validaciones correspondientes de todos los datos.En los campos que son “obligatorios” (código de zona, provincia ycondición de venta), si estos códigos no se encuentran definidos nopodrá realizarse la modificación (o el alta en caso de ser un clientenuevo), emitiéndose un informe de los rechazos.En el caso de campos de parámetros “no obligatorios” (transporte,vendedor, etc.), si éstos no se encuentran definidos, quedarán enblanco.En caso de existir clientes que pertenezcan a grupos empresarios elsistema importa y verifica la consistencia de los datos relacionados agrupos empresarios para luego comenzar la importación de clientes.Tango - Ventas Archivos • 59

Carga Inicial

Este submódulo permite inicializar el sistema, cargando una serie deparámetros fijos que serán utilizados en todos los procesos y que definenlas características particulares de operación de su empresa.Es importante que ingrese correctamente estos parámetros, ya que enalgunos casos no le será posible su posterior modificación.Independientemente de lo expuesto, sí podrá agregar nuevos códigos enel futuro sin ningún tipo de inconvenientes (tipos de comprobante, tiposde asientos, etc.).

Longitud de AgrupacionesEste proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de clientes.Los códigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones:familia, grupo e individuo.Es posible definir la longitud, dentro del código, que será asignada a lafamilia, al grupo y al individuo. En el caso de clientes es de 6 dígitos.De esta manera, definiendo la cantidad de dígitos a utilizar para lafamilia y para el grupo, automáticamente quedará definida la longituddel individuo.Ejemplo:Longitud de Familia: 1Longitud de Grupo: 1Automáticamente, la longitud del individuo será 4, que resulta de:6 - (1 + 1).Esto significa que al codificar a un cliente, el primer dígitocorresponderá a la familia, el siguiente al grupo, y los 4 últimosdefinirán al cliente.60 • Archivos Tango - Ventas

Si usted no desea agrupar en familias y grupos, defina las longitudesrespectivas en 0 (cero).Tenga en cuenta que la modificación posterior de estos datos puede traeraparejado el mal ordenamiento de los códigos en los listados.

Agrupaciones de ClientesEste proceso permite definir un nombre para cada agrupación de loscódigos de cliente, es decir, para cada familia y grupo.Cabe aclarar que la longitud del Código de Agrupación será igual a ladefinida en el proceso de Longitud de Agrupaciones.

Tipos de ComprobanteEste proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crédito y notasde débito que se deseen registrar en el sistema, siendo posible asignarlesdistintos comportamientos.En el sistema se encuentra ya creado el comprobante ‘FAC’ comodébito. Este tipo de comprobante no puede ser modificado ya que esutilizado para las facturas, y generado automáticamente por los procesosde facturación.Los distintos parámetros a indicar para cada comprobante son:Tipo de Comprobante: ingrese “C” o “D”, para créditos o débitosrespectivamente.Registra únicamente Importes de IVA: si activa este parámetro, elcomprobante registrará sólo importes de IVA. Se utiliza para crearcomprobantes de diferencia de IVA o retenciones.Registra Diferencias de Cambio: activando este parámetro, elcomprobante sólo afectará la cuenta corriente en moneda corriente(cotización igual a 0).Tango - Ventas Archivos • 61

Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente, puede indicar en estecampo, el tipo de asiento asociado al comprobante. Este será sugeridoen el momento de la emisión del comprobante y puede ser modificado.Si el comprobante es ‘FAC’ el ingreso del asiento asociado esobligatorio.Para más información sobre tipos de asiento, consultar "Tipos de

Asiento" en la página 70.Interviene en Informes de Totales de Ventas y Rankings:indique si los comprobantes ingresados con este código intervendrán enlos diferentes informes de Ventas.Interviene en IVA Ventas: para el caso de comprobantes internos,puede optar por excluirlos del Subdiario de IVA Ventas. Estoscomprobantes tampoco se informarán en la generación del archivo paraDGI-CITI.Desactive este parámetropara generar diferencias deprecios.Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock. Esteparámetro le permite crear comprobantes de débito o crédito pordiferencia de precio, que afectarán el total de ventas pero no las unidadesen stock.No se activará el parámetro en el caso de comprobantes de diferencia decambio, ajustes de cuenta corriente, etc.Este parámetro no se podrá modificar una vez que se hayan generadodébitos o créditos que utilicen el tipo de comprobante.Comisión por Vendedor: indique si el tipo de comprobante formaráparte de la base de cálculo para comisiones.

TalonariosEste proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellasopciones en las que se emiten comprobantes. La asignación de talonariosfacilita el control de la impresión y la numeración de los comprobantes.Los números de comprobante tienen una longitud de trece caracteres.Los trece caracteres se distribuyen de la siguiente manera: el primer62 • Archivos Tango - Ventas

caracter es el tipo de formulario (A, B, C, E, R, T o X), los cuatrosiguientes indican la sucursal y los ocho restantes, el número decomprobante en sí.Todos los procesos de emisión de comprobantes solicitarán el ingreso deun número de talonario. En base a ese talonario, el sistema obtiene elpróximo número de comprobante a utilizar.Para cada talonario se asocian los siguientes datos:Número de Talonario: número que identifica al talonario.Descripción: es un campo opcional. Puede utilizarlo para describir eltalonario definido, o bien, para almacenar alguna leyenda a imprimir enlos comprobantes que se emitan con ese talonario.Talonario Manual: este campo se habilita sólo para versiones delsistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. Acontinuación, se detalla el significado de su activación:Talonario manual activoSirve para representar los talonarios que eventualmente utilice comométodo alternativo manual.Le permitirá registrar en el sistema, comprobantes fiscales 'A', 'B', 'C', 'T'(facturas y/o notas de débito) y comprobantes de exportación 'E' quefueron emitidos en forma manual o por otro medio, ya sea por laexistencia de algún inconveniente con el controlador o impresora fiscalcomo falla del equipo, facturación superior a 5000 pesos paracontroladores fiscales, ajustes de cuentas corrientes, etc.Para más información, consultar Consideraciones especiales paracontroladores e impresoras fiscales.Talonario manual inactivoEs aplicable a las siguientes situaciones:• cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales(facturas, notas de débito) mediante un controlador o impresorafiscal.• cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes que nose imprimen mediante controlador o impresora fiscal (recibos,

notas de crédito, remitos).Tango - Ventas Archivos • 63

Asociado a Controlador Fiscal: este campo se habilita sólo paraversiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales.• Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales(facturas, notas de débito), debe indicar el modelo decontrolador fiscal por el que se emitirán los comprobantescuando se utilice este talonario desde los procesos de Facturasy Facturas Punto de Venta. En este caso las opciones son:1. Con Controlador FiscalModelo HASAR SMH/P-614F2. Con Controlador FiscalModelo EPSON TM-300A/F3. Con Controlador FiscalModelo HASAR SMH/P-PR4F/615F4. Con Controlador FiscalModelo EPSON TM-2000AF+ /300AF+ /U950F5. Con Impresora FiscalModelo HASAR 320F6. Con Impresora FiscalModelo EPSON LX-300F7. Con Controlador FiscalModelo EPSON TM-T285F8. Con Impresora FiscalModelo EPSON LX-300F+ / FX-880F9. Con Impresora FiscalModelo HASAR 425F10. Con Impresora FiscalModelo HASAR 321F / 322F11. Con Controlador FiscalModelo EPSON TM-2002AF+• Si el talonario se utiliza para comprobantes que no se emitenmediante controlador fiscal (recibos, notas de crédito,remitos), debe seleccionar la opción "sin controlador fiscal".• Para los talonarios manuales, este campo automáticamentetomará el valor "sin controlador fiscal".64 • Archivos Tango - Ventas

Para más información sobre controladores fiscales, consultar"Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales"en la página 190.Tipo Asociado: corresponde a la letra del comprobante, puede ser A,B, C, E, M, R, T, X, U, V, W, Y, Z o un blanco.El tipo de talonario 'T' puede ser utilizado por aquellas empresasautorizadas a emitir tickets a través de sistemas computarizados según laRG 3419 de DGI.Las letras U, V, W, Y, Z representan como comprobante un ticket, y seidentificarán en el subdiario de IVA con la letra T.Si el talonario hace referencia a un controlador fiscal para tickets, el tipoasociado podrá elegirse entre las letras T a Z, excluyendo las letras X yR de remitos. Para los ticket-factura y facturas fiscales podrá seleccionarlas letras A, B y C.Si se configura un talonario en la impresora HASAR 320F / HASAR321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008para remitos, podrá seleccionar las letras 'X', 'R' o blanco y pararecibos, las letras 'A', 'B', 'C' o blanco. Ver en Consideracionesespeciales para controladores e impresoras fiscales, el tratamientode estos comprobantes.Sucursal Asociada: número de sucursal. Si el tipo de edicióndefinido corresponde a la legislación argentina, el sistema completará elnúmero ingresado con ceros a la izquierda.

El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal opuesto de facturación, para que cada uno lleve su numeraciónindependiente.Comprobante: este campo sirve para indicar qué tipos decomprobantes pueden utilizar este talonario. Los valores posibles son:Tipo Comprobante DescripciónFAC FacturasCRE Cualquier tipo de nota de crédito definidaDEB Cualquier tipo de nota de débito definida" " (Tres blancos o espacios) para formulariosmultipropósitoTango - Ventas Archivos • 65REC Recibo de cobranzaDEV Devolución de remitosREM Remitos de stockCabe aclarar que un talonario definido como multipropósito podrá serutilizado sólo para facturas, notas de crédito y notas de débito enversiones sin controlador o impresora fiscal. Los remitos y los recibosllevan una numeración independiente.En versiones para controlador fiscal, no podrán utilizarse talonariosmultiprópositos para facturas, débitos y créditos, ya que loscontroladores e impresoras fiscales cuentan con contadoresindependientes: uno para las facturas 'A', uno para las facturas 'B', unopara notas de crédito y otro para remitos.Para más información, consultar en Consideraciones especiales paracontroladores e impresoras fiscales, el título Numeración decomprobantes en controladores fiscales.Los talonarios de remito se utilizan para emitir facturas y remitos enforma independiente, o cuando se generan remitos a clientes por elproceso de Emisión de Remitos.Los talonarios asociados a un controlador fiscal tienen como único tipode comprobante, el correspondiente a facturas (FAC).Los talonarios asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo ‘FAC’ y‘DEB’, y comprobantes no fiscales homologados del tipo ‘CRE’,‘REM’ y ‘REC’.Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F tienenla posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'.Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX-880F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo'FAC', 'DEB' y 'CRE'.Formulario: sólo para versiones del sistema que utilicen el modeloHASAR SMH/P-425F, seleccione la opción 'T' si su controlador operacomo impresora de tickets o la opción 'F' si opera como impresora de66 • Archivos Tango - Ventas

facturas. Si selecciona la opción 'T' no podrá emitir facturas, notas dedébito y notas de crédito en formato ticket.Destino de Impresión: para los talonarios asociados a un controladorfiscal, el ingreso del destino de impresión es obligatorio, siendo losvalores posibles COM1, COM2, COM3 o COM4.Si el talonario no está asociado a un controlador fiscal el uso de estecampo es optativo.Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir loscomprobantes. Si no ingresa ninguna, deberá indicar el destino al emitirel comprobante.Se indicará como Destino un puerto de impresión (LPT1, LPT2, LPT3) ouna "ruta" en caso de utilizar impresoras de red. En este último caso esimportante que usted ingrese el nombre completo de la rutacorrespondiente a la impresora (por ejemplo, \\ServerP\HP).En el momento de emitir el comprobante, el sistema valida que exista la

impresora indicada. Si existe imprimirá directamente en la impresoracorrespondiente al talonario. Si la impresora no existe, informará elinconveniente y permitirá seleccionar la impresora a utilizar, sugiriendola impresora por defecto de Windows.En el caso de utilizar impresoras de red, es muy importante que todos losusuarios utilicen el mismo nombre, para identificar a cada impresora porla que se emitirán comprobantes.Cantidad Máxima de Iteraciones: indique la cantidad máxima derenglones que puede tener un comprobante. Es de utilidad para definir lacantidad máxima de artículos que puede contener una factura por sutamaño y diseño.Si el comprobante se imprime en un solo formulario, esta cantidad seráigual a la cantidad de iteraciones indicada en la definición delformulario.Si la cantidad máxima de iteraciones es mayor a la indicada en ladefinición del formulario, el sistema realizará el transporte en formaautomática, utilizando más de una hoja para el mismo comprobante.Tango - Ventas Archivos • 67

En el caso de talonarios definidos para comprobantes de tipo facturas(FAC), notas de débito (DEB), notas de crédito (CRE) omultipropósito, la cantidad ingresada en este campo debe ser menor oigual a 300. Este nuevo valor también es aplicable a los pedidos.Para el resto de los casos (REC, DEV, REM), la cantidad a ingresarserá menor o igual a 100.Los talonarios asociados a cualquier modelo de controlador o impresorafiscal, tomarán como máximo de iteraciones 300, para los comprobantes'FAC', 'DEB' y 'CRE'.Aunque se cargue un límite de artículos de 300, las impresoras fiscalesrealizan en forma automática el transporte a otra hoja cuando detectanque no caben más artículos en la hoja actual. En el caso de los tickets ytickets-factura no hay problema por el transporte, ya que no lo realizan,solamente limitará la carga de artículos por este campo.Para los remitos asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR321F / HASAR 322F / HASAR 425F, se toma como máximo el valorde 100 y realiza el transporte en caso de ser necesario. En cambio, paralos recibos el máximo de iteraciones será de 9, ya que este modelo poseeuna restricción en cuanto a la cantidad de iteraciones a imprimir en losrecibos. Ver en Comprobantes emitidos por controlador eimpresora fiscal, el tratamiento de estos comprobantes.Si usted está autorizado a imprimir sus números de comprobante, esposible que utilice transporte (una factura puede ocupar más de unahoja). En este caso, no importa que la cantidad máxima de renglonescoincida con la cantidad de iteraciones indicada en la definición delformulario. Por el contrario, si no desea que se realice transporte,entonces haga coincidir ambas cantidades.Si posee formularios preimpresos con numeración correlativa esindispensable que coincida esta definición, de lo contrario dará lugar ainconvenientes en el uso del formulario preimpreso.Copias del Comprobante para HASAR 320F / 321F / 322F /425F: este parámetro indica la cantidad de comprobantes fiscales(facturas y débitos) y no fiscales homologados (créditos, recibos yremitos) a emitir para cada talonario.Estará disponible únicamente para la impresora fiscal modelo HASAR320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresorade facturas.68 • Archivos Tango - Ventas

Los valores posibles de ingresar son "0", "2", "3" y "4" e indican losiguiente:1. Valor "0": se utiliza para los modelos con copia carbónica.La impresora fiscal imprime una sola vez el comprobante, con

la leyenda: "ORIGINAL BLANCO/ COPIA COLOR" en suencabezado.2. Valor "2": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. Laimpresora fiscal imprime dos veces el comprobante. En elprimer comprobante se imprime automáticamente, la leyenda:"ORIGINAL" y para la copia, la leyenda "DUPLICADO".3. Valor "3": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. Laimpresora fiscal imprime tres veces el comprobante. En elprimer comprobante se imprime automáticamente, la leyenda:"ORIGINAL"; para la primer copia, la leyenda "DUPLICADO"y para la segunda copia, la leyenda "TRIPLICADO".4. Valor "4": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. Laimpresora fiscal, imprime cuatro veces el comprobante. En elprimer comprobante se imprime automáticamente, la leyenda:"ORIGINAL"; para la primer copia, la leyenda"DUPLICADO"; para la segunda copia, la leyenda"TRIPLICADO" y para la tercer copia, la leyenda"CUADRUPLICADO".Admite Duplicidad de Comprobantes según RG 100/98: esteparámetro solo se editará para los tipos de comprobantes FAC, DEB,CRE, y tipo asociado A, B, C y E, y se utilizará para diferenciar losnuevos comprobantes generados por el sistema a partir de la entrada envigencia de esta resolución. Si existieran comprobantes anteriores o seprodujera cruzamiento de números de comprobantes (entre lanumeración anterior a la RG 100/98 y la numeración actual), seránecesario activarlo. Sugerimos conservar el parámetro no activado hastaque se produzcan las situaciones antes descriptas.La RG 100/98 establece que la numeración de los comprobantespreimpresos de tipo FAC, CRE y DEB; y de tipo asociado A, B, C y Edebe comenzar a partir de 00000001. Puede darse el caso que usted yahaya generado un comprobante con la misma letra, sucursal y número, yque éste se encuentre todavía activo en el sistema.Para subsanar este inconveniente se deberá agregar un nuevo talonario yutilizar el parámetro mencionado. Los nuevos comprobantes se grabaránen el sistema con una letra minúscula. Téngalo en cuenta en los procesosTango - Ventas Archivos • 69

donde es necesario el ingreso del número del comprobante, como serIngreso de Cobranzas o Emisión de Remitos.Rango de Números Habilitados: estos campos indican el primer yúltimo número habilitado de cada talonario. Se utilizan para controlar,desde los procesos de emisión de comprobantes, su correcta numeración.Próximo Número a Emitir: indica cuál será el próximo número decomprobante a emitir por el sistema al utilizar el talonario.Los comprobantes 'FAC' asociados a controlador fiscal y loscomprobantes 'FAC', 'DEB', 'CRE' y 'REM' asociados a impresorafiscal, mantienen su propio control en la numeración. Por lo tanto, estecampo lo actualizará el equipo fiscal y deberá ser respetado. Consultaren Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal, eltítulo Numeración de comprobantes en controladores fiscales.Fecha de Vencimiento: a partir de la RG 100/98, los talonarios paralos tipos de comprobantes FAC, CRE y DEB y de tipo asociado A, B, Cy E tienen una fecha de vencimiento. El sistema validará que no segeneren comprobantes con fecha posterior a la del vencimiento deltalonario.Para los talonarios asociados a controladores o impresoras fiscales, estafecha de vencimiento no tiene validez, pero continúa utilizándose pararestringir el uso del talonario.Código de Autorización de Impresión (CAI): en versiones sincontrolador o impresora fiscal, este código será suministrado por la AFIPen el momento en el que se solicita la impresión de los formularios. En

estos casos, este código podrá ser impreso en los comprobantes a travésde su variable de impresión.Para versiones de controlador o impresora fiscal, este código loimprimen únicamente y en forma automática, las impresoras fiscales enlos comprobantes tipo 'A'. Los controladores fiscales no lo imprimen, nies necesario enviar este código de autorización de impresión.Configure sus propiosformularios.

Comando DibujarA través de este comando es posible modificar el diseño del formularioasociado al talonario que se está editando.El sistema solicitará el ingreso del comprobante para el que se deseadibujar el formulario, según el valor del campo Comprobante.70 • Archivos Tango - Ventas

Si no indicó ningún valor en dicho campo (talonario multipropósito parafacturación), se seleccionará como comprobante: factura, nota de débitoo nota de crédito.Si el comprobante es ‘REM’ (remito), se indicará si corresponde alformulario de remito que se emite opcionalmente con la factura(REMI.TYP) o, el que se utiliza en el proceso de Emisión de Remitos(RESK.TYP).Si el comprobante es ‘DEV’ (devolución) no se habilita el comando, yaque este tipo de comprobante no tiene impresión asociada.Este comando no está habilitado para aquellos talonarios asociados a uncontrolador fiscal.Para más información sobre la confección de los distintos formularios,consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335.Para más información sobre formularios, consultar "Asistente deFormularios" en el manual de Instalación y Operación.

Tipos de AsientoEste proceso permite definir los modelos de tipos de asiento quegenerará el sistema en el proceso de Pasaje a Contabilidad. El tipo deasiento es requerido en todos los procesos que emiten comprobantes defacturación (facturas, notas de débito y notas de crédito).Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento,indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se lasimputa. Además, para cada cuenta contable pueden definirse susapropiaciones por centros de costo.Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto,que se utilizará como concepto del asiento en el Pasaje aContabilidad.A continuación explicamos el ingreso de las líneas del asiento:Tango - Ventas Archivos • 71Puede asociar cuentascontables de ventas, enforma general o porartículo.Código de Cuenta: código de cuenta contable asociado al renglón.Este campo puede dejarse en blanco cuando el renglón representa lossubtotales que se desea imputar a las cuentas contables por artículo.Debe / Haber: ingresada la cuenta, posicione el cursor en la columna“Debe” o “Haber”, según la forma en que esa cuenta afecta el asiento.En este campo podrá seleccionar un “valor” desde una lista de valoresposibles.En esta lista, se exhiben los códigos para totales de los comprobantes ytodos los códigos de alícuotas definidos en el proceso de Alícuotas.Este “valor”, que será variable de acuerdo al comprobante, asocia lacuenta con el importe correspondiente.Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son lossiguientes:Valor Contenido

TO Total del ComprobanteSB Subtotal GravadoEX Subtotal ExentoBO Importe de BonificaciónFL Importe de FleteIN InteresesAC Subtotal Gravado o Exento por artículo1 a 10 Importes de IVA por alícuota11 a 20 Sobretasas / Subtasas de IVA21 a 39 Impuestos Internos40 Impuesto Interno por Importe Fijo41 a 50 Sobretasas / Subtasas de Impuestos Internos51 a 80 Percepción de Ingresos Brutos90 Retención de IVA adicional a RNI91 IVA LiberadoEl valor “AC” se ingresa únicamente cuando se dejó en blanco el campoCódigo de Cuenta, ya que indica que el código de cuenta contableasociado es el que se indique como Cuenta Ventas en el artículo.72 • Archivos Tango - Ventas

La definición de un tipo de asiento puede ser modificada, en cuyo casoafectará a los comprobantes que tengan el tipo asignado al realizarpasajes a contabilidad con posterioridad al cambio.El sistema realiza algunos controles de balanceo entre el Debe y elHaber según el origen de los valores ingresados, emitiendo el mensaje“Error en la definición de Debe y Haber” si los valores ingresadosno son correctos.El control a realizar consiste en que los valores “TO” y “BO”, si existenen el tipo de asiento, se encuentren en la misma columna, y en esacolumna no se ingresen los valores restantes.Ejemplo:Tipo de Asiento : 01Concepto: Contabiliza facturas de clientes.Código deCuentaDebe Haber Concepto520 SB Ventas gravadas521 EX Ventas exentasAC Ventas267 1 IVA Tasa Gral.150 TO Deudores por VentasEn este ejemplo, se ingresaron los subtotales gravados y exentosademás de la cuenta contable del artículo (AC).Este tipo de definición permite que todos los artículos se asocien a unamisma cuenta contable, salvo aquellos que tengan asociada una cuentaen particular. De esta manera, se podrá trabajar en forma simultánea concuentas de ventas globales o independientes.En el campo Concepto de la línea se consignan los nombres de lascuentas afectadas. Este concepto será el asignado por defecto a laleyenda del asiento en cada comprobante.Recomendamos incluir en el modelo todos los impuestos para el correctobalanceo del asiento, como así también revisar cuidadosamente lacorrecta imputación del Debe y el Haber.Tango - Ventas Archivos • 73

Los valores “BO”, “FL” e “IN” que corresponden a bonificación, flete eintereses respectivamente, pueden no definirse en el tipo de asiento, encuyo caso estos importes se proporcionarán a los subtotales gravado y nogravado, según corresponda.<F4> - Distribución: a través de esta tecla se ingresará o modificará ladistribución por centros de costo de la cuenta editada.Este ingreso es optativo y está habilitado para los renglones del tipo deasiento con código de cuenta asociado. Para una misma cuenta contable,su distribución no podrá incluir centros de costo repetidos y la sumade los porcentajes no superará el 100%. Si el código de cuenta depende

del artículo (AC), el centro de costo también dependerá del artículo.Cabe aclarar que si un tipo de asiento contiene todas las variables ycódigos de alícuotas, los comprobantes que lo tengan asignado usarán enla confección del asiento, sólo las variables que asuman valores distintosde cero.El código de cuenta ingresado cumple una serie de condicionesestablecidas en el módulo de Contabilidad. Estas condiciones no sevalidan en este proceso. Tampoco son validados los códigos de centrosde costo indicados en la apropiación de cada cuenta. No obstante,cuando el módulo contable reciba la información generada por elmódulo de Ventas, realizará todas las validaciones pertinentes y en elcaso de existir errores, emitirá un listado de rechazos con lasaclaraciones necesarias.

Perfiles de FacturaciónEste proceso actualiza los perfiles de facturación para los distintosusuarios. Los perfiles se podrán utilizar en los procesos de Ingreso dePedidos, Modificación de Pedidos, Facturas y Facturas Punto deVenta.Los perfiles de facturación permiten adaptar el ingreso de datos en losprocesos mencionados a las necesidades propias de su empresa, como asítambién determinar restricciones para algunos usuarios en particular.A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de facturación,bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre elmismo valor.74 • Archivos Tango - Ventas

La definición de perfiles no es obligatoria. De no existir ningún perfildefinido, se ingresarán todos los datos que prevé el sistema en elmomento de facturar o ingresar un pedido.Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizarel perfil.En el momento de ingresar al proceso correspondiente, el sistemarealizará los siguientes controles:• Si no se definieron perfiles, se ingresarán todos los datos enforma normal.• Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil, éste seráel que se utilizará en el proceso.• Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, podráseleccionar desde una ventana el perfil a utilizar.• Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no estáasignado a ninguno, se ingresarán todos los datos en formanormal (como si no existieran perfiles definidos), es decir sinrestricciones.En los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta, usted puedecambiar el perfil para generar los distintos comprobantes.Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de loscampos, con las distintas variantes, según corresponda.Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular, losvalores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son:Valor posible DescripciónE El campo se edita en forma normal.M El campo no se edita, muestra el valor por defectoasignado.O El campo tomará el valor asignado en este procesopero no se verá en pantalla (oculto).Además de este parámetro, se podrán ingresar valores por defecto paralos diferentes campos. Estos valores se comportarán de la siguientemanera:Tango - Ventas Archivos • 75

Si el campo se edita, el ingreso de un valor por defecto no es obligatorioen el perfil. Si existe un valor por defecto, se utilizará para los clientesocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente.

Si el campo no se edita, el ingreso de un valor por defecto esobligatorio. Se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no existael valor habitual en el cliente.Al definir un perfil, se visualizarán distintas pantallas, que contienen ungrupo de parámetros correspondientes a las distintas características delos procesos de pedidos y facturación.Items GeneralesFacturación Punto de Venta / Pedidos y Facturas: el proceso deFacturas Punto de Venta tiene una definición particular de perfiles.En este parámetro usted debe indicar si el perfil se utilizará desde esteproceso o desde Pedidos y Facturas.Descarga Stock al Facturar: este parámetro indica si se realizadescarga de stock en el momento de generar la factura. Para másinformación, consultar "Circuito de facturación y remitos" en la página128.Compromete Stock en Pedidos: si no se activa este parámetro, lospedidos ingresados con este perfil no generan stock comprometido. Estaopción es de utilidad cuando se utilizan los pedidos para ingresarpresupuestos.Cantidad Pendiente a Facturar: este parámetro define elcomportamiento a aplicar para la cantidad pendiente a facturar en elproceso Ingreso de Pedidos, para el caso de artículos que no sefacturan (la cantidad a facturar es cero).Si el valor de este parámetro es 'E' (edita), al ingresar un pedido con unartículo con cantidad a facturar en cero, se consultará si se deja lacantidad pendiente a facturar en cero y además, se propondrá el preciopara ese artículo en cero.Si en cambio, el valor del parámetro es 'M' (muestra), al ingresar unartículo con cantidad a facturar en cero, se dejará automáticamente lacantidad pendiente a facturar y el precio para ese artículo en cero. Utiliceesta modalidad si en sus pedidos incluye habitualmente artículos que nose facturan.76 • Archivos Tango - Ventas

Límite de Crédito: se refiere al control del límite de crédito en losprocesos de Pedidos y Facturas. Los valores posibles para este camposon:No Utiliza: no se realiza el control de límite de crédito.A Confirmar: el sistema informa que excede el límite decrédito pero permite continuar con el ingreso del comprobante.Control Estricto: el sistema informa que excede el límite decrédito y no permite continuar con el ingreso del comprobante,tanto en Pedidos como en Facturación.Control Estricto en Facturación: es igual al anterior, conla diferencia que en el Ingreso de Pedidos permite registrar elcomprobante luego de emitir el mensaje de aviso. En el casode los procesos de Facturación, no permite continuar con elingreso.Las tres últimas opciones mencionadas, realizan el control de créditoconsiderando como "Deuda" el saldo en cuenta corriente del cliente(deuda no documentada).Existen otros tres valores posibles, equivalentes a los mencionados, queconsideran como "Deuda" el saldo en cuenta corriente más el saldo devalores (cheques, documentos, facturas de crédito) del cliente. Estasopciones se identifican como "Incluye Valores".En caso que el cliente del pedido / factura pertenezca a un grupoempresario, el sistema realiza el control sobre el cupo de crédito delcliente o del grupo de acuerdo a lo indicado en el grupo empresario.Edita Datos CITI: con el fin de generar los archivos que pueden serimportados en forma automática desde el sistema DGI-CITI, esnecesario indicar para cada comprobante de ventas el tipo de operación

(gravada, exenta, exportaciones al área franca y exportaciones alexterior) y la clasificación de la venta (bienes y servicios, serviciosAnexo I o no se informa). “No se informa” significa que generalmentelas operaciones generadas con este perfil no serán tenidas en cuenta paraDGI-CITI.Tango - Ventas Archivos • 77

Es conveniente ingresar un valor por defecto para esto campos yponerlos como ‘O’ (ocultos) ya que esta presentación se encuentraactualmente en desuso.Edita tipo hoja HASAR 425: si elige editar el tipo de hoja, en elmomento de ingresar una factura para el modelo HASAR SMH/P-425F,podrá seleccionar el tipo de formulario (tickets o facturas) a utilizar paraese comprobante. Caso contrario, no se mostrará la ventana de selecciónal facturar y se considerará el valor por defecto, definido en el procesoTalonarios.Items del EncabezadoCliente: el código de cliente siempre es editable en el comprobante. Através del perfil es posible asignar un valor por defecto.Esta opción es útil para asignar un perfil que trabaja normalmente conclientes ocasionales en el proceso de Facturas Punto de Venta, encuyo caso se indicará ‘000000’ como cliente por defecto.Utilice los perfiles paracontrolar las bonificacionespermitidas en lafacturación.Bonificación Cliente: en este campo podrá seleccionar, además de lasopciones mencionadas, la posibilidad de permitir aumentar o disminuir labonificación.Indicando alguno de estos dos valores, el campo se editará y el sistemapermitirá su modificación sólo en el sentido indicado en el parámetro(valor mayor o menor respectivamente).Podrá aplicarse la bonificación indicada en el cliente o ingresar otrovalor en el campo Otra.Lista de Precios: siempre se indicará una lista por defecto, la que setendrá en cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una listahabitual.Si indica que el campo se edita, es posible indicar además de la lista pordefecto, si el usuario tendrá acceso a todas las listas o sólo a aquellasdefinidas en el proceso de Definición de Listas de Precios como“Habilitada Siempre”.78 • Archivos Tango - Ventas

Items del CuerpoCarga Rápida: si activa este parámetro, el ingreso de comprobantesutilizará una forma rápida de edición similar al de una caja registradora,con las siguientes características:• El único dato a ingresar para un renglón del comprobante seráel código de artículo, pasando en forma automática al renglónsiguiente.• La cantidad será igual a la indicada en el perfil (en general 1).• El precio corresponderá al de la lista indicada.• La bonificación del artículo surgirá de la ingresada en el alta delartículo.• Si bien al ingresar el artículo pasará en forma automática alrenglón siguiente, será posible modificar los distintos valores(cantidad, precio y bonificación) accediendo nuevamente alrenglón con las teclas de cursor, en función de los valoresindicados en los siguientes campos.Cantidad del Artículo: permite indicar si se edita el campo Cantidady un valor por defecto. Si se activó el parámetro de Carga Rápida, lacantidad por defecto será igual a 1.Precio del Artículo: además de seleccionar si se edita el precio de

cada renglón, es posible indicar los siguientes permisos:Aumentar: permite modificar el precio siempre que el nuevoimporte sea mayor al de la lista.Disminuir: permite modificar el precio siempre que el nuevoimporte sea menor al de la lista.Porcentaje de Bonificación del Artículo: ídem anterior pero parael porcentaje de bonificación por renglón.Si activó el parámetro Carga Rápida, los valores correspondientes aCantidad, Precio y Bonificación se utilizarán para la modificación derenglones. Es decir que indicando que éstos se editan, no se editarán alagregar renglones sino al modificar uno ya ingresado.Tango - Ventas Archivos • 79

Descripción Adicional: permite parametrizar el uso de descripcionesadicionales por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> -Cambia Edición).Unidad de Medida: indica si se modificará la unidad de venta en elmomento de facturar, para aquellos artículos con equivalencia de ventadistinta de uno.Items del PieIngresa Documentos: indica si se activa la ventana correspondienteal ingreso de documentos en el caso de facturas contado.Edita Leyendas: indica si se ingresan o modifican las leyendas en elmomento de ingresar el comprobante.Leyendas por Defecto: en este campo se ingresarán las leyendas pordefecto a sugerir en la carga de comprobantes con este perfil.Ingreso de FondosAdapte a su necesidad elingreso de fondos enfacturas contado.Finalmente, se pueden ingresar parámetros por defecto para la pantallacorrespondiente a Fondos. Estos parámetros se utilizarán sólo en elproceso de Facturación, si la condición de venta corresponde a contado.Los campos que permiten parametrizar el perfil para el ingreso de fondosson los siguientes:Cobro en Efectivo: activando este parámetro, no se desplegará lapantalla de fondos en el modo habitual, sino que se accederá a unapantalla rápida para el ingreso de la cobranza en facturación, la quepermitirá visualizar el Importe Ingresado y el Vuelto.Esta opción permite agilizar los procesos de facturación, en el caso deventas al público que se cobran en el momento con un único medio depago.80 • Archivos Tango - Ventas

La restricción que impone el uso de esta opción, es que se podrá usar unaúnica cuenta deudora (para el ingreso de los valores) y se deben definiren este proceso las cuentas en forma obligatoria.Permite Agregar Cuentas: este parámetro indicará si se puedenutilizar varias cuentas a debitar para una cobranza.Si no se activa el parámetro, la cuenta a debitar (ingreso de valores) seráúnica.Para más información sobre el ingreso de fondos, consultar "Facturaciónal Contado" en la página 142.Comando UsuariosUna vez generado un perfil, es necesario asociar a los usuarioshabilitados para utilizarlo.A través de este comando, se ingresarán los usuarios habilitados para elperfil activo (el que se encuentra en pantalla).El sistema sugerirá, por defecto, el usuario que está trabajando en esemomento en el sistema, siendo posible agregar otros.Luego de ingresar el último usuario, es necesario posicionarse en elrenglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando

<F10> para que se almacenen los datos ingresados.

Perfiles de Consulta Integral de ClientesEste proceso actualiza los perfiles de consulta integral de clientes paralos distintos usuarios.Los perfiles de consulta integral de clientes permiten adaptar laconfiguración de las solapas a visualizar en el momento de acceder a laconsulta; establecer los parámetros de fechas para el análisis de gestión ylas proyecciones, y modificar dichas configuraciones desde la consulta.La definición de perfiles es obligatoria para poder acceder al proceso deConsulta Integral de Clientes.Tango - Ventas Archivos • 81

Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizarel perfil.En el momento de ingresar al proceso correspondiente, el sistemarealizará los siguientes controles:- Si no se definieron perfiles, no se podrá acceder al proceso consultaintegral.- Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil, éste será elque se utilizará en el proceso.- Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, podráseleccionar desde una ventana el perfil a utilizar.- Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignadoa ninguno, no se podrá acceder al proceso de consulta integral.Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de loscampos, con las distintas variantes, según corresponda.Al definir un perfil, se visualizarán distintas pantallas, que contienen losparámetros correspondientes a los distintos rangos de fechas yparámetros a considerar durante la consulta.Seleccione las solapas habilitadas en la consulta: por medio deesta opción indique que solapas se visualizarán en el momento deejecutar la consulta integral de clientes.En caso de deshabilitar todas las solapas, el usuario sólo tendrá acceso ala consulta de la ficha de cliente.Configura parámetros desde la consulta: indique si el usuarioestará habilitado para modificar los rangos de fechas y parámetrosdurante la ejecución de la consulta integral de clientes.Los cambios realizados durante la ejecución de la consulta sólo tendránefecto durante la consulta. Por lo tanto, independientemente de loscambios realizados, siempre será posible restablecer la configuraciónoriginal del perfil, volviéndolo a invocar .Habilita clientes por usuario: permite indicar qué clientes puedeconsultar el usuario. Si no tilda esta opción, efectuará la consulta integralsobre todos los clientes.82 • Archivos Tango - Ventas

Si tildó esta opción, se habilita en el menú de este proceso, la opciónClientes por usuario.Existen 4 formas distintas de asignar los clientes que puede consultar unusuario determinado con el perfil actual:• Individual: indique el nombre del usuario y a continuación,ingrese los clientes posibles de consultar.• Por Rango: indique el nombre del usuario y a continuación,ingrese el rango de clientes que puede consultar.• Por Carpeta: indique el nombre del usuario y a continuación,ingrese el nombre de la carpeta del clasificador de clientes quedesea utilizar. Esta es la única asignación dinámica de clientes. Esdecir, con sólo cambiar los clientes que pertenecen a la carpetaestará modificando los clientes que puede consultar el usuario.• Por usuario: esta opción le permite copiar a un usuario laconfiguración realizada para otro usuario.En todos los casos, los usuarios deben estar previamente asociados al

perfil mediante la opción de menú Usuarios.Nota: es posible navegar por todos los clientes pero sólo podrá consultarla información de aquellos en los que tenga permiso según el perfilseleccionado.Análisis de Gestión - Rangos de FechasPermite definir los rangos de fechas que serán utilizados para realizar elanálisis de gestión en las consultas de las distintas solapas.Para ello, asocie a cada solapa un rango de fechas Desde – Hasta.Si opta por la opción Definido por el Usuario, ingrese en forma manualel rango de fechas que desea consultar. Dicho rango será consideradodesde las consultas, cuando se seleccione este perfil.Si elige alguna otra opción, al crear el perfil, el sistema calculará lasfechas correspondientes a la opción seleccionada, y ésta se actualizaráautomáticamente cada vez que se invoque el proceso de ConsultaIntegral de Clientes.Tango - Ventas Archivos • 83

Estos rangos serán considerados para las siguientes consultas:Cuenta Corriente: Ultima Cobranza del PeríodoCobranzas del PeríodoValores - Cheques: Cheques AplicadosCheques RechazadosIndice de Rechazo de ChequesValores - Documentos: Documentos VencidosVentas: Ultima Venta del PeríodoVentas del PeríodoFacturas Pendientes de RemitirRemitos Pendientes de FacturarFormas Habituales de PagoPedidos: Región de Análisis por EstadosTotal de Pedidos del PeríodoUltimo Pedido del PeríodoPedido más relevante

Proyecciones – Rangos de FechasPermite definir los rangos de fechas que serán utilizados para realizarproyecciones en las consultas de las distintas solapas.Para ello, asocie a cada solapa un rango de fechas Desde – Hasta.Si opta por la opción Definido por el Usuario, se deberá ingresar enforma manual el rango de fechas que uno desea consultar, y dicho rangoserá considerado desde las consultas, cuando se seleccione dicho perfil.Si elige alguna otra opción, al crear el perfil el sistema calculará lasfechas correspondientes a la opción seleccionada, y la misma seactualizará automáticamente cada vez que se invoque el proceso deconsulta integral de clientes.Estos rangos serán considerados para las siguientes consultas:Valores - Cheques: Depósitos EstimadosValores - Documentos: Documentos a Vencer84 • Archivos Tango - Ventas

CotizaciónSeleccione los parámetros de moneda y cotización a ser considerados enlas distintas opciones de la consulta.Todos los importes de la consulta estarán expresados de acuerdo a estaconfiguración.Ventas por ClientePermite indicar que tipos de comprobantes intervendrán en el cálculo deltotal de ventas del período, de acuerdo a la opción seleccionada.Los valores posibles son:- Todos los tipos de comprobantes- Sólo comprobantes de Facturas- Sólo comprobantes de Créditos- Sólo comprobantes de DébitosLas configuraciones de fechas de Análisis de Gestión, Proyecciones,

Cotización y Ventas por Cliente podrán ser consultas desde la opciónConfiguración <Alt+C> en el proceso de Consulta Integral deClientes.Comando UsuariosUna vez generado un perfil, es necesario asociar a los usuarioshabilitados para utilizarlo.A través de este comando, se ingresarán los usuarios habilitados para elperfil activo (el que se encuentra en pantalla).El sistema sugerirá, por defecto, el usuario que está trabajando en esemomento en el sistema, siendo posible agregar otros.Luego de ingresar el último usuario, es necesario posicionarse en elrenglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando<F10> para que se almacenen los datos ingresados.Tango - Ventas Archivos • 85

Perfiles de AprobaciónEste proceso actualiza los perfiles de aprobación para los distintosusuarios.Usted tendrá acceso a este proceso sólo si está activa la aprobación depedidos.Permiten adaptar la aprobación de pedidos según las necesidades propiasde la empresa, como así también determinar restricciones para algunosusuarios en particular.La aprobación de un pedido puede estar a cargo de más de una persona.Por ello, es posible seleccionar para cada perfil, los ítems a tener encuenta en la aprobación (o desaprobación) de un pedido.Los ítems que se proponen son los siguientes: cantidades, precios ycondiciones de facturación.Puede activar todos o algunos de estos ítems, pero al menos uno debequedar activo.La definición de perfiles no es obligatoria. De no existir ningún perfildefinido, se tendrá en cuenta lo definido como parámetros generales.Los perfiles se podrán utilizar en el proceso de Aprobación dePedidos.Una vez generado un perfil, es necesario asociar a los usuarioshabilitados a utilizarlo.Comando UsuariosA través de este comando se ingresarán los usuarios habilitados para elperfil activo (el que se encuentra en pantalla).El sistema sugerirá, por defecto, el usuario que está trabajando en esemomento en el sistema, siendo posible agregar otros.86 • Archivos Tango - Ventas

Luego de ingresar el último usuario, es necesario posicionarse en elrenglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando<F10> para que se almacenen los datos ingresados.

Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de StockUtilice este proceso para definir los perfiles a utilizar en la Consulta dePrecios y Saldos de Stock.Además del código y la descripción del perfil, complete los siguientescampos:Listas de precioComplete los siguientes parámetros sobre listas de precios:Consulta todas las listas o sólo algunas: en el caso de consultarsólo algunas listas, deberá ingresarlas al finalizar la edición de estapantalla.Controla vigencia: si marca esta opción, sólo visualizará las listas deprecios que estén siempre habilitadas y aquellas listas cuya fecha devigencia incluya la fecha en la que se está realizando la consulta.DepósitosIndique los depósitos a tener en cuenta en la consulta. En el caso de

consultar sólo algunos depósitos, deberá ingresarlos al finalizar laedición de esta pantalla.MonedaSeleccione la moneda en la que quiere consultar la lista de precios.Puede expresar los precios en moneda corriente, en monedaextranjera o elegir que cada lista se exhiba en su correspondientemoneda.Es posible modificar este parámetro durante la Consulta de Precios ySaldos de Stock.Tango - Ventas Archivos • 87

Utilice el comando Usuarios para indicar los usuarios que pueden elegireste perfil.Comando UsuariosUna vez generado un perfil, es necesario asociar los usuarios habilitadospara utilizarlo.A través de este comando, se ingresarán los usuarios habilitados para elperfil activo (el que se encuentra en pantalla).El sistema sugerirá, por defecto, el usuario que está trabajando en esemomento en el sistema, siendo posible agregar otros.Luego de ingresar el último usuario, es necesario posicionarse en elrenglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando<F10> para que se almacenen los datos ingresados.

FormulariosEsta opción permite configurar el formato de impresión de losformularios correspondientes a "pedidos", "cancelación de documentos","factura de crédito" y "cancelación de factura de crédito".El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso deTalonarios.Para más información sobre formularios, consultar "Asistente deFormularios" en el manual de Instalación y Operación.

Formularios para PedidosPara los pedidos es posible definir varios formularios, indicando en elmomento de imprimir, el modelo a utilizar. En este caso, se indicará elnombre del modelo (hasta 5 caracteres) y se grabará con el formato:GVPXXXXX.TYP.88 • Archivos Tango - Ventas

Por ejemplo, si se definió el modelo 'PEDI', se almacenará con elnombre 'GVPPEDI.TYP'.Para más información sobre la confección de los distintos formularios,consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335.Para más información sobre formularios, consultar "Asistente deFormularios" en el manual de Instalación y Operación.

Formularios para Cancelación de DocumentosPermite definir el formulario a utilizar para la impresión decomprobantes correspondientes a cancelación de documentos.Este formulario se almacenará con el nombre CAND.TYP.Para más información sobre la confección de los distintos formularios,consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335.Para más información sobre formularios, consultar "Asistente deFormularios" en el manual de Instalación y Operación.

Formularios para Factura de CréditoPermite definir el formulario a utilizar para la impresión decomprobantes correspondientes a facturas de crédito.Este formulario se almacenará con el nombre GVAFCRED.TYP.Para más información sobre la confección de los distintos formularios,consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335.Para más información sobre formularios, consultar "Asistente deFormularios" en el manual de Instalación y Operación.Tango - Ventas Archivos • 89

Formularios para Cancelación de Factura de CréditoPermite definir el formulario a utilizar para la impresión decomprobantes correspondientes a cancelación de facturas de crédito.Este formulario se almacenará con el nombre CANF.TYP.Para más información sobre la confección de los distintos formularios,consultar "Adaptación de Formularios" en la página 335.Para más información sobre formularios, consultar "Asistente deFormularios" en el manual de Instalación y Operación.

Parámetros GeneralesMediante este proceso se define una serie de parámetros y valoresiniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a lasnecesidades de cada empresa en particular.Descarga Stock al Facturar: este parámetro se utiliza en losprocesos de facturación (facturas, facturas Punto de Venta y de pedidos)y se refiere al comportamiento de las facturas con respecto a la descargade stock. Su aplicación depende de las siguientes situaciones en losprocesos que generan facturas:En el proceso de Facturación de Pedidos, la descarga dependedirectamente de este parámetro.• Si el parámetro está activo, se provocará la descarga de stockjunto con la factura de cada pedido. Las cantidades facturadas ydescargadas serán las que indique el campo Cantidad aFacturar del pedido (cantidad activada).• Si el parámetro no está activo, no se provocará la descarga destock junto con la factura, y solamente se facturarán lascantidades activadas a facturar.90 • Archivos Tango - Ventas

En los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta, la descargano depende directamente de este parámetro. Si usted invoca las teclas defunción <Alt + F6> - Depósito y descarga, podrá cambiar lamodalidad de descarga del artículo en edición. Caso contrario, se tomarápor defecto, el valor del parámetro general.Las facturas que descargan stock realizan la actualizacióncorrespondiente del stock. Por el contrario, si una factura no descargastock, la actualización se realizará a través de la emisión de un remito.Defina el tipo de control destock deseado parafacturación.Permite Descargar Stock Negativo: el sistema realiza el controldel saldo de stock en los distintos procesos que generan egresos,emitiendo los mensajes de confirmación correspondiente.Si no se activa este parámetro, se bloqueará en forma automática ladescarga de unidades si no existe el saldo de stock necesario.Este parámetro será considerado en los siguientes procesos:FacturasFacturas Punto de VentaNotas de Crédito / Notas de DébitoEmisión de RemitosFacturación de PedidosSigla IVA, Nombre Moneda Corriente y Moneda Extranjera: elsistema prevé la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que sonpropios del país donde se esté trabajando.Edita Descripciones Adicionales: habilita su ingreso en losprocesos de Emisión de Notas de Crédito y Notas de Débito. Esteparámetro no se utiliza para facturación si se utilizan perfiles, ya queconsidera los valores del parámetro del perfil.Permite Alta de Clientes desde Procesos: usted puede dar de altanuevos clientes desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes(Pedidos, Facturas, Créditos, Débitos, Remitos, Cobros,Composición Inicial).

Si no desea hacer uso de esta facilidad, con el fin de permitir las altassólo a los usuarios habilitados, no active este parámetro.Tango - Ventas Archivos • 91

Precios desde Artículos: active este parámetro si desea actualizarlos precios de un artículo para las distintas listas de precios, desde elproceso de Artículos del módulo de Stock.Numeración Automática de Remitos: si activa este parámetro, elsistema sugerirá en forma automática el número de remito, sin permitirsu modificación.Numeración Automática de Recibos: activando este parámetro, elsistema le sugerirá el número correspondiente, sin permitir sumodificación.Además, en configuraciones de red, controlará y asignará en formadefinitiva este número al finalizar la carga del comprobante.Si el parámetro no se activa, mostrará por defecto un número, el quepodrá ser modificado.Numeración Automática de Pedidos: si define numeraciónautomática, el sistema requiere el ingreso del próximo número a utilizar.En este caso, el número de pedido no será modificable durante elingreso. No obstante, usted tiene la posibilidad de alterar el próximonúmero a utilizar en cualquier momento.Si define numeración manual, el número será ingresado en cada pedido yel sistema validará que no se encuentre repetido.Imprime Facturas de Crédito en Facturación: si activa esteparámetro, se imprimirán en el proceso de Facturas, las facturas decrédito propias que documentarán la factura generada en cuentacorriente.Próximo Nº de F.C.: indica el próximo número de factura de créditoa emitir por el sistema al generar facturas de crédito propias.Edita Percepción de Ingresos Brutos: en los procesos deFacturas, Notas de Crédito y Notas de Débito, es posible modificaren forma manual el código de percepción de ingresos brutos adicionaldel cliente.92 • Archivos Tango - Ventas

Si activa este parámetro y corresponde el cálculo de la percepción (segúnlo indiquen los campos correspondientes de los artículos y el cliente), sepodrá modificar la alícuota adicional de percepción a utilizar para elcomprobante.Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que secalculan dos percepciones de Ingresos Brutos, y puede ser necesaria lamodificación de la alícuota en el comprobante según la dirección deentrega del cliente.Provincia ocasional: es la provincia a considerar por defecto, paralos clientes ocasionales, en los procesos de facturación.Códigos de Alícuotas para el Cálculo del IVA del Flete eIntereses: indican la tasa a utilizar para calcular el impuesto paradichos conceptos. Normalmente se indicará la Tasa General.Base de Cálculo de IVA para Intereses: se puede optar entre dosmétodos:Intereses de Importes Gravados: calculará el IVA de la parte deintereses correspondiente a los ítems gravados del comprobante(aquellos en los que se calcule IVA).Total de Intereses: calculará el IVA sobre el total de intereses, sinconsiderar si los ítems facturados son gravados.Base de Cálculo de IVA para Flete: permite seleccionar uno de losdos criterios anteriores para el cálculo de IVA del Flete en facturación.Los parámetros definidos para la base de cálculo a considerar para elIVA de intereses y flete se utilizan en los procesos de Facturación yPasaje a Contabilidad. Debido a ello, no es conveniente lamodificación de estos parámetros, ya que el valor que tienen asignado

en el momento de facturar debe ser el mismo que detecte el sistema algenerar el pasaje a Contabilidad.Pulsando <F10> en la pantalla de parámetros, se desplegará una ventanapara ingresar los valores por defecto para el cálculo de impuestos aasignar a los clientes.Tango - Ventas Archivos • 93

Valores por defecto para el cálculo de ImpuestosLos valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta declientes, siendo posible su modificación.Recomendamos ingresar los valores más habituales, es decir, aquellosque más se repetirán en los clientes.Indique para cada uno de los impuestos, si se calcularán y si sediscriminarán en los comprobantes. En la explicación del proceso deClientes, detallamos el uso de estos campos.Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirásiempre de la combinación de las alícuotas ingresadas en los artículoscon los parámetros del cliente.Control de Fechas de ComprobantesEl principal objetivo del manejo de las fechas de control decomprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización decomprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechasde control.Usted puede manejar 2 fechas de control distintas, una para loscomprobantes de facturación y otra, exclusivamente para los recibos.El ingreso de cada una de estas fechas es optativo. Si éstas quedan enblanco, el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicionalpara el manejo de los comprobantes, manteniéndose los controlesactuales (basados en los cierres de cuentas corrientes y los controlespropios de los clientes y talonarios). El usuario autorizado tendrá accesoal manejo de estas fechas.Fecha de Cierre para Comprobantes de Facturación: la fechaingresada en este ítem restringirá el ingreso, modificación y anulación decomprobantes de facturación y retenciones recibidas, de tal modo que nosea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a laingresada. Su utilidad radica en evitar que aquellos períodosconsiderados ya cerrados para usted sean modificados.Este control es aplicable también a los comprobantes de clientesocasionales (con código ´000000´).94 • Archivos Tango - Ventas

Fecha de Cierre para Recibos: la fecha fijada restringirá el ingreso,modificación y anulación de recibos de cobranzas, a efectos que no seaposible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la fechaingresada.Clientes Inhabilitados: mediante este parámetro usted define elcomportamiento del uso de la fecha de inhabilitación de clientes.Se controlan las operaciones de facturación (facturas, emisión de notasde crédito, emisión de notas de débito y facturación de pedidos) y lasoperaciones propias de remitos (emisión, devolución y anulación).Los valores posibles a ingresar son los siguientes:N No permitir facturar o remitir.F Inhabilitar fechas posteriores.C Confirmación ante fechas posteriores.Tanto en las operaciones de facturación como en las de remitos y, conclientes que tienen asignada una fecha de inhabilitación, el sistema secomportará de la siguiente manera:• Si usted definió el parámetro Clientes Inhabilitados: Nentonces se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTAINHABILITADO" y no será posible ejecutar la operación(facturar o remitir).• Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a F y además, la

fecha del comprobante a emitir es mayor o igual a la fecha deinhabilitación del cliente, se exhibirá el mensaje "EL CLIENTEESTA INHABILITADO" y no podrá continuar con esaoperación. En este caso, para un cliente inhabilitado sólo podráemitir comprobantes con fecha menor a la de su inhabilitación.• Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a C y la fechadel comprobante a procesar es mayor o igual a la fecha deinhabilitación del cliente, se exhibirá un mensaje indicando lafecha a partir de la cual el cliente está inhabilitado y usted tienela opción de decidir si continúa con la operación. En cambio,podrá emitir sin restricciones comprobantes con fecha menor ala de la inhabilitación del cliente.Por defecto, este parámetro no permitirá facturar o remitir a los clientesinhabilitados (N).Tango - Ventas Archivos • 95

Los procesos relacionados a Pedidos (ingreso, modificación, activacióny anulación) no se verán afectados por este parámetro. Si el cliente estáinhabilitado, se exhibe un mensaje de aviso y usted decidirá si continúacon la operación.Control de PedidosLos siguientes parámetros permiten definir el criterio a seguir enrelación a los pedidos.Mantiene Pedidos Facturados y Entregados: el objetivo de esteparámetro es el definir el tratamiento a aplicar a los pedidos facturados yentregados en su totalidad.Si el parámetro está activo, la información de los pedidos facturados yentregados permanecerá en los archivos del sistema.Si el parámetro no está activo, la información de los pedidos se borraráautomáticamente una vez que éstos hayan sido facturados y entregadostotalmente.Condiciones para la modificación: es posible activar este parámetro sinningún inconveniente. Si desea desactivarlo y existen pedidoscumplidos, se deberá realizar la depuración correspondiente.Aprueba Pedidos Ingresados: al activar este parámetro, todopedido que ingrese al sistema deberá ser aprobado para poder continuaren el circuito del comprobante. El pedido tendrá estado 'Ingresado' hastatanto no se realice su aprobación.Condiciones para la modificación: es posible activar este parámetro encualquier momento. Si desea desactivarlo y existen pedidos con estado'Ingresado', deberá realizar la aprobación correspondiente.Selección de Items a Aprobar: si está activo el parámetro ApruebaPedidos Ingresados, indique los ítems del pedido que requierenaprobación (cantidades, precios o condiciones de facturación).Debe quedar activo al menos uno de estos ítems.96 • Archivos Tango - Ventas

Todo cambio que realice con respecto a los Items a Aprobar seráconsiderado desde el momento de la modificación en adelante. Es decir,los cambios no se aplican con retroactividad. Los pedidos aprobadostotal o parcialmente con anterioridad a estos cambios, no se veránafectados. Si es necesario, ejecute el proceso de Aprobación dePedidos para aprobar o desaprobar un comprobante. Aconsejamostambién, revisar la definición de los perfiles de aprobación.Deja activadas las cantidades al aprobar: si está activo elparámetro Aprueba Pedidos Ingresados, se da la posibilidad que alaprobar un pedido queden activadas las cantidades a facturar / a remitir,sin tener la necesidad de ejecutar el proceso de Activación de Pedidos.Active este parámetro si no realiza entregas o facturas parciales depedidos.Los parámetros de control de pedidos se definen sólo en el proceso deParámetros Generales y no es posible modificarlos desde el proceso

de Perfiles de Facturación.Control del VisorEs posible conectar a las distintas terminales, un visor modelo DynoPos-PD. Este periférico permite desplegar la información en el visormientras se realiza la facturación.Estos parámetros pueden configurarse en forma independiente para cadaterminal, especialmente para que se activen sólo en las terminales queemiten facturas y cuentan con el dispositivo conectado.Puerto para el visor: indica el puerto de comunicaciones COM en elque se encuentra conectado el Visor.Saludo Inicial / Saludo Final: usted puede ingresar un texto que sedesplegará en el visor antes de iniciar y al finalizar la emisión de lafactura.Emulador en Pantalla: si activa este parámetro, los datos que sedespliegan en el visor aparecerán también en pantalla, dentro de unaventana que emula el visor. Esta opción es de utilidad cuando, aún sinTango - Ventas Archivos • 97

utilizar visor, se desea visualizar en la pantalla los renglones y totales dela factura con un formato especial.Modalidad ShoppingsSi usted tiene un punto de venta operando en determinados centroscomerciales (consultar listado de centros comerciales compatibles coneste desarrollo) puede generar desde el módulo Tango Ventas lainformación necesaria para estos centros comerciales.En este caso, es necesario definir una serie de parámetros que se tendránen cuenta en el momento de generar comprobantes de facturación(facturas, notas de crédito y notas de débito).Valores por defecto para controlador e impresorafiscalConfigura datos adicionales: activando este parámetro, se habilitala edición de las líneas que podrán ser configuradas con variables deimpresión para ser impresas en las facturas y tickets-facturas, en todoslos modelos de controlador e impresoras fiscales implementados en elsistema.Para la impresora fiscal EPSON LX-300 existen algunas limitacionescon respecto a la configuración de datos adicionales para el encabezadoy pie, que dependen del tamaño de hoja configurado en la memoriafiscal. En los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas, se podrá configurarsolamente la línea 1 y 2 del encabezado. Para el resto de los tamaños, sepodrá configurar de la línea 1 a 3 en el encabezado y de la línea 12 a 13en el pie.La configuración de líneas en los ítems es igual para todos los modelos.Esto posibilitará que en el momento de facturar, se impriman en el lugardeseado, datos variantes referentes a la factura, como vendedor,transporte, depósito, etc.No es obligatorio configurar todas las líneas, sino que podránseleccionarse algunas de ellas, tanto para la zona del encabezado, pie oítems.98 • Archivos Tango - Ventas

Se podrá indicar por línea hasta dos variables de impresión y un textofijo opcional, para indicar una leyenda referente a los datos impresos encada línea.En cualquier modelo de controlador fiscal y en la impresora fiscalEPSON LX-300F, el tamaño de cada línea del encabezado y pie será de40 caracteres. En las impresoras fiscales HASAR 320F, HASAR 321F,HASAR 322F y HASAR 425F es de 50 caracteres. Todo dato queexceda estos tamaños será truncado.Se utilizan sólo algunas variables de impresión ya existentes para los.TYP, las que se podrán seleccionar de una lista.Para más información, consultar el ítem Palabras de Reemplazo,

donde se detalla la lista de variables de impresión para el encabezado /pie y para la impresión de ítems.Las líneas del encabezado y pie que se configuren con variables deimpresión, no podrán ser utilizadas para cargar un dato fijo desde elproceso de Operación para controladores fiscales, ya que éstastienen prioridad y el dato fijo configurado en la misma línea seríaborrado, pues se utiliza el mismo mecanismo para ingresar textosadicionales en el controlador o impresora fiscal.Si se configuran variables de impresión para los ítems, quedarádeshabilitado en Facturación la tecla de función <F3> para ingresardatos adicionales, ya que éstos se cargarán en forma automática en elítem a través de las variables. Consulte en Descripciones para losítems, la cantidad de caracteres aceptados en los ítems de acuerdo almodelo utilizado.Es aconsejable indicar que, cuantas más líneas se configuren con datos,más será el tiempo que lleve en generarse un comprobante, ya que estosdatos variables deben ser enviados al inicio de cada comprobante, yborrados después de generarlo para dejar el encabezado y pie sin datospara las siguientes facturas que se generen o para cualquier otrocomprobante no fiscal como Cierre X, Z o auditoría.Imprime formas de pago: activando este parámetro, se detallarán enel pie del comprobante fiscal las diferentes formas de pago que serealicen con la condición de venta utilizada.Tango - Ventas Archivos • 99

Si no posee el módulo de Fondos, es importante también que mantengaactivo este parámetro para que se imprima la condición de ventautilizada como un medio de pago.Consulte en Consideraciones especiales para controladores eimpresoras fiscales, la cantidad de formas de pago admitida para sumodelo.Imprime factura-remito: activando este parámetro, se imprimeinmediatamente después de cada comprobante ticket o ticket-factura, uncomprobante no fiscal remito. En dicho comprobante se detallarán lascantidades facturadas para cada artículo y las descripciones de losmismos.Utiliza apertura del cajón: activando este parámetro, se envíadespués de emitir cada comprobante, un comando para posibilitar laapertura del cajón de dinero. Este comando está disponible sólo paraalgunos modelos de controladores fiscales.Los modelos que tienen la posibilidad de incorporar un cajón de dineroson EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / 2002A/F+ / T285F / U950F yHASAR SMH/P-PR4F / 615F / 614 / 425F como impresora de tickets.100 • Archivos Tango - Ventas

PÁGINA EN BLANCO.Tango - Ventas Pedidos • 101

PedidosIngreso de PedidosPor medio de este proceso se ingresan los pedidos efectuados por losclientes, que quedarán registrados como “pendientes” hasta el momentoen que sean facturados y entregados en su totalidad.Cada pedido está identificado por un estado que refleja su situaciónactual (ingresado, aprobado, cumplido, cerrado o anulado).Características generalesEl ingreso de pedidos puede implicar, además, comprometer el stockinvolucrado. De esta manera, se controlará el stock con respecto a lascantidades totales menos lo comprometido (más el pendiente derecepción, si se encuentra implementado el módulo de Compras).El stock comprometido se actualizará según el valor del parámetroCompromete Stock en Pedidos del proceso de Perfiles de

Facturación.Si opta por no activar este parámetro, se generarán pedidos sincomprometer stock. De este modo, el ingreso de pedidos se utilizarápara comprobantes correspondientes a Presupuestos.Los pedidos registrados podrán ser facturados “en lote” a través delproceso de Facturación de Pedidos o bien, “uno por uno” a través delproceso de Facturas.102 • Pedidos Tango - Ventas

AprobaciónSi está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados, enel momento de grabar un nuevo pedido, éste quedará con estado'Ingresado'.Las cantidades de los pedidos con estado 'Ingresado' no comprometenstock. Sólo cuando se apruebe el pedido, y si corresponde, las cantidadescomprometerán el stock.Si no está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados,el pedido se grabará con estado 'Aprobado'. En este caso, laactualización del stock dependerá de la definición del perfil defacturación seleccionado.Selección de Fondo de Pantalla (Pieles)Es posible modificar, presionando el botón derecho del mouse sobre lapantalla, el fondo con el que se visualiza la pantalla de pedidos.Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionarel deseado.Comando IngresarEste comando permite ingresar un nuevo pedido de un cliente.Si utiliza perfiles de facturación, el ingreso de datos correspondientes alos pedidos dependerá de la configuración del perfil utilizado. De estemodo, es posible que algunos campos no se ingresen por tener asociadosvalores por defecto (del cliente o en el perfil) y además, haberse indicadoque éstos no se editan.Pedido Número: el ingreso de este campo depende del parámetrocorrespondiente del proceso de Parámetros Generales.Si no se utiliza la numeración automática, se ingresará el número depedido. Se validará que este número no exista en el sistema.Si el parámetro Mantiene Pedidos Facturados y Entregados no estáactivo y además, el número de pedido ingresado corresponde a unpedido cancelado o anulado luego de haber generado comprobantesTango - Ventas Pedidos • 103

relacionados (facturas o remitos), se visualizará el mensaje "Pedidocon comprobantes aplicados. Confirma: Si/No". En este caso,se podrá reutilizar ese número de pedido confirmando el mensaje enpantalla.Talonario: indica el código de talonario con el que se imprimirán lasfacturas asociadas al pedido. Ingrese un código asociado a facturas.Un pedido permite el ingreso de hasta 100 artículos. Si en el momentode facturarlo, el talonario seleccionado tiene definida como cantidadmáxima de iteraciones una cantidad menor a la ingresada en el pedido(cantidad de renglones), el sistema emitirá el mensaje “Límite máximode ingresos”, y facturará sólo la cantidad de renglones igual a lasiteraciones definidas. Posteriormente, será necesario que usted facture elresto del pedido en otro comprobante.Siguiendo con el caso anterior, si se utiliza el proceso de Facturaciónde Pedidos en lugar de Facturas, se facturará el pedido en su totalidad,generándose tantas facturas como sea necesario para completarlo.Usted puede definir unnuevo cliente desde elingreso de pedidos.Código de Cliente: ingrese el cliente para el que se toma el pedido.Si es necesario, pulse <F6> para definir un nuevo cliente (si está

activado el parámetro correspondiente en el proceso de ParámetrosGenerales).Indicando ‘000000’ en el código de cliente, el pedido corresponderá aun cliente ocasional, desplegándose una ventana para ingresar todos susdatos.Los campos % de Bonificación, Condición de Venta, Código deVendedor y Código de Transporte se tomarán por defecto de losvalores asociados al cliente, pero pueden modificarse.Código de Depósito: indica el depósito en el que se generará el stockcomprometido y la posterior descarga de las unidades.Lista de Precios: corresponde a la lista seleccionada para sugerir losprecios de los artículos.104 • Pedidos Tango - Ventas

Es posible ingresar pedidos en base a cualquier lista de precios (monedacorriente o moneda extranjera), ya que en el momento de facturarlos, elsistema solicitará la cotización correspondiente y la moneda de lafactura.Fecha de Entrega: corresponde a la fecha prevista de entrega delpedido. Este campo no es obligatorio, pero es de utilidad para el cálculodel Stock Proyectado.Número de Remito: este campo no es editable desde este proceso. Seasignará en forma automática, como referencia, el último remito que segeneró con referencia al pedido.<Ctrl + F8> - Riesgo CrediticioUna vez ingresado el cliente, es posible ejecutar una consulta de sussaldos pulsando las teclas mencionadas o seleccionando la opción en labarra de herramientas.Usted visualizará una pantalla con el detalle de deudas documentadas yno documentadas del cliente, como así también su límite de crédito y elimporte disponible.Para el control automático del límite de crédito en este proceso y en elingreso de facturas, el sistema considerará el valor del parámetro Límitede Crédito del proceso de Perfiles de Facturación.<Ctrl + F10> - Consulta Integral de ClientesUsted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercialy financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.<F4> - Número Orden de CompraOpcionalmente, es posible ingresar a modo de referencia, el número deorden de compra que generó el pedido.Precios y Saldos - <Alt + F9>Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobreprecios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos.Tango - Ventas Pedidos • 105

Ingreso de RenglonesCódigo de Artículo: es posible referenciar artículos por su Código,Sinónimo o Código de Barras.Pulsando <Enter> o un código erróneo, se visualizará una lista de losartículos para seleccionar el deseado.Los artículos que se utilizan en los pedidos deber estar definidos con unperfil de Venta o Compra -Venta.<F6> - Alta de ArtículosSi activó el parámetro correspondiente en el proceso de ParámetrosGenerales del módulo de Stock, pulsando <F6> desde el campoCódigo podrá agregar un nuevo artículo.Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo deStock, para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizadala carga, pulse <F10> para confirmar el alta del artículo.EscalasSi utiliza artículos definidos con escalas, podrá referenciarlos a travésde diferentes modalidades, como se describe en el proceso de Facturas.

Además, cuenta con la posibilidad de imprimir los artículos agrupadospor su código base. La definición de artículos con escala (talle, color,etc.) se realiza en el módulo de Stock.Unidad de MedidaSi definió artículos con equivalencia de ventas distinta de uno, podráseleccionar la unidad de medida del renglón. Los valores posibles son:V: unidad de ventasU: unidad de stockSi se expresan las cantidades en unidades de ventas, el remito o facturaque se emita posteriormente también será en unidades de ventas.106 • Pedidos Tango - Ventas

Es importante considerar que el stock comprometido se actualizasiempre en unidades de stock.Por cada artículo que lleva stock asociado, se indicará la CantidadPedida y las Cantidades a Facturar y a Descargar de stock, que debenser menores o iguales a la cantidad pedida. Estas últimas cantidadesserán las que se incluyan en la próxima factura o remito que seconfeccione con referencia al pedido (estas cantidades puedenmodificarse mediante otros procesos, previo a la generación de facturaso remitos).Al pie de la pantalla se exhiben las cantidades pendientes de facturar ydescargar, que en el momento del ingreso coinciden con el total pedido.A medida que el artículo se vaya facturando y entregando, estascantidades se irán actualizando en forma automática.Cabe destacar que la diferenciación entre la cantidad a facturar y lacantidad a descargar obedece a la posibilidad de independizar lafacturación de un artículo de su descarga de stock.Si el perfil utilizado o el parámetro general Descarga Stock alFacturar se encuentra activado, no se ingresará cantidad a descargar,coincidiendo ésta con la cantidad a facturar en todos los casos.Para el caso de artículos sin stock asociado, el sistema asume que noposeen cantidad a descargar. Por lo tanto, se indicarán únicamente lascantidades totales pedidas y las cantidades a facturar.Es posible dejar en cero la cantidad pendiente a facturar de un artículo,si ingresa cero como cantidad a facturar. En ese caso, el sistema lesolicitará su confirmación, según lo parametrizado en el perfil defacturación.Consulte los saldos de stockdesde el ingreso de pedidos.<F9> - SaldosEsta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones del pedido,los saldos de stock de cada uno de los artículos (discriminados pordepósito).Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo,pulsando <Enter> desde la consulta de saldos, se ingresará el código deartículo seleccionado.Tango - Ventas Pedidos • 107

<Ctrl + F9> - Saldos ImportaciónConsulte los saldos de stock y los saldos viajando y en puerto de cadauno de los artículos, discriminados por depósito.<F4> - PreciosUsted puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido desdeel ingreso de renglones pulsando <F4>. Asimismo, podrá seleccionar unartículo desde la consulta.<Ctrl + F3> - Descuento en cascadaInvoque estas teclas desde el campo bonificación del artículo parahabilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes dedescuento.Al confirmar los valores ingresados, el descuento final obtenido setraslada a la columna bonificación.El parámetro Conserva valores permite mantener los últimos

porcentajes ingresados, para ser utilizados la próxima vez que se invoqueesta función durante el ingreso del comprobante.Ingreso de descripciones adicionales por artículoDurante el ingreso de datos correspondientes a los renglones del pedido,es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón. Para ello,proceda de la siguiente manera:Una vez ingresados los datos de un artículo determinado, el cursor seposiciona en el campo Código de Artículo del siguiente renglón.Pulse la tecla <F3> para habilitar el ingreso de descripciones adicionalesasociadas a ese artículo, o bien para alterar su descripción original.Luego de ingresar estas descripciones, pulse nuevamente la tecla <F3>para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso de artículos.Cabe aclarar que una vez ingresadas las descripciones adicionalesasociadas a un artículo, al volver a la pantalla principal se visualizaránguiones en los renglones ocupados por dichas descripciones, ya queestos renglones no pueden ser utilizados para ingresar nuevos artículos.108 • Pedidos Tango - Ventas

<F7> - TotalesPulsando esta tecla se visualizarán los Totales Parciales del pedido.Además, se editará la Condición de Venta para que pueda sermodificada.Luego, se desplegará una pantalla con los Importes Totales del pedido yel detalle de los Vencimientos, en el caso de utilizar una condición deventa de cuenta corriente.Al pulsar <Esc> para volver a la pantalla de carga del pedido, si lacondición de venta fue modificada, se actualizará opcionalmente lacondición de venta del pedido. Esta opción es de suma utilidad paravisualizar en forma instantánea, la forma de pago y los intereses quesurgen de aplicar las distintas condiciones de venta habilitadas.En la parte inferior derecha de la pantalla se visualiza el Subtotal delpedido, que incluye la Bonificación del cliente y el Total General conimpuestos.Comando ListarEsta opción le permite obtener un informe de los pedidos ingresadospreviamente, con formato de informe o bien con formato de formulario(predefinido a través del proceso de Formularios correspondiente a laCarga Inicial).Si opta por listar con “formulario”, se ingresará el modelo de impresión(puede definir distintos tipos de modelos).Pulsando <Enter> en el campo Modelo, se desplegará una lista de losmodelos existentes para seleccionar el deseado.Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados yEntregados, se agrega la posibilidad de incluir los pedidos cumplidos(pedidos con estado 'Cumplido' y pedidos con estado 'Cerrado').Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados, esposible incluir los pedidos aprobados.La siguiente tabla resume los pedidos posibles de listar, según laconfiguración de los parámetros generales:Tango - Ventas Pedidos • 109

MantienePedidosApruebaPedidosIncluyeCumplidosIncluyeAprobadosNo IncluyeAprobadosSI SI CumplidosCerrados

IngresadosAprobadosIngresadosSI NO CumplidosCerradosAprobados ----------NO NO --------- Aprobados ----------NO SI --------- IngresadosAprobadosIngresados

Modificación de PedidosA través de este proceso se modifican los datos de pedidos yaingresados.La modificación de pedidos incluye la actualización de algunos de susdatos, el agregado o la eliminación de líneas.En el encabezado del pedido, se exhibe la referencia de su estado actual.Los campos Lista de Precios y Estado no son editables.La modificación de cualquiera de los datos implicará las validacionescorrespondientes.Si utiliza perfiles de facturación, el ingreso de datos correspondientes ala modificación del pedido dependerá de la configuración del perfilutilizado. De este modo, algunos campos pueden no ser modificables.Consideraciones generalesAl modificar un pedido se aplican las siguientes validaciones:• El código de cliente sólo podrá modificarse si el pedido no tienecomprobantes asociados.• El código de artículo sólo podrá modificarse si no fue facturado oremitido parcialmente. En el caso de existir comprobantes asociadospara un artículo, las teclas <F2> Borra Línea y <F6> Alta Art. notienen efecto y el campo código de artículo no será editable.110 • Pedidos Tango - Ventas

• Es posible agregar líneas al pedido.• No es posible modificar la unidad de medida de los renglones delpedido.• Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresadosy se modifica un pedido con estado 'Ingresado', las cantidades nocomprometen el stock hasta tanto el pedido sea aprobado. El pedidomantiene el estado 'Ingresado'.• Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresadosy se modifica un pedido con estado 'Aprobado', el estado del pedidocambia a 'Ingresado'. Si el pedido compromete stock, la cantidadactualmente comprometida se descuenta del stock. Las cantidadesdel pedido modificado no comprometen el stock. Se actualiza elarchivo de auditoría de aprobaciones.• Si se modifican las cantidades del pedido, el sistema valida laconsistencia de las nuevas cantidades ingresadas, con respecto a lopendiente de facturar y de descargar. En el caso de no quedarcantidades pendientes (a facturar y a remitir) y de tratarse de unpedido con estado 'Aprobado', el pedido se verá afectado por una delas siguientes acciones: 1) Si está activo el parámetro generalMantiene Pedidos Facturados y Entregados, el pedido cambiasu estado a 'Cumplido'. 2) Si no está activo el parámetromencionado, el pedido se borrará de los archivos del sistema.• Los pedidos con estado 'Ingresado' se clasifican en 2 grupos: a)aquellos pedidos que hasta el momento no han sido aprobados; b)aquellos pedidos que habiendo sido aprobados, fueron modificados,quedando pendientes de una nueva aprobación. Pueden tenertambién comprobantes asociados.

Aprobación de PedidosEste proceso le brinda la posibilidad de:

• Aprobar aquellos pedidos con estado 'Ingresado', para que puedancontinuar con el circuito de facturación y entrega.• Desaprobar pedidos que fueron aprobados con anterioridad. Elpedido cambia su estado, pasando del estado 'Aprobado' al estado'Ingresado'.• Si está activo el parámetro general Deja activadas las cantidadesal aprobar, activar automáticamente la cantidad a facturar y lacantidad a descargar, sin tener que ingresar al proceso deActivación de Pedidos.• Consultar información general de un pedido con estado 'Ingresado' ocon estado 'Aprobado'.Tango - Ventas Pedidos • 111

Sólo podrá acceder a este proceso si está activo el parámetro generalAprueba Pedidos Ingresados.Este proceso actúa como una consulta general del pedido, ningún campoes editable, sólo cambia el estado del pedido.La aprobación puede realizarse en forma individual o por rango. Entanto que la desaprobación de pedidos se realiza en forma individual.Una vez en el proceso, siga los siguientes pasos:1. Si existen perfiles de aprobación, seleccione el perfil a tener encuenta.2. Seleccione el pedido con el que desea trabajar.3. Seleccione el comando Actualizar para aprobar o desaprobar elpedido elegido.4. Utilice las teclas <Alt F7> para aprobar o desaprobar el pedido.5. Haga click en el botón de la barra de herramientas paraacceder a otras funciones disponibles en el proceso.6. Presione la tecla <F10> o haga click en el botón pararegistrar la operación realizada.7. Para actualizar otro pedido, repita los pasos 2 y siguientes.8. Si desea aprobar un rango de pedidos, seleccione el comandoAprobar Rango.Cuando un pedido cambia su estado pasando de 'Ingresado' a 'Aprobado'o viceversa, se registran los datos de la operación en un archivo deauditoría de aprobaciones.Al salir del proceso, se emite un listado de los pedidos procesados quecambiaron su estado (de 'Aprobado' a 'Ingresado' o de 'Ingresado' a'Aprobado').Los pedidos aprobados o desaprobados parcialmente (mantienen elestado 'Ingresado') se incluyen en el informe de auditoría que se obtienedesde el proceso Seguimiento de Aprobaciones.112 • Pedidos Tango - Ventas

Consideraciones generalesLas cantidades de un pedido con estado 'Ingresado' nunca afectan elstock. Cuando el pedido es aprobado, entonces sus cantidadescomprometerán el stock, si está activo el parámetro ComprometeStock en Pedidos.Cuando un pedido se desaprueba y cambia su estado a 'Ingresado', suscantidades se descontarán de la cantidad comprometida del stock, si estáactivo el parámetro Compromete Stock en Pedidos.La siguiente tabla muestra las acciones posibles de realizar sobre unpedido y su efecto en el comprobante y el stock.EstadoInicialStock Acción EstadoFinalStockIngresado N/C Aprueba Aprobado Comprometido(s/parámetro)Aprobado S/parámetro No Aprueba Ingresado Descompromete(s/parámetro)

Referencias:N/C: no comprometido. Las cantidades de un pedido con estado'Ingresado' no afectan el stock.S/parámetro: el stock puede estar comprometido, según lo configuradoen el parámetro Compromete Stock en Pedidos.Selección del perfil de aprobaciónEn el momento de ingresar al proceso, el sistema realizará los siguientescontroles con respecto a los perfiles de aprobación:• Si no se definieron perfiles, se aprobarán los ítems del pedidoteniendo en cuenta lo configurado en el proceso ParámetrosGenerales.• Si el usuario que ingresa tiene asignado un único perfil, éste será elque se utilice en la aprobación.• Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, podráseleccionar el perfil a utilizar.Tango - Ventas Pedidos • 113

• Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa al proceso noestá asignado a ninguno de ellos, se aprobarán los ítems en base a laconfiguración de los parámetros generales.Comando ActualizarDesde este comando, usted aprueba o desaprueba el pedido en pantalla yademás, tiene acceso a una serie de funciones que le permiten consultarinformación general del pedido.Las funciones disponibles en este opción son las mismas que las delproceso Modificación de Pedidos, pero en este caso, los datos enpantalla no son editables.La siguiente tabla indica las funciones disponibles en el sector delencabezado del pedido:Tecla Descripción FunciónF3 Renglones Se posiciona en el primer renglón delpedido y activa las teclas de funcióndel sector de renglones del pedido.F4 Nro. Orden de Compra Permite consultar el número de ordende compra asociado al pedido.Ctrl F8 Riesgo Crediticio Accede a la consulta de la ventana deriesgo crediticio del cliente.Ctrl F10 Consulta Int. De Clientes Accede a la consulta integral delclienteAlt F7 Aprobar / Desaprobar Permite aprobar o desaprobar elpedido en pantalla.La siguiente tabla indica las funciones disponibles en los renglones delpedido:Tecla FunciónF3 Cambia ediciónF4 PreciosF7 TotalesF9 SaldosCtrl F8 Riesgo CrediticioCtrl F9 Saldos ImportaciónCtrl F10 Consulta Integral de Clientes114 • Pedidos Tango - VentasAlt F5 IndicadoresAlt F7 Aprobar / DesaprobarAl pulsar las teclas <Alt F5> usted accede a la ventana de indicadores,que le informa:• si el pedido supera el límite de crédito;• los artículos que tienen cantidades pendientes y para los que no hayexistencias;• si el pedido está en condiciones de ser facturado / remitido.Comando Aprobar RangoEste comando le brinda la posibilidad de aprobar un rango de pedidospertenecientes a un determinado cliente.

Comando PerfilUtilice este comando para cambiar de perfil de aprobación.Comando BuscarEste comando le permite buscar un pedido, aplicando distintos criteriosde búsqueda: número de pedido, código de cliente, fecha del pedido,estado del pedido o número de orden de compra.Comando ListarDesde este comando se emite un informe de los pedidos pendientes deaprobación (con estado 'Ingresado') o los ya aprobados (con estado'Aprobado'), para un rango de fechas a ingresar.Las cantidades a considerar pueden estar expresadas en unidades destock o en unidades de venta.Tango - Ventas Pedidos • 115

Activación de PedidosEste proceso es utilizado para activar la cantidad de artículos a facturar ya descargar en un pedido con estado Aprobado.Permite indicar qué cantidad de artículos de un pedido ya ingresado sedesea facturar y/o remitir al cliente.El uso de este proceso es opcional. Si por la modalidad de trabajo de suempresa, usted factura y remite siempre las cantidades pedidascontrolando si hay stock suficiente, no es necesario utilizar el proceso deactivación, ya que la cantidad a descargar y a facturar se actualizaron almomento de ingresar el pedido.Si la descarga de stock es independiente de la facturación, el proceso deFacturación de Pedidos tomará la cantidad a facturar activada y elproceso de Emisión de Remitos tomará la cantidad a descargaractivada.Los únicos campos modificables son, en este caso, la Cantidad aFacturar y la Cantidad a Descargar de cada artículo.

Anulación de PedidosPara la anulación de pedidos se tienen en cuenta las siguientesvalidaciones:• Si no está activo el parámetro general Mantiene PedidosFacturados y Entregados, se podrán eliminar pedidos sea cualfuere su situación actual (totalmente pendiente o con comprobantesaplicados). Además, es posible borrar la información delseguimiento del pedido a anular.• Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturadosy Entregados, sólo podrán anularse aquellos pedidos que no tengancomprobantes asociados (facturas o remitos). Los pedidos anuladoscambian su estado (a Anulado) y no se eliminan de los archivos.116 • Pedidos Tango - Ventas

Comando AnularPermite eliminar un pedido seleccionado.Si existen cantidades remitidas o facturadas en forma parcial paraalguno de los renglones del pedido, se desplegará un mensaje de aviso,siendo necesario confirmar la anulación.Comando Anular RangoPermite anular varios pedidos en forma simultánea, ingresando un rangode números de pedido.

Cierre de PedidosEste proceso tiene por objetivo dar por cerrados aquellos pedidos quefueron facturados o remitidos parcialmente y para los cuales, el clienteno tiene interés de completar su entrega / facturación.Usted puede ejecutar este proceso sólo si está activo el parámetrogeneral Mantiene Pedidos Facturados y Entregados.Es posible cerrar un pedido con estado 'Ingresado' o con estado'Aprobado'.

Si el pedido no tiene comprobantes asociados, utilice el procesoAnulación de Pedidos.El estado del pedido pasa a Cerrado y no se borran las cantidadespendientes (de facturar y de remitir) para no perder la información de lasunidades que no fueron entregadas / facturadas.Para localizar el pedido a cerrar, ingrese el código de cliente.Una vez cerrado un pedido, no es posible revertir su situación.Tango - Ventas Pedidos • 117

Pedidos AutomáticosEste grupo de procesos es de gran utilidad si usted realiza algún tipo defacturación periódica a sus clientes con ítems habituales (abonos demantenimiento, clubes, institutos educacionales, etc.).Le permitirá definir la facturación habitual de cada cliente, paragenerarla en forma automática en el momento que corresponda. De estemodo evita la necesidad de repetir la carga en todos los periodos.

Modelos de PedidosLos modelos son muy útilessi usted realiza en formaperiódica la mismafacturación (abonosmensuales, cuotas sociales,etc.).A través de este proceso es posible definir configuraciones habituales depedidos llamadas modelos, las que tendrán asociados clientes y renglonesa facturar. De esta manera, podrá generar periódicamente los pedidos enforma automática, sin necesidad de ingresarlos en forma manual.Cada modelo se identificará con un Código de Modelo y unaDescripción. Asimismo, se ingresarán datos asociados a la facturacióncon el modelo ingresado.Utiliza el Porcentaje de Bonificación del Cliente: si activa esteparámetro, cada pedido tendrá asociada la bonificación ingresada en elcliente correspondiente.% de Bonificación: si no se activó el parámetro anterior, podráindicar un porcentaje de bonificación que se asignará a todos los pedidosdel modelo.Utiliza el Precio de Lista para los Artículos: si activa esteparámetro, el precio de los artículos corresponderá al precio de una listaen particular a ingresar. En el momento de generar los pedidos, seutilizarán los precios correspondientes a la lista con las actualizacionesque ésta haya tenido, es decir que se actualizarán automáticamente.Si, en cambio, no activa este parámetro; el sistema sugerirá los preciosde lista ingresada, los que podrán ser modificados. Estos serán los118 • Pedidos Tango - Ventas

precios a considerar para los pedidos, sin tener en cuenta lasmodificaciones posteriores en las listas de precios.Si selecciona "C", los precios de los artículos corresponderán al preciode la lista habitual del cliente. En el caso de no haberse indicado unalista en el cliente, los precios serán en base al número de lista indicadaen este proceso.Número de Lista: corresponde a la lista de precios a utilizar para elmodelo. Se comporta según el caso indicado en el parámetro anterior:Si se activó el parámetro es directamente la lista a utilizar.Si no se activó, se utiliza para tomar como base la parametrización dedecimales e impuestos. Los precios se proponen por defecto, peropueden modificarse desde el modelo y quedan congelados.Si seleccionó "C": sólo se utiliza en el caso que algún cliente no tengadefinida una lista habitual en el momento de la generación de pedidos.Utiliza el Porcentaje de Bonificación del Artículo: si activa esteparámetro, el porcentaje de descuento de cada renglón será el asignadoal artículo y, no podrá ser modificado.

Si en cambio, no activa el parámetro, se sugerirá el descuento delartículo, permitiendo modificarlo.Genera Pedidos con la Condición de Venta del Cliente: siactiva este parámetro, la condición de venta de cada pedido será lacorrespondiente al cliente.Condición de Venta: si no se activó el campo anterior, ingrese uncódigo de condición de venta, que se utilizará para todos los pedidos agenerar con el modelo.Genera Pedidos con el Código de Transporte del Cliente /Código de Transporte: estos campos indican si se utiliza el códigode transporte asociado al cliente y, en caso contrario, que será el códigogeneral para todos los pedidos.Aún en el caso de indicar que utiliza el transporte del cliente, seingresará el código general. Esto se debe a que el código de transporteTango - Ventas Pedidos • 119

no es un dato obligatorio en la carga de clientes; por lo tanto, si éste noexiste, se generará el pedido con el código habitual.Genera Pedidos con el Código de Vendedor del Cliente /Código de Vendedor: ídem al campo anterior, pero referido alvendedor asociado al pedido.Talonario para Facturas “A” / Talonario para Facturas “B”:estos campos indican los talonarios por defecto para las facturas tipo “A”y “B”, respectivamente. En el proceso de Generación de Pedidos, elsistema asignará el talonario respectivo según la condición de IVA delcliente.Una vez confirmados estos datos, se desplegará la pantalla de carga derenglones del modelo (igual al ingreso de renglones en la carga depedidos).Estos ítems del modelo se generarán en los pedidos cada vez que seejecute el proceso de Generación de Pedidos para el modeloingresado.Tenga en cuenta que las cantidades de los modelos siempre se ingresaránen unidades de stock.Comando ClientesUna vez generado el modelo, debemos ingresar los códigos de clientespara los que se generarán los pedidos correspondientes. Cada código demodelo tendrá asociado un grupo de clientes.Al acceder con este comando, se puede realizar la carga de clientes pordos modalidades distintas:Individual: permite agregar, consultar o eliminar clientes en formaindividual.Global: genera automáticamente un grupo de clientes asociados almodelo, los que serán consultados o modificados a través de la opciónIndividual.120 • Pedidos Tango - Ventas

Esta opción será de utilidad en el caso de asociar a un modelo todo unrango de clientes, con ciertas características que permitan agruparlos. Esposible acotar los clientes a seleccionar aplicando distintos rangos aelección.Agrega a los Ya Existentes: este campo permite seleccionar elcriterio a emplear en caso que ya existan clientes asociados al modelo.Los valores posibles son:Agrega: se agregarán los clientes seleccionados a los existentes.Reemplaza: los clientes existentes serán reemplazados por los que seencuentren dentro del rango seleccionado.

NovedadesA través de este proceso es posible agregar, eliminar, consultar omodificar novedades para la generación automática de pedidos.El objetivo de estas novedades es el de ingresar renglones a facturar paradeterminados clientes (o todos), que se agregarán a los existentes en el

modelo.Para las novedades, si bien siempre se pide un precio, el precio aconsiderar para la generación de los pedidos depende de laparametrización de cada modelo:El modelo NO utiliza el precio de lista para los artículos: elprecio será el indicado en el renglón de la novedad, independientementede la lista de precios asociada al modelo.El modelo SI utiliza el precio de lista para los artículos o bienla LISTA HABITUAL del Cliente: el precio de las novedades seobtendrá con el mismo criterio del modelo, según esta definición,independientemente del precio indicado en la novedad.Al ingresar al proceso se desplegarán las novedades existentes, siendoposible agregar, eliminar o modificarlas. Se mantienen hasta 999novedades cargadas.Tango - Ventas Pedidos • 121

Si no ingresa el Código de Cliente, la novedad se aplicará a todos losclientes del modelo en el momento de la generación.Permite asociar una fecha de vigencia a las novedades, útil para el casoen que desee facturar un concepto durante un cierto período de tiempo.El rango de Fechas de Vigencia permite indicar un período de tiempoen el que se incluirá la novedad en los pedidos. Si no se ingresa, lanovedad se incluirá siempre, hasta tanto no sea eliminada.Comando DepurarA través de esta opción es posible borrar del archivo, novedadescorrespondientes a un grupo de clientes, cuya fecha de Vigencia Hastasea menor o igual a una fecha a ingresar.Es importante tener en cuenta que aquellas novedades que se ingresaronsin fechas de vigencia se eliminarán manualmente, pues no es posibleborrarlas mediante la depuración.Cuando en el proceso de Generación de Pedidos se activa laconsideración de novedades, se agregarán en los renglones de lospedidos aquellas novedades correspondientes a los clientes incluidos enel modelo de generación, siempre que la fecha del pedido se encuentredentro del rango de fechas de vigencia. Asimismo, si se generan lospedidos para un rango de modelos, y un cliente está asociado a más deun modelo; se generarán las novedades repetidas para cada modeloasociado al cliente.

Generación de PedidosEste proceso permite generar en forma automática los pedidoscorrespondientes a uno o varios códigos de modelo.Se ingresará en primer término el rango de modelos a generar. El sistemasugerirá como fecha del pedido, la correspondiente al último pedidoingresado (que puede ser modificada).Desde Número de Pedido: ingrese el número a partir del que sedesea numerar los pedidos. El sistema sugerirá por defecto el primernúmero libre. Este número deberá ser mayor al último pedido generado.122 • Pedidos Tango - Ventas

Incluye Novedades: si activa este parámetro, se agregarán en losrenglones de los pedidos a generar, aquellas novedades correspondientesa clientes incluidos en el modelo (siempre que la fecha del pedido seencuentre dentro del rango de fechas de vigencia).Estado de los pedidos a generar: si está activo el parámetrogeneral Aprueba Pedidos Ingresados, podrá optar por generarpedidos con estado 'Ingresado' o bien, con estado 'Aprobado'. Seactualiza el archivo de auditoría del seguimiento de aprobaciones.Recuerde que si los pedidos se generan con estado 'Ingresado', no secompromete el stock de los artículos involucrados.Consideraciones generalesEs importante considerar que si un cliente se repite en varios modelos, segenerarán varios pedidos para ese cliente y, en el caso de existir

novedades, se repetirán en cada uno de los pedidos.El proceso realizará los siguientes pasos:• Generará un pedido por cada cliente asociado a cada uno de losmodelos indicados.• El orden de la generación será en función a los códigos demodelo definidos en el rango y los clientes incluidos. Uncliente podrá tener más de un pedido generado (si se encuentraasociado a más de un pedido del rango).• Los renglones del pedido serán aquellos cargados en el modelomás las novedades (si se las incluye y corresponde según sufecha).• Si no existe ningún renglón para un cliente del modelo, no legenerará ningún pedido.Esta última salvedad se refiere a que puede ocurrir que no se ingresenrenglones en el modelo, pero sí existan novedades para determinadosclientes. En ese caso, se generarán pedidos sólo para aquellos clientescon alguna novedad en el archivo correspondiente.Cada vez que el sistema comienza a generar los pedidos de un modelorealiza todas las validaciones necesarias. En caso de existir unainconsistencia se informará el inconveniente, el modelo al que perteneceTango - Ventas Pedidos • 123

y se detendrá la ejecución del proceso de generación. De este modo,usted puede realizar las correcciones y se generará nuevamente elproceso, indicando en el campo Desde Modelo, el código de modeloque tenía inconvenientes.Si en el rango se indicó un único modelo, no se habrá generado ningúnpedido. Si se ingresó un rango de modelos, se generarán todos lo pedidoshasta el modelo anterior al rango seleccionado.Luego del proceso, el sistema informará el rango de números de pedidosgenerados.Estos pedidos podrán ser posteriormente modificados o anulados por lasopciones correspondientes a Pedidos, del mismo modo que losgenerados por el proceso de Ingreso de Pedidos.124 • Pedidos Tango - Ventas

PÁGINA EN BLANCO.Tango - Ventas Facturación • 125

FacturaciónIntroducciónA través de esta opción de menú es posible ingresar a todos los procesosque emiten comprobantes de facturación y remitos.Hay tres tipos de facturación: Facturas, Facturas Punto de Venta yFacturación de Pedidos.El proceso de Facturas permite emitir facturas a clientes ingresando losdatos correspondientes a la factura. La factura puede ser confeccionadacon referencia a un comprobante previamente ingresado (pedido oremito). Usted trabajará con la factura en pantalla ingresando todos losdatos.El proceso de Facturas Punto de Venta es similar al anterior, perotiene funciones propias de facturación rápida para comercios, por lo quees muy recomendable para las ventas realizadas a consumidor final.Al estar orientado exclusivamente a un Punto de Venta tiene algunasrestricciones con respecto al proceso de Facturas, por lo que esrecomendable leer detenidamente las prestaciones de cada uno de estosprocesos.El proceso de Facturación de Pedidos se utiliza para facturar, enforma automática, un rango de pedidos existentes en el sistema. En estecaso, las facturas se confeccionarán con los datos existentes en el pedido,sin su intervención.Los tres procesos pueden ser utilizados indistintamente; es decir, puede

facturar en algunas ocasiones desde Facturas, desde otra terminal conFacturas Punto de Venta y en otros casos efectuar la facturación de unrango de pedidos.126 • Facturación Tango - Ventas

Características de los procesos de facturaciónLos procesos de Facturas, Facturas Punto de Venta y Facturaciónde Pedidos poseen características en común y característicasparticulares de cada proceso. Las características particulares se detallanmás adelante, en la explicación de cada proceso.• Utilizan el mismo formulario de impresión (FACT1.TYP,FACT2.TYP, FACT4.TYP, FACT5.TYP) y la mismanumeración correlativa asociada al talonario. Cabe aclarar quelos formularios de impresión se utilizarán siempre que no seemita el comprobante a través de un controlador fiscal.• En ambos casos, las facturas pueden ser emitidas en monedacorriente o en moneda extranjera, independientemente de lalista de precios que se utilice, de la cláusula pactada con elcliente o de la forma de cobro de la factura.• Ambos procesos poseen el comando Cotización, que permiteactualizar la cotización con la que se registrará el comprobante.En el proceso de Facturas se explica el funcionamiento de estecomando.• Todo lo referente al cálculo y exposición de impuestos en lafactura depende en forma directa de los atributos definidos paralos artículos y los clientes. El sistema prevé todas lascombinaciones posibles, a pesar de que actualmente algunas notengan vigencia. Al definir los atributos de los clientes y de losartículos, usted tiene la posibilidad de anular los tipos deimpuesto o combinaciones que no requiera utilizar. El procesode Facturas Punto de Venta, permite únicamente realizarfacturas que no tengan sobretasas de ningún tipo.Para todos los tipos de facturación existe la posibilidad de incluir hastacinco leyendas en la factura. Si la factura se confecciona a través de unpedido previo, las leyendas pueden ser ingresadas mediante los procesosde Ingreso de Pedidos o Modificación de Pedidos. En cambio, si setrata de una factura desde los otros procesos, el ingreso de las leyendasse realiza dentro del mismo proceso.Tanto para la facturación de pedidos como para el proceso de Facturas,se requiere el ingreso del talonario para remito en el caso que elformulario de factura (FACT1.TYP, FACT2.TYP o FACT4.TYP)correspondiente tenga definido “@REMITO: SI”. En este caso, luegode solicitar el destino de impresión para la factura, se solicitará el destinopara el remito (por ejemplo: LPT1, LPT2, LPT3, TGA1.REP).Tango - Ventas Facturación • 127

Descarga de stock y múltiples depósitosEn el proceso Parámetros Generales se define el comportamiento dela factura con respecto a la descarga de stock.En los procesos de Facturas y Facturas Punto de Venta estecomportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles.Si se definió que la factura descarga de stock, el hecho de facturarpedidos o emitir facturas independientes, implica la actualizacióncorrespondiente del saldo de stock. En cambio, si se definió que lafactura no descarga de stock, la actualización del stock se realizará através de la emisión de un remito.En un perfil de facturación se define si la descarga del stock se realiza alfacturar y cuál es el depósito asociado a esta operación. Si usted noutiliza perfiles, el parámetro general Descarga stock al facturar afectaa todos los artículos de un comprobante y, en caso de estar activo, ladescarga de stock se realiza en un único depósito.A partir de la versión 7.50.000, los comprobantes de facturación

(facturas, notas de crédito y notas de débito) aceptan múltiples depósitosy además, es posible indicar para cada artículo del comprobante, sidescarga stock en el momento del ingreso del movimiento o bien, éstequeda pendiente de remitir.De esta manera, una factura puede convertirse en un comprobanteasociado a un único depósito o bien, a varios depósitos y con:• artículos que no se descargan del stock;• algunos artículos que se descargan del stock y otros que no sedescargan;• artículos que se descargan del stock.En el encabezado del comprobante se mantiene la referencia a undepósito general (o sucursal de ventas), definido en el perfil defacturación seleccionado o bien, elegido en el momento del ingreso delcomprobante.En los renglones del comprobante se podrá ingresar un depósito distintoal depósito general.128 • Facturación Tango - Ventas

Un comprobante puede ser multidepósito sólo si no tiene asociado unpedido como comprobante de referencia.Emisión del remito junto con la factura: el remito incluirá sólolos artículos que descargan stock en el momento de emitirse elcomprobante.En el caso de una factura con referencia a varios remitos, se respeta eldepósito de cada renglón que corresponde al / los remito(s)referenciado(s). En el encabezado del comprobante se solicitará elingreso del depósito o sucursal de ventas.Los pedidos y remitos no se ven afectados por esta nueva modalidad.Por otra parte, a partir de la versión 7.50.000 es posible efectuar ladescarga diferida del stock, pudiendo remitir en la casa central lo que sefacturó (en forma total o parcial) en una sucursal.Circuito de facturación y remitosSegún el circuito defacturación de su empresa,determine la emisión defacturas y remitos.El sistema contempla distintos circuitos posibles para la emisión defacturas y remitos. En cuanto a los remitos, existen dos situacionesdiferentes para su generación:1. Impresión opcional del remito en el momento de imprimir lafactura. En este caso, si el comprobante afecta stock, elmovimiento de stock se asociará a la factura; pero, es posibleimprimir un comprobante de remito con numeraciónindependiente. Si se imprime el remito, se utilizará el modelode formulario REMI.TYP y la numeración del talonario que seindique para remitos. El proceso de Facturas Punto de Ventasólo permite emitir la factura con referencia a un remito previoo la modalidad Factura-Remito.2. Utilizar el proceso de Emisión de Remitos para generar elegreso del stock. Estos remitos pueden ser facturadosposteriormente o haber sido facturados en forma previa. Estesería el caso en que se utiliza la descarga de stock diferida (enun momento se remite la mercadería y en otro se factura). Elmodelo de formulario a utilizar en el proceso de Emisión deTango - Ventas Facturación • 129

Remitos será RESK.TYP. Utilizando este proceso, losmovimientos de stock quedan registrados con tipo decomprobante igual a ‘REM’ y el número de remitocorrespondiente.En la primera de las opciones descriptas (emisión del remito junto con lafactura) se pueden presentar distintas situaciones:• Si @REMITO="N", no imprime remito.

• Si @REMITO="S" y al menos existe un renglón de la factura quemovió stock, se imprime el remito (que incluirá sólo los artículosque descargan stock en el momento de emitirse el comprobante).• Si @REMITO="S" y ningún renglón de la factura movió stock, nose imprimirá el remito.

FacturasSi usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer, además dela ayuda general, el título Comprobantes emitidos porcontrolador e impresora fiscal donde se detallan algunasdiferencias y consideraciones con respecto a la facturación.Comando CotizaciónPermite actualizar la cotización vigente a utilizar en los procesos deFacturación. No es necesario ejecutar este comando para cada factura, yaque el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted lamodifique.Tanto la cotización como la leyenda son variables que pueden incluirseen la definición del formulario FACT#.TYP en las versiones que noutilicen controlador fiscal.Comando PerfilPermite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso. Es degran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobantecon los parámetros definidos en un perfil particular, distinto al utilizadohabitualmente.130 • Facturación Tango - Ventas

Comando FacturarA través de este comando se emiten facturas a clientes existentes, encuyo caso se registrará el movimiento correspondiente; o bien a clientesque no figuran en la cuenta corriente, como ocurre por ejemplo, en loscasos de ventas al contado a clientes no habituales.Defina los perfiles defacturación necesarios paraagilizar la facturación.Si utiliza perfiles de facturación, el ingreso de datos correspondientes a lafactura dependerá de la configuración del perfil a utilizar. De este modo,puede suceder que algunos campos no se ingresen por tener asociadosvalores por defecto (del cliente o en el perfil) y además, haberse indicadoque éstos no se editan.Selección de Fondo de Pantalla (Pieles)Es posible modificar, presionando el botón derecho del mouse sobre lapantalla, el fondo con el que se visualiza la pantalla de pedidos. Sedesplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar eldeseado.Datos del EncabezamientoTalonario de Factura: indica el código de talonario con el que seimprimirá la factura.A) Para versiones del sistema que no utilicen controlador fiscal, debeingresarse un código asociado a facturas o multipropósito.El talonario seleccionado asignará la numeración y el archivo deimpresión (.TYP) correspondiente, según la letra asociada al talonario.Los archivos de impresión a utilizar son :Letra Archivo .TYPBlancos o “A” o “M” FACT1“B” o “C” o “Z” FACT2“E” FACT4“T” o “U” o “V” o“W” o “Y”FACT5Tango - Ventas Facturación • 131

B) Para versiones del sistema que utilicen controlador fiscal, debeingresarse el código de talonario asociado al modelo de controlador

fiscal habilitado. Con respecto a la numeración se mantendrá la delcontrolador, de todas maneras el sistema informará si la numeración deltalonario no corresponde a la del controlador fiscal.Si el talonario indicado se encuentra asociado a un controlador fiscal, nose utiliza formulario de impresión, y el sistema validará la conexión conel controlador.Tipo de Hoja Hasar P-425F: es posible seleccionar el tipo de hoja autilizar para el comprobante a ingresar, sólo si en el perfil de facturaciónelegido está habilitada la edición del tipo de hoja. Caso contrario, setomará el defecto definido en el talonario.Talonario de Remito: se solicitará su ingreso si existe la variable decontrol @REMITO = “SI” en el formulario de impresión de la factura.Código de Cliente: en este campo se indicará el códigocorrespondiente al cliente.Pulsando <Enter> o ingresando un código inválido, se visualizará unaventana con todos los clientes existentes.Para seleccionar un código, basta posicionarse con las flechas y pulsar<Enter>.<F6> - Alta de ClientesIngrese nuevos clientesdesde el proceso defacturación.Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso deParámetros Generales, pulsando <F6> desde el campo Código puedeagregar un nuevo cliente en los archivos.Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresartodos los datos correspondientes.Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta delcliente.132 • Facturación Tango - Ventas

Clientes OcasionalesA través de este proceso, también es posible emitir facturas a clientes nohabituales, en cuyo caso no se desea asignar un código de identificación.En este caso se ingresará como cliente ocasional, correspondiendonecesariamente la factura a una venta contado, ya que no se registraráen cuenta corriente.Para ingresar facturas de clientes ocasionales, ingrese ‘000000’ en elcampo Código de Cliente. En este caso, se visualizará una ventana paracargar los datos necesarios del cliente. Estos datos saldrán impresos en lafactura y en el Subdiario de IVA ventas.Comprobante de ReferenciaSi usted posee la versión del sistema sin controlador fiscal, puedeindicar un Tipo y Número de Comprobante de referencia cuando seconfecciona la factura en base a otro comprobante previamenteingresado.Los valores posibles para el tipo de comprobante de referencia, varían deacuerdo al valor del parámetro Descarga Stock al Facturar.Si el parámetro está activado sólo se podrá facturar con referencia a unpedido, indicando ‘PED’ en el tipo de comprobante de referencia y elnúmero de pedido correspondiente. El sistema valida que el pedidoingresado como comprobante de referencia tenga estado Aprobado.Al ingresar el número de pedido de referencia, se exhiben en pantalla laslíneas asociadas. Las cantidades podrán disminuirse o podrán eliminarselíneas completas. Cabe aclarar que las líneas exhibidas en pantalla sonlas activadas en el pedido, es decir las cantidades a facturar y no lascantidades pedidas.Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados yEntregados y no quedan en el pedido de referencia, cantidadespendientes de facturar y entregar, la información del pedido no se borrade los archivos del sistema. En este caso, se actualiza el estado del

pedido, cambiándolo a Cumplido.Tango - Ventas Facturación • 133

Un comprobante puede ser multidepósito sólo si no tiene comocomprobante de referencia a un pedido.Si el parámetro de descarga de stock no está activado, puede ingresar unpedido como referencia (igual que en el caso anterior) o un remito,indicando como tipo de comprobante ‘REM’.Estos remitos corresponden a los comprobantes generados conanterioridad mediante el proceso de Emisión de Remitos y que aúnestán total o parcialmente pendientes de facturar.Si se genera la factura con referencia a un pedido sin descarga de stock,el egreso de la mercadería a través de un remito se hará necesariamentetambién con referencia al pedido (antes o después de la emisión de lafactura). En este caso, no se relacionan las facturas con los remitos yaque ambos comprobantes se deben referenciar al pedido. A través delinforme de Seguimiento de Pedidos se visualizarán todos loscomprobantes relacionados con cada uno de los pedidos.En el caso de indicar remito como comprobante de referencia, sedesplegarán en pantalla los remitos del cliente con estado “pendientes”,siendo posible elegir uno o varios de ellos. El sistema controlará quetodos los remitos seleccionados tengan asociado el mismo código dedepósito.Agrupa los Artículos de los Remitos?Si seleccionó varios remitos, es posible indicar a través de esteparámetro, que se acumulen en un mismo renglón todos los ítems quecorrespondan a igual código de artículo, sumando las cantidades.De esta manera, se reflejará en la factura un solo renglón por cadaartículo existente en los remitos, con la cantidad acumulada.Para utilizar este parámetro, tenga en cuenta las siguientesconsideraciones:• No se agruparán aquellos artículos que lleven partidas, ya queéstas deben ser discriminadas.• En el caso de series, todos los números de serie se asociarán alartículo correspondiente.134 • Facturación Tango - Ventas

• Si hubiera renglones de descripciones adicionales en losremitos, se incluirán para cada artículo, sólo loscorrespondientes al primer remito a agrupar.• Puede eliminar de la factura aquellos artículos que no deseaincluir. Utilice para ello la tecla <F2>.• No es posible modificar las cantidades propuestas.Si elige no agrupar los artículos, se exhibirán en pantalla las líneasasociadas a los remitos de referencia (que aún no hayan sido facturadas).Estas líneas podrán modificarse (disminuir cantidades) o eliminarsepulsando la tecla <F2>.En el caso de emitir facturas sobre remitos, podrán agregarse nuevosrenglones al comprobante; siempre que éstos correspondan a artículosque no tienen stock asociado.De un mismo comprobante de salida de mercadería podrán emitirse unao más facturas, es decir que el sistema controla las cantidades pendientesde facturación y las va actualizando. Por lo tanto, siempre que se hagareferencia a un comprobante se exhibirá sólo lo pendiente de facturar.Percepción de Ingresos Brutos: Si se calculan percepciones deingresos brutos para el comprobante y, se activó el parámetro de ediciónde las percepciones en el proceso de Parámetros Generales, se podrávisualizar y modificar el código de alícuota adicional de cliente.Esta opción es de utilidad cuando varía la alícuota de percepción, segúnla jurisdicción de entrega correspondiente al cliente (a un mismo clientele corresponden distintas alícuotas en distintos comprobantes).Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual

asociada al cliente.La condición de venta determina si el comprobante corresponde a unaventa contado o cuenta corriente. En el caso de cuenta corriente, permiteel cálculo automático de intereses y los vencimientos; mientras que si escontado, se disparará la actualización del movimiento de Fondos (si estemódulo se encuentra instalado).Tango - Ventas Facturación • 135

Para el caso de clientes ocasionales, siempre se considerará la condiciónde venta como de contado, ya que estos comprobantes no se registran encuenta corriente.<Ctrl + F8> - Riesgo CrediticioUna vez ingresado el cliente, es posible ejecutar una consulta de sussaldos pulsando las teclas mencionadas o seleccionando la opción en labarra de herramientas.Usted visualizará una pantalla con el detalle de deudas documentadas yno documentadas del cliente, como así también su límite de crédito y elimporte disponible.Para el control automático del límite de crédito en este proceso y en elIngreso de Pedidos, el sistema considerará el valor del parámetroLímite de Crédito del proceso de Perfiles de Facturación.<Ctrl + F10> - Consulta Integral de ClientesUsted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercialy financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.Precios y Saldos - <Alt + F9>Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobreprecios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos.Ingreso de RenglonesLos datos a ingresar para cada renglón de la factura son:Código de Artículo: código de identificación correspondiente alartículo. Es posible referenciarlo por su Código, Sinónimo o Código deBarras.Pulsando <Enter> o ingresando un código erróneo, se visualiza unalista de los artículos a fin de seleccionar el deseado.Los artículos que se utilizan en los comprobantes de facturación estarándefinidos con un perfil de Venta o Compra -Venta.136 • Facturación Tango - Ventas

EscalasSi utiliza artículos definidos con escalas, podrá referenciarlos a través dediferentes modalidades.Las escalas sonampliamente utilizadas porempresas de rubro textilpara administrar su stockpor talle y color de prenda.El método más ágil de acceso consiste en ingresar el código base delartículo (ver proceso de Artículos con Escalas del módulo de Stock) yseleccionar luego, los valores de las escalas asociadas.Una vez ingresado el código base, se desplegarán los valores posibles dela escala 1 para seleccionar el correspondiente. Si el artículo tiene 2escalas, se seleccionará a continuación el valor de la escala 2.Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artículos, elcódigo base del artículo para seleccionar luego las escalascorrespondientes.Finalmente, puede optar por ingresar el código completo (código base +valores de escalas) como forma de acceso al artículo.Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas, en losrenglones siguientes podrá acceder en forma rápida y ágil a las otrascombinaciones del artículo, según su ordenamiento alfabético.Pulse las teclas <Ctrl> + <F6> para desplegar el artículo anterior.Pulse las teclas <Ctrl> + <F7> para desplegar el artículo siguiente.Esta opción es de suma utilidad cuando, en un movimiento, se ingresan

cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (porejemplo, distintos talles o colores de una misma prenda).<F6> - Alta de ArtículosAl pulsar la tecla <F6> desde el campo Código será posible agregar unnuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetrocorrespondiente en el módulo de Stock).Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos, para ingresartodos los datos correspondientes.Tango - Ventas Facturación • 137

Una vez finalizada la carga, pulse la tecla <F10> para confirmar el altadel artículo.Cantidad: podrán ingresarse para los artículos, cantidades positivascomo negativas. Las cantidades positivas reflejan la salida de lamercadería en stock. En tanto que las negativas representan lasdevoluciones de mercadería, registrándose su movimiento de entrada enstock.Depósito y descarga - <Alt + F6>: invoque esta función desde losrenglones del comprobante (desde el campo Artículo o Cantidad) paracambiar el depósito de descarga para el artículo y/o indicar la modalidadde descarga del stock para el artículo en edición.Depósito: se propone por defecto el código de depósito general(indicado en el encabezado del comprobante).Descarga stock: se propone por defecto 'S' o 'N' según el parámetro delperfil seleccionado o en su defecto, el valor del parámetro generalcorrespondiente.Si el comprobante de facturación tiene asociado un pedido, los camposanteriores no son editables.Si usted presiona las teclas <Alt + F6> en un renglón correspondiente aun artículo que no mueve stock o que corresponde a una descripciónadicional, se exhibirán los campos mencionados con los valores pordefecto y no será posible su edición.138 • Facturación Tango - Ventas

Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalenciade ventas distinta de “1”, podrá seleccionar la unidad de medida delrenglón. Los valores posibles son:V: unidad de ventasU: unidad de stockSeleccionando la opción 'V' (unidad de ventas), la cantidad total deunidades a facturar surgirá de multiplicar el valor ingresado comocantidad por la equivalencia del artículo.En la impresión de la factura podrá incluir las dos cantidades (de ventasy de stock).Cuando se factura con referencia a otro comprobante (pedido o remito)no será posible modificar la unidad de medida.Precio Unitario: si el comprobante se ingresa sobre un pedido, elsistema sugerirá los precios ingresados en el pedido. En caso contrario,sugerirá los correspondientes a la lista de precios seleccionada (siexisten). El precio unitario estará expresado con impuestos incluidos ono, según lo indicado en los parámetros correspondientes a la lista deprecios seleccionada.Para realizar ajustes de precio en una factura, usted puede ingresarítems con precio negativo. En este caso no se actualizará para dichoartículo su saldo y además, no se registrará el movimientocorrespondiente en stock. Esto es así a efecto de realizar únicamente elajuste en el precio.<F9> - SaldosPulsando esta tecla puede visualizar, durante el ingreso de renglones dela factura, los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminadospor depósito.Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo,

pulsando <Enter> desde la consulta de saldos, se ingresará el código deartículo seleccionado.Tango - Ventas Facturación • 139

<Ctrl + F9> - Saldos ImportaciónConsulte los saldos de stock y los saldos viajando y en puerto de cadauno de sus artículos, discriminados por depósito.<Ctrl + F5> - Cambio de alícuota de I.V.A.En el momento de facturar un ítem, es posible cambiar la alícuota deI.V.A. cargada por defecto en el artículo.Si está posicionado en los campos Cantidad, Precio o Bonificación delartículo, presionando <Ctrl F5> se editará una ventana solicitándole unanueva alícuota de I.V.A. (del 1 al 10) para el artículo, la que será tomadacomo referencia para los cálculos.Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetroCarga rápida, esta tecla de función no estará disponible para cambiar laalícuota de I.V.A. del artículo.<F4> - PreciosConsulte las listas deprecios desde lafacturación.Usted puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido desdeel ingreso de renglones, pulsando <F4>. Asimismo, podrá seleccionarun artículo desde la consulta.Es posible facturar artículos que no lleven stock asociado. La únicadiferencia es que, en este caso, el sistema no realizará el control de stockni actualizará el saldo en stock de dichos artículos.Para los artículos que tengan definido un código de impuesto internoigual a “40” (por importe fijo), el sistema solicitará el ingreso del valordel impuesto interno por unidad. Este será ingresado en monedacorriente, independientemente de la lista de precios elegida y de lamoneda en la que se emita la factura.<Ctrl + F3> - Descuento en cascadaInvoque estas teclas desde el campo bonificación del artículo parahabilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes dedescuento.Al confirmar los valores ingresados, el descuento final obtenido setraslada a la columna bonificación.140 • Facturación Tango - Ventas

El parámetro Conserva valores permite mantener los últimosporcentajes ingresados, para ser utilizados la próxima vez que se invoqueesta función durante el ingreso del comprobante.Comportamiento de ítems negativosExisten dos maneras de facturar ítems negativos.Una manera consiste en registrar devoluciones de mercadería en unafactura. Se debe facturar los artículos con cantidad negativa (opción másutilizada para versión con controlador fiscal), registrándose el ingreso astock y la actualización del saldo correspondiente.La otra manera consiste en realizar ajustes de precios dentro de lafactura. Se debe ingresar artículos con precios en negativo. Para estosartículos no se registrará el control del stock ni se actualizará el saldocorrespondiente. Si posee una versión para controlador o impresorafiscal, lea este tema en Comprobantes emitidos por controlador eimpresora fiscal.PartidasSi utiliza artículos con partidas y se encuentra activado el parámetroDescarga Stock al Facturar, se generará el egreso de partidascorrespondiente para cada renglón. (Ver capítulo de Partidas en elmódulo de Stock).Si no se descarga stock en la factura, será posible ingresar un número departida por renglón como referencia. Para ello, pulse la tecla <F7>. Alno existir movimiento de stock, tampoco se registrará un movimiento de

partida; en este caso, la partida sólo se utilizará para imprimirse en loscomprobantes.Cabe aclarar que las cantidades de las partidas se ingresarán siempre enunidades de stock, independientemente de la presentación utilizada en lafactura.Si utiliza artículos con partidas y se encuentran activados los parámetrosDescarga Stock al Facturar y Descarga Partidas segúnAntigüedad, no es posible ingresar un mismo artículo en dos renglonesdel comprobante.Tango - Ventas Facturación • 141

SeriesSi utiliza artículos con número de serie, podrá ingresar las seriescorrespondientes pulsando <F8>. (Ver capítulo de Series en el módulode Stock).Ingreso de Descripciones Adicionales por ArtículoDurante el ingreso de datos correspondientes a los renglones de lafactura, es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón.Para ello, proceda de la siguiente manera:Ingresados los datos de un artículo determinado, el cursor se posicionaen el campo Código de Artículo del siguiente renglón.Pulse la tecla <F3> y se habilitará el ingreso de descripcionesadicionales asociadas a ese artículo, permitiéndose además, alterar sudescripción original.Luego de ingresar dichas descripciones, pulse nuevamente la tecla <F3>para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso artículos.A medida que se ingresan los renglones, el sistema desplegará en la parteinferior de la pantalla, los totales parciales de la factura.Una vez finalizada la carga de renglones, pulse <F10> para confirmar elingreso del comprobante.Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A.Se generará la información para S.I.Ap. – I.V.A. con el detalle de losnetos gravados, agrupados por alícuota y clasificación de cada uno delos artículos incluidos en el comprobante.Si un artículo no tiene asignada una clasificación particular, lainformación para el S.I.Ap. quedará como Sin Clasificar.Para los comprobantes emitidos a clientes con categoría RNI, sedesglosa el importe del neto gravado en neto gravado pasible depercepción (sobre el que se aplica la tasa de I.V.A. y la retención porRNI) y en neto gravado no pasible de percepción (sobre el que se aplicasólo la tasa de I.V.A.).142 • Facturación Tango - Ventas

Cuando genere un comprobante con recargos por intereses o flete, seinformarán los netos correspondientes, clasificados como V1 – Venta deBienes y Servicios. Sólo en el caso de comprobantes de exportación, seclasificarán los netos por intereses o flete como V3 – Exportación.Facturación al ContadoSi se factura a un cliente ocasional (código “000000” ) o a un clienteexistente con condición de venta definida con el total (100%) del montoa cero días, el sistema asume que se está realizando una venta alcontado.Las facturas contadogeneran en formaautomática el ingreso devalores en el módulo deFondos.Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del cliente y nopueden ser referenciadas por otro comprobante, dado que en el momentode ser emitidas se cancelan en forma automática.En este caso, una vez finalizado el ingreso de datos, aparecerá unapantalla de ingreso del movimiento de fondos que resulta de la cobranza

de la factura al contado.El sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos pararegistrar un ingreso de comprobantes de clase 1 (Cobros).Si se han definido perfiles para cobranzas, seleccione el perfil a aplicarpara el ingreso del movimiento.Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en elmanual del módulo de Fondos.Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende delvalor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado.El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda,independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura.Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuyacotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de lamoneda extranjera que se toma de la factura y no es modificable duranteel ingreso de cuentas).En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar, totalcobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. ElTango - Ventas Facturación • 143

sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda deexpresión, siendo la otra moneda una mera reexpresión.Por ejemplo, si ingresa una factura en moneda corriente, el sistemaverificará que se cancele el total de la factura en esa moneda. En caso deexistir diferencia de redondeo en la otra moneda, el sistema se encargaráde ajustarla durante la grabación del comprobante.La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar suidentificación.Si usted no posee el módulo de Fondos, no tendrá acceso a esta pantalla.Por otra parte, si está activo en el módulo de Fondos el parámetrogeneral 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operaciónincluye cheques, se asignará automáticamente a cada uno de los chequesel subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para másinformación, consultar en el módulo de Fondos, el procesoParámetros Generales.Finalmente, al pulsar la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingresode documentos. En el caso de haber incluido documentos dentro de lasformas de cobro, este ingreso permite detallar los documentos recibidosy sus fechas de vencimiento, con la finalidad de mantener suseguimiento. Se ingresará, para cada uno, el código de cuenta de Fondosasociada.Los documentos pueden ingresarse tanto en moneda corriente como enmoneda extranjera. El sistema los registrará en su moneda de origen yactualizará el saldo correspondiente. En el proceso de Consulta deCuentas Corrientes se aclaran estos conceptos.El movimiento de fondos generado a través de este proceso, únicamentepuede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobantea través del proceso de Anulación de Comprobantes. Si es necesarioactualizar los fondos, por ejemplo, como resultado de una devolución, laregistración se realizará directamente desde el módulo de Fondos.Facturas documentadas con Facturas de CréditoSi selecciona una condición de venta que habilite la generación defacturas de crédito, al finalizar la emisión de la factura en cuenta144 • Facturación Tango - Ventas

corriente se abrirá una ventana con el detalle de las facturas de crédito agenerar, en base a la definición de la condición de venta seleccionada.La Cantidad de Cuotas, el Vencimiento y el Importe propuestos puedenmodificarse. En este momento, también se ingresarán los Descuentos(anticipos) y una breve descripción del motivo de éstos.Si el parámetro general de impresión de facturas de crédito se encuentrahabilitado, a continuación se imprimirán los comprobantes generadossegún el formulario definido por usted en el proceso de Formularios.

Todas las facturas de crédito propias quedan con estado de “Emitidas”.Si se genera la factura con una condición de venta correspondiente afacturas de crédito, en la cuenta corriente del cliente se registrará unúnico vencimiento por el importe total del comprobante.Este saldo se cancelará al ingresarse el recibo de aceptación de facturasde crédito mediante el proceso de Ingreso de Cobranzas.Con respecto a las facturas con condición de venta contado, en elmomento de realizarse el movimiento de Fondos podrán ingresarsecomo forma de pago, facturas de crédito de terceros.

Facturas Punto de VentaEste proceso permite emitir una factura o ticket fiscal.Este proceso es similar al anterior, pero tiene funciones propias defacturación rápida para comercios, por lo que es muy recomendable paralas ventas realizadas a consumidor final.Las características que distinguen a las facturas Punto de Venta de lasemitidas por el proceso Facturas son las siguientes:• No se calculan recargos por intereses o fletes.Tango - Ventas Facturación • 145

• No se calcula ningún tipo de percepción, a excepción de lacorrespondiente a R.N.I. y la relacionada a Sujeto noCategorizado.• Las listas de precios incluyen impuestos (I.V.A. e impuestosinternos).Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer, además dela ayuda general, el título Comprobantes emitidos por controladorfiscal donde se detallan algunas diferencias y consideraciones conrespecto a la facturación.Es posible hacer referencia a un remito ingresado previamente o ingresartoda la información a través de este proceso.Comando CotizaciónPermite actualizar la cotización vigente a utilizar en los procesos defacturación. No es necesario ejecutar este comando para cada factura, yaque el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted lamodifique.Comando PerfilPermite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso. Es degran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobantecon los parámetros definidos en un perfil particular, distinto al utilizadohabitualmente.Selección de Fondo de Pantalla (Pieles)Es posible modificar, presionando el botón derecho del mouse sobre lapantalla, el fondo con el que se visualiza la pantalla de facturación. Sedesplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar eldeseado.Comando FacturarA través de esta opción es posible emitir facturas o tickets fiscales aclientes habituales de cuenta corriente y a clientes ocasionales de ventaal contado. El sistema registrará el movimiento correspondiente en cadacaso.146 • Facturación Tango - Ventas

Por defecto, se mostrará siempre un cliente ocasional parametrizadocomo "consumidor final", como es de uso habitual en los puntos deventa.Usted podrá modificar fácilmente el cliente presionando una tecla, ya seacambiando los datos del cliente ocasional ó para cambiarlo por otrocliente existente en el sistema.El ingreso de datos para la emisión de la factura dependerá del perfilutilizado, el sistema tiene precargado un perfil por defecto, con el quesólo se deberá ingresar el código de vendedor (o confirmar con <Enter>

el valor por defecto). Usted puede modificar este perfil o crear nuevosde acuerdo a sus necesidades.Datos del EncabezamientoTalonario de Factura: indica el código de talonario con el que seimprimirá la factura.Debe ingresarse el código de talonario asociado al modelo decontrolador fiscal habilitado.Con respecto a la numeración, se mantendrá la del controlador, de todasmaneras el sistema informará si la numeración del talonario nocorresponde a la del controlador fiscal.El sistema validará siempre la conexión con el mismo e informarácualquier error en la comunicación.Cabe aclarar que en este caso no se utiliza formulario de impresión, yaque el formato del comprobante lo establece el controlador fiscal.Código de Cliente: en este campo se mostrará el códigocorrespondiente al cliente.Por defecto, se mostrará siempre un cliente ocasional ‘000000’ definidocomo consumidor final, a menos que se defina un cliente específico en elperfil de facturación.Tango - Ventas Facturación • 147

Usted podrá optar por las siguientes opciones para modificar el cliente:<F7> - Edita cliente ocasionalPresionando esta tecla de función, es posible editar los datos del clienteocasional definidos por defecto. Se visualizará una ventana para cargarlos datos necesarios del cliente. Estos datos saldrán impresos en lafactura y en el Subdiario de IVA ventas.A los clientes ocasionales se les asigna un código ‘000000’ paradiferenciarlos de los clientes habituales. Siempre corresponderárealizarles facturas de venta al contado, ya que no se les registra deudaen cuenta corriente.Si no se editan los datos, el comprobante queda registrado como unaventa a consumidor final sin detallar los datos del cliente.<F8> - Clientes HabitualesConsideramos clientes habituales a aquellos definidos con todos susdatos en el sistema, a través del proceso de Clientes.Presionando esta tecla de función se visualizará una ventana con todoslos clientes existentes en el sistema, con el fin de seleccionar el deseado.<F6> - Alta de ClientesIngrese nuevos clientesdesde el proceso defacturación.Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso deParámetros Generales, pulsando esta tecla usted puede dar de alta unnuevo cliente en el sistema.Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresartodos los datos correspondientes.Una vez finalizada la carga, pulsando <F10> se confirma el alta delcliente en los archivos maestros.<Ctrl + F10> - Consulta Integral de ClientesUsted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercialy financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.148 • Facturación Tango - Ventas

Precios y Saldos - <Alt + F9>Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobreprecios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos.Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitualasociada al cliente. En el caso de clientes ocasionales, por defectosugiere la condición ingresada en el perfil.La condición de venta determina si el comprobante corresponde a unaventa contado o cuenta corriente. En el caso de cuenta corriente, permiteel cálculo automático de los vencimientos; mientras que si es contado se

deberán ingresar, después de la carga de la factura, los movimientos deFondos correspondientes (si este módulo se encuentra instalado).Lista de precio: cabe recordar que las listas de precios siempre seingresan con impuestos incluidos (IVA e impuestos internos, si seutilizan). En el caso de clientes exentos (a los que no se debe facturar elimpuesto) el sistema traerá el importe correspondiente al ingresar losrenglones.Ingreso de RenglonesEntre los datos a ingresar para cada renglón, detallamos los siguientes:Importe: este campo se editará únicamente, para aquellos artículos quetengan habilitado el parámetro Factura por Importe en el proceso deArtículos.En este caso no se ingresará la cantidad, y se ingresará el importe totaldel renglón. La cantidad surgirá del cálculo de dividir este importe porel precio del artículo.Esta opción es de suma utilidad para aquellos artículos en los que sefactura un importe fijo, como por ejemplo combustibles.Recordemos que el importe del renglón siempre se ingresará conimpuestos incluidos.Tango - Ventas Facturación • 149

Una vez ingresados todos los renglones del comprobante, pulsando<F10> es posible acceder a los totales del comprobante.Bonificación: según se haya definido en el perfil seleccionado, ustedpuede ingresar un porcentaje o importe fijo de bonificación para elcomprobante. Esta bonificación se restará del subtotal calculando eltotal de la factura.La bonificación puede ingresarse por porcentaje o importe, si ingresaun importe calculará en forma automática el porcentaje correspondiente.Confirmando estos datos se completará el ingreso de datoscorrespondiente a la factura.Para más información sobre los datos a ingresar en una factura o ticketfiscal, consultar "Ingreso de Renglones" en la página 135.Para más información, consultar "Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A." enla página 141.Para más información, consultar "Facturación al Contado" en la página142.Para más información, consultar "Comprobantes emitidos porControlador e Impresora Fiscal" en la página 171.

Emisión de Notas de DébitoEste proceso permite emitir notas de débito tanto a clientes que figuranen la cuenta corriente como a clientes ocasionales.Los distintos tipos de notas de débito están definidos en el proceso deTipos de Comprobante. En dicho proceso usted indica en quéestadísticas de Ventas interviene cada tipo de comprobante, si se loincluye en el IVA Ventas, si afecta stock, etc.Para que una nota de débito esté en condiciones de ser pasada a archivohistórico, es necesario que esté aplicada o imputada a uno o varios150 • Facturación Tango - Ventas

comprobantes. El sistema prevé dos maneras de efectuar estaimputación:• Ingresando un comprobante de referencia en el momento en quese emite la nota de débito.• Aplicando la nota de débito a uno o más comprobantes despuésde haberla emitido, a través del proceso de Imputación deComprobantes.El Talonario seleccionado corresponderá a un tipo de comprobante‘DEB’ (débitos) o bien a un talonario multipropósito.Si bien la Condición de Venta no cumple ninguna función en cuanto alcálculo de intereses o vencimientos en este proceso, permite la inclusióncorrecta del comprobante en los informes de ventas por condición de

venta.El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para elproceso de Facturas.A partir de la versión 7.50.000, una nota de débito que afecta stockpuede tener renglones que mueven stock y otros que no.Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes,usted puede emitir comprobantes de débito que afectan o no stock. Enbase a esto, la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estarádisponible para comprobantes que afectan stock.Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículosincluidos no mueven stock, se exhibirá un mensaje solicitando quecambie el tipo de comprobante.Si se indicó Comprobante de Referencia, el sistema controlará que losartículos ingresados se encuentren en la factura de referencia; si noexisten, emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación.Tango - Ventas Facturación • 151Usted puede generardébitos por intereses u otrosconceptos no asociados aartículos.Para incluir en una nota de débito conceptos que no sean artículos delinventario, incorpore un artículo que no lleve stock asociado, a través delproceso de Artículos del módulo de Stock. Además, asígnele unadescripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Interesespor pago fuera de término). Ya en este proceso, utilice la alternativa deDescripciones Adicionales por artículo, para completar las leyendas delcomprobante.Notas de Débito de IVASi el Código de Comprobante utilizado, indica que la nota de débitoregistra únicamente importes de IVA, el sistema requerirá los datosnecesarios para registrar dicho comprobante.En este caso, el total del comprobante coincide con el total de IVAcorrespondiente.En un mismo comprobante, pueden registrarse distintas tasas de IVA yno se ingresarán renglones de artículos.Notas de Débito por Diferencia de CambioA través de este proceso también es posible confeccionar notas de débitopor diferencia de cambio, en forma automática o manual, definiendo uncódigo de comprobante que las registre.Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera, y se ingresacomo comprobante de referencia una factura cuyo saldo en monedaextranjera es igual a cero, el sistema calcula automáticamente ladiferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de loscomprobantes que la fueron cancelando.No obstante, si ingresa un comprobante de referencia que no seencuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresacomprobante de referencia, el sistema brinda la posibilidad de realizar elcomprobante por diferencia de cambio en forma manual.152 • Facturación Tango - Ventas

Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A.La clasificación de la información para S.I.Ap. – I.V.A. se comporta dela misma manera que la detallada en el proceso Facturas.Los comprobantes de sólo I.V.A. y los generados por diferencia decambio son registrados como Sin Clasificar.Los comprobantes de débito que no se registren en el libro I.V.A. no seincluyen en el informe para S.I.Ap. – I.V.A.

Emisión de Notas de CréditoEste proceso permite emitir notas de crédito tanto a clientes con cuentacorriente como a clientes ocasionales.Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso

de Tipos de Comprobante. En dicho proceso se indica en quéestadísticas de ventas interviene cada tipo de comprobante, si afecta alstock, si registra una diferencia de cambio, si registra importes de IVA ointerviene en el IVA ventas.Modalidad Shoppings: si usted opera bajo esta modalidad y deseaconfeccionar una nota de crédito en referencia a una factura al contado,deje en blanco los campos Tipo y Número de Comprobante deReferencia. Una vez ingresados los datos del encabezado delcomprobante, se abrirá una ventana en la que podrá indicar elcomprobante de referencia al contado, para luego continuar con elingreso de los renglones del comprobante.Para que una nota de crédito esté en condiciones de ser pasada a archivohistórico, es necesario que se encuentre aplicada o imputada a uno ovarios comprobantes. El sistema prevé dos maneras de efectuar estaimputación:• Indicando un comprobante de referencia en la nota de créditoen el momento en que se la emite.• Aplicando la nota de crédito a uno o más comprobantes despuésde haber sido emitida, a través del proceso de Imputación deComprobantes.Tango - Ventas Facturación • 153Si una nota de créditocancela totalmente unafactura, no será necesariorepetir el ingreso derenglones.Se visualizará el mensaje “Cancela comprobante de referencia” enel caso de cumplirse las siguientes condiciones: el comprobante dereferencia es una factura con descarga de stock y la nota de crédito afectastock , no se modificó el parámetro de partidas para ninguno de losartículos y además, la factura no tiene imputaciones en cuenta corriente.Confirmando esta opción, se generará la nota de crédito en formaautomática, revirtiendo el movimiento de la factura por los mismosimportes, artículos, partidas y series. En este caso, en la impresión delcomprobante no se generarán los renglones de artículos, mostrándose laleyenda ‘Cancela Comprobante X####-########’.Si se indicó un comprobante de referencia pero no se dan las condicionespara la opción de cancelación automática, el sistema controlará que losartículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. Si noexisten, emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación.En las notas de crédito es posible indicar Bonificación para el cliente ypor renglón, de utilidad en el caso de comprobantes por devolución querevierten facturas que incluían descuentos.El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para elproceso de Facturas.A partir de la versión 7.50.000, una nota de crédito que afecta stockpuede tener renglones que mueven stock y otros que no.Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes,usted puede emitir comprobantes de crédito que afectan o no stock. Enbase a esto, la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estarádisponible para comprobantes que afectan stock.Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículosincluidos no mueven stock, se exhibirá un mensaje solicitando quecambie el tipo de comprobante.Para incluir en una nota de crédito, conceptos que no sean artículos delinventario, será necesario incorporar un artículo que no lleve stockasociado, a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. Estenuevo artículo tendrá una descripción genérica que identifique alconcepto (por ejemplo: Diferencia de precio). Ya en este proceso, utilice154 • Facturación Tango - Ventas

la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo, para completar

las leyendas del comprobante.PartidasEn las notas de crédito que afectan stock, para el caso de artículos quellevan partidas, se generará un ingreso de partidas.Pulsando <F7> se visualizará una ventana para indicar los números departida de ingreso.La diferencia con otros procesos de ingreso de partidas, es que puedeingresar varias partidas por renglón y éstas corresponderán a números departida existentes en el sistema. (Ver capítulo de Partidas en el módulode Stock).SeriesSi el comprobante afecta stock, se ingresarán los números de seriecorrespondientes pulsando <F8>. (Ver capítulo de Series en el módulode Stock).Notas de Crédito de IVASi el código de comprobante ingresado indica que la nota de créditoregistra únicamente importes de IVA, el sistema requerirá los datosnecesarios para su registración.En este caso, el total del comprobante coincide con el total de IVAcorrespondiente.En un mismo comprobante pueden registrarse, si fuese necesario,distintas tasas de IVA.Este tipo de comprobante puede utilizarse en los casos que el clienterealice retenciones de IVA y se las desee exponer en el Subdiario deIVA Ventas.Estos comprobantes se emitirán en moneda corriente y pueden serimputados a otro comprobante o bien, ser ingresados a cuenta para suposterior imputación.Tango - Ventas Facturación • 155

Notas de Crédito por Diferencia de CambioA través de este proceso se confeccionan además, notas de crédito pordiferencia de cambio en forma automática o manual, definiendo en elproceso de Tipos de Comprobante un código de comprobante que locontemple.Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera y, se ingresacomo comprobante de referencia una factura cuyo saldo en monedaextranjera es igual a cero, el sistema calcula automáticamente ladiferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de loscomprobantes que la fueron cancelando.No obstante, si se ingresa un comprobante de referencia que no seencuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresacomprobante de referencia, el sistema brinda la posibilidad de realizar elcomprobante por diferencia de cambio en forma manual.Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A.La clasificación de la información para S.I.Ap. – I.V.A. se comporta dela misma manera que la detallada en el proceso Facturas.Los comprobantes de sólo I.V.A. y los generados por diferencia decambio son registrados como Sin Clasificar.Los comprobantes de crédito que no se registren en el libro I.V.A. no seincluyen en el informe para S.I.Ap. – I.V.A.

Facturación de PedidosEste proceso permite facturar total o parcialmente un rango de pedidospreviamente ingresado.La principal característica de este tipo de facturación es que es por lote,se ingresan los parámetros necesarios y el sistema emite en formaautomática todas las facturas que resulten del rango de pedidos indicado.156 • Facturación Tango - Ventas

La facturación de pedidos implica la emisión del comprobantecorrespondiente, la registración del movimiento en la cuenta corriente y,

si corresponde, la actualización de stock.Durante el ingreso de pedidos se indica el Talonario que se utilizará enel momento de facturar el pedido. En base a este dato, el sistemapermitirá facturar sólo los pedidos que tengan asignado dicho talonario.Esto se debe a que durante el proceso en lote, todos los comprobantesgenerados se enviarán a un mismo destino de impresión, y en general esuna impresora con papel preimpreso continuo.Se facturarán los pedidos con estado Aprobado y cuyo número estécomprendido en un rango a ingresar en la pantalla.Si corresponde la impresión de remitos, se ingresará también elTalonario de Remitos, siendo posible indicar en el momento de laimpresión un destino distinto al de las facturas.Este proceso no permite facturar a clientes no registrados en la cuentacorriente, es decir que salteará aquellos pedidos asociados a clientesocasionales (‘000000’).Al ejecutar el proceso se indicará el Tipo de Operación y laClasificación a asignar a los comprobantes para la informacióncorrespondiente a DGI - CITI. Estos datos podrán ser modificadosposteriormente por el proceso de Modificación de Comprobantes.Por defecto, el sistema propondrá como Fecha de facturación la deldía. Esta fecha puede ser modificada por una posterior.Un pedido puede implicar una o varias facturas no simultáneas; es decirque es posible facturar una parte del pedido en un momento determinadoy el resto en otro momento. Esto se lleva a cabo de la siguiente manera:Cada pedido está compuesto por varias líneas y cada línea se refiere a unartículo.Por cada artículo existe una Cantidad Pedida y una Cantidad aFacturar.Tango - Ventas Facturación • 157

Cuando se ingresa el pedido, en el campo Cantidad a Facturar, seingresará la cantidad de cada artículo que se desee incluir en la primerfactura que se emita correspondiente a ese pedido. En algunas líneas,esta cantidad puede ser nula, en otras líneas puede ser menor a la pedida,o bien puede ser la misma. La diferencia entre las cantidades pedidas ylas cantidades a facturar quedará registrada como “pendiente”.Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados yEntregados y no quedan en el pedido de referencia, cantidadespendientes de facturar y entregar, la información del pedido no se borrade los archivos del sistema. En este caso, se actualiza el estado delpedido, cambiándolo a Cumplido.Una vez emitida la primer factura, en el momento en que se deseerealizar una segunda factura del mismo pedido, se ejecutará el procesode Activación de Pedidos volviendo a indicar las cantidades a facturarpara la próxima facturación. Así sucesivamente, se irán facturandoparcialmente los pedidos, hasta completar la facturación en su totalidad.Todas las facturas que se generen a partir del rango de pedidosingresado, utilizan la misma cotización. Por defecto, el sistema proponecomo cotización el último valor ingresado a través de cualquier procesode generación de comprobantes (facturas, notas de crédito, notas dedébito o recibos).Aunque se trabaje en moneda corriente, es conveniente mantener el valorde la cotización actualizado para poder visualizar en cualquier momento,la expresión de la cuenta corriente en moneda extranjera.En el caso que los renglones activados del pedido superen la cantidadmáxima de renglones definida en el talonario con el que se va a facturar,el sistema realizará tantas facturas como sea necesario. Es decir, unpedido puede eventualmente generar más de una factura.Mientras se generan las facturas, si existen renglones de artículo concódigo de alícuota de impuesto interno igual a ‘40’ (importe fijo) y estáactivo el parámetro Verifica Impuesto Interno Fijo, se visualizará en

pantalla el renglón, siendo posible confirmar o ingresar el importe deimpuesto interno correspondiente (siempre unitario y en moneda local).De no activarse el parámetro anterior, se considera automáticamente elvalor definido en el artículo.158 • Facturación Tango - Ventas

Este proceso descargará stock según el valor del parámetro DescargaStock al Facturar del proceso de Parámetros Generales, ya que eneste proceso no se utilizan perfiles de facturación.Si se realiza descarga de stock y, el valor del parámetro PermiteDescargar Stock Negativo del proceso de Parámetros Generalesno está activado, no serán facturados aquellos pedidos en los que lacantidad de algún artículo exceda el saldo disponible en stock,emitiéndose el mensaje correspondiente.Se sugiere no utilizar este proceso si ya emitió remitos para los pedidosque desea facturar.<Ctrl + F10> - Consulta Integral de ClientesUsted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercialy financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.PartidasSi se utilizan partidas por artículo, la descarga de partidas en esteproceso es por antigüedad. Es decir que se irá descargando en formaautomática, desde el número de partida menor, mientras haya stocksuficiente. (Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock).Podrán quedar partidas con stock negativo, pero si para un artículo noexiste ninguna partida definida, no se facturará el pedido.SeriesEn este proceso NO es posible ingresar los números de serie asociados alos artículos. Si desea facturar pedidos con artículos que llevan númerode serie, utilice el proceso de Facturas haciendo referencia al pedido.Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A.La clasificación de la información para S.I.Ap. – I.V.A. se comporta dela misma manera que la detallada en el proceso Facturas.Tango - Ventas Facturación • 159

Facturas documentadas con Facturas de CréditoLos pedidos ingresados con condición de venta correspondiente afacturas de crédito generarán, en base a los vencimientos y cuotascalculados, las facturas de crédito que documentan la operación.Todas estas facturas de crédito quedan con el estado de Emitidas yse deberán imprimir posteriormente a través del proceso de Impresiónde Facturas de Crédito.

RemitosDentro de esta opción es posible acceder a todos los procesosrelacionados con la generación de remitos de mercadería a los clientes.El sistema prevé el ingreso de remitos para su posterior imputación en elmomento de la facturación, su devolución, su anulación, su consulta ysu imputación a facturas ya ingresadas.Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer, además de laayuda general, el título Comprobantes emitidos por controladore impresora fiscal.

Emisión de RemitosMediante este proceso se emitirán los remitos de stock, generándose elmovimiento de salida correspondiente.Opcionalmente, es posible emitir los remitos con referencia a pedidos oa facturas ya emitidas, en los que no se realizó la descarga de stockcorrespondiente.Talonario: corresponde a un código de talonario con tipo decomprobante igual a remito (“REM”).160 • Facturación Tango - Ventas

Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes

ocasionales, en este último caso indique ‘000000’ como código decliente.<Ctrl + F10> - Consulta Integral de ClientesUsted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercialy financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.Comprobante de ReferenciaUn remito puede generarse, opcionalmente, con referencia a uncomprobante previamente ingresado.El Tipo de Comprobante de Referencia a utilizar será ‘PED’ para elcaso de pedidos o ‘FAC’ para facturas.En ambos casos, ingrese el número de comprobante correspondiente y,al pulsar <Enter> se desplegará una lista de aquellos pedidos o facturasque tengan unidades pendientes de remitir.El sistema valida que el pedido ingresado como comprobante dereferencia tenga estado Aprobado.Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados yEntregados y no quedan en el pedido de referencia, cantidadespendientes de facturar y entregar, la información del pedido no se borrade los archivos del sistema. En este caso, se actualiza el estado delpedido, cambiándolo a Cumplido.En caso de seleccionar comprobante de referencia, el sistema sugerirácomo renglones del remito, los renglones del comprobante seleccionado;y como cantidad, las unidades pendientes de remitir de loscomprobantes.Si el remito se confecciona con referencia a una factura, es posibleseleccionar los artículos a incluir en el comprobante y además, cambiarel depósito de descarga.Tango - Ventas Facturación • 161

Si se trata de una factura asociada a un único depósito, el campoDepósito se exhibirá por defecto.Si se trata de una factura asociada a múltiples depósitos, el campoDepósito se exhibirá en blanco.En esta ventana usted elige el depósito cuyos artículos se incluirán en elremito. Las opciones posibles son:1. confirmar el depósito en pantalla2. elegir otro depósito3. dejar este campo en blancoEn el primer caso, se incluirán en el remito, los artículos de la facturaque tengan asociado el depósito en pantalla. Por ejemplo: el depósito1.Si se trata de una factura multidepósito, en este caso, el campo Depósitose exhibirá en blanco y usted puede elegir un depósito en particular. Sielige por ejemplo, el depósito 2, el remito incluirá sólo los artículos queen la factura tienen asociado ese depósito.Si usted deja en blanco el campo Depósito, se incluirán en el remitotodos los artículos de la factura que tengan cantidad pendiente de remitir,sea cual fuere el depósito asociado.En el encabezado del remito, usted elige el depósito en el que serealizará la descarga de stock.162 • Facturación Tango - Ventas

Condición de Venta: opcionalmente, puede indicar una condición deventa para el remito. Este dato sólo será tenido en cuenta en la impresióndel comprobante.Si se hace referencia a un pedido o a una factura, se exhibe por defectola condición de venta del comprobante de referencia.Ingreso de RenglonesLos datos a ingresar para cada renglón del remito son:Código de Artículo: código de identificación correspondiente alartículo. Es posible referenciar el artículo por su Código, Sinónimo oCódigo de Barras.

Los artículos que se utilizan en estos comprobantes estarán definidos conun perfil de Venta o Compra -Venta.<F6> - Alta de ArtículosPulse la tecla <F6> desde el campo Código para agregar un nuevoartículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetrocorrespondiente en el módulo de Stock).Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo deStock y se ingresarán todos los datos correspondientes.Una vez finalizada la carga, pulse la tecla <F10> para confirmar el altadel artículo.Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalenciade ventas distinta de “1”, podrá seleccionar la unidad de medida delrenglón. Los valores posibles son:V: unidad de ventasU: unidad de stockTango - Ventas Facturación • 163

Si selecciona la opción 'V' (unidad de ventas), la cantidad total deunidades a remitir surgirá de multiplicar el valor ingresado comocantidad por la equivalencia del artículo.En la impresión del comprobante, se podrán incluir las dos cantidades(de ventas y de stock).Si indicó Comprobante de Referencia y no desea remitir alguno de losrenglones, elimine ese renglón pulsando <F2>.<F9> - SaldosEsta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones del remito,los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados pordepósito.Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo,al pulsar <Enter> desde la consulta de saldos se ingresará el código deartículo seleccionado.En el caso de existir comprobante de referencia, es posible modificar lasCantidades de un renglón por un valor menor, pero en ningún casopodrá modificar el Código de Artículo.EscalasSi utiliza artículos definidos con escalas, podrá referenciarlos a travésde diferentes modalidades, como explicamos en el proceso de Facturas.Asimismo, es posible imprimir los artículos con escalas agrupados porsu código base.PartidasPuede utilizar las partidaspara administrar lotesinternos de productos odespachos de aduana.Si utiliza artículos con partidas, se generará el egreso de partidascorrespondiente para cada renglón. (Ver capítulo de Partidas en elmódulo de Stock).164 • Facturación Tango - Ventas

SeriesSi utiliza artículos con número de serie, se podrán ingresar las seriescorrespondientes pulsando <F8>. (Ver capítulo de Series en el módulode Stock).Una vez confirmados los renglones, pulse <F10> y se emitirá el remitocorrespondiente.

Devolución de RemitosEste proceso permite ingresar comprobantes correspondientes adevoluciones parciales o totales de remitos emitidos.Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercaderíadevuelta.Se indicará un código de Talonario correspondiente a devoluciones (tipode comprobante = ‘DEV’).

El remito a devolver debe tener un estado de “pendiente”, es decir queno puede estar totalmente facturado o anulado.Pulse <Enter> en el campo Remito Número y se desplegará una listacon todos los remitos pendientes del cliente.El sistema desplegará los renglones del remito con la cantidad deunidades originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto lacantidad pendiente.La cantidad pendiente del remito surgirá de la diferencia entre: cantidaddel remito - cantidad facturada - cantidad devuelta.Las devoluciones siempre se ingresan en unidades de stock,independientemente de la unidad con la que se haya generado el remito.La cantidad a devolver debe ser mayor a ‘0’. Si no desea devolverunidades de algún renglón, elimine ese renglón del comprobantepulsando <F2>.Tango - Ventas Facturación • 165

Si el remito tenía asociadas partidas, el ingreso de stock se realizarásobre las mismas partidas de egreso. Pulse <F7> para consultar losnúmeros de partida asociados al renglón y redistribuir las cantidadesentre las diferentes partidas si fuera necesario.Si el artículo utiliza números de serie se podrán indicar los números deserie a devolver pulsando <F8>. El sistema sugerirá los números deserie asociados al remito.<Ctrl + F10> - Consulta Integral de ClientesUsted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercialy financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.

Anulación de RemitosEste proceso permite anular un remito de clientes previamente emitido.La anulación del comprobante borrará todos sus renglones, actualizandolos saldos de stock.El número de comprobante no podrá volver a utilizarse, quedandoregistrado como ‘anulado’.Si el remito se confeccionó sobre una factura, se actualizarán lasunidades pendientes de remitir en la factura de referencia.Para efectuar la anulación de un remito, el sistema realizará lassiguientes validaciones:• El comprobante no debe tener cantidades devueltas.• Si se utiliza Precio Promedio Ponderado, la fecha del remitodebe ser mayor a la del último cierre de P.P.P.• Si alguno de los artículos del remito lleva partidas, controlaráque exista el movimiento de partida por el egreso para tambiénanularlo. Si se modificó el parámetro de partidas, asignandopartidas al artículo luego de haber ingresado el remito, éste nopodrá ser anulado.166 • Facturación Tango - Ventas

<Ctrl + F10> - Consulta Integral de ClientesUsted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercialy financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.

Imputación de RemitosA través de este proceso, es posible generar la relación entre una facturay uno o varios remitos. Esta relación es equivalente a la que se generacuando se ingresa una factura con imputación a remitos.Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de lassiguientes situaciones:• Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (lafactura es anterior al envío de la mercadería), y no se referencióla factura en el momento de generar el remito, se utilizará esteproceso para relacionar ambos comprobantes.• Si se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar lafactura, se podrá establecer la relación entre la factura y losremitos por este proceso.

En primer término se seleccionará la factura a la que se desea imputarlos remitos pendientes.El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tenganunidades pendientes de remitir.<Ctrl + F10> - Consulta Integral de ClientesUsted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercialy financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.Comando ImputarUna vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar), seaccederá a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que seimputarán a la factura.Tango - Ventas Facturación • 167

Seleccionados los remitos, el cursor se posicionará en los renglones de lafactura, indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidadasignada.Pulsando <F3> se visualizarán los renglones de los remitosseleccionados que correspondan al artículo de la factura. En esta ventanase realizará la asignación de las cantidades a los renglones de losremitos. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de lafactura. Sí puede ser menor, en cuyo caso quedarán cantidadespendientes de remitir.Pulse <F10> para confirmar el renglón, y se visualizará en pantalla lacantidad asignada.Una vez imputados todos los renglones, pulse <F10> para confirmar elprocedimiento, generándose las actualizaciones correspondientes.La correcta imputación entre facturas y remitos permite un mejorseguimiento de los comprobantes a través de los informescorrespondientes.

Consulta de RemitosEste proceso permite consultar remitos o devoluciones previamenteemitidos.El campo Estado en el encabezamiento indicará el estado delcomprobante en relación al stock. Los valores posibles son:Pendiente: tiene cantidades pendientes de facturar.Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto,o fue emitido con referencia a un pedido.Anulado: el comprobante fue anulado.Si utiliza partidas, es posible consultarlas pulsando <F7> desde losrenglones del comprobante.Pulse <F8> para consultar los números de series.168 • Facturación Tango - Ventas

Las cantidades de cada renglón del remito se visualizarán siempre enunidades de stock.<Ctrl + F10> - Consulta Integral de ClientesUsted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercialy financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.

Consulta de Precios y Saldos de StockEste proceso permite consultar desde un sólo lugar, los precios de ventay la disponibilidad de stock de un determinado artículo.Como veremos a continuación, usted podrá:• Consultar el precio del artículo según las distintas listas habilitadas.• Aplicar descuentos simples y en cascada sobre el precio de cadalista.• Reexpresar los precios a moneda local o extranjera.• Consultar el saldo de stock en cada depósito habilitado.• Consultar el saldo desglosado por stock actual, stock comprometidopor pedidos y mercadería a recibir.• Consultar el saldo de stock desglosado por partidas.• Consultar el desglose de la mercadería a recibir (local o las distintas

etapas de una importación).• Visualizar los datos generales de un artículo incluyendo su foto ysus datos adjuntos.Sólo podrá consultar las listas de precio y los depósitos que tengahabilitados por el perfil asignado. Para más información, consultePerfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock.En los siguientes ítems, detallamos las características principales de laconsulta.Información generalConsulte en esta ficha, los datos generales de un artículo como ser ladescripción adicional, el sinónimo, el código de barras, la unidadde medida, la foto del artículo y sus datos adjuntos.Tango - Ventas Facturación • 169

Recuerde que el código y la descripción del artículo son visiblesdesde todas las fichas.PreciosEn esta ficha puede consultar los valores de las distintas listas de preciopara el artículo que está analizando.Tenga en cuenta que puede ingresar un porcentaje de bonificación paraobtener así un precio de venta bonificado. También, puede ingresar unabonificación en cascada (por ejemplo: 5%+4%+4%) con sólo pulsarsobre el ícono Descuento en cascada.Recuerde que algunas listas de precios pueden incluir impuestos.Moneda de expresiónLas listas de precios pueden estar expresadas en distintas monedas (localo extranjera).De acuerdo a lo indicado en el perfil, se las mostrará en su moneda deexpresión o reexpresadas a moneda local o extranjera.También, desde la opción Parámetros de la consulta, puede modificarla moneda de expresión y la cotización de la moneda extranjerautilizada.Saldos de stockConsulte en esta ficha, el saldo de stock del artículo, existente en losdistintos depósitos de la empresa.Para cada depósito se muestra el stock actual, el desglose del saldo porpartida, el stock comprometido por pedidos y la mercadería arecibir (desglosada por mercado local y las distintas etapas de unaimportación).170 • Facturación Tango - Ventas

Recuerde que por defecto, no se muestran los depósitos con saldo cero.Para más información sobre este tema, consulte la opción Parámetros.ParámetrosIngrese a esta opción para configurar los siguientes parámetros:Cotización de la moneda extranjera: por defecto, se muestra lacotización utilizada en el módulo de Ventas.Muestra depósitos con saldos en cero: tilde esta opción cuandoquiere consultar todos los depósitos. De lo contrario, no se mostraránlos depósitos que tengan saldo cero en la columna stock actual, en stockcomprometido y en mercadería a recibir.Moneda de expresión: indique la moneda en la que quiere consultarlos precios. Puede optar entre moneda corriente, moneda extranjeray moneda de la lista.Selección del artículo a consultarElija alguna de las siguientes opciones para seleccionar el artículo aconsultar:• Utilice las teclas de navegación hasta encontrar el artículo encuestión.• Ingrese directamente el artículo a analizar. Para ello puede invocarel código, la descripción, el sinónimo o el código de barra del

artículo (seleccionando el criterio de ingreso desde el menúcontextual, al pulsar el botón derecho de su mouse).Artículos con escalasSi trabaja con artículos con escalas, puede optar por hacer click en elícono Artículos con escalas para acceder a una pantalla especialmentediseñada para el ingreso de este tipo de artículos.Tango - Ventas Facturación • 171

Seleccione el código base a utilizar y a continuación, se mostrarán lasescalas disponibles para ese código. Una vez finalizado el ingreso de laescala 1 y la escala 2 (opcional), pulse el botón <Aceptar>.

Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora FiscalSi el talonario seleccionado está asociado a un controlador fiscal, elcomprobante a ingresar se emitirá por una impresora fiscal.Modelos habilitados y tipos de comprobantesemitidosModelo Código delModeloComprobantesHASAR 614F HHB TicketsHASAR 615F HHF Tickets / Tickets-FacturaHASAR PR4F HHD Tickets / Tickets-FacturaHASAR 320F HHG Factura / Débito / Crédito /Remito / ReciboHASAR 321F HHI Factura / Débito / Crédito /Remito / ReciboHASAR 322F HHJ Factura / Débito / Crédito /Remito / ReciboHASAR 425F HHK Tickets / Tickets-Factura /Factura /Débito / Ticket-Débito /Crédito / Ticket-Crédito /Remito / ReciboOLIVETTI PR4F TOB Tickets / Tickets-FacturaOLIVETTI 320F TOC Factura / Débito / Crédito /Remito / ReciboNCR 2008 NNE Factura / Débito / Crédito /Remito / ReciboEPSON TM-300 PEA TicketsEPSON TM-300AF+ PEB Tickets / Tickets-FacturaEPSON TM-2000AF+ PEC Tickets / Tickets-FacturaEPSON TM-U950F PEE Tickets / Tickets-FacturaEPSON TM-T285F PED TicketsEPSON LX-300F PEG Factura / Débito172 • Facturación Tango - VentasEPSON LX-300F+ PEI Factura / Débito / CréditoEPSON FX-880F PEH Factura / Débito / CréditoEPSON TM-2002AF+ PEJ Tickets / Tickets-Factura

Generalidades para TicketsEl sistema valida que los tickets que se emitan a través de uncontrolador fiscal sean a "Consumidor Final" y que la lista de preciosutilizada esté definida con impuestos incluidos (I.V.A. e ImpuestosInternos).Generalidades para Tickets/Tickets FacturaLa línea de ítem está dividida en tres campos: descripción del ítem,porcentaje de I.V.A. aplicado y monto del ítem.Si en un mismo ticket/ticket-factura se incluyen artículos gravados auna alícuota de I.V.A. distinta al 21%, ésta aparecerá en elcomprobante encerrada entre paréntesis.Para los ítems que lleven impuestos internos, se imprimirá acontinuación de la descripción entre corchetes, la base imponiblecorrespondiente.Para todas las categoría de IVA de los clientes, exceptuando los

Consumidores Finales, deberá ingresar el correspondiente número deCUIT, ya que es un dato necesario para la emisión de comprobantes através del controlador fiscal.Condición de VentaSiempre se imprime en el pie del ticket o ticket-factura, la descripción dela condición de venta utilizada en el sistema.Cuando se trate de una condición de venta 'Contado', además sedetallarán las diferentes formas de pago utilizadas. Ver este tema enConsideraciones especiales para Controladores e ImpresorasFiscales.En caso de producirse un error durante la impresión del ticket/ticketfactura, el comprobante quedará registrado como ComprobanteTango - Ventas Facturación • 173

Cancelado tanto para el controlador fiscal como para el módulo TangoVentas.Generalidades para FacturasLa distribución de los datos en la factura depende del modelo deimpresora fiscal. De todas maneras, tanto los modelos de HASAR comolos de EPSON respetan la ubicación de los datos dispuestos por la R.G.259.Puede obtener la máscara de impresión para su modelo de impresoradesde nuestra Web: www.axoft.com.Línea del ítemEn ambos modelos, está dividida en:• Cantidad del ítem• Descripción del ítem(ver los datos a imprimir para su modelo en Descripcionespara los ítems)• Precio unitario• Porcentaje del I.V.A. aplicado (impreso entre paréntesis)• Coeficiente del impuesto interno aplicado (impreso entrecorchetes)• Monto total del ítemNúmero CAI y Fecha de VencimientoEl número CAI lo generan e imprimen automáticamente las impresorasfiscales (ambos modelos), y lo realizan solamente con las facturas 'A'.La fecha de vencimiento que se imprime debajo del CAI, también lorealizan las impresoras, según lo dispuesto por la R.G. 259.Palabra "Recibimos"Esta palabra, que se imprime en ambos modelos siempre en el pie de lafactura, es una "palabra defecto" que imprimen las impresoras fiscalesHASAR y EPSON automáticamente. Además, por R.G. 259 es una delas palabras que debe figurar en la factura. No se puede eliminar pormedio del software.174 • Facturación Tango - Ventas

Condición de VentaSiempre se imprime en el pie de la factura, la descripción de lacondición de venta utilizada en el sistema.Cuando se trate de una condición de venta 'Contado', se detallaránademás, las diferentes formas de pago utilizadas. Para más información,consultar Consideraciones especiales para Controladores eImpresoras Fiscales.En caso de producirse un error durante la impresión de la factura, elcomprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado, tantopara la impresora fiscal como para el módulo Tango Ventas.Descripciones para los ítemsControladores fiscalesTodos los modelos de controladores fiscales tienen un espacio de 20caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido.

El sistema envía, en esos 20 caracteres, sólo la descripción del artículoque se factura. Como la descripción del artículo en Tango es de 30caracteres, al ser enviado al controlador fiscal se trunca a 20 caracterespara que no sea rechazado.Impresoras fiscalesLas impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F /HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen un espacio de 50caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistemaenvía, en esos 50 caracteres, el código y la descripción completa delartículo.En las impresoras fiscales EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, lacantidad de caracteres que podrá imprimir para los artículos depende deltamaño de hoja configurado. El sistema envía, en cualquier formato dehoja, sólo la descripción del artículo que se factura.- Los tamaños de hojas 12 y 8x6 pulgadas están configurados paraaceptar solamente 20 caracteres en la descripción del ítem.- El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido está configurado paraaceptar solamente 35 caracteres en la descripción del ítem.Enviamos en ese espacio, la descripción completa del artículo.Tango - Ventas Facturación • 175

- Los restantes tamaños de hojas están configurados para aceptar 27caracteres en la descripción del artículo y la descripción adicional.Datos adicionales para el ítemPara aquellos artículos en los que se desee agregar más información, esposible utilizar líneas o descripciones adicionales. Estas líneas puedencargarse de dos maneras:1. de forma manual en el momento de facturar, presionando latecla <F3>. Tenga en cuenta que debe ingresarlas antes deseleccionar el artículo (mecanismo requerido por estosequipos).2. de forma automática, configurando variables de impresión enParámetros Generales.Leyendas adicionales en comprobantes por Controladores eImpresoras FiscalesEs posible modificar el texto ingresado por medio de la tecla <F3> -Leyenda adicional de los artículos, previo a su impresión en elcomprobante.Si configura en Parámetros Generales, variables de impresión paralos ítems, no se podrán utilizar líneas adicionales presionando la tecla<F3>. Esta tecla se encontrará desactivada para evitar sobrescribir lainformación configurada con variables.Existen restricciones en cuanto a la cantidad de líneas adicionales ycaracteres a imprimir por artículo, de acuerdo al modelo de controlador oimpresora fiscal utilizado.- Para el modelo EPSON TM-300AF, permitimos por ítem, unmáximo de 4 líneas adicionales de 30 caracteres cada una.- Para el modelo EPSON TM-T285AF / TM-300AF+ / 2000AF+ /2002AF+ / TM-U950F, permitimos un máximo de 3 líneasadicionales de 22 caracteres cada una.- Para los modelos HASAR SMH-614F / 615F / PR4F / OLIVETTIPR4F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28caracteres cada una.176 • Facturación Tango - Ventas

- Para los modelos HASAR SMH-320F / 321F / 322F y OLIVETTI320F/ NCR 2008, permitimos un máximo de 3 líneas adicionalesde 30 caracteres cada una.- Para el modelo HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets,permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracterescada una; y como impresora de facturas, permitimos un máximo de3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una.

- Para el modelo EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F,permitimos un máximo de 3 líneas adicionales. La cantidad decaracteres aceptados depende del tamaño de hoja configurado. Parael tamaño 12 y 8x6 pulgadas acepta 20 caracteres en cada línea. Eltamaño de hoja 12 pulgadas extendido acepta 30 caracteres en cadalínea, en el resto de los tamaños de hojas, aceptan 27 caracteres.Si posee una versión para facturar con controlador o impresora fiscalen forma diferida, y hace referencia a remitos o pedidos cuyos artículostienen líneas adicionales, tenga en cuenta que esas líneas adicionalesdeben ser ingresadas con la tecla <F3> (en el pedido o remito) despuésde seleccionar el artículo (válido a partir de la versión 7.02.005). Elsistema se encargará en este proceso de invertirlas para que elcontrolador o impresora fiscal las acepte.Límites en cantidades y preciosLos modelos de controlador o impresora fiscal HASAR permitenfacturar cantidades hasta un valor de 999,999; a diferencia de lasimpresoras fiscales modelos HASAR 321F / 322F / 425F, que permitenfacturar cantidades hasta un valor de 99.999,999.Los modelos de controlador o impresora fiscal EPSON permitenfacturar cantidades hasta un valor de 99.999,999.El tamaño de hoja de 8x6 pulgadas configurado para EPSON LX-300F,acepta hasta una cantidad de 9.999, 999.Si realiza pedidos o remitos, para facturarlos en forma diferida debecargar como máximo las cantidades permitidas por cada modelo, ya queel sistema no controla en esos procesos la carga del campo 'Cantidad'dado que no puede saber en qué modelo de impresora y formato de hojalo facturará.Si no respeta esas cantidades, al facturar esos pedidos o remitos secancelará el comprobante, debido a que los equipos fiscales no soportancantidades mayores a las permitidas.Tango - Ventas Facturación • 177

Si necesita facturar ítems con cantidades mayores a las permitidas enestos modelos, deberá hacerlo por medio de otro ítem, en un nuevorenglón de la factura.El precio máximo que se puede facturar por ítem (en cualquier modelode equipo fiscal), es el máximo permitido por Tango: 999.999,99. Alutilizar más dígitos para los decimales, se irán reduciendo dígitos de laparte entera.Cajón de dineroLos modelos que están preparados para utilizar cajón de dinero son:- EPSON TM-300AF+- EPSON TM-2000AF+- EPSON TM-2002AF+- EPSON TM-T285F- EPSON TM-U950F- HASAR SMH/P-PR4F- HASAR SMH/P-615F- HASAR SMH/P-614F- HASAR SMH/P-425F como impresora de ticketsPara poder realizar la apertura del cajón de dinero al facturar al contado,debe configurarlo en Parámetros Generales.Tratamiento para ajustes de preciosPara realizar ajustes de precio en un comprobante ticket y/o ticketfactura,usted puede ingresar ítems con precio negativo. En este caso,no se actualizará para dicho artículo su saldo y además, no se registraráel movimiento correspondiente en stock. Esto es así a efecto de realizarúnicamente el ajuste en el precio.El tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utilice :• Si el controlador o impresora fiscal es cualquier modelo deEPSON, los ítems con precio negativo se imprimirán como un

artículo más, validándose que exista previamente en elcomprobante un mismo artículo con precio positivo y178 • Facturación Tango - Ventas

controlándose que el importe a descontar no sea superior alfacturado anteriormente.• Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F, losítems con precio negativo se imprimirán bajo la leyenda"DESCUENTO". Se validará que el importe a descontar no seasuperior al facturado anteriormente.• Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F /615F, HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F,HASAR Modelo SMH / P-425F, los ítems con precio negativose imprimirán como un artículo más, validándose que existapreviamente en el comprobante un mismo artículo con preciopositivo y controlándose que el importe a descontar no seasuperior al facturado anteriormente. Cuando se facture un ítemcon impuestos internos fijos y luego se lo vuelva a facturar conprecio negativo, se deberá ingresar el mismo precio facturadopara ese artículo anteriormente, ya que estos modelos nopermiten modificar el precio en estos casos.Cualquiera sea el modelo de controlador fiscal que se utilice, siempre sevalidará que el total del comprobante en este caso sea mayor a cero.Tratamiento para devoluciones de mercaderíaLas devoluciones de mercadería, mientras esté generando uncomprobante fiscal, se podrán realizar solamente por los mismosartículos hasta el momento facturados.En caso de devolución de mercadería por un artículo facturado conanterioridad, sólo lo podrá registrar a través de una nota de crédito, talcomo lo estipula la R.G. 4104.Al ingresar un artículo con cantidad negativa, se registrará elmovimiento de entrada en stock al igual que las partidas y las series (encaso de llevar partidas y series), realizándose también la actualización desu saldo.Reversión de carga de Artículos para Controladores eImpresoras FiscalesAl facturar artículos con controlador o impresora fiscal, se agrega laposibilidad de revertir la venta de un artículo en forma automática,presionando simplemente una tecla de función.Mientras que el comprobante fiscal (factura, ticket o ticket-factura) seencuentre abierto, puede seleccionar con el cursor, cualquiera de losartículos facturados en el momento.Tango - Ventas Facturación • 179

Presionando la tecla de función <F2>, se genera la reversión delartículo, cargándose una nueva línea en el comprobante fiscal con elmismo precio y la cantidad invertida.Si se presiona la tecla <F2> al estar posicionado en un renglón vacío, segenerará la reversión automática del último artículo facturado.Tratamiento para las bonificacionesCon respecto a las bonificaciones a clientes, el tratamiento a aplicardepende del controlador fiscal que se utiliza:• Si el controlador fiscal es EPSON Modelo TM-300A/F, labonificación se refleja como un ítem más del ticket,apareciendo en carácter de "DEVOLUCION". Imprimirá unalínea por cada alícuota que intervino en el comprobante.• Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F, elmonto de la bonificación es descontado automáticamente delsubtotal parcial y del I.V.A. acumulados hasta el momento enforma proporcional. Imprimirá una única línea con la leyenda"DESCUENTO".• Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F /

615F, HASAR Modelo SMH / P-320F / P-321F / P-322F,HASAR Modelo SMH / P-425F, EPSON TM-300A/F+, TM-2000A/F+, TM-T285F, TM-U950F y LX-300F / LX-300F+ /FX-880F, el monto de la bonificación es descontadoautomáticamente del subtotal parcial, del I.V.A., ImpuestosInternos y Percepciones acumulados hasta el momento enforma proporcional. Imprimirá una única línea con laleyenda "DESCUENTO".Tratamiento para recargosIndependientemente de lo definido en el proceso de ParámetrosGenerales, el I.V.A. de los intereses se calculará sobre el Total deIntereses. De la misma forma, el I.V.A. del flete se calculará sobre elTotal del Flete.Si su modelo de controlador fiscal es HASAR SMH-614F o EPSONTM-300AF podrá utilizar recargos de transporte. Para el resto de losmodelos de controladores e impresoras fiscales deberá definir un artículoy parametrizarlo para tal fin. No se podrá utilizar el recargo de transporteexistente en el sistema.180 • Facturación Tango - Ventas

Tratamiento para los impuestos internosPuede utilizar impuestos internos por porcentaje e impuestos internosfijos.Siempre se imprimirán entre corchetes en los tickets, tickets-factura yfacturas.El sistema permite usar los impuestos internos fijos en los artículos bajociertas consideraciones dependiendo del modelo.• Para HASAR 614F / 615F / PR4F / 320F / 321F / 322F / 425FNo se podrán utilizar impuestos internos fijos en comprobantes'A' cuando existan bonificaciones o recargos generales.• Para EPSON TM-300F / TM-T285FNo se podrán utilizar impuestos internos fijos en los ticketscuando existan bonificaciones generales.• Para EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TMU950F/ LX-300F / LX-300F+ / FX-880FPueden utilizarse impuestos internos fijos con descuentos yrecargos en el comprobante.Al utilizar impuesto interno fijo, es conveniente configurarlo por defectoen el artículo y no modificarlo o cargarlo en el proceso de facturación,ya que si bien al facturar, los cálculos serán correctos, el valor ingresadono se guardará en el sistema y las referencias posteriores a dicha factura(notas de crédito, etc.) se basarán en el valor cargado en el artículo.Tratamiento de las percepcionesTodos los modelos de controladores fiscales permiten calcularpercepciones únicamente en comprobantes fiscales (ticket-factura) detipo 'A'. En caso de ser necesario practicar percepciones encomprobantes 'B', tratar de simularlo con un artículo creado para tal fin.Los equipos fiscales modelos HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON TM-2000AF+ / 2002AF+ / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, además decalcular percepciones en comprobantes 'A', permiten realizarpercepciones generales en comprobantes 'B' como de Ingresos Brutos oTango - Ventas Facturación • 181

Sobretasas de Impuestos Internos. Las percepciones de IVA deben serrealizadas únicamente en facturas 'A'.Tratamiento para el IVA liberadoNingún controlador o impresora fiscal está preparado para aceptar laliberación o reducción de un importe de IVA calculado. Todos losimportes que se envían a la memoria fiscal deben ir acompañados de latasa de IVA correspondiente, y no existe manera de indicar que de eseimporte de IVA se tome en cuenta una parte o no se lo tome en cuenta

totalmente (liberación del 100%).Por tal motivo, ante estos casos, la única solución posible es realizar lafacturación en forma manual y luego ingresarla al sistema configurandoun talonario para tal fin (solución brindada por la AFIP, ya que no existeel tratamiento en los controladores e impresoras fiscales).Venta para bienes de usoCuando sea necesario efectuar una venta para bienes de uso a clientesresponsables no inscriptos, el comprobante a emitir debe ser de tipo 'B',tal como se indica en la R.G. 4104 y sus modificatorias (no se puedegenerar en un comprobante 'A').El sistema, al ingresar un talonario 'B' para un cliente responsable noinscripto, solicita la confirmación de la venta para bienes de uso.Notas de Débito con Impresora FiscalSi su sistema es para controlador fiscal, sólo podrá emitir comprobantesfiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparadapara emitir estos tipos de comprobantes.Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son:HASAR 320F / 321F / 322FHASAR 425F como impresora de facturasOLIVETTI 320FNCR 2008EPSON LX-300EPSON LX-300+EPSON FX-880182 • Facturación Tango - Ventas

Estos comprobantes no se pueden emitir por ningún otro medio deimpresión que no sea fiscal.Para ello, en el proceso Talonarios, debe crear un talonario para débitosconfigurado para algunos de los modelos de impresoras fiscaleshabilitados.De todas maneras, las notas de débito que se realicen en forma manual olos ajustes en las cuentas corrientes de los clientes que se necesiterealizar, podrán registrarse en el sistema, configurando en el procesoTalonarios, un talonario de tipo manual para comprobantes “DEB”.El sistema permitirá, en estos casos, registrar los comprobantes de débitopero no los emitirá por ningún destino de impresión.Si desde el proceso Tipos de Comprobante, el comprobante de débitoque se utilice fue configurado para registrar únicamente importes deIVA, se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de lasalícuotas de IVA cargadas en el comprobante, con la descripción“retención” más la descripción asociada a la alícuota de IVA.Podrá generarse una nota de débito en referencia a otro comprobante. Eneste caso, se deberá indicar el comprobante correspondiente, con el quequedará automáticamente imputado. El sistema controlará en el ingresode los renglones, que los artículos estén asociados al comprobantereferenciado. No se imprimirá para las notas de débito, ninguna leyendadel comprobante de referencia.Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contadopara generar el comprobante, no se registran los correspondientesmovimientos en el módulo de Fondos. Por lo tanto, la impresora fiscalimprimirá siempre debajo de la leyenda “Recibimos” (ubicada al pie delcomprobante), la leyenda obtenida de la memoria fiscal de la impresoray el total del comprobante generado por el sistema.Para más información, consultar Consideraciones especiales paracontroladores e impresoras fiscales.Notas de Débito con Controlador FiscalSi su sistema es para controlador fiscal, sólo podrá emitir comprobantesfiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparadapara emitir estos tipos de comprobantes (modelo HASAR 320F /Tango - Ventas Facturación • 183

HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora defacturas).No se puede emitir estos comprobantes por ningún otro medio deimpresión que no sea fiscal.Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR614F /615F /PR4F, OLIVETTI PR4F, EPSON 300AF / 300AF+ /2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de débito, ya queno están preparados para tal fin. En este caso, sólo podrá registrar en elsistema las notas de débito que se realicen en forma manual ó registrarajustes en las cuentas corrientes de los clientes. Para ello deberáconfigurar desde el proceso Talonarios, un talonario de tipo manualpara comprobantes “DEB”. El sistema registrará, en estos casos, loscomprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino deimpresión.Notas de Crédito con Impresora FiscalLos comprobantes Notas de Crédito son comprobantes no fiscales, portal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión, inclusoen aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparadospara emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito.Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son:HASAR 320F / 321F / 322FHASAR 425F como impresora de facturasOLIVETTI 320FNCR 2008EPSON LX-300+EPSON FX-880Para poder emitir las notas de crédito por la impresora fiscal deberá creardesde el proceso Talonarios, un talonario para créditos configurado paraalguno de esos modelos.Si en el proceso Tipos de Comprobante, el comprobante de créditoque se utilice fue configurado para registrar únicamente importes deIVA, se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de lasalícuotas de IVA cargadas en el comprobante, con la descripción“retención” más la descripción asociada a la alícuota de IVA.184 • Facturación Tango - Ventas

Podrá generarse una nota de crédito en referencia a otro comprobante.En este caso se deberá indicar el comprobante correspondiente, con elque quedará automáticamente imputado. Si el comprobante de referenciaes una factura y se opta por cancelarla en forma total, se enviará a laimpresora fiscal todos los datos de la factura para generarautomáticamente la nota de crédito, sin posibilidad de modificar algúndato. Si opta por no cancelarla totalmente, podrá indicar uno por uno, losartículos que desea acreditar de la factura correspondiente.En cualquiera de los casos siempre se imprimirá en el encabezado delcomprobante, la leyenda:“Comprobante Original Nº :” en modelos HASAR / NCR /OLIVETTI"Comp. Origen nro.:" en modelos EPSONEn caso de haber cargado un comprobante de referencia, se imprimirá acontinuación, su tipo y número de comprobante.Con cualquier condición de venta que se utilice, siempre se imprimirá enel pie del comprobante la leyenda:“IMPORTE TOT. $ ” junto al total de la nota de crédito y debajo, lasleyendas: “Firma................................” y“Aclaración....................................” en modelos HASAR / NCR/OLIVETTI."IMPORTE TOT. " junto al total de la nota de crédito y debajo, lasleyendas "Firma y Aclaración" en modelos EPSON.Estas leyendas se toman automáticamente de la memoria fiscal decualquiera de estas impresoras fiscales. El sistema no interviene en la

impresión o no impresión de las mismas.Cabe aclarar que, por más que se utilice una condición de venta contadopara generar el comprobante, no se registran los correspondientesmovimientos en el módulo de Fondos.Para más información, consultar Consideraciones especiales paracontroladores e impresoras fiscales.Nota para Impresoras EPSON: los modelos de impresoras EPSONno calculan Percepciones de IVA, Ingresos Brutos ni de impuestosinternos en comprobantes Notas de Crédito. La única percepciónaceptada por estos modelos es la del Responsable no Inscripto. Por talTango - Ventas Facturación • 185

motivo, no se podrá cancelar totalmente una factura que contenga talespercepciones.Notas de Crédito con Controlador FiscalLos comprobantes Notas de Crédito son comprobantes No fiscales, portal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión, inclusoen aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparadospara emitir comprobantes No fiscales Homologados Notas de Crédito.Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR614F / 615F / PR4F, OLIVETTI PR4F, EPSON 300AF / 300AF+ /2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de crédito, ya queno están preparados para tal fin. En este caso, la única forma de emitirnotas de crédito será a través de los destinos de impresión que el sistemale ofrece para la emisión de cualquier comprobante o informe.Remitos - Numeración e implementaciónLas impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F /HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generarcomprobantes no fiscales homologados remitos.Mantienen para estos comprobantes un contador independiente, por lotanto, en la generación de los remitos por estas impresoras se deberárespetar la numeración que indiquen.En estas impresoras se pueden generar únicamente remitos con letra 'X',ya que estos equipos fueron homologados con anterioridad a la R.G. 889(utilización de letra 'R' en remitos). De todas maneras, son aceptadospor la AFIP.Para comenzar a emitir remitos en el sistema por estas impresoras,deberán crear un nuevo talonario con letra 'X', 'R' o blanco (esindistinta la letra para el sistema ya que imprimirá en la hoja siempre laletra 'X'). Deberá también indicar '00000001' como próximo número sinunca fueron emitidos remitos por estos equipos o indicar el próximonúmero que corresponda, según lo que se indique en el procesoOperación de controladores fiscales. Ver configuración de remitosen Talonarios.Es importante remarcar que si genera remitos por esta impresora, comoel diseño del comprobante es fijo, los únicos datos que se detallarán en elmismo son:186 • Facturación Tango - Ventas

- Cantidad del artículo- Código del artículo- Descripción del artículo- Descripción adicional del artículo- Unidad de medidaAnte cualquier error de comunicación, no se generará ningúncomprobante como cancelado en el sistema, podrá volver a generarlo sininconveniente, ya que se trata de comprobantes no fiscales.Recibos - Numeración e implementaciónLas impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F /HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generarcomprobantes no fiscales homologados recibos de cobranza.Estos comprobantes no mantienen un contador independiente, por lo

tanto, en la generación de los recibos por estas impresoras se enviarácomo texto el próximo número que corresponda en el sistema para serimpreso en el comprobante.Los recibos de cobranza que se generen, saldrán impresos con letra 'X',sin importar la letra del talonario utilizada en el sistema, ya que laimpresora asigna siempre esta letra en este tipo de comprobante.No es necesario crear un nuevo talonario para los recibos, puedeutilizarse el mismo hasta el momento. Ver configuración de recibos enTalonarios.Es importante remarcar que si genera recibos por esta impresora, comoel diseño del comprobante es fijo, los únicos datos que se detallarán en elmismo son:- hasta 9 imputaciones de comprobantes (facturas, créditos,etc.) con número del comprobante, fecha de vto. de lacuota e importe.- no se podrá indicar medios de pago.Tango - Ventas Facturación • 187

Ante cualquier error de comunicación, no se generará ningúncomprobante como cancelado en el sistema, podrá volver a generarlo sininconveniente, ya que se trata de comprobantes no fiscales.En el proceso Operación de controladores fiscales no se informará elúltimo recibo generado, ya que estas impresoras no poseen contadorindependiente para recibos de cobranza.Versión concomitanteCaracterísticas de esta versión:- Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-facturaúnicamente por controlador o impresora fiscal.- Genera comprobantes fiscales únicamente en forma concomitantecon controles y restricciones de la R.G. 4104, 259 y 811.- Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresorasfiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008,en forma concomitante.- Permite cargar en el sistema, comprobantes fiscales facturas ydébitos que hayan sido generados en forma manual o por otromedio.- No permite facturar en referencia a ningún comprobante remito opedido.- No permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos(en esta versión la facturación debe ser concomitante y no puede seren forma diferida).- Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos, recibos yremitos) por cualquier destino de impresión, incluso por lasimpresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F/ HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F /NCR 2008.Versión diferidaCaracterísticas de esta versión:• Este producto es exclusivamente para aquellas actividades quedeclaren estar exceptuadas a la concomitancia.188 • Facturación Tango - Ventas

- Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-facturaúnicamente por controlador o impresora fiscal.- Genera comprobantes fiscales en forma concomitante con controlesy restricciones de la R.G. 4104, 259 y 811.- Genera comprobantes fiscales en forma diferida con referencia aremitos y pedidos, permitiendo modificar y borrar datos del artículo.- Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresorasfiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008,

en forma concomitante.- Permite cargar en el sistema, comprobantes fiscales facturas ydébitos que hayan sido generados en forma manual o por otromedio.- No permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos(no está implementado aún en esta versión, generar por este mediofacturas diferidas por impresora o controlador fiscal).- Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos, recibos yremitos) por cualquier destino de impresión, incluso por lasimpresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F/ HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F /NCR 2008.Versión 963 concomitanteCaracterísticas de esta versión:• Este producto es exclusivamente para aquellas actividades quedeclaren estar dentro de la R.G. 963, pero que no están exceptuadasa la concomitancia.- Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura acualquier categoría de cliente, por controlador o impresora fiscal.- Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente, porimpresora común.- Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal enforma concomitante con controles y restricciones de la R.G. 4104,259 y 811.- Genera facturas / tickets en forma diferida, con referencia a remitosy pedidos, únicamente por impresora común.- Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVApor las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F /HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas /Tango - Ventas Facturación • 189

OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante, y porimpresoras comunes.- Permite cargar en el sistema, comprobantes fiscales facturas ydébitos que hayan sido generados en forma manual o por otromedio.- Permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos, porcualquier destino de impresión que no sea fiscal, a cualquiercategoría de cliente.- Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos, recibos yremitos) por cualquier destino de impresión, incluso por lasimpresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F/ HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F /NCR 2008.Versión 963 diferidoCaracterísticas de esta versión:• Este producto es exclusivamente para aquellas actividades quedeclaren estar dentro de la R.G. 963, y que a su vez estánexceptuadas a la concomitancia.- Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura acualquier categoría de cliente, por controlador o impresora fiscal.- Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente, porimpresora común.- Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal enforma concomitante con controles y restricciones de la R.G. 4104,259 y 811.- Genera comprobantes en forma diferida con referencia a remitos ypedidos, por impresora común, impresora fiscal o controlador fiscal,permitiendo modificar y borrar datos del artículo.- Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVApor las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F /

HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas /OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante, y porimpresoras comunes.- Permite cargar en el sistema, comprobantes fiscales facturas ydébitos que hayan sido generados en forma manual o por otromedio.- Permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos, porcualquier destino de impresión que no sea fiscal, a cualquiercategoría de cliente.190 • Facturación Tango - Ventas

- Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos, recibos yremitos) por cualquier destino de impresión, incluso por lasimpresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F/ HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F /NCR 2008.Consideraciones especiales para Controladores eImpresoras FiscalesTenga en cuenta las siguientes consideraciones para implementarun controlador fiscal:• Mientras su controlador fiscal se encuentre en modo deentrenamiento podrá emitir comprobantes facturas "nofiscales" a modo de prueba. En los controladores fiscalespodrá realizar pruebas con tickets ‘T’ a consumidores finales.En las impresoras fiscales HASAR / OLIVETTI 320F / NCR2008, podrá realizar facturas ‘C’ a consumidores finales. Paralas impresoras fiscales EPSON podrá realizar pruebas defacturas a cualquier tipo de cliente. Esto es provisorio hasta queel equipo se inicialice. De esta manera podrá configurar desdeel proceso Operación del Controlador Fiscal, datos quedesee imprimir en el encabezado y cola del comprobante fiscal,además de los datos obligatorios que se imprimenautomáticamente de la memoria fiscal.• Una vez que su controlador fiscal se encuentre inicializado, elprimer paso a realizar es la habilitación del uso del mismo enel sistema, con el password provisto por Axoft ArgentinaS.A. La habilitación deberá realizarla desde el procesoHabilitación del Controlador Fiscal.• Es importante que sincronice fecha y hora correcta de susistema Tango y su controlador fiscal antes de comenzar aemitir comprobantes fiscales. Podrá realizarlo a través delproceso Operación del Controlador Fiscal.• Desde el proceso de Talonarios deberá definir los distintostalonarios de los comprobantes fiscales (tickets, tickets facturasy facturas) que se emitirán a través de su controlador oimpresora fiscal y, otros talonarios para los comprobantes nofiscales que se emitirán a través de un impresor común (notasde crédito, remitos, etc.).Precios con más de dos decimales en controladores fiscalesLos controladores fiscales y la impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F sólo aceptan dos decimales en los precios de losTango - Ventas Facturación • 191

artículos. Esto acarrea errores de redondeo en los cálculos de la cantidadpor el precio del artículo, cuando se configura en el sistema listas deprecios con más de dos decimales. En este caso, los cálculos verdaderosno coinciden con los realizados por el controlador fiscal.Para solucionar este inconveniente, el sistema automáticamente facturaráaquellos artículos que posean más de dos decimales en sus precios enforma de lote. Esto quiere decir que se enviará al controlador fiscal paracada artículo, el resultado de la operación cantidad por precio unitario,aclarándose en una leyenda adicional la verdadera cantidad facturada

con el precio unitario configurado en el sistema.Importante: téngalo en cuenta para aquellos artículos que utilizan líneasadicionales, dado que al facturar en lote se utilizará siempre una líneaadicional.Precios con más de cuatro decimalesLas impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F /HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 están preparadas paratrabajar con 4 decimales en los precios de los ítems. Si usted configuraen el sistema, listas de precios con hasta cuatro decimales, el sistema nofacturará en lote. Realizará la facturación en lote en los casos que utilicelistas de precios con más de 4 decimales, tal como se describe elcomportamiento en Precios con más de dos decimales encontroladores fiscales.Numeración de comprobantes en controladores fiscalesEs importante aclarar que cualquier controlador fiscal mantiene unanumeración para comprobantes tipo "A" y otra numeración distintapara comprobantes tipo "B", "C" y "T". Por lo tanto, las numeracionesde estos últimos comprobantes se comparten.Por ello, si usted emite habitualmente comprobantes "B" yalternativamente emite comprobantes "T", el sistema le avisará en elmomento de facturar, que la numeración del talonario "T" nocorresponde con la del controlador fiscal (el que asigna el númerosiguiente a la última factura "B" emitida) y da opción a actualizar elpróximo número del talonario utilizado. De esta manera, se mantieneuna única numeración para estos comprobantes.192 • Facturación Tango - Ventas

Si usted posee varios controladores fiscales, deberá definir para cadauno de ellos, todos los talonarios necesarios indicando correctamente elpunto de venta (o sucursal).Numeración de comprobantes en impresoras fiscalesA diferencia de los controladores fiscales, las impresoras fiscalesHASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F comoimpresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F emiten comprobantes fiscales facturas ynotas de débito.Estas impresoras mantienen un único contador para facturas y notas dedébito de tipo ‘B’ o ‘C’ y otro, para facturas y notas de débito de tipo‘A’. Por lo tanto, cuando emita facturas y notas de débito de tipo ‘A’,utilizarán la misma numeración correlativa. Lo mismo sucederá para loscomprobantes de tipo ‘B’ o ‘C’.Cuando usted emita facturas y notas de débito alternadamente, el sistemale avisará (cuando vuelva a facturar) que el próximo número delcomprobante a emitir quedó desactualizado y le propondrá actualizarloen el momento, sin que tenga que salir del proceso de facturación paramodificarlo en el talonario. Lo mismo sucederá en controladores fiscalesque emitan tickets ‘T’ y alternadamente, tickets-factura ‘B’ o ‘C’.Es importante remarcar que si usted posee varias impresoras fiscales,deberá definir para cada una de ellas todos los talonarios necesarios,indicando correctamente el punto de venta (o sucursal).Comprobantes emitidos por el método alternativo manualEl sistema le brinda además, la posibilidad de registrar aquelloscomprobantes que se emitieron en forma manual por medio de untalonario manual alternativo, en el caso de facturaciones superiores a5000 pesos o falla en el controlador fiscal o impresora fiscal. Tambiénle permite registrar comprobantes de débito, en los casos que necesiterealizar ajustes en las cuentas corrientes de clientes.Para poder registrar estos comprobantes debe crear un talonario nuevo eindicar que se utilizará en "forma manual". Luego, indique sunumeración, punto de venta o sucursal y el tipo de comprobante ‘FAC’o ‘DEB’ (de acuerdo al proceso en que se utilizará).Tango - Ventas Facturación • 193

Aclaramos que estos comprobantes no se imprimen por ningún medio,sólo se da la posibilidad de registrarlos en el sistema para que puedanfigurar en las estadísticas de ventas, cuentas corrientes de clientes, IVAVentas, etc.Ejemplo de definición de un TalonarioCampo ValorNúmero de Talonario: 1Descripción: Para HASAR 614FTalonario Manual: NAsociado a Cont. Fiscal: 1 HASAR SMH/P-614FTipo Asociado: TSucursal asociada: 0001Comprobante: FACDestino de impresión: COM1Cantidad máxima de iteraciones: 100Duplicidad de comprob.(RG.100-241/98): NPrimer número habilitado: 00000001Último número habilitado: 99999999Próximo número a emitir: 00000001Impresión de las formas de pagoVentas al ContadoPara la emisión de comprobantes fiscales factura o ticket-factura con lacondición de venta contado, se podrá incluir en el pie del comprobantesus diferentes formas de pago. Para ello, es necesario configurarlo enParámetros Generales de Ventas.Las formas de pago a imprimir serán las descripciones de lascorrespondientes cuentas de Fondos que se utilicen para efectuar elpago. La longitud de la descripción no debe ser mayor a 25 caracterespara los modelos de EPSON, o mayor a 24 caracteres para los modelosde HASAR (téngalo en cuenta al detallar las descripciones de lascuentas de Fondos).De acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal será la cantidadde formas de pago que podrá incluir en los comprobantes.194 • Facturación Tango - Ventas

• Para EPSON TM-300A/F se podrán utilizar hasta 3 formas depago al contado. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. Abajode esas formas de pago, se imprimirá automáticamente 'SUVUELTO' con el importe del vuelto calculado.• Para HASAR SMH/P-614 se podrán utilizar hasta 3 formas depago al contado. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'.Debajo de esas formas de pago, se imprimirá automáticamente'CAMBIO' con el importe del vuelto calculado.• Para EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / T285F / U950F se podránutilizar hasta 4 formas de pago al contado. Se detallarán debajo dela palabra 'TOTAL'. Debajo de las formas de pago, se imprimiráautomáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con elimporte del vuelto calculado.• Para HASAR SMH / P-615F / PR4F / 425F como impresora detickets / OLIVETTI - PR4F, se podrán utilizar solamente 4 formasde pago al contado. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL' y'RECIBIMOS'. Estos modelos no imprimen ni calculan vuelto en losticket-factura, sí lo realiza en los tickets.• Para HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / P-425F comoimpresora de facturas, OLIVETTI-320F y NCR- 2008 se podránutilizar solamente 4 formas de pago al contado. Se detallarándebajo de la palabra 'RECIBIMOS'. El vuelto, en caso de existir, seimprimirá debajo junto a la palabra 'Cuenta Corriente'.• Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F se podrá detallarsolamente 1 forma de pago al contado cuando se configura elformato de hoja de 12 pulgadas básico. Para el resto de losformatos de hoja (8, 8x6, 9, 10, 12 pulgadas y 12 pulgadasextendido) se podrán detallar, debajo de la palabra 'RECIBIMOS', 4

formas de pago. Debajo, se imprimirá siempre automáticamente'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe delvuelto calculado.• Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F+ / FX-880F sepodrán detallar, debajo de la palabra 'RECIBIMOS', 4 formas depago (para cualquier formato de hoja de estos modelos). Debajo, seimprimirán automáticamente las leyendas 'SUMA DE SUS PAGOS'y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado.En todos estos casos se imprimirá, en el pie de la factura, la descripciónde la condición de venta utilizada.En caso de utilizarse una cuenta de tipo Tarjeta, la descripción setruncará a 11 caracteres, imprimiéndose a continuación el número decupón ingresado. Tenga en cuenta que para cada cuenta de tipo TarjetaTango - Ventas Facturación • 195

se imprimirá el número del primer cupón ingresado. En caso de sernecesario ingresar varios cupones, debe ingresar un cupón por cuenta.Ventas en Cuenta CorrienteAl facturar con una condición de venta cuenta corriente, de acuerdo almodelo de equipo fiscal que utilice, se imprimirán diferentes leyendas.Para cualquier modelo de controlador fiscal, se imprime siempre debajode la palabra 'TOTAL', la descripción de la condición de venta utilizada.Para las impresoras fiscales HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F,HASAR 425F como impresora de facturas, OLIVETTI 320F, NCR2008 y EPSON LX-300F+ / FX-880F se imprime siempre debajo de lapalabra 'RECIBIMOS', la leyenda 'Cuenta Corriente' con el importe totalde la factura.Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F, se imprimesolamente y en forma automática la palabra 'RECIBIMOS'.En todos estos casos se imprimirá, en el pie de la factura, la descripciónde la condición de venta utilizada.Si no posee el módulo de Fondos y utiliza impresoras fiscales, esimportante que active en Parámetros Generales, el campo Imprimeformas de pago, con cualquier condición de venta que utilice. Estohará que se imprima en el pie de la factura, el medio de pago utilizadocon la condición de venta del comprobante.Si no activa el parámetro, la impresora fiscal imprimirá en estos casosuna leyenda por defecto debajo de la palabra 'Recibimos'.• En HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425Fcomo impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008imprimirá 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura,aunque haya utilizado una condición de venta contado.• En EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F imprimirá 'SUPAGO', 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importetotal de la factura, aunque haya utilizado una condición de ventacuenta corriente.196 • Facturación Tango - Ventas

Cantidad de copias de facturas en impresoras fiscalesLa impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F /HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR2008 permite realizar facturas en original, duplicado, triplicado ycuadruplicado. La configuración se realiza en el proceso de Talonarios.La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880Fsolamente realiza facturas en original, no realiza copias. Si necesitarealizar copias de la factura, deberá utilizar papeles con carbónico oalgún otro tipo de papel especial.Tipos de hojas para impresoras fiscalesLa impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F /OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite trabajar con facturas deformulario continuo y hojas sueltas A4.La impresora fiscal HASAR 425F como impresora de facturas permite

trabajar con papel de formulario continuo y hojas sueltas (formatofactura); y como impresora de tickets, papel en rollo.El formato de hoja es único y puede solicitar al Departamento deServicios de AXOFT ARGENTINA S.A., la máscara del comprobantepara ser enviado a la imprenta.Es aconsejable no utilizar hojas sueltas para emitir facturas con más deuna copia (duplicado, triplicado y cuadruplicado), ya que pueden ocurrirproblemas con respecto a la carga de hojas en forma manual cuando sehaya encendido la alarma de 'falta papel'.También aconsejamos no utilizar hojas sueltas con la emisión de facturassin copias; ya que al terminar la impresión de la factura y al encendersela alarma de 'falta papel', es necesario después de cargar una nueva hoja,salir del proceso de facturación y volver a ingresar al mismo para que sedetecte que la alarma no está activa y permita hacer una nueva factura.En la impresora fiscal de tickets y facturas HASAR Modelo SMH/P-425F, cuando se acaba de imprimir una factura en hoja suelta pero lahoja no es expulsada totalmente, suenan dos bips como advertenciaseguidos de un período de silencio, mientras parpadea el led EN LINEA.En este caso, oprima el botón CARGAR / SACAR, con lo que la hojaserá eyectada del equipo y éste seguirá operando normalmente.Tango - Ventas Facturación • 197

La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F permitetrabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4.Aunque esta impresora solamente realiza facturas sin copias (sólooriginal), tenga en cuenta los mismos consejos que para la impresoraHASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F comoimpresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008.En la impresora fiscal EPSON es necesario configurar un formato dehoja antes de comenzar a trabajar con ella.Para el modelo EPSON LX-300F el sistema permite configurar lostamaños de hoja de 8, 8x6, 9, 10 y 12 pulgadas.Para el modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F el sistema permiteconfigurar los tamaños de hoja de 8, 10 y 12 pulgadasPara más detalles, consulte la ayuda del proceso Operación.198 • Facturación Tango - Ventas

PÁGINA EN BLANCO.Tango - Ventas Cuentas Corrientes • 199

Cuentas CorrientesIntroducciónEstos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan lascuentas corrientes deudoras, que no se generan en los procesos defacturación.Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias. Por lo tanto, encualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corrienteen moneda corriente o en moneda extranjera.Para ello, cada comprobante se registra en ambas monedas, conexcepción de los comprobantes por diferencia de cambio.200 • Cuentas Corrientes Tango - Ventas

Composición Inicial de SaldosMediante este proceso se define la composición inicial del saldo en lacuenta corriente de cada cliente.Los saldos iniciales son muyútiles para la puesta enmarcha del sistema.Definir la composición inicial implica ingresar todos aquelloscomprobantes del cliente que no se encuentren cancelados, y queconforman el saldo de ese cliente al momento de comenzar a utilizar elsistema.Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no serán incluidos en el

informe IVA Ventas, informes legales, estadísticas de ventas ni en lageneración del archivo DGI - CITI. Unicamente formarán parte de losinformes y procesos referidos a cuentas corrientes.Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantesde carga inicial, ya que éstos pueden ser registrados en cualquiermomento.Todos los importes se ingresan en moneda corriente. Para cadacomprobante indique la cotización correspondiente para obtener losvalores en moneda extranjera.Los comprobantes que se ingresan a través de este proceso son:Facturas: el código que corresponde a este comprobante es ‘FAC’.Recibos: el código que corresponde a este comprobante es ‘REC’. Esnecesario ingresar únicamente los recibos de cobranzas generadas porcobros a cuenta que se encuentren pendientes de imputación a facturas.Notas de Crédito y Notas de Débito: es necesario que se definanpreviamente, a través del proceso de Tipos de Comprobante en elmenú de Carga Inicial, los tipos de comprobante a utilizar. Los códigosque correspondan a estos tipos de comprobante serán los definidos porusted.Tango - Ventas Cuentas Corrientes • 201

En el caso de existir dentro de la composición inicial del saldo de uncliente una factura parcialmente cancelada, solo debe ingresar elcomprobante por el importe pendiente.Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a lasfacturas que le dieron origen, por lo que estas facturas se incorporaránantes que las notas de débito y de crédito. En este caso, una vezfinalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de débito ocrédito, aparecerá el símbolo “*” en el registro del comprobante dereferencia. Este símbolo indica que para ese comprobante no pueden serborrado ni modificados los campos Tipo de Comprobante y Númerode Comprobante, ya que se encuentran relacionados a otrocomprobante. En este caso , modifique o anule primero la imputaciónde referencia en la nota de crédito o débito.En este proceso se ingresarán los siguientes datos:Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso dela composición inicial. Si el saldo del cliente es acreedor ingrese elimporte con signo negativo.Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta delcliente. Si ya hay comprobantes registrados en el sistema, esta fechadebe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del cliente que seencuentren registrados.Campo de Diferencia: en este campo el sistema irá desplegando ladiferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes quese van ingresando en este proceso. Esto tiene la finalidad de controlar lacorrecta composición del saldo.Detalle de comprobantes que componen el saldo: en estasección se ingresan los comprobantes pendientes del cliente.En la columna Cotización se ingresará la cotización de origen delcomprobante, siempre y cuando éste no haya sido originado pordiferencia de cambio, en cuyo caso la cotización es cero. Esto se utilizapara componer el saldo del cliente en moneda extranjera. En ladefinición de tipos de comprobante se parametriza si un tipo decomprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio.La ventana que contiene las columnas Fecha de Vencimiento eImporte al Vencimiento será activada únicamente en los casos en que202 • Cuentas Corrientes Tango - Ventas

se ingrese como tipo de comprobante, el código ‘FAC’ correspondiente afacturas.Los campos Tipo de Comprobante de Referencia y Número deComprobante de Referencia serán activados cuando el tipo de

comprobante corresponda a una nota de crédito o nota de débito.

Ingreso de CobranzasEste proceso emite y registra recibos, imputados o a cuenta, actualizandola cuenta corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado.Asimismo, en el caso de ventas con facturas de crédito, registra laaceptación de las facturas de crédito por parte del cliente, emitiendo elrecibo correspondiente.Cada ingreso de cobranza genera automáticamente los movimientoscorrespondientes en el módulo de Fondos.Para registrar una cobranza se ingresarán, en primer término, los datosgenerales y la imputación (facturas) del recibo. Antes de pasar a laimputación, indique si el recibo se confecciona en moneda corriente oextranjera.Puede imputar comprobantes de otros clientes cuando el cliente delrecibo pertenece a un grupo empresario.Si se encuentra instalado el módulo de Fondos y la cobranza se realizaen dos monedas, confeccione dos recibos por separado, uno en cadamoneda.Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer, además de laayuda general, el título Comprobantes emitidos por controladore impresora fiscal.<Ctrl + F10> - Consulta Integral de ClientesUsted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercialy financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.Tango - Ventas Cuentas Corrientes • 203

ImputaciónComprende el ingreso de los comprobantes afectados. Estoscomprobantes pueden ser: facturas, notas de débito o notas de crédito(que se encuentren sin imputar). En el caso de facturas, se ingresará enforma adicional la fecha de vencimiento a cancelar. Para todos los casosse indicará el número de comprobante y el importe a cobrar o a acreditar(créditos).Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son “FAC” parafacturas o cualquiera de los definidos en el proceso de Tipos deComprobante (créditos y débitos).Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar <Enter> en el número decomprobante, se abre una ventana con los comprobantes del tiposeleccionado correspondientes al cliente. En el caso de facturas, al pulsar<Enter> en la fecha de vencimiento, se presenta una ventana con lafecha de vencimiento, el importe y el estado de cada vencimiento.Al ingresar recibos, indiquelas facturas afectadas en lacobranza.El ingreso de imputaciones en el recibo no es obligatorio, ya que éstaspueden ingresarse posteriormente a través del proceso de Imputación deComprobantes. No obstante, es recomendable ingresar correctamentelas imputaciones para una mejor visualización de la composición de lascuentas corrientes.Si el comprobante seleccionado fue exportado al módulo Centralizador,se exhibirá un mensaje y no se podrá imputar el comprobante.Recuerde que los comprobantes de facturación exportados, son aquellosen los que la cobranza se realiza la casa central.Pulse <F7> para ingresar las retenciones recibidas durante la cobranza.La fecha contable de la retención debe ser mayor a la fecha de cierredefinida en el proceso de Parámetros Generales.El sistema pedirá su confirmación en caso que el importe total deretenciones sea superior al total del recibo.Una vez ingresados los comprobantes, o bien si no es necesario ingresarimputaciones, pulse <F10> para continuar con la confección delcomprobante.

204 • Cuentas Corrientes Tango - Ventas

Aclaraciones sobre notas de débito y créditoSi se imputa un grupo de comprobantes en el recibo, las notas de créditoo débito que se encuentren debajo de una factura serán asociadasautomáticamente a la factura. Por ello, el orden de los renglones es deimportancia si se imputan varios comprobantes. Siempre ingrese primerola factura y a continuación, los créditos y débitos que se le quieranasociar, y así sucesivamente. De todas maneras, las imputacionesgeneradas pueden consultarse y modificarse mediante el proceso deImputación de Comprobantes.Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de uncliente a facturas de otro cliente.Si bien es posible incluir en un recibo únicamente notas de débito y/ocrédito, el sistema no genera la imputación en forma automáticaquedando bajo su responsabilidad la imputación de estos comprobantesmediante el proceso de Imputación de comprobantes.Movimiento de FondosLuego de confirmar los datos de la primer pantalla, se visualizará lapantalla de movimientos del módulo de Fondos para registrar un“Ingreso de Comprobante” de clase 1 (cobros).Si se han definido perfiles para cobranzas, seleccione el perfil a aplicarpara el ingreso del movimiento.Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en elmanual del módulo de Fondos.El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda,independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura.Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuyacotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de lamoneda extranjera que se toma del recibo y no es modificable durante elingreso de cuentas).En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar, totalcobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. Elsistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda deexpresión, siendo la otra moneda una mera reexpresión.Tango - Ventas Cuentas Corrientes • 205

Por ejemplo, si ingresa un recibo en moneda corriente, el sistemaverificará que se cancele el total del recibo en esa moneda. En caso deexistir diferencia de redondeo en la otra moneda, el sistema se encargaráde ajustarla durante la grabación del comprobante.La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar suidentificación.Si el total cobrado supera al total a cobrar, el sistema le permiteconsiderar esa diferencia como un cobro a cuenta en la cuenta corriente.Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende delvalor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado.El sistema propone por defecto las cuentas de Fondos asociadas a loscódigos de retención ingresados durante la cobranza (siempre que elrecibo sea en moneda local).Si usted no posee el módulo de Fondos, no tendrá acceso a esta pantalla.Por otra parte, si está activo en el módulo de Fondos el parámetrogeneral 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operaciónincluye cheques, se asignará automáticamente a cada uno de los chequesel subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para másinformación, consultar en el módulo de Fondos, el procesoParámetros Generales.Al completar el recibo, pulsando la tecla <F10> aparecerá una pantallade ingreso de documentos. En el caso de haber incluido documentosdentro de las formas de pago, este ingreso permite detallar losdocumentos emitidos y sus fechas de vencimiento con la finalidad demantener su seguimiento. Indique para cada uno, el código de cuenta de

Fondos asociada.Los documentos se ingresarán en la moneda en que se emita el recibo. Elsistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldocorrespondiente. Para más información sobre estos conceptos, consultar“Consulta de Cuentas Corrientes - Actual” en la página 227.Una vez que se confirma el ingreso de datos mediante la tecla <F10>, elsistema da opción a imprimir el recibo según el formato definido porusted con el nombre RECC.TYP.206 • Cuentas Corrientes Tango - Ventas

Diferencias de cambio automáticas en recibosPara que se genere una diferencia de cambio, el recibo tiene que estarimputado y el cliente estar definido con cláusula moneda extranjera.Además, sólo se generará el comprobante si su fecha de emisión esposterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. El recibopuede ser ingresado en moneda corriente o extranjera.Si el cliente fue definido con cláusula moneda extranjera y lascotizaciones de los comprobantes imputados difieren con respecto a lacotización del recibo que se está confeccionando, al finalizar el ingresode datos usted tendrá opción de generar el comprobante por diferencia decambio en forma automática.Si no se desea generar en ese momento el comprobante, se puede emitirposteriormente a través de los procesos de Notas de Crédito y Notasde Débito.Cuando se generan diferencias de cambio mediante este proceso, tengaen cuenta los siguientes puntos:• Si se generan débitos o créditos mediante este proceso, no seimprimen en ese momento. La impresión se realizará por elproceso de Emisión de Diferencias de Cambio.• Usted indicará con qué talonario se numera cada tipo decomprobante.• Para el cálculo de impuestos en la diferencia de cambio, son 2los criterios posibles de elegir: Todos los del comprobanteoriginal o bien, Alícuota de I.V.A. a ingresar. En el primercaso, la diferencia de cotización incluirá todos los impuestoscalculados en la factura (por ejemplo: I.V.A. 21%, percepciónde Ingresos Brutos, etc.). Si en cambio elige la segunda opción,la diferencia de cotización incluirá sólo la alícuota ingresada enesta pantalla.• No olvide emitir el comprobante antes de imprimir otrocomprobante que utilice el mismo talonario, ya que puede darlugar a problemas en el uso de comprobantes preimpresos.El sistema no genera diferencias de cambio en forma automática cuandoingrese recibos con imputaciones entre distintos clientes de un grupoempresario.Tango - Ventas Cuentas Corrientes • 207

Recibos de aceptación de facturas de créditoEn este caso, se ingresará como primer comprobante imputado, unafactura. Si la factura está documentada con facturas de crédito, semostrará el mensaje en pantalla "FC" (Comprobante Documentadocon Factura de Crédito).Es posible imputar en un mismo recibo, más de un comprobante defactura fiscal con condición de venta con facturas de crédito.Para los casos en los que el cliente entrega otros medios de pago quesustituyen las facturas de crédito, es posible anular desde este procesotodas las facturas de crédito asociadas al comprobante. En ese caso,todas las facturas de crédito pasarán al estado Anulada, emitiéndose unrecibo común imputado a la cuenta corriente.Una vez confirmada la pantalla de imputación, el sistema muestra todaslas facturas de crédito asociadas al comprobante imputado (siempre ycuando se encuentren en estado Emitida).

En esta pantalla se podrán eliminar cuotas con la tecla <F2> e ingresarlos importes por retenciones de cada una de las facturas de crédito. Sipreviamente se ha realizado la carga de retenciones recibidas, el sistemaimputará automáticamente las retenciones, comenzando por la primeracuota de factura de crédito y hasta agotar el importe por retenciones.Se habilita luego, el ingreso del movimiento de Fondos para registrar un"Ingreso de Comprobantes" de clase 1 (cobros), a fin de debitar unacuenta representativa de las facturas de crédito en cartera (de tipo Otrasde Fondos) y acreditar la correspondiente al deudor en cuenta corriente.La cuenta de cartera estará definida en la misma moneda que la facturade crédito a aceptar.Para la impresión de los recibos de aceptación de las facturas de créditose utiliza el diseño almacenado con el nombre RECF.TYP, y que puedeser modificado desde el proceso correspondiente a Talonarios.Una vez confirmado el comprobante de Fondos, las facturas de créditoquedan con estado Cartera, actualizándose automáticamente el númerodel recibo de aceptación.Para más información, consultar el Circuito de Facturas de Crédito.208 • Cuentas Corrientes Tango - Ventas

Imputación de ComprobantesEste proceso permite realizar las imputaciones de todos aquelloscomprobantes que no se encuentren aplicados, además de consultar omodificar las imputaciones existentes.Nos referimos a “imputaciones” como la relación que se establece entrelos recibos, notas de débito y notas de crédito con una factura de origen.Esta imputación permite relacionar los comprobantes para afectar lossaldos de la factura y realizar la composición de las cuentas corrientes.Cliente a analizarLo primero que debe decidir es si va a analizar la cuenta corriente de uncliente en particular o la de todo un grupo empresario.Imputa: si el cliente pertenece a un grupo empresario puede indicar sidesea imputar comprobantes (recibos) de otros clientes del grupo afacturas propias.Filtro: esta opción le permite trabajar únicamente con los comprobantesno cancelados (pendientes).<Ctrl + F10> - Consulta Integral de ClientesUsted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercialy financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.Explicación de la pantallaLa pantalla se encuentra dividida en dos sectores: Composición decomprobantes y Comprobantes a Cuenta.El sector superior (Composición) contiene el detalle de cada factura consus vencimientos, más los comprobantes imputados, mientras que elsector inferior (Comprobantes a Cuenta) contiene los comprobantes queno se encuentran imputados.Sector superiorEn este sector visualiza la siguiente información:Tango - Ventas Cuentas Corrientes • 209

• Facturas: se detalla cada factura con su fecha de emisión,importe, saldo pendiente de cancelar y estado del comprobante.• Cuotas: a continuación de cada factura se detallan las cuotasque la componen. A diferencia de las facturas, se muestra lafecha de vencimiento en lugar de la fecha de emisión.• Recibos, créditos y débitos: para cada cuota de factura semuestran los comprobantes imputados.Los estados posibles de una factura son:Estado DescripciónCANCELA Cuando todas las cuotas están saldadas. Todas las cuotastienen estado cancela.NO CANC Cuando ninguna cuota está cancelada.

PARCIAL Cuando alguna de las cuotas tiene estado cancela / pagada yotras, estado no canc.PAGADA Cuando está saldada por más de su importe. Puede modificarloen forma manual, cuando el estado es cancela. Loscomprobantes con estado pagada no pasan a histórico.Los estados posibles de una cuota de factura son:Estado DescripciónCANCELA Cuando la cuota está saldada (columna saldo = 0).NO CANC Cuando la cuota está pendiente por el total de su valor(columna saldo = columna importe).PARCIAL Cuando la cuota está saldada parcialmente (columna saldo <columna importe) o tiene imputada únicamente notas dedébito.PAGADA Cuando la cuota está saldada por más de su importe.Sector inferiorEn este sector visualiza los comprobantes (recibos, notas de débito ycrédito) a cuenta que tiene el cliente (o clientes en caso de tratarse degrupos empresarios)210 • Cuentas Corrientes Tango - Ventas

Para cada uno de ellos se detalla su tipo y número de comprobante, fechade emisión, importe y saldo a cuenta actual.OperatoriaImputación de comprobantesPulse la tecla <F3> para posicionarse en el sector inferior de la pantallay seleccionar el comprobante a imputar. La selección se realiza mediantelas teclas de dirección.Una vez seleccionado el comprobante, pulse <Enter> para retornar alsector superior de la pantalla. Nuevamente, utilizando las teclas dedirección, seleccione la cuota a la que desea imputar en comprobante acuenta.Finalmente, pulse <Enter> para imputar los comprobantes.Automáticamente, se recalcula el saldo de la cuota (y de la factura)imputada, y se posiciona el cursor en la columna Importe delcomprobante trasladado. Si lo desea, modifique el importe por otromenor, en caso de aplicar sólo una parte del comprobante a esa cuota.En este caso, el saldo del comprobante retornará automáticamente alsector inferior de la pantalla para poder ser aplicado a otro vencimiento.Reversión de la imputaciónLa tecla <F2> permite deshacer una imputación. Para ello debeposicionarse sobre el recibo, nota de crédito o débito y pulsar la tecla<F2>. En ese caso, el comprobante desimputado pasará al sector inferiorde la pantalla actualizándose los saldos respectivos.Búsqueda de comprobantesPulse la tecla <F6> para buscar un comprobante. Los criterios debúsqueda son: Por tipo y número de comprobante, Por fecha de emisióny Por importe total del comprobante.Tango busca los comprobantes dentro del sector de pantalla donde pulsó<F6> (Composición de comprobantes o Comprobantes a cuenta).Pulse la tecla <F7> para buscar el próximo comprobante que cumplecon el criterio de búsqueda seleccionado.Tango - Ventas Cuentas Corrientes • 211

Consideraciones generalesTodos las facturas con estado Cancelada pasan al archivo histórico encaso de ejecutar el proceso Pasaje a Histórico. Si desea conservar esoscomprobantes siga los siguientes pasos:• posicionándose en el campo Estado de la factura en cuestión.• pulse la tecla <Enter>. En ese instante el estado de la facturapasará a ser Pagada.Ingrese por la opción“Consultar” si no desearealizar cambios en lasimputaciones.

Si accedió al proceso con el comando Ingresar, se podrán grabar lasmodificaciones realizadas pulsando <F10>. Accediendo a través delcomando Consultar, las modificaciones no serán consideradas por elsistema.Si una factura tiene varios vencimientos, realice las imputaciones a cadauno de ellos en forma independiente, de lo contrario no será consistenteel estado de cada vencimiento en los informes de Deudas Vencidas yCobranzas a Realizar.Este proceso opera con los comprobantes en moneda corriente por loque, para clientes con cláusula en moneda extranjera y de haber existidovariación en las cotizaciones de los comprobantes, deberá registrar loscomprobantes por diferencia de cambio e imputarlos para cancelardefinitivamente las facturas.Consideraciones sobre Grupos empresarios• Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o créditode un cliente a facturas de otro cliente.• Si trabaja con grupos empresarios puede consultar el cliente decada comprobante en la última columna de la pantalla.• Recuerde que, a diferencia de clientes individuales, esteproceso puede modificar el saldo de clientes cuando impute odesimpute comprobantes entre distintos clientes del grupoempresario.• Si modifica alguna imputación existente (o crea una nuevaimputación) entre comprobantes de distintos clientes con fechaanterior a la fecha de cierre de ctas. ctes. se actualizará el saldoal cierre (saldo anterior de cta. cte.) de cada cliente afectado.212 • Cuentas Corrientes Tango - Ventas

Facturas de CréditoEste grupo de procesos permite la administración de los comprobantescorrespondientes a facturas de crédito.Circuito de Facturas de CréditoEl módulo de Ventas permite la generación y posterior seguimiento delas facturas de crédito emitidas, a fin de cumplimentar las exigencias dela ley 24.760/97, los decretos 376/97, 377/97, 411/97, la ley 24.989/98,los decretos 1387/01, 363/02, 1002/02 y la RG 1303/02.A través del módulo de Ventas es posible:• Generar e imprimir las facturas de crédito correspondientes a uncomprobante de ventas.• Emitir el recibo correspondiente a la aceptación de las facturas decrédito por parte del cliente.• Reimprimir facturas de crédito.• Actualizar en forma manual los datos correspondientes a una facturade crédito.• Registrar la cobranza de una factura de crédito.• Registrar el endoso a favor de un banco de las facturas de créditorecibidas.• Ingresar en el sistema, facturas de crédito de terceros, como parte depago de un comprobante.• Realizar el seguimiento de las facturas de crédito a través de losinformes.• Emitir el libro de registro de facturas de crédito.GeneraciónEn primer término es necesario definir, en el proceso de Condicionesde Venta, aquellas condiciones correspondientes a ventas con facturasde crédito.Cada una de las cuotas definidas corresponderá a una factura de crédito.Tango - Ventas Cuentas Corrientes • 213

Las facturas de crédito pueden imprimirse en el momento de emitir lafactura o con posterioridad desde el proceso Impresión de Facturas deCrédito.

Esta definición depende del valor del parámetro Imprime Facturas deCrédito en Facturación, definido en el proceso ParámetrosGenerales.Cada factura de crédito tendrá asignado un número único correlativo.Desde el proceso Parámetros Generales, es posible indicar el próximonúmero a emitir.Una vez definidos los parámetros necesarios, en el proceso Facturas, elsistema determinará según la condición de venta seleccionada, si elcomprobante corresponde a una venta con facturas de crédito.Luego de la emisión de la factura (y del remito, si corresponde) sevisualizará una pantalla con el detalle de las facturas de crédito agenerar. En esta pantalla se podrán agregar o eliminar cuotas, modificarimportes y vencimientos de cada una de las facturas de crédito.Confirmados los datos, y si está activo el parámetro general deimpresión, se emitirán los comprobantes correspondientes.Para ello, el sistema utiliza el formulario definido con el nombreGVAFCRED.TYP.El dibujo del formulario puede ser modificado desde el proceso deFormularios para Factura de Crédito en el menú de Carga inicial.Se emitirá un comprobante para cada factura de crédito a generar.Las facturas de crédito generadas por este proceso se almacenan en elsistema con el estado 'Emitidas', correspondiendo el paso siguiente a laemisión del recibo por la aceptación de las facturas de crédito.Si se anula la factura, se anularán también las facturas de créditogeneradas.En la cuenta corriente se genera un único vencimiento por el total de lafactura, cuya fecha corresponderá a la fecha de vencimiento de la primerfactura de crédito. Este saldo de cuenta corriente se cancelará al ingresarla aceptación de las facturas de crédito.214 • Cuentas Corrientes Tango - Ventas

Emisión de Recibo de Aceptación de Facturas de CréditoA través del proceso Ingreso de Cobranzas, se emite el recibocorrespondiente a la aceptación de las facturas de crédito por parte delcliente.Al ingresar a este proceso e indicar en la pantalla de imputaciones, una ovarias facturas con facturas de crédito asociadas, se generará un recibopor aceptación de facturas de crédito. En la cuenta corriente habrá unúnico vencimiento correspondiente al vencimiento de la primer facturade crédito.En la parte inferior de la pantalla, se visualizará el mensaje "FC"(comprobante documentado con facturas de crédito).Al confirmar la selección con <F10>, se visualizan las distintas facturasde crédito asociadas al comprobante imputado.En esta pantalla se podrán eliminar cuotas con la tecla <F2> e ingresarlos importes por retenciones de cada una de las facturas de crédito. Sipreviamente se ha realizado la carga de retenciones recibidas, el sistemaimputará automáticamente las retenciones, comenzando por la primeracuota de factura de crédito y hasta agotar el importe por retenciones.Si las facturas de crédito no coinciden con los comprobantes aceptados,éstas deben ser modificadas desde el proceso Actualización deFacturas de Crédito, antes de realizar la aceptación.Una vez confirmadas las facturas de crédito, se visualizará la pantalla deFondos para registrar el movimiento correspondiente.El formulario para la impresión del recibo de aceptación se almacenacon el nombre RECF.TYP, y puede ser modificado desde el proceso deTalonarios.La aceptación de facturas de crédito a través del proceso Ingreso deCobranzas, modifica su estado a 'Cartera'.Las facturas de crédito en cartera pueden ser cobradas o transferidas auna cuenta bancaria a través del proceso Cancelación de Facturas de

Crédito, o entregadas a un proveedor en una compra contado u orden depago.Tango - Ventas Cuentas Corrientes • 215

Facturas de Crédito de TercerosEn la generación de facturas contado o en el ingreso de cobranzas, esposible ingresar a cartera de facturas de crédito, comprobantes recibidoscomo parte de pago. Estas facturas de crédito también pueden sercobradas o endosadas a favor de un proveedor.Cancelación de Facturas de CréditoEste proceso permite seleccionar la/s factura/s de crédito que seencuentra/n en cartera y generar su cancelación, el movimiento defondos e imprimir el comprobante correspondiente.Para la impresión de este comprobante se utiliza el formulario definidocomo CANF.TYP en el proceso Formularios para Cancelación deFactura de Crédito.Todos los comprobantes correspondientes al circuito de facturas decrédito pueden ser anulados, volviendo al estado anterior a la anulación.Actualización Manual y Carga InicialEl proceso de Actualización de Facturas de Crédito permite agregarnuevos documentos, modificar datos de los ya existentes o actualizar suestado.Este proceso es de gran utilidad al utilizar el sistema por primera vez,con el fin de poder ingresar aquellas facturas de crédito que seencuentren en cartera.Libro de Registro de Facturas de CréditoEste proceso permite generar el libro de registro de las facturas decrédito, con todas aquellas facturas de crédito propias ya emitidas,existentes en el sistema.Movimientos ContablesContablemente, el circuito con facturas de crédito es el siguiente:216 • Cuentas Corrientes Tango - VentasFacturación:Deudores por Ventaa I.V.A. a VentasAceptación de Facturas de Crédito:Facturas de Crédito a Cobrara Deudores por VentasCobranza de Facturas de Crédito:Caja, Valores a Depositar …a Facturas de Crédito a CobrarMódulo de FondosLas cuentas de Fondos correspondientes a facturas de crédito a cobrar,deben definirse con los siguientes datos:Tipo de Cuenta: Otras (O)Es de Fondos: SiRegistra Facturas de Crédito: Si

Cancelación de Facturas de CréditoEste proceso permite cancelar las facturas de crédito en cartera,generadas por facturación (propias) o recibidas en parte de pago (deterceros).Ingresando el código del cliente, es posible cancelar varias cuotas defacturas de crédito que aún no han sido canceladas (con estado Cartera).De esta manera, se registra en el módulo de Fondos un mismocomprobante.Automáticamente, el sistema se posiciona en el módulo de Fondos pararegistrar un "Ingreso de Comprobantes" de clase 1 (cobros), debitar losvalores que ingresan (efectivo, cheques o documentos) y acreditar lacuenta de cartera correspondiente a la factura de crédito.Tango - Ventas Cuentas Corrientes • 217

Si se han definido perfiles para cobranzas, seleccione el perfil a aplicarpara el ingreso del movimiento. Para más información, consulte elmanual del módulo de Fondos.

El tipo de comprobante a ingresar es uno de los definidos por usteden el módulo de Fondos, siendo recomendable utilizar un tipo decomprobante distinto de REC (recibo de cobranzas) para diferenciar loscomprobantes en Fondos.Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla,y podrá ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a lacancelación de la factura de crédito.Por otra parte, si está activo en el módulo de Fondos el parámetrogeneral 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operaciónincluye cheques, se asignará automáticamente a cada uno de los chequesel subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para másinformación, consultar en el módulo de Fondos, el procesoParámetros Generales.Una vez finalizado el ingreso de datos, pulsando la tecla <F10>,aparecerá en pantalla un mensaje que confirma la cancelación realizada.El sistema da opción a imprimir un comprobante preconfigurado porusted (CANF.TYP). El diseño de este comprobante puede sermodificado a través del proceso de Formularios.El sistema actualizará automáticamente, el estado de la factura de créditoa Cobrada y almacenará los datos del comprobante de egreso.Para más información, consultar el Circuito de Facturas de Crédito.

Impresión de Facturas de CréditoEste proceso permite imprimir todas aquellas facturas de créditopropias existentes en el sistema, o reimprimir aquellas ya emitidas.Para la impresión se utilizará el formulario definido con el nombreGVAFCRED.TYP, el que puede ser modificado a través del procesode Formularios.218 • Cuentas Corrientes Tango - Ventas

Las modalidades habilitadas para la selección de las facturas de crédito aimprimir son las siguientes:a) Seleccionando un tipo de comprobante de origen (facturas o débitosen cuenta corriente) y un rango de números. Para cada número decomprobante solicitado se imprimirán todas las facturas de crédito. Sise elige sólo un número de comprobante, podrá entonces especificar unrango de facturas de crédito.b) Seleccionando un rango de clientes y de fechas de emisión.Se emitirán todas las facturas de crédito correspondientes a loscomprobantes seleccionados, cualquiera sea su estado.

Actualización de Facturas de CréditoEste proceso permite agregar nuevas facturas de crédito (propias ode terceros), modificar, depurar, consultar y listar los comprobantes yaexistentes.Es de gran utilidad al comenzar a utilizar el sistema, ya que permitiráingresar las facturas de crédito en cartera en el momento de la cargainicial. También permite realizar todas las correcciones necesarias en lasfacturas de crédito ya existentes.Los datos asociados a una factura de crédito son:Comprobante: los tipos de comprobante habilitados para este procesoson recibos, débitos o facturas.En el caso de seleccionar un tipo de comprobante "REC" se generaráuna factura de crédito de terceros.En el caso de seleccionar un tipo de comprobante "FAC" o de débito,se pueden presentar dos situaciones:Tango - Ventas Cuentas Corrientes • 219

a) Si el número de comprobante ingresado no figura entre loscomprobantes existentes en el sistema, se pedirá el origen de la facturade crédito a generar (propia o de terceros).b) Si el comprobante existe y su condición de venta es en cuentacorriente, se generará una factura de crédito propia. En cambio, si lacondición de venta es contado, se generará una factura de crédito de

terceros.Nº de Factura de Crédito: ingrese el número de la factura de créditosólo en el caso de facturas de crédito de terceros. Para las facturas decrédito propias, el número será correlativo a la última factura de créditogenerada.Nº Interno: este número es generado por el sistema en formaautomática utilizando dos numeraciones distintas, una para loscomprobantes propios y otra para los de terceros, para facilitar las tareasde auditoría.C.A.I.: corresponde al Código de Autorización de Impresión delcomprobante que documenta la factura de crédito. Para los existentes, elsistema propone el C.A.I. indicado en el talonario.Fecha de Emisión: este dato se solicita tanto para los comprobantesnuevos como para los ingresados con anterioridad. Para los existentes,el sistema propone la fecha del comprobante de origen.Moneda: los comprobantes pueden ser ingresados en moneda corrienteo extranjera. Para los comprobantes existentes, la factura de créditomantiene la moneda del comprobante de origen.Cliente: este dato se solicita sólo si el comprobante ingresado no existeen el sistema. En caso de existir, se asigna el cliente del comprobantede origen.Emisión F.C.: corresponde a la fecha de emisión de la factura decrédito.Fecha de Vencimiento: corresponde al vencimiento de la facturade crédito.220 • Cuentas Corrientes Tango - Ventas

Importe Bruto: corresponde al valor de la factura de crédito previo atodo descuento y/o retención.Descuentos: podrá efectuarse cualquier descuento sobre el importebruto, como por ejemplo, en concepto de anticipos.Importe Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importebruto y los descuentos.Retenciones: importe correspondiente a retenciones, que restará deltotal de la factura de crédito.Total Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importeneto y las retenciones.Estado: para los comprobantes propios, los valores posibles delestado del comprobante son los siguientes: emitida, cartera, anulada,gestión judicial.Para las facturas de crédito recibidas de terceros, los valoresposibles del estado son: cartera, anulada o gestión judicial.El sistema actualizará, automáticamente, el estado de la factura decrédito a “Cobrada” y los datos del comprobante de egreso durante elproceso de Cancelación de Facturas de Crédito.Si se utiliza el módulo de Compras o Proveedores, se actualizará enforma automática el estado a “Endosada” cuando se entregue unafactura de crédito como pago a un proveedor.Si se modificó el estado por alguna de estas situaciones, sólo podráactualizarse por este proceso dentro de los valores Cobrada,Endosada, Anulada o Gestión Judicial.En el caso de actualizar manualmente el estado de una factura de créditoal valor Anulada o Gestión Judicial, dicha factura quedará fuera delcircuito normal de comprobantes.Nº de Cuota: representa el número de vencimiento de la factura decrédito sobre un total de vencimientos.Tango - Ventas Cuentas Corrientes • 221

Cantidad Total de Cuotas: indica la cantidad total de vencimientosgenerados a partir del comprobante de origen.Recibo de Aceptación: para el caso de facturas de crédito propiasy con estado “Cartera”, se ingresará el número de recibo a través del

que se registra la aceptación de la factura de crédito emitida.Este dato se genera en forma automática desde el proceso de Ingreso deCobranzas al registrar el recibo de aceptación.Motivo de Descuento: se utilizará para indicar el origen del ingresode un descuento.Para más información, consultar el Circuito de Facturas de Crédito.Comando DepurarPermite eliminar la información correspondiente a facturas de créditoalmacenadas por el sistema.Se podrán depurar las facturas de crédito con estado Cobrada, Endosadao Anulada, comprendidas en un rango de fechas de vencimientosolicitado.

Emisión de Diferencias de CambioEste proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambiogenerados en forma automática a través del proceso de Ingreso deCobranzas.El sistema requiere el ingreso del Tipo de Comprobante que se deseaimprimir, el Número de Talonario asociado y el rango de Númerosde Comprobante.Imprima los comprobantespor Diferencias de Cambiouna vez generados.Los números de comprobante ya fueron asignados durante el proceso deIngreso de Cobranzas; por lo tanto, es muy importante realizar suposterior impresión. Emita el comprobante antes de imprimir uncomprobante que utilice el mismo talonario, ya que puede dar lugar aproblemas en cuanto al uso de formularios con numeración preimpresa.222 • Cuentas Corrientes Tango - Ventas

En caso de ingresar un rango de comprobantes, el sistema informa si loscomprobantes generados por diferencia de cambio no son correlativos.

Cancelación de DocumentosPermite ingresar la cobranza de un documento previamente generado.Si la forma de pago de una operación incluye documentos, se genera unmovimiento deudor en la cuenta documentos del cliente en el momentode la cobranza.Cuando se cancela ese documento, dicha cancelación es ingresada paragenerar el movimiento acreedor correspondiente.Se pueden ingresar cancelaciones de documentos en forma parcial ototal.Ingresando el Código del Cliente, se muestran en pantalla todosaquellos documentos recibidos del cliente que aún no han sidototalmente cancelados.<Ctrl + F10> - Consulta Integral de ClientesUsted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercialy financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego,pulse <Enter>.El sistema mostrará los datos del documento, sugiriendo como importea cancelar el saldo pendiente del documento. Se puede ingresar unimporte menor pero en ningún caso, un importe mayor al saldopendiente.En este momento, el sistema se posiciona directamente en el módulo deFondos para registrar un “Ingreso de Comprobantes” de clase 1(cobros).Si se han definido perfiles para cobranzas, seleccione el perfil a aplicarpara el ingreso del movimiento.Tango - Ventas Cuentas Corrientes • 223

Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en elmanual del módulo de Fondos.El tipo de comprobante a ingresar será uno de los definidos por usted en

el módulo de Fondos.El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda,independientemente de la moneda con la que se emitió el documento.Asimismo, es posible cancelar documentos con nuevos documentos, encuyo caso se utilizará una cuenta distinta de documentos en cartera parapoder realizar el ingreso.Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla,pudiendo ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes ala cancelación del documento.Por otra parte, si está activo en el módulo de Fondos el parámetrogeneral 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operaciónincluye cheques, se asignará automáticamente a cada uno de los chequesel subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para másinformación, consultar en el módulo de Fondos, el procesoParámetros Generales.Una vez confirmado el ingreso de los datos, es posible imprimir uncomprobante de cancelación, que utilizará un formato previamentedefinido (CAND.TYP).

Modificación de ComprobantesEste proceso permite modificar algunos datos de los comprobantesemitidos.Para todos los tipos de comprobante es posible modificar lossiguientes datos (si el comprobante no es de composición inicial):• Fecha de emisión (si el comprobante no afecta stock).Además, si usted definió fechas de cierre para comprobantes defacturación y/o para recibos, la fecha de emisión serámodificable sólo en los casos en que sea posterior a las fechasde cierre definidas.224 • Cuentas Corrientes Tango - Ventas

• Observaciones• Código de vendedor• Pulsando <F7> puede agregar, modificar o eliminar retencionesasociadas al comprobante. Se le aplican las mismasvalidaciones que a la fecha de emisión en relación a la fecha decierre.Si se modifica la fecha de emisión de una factura contado, se modificarátambién la fecha del comprobante de Fondos correspondiente a lacobranza.Para facturas, notas de crédito y notas de débito son modificables:• Condición de venta• Tipo de operación y clasificación para DGI - CITI• Código de vendedor• Código de tipo de asiento• Si el comprobante se encuentra contabilizado• Datos del cliente ocasional• Clasificación para AFIP – S.I.Ap. – pulsando la tecla <F9>Es posible modificar los importes de cada clasificación; agregarnuevos registros o borrar algunos de los ingresados (siempreque quede definida al menos una clasificación por alícuotaexistente en el comprobante).Se valida que la suma del importe gravado y el exento sea iguala la suma de los importes proporcionados por tales conceptos.Para facturas:Ingrese por esta opciónpara modificar losvencimientos de las facturasya emitidas.• Fechas de vencimiento• Importes a cada vencimientoLa modificación de fechas de vencimiento e importes implica la

redistribución de los vencimientos aún no cancelados de la factura.Para modificar los datos del cliente ocasional pulse <F4>, en cuyo casose accederá a una ventana con los datos del cliente ocasional delcomprobante.Tango - Ventas Cuentas Corrientes • 225

Para facturas, notas de crédito y notas de débito, consulte los renglonesdel comprobante pulsando la tecla <F3>.Desde la ventana de renglones es posible consultar las partidas (<F7>),las series (<F8>) y acceder a la función <Alt + F6> - Depósito ydescarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargóstock y el depósito asociado.Usted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercialy financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes, pulsandolas teclas <Ctrl + F10>.Clasificar R.G.1361Mediante esta opción es posible completar o modificar la informaciónnecesaria para la R.G.1361.Tipo de Formulario: indique ticket factura o factura, segúncorresponda.Complete este campo sólo si el comprobante fue emitido mediantecontrolador fiscal HASAR 425 en fecha anterior a la instalación de laversión 7.30.000 de Tango. Caso contrario, se considerará como tipo deformulario, una factura.Este campo no es editable si usted no utiliza controlador fiscal o bien,utiliza otro tipo de controlador fiscal. En estos casos, Tango seencargará de determinar el tipo de formulario correspondiente.Fecha y Motivo de Anulación: ingrese la fecha y motivo deanulación del comprobante.Si el comprobante corresponde a un cliente ocasional (con código'000000') es posible modificar sus datos.Tipo de Exportación: indique el destino de la exportación. Ingrese"E" para venta al exterior y "Z" para venta a zona franca.Tenga en cuenta que sólo podrá acceder a esta ventana cuando secumplan algunas de las condiciones arriba mencionadas.226 • Cuentas Corrientes Tango - Ventas

Modificación de Fechas de Vencimiento de DocumentosEste proceso permite modificar las fechas de vencimiento de losdocumentos de un cliente, que no hayan sido cancelados.Al ingresar el Código de Cliente, se visualizarán todos los documentosno cancelados.Una vez realizadas las modificaciones, confirme el proceso pulsando<F10>.

Consulta de ComprobantesEste proceso permite consultar las facturas, notas de crédito, notas dedébito y recibos registrados en el sistema.Para facturas, notas de crédito y notas de débito es posible consultaralgunos datos particulares sobre el comprobante:Exportado: indica que el comprobante fue transferido al móduloCentralizador.Sucursal: indica que el comprobante fue generado en una sucursal.Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corrientedel cliente (pendiente, cancelado, etc.).Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock enel momento de su ingreso.En el caso de facturas pendientes de remitir, se visualizará “NPendiente” en este campo.La tecla <F4> permite consultar los datos del cliente ocasional(comprobantes con código de cliente “000000”).Tango - Ventas Cuentas Corrientes • 227

La tecla <F3> Renglones permite consultar los renglones del

comprobante visualizando sus cantidades, siempre en unidades de stock.Dentro de la consulta de los renglones, pulse <F7> para consultar laspartidas asociadas a cada renglón; <F8> para consultar los números deserie y, <Alt + F6> para acceder a la función Depósito y descarga yconsultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósitoasociado.La tecla <F9> permite consultar la información ingresada para S.I.Ap. –I.V.A.Usted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercialy financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes pulsandolas teclas <Ctrl + F10>.

Consulta de Cuentas Corrientes - ActualEste proceso permite consultar saldos, resumen de cuentas ycomposición de saldos en moneda corriente o extranjera; tanto para lacuenta corriente como para la cuenta de documentos.Usted puede seleccionar lamoneda en la que deseaconsultar las cuentascorrientes.Las cuentas corrientes son bimonetarias; por lo tanto, en cualquiermomento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en monedacorriente, o bien, en moneda extranjera. Para ello, cada comprobante seregistra en ambas monedas, a menos que se trate de un comprobante pordiferencia de cambio.Una vez seleccionado el cliente, se presentará la pantalla de saldos.Para los clientes definidos con cláusula moneda extranjera, se visualizaen todo momento su saldo en esa moneda. En cambio, para aquellosclientes que se encuentren definidos con cláusula moneda corriente, nose visualizará su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique sidesea expresar los comprobantes con su cotización de origen o bien conuna cotización ingresada.Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotizaciónde origen, cada comprobante que compone el saldo del cliente seráconvertido a moneda extranjera a través de la cotización especificadacada en el momento de generar el comprobante.228 • Cuentas Corrientes Tango - Ventas

De lo contrario, si elige una cotización ingresada, el sistema requerirá elingreso de dicha cotización y reexpresará la cuenta corriente en monedaextranjera.En el caso de la cuenta documentos, el saldo en moneda extranjera no esuna reexpresión del saldo en moneda corriente ya que se trata de dossaldos diferentes.Los documentos son valores, por lo tanto no se reexpresan en otramoneda. Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera, seactualiza el saldo en dicha moneda; de la misma manera, cuando seingresa un documento en moneda corriente, se actualizará el saldocorrespondiente. Por ello, el saldo total en documentos de undeterminado cliente, es la “suma” de sus saldos en ambas monedas.Tango - Ventas Cuentas Corrientes • 229

Si desea consultar los movimientos del cliente, seleccione por ejemplo,la opción Resumen de Cuentas - Cuentas Corrientes.La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado delcomprobante. Los estados posibles son:Para facturas:PEN Significa que la factura se encuentra pendiente de pago.PAG Significa que la factura se encuentra pagada, pero se mantendráen los archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso dePasaje a Histórico.CAN Significa que la factura se encuentra cancelada, y pasará a archivohistórico en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje aHistórico.

Para recibos, notas de crédito y notas de débito:IMP Significa que el comprobante se encuentra imputado.CTA Significa que el comprobante se encuentra pendiente deimputación o que tiene el carácter de "a cuenta".230 • Cuentas Corrientes Tango - Ventas

A través de la opción Cuenta Documentos se visualizan los documentosdel cliente en forma similar a la cuenta corriente. Cabe aclarar que enesta opción los documentos se expresan en su moneda de origen.En el caso de seleccionar la opción Composición de Saldos, apareceráuna pantalla que exhibe la composición de saldos del cliente en lamoneda seleccionada.La composición de saldos muestra cómo se compone el saldo de cadafactura emitida para el cliente. Es decir que exhibe todos loscomprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esaaplicación.Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturasdel cliente activo figuran resaltados con un “*”.

Consulta de Cuentas Corrientes - HistóricoEste proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que yahan pasado al archivo “histórico” al ejecutar el proceso de Pasaje aHistórico.A través del comando Buscar, podrá seleccionar un código de cliente yconsultar sus comprobantes.El comando Listar permite obtener un informe de los comprobanteshistóricos para un rango de códigos de cliente.Los comprobantes correspondientes a clientes ocasionales sólo puedenvisualizarse desde la opción Listar, ya que permite indicar “000000” enel rango de códigos.

Consulta Integral de ClientesObtenga, desde una sola pantalla, toda la información comercial yfinanciera de sus clientes.Tango - Ventas Cuentas Corrientes • 231

Con sólo indicar el cliente, podrá visualizar todo lo referente a:- Ficha del cliente con sus datos generales.- Situación crediticia y cuenta corriente: saldos, composición, últimafecha de cobro, etc.- Valores: cheques y documentos por estado, índice de rechazos,composición de la cartera de cheques según su fecha y origen, etc.- Ventas: operaciones realizadas, última fecha, estadísticas deartículos, precios facturados, formas de pago habituales, etc.- Pedidos: pedidos gestionados, estadísticas, cantidades, seguimientoy estados.En todos los casos, con un sólo click obtenga gráficos y la composiciónde los diferentes valores generales hasta el último detalle, llegando acada comprobante individual.Defina opciones de visualización para los diferentes usuarios delsistema. Cada operador podrá tener acceso al tipo de informaciónespecífica que necesita para la gestión del cliente.Para moverse en los datos de las grillas, utilice las teclas Ctrl-PgUp yCtrl-PgDn. Además, con Ctrl-Inicio o Home puede ir al comienzo dela grilla, y al final de ella con Ctrl-Fin o End.Es posible imprimir la información de una grilla, así como también,exportarla a MS Excel.Para generar la consulta integral del cliente seleccionado, presione<F10>.La primera vez que usted accede a la consulta integral, el sistemaactualizará automáticamente la información de las distintas solapas.Presione la tecla <F10> cada vez que necesite actualizar la informaciónde las solapas.Tenga en cuenta que es posible navegar por todos los clientes pero sólo

podrá consultar la información de aquellos en los que tenga permisosegún el perfil seleccionado.232 • Cuentas Corrientes Tango - Ventas

Ficha de ClientePresenta información general del cliente seleccionado, separada endistintas solapas.DatosResume datos generales del cliente, tales como dirección, correoelectrónico, número de C.U.I.T. y de Ingresos Brutos, grupoempresario y cláusula moneda extranjera.Características de FacturaciónEsta solapa le brinda información acerca de los distintos impuestos aliquidar en la generación de los comprobantes para el clienteseleccionado.Otros DomiciliosEncuentre en esta solapa los datos correspondientes al domiciliocomercial del cliente.Cuenta CorrienteEn esta solapa usted puede consultar la situación de la cuenta corrientedel cliente, como así también su información histórica y estadística.Situación ActualSaldo: representa el saldo de cuenta corriente del cliente, reexpresadosegún los parámetros de configuración de la Cotización.Detalle de Saldo: permite consultar la composición del saldo decuenta corriente del cliente.Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día deinhabilitación del cliente. Si la fecha está en blanco significa que elcliente está habilitado.Tango - Ventas Cuentas Corrientes • 233

Riesgo CrediticioMuestra la deuda total del cliente, de acuerdo a su límite de crédito, ycómo está compuesta.Cupo de crédito: total de crédito permitido al cliente.Total de deuda: representa la suma de deudas en cuenta corriente(deudas vencidas + deudas a vencer) y deudas documentadas (cheques ydocumentos).Crédito disponible: representa el monto disponible de crédito delcliente, y surge de restar al cupo de crédito, el total de deudas del cliente.Deudas Vencidas y Deudas a Vencer: entre los dos, representan elsaldo de cuenta corriente del cliente.Para el cálculo de deudas vencidas, toma como referencia la fecha deldía.Detalle de Deudas Vencidas / A Vencer: permite consultar unagrilla con los comprobantes que conforman cada uno de los saldos.Deudas Documentadas: representa el total de deudas documentadasdel cliente, tanto por cheques como por documentos.Para consultar el detalle de este saldo, acceda directamente a la solapa deValores, si cuenta con los permisos necesarios para ello.Análisis de GestiónPara obtener la información de esta sección (exceptuando la referida a laOperación pendiente más antigua), se toma como referencia elRango de Fechas de Cuentas Corrientes.Operación pendiente más antigua: indica la fecha de emisión,tipo, número e importe del comprobante de cuenta corriente másantiguo, que aún se encuentra con estado pendiente.Detalle del comprobante: permite acceder directamente a la consultadel detalle del comprobante de facturación correspondiente a laoperación pendiente más antigua.234 • Cuentas Corrientes Tango - Ventas

Ultima cobranza del período: indica la fecha de emisión, tipo,

número e importe del último recibo de cobranza emitido al cliente,dentro del rango de fechas establecido.Detalle del recibo: accede directamente a la consulta del detalle delrecibo correspondiente a la última cobranza realizada por el cliente.Cobranzas del período: indica el total de comprobantes decobranzas y el importe total de las cobranzas realizadas para ese cliente,en el rango de fechas establecido.Detalle de cobranzas del período: permite consultar una grilla conel detalle de los comprobantes intervinientes (o comprometidos en elsaldo).Los rangos de fechas son los definidos en la ventana Análisis deGestión de los Perfiles de Consulta Integral de Clientes o bien,desde la solapa Configuración en este proceso.ValoresPermite obtener una visión general del estado de la cartera de cheques ydocumentos del cliente.Cartera de ChequesRepresenta los cheques recibidos del cliente en forma de pago, ya seancheques de cuenta propia como de cuenta de terceros, de acuerdo a losparámetros de configuración de fechas establecidos en los Perfiles deConsulta Integral de Clientes.Para cada una de las distintas agrupaciones se muestra la cantidad eimporte total de cheques recibidos en los períodos correspondientes.Seleccionando el botón de detalle, puede visualizar cada uno de loscheques que integran cada agrupación.De cuenta propia: total de cheques (en cantidad e importe) con estadoen Cartera, entregados por el cliente de su propia cuenta.Tango - Ventas Cuentas Corrientes • 235

De cuenta de terceros: indica el total de cheques (en cantidad eimporte) con estado en Cartera, entregados por el cliente de cuentas deterceros.Total en cartera : importe total de cheques en cartera, tanto de cuentapropia como de cuenta de terceros.Cheques aplicados: total de cheques (en cantidad e importe) conestado Aplicado, cuya fecha de aplicación se encuentra incluida en elrango de fechas de Análisis de Gestión de Cheques.Cheques rechazados: es el total de cheques (en cantidad e importe)con estado Rechazado, cuya fecha de rechazo se encuentra comprendidaen el rango de fechas de Análisis de Gestión de Cheques.Indice de rechazo de cheques: porcentaje de cheques rechazadosen relación al total de cheques recibidos, en el rango de fechas deAnálisis de Gestión de Cheques.Depósitos estimados: representa una proyección del total decheques (en cantidad e importe) a depositar, en el rango de fechas deProyección de Cheques.Pendientes de depositar: es el total de cheques (en cantidad eimporte) cuya fecha de cheque es anterior a la fecha del día pero que aúnse encuentran con estado en Cartera.Mayor fecha en cartera: indica la fecha de cobro más lejana en uncheque de cliente.Desde el botón de detalle, es posible visualizar una grilla con losprincipales datos del cheque.Cartera de Documentos y Facturas de CréditoDocumentos a Vencer: representa el total de documentos (encantidad e importe) que se encuentran pendientes, y cuya fecha devencimiento está incluida en el rango de fechas de Proyección deDocumentos.236 • Cuentas Corrientes Tango - Ventas

Documentos Vencidos: es el total de documentos (en cantidad eimporte) que se encuentran pendientes, y cuya fecha de vencimiento es

menor o igual a la Fecha Hasta del Análisis de Gestión deDocumentos.Facturas de Crédito en Cartera: es el importe total de las facturasde crédito en cartera.Total en cartera: importe total de documentos vencidos y a vencer.VentasDesde esta solapa, consulte información referente a las operacionesrealizadas por el cliente para un período determinado, última ventarealizada, estadísticas de artículos por importes y cantidad, último preciode un artículo facturado al cliente y formas de pago habituales.Análisis de GestiónUltima venta del período: indica la fecha de emisión, tipo, número eimporte del último comprobante de factura emitido al cliente, dentro delrango de fechas de Análisis de Gestión de Ventas.Desde el botón de detalle, es posible consultar el contenido delcomprobante.Ventas del período: representa el total de operaciones registradas (encantidad e importe), en el rango de fechas establecidos para Análisis deGestión de Ventas.Componen este total, los comprobantes parametrizados en el ítemVentas por Cliente en el proceso Perfiles de Consulta Integral deClientes o bien en este proceso, desde la opción Configuración,solapa Parámetros Varios.Facturas pendientes de remitir: es el total de facturas (en cantidade importe) que se encuentran pendientes de remitir, que no han sidoexportadas al Centralizador y cuya fecha de emisión se encuentraincluida en el rango de fechas establecidos para Análisis de Gestión deVentas.Tango - Ventas Cuentas Corrientes • 237

Remitos pendientes de facturar: total de remitos (en cantidad)pendientes de facturar, generados dentro del rango de fechas de Análisisde Gestión de Ventas.Valores HabitualesPresenta distintos valores asociados al cliente, que se muestran pordefecto en la emisión de comprobantes de ventas, tales como Lista dePrecio, Vendedor, Bonificación del Cliente, Condición de Venta yTransporte habituales.Ultimo Precio de VentaA partir de la selección de un código de artículo, consulte cuál fue elúltimo precio al que se vendió al cliente dicho artículo.Por medio del botón de detalle, puede consultar el comprobantecomprometido en esa operación.EstadísticasRanking de Artículos Vendidos: permite obtener una grilla con losartículos facturados al cliente, expresado en cantidad e importe.Ingrese el rango de Artículos y de Depósitos a considerar en laconsulta.En el caso de incluir los importes correspondientes a bonificación,fletes e intereses, éstos se proporcionarán entre todos los ítems de cadacomprobante.Por defecto, la grilla se muestra ordenada por importe en formadescendente. Pero es posible modificar este ordenamiento, haciendoclick en la columna Cantidad.Además, usted puede obtener gráficos y apreciar las proporciones de losartículos vendidos, por importe o por cantidad.238 • Cuentas Corrientes Tango - Ventas

Información AdicionalFormas habituales de pago: permite obtener una visión acerca delos distintos medios de pagos habituales, utilizados por el cliente paracancelar sus deudas, dentro del período de Análisis de Gestión de

Ventas.Haciendo click en el botón de detalle de cada ítem, puede observar lascuentas de Fondos que intervinieron en cada agrupación.PedidosPermite tener una visión general de los pedidos asociados a un cliente,segmentados por estado; y realizar análisis de gestión, consultas yseguimientos de los mismos.Para obtener mayor beneficio de estas consultas, verifique en el procesoParámetros Generales, en la ventana Control de Pedidos, elparámetro Mantiene Pedidos Facturados y Entregados se encuentreactivo.Análisis por EstadosPendientes: indica la cantidad total de pedidos con estado 'Ingresado'o 'Aprobado', generados en el rango de fechas establecido para elAnálisis de Gestión de Pedidos.Para esta categoría, se detalla la cantidad total de pedidos pendientes,la cantidad total de unidades a descargar, la cantidad total deunidades a facturar y el importe total de pedidos a facturar.Cumplidos: representa la cantidad total de pedidos con estado'Cumplido', que se hayan generado dentro del rango de fechasestablecido para el Análisis de Gestión de Pedidos.Para esta categoría se detalla la cantidad total de pedidos, el total enunidades e importes.El total en unidades e importes está formado por las unidades registradasen los pedidos con estado 'Cumplido' y las unidades cumplidas en lospedidos con estado 'Cerrado'.Tango - Ventas Cuentas Corrientes • 239

Cerrados: son aquellos pedidos que fueron facturados y entregados enforma parcial y para los que el cliente no tiene interés de procesar lascantidades pendientes.Para esta categoría de pedidos se detalla la cantidad sin descargar, lacantidad sin facturar y el importe total.Anulados: son aquellos pedidos para los que no se facturó ni remitióninguna cantidad y se procedió a anularlos.Para este tipo de pedidos se informa el total de unidades y el importetotal.Por medio del botón de detalle, puede acceder a la grilla con el detallede todos los pedidos intervinientes en la categoría.Análisis de GestiónTotal de pedidos del período: es la cantidad total de pedidosgenerados dentro del rango de fechas establecido para el Análisis deGestión de Pedidos.Haciendo click en el botón de detalle, se accede a la grilla con el detallede todos los pedidos intervinientes.Ultimo pedido del período: indica fecha, número y estado del últimopedido generado al cliente, dentro del rango de fechas de Análisis deGestión de Pedidos.Si el campo Número de Pedido contiene algún valor, podrá acceder ala consulta del pedido por medio del botón de detalle.Próxima fecha de entrega: exhibe la fecha de entrega y el númerodel próximo pedido a entregar al cliente.Si el campo Número de Pedido contiene algún valor, se podrá accedera la consulta del pedido por medio del botón de detalle.Si los campos Número de Pedido y Fecha aparecen en blanco, estoindica que existe más de un pedido. En el campo Estado se exhibirá laleyenda 'Ver detalle'.240 • Cuentas Corrientes Tango - Ventas

Usted podrá visualizar los distintos pedidos intervinientes desde la grillade detalle.Pedido más relevante: indica fecha, número y estado del pedido más

relevante (en cuanto a su importe total).Acceda a la consulta del pedido por medio del botón de detalle.ConsultasUsted puede acceder al seguimiento o a la consulta del pedidoseleccionado.Seguimiento de pedidos: desde esta sección se exhibe una grillacon el detalle de las facturas y remitos aplicados al pedido seleccionado.Para cada pedido se indica el detalle de los comprobantes afectados, conla cantidad facturada y remitida en cada caso.Desde la grilla, haciendo doble click sobre los comprobantes de factura,podrá acceder al detalle de la consulta de dicho comprobante.Además, se indica el estado del pedido en el momento de generarse laconsulta.El estado 'Depurado' para un pedido indica que éste ha sido anuladomediante el proceso Anulación de Pedidos o bien depurado medianteel proceso Depuración de Pedidos.Consulta de Pedidos: por medio de esta opción, se puede consultarla fecha de generación, estado y fecha de entrega de todos los pedidos, aexcepción de aquellos que han sido depurados del sistema.A su vez, desde el botón de detalle de pedidos, puede obtener unaconsulta general del pedido.Los importes corresponden a subtotales netos, no incluyen impuestos.Tango - Ventas Cuentas Corrientes • 241

Detalle de ComprobantesEste proceso permite consultar las facturas, notas de crédito y notas dedébito.Es posible conocer el detalle de las codificaciones, posicionando elpuntero del mouse sobre los campos.Para estos tipos de comprobantes, es posible consultar algunos datosparticulares sobre el comprobante:Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corrientedel cliente (pendiente, cancelado, etc.).Exportado: el comprobante fue transferido al módulo Centralizador.Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock enel momento de su ingreso.En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizará "N Pendiente"en este campo.Contabilizado: indica que el comprobante fue transferido al móduloContabilidad.RenglonesPermite consultar los renglones del comprobante, visualizando suscantidades, siempre en unidades de stock.Si el comprobante afecta stock y el artículo lleva series, podránconsultarse los números de series afectados al artículo en esecomprobante haciendo un click en la opción Consultar de la columnaSeries.Si el comprobante afecta stock y el artículo lleva partidas, podránconsultarse los números de partidas y cantidades afectadas al artículo enese comprobante haciendo un click en la opción Consultar de lacolumna Partidas.242 • Cuentas Corrientes Tango - Ventas

ImportesPermite consultar los importes expresados en la moneda de origen delcomprobante.VencimientosPermite consultar las fechas de vencimientos del comprobante, elimporte y el estado de cada cuenta.RetencionesPermite consultar la información ingresada para S.I.Ap. – I.V.A.Detalle de Pedidos

Este proceso permite consultar el detalle de los pedidos emitidos alcliente.Es posible conocer el detalle de las codificaciones, posicionando elpuntero del mouse sobre los campos.Para este tipo de comprobante es posible consultar algunos datosparticulares sobre el mismo:Estado: se refiere a la situación del comprobante (aprobado, cumplido,etc.).Exportado: indica que el comprobante fue transferido al móduloCentralizador.Referencias: es el número de remito y orden de compra de referenciadel pedido.RenglonesPermite consultar los artículos asociados al pedido.Tango - Ventas Cuentas Corrientes • 243

Para cada uno de ellos muestra:Cantidad pedida: unidades solicitadas en el pedido para ese artículo,expresado en la unidad de medida registrada.Cantidad a facturar: unidades activas a facturar.Cantidad a descargar: unidades activas a descargar.Precio unitario: precio del artículo por cada unidad de stock.% Bonificación: porcentaje de bonificación del artículo.Importe: importe total renglón de cantidades pedidas.Si la unidad de medida del artículo es 'Ventas', las unidadescorrespondientes a la cantidad pedida serán reexpresadas a unidades destock para el cálculo del importe.PendientesPermite consultar los artículos asociados al pedido y la cantidad total deunidades pendientes de facturar y descargar de cada uno de ellos.Los importes corresponden a subtotales netos, no incluyen impuestos.Detalle de RecibosEste proceso permite consultar los recibos de cobranzas emitidos alcliente.Para este tipo de comprobante es posible consultar algunos datosparticulares sobre el mismo:Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corrientedel cliente (imputado, a cuenta).244 • Cuentas Corrientes Tango - Ventas

Contabilizado: indica que el comprobante fue transferido al móduloContabilidad.CuentasPermite consultar cuentas de Fondos asociadas al comprobante.Si la cuenta asociada es de tipo Cartera, se puede consultar los chequesentregados por el cliente, haciendo un click sobre Consultar en lacolumna Cheques.ImputacionesPermite consultar los comprobantes a los cuales ese recibo se encuentraimputado.DocumentosPermite consultar los documentos asociados al comprobante, la fecha devencimiento, el importe y su estado actual, entre otros.RetencionesPermite consultar la información ingresada para S.I.Ap. – I.V.A.GráficosPara determinados campos, es posible generar gráficos. Usted puedeconfigurar el tipo de agrupación (diaria, mensual o anual), el tipo degráfico (barras, líneas, barras horizontales, área, cilindroshorizontales, puntos), los títulos y definir su configuración general(colores, fondo, leyendas).

Una vez generado el gráfico, es posible imprimirlo o bien grabarlo conformato .bmp o .wmf.

Anulación de ComprobantesA través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientesa facturación (facturas, créditos y débitos) o recibos.Tango - Ventas Cuentas Corrientes • 245

Anulación de comprobantes ya generadosA través de esta opción podrá anular una operación previamenterealizada. Si usted tiene en su poder todas las copias del comprobante,legalmente puede proceder a su anulación conservando ladocumentación.También puede optar, en lugar de anular el comprobante, por emitir uncomprobante opuesto. Por ejemplo, para anular una factura encuenta corriente puede emitirse una nota de crédito con lasmismas características de la factura.Si opera con el módulo Centralizador, pueden presentarse lossiguientes casos:• Si el comprobante fue exportado al Centralizador para laobtención de informes consolidados, se exhibirá un mensajeindicando el número de lote en el que fue exportado.• El mensaje "El comprobante fue exportado alCentralizador" se exhibe en los casos de comprobantesexportados para el seguimiento de su gestión en laadministración central.• Si el comprobante provino de alguna sucursal, se exhibirá unmensaje indicando el número de sucursal que lo generó.La anulación de una factura contado o de un recibo de cobranza implicaademás la actualización automática del módulo de Fondos, a través de lageneración del comprobante de reversión en dicho módulo.Además, si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobanteincluía cheques, se borrará del historial de cheques la información delcomprobante anulado.Para anular un comprobante se ingresan el Tipo de Comprobante y elNúmero de Comprobante. El sistema exhibe el Cliente, la Fecha deEmisión y el Importe Total. Ingrese además, la Fecha de Anulacióndel comprobante y si lo desea, detalle el Motivo de Anulación.Completados estos datos, en ese momento usted podrá confirmar elproceso de anulación o bien cancelarlo.La anulación de comprobantes posee ciertas restricciones que deben serconsideradas:246 • Cuentas Corrientes Tango - Ventas

• Cuando se anula una factura previamente emitida que surge deun pedido, no se reconstruye el pedido (pendientes de facturar).La actualización de la situación del pedido se realizarámediante los procesos de Modificación de Pedidos o Ingresode Pedidos, si el pedido ya no existe en el sistema.• Cuando se anula una factura que hacía referencia a uno o variosremitos, se actualizan los pendientes de facturar en los remitos,que podrán ser facturados nuevamente por otro comprobante.El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de uncomprobante generado. A continuación, se detalla cada uno de loscontroles y las posibles alternativas para poder realizar la anulación delcomprobante:• La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a lafecha de cierre para comprobantes de facturación (en el caso defacturas, notas de débito y notas de crédito) o bien, posterior ala fecha de cierre para recibos –si se tratara de recibos decobranza.Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a

través del proceso de Parámetros Generales.• La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante(si existieran) debe ser posterior a la fecha de cierre paracomprobantes de facturación .Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente através del proceso de Parámetros Generales.• El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente auna factura, y si es una factura, no puede tener imputaciones.Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a travésdel proceso de Imputación de Comprobantes.• Si corresponde a un comprobante de facturación, éste no debeestar contabilizado.Alternativa: modifique el estado mediante el proceso deModificación de Comprobantes, controlando que se vuelva agenerar el pasaje a Contabilidad.• El comprobante no debe formar parte del saldo inicial delcliente.Tango - Ventas Cuentas Corrientes • 247

Alternativa: en este caso no se podrá anular el comprobante,una opción posible es ingresar por el proceso de Carga Inicial,un comprobante que revierta al comprobante en cuestión.Luego se imputa el nuevo comprobante dejando cancelado elmovimiento original.• La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha del últimocierre de cuentas corrientes realizado.Alternativa: mediante el proceso de Recomposición deSaldos, es posible correr hacia atrás la fecha del último cierrerealizado.• Si el comprobante afecta stock y se utiliza el cálculo de preciopromedio ponderado, la fecha debe ser mayor a la del últimocierre de P.P.P. generado.Alternativa: anule el cierre de P.P.P. y vuelva a generarloluego de la anulación. Tenga en cuenta que en este caso semodificará el P.P.P. calculado.• Si alguno de los artículos del comprobante a anular no teníaactivado el parámetro Lleva Partidas en el momento en que segeneró dicho comprobante, y con posterioridad el artículo secomenzó a llevar por partidas, el comprobante no podrá sereliminado mediante este proceso. El mensaje a visualizar porpantalla será “Se modificó el parámetro de partidas”.• Si el comprobante a anular corresponde a un recibo o unafactura contado en los que se ingresaron documentos, y esosdocumentos fueron cancelados en forma parcial o total, nopodrá anular el comprobante.Alternativa: anule los comprobantes de cancelacióncorrespondientes para luego poder anular el recibo.• Si el comprobante a anular está documentado con facturas decrédito y alguna de éstas se encuentra aplicada (mediante elproceso de Cancelación de Facturas de Crédito) no podráanular el comprobante.Alternativa: anule los comprobantes de cancelacióncorrespondientes, para luego poder anular el comprobantedocumentado con facturas de crédito. Las facturas de créditoinvolucradas quedarán con estado Anuladas.248 • Cuentas Corrientes Tango - Ventas

• Si el comprobante a anular fue emitido por controlador oimpresora fiscal, no podrá anular el comprobante. En este casoel sistema le avisará la imposibilidad de la anulación. Estecontrol es estricto para que no se anule un comprobante fiscalpor error en el sistema, y coincidan los datos del IVA Ventas

con la memoria fiscal.Anulación de numeraciónEsta opción permite anular números de comprobantes que aún no seencuentran registrados en el sistema.Es posible anular un único número o bien un rango de números decomprobante.Utilice esta opción en los siguientes casos:- cuando se produce un daño físico en el formulario preimpreso ofallas en la impresión del comprobante;- si venció su talonario y necesita anular los números restantes;- si imprimió los comprobantes en un talonario posterior y necesitaanular los números no utilizados del talonario anterior.Mediante este proceso es posible registrar como anulado el número decomprobante inutilizado, manteniendo de ese modo la correlatividadnumérica.Cabe aclarar que un número de comprobante anulado no puede volver autilizarse.Los números de comprobante que se anulen mediante este proceso seránlistados en el subdiario de IVA con la leyenda “comprobante anulado”.Ejemplo:Si por error se imprime un comprobante sobre un formulariopreimpreso que no le corresponde por la numeración, se anularáel número de comprobante emitido y el número de comprobanteque figura en el formulario preimpreso.Tango - Ventas Cuentas Corrientes • 249

Así, si se emite la factura “A0000-00000024” pero por error, elformulario preimpreso utilizado corresponde a la factura “B0000-00000012”, serán anulados ambos números de comprobante.En el ejemplo, la factura “A0000-00000024” se anulará por laopción Comprobante Generado, ya que para el sistema es la quese encuentra registrada. En tanto que la factura “B0000-00000012” se anulará por la opción Numeración, para no volver autilizar ese número de comprobante.

Anulación de Cancelaciones de Facturas de CréditoA través de esta opción, es posible anular comprobantescorrespondientes a cancelación de facturas de crédito previamenteingresados.Si utiliza el módulo de Fondos, la anulación de un comprobante decancelación implica además, la actualización automática de dichomódulo a través de la generación del comprobante de reversióncorrespondiente.Además, si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobanteincluía cheques, se borrará del historial de cheques la información delcomprobante anulado.Para anular un comprobante, ingrese el Tipo y Número del Comprobantede Cancelación.Se visualizarán los datos del comprobante de cancelación antes deingresar la confirmación del proceso.Realizada la anulación del comprobante de cancelación, el documentode factura de crédito involucrado revierte su estado a Cartera.

Anulación de Cancelaciones de DocumentosA través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientesa cancelación de documentos, previamente ingresados.250 • Cuentas Corrientes Tango - Ventas

Si utiliza el módulo de Fondos, la anulación de un comprobante decancelación implica además, la actualización automática de dichomódulo a través de la generación del comprobante de reversióncorrespondiente.Además, si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general

'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobanteincluía cheques, se borrará del historial de cheques la información delcomprobante anulado.Sólo podrán anularse cancelaciones correspondientes a versiones5.00.007 o posteriores, ya que anteriormente no existía esta posibilidad.Para anular un comprobante, ingrese el Tipo y Número deComprobante.El sistema exhibe en pantalla el Cliente, la Fecha de Emisión y elImporte Total, pidiendo su confirmación.Si al generar la cancelación se ingresaron nuevos documentos, éstos nodeben tener aplicadas nuevas cancelaciones, ya que en ese caso nose permitirá la anulación.

Listado de Comprobantes AnuladosEste proceso emite un listado de control que informa los números decomprobante que han sido registrados como anulados a través delproceso de Anulación de Comprobantes, en un rango de fechas aingresar.Tango - Ventas Procesos Periódicos • 251

Procesos PeriódicosPasaje a ContabilidadEste proceso permite generar asientos automáticos que surgen de lafacturación a clientes (facturas, notas de crédito y notas de débito).Las imputaciones contables dependen del código de tipo de asientoasociado en cada comprobante en particular. Este código se visualiza ose modifica desde los procesos de Consulta y Modificación deComprobantes respectivamente.La registración del asientose realiza a través delmódulo de Contabilidad.Los asientos generados a través de este proceso quedarán registrados enun almacenamiento común al módulo de Contabilidad y al módulo deVentas, pero no se registran automáticamente en los archivos contables.Su incorporación al sistema contable se lleva a cabo en el proceso deTransporte de Otros Módulos del módulo de Contabilidad.Se presentan dos opciones para la selección general de comprobantes acontabilizar:Por Fecha: permite seleccionar un rango de tipos de comprobante y unrango de fechas para la generación de los asientos.Por Comprobante: permite seleccionar para un único tipo decomprobante, un rango de números correlativos.Luego de la selección general se indicará:Tipo de Agrupación: es posible generar asientos automáticos segúncuatro criterios posibles de agrupación. El tipo de agrupación indica elnivel de detalle o resumen con el que se generarán los asientos.252 • Procesos Periódicos Tango - Ventas

Agrupación por Tipo de Asiento y Comprobante: seleccionando estecriterio, se generará un solo asiento por cada tipo de asiento asociado ytipo de comprobante. Es decir que se generarán tantos asientos comotipos se encuentren definidos en el rango, y por cada tipo de asiento, seagruparán los tipos de comprobante.Agrupación por Fecha: en este caso se generará un solo asiento por díay tipo de comprobante. Es decir que se generarán, por cada día, tantosasientos como tipos de comprobante utilizados en ese día.Agrupación por Comprobante: esta es la opción con mayor nivel dedetalle de asientos. Generará un asiento por cada comprobante,considerando los comprobantes que se encuentren dentro de los rangosdefinidos anteriormente. En este caso, cada asiento será generado en lamoneda de origen del comprobante. Utilizando esta opción, en elconcepto del asiento generado figurarán el tipo y número de

comprobante y el código de cliente que corresponda.Resumen General por Tipo de Asiento: generará un único asiento porcada tipo de asiento incluido en el rango a procesar. Esta es la opcióncon mayor nivel de agrupación de comprobantes.En los tipos de agrupación en los que un asiento puede estar formadopor más de un comprobante, no se agrupan comprobantes con distintacotización asociada. Además, si dentro de un grupo todos loscomprobantes fueron registrados en la misma moneda, el asiento serágenerado en dicha moneda; de lo contrario, será generado en monedacorriente.La fecha con la que se generarán los asientos depende de la agrupación yel tipo de selección ingresados:Si la agrupación es por Fecha, la fecha de los asientos coincidirá con lasfechas de los comprobantes generados.Si la agrupación es por Comprobante, cada comprobante generará elasiento por su fecha de emisión.Si la agrupación es por Tipo de Asiento o Resumen General, dependeráde la selección realizada. Si la selección es por fecha, generará losasientos con la “Fecha Hasta” indicada en el rango. Si la selección espor comprobante, se ingresará en pantalla la fecha con la que segenerarán los asientos.Tango - Ventas Procesos Periódicos • 253

Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje, paracada una de las cuentas incluidas en el asiento a transferir al módulocontable, se calcularán los importes de las apropiaciones por centros decosto. Al respecto, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:• Si en el tipo de asiento fueron definidos el código de cuentacontable y su distribución por centros de costo, el asientoresumen utilizará estas definiciones para esa cuenta.• Si en el tipo de asiento fue definido el código de cuenta pero sinindicar una distribución por centros de costo, el importe de esacuenta en el asiento resumen quedará sin distribuir.• La cuenta contable proveniente de un renglón definido con elvalor "AC" en el tipo de asiento, aplicará el importe calculadoen este proceso al centro de costo asignado al artículo en elmódulo de Stock. Si el artículo no tiene asignado ningúncentro, el importe de la cuenta quedará sin asignación decentros de costo.• Si varios artículos tienen asociada la misma cuenta contable,se irán acumulando los importes en los centros de costodefinidos para cada uno de los artículos.Se da opción a imprimir los asientos generados y las apropiaciones porcentros de costo, siendo éste el único momento en que puedenvisualizarse a través del módulo de Ventas.Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registranen archivos transitorios, a la espera de ser ingresados desde el módulocontable. Estos archivos no pueden ser accedidos una vez generados.Los comprobantes que se incluyan en los asientos actualizan su estado,cambiando a Contabilizado. Si dentro del rango, existen comprobantesincluidos en asientos anteriores, el sistema los incluirá en los nuevosasientos según lo indicado en el parámetro Procesa ComprobantesContabilizados.Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para elproceso. Para más información sobre el asistente de exportación,consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual deInstalación y Operación.254 • Procesos Periódicos Tango - Ventas

Pasaje a IVAEste proceso permite exportar toda la información correspondiente almódulo de Ventas, para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el módulo

Tango Liquidador de IVA.La información que se exporta es la siguiente:• Clientes• Provincias• Alícuotas• Tipos de comprobanteTango - Ventas Procesos Periódicos • 255

• Comprobantes generados• Actividades de Ingresos Brutos• Asientos (opcional)Opcionalmente, se emite un informe con el detalle de los comprobantesexportados.Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para elproceso. Para más información sobre el asistente de exportación,consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual deInstalación y Operación.

Depuración de PedidosEste proceso le será de utilidad sólo si está activo el parámetro generalMantiene Pedidos Facturados y Entregados.Permite eliminar de los archivos, todos aquellos pedidos que seencuentren con estado Cumplido, Cerrado y Anulado.También, se brinda la posibilidad de eliminar aquellos pedidosexportados al módulo Centralizador – aunque no estén cumplidos.Si el pedido exportado tiene estado 'Aprobado' y comprometió el stock,se descontará del stock las cantidades del pedido.Se ingresará un rango de fechas de pedidos a depurar.Una vez ejecutado este proceso, los pedidos eliminados no podrán serconsultados en el sistema.

Procesos Periódicos de Cuentas CorrientesEstos procesos se utilizan en forma periódica para el correctomantenimiento de la registración de las cuentas corrientes de los clientes.Asimismo, permiten realizar cierres y pasajes de información a archivoshistóricos.256 • Procesos Periódicos Tango - Ventas

Balance de Cuentas CorrientesEste proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes,verificando la composición de saldos de cada cliente.Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de período,y también puede utilizarse periódicamente para realizar un control.La verificación de saldos implica tomar el saldo de cada cliente a lafecha del cierre anterior, y aplicarle todos los movimientos del períodoactual, con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto. Sisurge una diferencia, será informada en el listado de balance.En el caso de no existir cierre anterior, la fecha inicial del saldo será lacorrespondiente a la composición inicial de saldos del cliente o en sudefecto, la fecha de alta del cliente.Eventualmente, puede surgir una diferencia como resultado de algúnproblema de hardware, diferencias de tensión, cortes de luz, etc. Si estosucede, ejecute el proceso de Reconstrucción de Estados y luego elde Recomposición de Saldos.Seleccionando la opción Totales, se emitirá un listado que incluye lossaldos anterior y actual de todos los clientes.Seleccionando la opción Movimientos, se ingresará el rango de clientesa procesar, emitiéndose un listado con los movimientos de cuentacorriente de cada cliente en el período actual.

Cierre de Cuentas CorrientesEste proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes.Ingrese la Fecha de Cierre, la que debe ser anterior o igual a la del día yposterior o igual a la fecha del último cierre o composición inicial de

saldos.Tango - Ventas Procesos Periódicos • 257El cierre de cuentascorrientes le permitecontrolar que no se ingresencomprobantes con fechasanteriores.Es importante tener en cuenta que, al realizar un cierre, el sistemaalmacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance.A consecuencia de ello, no podrán registrarse comprobantes con fechaigual o anterior a la fecha de cierre.Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado losbalances.Seleccionando la opción Cerrar, se realizará automáticamente el cierreperiódico de cuentas corrientes.

Pasaje a HistóricoEste proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos decuentas corrientes y facturación.El proceso almacena en el archivo “histórico” todos aquellosmovimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados, con lafinalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos.Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierreperiódico de cuentas corrientes.Los movimientos de cuenta corriente que “pasan a histórico”permanecerán almacenados para consultas durante tres años. No ocurrelo mismo con los renglones de los comprobantes de facturación, que soneliminados al generar el pasaje a histórico.Para realizar el pasaje, ingrese el rango de fechas y el rango de clientesa procesar, pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje decomprobantes de clientes ocasionales.Una factura pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientescondiciones:• La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN)• Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estarincluidas en el rango de fechas a pasar a histórico• Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o igualesal último cierre periódico realizado.258 • Procesos Periódicos Tango - Ventas

Debido a estas condiciones, pueden mantenerse movimientos en losarchivos “actuales”, aunque ya hayan sido cancelados.Tenga en cuenta que los movimientos que “pasan a histórico” no sonincluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema. Por lotanto, es aconsejable ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico una vezlistada toda la información del período en curso.La información para S.I.Ap. – I.V.A. correspondiente a comprobantesincluidos en un pasaje a histórico es eliminada de los archivos.Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el AnálisisMultidimensional, recuerde generar o actualizar las tablascorrespondientes antes de realizar este pasaje.Tenga en cuenta que si el cliente pertenece a un grupo empresariopueden pasar a histórico recibos pertenecientes a otro cliente del grupo.Recomendamos hacer un back-up de la información antes de realizar elpasaje a histórico.

Reconstrucción de EstadosEste proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento,imputación de comprobantes y el estado de cada comprobante,realizando las correcciones necesarias.Reconstruye los estados de los comprobantes en función de lasimputaciones.

Recomposición de Saldos

Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuentadocumentos de cada cliente en base a los movimientos existentes.Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstrucción deEstados.Tango - Ventas Procesos Periódicos • 259

Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta parael recálculo del saldo inicial o anterior de cada cliente:1. Respetar para cada cliente la fecha que actualmente tieneasignada, es decir, la fecha de composición inicial de saldos o ladel último cierre realizado.2. Ingresar una fecha general que será utilizada para todos losclientes. En este caso, todos los comprobantes con fechaanterior o igual a la indicada compondrán el saldo anterior decada cliente.Cabe aclarar que este proceso podrá utilizarse también en caso de haberrealizado cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situación;modificando las fechas iniciales o de cierre de los clientes hacia atrás,permitiendo de este modo procesar información atrasada.

Operaciones con CentralizadorEste grupo de procesos se utilizará cuando exista una instalación deTango con el módulo Centralizador en otra sucursal o casa central.Cada proceso se corresponde con un proceso de exportación oimportación de información del módulo Centralizador.Integre los circuitos detodas sus sucursales y lacasa central, a través delmódulo Centralizador.Particularmente, los procesos de exportación en el módulo de Ventas,permiten cubrir aquellos casos en los que el circuito de ventascomienza en la sucursal y luego se completa en la administración central.Estos procesos generan los archivos necesarios para enviar loscomprobantes a la administración central. Allí serán incorporados alos archivos correspondientes a través del módulo Centralizador.Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para cadaproceso. Para más información sobre el asistente de exportación,consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual deInstalación y Operación.260 • Procesos Periódicos Tango - Ventas

Exportación de PedidosEste proceso permite exportar un rango de pedidos ingresados en elsistema, para ser enviados al módulo de Ventas instalado con elCentralizador. Estos pedidos serán luego facturados y remitidos desdela administración central.Se solicita el ingreso del rango de Fechas de los pedidos a procesar.Reprocesa Pedidos Exportados: los pedidos incluidos en unaexportación son marcados por el sistema como 'Exportados'.Activando este parámetro, los pedidos que se encuentren en el rango defechas solicitado y se hayan incluido en una exportación anterior, sevolverán a procesar. Esta opción es de utilidad cuando se desea volver agenerar una exportación realizada anteriormente.Al realizar este proceso, el sistema controlará que el estado de lospedidos sea Aprobado y además, que los pedidos no tengancomprobantes asociados (facturas o remitos). Por tal motivo, quedanexcluidos de este proceso los pedidos con estado 'Cumplido', 'Cerrado' ,'Anulado' y los pedidos con estado 'Ingresado' y 'Aprobado', que hayansido parcialmente facturados o remitidos.No pueden exportarse pedidos correspondientes a clientes ocasionales('000000').Finalizada la exportación, se visualizará en pantalla el total de pedidosgenerados.

Aclaración: no se descompromete el stock de los pedidos exportadoscon estado 'Aprobado', ya que éstos pueden ser luego facturados.Si el pedido exportado no se factura, se lo podrá depurar. El proceso deDepuración de Pedidos hace la actualización del stock comprometido.Tango - Ventas Procesos Periódicos • 261

Exportación de RemitosEste proceso permite exportar un rango de remitos generados a travésdel módulo de Ventas, para ser enviados al módulo instalado con elCentralizador.Estos remitos serán luego facturados desde la administración central.Reprocesa Remitos Exportados: los remitos incluidos en unaexportación son marcados por el sistema como "Exportados". Si activaeste parámetro, los remitos que se encuentren en el rango de fechassolicitado y se hayan incluido en una exportación anterior se volverán aprocesar.Al realizar la exportación, el sistema controlará que los remitos notengan cantidades facturadas.No pueden exportarse remitos correspondientes a clientes ocasionales('000000').Es importante considerar que el movimiento de stock (egreso)correspondiente al remito, se generó en la sucursal y no en elCentralizador. Debido a ello, los remitos se incorporarán en el módulode Ventas correspondiente al Centralizador sólo a efectos de sufacturación, sin generar movimientos de stock.Una vez realizado el proceso de exportación, se visualizará en la pantallael total de remitos generados.262 • Procesos Periódicos Tango - Ventas

Exportación de Comprobantes de FacturaciónEste proceso permite exportar los comprobantes tanto para su cobranzacomo para su remisión en la casa central.Cobranza diferida de comprobantesMediante este proceso se exportan facturas, notas de crédito y débitogeneradas a través del módulo de Ventas, para ser enviadas al móduloinstalado con el Centralizador a efectos de centralizar la cuentacorriente de los clientes.Este proceso es de suma utilidad cuando se factura en la sucursal pero lacobranza se realiza en la administración central.Estos comprobantes se incorporarán a la cuenta corriente del módulo deVentas de la administración central para su posterior seguimiento ycobranza.Tango - Ventas Procesos Periódicos • 263

Al ejecutar la exportación, el sistema realizará los siguientes controlespara incluir cada comprobante:• El cliente debe tener activado el parámetro Exporta Facturas.• El comprobante debe corresponder a operaciones de cuentacorriente (no se incluyen las operaciones de contado).• Las facturas no deben tener imputaciones.• En el caso de notas de crédito y débito, no deben estarimputadas a ninguna factura.Las facturas exportadas pasarán a tener un estado similar al de loscomprobantes de contado, ya que dejarán de estar pendientes de cobroen la cuenta corriente.En el momento de ejecutar este proceso se modifica el estado de lasfacturas y el saldo del cliente, dado que para la sucursal se consideranpagadas.La exportación incluirá, para el caso de créditos y débitos, sólo loscomprobantes que se encuentren con estado 'A CUENTA'. En este casono se actualizará el saldo del cliente, por lo que será necesario cancelarestos comprobantes con comprobantes internos.Por lo expuesto, es recomendable que las notas de débito y crédito se

imputen (en los casos que sea posible) en el momento de generarlas, paraque no se incluyan en la exportación de comprobantes.Una vez realizado el proceso de exportación, se visualizará en pantallael total de comprobantes generados.Descarga diferida de stockInvoque este proceso para exportar los comprobantes de facturación parasu remisión y descarga de stock en la casa central.Por defecto, se presenta ya tildado el parámetro Centraliza lacobranza, para el envío de los comprobantes para su gestión de cobro.264 • Procesos Periódicos Tango - Ventas

Si usted desea centralizar el stock, tilde el parámetro Centraliza stock eindique los depósitos a considerar. De manera opcional, es posibleincluir también los comprobantes de clientes ocasionales.Las facturas exportadas para centralizar el stock, son similares a las decomposición inicial pero tienen renglones y pueden afectar el saldo delcliente (si fueron exportadas con el parámetro Centraliza la cobranza).Aclaración: si hizo una factura sin descarga de stock y luego, una notade crédito, tendrá que hacer la nota de crédito interna en elCentralizador para que la factura haga el movimiento de stock y la notade crédito lo revierta.

Importación de Precios de VentaActualice sus listas deprecios con la informaciónrecibida del Centralizador.Permite actualizar las listas de precios de ventas según la informacióngenerada en el módulo Centralizador.Se emitirá un informe de aquellos artículos o listas de precios que no seencuentren definidos en la sucursal.Es importante considerar que la importación de precios no controla losparámetros correspondientes a las listas de precios definidas (moneda,decimales, etc.). Debido a ello, estos parámetros deben ser iguales en lasucursal que genera la exportación y la que los recibe.

Controlador FiscalEste grupo de procesos es de utilidad si se utiliza la emisión decomprobantes a través de un controlador fiscal.La utilización de controladores fiscales, se define a través del proceso deTalonarios.Para más información sobre controladores fiscales, consultar"Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales"en la página 190.Tango - Ventas Procesos Periódicos • 265

Habilitación de Controladores FiscalesA través de este proceso podrá habilitar en el sistema el uso de todos loscontroladores fiscales inicializados con los cuales emitirá comprobantesfiscales.Por cada controlador fiscal inicializado que posea, deberá ingresar elcódigo y número de serie del controlador fiscal junto al passwordprovisto por Axoft Argentina S.A.Si posee un controlador fiscal que se encuentra en modo entrenamiento(emite comprobantes con la leyenda No fiscal), no es necesario querealice este paso. El sistema le permitirá facturar a través del controladorfiscal para realizar todas las pruebas necesarias antes de que seainicializado.Una vez que el técnico especializado haya inicializado el controladorfiscal, usted deberá acercar a Axoft Argentina S.A. el número deregistro fiscal (código y número de serie del controlador fiscal) quefigura en el formulario 445/E. En ese momento se le dará una clave dehabilitación que deberá ingresar junto al código y número de serie delcontrolador fiscal. De esta manera quedará habilitado el uso de los

controladores inicializados en el sistema Tango.A partir de este momento, todos los comprobantes fiscales (facturas ynotas de débito) que emita serán a través del controlador fiscal.

OperaciónLas opciones que se detallan a continuación, proporcionan informaciónacerca del estado en que se encuentra el controlador fiscal seleccionado.Permiten solucionar inconvenientes, dejándolo en estado operativo, asícomo también realizar una serie de configuraciones del mismo.266 • Procesos Periódicos Tango - Ventas

TesteoDiagnóstico: esta opción permite conocer el estado en que seencuentra el controlador fiscal.Informará una serie de datos como: datos de inicialización, código delequipo fiscal, los últimos números de comprobantes emitidos, el estadode la memoria fiscal, si el controlador se encuentra inicializado, sirequiere realizar un cierre fiscal (Z), si quedó un comprobante fiscalabierto cuando se presentan inconvenientes técnicos durante el uso (cortede luz, reseteo de la PC, etc.), etc.Solucionará automáticamente todos los inconvenientes que encuentre,informando los cambios.Para los modelos HASAR informa además, la cantidad total de registrosdiarios con que cuenta la memoria fiscal y la cantidad de registrosdiarios que ya se han utilizado.Ajustar fecha y hora: ajusta la fecha y hora del controlador fiscal conla fecha y hora de la Pc. Es importante que en su Pc tenga la fecha yhora correctamente configuradas.Para que el controlador fiscal tome los cambios, es necesario quepreviamente se realice un cierre fiscal (Z).Guardar informe: guarda en archivo el informe del diagnóstico.Imprimir Informe: imprime el informe del diagnóstico.ConfiguraciónPermite configurar líneas de textos adicionales para el encabezado y piedel comprobante fiscal, tamaños de formularios fiscales, logos y marcoen comprobantes fiscales. Toda esta configuración estará habilitada deacuerdo al equipo fiscal que configure.Líneas de encabezado y pieSon útiles para incorporar en el comprobante, datos adicionales como:nombre de fantasía de la empresa, teléfono comercial, etc.Tango - Ventas Procesos Periódicos • 267

Controladores FiscalesLos controladores fiscales modelo HASAR 615 / PR4 / 425F comoimpresora de tickets, permiten configurar hasta 9 líneas en elencabezado y 3 líneas en el pie.Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300 AF permitenconfigurar hasta 9 líneas en el encabezado y 9 líneas en el pie.Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ /2002AF+ permiten configurar hasta 5 líneas en el encabezado y 3 en elpie.En todos los modelos, la línea 10 del encabezado siempre se reserva parala impresión del domicilio comercial del comprador, cuando se emitanticket-factura.Impresoras FiscalesEn la impresora fiscal HASAR 320F / 321F / 322F / 425F comoimpresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 se podránconfigurar 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie del comprobante.En la impresora fiscal EPSON LX-300F se podrán configurar líneasadicionales, dependiendo del tamaño de hoja configurado.- Para el tamaño de hoja 12 pulgadas básico, no se podránconfigurar líneas fijas en el encabezado o pie de la factura.

- Para los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas, se podrán configurarsolamente 2 líneas en el encabezado.- Para el resto de los tamaños, se podrán configurar 3 líneas en elencabezado y 2 líneas en el pie.En la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F se podránconfigurar líneas adicionales, dependiendo del tamaño de hojaconfigurado.- Para el tamaño de hoja de 8 pulgadas, se podrán configurarsolamente 2 líneas en el encabezado.268 • Procesos Periódicos Tango - Ventas

- Para el resto de los tamaños (10 y 12 pulgadas), se podránconfigurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie.Tanto en los controladores como en las impresoras fiscales, siempre sereserva la línea 11 del pie para la impresión de la condición de venta enlos comprobantes fiscales. Por lo tanto, no se podrá utilizar esa líneapara incorporar información adicional.Tipos de letrasPueden definirse diferentes tipos de letras para estas secciones.Cada una de las líneas que se desee imprimir con un tipo de letradiferente a la letra normal, se debe configurar en forma independiente.Agregue al principio de la línea, un caracter ASCII.Si no se agrega ninguno de los caracteres que se detallan a continuación,el controlador fiscal asumirá que la impresión de la línea se realizará enletra normal.Tipos de letras para controladores e impresoras HASAR:• Letra expandida, Alt + 244.Tipos de letras para controladores e impresoras EPSON:• Letra expandida, Alt + 244.• Letra negrita, Alt + 241.• Letra grande, Alt + 246.• Letra negrita y expandida, Alt + 247.• Letra subrayada, Alt + 248.• Letra alta, negrita y subrayada, Alt + 251.Obtener Líneas: lee el contenido de las líneas grabadas en la memoriafiscal del equipo.Grabar: utilice este botón si desea modificar el contenido de las líneas yguardar el nuevo valor en la memoria fiscal del equipo.Tango - Ventas Procesos Periódicos • 269

Logo y Marco de ImpresiónEsta opción sólo está disponible para la impresora fiscal HASAR SMH /P-320F / 321F / 322F / P-425F como impresora de facturas,OLIVETTI 320F, NCR 2008.Formulario con marco: permite configurar en la memoria fiscal, quepara todos los comprobantes (fiscales y no fiscales) que emita laimpresora, dibuje el marco o contorno. Cabe aclarar que al dibujar elmarco, la impresión de los comprobantes se vuelve más lenta debido altrabajo que realiza la impresora para dibujar el marco del comprobantemientras imprime los datos. No active este parámetro si utilizaformularios preimpresos.Formulario sin marco: borra de la memoria fiscal el marco deimpresión configurado.Carga del Logo: es posible cargar por este medio, un logo para todoslos comprobantes, en la parte superior izquierda de la hoja.Las características del logo, para este modelo de impresora fiscal, debenser:1. Un archivo de extensión BMP2. Monocromo3. De 36 pixeles de alto por 300 pixeles de ancho4. De 27 pixeles de alto por 450 pixeles de ancho, sólo para elimpresor fiscal HASAR SMH/ P-425.

Es necesario cumplir con estas características, de lo contrario, laimpresora rechazará el archivo.Eliminación del logo: borra de la memoria fiscal el logo configurado.Antes de cargar o eliminar el logo, debe realizar un cierre Z.Tamaños de FormularioPara los modelos de impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ /FX-880F y HASAR SMH / P-321F/ P-322F / P-425F como impresorade facturas, es posible definir diferentes tamaños de formulario u hoja.270 • Procesos Periódicos Tango - Ventas

Para las impresoras fiscales EPSON, el tamaño de hoja puede cambiarseen cualquier momento y las veces que desee; previamente, esobligatorio realizar un cierre Z.Debe setearse un tamaño de hoja antes de comenzar a trabajar porprimera vez, cuando haya sido inicializada, para establecer en lamemoria fiscal las zonas donde se imprimirán los datos enviados por elsistema.Al seleccionar cualquier tamaño de hoja deberá ingresar en formaobligatoria los siguientes datos:- Domicilio comercial- Domicilio Fiscal- Número de Ingresos Brutos- Fecha de inicio de actividadesLos tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscalEPSON LX-300F son:- 8 x 6 pulgadas: formulario de 154 mm de ancho y 205 mm de largo- 8 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 205 mm de largo- 9 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 230 mm de largo- 10 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 254 mm de largo- 12 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo- 12 pulgadas extendido: formulario de 191 mm de ancho y 305 mmde largo- 12 pulgadas básico: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm delargo (primer formulario existente en versiones anteriores delsistema).Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscalEPSON LX-300F+ /FX-880F son:- 8 pulgadas: formulario de 203 mm de ancho y 205 mm de largo- 10 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 270 mm de largo- 12 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 305 mm de largoTango - Ventas Procesos Periódicos • 271

Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscalHASAR SMH / P321F / P-322F son:• Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (30ítems por hoja)• A4 / Carta: formulario de 12 pulgadas de largo x 25 cm de ancho(30 ítems por hoja)En ambos casos, los documentos tienen la misma cantidad de líneas, sólovaría el interlineado.Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscalHASAR SMH /P-425F son:• Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (29ítems por hoja)• Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (29ítems por hoja)• A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (54 ítemspor hoja)• A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (54 ítemspor hoja)• Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (70ítems por hoja)

• Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (70ítems por hoja)Consulte en Descripciones para los ítems y en Consideracionesespeciales para controladores e impresoras fiscales lascaracterísticas de la impresión de los artículos y formas de pago en losdiferentes tamaños de hoja.ReportesCierre X: al realizarse un cierre X se emitirá desde el impresor fiscal,un reporte de totales diarios, quedando en cero los acumuladores delectura de la memoria de trabajo. Es de utilidad cuando se deben realizarvarios cierres de caja en el día.272 • Procesos Periódicos Tango - Ventas

Cierre Z: este cierre hará que se graben los totales diarios en lamemoria fiscal y se los borre de la memoria de trabajo. La emisión deeste reporte se hará desde el impresor fiscal. Informará el total de laventa diaria, el acumulado de IVA, de impuestos internos, depercepciones, los últimos comprobantes emitidos, etc.Tenga en cuenta que si selecciona algún modelo de EPSON, esnecesario realizar por lo menos, un cierre de la jornada fiscal cada 24horas, previo a la emisión del primer ticket del día. También se debetener en cuenta que no se puede realizar dos cierres Z seguidos en el día.En caso de querer hacerlo, debe emitir antes un cierre X.Reporte de Auditoría: brinda información de los cierres diariosrealizados. La auditoría podrá realizarse por fechas o por números decierre Z.El reporte a obtener desde el impresor fiscal para todos los modelos,puede ser global o detallado por jornada. A diferencia de los modelosEPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+, que sólo son emitidos enforma global.Tango - Ventas Informes • 273

InformesIntroducciónEl sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionadoscon el módulo de Ventas.La mayoría de estos informes pueden ser expresados en monedacorriente o en moneda extranjera.El criterio de bimonetarización es el siguiente:Cuando se ingresa un comprobante, se registra tanto en moneda corrientecomo en moneda extranjera, en base a la cotización asociada.Informes en Moneda CorrienteLos informes emitidos en esta modalidad toman el valor registrado enmoneda corriente para cada comprobante, independientemente de lamoneda con la que se lo haya ingresado. Es decir, se mantienen losvalores originales de cada comprobante en moneda corriente.Informes en Moneda ExtranjeraEn esta opción, para aquellos comprobantes que corresponden a clientescon cláusula moneda extranjera, se toman los valores originales enmoneda extranjera; y para los correspondientes a clientes con cláusulamoneda corriente, se da opción a reexpresarlos según dos criterios deconversión:Con Cotización de Origen: en este caso se toman los valoresoriginales en moneda extranjera, es decir, convertidos con la cotizaciónasociada al comprobante.274 • Informes Tango - Ventas

Con Cotización Ingresada: se calcula para cada comprobante elvalor en moneda extranjera en base al valor de origen en monedacorriente y la cotización ingresada para el informe.En resumen, los comprobantes generados con cláusula monedaextranjera mantienen sus valores originales, mientras que los generados

con cláusula moneda corriente pueden ser reexpresados con otracotización.Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión, pulsela tecla <Esc>.

Informes de PedidosA través de esta opción es posible acceder a los distintos procesos queemiten informes relacionados con el seguimiento de pedidos.En los informes correspondientes a pedidos se ingresará la cotizaciónpara convertir las listas de precios expresadas en moneda extranjera.

Pedidos por ClienteEste proceso informa todos aquellos pedidos correspondientes a unrango de clientes.Podrá incluir en el listado sólo los pedidos Pendientes, sólo losCumplidos, sólo los Cerrados o todos los pedidos.Es posible listar todos los pedidos en forma completa o seleccionar sóloaquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar oremitir.En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener ellistado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).Tango - Ventas Informes • 275

Pedidos por ArtículoEste proceso informa, para un rango determinado de artículos, lascantidades pendientes de facturación y entrega ordenado por código deartículo.Podrá incluir en el listado sólo los pedidos Pendientes, sólo losCumplidos, sólo los Cerrados o todos los pedidos.Pueden listarse todos los pedidos en forma completa o seleccionar sóloaquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar oremitir.En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener ellistado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).

Pedidos por FechaEste proceso informa todos los pedidos ordenados por fecha del pedido opor fecha de entrega.Opcionalmente, se puede obtener el informe ordenado por vendedor yfecha.Podrá incluir en el listado sólo los pedidos Pendientes, sólo losCumplidos, sólo los Cerrados o todos los pedidos.Se pueden listar todos los pedidos en forma completa o, seleccionarsólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar oremitir.Si activa el parámetro Agrupa por Vendedor podrá ingresar el rango devendedores a listar.En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener ellistado en unidades de stock o unidades de ventas (bultos).276 • Informes Tango - Ventas

Seguimiento de PedidosEste proceso emite un informe de las facturas y remitos aplicados a cadauno de los pedidos generados.Este informe muestra loscomprobantes afectados acada pedido.Como al trabajar con pedidos la facturación y descarga de stock serealiza siempre con referencia al pedido; este listado realiza elseguimiento de todos los comprobantes que afectaron cada pedido,permitiendo visualizar también su relación.Puede ingresar un rango de números de pedido y clientes a listar.El sistema informará, para cada pedido indicado como referencia en losprocesos de Facturación o Remitos, el detalle de los comprobantes

afectados con la cantidad facturada y remitida en cada caso.Se indicará , para cada uno de los pedidos incluidos en este listado, suestado en el momento de emitirse el informe de seguimiento. El estadoDepurado para un pedido indica que éste ha sido anulado mediante elproceso de Anulación de Pedidos o bien ha sido depurado mediante elproceso de Depuración de Pedidos.Es posible seleccionar las cantidades a considerar entre las unidades destock y las de ventas, si se utilizan.

Pedidos Pendientes de AprobaciónEste listado tiene por objetivo emitir un detalle de los pedidos pendientesde aprobación (pedidos con estado 'Ingresado').Se incluirán los pedidos que aún no fueron aprobados; los que fueronaprobados parcialmente y aquellos que habiendo sido aprobados, fuerondesaprobados o modificados.Es posible emitir el listado ordenado por fecha de pedido o por fecha deentrega.Tango - Ventas Informes • 277

Este informe sólo estará disponible si está activo el parámetro generalAprueba Pedidos Ingresados.

Pedidos AnuladosEste proceso lista aquellos pedidos con estado 'Anulado'.Indique un rango de clientes y un rango de fechas a considerar.Con respecto a la fecha, se tiene en cuenta la fecha de emisión del pedidoy no la fecha de su anulación.Este informe sólo estará disponible si está activo el parámetro generalMantiene Pedidos Facturados y Entregados.

Seguimiento de AprobacionesEste proceso permite obtener un listado con aquellos pedidos quecambiaron su estado, de 'Ingresado' a 'Aprobado' y de 'Aprobado' a'Ingresado'.Se incluye información del pedido así como también del usuario yproceso que afectaron a cada comprobante.Los criterios de emisión son: por fecha, por número de pedido y porusuario.Este informe sólo estará disponible si está activo el parámetro generalAprueba Pedidos Ingresados.

Informes de FacturaciónEstos procesos permiten obtener informes generados por la registraciónde comprobantes de facturación (facturas, créditos y débitos).Asimismo, incluye los informes contables y aquellos correspondientes aremitos.278 • Informes Tango - Ventas

Subdiario de IVA VentasEste proceso permite emitir el subdiario de IVA ventas para un rango defechas y también, generar el archivo IVAVTA y formulario F446 con losdatos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético,conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y susmodificatorias.Comando ListarEste listado se puede imprimir por partes, es decir imprimir únicamentelos encabezamientos para enviar a rubricar imprimir sólo el cuerpo dellistado para sobreimprimir lo que se envió a rubricar o bien, imprimir ellistado completo.Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razón social, eldomicilio y la actividad de la empresa. Estos datos son almacenados ypueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita esteinforme.Se ingresará desde qué número de hoja desea numerar la impresión.

Título: el título del informe es definible por usted. No obstante, elsistema propone un título por defecto.Incluye Comprobantes Tipo: puede emitir todos los comprobantes,o en forma separada, los que correspondan a cada letra de inicio.Ordenamiento: el listado puede emitirse ordenado por tipo y númerode comprobante o por número (conveniente si usted utiliza formulariosmultipropósito).Las facturas “B” y Ticketspueden acumularse enforma diaria en el IVAVentas.Acumula Facturas “B”: en el caso de comprobantes ‘B’ paraConsumidores Finales, es posible acumular por fecha los comprobantescorrelativos, imprimiendo los totales en una sola línea (que incluirá elDesde / Hasta Número de Comprobante correspondiente).Acumula Tickets: igual al campo anterior pero si se definierontalonarios con tipo asociado igual a 'T' (tickets).Tango - Ventas Informes • 279

Si se acumulan comprobantes ‘B’ o tickets, se ingresará el ImporteMáximo hasta el que se puede acumular comprobantes. Loscomprobantes cuyo importe superen este máximo se listarán en formaindependiente.Asimismo, se ingresará el importe máximo por día permitido paraexpresar los comprobantes en forma acumulada. Si el total del díasupera este monto, se imprimirán en detalle todos los comprobantes.Para mayor claridad en la registración, se imprimirán en una sola líneaaquellos comprobantes anulados.El sistema imprime en forma opcional, el número de Ingresos Brutos delcliente para cada comprobante emitido. Esta opción es de utilidad paraaquellas jurisdicciones en las que dicha información es obligatoria.Finalmente puede optar por imprimir las retenciones de I.V.A.,Ganancias, Ingresos Brutos, u Otras de acuerdo a los requerimientoslegales de la jurisdicción donde está radicada su empresa.Comando GrabarA través de esta opción, es posible ingresar a las generaciones dearchivos para DGI.Este comando sólo está habilitado para la legislación argentina.Generación archivo IVAVTAPermite generar el archivo IVAVTA.DAT con los datos necesarios paracumplir con la presentación del soporte magnético de IVA ventas,conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y susmodificatorias (RG 3776).Se ingresarán los datos correspondientes a la empresa usuaria. El archivose generará dentro del subdirectorio C:\DGI.280 • Informes Tango - Ventas

Generación Formulario “F446”Permite generar el archivo F446.DAT con los datos correspondientes.Se ingresarán los datos de la empresa y los últimos números decomprobante utilizados e impresos para cada caso.El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI.

Impuestos RegistradosEste proceso emite un listado de impuestos registrados, ordenado portipo de impuesto o por fecha.Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en el proceso deAlícuotas.Si emite el informe por tipo de impuesto, puede indicar, opcionalmente,un código de provincia.Obtenga las percepcionesde ingresos brutosrealizadas para cadajurisdicción.

Si indica una provincia, se incluirán en el listado para las alícuotascorrespondientes a percepción de ingresos brutos (51 a 80), sóloaquellas que correspondan a la provincia elegida. Esta opción es deutilidad para emitir el informe de percepciones de ingresos brutos porjurisdicción.

Resumen de Ventas por ClienteEste proceso informa el importe total facturado por cliente, en unperíodo determinado.Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tenganactivado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos deComprobante.Tango - Ventas Informes • 281

Detalla Comprobantes: permite listar, para cada cliente, loscomprobantes que componen el importe total facturado.Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuandodesee consultar los clientes de grupos empresarios como un únicocliente.Los grupos empresarios se muestran al final del informe.

Resumen de Ventas por ProvinciaEste proceso informa el importe total facturado por provincia, en unperíodo determinado.Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tenganactivado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos deComprobante.El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada provincia,los comprobantes que componen el importe total facturado.

Resumen de Ventas por VendedorEste proceso informa el importe total facturado por vendedor, en unperíodo determinado.El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada vendedor,los comprobantes que componen el importe total facturado.

Resumen de Ventas por ZonaEste proceso informa el importe total facturado por zona, en un períododeterminado.282 • Informes Tango - Ventas

El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada zona, loscomprobantes que componen el importe total facturado.

Resumen de Ventas por DepósitoEste proceso informa el importe total facturado por depósito, en unperíodo determinado.El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada depósito, loscomprobantes que componen el importe total facturado.

Resumen de Ventas por Provincia / ActividadEste proceso informa el importe total facturado por provincia y códigode actividad, en un período determinado.Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tenganactivado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos deComprobante.El código de actividad corresponde al asignado a cada uno de losartículos. Esta actividad se utiliza para obtener totales independientespara la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos.No se incluirán en el reporte aquellos artículos que no posean código deactividad ingresado.Prorratea Flete, Bonificación e Intereses: si no se realiza elprorrateo, el importe calculado será el que surja de multiplicar lacantidad por el precio unitario sin impuestos.En cambio, si se activa este parámetro, los importes correspondientes aflete, bonificación e intereses se proporcionarán entre todos los

renglones de cada comprobante coincidiendo el total con el neto gravadomás no gravado del comprobante.Tango - Ventas Informes • 283

Ejemplo:Provincia: 01 CapitalArtículos:0101000003 Producción Propia0101000004 ReventaComprobante:Código deArtículoCantidad Precio Importe0101000003 10 20.00 200.000101000004 20 35.00 700.00Subtotal: 900.00Bonificación10%:90.00Flete: 150.00Total sinImpuestos:960.00Si no se prorratean los importes, el resumen de comprasinformará:Provincia : 01 CapitalTotal sinimpuestosARTICULOS PROPIOS 200.00ARTICULOS DE REVENTA 700.00Total : 900.00284 • Informes Tango - Ventas

Con prorrateo de flete, bonificación e intereses:Provincia : 01 CapitalTotal sinimpuestosARTICULOS PROPIOS 213.33ARTICULOS DE REVENTA 746.67Total : 960.00En el último ejemplo, los importes calculados surgen deproporcionar los valores de bonificación y flete sobre el total sinimpuestos del comprobante. Esa proporción se distribuye entrecada uno de los renglones del comprobante.

Resumen de Ventas por Condición de VentaEste proceso informa el importe total facturado por condición de venta,en un período determinado.El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada condición deventa, los comprobantes que componen el importe total facturado.Puede indicar un rango de clientes e incluir, opcionalmente, loscomprobantes de clientes ocasionales.

Resumen de Ventas por TransporteEste proceso informa el importe total facturado por transporte, en unperíodo determinado.El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada código detransporte, los comprobantes que componen el importe total facturado.Tango - Ventas Informes • 285

Ranking de Ventas por ClienteEste proceso emite un informe de los totales de ventas en importes porcliente, ordenado en forma de ranking, con porcentajes de participaciónde cada cliente en el total de ventas y porcentaje acumulado de ventas,permitiendo así un análisis de la curva ABC.Incluye las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de

fechas a seleccionar. Por operaciones se entiende facturas, créditos ydébitos.Lista Ocasionales: activando esta opción, los clientes ocasionalesparticiparán en el ranking como un todo, es decir, como un solo clientemás.Incluye Impuestos en el Total: los totales de ventas informados através de este listado incluirán los impuestos, según se indique en esteparámetro.Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten, en lugarde emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de Excel.Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para lageneración del gráfico.El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking dentrodel rango seleccionado.Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo degráfico directamente desde Excel.Detalla Comprobantes: activando esta opción se listarán, para cadacliente, los comprobantes que componen el importe total facturado.Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuandodesee consultar los clientes de grupos empresarios como un únicocliente.Los grupos empresarios se muestran precedidos de la sigla GE.286 • Informes Tango - Ventas

Ranking de Ventas por ArtículoMediante este proceso se obtiene un informe de la distribución de lasventas entre los diferentes artículos.Es posible listarlo según cuatro criterios: por Cantidades, por Unidadesde Venta, por Importes Facturados o por Precios de Lista.En todos los casos, el informe se emite en forma de ranking conporcentajes de participación de cada artículo en el total de ventas yporcentaje acumulado, permitiendo así un análisis de la curva ABC.Con respecto al depósito, se tiene en cuenta la sucursal del encabezadode cada comprobante.Por Proveedor: si se encuentra instalado el módulo de Proveedores oCompras, se seleccionará el rango de artículos desde la relaciónProveedor - Artículo. De esta manera, se incluirán los artículos queprovee un proveedor a ingresar.Lista Ocasionales: si activa esta parámetro, se incluirán loscomprobantes de facturación correspondientes a clientes ocasionales.Agrupa por Base: si utiliza artículos con escalas y se activa esteparámetro, en el ranking se incluirán los artículos con escalas agrupadospor su código base, junto al resto de los artículos. Para ello, se calcularáel total de las ventas para cada código base y luego, se analizará suposición en el ranking.Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten, en lugarde emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de Excel.Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para lageneración del gráfico.El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking dentrodel rango seleccionado.Tango - Ventas Informes • 287

Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo degráfico directamente desde Excel.Para la opción Por ImportesProrratea Flete, Bonificación e Intereses: si no se realiza elprorrateo, el importe calculado será el que surja de multiplicar lacantidad por el precio unitario sin impuestos.En cambio, si se activa este parámetro, los importes correspondientes aflete, bonificación e intereses se proporcionarán entre todos losrenglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto

gravado más no gravado del comprobante.Para la opción Por Precios de listaEn este caso se valorizarán las unidades vendidas por un precio de lista aseleccionar.

Ranking de Ventas por Cliente / ArtículoEste proceso permite obtener un informe de artículos facturados porcliente, en cantidades y en importes, para un rango de artículos.Analice en forma gráfica,los artículos más vendidosa cada cliente.Para cada cliente los artículos se ordenan en forma de ranking, conporcentajes de participación de cada artículo en el total y porcentajeacumulado de ventas, permitiendo así un análisis de la curva ABC paracada cliente en particular.Este informe puede listarse según distintos criterios: en cantidades,importes facturados o precios de lista.Seleccionando la opción Por Cantidades, la base del ranking es lacantidad de unidades vendidas por artículo a cada cliente.Seleccionando las unidades de venta, considerará la cantidad de bultosfacturados en cada comprobante.288 • Informes Tango - Ventas

Seleccionando la opción Por Importes, la base del ranking es el importefacturado, y se indicará si se incluyen los importes correspondientes aflete, bonificación e intereses. En caso afirmativo, se proporcionaránestos importes entre todos los ítems de cada comprobante.Con respecto al depósito, se tiene en cuenta la sucursal del encabezadode cada comprobante.Lista Clientes Ocasionales: si activa esta opción, los clientesocasionales participarán en el ranking como un todo, es decir, como uncliente más.Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten, en lugarde emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de Excel.Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solocliente dentro del rango, ya que permite graficar los artículos facturadosa un cliente en particular.Activando este parámetro, se visualizará un asistente que lo guiará parala generación del gráfico.El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking para elcliente dentro del rango seleccionado.Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo degráfico directamente desde Excel.

Ranking de Ventas por Artículo / ClienteEste proceso permite obtener un informe, en cantidades y en importes,de los clientes a los que se les facturó cada uno de los artículos.Para cada artículo, se ordenan los clientes en forma de ranking, conporcentajes de participación de cada cliente en el total y porcentajeacumulado de ventas.Tango - Ventas Informes • 289

Con respecto al depósito, se tiene en cuenta la sucursal del encabezadode cada comprobante.Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten, en lugarde emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de Excel.Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un soloartículo dentro del rango, ya que permite graficar los clientes a los que seles facturó un artículo en particular.Activando este parámetro, se visualizará un asistente que lo guiará parala generación del gráfico.El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking para elartículo dentro del rango seleccionado.Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de

gráfico directamente desde Excel.

Comprobantes EmitidosEste proceso brinda un listado de comprobantes de facturación emitidosen un rango de fechas, ordenados por número de comprobante o bien porfecha de emisión.Seleccionando el comando Listar se presenta un menú con lassiguientes opciones:Por Tipo de Comprobante: a través de esta opción se emite un listadode facturas (FAC) o cualquier comprobante de crédito o débito definidoen el proceso de Tipos de Comprobante. Si no indica un tipo decomprobante, el informe incluirá todos los tipos de comprobantesdefinidos.Notas de Crédito en General: permite obtener un informe de todos loscomprobantes definidos como crédito en el proceso de Tipos deComprobante para un rango de fechas.290 • Informes Tango - Ventas

Notas de Débito en General: en este caso se emite un listado de todoslos comprobantes definidos como débito en el proceso de Tipos deComprobante.Opcionalmente, puede incluirse el detalle de las imputaciones contablesde cada comprobante y sus apropiaciones por centros de costo.

Detalle de Comprobantes de FacturaciónEste proceso emite un listado de los comprobantes de facturación(facturas, notas de crédito y notas de débito), ordenados por cliente, conel detalle de los renglones de cada comprobante.También permite visualizar la relación de las facturas con los distintosremitos entregados al cliente.Puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. Paralistar todos los comprobantes, deje en blanco el campo Tipo deComprobante. Ingresando un tipo de comprobante en particular, se daopción a seleccionar un rango de números de comprobante.Si no ingresó un rango de números de comprobante o no indicó un tipode comprobante, puede ingresar un rango de fechas de comprobantes.El importe a listar coincide con el subtotal sin impuestos de cada renglónde los comprobantes, sin aplicar bonificación, flete e intereses.Detalla Imputaciones sobre Remitos: si activa este parámetro, seincluirá por cada renglón de las facturas, el detalle de los remitosrelacionados.

Comisiones a Vendedores por Porcentaje IndividualEste proceso calcula las comisiones a vendedores considerando elporcentaje individual de cada vendedor.Tango - Ventas Informes • 291

Usted puede seleccionar, para el cálculo de comisiones, las ventas o lascobranzas.Si selecciona las ventas, la base del cálculo serán los importes (sinimpuestos ni intereses) de las facturas, notas de crédito y notas de débitoasociadas al vendedor.Si selecciona las cobranzas, es posible incluir también las facturas alcontado. Para ello, active el parámetro Detalla Facturas Contado.Si opta por incluir sólo los recibos, la base del cálculo serán los importestotales de los recibos asociados al vendedor. En cambio, si incluye lasfacturas al contado, la base del cálculo podrán ser los importes netos olos importes totales.El parámetro Detalla Comprobantes permite listar, para cadavendedor, los comprobantes que componen la comisión total calculada.

Comisiones a Vendedores por ArtículoEste proceso calcula las comisiones a vendedores considerando elporcentaje por artículo.Cada artículo tiene asignado un porcentaje de comisión, de esta manera

la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones decada artículo vendido.

Comisiones a Vendedores por ZonaEste proceso calcula las comisiones a vendedores considerando elporcentaje de comisión por zona de venta.Con este criterio, la comisión del vendedor resultará de la sumatoria delas comisiones de cada zona a la que pertenezcan los clientes confacturación emitida.La base del cálculo serán los importes (sin impuestos ni intereses) de lasfacturas, notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor.292 • Informes Tango - Ventas

Facturas Pendientes de RemitirEste proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga destock ni relación con pedidos, que aún tienen artículos pendientes deremitir.Se informa la cantidad facturada, la remitida y la pendiente de remitir.Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes delcorrespondiente remito, y se desea llevar un control de las unidades aúnno remitidas.No se incluirán en el informe aquellas facturas confeccionadas conreferencia a un pedido, ya que, en ese caso, el control de pendiente deremitir lo lleva el pedido correspondiente.Puede seleccionar un rango específico de artículos, clientes y fechas aincluir en el informe; como así también, la forma de expresar lascantidades (unidades de stock o ventas).

Remitos por ClienteEste proceso emite un informe de los remitos generados por cliente, enun rango de fechas.Por cada remito se detallan los renglones, con las cantidades totales,facturadas y pendientes de facturar. Cuando exista una cantidadfacturada, se detallarán además los números de factura correspondientes.Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y lapendiente, implica que el remito tiene aplicadas devoluciones demercadería.Cabe aclarar que los remitos que se incluyen en el listado son exclusivosdel módulo de Ventas. No intervendrán movimientos de egresos destock originados en otros módulos.Tango - Ventas Informes • 293

Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular,cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo clientehabitual.

Remitos Pendientes de FacturarControle los remitosenviados pendientes defacturación.Este proceso permite obtener un informe sobre los remitos emitidos paracada cliente en un rango de fechas, que estén en situación de pendientesde facturar en su totalidad o bien en forma parcial.El informe sólo incluye aquellos remitos que no han sido exportadosa la administración central.En el campo Cantidades a Considerar se indicará si se desea obtenerel listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).

Devoluciones de RemitosEste proceso emite un informe sobre las devoluciones de remitosemitidos, en forma total o parcial, para un rango de fechas.Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso deDevolución de Remitos.Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículosindicando la cantidad devuelta.

Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular,cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo clientehabitual.

Remitos AnuladosEste proceso permite obtener un informe de los remitos anulados en unrango de fechas.294 • Informes Tango - Ventas

Cabe aclarar que las anulaciones de remitos que se incluyen en el listadoson exclusivas del módulo de Ventas. No intervendrán anulaciones destock originadas en dicho módulo.

Subdiario de VentasEste proceso emite el subdiario de ventas para un período a ingresar.El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno delos comprobantes emitidos.Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje aContabilidad, ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupadosen el asiento resumen.Asimismo, permite realizar un control previo a la ejecución del Pasajea Contabilidad, ya que informa aquellos comprobantes cuyos asientosno balancean, cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el módulode Contabilidad) y los comprobantes pendientes de contabilizar.Número de Hoja: indica el número de la primer hoja del listado apartir de la que se numerará en forma correlativa.Fecha del Informe: indica la fecha que se expondrá en el margensuperior izquierdo como fecha de emisión del informe.Ordenado por: de igual modo que el subdiario de IVA, este informese obtendrá ordenado por fecha. Dentro de la fecha, es posible ordenarpor tipo y número de comprobante o bien, sólo por número (para elcaso en que se utilicen formularios multipropósito).Código para Impresión: si se encuentra instalado el módulo deContabilidad, es posible imprimir como cuenta contable, el códigoasignado a la cuenta o su expresión como código jerárquico.Movimientos a incluir: seleccione si incluye en el informe todos loscomprobantes, sólo los contabilizados o únicamente los que no seencuentran contabilizados.Tango - Ventas Informes • 295

En este punto es importante considerar que, para el módulo de Ventas,se encontrarán contabilizados aquellos comprobantes incluidos en unPasaje a Contabilidad, sin considerar si éstos fueron incorporadoscorrectamente en el módulo contable.En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificación,se incluirán los caracteres "**" al final de los renglones del informe.Las inconsistencias posibles de informar son:• Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el módulo deContabilidad pero, un código de cuenta utilizado no existe enel plan de cuentas.• Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos ycréditos del comprobante.• Comprobante no Contabilizado: si en la selección se indicóincluir todos los movimientos, el informe identificará aquelloscomprobantes no contabilizados (no procesados por el Pasajea Contabilidad).

Listado por Imputación ContableA través de este proceso es posible obtener un informe ordenado porcódigo de imputación contable, correspondiente a un rango de fechas ycomprobantes a seleccionar.El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad,incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de ventas.Obtenga un “Mayor” de las

cuentas contablesimputadas en Ventas.Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a lacontabilidad, ya que permite obtener el detalle de los comprobantes queforman el total de débitos y créditos de cada una de las imputacionescontables.Si activa el parámetro Detallado, se informará cada uno de los débitos ycréditos de las cuentas contables, caso contrario se listarán sólo lostotales de cada cuenta.La posibilidad de seleccionar Movimientos a Incluir, permite controlaraquellos comprobantes procesados en el Pasaje a Contabilidad.296 • Informes Tango - Ventas

Informes de Cuentas CorrientesEste grupo de informes permiten realizar distintos tipos de análisis de lacuenta corriente de los clientes, deudas, documentos y facturas decrédito.

Resumen de CuentasEste proceso lista, para un rango de clientes, el detalle de losmovimientos de su cuenta en un período (indicando el saldo anterior alperíodo detallado).Asimismo, permite enviar el resumen a los clientes en forma automática,generando E-mails a través de Microsoft Outlook.Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos enforma independiente.Genera E-mail para clientes: activando este parámetro se genera uninforme con el resumen de cuenta de cada cliente, el que se envía enforma automática a la dirección de correo electrónico del cliente, a travésde Microsoft Outlook.Las consideraciones particulares para esta opción son las siguientes:• Al generar E-mails, no se emitirá el informe general delresumen de cuenta.• Sólo se incluirán aquellos clientes con dirección de correoelectrónico ingresada en el proceso de Clientes.• Al generar cada E-mail, Outlook verificará que la dirección decorreo electrónico informada en el cliente sea válida. En casocontrario, informará el inconveniente para corregir la direcciónde E-mail o cancelar el mensaje para ese cliente.Tenga en cuenta que si acumula grupos empresarios se enviará el e-maila la dirección de correo electrónico del grupo empresario.Tango - Ventas Informes • 297

El parámetro Lista con Dirección permite incluir el domicilio y elCUIT del cliente en el informe.El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permiteexcluir del informe a los clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero; esdecir, lista solamente los clientes que poseen deudas con la empresa.Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuandodesee consultar los clientes de grupos empresarios como un únicocliente.Los grupos empresarios se muestran al final del informe.Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturasdel cliente activo figuran resaltados con un “*”.

Composición de SaldosEste proceso emite la composición de saldos de cada cliente.Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos, enforma independiente.Cuentas CorrientesPermite listar la composición del saldo de cada factura emitida,informando todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldoque resulta de esa aplicación. Esta composición, a su vez, desglosa los

vencimientos de cada factura.El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permiteexcluir del informe, aquellos clientes cuyo saldo sea menor o igual acero.Si no se activa el parámetro Incluye Comprobantes Cancelados, selistarán sólo aquellos comprobantes con saldos pendientes.Al pie del informe se detallan también los comprobantes pendientes deimputar a facturas (comprobantes a cuenta).298 • Informes Tango - Ventas

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuandodesee consultar los clientes de grupos empresarios como un únicocliente.Los grupos empresarios se muestran al final del informe.Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturasdel cliente activo figuran resaltados con un “*”.Cuenta DocumentosLista la composición de la cuenta documentos correspondiente a cadacliente, emitiendo los documentos y las cancelaciones aplicadas a cadauno.Opcionalmente, pueden incluirse en el informe sólo los documentospendientes.

Comprobantes Pendientes de ImputaciónEste proceso permite listar, para un rango de clientes, los comprobantes(notas de crédito, notas de débito y recibos) que se encuentranpendientes de imputar a facturas.

Deudas VencidasEste proceso lista las deudas vencidas ordenadas por cliente, porvendedor, por grupo empresario o bien por antigüedad de ladeuda.En el campo Fecha de Referencia se ingresa la fecha hasta la que seincluirán las deudas vencidas. Se listarán todos los vencimientosanteriores a esa fecha que no se encuentren cancelados.Si selecciona Por Vendedor, se ingresa el rango de vendedores aconsiderar. En este caso, no se incluyen en el informe los comprobantescorrespondientes a carga inicial.Tango - Ventas Informes • 299

Si selecciona Por Cliente o Por Grupo Empresario se podrán incluirtambién las facturas de crédito pendientes de aceptación, cuya fecha deemisión difiera en la cantidad de días definidos en pantalla (en el campoDías Límite para la Aceptación de Facturas de Crédito), mostrandola fecha a partir de la cual es exigible la cancelación de la factura o laaceptación de las facturas de crédito. También se emitirán en este últimocaso, las facturas de crédito en cartera que se encuentren vencidas a lafecha de referencia.Acumula Grupo Empresario: seleccione este parámetro cuandodesee considerar los clientes de grupos empresarios como un únicocliente.Los grupos empresarios se muestran al final del informe.

Cobranzas a RealizarEste proceso lista las cobranzas a realizar en un período determinado;ordenadas por cliente, por vendedor o por fecha de vencimiento.Se listarán los vencimientos comprendidos en el período indicado y queno se encuentren cancelados.Seleccionando Por Cliente y confirmando el parámetro Acumulagrupos empresarios podrá consultar los clientes de grupos empresarioscomo un único cliente.Los grupos empresarios se muestran al final del informe.Seleccionando Por Vendedor se ingresará el rango de vendedores. Eneste caso, no se incluirán en el informe, los comprobantes

correspondientes a carga inicial.

Listado de SaldosEste proceso permite listar, para un rango de clientes, su saldo en cuentacorriente a una fecha determinada.300 • Informes Tango - Ventas

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuandodesee consultar los clientes de grupos empresarios como un únicocliente.Los grupos empresarios se muestran al final del informe.

Recibos EmitidosEste proceso emite un informe de los recibos emitidos.Se indicará un rango de clientes y fechas. El informe se puede emitirordenado por número de recibo o por fecha de emisión.

Análisis de Riesgo CrediticioAnalice las deudas de susclientes en cuenta corriente,cheques y documentos.Este proceso emite un informe de la deuda total y saldo de cada clientede acuerdo a su límite de crédito. Incluye los saldos en cuenta corriente,documentos, cheques y facturas de crédito recibidos, ordenado porcódigo de cliente.Asimismo, en el caso de deudas en cheques, permite analizar sucomposición separando los cheques del cliente de los que correspondena terceros o agrupando opcionalmente, por número de cuenta bancaria deorigen.Pueden incluirse en forma opcional, algunos de los componentes deltotal de deudas:Cuentas CorrientesEl saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas,Deudas Vencidas y Deudas a Vencer.Para el cálculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha deldía. Asimismo, aquellos créditos no aplicados en cuenta corrienterestarán de la columna de Deudas a Vencer.Tango - Ventas Informes • 301

DocumentosEl saldo de documentos corresponderá a la suma de todos losdocumentos pendientes de cancelación.Facturas de créditoCorresponde a la suma de facturas de crédito en cartera pendientes decancelación.ChequesEl saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en carterarecibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantesde pago.Para los cheques entregados, se considera la fecha del cheque,incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día.Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques enforma de ranking, por cada cliente, con las siguientes opciones:• Por Cuenta: acumula los cheques por número de cuentabancaria (del cliente o de terceros).• Por Origen: acumula el importe de cheques en dos totales(cliente y terceros).• No Acumula: no informa subtotales acumulados de loscheques de cada cliente.Además del criterio para acumular los cheques, es posible indicar si seincluirá en el informe, el detalle de cada uno de los cheques quecomponen el saldo.Opcionalmente, usted puede incluir el detalle de los cheques aplicados yrechazados de cada uno de los clientes.Si en el módulo de Fondos está activo el parámetro general 'Asigna

Subestados a Cheques de Terceros', es posible seleccionar losrangos de subestados a considerar en el detalle de cheques.Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuandodesee consultar los clientes de grupos empresarios como un únicocliente.302 • Informes Tango - Ventas

Los clientes que pertenezcan a algún grupo empresario, podrán mostrarbajo la columna TOTAL DISPONIBLE, su saldo disponible siparametrizó en el grupo empresario que el control de crédito es porcliente, en caso contrario se mostrará la leyenda 'Control por grupo'.Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crédito secontrole por grupo, se mostrarán en cero las columnas TOTALCREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente algrupo, totalizando al final el crédito y disponibilidad general del grupoempresario, caso contrario mostrará el crédito y disponibilidad de cadacliente del grupo empresario.Los grupos empresarios se muestran al final del informe.

Ranking de DeudasEste proceso obtiene un informe de la deuda total de cada cliente,incluyendo los saldos en cuenta corriente, documentos y chequesrecibidos.El informe se emite ordenado en forma de ranking, con porcentajesde participación de cada cliente en el total de deudas y porcentajeacumulado, permitiendo así un análisis de la curva ABC.Se pueden incluir opcionalmente, algunos de los componentes del totalde deudas:Cuentas CorrientesCorresponde al saldo en cuenta corriente del cliente.DocumentosEl saldo de documentos corresponderá a la suma de todos losdocumentos pendientes de cancelación.Facturas de CréditoCorresponde a la suma de facturas de crédito en cartera pendientes decancelación.Tango - Ventas Informes • 303

ChequesEl saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en carterarecibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantesde pago.Para los cheques entregados, se considera la fecha del cheque,incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día.

Vencimiento de DocumentosEste proceso lista los documentos vencidos o a vencer, hasta una fechadeterminada.Seleccionando Documentos Vencidos, el informe incluirá aquellosdocumentos pendientes con fecha de vencimiento menor o igual a lafecha de referencia ingresada.Seleccionando Documentos a Vencer, se incluirán los documentospendientes cuyo vencimiento se encuentre entre la fecha de referencia yla fecha hasta indicada.Si los documentos fueron cancelados en forma parcial, informará sólo elsaldo pendiente de cada documento.Opcionalmente, puede indicarse el rango de clientes a incluir en elinforme.

Listado de Facturas de CréditoMediante este proceso se obtiene un informe de las facturas de crédito.Es posible definir con distintos criterios de selección y ordenamiento, lainformación a listar referente a las facturas de crédito emitidas (propias)y las recibidas en forma de pago (de terceros).

Se detallan a continuación los criterios de selección disponibles:304 • Informes Tango - Ventas

Por ClienteEn esta opción se solicita el ingreso de un rango de códigos de cliente yde fechas de vencimiento a considerar.Para cada cliente se listarán las facturas de crédito, ordenadas porfecha de vencimiento, totalizando por cliente.El parámetro Cambia de Hoja por Cliente permite emitir un informeseparado por cada uno de los clientes seleccionados.Por Fecha de VencimientoEn esta opción se solicita un rango de fechas de vencimiento y un rangode códigos de cliente a considerar.Se obtiene un listado ordenado por fechas de vencimiento, totalizandopor fecha.Por Fecha de EmisiónEn este caso se solicita un rango de fechas de emisión y un rango decódigos de cliente a considerar.Se obtiene un listado ordenado por fechas de emisión, totalizando porfecha.El comando Seleccionar Estados permite elegir,independientemente del criterio que se utilice para emitir el informe, losestados de facturas de crédito que se desea considerar. Por defecto, seincluirán en el listado, las facturas de crédito con estado E (emitidas),C (en cartera), O (cobradas), D (endosadas) y J (en gestión judicial).También es posible seleccionar el tipo de moneda de las facturas decrédito a listar.Se incluirán en el listado las facturas de crédito que cumplan lascondiciones de los parámetros indicados anteriormente (moneda, tipo,criterios de selección y estado).

Libro de Registro de Facturas de CréditoEste proceso permite generar el libro de registro de las facturas decrédito, con todas aquellas facturas de crédito propias ya emitidas,existentes en el sistema.Tango - Ventas Informes • 305

En este libro, el vendedor, locador o prestador registrará las facturas decrédito emitidas consignando como mínimo los siguientes datos:a) Fecha de emisión.b) Numeración.c) Fecha de vencimiento de la obligación de pago, expresada como díafijo.d) Apellido y nombres, denominación o razón social y C.U.I.T. delcomprador, locatario o prestatario.e) Importe a pagar.f) Número de factura o documento equivalente, respaldatorio de laoperación, indicando el tipo y clase de comprobante, punto de ventay fecha de emisión.

Consolidación de SaldosEste proceso permite obtener un informe consolidado de saldos decuentas corrientes de varias empresas pertenecientes al mismo grupoempresario.Puede optar por listar todos los clientes o un rango específico.Cada empresa tiene definido un “maestro” de clientes, que nonecesariamente es igual al de las demás empresas. El informe tomarácomo base el archivo maestro de clientes de la primera empresaseñalada.Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados losmismos códigos para los mismos clientes. Si un cliente tiene asignadocódigos diferentes en dos empresas, el sistema los consolidaráconsiderándolos como dos clientes diferentes, y los agregará sinsumarlos.

Asimismo, si dos clientes diferentes tienen el mismo código en dosempresas, el sistema los consolidará como uno solo, sumándolos.La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentrandefinidas.306 • Informes Tango - Ventas

Se podrán seleccionar dos o más empresas, posicionándose a través dela barra selectora y pulsando la tecla <Enter>.Aclaraciones sobre grupos empresariosSi genera el informe utilizando la opción Todos o si acumula gruposempresarios, el sistema consolida los saldos de clientes pertenecientes agrupos empresarios al final del informe.Si un mismo cliente (igual código) en una base de datos pertenece a ungrupo empresario y en otra no pertenece, el sistema no los consolida sinoque los considera clientes independientes.

Listado de RetencionesEste proceso le permite obtener un listado con las retenciones recibidasdurante la cobranza de comprobantes.Una vez ingresado el rango de fechas a listar, debe seleccionar el tipo deretención que desea considerar.Puede optar por listar los siguientes tipos de retención: I.V.A.,Ganancias, Ingresos Brutos y Otras.

Listas de PreciosEste proceso permite la emisión de listas de precios de venta.Las listas de precios se emiten ordenadas por código de artículo o pordescripción.Es posible listar los artículos respetando las agrupaciones definidas en laCarga Inicial e incluir la descripción adicional del artículo.Si activa el parámetro Utiliza Agrupaciones, el ordenamiento serealiza dentro de cada agrupación.Tango - Ventas Informes • 307Agrupando las escalas en lalista de precios, obtendrá uninforme más reducido.Si activa el parámetro Agrupa por Código Base, en la opción deordenamiento por código de artículo, se emitirá la lista de precios paraaquellos artículos con escalas agrupados por el código base (siempre quelos artículos de un mismo código base posean los mismos precios).En el campo Listas a incluir es posible seleccionar hasta 6 listas de lasdefinidas. En el caso de agrupar por código base, se podrá seleccionarsolamente una lista.El % de Variación del precio de lista puede ser positivo o negativo.Este parámetro permite aumentar o disminuir el precio unitario para laemisión del listado, sin alterar los valores registrados en la lista.Cuando selecciona únicamente una lista, se da opción a discriminar losimpuestos.Si emite una lista de precios sin discriminar impuestos, se imprimirápara cada artículo el precio base (precio de lista) y además en el títulodel listado se especificarán los parámetros de la lista.En cambio, si emite una lista de precios discriminando impuestos, elsistema desglosará para cada artículo aquellos impuestos que tengaincluidos y agregará aquellos que le correspondan y no estén incluidosen el precio base (precio de lista).En el caso de emitir más de una lista en el mismo informe, no seráposible discriminar impuestos ni incluir la Descripción Adicional delartículo.

Archivos DGIEstos procesos permiten generar los distintos soportes magnéticoscorrespondientes a normas legales, que se deben entregar a la DGI o aotros organismos oficiales.308 • Informes Tango - Ventas

Información para S.I.Ap – I.V.A.Este proceso permite obtener un papel de trabajo donde se detallan losacumulados de cada una de las clasificaciones para S.I.Ap. – I.V.A.desglosados por alícuota.Se solicita el ingreso del rango de fechas a considerar.Opcionalmente, es posible incluir en el listado, el detalle de loscomprobantes Sin Clasificar.Si elige como destino de impresión MS Excel, Wk1, Xbase, MS Accesso Grilla y activa el parámetro Imprime comprobantes sin clasificar, sólose enviarán al destino seleccionado los comprobantes pendientes declasificación.Puede completar la clasificación de los comprobantes utilizando elproceso de Modificación de Comprobantes.Exportación de retencionesEsta opción le permite generar un archivo de texto detallando lasretenciones de I.V.A. recibidas durante el período seleccionado.Este proceso genera el archivo GVSIAPIV.TXT en el directorio queusted seleccione.No se incluirán aquellos clientes con número de C.U.I.T. inválidos. Eneste caso, el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tenganingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no segeneraron registros). Realice las correcciones correspondientes y generenuevamente el archivo.Sólo se exportan retenciones asociadas a comprobantes de débito porqueno es posible importar créditos desde S.I.Ap. – I.V.A.Tango - Ventas Informes • 309

Generación de Archivo DGI-CITIA través de este proceso es posible generar un archivo ASCII para supresentación ante la AFIP.Generación DGI-CITI Versión 2.1Permite generar el archivo DGICITI.TXT que, posteriormente, puedeser incorporado en forma automática al sistema S.I.Ap.-C.I.T.I. Ventasversión 2.1.La información se genera en forma detallada por comprobante, sin haceragrupamientos. El procesamiento de la información se hará en elaplicativo C.I.T.I.Los comprobantes que se generan corresponden a las notas de créditotipo A y B.Tenga en cuenta que sólo se incluyen las alícuotas generales.Datos solicitados en pantallaDesde / Hasta fecha: ingrese el período a procesar.Razón social del informante: debe coincidir con la denominacióndeclarada en el S.I.Ap.C.U.I.T. del informante: corresponde al número de C.U.I.T. delinformante, el que ha sido declarado en el S.I.Ap.lmprime información para DGI-C.I.T.I: es posible emitir en formaopcional un informe con el detalle de la información generada.Importante: si usted ya realizó la generación de C.I.T.I. en el módulode Compras / Proveedores para el mismo período, el sistema exhibiráel mensaje “El archivo ya existe sobregraba?”. Para agregar lainformación correspondiente al módulo de Ventas en el mismo archivo,310 • Informes Tango - Ventas

responda ”No”. Caso contrario, se eliminará la información existentegenerada en Compras / Proveedores. Tenga en cuenta que el archivoes único para ambos módulos.Trabajando en el sistema S.I.Ap.-C.I.T.I.Una vez generado el archivo desde Tango, dentro del sistema S.I.Ap.-C.I.T.I. se importan los datos generados.Previo a esto, deberá indicar el período fiscal a declarar (en formato

mes/año) en el sistema S.I.Ap.– C.I.T.I. Ventas.Formato de ImportaciónEl archivo ASCII generado por Tango Ventas, debe ser importado en laopción Declaración jurada / Importación de datos / Archivo sinprocesamiento.Las posiciones de cada uno de los campos debe configurarse de lasiguiente manera:Descripción Desde Hasta LongitudTipo de Comprobante (*1) 001 002 2Número de Comprobante 003 014 12Fecha del Comprobante 015 022 8C.U.I.T. del Informante (*2) 023 033 11Apellido y Nombre o Denominación (*3) 034 058 25Impuesto liquidado 059 070 12C.U.I.T. Vendedor (*4) 000 000 11Denominación Vendedor (*4) 000 000 25I.V.A. Comisión (*4) 000 000 12Aclaraciones:(*1) Se generará el Tipo de Comprobante "03" que corresponde a Notasde crédito.(*2) Corresponde al número de C.U.I.T. del informante, el que ha sidodeclarado en el S.I.Ap.(*3) Debe coincidir con la denominación declarada en el S.I.Ap.(*4) Estos campos no se informan para el tipo de comprobante “03”Tango - Ventas Informes • 311

Importación de DatosCreado el período, a través del comando Declaración Jurada /Importación de datos / Archivo sin formato se podrá realizaractualización automática de datos, tomando los datos desde TangoVentas.Para ello, se indicará el directorio y nombre del archivo a importar (porejemplo: C:\TANGO\1\DGICITI.TXT).El programa procederá a leer los datos desde el archivo generado porTango para incorporarlos a S.I.Ap.- C.I.T.I.Importante: si usted realizó previamente una importación o una cargamanual de datos en S.I.Ap.-C.I.T.I. Ventas versión 2.1., tenga en cuentaque este proceso siempre borrará los comprobantes existentes, quedandosólo los últimos importados.Generación CITI RG 4329A través de este proceso se genera un archivo ASCII correspondiente alas ventas de un trimestre, que superen los topes especificados por laDGI.Dicho archivo podrá ser importado desde el sistema DGI-CITI en formaautomática.Este proceso seleccionará, para cada cliente, los comprobantes que seráninformados según superen los topes correspondientes.Actualmente, no está vigente la generación de esta presentación.

Generación de Archivo S.I.Ap. - SICOREEste proceso es de utilidad si usted practica percepción de IVA enfacturación.312 • Informes Tango - Ventas

Generar PercepcionesPermite generar el archivo que, posteriormente, puede ser incorporadoen forma automática al sistema S.I.Ap.-SICORE versión 5.0 para laliquidación y presentación de retenciones y percepciones.Este proceso generará el archivo GVSICORE.TXT en el directorio queusted seleccione.Los comprobantes se generan asociados a un número de CUIT y no a uncódigo de cliente. Si un cliente se encuentra ingresado en el sistema condos códigos de cliente distintos e igual número de CUIT, se acumularán

sus comprobantes al mismo CUIT.No se incluirán aquellos clientes con tipo de documento ‘99’(consumidor final) ni los que no tengan ingresado un valor correcto en elcampo Número de CUIT.En este caso, el sistema emitirá un informe de aquellos clientes quetengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los queno se generaron registros). Realice las correcciones correspondientes ygenere nuevamente el archivo.Se informará el Código de Alícuota correspondiente a percepción deIVA (entre 11 y 20) y el Código de Régimen de percepción. El sistemasugerirá por defecto ‘493’, que es el que corresponde a percepciones degrandes contribuyentes según la RG 3125 de DGI.Al finalizar el proceso, el sistema informará la cantidad de registrosgrabados como control.Es posible emitir en forma opcional un informe con los importes porpercepciones generados.Trabajando en el sistema DGI-SICOREUna vez creado el archivo desde Tango, dentro del sistema S.I.Ap.–SICORE se importarán los datos generados.Tango - Ventas Informes • 313

Formato de ImportaciónEl archivo ASCII generado por Tango Ventas, es compatible con elformato de importación bajo el nombre Retenciones-EstándarRetenciones Versión 5.0, configurado con separador decimal Coma.Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran, puedenconsultarse a través del comando Configuración de Importaciónde Retenciones dentro de la misma opción de Formatos deImportación.El formato S.I.Ap.-SICORE para la importación de Retenciones es elsiguiente:DESCRIPCION DESDE HASTA LONGITUDCódigo de Comprobante 1 2 2Fecha de emisión del comprobante 3 12 10Número del comprobante 13 28 16Importe del comprobante 29 44 16Código de impuesto 45 47 3Código de régimen 48 50 3Código de operación 51 51 1Base de cálculo 52 65 14Fecha de emisión de la retención 66 75 10Código de condición 76 77 2Importe de la retención 78 91 14Porcentaje de exclusión 92 97 6Fecha de emisión del boletín 98 107 10Tipo de documento del retenido 108 109 2Número de documento del retenido 110 129 20Número certificado original 130 143 14Denominación del ordenante 144 173 30Acrecentamiento 174 174 1CUIT del país del retenido 175 185 11CUIT del ordenante 186 196 11314 • Informes Tango - Ventas

Importación de DatosPrevio a esto, al crear la empresa en el sistema S.I.Ap.–SICORE, sedeben asociar los regímenes por empresa en el menú de PersonalizarPercepciones/Retenciones.Luego de ingresar a la opción Datos de la Declaración Jurada, deberáindicar el período fiscal a declarar (en formato mes/año).Creado el período, a través del comando Importar / ExportarRetenciones / Percepciones se podrá realizar actualizaciónautomática de datos, tomando los datos desde Tango Ventas.Para ello, se indicará el directorio y nombre del archivo a importar (por

ejemplo: C:\TANGO\1\GVSICORE.TXT) y el código de formato (eneste caso Retenciones-Estándar Retenciones versión 5.0).El programa procederá a leer los datos desde el archivo generado porTango para incorporarlos a S.I.Ap.-SICORE.Si se realizó previamente una importación o una carga manual de datos,tenga en cuenta que el proceso de importación siempre agregacomprobantes a los existentes, por lo que podrían quedar movimientosduplicados. Es aconsejable revisar los movimientos luego de realizar laimportación.Generar Datos de ClientesPermite generar un archivo ASCII con los datos de los clienteshabituales y/o ocasionales, que posteriormente podrá ser incorporado enforma automática al sistema S.I.Ap. - SICORE versión 5.0, mediante elformato de importación Sujetos Retenidos - Estándar RetencionesVersión 5.0.Se incluirán en la generación, los datos de aquellos clientesparametrizados con sobretasas / subtasas de IVA.Este proceso generará el archivo CLIENTES.TXT en el directorio queusted seleccione.Tango - Ventas Informes • 315

Generación Archivo S.I.Ap - Retenciones I.B. Bs. As.Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado porcualquiera de estos aplicativos:• S.I.Ap Ingresos Brutos versión 2.0 release 42• Ingresos Brutos Sirft Baires versión 1.0 release 16correspondientes a la provincia de Buenos Aires.La información que se genera corresponde a las retenciones de IngresosBrutos ingresadas en el sistema.Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán losdatos exportados.Por defecto se propone como directorio, la siguiente ruta:servidor\directorio de instalación\comunes\directorio de la base activa\ ycomo nombre de archivo, ib2.txt.Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ej\ib2.txtSi desea elegir otro destino, utilice el botón Examinar.Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados.Al finalizar el proceso, el sistema indicará para su control, la cantidad deregistros grabados.Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichossistemas, para poder incorporar información generada por Tango.Puede obtener estas actualizaciones de las siguientes direcciones:http://www.afip.gov.ar/programas/otros_prog_adu/acuerdo/ingresos_brutos20_main.asphttp://www.rentas.gba.gov.ar/Informacion/OtrosContri/IBdirecto.htmhttp://www.rentas.gba.gov.ar/Informacion/OtrosContri/IBsirf.htm316 • Informes Tango - Ventas

Trabajando en los aplicativosUna vez generado el archivo desde Tango, dentro del sistema deIngresos Brutos Buenos Aires o de Ingresos Brutos Sirft Baires seimportarán los datos generados.Para ello, acceda a la opción Ingresar.Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente,acceda a la opción Retenciones, Importar, Seleccionar archivo deorigen para la importación e indique el nombre del archivosecuencial (IB2.TXT) y la unidad de origen.Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediantela opción Retenciones.Formato de ImportaciónLas posiciones de cada uno de los campos que lo integran, pueden

consultarse a través del comando Configurar Tipo de Registro.El formato S.I.Ap.-Ingresos Brutos – Provincia de Buenos Aires eIngresos Brutos Sirft Baires para la importación de retenciones es elsiguiente:Descripción Desde Hasta LongitudCUIT del agente de retención 1 13 13Fecha de la retención 14 23 10Número de sucursal 24 27 4Número de emisión 28 35 8Importe de retención 36 45 10

Generación Archivo S.I.Ap - Percepciones I.B. Bs. As.Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado porcualquiera de estos aplicativos:Tango - Ventas Informes • 317

• S.I.Ap Agente de Recaudación Provincia de Buenos Airesversión 1.0 release 36• Agente de Recaudación Sirft Baires versión 1 release 15correspondientes a la provincia de Buenos Aires.La información que se genera corresponde a las percepciones deIngresos Brutos calculadas por el sistema.Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán losdatos exportados.Por defecto se propone como directorio, la siguiente ruta:servidor\directorio de instalación\comunes\directorio de la base activa\ ycomo nombre de archivo, ibper.txt.Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ej\ibper.txtSi desea elegir otro destino, utilice el botón Examinar.Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados.Al finalizar el proceso, el sistema indicará para su control, la cantidad deregistros grabados.Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichossistemas, para poder incorporar información generada por Tango.Puede obtener estas actualizaciones de las siguientes direcciones:http://www.rentas.gba.gov.ar/Informacion/otroscontri/ARingresosb.htmhttp://www.rentas.gba.gov.ar/Informacion/otroscontri/ARsirft.htmTrabajando en los aplicativosUna vez generado el archivo desde Tango, dentro del sistema deAgente de Recaudación o de Agente de Recaudación Sirft Bairesse importarán los datos generados.318 • Informes Tango - Ventas

Para ello, acceda a la opción Liquidaciones y luego, seleccione elrégimen a declarar.Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente,acceda a la opción Detalle de Percepciones efectuadas, Importar,Seleccionar archivo de origen para la importación e indique elnombre del archivo secuencial (IBPER.TXT) y la unidad de origen.Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediantela opción Percepciones.Formato de ImportaciónLas posiciones de cada uno de los campos que lo integran puedenconsultarse a través del comando Configurar Tipo de Registro.El formato S.I.Ap. Agente de Recaudación Provincia de BuenosAires versión 1.0 release 36 o Agente de Recaudación Sirft Bairesversión 1 release 15 para la importación de percepciones es elsiguiente:Descripción Desde Hasta LongitudCUIT del contribuyente percibido 1 13 13Fecha de la percepción 14 23 10Tipo de comprobante 24 24 1Letra de comprobante 25 25 1

Número de sucursal 26 29 4Número de emisión 30 37 8Monto imponible 38 49 12Importe de la percepción 50 60 11

Generación de Archivo R.G.1361A través de este proceso es posible generar el archivo requerido por elTítulo II de la R.G. 1361 de la A.F.I.P.Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas,ingrese los siguientes datos:Tango - Ventas Informes • 319

Mes a Generar: ingrese el mes y año a informar.C.U.I.T. del Informante: indique el número de C.U.I.T. de suempresa.Destino: es el directorio donde se generará el archivo.Archivo a Generar: indique el nombre del archivo a generar. Pordefecto, se propone el nombre indicado por la A.F.I.P.,VENTAS_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar.Por ejemplo: VENTAS_200306.Errores detectadosDurante la generación del archivo, el sistema realizará una serie devalidaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución.A continuación, se detalla cada uno de los mensajes que puede informarel sistema cuando detecte alguna inconsistencia:• Debe indicar el número de C.U.I.T. del Cliente: cuando no setrate de un consumidor final.• Debe indicar la razón social del cliente con categ."Responsable Inscripto": sólo puede ocurrir si el cliente esocasional.• Debe indicar la razón social del cliente con categ."Consumidor Final" debido a que el comp. supera $1000:sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.Tenga en cuenta que a pesar de estos errores, el sistema genera elarchivo requerido por la A.F.I.P. Para corregirlos, utilice el proceso deModificación de comprobantes.

Soporte Magnético RG 3399Este proceso es de utilidad para quienes practican percepción de IVA enla facturación.320 • Informes Tango - Ventas

Genera el soporte magnético cuatrimestral con la información de laspercepciones practicadas a cada cliente.Según la RG 4110 de la DGI, a partir de Marzo de 1996, se utilizará eldiskette DGI - SICORE para informar las retenciones y percepciones,lo que reemplaza la utilización de este proceso para períodos posteriores.

Soporte Magnético RG 3115Este proceso permite generar la declaración jurada trimestralcorrespondiente a la percepción de Ingresos Brutos, para los casos enque se realizan percepciones conforme a la Resolución General 3115 deDGR.El soporte magnético generado contempla las modificacionesintroducidas en la RG 3115 por la Resolución 1014 (DGR MCBA).Para completar la información de la declaración jurada, se solicitan lossiguientes datos con respecto al trimestre a procesar:Datos Generales del Usuario: incluye la razón social, domicilio,localidad, número de inscripción como agente de percepción y númerode CUIT.Año: se ingresa el año de la declaración.Trimestre: se ingresa el trimestre del año (1, 2, 3, 4).Luego se ingresarán, si existen, los datos relacionados con loscomprobantes de pago efectuados para cada quincena del trimestre aprocesar.

Estos datos no son necesarios para el soporte magnético, pero seimprimen en la declaración jurada opcional.Provincia: se indicará el código de provincia correspondiente a CapitalFederal, de ese modo se incluirán sólo las alícuotas que tengan asociadala misma jurisdicción.Tango - Ventas Informes • 321

Finalmente, se da opción a imprimir por triplicado la informacióncorrespondiente a la declaración jurada.El sistema grabará un archivo con nombre DECLAR en el directorio\DGI, en la unidad de disco donde se encuentra instalado el sistema, porejemplo: C:\ DGI\ DECLAR.

Soporte Magnético Ingresos Brutos Bs.As. 59/98Este proceso permite generar el soporte magnético correspondiente a laspercepciones de ingresos brutos según la disposición normativa serie "B"Número 59/98 de la provincia de Buenos Aires.Se ingresará el rango de fechas a generar y el rango de alícuotasutilizadas para calcular esta percepción.El sistema sugerirá como nombre del archivo INGRBRUT.DAT, en eldirectorio que usted elija.

Nómina de ClientesA través de este proceso se obtiene un informe de los datos personales deun rango de clientes según distintos criterios de selección.En caso de seleccionar el ordenamiento por Código de Cliente o RazónSocial, el sistema da opción a listar los clientes respetando lasagrupaciones definidas en la Carga Inicial.Si elige respetar las agrupaciones, el ordenamiento se realiza dentro decada agrupación. Por lo tanto, para listar por ejemplo todos los clientesen orden alfabético, no active el campo Utiliza Agrupaciones.Para el resto de los ordenamientos, será posible acotar el rango declientes a listar según el criterio seleccionado.Asimismo, es posible obtener un informe de los datos personales de losclientes ocasionales, seleccionando la opción correspondiente.322 • Informes Tango - Ventas

Etiquetas de ClientesEste proceso emite etiquetas para un rango de clientes.Los datos a incluir son: razón social, domicilio, localidad, código postaly provincia.El proceso permite seleccionar los clientes para los que se desea emitirlas etiquetas (habituales u ocasionales).En caso de seleccionar clientes ocasionales, se ingresará un rango defechas.El sistema emitirá las etiquetas para todos aquellos clientes ocasionalescon comprobantes generados en el período indicado.El formulario utilizado posee las siguientes características: 2 etiquetaspor frente, con una dimensión de 88 mm de ancho por 35 mm de alto.Tango - Ventas Análisis Multidimensional • 323

Análisis MultidimensionalIntroducciónLas herramientas para el análisis multidimensional constituyen unelemento clave para el nivel gerencial, ya que permiten un análisistotalmente dinámico e interactivo, y ofrecen resultados ágiles y precisossobre grandes volúmenes de información.El concepto de análisis multidimensional se basa en la obtención dediferentes vistas y resultados a partir de un conjunto de datos.Usted diseña las vistas en función de un objetivo. Todos los datosdisponibles se pueden “cruzar”, “ordenar”, “filtrar”, “condicionar”,“resumir”, “detallar”, “combinar”, “agrupar”.Para realizar un análisis multidimensional se necesitan dos elementos:

• Un modelo de datos multidimensional (CUBO).• Una herramienta interactiva que permita realizar un análisismultidimensional, por ejemplo, Microsoft Excel.Tango elabora modelos de datos multidimensionales y se integra enforma automática con Microsoft Excel, generando tablas dinámicas ygráficos.324 • Análisis Multidimensional Tango - Ventas

Consolidación de información MultidimensionalTango ofrece la posibilidad de mantener en un mismo almacenamientode datos multidimensional la información de varias empresas o módulos.Usted podrá realizar un análisis multiempresa y obtener resultadosresumidos o individuales ya que la base de datos multidimensionalcontiene las variables necesarias para identificar el origen de lainformación. Las alternativas son las siguientes:Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar:• Detalle de fondos de diferentes empresas• Detalle de ventas de diferentes empresas• Detalle de compras de diferentes empresasPara las opciones de Liquidaciones de Sueldos puede consolidar:• Detalle de sueldos de diferentes empresasPara las opciones de Detalle Contable puede consolidar:• Detalle de fondos, ventas, compras y sueldos de una mismaempresa• Detalle de fondos, ventas, compras y sueldos de diferentesempresasTango - Ventas Análisis Multidimensional • 325

Mantenimiento de una base de datos Microsoft AccessEl asistente lo guiará en laselección de la tabla.Tango permite generar la información multidimensional en diferentesformatos, entre ellos Microsoft Access. Usted, ante cada generaciónpodrá generar nuevas tablas o adicionar la información a tablasexistentes.Cuando se realiza una generación sobre una tabla existente el sistemarealiza las siguientes actualizaciones:• Elimina de la tabla los datos que corresponden al período que seestá procesando, y corresponden a la misma empresa /módulo.• Luego adiciona los datos del período solicitado, tomandonuevamente los datos de Tango.Esto permite reprocesar un rango de fechas, y reflejar las modificacionesrealizadas en ese período (nuevos comprobantes, modificaciones, bajas,etc.), manteniendo un archivo histórico, al que le adiciona novedadesrecientes en forma periódica.Si usted opta por acumular grandes períodos en una tabla Access,sugerimos hacer copias de resguardo de la tabla, sobre todo si en elmódulo realiza pasajes a histórico, ya que esa información no estarádisponible durante la generación multidimensional.Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar lasconsideraciones de implementación.

Consideraciones para una correcta implementaciónLas siguientes consideraciones están relacionadas con el mantenimientode tablas en Microsoft Access. Son muy importantes ya que Tangorealiza el mantenimiento y actualización de datos en base a las fechas eidentificación de base de datos de origen.326 • Análisis Multidimensional Tango - Ventas

Panel de ControlEl formato de fecha especificado en el panel de control deberá constar de4 dígitos para el año: dd/mm/aaaa.

Esta definición es muy importante ya que de ello depende:• El correcto mantenimiento de bases de datosmultidimensionales generadas en Microsoft Access.• Compatibilidad con el año 2000.Identificación de la base de datos de origenUsted debe tener definido correctamente en sus empresas el campoNúmero de Sucursal perteneciente al módulo de Stock. Se define enel proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock.Este campo es el que utiliza Tango Centralizador para identificar lasempresas.Si usted no posee el módulo de Stock, este dato será solicitado porpantalla en el momento de utilizar una opción de AnálisisMultidimensional.Este número identifica a la empresa y no debe repetirse entre las bases aconsolidar, ya que de él depende el mantenimiento correcto en una baseMicrosoft Access.Si usted posee diferentes instalaciones de Tango y quiere consolidarinformación, debe también revisar esta unicidad entre todas las bases detodas las instalaciones.Tango - Ventas Análisis Multidimensional • 327

Consideraciones generales para Tablas DinámicasLa tabla dinámica generada por Tango, es un modelo ejemplo, que ustedpuede variar trabajando en Microsoft Excel. Sobre el modelo propuesto,puede jugar con todas las acciones disponibles, generando un análisis deacuerdo a sus necesidades.Recomendamos consultar las ayudas correspondientes a tablas dinámicasen Microsoft Excel, para que explote al máximo las posibilidades deAnálisis Multidimensional.Datos de la tabla dependiendo del destino de informaciónSi usted volcó la información directamente en Microsoft Excel, la tabladinámica contendrá la información del período que acaba de procesar.Usted puede mantener unatabla en la que agregainformaciónperiódicamente.Si usted volcó la información en una tabla Microsoft Access, la tabladinámica incluirá toda la información que se encuentre en dicha tabla(además del período que acaba de procesar).Para poder generar una tabla dinámica en base a una tabla MicrosoftAccess, deberá tener instalada la aplicación Microsoft Query, quepermite utilizar datos de origen externo con Microsoft Excel oMicrosoft Word.No es necesario que ejecute la generación de tablas dinámicas paraactualizar datos en Excel, Access o generar información en cualquiera delos destinos disponibles.Otras opciones prácticasUsted puede:1. Crear sus propias tablas dinámicas o guardar la que Tangopropone.2. Configurar en dicha tabla la opción “origen de datos” haciendoreferencia a una tabla de Access.328 • Análisis Multidimensional Tango - Ventas

3. Realizar desde Tango la generación y mantenimiento de latabla Access.4. Cuando quiera consultar tablas dinámicas, lo puede hacerdirectamente desde Excel, eligiendo el modelo almacenado.

Configurar automáticoEl sistema permite que la emisión de los informes para análisismultidimensional pueda programarse para un día y horario determinado.Esta opción habilita un programador de tareas automático, aquí se

establecen los parámetros para la emisión del análisis multidimensional.Datos Generales: ingrese el rango de fechas a considerar. Losdestinos posibles son:• Base de datos Microsoft Access: si selecciona este destino,puede ingresar el nombre de la base de datos y de la tabla agenerar. También puede indicar si los datos serán analizadosmediante una tabla dinámica de Excel. Si no define el nombrede una base, el sistema considerará los datos por defecto.• Planilla de Cálculo Microsoft Excel: si selecciona estedestino, el sistema abrirá un nuevo libro y hoja donde volcar lainformación. También podrá seleccionar si esos datos seránanalizados mediante una tabla dinámica de Excel.• Base de datos dBase: si selecciona este destino, puede ingresarel nombre de la base de datos a generar. Si no define el nombrede una base, el sistema considerará los datos por defecto.Registra el resultado de la ejecución: Si confirma esta opción,debe ingresar el nombre del archivo de registro. Por defecto, el sistemapropone el archivo “Tarea.txt”.Consultar: permite consultar el archivo que registra los resultados deejecución.Tarea programada: esta opción permite acceder al Administrador detareas programadas de Windows. Defina los datos de la tarea, laprogramación y la configuración de las tareas.Tango - Ventas Análisis Multidimensional • 329

Para más información, consultar la ayuda de Windows sobre tareasprogramadas.

Detalle de ComprobantesEsta opción permite generar un análisis multidimensional basado en eldetalle de comprobantes de ventas (facturas, créditos y débitos).Después de ingresar el período a procesar, indique si desea realizar elanálisis multidimensional utilizando la clasificación de clientes y deartículos.En caso afirmativo, indique la carpeta que desea utilizar para realizar elanálisis correspondiente. De acuerdo a la clasificación que haya definidopodrá analizar, por ejemplo, qué hábito de consumo (definiendo rubrosen la clasificación de artículos) posee cada segmento de mercado(clasificación de clientes).El sistema:• Genera un archivo multidimensional (CUBO).• Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidadde generar automáticamente una tabla dinámica en Excel.Este dato es muy importantepara el mantenimiento deinformación consolidada.Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted noposee el módulo de Stock en su instalación, o bien, contando con él, aúnno completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo.Cuando el destino es AccessUsted puede crear una nueva tabla, o bien seleccionar una existente.Si elige una tabla existente, y la tabla no corresponde al diseñocorrespondiente a “Detalle de comprobantes de Ventas”, el sistema nopermitirá realizar la actualización.Modelo de tabla dinámica para Detalle de ComprobantesSe presentan tres modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizarla información desde diferentes perspectivas:330 • Análisis Multidimensional Tango - Ventas

• Totales• Diferencia• ParticipaciónTodos los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y

columnas, y ofrecen las variables más significativas en el área de página.A partir de allí usted trabaja en forma interactiva. En todos los casos loscambios se realizan mediante acciones sencillas.Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excelconsulte la ayuda correspondiente.Se incluyen también gráficos para cada modelo. A medida que ustedtrabaje sobre la tabla, el gráfico reflejará los datos actualizados.TotalesEs una vista con importes acumulados. Por defecto, se exhiben lostotales de compras acumulados por mes y año.Usted puede, por ejemplo, cambiar la variable mes por la variableprovincia (obteniendo totales por provincia y año), o hacer cambios queinvolucren más de una variable, por ejemplo, analizar las ventas porcliente y línea de producto, en un año determinado, discriminando lainformación por trimestre, etc.DiferenciaEs una vista con las diferencias en importes y en porcentajes conrespecto al año anterior. Por defecto, exhibe las diferencias para cadames con respecto al año anterior.Usted puede cambiar la variable de comparación, por ejemplo,provincia, artículo, etc. (en lugar de meses), o bien, hacer cambiosinvolucrando muchas variables, aplicar filtros, ordenamientos,semáforos, etc.ParticipaciónEs una vista con porcentajes de participación en el total de compras. Pordefecto, exhibe la participación de cada mes en el acumulado anual.Tango - Ventas Análisis Multidimensional • 331

Usted puede cambiar la variable de la cual mide la participación, porejemplo, provincia, artículo, etc. (en lugar de meses), o bien, hacercambios involucrando muchas variables combinadas, aplicar filtros,ordenamientos, etc.Comando Configurar automáticoPara más información sobre esta opción, consultar “Configurarautomático” en la página 328.

Detalle ContableEsta opción permite generar un análisis multidimensional basado en eldetalle de las imputaciones contables de cada comprobante del módulo.Usted sólo debe indicar el período que quiere procesar y seleccionar eldestino de la información.El sistema:• Genera un archivo multidimensional (CUBO).• Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidadde generar automáticamente una tabla dinámica en Excel.Este dato es muy importantepara el mantenimiento deinformación consolidada.Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted noposee el módulo de Stock en su instalación, o bien, contando con él, aúnno completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo.Cuando el destino es AccessUsted puede crear una nueva tabla o bien, seleccionar una existente.Si elige una tabla existente, y la tabla no corresponde al diseñocorrespondiente a “Detalle de Contable”, el sistema no permitirá realizarla actualización.En particular, la información contable de los módulos de Ventas,Compras, Fondos y Sueldos tienen el mismo diseño, por lo cual ustedpuede unificar en una tabla Microsoft Access las imputaciones contablesde los cuatro módulos.332 • Análisis Multidimensional Tango - Ventas

Modelo de tabla dinámica para Detalle Contable

Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en función detrimestres y años, dejando disponibles las variables más significativas enel área de página.A partir de allí usted trabaja en forma interactiva y los cambios en elmodelo se realizan mediante acciones sencillas.Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excelconsulte la ayuda correspondiente.El diseño cuenta con una variable llamada Módulo Tango, la quepermitirá filtrar, ordenar, agrupar, detallar, etc., la información de todaslas cuentas en función de los módulos de origen. Los datos contables deVentas tienen como valor de módulo “VE”.Aclaración con respecto a datos contablesSi usted tiene el módulo de Contabilidad, las variables correspondientesa Código de Jerarquía, Nombre de la cuenta, Nombre de Centrode costo y Tipo de cuenta tomarán los valores de dicho módulo.Si usted no posee Contabilidad en la misma empresa, estas variablestomarán valor nulo, y el modelo se presentará por defecto con loscódigos de cuenta.El Tipo de cuenta se obtiene del plan de cuentas de Contabilidad conel siguiente criterio:Código Descripción Resultado SaldoHabitualAC Activo N DPA Pasivo N HPE Pérdida S DGA Ganancia S HTango - Ventas Análisis Multidimensional • 333

Comando Configurar automáticoPara más información sobre esta opción, consultar “Configurarautomático” en la página 328.

Detalle de Comprobantes AutomáticoEsta opción permite generar en forma automática los informes paraanálisis multidimensional con los parámetros definidos en ConfigurarAutomático.Para más información, consultar "Detalle de Comprobantes" en la página329.

Detalle Contable AutomáticoEsta opción permite generar en forma automática los informes paraanálisis multidimensional con los parámetros definidos en ConfigurarAutomático. Para más información, consultar "Detalle Contable" en lapágina 331.334 • Análisis Multidimensional Tango - Ventas

PÁGINA EN BLANCO.Tango - Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 335

Modelos de Impresión deComprobantesIntroducciónEl formato de los comprobantes que emite el sistema (facturas, remitos,notas de crédito, notas de débito, pedidos, recibos de cobranzas, facturasde crédito, comprobantes de cancelación de documentos y comprobantesde cancelación de facturas de crédito) es totalmente definible por usted.No obstante, para cada tipo de comprobante existe un formato deformulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdoa sus propias necesidades.

Adaptación de FormulariosLos formularios predefinidos se encuentran almacenados bajo lossiguientes nombres:

Archivo DocumentoFACT1.TYP Facturas de tipo “A” o sin tipoFACT2.TYP Facturas de tipo “B” o “C”FACT4.TYP Facturas de tipo “E”FACT5.TYP Tickets (tipo “T”)NOCR1.TYP Notas de crédito de tipo “A” o sin tipoNOCR2.TYP Notas de crédito de tipo “B” o “C”NOCR4.TYP Notas de crédito de tipo “E”NOCR5.TYP Notas de crédito de tipo “T”NOCD1.TYP Notas de débito de tipo “A” o sin tipo336 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango - VentasNOCD2.TYP Notas de débito de tipo “B” o “C”NOCD4.TYP Notas de débito de tipo “E”REMI.TYP Remitos emitidos junto a lafacturaciónRESK.TYP Remitos no emitidos en la facturaciónRECC.TYP Recibos de cobranzasGVPxxxxx.TYP PedidosCAND.TYP Comprobantes de cancelación dedocumentosGVAFCRED.TYP Facturas de créditoRECF.TYP Recibos de aceptación de facturas decréditoCANF.TYP Comprobantes de cancelación defacturas de créditoUsted puede modificar el formato de los comprobantes a través de lassiguientes opciones:• Comando Dibujar del proceso de Talonarios, para aquelloscomprobantes que tengan asociados talonarios (facturas, notasde crédito, notas de débito, tickets, remitos y recibos decobranzas).• Proceso Formularios, para aquellos comprobantes que notengan asociados talonarios (pedidos, cancelación dedocumentos, comprobantes referidos a operaciones con facturasde crédito).Para más información sobre formularios, consultar "Asistente deFormularios" en el manual de Instalación y Operación.Cabe aclarar que los comprobantes predefinidos contienen datos básicosy usted puede agregar variables o modificar su formato.Por ejemplo, la cantidad de copias para facturas es igual a dos,pero si utiliza formularios continuos con papel carbónico, lacantidad de copias se modificará a una.Si no se utilizan formularios preimpresos, se incluirá al formato delcomprobante el dibujo del formulario además de las variables dereemplazo.Tango - Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 337

EjemploSin utilizar formulario preimpreso338 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango - Ventas

Utilizando formulario preimpresoPara modificar la definición del contenido de los formularios, esnecesario conocer cierta nomenclatura, conforme a lo siguiente:Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldrá impresotextualmente salvo que lleve el símbolo “@” (arroba) al comienzo de laexpresión.Si se utilizan formularios multipropósito, cada archivo de definición decomprobante contendrá como constante la palabra que identifica alcomprobante, por ejemplo: FACTURA, NOTA DE DEBITO, etc.El símbolo “@” identifica a las palabras de control y a las palabras dereemplazo.Tango - Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 339

Palabras de ControlSon comandos predefinidos que especifican ciertas características de la

impresión del formulario, como por ejemplo, la cantidad de copias.Las palabras de control no forman parte de la impresión del formularioy, por lo tanto, no ocupan líneas dentro de éste.Se colocará sólo una palabra de control por línea, en las primeras líneasdel comprobante.Las palabras de control disponibles son:Determine la cantidad decopias de los formularios aemitir.@COPIAS: cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que seimprima el comprobante. Por ejemplo, una factura puede ser impresa enoriginal y copia. Por defecto, @COPIAS es igual a 1 (si no se especificaotro valor o no está presente la palabra de reemplazo).Utilice la expresión @COPIAS:n o bien, @COPIAS=n donde n es lacantidad de ejemplares a emitir. No deje espacios en la expresiónanterior.@LINEAS: cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja delcomprobante completo. Por defecto, @LINEAS es igual a 72, que es lalongitud normal de un formulario continuo.@TICKET: indica que el formulario se emitirá con formato de ticket.Si ingresa el parámetro @TICKET = “SI”, no se indicará la repeticiónde iteraciones para renglones del comprobante (caracteres "-."), bastarácon indicar las variables para el primer renglón y éste se utilizará paratodos los ítems del comprobante.Esta diferencia se debe a que el formulario de ticket no tiene unacantidad de líneas fijas, sino que el total de líneas depende de la cantidadde renglones ingresados.En este caso, la palabra de control @LINEAS= expresará el totalmínimo de líneas para el formulario.Esta modalidad puede utilizarse tanto para emisión de tickets como parafacturas "B" con formato similar al de tickets, en el caso de aquellasempresas autorizadas a emitir comprobantes con esta modalidad.Por defecto, el valor de @TICKET es igual a “NO”.340 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango - Ventas

@REMITO: permite definir si se imprime un remito junto con lafactura. Es únicamente útil en los comprobantes de factura(FACT1.TYP, FACT2.TYP y FACT4.TYP). Por defecto, @REMITO esigual a “SI”. La impresión de este remito corresponderá al formatoREMI.TYP.Si no desea la impresión de un remito en el momento de facturar, defina@REMITO = “NO”.@NORMAL, @EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos deletra. Una vez seleccionado un tipo de letra, el sistema imprimirá con esetipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición delcomprobante, otra palabra de control (relacionada a tipo de letra).@PARTIDA: permite indicar la composición del renglón de impresióncorrespondiente a los datos de las partidas.Esta palabra de control es de utilidad cuando se desea imprimir los datosde la partida en el renglón siguiente al correspondiente a los datos delartículo (código, descripción, cantidad, etc.).En caso que se realice la descarga de varias partidas para el mismorenglón, se imprimirá una línea para cada partida.@PARTIDA puede utilizarse en los comprobantes de facturación yremitos.Esta palabra de control se ingresará de la siguiente forma:@PARTIDA = (composición del renglón de partida)La composición del renglón estará formada por textos y palabras dereemplazo que se utilizarán para la impresión de partidas.Es importante tener en cuenta que los datos de la partida se imprimirán apartir de la columna correspondiente a la descripción del artículo(variable @DE).

Si no desea imprimir los datos de las partidas en renglones separados,no incluya la palabra de control @PARTIDA. Igualmente, puedeningresarse las variables de reemplazo (@P1 a P7) en el renglón delartículo. En este último caso, siempre se imprimirá una sola partida porcada ítem correspondiente al comprobante.Tango - Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 341

Ejemplo de definición del formato de impresión@PARTIDA = Nro. de Despacho: @P2,10 País de Origen: @P3Código Descripción Cantidad Precio Importe@CA @DE @CD @PR @IM-.-.-.-.El comprobante se emitirá de la siguiente manera:Código Descripción Cantidad Precio Importe010021 Televisor 14" 6,00 280,00 1.680,00Despacho: AABBC/Z837 País de Origen: ItaliaDespacho: AABBC/Z644 País de Origen: Italia010087 Lavarropas 2,00 490,00 980,00Despacho: LMS01/AW34 País de Origen: Japón@SERIE: se utiliza para indicar que se desea imprimir los números deserie para aquellos artículos que tienen asociados números de serie.Opcionalmente, pueden imprimirse los dos campos adicionales alnúmero de serie.El número de serie se imprimirá debajo de la descripción del artículo(debe existir @DE en los renglones de artículos).Para imprimir el número de serie indique:@SERIE = 1 Imprime sólo el número de serie@SERIE = 2 Imprime el número de serie y el campo adicional 1@SERIE = 3 Imprime el número de serie y los dos campos adicionales342 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango - Ventas

Si no se especifica un número a la derecha de @SERIE, el sistemaconsiderará @SERIE = 3@BASE: se utiliza para indicar que se desean imprimir los artículos conescalas ingresados en el comprobante agrupados por su código base.Cuando se realiza la agrupación, el subtotal del renglón se obtendrásumando las cantidades agrupadas y multiplicándolas por el precio.Para que pueda imprimir los artículos agrupados es necesario que secumplan algunas condiciones comunes a todos ellos:• Todos los artículos correspondientes al mismo código debenestar expresados en la misma unidad de venta.• Todos deben tener el mismo precio de venta y la mismabonificación por renglón.• Si se imprimen series (@SERIE=”SI”), no deberán existirnúmeros de serie ingresados en el comprobante.• No se debe utilizar la variable de control @PARTIDA.En caso de llevar partidas por renglón sin utilizar la variable de controlde partidas (utilizando por ejemplo @P1, @P2, etc.), y cumpliendo conel resto de las condiciones, se podrán agrupar los artículos e imprimirlos datos de las partidas. Estos datos impresos serán los del primerartículo con escala agrupado.Palabras de ReemplazoSon variables que, al imprimir el comprobante, son reemplazadas porlos valores correspondientes.Existen variables que se utilizan para el encabezado de comprobantes,como ser fecha, número de comprobante; y otras que se utilizan para lasiteraciones o renglones del comprobante, como ser código de artículo yprecio.Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de

reemplazo, ya que si se incluye una variable a continuación de otra sinrespetar la longitud de la primera, entonces la segunda variable no saldráimpresa.Tango - Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 343

A continuación detallamos todas las palabras de reemplazo disponibles.Para facturas, notas de crédito, notas de débito yremitos con facturaVariable Descripción Longitud@FF Fecha del comprobante 10@DD Día de fecha del comprobante 2@MM Mes de fecha del comprobante 2@AA Año de fecha del comprobante 2@ML Mes (en letras) de la fecha del comprobante (*) 10@MT Primeras tres letras del mes de la fecha delcomprobante (*)3@NF Número del comprobante completo 14@NU Número de comprobante sin incluir letra 13@NC Número de comprobante sin sucursal 8@LT Tipo asociado (A, B, C, T) 1@VT Fecha de vencimiento talonario 10@PH Primer número habilitado del talonario 8@UH Ultimo número habilitado del talonario 8@AT Código de autorización de impresión deltalonario14@RM Remito de referencia de la factura 13@CC Código de cliente 6@RS Razón social del cliente 30@IV Actividad empresaria del cliente 30@CU Número de CUIT 20@DM Domicilio 30@CP Código Postal 8@LO Localidad 20@PV Nombre de la provincia 20@FN Teléfonos del cliente 30@FX Fax del cliente 30@NO Nombre comercial 30@DR Dirección comercial 55@EM E-mail del cliente 60@CI Categoría de IVA del cliente 25344 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango - Ventas@EC Contacto 30@VE Código de vendedor 2@NV Nombre del vendedor 30@SU Código de depósito (**) 2@DS Nombre del depósito 30@DP Dirección del depósito 30@TA Descripción del talonario 30@LP Número de lista de precios 2@NL Nombre de la lista de precios 20@RN % de retención a RNI 7@PC % de percepción Sujeto no categorizado 7@HO Hora del comprobante 5@L1 a 5 Leyendas 60@CO Cotización 11@LY Leyenda de la cotización 30@TV Total del comprobante reexpresado 11@TE Total exento del comprobante 11@TG Importe total gravado del comprobante 11@TB Total gravado más IVA del comprobante 11@TC Copia (original, duplicado, triplicado) 10@LM Moneda de emisión del comprobante 10@LE Importe en letras 20@LD Importe en letras derecho 20@XE Importe en letras del total del comprobante

reexpresado20@XD Importe en letras derecho del total delcomprobante reexpresado20(*) Las variables @ML y @MT están habilitadas para Facturas yNotas de Crédito.Se incluirá un @LE (o en el caso del importe reexpresado, un @XE) o@LD (o en el caso del importe reexpresado, un @XD) para cadaconjunto de veinte caracteres del importe en letras.Por ejemplo, para expresar el importe en letras “TRESCIENTOSCUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS” será necesaria lasiguiente línea en el archivo de definición de formularios:Tango - Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 345

@LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS.Si desea imprimir comprobantes en paralelo, es decir, la copia a laderecha del original; para imprimir el importe en letras en elcomprobante de la derecha, se utilizará @LD y en la izquierda @LE.(**) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tantopara imprimir el código de depósito del encabezado como elcorrespondiente a los renglones del comprobante.Iteraciones de RenglonesVariable Descripción Longitud@CA Código de artículo 15@RG Número de renglón 3@DE Descripción del artículo 30@DA Descripción adicional 20@CD Cantidad de unidades 9@CG Cantidad de bultos 9@UV Unidad de medida utilizada 10@EQ Equivalencia de ventas del artículo 9@PI Porcentaje de IVA 7@PD Porcentaje de bonificación por artículo 5@PA Precio unitario antes de bonificar 9@VD Valor de la bonificación 10@DN Descuento en cascada 30@PR Precio unitario final 11@PU (Precio unitario final) x (Equivalencia ventas) 11@IM Importe de la línea 10@SI Sinónimo del artículo 15@CB Código de barras 15@UM Unidad de medida 3Recuerde que desde el módulo de Ventas no se emiten remitosvalorizados.346 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango - Ventas

Totales de impuestosVariable Descripción Longitud@VI Importe de IVA neto 11@SV Sobretasas / Subtasas de IVA 11@LI Total de IVA liberado 11@TI Total de impuestos internos 11@VN Importe de impuestos internos 11@SN Sobretasas / Subtasas de impuestos internos 11@IB IVA de la bonificación 10@IL IVA del flete 10@IE IVA de los intereses 10@IA IVA de los artículos 10@PO Porcentaje correspondiente a la alícuota 7@DI Descripción de la alícuota 20@II Importe de la alícuota 11@BR Percepción de Ingresos Brutos 11@B2 Percepción Ingresos Brutos alícuota adicional 11@B3 Percepción Ingresos Brutos Bs.As. 59/98 11@PE Porcentaje de reducción de percepción cliente 7Referencia de partidas

Variable Descripción Longitud@P1 Número de partida ingresada 8@P2 Número de despacho de aduana 20@P3 País de origen 20@P4 Aduana 20@P5 Comentario 20@P6 Vencimiento de la partida 10@P7 Cantidad de unidades de la partida 9Tango - Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 347

Para facturas (en cuenta corriente y contado)Variable Descripción Longitud@DC Código de condición de venta 2@CV Descripción de la condición de venta 60@CT Código de transporte 2@DT Nombre del transporte 30@OT Domicilio del transportista 30@GT Condición de IVA del transportista 25@UT CUIT del transportista 20@RE Porcentaje de recargo por transporte 5@BC Porcentaje de bonificación del cliente 5@NP Número de pedido asociado 6@OC Número de orden de compra del pedido 14@FP Fecha del pedido asociado 10@CS Cantidad de cuotas condición de venta 3@NB Número de Ingresos Brutos del cliente 12@CZ Código de zona del cliente 2@DZ Descripción de la zona 30@NR Número de remito del pedido de referencia 12Resolución 3766 para cupones de tarjetasVariable Descripción Longitud@UP Número de cupón 8@FC Fecha del cupón 10@IC Importe del cupón 11@TJ Descripción de la tarjeta 20@NS Número de socio 20Iteraciones de renglones de artículosVariable Descripción Longitud@PY Porcentaje de impuesto interno del artículo 5@RR Número de remito del renglón 13348 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango - Ventas

Iteraciones de remitosVariable Descripción Longitud@RM Número de Remito 13Permite imprimir al pie del comprobante, una lista de todos los númerosde remitos facturados (en el caso de facturas con referencia a remitos).TotalesVariable Descripción Longitud@SA Suma de cantidades de artículos 11@SB Suma de bultos 11@T1 Subtotal de la factura 11@T2 Bonificación 11@T3 Subtotal neto (subtotal - bonificación) 11@T4 Importe del flete 11@T5 Subtotal neto con flete (subtotal - bonificación +flete)11@T6 Intereses 11@T7 Total con intereses 11@T8 Total de IVA 11@T9 Retención RNI 11@T0 Total de la factura 11Iteraciones de vencimientosVariable Descripción Longitud@FV Fecha de vencimiento 10@PN Porcentaje del monto de la cuota 6@PT Porcentaje de interés de la cuota 5

@IT Importe al vencimiento 11@CS Cantidad de cuotas 3Tango - Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 349

Iteraciones de cobranzas (facturas contado)Variable Descripción Longitud@CM Código de cuenta de fondos 11@NM Nombre de la cuenta de fondos 30@IP Importe de la cuenta de fondos 11@NQ Número de cheque 11@FQ Fecha del cheque 10@BQ Nombre del banco 20@IQ Importe del cheque 11@QC Número de CUIT en cheques de terceros 20Cobranza en efectivo (facturas contado)Variable Descripción Longitud@EF Total de efectivo 11@VU Vuelto 11Para facturas de créditoVariable Descripción Longitud@NN Número interno de factura de crédito 8@TR Tipo de comprobante 3@NF Número del comprobante completo 14@VT Fecha de vencimiento del talonario 10@PH Primer número habilitado del talonario 8@UH Ultimo número habilitado del talonario 8@CA Código de autorización de impresión deltalonario14@FO Fecha de emisión de la factura de crédito 10@CC Código del cliente 6@RS Razón social del cliente 30@NO Nombre comercial del cliente 30@DR Dirección comercial del cliente 55@EM E-mail del cliente 60@DM Domicilio del cliente 30@CP Código postal del cliente 8350 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango - Ventas@LO Localidad del cliente 20@PV Nombre de la provincia del cliente 20@OS Observaciones del cliente 60@IV Actividad empresaria del cliente 30@CU CUIT del cliente 20@FA Fecha de emisión 10@FT Fecha de vencimiento (DD/MM/AAAA) 10@FL Fecha vencimiento (DD de XXXXX de XXXX) 24@LM Moneda del comprobante 10@BT Importe bruto 11@DE Importe del descuento 11@MD Motivo del descuento 20@RC Importe de retenciones 11@TT Importe total neto de la fact. de crédito 11@CN Número de cuota 3@CF Número total de cuotas 3@NA Importe total neto en letras 20Para notas de crédito y notas de débitoVariable Descripción Longitud@CR Comprobante de referencia (tipo y nro.) 18@TR Código de comprobante 3@DJ Descripción del comprobante 20@BC Porcentaje de bonificación del cliente 5@NB Número de Ingresos Brutos 12@CZ Código de zona 2@DZ Descripción de la zona 30@DC Código de condición de venta 2@CV Descripción de la condición de venta 60@FN Teléfonos del cliente 30

@FX Fax del cliente 30Las variables @TR y @DJ toman los datos ingresados en el procesoTipos de Comprobante.Tango - Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 351

IteracionesVariable Descripción Longitud@PD Porcentaje de descuento del artículo 5@PY Porcentaje de impuesto interno del artículo 5TotalesVariable Descripción Longitud@SA Suma de cantidades de artículos 11@T1 Subtotal del comprobante 11@TS Subtotal con impuestos internos 11@T2 Total de IVA 11@T3 Retención RNI 11@T4 Total del comprobante 11@T5 Importe total del descuento 11@T6 Subtotal neto (subtotal - descuento) 11Para remitos de stock (RESK.TYP)Variable Descripción Longitud@CC Código de cliente 6@RS Razón social del cliente 30@NO Nombre comercial 30@DR Dirección comercial 55@IV Actividad empresaria del cliente 30@CU Número de CUIT 20@DM Domicilio del cliente 30@CP Código postal 8@LO Localidad 30@PV Nombre de la provincia 20@CI Categoría de IVA del cliente 25@DC Código de condición de venta 2@CV Descripción de condición de venta 60@CR Comprobante de referencia (tipo y nro.) 18@E1 a E5 Leyendas del remito 60352 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango - Ventas@ND Número de depósito 2@FM Fecha del movimiento 10@DD Día de fecha del remito 2@MM Mes de fecha del remito 2@AA Año de fecha del remito 2@HO Hora del comprobante 5@TI Tipo de comprobante 3@UN Número de comprobante 13@VT Fecha de vencimiento talonario 10@AT Código de autorización de impresión deltalonario14@RT Código de transporte 2@DT Nombre del transporte 30@OT Domicilio del transportista 30@GT Condición de IVA del transportista 25@UT CUIT del transportista 20@TT Total del remito 10@CS Copia (original, duplicado, triplicado) 10@OB Observaciones 30IteracionesVariable Descripción Longitud@CA Código de artículo 15@DE Descripción del artículo 30@DA Descripción adicional del artículo 20@CT Cantidad 9@CG Cantidad de bultos 9@UV Unidad de medida utilizada 10@UM Unidad de medida 3Para recibos de cobranza

Variable Descripción Longitud@CC Código de cliente 6@NO Razón social del cliente 30@RC Nombre comercial del cliente 55Tango - Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 353@CU Número de CUIT 20@DM Domicilio del cliente 30@CP Código postal 8@LO Localidad 30@PV Nombre de la provincia 20@EM E-mail del cliente 60@FN Teléfonos del cliente 30@FX Fax del cliente 30@CI Condición de IVA del cliente 25@EC Contacto 30@VE Código de vendedor 2@NV Nombre del vendedor 30@NR Número del recibo 14@FR Fecha del recibo 10@DD Día de fecha del recibo 2@MM Mes de fecha del recibo 2@AA Año de fecha del recibo 4@ML Mes (en letras) de la fecha del comprobante 10@MT Primeras tres letras del mes de la fecha delcomprobante3@VT Fecha de vencimiento del talonario 10@PH Primer número habilitado del talonario 8@UH Ultimo número habilitado del talonario 8@AT Código de autorización de impresión deltalonario14@FD Fecha del documento 10@ID Importe del documento 11@NQ Número de cheque 11@CH Número interno de cheque 11@FC Fecha del cheque 10@BC Nombre del banco 20@IC Importe del cheque 11@QC Número de CUIT en cheques de terceros 20@FK Fecha del cupón 10@IK Importe del cupón 11@CO Código de cuenta de fondos 11@DC Descripción de la cuenta de fondos 30@IP Importe de la cuenta de fondos 11354 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango - Ventas@IU Importe en moneda del recibo 11@IZ Cotización de la moneda del renglón 11@CM Código de la moneda 3@MD Descripción de la moneda 30@CA Sigla de la moneda 3@CS Copia (original, duplicado, triplicado) 10@LM Moneda de emisión del comprobante 10@L1 a L5 Leyendas 60@LE Importe en letras 20@LD Importe en letras derecho 20@TI Total imputado 11@TP Total de la cobranza 11@EF Total en efectivo 11@TH Total en cheques 11@TD Total en documentos 11@TF Total en facturas de crédito 11@CZ Cotización 11@LY Leyenda de la cotización 30ImputaciónVariable Descripción Longitud@TC Tipo de comprobante 3

@NC Número de comprobante 14@FV Fecha de vencimiento 10@IM Importe imputado 11@CY Código del cliente del comprobante (*) 6@RY Razón Social del comprobante (*) 30@NY Nombre comercial del comprobante (*) 55(*) Válidas únicamente para clientes de grupos empresarios.Totales por moneda (iteraciones)Variable Descripción Longitud@M0 Código de las monedas utilizadas en elcomprobante3Tango - Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 355@M1 Descripción de las monedas utilizadas en elcomprobante30@M2 Sigla de las monedas utilizadas en elcomprobante3@M3 Total de cada moneda utilizada en elcomprobante11RetencionesVariable Descripción Longitud@CR Código de retención 2@GR Régimen de retención 3@DR Fecha de emisión 10@FO Fecha contable 10@CE Número de certificado 16@IR Importe 11@TR Tipo de retención (I.V.A., Ganancias, IngresosBrutos, Otras)15Para recibos de aceptación de facturas de créditoDetalle de facturas de créditoVariable Descripción Longitud@NN Número interno de factura de crédito 8@NF Número de factura de crédito 12@FT Fecha de vencimiento 10@PF Tipo de comprobante 3@NT Número de comprobante 14@FI Importe imputado 11@LM Leyenda de la moneda de la factura de crédito 10@CN Número de cuota 3@CF Número total de cuotas 3@TT Importe total de la factura de crédito 11356 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango - Ventas

PercepcionesVariable Descripción Longitud@BR Percepción de Ingresos Brutos 11@B2 Percepción Ingresos Brutos alícuota adicional 11@B3 Percepción Ingresos Brutos Bs. As. 59/98 11@PE Porcentaje de reducción de percepción cliente 7@SN Sobretasas / subtasas de impuestos internos 11@SV Sobretasas / subtasas de IVA 11Detalle de PercepcionesVariable Descripción Longitud@PN Código de percepción 2@PP Tipo de percepción (IVA, Impuestos Internos,Ingresos Brutos)20@GP Régimen de percepción 3@MP Importe 11Del Comprobante de OrigenVariable Descripción Longitud@EV Total exento 11

@GV Total gravado 11@IV Total de I.V.A. 11@PT Importe total en percepciones 11Para PedidosVariable Descripción Longitud@NP Número de pedido 6@FP Fecha de emisión 10@DD Día de fecha del pedido 2@MM Mes de fecha del pedido 2@AA Año de fecha del pedido 4@FE Fecha de entrega 10Tango - Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 357@CC Código de cliente 6@RS Razón social 30@FN Teléfonos del cliente 30@FX Fax del cliente 30@IV Actividad empresaria del cliente 30@CU Número de CUIT 20@DM Domicilio 30@CP Código postal 8@LO Localidad 20@EM E-mail del cliente 60@CI Categoría de IVA del cliente 25@NO Nombre comercial 30@DR Dirección comercial 55@NB Número de Ingresos Brutos del cliente 12@CZ Código de zona del cliente 2@DZ Descripción de la zona 30@BC % de bonificación 5@VE Código de vendedor 2@NV Nombre del vendedor 30@SU Código de depósito (*) 2@DS Descripción del depósito 30@CT Código de transporte 2@DT Nombre del transporte 30@OT Domicilio del transportista 30@GT Condición de IVA del transportista 25@UT CUIT del transportista 20@RE Porcentaje de recargo por transporte 5@LP Número de lista de precios 2@NL Nombre de la lista de precios 20@LM Moneda de la lista de precios 10@PV Nombre de la provincia 20@RN % de retención a RNI 7@PC % de percepción Sujeto no categorizado 7@HO Hora del comprobante 5@DC Código de condición de venta 2@CV Descripción de la condición de venta 60@CS Cantidad de cuotas condición de venta 3358 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango - Ventas@TC Copia (original, duplicado, triplicado) 10@OC Número de orden de compra del pedido 14@SP Subtotal del pedido 11@TB Total bonificado 11@TP Total del pedido 11@TE Total exento del comprobante 11@VI Importe de IVA neto 11@SV Sobretasas / Subtasas de IVA 11@LI Total de IVA liberado 11@TI Total de impuestos internos 11@VN Importe de impuestos internos 11@SN Sobre / Subtasas de impuestos internos 11@IB IVA de la bonificación 10@IL IVA del flete 10@IE IVA de los intereses 10@IA IVA de los artículos 10@PO Porcentaje correspondiente a la alícuota 7

@DI Descripción de la alícuota 20@II Importe de la alícuota 11@BR Percepción de Ingresos Brutos 11@SA Suma de cantidades de artículos 11@SB Cantidad total de bultos 11@T1 Subtotal de la factura 11@T2 Bonificación 11@T3 Subtotal neto 11@T4 Importe del flete 11@T5 Subtotal con flete 11@T6 Intereses 11@T7 Total con intereses 11@T8 Total de IVA 11@T9 Retención RNI 11@T0 Total de la factura 11@TG Importe total gravado del comprobante 11@L1 a L5 Leyendas 60@LE Importe en letras 20@LD Importe en letras derecho 20@ES Estado del pedido 9Tango - Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 359

(*) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto paraimprimir el código de depósito del encabezado como el correspondientea los renglones del comprobante.Iteraciones de vencimientosVariable Descripción Longitud@FV Fecha de vencimiento 10@PN Porcentaje del monto de la cuota 6@PT Porcentaje de interés de la cuota 5@IT Importe al vencimiento 11Iteraciones de renglones de artículosVariable Descripción Longitud@RG Número de renglón 3@CA Código de artículo 15@DE Descripción 30@DA Descripción adicional 20@CE Cantidad pedida 9@CF Cantidad a facturar 9@CD Cantidad de unidades 9@CG Cantidad de bultos 9@PD % de bonificación del artículo 5@PA Precio unitario base 9@PR Precio unitario final 11@IM Importe del renglón 11@PI Porcentaje de IVA 7@VD Valor de la bonificación 10@SI Sinónimo del artículo 15@CB Código de barras del artículo 15@UM Unidad de medida 3@PY Porcentaje de impuesto interno del artículo 5360 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango - Ventas

Para cancelación de documentosVariable Descripción Longitud@CP Código de cliente 6@NP Razón social 30@CU CUIT del cliente 20@CS Copia (original, duplicado, triplicado) 10@TT Tipo de comprobante 3@NT Número de comprobante 13@FR Fecha del comprobante 10@DD Día de fecha del comprobante 2@MM Mes de fecha del comprobante 2@AA Año de fecha del comprobante 4@FV Fecha de vencimiento del documento 10@ID Importe del documento 11@IM Importe a cancelar en moneda corriente 11

@LM Moneda del documento 10@TC Tipo de comprobante origen 3@NC Nro. de comprobante origen 13@TH Total de cheques 11@LE Importe en letras 20@LD Importe en letras derecho 20@CZ Cotización 11@TP Total del comprobante en moneda corriente 11@TE Total del comprobante en moneda extranjera 11IteracionesVariable Descripción Longitud@CO Código de cuenta de fondos 11@DC Descripción de la cuenta de fondos 30@IP Importe de la cuenta de fondos moneda cte. 11@IX Importe de la cuenta de fondos moneda ext. 11@MC Moneda de la cuenta de fondos 10@NQ Número de cheque 11@NI Número interno 11Tango - Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 361@BC Nombre del banco 20@FC Fecha del cheque 10@QC Número de CUIT en cheques de terceros 20@IC Importe del cheque 11@IU Importe en moneda de la cuenta 11@IZ Cotización de la moneda del renglón 11@CM Código de la moneda 3@MD Descripción de la moneda 30@CA Sigla de la moneda 3Totales por moneda (iteraciones)Variable Descripción Longitud@M0 Código de las monedas utilizadas en elcomprobante3@M1 Descripción de las monedas utilizadas en elcomprobante30@M2 Sigla de las monedas utilizadas en elcomprobante3@M3 Total de cada moneda utilizada en elcomprobante11Para cancelación de facturas de créditoVariable Descripción Longitud@CP Código de cliente 6@NP Razón social 30@CU CUIT del cliente 20@CS Copia (original, duplicado, triplicado) 10@TT Tipo de comprobante 3@NT Número de comprobante 13@FR Fecha del comprobante 10@DD Día de fecha del comprobante 2@MM Mes de fecha del comprobante 2@AA Año de fecha del comprobante 4@CA Código de autorización de impresión deltalonario14@FO Fecha de emisión de la factura de crédito 10362 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango - Ventas@FV Fecha de vencimiento de la factura de crédito 10@ID Importe total de la(s) factura(s) de crédito 11@LM Moneda del total de la(s) factura(s) de crédito 10@TC Tipo de comprobante origen 3@NC Número De comprobante origen 13@NN Número Interno de factura de crédito 8@NF Número de factura de crédito 12@IM Importe de la factura de crédito 11

@CT Número de cuota / número total de cuotas 9@CN Número de cuota 3@CF Número total de cuotas 3@CZ Cotización 11@TH Total de cheques 11@LE Importe en letras 20@LD Importe en letras derecho 20@TP Total del comprobante en moneda corriente 11@TE Total del comprobante en moneda extranjera 11IteracionesVariable Descripción Longitud@CO Código de cuenta de fondos 11@DC Descripción de la cuenta de fondos 30@IP Importe de la cuenta de fondos en moneda cte. 11@IX Importe de la cuenta de fondos en moneda ext. 11@MC Moneda de la cuenta de fondos 10@NQ Número de cheque 11@NI Número interno 11@BC Nombre del banco 20@FC Fecha del cheque 10@QC Número de CUIT en cheques de terceros 20@IC Importe del cheque 11@IU Importe en moneda de la cuenta 11@IZ Cotización de la moneda del renglón 11@CM Código de la moneda 3@MD Descripción de la moneda 30@CA Sigla de la moneda 3Tango - Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 363

Totales por moneda (iteraciones)Variable Descripción Longitud@M0 Código de las monedas utilizadas en elcomprobante3@M1 Descripción de las monedas utilizadas en elcomprobante30@M2 Sigla de las monedas utilizadas en elcomprobante3@M3 Total de cada moneda utilizada en elcomprobante11Para grupos empresariosLas variables que se enumeran a continuación pueden ser utilizadascuando desee imprimir información del grupo empresario en lugar de losdatos particulares de cada cliente.En ese caso, reemplace las variables tradicionales correspondientes aclientes por las de grupos empresarios.• Si el cliente que se está imprimiendo pertenece a un grupoempresario, el sistema imprimirá los datos del grupoempresario.• De lo contrario, el sistema considerará los datos del cliente.Facturas, notas de débito, notas de crédito, remitos, recibosy pedidosVariable Descripción Longitud@GE Código de grupo empresario 6@NG Razón Social del grupo empresario 30@DG Domicilio 30@LG Localidad 20@OG Código Postal 8@FG Teléfono 30364 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango - Ventas@AG Fax 30@BG Observaciones 60@PG Nombre de la provincia 20

@EG E-mail 60Para Controladores e Impresoras FiscalesPara el encabezado y pieVariable Descripción Longitud@CT Código de Transporte 2@DT Nombre de Transporte 30@CZ Código de zona del cliente 2@DZ Descripción de la zona 30@CC Código del cliente 6@CP Código Postal del cliente 8@PV Provincia del cliente 20@LO Localidad del cliente 20@NO Nombre comercial del cliente 30@DR Dirección comercial del cliente 55@FN Teléfono del cliente 30@VE Código de vendedor 2@NV Nombre del vendedor 30@SU Código del depósito (*) 2@DS Nombre del depósito 30@DP Dirección del depósito 30@RM Número de remito de referencia 13@NP Número de pedido de referencia 6@NR Número de remito del pedido 13@CO Cotización 11@LY Leyenda de la cotización 30@TV Total del comprobante reexpresado 11(*) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto paraimprimir el código de depósito del encabezado como el correspondientea los renglones del comprobante.Tango - Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 365

Si usted factura en referencia a varios remitos y desea imprimir esosnúmeros en la factura o ticket, deberá configurar tantas variables @RMcomo números de remitos desee imprimir, ingresando esa variable unasola vez en cada línea. Podrá utilizar para la variable @RM, si desea,todas las líneas del encabezado (ver limitaciones para EPSON LX-300explicadas en Valores por defecto para controlador e impresorafiscal) y del pie, en ese caso el máximo número posible de remitos adetallar serían 8 (para EPSON LX-300, dependiendo del tamaño de hojaconfigurado, serían 5: 3 para el encabezado y 2 para el pie).Para ítemsVariable Descripción Longitud@DA Descripción adicional del artículo 20@CA Código de artículo 15@CG Cantidad de bultos 9@PD Porcentaje de bonificación por artículo 5@UV Unidad de medida utilizada 10@UM Unidad de medida 3@P1 Número de partida 8@P2 Número de despacho 20@P3 País de origen 20@P4 Aduana 20@P6 Vencimiento Partida 10

Opciones Especiales• El símbolo “@” seguido de un espacio en blanco anula la línea,es decir, considera al resto de la línea como un comentario.• Si desea utilizar comas como separadores de miles paraexpresar los importes en los formularios, agregue una comadetrás de cada variable de reemplazo que corresponda a unimporte. Tenga en cuenta que en este caso, la longitud de laspalabras de reemplazo que posean una coma será mayor a laindicada, debido al lugar que ocupan los separadores de miles.Por ejemplo: el número “15000000000” ocupa 11 lugares,pero el mismo número con separador de miles“15,000,000,000” ocupa 14 lugares.

366 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango - Ventas

• Todas las variables de reemplazo pueden ser truncadas a unacantidad determinada de caracteres. Si se imprime un número, yla cantidad de dígitos es menor a la cantidad de dígitos que sepuede imprimir debido al truncamiento de la variable, seimprimirán asteriscos (*). Para ello se indicará la cantidad decaracteres luego de la palabra de reemplazo correspondiente,separada por el signo ‘=’ (igual) o la ‘,’ (coma) en caso que sedeseen indicar los puntos separadores de miles.Por ejemplo:@RSRazón Social : “El mundo de los Herrajes”@RS=20 imprimirá “El mundo de los Herr”• Para indicar la repetición de un renglón, se coloca al comienzodel renglón siguiente los caracteres “-.” (guión y punto). Esto seutiliza fundamentalmente para los renglones del comprobante.De esta manera es posible definir la cantidad exacta derenglones que ocupa el comprobante, sin necesidad de repetirpara cada renglón las palabras de reemplazo que correspondan.Esta última opción es de utilidad, siempre que todos los datos delrenglón se ubiquen en una sola línea, caso contrario se repetirán laspalabras de reemplazo.Ejemplo:Definición de los renglones de la factura:CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE@CA @DE @CD @PR @IM-.-.-.Si en el mismo ejemplo se quiere agregar un segundo renglónpara indicar los datos de las partidas:CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE@CA @DEDespacho:@P2@CD @PROrigen:@P3@IMTango - Ventas Modelos de Impresión de Comprobantes • 367@CA @DEDespacho:@P2@CD @PROrigen:@P3@IM@CA @DEDespacho:@P2@CD @PROrigen:@P3@IM@CA @DEDespacho:@P2@CD @PROrigen:@P3@IM

Editor de FormulariosEste editor permite "dibujar" el contenido del formulario para la emisiónde los comprobantes.Al editar, usted puede ingresar las variables de control, variables dereemplazo y los distintos textos o líneas a incluir en el formulario.Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulariopredefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a suspropias necesidades. Debido a ello, al ingresar al editor de formularios,generalmente aparecerá un formulario ya definido, sobre el que esposible realizar las modificaciones necesarias.

Para más información sobre formularios, consultar "Asistente deFormularios" en el manual de Instalación y Operación.Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguientesopciones:• Para mover el cursor, utilice las teclas de movimiento<flechas>.• Para pasar al modo dibujo, pulse <F6> o el botón "Dibujar". Alpasar al modo dibujo utilice las teclas de movimiento <flechas>para trazar las líneas.• Para abandonar el modo dibujo, pulse nuevamente <F6> o elbotón "Dibujar".• Presionando la tecla <Ins> es posible insertar caracteres odibujo, desplazando hacia la derecha el contenido de la líneaactiva. Si esta tecla no está activada, se sobrescribe sobre lalínea activa.368 • Modelos de Impresión de Comprobantes Tango - Ventas

En la parte inferior de la pantalla, se visualiza el número de fila ycolumna del formulario, como así también el "modo" en el que se estátrabajando (Edición o Dibujo).Una vez realizadas las modificaciones en el formulario, es posibleseleccionar las distintas acciones desde el menú Archivos:Guardar <Ctrl + G>Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas.Guardar comoPermite almacenar el formulario bajo un nombre distinto al delformulario original. Esta opción es de utilidad, por ejemplo, para crearnuevos modelos de pedidos.Cerrar <Esc>Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones.En caso de seleccionar Cerrar, si el formulario fue modificado seexhibirá un mensaje de confirmación, que permite descartar los cambioso almacenar las modificaciones realizadas.Usted puede también imprimir el modelo del formulario desde esteproceso.Si no desea grabar el formulario, pulse <Esc> para abandonar la edición.