Embed Size (px)
DESCRIPTION
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA, DE ESPACIOS DEPORTIVOS
Citation preview
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y
RECREATIVO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA
MERCED DE LIMA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES, LIMA - LIMA”
SNIP: 244333
Estudio de Preinversión
EMAPE Empresa Municipal Administradora de peajes de Lima
Noviembre 2013
CONTENIDOS MÍNIMOS PARA ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
A NIVEL DE PERFIL - (ANEXO SNIP 05 A)
ÍNDICE
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO a) Nombre del Proyecto b) Objetivo del Proyecto c) Balance Oferta Demanda d) Descripción Técnica del Proyecto e) Costos del Proyecto de Inversión Publica f) Beneficios g) Sostenibilidad del Proyecto h) Resultados de la Evaluación Social i) Impacto Ambiental j) Organización y Gestión k) Plan de Implementación l) Conclusiones y Recomendaciones m) Marco Lógico
CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto 2.2. Unidad formuladora y ejecutora 2.3. Síntesis del Diagnostico de los involucrados
CAPITULOIII: IDENTIFICACIÓN
3.1. Marco de Referencia 3.2. Diagnostico Situacional 3.3. Definición del problema y sus causas 3.4 Objetivos del Proyecto: Medios y fines 3.5 Alternativas de Solución
CAPITULO IV: FORMULACIÓN Y EVALUACION
4.1. Horizonte de Evaluación 4.2. Análisis de la Demanda 4.3. Análisis de la Oferta 4.4. Balance Oferta - Demanda 4.5. Planteamiento Técnico de las alternativas. 4.6. Costos 4.7. Beneficios. 4.8. Evaluación Social. 4.9. Análisis de Sensibilidad 4.10 Análisis de Sostenibilidad 4.11 Evaluación del Impacto Ambiental 4.12 Selección de la alternativa. 4.13. Plan de Implementación 4.14. Organización y Gestión 4.15. Matriz del Marco Lógico
CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CAPITULO VI: ANEXOS
I RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA
MERCED DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA”
B. Objetivo del proyecto
“Adecuadas condiciones para el desarrollo prácticas deportivas y recreativas de los
pobladores de la Asociación de Vivienda La Merced de Lima, del distrito de San Juan de
Miraflores.”
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
La brecha actual está caracterizada por la totalidad de afectados por la situación negativa
personas entre 5 a 60 años, quienes son medidos en función de las horas deportivas no
cubiertas. Teniendo así en la actualidad una brecha de 178,059 horas-deportivas por cubrir, en
tanto al año 10 llega a 207,230 horas.
D. Descripción técnica del PIP
“Demolición de losa de 20x30mts, Construcción de losa deportiva de uso múltiple de 20X38mts,
Construcción de Losa deportiva de futbol de 24X38mts con tribunas, modulo de juegos
infantiles y área recreativa para adultos en el A.H. La Merced de Lima, del distrito de San Juan
de Miraflores”
E. Costos del PIP
La alternativa seleccionada requiere de un monto de S/. 2, 206,434.40 Nuevos Soles.
Asimismo para su mantenimiento se requiere un monto anual de alrededor de S/. 40,369.42
Nuevos Soles, mientras que al año 5 y 10 se requiere un monto mayor por considerar
actividades de mantenimiento periódico, alcanzado los S/. 50,979.45 Nuevos Soles.
F. Beneficios del PIP
Los beneficios sociales se han calculado en horas anuales haciendo un total de 108,040
horas, como consecuencia de la dotación de una mejor infraestructura conforme lo
señalado.
G. Resultados de la evaluación social
VAN Social de S/. 2, 228,557.79 Nuevos Soles, un indicador de Costo Social de S/. 3,554.02
Nuevos Soles por beneficiario y Costo Efectividad de S/. 20.63 Nuevos Soles.
H. Sostenibilidad del PIP
La sostenibilidad del proyecto está dada por el aporte de la Municipalidad Metropolitana de
Lima para el financiamiento de los requerimiento de inversión, en lo que respecta a los gastos
de mantenimiento, estos contiene el aporte de los beneficiaros, para lo cual ha suscrito un
compromiso de mantenimiento de la infraestructura.
I. Impacto ambiental
El impacto ambiental negativo es mínimo, las actividades que generan algún tipo de
desperdicio cuentan con acciones de mitigación inmediata. Esencialmente actividades de
Limpieza de Terreno y Eliminación de Excedentes por S/. 78, 601.78 Nuevos Soles.
J. Plan de Implementación
El proyecto se implementará en 4 meses, las acciones para esta se pueden observar en como
parte del presupuesto de obra presentado.
K. Conclusiones y Recomendaciones
El proyecto se considera viable no por su importancia privada, si no por el impacto social que
este tiene para los elementos de desarrollo en la comunidad, en todo caso este tipo
de intervenciones por ser un bien público no es atractivo para inversiones privada.
Este contexto hace que la Municipalidad Metropolitana de Lima implemente sistemas de
financiamiento y entrega de servicios desde una perspectiva de subsidio, el conjunto de
beneficios que recibe el perjudicado es una opción que puede generar respuesta positiva en
el aporte y contribución de la comunidad a través del pago de arbitrios.
L. Marco Lógico
Los indicadores sociales para medir el impacto del proyecto, están definidos como
resultados de cada uno de acciones o medios que el proyecto propone, todos ellos
orientados a contribuir el mejoramiento de las condiciones para el desarrollo social de la
localidad. Ver MATRIZ DE MARCO LÓGICO.
JERARQUÍA DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Mejor calidad de vida en la
Asociación de Vivienda La Merced
de Lima – San Juan de Miraflores
Mejoramiento de ornato publico
en un 50%.
Evaluación constante de las
zonas del distrito que se
encuentran en situación de
riesgo.
Estudio Socioeconómico.
Plan de Desarrollo Urbano.
Las condiciones físicas de la
zona se mantendrán constantes
Las condiciones demográficas
no sufrirán cambios bruscos
PROPÓSITO
Generar adecuadas condiciones
para el desarrollo prácticas
deportivas y recreativas de los
pobladores de la Asociación de
Vivienda La Merced de Lima
Disminución del número de
accidentes en un 40%.
Recuperación de los espacios
públicos que se encuentran
deteriorados en un 100%.
Entrevista con Directivos de las
Organizaciones de Pobladores,
e Instituciones del Lugar.
Entrevistas a pobladores que
practican deporte en la losa.
Estadísticas del centro de salud
o puesto de salud de la
zona
Mejora la participación
ciudadana y aplicación exitosa
de políticas preventivas del
Gobierno Local y Central.
Mejoramiento progresivo del
acceso de la juventud y
población local a servicios de
capacitación y a empleo.
COMPONENTES
Adecuados y suficientes
espacios físicos deportivos y
recreativos
Se cuenta con talleres de
sensibilización y gestión.
Demolición de losa de 20x30mts y
Construcción de losa deportiva
multiuso de concreto
(20.00x38.00mts).
Construcción de losa de futbol de
concreto (24.00x38.00mts).
Construcción de tribunas.
Obras complementarias (Área
administrativa, servicios higiénicos,
vestidores, vigilancia, 2 SH. Cerco
metálico.
Área recreativa para niños y
adultos
Informes de Supervisión de Obra
de la Dirección de Desarrollo
Urbano.
Visita de campo para la
supervisión y el monitoreo del
proyecto.
No se presentan desastres
naturales que dañan la
infraestructura construida.
Disponibilidad de recursos para
el mantenimiento y cuidado de
la infraestructura deportiva.
La población asume el
compromiso de participar en el
mantenimiento del proyecto.
ACCIONES
Demolición de losa de 20x38mts,
Construcción de losa deportiva
de uso múltiple, Losa deportiva
y obras complementarias.
Sensibilización y/o asistencia
técnica para el mantenimiento.
Costo de Obra Total: S/. 2`206.434,40
-1 Expediente Técnico:
S/. 55,165.00
-2 Costo Directo:
S/. 1,449,177.08
-3 Gastos Generales:
S/. 121,926.84
-4 Utilidad
S/. 144,917.71
-5 Supervisión:
S/.55,996.80
-6 Sensibilización y Capacitación en
mantenimiento
S/.9.400,00
-7 Organización y Gestión
S/.57,967.08
Registro de Avance de obra
(Cuadernos de Obras).
Acta de Recepción de obra.
Supervisión de trabajos
realizados.
Rendición de gastos de acuerdo
a lo programado.
Liquidación de obras
EMAPE asigna recursos para la
implementación de
infraestructura social básica.
Plan de Obras aprobado por el
IMP.
Financiamiento aprobado.
No se generan grandes
adicionales de obra.
II Aspectos Generales
2.1. Nombre del Proyecto
Proyecto :
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA MERCED DE LIMA DEL DISTRITO DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES”
Departamento : Lima
Provincia : Lima
Distrito : San Juan de Miraflores
Localidad : Asociación de Vivienda La Merced de Lima
Ubicación : Mz. K Lote 4
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
Unidad Formuladora:
Empresa Administradora de Peaje (EMAPE) – Municipalidad Metropolitana de Lima.
Gerencia de Planeamiento e Informática de EMAPE S.A.
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Lima
Persona responsable :
Cargo : Gerente de Estudios y Proyectos
Dirección : Vía de Evitamiento Km. 1.70 (Peaje Monterrico)
Teléfono : 208 - 0000
E-mail :
Unidad Ejecutora:
Empresa Administradora de Peaje (EMAPE) – Municipalidad Metropolitana de Lima.
Gerencia Técnica de EMAPE S.A. (Programa Solidaridad).
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Lima
Persona responsable
Cargo : Gerente General
Dirección : Vía de Evitamiento Km. 1.70 (Peaje Monterrico)
Teléfono : 436 - 5887
E-mail : [email protected]
La Empresa Administradora de Peajes (EMAPE) cuenta con la competencia funcional para
ejecutar este tipo de proyectos la cual se basa en la Resolución Municipal N° 2771-2003
(Articulo N ° 8) en la que se constituye a EMAPE como Unidad Ejecutora que por encargo
de la Sra. Alcalde de la Municipalidad de Lima tiene la responsabilidad de ejecutar las obras
del Programa Solidaridad dirigido a beneficiar a la población más necesitada de Lima
Metropolitana, a través de la construcción y mejoramiento de las áreas deportivas de los
asentamientos humanos ubicados en las zonas altas.
Finalmente la Capacidad operativa de la Unidad Ejecutora propuesta se sustenta en el
personal técnico y administrativo con el que cuenta, así como la basta experiencia que
presenta en la ejecución de este tipo de obras.
2.3. Síntesis del Diagnostico de los involucrados
Los involucrados del proyecto están relacionadas a la consolidación de los procesos
necesarios que permitan el reconocimiento y la constatación de las necesidades, así como
la formalización de requisitos que permitan la realización de acciones, respetando para ello,
los lineamientos de gestión de los distintos niveles de gobierno involucrados.
Es así, que para la realización del proyecto, confluyen desde sus particulares intereses y
objetivos, y percepción del problema, los siguientes actores o instituciones:
En primer lugar, los habitantes del Asociación de Vivienda La Merced de Lima, quienes
conscientes de sus limitaciones, buscan desarrollar de manera adecuada sus practicas
deportivas, puesto que los espacios existentes se presentan deterioradas y mas aun
puesto que su oferta es insuficiente. En tal sentido, los pobladores representados por su
Junta Directiva han realizado los trámites necesarios para la consecución de ayuda y así
mejorar los diversos aspectos limitantes, entre los que destacan la solicitud que motiva el
presente estudio.
En esta ocasión, al ser considerada la solicitud hecha en el mes de Julio del año 2011 a
EMAPE, en la que se formaliza la necesidad de contar con el apoyo para la intervención
sobre las losas mencionadas. Los pobladores y la junta directiva se ponen a disposición y
apoyan con la disposición de información necesaria para la realización del presente
perfil de proyecto, así mismo realizar la tramitación de la documentación necesaria que
garanticen la culminación del proceso y la sostenibilidad del proyecto, en lo que
corresponde a los compromisos de la comunidad.
De otro lado, la Municipalidad Metropolitana de Lima, reconoce las deficiencias
existentes en la localidad, por lo cual delega a las áreas técnicas las tareas necesarias
para la solución de los inconvenientes reconocidos.
La Municipalidad de San Juan de Miraflores, participa en el proceso al formalizar la
solicitud de la comunidad de su distrito; así como, a través de la emisión de la constancia
de libre disponibilidad del terreno en el que se prevé realizar la intervención, así como la
resolución de reconocimiento de los integrantes de la Junta Directiva de la Comunidad.
La Unidad Formuladora – Empresa Municipal Administradora de Peaje - EMAPE S.A.,
dentro de sus competencias participa en la realización de los estudios de preinversión
necesarios para la caracterización de la intervención dentro de un contexto de
eficiencia del gasto y maximización del beneficio para la localidad. Por otro lado, la
Unidad Ejecutora propuesta, también perteneciente a EMAPE S.A., toma en
consideración los elementos de los estudios de preinversión para la realización de los
expedientes técnicos, dependiendo todo este proceso de la evaluación del estudio
presentado, tarea realizada por la Oficina de Programación e Inversiones.
Finalmente, para lograr el objetivo propuesto, las instituciones involucradas han otorgado
los documentos de autorización y compromisos correspondientes como:
- Constancia de Libre Disponibilidad de Uso de los terrenos donde se tiene
proyectado la ejecución del proyecto.
- Resolución de Alcaldía, reconociendo la vigencia de la Junta Directiva de LA
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA.
- Compromi so de Mantenimiento de la Obra por parte de la población, una vez
entregada la obra a la comunidad.
- Copia del Plano de LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA La Merced de Lima, por parte de
los dirigentes.
Cabe mencionar que el Asociación de Vivienda La Merced de Lima, cuenta con el
saneamiento físico legal de sus tierras, el cual se corrobora a través del Plano de lotización
visado por COFOPRI, como medio de reconocimiento del asentamiento y sus puntos
limítrofes.
A continuación se presenta la Matriz de Involucrados en la que se define, cuales son los
Intereses, problemas percibidos, así como los recursos y/o mandatos y las acciones
concretas de cada uno, en lo que respecta a su expectativa en relación del proyecto.
Cuadro Nº 01 MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupo de Involucrados
Problemas Percibidos Intereses.
Recursos y mandatos
Acciones concretas
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE
LIMA
Recursos limitados condiciona la ejecución de intervenciones para todas las necesidades solicitadas.
Generar las diversas intervenciones necesarias que procuren el desarrollo de las diversas localidades de San Juan de Miraflores especialmente los de mayor vulnerabilidad
Incorporar a su plan de Desarrollo Local la implementación de espacios deportivos y de recreación en beneficios de la población de escasos recursos.
Proceso de evaluación de necesidades y priorización de intervenciones.
Solicitar el acta de compromiso de mantenimiento a la población para asegurar parte de la sostenibilidad del proyecto
Inicia el procesos de desarrollo del proyecto a través de la unidad formuladora pertinente
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES
Escasos recursos que conllevan a la realización de una programación adecuada de los estudios a realizar
Realizar y monitorear los estudios de preinversión necesarios para la determinación de las intervenciones mas convenientes
Realización de estudios necesarios para el reconocimiento de la conveniencia y topología de la intervención en este caso de la ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA MERCED DE LIMA, del distrito de San Juan de Miraflores.
Contratación de servicios de consultoría para la realización de los estudios de preinversión referente a la solicitud de la localidad
UNIDAD FORMULADORA
(EMAPE S.A.)
La disponibilidad de
recursos responde a la priorización que defina la alta dirección
Ejecución de proyectos
de inversión resultantes de la actividad de la U.F. los cuales han sido evaluados, aprobados y viabilizados por la oficina de programación de inversiones
.
Disponibilidad para apoyar a
la realización de los estudios de preinversión.
Ejecutar y efectuar
los proyectos de inversión
UNIDAD EJECUTORA (EMAPE S.A.)
Limitadas condiciones para
el desarrollo de actividades deportivas y recreativas en la zona
Contar con los
elementos convenientes para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas de manera segura.
Apoyo proactivo en los
estudios necesarios que permitan determinar la topología de la intervención
Realizar el mantenimiento de los espacios deportivos a implementar por el proyecto.
Apoyo en la
determinación del diagnostico y la caracterización de la localidad y la intervención
RESIDENTES DE LA ASOCIACIÓN DE
VIVIENDA LA MERCED DE LIMA
Recursos limitados condiciona la ejecución de intervenciones para todas las necesidades solicitadas.
Generar las diversas intervenciones necesarias que procuren el desarrollo de las diversas localidades de San Juan de Miraflores especialmente los de mayor vulnerabilidad
Incorporar a su plan de Desarrollo Local la implementación de espacios deportivos y de recreación en beneficios de la población de escasos recursos.
Proceso de evaluación de necesidades y priorización de intervenciones.
Solicitar el acta de compromiso de mantenimiento a la población para asegurar parte de la sostenibilidad del proyecto
Inicia el procesos de desarrollo del proyecto a través de la unidad formuladora pertinente
INDECI
Ninguna Garantizar la seguridad y prevenir los desastres de diversa índole.
Determinar formalmente las condiciones necesarias para asegurar la habitabilidad segura.
Incorporación de elementos y prevención y seguridad en el diseño del estudio y la intervención.
III IDENTIFICACION
3.1. Marco de referencia
A.- ANTECEDENTES DE LA INTERVENCIÓN
A partir del primer trimestre del año 2003, la Empresa Municipal Administradora de Peaje
(EMAPE S.A.), inició acercamientos y coordinaciones con representantes de Asentamientos
Humanos de Lima Metropolitana, recibiendo sus demandas, entre éstas la construcción de
escaleras y losas deportivas; la solución de dichas necesidades sentidas permite un
mejor desenvolvimiento del tejido social de dichos poblados, contribuyendo al desarrollo
psicofísico y a mejorar las condiciones de vida de sus pobladores.
La Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima EMAPE S.A. recibió por encargo
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el desarrollo de expedientes técnicos y
construcción de losas deportivas y escaleras en diferentes Asentamientos Humanos de
extrema pobreza de Lima; solicitud que es derivada al Programa de Apoyo Solidario.
Mediante Resolución de Gerencia General Nº 067, de fecha 06 de Septiembre del 2005,
EMAPE S.A. se constituye en Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión Pública de la
Municipalidad Metropolitana de Lima.
En ese contexto, los residentes del Asociación de Vivienda La Merced de Lima en el año
2011 a través de su Junta Directiva, consciente de las limitantes que condicionan la
residencia, comodidad y salud, solicita a la Municipalidad Metropolitana de Lima a través
de EMAPE el apoyo necesario para el CONSTRUCCION de la Infraestructura deportiva en el
sector.
Dicha solicitud ha seguido los procesos requeridos en la entidad municipal, por lo cual ha
sido elegida en el presente año para que se inicie el proceso de desarrollo del estudio de
preinversión con la intención de determinar la conveniencia de la intervención así como de
las características más adecuadas.
En consecuencia, dentro del marco del SNIP, EMAPE S.A. ha priorizado la formulación del
presente proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO
EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA MERCED DE LIMA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES”. Con el proyecto se van concretando los objetivos del Gobierno Municipal,
de fomentar el bienestar de los vecinos mediante la mejora de sus condiciones de vida.
La formulación y el contenido del estudio se basan en la normatividad vigente del Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP) y en acorde al Anexo SNIP 01 – Clasificador Funcional
Programático, el proyecto se enmarca dentro de la siguiente estructura funcional:
FUNCIÓN 21: Cultura y deporte.
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y
servicios, en materia de cultura, deporte y recreación a nivel nacional, orientados a
contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y
difundir la cultura.
DIVISIÓN FUNCIONAL 046: Deportes.
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreación y las
aptitudes físicas del individuo.
GRUPO FUNCIONAL 0102: Infraestructura deportiva y recreativa.
Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la
infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter
comunitario, extensiva a la población de manera general.
B.- MARCO NORMATIVO
El marco normativo en el que fundamenta la intervención propuesta en el presente estudio,
está sustentada en los siguientes documentos:
Constitución Política del Perú
• Articulo 194
Las municipales Distritales y distritales son los órganos de gobierno local.
Tiene autonomía, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
• Articulo 195
Los gobiernos locales promueven el desarrollo y economía local y la prestación de servicios
públicos de responsabilidad, en armonía con las políticas y los planes nacionales y
regionales de desarrollo.
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972
• Articulo 1
(….)
Las municipalidades Distritales y distritales son los órganos de gobierno promotores del
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines.
• Articulo 4
Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los
servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su
circunscripción.
• Artículo 77.- Avocación
Las municipalidades distritales, ante la falta de cobertura o imposibilidad temporal de
prestar algún servicio público de su competencia, pueden solicitar de manera excepcional
a la municipalidad Distrital, cubrir de manera temporal la demanda de dicho servicio
público. El servicio cubierto no deberá afectar la calidad ni el costo del servicio de la
municipalidad demandante.
El concejo Distrital o la asamblea metropolitana, según sea el caso, determinan la
procedencia o no procedencia de la demanda y las condiciones, tiempo y modo en que
se ejercerá la competencia por la municipalidad demandada. La resolución puede ser
objeto de recurso de reconsideración.
Título II
Competencias y Funciones específicas
• Articulo 79.- Organización del especio físico y uso del suelo
4. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales:
4.1. Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o
rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la
producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o
calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y
obras similares, en coordinación con la municipalidad Distrital respectiva.
Formalización de la Unidad Formuladora y Ejecutora
La Empresa Municipal Administradora de Peaje – EMAPE S.A. obstante su condición de
Unidad Ejecutora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de acuerdo a la Resolución
Municipal N° 2771-2003 (articulo n° 8). Asimismo se le delega las funciones de Unidad
Formuladora tal como consta en el Artículo Primero de la Resolución Municipal 062-2005.
Instrumento de Gestión Institucional
Objetivos Institucionales Año 2008:
Objetivo General I
Transporte Urbano Moderno
Objetivo Parcial 2:
Integrar a la población de menores recursos económicos en la movilidad urbana,
garantizando su seguridad y tránsito peatonal
Objetivo Específico 1:
Facilitar a la población de menores recursos el acceso a sus viviendas y la movilidad
urbana.
Asimismo el objetivo general con el que se relaciona el proyecto tiene asignada para el
presente periodo la Prioridad I conjuntamente con el Objetivo General II Desarrollo Urbano.
Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública
El presente estudio se realizará considerando los parámetros básicos definidos por la
Dirección General de Programación Multianual – DGPM a través del Sistema Nacional de
Inversión, de acuerdo a la Ley 27293 y sus modificarías (Ley 28892), la Directiva 004-2007-EF
y a los contenidos mínimos para el desarrollo de un Perfil de pre inversión propuesto en el
Anexo 5.
El presente proyecto se enmarca en un estudio de Preinversión a nivel de Perfil, siguiendo
las pautas establecidas por la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio
de Economía y Finanzas para la Formulación y evaluación de Proyectos de Inversión, a
través de los siguientes dispositivos:
Ley Nº 27293 “Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica”
Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión
Pública
Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, que deja sin efecto la R. D. Nº 002-2009-
EF/68.01, que aprueba la Directiva Nº 001-2009-EF/68.01, Directiva General del
Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias (Resoluciones Directorales
Nos. 010-2007-EF/68.01, 013-2007-EF/68.01, 014-2007- EF/68.01 y 003-2008-EF/68.01)
Resolución Ministerial Nº 372-2004-EF-15, “aprueban delegación facultades para
declarar la viabilidad de Proyectos de Inversión Pública”.
Ley Nº 26338 Ley General de los Servicios de Saneamiento
Reglamento Nacional de Edificaciones.
R. M Nº 685-2008-Vivienda
Toda norma legal vigente como: las Guías Metodológicas, Manuales Metodológicos,
Contenidos Mínimos y toda disposición complementaria y ampliatoria que emita la
Dirección General Programación Multianual.
Reglamento Nacional de Construcciones, DS Nº 039-70-VI, DS. Nº 063-70-VI y su
Norma Complementaria D.S. Nº 022-73-VI.
Constitución Política del Perú 1993.
3.2 Diagnóstico de la situación actual
3.2.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVAN EL PROYECTO
A. Los Motivos que Generaron la Propuesta del Proyecto
El Asociación de Vivienda La Merced de Lima actualmente cuenta con más de 25 años de
antigüedad. Asimismo presenta inadecuadas condiciones para las prácticas deportivas
(PRACTICAS DE FUTBOL) las cuales vienen siendo realizadas en las vías de acceso vehicular.
En conformidad a entrevistas a los dirigentes de la Población, se indica que la zona materia
de estudio cuenta con plano aprobado por la Municipalidad. La población data desde el
año 1985 y a la fecha no han sido beneficiadas con proyectos de Infraestructura deportivas,
solo cuentan con vías asfaltadas y servicios básicos.
Saneamiento físico legal: En conformidad a la documentación otorgada por la Población, se
indica que la zona materia de estudio cuenta con plano aprobado por COFOPRI con Nº de
Plano 1708-COFOPRI-2000-GT.
B. Las Características del Problema que se intenta solucionar con el Proyecto
El problema que intenta solucionar este proyecto está relacionado con la insuficiente
infraestructura deportiva en la zona, dado que estos se desarrollan en espacios
inadecuados.
La demanda del proyecto está formado por los beneficiarios directos quienes hacen
deporte en la zona.
C. Las razones por las que es de interés para la comunidad resolver el problema de
accesibilidad las viviendas
A la fecha los vecinos de la Asociación de Vivienda La Merced de Lima muestran interés en
contar con una infraestructura óptima y de calidad que permita desarrollar las actividades
deportivas de manera optima en la zona y de forma segura siendo esta la razón principal por
la cual es de finalidad resolver dicha situación, esperando con el proyecto propuesto,
concretar los siguientes aspectos:
Desarrollar actividades deportivas en espacios adecuados.
Aumentar el interés por la práctica deportiva.
Disminución del Gasto Familiar.
Seguridad, Actos conforme a Ley a las buenas costumbres.
3.2.2. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO
LOCALIZACIÓN
El Asociación de Vivienda La Merced, se encuentra ubicado en el Distrito de San Juan de
Miraflores. La vía de acceso principal es la Calle 5, la cual está articulada a la Avenida Miguel
Iglesias.
Gráfico Nº 1
Vista panorámica del Asociación de Vivienda La Merced
La accesibilidad a la localidad es a través de cualquier línea de transporte público que vaya
por toda la Av. Miguel Iglesias hasta llegar a la altura de la Calle 5, ingresar a la izquierda por
dicha calle, siendo esta ultima calle el ingreso principal hacia la Asociación de Vivienda La
Merced.
ZONA DE INTERVENCIÓN
Conforme el Plano de Lotización N° 1708-COFOPRI-2000-GT la Asociación de Vivienda La
Merced este consta de 11 manzanas, con un total de 294 lotes distribuidos un área total de
80,804.41 m². Cabe mencionar que 290 lotes corresponden a viviendas.
ASOCIACION DE
VIVIENDA LA MERCED
AV. MIGUEL
IGLESIAS
CA. 5
Asimismo de acuerdo al levantamiento de información realizado en la comunidad, se obtuvo
un índice de densidad poblacional por lote de 5.9 personas por lote, por lo que población de
la Asociación de Vivienda La Merced se estima en 1740 personas en total.
A continuación, en el grafico Nº 2 se muestra la relación de manzanas y lotes beneficiados de
la localidad.
Gráfico Nº 2
Plano de la Localidad Vista Total
Asentamiento Humano La Merced
Tabla Nº 1
Distribución de áreas
SECTOR MZ Nº LOTES
A 22
B 43
C 14
D 16
E 34
F 36
G 44
H 32
I 29
J 20
K 4
294
Asociación
de Vivienda
La Merced
TOTAL
FUENTE: PLANO DE LOTIZACION DE LA
ASOCIACION DE VIVIENDA LA MERCED
En lo que respecta a la ubicación de la losa deportiva esta e encuentra en la Mz. K Lote 04
(Área recreativa) a la altura de la calle 5
Grafico Nº 3
Vista del área a intervenir – parque del Asociación de Vivienda La Merced
COORDENADAS GEOGRAFICAS COORDENADAS UTM
S = Latitud O = Longitud NORTE ESTE
12°10'59.20'' 76°57'29.80'' 8652420 286940
3.2.3 POBLACIÓN AFECTADA Y SUS CARACTERÍSTICAS
Educación:
De los jefes de familia se puede obtener que el 15.0% tiene grado de instrucción primaria
43.0% tiene grado de instrucción secundaria, 40.0% tiene instrucción superior y el 3% no tiene
instrucción.
Gráfico Nº 4
Nivel de Educación
Grado de Instrucción Frecuencia Porcentaje
Primaria 6 15%
Secundaria 17 43%
Superior 16 40%
S/Instrucción 1 3%
TOTAL 40 100%
FUENTE: Elaboración propia: Tamaño de muestra de 40 familias
Zona de intervención
ASOCIACION DE VIVIENDA
LA MERCED
CA. 5
CA. 4
AV. MIGUEL IGLESIAS
AV. LAS TORRES
De acuerdo a la encuesta realizada en la Asociación de Vivienda la Merced, se observa que
la población en edad escolar representa aproximadamente el 26% de la población total, tal
como se puede observar en los resultados de la encuesta realizada en la localidad. Asimismo
se ha determinado que la población según género es el 59% masculino y el otro 41%
población femenina.
Gráfico Nº 5
Distribución Etárea
Porcentaje
6%
13%
7%
72%
1%
100%TOTAL
De 5 a 14 años
De 15 a 17 años
De 18 a 60 años
De 61 años a mas
Edad
De 0 a 4 años
FUENTE: Elaboración propia: Tamaño de muestra de 40 familias
Gráfico Nº 6
Distribución por Genero
%
41%
59%
100%
F emenino
Masculino
G enero
TOTAL
FUENTE: Elaboración propia: Tamaño de muestra de 40 familias
Actividad Laboral:
En lo que respecta, a la población económica activa, de acuerdo a los resultados de la
encuesta realizada, se estima que la actividad laboral más frecuente es la relacionada al
trabajos diversos, tales como empleados, carpinteros, electricistas, otros con trabajos
eventuales representando un 12.00% del total.
Gráfico Nº 7
Características Económicas: Ocupación del jefe de familia
Ocupación Porcentaje
Profesional 7%
Comerciante 6%
Tecnico 11%
Chofer 2%
Obrero 4%
Eventual 2%
Ama de casa 15%
Estudiante 40%
Otros(enfermera, cosmeatra, empleado, vigilante) 12%
Jubilado 1%
TOTAL 100% FUENTE: Elaboración propia: Tamaño de muestra de 40 familias
Los ingresos familiares se distribuyen en un rango de 350 a 1,500 Nuevos Soles mensuales. De
acuerdo a la información obtenida, solo el 15.00% tiene ingresos por debajo del Salario
Mínimo Vital (Ver gráfico Nº 8). El comportamiento de la distribución de ingresos es creciente,
lo cual se puede interpretar como un indicador del crecimiento económico de la comunidad.
El ingreso promedio en la comunidad asciende a S/. 1092.50 Nuevos Soles.
Gráfico Nº 8
Ingreso Mensuales
Promedio mensual Porcentaje
De 0 a 350 nuevos soles. 5%
Mayor a 350 y menor a 500 nuevos soles 15%
Mayor a 500 y menor a 1000 nuevos soles 40%
Mayor a 1000 y menor a 1500 nuevos soles 40%
TOTAL 100% FUENTE: Elaboración propia: Tamaño de muestra de 40 familias
Vivienda
El 100.00% de las viviendas son edificadas con material noble. El 95% de las viviendas son
propias y un 5% alquilada.
Gráfico Nº 9
Características de Vivienda
Material Porcentaje
Material noble 100%
Madera 0%
E steras 0%
T ripley 0%
Quincha 0%
O tros 0%
TOTAL 100%
FUENTE: Elaboración propia: Tamaño de muestra de 40 familias
Gráfico Nº 10
Características de Vivienda
Vivienda Porcentaje
Alquilada 5%
P ropia 95%
TOTAL 100%
FUENTE: Elaboración propia: Tamaño de muestra de 40 familias
Servicios básicos
Los servicios básicos de la localidad tienen las siguientes características:
La Asociación de vivienda La Merced, cuenta con conexión de Luz, agua y desagüe al
100.0%. Asimismo el 80.0% y 83.0% de la población cuenta con los servicios de teléfono e
Internet.
Gráfico Nº 11
Características de los servicios
Servicio Porcentaje
Agua potable 100%
Alcantarillado 100%
E lectricidad 100%
teléfono 80%
Internet 83%
FUENTE: Elaboración propia: Tamaño de muestra de 40 familias
En el siguiente cuadro se puede apreciar que el pago mensual por contar con los servicios
mencionados, que en un 44% de los casos no supera los S/.200 Nuevos Soles. Sin embargo el
56% se encuentra en un rango de S/.250 a más de S/.300 Nuevos Soles.
Gráfico Nº 12
Pago mensual por servicio
Servicio Porcentaje
De 0 a 50 nuevos soles . 3%
De 50 a 100 nuevos soles . 18%
De 100 a 150 nuevos soles . 18%
De 150 a 200 nuevos soles . 8%
De 200 a 250 nuevos soles . 0%
De 250 a 300 nuevos soles . 13%
De 300 nuevos soles a mas 43%
TOTAL 100%
FUENTE: Elaboración propia: Tamaño de muestra de 40 familias
Deportes
Conforme al trabajo de campo realizado (encuestas), el 92.51% de la población se encuentra
en el rango de edad de 5 a 60 años, periodo en el cual las prácticas de actividades
recreativas y deportivas, en condiciones adecuadas, contribuyen al desarrollo físico y mental
equilibrado de la persona.
Gráfico Nº 13
Población apta para practicas deportivas.
Frecuencia Porcentaje
De 0 a 4 años 107 6,17%
De 5 a 14 años 230 13,22%
De 15 a 25 años 123 7,05%
De 26 a 60 años 1257 72,25%
De 61 años a más 23 1,32%
Total 1740 100,00%
Hombres y Mujeres
RANGO DE EDADES
FUENTE: Elaboración propia.
Asimismo, se ha determinado que el 63.13% de la población del rango de edades
mencionado actualmente practican deporte tanto como es el PRACTICAS DE FUTBOL, voley y
Básquet. También se cuenta con un 5.2% de habitantes que no hace Deporte, pero se motiva
al hacerlo por la Losa Deportiva.
Por otro lado, como resultado de las entrevistas de campo se ha determinado que del 100%
de las personas que practican deporte (950) el 70% se orienta hacia la práctica de
PRACTICAS DE FUTBOL, el 25% al Vóley y el 5% al Básquet. El total de practicas promedio de
horas/semanal de 3.30 horas / habitante.
Grafico Nº 14: Cálculo de Promedio horas semanal
N° de personas por vivienda 6,00
Lotes Beneficiados 290
Población de Referencia 1.740
Población Demandante Efectiva 1.016
% población Infantil 14,29% 145
% población 15-60 Mujeres 32,38% 329
% población 15-60 Hombres 53,33% 542
Promedio Horas Deportivas x Pers. Semanales Prom. x Persona
población Infantil 91,00 3,50
población 15-60 Mujeres 199,00 3,11
población 15-60 Hombres 166,00 3,46
Promedio Hora deportiva semanal por persona = 3,30
3.2.4 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
a. PELIGROS NATURALES Y TECNOLÓGICOS:
Dentro de los peligros identificados en la zona se tienen los siguientes:
Evaluación Sísmica
El sector Oeste del Perú se caracteriza por su actividad geotectónica muy tenue,
particularmente de la formación geológica de la zona; sin embargo debido a la
confluencia de las placas de Cocos y San Juan de Miraflores, ambas ejercen un empuje
hacia el continente. Asimismo, la presencia de las Dorsales de Grijalva y Sarmiento, a la
presencia de la Falla activa Huaypirá se pueden producir sismos de gran magnitud. Los
últimos de magnitud diciembre de 1964 7.2 Escala de Richter y el otro diciembre de 1970
con 7.6 Escala de Richter. Con una probabilidad de ocurrencia de 41 y 74 años, para una
escala de Richter de 7 y 7.5 respectivamente. Sin embargo a la fecha en la zona no hay
evidencias documentadas de ocurrencia de eventos sísmicos relacionados a sistemas de
fallas activas.
De acuerdo al mapa de zonificación sísmica, la zona en estudio se ubica en la zona I.
Contaminación Ambiental
De acuerdo con información proporcionada, La contaminación del aire en la zona se debe
a diversos aspectos no sólo a la ubicación geográfica y a los factores meteorológicos sino
también a la contaminación producida por la actividades desarrolladas por la población las
cuales son identificadas generalmente como fuentes generadoras de tipo: Móviles, como
automóviles y vehículos de transporte (Mototaxis); y Fijas, como el comercio ambulatorio,
quema e incineración de la basura y otras actividades realizadas producto de la dinámica
poblacional existente.
Derrumbe
No se han registrado derrumbes en la zona.
Deslizamiento de tierra
Desplazamiento lento y progresivo de una porción de terreno (en los cerros), más o menos
en el mismo sentido de la pendiente, producido por factores como la erosión del terreno,
filtraciones de agua y vientos fuertes.
Inundaciones
No se registran inundaciones en la zona.
b. ANTECEDENTES
La zona en evaluación, no registra emergencias generalmente.
c. DESCRIPCION DE PELIGROS
Todos estos peligros potenciales identificados pueden ser agrupados en los siguientes:
Peligro de derrumbe : baja
Deslizamiento de tierra : baja
Peligro de Sismo : baja
Inundación : baja
Contaminación Ambiental y ecológica : media
Planificación y Control Urbano : baja
FORMATO Nº 01
IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA ZONA DEL PROYECTO
A. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN EL AMBITO DEL PROYECTO
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se
pretende ejecutar el proyecto?
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia
de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
SI NO Comentarios SI NO Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Por efectos de un FEN. Lluvias intensas X
Existen registros de
periodos lluviosos.
SENAMHI.
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismos X
Costa del Perú ubicada dentro
de las placas de San Juan de
Miraflores
Sismos X
Sequías X Sequías X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/deslizamientos X Derrumbes/deslizamientos X
Tsunami X Tsunami X
Incendios Urbanos X Incendios Urbanos X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
Vientos Fuertes X Vientos Fuertes X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las
preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?
SI NO
X
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es
suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?
SI NO
X
Fuente: Entrevista a dirigentes de la Asociación de Vivienda La Merced
B. CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DE PELIGROS EN EL AMBITO DEL PROYECTO
Fuente: Entrevista a dirigentes de la Asociación de Vivienda La Merced
Del AdR del formato Nº 01 se determinó el grado de peligro es bajo, con frecuencia e
intensidad baja, se concluye que el nivel de riesgo al que se expone el proyecto es bajo.
3.2.5 ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD
El estudio tiene por objeto llegar a determinar cuantitativamente la infraestructura y
población que pueden ser afectados por los peligros que se identifiquen en el lugar de
trabajo; lugar donde puede impactar el peligro del cual se requiere datos cuantificados en
relación al numero de viviendas, cantidad de población, cantidad de infraestructura.
1. La topografía del terreno es de pendiente baja, sin embargo presenta una baja
vulnerabilidad ha ser afectado ante la intempestiva ocurrencia de los peligros descritos,
afectando a tan sólo un 10% de las viviendas y podría dañar a las personas del lugar si no
se toman las medidas del caso.
2. Los pobladores han construido sus viviendas con material noble y madera que ante
un requerimiento de impacto, como el producido por un sismo podrían soportar los
daños producidos por ellos. Aunque en este último no sólo afectaría a la infraestructura si no
también a muebles, enseres y equipos.
3. La población se abastece por la red pública de agua, por lo tanto ante un
eventual incendio no sería un gran problema que afectaría a las viviendas y pobladores,
habría la capacidad de sofocar rápidamente el siniestro.
4. La acumulación de desmonte, sumado a ello las partículas de polvo elevadas por el
viento, pueden crear en la población enfermedades a la piel, contaminación interna y
alergias, sobre todo a la población infantil.
Peligros S N Frecuencia (a) Intensidad (b) Resultado
(c)=(a)*(b) B M A S.I. B M A S.I.
Inundación
¿Existen zonas con problemas de inundación? X
¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X
¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto?
X
Lluvias Intensas: X
Derrumbes / Deslizamientos X
¿Existen procesos de erosión? X
¿Existe mal drenaje de suelos? X
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas?
X
¿Existen antecedentes de deslizamientos? X
¿Existen antecedentes de derrumbes? X
Heladas: X
Friajes/Nevadas X
Sismos X 1 1 1
Sequías X
Huaycos: X
¿Existen antecedentes de huaycos? X
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
Cuadro Nº 15 PELIGRO IDENTIFICADO EN EL AMBITO DEL PROYECTO
AMENAZA O PELIGRO FACTORES DE
VULNERABILIDAD
Sismos
EXPOSICION
* El proyecto está expuesto a Impactos negativos.
FRAGILIDAD
* Estructuras de las viviendas sensibles a movimientos sismicos. * Débil organización de la población.
RESILENCIA
* Inexistencia de planes de contingencia en la zona de influencia. * Escasos recursos económicos para recuperar la infraestructura ante
posibles sismos
Elaboración: Equipo de formulación
3.2.6 DESCRIPCIÓN DEL AREA A INTEVERNIR
Actualmente el AA.HH. La Merced de Lima, cuenta con una Losa deportiva en condiciones
inadecuadas la cual se encuentra ubicada en la Mz. K Lote 04 dentro de un área designada
como área deportiva con 8,888.49 m2., sin embargo dicha losa es insuficiente para la
demanda de deportes que presenta la zona.
Losa Existente ubicada en la parte inferior del
terreno
Área disponible ubicada en la parte superior del
terreno
Conforme con la inspección ocular, el área del terreno guarda las siguientes características:
Cuadro Nº 16
ITEM DESCRIPCION CARACTERISTICAS
01 Área de Terreno Área total de 8,888.49 m2
02 Destinado Para práctica
deportiva.
Según la municipalidad distrital esta definido por el
certificado de libre disponibilidad.
03 Estado del Terreno Terreno arenoso desnivelado, que impide la práctica
deportiva en condiciones adecuadas.
04 Accesos a la zona Sin problemas
05 Deportes que practican
Durante la visita se confirmó la práctica de PRACTICAS DE
FUTBOL como de voley, el cual es practicado en las áreas
eriazas a tierra expuesta y en ocasiones frente a las
viviendas en plena vía publica. Con respecto al basket
existe interés por su práctica, pero actualmente no lo
realizan por las limitantes expuestas en infraestructura.
Estas prácticas deportivas han sido registradas según la
entrevista de campo a los dirigentes
06 Zonas cercanas deportivas
Existe una losa dentro del área recreativa la cual se
encuentra en condiciones inadecuadas, asimismo su
capacidad es superada por la creciente necesidad de
prácticas deportivas. Por otro lado, la población ha
acondicionado una cancha de PRACTICAS DE FUTBOL
ubicado dentro del área recreativa el cual se encuentra
a tierra expuesta. Además hay losas en grupos contiguos,
pero se deben cruzar avenidas de alto transito, lo que
puede resultar peligroso especialmente para los niños.
Puede verificarse el deseo de la población a la solicitud de la infraestructura, manifestado por
la junta directiva de la Asociación al firmar un Acta de Compromiso para dar uso adecuado y
mantenimiento a la losa deportiva a construir.
3.1.5. CAPACIDADES TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO
Se aprecian limitadas acciones y capacidades técnicas para mantener en condiciones
apropiadas del actual terreno; las actividades efectuadas en lo referente al mismo, se limitan
a la simple limpieza esporádica del terreno. No consideran trabajos adicionales sobre el
ejecutar algún otro tipo de infraestructura. Siendo los trabajos de mantenimiento muchas
veces infructuosos, por las limitaciones técnicas para mantener y preservarla de este tipo y por
qué no cuentan con los recursos económicos suficientes para realizar obras definitivas bajo
alternativas técnicas.
Los pobladores han manifestado su buena disposición para mantener las obras planteadas
por el proyecto; sin embargo será pertinente reforzar sus capacidades técnicas en
mantenimiento.
3.1.6. CAUSAS DE LA SITUACIÓN NEGATIVA EXISTENTE
Las principales características que resaltan estas malas condiciones son:
1 Infraestructura existente (losa) en inadecuadas condiciones.
2 Terreno desaprovechado (área terrosa) para las practicas deportivas, lo cual obliga a
que las personas utilicen la vía publica como área deportiva y frecuenten otras áreas
deportivas fuera del sector.
3 Insuficiente espacios deportivos en la zona.
4 Inadecuada infraestructura (pistas) para el desarrollo de actividades deportivas y
recreativas.
5 Insuficiente infraestructura para el desarrollo de actividades.
6 Mantenimiento inadecuado e inoportuno de espacios deportivos.
7 Limitadas acciones y técnicas de mantenimiento.
Finalmente, como resultado de la entrevista, se determinó la necesidad de contar con
espacios adecuados para las prácticas deportivas, no pudiéndose desarrollar actualmente
sus prácticas deportivas de manera adecuada.
3.1.7. EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN EN EL PASADO RECIENTE
Como se mencionó, la búsqueda de dotar de mejores condiciones para las prácticas
deportivas en la Asociación de Vivienda la Merced , ha impulsado a sus pobladores a realizar
acondicionamientos en la vía pública para desarrollar actividades deportivas y de
esparcimiento en la zona, distando mucho de ser una solución adecuada, por los factores
antes expuestos.
3.1.8. GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA
Los pobladores de la zona realizan sus actividades deportivas organizadamente por
manzanas realizando campeonatos deportivos de PRACTICAS DE FUTBOL.
Sin embargo, en vista de que no se encuentra una oferta al no existir una losa, las actividades
deportivas se realizan en la pista o en lugares a tierra expuesta, la que trae consigo el inicio de
lesiones, torceduras, heridas y/o fracturas. Incrementando de alguna manera el gasto familiar
en medicinas, calzado y ropa deteriorada, gastos de higiene, lo cual en general disminuye la
productividad de las personas, más aun si son de escasos recursos. De otro lado, los obliga a
desplazarse a lugares alejados condicionados a espacios de tiempo, lo que conlleva a que
sus prácticas deportivas sean recortadas.
Por lo indicado anteriormente es necesario, establecer mediante este diagnóstico la
alternativa adecuada ampliando las características de oferta y beneficiar a la población con
un lugar idóneo para la práctica deportiva, así como incentivarla aún más. Sumado esto la
necesidad de implementar espacios para la población de menor edad para un seguro y libre
esparcimiento, pues al no contar con este imposibilitan la realización de un adecuado
desenvolvimiento y desarrollo psicomotriz.
3.3 Definición del Problema y sus Causas
De acuerdo al diagnóstico realizado se puede proponer como el problema principal que
motiva el desarrollo del presente estudio: “Inadecuadas condiciones para el desarrollo de
actividades deportivas y recreativas de los pobladores de la ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA
MERCED DE LIMA”, siendo sus causas las siguientes:
Causas Directas:
1. Inadecuadas y insuficientes condiciones físicas para el desarrollo de actividades
deportivas y recreativas: La población efectúa sus prácticas deportivas en la losa
existente la cual se encuentra en condiciones inadecuadas. Asimismo, su capacidad es
superada por la demanda existente. Por otro lado, la población ha acondicionado una
cancha de PRACTICAS DE FUTBOL ubicado dentro del área recreativa el cual se
encuentra a tierra expuesta. Además, las prácticas deportivas se realizan en vía pública o
en áreas libres, el cual es, obviamente inadecuados para la práctica de PRACTICAS DE
FUTBOL, siendo esta la disciplina deportiva que más se practica en la zona.
2. Desinterés de la población beneficiaria para la preservación del parque: Pese a que la
asociación expresa su interés por gestionar la construcción de la infraestructura requerida,
tanto sus representantes como la población en general, ven limitados sus capacidades
técnicas, por lo que permiten dar paso al deterioro de los espacios públicos existentes a
pesar de los esfuerzos que realiza la comunidad para su mantenimiento.
Causas Indirectas:
1. Inadecuados e insuficientes espacios deportivos y recreativos: Debido a que la población
no cuenta con los recursos suficientes para construir las obras requeridas, aunado a los
recursos limitados de la municipalidad correspondiente, la población no muestra interés
en preservar o dar mantenimiento al espacio de terreno donde se ejecutara el proyecto.
2. Insuficientes talleres de sensibilización y gestión: Actualmente no cuentan con el criterio
técnico suficiente para hacer el mantenimiento respectivo y tampoco se cuenta con
capacitación a la población sobre estas técnicas.
Efectos Directos:
1. Disminución del valor de los predios en el área de influencia: Disminución del valor de los
predios en el área de influencia.
2. Disminución de la preferencia de la población por utilizar el parque: Actualmente, existe
interés de efectuar prácticas deportivas y recreativas, la encuesta realizada demuestra la
demanda de infraestructura por disciplinas que existe en la zona.
Efectos Indirectos:
1. Desmejoramiento del ornato dentro del área de parque: Esto se genera como
consecuencia del desinterés de la población por la preservación del parque.
2. Inseguridad en las prácticas deportivas y recreativas: La población al efectuar sus
prácticas deportivas y recreativas sobre una superficie tierra están propensos a sufrir algún
accidente sea por resbalo, caídas.
3. Prácticas deportivas y recreativas realizadas en espacios inadecuados (pistas y zonas a
tierra expuesta): La población efectúa sus prácticas deportivas y recreativas en las áreas
libres, destinadas a vía pública y parque, las cuales son, obviamente inadecuados para la
práctica de PRACTICAS DE FUTBOL, que es la disciplina deportiva que más se practica en
la zona.
Efecto Final:
Los efectos mencionados originan el efecto final de “Baja calidad de vida en la ASOCIACIÓN
DE VIVIENDA LA MERCED DE LIMA – San Juan de Miraflores”.
Gráfico Nº 17
Árbol de Causas – Problemas – Efectos
CAUSA INDIRECTA
Inadecuados e insuficientes espacios
deportivos y recreativos.
EFECTO FINAL
Baja calidad de vida en la ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA MERCED DE
LIMA
EFECTO INDIRECTO
Disminuye el interés de las
prácticas deportivas y recreativas
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones para el desarrollo prácticas deportivas y recreativas de los pobladores de la ASOCIACIÓN DE
VIVIENDA LA MERCED DE LIMA, del distrito de San Juan de Miraflores, Provincia de Lima
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas e insuficientes condiciones físicas para
el desarrollo de actividades deportivas y recreativas.
CAUSA DIRECTA
Desinterés de la población beneficiaria para la
preservación del área de parque.
EFECTO DIRECTO
Disminución de la preferencia de la población por utilizar el
parque
CAUSA INDIRECTA
Insuficientes talleres de
sensibilización y gestión
EFECTO INDIRECTO
Inseguridad en las prácticas
deportivas y recreativas
EFECTO INDIRECTO
Desmejoramiento del ornato dentro del área
de parque
EFECTO DIRECTO
Disminución del valor de los predios en el
área de influencia.
3.4 Objetivo del proyecto
Se ha determinado como objetivo central las “Adecuadas condiciones para el desarrollo de
actividades deportivas y recreativas de los pobladores del ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA
MERCED DE LIMA – San Juan de Miraflores”.
Medios de Primer Nivel:
1. Adecuadas y suficientes condiciones físicas para el desarrollo de actividades deportivas
y recreativas: Constituida por la existencia de 1 la losa deportiva en condiciones
adecuadas para la debida práctica futbol y vóley, debidamente señalizada e
implementada.
2. Interés de la población beneficiaria para la preservación del área de parque: Mediante la
organización y unión de los vecinos al contar con capacidades técnicas, permite
aprovechar la infraestructura y preservar los espacios públicos existentes para el desarrollo
de las prácticas deportivas.
Medios Fundamentales:
1. Adecuados y suficientes espacios deportivos y recreativos: Producidos por la
implementación de infraestructura óptima para un adecuado desarrollo psicomotriz,
diseñado en el terreno indicado en la Constancia de Libre Disponibilidad.
2. Suficientes talleres de sensibilización y gestión: Para desarrollar las prácticas deportivas y
recreativas y para mantener vigente el compromiso de la población para la operación y
mantenimiento de la infraestructura deportiva que se construya en la zona.
Fines Directos:
1. Aumento de la preferencia de la población por utilizar el parque: Con el proyecto, existirá
interés de efectuar prácticas deportivas y recreativas.
2. Aumento del valor de los predios en el área de influencia: Con el proyecto generará que
los terrenos y predios de la Asociación aumenten su valor.
Fines indirectos:
1. Aumenta el interés de las prácticas deportivas y recreativas: Con la infraestructura
debidamente implementada para la correcta práctica deportiva de la disciplina
mencionada.
2. Seguridad en las prácticas deportivas y recreativas: La población al efectuar sus
prácticas deportivas y recreativas sobre una losa de concreto disminuirá el riesgo de sufrir
algún accidente sea por resbalo, caídas.
3. Mejoramiento del Ornato: Esto se genera como consecuencia del interés de la población
por la preservación del parque.
Gráfico Nº 18
Árbol de Efectos – Objetivo – Medios
FIN ÚLTIMO
Mejor calidad de vida en la ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA MERCED DE
FIN INDIRECTO
Aumenta el interés de las prácticas
deportivas y recreativas
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones para el desarrollo prácticas deportivas y recreativas de los pobladores de la ASOCIACIÓN DE
VIVIENDA LA MERCED DE, del distrito de San Juan de Miraflores, Provincia de Lima
MEDIO DE PRIMER NIVEL 1
Adecuadas y suficientes condiciones físicas para el
desarrollo de actividades deportivas y recreativas.
MEDIO DE PRIMER NIVEL 2
Interés de la población beneficiaria para
la preservación del área de parque
FIN INDIRECTO
Mejoramiento del Ornato
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Suficientes talleres de sensibilización y
gestión
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Adecuados y suficientes espacios físicos
deportivos y recreativos.
EFECTO DIRECTO
Aumento de la preferencia de la
población por utilizar el parque
EFECTO INDIRECTO
Seguridad en las prácticas
deportivas y recreativas
EFECTO DIRECTO
Aumento del valor de los predios en el área de
influencia
3.5 Alternativas de Solución
Del Árbol de causas y efectos observamos que las causas directas son “Adecuadas y
limitadas condiciones físicas para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas” y el
“Interés de la población beneficiaria para la preservación del parque”, identificando como
causas indirectas la “Inadecuados espacios físicos deportivos y recreativos” y “Se cuenta con
talleres de sensibilización y gestión”
Estas causas pueden ser atacadas con los medios fundamentales 1 y 2 referidos al “Suficiente
infraestructura para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas” y “Presencia de
acciones y técnicas de mantenimiento”, respectivamente.
Analizando los medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es
imprescindible y se constituye en el eje de la solución del problema identificado y el medio
fundamental 2 es complementario.
En el siguiente árbol de medios fundamentales y acciones observamos mejor esta situación,
planteando la siguiente alternativa única:
Gráfico Nº 19
Acciones – Alternativas
No se ha considerado una acción diferente a la demolición de la losa existente de 20x30mts.,
debido a las condiciones físicas inadecuadas que actualmente presenta y en su reemplazo la
construcción las (2) losas deportivas: una de uso múltiple (Practicas de Futbol, voley y
básquet) y otra para prácticas netamente de Futbol, debido a que la información disponible
del trabajo de campo indica que la demanda deportiva de la población esta mayormente
orientada hacia estas práctica de estos deportes y debido a que otro tipo de infraestructura
idónea para otras disciplinas deportivas, es incompatible con la disponibilidad de recursos de
la zona, teniendo en cuenta la escasez de agua, tamaño del terreno y los altos costos de
mantenimiento que requerirían. Asimismo es importante reconocer los posibles conflictos que
generaría la no consideración de una losa donde se excluya al vóley, pues de no
contemplarse serían probablemente las damas las más perjudicadas, al ser desplazadas, por
el posicionamiento que ejercerían los caballeros sobre infraestructura de tipo multiuso a
implementar. Adicionalmente, otra acción a considerar es la inclusión de obras
complementarias tales como tribunas de concreto para espectadores, quienes no
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Suficientes talleres de
sensibilización y gestión.
ACCION 2A
Sensibilización
ACCION 2B
Capacitación
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Adecuados y suficientes
espacios físicos
deportivos y recreativos.
ACCION 1A DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE,
CONSTRUCCIÓN DE LOSA
DEPORTIVA DE USO MULTIPLE,
CONSTRUCCION DE LOSA
DEPORTIVA PARA PRACTICAS DE
FUTBOL, CONSTRUCCION DE
OBRAS
COMPLEMENTARIAS(VESTIDORES,
GUARDIANIA, ADMINISTRACION,
JUEGOS PARA NIÑOS, CIRCUITO
PEATONAL PARA CORRER.
necesariamente practican deportes sin embargo asisten a dichos eventos. Se ha considerado
también la construcción de baños y vestidores para los usuarios, 1 área administrativa, 1
guardianía, 1 depósito o almacén deportivo, 1 un circuito peatonal de adoquín para correr o
realizar prácticas de calentamiento alrededor de la losa deportiva, 2 mini gimnasios,
iluminación accesos para los usuarios y áreas verdes. Finalmente, se ha considerado la
inclusión de un área recreativa para niños con columpios y módulos de ajedrez a fin de
ofrecer nuevas alternativas de recreación en la zona.
Bajo el análisis efectuado se puede observar que la unidad Ejecutora puede actuar en el
Medio Fundamental 1 al posibilitar la “Suficiente infraestructura para el desarrollo de
actividades deportivas y recreativas”, mediante la Acción 1.1: DEMOLICIÓN DE LOSA DE
CONCRETO DE 20x30mts existente, CONSTRUCCIÓN DE 1 LOSA DEPORTIVA DE USO MÚLTIPLE,
CONSTRUCCIÓN 1 LOSA DEPORTIVA PARA PRACTICAS DE FUTBOL, AMBIENTES COMPLEMETARIOS
Y AREA RECREATIVA PARA NIÑOS, puesto que es el medio físico más cercano para que el
poblador de la localidad desarrolle sus prácticas deportivas y recreativas en condiciones
adecuadas y de igual manera satisfacer la demanda recreacional de la población infante de
la zona.
El medio fundamental 2 es complementario, para lo cual se ha considerado la inclusión de
talleres de capacitación a los usuarios para el uso adecuado y la conservación de la
infraestructura a proyectar.
JUSTIFICACION DE ALTERNATIVA UNICA
En el análisis que sigue a continuación, permite dar a la justificación del Planteamiento de
Alternativa Única para el caso de Losas Deportivas, en vista de que se cumplen los requisitos
establecidos en el Anexo SNIP 05-Contenidos mínimo de perfil, sección 3.5, el mismo que
señala que las alternativas del Estudio de Preinversión deben contar con las siguientes
características
i) Tener relación con el objetivo central;
El problema a resolver es “Inadecuadas condiciones / Deficientes Condiciones para
realizar prácticas deportivas”, lo cual se soluciona a través de la intervención
propuesta por la Municipalidad de San Juan de Miraflores (losas deportivas de
concreto)
ii) Técnicamente posibles y pertinentes;
Técnicamente posibles
El estado del arte constructivo actual, permite lograr el objetivo central a través de la
construcción de las losas deportivas de concreto, sea por procedimientos manuales o
mecanizados, a lo que se aúna la experiencia de intervenciones similares bajo la
supervisión de EMAPE.
Pertinentes
Se ha definido la implementación de losas de concreto como la única alternativa
pertinente debido a que este tipo de material es más durable a comparación de
otros tipos de materiales (carpeta asfáltica, adoquines de concreto, grass sintético o
natural), que no logran solucionar el problema en un horizonte de tiempo más largo,
ya que se deterioran rápidamente y encarecen el costo de mantenimiento, por lo
que se merma significativamente la sostenibilidad en el tiempo.
iii) Corresponder a las competencias de la institución a cargo de la formulación, o haber
logrado un acuerdo institucional con la institución competente.
La Municipalidad de San Juan de Miraflores cuenta con las competencias para la
Formulación y Ejecución de Perfiles de Preinversión en lo que se refiere a Losas Deportivas de
Concreto.
Asimismo es necesario hacer mención, que el planteamiento de diferentes Alternativas en los
Proyectos de Inversión también se rigen por los criterios de diferenciación de alternativas
siguientes: localización, tecnología de producción o de construcción, tamaño óptimo, etapas
de construcción y operación, vida útil del proyecto, organización y gestión, señalados por el
Anexo SNIP 05-Contenidos mínimo de perfil para la declaración de viabilidad de los PIP’s, y
para el caso de Losas Deportivas, también permiten fundamentar el Uso de Alternativa Única
por las siguientes razones:
Localización: La solución de la problemática “Inadecuadas condiciones / Deficientes
Condiciones para realizar prácticas deportivas y recreativas”, está condicionada por el Planos
de Lotización de habilitación urbana dada por COFOPRI o visado por parte de las
Municipalidades, y la Constancia de Libre Disponibilidad otorgada por las municipalidades, lo
que restringe significativamente la ubicación de la intervención.
Tecnología de producción o de construcción: Podría plantearse las siguientes alternativas
constructivas, para dar solución al problema principal:
1.- LOSA DE CONCRETO PRE MEZCLADO
o Tiene mayor aceptación por la población de las localidades, con impacto visual
positivo.
o Tiene mayor tiempo de duración (la vida útil de construcciones de concreto es de 33
años, pero puede extenderse su duración en el tiempo).
o Existen otras intervenciones realizadas, con estas características y los moradores
declaran estar satisfechos con dicha infraestructura.
o Técnicamente son posibles con el estado ingenieril actual y son pertinentes.
o El periodo de construcción es reducido.
o Se ha acumulado mayor experiencia en la construcción y mantenimiento por parte
de los beneficiarios.
2.- LOSA DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
o Los costos de operación y mantenimiento son mayores, técnicamente se requiere el
mantenimiento de la carpeta asfáltica cada 5 años.
o Se debe incorporar la reinversión en una losa nueva de asfalto cada 5 años, en
promedio.
o Técnicamente no es posible reparación parcial. Como sí se puede dar en el caso de
las de concreto premezclado.
o Sus características constructivas, provocan que la superficie eleve su temperatura en
días soleados, generando quemaduras al estar expuestos los usuarios a un periodo
largo de exposición en los usuarios agravado por el uso de calzado inadecuado;
además ocurre un mayor deterioro de implementos deportivos (pelotas, zapatillas,
etc.). En el caso de caídas o resbalones, la superficie rugosa provoca serios
hematomas y raspaduras en los usuarios.
3.- LOSA DE ADOQUINES DE CONCRETO
o Representan un elevado costo de inversión, tanto en la fase de construcción como
en su mantenimiento.
o Requieren de mayor tiempo en su periodo de construcción y el empleo de mano de
obra especializada
o El número de proveedores (fabricantes y comercializadores) de los adoquines de
concreto es limitado. Por lo que es necesario hacer el pedido de preparación
exclusivo dada la reducida demanda, y considerando las intervenciones masivas que
hace la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, no la hacen viable para
pedidos grandes.
o La experiencia en este tipo de procedimientos constructivos es reducida.
4.- ESPACIO DEPORTIVO DE GRASS SINTETICO
o Representan un costo de inversión significativo, tanto en la fase de construcción
como en su mantenimiento.
o El número de proveedores (fabricantes y comercializadores) es reducido.
5.- ESPACIO DEPORTIVO DE GRASS NATURAL
o La inversión es alta (trabajos culturales) y más aun si el terreno es arenoso debe
traerse tierra idónea para el crecimiento del césped.
o Alto costo de mantenimiento (agua, fertilizantes, etc.). Asimismo, no se cuenta con
una fuente de abastecimiento de agua para el mantenimiento del grass natural, por
lo que no cuenta con sostenibilidad técnica para el mantenimiento del mismo.
Tamaño Óptimo del proyecto: El tamaño optimo del proyecto (Losas) esta determinado por el
área disponible a intervenir, según el Plano de Lotización y las características de la demanda.
Vida útil: La vida útil del proyecto debe considerar aquella alternativa que logre ser sostenible
y logre cubrir los beneficios a lo largo del horizonte de evaluación de por lo menos 10 años, lo
cual fue establecida por la normatividad SNIP. Lo cual se cumple para el caso de la Losa de
Concreto.
Organización y Gestión del proyecto: La organización y gestión del proyecto se encuentra a
cargo de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, la cual cuenta con un
organigrama preestablecido que designa y señala las funcionalidades de cada actor en la
ejecución del proyecto.
Por lo tanto, por las consideraciones antes expuestas y según la necesidad de la población de la
Asociación de Vivienda La Merced de Lima se plantea como ALTERNATIVA UNICA: Construcción de
Losas de Concreto y ambientes complementarios para las prácticas deportivas y recreativas.
IV FORMULACION
4.1 Horizonte del Proyecto
Se establece un horizonte de diez (10) periodos de evaluación para el proyecto, uno de
inversión y 10 de operación y mantenimiento, en base a las características de la
infraestructura a desarrollar y al uso a la que se someterá, a fin de dar solución al problema
identificado y al parámetro propuesto por el Sistema Nacional de Inversión Pública, según el
Anexo SNIP 10 – Parámetros de Evaluación.
4.2 Análisis de la Demanda
Se ha considerado como área de influencia del presente Proyecto al área ocupada por la La
Merced de Lima, siendo parte del área destinado al área recreativa y área verde donde se
proyectan las losas mencionadas.
El análisis de la demanda parte de la población de La Merced de Lima con 290 lotes. A
continuación se multiplica este número de lotes (290 lotes) por el número de personas por
vivienda (6) lo que resulta una población de referencia de 1740 personas. Los potenciales
usuarios, son aquellos comprendidos entre los 5 a 60 años (92.51%) y que potencialmente
están en condiciones de practicar deportes. Además, de acuerdo a las entrevistas, se ha
determinado que la población que practica realmente deportes es del 59.03%, por lo que la
población demandante es de 950 personas; a la cual se adiciona la población que se ve
incentivada a practicar deporte por la ocurrencia de la intervención (66 personas), resultando
que 950 personas (63.13%) es la población demandante efectiva. El Cálculo detallado se
muestra en el Cuadro siguiente.
Cuadro N° 4.1
Tipo de PoblaciónNº de
habitantes
Indicador
Demanda
Número de Lotes de la localidad 290
Número de Lotes de localidades aledañas (*) - 41,0%
Nº de Lotes TOTAL 290
Densidad de la Población x lote 6,00 10%
Población de Referencia (i) 1.740
Población Demandante Potencial (ii) 1.610 92,51%
Población Demandante Efectiva (iii) 1.016 63,13%
Población Demandante (iv) 950 59,03%
Población Demandante Generada (v) 66 4,10%
Población Demandante Efectiva Atendida (vi) 627 61,71%
(*) No se incluye lotes aledaños.
(i) Población de la zona de intervención
(ii) Población en Edad de hacer Deporte (personas entre 5 a 60 años)
(iii) = (iv)+(v)
(iv) % de Población que actualmente hace deporte (Según Encuesta de
Campo)
(v) Población Demandante No atendida Incorporada= 10%x(1-Poblac. Que
actualm. hace Deporte) x (ii)
(vi) Población que efectivamente puede atenderse con la Intervención (dadas
la capacidad de losa y preferencias de los usuarios)
de Población que No hace Deporte,
pero se motiva a hacerlo por la Losa
Deportiva(*)
de Población que act. No hace
deporte
(*) Evaluaciones de impacto de proyectos similares
2007
ESTIMACION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA ATENDIDA
NOTAS
La población demandante efectiva de La Merced de Lima es de 1016 habitantes, quienes no
cuentan actualmente con infraestructura deportiva en adecuadas condiciones. Para esta
situación se ha planteado la elaboración del presente estudio con la finalidad de solucionar
dicha problemática, de acuerdo a la siguiente secuencia de cálculos:
Según las encuestas, se tiene la siguiente distribución porcentual de los grupos etáreos de la
localidad:
Cuadro N° 4.2
Población Demandante Efectiva 1.016
% población Infantil 14,29% 145
% población 15-60 Mujeres 32,38% 329
% población 15-60 Hombres 53,33% 542 Nota: El cuadro precedente es descriptivo de la composición de la Población Demandante Efectiva, por Grupos Etáreos.
Asimismo, ha considerado un recálculo de la distribución de Grupos Etáreos, retirando a la población de 0 a 4 años y
aquellos mayores a 60 años.
Las personas que realizan deporte se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 4.3
Frecuencia Porcentaje
% población Infantil 30 14,29%
% pob. 15-60 Mujeres 68 32,38%
% pob. 15-60 Hombres 112 53,33%
Total 210 100,00%
PERSONAS QUE HACEN
DEPORTE
Hombres y Mujeres
FUENTE: Encuesta de campo
De la misma manera, por medio de la Encuesta realizada a la localidad, se ha determinado el
promedio de horas deportivas semanales y por Grupos Etáreos, a partir de la cantidad de
Horas Deportivas Semanales, entre la cantidad de personas por Grupos Etáreos, lo que
permite ponderar dicho Promedio de Horas Deportivas Semanales por Persona (Por ejemplo,
para la población infantil: 149 Horas Deportivas Semanales / 29 personas de 5 a 14 años = 2.76
Horas/persona y así sucesivamente), como se observa en el cuadro siguiente:
Cuadro N° 4.4
Promedio Horas Deportivas x Pers. Semanales Prom. x Persona
población Infantil 91,00 3,50
población 15-60 Mujeres 199,00 3,11
población 15-60 Hombres 166,00 3,46
Promedio Hora deportiva semanal por persona = 3,30
A continuación se determina el Número de Horas – Deporte Anual, dividiendo el promedio de
horas semanal entre 7 y multiplicado por 365 días. Luego, la Demanda Potencial en Horas será
112.30x1,253=277,347 horas y la Demanda Efectiva 277,347x798=175,083 horas.
Cuadro N° 4.5
Factor Hr-Deportiva
Horas-Deporte anual (*) 172,30
Demanda Potencial 277.347
Demanda Efectiva 175.083
(*) Nº de horas de deporte promedio semanal: 3,30
horas (estimado en base a entrevistas con
pobladores de la zona) = (3,30/7)*365
CÁLCULO DE LA DEMANDA
Luego se hace la proyección de la Población de Referencia, Potencial y Efectiva, de acuerdo
a los grupos etáreos para el horizonte del proyecto a la tasa del 1.70% anual.
Cuadro N° 4.6
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población de Referencia 1.740 1.770 1.800 1.830 1.861 1.893 1.925 1.958 1.991 2.025 2.059
Población Demandante Potencial 1.610 1.637 1.665 1.693 1.722 1.751 1.781 1.811 1.842 1.873 1.905
Población Demandante Efectiva 1.016 1.033 1.051 1.069 1.087 1.106 1.124 1.143 1.163 1.183 1.203
% población Infantil 145 148 150 153 155 158 161 163 166 169 172
% población 15-60 Mujeres 329 335 340 346 352 358 364 370 377 383 389
% población 15-60 Hombres 542 551 561 570 580 590 600 610 620 631 641
Demanda Efectiva Real (Hr-Deport.) 175.083 178.059 181.086 184.165 187.296 190.480 193.718 197.011 200.360 203.766 207.230
1,70%
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL
Fuente: INEI - Censos Nacionales: 2007
4.3 Análisis de la Oferta
Existe una losa deportiva en mal estado y que será renovada mediante su reconstrucción con
el proyecto. Asimismo se analizó la construcción de una losa adicional para PRACTICAS DE
FUTBOL.
Para tal efecto, es necesario conocer la capacidad de las losas deportivas que La Merced de
Lima está ofertando como respuesta a la demanda de los pobladores. Estas losas tienen las
siguientes características:
En el caso de las losas de De futbol Multiusos su extensión es variable, con una longitud que se
encuentra en el rango entre 25m a 40m., y ancho entre 15m. a 20m. Tiene la capacidad de
ser utilizada 12 horas diarias, en los tres deportes que se quiere promover o apoyar. Un
supuesto es que se utilicen como sigue (en horas deportivas diarias): PRACTICAS DE FUTBOL 6
horas, vóley 3 horas, básquet 2 horas, otros ejercicios 1 hora, que suman un total de 12 horas
de capacidad de la losa. Para la losa deportiva de De futbol de 18x34mts. Se considera una
capacidad de 12 horas diarias, según los cuadros que se muestran a continuación:
Cuadro N° 4.7
Disciplinas
Peso
(Horas
Diarias)
%Nº personas
participantes
Hr-Deport.
Diaria
Hr-Deport.
Anual
( a ) ( b ) ( c ) (d) = (a)*( c ) ( e ) = d * 365
Fulbito 6 50,0% 12 72,00 26.280
Vóley 3 25,0% 12 36,00 13.140
Basquet 2 16,7% 10 20,00 7.300
Otros Ejercicios 1 8,3% 24 24,00 8.760
Total 12 100,0% 58 152 55.480 Horas - Anuales
CAPACIDAD DE OFERTA DE UNA LOSA DE TIPO FUTSAL MULTIUSOS
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N° 4.8
Disciplinas
Peso
(Horas
Diarias)
%Nº personas
participantes
Hr-Deport.
Diaria
Hr-Deport.
Anual
( a ) ( b ) ( c ) (d) = (a)*( c ) ( e ) = d * 365
Fulbito 12 100,0% 12 144,00 52.560
Vóley 0 0,0% 12 0,00 0
Basquet 0 0,0% 10 0,00 0
Otros Ejercicios 0 0,0% 0 0,00 0
Total 12 100,0% 34 144 52.560 Horas - Anuales
CAPACIDAD DE OFERTA DE UNA LOSA DE TIPO FUTSAL
4.4 Balance de Oferta-Demanda
En el cuadro siguiente se realiza el Balance Oferta – Demanda con y sin proyecto. Se aprecia
que la demanda crece desde 178,059 horas en el año 1 hasta 207,230 en el año 10. Si se
optimiza la capacidad actual del campo deportivo existente se tienen 22,192 horas de oferta
actual sin proyecto, (40% de una losa nueva). Queda una brecha de 155,867 que resulta
creciente en el tiempo. Nótese que el número de losas requerido para cubrir la brecha es de
2.81 losas en el primer año y antes de realizar el Proyecto. Sin embargo, se proyectan las
intervenciones: Una de De futbol Multiusos y otra De futbol con tribunas (Situación con
proyecto), por disponibilidad de terreno. Con lo cual, la Oferta con Proyecto se eleva a
108,040 Horas, no habiendo brecha por cubrir después del Proyecto de 70,019 Horas (ó
equivalentemente 1.26 losas) a partir del año 1 y 99.190 % horas (ó equivalentemente 1.73
losas) al año 10; tal como se detalla en el cuadro siguiente:
Cuadro N° 4.9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Demanda (*) 178,059 181,086 184,165 187,296 190,480 193,718 197,011 200,360 203,766 207,230 1,923,170
Oferta Optimizada Sin Proyecto (** ) 22,192 22,192 22,192 22,192 22,192 22,192 22,192 22,192 22,192 22,192 221,920
Brecha Oferta-Demanda Antes del Py. -155,867 -158,894 -161,973 -165,104 -168,288 -171,526 -174,819 -178,168 -181,574 -185,038 -1,701,250
Requerimiento de Losas Real Antes del Py. 1.44 1.47 1.50 1.53 1.56 1.59 1.62 1.65 1.68 1.71
Demanda (*) 178,059 181,086 184,165 187,296 190,480 193,718 197,011 200,360 203,766 207,230
Oferta Con Proyecto 108,040 108,040 108,040 108,040 108,040 108,040 108,040 108,040 108,040 108,040
Brecha Oferta-Demanda después del Py. -70,019 -73,046 -76,125 -79,256 -82,440 -85,678 -88,971 -92,320 -95,726 -99,190
Requerimiento de Losas Real después del Py. 0.65 0.68 0.70 0.73 0.76 0.79 0.82 0.85 0.89 0.92
Losas Ofertadas Nuev as Con Proyecto 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
% Cobertura de la Demanda 60.7% 59.7% 58.7% 57.7% 56.7% 55.8% 54.8% 53.9% 53.0% 52.1%
Beneficio Incremental (Horas Deportivas) 108,040 108,040 108,040 108,040 108,040 108,040 108,040 108,040 108,040 108,040 1,080,400
Factor (capacidad de Oferta de una Losa): 108,040 Horas Anuales
(*) Demanda efectiv a real en horas anuales.
(** ) Se estima que la losa deteriorada pueda ofertar el 40% de su capacidad en condiciones optimizadas, si es sólo terreno niv elado 10%, de no existir se asume a la oferta optimizada "0".
Capacidad de oferta % 40.00%
CUADRO DE BALANCE OFERTA - DEMANDA
Es necesario precisar de los encuestados, el 5.0% del personas en edad de hacer deporte (108
personas) muestran un interés adicional por la práctica del básquet y manifiestan que de
contar con una infraestructura idónea optarían por su práctica. Este considerando se expresa
para los que actualmente realizan la práctica del PRACTICAS DE FUTBOL y vóley y asimismo a
parte de las estimaciones de la demanda generada. Finalmente, es preciso establecer la
cantidad de niños comprendidas entre 5 a 14 años, personas que al no contar con espacios
adecuados para su esparcimiento se ven imposibilitados en acceder a un mayor desarrollo
psicomotriz. Actualmente son 337 personas (19.38%), siendo el referente para justificar la
implementación de los juegos infantiles.
Cuadro N° 4.10
Población en edad de hacer deporte,
incentivada en la práctica del básquet
Población que
desease
practicar
básket
5%
Población no
interesada por
el básquet
95% Fuente: Encuesta Socio-Demográfica
Cuadro N° 4.11
Distribución de la Población por Grupos Etáreos
De 0 a 4 años
6,17%De 5 a 14 años
13,22%
De 15 a 25 años
7,05%
De 26 a 60 años
72,25%
Más de 60 años
1,32%
Fuente: Encuesta Socio-Demográfica
4.5 Planteamiento Técnico de las Alternativas
DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA UNICA PRESENTADA:
ACCIÓN 1.1: (INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA).
Demolición de losa existente de 20.00mx30.00m,
Construcción de 1 Losa deportiva de uso múltiple y construcción de 1 Losa deportiva
para prácticas de futbol de 20.00m.x38.00m y de 24.00mx38.00m respectivamente de
f’c=210 kg/cm2, e=4” semipulido.
Sardinel de borde de losa f’c=175 kg/cm2 de 15x30cms,
Dado de concreto para postes de Vóley y arcos, Curado con aditivo, Junta de
dilatación flexible, Emboquillado con piedra plana de 1.00m de ancho a lo largo de
la losa y 2.00m de ancho en los lados de los arco.
Instalación de 4 postes de concreto armado centrifugado con Reflector. Simétrico
BRO HM 400 para el alumbrado.
Pintura de tráfico lineal continua en la losa, Pintura Áreas Cerrada de la Losa
Deportiva Color verde tráfico, Pintura en estructura metálica, Arcos para prácticas de
futbol, Tableros de básquet incl. Logo, Parantes de vóley incluye instalación y registros,
Suministro de Mallas para arcos de fútbol, vóley, básquet y pelotas.
Modulo de juegos infantiles, área recreativa y deportiva para adultos (módulos de
ajedrez y minigym),
Cerco metálico, Podio de concreto y placa conmemorativa, Gravado de frase en
losa.
Procedimiento constructivo:
La losa de concreto se apoyara en una base conformada por material granular
seleccionado, debidamente compactado de 10 cm. de espesor y ésta a la vez sobre el
terreno natural debidamente mejorado.
Para la construcción de dicha losa, se llevará a cabo, en primer término, el corte y relleno del
terreno natural hasta el nivel indicado en los planos, luego se procederá con los trabajos de
conformación y comparación de la capa de subrasante, sobre la cual se colocará una capa
de base de 10 cm. de espesor, constituida por material granular seleccionado del tipo A1-a,
la cual deberá ser adecuadamente regada y compactada; estas dos capas deberán de
sobresalir un (1.00) metro mínimo alrededor de la losa de concreto. Una vez culminado la
preparación de la base se procederá a encofrar los paños de acuerdo a lo señalado en los
planos, procediéndose luego al vaciado del concreto f’c = 210 Kg/cm2. Previo al vaciado de
concreto en los paños perimetrales, se procederá a la excavación del terreno para los
sardineles.
Para la fijación en la base, se dejarán los anclajes necesarios antes del vaciado de concreto y
de manera similar, se dejará empotradas en la losa de concreto, tubos que servirán para
colocar los postes de la malla de voley.
Una vez terminado el curado se procederá al pintado de las líneas de demarcación con
pintura de tráfico, de acuerdo a lo señalado en los planos; para lo cual, primeramente se
limpiará de cualquier materia extraña.
La construcción de la losa se basará en los estándares de calidad que exigen las siguientes
normas nacionales:
1 Reglamento Nacional de Construcciones RNC
2 Normas Técnicas de Edificación NTE
3 Normas Técnicas Peruanas NTP
Y con las normas internacionales (si el caso lo amerita):
1 ACI (American Concrete Institute)
2 ASTM (American Society for testing Materials)
3 AASHO (American Association of State Highway Officials)
4 ISO (Internacional Standard Organization)
ACCIÓN 2.1: (CAPACITACIÓN TÉCNICA Y SENSIBILIZACIÓN).
La capacitación está orientada a desarrollar capacidades que permitan la realización de
acciones de mantenimiento por los propios moradores dentro de esquemas adecuados.
Por otro lado, la difusión incluye el desarrollo de Temas de Seguridad, que asegure el buen uso
de la infraestructura, y como respuesta a:
5 La zona en la que se encuentra la infraestructura, el uso adecuado de la losa deportiva,
pues aún existe un riesgo implícito, por la práctica deportiva, por lo que es necesario
tomar en consideración determinados modos de conducta.
6 Asimismo, para mantener la existencia de la obra en el tiempo, se requiere definir un
conjunto de condiciones que aseguren la sostenibilidad y durabilidad de la losa, así como
de los accesorios.
7 Finalmente, es necesario considerar recomendaciones específicas de Defensa Civil, como
espacio de refugio ante sismos.
La Capacitación técnica y Sensibilización consistirá en presentar un conjunto de charlas para
la población, específicamente orientados a los siguientes temas:
8 Difusión (2 Sesiones de 1 hora cada una)
o Tema de Riesgos en la Práctica Deportiva, en el cual se desarrollan aspectos de
cuidado personas y conductas adecuadas para el uso de la losa.
o Tema de Gestión, orientado a la preparación de documentos formales y
comunicaciones con las diversas instituciones públicas y privadas.
9 Capacitación Técnica (2 Sesiones de 2 hora cada una)
o Albañilería básica, en el cual se reconocen los principales elementos perjudiciales
para la losa, se desarrollan capacidades para el mantenimiento del concreto de las
mismas.
o Pintura básica y mantenimiento de parantes y arcos y mallas, orientada al desarrollo
de capacidades en pintura y otros, con lo cual se permitirá el mantenimiento de los
accesorios de la losa a construirse e implementarse.
4.6 Costos del Proyecto
Teniendo en cuenta las características de la intervención se ha preparado un conjunto de
presupuestos en base a costos referenciales utilizados por EMAPE en los proyectos de este tipo
y a las proyecciones de la Revista Especializada Costos.
4.6.1. Presupuesto de Inversión
El presupuesto de inversión de la alternativa planteada a precios privados es S/. 2’206, 434.40
y a precios sociales es S/. 2’002,040.56 Nuevos Soles:
Cuadro Nº 4.12 y 4.13
Presupuesto de Inversión
MONTO (S/.)
OBRAS PRELIMINARES 34,647.12
DEMOLICIONES 4,408.53
MOVIMIENTO DE TIERRAS 119,112.78
OBRAS DE CONCRETO 616,392.35
INSTALACIONES ELECTRICAS 54,793.44
INSTALACIONES SANITARIAS 60,000.00
IMPLEMENTACION 559,822.86
COSTO DIRECTO TOTAL S/. 1,449,177.08
GASTOS GENERALES 8.41% 121,926.84
UTILIDAD 10.00% 144,917.71
SUBTOTAL S/. 1,716,021.63
IGV 18% 308,883.89
TOTAL VALOR REFERENCIAL (V.R) S/. 2,024,905.52
EXPEDIENTE TÉCNICO 55,165.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA 58,996.80
ASISTENCIA DE MANTENIMIENTO 9,400.00
ORGANIZACIÓN Y GESTION 57,967.08
INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS PRIVADOS S/. 2,206,434.40
(CÁLCULO DE PRECIOS PRIVADOS)
PRESUPUESTO (COSTO DIRECTO)
METAS FÍSICAS
Fuente: Elaboración propia
COSTO DIRECTO A
PRECIOS DE MERCADO S/.
(A)
MOC 4.00% 80,996.22 0.9091 73,632.93
MONC 40.00% 809,962.21 0.8600 696,567.50
MATERIALES Y EQUIPOS 56.00% 1,133,947.09 0.8475 960,972.11
1,731,172.54
109,392.76
1,840,565.30
INTANGIBLES MONTO (S/.)
EXPEDIENTE TÉCNICO 50,200.15
GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA 53,687.09
ASISTENCIA DE MANTENIMIENTO 8,316.00
ORGANIZACIÓN Y GESTION 49,272.02
TOTAL 161,475.26
INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 2,002,040.56
(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de evaluación.
(CÁLCULO DE PRECIOS SOCIALES)
MONTO (S/.)Monto Participación x
Comp. C.D.
(C)=(AxB)
Componente del C.D% Participación
(B)
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/.
Factor de
Conversión (*)
(D)
COSTO DIRECTO TOTAL P.S
GASTOS GENERALES
2,024,905.52
Fuente: Elaboración propia
4.6.2. Costos en la situación “Sin Proyecto”
De acuerdo a lo observado en campo, la losa existentes presenta un deterioro leve en lo que
concierne a los paños y a la separación en entre juntas y desniveles, que en su gran mayoría
no cuenta con actividades de mantenimiento rutinario ni periódico. De acuerdo a lo
informado, desde su implementación se ha realizado trabajos concernientes esencialmente a
los de limpieza y eventualmente al pintado de las losas. Estos trabajos son asumidos por los
pobladores de la zona, siendo el trabajo comunal organizado por los dirigentes de la zona.
Las labores que realizan son apenas las pertinentes para darle cierta funcionalidad a las losas
y favorecer quienes practican deporte. Siendo el Costo Anual de Mantenimiento Sin Proyecto
de S/ 859.80 Nuevos Soles. Cuadro Nº 4.14 y Anexo Nº 1.
Cuadro Nº 4.14
Costos de Mantenimiento Sin Proyecto
MONTO (S/.)
Mano de Obra (*) 360,00
Herramientas (escoba, manguera, palana ) 285,60
Materiales ( agua ) 214,20
TOTAL A PRECIOS PRIVADOS S/. 859,80
TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 733,18
Partidas
Fuente: Elaboración propia
4.6.3. Costos en la situación “Con Proyecto”
A.- COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO
Los costos anuales de mantenimiento de los espacios deportivos en los que se incurrirá con el
proyecto, comprenden pintura y señalización de las losas y estructuras metálicas, así como el
mantenimiento y limpieza, y gastos generales; se estima el 10% del metraje total. El costo
anual de mantenimiento es S/. 40,140.75 nuevos soles, y a precios sociales es S/. 34,513.43
nuevos soles.
Cuadro Nº 4.15 y 4.16
Costos de Mantenimiento Con Proyecto – Anual
(CÁLCULO DE PRECIOS PRIVADOS)
MONTO (S/.)
PINTURA Y SEÑALIZACION
Pintura de Trafico lineal continua en la Losa 779.20
Pintado Areas Cerrada de la Losa Deportiv a Color Verde tráfico 295.97
PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS
Arcos de fulbito con tablero de basket incl. Logo 650.00
Parantes de v oley incl. Instalacion y registros 80.00
Juegos Infantiles (Módulo de carpinteria metálica y madera) 85.00
PERSONAL DE VIGILANCIA
Personal de v igilancia 28,800.00
MANTENIMIENTO
Limpieza de losa 671.11
Riego de areas v erdes 600.00
Mantenimiento de Cerco con Malla de Pescador 4,530.30
GASTOS GENERALES 3,649.16
COSTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS S/. 40,140.75
Partidas
Fuente: Elaboración propia
COSTO DE MANTEN. A
PRECIOS DE MERCADO S/.
(A)
MOC 4.00% 1,467.98 0.9091 1,334.53
MONC 40.00% 14,679.79 0.8600 12,624.62
MATERIALES Y EQUIPOS 56.00% 20,551.71 0.8475 17,416.70
31,375.85
10% 3,137.58
34,513.43
36,699.48
COSTO DIRECTO TOTAL P.S
GASTOS GENERALES
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/.
MONTO (S/.)
% Participación (*)
(B)
Monto Participación x
Comp. C.D.
(C)=(AxB)
Factor de
Conversión
(D)
Componente del C.D
(CÁLCULO DE PRECIOS SOCIALES)
Fuente: Elaboración propia
B.- COSTO DE MANTENIMIENTO AL QUINTO AÑO
Cada cinco años además de efectuar las partidas de mantenimiento anual, se deben
resanar las losas deportivas; considerando el deterioro acumulado, se repinta el 1% del
metraje total de la losa, así como la rehabilitación de cerco perimétrico. El Costo de
Mantenimiento en el quinto año es S/. 50,598.61 nuevos soles, y a precios sociales S/.43,584.36.
Cuadro Nº 4.17 y 4.18
Costos de Mantenimiento Con Proyecto – Cada 05 Años
(CÁLCULO DE PRECIOS PRIVADOS)
MONTO (S/.)
PINTURA Y SEÑALIZACION
Pintura de Trafico lineal continua en la Losa 779.20
Pintado Areas Cerrada de la Losa Deportiv a Color Verde tráfico 295.97
PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS
Arcos de fulbito con tablero de basket incl. Logo 650.00
Parantes de v oley incl. Instalacion y registros 80.00
Juegos Infantiles (Módulo de carpinteria metálica y madera) 85.00
RESANE DE LOSA DEPORTIVA
Resane de losa de concreto (1% del total) 446.55
PERSONAL DE VIGILANCIA
Personal de v igilancia 28,800.00
MANTENIMIENTO
Limpieza de losa 671.11
Riego de areas v erdes 600.00
OTROS
Reposición de Cerco con Malla de Pescador (H=3mts.) 13,590.90
GASTOS GENERALES 4,599.87
COSTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS S/. 50,598.61
Partidas
Fuente: Elaboración propia
COSTO DE MANTEN. A
PRECIOS DE MERCADO S/.
(A)
MOC 4.00% 1,853.80 0.9091 1,685.27
MONC 40.00% 18,537.98 0.8600 15,942.66
MATERIALES Y EQUIPOS 56.00% 25,953.17 0.8475 21,994.21
39,622.15
10% 3,962.21
43,584.36
COSTO DIRECTO TOTAL P.S
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/.
Monto Participación x
Comp. C.D.
(C)=(AxB)
GASTOS GENERALES
(CÁLCULO DE PRECIOS SOCIALES)
46,344.95
MONTO (S/.)
Componente del C.D% Participación (*)
(B)
Factor de
Conversión
(D)
Fuente: Elaboración propia
4.6.4. Costos Incrementales
Los costos incrementales se determinan como la diferencia entre los costos en la situación sin
proyecto y los costos en la situación con proyecto, tal como se muestra en los Cuadros Nº 19 y
20.
Cuadro Nº 4.19 y 4.20
Costos Incrementales
COSTOS DE INVERSIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1. TOTAL INVERSION 2,206,434.40
2. COSTOS DE MANTEN. CON PROYECTO 40,369.42 40,369.42 40,369.42 40,369.42 50,979.45 40,369.42 40,369.42 40,369.42 40,369.42 50,979.45
3. COSTOS DE MANTEN. SIN PROYECTO 859.80 859.80 859.80 859.80 859.80 859.80 859.80 859.80 859.80 859.80
4. COSTOS INCREMENTALES (2 - 3) 2,206,434.40 39,509.62 39,509.62 39,509.62 39,509.62 50,119.65 39,509.62 39,509.62 39,509.62 39,509.62 50,119.65
VACSN (T.D. 9%) 2,471,371.22
Beneficios (Horas Deportivas) 108,040.00
COSTO EFECTIVIDAD 22.87
COSTO EFICACIA 3,941.25
COSTOS DE INVERSIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1. TOTAL INVERSION 2,002,040.56
2. COSTOS DE MANTEN. CON PROYECTO 34,513.43 34,513.43 34,513.43 34,513.43 43,584.36 34,513.43 34,513.43 34,513.43 34,513.43 43,584.36
3. COSTOS DE MANTEN. SIN PROYECTO 733.18 733.18 733.18 733.18 733.18 733.18 733.18 733.18 733.18 733.18
4. COSTOS INCREMENTALES (2 - 3) 2,002,040.56 33,780.25 33,780.25 33,780.25 33,780.25 42,851.18 33,780.25 33,780.25 33,780.25 33,780.25 42,851.18
VACSN (T.D. 9%) 2,228,557.79
Beneficios (Horas Deportivas) 108,040.00
COSTO EFECTIVIDAD 20.63
COSTO EFICACIA 3,554.02
Alternativa Unica - En Nuevos Soles (S/.)
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS SOCIALES
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS PRIVADOS
Alternativa Unica - En Nuevos Soles (S/.)
Fuente: Elaboración propia
4.7 Beneficios
Los beneficios del proyecto están definidos por el lado social, ya que por el lado privado no
hay una retribución monetaria directa por parte de los beneficiarios por el uso de los espacios
deportivos, en tal sentido se reconocen como BENEFICIOS SOCIALES:
Al número de horas deportivas que pueden generarse, a partir de la situación sin
proyecto.
Mejora la salud mental y mantenimiento de la misma,
Desarrollo y crecimiento personal,
Mejora la salud física y mental.
Integración comunitaria, Socialización y culturización.
4.7.1. Beneficios en la situación “Sin Proyecto”
En caso de no ejecutarse el Proyecto la limitada infraestructura continuará restringiendo a la
población para el desarrollo adecuado de sus prácticas deportivas, así como continuarán
ocurriendo accidentes como torceduras y lesiones leves por el deterioro que presenta
actualmente la losa, afectando la integridad física de los pobladores de la La Merced de
Lima, del distrito de San Juan de Miraflores.
La población seguirá limitada en su acceso a una mejor calidad de vida, por un inadecuado
desarrollo del entorno físico ambiental, la posible aparición de actividades ilícitas en la zona, y
estilos de vida poco saludables por el uso inadecuado de sus tiempos libres. Las actuales
condiciones de la infraestructura repercutirán negativamente en el gasto familiar, en el
desarrollo psicomotriz y restará la interacción social de las familias. En el caso quienes
practican actividades deportivas como el vóley y el basquet, se realizarán con mayores
dificultades, los niños reducirán sus tiempos de juego.
4.7.2. Beneficios en la situación “Con Proyecto”
Estos beneficios cuantificables del proyecto, se han definido a partir del incremento de
nuevos usuarios lo que significa un incremento en horas utilizadas en actividades deportivas, y
mejorar las condiciones de los usuarios actuales, al contar con una infraestructura adecuada.
De acuerdo a las estimaciones realizadas se ha calculado que existen aproximadamente 90
habitantes menores de 14 años, 203 mujeres entre 15 y 60 años y 334 varones entre 15 y 60
años, que practican deportes.
Se estima que cada niño practica deporte en promedio 3.50 horas a la semana; la población
femenina en promedio practica deporte 3.11 horas a la semana y los hombres adultos 3.46
horas a la semana.
4.8 Evaluación Social
La metodología de evaluación que se utilizará es la del Costo Efectividad, mediante la cual se
identifican los beneficios del proyecto expresados en unidades no monetarias y se calculan
los costos para cada unidad de beneficio del proyecto, considerado en la alternativa. Se
utilizará la siguiente formula:
CE = VACS/TPB
Donde:
CE : Es el Costo Efectividad
VACS : Es el Valor Actual de los Costos Sociales
TPB : Es el promedio de la población beneficiada (medida en horas deportivas
anuales en el horizonte de proyecto).
Cuadro N° 4.21
Costo Efectividad y Eficacia - Alternativa Única
VALOR
VACSN (S/.) 2,228,558
Indicador de Eficiencia(1) (horas) 108,040
627
COSTO-EFECTIVIDAD (CE) 20.63
COSTO EFICACIA (CEF) 3,554.02
DESCRIPCIÓN
Población Demandante efectiv a atendida.(2)
(personas)
Fuente: Elaboración Propia
4.9 Análisis de Sensibilidad
Se analiza aquí la rentabilidad de la alternativa o variación del ratio costo efectividad, ante
posibles variaciones que afectan los flujos de costos y beneficios.
Al estar relacionados directamente al costo del proyecto, cualquier variación que sufran los
componentes del costo, como precios de los materiales, precio de la mano de obra, etc.,
afectará el ratio costo efectividad.
Como se observa en los Cuadros Nº 4.22 y 4.23 y dado que los costos tienen una relación
directa, a medida que se incrementa el Valor Actual de los Costos, el ratio costo efectividad
también aumenta.
Por otro lado, también se efectúa un análisis de sensibilidad considerando una posible
variación de los beneficios, es decir del número de horas de prácticas deportivas que se
generan.
Puede observarse también, una relación inversa entre beneficios y el costo efectividad.
Cuando el número de horas disminuye, el costo efectividad aumenta.
Cuadros N° 4.22 y 4.23
% de Variación del IE IECE Alternativa
Unica% de Variación del VACSN
VACSN
Alternativa
Unica
CE Alternativa
Unica
-25% 81,030 27.50 50% 3,342,837 30.94
-20% 86,432 25.78 40% 3,119,981 28.88
-15% 91,834 24.27 30% 2,897,125 26.82
-10% 97,236 22.92 20% 2,674,269 24.75
-5% 102,638 21.71 10% 2,451,414 22.69
0% 108,040 20.63 0% 2,228,558 20.63
5% 113,442 19.64 -10% 2,005,702 18.56
10% 118,844 18.75 -20% 1,782,846 16.50
15% 124,246 17.94 -30% 1,559,990 14.44
20% 129,648 17.19 -40% 1,337,135 12.38
25% 135,050 16.50 -50% 1,114,279 10.31
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
Analisis de Sensibilidad a Precios Sociales Por
Variación del Valor Actual de Costos Sociales Netos
Analisis de Sensibilidad a Precios Sociales Por
Variación del Indice de Efectividad
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%
RA
TIO
CO
STO
EFE
CTI
VID
AD
% DE VARIACION DEL VACSN
Gráfico N° 02: Análisis de Sensiblidad a Precios Sociales
CE Alternativa Unica
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%
RA
TIO
CO
STO
EFE
CTI
VID
AD
% DE VARIACION DEL IE
Gráfico N° 01: Análisis de Sensiblidad a Precios Sociales
CE Alternativa Unica
4.10 Análisis de Sostenibilidad
Habiendo demostrado la rentabilidad social del proyecto y existiendo una política definida de
la MML de mejoramiento de las losas deportivas asignando los montos requeridos para
este tipo de inversiones, es necesario abordar la sostenibilidad del proyecto.
El Ministerio de Economía y Finanzas
propone que el Análisis de Sostenibilidad tiene como
objetivo, determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido de cubrir sus costos de
operación y mantenimiento, generados a lo largo del horizonte de evaluación.
Un proyecto será sostenible en la medida que mantenga su operación, servicios y beneficios
durante su horizonte de vida; y ello estará asociado, en éste caso, a la capacidad de la
población de organizase para el correcto uso, cuidado y mantenimiento de la nueva
infraestructura.
En ese sentido, el presente proyecto es sostenible por las siguientes razones:
a. Descansa sobre una necesidad sentida de la población y genera beneficios
tangibles.
b. Los beneficiarios suscriben un Acta de Compromiso para garantizar el adecuado uso
y mantenimiento de las losas deportivas. Anexo Nº 06.
c. El buen nivel de organización de la población de La Merced de Lima, del distrito
de San Juan de Miraflores, permite garantizar el cumplimiento del Acta de
Compromiso suscrito.
d. Las acciones de educación y limpieza promovidas y ejecutadas por las Autoridades
Municipales, y Organizaciones de Pobladores de la localidad contribuyen al buen
uso y mantenimiento del proyecto.
e. Compromisos anteriores de la población organizada con otras organizaciones e
instituciones, mediante los cuales han efectuado obras comunales, contribuyendo
con la mano de obra no calificada, son evidencias del futuro desenvolvimiento de
Merced de Lima.
f. La infraestructura construida contribuye al fomento del Capital Social de zona.
Incorpora un mayor dinamismo en la estructura participativa y organizativa de sus
pueblos.
g. La construcción de las losas deportivas y su mantenimiento, incrementa el
equipamiento urbano de la zona; es un activo que permite dinamizar o emprender
algunas actividades sociales, motivo por el cual los pobladores incidirán en
mantenimiento.
h. La Unidad Ejecutora del proyecto Empresa Municipal Administradora de Peaje
EMAPE S.A., dispone de la capacidad instalada técnica y administrativa, que
garantiza la ejecución del proyecto.
Adicionalmente, la Municipalidad Distrital, cumple su rol promotor de desarrollo social a través
de la infraestructura construida, motivando permanentemente a la población para el uso y
mantenimiento adecuado de las losas para desarrollo de sus actividades deportivas y
recreacionales.
4.11 Evaluación del Impacto Ambiental
La evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto, identifica los impactos que se producirán
como resultado de las interacciones del proyecto y los elementos ambientales naturales y
humanos; en base a ello se proponen las medidas de mitigación de posibles impactos
negativos, con la finalidad de armonizar las actividades del proyecto con el medio
ambiente.
De las metodologías disponibles para evaluación adaptamos la Matriz Causa – Efecto
de Leopold usada en proyectos de infraestructura, para el análisis de los componentes
ambientales susceptibles de ser modificados por el proyecto. La magnitud del impacto
sobre un componente ambiental se valora mediante una escala ordinal: Alto, Medio o
Bajo (A, M o B). Asimismo; la mitigabilidad del impacto se califica según el caso, de Alta,
Media o Baja (A, M o B). Además, se identifica la dirección del impacto, si es Positivo o
Negativo (+/-).
Es necesario precisar que la Magnitud, se refiere a la severidad del impacto causada
por el proyecto sobre un componente ambiental, al margen de su extensión o duración. La
mitigabilidad alude a lo fácil o complicado que resulta moderar y revertir el impacto
negativo causado sobre determinado componente ambiental.
Impacto Ambiental del Proyecto
A continuación se muestra la matriz de impactos ambientales del proyecto.
Cuadro Nº 4.24
Matriz de impactos ambientales
CALIDAD DE
AIRE- B/A - M/A - M/A n.a. -M/A n.a.
MEDIO FISICONIVELES
SONOROS- M/B M/B - M/B - M/B -B/M -B/M
MEDIO
PERCEPTUALPAISAJE -M/M -M/M - M/M - M/M -B/A -B/A
(AVI) FAUNA - B/M -B/M - B/M -B/M n.a. n.a.
FLORA - B/M -B/M - B/M -B/M n.a. n.a.
EMPLEO + B + B + B + B + B + B
CALIDAD DE
VIDAn.a. n.a. n.a. +M +M +M
SALUD -M/A -M/A -M/A -M/A -A/A n.a.
SEGURIDAD -B/A -B/A -B/A -B/A -B/A -B/A
MEDIO
BIOLOGICO
MEDIO SOCIO-
ECONOMICO
COMPONENTES AMBIENTALES
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
OBRAS
PRELIMINARESDEMOLICIONES
MOVIMIENTO DE
TIERRAS
CONSTRUCCIÓN
DE LOSA DE
CONCRETO
PINTURA Y
SEÑALIZACIÓN
IMPLEMENTACI
ON
LEYENDA
Dirección Magnitud Mitigabilidad
+ Positivo A Alto A Alta
- Negativo M Medio M Media
B Bajo B Baja
n.a. No Aplicable
Descripción de los impactos ambientales
Durante las actividades del proyecto los impactos ambientales serán puntuales y de corta
duración., de efecto fugaz, dadas las características del proyecto.
Los componentes ambientales que serán afectados durante la etapa de construcción y
operación del proyecto se describen a continuación:
a) Calidad de aire
El impacto sobre la calidad de aire será negativo de magnitud baja a media y alta
mitigabilidad, en las fases “obras preliminares” y “movimiento de tierras”; debido a la
generación de material particulado (generación de polvo) y gases de combustión por el
uso de maquinaria.
Durante las actividades “construcción de losa” e “implementación”, no se producirán
impactos en la calidad del aire, debido a que no se emitirá ningún tipo de compuestos, ni
partículas, que puedan representar riesgo para este componente ambiental.
En la fase “pintado y señalización” se generará un impacto negativo de magnitud
media y alta mitigabilidad, por los compuestos orgánicos volátiles que se liberan con
el uso de esmaltes.
b) Niveles sonoros
Se generará un impacto negativo de magnitud media y baja mitigabilidad, en las fases
“obras preliminares”, “demoliciones” y “movimiento de tierras” y “construcción de losa”
por el aumento de los niveles sonoros en el área, debido al uso de maquinaria y
herramientas de construcción.
Con la fase “pintura y señalización” e “implementación” el impacto será negativo de
magnitud baja y media mitigabilidad, el ruido que se provoca es menor en relación a las
fases anteriores.
c) Paisaje
Se producirá un impacto negativo de magnitud media y media mitigabilidad,
manifestado en las disturbaciones temporales del paisaje natural, en las fases “obras
preliminares”, “movimiento de tierras” y “construcción de losa”.
En la etapa “pintura y señalización” e “implementación” el impacto será negativo de
magnitud baja y alta mitigabilidad.
d) Fauna (avifauna)
Se estima se produzca perturbación y desplazamiento de algunas de las pocas aves
(palomas de castilla y otras) existentes en la zona, por las actividades “obras
preliminares” , “movimiento de tierras” y “construcción de losa”.
e) Flora
La escasa cobertura vegetal natural existente en el área del proyecto, se verá
afectada por las actividades “obras preliminares”, “movimiento de tierras” y
“construcción de losa”, este impacto será negativo de magnitud baja y mitigabilidad
moderada.
f) Empleo
En todas las fases del proyecto se producirá un impacto positivo sobre el empleo,
siendo de magnitud baja por que los puestos de trabajo generados son pocos y
temporales.
g) Calidad de Vida
Las actividades del proyecto producirán un impacto positivo de magnitud media de
carácter permanente en la calidad de vida de la población objetivo, debido a que se
mejorarán sus condiciones de vida al contar con espacios deportivos y recreativos.
h) Salud
Durante las actividades “obras preliminares” , “demolición” , “movimiento de tierras”, y
“construcción de losa” se generará un impacto negativo de magnitud media y de
alta mitigabilidad, debido al contacto con el material de construcción y a la
dispersión de partículas de materiales.
Así mismo, el “pintado y señalización”, tendrá un impacto negativo de alta
magnitud y alta mitigabilidad, a causa del material particulado y a la emisión de
gases como resultado de estas actividades.
i) Seguridad
Durante las actividades “obras preliminares” , “demolición” , “movimiento de tierras”,
“construcción de losa” , “pintura y señalización” e “implementación” se generarán
impactos negativos sobre la seguridad de los trabajadores, de magnitud baja con
una alta mitigabilidad.
Al no existir en el área del proyecto cuerpos de agua, ni redes de drenaje
conformada, no se ha tratado el componente Agua; así mismo, tampoco se
analiza el componente Suelo, debido a que es eriazo.
Medidas de Mitigación
Se aplicarán medidas preventivas y correctoras, accesibles a la zona y al tipo de proyecto,
con la finalidad de mitigar el efecto ambiental del proyecto; las cuales se presentan en la
siguiente matriz. Cuadro Nº 4.25.
Los costos de mitigación están incluidos en el presupuesto de inversión, y forman parte de los
rubros, demolición, y eliminación de excedentes.
Cuadro Nº 4.25
MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
COMPONENTE
AMBIENTALIMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION
AIRE
Alteración de la Calidad del aire
por la emisión de material
particulado y gases
Transporte de herramientas, movimiento de
maquinaria, transporte de material excedente,
limpieza.
- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para
disminuir la emisión de partículas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de
lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Se pintará con brocha, no con soplete. Se usará pintura sin
plomo.
En todos los frentes de trabajo, durante la fase
de obras preliminares y movimiento de tierras.
NIVELES
SONOROS
Aumento de los niveles de ruido Transporte de herramientas, movimiento de
maquinaria, transporte de material excedente,
limpieza.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, y motores con
silenciadores.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Las actividades Se realizarán en horario diurno y vespertino,
evitando la generación de ruidos molestos durante la noche.
En todos los frentes de trabajo, durante la fase
de obras preliminares y movimiento de tierras.
BIOLOGICO
Perturbación y desplazamiento de
las escasas especies (Avi- fauna)
Construcciones provisionales para maquinarias.
Corte a nivel de la subrasante en terreno
natural.
- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no
disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.
En todas las áreas a ser disturbadas,
contempladas en el proyecto, durante todas
las fases.
PAISAJE
Alteración del paisaje Obras preliminares, movimiento de tierras,
construcción de losas.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras
durante la construcción.
- El material excedente Se colocará temporalmente en Las áreas
designadas, y luego definitivamente en el lugar autorizado por
la Municipalidad de Lima Metropolitana.
- Evitar realizar cortes excesivos, y limitarse a lo especificado en los
diseños.
En todas las áreas a ser disturbadas,
contempladas en el proyecto, durante todas las
fases.
Riesgos a la salud de las personas Construcciones provisionales, movimiento de
tierras, pintado y señalización e implementación.
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora
directamente en esta obra.
- Restricción del paso de transeúntes.
- Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire).
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
En todas las áreas a ser disturbadas,
contempladas en el proyecto, durante todas
las fases.
Riesgos en la seguridad de las
personas
Obras preliminares, movimiento de tierras e
implementación.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja
directamente en la obra.
- Señalización de las zonas peligrosas.
- Restricción del paso a los transeúntes.
- Señalar las rutas alternas para facilitar el paso de los transeúntes
mientras duren las obras civiles.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
En todas las áreas a ser disturbadas,
contempladas en el proyecto, durante todas las
fases.
SOCIO-
ECONOMICO
4.12 Selección de Alternativas
Como se indicó en el punto 3.5, se ha seleccionado una sola alternativa de solución al
problema central debido a que no existen alternativas mutuamente excluyentes comparables
a la construcción de las losas de concreto en los espacios considerados mediante este
estudio.
4.13 Plan de Implementación
Se ha programado que el proyecto se efectúe en cuatro meses, el primero en la elaboración
del expediente técnico y los tres posteriores en la ejecución de la obra; habiéndose
establecido las correspondientes metas físicas y financieras, que permitan lograr el objetivo.
Parte importante es la participación de la población durante la ejecución de la obra de
manera que afirmen los beneficios sentidos por ella.
Para garantizar un adecuado mantenimiento a la infraestructura deportiva y recreativa se
incorpora la actividad Sensibilización y Capacitación en mantenimiento.
Cuadro Nº 4.26
1er Mes 2do Mes 3er Mes 4to Mes Total por meta
EXPEDIENTE TÉCNICO 55,165.00 0.00 0.00 0.00 55,165.00
OBRAS PRELIMINARES 0.00 48,411.71 0.00 0.00 48,411.71
DEMOLICIONES 0.00 6,159.95 0.00 0.00 6,159.95
MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 166,433.85 0.00 0.00 166,433.85
OBRAS DE CONCRETO 0.00 0.00 430,636.22 430,636.22 861,272.44
INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 0.00 38,280.88 38,280.88 76,561.75
INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 0.00 41,918.39 41,918.39 83,836.77
IMPLEMENTACION 0.00 0.00 0.00 782,229.04 782,229.04
ASISTENCIA DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 9,400.00 9,400.00
ORGANIZACIÓN Y GESTION 0.00 0.00 0.00 57,967.08 57,967.08
GASTOS DE SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE OBRA
0.00
23,598.72 17,699.04 17,699.04 58,996.80
TOTAL POR PERIODO S/. 55,165.00 244,604.24 528,534.52 1,378,130.65 2,206,434.40
CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS FINANCIERAS
MetasMeses (Nuevos Soles)
Cuadro Nº 4.27
Unidad de Medida 1er Mes 2do Mes 3er Mes 4to MesTotal por
meta
EXPEDIENTE TÉCNICO Porcentaje 100.0% 100.0%
OBRAS PRELIMINARES Porcentaje 100.0% 100.0%
DEMOLICIONES Porcentaje 100.0% 100.0%
MOVIMIENTO DE TIERRAS Porcentaje 100.0% 100.0%
OBRAS DE CONCRETO Porcentaje 50.0% 50.0% 100.0%
INSTALACIONES ELECTRICAS Porcentaje 50.0% 50.0% 100.0%
INSTALACIONES SANITARIAS Porcentaje 50.0% 50.0% 100.0%
IMPLEMENTACION Porcentaje 100.0% 100.0%
ASISTENCIA DE MANTENIMIENTO Porcentaje 100.0% 100.0%
ORGANIZACIÓN Y GESTION Porcentaje 100.0% 100.0%
GASTOS DE SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE OBRA
Porcentaje 40.0% 40.0% 30.0% 30.0% 140.0%
Metas
Meses
4.14 Análisis de Sostenibilidad
Habiendo demostrado la rentabilidad social del proyecto y existiendo una política definida de
la MML de mejoramiento de las losas deportivas asignando los montos requeridos para
este tipo de inversiones, es necesario abordar la sostenibilidad del proyecto.
El Ministerio de Economía y Finanzas
propone que el Análisis de Sostenibilidad tiene como
objetivo, determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido de cubrir sus costos de
operación y mantenimiento, generados a lo largo del horizonte de evaluación.
Un proyecto será sostenible en la medida que mantenga su operación, servicios y beneficios
durante su horizonte de vida; y ello estará asociado, en éste caso, a la capacidad de la
población de organizase para el correcto uso, cuidado y mantenimiento de la nueva
infraestructura.
En ese sentido, el presente proyecto es sostenible por las siguientes razones:
a. Descansa sobre una necesidad sentida de la población y genera beneficios
tangibles.
b. Los beneficiarios suscriben un Acta de Compromiso para garantizar el adecuado uso
y mantenimiento de las losas deportivas. Anexo Nº 06.
c. El buen nivel de organización de la población de La Merced de Lima, del distrito
de San Juan de Miraflores, permite garantizar el cumplimiento del Acta de
Compromiso suscrito.
d. Las acciones de educación y limpieza promovidas y ejecutadas por las Autoridades
Municipales, y Organizaciones de Pobladores de la localidad contribuyen al buen
uso y mantenimiento del proyecto.
e. Compromisos anteriores de la población organizada con otras organizaciones e
instituciones, mediante los cuales han efectuado obras comunales, contribuyendo
con la mano de obra no calificada, son evidencias del futuro desenvolvimiento de La
Merced de Lima.
f. La infraestructura construida contribuye al fomento del Capital Social de zona.
Incorpora un mayor dinamismo en la estructura participativa y organizativa de sus
pueblos.
g. La construcción de las losas deportivas y su mantenimiento, incrementa el
equipamiento urbano de la zona; es un activo que permite dinamizar o emprender
algunas actividades sociales, motivo por el cual los pobladores incidirán en
mantenimiento.
h. La Unidad Ejecutora del proyecto Empresa Municipal Administradora de Peaje
EMAPE S.A., dispone de la capacidad instalada técnica y administrativa, que
garantiza la ejecución del proyecto.
Adicionalmente, la Municipalidad Distrital, cumple su rol promotor de desarrollo social a través
de la infraestructura construida, motivando permanentemente a la población para el uso y
mantenimiento adecuado de las losas para desarrollo de sus actividades deportivas y
recreacionales.
4.15 Matriz de Marco Lógico
A continuación se presenta la matriz de marco lógico definitivo con los fines, propósitos,
componentes y acciones, así como los objetivos, indicadores, medios de verificación y
supuestos para la alternativa elegida.
Cuadro Nº 4.28
Matriz de Marco Lógico Definitiva
JERARQUÍA DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Mejor calidad de vida en la
Asociación de Vivienda La Merced
de Lima – San Juan de Miraflores
Mejoramiento de ornato publico
en un 50%.
Evaluación constante de las
zonas del distrito que se
encuentran en situación de
riesgo.
Estudio Socioeconómico.
Plan de Desarrollo Urbano.
Las condiciones físicas de la
zona se mantendrán constantes
Las condiciones demográficas
no sufrirán cambios bruscos
PROPÓSITO
Generar adecuadas condiciones
para el desarrollo prácticas
deportivas y recreativas de los
pobladores de la Asociación de
Vivienda La Merced de Lima
Disminución del número de
accidentes en un 40%.
Recuperación de los espacios
públicos que se encuentran
deteriorados en un 100%.
Entrevista con Directivos de las
Organizaciones de Pobladores,
e Instituciones del Lugar.
Entrevistas a pobladores que
practican deporte en la losa.
Estadísticas del centro de salud
o puesto de salud de la
zona
Mejora la participación
ciudadana y aplicación exitosa
de políticas preventivas del
Gobierno Local y Central.
Mejoramiento progresivo del
acceso de la juventud y
población local a servicios de
capacitación y a empleo.
COMPONENTES
Adecuados y suficientes
espacios físicos deportivos y
recreativos
Se cuenta con talleres de
sensibilización y gestión.
Demolición de losa de 20x30mts y
Construcción de losa deportiva
multiuso de concreto
(20.00x38.00mts).
Construcción de losa de futbol de
concreto (24.00x38.00mts).
Construcción de tribunas.
Obras complementarias (Área
administrativa, servicios higiénicos,
vestidores, vigilancia, 2 SH. Cerco
metálico.
Área recreativa para niños y
adultos
Informes de Supervisión de Obra
de la Dirección de Desarrollo
Urbano.
Visita de campo para la
supervisión y el monitoreo del
proyecto.
No se presentan desastres
naturales que dañan la
infraestructura construida.
Disponibilidad de recursos para
el mantenimiento y cuidado de
la infraestructura deportiva.
La población asume el
compromiso de participar en el
mantenimiento del proyecto.
ACCIONES
Demolición de losa de 20x38mts,
Construcción de losa deportiva
de uso múltiple, Losa deportiva
y obras complementarias.
Sensibilización y/o asistencia
técnica para el mantenimiento.
Costo de Obra Total: S/. 2`206.434,40
-1 Expediente Técnico:
S/. 55,165.00
-2 Costo Directo:
S/. 1,449,177.08
-3 Gastos Generales:
S/. 121,926.84
-4 Utilidad
S/. 144,917.71
-5 Supervisión:
S/.55,996.80
-6 Sensibilización y Capacitación en
mantenimiento
S/.9.400,00
-7 Organización y Gestión
S/.57,967.08
Registro de Avance de obra
(Cuadernos de Obras).
Acta de Recepción de obra.
Supervisión de trabajos
realizados.
Rendición de gastos de acuerdo
a lo programado.
Liquidación de obras
EMAPE asigna recursos para la
implementación de
infraestructura social básica.
Plan de Obras aprobado por el
IMP.
Financiamiento aprobado.
No se generan grandes
adicionales de obra.
V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
1 De acuerdo a las condiciones y supuestos en el que se basa el presente estudio,
recomienda la ejecución del proyecto de acuerdo a la alternativa única presentada:
“Demolición de losa de 20x30mts, Construcción de losa deportiva de uso múltiple de
20X38mts, Construcción de Losa deportiva De futbol de 24X38mts con tribunas, modulo
de juegos infantiles y área recreativa para adultos en la Asociación La Merced de Lima,
del distrito de San Juan de Miraflores”.
2 En tal sentido el objetivo determinado como contribuir con “Adecuadas condiciones
para el desarrollo prácticas deportivas y recreativas de los pobladores de el A.H. La
Merced de Lima, del distrito de San Juan de Miraflores”, se satisface con la solución
planteada, dentro de un contexto de optimización y eficiencia del gasto.
3 La alternativa propuesta requiere de un monto de S/. 2, 206,434.40 Nuevos Soles para su
ejecución e implementación, monto el cual considera la infraestructura. Asimismo para su
mantenimiento se requiere un monto anual de alrededor de S/. 40,369.42 Nuevos Soles,
mientras que al año 5 y 10 se requiere un monto mayor por considerar actividades de
mantenimiento periódico, alcanzado los S/. 50,979.45 Nuevos Soles.
4 De acuerdo al desarrollo del proyecto, los indicadores de la intervención asciende a un
VAN Social de S/. 2, 228,558 Nuevos Soles.
5 El proyecto se considera VIABLE ECONOMICAMENTE, puesto que genera un nivel de
ahorro de recursos para los beneficiarios y permite la revalorización de los predios al poner
a disposición de mejores servicios públicos.
6 El Proyecto se considera VIABLE TECNICAMENTE, puesto que la propuesta de diseño
considera la eficiencia de los recursos y las características adecuadas que mejore la
forma de utilizar este servicio público.
7 El proyecto se considera VIABLE AMBIENTALMENTE, puesto que la generación de impactos
negativos son temporales y se mitigan de forma automática por el proceso constructivo, y
se generan condiciones ambientales positivas de largo plazo para los beneficiarios.
8 El proyecto se considera VIABLE SOCIALMENTE, puesto que permita la mejora de las
condiciones de vida de la población beneficiada, mediante el mejor desenvolvimiento
del tejido social y prácticas deportivas, en especial de la población vulnerable
representado por los jóvenes y niños.
5.2. Recomendaciones
Se recomienda la aprobación del estudio por ser necesaria una intervención de estas
características a fin de mejorar las condiciones en las que se basa el desarrollo de la localidad
y por que fortalece los factores de articulación social.
VI ANEXOS
1 ANEXO 01: Cuadros de desagregado de los costos
2 ANEXO 02: Plano catastral.
3 ANEXO 03: Fotografías de la Zona de Estudio
4 ANEXO 04: Solicitud de construcción de losas.
5 ANEXO 05: Resolución de reconocimiento de la Junta Directiva.
6 ANEXO 06: Acta de Compromiso de Mantenimiento
7 ANEXO 07: Certificados de Libre disponibilidad
8 ANEXO 08: Tabulación de encuestas.
9 ANEXO 09: Encuestas.
10 ANEXO 10: Acta de Taller de Involucrados.
11 ANEXO 11: Propuesta Arquitectónica, Topografía y Estudio de Suelos.
ANEXO 01:
Cuadros de desagregado de los costos
Obra: Provincia: LIMA
Ubicación: ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA MERCED Distrito: SJM
Dpto.: LIMA Area Total de Losas = 1,817.00
55,165.00
Item Partidas Unidad Metrado Precio Parcial Total S/.
1.00 OBRAS PRELIMINARES
1.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO glb 1.00 1,650.00 1,650.00
1.02 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES glb 1.00 500.07 500.07
1.03 PANEL DE OBRA DE 2.50 X 5.00m UNA CARA und 1.00 1,650.96 1,650.96
1.04 TRAZO Y REPLANTEO m2 6,727.21 2.13 14,328.96
1.05 GASTOS DE OPERACIÓN glb 1.00 1,650.00 1,650.00
1.06 LIMPIEZA DE TERRENO m2 6,727.21 2.21 14,867.13 34,647.12
2.00 DEMOLICIONES
2.01 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO m2 525.45 8.39 4,408.53 4,408.53
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE EN MATERIAL COMÚN CON EQUIPO m3 818.16 4.58 3,747.17
3.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CON EQUIPO m3 24.54 8.38 205.65
3.03 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE, CON EQUIPO m2 6,727.21 3.48 23,410.69
3.04 BASE COMPACTADADA DE H=0.15M CON EQUIPO m2 2,535.93 12.51 31,724.48
3.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 km m3 1,062.95 56.47 60,024.79 119,112.78
4.00 OBRAS DE CONCRETO
4.01 LOSA DE CONCRETO PRE-MEZCLADO INCLUYE ENCOFRADO E=0.10M, CEMENTO TIPO I m2 1,758.00 34.69 60,985.02
4.02 SARDINEL DE CONCRETO PRE- MEZCLADO CEMENTO TIPO I m 236.40 19.45 4,597.98
4.03 ANCLAJE DE CONCRETO PRE-MEZCLADO PARA POSTES Y ARCOS, CEMENTO TIPO I m3 2.21 306.78 677.98
4.04 CURADO DE LOSA DE CONCRETO m2 1,758.00 5.25 9,229.50
4.05 PISO DE LAJA GRANITICA m2 444.71 79.57 35,385.57
4.06 SARDINEL DE BORDE DE CONCRETO PRE- MEZCLADO CEMENTO TIPO I m 259.65 32.01 8,311.40
4.07 JUNTAS TIPO J1 m 586.40 12.76 7,482.46
4.08 JUNTAS TIPO J2 m 115.40 10.23 1,180.54
4.09 JUNTAS ASFÁLTICAS m 403.65 8.64 3,487.54
4.10 GRADERIAS m 68.00 3,427.27 233,054.36 616,392.35
4.11 MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA ml 90.00 2,800.00 252,000.00
5.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
5.01 OBRAS PRELIMINARES 23,225.60
5.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA H=0.50m m 160.00 30.99 4,958.40
5.01.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA H=0.50m m 160.00 0.70 112.00
5.01.03 RELLENO Y COMPACTACION MANUAL DE ZANJA H=0.65m m3 160.00 113.47 18,155.20
5.02 ALIMENTADORES Y TUBERIAS 3,816.92
5.02.01 ALIMENTADOR 2-1x 6mm2NNY+1x 6mm2 NNY m 212.00 17.41 3,690.92
5.02.02 DISPERSOR DE TIERRA 16mm2 Cu 40mm PVC-P m 5.00 25.20 126.00
5.03 TABLEROS DE DISTRIBUCION, ACCESORIOS Y EQUIPOS 1,735.36
5.03.01 TABLERO T-1 Trifasico 12 Polos ITG 3x 20A+2-2x 20A ID 2-2X25A 220VAC und 1.00 1,735.36 1,735.36
5.04 ARTEFACTOS DE ALUMBRADO 21,801.72
5.04.01 REFLECTOR SIMILAR A HNF 003/SNF PHILIPS CON LAMPARA SON/T 400W und 4.00 3,109.21 12,436.84
5.04.02 POSTE C.A.C 13/300/180/375 CON CRUCETA und 4.00 2,341.22 9,364.88
5.05 VARIOS 4,213.84
5.05.01 INSTALACION POZO A TIERRA C/VARILLA DE COBRE und 1.00 1,272.94 1,272.94
5.05.02 CONEXION DE ELECTRICIDAD-MEDIDOR und 1.00 1,358.50 1,358.50
5.05.03 CINTA SEÑALIZADORA m 160.00 9.89 1,582.40 54,793.44
6.00 INSTALACIONES SANITARIAS
6.01 CONEXIONES DE REDES DE AGUA Y DESAGUE und 1.00 35,000.00 35,000.00
6.02 SISTEMA DE RIEGO DE AREA VERDE und 1.00 25,000.00 25,000.00 60,000.00
7.00 IMPLEMENTACION
7.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE PARA POSTE DE VOLEY und 2.00 63.32 126.64
7.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE PARA ARCO und 8.00 145.19 1,161.52
7.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCO CON TABLERO DE BASQUET und 2.00 2,302.40 4,604.80
7.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE VOLEY und 2.00 541.13 1,082.26
7.05 PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS m 79.88 5.01 400.20
7.06 DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA CON PINTURA DE TRAFICO m 362.42 2.15 779.20
7.07 PINTADO DE AREAS CERRADAS COLOR VERDE TENNIS m2 23.49 12.60 295.97
7.08 PINTADO DE SERIGRAFIA EN TABLERO DE BASQUET und 2.00 154.22 308.44
7.09 PODIO SEÑALIZACIÓN und 1.00 719.18 719.18
7.10 CERCO METALICO H= 3.00 M m 453.03 775.90 351,505.98
7.11 SUMINISTRO DE PELOTAS DE FULBITO, BASQUET Y VOLEY, NET Y REDES glb 1.00 936.00 936.00
7.12 MODULO JUEGOS INFANTILES glb 1.00 8,480.00 8,480.00
7.13 GRABADO DE FRASE EN LOSA und 4.00 69.48 277.92
7.14 ACCESOS ADOQUINADOS
7.14.01 PISO ADOQUINADO m2 496.01 59.00 29,264.65
7.14.02 SARDINEL DE BORDE DE CONCRETO PRE- MEZCLADO 15X30 CEMENTO TIPO I ml 496.66 48.02 23,847.13
7.15 ZONA DE GIMNASIA, AJEDREZ Y VEREDAS
7.15.01 LOSA DE CONCRETO PRE-MEZCLADO INCLUYE ENCOFRADO E=0.10M, CEMENTO TIPO I m2 89.05 34.69 3,089.14
7.15.02 SARDINEL DE CONCRETO PRE- MEZCLADO CEMENTO TIPO I ml 83.81 19.45 1,630.10
7.15.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE MESAS Y BANCAS DE AJEDREZ und 4.00 850.00 3,400.00
7.15.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE GIMNASIA und 2.00 2,500.00 5,000.00
7.16 MODULO ADMINISTRATIVO-VESTIDORES-SS.HH.-GUARDIANIA m2 95.00 1,077.60 102,371.95
7.17 SEMBRADO DE ARBOLES und 34.00 80.00 2,720.00
7.18 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA glb 1.00 17,821.78 17,821.78 559,822.86
1,449,177.08
C.- GASTOS GENERALES 8.41% DEL C.D.) S/. 121,926.84
144,917.71
1,716,021.63
308,883.89
2,024,905.52
58,996.80
9,400.00
57,967.08
2,206,434.40
Los precios incluyen mano de obra, materiales y equipos en todos los casos
Indicador de S/. x metro cuadrado = 1214.33
PRESUPUESTO ALTERNATIVA UNICA (LOSA DE CONCRETO)
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA
MERCED DE LIMA DEL DISTRITO DE SJM - EN LA ZONA SUR DE LIMA
J.- MONTO DE INVERSION (A+G+H+I) S/.
A.- EXPEDIENTE TECNICO S/.
B.- COSTO DIRECTO S/.
D.- UTILIDADES (10% DEL C.D.) S/.
F.- I.G.V. (18%) S/.
G.- VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA(E+F) S/.
J.- ORGANIZACIÓN Y GESTION S/. (4% CD)
H.- SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA S/.
E.- SUB-TOTAL (B+C+D) S/.
I.- ASISTENCIA DE MANTENIMIENTO S/.
Obra:
Ubicación: ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA MERCED
COSTO DIRECTO SIN IGV S/. 1,449,177.08
Cantidad
Costo
Mensual
Soles
Costo a
precios de
mercado (S/.)
Factor de
correción
Costo a
precios
sociales (S/.)
Jefe de Estudio 1.00 12,000.00 12,000.00 0.91 10,920.00
Topografía 1.00 6,000.00 6,000.00 0.91 5,460.00
Estudio de Suelos 1.00 10,000.00 10,000.00 0.91 9,100.00
Diseño - Dibujo de planos y detalles 1.00 3,000.00 3,000.00 0.91 2,730.00
Costos y Presupuesto 1.00 6,000.00 6,000.00 0.91 5,460.00
Utiles de Oficina / equipos 1.00 2,500.00 2,500.00 0.84 2,100.00
Ploteo de Planos 1.00 1500.00 1,500.00 0.84 1,260.00
Mov ilizacion / Comunicaciones / Otros 1.00 1500.00 1,500.00 0.84 1,260.00
42,500.00 S/. 38,290.00
4,250.00
46,750.00
8,415.00
S/. 55,165.00
S/. 50,200.15TOTAL (ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO) PRECIOS SOCIALES
IGV (18%)
TOTAL (ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO)
DESAGREGADO DE COSTOS POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA
MERCED DE LIMA DEL DISTRITO DE SJM - EN LA ZONA SUR DE LIMA
Descripción
PARCIAL
UTILIDAD (10%)
SUBTOTAL
Obra
Ubicación ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA MERCED
Plazo 120 días = 4.00 Meses
Costo Directo sin IGV S/. 1,449,177.08
GASTOS VARIABLES
CantidadCosto Mensual
Soles
Tiempo
(Meses)
Costo a precios
de mercado (S/.)
Factores de
correción
Costo a precios
sociales ( S/.)
DE OBRA
Residente 1.000 7,000.00 4.00 28,000.00 0.91 25,480.00
Almacenero 1.000 900.00 4.00 3,600.00 0.91 3,276.00
Chofer 1.000 1,200.00 4.00 4,800.00 0.91 4,368.00
Guardian de Campamento 1.000 900.00 4.00 3,600.00 0.91 3,276.00
Utiles de Oficina 1.000 600.00 4.00 2,400.00 0.84 2,016.00
DE OFICINA
Ing. Gerencia 0.200 7,000.00 4.00 5,600.00 0.91 5,096.00
Coordinador de Obra 0.500 6,000.00 4.00 12,000.00 0.91 10,920.00
Ing. Costos y Presupuestos 0.250 5,500.00 4.00 5,500.00 0.91 5,005.00
Contador 0.500 2,500.00 4.00 5,000.00 0.91 4,550.00
Secretaria 0.500 1,500.00 4.00 3,000.00 0.91 2,730.00
Cartas Fianzas 1.000 7,182.12 4.00 28,728.49 0.84 24,131.93
Mobiliario / Comunicaciones / Otros 0.500 2,600.00 4.00 5,200.00 0.84 4,368.00
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 107,428.49 95,216.93
GASTOS FIJOS
CantidadCosto Mensual
Soles
Tiempo
(Meses)
Costo a precios
de mercado (S/.)
Factores de
correción
Costo a precios
sociales ( S/.)
Gastos de Licitación 800.00 0.84 672.00
SENCICO (0.2 % de C.D.) 2,898.35 0.84 2,434.61
Seguros 1.00 2,700.00 4.00 10,800.00 0.84 9,072.00
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS S/. 14,498.35 12,178.61
121,926.84 107,395.55
Descripción
Descripción
TOTAL GASTOS GENERALES
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA MERCED DE LIMA DEL
DISTRITO DE SJM - EN LA ZONA SUR DE LIMA
Obra
Ubicación ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA MERCED
Plazo 120 días = 4.00 Meses
Costo Directo sin IGV 1,449,177.08 Nuev os Soles
CantidadCosto Mensual
Soles
Tiempo
(Meses)
Costo a
precios de
mercado (S/.)
Factor de
Correción
Costo a
precios
sociales (S/.)
Jefe superv isor 1.00 7,000.00 4.00 28,000.00 0.91 25,480.00
Mov ilizacion 1.00 800.00 4.00 3,200.00 0.84 2,688.00
Oficina y equipos 1.00 1,200.00 4.00 4,800.00 0.84 4,032.00
Utiles de Oficina 1.00 600.00 4.00 2,400.00 0.84 2,016.00
Comunicaciones / Otros 1.00 800.00 4.00 3,200.00 0.84 2,688.00
41,600.00 36,904.00
4,160.00
45,760.00
8,236.80
53,996.80
5,000.00
S/. 58,996.80
S/. 53,687.09
SUBTOTAL
DESAGREGADO DE COSTOS POR SUPERVISION DE OBRA
Descripción
PARCIAL
UTILIDAD (10%)
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA
MERCED DE LIMA DEL DISTRITO DE SJM - EN LA ZONA SUR DE LIMA
TOTAL SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA A PRECIOS SOCIALES
IGV (18%)
TOTAL SUPERVISION A PRECIOS DE MERCADO S/.
LIQUIDACION DE OBRA
TOTAL SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA A PRECIOS PRIVADOS
Obra:
Ubicación: ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA MERCED
COSTO DIRECTO SIN IGV S/. 1,449,177.08
DescripciónUnidad de
MedidaCantidad
Costos
unitario
Costo a
precios de
mercado (S/.)
Factor de
Correción
Costo a
precios
sociales (S/.)
Gasto Fijo
Capacitador Unidad 2.00 3000.00 6,000.00 0.91 5,460.00
Alquiler de Local
para CapacitaciónUnidad 2.00 600.00 1,200.00 0.84
1,008.00
Gasto Variable
Material para Capacitación Glb 2.00 400.00 800.00 0.84 672.00
Refrigerio Glb 2.00 300.00 600.00 0.84 504.00
Dípticos y Otros Glb 2.00 400.00 800.00 0.84 672.00
Total Gastos de Capacitación S/. 9,400.00 S/. 8,316.00
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE
VIVIENDA LA MERCED DE LIMA DEL DISTRITO DE SJM - EN LA ZONA SUR DE LIMA
DESAGREGADO DE COSTOS POR ASISTENCIA EN TECNICAS EN MANTENIMIENTO
DescripciónUnidad de
medidaCantidad
Costo
Unitario S/.Veces al Mes Veces al año
Costo a
precios
privados
Factor de
Correción
Costo a
precios
sociales
Mano de Obra (*) jornales 2 15.00 1 12 360.00 0.86 309.60
Herramientas (escoba, manguera, palana ) glb 2 11.90 1 12 285.60 0.8475 242.05
Materiales ( agua ) glb 1 17.85 1 12 214.20 0.8475 181.53
Costo Total sin proyecto 859.80 733.18
Los pobladores realizan faenas comunales que se "valorizan" a S/. 15.00 el jornal, para el mantenimiento y limpieza del terreno
Las Herramientas se asumen una compra una vez por año
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN "SIN PROYECTO" - A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
(En Nuevos Soles S/.)
Obra:Dpto.:
LIMA
Ubicación: ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA MERCED Provincia: LIMA
Fecha: oct-13 Distrito: SJM
VALOR REFERENCIAL
Item Unidad MetradoPrecio
UnitarioParcial Total S/.
1.00 PINTURA Y SEÑALIZACION
1.01 Pintura de Trafico lineal continua en la Losa ml 362.42 2.15 779.20
1.02 Pintado Areas Cerrada de la Losa Deportiv a Color Verde trafico m2 23.49 12.60 295.97 1,075.18
2.00 PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS
2.01 Arcos de fulbito con tablero de basket incl. Logo und 2.00 325.00 650.00
2.02 Parantes de v oley incl. Instalacion y registros und 2.00 40.00 80.00
2.03 Juegos Infantiles (Módulo de carpinteria metálica y madera) und 1.00 85.00 85.00 815.00
3.00 PERSONAL DE VIGILANCIA
3.01 Personal de v igilancia mes 2.00 1,200.00 28,800.00 28,800.00
4.00 MANTENIMIENTO
4.01 Limpieza de losas, tribunas, area administrativ a y otros m2 1,758.00 0.50 879.00
4.02 Riego de areas v erdes mes 50.00 12.00 600.00
4.03 Mantenimiento de Cerco con Malla Metalica m 453.03 10.00 4,530.30 6,009.30
36,699.48
3,669.95
40,369.42
Indicador de S/. x metro cuadrado = 22.22
Obra:Dpto.:
LIMA
Ubicación: ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA MERCED Provincia: LIMA
Fecha: oct-13 Distrito: SJM
VALOR REFERENCIAL
Item Unidad MetradoPrecio
UnitarioParcial Total S/.
1.00 PINTURA Y SEÑALIZACION
1.01 Pintura de Trafico lineal continua en la Losa ml 362.42 2.15 779.20
1.02 Pintado Areas Cerrada de la Losa Deportiv a Color Verde trafico m2 23.49 12.60 295.97 1,075.18
2.00 PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS
2.01 Arcos de fulbito con tablero de basket incl. Logo und 2.00 325.00 650.00
2.02 Parantes de v oley incl. Instalacion y registros und 2.00 40.00 80.00
2.03 Juegos Infantiles (Módulo de carpinteria metálica y madera) und 1.00 85.00 85.00 815.00
3.00 RESANE DE LOSA DEPORTIVA
3.01 Resane de losa de concreto (1% del total) m2 17.58 33.27 584.87 584.87
4.00 PERSONAL DE VIGILANCIA
4.01 Personal de v igilancia mes 2.00 1,200.00 28,800.00 28,800.00
5.00 MANTENIMIENTO
5.01 Limpieza de losas, tribunas, area administrativ a y otros m2 1,758.00 0.50 879.00
5.02 Riego de areas v erdes m3 50.00 12.00 600.00 1,479.00
6.00 OTROS
6.01 Reposición de Cerco con Malla de Pescador (H=3mts.) ml 453.03 30.00 13,590.90 13,590.90
46,344.95
4,634.50
50,979.45
Indicador de S/. x metro cuadrado = 28.06
TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10% CD)
TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
MANTENIMIENTO - ANUAL
MANTENIMIENTO - CADA 5 AÑOS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10% CD)
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION
DE VIVIENDA LA MERCED DE LIMA DEL DISTRITO DE SJM - EN LA ZONA SUR DE
LIMA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION
DE VIVIENDA LA MERCED DE LIMA DEL DISTRITO DE SJM - EN LA ZONA SUR DE
LIMA
ANEXO 02:
Plano catastral.
ANEXO 03:
Fotografías de la Zona de Estudio
Foto 1: Muestra Área deportiva en condiciones inadecuas.
Nótese que no presenta arcos de PRACTICAS DE FUTBOL, así como el desgaste de la losa.
Foto 2: Área deportiva disponible a tierra expuesta.
ANEXO 04:
Solicitud de Construcción de Losa
ANEXO 05:
Resolución de Reconocimiento de la Junta Directiva
ANEXO 06:
Acta de Compromiso de Mantenimiento de Losas
ANEXO 07:
Certificado de Libre Disponibilidad
ANEXO 08:
Tabulación de Encuestas
Cuadro Nº 1: Grado de instrucción de los jefes de familia
Grado de Instrucción Frecuencia Porcentaje
Primaria 6 15%
Secundaria 17 43%
Superior 16 40%
S/Instrucción 1 3%
TOTAL 40 100%
Cuadro Nº 2: Ocupación de los jefes de familia
Ocupación Frecuencia Porcentaje
Profesional 2 5%
Comerciante 7 18%
Tecnico 9 23%
Ama de casa 4 10%
Jubilado 2 5%
Otros(Eventual, Obrero, carpintero, empleado) 16 40%
TOTAL 40 100%
Cuadro Nº 3: Numero de miembros que conforman una familia
Numero Frecuencia Porcentaje
2 2 5%
3 2 5%
4 7 18%
5 10 25%
6 2 5%
mas de 6(8) 17 43%
TOTAL 40 100%
Cuadro Nº 4: Población por edad, genero y ocupación
Personas Porcentaje
14 6%
30 13%
16 7%
164 72%
3 1%
227 100%
Personas %
30 14%
74 35%
106 50%
210 100%
TOTAL
Genero
Niños de 5 a 14 años
Mujeres de 15 a 60 años
Hombres de 15 a 60 años
TOTAL
De 5 a 14 años
De 15 a 17 años
De 18 a 60 años
De 61 años a mas
Edad
De 0 a 4 años
Ocupación Personas Porcentaje
Profesional 17 7%
Comerciante 14 6%
Tecnico 25 11%
Chofer 4 2%
Obrero 9 4%
Eventual 4 2%
Ama de casa 33 15%
Estudiante 90 40%
Otros(enfermera, cosmeatra, empleado, vigilante) 28 12%
Jubilado 3 1%
TOTAL 227 100%
Cuadro Nº 5: Servicios básicos
Servicio Frecuencia Porcentaje
Agua potable 40 100%
Alcantarillado 40 100%
Electricidad 40 100%
teléfono 32 80%
Internet 33 83%
Cuadro Nº 6: Situacion actual de la vivienda
Vivienda Frecuencia Porcentaje
Alquilada 2 5%
Propia 38 95%
TOTAL 40 100%
Cuadro Nº 7: Tipo de vivienda
Material Frecuencia Porcentaje
Material noble 40 100%
Madera 0 0%
Esteras 0 0%
Tripley 0 0%
Quincha 0 0%
Otros 0 0%
TOTAL 40 100%
Cuadro Nº 8: Ingreso promedio mensual familiar
Promedio mensual Frecuencia Porcentaje
De 0 a 350 nuevos soles. 2 5%
Mayor a 350 y menor a 500 nuevos soles 6 15%
Mayor a 500 y menor a 1000 nuevos soles 16 40%
Mayor a 1000 y menor a 1500 nuevos soles 16 40%
TOTAL 40 100%
Cuadro Nº 9: Gasto promedio mensual en servicios
Servicio Frecuencia Porcentaje
De 0 a 50 nuevos soles. 1 3%
De 50 a 100 nuevos soles. 7 18%
De 100 a 150 nuevos soles. 7 18%
De 150 a 200 nuevos soles. 3 8%
De 200 a 250 nuevos soles. 0 0%
De 250 a 300 nuevos soles. 5 13%
De 300 nuevos soles a mas 17 43%
TOTAL 40 100%
Cuadro Nº 10: Personas que practican futbol en casa
Varones Mujeres Total
De 5 a 14 años 18 0 18
De 15 a 25 años 49 0 49
De 26 a 60 años 27 0 27
TOTAL 94 0 94
Cuadro Nº 11: Personas practican Voley en casa
Varones Mujeres Total
De 5 a 14 años 6 6
De 15 a 25 años 5 7 12
De 26 a 60 años 2 17 19
TOTAL 3 30 37
Cuadro Nº 12: Personas practican Basquet en casa
Varones Mujeres Total
De 5 a 14 años 2 2
De 15 a 25 años 2 1 3
De 26 a 60 años 2 2
TOTAL 4 3 7
Cuadro Nº 10: Horas a la semana practican deporte.
Varones Mujeres Total
De 5 a 14 años 76 15 91
De 15 a 25 años 166 33 199
De 26 a 60 años 144 22 166
TOTAL 386 70 456
ANEXO 09:
Encuestas
ANEXO 10:
Acta del Taller de Involucrados
ANEXO 11:
Propuesta Arquitectónica, Topografía y Estudio de Suelos
