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Planilha Matriz Riscos
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PRIORIZAÇÃO DE MELHORIAS - MATRIZ DE ESFORÇO X IMPACTO
PROCESSO:
Ações de MelhoriaEsforço
4.5 3.5Automação Aquisição
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PRIORIZAÇÃO DE MELHORIAS - MATRIZ DE ESFORÇO X IMPACTO
PROCESSO:
Esforço Impacto2 6 4
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Áreas Envolvidas
Aderência ao Objetivo
Escopo do Impacto
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PRIORIZAÇÃO DE MELHORIAS - MATRIZ DE ESFORÇO X IMPACTO
0 50 1000
50
100Ações de Melhoria
ALT
O
ES
FO
RÇ
OB
AIX
O
ES
FO
RÇ
O
ALTO IMPACTO
BAIXO IMPACTO
MÉTODOConferência manual e individual
Ausência de Módulo de Negociação
Desatualização das tabelas de valores de opcionais no Sabius
CRs engargaladas no Backoffice da Call Desk
Cálculo do percentual de correção é feito utilizando a calculadoraAusência de Módulo de Negociação
Falta de priorização para contato com cliente por vencimento
Represamento, em cerca de 7 dias do repasse para Odontologia e Seguros
Equipe não é dividida por produto/serviço
MÁQUINAEnvio da CR para TI realizar correção da data futura
Falha do Sabius para inclusão do débito/crédito com data futura Ausência de Módulo de Negociação
Sabius não permite vinculação de nova CR a outra já existente
Não existe detalhamento da classificação das FINALIDADES por tipo de produto.
MÃO DE OBRACR com cadastro errado da FINALIDADE e do TIPO_ATENDIMENTO
MEDIDAAusência de metas de processo
Não existe detalhamento da classificação das FINALIDADES por tipo de produto.
Não existe relatório que permita detalhamento da demanda
Necessário cadastro de várias tabelas para vários contratos, não é possível cadastrar todas tabelas automaticamente
Desnivelamento da mão de obra entre Atendentes do Ativo e Atendentes do Backoffice
CR está padronizada para vir com informações default ou invés de ser obrigatório o preenchimento
AÇÕES DE MELHORIA
Criar Módulo de Negociação no Sabius
Cadastrar tabela de opcionais no Sabius a cada alteração de tabela
?
Criar Módulo de Negociação no Sabius
Já corrigidoCriar Módulo de Negociação no Sabius
Ver com Kilvia as possibilidades
Desativar as informações default
Desativar as informações defaultReforçar com equipe Call Desk o preenchimento correto das CRs
Definir indicadores de processo
Parametrizar relatório no Sabius
Replicar tabelas de valores de opcionais no Sabius a cada alteração de tabela
Gerar mailing para contato com cliente de acordo com a data de geração da fatura
Enviar o relatório de movimentação do Plano Odontológico e Seguro nas terças e quintas.
Distribuir as atividades da equipe de acordo com os produtos mais pendentes.
Incluir novos itens de acordo com os produtos na lista de FINALIDADES da CR
Incluir novos itens de acordo com os produtos na lista de FINALIDADES da CR