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MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -
I SEMESTRE, AÑO 2012
AÑO FISCAL 2012
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEM. 2012
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo - OGPPD Página 2
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional 2012 – POI del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, aprobado por Resolución Ministerial Nº 365-2011-MINCETUR/DM, es una herramienta de planificación institucional de corto plazo que refleja las actividades que se proponen a realizar las distintas unidades orgánicas y de línea durante el año, las mismas que se encuentran alineadas a las estrategias planteadas para el cumplimiento de los objetivos institucionales. En tal sentido, la Evaluación del POI, refleja el grado de ejecución de las metas físicas y financieras programadas para el ejercicio presupuestal del año en mención. Así mismo, el presente documento de Evaluación del Plan Operativo Institucional, ha sido elaborado en concordancia con la formulación del POI 2012 aprobada con RM N° 365-2011-MINCETUR/DM, y su modificación1 aprobada con RM N° 375-2012-MINCETUR/DM.
1 Los POIs modificados corresponden a los Órganos de Línea, el cual se especifica en el Anexo II.
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEM. 2012
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo - OGPPD Página 3
INTRODUCCIÓN
Actualmente, el Perú presenta una estabilidad macroeconómica debido a una política comercial orientada a la apertura y liberalización del comercio internacional; motivo por el cual, el Perú es considerado como uno de los países económicamente más sólidos y estables de la región. Los resultados obtenidos por el sector Comercio Exterior y Turismo son consecuencia de la ejecución de las actividades y tareas de las unidades orgánicas y de línea que lo conforma; las mismas que son evaluadas trimestralmente para analizar el grado de avance del logro de las metas establecidas en el POI. En tal sentido, el presente documento de Evaluación del Plan Operativo Institucional tiene como finalidad mostrar los resultados obtenidos para el I Semestre del año 2012, el cual ha sido desarrollado por la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo en coordinación con las distintas dependencias del MINCETUR, a fin de establecer con precisión el grado de avance en el logro de las metas establecidas.
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEM. 2012
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo - OGPPD Página 4
ÍNDICE
PÁG.
PRESENTACIÓN ................................................................................................................................ 2
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 3
I. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................... 7
DESEMPEÑO DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO .................................................... 7
LOGROS ............................................................................................................................................ 7
II. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL POI 2012 – I SEM. ............................ 17
III. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS ............................................................................................................................................... 18
3.1 ACCIONES CENTRALES .......................................................................................................... 18 3.1.1 GESTIÓN ..................................................................................................................... 18 3.1.2 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL ........................................................................ 18 3.1.3 SEGURIDAD JURÍDICA .............................................................................................. 19
3.2 ÓRGANOS DE LÍNEA........................................................................................................... 21 3.2.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR .......................................................... 21
3.2.1.1 LOGROS ................................................................................................................... 22 3.2.1.2 PROBLEMAS PRESENTADOS ................................................................................ 24 3.2.1.3 MEDIDAS CORRECTIVAS ....................................................................................... 25 3.2.2 VICEMINISTERIO DE TURISMO ................................................................................ 27
3.2.2.1 LOGROS ................................................................................................................... 28 3.2.2.2 PROBLEMAS PRESENTADOS ................................................................................ 34 3.2.2.3 MEDIDAS CORRECTIVAS ....................................................................................... 36
IV. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 39
V. GLOSARIO DE TÉRMINOS .................................................................................................... 40
VI. ANEXOS ................................................................................................................................ 41
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEM. 2012
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo - OGPPD Página 5
ÍNDICE DE CUADROS PÁG.
CUADRO N° 1: EXPORTACIONES SEGÚN SECTOR: I SEMESTRE 2012/I SEMESTRE 2011.. 8
CUADRO N° 2: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES ..................... 9
CUADRO N° 3: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TRADICIONALES ......................... 10
CUADRO N° 4: EXPORTACIONES SEGÚN DESTINO ...................................................... 10
CUADRO N° 5: EXPORTACIONES POR PRINCIPALES ACUERDOS COMERCIALES ... 11
CUADRO N° 6: IMPORTACIONES SEGÚN SECTOR ........................................................ 11
CUADRO N° 7: IMPORTACIONES POR PRODUCTOS ..................................................... 12
CUADRO N° 8: IMPORTACIONES POR PAIS DE ORIGEN ............................................... 13
CUADRO N° 9: LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES, ENERO 2006 – JUNIO 2012 ................................................................................................................ 15
CUADRO N° 10: EJECUCIÓN DE METAS GESTIÓN ......................................................... 18
CUADRO N° 11: EJECUCIÓN DE METAS PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL ............ 19
CUADRO N° 12: EJECUCIÓN DE METAS SEGURIDAD JURÍDICA .................................. 19
CUADRO N° 13: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL ....... 20
CUADRO N° 14: EJECUCIÓN DE METAS DEL VICEMINISTERIO DE COMERCIO
EXTERIOR ................................................................................................................. 21
CUADRO N° 15: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL 26 VICEMINISTERIO DE COMERCIO ...................................................................................... 26
CUADRO N° 16: EJECUCIÓN DE METAS DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO ............ 27
CUADRO N° 17: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL 37 VICEMINISTERIO DE TURISMO ......................................................................................... 37
CUADRO N° 18: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL
VICEMINISTERIO DE TURISMO (CONTINUACIÓN) ................................................ 38
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEM. 2012
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ÍNDICE DE GRÁFICOS PÁG.
GRAFICO N° 1: EXPORTACIONES SEGÚN EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES ENERO 2011 – JUNIO 2012 .............................................................. 7
GRAFICO N° 2: SALDO COMERCIAL ENERO 2011 – JUNIO 2012 ....................................... 13
GRAFICO N° 3: LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES, I SEMESTRE 2007 – I
SEMESTRE 2012 ......................................................................................................... 14
GRAFICO N° 4: INGRESO DE DIVISAS POR EL TURISMO RECEPTIVO, I SEMESTRE 2007 – I SEMESTRE 2012 ..................................................................................................... 14
GRAFICO N° 5: LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES, 2010 - 2012 .. 15
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUC
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo
I. RESUMEN EJECUTIVO
DESEMPEÑO DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo supervisa la política de comercio exterior y de turismo. Tiene la responsabilidad en materia de la promoción de las exportaciones y de las negociaciones comerciales turismo promueve, orienta y regula la actividad turística, con el fin de impulsar su desarrollo sostenible, incluyendo la promoción, orientación y regulación de la en coordinación con los Ministerios de Economía y Finanzas, Relaciones ExteTransportes y Comunicaciones, Ministerio del Interiorámbito de sus respectivas competencias.
En tal sentido, las actividades que realiza el Mpor el país en el primerexpresan a continuación.
LOGROS
COMERCIO EXTERIOR
Entre enero y junio de 2012, el representó un incremento de 6.0% respecto del mismo periodo del año anterior. Las exportaciones totalesaño 2011, registrando US$ FOB 22,104 millonesintercambio comercial.
En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de las exportaciones tradicionales durante el I Semestre de 2012 respecto a lo alcanzado durante el mismo periodo del 2011:
GRAFICO N° 1:
Fuente: BCRP Elaboración: VMCE/MINCETUR
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo - OGPPD
RESUMEN EJECUTIVO
DESEMPEÑO DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política de comercio exterior y de turismo. Tiene la responsabilidad en materia de la promoción de las exportaciones y de las negociaciones comerciales internacionales.
e, orienta y regula la actividad turística, con el fin de impulsar su desarrollo sostenible, incluyendo la promoción, orientación y regulación de la artesanía. Realizaen coordinación con los Ministerios de Economía y Finanzas, Relaciones ExteTransportes y Comunicaciones, Ministerio del Interior y los demás sectores del Gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias.
En tal sentido, las actividades que realiza el MINCETUR contribuyen a los resultados alcanzados primer semestre de 2012 en dichas actividades económicas
expresan a continuación.
Entre enero y junio de 2012, el intercambio comercial ascendió a US$ 42,162 millones, representó un incremento de 6.0% respecto del mismo periodo del año anterior.
exportaciones totales presentaron un crecimiento de 1.4% respecto del mismo periodo del año 2011, registrando US$ FOB 22,104 millones. Dicho monto representó el 52.4
En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de las exportaciones urante el I Semestre de 2012 respecto a lo alcanzado durante el mismo periodo del
GRAFICO N° 1: EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALESI SEM 2011 – I SEM 2012 EN MILLONES DE US$
IONAL – I SEM. 2012
Página 7
DESEMPEÑO DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
MINCETUR define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política de comercio exterior y de turismo. Tiene la responsabilidad en materia de la
internacionales. En materia de e, orienta y regula la actividad turística, con el fin de impulsar su desarrollo
artesanía. Realiza sus acciones en coordinación con los Ministerios de Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores, Ministerio de
y los demás sectores del Gobierno en el
a los resultados alcanzados en dichas actividades económicas, las cuales se
ascendió a US$ 42,162 millones, lo que representó un incremento de 6.0% respecto del mismo periodo del año anterior.
presentaron un crecimiento de 1.4% respecto del mismo periodo del . Dicho monto representó el 52.4% del
En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de las exportaciones tradicionales y no urante el I Semestre de 2012 respecto a lo alcanzado durante el mismo periodo del
TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEM. 2012
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo - OGPPD Página 8
Del gráfico anterior se puede observar que las exportaciones totales en junio de 2012 presentó un decrecimiento de 12.0% respecto de junio de 2011, alcanzando la cifra US$ FOB 3,699 millones.
Las exportaciones no tradicionales, durante el periodo en evaluación, mostraron un incremento de 13.5% respecto del periodo de enero a junio de 2011, alcanzando US$ 5,274 millones, representando el 23.9% del total exportado. Las exportaciones tradicionales ascendieron a US$ 16,830 millones, representando el 76.1% del total de exportación. Los niveles de exportación, según sector, obtenidos en el primer semestre de 2012 se detallan en el cuadro siguiente:
CUADRO N° 1: EXPORTACIONES SEGÚN SECTOR: I SEMESTRE 2012/I SEMESTRE 2011.
EN MILLONES DE US$ FOB
Fuente: SUNAT Elaboración: VMCE/MINCETUR
SECTORES I SEM 2011PART. I SEM
2011I SEM 2012
PART. I SEM 2012
VAR. I SEM 2012/2011
TRADICIONAL 17,158 78.7 16,830 76.1 -1.9
AGROPECUARIO 330 1.5 302 1.4 -8.7
ALGODÓN 3 0.0 2 0.0 -42.5
AZÚCAR 14 0.1 0 0.0 -98.6
CAFÉ 293 1.3 259 1.2 -11.5
OTROS 21 0.1 41 0.2 97.2
MINERO 13,236 60.7 12,723 57.6 -3.9
COBRE 5,532 25.4 5,128 23.2 -7.3
ESTAÑO 438 2.0 5 0.0 -99.0
HIERRO 498 2.3 489 2.2 -1.7
METALES MENORES 285 1.3 253 1.1 -11.5
ORO 4,483 20.6 4,849 21.9 8.2
PLATA 416 1.9 377 1.7 -9.4
PLOMO 770 3.5 958 4.3 24.4
ZINC 814 3.7 665 3.0 -18.3
PESQUERO 1,138 5.2 1,214 5.5 6.7
ACEITE DE PESCADO 151 0.7 274 1.2 81.2
HARINA DE PESCADO 987 4.5 940 4.3 -4.8
PETRÓLEO Y GAS NATURAL 2,454 11.3 2,591 11.7 5.6
GAS NATURAL, DERIVADOS 577 2.6 734 3.3 27.3
PETRÓLEO CRUDO 308 1.4 298 1.3 -3.3
PETRÓLEO, DERIVADOS 1,569 7.2 1,559 7.1 -0.6
NO TRADICIONAL 4,645 21.3 5,274 23.9 13.5
AGROPECUARIO 1,200 5.5 1,329 6.0 10.7
ARTESANÍAS 0 0.0 1 0.0 33.4
MADERAS Y PAPELES 175 0.8 199 0.9 14.1
METAL – MECANICO 230 1.1 288 1.3 24.8
MINERA NO METALICA 211 1.0 345 1.6 63.9
PESQUERO 532 2.4 565 2.6 6.2
PIELES Y CUEROS 17 0.1 21 0.1 19.4
QUIMICO 793 3.6 829 3.8 4.6
SIDERO – METALURGICO 525 2.4 558 2.5 6.3
TEXTIL 878 4.0 1,021 4.6 16.3
VARIOS (inc. joyería) 84 0.4 119 0.5 42.5
TOTAL 21,803 100 22,104 100.0 1.4
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEM. 2012
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Del cuadro anterior se puede observar que durante el periodo enero a junio de 2012, los rubros que el sector Pesquero y el sector Petróleo y Gas Natural mostraron una variación positiva, registrando incrementos de 6.7% y 5.6% respectivamente. Por otro lado, los rubros que crecieron más en el sector no tradicional fueron: minería no metálica (63.9%), varios inc. joyería (42.5%) y metal-mecánico (24.8%). El número de productos exportados ascendió a 4,1032; lo que representó un incremento de 4.0%3 respecto del periodo del año anterior; mientras que el número de empresas exportadoras ascendió a 6,090; lo que representó un crecimiento de 4.5% respecto del periodo del 2011.
A continuación se presenta el detalle de los diez (10) productos que más se exportaron durante el primer semestre de 2012 en el sector no tradicional:
CUADRO N° 2: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES
I SEMESTRE 2012/I SEMESTRE 2011 EN MILLONES DE US$ FOB
Fuente: SUNAT Elaboración: VMCE/MINCETUR
Del cuadro anterior se puede observar que los diez (10) productos no tradicionales que más se exportaron durante el periodo en análisis representaron el 21.7% del total de las exportaciones no tradicionales, sumando la cifra US$ FOB 1,146 millones, es decir, obtuvieron un crecimiento de 10.6% respecto del periodo enero-junio de 2011. Entre los principales productos se puede señalar: fosfatos (3.8%), alambre de cobre refinado (2.7%), demás t-shirt de algodón (2.3%), uvas frescas (2.2%), espárragos frescos o refrigerados (2.2%), preparaciones de moluscos (2.1%), entre otros.
A continuación se presenta el detalle de los diez (10) productos que más se exportaron durante el primer semestre de 2012, en el sector tradicional:
2 Número de partidas arancelarias en base al Sistema Armonizado 2012. 3 Comparación respecto del periodo enero-junio 2012 en nomenclatura del Sistema Armonizado 2007.
RK PRODUCTOS NO TRADICIONALES I SEM 2011PART. I
SEM 2011I SEM 2012
PART. I SEM 2012
VAR. I SEM 2012/2011
01Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas, sin moler
91 2.0 200 3.8 119.9
02Alambre de cobre refinado, en la que la mayor dimensión de la sección transversal sea superior a 6mm
159 3.4 142 2.7 -10.6
03 Demás “t-shirt” de algodón para hombres o mujeres 86 1.9 121 2.3 40.9
04 Uvas frescas 95 2.1 118 2.2 23.8
05 Espárragos, frescos o refrigerados 103 2.2 117 2.2 14.1
06Jibias (sepia officinalis, rossia macrosoma) y globitos (sepiola spp.); calamares y potas (ommastrephes spp., loligo spp., nototadarus spp., sepioteuthis spp.), congelados, secos o en salmuera
136 2.9 111 2.1 -18.4
07 Mangos y mangostanes, frescos o secos 104 2.2 94 1.8 -10.1
08 Aguacates (paltas), frescas o secas 72 1.6 85 1.6 17.6
09 Peso 99 2.1 85 1.6 -14.1
10“T-shirt de algodón para hombres o mujeres, de tejido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados, para hombres o mujeres” de algodón
91 2.0 74 1.4 -18.9
1,036 22.3 1,146 21.7 10.6
3,609 77.7 4,128 78.3 14.4
4,645 100.0 5,274 100.0 13.5
SUBTOTAL
DEMÁS
TOTAL
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEM. 2012
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CUADRO N° 3: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TRADICIONALES I SEMESTRE 2012/I SEMESTRE 2011
EN MILLONES DE US$ FOB
Fuente: SUNAT Elaboración: VMCE/MINCETUR
Del cuadro anterior se puede observar que los diez (10) productos tradicionales que más se exportaron durante el periodo en análisis representaron el 84.8% del total de las exportaciones tradicionales, sumando la cifra US$ CIF 14,271 millones, es decir, obtuvieron un crecimiento de 5.6% respecto del periodo enero-junio de 2011. Entre los principales productos se puede señalar: oro en demás formas, en bruto, incluido el oro platinado, excepto para uso monetario (28.7%), minerales de cobre concentrados (22.5%), cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado (6.6%), entre otros.
A continuación se presenta el detalle de los diez (10) principales destinos de exportación para el periodo de análisis.
CUADRO N° 4: EXPORTACIONES SEGÚN DESTINO I SEMESTRE 2012/I SEMESTRE 2011
EN MILLONES DE US$ FOB
Fuente: SUNAT Elaboración: VMCE/MINCETUR
RK PRODUCTOS TRADICIONALES I SEM 2011PART. I
SEM 2011I SEM 2012
PART. I SEM 2012
VAR. I SEM 2012/2011
01Oro en demás formas, en bruto, incluido el oro platinado, excepto para uso monetario
4,424 25.8 4,822 28.7 9.0
02 Minerales de cobre y sus concentrados 4,037 23.5 3,787 22.5 -6.2
03 Cátodos y secciones de cátodos, de cobre refinado 1,445 8.4 1,112 6.6 -23.0
04 Minerales de plomo y sus concentrados 763 4.4 956 5.7 25.3
05Harina, polvo y “pellets”, de pescado, con un contenido de grasa superior a 2% en peso, impropios para la alimentación humana
987 5.8 940 5.6 -4.8
06 Gas natural, licuado 577 3.4 734 4.4 27.3
07 Minerales de cinc y sus concentrados 638 3.7 529 3.1 -17.2
08 Demás derivados de petróleo 0 0.0 506 3.0 0.0
09Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas), sin aglomerar
498 2.9 489 2.9 -1.7
10 Residual 6 146 0.8 397 2.4 172.2
13,514 78.8 14,271 84.8 5.6
3,644 21.2 2,559 15.2 -29.8
17,158 100.0 16,830 100.0 -1.9
SUBTOTAL
DEMÁS
TOTAL
RK PAÍSES I SEM 2011PART. I
SEM 2011I SEM 2012
PART. I SEM 2012
VAR. I SEM 2012/2011
01 China 3,361 15.4 3,559 16.1 5.9
02 Estados Unidos 2,844 13.0 2,708 12.2 -4.8
03 Suiza 2,516 11.5 2,670 12.1 6.1
04 Canadá 1,981 9.1 1,699 7.7 -14.2
05 Japón 1,147 5.3 1,392 6.3 21.4
06 Chile 1,006 4.6 1,120 5.1 11.3
07 España 693 3.2 813 3.7 17.2
08 Alemania 846 3.9 780 3.5 -7.9
09 Corea del Sur 967 4.4 773 3.5 -20.1
10 Venezuela 331 1.5 626 2.8 89.0
15,693 72.0 16,137 73.0 2.8
6,110 28.0 5,967 27.0 -2.3
21,803 100.0 22,104 100.0 1.4
SUBTOTAL
DEMÁS
TOTAL
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEM. 2012
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Del cuadro anterior se puede observar que el principal destino de las exportaciones durante el primer semestre de 2012 fue China (US$ 3,559 millones), representando el 16.1% del total exportado, con un incremento de 5.9% respecto del mismo periodo del año anterior.
Actualmente, el 94.6% de nuestras exportaciones están cubiertas por Acuerdos Comerciales vigentes, por entrar en vigencia o en negociación.
CUADRO N° 5: EXPORTACIONES POR PRINCIPALES ACUERDOS COMERCIALES
I SEMESTRE 2012/I SEMESTRE 2011 EN MILLONES DE US$ FOB
*Australia y Malasia Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI
En cuanto a las importaciones, éstas alcanzaron la cifra US$ CIF 20,058 millones, es decir, un aumento de 10.8% respecto al periodo enero a junio de 2011.
En el siguiente cuadro se detallan los sectores de importación:
CUADRO N° 6: IMPORTACIONES SEGÚN SECTOR I SEMESTRE 2012/I SEMESTRE 2011
EN MILLONES DE US$ CIF
Fuente: SUNAT Elaboración: VMCE/MINCETUR
ACUERDOSI SEM2011
I SEM2012
VAR2012/2011 PART.
VIGENTES 16,114 16,373 1.6 74.1
Estados Unidos 2,844 2,708 -4.8 12.2
China 3,361 3,559 5.9 16.1
Canadá 1,981 1,699 -14.2 7.7
Chile 1,006 1,120 11.3 5.1
MERCOSUR (ACE 58) 763 665 -12.8 3.0
CAN 1,124 1,129 0.4 5.1
México 203 217 7.3 1.0
Singapur 5 18 287.1 0.1
Corea del Sur 967 773 -20.1 3.5
EFTA 2,530 2,698 6.6 12.2
Japón 1,147 1,392 21.4 6.3
Panamá 138 211 52.2 1.0
Tailandia 46 187 308.6 0.8
POR ENTRAR EN VIGENCIA 4,416 4,435 0.4 20.1
Unión Europea 4,024 3,747 -6.9 17.0
Costa Rica 33 28 -16.6 0.1
Guatemala 28 34 24.0 0.2
Venezuela 331 626 89.0 2.8
EN NEGOCIACIÓN 113 99 -12.6 0.4
Transpacífico* 81 67 -17.6 0.3
Honduras 16 14 -16.4 0.1
El Salvador 15 18 18.6 0.1
SIN NEGOCIAR 1,159 1,197 3.2 5.4
TOTAL EXPORTADO 21,803 22,104 1.4 100.0
SECTORES I SEM 2011PART. I
SEM 2011I SEM 2012
PART. I SEM 2012
VAR. I SEM 2012/2011
I. BIENES DE CONSUMO 3,052 16.9 3,863 19.3 26.6
II. MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS
8,922 49.3 9,260 46.2 3.8
III. BIENES DE CAPITAL Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
6,120 33.8 6,923 34.5 13.1
IV. DIVERSOS 10 0.1 11 0.1 10.0
TOTAL 18,105 100.0 20,058 100.0 10.8
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEM. 2012
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Del cuadro anterior se puede observar que el sector de Materias primas y productos intermedios representó el 46.2% del total de las importaciones durante el periodo enero-junio 2011, llegando a la cifra US$ CIF 9,260 millones, con un incremento de 3.8% respecto del periodo anterior.
A continuación se presenta el detalle de los diez (10) productos que más se importaron durante el primer semestre de 2012:
CUADRO N° 7: IMPORTACIONES POR PRODUCTOS
I SEMESTRE 2012/I SEMESTRE 2011 EN MILLONES DE US$ CIF
Fuente: SUNAT Elaboración: VMCE/MINCETUR
Del cuadro anterior se puede observar que los diez (10) productos que más se importaron representaron el 21.8% del total de importaciones, sumando la cifra US$ CIF 4,380 millones, es decir, obtuvieron un crecimiento de 20.1% respecto del periodo enero-junio de 2011.
A continuación se presenta el detalle de los diez (10) principales países de importación para el periodo de análisis:
RK PRODUCTOS IMPORTADOS I SEM 2011PART. I
SEM 2011I SEM 2012
PART. I SEM 2012
VAR. I SEM 2012/2011
01 Aceites crudos petróleo o de mineral bituminoso 1,757 9.7 1,829 9.1 4.1
02 Diesel 2, con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm 454 2.5 504 2.5 11.0
03Demás vehículos ensamblados con motor de embolo o pistón alternativo, de encendido por chispa, para el transporte de personas, de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3
281 1.5 413 2.1 47.3
04 Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas 242 1.3 330 1.6 36.2
05 Maíz amarillo, excepto para siembra 258 1.4 228 1.1 -11.9
06Tortas y demás residuos solidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso moidoso en “pelets”
174 1.0 227 1.1 30.6
07 Los demás trigos 0 0.0 225 1.1 0.0
08Demás vehículos ensamblados con motor de embolo o pistón alternativo, de encendido por chispa, para el transporte de personas, de cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3
124 0.7 218 1.1 75.5
09Demás vehículos para el transporte de mercancías, con motor de embolo o pistón, de encendido por compresión (diesel o semidiesel), de peso total con carga máxima superior a 20t
152 0.8 212 1.1 39.6
10Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador.
206 1.1 194 1.0 -6.0
3,648 20.1 4,380 21.8 20.1
14,463 79.9 15,682 78.2 8.4
18,111 100.0 20,063 100.0 10.8
SUBTOTAL
DEMÁS
TOTAL
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUC
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo
CUADRO N° 8:
Fuente: SUNAT Elaboración: VMCE/MINCETUR
Del cuadro anterior se puede observar que el principal origen de las importaciones durante el primer semestre de 2012 fue Estados Unidos total importado, con un incremento de 0.8% En el siguiente gráfico se muestra la evolución del saldo comercial de enero de 2011 a junio de 2012:
Fuente: SUNAT Elaboración: VMCE/MINCETUR
Del gráfico anterior se puede observar que el saldo comercial presentó cifras negativas en los meses de abril y mayo de 2012.
RK PAÍSES
01 Estados Unidos
02 China
03 Brazil
04 Argentina
05 Ecuador
06 México
07 Colombia
08 Corea del Sur
09 Japón
10 Alemania
SUBTOTAL
DEMÁS
TOTAL
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
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CUADRO N° 8: IMPORTACIONES POR PAIS DE ORIGEN I SEMESTRE 2012/I SEMESTRE 2011
EN MILLONES DE US$ CIF
Del cuadro anterior se puede observar que el principal origen de las importaciones durante el primer semestre de 2012 fue Estados Unidos (US$ 3,658 millones), representando el 18.2% del total importado, con un incremento de 0.8% respecto del mismo periodo del año anterior.
En el siguiente gráfico se muestra la evolución del saldo comercial de enero de 2011 a junio de
GRAFICO N° 2: SALDO COMERCIAL I SEM 2011 – I SEM 2012 EN MILLONES DE US$
Del gráfico anterior se puede observar que el saldo comercial presentó cifras negativas en los meses de abril y mayo de 2012.
I SEM 2011PART. I
SEM 2011I SEM 2012
PART. I SEM 2012
3,628 20.0 3,658 18.2
2,936 16.2 3,527 17.6
1,209 6.7 1,234 6.1
846 4.7 977 4.9
1,011 5.6 971 4.8
660 3.6 828 4.1
685 3.8 773 3.9
722 4.0 765 3.8
597 3.3 723 3.6
534 2.9 671 3.3
12,828 70.8 14,127 70.4
5,284 29.2 5,936 29.6
18,111 100.0 20,063 100.0
IONAL – I SEM. 2012
Página 13
Del cuadro anterior se puede observar que el principal origen de las importaciones durante el , representando el 18.2% del
respecto del mismo periodo del año anterior.
En el siguiente gráfico se muestra la evolución del saldo comercial de enero de 2011 a junio de
Del gráfico anterior se puede observar que el saldo comercial presentó cifras negativas en los
PART. I SEM 2012
VAR. I SEM 2012/2011
18.2 0.8
17.6 20.15
6.1 2.06
4.9 15.52
4.8 -3.99
4.1 25.39
3.9 12.86
3.8 5.91
3.6 21.15
3.3 25.71
70.4 10.13
29.6 12.34
100.0 10.77
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUC
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo
TURISMO
Los resultados obtenidos por el MINCETUR, durante el I semestre del Política Nacional que busca contribuir con la reducción de la pobreza, enfocando sus acciones a fortalecer el desarrollo sostenible del sector Turismo y utilizándola como herramienta que potencie la capacidad de crecimiento y contribució
Respecto a los principales indicadores de desempeño del sector Turismo tenemos que,primer semestre 2012 al Perú llegaron 1‘373,183incremento de 10,6% respecto al I semestre del 2011
GRAFICO N° 3: LLEGADA DE TURISTAS
Fuente: MININTER –Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN).Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE/Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales.Datos obtenidos a junio 2012.
Por el lado del ingreso de divisas generadas por el turismo receptivomillones, cifra que representa un incremento de el gráfico siguiente:
GRAFICO N° 4: INGRESO DE DIVISAS POR EL TU
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, BCRPElaboración: MINCETUR/SG/OGEE/Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales.Datos obtenidos a julio 2011.
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo - OGPPD
Los resultados obtenidos por el MINCETUR, durante el I semestre del 2012 se enmarcan en la Política Nacional que busca contribuir con la reducción de la pobreza, enfocando sus acciones a fortalecer el desarrollo sostenible del sector Turismo y utilizándola como herramienta que potencie la capacidad de crecimiento y contribución al desarrollo económico y social del país.
Respecto a los principales indicadores de desempeño del sector Turismo tenemos que,al Perú llegaron 1‘373,183 turistas internacionales, cifra qu
respecto al I semestre del 2011, tal como se gráfica seguidamente:
LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES, I SEMESTRE 2007 – EN MILES
Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN). Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE/Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales.
Por el lado del ingreso de divisas generadas por el turismo receptivo, este ascendió a US$ 1,563e representa un incremento de 13,8% respecto al período 2011, lo que se detalla en
INGRESO DE DIVISAS POR EL TURISMO RECEPTIVO, I SEMESTRE 2007 –EN MILLONES DE US$
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, BCRP MINCETUR/SG/OGEE/Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales.
IONAL – I SEM. 2012
Página 14
se enmarcan en la Política Nacional que busca contribuir con la reducción de la pobreza, enfocando sus acciones a fortalecer el desarrollo sostenible del sector Turismo y utilizándola como herramienta que potencie la
Respecto a los principales indicadores de desempeño del sector Turismo tenemos que, durante el turistas internacionales, cifra que representa un , tal como se gráfica seguidamente:
I SEMESTRE 2012
este ascendió a US$ 1,563 , lo que se detalla en
– I SEMESTRE 2012
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEM. 2012
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A continuación, se muestra la evolución mensual de la llegada de turistas Internacionales desde I Semestre 2006 – I Semestre 2012.
CUADRO N° 9: LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES, ENERO 2006 – JUNIO 2012
Fuente: MININTER- Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales Con información disponible a septiembre de 2012. * Cantidad estimada a dic. 2012
En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento mensual de la llegada de turistas en el período 2010-2012.
GRAFICO N° 5: LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES, 2010 - 2012
En miles
Fuente: MININTER –Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN). Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE/Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales. Datos obtenidos a julio 2012.
Mes 2006 P/ 2007 P/ 2008 P/ 2009 P/ 2010 P/ 2011 P/ 2012 P/
Variac ió n P o rcentual
(%) 2012/ 2011
Enero 141,238 154,371 178,584 179,817 205,578 228,313 246,858 8.1
Febrero 147,813 158,895 184,045 180,674 181,769 211,765 241,127 13.9
Marzo 141,457 159,010 168,463 171,702 166,503 206,020 228,614 11.0
Abril 134,210 140,036 155,412 162,388 164,353 196,464 215,975 9.9
Mayo 131,540 141,483 164,605 158,088 180,127 194,701 215,592 10.7
Junio 135,782 154,958 173,881 172,915 185,399 204,188 225,017 10.2
SUB TOTAL - I SEM 832,040 908,753 1,024,990 1,025,584 1,083,729 1,241,451 1,373,183 10.6
Julio 167,021 188,929 207,437 199,608 227,724 255,468
Agosto 150,563 168,584 187,349 184,093 202,606 229,943
Septiembre 138,794 154,766 164,052 169,396 182,353 205,185
Octubre 141,549 159,341 162,033 186,144 204,456 227,418 -100.0
Noviembre 137,495 161,266 143,569 181,462 191,979 210,450 -100.0
Diciembre 153,284 174,761 168,190 193,674 206,340 227,888 -100.0
SUB TOTAL - I I SEM 888,706 1,007,647 1,032,630 1,114,377 1,215,458 1,356,352 1,445,433* 6.6
TOTAL 1,720,746 1,916,400 2,057,620 2,139,961 2,299,187 2,597,803 2,818,616* 8.5
125,000
145,000
165,000
185,000
205,000
225,000
245,000
265,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Año 2010 Año 2011 Año 2012 P/
2010
2011
2012
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El comportamiento mostrado en el Sector Turismo se sustenta fundamentalmente por un mayor flujo de turistas internacionales, lo que evidencia la recuperación de la economía mundial, luego de varios meses de crisis financiera internacional que afectó tanto al turismo como a otros sectores económicos en la mayoría de los países. Respecto a la llegada de visitantes a los principales sitios turísticos del Perú para el período en análisis, tenemos: � En Cusco: Santuario Histórico de Machu Picchu (incluye la ciudad y los tres caminos) se
registraron 485,258 visitantes, de los cuales 130,049 fueron nacionales y 355,209 extranjeros. Cifra que resulta superior en 23.18% a lo registrado en similar período 2011.
� En Arequipa: Valle del Colca se contó con 17,014 visitantes nacionales y 48,280 extranjeros, obteniéndose un total de 65,294 visitantes. El resultado mencionado fue superior en 4.3% a lo registrado en similar período del 2011.
� En Lambayeque: Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán se contó con 67,574 visitantes nacionales y 9,279 extranjeros, siendo en total 76,853 visitantes. Dicho resultado fue superior en 20% a lo registrado en similar período del 2011.
� En Amazonas: Complejo Arqueológico de Kuelap se registraron 6,733 visitantes nacionales y 2,712 extranjeros, obteniéndose un total de 9,445 visitantes. Dicho resultado fue superior en 17.5% a lo registrado en similar período del 2011.
� En Ica: Reserva Nacional de Paracas se registraron 90,124 visitantes nacionales y 23,114 extranjeros, obteniéndose un total de 113,238 visitantes. Dicho resultado fue superior en 48.5% a lo registrado en similar período del 2011.
� En Lambayeque: Museo de Sitio de Túcume se registraron 19,410 visitantes nacionales y 4,716 extranjeros, obteniéndose un total de 24,126 visitantes. Dicho resultado fue superior en 12.9% a lo registrado en similar período del 2011.
� En La Libertad: Museo de Sitio Chan Chan se registraron 3,356 visitantes nacionales y 1,293 extranjeros, obteniéndose un total de 4,649 visitantes. Dicho resultado fue superior en 2.3% a lo registrado en similar período del 2011.
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEM. 2012
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II. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL POI 2012 – I SEM.
El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2012 se encuentra divido en 2 secciones: Acciones Centrales y Órganos de Línea, las que a su vez se encuentran conformadas de la siguiente manera:
Sección 1: ACCIONES CENTRALES:
• Gestión Conducción y Orientación superior � Despacho Ministerial. � Secretaría General. � Oficina de Comunicaciones y Protocolo. � Oficina General de Estudios Económicos.
Asesoramiento y Apoyo Asesoramiento Técnico y Jurídico � Oficina General de Asesoría Jurídica.
Gestión Administrativa � Oficina General de Administración. � Oficina General de Informática. � Oficina de Defensa Nacional.
Control Interno Acciones de Control y Auditoría � Oficina General de Auditoría Interna.
• Planeamiento Gubernamental
Planeamiento y Presupuesto � Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo.
• Seguridad Jurídica
Defensa Judicial del Estado. � Procuraduría Pública.
Sección 2: ÓRGANOS DE LÍNEA:
• Viceministerio de Comercio Exterior Presupuesto por Resultado APNOPs
• Viceministerio de Turismo.
APNOPs
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEM. 2012
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III. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS
De acuerdo al análisis de la ejecución de las metas se presentan a continuación los
siguientes resultados: 3.1 ACCIONES CENTRALES
3.1.1 GESTIÓN Comprende las acciones de Conducción y Orientación Superior, Asesoramiento Técnico y Jurídico, Gestión Administrativa, y las Acciones de Control y Auditoría, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 10: EJECUCIÓN DE METAS GESTIÓN
Fuente: Unidades Orgánicas Elaboración: OGPPD
En cuanto a la ejecución de metas físicas: En el I Semestre 2012, las Acciones Centrales relacionadas a Gestión en su conjunto4, han totalizado 179,574 acciones, alcanzando un avance del 93.5%. Asimismo, se puede observar que la Acción Central Gestión Administrativa fue la única que no llegó a ejecutar la meta al 100% mientras que las otras sobrepasaron la meta programada. En cuanto a la ejecución presupuestal: Los compromisos anuales al I Semestre fueron S/. 9, 969,880, lo que representa una ejecución del 50.2% del PIM. 3.1.2 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL La Acción Central que se encuentra relacionada a Planeamiento Gubernamental es Planeamiento y Presupuesto y sus resultados se muestran en el siguiente cuadro:
4 El detalle de las cifras comentadas se expone en el Cuadro N° 13: resumen de la Programación Física y Presupuestal (Acciones Centrales por Actividad). Asimismo, el detalle de las observaciones, medidas correctivas y problemas presentados se encuentran contenidas en c/u de los formatos adjuntos a la presente evaluación.
EJECUTADO
Anual I Sem I Sem Anual I Sem
GESTIÓN Acción 395,476 192,039 179,574 45.4 93.5 19,879,088 9,969,880 50.2
Conducción y Orientación Superior Acción 4,235 2,139 3,404 80.4 159.1 3,712,073 1,870,099 50.4
Asesoramiento Técnico y Jurídico Acción 938 474 645 68.8 136.1 529,184 251,034 47.4
Gestión Administrativa Acción 390,177 189,372 175,461 45.0 92.7 14,920,394 7,482,706 50.2
Acciones de Control y Auditoría Acción 126 54 64 50.7 118.3 717,437 366,041 51.0
PROGRAMACIÓN FÍSICA
Unidad de medida
CATEGORÍA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO (S/.)
AVANCE Presupuesto Institucional Modificado
Ejecutado al I Semestre
Ejecución(%)
Ejecutado/PIM
PROGRAMADO
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CUADRO N° 11: EJECUCIÓN DE METAS PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Fuente: OPP Elaboración: OGPPD
En cuanto a la ejecución de metas físicas: En el I Semestre 2012, las Acciones Centrales relacionadas a Planeamiento Gubernamental en su conjunto5, han totalizado 165 acciones, logrando una ejecución de del 121.3%, superando la meta programada del periodo en evaluación. En cuanto a la ejecución presupuestal: Se han asumido compromisos anuales al I Semestre de S/. 609,774, alcanzando un grado de ejecución del 49.5% de su presupuesto.
3.1.3 SEGURIDAD JURÍDICA La Acción Central que se encuentra relacionada a Seguridad Jurídica es Defensa Judicial del Estado.
En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra los resultados obtenidos para el I Trimestre de este año.
CUADRO N° 12: EJECUCIÓN DE METAS SEGURIDAD JURÍDICA
Fuente: PP Elaboración: OGPPD
En cuanto a la ejecución de metas físicas: En el I Semestre 2012, la Oficina relacionada a Seguridad Jurídica ha realizado 731 acciones, alcanzando un porcentaje de avance del 102.8%, logrando superar la meta programada para el presente periodo en evaluación.
En cuanto a la ejecución presupuestal: En relación a la ejecución presupuestal se han asumido compromisos anuales al I Semestre de S/.179,744, alcanzando un avance del 49.3% de su PIM.
5 Planeamiento Gubernamental comprende las acciones relacionadas a: Planeamiento y Presupuesto (95.2%), Racionalización (121.9%), y Cooperación Técnica Internacional (127.7%).
EJECUTADO
Anual I Sem I Sem Anual I Sem
PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTALAcción 259 136 165 63.7 121.3 1,232,136 609,774 49.5
Planeamiento y Presupuesto Acción 259 136 165 63.7 121.3 1,232,136 609,774 49.5
PROGRAMADOEjecutado al I
Semestre
Ejecución(%)
Ejecutado/PIM
CATEGORÍA PRESUPUESTAL
Unidad de medida
PROGRAMACIÓN FÍSICA PRESUPUESTO (S/.)
AVANCE Presupuesto Institucional Modificado
EJECUTADO
Anual I Sem I Sem Anual I Sem
SEGURIDAD JURÍDICA Acción 1,962 711 731 37.3 102.8 364,770 179,744 49.3
Defensa Judicial del Estado Acción 1,962 711 731 37.3 102.8 364,770 179,744 49.3
PROGRAMADO Presupuesto Institucional Modificado
Ejecutado al I Semestre
Ejecución(%)
Ejecutado/PIM
CATEGORÍA PRESUPUESTAL
Unidad de medida
PROGRAMACIÓN FÍSICA PRESUPUESTO (S/.)
AVANCE
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEM. 2012
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CUADRO N° 13: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL
Fuente: Oficinas de Asesoramiento y Apoyo Elaboración: OGPPD
AVANCE (%)
I SEM
Conducción y Orientación Superior 4,235 159.1
Acciones de Diseño y Conducción de la
Política Sectorial973 229.4
Acciones de Coordinación Superior 1,082 105.4
Acciones de Difusión de Imagen
Institucional1,702 169.1
Acciones de Desarrollo de acciones del
área de Estadística478 102.1
Asesoramiento Técnico y Jurídico 938 136.1
Acciones de Asesoramiento Jurídico 938 136.1
Gestión Administrativa 390,177 92.7
Acciones de Coordinación y Control de la
Gestión Administrativa25,251 106.3
Acciones de Administración Financiera 156,253 81.7
Acciones de Apoyo Logístico 18,390 104.8
Acciones de Administración
Documentaria172,056 97.9
Acciones de Administración y
Supervisión de Personal8,027 112.5
Acciones de Pago de Pensiones 1,830 98.2
Mantenimiento de Sistemas Informáticos 8,355 90.3
Acciones de Defensa Nacional 15 111.1
Acciones de Control y Auditoría 126 118.3
Acciones de Control Gubernamental
interno posterior, externo y preventivo126 118.3
Planeamiento y Presupuesto 259 121.3
Acciones de Planeamiento y
Presupuesto40 95.2
Acciones de Racionalización 52 121.9
Acciones de Cooperación Técnica
Internacional167 127.7
Defensa Judicial del Estado 1,962 102.8
Acciones Judiciales 1,962 102.8
397,697 93.6 S/. 21,475,994.00 S/. 10,759,397.31 50.1
CANTIDAD ANUAL
(1)
EJECUCIÓNI SEMESTRE
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
(PIM)
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL PRESUPUESTO
DIVICIÓN FUNCIONAL
ACCION CENTRAL / ACTIVIDADESEJECUCIÓN AL I SEM
% EJECUTADOEjecutado / PIM
PROGRAMACIÓN FÍSICA
GESTIÓN
3,404
570
1,117
246
3,712,073.00 1,870,099.16 50.4
645251,033.57
1,471
47.4645474
59,528
529,184.00
189,372
11,925
72,884
50.2
12,677
84,228 7,482,706.16
175,461
14,920,394.00
1,335
9,357
10
4,514
64
717,437.00
3,812
366,041.06 51.063.89
PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL
165
1,232,136.00 609,773.71 49.5
20
39
106
SEGURIDAD
JURÍDICA
731364,770.00 179,743.65 49.3
731711
TOTAL 180,470192,886
PROGRAMADO I SEMESTRE
2,139
487
541
870
241
474
8,932
86,028
4,014
1,359
4,221
9
54
54.00
136
21
32
83
711
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3.2 ÓRGANOS DE LÍNEA 3.2.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR El Viceministerio de Comercio Exterior está conformado por:
� Despacho del Viceministerio de Comercio Exterior. � Dirección Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. � Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales Internacionales. � Dirección de Unidad de Origen. � Dirección Nacional de Comercio Exterior. � Dirección Nacional de Promoción y Cultura Exportadora. � Dirección General de Desarrollo de Zonas Especiales.
Las acciones relacionadas a las unidades orgánicas de Comercio Exterior están contenidas dentro de las APNOPs. En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el período en análisis:
CUADRO N° 14: EJECUCIÓN DE METAS DEL VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
En cuanto a la ejecución de metas físicas: Respecto a las acciones6 relacionadas a Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior (VMCE), y Conducción y Monitoreo del Desarrollo del Comercio Exterior (DNCE) para el I Semestre 2012, en su conjunto alcanzaron un porcentaje de avance del 89.3%. En relación a las APNOPs que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, para el I Semestre se alcanzó un avance del 99.1%. Asimismo, se logró un total de 76,965 beneficiarios7, entre empresas exportadoras, entidades públicas y privadas, Zonas Económicas Especiales, PYMEs, funcionarios, alumnos de educación técnica y superior, empresarios, asociaciones, entre otros; a quienes se les entregó 1,930 bienes y servicios (99.1%) como asesorías, charlas, Software, talleres, consultorías, foros, asistencias técnicas, entre otros.
En cuanto a la ejecución presupuestal: En relación a la ejecución presupuestal, las APNOPs vinculadas al Viceministerio de Comercio Exterior en su conjunto han asumido compromisos anuales al I Semestre por un total de S/.8,816,848, alcanzando un avance del 43.3% de su presupuesto.
6 Acciones que no se encuentran orientadas a la entrega de Bienes y Servicios sino mas bien se muestran como transversales a los objetivos, y que no presentan un beneficiario fácilmente identificable. 7 Ver cuadro N° 16: Resumen de la Programación Física y Presupuestal del Viceministerio de Comercio.
EJECUTADO
Anual I Sem I Sem Anual I Sem
Acciones(6) 56 28 25 44.6 89.3 6,658,449 3,008,897 45.2
Bs y Ss 3,964 1,948 1,930 48.7 99.1 13,695,860 5,807,951 42.4
20,354,309 8,816,848 43.3Fuente: VMCE
Elaboración: OGPPD
APNOPs
Ejecución(%)
Ejecutado/PIM
PRESUPUESTO (S/.)
AVANCECATEGORÍA
PRESUPUESTALUnidad de medida
PROGRAMACIÓN FÍSICA
PROGRAMADO Presupuesto Institucional Modificado
Ejecutado al I Semestre
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3.2.1.1 LOGROS
La ejecución física programada por las unidades orgánicas del Viceministerio de Comercio Exterior ha dado como resultado los siguientes logros a nivel de objetivos específicos. Mejora de las condiciones de acceso a los mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones. Las metas operativas alcanzadas por el Viceministerio de Comercio Exterior han dado como resultado los siguientes logros a nivel de objetivos específicos: Acuerdos suscritos (Aún no vigentes).
1. Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la República del Perú y la
República Boliviana de Venezuela. Se firmó el 7 de enero de 2012 2. Acuerdo Comercial entre el Perú y Colombia, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados
Miembros. Se firmó el 26 de junio de 2012.
Acuerdos en Negociaciones
1. El AIC Perú – México entró en vigencia el 1 de febrero de 2012. 2. El AAE entre el Perú y Japón entró en vigencia el 1° de Marzo del 2012. 3. El ALC Perú – Panamá entró en vigencia el 1° de mayo de 2012. 4. El AAPNC entre la República del Perú y la República Bolivariana de Venezuela fue suscrito el
07 de enero de 2012. 5. El ALC entre la Unión Europea, Perú y Colombia se suscribió el 26 de junio de 2012. 6. Participación en la Reunión Mini-Ministerial informal OMC en Davos, Suiza (28 de enero) y en
la reunión ministerial de Comercio G-20 financiero en Puerto Vallarta, México (18-20 abril). 7. Participación en las reuniones de la Iniciativa para un acuerdo Plurilateral de Servicios en la
OMC, en Ginebra Suiza (21-23 marzo, 29-30 mayo, 29-30 junio) 8. Participación en la Reunión de Ministros de Comercio de APEC, en Kazán, Rusia (4-5 junio).
Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los Mercados Internacionales.
Información y operatividad de herramientas para la facilitación del Comercio Exterior � Más de 2,000 beneficiarios, entre empresas exportadoras e importadoras, y entidades VUCE
que participaron en las mesas de ayuda para los servicios de la VUCE. � Más de 460 empresas exportadoras e importadoras, y entidades VUCE, beneficiados con el
establecimiento de líneas de comunicación entre la VUCE, y las entidades participantes del proyecto.
� Más de 200 beneficiarios, entre empresas exportadoras e importadoras y entidades VUCE, con la realización de18 talleres de capacitación a nivel nacional en el funcionamiento de la VUCE.
� 20 nuevos tipos de trámites implementados en la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE.
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Supervisión de Zonas Francas y Ceticos.
� Se realizaron ocho visitas de supervisión operativa, realizadas a las Zonas Económicas Especiales; así como tres supervisiones complementarias.
� Se elaboró la propuesta de actualización y unificación de la normativa de las Zonas Económicas Especiales (CETICOS Y ZOFRATACNA).
� Se realizó un estudio para la adecuación de las Zonas Francas y CETICOS a la Norma ISO 28001.
� Se desarrolló un taller de capacitación y conversatorios de las áreas operativas de los CETICOS y ZOFRATACNA, en el marco de la Promoción del desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.
� Se realizaron visitas de supervisión para la implementación de la ZEEDEPUNO y CETICOS Tumbes, así como la participación de los representantes del MINCETUR en directorios y juntas administrativas de ZOFRATACNA y CETICOS.
Cultura Exportadora � Capacitación a 500 docentes de Educación Básica Regular y Educación Técnico Productiva
en Callao y Lima Regiones, Arequipa, Puno, Moquegua y Junín. � Alumnos de Educación Básica Regular y Educación Técnico Productiva de 180 instituciones
educativas reciben conocimientos en materia de comercio exterior en las regiones de Ancash (Chimbote), Ayacucho, Callao, Huánuco, Huancavelica, Lima Regiones y Tacna.
� Obtención de auspicios valorizados en S/. 2 millones para el lanzamiento del concurso nacional de incentivo al Comercio Exterior y Turismo en Arequipa, Cusco, Junín, Lima Metropolitana, Lima Región, Piura, San Martín y Tacna.
Oferta Exportable � Monitoreo de la sistematización del PENX en las regiones restantes que cuentan con CERX
(Moquegua, Lambayeque, Huánuco, Junín, Piura y Lima Provincias. Se tiene previsto Puno, tumbes, Tacna, Arquipa y la Libertad)
� Desarrollo de la oferta exportable (olivo, quinua, cacao, mango, palmito, palta, tara, aguaymanto, páprika, granadilla, camu camu, uva; asi como de sus productos derivados)
� Fortalecimiento de la presencia comercial en las regiones mediante la creación del Centro de Información y capacitación y asistencia técnica en comercio exterior (Oficinas Comerciales Regionales – OCERX) para el desarrollo de la competitividad exportadora:
- Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali con una inversión de S/894,826. - Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios con una inversión de S/. 1´000,785. - Elaboración de la Guía Metodológica para la formulación y evaluación de proyectos
de inversión pública aplicables al sector comercio exterior.
Difusión de los Planes Operativos de Mercados para los agentes vinculados al Sector � Se han realizado visitas de prospección y análisis de mercados in situ, con la finalidad de
alinear y actualizar los Planes Operativos de Mercado (POM) para Alemania (Berlín, Hamburgo), Japón (Tokio) y México (México D.F). Como resultado de estas reuniones, se dispone de datos e información actualizada sobre sectores, productos y empresas asociadas a las oportunidades comerciales que existen para la oferta exportable peruana en estos tres destinos priorizados, así como información para la elaboración de perfiles de Producto.
� Se colaboró en la coordinación de la agenda institucional para la EXPO Perú llevada a cabo en Guayaquil-Ecuador en el marco del Encuentro Empresarial Andino (se concretaron 1,500 citas de negocios, y que originaron USD$ 20 millones en negocios a ser cerrados en un plazo de 12 meses).
� Se participó en la misión comercial a Canadá, como parte del proyecto de cooperación “Promoción del Sector Agroindustrial en el Mercado de Canadá”, se participó en la misión
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comercial a las ciudades de Montreal y Toronto, junto a siete empresas y asociaciones peruanas provenientes de Arequipa, Junín, Lima, Lima-provincias, Piura y San Martín, quienes sostuvieron más de 150 reuniones con 55 empresas importadoras, obteniendo para los próximos 12 meses un valor estimado de ventas de USD$ 1,9 millones.
� Se llevaron a cabo 7 talleres de sensibilización (en las regiones de Arequipa, Cusco, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto y Piura), a los sectores público y privado relacionado al comercio exterior, sobre “Comercio y Medio Ambiente: Eco-eficiencia” capacitándose a 200 personas entre funcionarios públicos y empresarios.
� Se efectuaron 3 talleres de capacitación para PYMES incluyendo clínicas de consultas sobre los Acuerdos Comerciales con Estados Unidos y China en las regiones de La Libertad, Loreto y Piura, a fin de facilitar el acceso de las empresas peruanas en los mercados de destino y promover el aprovechamiento de dichos TLCs.
� Se difundieron 1,000 ejemplares de la Guía de Rutas de la Carretera Interoceánica Sur Perú-Brasil, en el marco del “Plan de Acciones Inmediatas para el Aprovechamiento Comercial y Desarrollo de la Carretera Interoceánica Sur”.
� Se participó activamente en los talleres denominados “Páprika: Buenas Prácticas Agrícolas para Acceder a Mercados Internacionales” desarrollados en Lambayeque y Lima-región, así como en el mes de abril en la “III Convención Internacional de Capsicum” en Ica.
� Se realizó la IV Reunión del Comité de Monitoreo de Comercio Perú – Brasil en mayo. � Se vienen llevando a cabo tres proyectos: (1) construcción y equipamiento de la planta de
producción de mango orgánico deshidratado en Chulucanas (Región Piura), beneficiando a 207 familias; (2) como parte del proyecto Un Pueblo, Un Producto (OVOP), remodelación y equipamiento del Centro de Producción de Textiles Artesanales en la Comunidad de Paracsha (Región Huánuco) beneficiando a 60 familias; y (3), ejecución de la planta procesadora de lácteos para los productores agropecuarios de San Juan de Collquejahua (Región Puno) beneficiando a 82 familias.
� Se llevó a cabo el Programa de Desarrollo de Políticas de Cluster, financiado por la CAF, dirigido a entidades públicas y privadas vinculadas al desarrollo del comercio exterior.
3.2.1.2 PROBLEMAS PRESENTADOS No obstante los logros alcanzados, en la realización de las actividades descritas se presentaron problemas que impidieron su desarrollo óptimo; los más resaltantes se señalan a continuación: � Modificación de la agenda pactada con la Oficina del Representante Comercial de los Estados
Unidos. � Los plazos en la adquisición de infraestructura para la ampliación de la operación del
componente de origen en la VUCE se aplazaron para el II semestre de 2012. � La falta de presupuesto hizo que se reasignara presupuesto disponible para actividades que
se realizan periódicamente. � Debido a problemas externos se demoró en el proceso de contratación para el desarrollo del
programa de Asistencia Técnica para mejorar el Acceso y Uso de Servicios Logísticos de parte de los exportadores.
� No se desarrolló la supervisión del estudio de pre inversión a nivel de perfil referido a la construcción del centro de exportación, transformación, Industrialización, comercio y servicios Zarumilla - CETICOS Tumbes, debido a que se tuvieron que modificar los TDR, la cual demoro el inicio de la actividad.
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� No se realizó la elaboración y diagnóstico del Plan Integral Anual para el fortalecimiento de áreas operativas de CETICOS y ZOFRATACNA, debido a que se tuvieron que modificar los TDR, la cual demoro el inicio del proyecto.
� No se realizó el diagnostico de las necesidades de enseñanza técnica productiva y superior tecnológica de la familia Agroindustrial, debido a que no se llegó a firmar el convenio con el MINEDU, el cual brindará el marco para la realización del diagnóstico.
� No se realizó el desarrollo de un Portal de Cultura Exportadora. � La región Huánuco no formalizó el compromiso de donación del terreno para la construcción
del Centro de información de Comercio Exterior.
3.2.1.3 MEDIDAS CORRECTIVAS Para contrarrestar los efectos de los problemas mencionados se realizaron las siguientes medidas correctivas:
� Las fechas de las reuniones de los coordinadores del Acuerdo y de los diversos Comités han
sido reprogramadas. � Las actividades se reprogramaron para el II semestre de 2012; asi como también se
reprogramaron algunas actividades para el 2013. � La supervisión del estudio de pre inversión a nivel de perfil referido a la construcción del
centro de exportación, transformación, Industrialización, comercio y servicios Zarumilla - CETICOS Tumbes viene siendo realizada por profesionales de la DNC.
� Se subsanaron las observaciones al convenio, el cual ha sido enviado con las correcciones hechas por MINEDU que son incluir tanto a Comercio como Turismo.
� Se están realizando las coordinaciones para la implementación del Portal de Cultura Exportadora.
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En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento de los APNOPs de las distintas unidades orgánicas del Viceministerio de Comercio Exterior para el período en análisis. CUADRO N° 15: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL
VICEMINISTERIO DE COMERCIO
Fuente: VMCE Elaboración: OGPPD
AVANCE (%)
I Sem4=(3/2)
Política Comercial que Dinamiza los Sectores
Económicos del paísAcciones 84 37 24 64.9
Participación activa en Foros de Integración Regional. Acción 54 24 8 33.3
Participación activa en Foros Multilaterales de Comercio. Acción 21 9 4 44.4
Negociación de Acuerdos Comerciales Bilaterales y
Plurilaterales.Acción 9 4 4 100.0
Actividades No Programadas Acción 8
Empresas exportadoras se benefician de acuerdos
comerciales en vigencia.Acciones 360 136 128 94.1
Participación en comisiones Administradoras. Acción 8 4
Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos
Comerciales en vigencia.Acción 6 4 8 200.0
Supervisión y verificación en materia de Origen Acción 76 36 30 83.3
Atención a Consultas a empresas exportadoras y personas
naturales.Acción 270 92 90 97.8
Diseño y Planeamiento de la Política en materia de
Comercio ExteriorAcciones 36 18 15 83.3
Representación del País y la Institución. Participación 36 18 15 83.3
Entidades públicas y privadas cuentan con herramientas
y mecanismos que permiten el aprovechamiento de
oportunidades comerciales en mercados
Acciones 23 10 16 160.0
Elaboración de Estudios sobre mercados priorizados. 4 1 1 100.0
Capacitación especializada sobre mercados priorizados. Taller 10 5 13 260.0
Participación en foros de desarrollo de Comercio Exterior a
nivel Internacional.Acción 9 4 2 50.0
Sector Público, Privado y Sociedad Civil en General
desarrollan una Cultura ExportadoraAcciones 3,337 1,670 1,684 100.8
Difusión sobre oportunidades de Comercio Exterior para
sensibilizar a la población.Acción 3,162 1,659 1,671 100.7
Capacitación para promover la Cultura Exportadora. Acción 162 4 3 75.0
Fomento de Iniciativas de emprendimiento e investigación
formuladas.Acción 10 5 10 200.0
Elaboración de Estudios Relativos al Comercio Exterior. Estudio 2 1
Desarrollo e implementación de Plataformas Virtuales de
Monitoreo y Adiestramiento en Comercio Exterior.1 1
Las condiciones del país son competitivas en cuanto a
los mecanismos de facilitación de comercio exterior a los
cuales pueden acceder las empresas e instituciones que
forman parte del sector exportador
Acciones 36 36 30 83.3
Conclusión de la implementación de la primera etapa de la
VUCE.Acción 30 29 30 103.4
Desarrollo de Programas Financieros orientados al sector
exportador.Estudio 1 3
Desarrollo de programas de mejora de la competitividad
logística.Estudio 4 2
Realizar actividades de capacitación sobre facilitación de
comercio.Acción 1 2
Impulsar la inversión de empresas privadas en
determinadas zonas que por su condición económica
requieren de condiciones especiales
Acciones 53 31 27 87.1
Supervisión de las Zonas Económicas Especiales. Acción 21 19 17 89.5
Promoción del desarrollo de las Zonas Económicas
Especiales.Acción 32 12 10 83.3
Sector público y privado cuentan con herramientas
(capacitaciones, material, asistencia técnica) que les
permita identificar la Oferta Exportable existente y/o
potencial a nivel local y regional.
Acciones 70 27 20 74.1
Capacitación sobre herramientas para el fortalecimiento de la
Oferta Exportable.Acción 10 5 1 20.0
Asistencia Técnica al Sector público y privado para el
fortalecimiento de la Oferta Exportable.Acción 12 1
Apoyo a la implementación de los planes de exportaciones e
regiones priorizadas.Acción 16 5 6 120.0
Difusión sobre herramientas para el fortalecimiento de la
Oferta Exportable.Acción 32 16 13 81.3
Conducción y Monitoreo del Desarrollo del Comercio
ExteriorParticipación 20 10 10 100.0 55,701.00 12,541.35 20.2
Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior
para las PYMES de Villa el SalvadorAcción 1 1 1 100.0 33,932.00
TOTAL Acciones 4,020 1,976 1,955 98.9 S/. 20,354,309.00 S/. 8,816,848.09 43.3
PROGRAMADOI SEMESTRE
(2)
2,465,687.00
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL BENEFICIARIOS
EJECUCIÓNI SEMESTRE
(5)
PRESUPUESTO
APNOPs / ACTIVIDADESUNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
(1)
EJECUCIÓNI SEMESTRE
(3)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)(6)
EJECUCIÓN AL I SEM
(7)
% EJECUTADOEjecutado / PIM
928,939.40 37.7
22.8341,109.651,494,519.00
6,602,748.00 2,996,355.88 45.4
69
1,393,004.00 536,498.60 38.5
73,450
1,827,510.00 830,858.99 20.5
3,450
70,000
2,802
2,924,133.00 1,175,750.83 24.6
2,802
122
1,096,612.00 505,522.45 10.590
32
291
2,460,463.00 1,489,270.94 43.4
24
7
260
300
76,965
PROGRAMACIÓN FÍSICA
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3.2.2 VICEMINISTERIO DE TURISMO
El Viceministerio de Turismo está conformado por:
� Despacho del Viceministerio de Turismo. � Dirección Nacional de Desarrollo Turístico. � Dirección Nacional de Turismo. � Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas. � Dirección Nacional de Artesanía. � Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo.
Las acciones relacionadas a las unidades orgánicas de Comercio Exterior están contenidas dentro de las APNOPs. En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el período en análisis:
CUADRO N° 16: EJECUCIÓN DE METAS DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO
En cuanto a la ejecución de metas físicas: Respecto a las acciones8 que se encuentran relacionadas a Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo, para el I Semestre 2012, se llevaron a cabo un total de 67 acciones, alcanzando un porcentaje de avance del 109.8%. Asimismo, respecto a las acciones vinculadas a las APNOPs que se encuentran relacionadas a la entrega de bienes y servicios, para el I Semestre se logró alcanzar un avance del 128.9%. En ese sentido, se alcanzó un total de 13,436 beneficiarios9, entre artesanos, prestadores de servicios, entes gestores, docentes, actores locales y vinculados, alumnos e instituciones educativas; a quienes se les entregó 9,317 bienes y servicios, como asistencias técnicas, manuales, talleres, estudios, cursos, capacitaciones, obras teatrales, charlas, entre otros.
En cuanto a la ejecución presupuestal: En relación a la ejecución presupuestal correspondiente a las APNOPs en su conjunto, fue de S/.27,381,074, alcanzando un avance del 55% de su presupuesto.
8 Entendiéndose como aquellas acciones que no se encuentran orientadas a la entrega de Bienes y Servicios sino mas bien se presentan como transversales a los objetivos, y que no presentan un beneficiario fácilmente identificable. 9 Ver cuadro N° 18: Resumen de la Programación Física y Presupuestal del Viceministerio de Turismo.
EJECUTADO
Anual I Sem I Sem Anual I Sem
Acciones(8) 123 61 67 54.5 109.8 9,002,574 4,933,969 54.8
Bs y Ss 15,101 7,227 9,317 61.7 128.9 40,820,100 22,447,105 55.0
49,822,674 27,381,074 55.0
APNOPs
CATEGORÍA PRESUPUESTAL
Presupuesto Institucional Modificado
Ejecutado al I Semestre
PRESUPUESTO (S/.)
Ejecución(%)
Ejecutado/PIM
Unidad de medida
AVANCEPROGRAMADO
PROGRAMACIÓN FÍSICA
Fuente: VMT
Elaboración: OGPPD
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3.3.2.1 LOGROS
Los resultados mostrados en Turismo han permitido los siguientes logros a nivel específico:
3.3.1.1 Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad. � En producto y desarrollo de destinos turísticos:
• El Viceministerio de Turismo viene liderando la actualización del Plan Estratégico Nacional de Turismo al 2021, para lo cual ya se han realizado 06 talleres macro regionales en Lima, Arequipa, Puno, Chiclayo, San Martín y Huánuco.
• Asistencia Técnica en Planificación Turística en Ruta Moche, Playas del Norte, Paracas – Nasca, Arequipa, Río Amazonas. Dicha asistencia técnica consta de asesoramiento para la elaboración de planes de desarrollo con enfoque turístico, apoyo para la identificación de proyectos de inversión pública y privada, actualización de planes regionales, desarrollo de capacitaciones para la mejora de los servicios turísticos.
• Desarrollo de la Guía Metodológica para elaboración de Planes de Desarrollo turístico local, la cual será utilizada para capacitar a nivel nacional a las diferentes autoridades y gestores de turismo locales.
• Asimismo, se viene implementando acciones para el desarrollo de productos turísticos en los diferentes Destinos Turísticos, es así que se tiene previsto el lanzamiento de las siguientes rutas turísticas: � Ruta del Pisco (Agosto 2012) � Ruta de Aves (2013) � Ruta Textil (2013) � Ruta del Café (2013) � Ruta del Cacao (2013)
• Conferencia Internacional “Rol de los Municipios en el Desarrollo y Seguridad Turística en las Américas”.
� Promoción de la Inversión Pública y Privada
• Estudios de mercado para oportunidades de inversión turística: • Moquegua: Implementación hoteles 3, 4 y 5 estrellas • Tacna: Implementación de hoteles 3, 4 y 5 estrellas, así como de un centro de recreación. • Desarrollo de estrategias para el desarrollo del turismo termal en Perú. • Estudio de mercado del segmento “Golf” en el sector turismo en Perú. • Elaboración de planes de negocios de índole turístico, respecto a la oportunidad de
negocio de un Establecimiento de Hospedaje en zonas aledañas a fuentes termales: Cajamarca (2 proyectos), Cusco (2 proyectos), Arequipa, Lima y Tacna.
• Se logró consolidar al Perú como sede de la feria Termatalia (única feria de turismo termal en el mundo) – se llevará a cabo en setiembre 2012.
• Se logró consolidar al Perú como sede de la feria SAHIC (Oportunidades de Inversión Hotelera en Sudamérica) – se llevará a cabo en Setiembre 2012.
• Articulación sectorial con Pro Inversión para el apoyo en el desarrollo de planes de negocio para ciudades priorizadas dentro de los destinos turísticos (Pacasmayo, Arequipa, Huanchaco y otras)
• Elaboración de estudios de pre inversión para los proyectos: � Acondicionamiento Turístico - Pueblo Histórico de Zaña: Ejecución del Proyecto S/.
3.000.000 � Acondicionamiento Turístico - Ruta del Pisco (Ica): Ejecución del Proyecto S/.
8.815.000
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• Proyectos en fase de elaboración de expediente técnico : � Santuario Histórico Bosque de Pómac Ejecución del Proyecto S/. 4.927.000 – 2013 � Huaca Rajada Ejecución del Proyecto S/. 8.003.000- En proceso de ejecución � Circuito Norte de la Reserva Nacional de Paracas. S/. 23.566.000 (en proceso de
ejecución)
� Calidad Turística
• Actualmente, el Plan Nacional de Calidad Turística viene desarrollando dos programas de calidad: EL SISTEMA DE APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS - SABP y el PROGRAMA DE MEJORA DE GESTIÓN EMPRESARIAL – MGE, ambos a través de un Convenio de colaboración Interinstitucional suscrito con el Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR cuya vigencia es hasta diciembre 2012.
• En el marco del SISTEMA DE APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS – SABP se atendieron a las regiones de: La Libertad, Lambayeque, Piura, Loreto, Lima Metropolitana, Lima (Provincias), Tacna e Ica, obteniendo los siguientes resultados: � Capacitaciones: 214 (Hospedaje, restaurantes, y transporte turístico acuático). � Asistencias técnicas: 140 (Hoteles y restaurantes).
• En el marco del PROGRAMA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL – MGE, se actuó en las siguientes regiones: La Libertad, Lambayeque, Loreto, Lima Metropolitana, Lima (Provincias), Tacna, Ica, Amazonas, Arequipa y Piura. � Capacitaciones: 235 (Establecimientos de hospedaje y restaurantes).
• Otras actividades de capacitación se desarrollaron en la Ruta del Pisco (ICA), referente a buenas prácticas para la atención de clientes dirigido a 35 empresarios de turismo y asistencia técnica en Manipulación de Alimentos a establecimientos que expendan comidas y bebidas.
• Posteriormente, fue ejecutada una réplica del taller de capacitación en buenas prácticas para atención de clientes para 31 empresarios prestadores de servicios turísticos del distrito de Ica, perteneciente a la Ruta del Pisco. Del mismo modo, fue ejecutado un taller similar en la zona El Chaco, distrito de Paracas, el que convocó a 35 empresarios del sector.
• Adicionalmente, durante este periodo se llevó a cabo la transmisión radial del Programa de Mejora de Gestión Empresarial – MGE, a través del programa Turismo Nacional, de Radio Nacional. El espacio se realizó en cinco sesiones y fue transmitido los días domingos en horario de 6 a 7 de la noche. En este programa radial se desarrollaron temas y estudios de casos referentes a la gestión de las empresas turísticas.
• Se realizó el “I Curso de Formación de Facilitadores del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas” con el apoyo del Proyecto “Destinos del Perú” de la Cooperación Swisscontact y ejecutado por el CENFOTUR. En esta acción también apoyaron las Organizaciones de Gestión de Destino Puno, Cusco, Arequipa y la Noramazónica.
• Dentro de las actividades de la Marca Q PERÚ CALIDAD TURISTICA, se obtuvieron los siguientes resultados: � Comité de Normalización en Turismo, se aprobó la NTP 500.011.2012 TURISMO.
Servicio de alojamiento en la clase hostal, firmado el 21 marzo de 2012. � Se capacitó a 103 hoteleros sobre los requisitos exigidos en el Sistema de Gestión
de Calidad contemplados en la Norma Técnica Peruana 500.005.2010. TURISMO. Servicio de alojamiento en la clase hotel.
� Se capacitó a 65 hoteleros en la elaboración del Manual de Calidad y Procedimientos exigido en la Norma Técnica Peruana 500.005.2010. TURISMO. Servicio de alojamiento en la clase hotel.
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� Se capacitó a 24 hoteleros como auditores internos, requisito exigido en la Norma Técnica Peruana 500.005.2010. TURISMO. Servicio de alojamiento en la clase hotel.
� El INDECOPI emitió la Resolución N°010212-2012-DSD-INDECOPI, inscribiendo en el Registro Multiclase de marca de Producto y/o Servicio de la Propiedad Industrial a favor del MINCETUR, la marca Q PERU CALIDAD TURISTICA SERVICIO CERTIFICADO CON LA NTP.
� Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario:
• El Programa de Turismo Rural Comunitario se viene desarrollando en 13 regiones a nivel nacional con un total de 65 emprendimientos y ha buscado generar la incorporación de 3000 negocios turísticos gestionados en zonas rurales con participación local, de base Comunitaria, generando 30000 puestos de empleo y contribuyendo con más de EE.UU. $ 2 000,000.00 a la economía rural del Perú.
• Reconocimiento al aporte de la REDTURC TITICACA (29 Asociaciones) por su contribución a la Política de inclusión del sector, con la dotación de servicio de Agua Caliente mediante la instalación de termas solares y la distribución de balones de oxígeno.
• Dotación de termas solares a 25 familias del emprendimiento de Sibayo en el destino Valle de Colca.
• Culminación exitosa del primer Concurso Nacional de Innovación y Buenas Prácticas en Turismo Rural Comunitario denominado INNOVATRC. Contó con la participación de 139 iniciativas de 18 regiones del Perú, como resultado 20 finalistas que fueron premiados con pasantías nacionales, becas de capacitación, asistencia técnica, equipos multimedia, entre otros por un monto de US$ 50,000.00.
• Culminación exitosa del Proyecto TURURAL (2007 – 2011), ejecutado con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID, con un financiamiento alrededor de $ 1490,000.00 dólares.
• Participación del Turismo Rural Comunitario en Ferias Internacionales de Turismo. • Realización de pasantías a nivel nacional entre emprendedores de los diferentes
emprendimientos de turismo rural comunitario priorizado por el programa. • Realización del I Workshop Nacional de Turismo Rural Comunitario, permitiendo una
plataforma de negociación entre Emprendedores de TRC y agentes de intermediación (Agencias de Viajes y Turismo, y Tour operadores), posibilitando la generación de más de medio millón de soles en negocios durante el primer año.
� Sostenibilidad Turística:
• Se realizó el II Seminario – Taller en materia de Gestión de Riesgos y Prevención de Desastres en la Ruta Moche, cuyo objetivo fue sensibilizar a los prestadores de servicios turísticos (restaurantes, hoteles, etc.) en prevención y respuesta ante la ocurrencia de desastres. Asistieron 70 profesionales que laboran en diversas empresas del sector, autoridades de las DIRCETUR Lambayeque y La Libertad, INDECI Lambayeque y del Museo Tumbas Reales.
• Se viene ejecutando los 04 proyectos de inversión pública, en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional, suscrito entre el MINCETUR y SERNANP con la entrega de camionetas, equipos de comunicación y la construcción de casetas de seguridad.
• Se ha formulado la Guía Introductoria de Buenas Prácticas de Gestión del Riesgo de Desastres en el Sector Turismo, y el Manual de Buenas Prácticas Ambientales para Restaurantes, que se emplearán en las capacitaciones a realizar en las regiones: La Libertad, Lambayeque, Loreto, Puno, Madre de Dios y Tumbes.
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� Desarrollo y Promoción Artesanal: • Organización para el proceso de conformación del Consejo Nacional de Fomento
Artesanal. • Fortalecimiento institucional del sector en las regiones bajo la conformación de los
Consejos Regionales de Fomento Artesanal en todas las regiones y Lima Metropolitana. • Se ha promovido la imagen de la artesanía peruana en la presentación Kaypi Perú
organizada por el MUSEO SMITH SONIAN en Washington DC - EEUU, beneficiando a 82 artesanos quienes expusieron sus productos en los ambientes de este museo.
• Se ha promovido el desarrollo de 105 artesanos de la rivera del Rio Amazonas, propiciando su desarrollo económico local.
• Participación de 9 regiones amazónicas y 14 etnias nativas del país y presencia de 85 artesanos de dichas etnias en la Feria Arte Nativa 2012, logrando ventas por más de S/. 200,000.00 Nuevos Soles.
• Se generó un inventario de acuerdos, requisitos, procedimientos de identificación de mercadería, documentos exigibles (reglas de origen) para los acuerdos con EE.UU, Canadá y Singapur para la exportación de productos artesanales.
• Se ha identificado las líneas artesanales a priorizar, para las excepciones en los tratados de libre comercio y la identificación de los productos, mercados, acuerdos, reglas y excepciones para el sector artesanía en el marco de los tratados de libre comercio.
• 60 artesanos certificados por el MINCETUR y la Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur, bajo el Programa de Fortalecimiento de Capacidades en TICs para Artesanos Inscritos en el Registro Nacional del Artesano en las regiones de Puno y Ayacucho.
• Mejora en la organización y competitividad del Distrito de Pisac-Cusco a través de la implementación de asistencias técnicas bajo la metodología organizativa de círculos de calidad con un total de 90 artesanos beneficiarios.
• Se tuvo la participación de 20 regiones, en la celebración por el Mes de la Artesanía Peruana, donde se condecoró a 3 artesanos de un total de 60 postulantes para el Premio Nacional Amauta de la Artesanía Peruana y 10 de un total de 25 artesanos para la imposición de la medalla Joaquín López Antay en reconocimiento a su trayectoria artístico artesanal, este último en coordinación con el Congreso de la República.
� Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo - CITEs: • Mediante Resolución Viceministerial N° 048-2012-MINCETUR/VMT se aprueba los
“Lineamientos para la elaboración y monitoreo de proyectos de innovación tecnológica en artesanía y turismo – Año 2013” los cuales permiten la modernización del enfoque en la entrega de la subvención para el financiamiento de proyectos específicos de innovación tecnológica en artesanía y turismo, para incluirse en el presupuesto público del año 2013.
• Se viene avanzando con la Directiva específica para la rendición de cuentas de fondos entregados en la modalidad de subvención de la DCITEs.
• Se promovió la sensibilización de la población artesanal respecto a los beneficios de la Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo: incremento de la competitividad a través de la mejora en la calidad y productividad y de la diferenciación y generación de nuevos productos y diseño, llevada a cabo en el distrito de Hualhuas y en la provincia Constitucional del Callao.
• Presentación y promoción de innovaciones tecnológicas en el marco de la Feria Perú Mucho Gusto - Macro Región Sur.
• Se han firmado 05 convenios de subvención 2012 entre el MINCETUR y los CITEs: Utcubamba Amazonas, Textil Camélidos Huancavelica, Joyería Catacaos, Camélidos Sudamericanos y Cerámica Chulucanas.
• Se viene coordinando la elaboración y firma de los convenios de subvención con los CITEs Peletería Sicuani, Joyería Koriwasi.
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• Se ha firmado 01 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MINCETUR y el Gobierno Regional del Departamento de Piura, para el financiamiento y ejecución del proyecto de inversión pública denominado “Mejoramiento de la Actividad Artesanal Integrándola al Turismo en el Distrito de Catacaos, Provincia Piura”.
• Se está gestionando y monitoreando las siguientes consultorías para: � Sistematizar las acciones de supervisión y monitoreo a los CITEs de Artesanía y
Turismo del MINCETUR. � Evaluar el sistema de gestión y monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo del
MINCETUR � Revisión y seguimiento de la obra "Mejoramiento de la actividad artesanal en el
distrito de Quinua - CITE Quinua" � Revisión y seguimiento de la obra "Centro de Innovación Tecnológica (CITE)
Turístico Artesanal Pucará" � Verificar las especificaciones técnicas, la instalación, funcionamiento de maquinaria,
equipos y herramientas de taller de orfebrería, instaladas en proyecto CITE Ayacucho
� Verificar las especificaciones técnicas, la instalación, funcionamiento de maquinaria, equipos y herramientas de los talleres de tejido en telar, talabartería y peletería, en proyecto CITE Ayacucho.
� Revisar los expedientes técnicos de los proyectos Callao, Eten y Pucará. � Elaboración de los expedientes técnicos de los proyectos Áncash, Iquitos y
Apurímac. � Elaborar el Plan de Innovación. � Guía Metodológica para asignación de proyectos de innovación.
Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y a la Artesanía.
� Viceministerio de Turismo • Participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) – España 2012; el cual se
llevó acabo del 30 de enero al 03 de febrero de 2012. • Participación en la 39 reunión Tourism Working Group – 39 TWG (Rusia), en marco del
APEC. • Participación en la conferencia “Hotel Opportunities Latin América” – HOLA (EUA) 2012,
del 08 al 10 de mayo; diseñada para reunir a ejecutivos de hotel, inversionistas, prestamistas y la comunidad profesional quien está interesada en hacer tratos en mercados de hoteles líderes mundiales de América Latina, generando nuevas oportunidades y negocios.
• Conferencia Internacional: “Rol de los municipios en el desarrollo turístico de las Américas y Seguridad Turística en las Américas”, del 18 al 20 de junio – Lima.
• Participación en la VII reunión de Ministros de Turismo de APEX – 7 MM – Rusia en el mes de julio; cuyo tema de trabajo es promover un turismo responsable, sostenible y accesible para todos, buscando el crecimiento económico a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental.
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� Seguridad Turística • Al I Semestre se tienen instaladas diecinueve (19) Redes Regionales de Protección al
Turista: Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali, quedando pendientes para este año la instalación de cuatro (04) Redes Regionales de Protección al Turista, la de Lima Provincia, Moquegua, Pasco y Tacna.
• Se realizó en el mes de junio el I Congreso Nacional: Rol de los sectores del Estado vinculados al Desarrollo y Seguridad Turística; cuya finalidad es el fortalecimiento de la policía de Turismo (DIRTUPRAMB); en el cual se trató el tema de dirigir, controlar y supervisar las operaciones policiales de prevención e investigación como resultado de las actividades de turismo y la protección a los turistas.
� Conciencia y Cultura Turística:
• Realización de 3 encuentros Macro Regionales de Cultura Turística en la zona Nor Amazónica, zona Centro y zona Sur en coordinación y asistencia de las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo.
• Realización de Campañas de Mantenimiento y Reforzamiento de Cultura Turística en medios radiales a nivel nacional y a nivel local, focalizando el mensaje de “Crece el turismo, crece el Perú”, e incentivando el buen trato al turista extranjero. El mensaje fue incorporado en cada una de las regiones con cierres regionalizados (Ej. Crece el Turismo, crece Ayacucho; Crece el turismo, crece Pucallpa, etc.).
• Lanzamiento de la Campaña Integral de Cultura Turística 2012, realizada bajo el lema de “Crece el turismo, crece el Perú” con motivo Amazonía e incentivando el buen trato al turista nacional, el orgullo por lo nuestro y el turismo responsable. La campaña tiene una exposición a nivel nacional en medios de TV, radio y vía pública desde junio hasta agosto.
• La Campaña Integral de Cultura Turística 2012 también ha sido presentada a nivel regional en Pucallpa (15 de junio) y Tarapoto (22 de junio), contando con el apoyo y coordinación de las respectivas Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo.
� Prevención de la explotación sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en el ámbito del
Turismo-ESNNA: • Se realizó el “Foro Macroregional del Centro sobre Prevención de la explotación sexual
de niñas, niños y adolescentes, en el ámbito del turismo”, evento que se desarrolló en la ciudad de Huancayo. Además, en dicha oportunidad se presentó la Obra Teatral “Voces en el Silencio” sobre prevención de la explotación sexual de niños y adolescentes.
• Viajes de capacitación dirigido a prestadores de servicios y autoridades a Tumbes, Trujillo, Puerto Maldonado, Iquitos, Trujillo, Huánuco, Cusco, Arequipa, Piura, Pucallpa, San Martín (Moyobamba y Junín (Huancayo).
• A la fecha se tiene más de 500 códigos de conducta, a nivel nacional.
� Facilitación Turística: • Se realizaron actividades de Facilitación Turística con apoyo de la Dirección de Marca
País, instalando elementos de la Marca País en las fronteras de Tumbes (CEBAF), Madre de Dios (Iñapari) y actualmente está en marcha el proyecto de instalación de los elementos en Puno (Desaguadero y Kasani).
• Actualización y traducción de la “Guía Esencial para el Turista que visita el Perú” en portugués, francés y alemán en versiones impresas y digitales. y reimpresión actualizada en inglés y español.
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• Se han liderado las coordinaciones para definir la necesidad y metodología de implementación de un Sistema de información anticipada sobre Pasajeros, del grupo de trabajo entre MINCETUR, DIGEMIN, ADUANAS, DIGIMIN, DGAC, PNP, Viceministerio de Orden Interno, IATA, AETAI y LAP a fin de lograr el compromiso de los involucrados y decisión de puesta en marcha del proyecto.
• Diagnóstico de la situación actual de los puertos de Callao y Matarani, que incluye propuesta de implementación de acciones de facilitación turística, asimismo se vienen desarrollando acciones que permitan el funcionamiento del embarcadero de Juli para fines turísticos.
• Elaboración de propuesta de convenio con el Ministerio del Interior a fin de brindar colaboración para la mejora de la atención en los principales puntos fronterizos con importante flujo turístico.
• Fortalecimiento de las capacidades en Facilitación Turística a las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo - DIRCETUR Tacna, Puno, Huancavelica, Ica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Arequipa.
� Autorización, Supervisión y Control de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas:
• Se destruyeron más de 871 máquinas tragamonedas, de las cuales 628 eran destinadas a menores de edad y 243 fueron las comisadas en salas informales.
• Como parte de la labor de fiscalización y control, se realizaron 2,572 inspecciones técnicas a salas de juego de casino y máquinas tragamonedas autorizadas a nivel nacional, destacan los operativos de comiso y destrucción de máquinas dirigidas a menores de edad, y las 650 veedurías que permitieron constatar las importaciones de los bienes relacionados a la actividad y los operativos de clausura por explotar salas de juegos informales.
• Se sensibilizaron a 2,829 personas contra los efectos de la Ludopatía generada por los juegos de máquinas tragamonedas a través de charlas dirigidas a escolares, maestros, padres de familia y comunidad en general. Estas capacitaciones continuarán en los distritos más poblados de las siguientes ciudades: Lima (San Martin de Porres, Callao, Rímac, Ventanilla, Chincha, Cañete, Villa el Salvador, Chorrillos, San Juan de Lurigancho, Carabayllo y Los Olivos); así como en diversas ciudades del interior (Cañete, Carhuaz, Yungay, Caras y Huancavelica).
• Se capacitó a 152 personas entre magistrados, PNP, Ministerio Público y personal jurisdiccional, de Abancay y Huaraz, sobre la legislación de la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas.
• Se atendieron más de 3,196 solicitudes de procedimientos administrativos orientados a la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas.
• En mayo se inició la ejecución contractual, para el desarrollo del proyecto “Solución Informática Integral para el control de la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas”.
3.2.2.3 PROBLEMAS PRESENTADOS
Durante el I semestre del 2012, se presentaron problemas que impidieron desarrollar óptimamente las actividades del Sector, los más resaltantes se señalan a continuación:
� En producto y desarrollo de destinos turísticos • La Programación propuesta sobre la base del POI de la DDPT para el 2012, fue variada a
petición de las DIRCETURes por colisionar con compromisos de otros eventos asumidos con anterioridad a la programación del POI.
• La ejecución de la Sistematización y codificación de consultorías 2007 – 2011, se prolongó hasta después del I Trimestre, debido a su complejidad.
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• La programación de los talleres estuvo ligado a la programación de Cenfotur como ejecutor de los programas.
� Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario • Se adelantaron las actividades por fechas de ejecución de ferias y aprovechando la
temporada baja en turismo. Asimismo, el presupuesto fue reasignado a actividades reprogramadas.
• Se presentaron demoras en la coordinación con los gestores para definir el plan de asistencia técnica.
� Desarrollo y Promoción Artesanal • No se priorizó el desarrollo de la identificación de la lista de materias primas protegidas
en la fecha programada, actualmente no se cuenta con presupuesto para su ejecución. • El evento de información para el lanzamiento del programa textil Alpaquero se postergó
debido que no se ha finalizado el estudio de Pre-inversión. • Efectos colaterales sociales posteriores a las inundaciones debido a los cambios
climatológicos en la región Loreto, específicamente en 4 comunidades ribereñas de la zona de intervención de la consultoría, impidieron el desarrollo de la asistencia técnica en gestión, diseño y procesos Río Amazonas.
• Debido a un corte presupuestal en la actividad durante reprogramación del POI no se pudo realizar el evento de información para el lanzamiento del programa Ruta Moche.
• No se concretó la organización de los talleres programados para el II Trim, debido a que no se cuenta con la Metodología para la Elaboración de los Planes Estratégicos Regionales para el sector artesanal, el estudio no se concreto por priorización presupuestal.
� Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo CITEs • No se llevó a cabo el desarrollo en Piezas Únicas de Torneados en Madera, los Cursos
Talleres: Elaboración de Diseños en Torneados en Madera, de Diseños en Bisutería, Motivación, Liderazgo y Autoestima, debido a demoras en los trámites documentarios VMT.
� Sostenibilidad Turística: • Se contó con escaso personal en la Dirección de Medio Ambiente y Sostenibilidad
Turística. Asimismo, se recibieron encargos adicionales de la Alta Dirección, lo cual implicó el empleo de los recursos humanos, logísticos y financieros disponibles.
� Calidad Turística:
• Se presentó demoras para la entrega de la Guía Metodológica del MGE. • La Guía para la aplicación de la Norma Técnica de Hoteles se retrasó debido a que debió
pasar por aprobación del Comité Técnico en Turismo. • Debido a correcciones en la elaboración del manual de buenas prácticas, se retrasó la
presentación del Manual de Buenas Prácticas para la Ruta del Pisco.
� Conciencia y Cultura Turística • No se desarrollaron los talleres de técnicas debido a la falta de personal CAS en el área
de Cultura Turística.
� Facilitación Turística • Se propuso suscribir un convenio interinstitucional MINCETUR - MININTER, a fin de
proporcionar equipos informáticos a las principales fronteras de flujo turístico, sin embargo a la fecha MININTER no brinda especificaciones técnicas para concluir las negociaciones del convenio y proceder con la suscripción del mismo.
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• Existieron problemas en el proceso de cotización interna, para la elaboración de materiales de difusión de facilitación turística.
• Se realizaron diversas recomendaciones a las entidades competentes en Facilitación Turística. Sin embargo, dichas recomendaciones no lograron ser implementadas debido a que su ejecución depende en su mayoría de la decisión de dichas entidades, la cual no resultó favorable.
3.2.2.3 MEDIDAS CORRECTIVAS
Las soluciones a los problemas presentados son los siguientes:
• Se han efectuado coordinaciones fijando nuevas fechas con los mismos titulares de las DIRCETURes y los Directores de Turismo.
• Se adelantó la ejecución de las pasantías programadas a beneficio de los emprendedores.
• Presentación de la pasantía para capacitaciones a Emprendedores de TRC a través de metodología de intercambio de experiencias en Destino y fuera del Destino como proyecto a financiarse con fondos de la OEA.
• Debido a que no se puede concretar las actividades propuestas para el desarrollo del evento de información para el lanzamiento del programa Ruta Moche, en los meses programados se plantea realizar un estudio para elaborar la línea de base en el mes de noviembre, en ese sentido se coordinará con la municipalidad para el desarrollo del evento para el IV Trim.
• Se programa tener la metodología para el mes de septiembre, los talleres temáticos Macro Regionales Promo artesanía para Concertación Pública Privada serán ejecutados el IV Trim.
• Se vio por conveniente realizar la reprogramación de actividades en el Plan Operativo 2012, a consecuencia de que no se pudieron realizar algunas actividades producto de las demoras en los trámites documentarios, VMT.
• Se contrató un nuevo personal CAS, con experiencia en evaluación de instrumentos de gestión ambiental.
• La contratación del servicio de impresión de la Guía Metodológica del MGE fue reprogramada de marzo para mayo. Debido a la revisión interna del documento.
• La consultoría contratada para la elaboración de la Guía para la aplicación de la Norma Técnica de Hostales fue reprogramada de marzo para junio/La impresión fue reprogramada de marzo para septiembre.
• Fueron efectuadas las correcciones necesarias (terminología, contenido del documento) para la elaboración del Manual de Buenas Prácticas para la Ruta del Pisco.
• Se convocó el nuevo proceso CAS para atender las actividades que no se pudieron desarrollar, como el taller de Sensibilización a Direcciones Regionales en materia de ESNNA.
• Mediante oficio, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo reiteró la solicitud de brindar la información solicitada al Ministerio del Interior.
• Se escogió proveedor que ofrecía mayores beneficios para la elaboración de materiales de difusión de facilitación turística.
• La Dirección Nacional de Turismo ha coordinando con la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERU, la implementación de elementos y letreros representativos de la Marca País en las principales fronteras del Perú: Santa Rosa- Región Tacna, Kasani y Desaguadero- Región Puno y Centro Binacional de Atención Fronteriza CEBAF - Región Tumbes.
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En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento de los APNOPs de las distintas unidades orgánicas del Viceministerio de Comercio Exterior para el período en análisis. CUADRO N° 17: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL
VICEMINISTERIO DE TURISMO
AVANCE (%)
I Sem4=(3/2)
Diseño y Planeamiento de la Política en materia de
TurismoAcciones 123 61 109.8
Participaciones APEC/VMT y otros Acción 65 32 106.3
Red de Protección al Turista Acción 35 17 123.5
Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y
Presupuesto del VMTAcción 23 12 100.0
Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de
Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.Acciones 310 153 101.3
Asesoramiento técnico para el desarrollo en Gestión turística. Acción 154 87 93.1
Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de
inversión pública.Acción 41 14 107.1
Asesoramiento técnico para la promoción de la inversión
privada.Acción 24 9 33.3
Desarrollo y evaluación de instrumentos que promueven la
mejora de la actividad turística en zonas de patrimonio natural
y/o cultural.
Acción 5 2
Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en
transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental).Acción 21 10 90.0
Proceso de Certificación ambiental en proyectos de inversión. Acción 4 4 100.0
Fortalecimiento de Capacidades en Promoción de Inversión
Pública, Privada y Gestión Turística.Acción 61 27 159.3
Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas
para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al
país.
Acciones 49 26 107.7
Realizar coordinaciones interinstitucionales para mejorar el
servicio en el ingreso, estadía y salida de visitantes y sus
bienes al país.
Acción 35 19 115.8
Realizar capacitaciones a los Gobiernos Regionales y
Locales en temas de Facilitación turística.Acción 2 1 100.0
Elaborar y distribuir Material de Facilitación Turística Acción 10 4 100.0
Elaborar Diagnósticos Situacionales de Facilitación turística Estudio 2 2 50.0
Emprendedores de Turismo Rural Comunitario
Fortalecidos en Gestión Turística y EmpresarialAcciones 100 15 200.0
Capacitar y otorgar asistencia técnica Acción 74 14 214.3
Promocionar el Turismo Rural Comunitario - TRC Estudio 26 1
Población informada y que promueve el turismo
sostenible.Acciones 79 36 122.2
Asistencia técnica y capacitación en la planificación y gestión
de la cultura turística.Acción 44 24 75.0
Promoción y difusión de la cultura turística a nivel nacional . Acción 21 10 140.0
Acciones de implementación y seguimiento de las
actividades de cultura turística.Acción 14 2 550.0
Actividades no programadas Acción 1
Prestadores Turísticos Regulados y Fiscalizados en la
Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas
Tragamonedas.
Acciones 13,828 6,656 129.6
Control y fiscalización de la actividad de juegos de casino y
máquinas tragamonedasAcción 5,528 2,682 99.1
Realizar las veedurías de importaciones de bienes
relacionados con la explotación de Juegos de Casino y
Máquinas Tragamonedas.
Acta
Levantada960 480 135.4
Realizar intervenciones de clausura y comiso Acción 62 25 40.0
Desarrollo de una Solución de Gestión de Procesos de
Negocios y Registro de Máquinas tragamonedasSoftware 1
Labores procesales de defensa del estado. Acción 4,567 2,135 98.8
Realizar Capacitación a Jueces Sobre el Funcionamiento
Ilegal de Casinos y Tragamonedas. Charlas 8 4 50.0
Evaluación y autorización de solicitudes de los Administrados. Expediente
atendido2,702 1,330 240.3
2,110
14
1,269,189.67
55.96,201,870.5511,103,380.00
44
18
4
1
1
36.43,491,494.00
9
3
EJECUCIÓN AL I SEM
(7)
% EJECUTADOEjecutado / PIM
9,002,574.00 4,933,969.04 54.8
1,393,004.00
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL PRESUPUESTO
APNOPs / ACTIVIDADESUNIDAD DE MEDIDA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)(6)
38.5
754,495.00 597,433.43 79.2
98.07,393,872.00 7,246,027.36
536,498.60
EJECUCIÓNI SEMESTRE
(3)
67
34
21
12
155
81
15
43
28
22
30
4
30
11
1
8,625
2,657
650
10
2
3,196
CANTIDAD ANUAL
(1)
EJECUCIÓNI SEMESTRE
(5)
19
462
1,254
875
11
140
447
19
527
527
1,105
30
152
613
152
BENEFICIARIOSPROGRAMACIÓN FÍSICA
PROGRAMADOI SEMESTRE
(2)
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CUADRO N° 18: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO (CONTINUACIÓN)
Fuente: VMT Elaboración: OGPPD
AVANCE (%)
I Sem4=(3/2)
Población Informada sobre el Riesgo del uso Inadecuado
de los Casinos y Máquinas Tragamonedas.Acciones 98 49 136.7
Ejecutar campañas de prevención a la población vulnerable
sobre el tema de uso inadecuado de casinos y Acción 98 49 136.7
Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan
buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos
sostenibles.
Acciones 148 59 74.6
Implementación del Sistema de Buenas Prácticas en Gestión
de Servicios - SABPAcción 16 16 100.0
Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas
Prácticas a los prestadores calificados.Evento 1
Implementación del Sistema de Gestión Empresarial para
prestadores de servicios turísticos MGE.Acción 11 12 83.3
Implementación del Sistema de Certificación de Calidad de
los servicios turísticos.Acción 21 16 75.0
Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores
de servicios turísticos en buenas prácticas ambientales.Acción 57 15 6.7
Actividad no programada Acción
Gestión de la Competitividad del Sector Artesanal y
Fortalecimiento Institucional.Acciones 124 45 46.7
Tecnificación del Artesano, Desarrollo de Oferta y
Promoción de Oferta ExportableAcción 66 20 55.0
Articulación Turismo - Artesanía Taller 26 12 25.0
Fortalecimiento del Mercado Local y Valor Cultural de la
ArtesaníaEvento 12 5 120.0
Facilitación de la Implementación del PENDAR Taller 16 8 25.0
Gestión de la Información Estudio 4
Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e
Innovación TecnológicaAcciones 364 187 161.5
Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y
Turismo
Asistencia
Técnica 142 81 249.4
Difusión de información de innovación tecnológica Acción 17 4 75.0
Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de
Artesanía y TurismoDocumento 184 91 87.9
Promoción Comercial Evento 21 11 118.2
Creación, implementación, fortalecimiento del Centro de
Innovación Tecnológica (CITE) de Diseño PerúAcción 1 1 100.0
Adquisisción de bienes y equipos para el proyecto CITE Diseño
Perú. Acción 1 1 100.0
TOTAL Acciones 15,224 7,288 128.8 S/. 49,822,674.00 S/. 27,381,073.70 55.0
16,490.00 1.9
EJECUCIÓN AL I SEM
(7)
% EJECUTADOEjecutado / PIM
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL PRESUPUESTO
APNOPs / ACTIVIDADESUNIDAD DE MEDIDA
2,603,249.34 27.5
878,175.00
2,425,504.14
71,914.00 36,764.96
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)(6)
51.1
3,003,396.00 1,514,076.61 50.4
3,261,246.00
376
74.4
45
9,469,124.00
EJECUCIÓNI SEMESTRE
(3)
11
3
44
2
302
202
80
5
21
3
6
13
9,384
67
67
16
10
12
CANTIDAD ANUAL
(1)
1
232
2,242
1,800
4,829
EJECUCIÓNI SEMESTRE
(5)
BENEFICIARIOSPROGRAMACIÓN FÍSICA
2
3,076
66
549
13,436
2,131
301
90
95
4,829
1
1
PROGRAMADOI SEMESTRE
(2)
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEM. 2012
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo - OGPPD Página 39
IV. CONCLUSIONES
El Viceministerio de Comercio Exterior, en su conjunto, obtuvo un avance del 98.9 % en relación a sus metas físicas programadas para el I Semestre (Ver Cuadro N° 15), lo que representa un avance anual de sus metas físicas del 48.6%, mientras que a nivel presupuestal tuvo un nivel de ejecución de 43.3%, lo que evidencia una correlación entre la meta física y presupuestal. El Viceministerio de Turismo, en su conjunto, tuvo un avance del 128.8 % respecto a sus metas físicas programadas para el I Semestre (Ver Cuadro N° 18), lo que representa un avance anual de sus metas físicas del 61.6%, mientras que a nivel presupuestal tuvo un nivel de ejecución del 55%. Esta falta de correlación entre el avance de ambas metas, se debió a problemas de gestión como la realización oportuna de talleres, charlas, asesorías, entre otros. Esto se explica básicamente por el desenvolvimiento que tuvieron algunas APNOPs durante este periodo de evaluación, como por ejemplo “Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística y Empresarial”, el cual alcanzó un nivel de ejecución anual de su meta física de solo 30%, mientras que a nivel presupuestal tuvo un nivel de ejecución del 79.2%. Asimismo, podemos observar como el APNOP “Población informada y que promueve el turismo sostenible”, alcanzó un nivel de ejecución del 98.0% a nivel presupuestal, es decir, ha destinado casi el total de su presupuesto para este I Semestre, habiendo ejecutado solo el 55.6% de su meta física anual. Caso contrario se presenta en la APNOP relacionada a la DCITEs: “Artesanos con capacidades en gestión empresarial e innovación tecnológica”, la cual muestra un avance de ejecución de sus metas físicas de 82.9% anual con un avance de ejecución de su presupuesto de 27.5%. A nivel de Acciones Centrales, en su conjunto, obtuvieron un avance del 93.6 % en la ejecución de sus metas programadas para el I Semestre (Ver Cuadro N°13). Asimismo, alcanzó un avance anual de sus metas físicas del 45.4%, mientras que a nivel presupuestal presentó un nivel de ejecución de 50.1%. Las Acciones Centrales, en su mayoría superaron el 100% de ejecución de las metas físicas programadas para el I Semestre. Siendo las de mayor ejecución las relacionadas a: Conducción y Orientación Superior (159.1%), Asesoramiento Técnico Jurídico (136.1%), y Planeamiento y Presupuesto (121.3%).
En ese sentido, para el presente periodo en evaluación, el MINCETUR (Órganos de Asesoramiento y Apoyo10, y los Órganos de Línea) en su conjunto, alcanzó un nivel de ejecución anual del 46% de sus metas físicas, habiendo asumido compromisos anuales al I Semestre un total de S/. 46, 957,319.10, alcanzando un avance del 51.2% de su presupuesto.
10 Las cuales se encuentran comprendidos en la categoría presupuestal: Acciones Centrales.
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEM. 2012
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo - OGPPD Página 40
V. GLOSARIO DE TÉRMINOS
���� Plan Operativo Institucional (POI): documento de gestión de corto plazo que contiene la programación de actividades, tanto físicas como financieras, de las unidades orgánicas del MINCETUR, a ser ejecutadas en un periodo anual. Además permite a las distintas dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de las líneas de acción para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según las prioridades institucionales.
���� Presupuesto por Resultados (PpR): metodología que se aplica progresivamente al proceso presupuestario y que integra la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto. Utiliza instrumentos tales como la programación presupuestaria estratégica, el seguimiento de productos y resultados a través de indicadores de desempeño, y las evaluaciones independientes.
���� Categorías Presupuestarias: comprende el Programa Presupuestal, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP).
���� Programa Presupuestal: instrumento del Presupuesto por Resultados, es la unidad básica de programación de las acciones de las entidades públicas. Las acciones integradas y articuladas deben proveer productos mediante bienes y servicios y lograr un Resultado Específico en la población, contribuyendo al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.
���� Acción Central: Referido a las actividades orientadas a la gestión de recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal al logro de los resultados de los Programas Presupuestales u otras actividades de la entidad que no conforman Programas Presupuestales.
���� Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP): comprende las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad y que no tienen relación con el proceso de generación de productos de un Programa Presupuestal. En tal sentido, las actividades que no han sido identificadas dentro de un programa presupuestal forman parte de esta categoría presupuestal.
���� Presupuesto Institucional Modificado (PIM): es el Presupuesto Actualizado del Pliego. Comprende el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como las modificaciones presupuestarias (tanto en el Nivel Institucional como en el Funcional Programático) efectuadas durante el ejercicio presupuestario.
���� Meta Física: comprende la programación mensual de las actividades que las unidades orgánicas ejecutaran en el periodo de un año.
���� Meta Presupuestal: Es la expresión concreta, cuantificable y medible que caracteriza los productos finales de las Actividades y Proyectos establecidos para el Año Fiscal.
VI. ANEXOS
UNIDAD ORGÁNICA : DM / SG / OPC / OGEE
MARCO ESTRATÉGICO :
Meta Transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 004 Planeamiento Gubernamental
Sub programa : 0005 Planeamiento Institucional
Acción Central : Conducción y Orientación Superior
Nm : 15
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL
Abr May Jun TOTAL Abr May Jun TOTAL
Acción 973 244 539 221 80 81 82 243 133 273 172 578 238 487 1,117 229
Acción 12 3 7 233 1 1 1 3 1 1 3 5 167 6 12 200
Dispositivo
Legal7 2 12 600 1 1 2 1 4 3 8 400 4 20 500
Resolución 180 45 113 251 15 15 15 45 15 37 33 85 189 90 198 220
Documento 4 1 3 300 1 1 1 1 1 3 300 2 6 300
Documento 720 180 327 182 60 60 60 180 84 179 86 349 194 360 676 188
Documento 2 1 1
Acción 48 12 12 100 4 4 4 12 4 4 4 12 100 24 24 100
Acción 65 27 47 42 116 181
Acción 1,082 273 284 104 90 89 89 268 93 101 92 286 107 541 570 105
Documento 260 66 66 100 21 21 22 64 20 21 23 64 100 130 130 100
Documento 260 66 66 100 22 22 21 65 21 22 22 65 100 131 131 100
Documento 60 15 15 100 5 4 5 14 5 5 5 15 107 29 30 103
Documento 120 30 34 113 10 11 10 31 12 15 9 36 116 61 70 115
Resolución 55 14 21 150 5 5 4 14 8 11 6 25 179 28 46 164
Documento 55 15 15 100 5 4 4 13 4 5 4 13 100 28 28 100
Acción 272 67 67 100 22 22 23 67 23 22 23 68 101 134 135 101
EJECUTADO
Viabilizar los despachos en los asuntos propuestos por los Organismos Públicos Descentralizados, proyectos y comisiones
para su atención del Ministro.
Coordinación parlamentaria
Revisión de avances en el logro de las políticas sectoriales y metas programadas por las unidades orgánicas.
Coordinación y gestión para la participación en las sesiones del Consejo de Ministros
Aprobar y modificar el Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones y constituir los Comités Especiales para su conducción
y ejecución.
Avance%
Elaboración y/o seguimiento y/o gestión de proyectos de Leyes, Decretos Supremos o disposiciones reglamentarias y
complementarias vinculados al sector comercio exterior y turismo.
Gestión y expedición de Resoluciones Ministeriales sectoriales en asuntos de administración interna, administrativos,
designación de representantes del MINCETUR en comisiones, foros y organismos internacionales y otros. vinculadas al
sector comercio exterior y turismo
Seguimiento a la implementación de las recomendaciones del órgano de control institucional así como a los procesos
administrativos disciplinarios
Procesamiento y gestión de la documentación del Despacho Ministerial
Expedir Resoluciones Secretariales.
CANTIDAD ANUAL
Acciones de Diseño y Conducción de la Política Sectorial
Representación del país en los foros u organizaciones internacionales de Comercio, Turismo, Cooperación Económica y
Esquemas de Integración
PROGRAMADO
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
SUBMETAS / ACTIVIDADES PROGRAMADO Avance%
I TRIMESTRE II TRIMESTRE
Acciones de Coordinación Superior
Coordinar y Supervisar el funcionamiento de los órganos de asesoramiento y apoyo del Ministerio.
Apoyar al Ministerio en las funciones relacionados al movimiento administrativo.
Coordinar y supervisar la administración de los recursos presupuestales.
Dirigir y Coordinar el procesamiento de la documentación que requiere conocimiento y decisión del Ministro.
I SEMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADOEJECUTADO Avance
%
Abr May Jun TOTAL Abr May Jun TOTALEJECUTADO
Avance%
CANTIDAD ANUAL PROGRAMADO
UNIDAD DE MEDIDA
SUBMETAS / ACTIVIDADES PROGRAMADO Avance%
I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADOEJECUTADO Avance
%
Acción 1,702 435 751 173 145 145 145 435 241 238 241 720 166 870 1,471 169
Acción 620 160 141 88 55 55 50 160 46 43 46 135 84 320 276 86
Registro 160 40 33 83 15 15 10 40 12 11 10 33 83 80 66 83
Registro 100 30 18 60 10 10 10 30 4 2 6 12 40 60 30 50
Diario 360 90 90 100 30 30 30 90 30 30 30 90 100 180 180 100
Acción 300 75 100 133 25 25 25 75 25 25 25 75 100 150 175 117
Registro 300 75 100 133 25 25 25 75 25 25 25 75 100 150 175 117
Acción 182 50 60 120 15 15 20 50 20 20 20 60 120 100 120 120
Acción 62 20 30 150 5 5 10 20 10 10 10 30 150 40 60 150
Acción 120 30 30 100 10 10 10 30 10 10 10 30 100 60 60 100
Acción 600 150 450 300 50 50 50 150 150 150 150 450 300 300 900 300
Acción 600 150 450 300 50 50 50 150 150 150 150 450 300 300 900 300
Acción 478 122 128 105 16 16 87 119 16 16 86 118 99 241 246 102
Acción 344 86 86 100 7 7 72 86 7 7 72 86 100 172 172 100
Acción 344 86 86 100 7 7 72 86 7 7 72 86 100 172 172 100
Acción 312 78 78 100 5 5 68 78 5 5 68 78 100 156 156 100
Estudio 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100
Estudio 36 9 9 100 3 3 3 9 3 3 3 9 100 18 18 100
Reporte 24 6 6 100 2 2 2 6 2 2 2 6 100 12 12 100
Reporte 248 62 62 100 62 62 62 62 100 124 124 100
Acción 8 2 2 100 2 2 2 2 100 4 4 100
Reporte 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100
Reporte 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100
Acción 24 6 6 100 2 2 2 6 2 2 2 6 100 12 12 100
Actualización 24 6 6 100 2 2 2 6 2 2 2 6 100 12 12 100
Elaboración de Reporte Mensual de Comercio Exterior (Exportaciones e Importaciones)
Elaboración de Reportes Bilaterales de Comercio Exterior
Actividades protocolares
Contenidos web
Acciones de Desarrollo de acciones del área de Estadística
Respecto a Comercio Exterior
Medición Económica del Comercio
Elaboración de estudios, reportes y boletines de Comercio Exterior
Mantenimiento y actualización de archivo audiovisual
Administración de archivos audiovisuales
Atención al Público
Atención a correos electrónicos
Elaboración / Revisión de Proyecciones de las variables de Comercio Exterior
Difusión de información sectorial
Notas de prensa
Elaboración / Revisión de Proyección Anual de Importaciones
Acciones de Difusión de Imagen Institucional
Actualización de información comercial en página Web
Convocatorias
Actualización de estadísticas en el portal Institucional
Atención a llamadas telefónicas
Servicio de Protocolo
Elaboración de Estudios Base para Negociaciones Comerciales
Elaboración de Estudios o Reportes sobre temas referidos a Política Comercial
Elaboración / Revisión de Proyección Anual de Exportaciones
Abr May Jun TOTAL Abr May Jun TOTALEJECUTADO
Avance%
CANTIDAD ANUAL PROGRAMADO
UNIDAD DE MEDIDA
SUBMETAS / ACTIVIDADES PROGRAMADO Avance%
I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADOEJECUTADO Avance
%
Acción 134 36 42 117 9 9 15 33 9 9 14 32 97 69 74 107
Acción 17 4 4 100 1 1 2 4 1 1 2 4 100 8 8 100
Acción 2 1 1 100 1 1 100
Acción 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100
Acción 1
Acción 2 1 1 1 1 1 1 100
Acción 117 32 38 119 8 8 13 29 8 8 12 28 97 61 66 108
Acción 5 2 4 200 1 1 2 1 1 2 100 4 6 150
Informe 1 1 1 1 1 1 1 100
Informe 3 1 2 200 1 1 1 1 100 2 3 150
Informe 1 1 2 200 1 2 200
Acción 20 7 11 157 1 1 2 4 1 1 1 3 75 11 14 127
Informe 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100
Informe 4 1 3 300 1 1 1 1 100 2 4 200
Informe 2 1 1 100 1 1 100
Informe 1 1 1 100 1 1 100
Informe 1 1 1 100 1 1 100
Informe 1 1 1 1
Informe 1 1 1 100 1 1 100
Informe 3 1 1 100 1 1 100
Informe 3 2 1 1 1 1 1 3 300
Acción 92 23 23 100 6 7 10 23 6 7 10 23 100 46 46 100
Boletín 24 6 6 100 2 2 2 6 2 2 2 6 100 12 12 100
Boletín 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100
Boletín 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100
Boletín 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100
Boletín 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100
Boletín trimestral de indicadores económicos del turismo
Mantenimiento y actualización de los directorios de empresas y establecimientos de hospedaje, restaurantes y agencias de
viajes
Capacitación a los profesionales de las DIRCETUR´s en el sistema de recojo de información, organización y elaboración de
indicadores para la medición económica del turismo
Respecto a Turismo
Sistemas, Directorio y Encuestas de Turismo
Planeamiento y ejecución de la Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)
Construcción de indicadores para elaborar la serie estadística del PBI turístico, 2001 - 2011
Reuniones de trabajo en la Secretaría General de la Comunidad Andina, a nivel presencial y mediante videoconferencias
Reuniones de coordinación con el Grupo de Trabajo Multisectorial CST
Elaboración del Indicador de la Producción Turística
Evaluación del flujo turístico y la facilitación turística, en los sitios turísticos y fronteras terrestres
Comportamiento del gasto, estructura del gasto y permanencia del turista extranjero y del turista interno
Evolución del empleo turístico 2001 - 2011, a partir de los resultados de la CST 2007
Evaluación de la Artesanía en el sector turismo
Estudio para analizar, evaluar y reformular el diseño muestral de la Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje
Encuesta Mensual de Hospedaje: recopilación, consistencia y obtención de indicadores de arribos, pernoctaciones y
capacidad ofertada, a nivel nacional
Encuesta Económica Anual: ejecución, consistencia y obtención de indicadores de las actividades de hospedaje,
restaurantes y de agencias de viajes
Medición Económica del Turismo
Cuenta Satélite de Turismo (CST)
Estudios de Turismo
Proyección de principales indicadores turísticos: Cifras anuales
Proyección de principales indicadores turísticos: Feriados largos
Boletín quincenal de turismo, cifras de coyuntura
Boletín mensual de turismo, cifras de coyuntura
Compendio de cifras de turismo
Ayudas memorias de turismo
Boletines y Estadísticas de Turismo
Abr May Jun TOTAL Abr May Jun TOTALEJECUTADO
Avance%
CANTIDAD ANUAL PROGRAMADO
UNIDAD DE MEDIDA
SUBMETAS / ACTIVIDADES PROGRAMADO Avance%
I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADOEJECUTADO Avance
%
Reporte 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100
Reporte 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100
Reporte 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100
Reporte 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100
Reporte 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
50
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
S/. 3,712,073
Reporte trimestral del flujo turístico de visitantes, receptivo y emisivo, por país de residencia y puesto de control migratorio,
para actualizar la página web
Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para actualizar la página
web
Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Puesto de Control Fronterizo de Santa Rosa en Tacna
Reporte trimestral del flujo de visitantes a sitios turísticos y áreas naturales protegidas para actualizar la página web
TODO CONCEPTO DE GASTO
CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRE
S/. 1,870,099.16
Reporte trimestral de cifras de turismo para la Organización Mundial de Turismo y el Barómetro de Turismo Mundial
UNIDAD ORGÁNICA: DM / SG / OPC / OGEE
Acción Central: Conducción y Orientación Superior
Acción
Acción
Dispositivo Legal
Resolución
Documento
Documento
Documento
Acción
Acción
Acción
Acción
Registro
I Trim: Se han registrado menos notas de prensa porque no se
han realizado muchos eventos ni lanzamientos suficientes.
II Trim: Se han registrado menos notas de prensa porque las
actividades disminuyeron
Registro
I y II Trim: Se han registrado menos convocatorias de prensa
porque no se han realizado muchos eventos ni lanzamientos
suficientes.
Diario
Acción
RegistroI Trim: Se incrementó esta submeta ya que hubo más pedidos
para gestionar archivos audiovisuales.
Acción
AcciónI y II Trim: Se han registrado más atenciones vía correo
electrónico de lo programado.
Acción
Acción
AcciónI y II Trim: Se han atendido más atenciones protocolares debido
a la mayor cantidad de reuniones, viajes y eventos del Titular.
Difusión de información sectorial
Notas de prensa
Convocatorias
Acciones de Difusión de Imagen Institucional
Revisión de avances en el logro de las políticas sectoriales y metas programadas por las unidades orgánicas.
Coordinación y gestión para la participación en las sesiones del Consejo de Ministros
Coordinación parlamentaria
Acciones de Diseño y Conducción de la Política Sectorial
Representación del país en los foros u organizaciones internacionales de Comercio, Turismo, Cooperación
Económica y Esquemas de Integración
Elaboración y/o seguimiento y/o gestión de proyectos de Leyes, Decretos Supremos o disposiciones
reglamentarias y complementarias vinculados al sector comercio exterior y turismo.
Gestión y expedición de Resoluciones Ministeriales sectoriales en asuntos de administración interna,
administrativos, designación de representantes del MINCETUR en comisiones, foros y organismos
internacionales y otros. vinculadas al sector comercio exterior y turismo
Seguimiento a la implementación de las recomendaciones del órgano de control institucional así como a los
procesos administrativos disciplinarios
Procesamiento y gestión de la documentación del Despacho Ministerial
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTRE
ACTIVIDADESUNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Contenidos web
Mantenimiento y actualización de archivo audiovisual
Administración de archivos audiovisuales
Atención al Público
Atención a correos electrónicos
Atención a llamadas telefónicas
Servicio de Protocolo
Actividades protocolares
II Trim: De modo general, la evaluación cuantitativa no se adeúa
a la naturaleza de las actividades que se realizan. Se
recomienda revisar el criterio de evaluación.
ACTIVIDADESUNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Acción
Acción
Acción
Acción
Informe
InformeI Trim: Se realizaron reuniones adicionales en el marco del
CALTUR, Observatorio Turístico y Cuenta Satélite de Turismo.
Informe
I Trim: Se realizaron 2 reuniones: el 30.01.12 y el 29.02.12
(Conclusión de actividades del Grupo de Trabajo Multisectorial
de la CST).
Acción
Informe
I Trim: Se elaboró la 1ra. Versión. Se encuentra en proceso de
mejoras y ajustes de los indicadores de las fuentes de
información.
Informe
I Trim: Se realizó las entrevistas en Aguas verdes - Tumbes,
Iñapari - Madre de Dios, La Tina - Piura. Actualmente se esta en
proceso de análisis de la información.
Informe
Informe
Informe
InformeII Trim: Se esta actualizando el directorio de
establecimientos de hospedaje.
II Trim: Esta actividad se realizará en el IV Trimestre,
dependiendo de presupuesto.
InformeI Trim: La ENVIR se encuentra en proceso de elaboración de las
Bases para en concurso público.
Informe
InformeI Trim: Se elaboró para evaluar los feriados largo de la
Campaña Febrero Viajero y para Semana Santa.
Acciones de Desarrollo de acciones del área de Estadística
Respecto a Turismo
Medición Económica del Turismo
Cuenta Satélite de Turismo (CST)
Construcción de indicadores para elaborar la serie estadística del PBI turístico, 2001 - 2011
Reuniones de trabajo en la Secretaría General de la Comunidad Andina, a nivel presencial y mediante
videoconferencias
Reuniones de coordinación con el Grupo de Trabajo Multisectorial CST
Estudios de Turismo
Elaboración del Indicador de la Producción Turística
Evaluación del flujo turístico y la facilitación turística, en los sitios turísticos y fronteras terrestres
Comportamiento del gasto, estructura del gasto y permanencia del turista extranjero y del turista interno
Evolución del empleo turístico 2001 - 2011, a partir de los resultados de la CST 2007
Evaluación de la Artesanía en el sector turismo
Estudio para analizar, evaluar y reformular el diseño muestral de la Encuesta Mensual de Establecimientos de
Hospedaje
Planeamiento y ejecución de la Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)
Proyección de principales indicadores turísticos: Cifras anuales
Proyección de principales indicadores turísticos: Feriados largos
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Asesoría Jurídica
MARCO ESTRATEGICO :
Meta Transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 004 Planeamiento Gubernamental
Sub programa : 0005 Planeamiento Institucional
Acción Central : Asesoramiento Técnico y Jurídico
Nm : 17
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL
Abr May Jun TOTAL Abr May Jun TOTAL
Acción 938 231 341 148 78 82 83 243 73 113 118 304 125 474 645 136
Documento 440 110 187 170 36 37 37 110 36 57 54 147 134 220 334 152
Informe 20 5 7 140 1 2 2 5 6 3 9 180 10 16 160
Resolución 450 110 142 129 40 40 40 120 35 48 60 143 119 230 285 124
Acción 6 1 1 1 2 3
Documento 2 1 1 1
Acción 20 5 5 100 1 2 2 5 2 2 1 5 100 10 10 100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
47.4
UNIDAD DE MEDIDA
SUBMETAS / ACTIVIDADESPROGRAMADO EJECUTADO
TODO CONCEPTO DE GASTO
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
S/. 529,184
CANTIDAD ANUAL
Acciones de Asesoramiento Jurídico
Avance%
EJECUTADO
Servicio de información jurídica
Avance%
Opinión jurídica, asesoría y absolución de consultas
Informes sobre recursos impugnativos
Elaboración de proyectos de normas legales, visación
Participación en comisiones de coordinación
Inventario de libros y publicaciones en la Oficina General
PROGRAMADO
CANTIDAD EJECUTADA II TRIMESTRE
S/. 251,033.37
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE
PROGRAMADOEJECUTADO Avance
%
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Asesoría Jurídi ca
Acción Central: Asesoramiento Técnico y Jurídico
Acción
Documento
Informe
Resolución
Acción
Documento
Acción
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
SUBMETAS / ACTIVIDADESUNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
Por corresponder a un órgano asesor, la programación de la Oficina
General de Asesoría Jurídica no es autónoma. El avance de las metas
depende del requerimiento de las unidades orgánicas del MINCETUR.
Inventario de libros y publicaciones en la Oficina General
Servicio de información jurídica
Observaciones
Acciones de Asesoramiento Jurídico
Opinión jurídica, asesoría y absolución de consultas
Informes sobre recursos impugnativos
Elaboración de proyectos de normas legales, visación
Participación en comisiones de coordinación
UNIDAD ORGÁNICA : OGA / OAF / OASA / OTD / OGIE / ODN / OPER
MARCO ESTRATEGICO :
Meta Transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 006 Gestión
Sub programa : 0008 Asesoramiento y Apoyo
Acción Central : Gestión Administrativa
Nm : 16
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL
Abr May Jun TOTAL Abr May Jun TOTAL
Acción 25,251 5,740 6,271 109 1,720 1,783 2,682 6,185 1,996 2,219 2,191 6,406 104 11,925 12,677 106
Acción 3,697 1,037 1,020 98 280 230 200 710 198 200 244 642 90 1,747 1,662 95
Documento 3,697 1,037 1,020 98 280 230 200 710 198 200 244 642 90 1,747 1,662 95
Acción 12 3 3 100 1 2 1 4 2 1 1 4 100 7 7 100
Directiva 5 1 1 100 2 2 1 1 50 3 2 67
Documento 7 2 2 100 1 1 2 1 1 1 3 150 4 5 125
Acción 21,542 4,700 5,248 112 1,439 1,551 2,481 5,471 1,796 2,018 1,946 5,760 105 10,171 11,008 108
Acción 42 14 4 29 4 3 3 10 2 1 5 8 80 24 12 50
Documento 32 7 7 100 3 3 3 9 3 3 3 9 100 16 16 100
Documento 21,468 4,679 5,237 112 1,432 1,545 2,475 5,452 1,791 2,014 1,938 5,743 105 10,131 10,980 108
Acción 156,253 32,823 27,276 83 12,833 12,843 14,385 40,061 9,224 11,182 11,846 32,252 81 72,884 59,528 82
Acción 122,126 25,315 19,495 77 10,317 10,422 10,659 31,398 6,700 7,973 8,788 23,461 75 56,713 42,956 76
Acción 13,600 2,500 2,262 90 1,200 1,200 1,200 3,600 926 886 760 2,572 71 6,100 4,834 79
Acción 8,100 1,800 2,073 115 700 700 700 2,100 594 824 785 2,203 105 3,900 4,276 110
Avance%
PROGRAMADO EJECUTADO
I SEMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO Avance%
II TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES Avance%
I TRIMESTRE
Sistematización y Simplificación de Procesos Administrativos
Acciones de Administración Financiera
Arqueo de Fondos - Valores e Ingresos a Pagaduría
Fiscalización de Documentos
Seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas
por la Auditoría Interna
CANTIDAD ANUAL
Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa
Gestión Administrativa - OGA
Racionalización y Modernización de los Sistemas Administrativos
Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y
Otros
Formulación de Normatividad sobre los Sistemas Administrativos
Acciones Contables
Acciones de Control - OCP
Ejecución presupuestal (SIAF: Compromis y Devengado)
Ejecución presupuestal (SIAF: Determinado y Recaudado)
Abr May Jun TOTAL Abr May Jun TOTAL
Avance%
PROGRAMADO EJECUTADO
I SEMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO Avance%
II TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO
UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES Avance%
I TRIMESTRE
CANTIDAD ANUAL
Acción 15,600 3,900 3,900 100 1,300 1,300 1,300 3,900 1,300 1,300 1,300 3,900 100 7,800 7,800 100
Acción 804 201 201 100 67 67 67 201 67 67 67 201 100 402 402 100
Acción 10,800 2,600 1,950 75 700 800 900 2,400 700 800 800 2,300 96 5,000 4,250 85
Acción 1,800 550 550 100 100 100 200 400 100 100 150 350 88 950 900 95
Acción 70,600 13,600 8,444 62 6,200 6,200 6,200 18,600 2,986 3,967 4,845 11,798 63 32,200 20,242 63
Reporte 487 110 69 63 35 40 38 113 12 14 27 53 47 223 122 55
Reporte 121 28 28 100 8 8 16 32 8 8 16 32 100 60 60 100
Reporte 2 1 1 1 1 100 1 1 100
Reporte 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100
Reporte 42 12 12 12.0 12.0 100 12 12 100
Reporte 42 4 4 4 4 100 4 4 100
Acción 56 12 8 67 4 4 8 16 4 4 8 16 100 28 24 86
Reporte 54 10 6 60 2 2 10 14 2 2 10 14 100 24 20 83
Reporte 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100
Acción 2 1 1 1 1 100 1 1 100
Acción 34,127 7,508 7,781 104 2,516 2,421 3,726 8,663 2,524 3,209 3,058 8,791 101 16,171 16,572 102
Reporte 16,300 3,800 2,889 76 1,100 1,000 2,200 4,300 981 1,145 1,142 3,268 76 8,100 6,157 76
Reporte 8,550 1,650 2,260 137 800 700 700 2,200 722 980 912 2,614 119 3,850 4,874 127
Reporte 665 180 486 270 40 45 50 135 181 204 157 542 401 315 1,028 326
Reporte 8,300 1,800 2,073 115 550 650 750 1,950 617 857 825 2,299 118 3,750 4,372 117
Reporte 276 69 64 93 23 23 23 69 20 20 20 60 87 138 124 90
Reporte 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 2 67 6 5 83
Reporte 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100
Reporte 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100
Arqueos de Caja
Conciliación de Cuentas de Enlace
Supervision de Toma de Inventarios
Emisión de Comprobantes de Pago
Emisión de Recibos de Ingreso a Caja - RICs
Emisión de Papeletas de Depósito T - 6
Papeletas de Depósito al banco .
Formulación de Notas de Contabilidad de Balance por ajustes y
regularizaciones
Balance De Comprobacion
Anexos a los Estados Financieros
Informacion Adicional
Informes de ejecución presupuestal
Balance Constructivo
Conciliaciones Bancarias
Confrontacion de Operaciones Autodeclaradas - COA
Programa de Declaracion Telematica - PDT
Acciones de Tesorería
Formulación de Estados Financieros
Formulación de Estados Presupuestarios
Coordinación con las direcciones de línea y de apoyo del Ministerio
Coordinación con los entes rectores: MEF, SUNAT, etc.
Contabilización en el modulo contable del SIAF de los ingresos y
gastos registrados en modulo administrativo.
Supervisión de documentos: Evaluación Financiera de expedientes
Análisis de Cuentas: Plan Contable Gubernamental
Abr May Jun TOTAL Abr May Jun TOTAL
Avance%
PROGRAMADO EJECUTADO
I SEMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO Avance%
II TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO
UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES Avance%
I TRIMESTRE
CANTIDAD ANUAL
Acción 18,390 4,338 4,081 94 1,269 1,730 1,595 4,594 1,433 1,731 2,112 5,276 115 8,932 9,357 105
Acción 234 58 31 53 24 22 21 67 15 19 15 49 73 125 80 64
Acción 136 34 25 74 15 14 12 41 7 8 11 26 63 75 51 68
Documento 98 24 6 25 9 8 9 26 8 11 4 23 88 50 29 58
Acción 2,703 678 897 132 226 207 231 664 226 264 312 802 121 1,342 1,699 127
Acción 234 58 31 53 24 22 21 67 15 19 15 49 73 125 80 64
Documento 649 180 190 106 52 35 50 137 38 44 64 146 107 317 336 106
Documento 1,820 440 676 154 150 150 160 460 173 201 233 607 132 900 1,283 143
Acción 116 19 19 2 21 40
Acción 40 19 19 2 21 40
Acción 38
Acción 38
Acción 2,519 673 467 69 180 191 221 592 186 233 287 706 119 1,265 1,173 93
Documento 2,517 673 467 69 180 191 220 591 186 233 286 705 119 1,264 1,172 93
Acción 2 1 1 1 1 1 1 100
Acción 3,578 600 379 63 50 540 350 940 298 296 680 1,274 136 1,540 1,653 107
Documento 1,100 400 227 57 300 300 243 243 81 700 470 67
Cuadro de Necesidades en Fase de Aprobado: Conciliación y ajuste
final al Cuadro de Necesidades en relación al Presupusti Inicial de
Apertura - PIA aprobado - Formulación del Plan Anual de
Contrataciones de la Entidad.
Administración del Almacén
Atención en sittú de las PECOSAS de la Unidades Organicas y su
registro en el Bincard y en el SIGA.
Inventario Semestrales de Existencias de Almacén.
Administración, Supervisión y Control del Patrimonio de laEntidad
Evaluación y ejecución del procedimiento para la Baja (exclusión) de
bienes muebles del Patrimonio de la Entidad
Ordenes de Compra emitidos
Ordenes de Servicio
Subdirección de Programación y Control Patrimonial
Programación de Necesidades y Formulación del Plan Anual deContrataciones Institucional
Cuadro de necesidades en Fase de Requerido: Asesoramiento a las
Unidades Organicas en la elaboración de sus Cuadros de
Necesidades, y presentación de sus Terminos de Referencia y/o
Especificaciones Técnicas
Cuadro de Necesidades en Fase de Programación: Evaluación y
ajustes en concordancia con el presupuesto asigando a la Entidad, por
el Organo Rector de Presupuesto.
Formulación y conducción de los Procesos Logísticos
Conducción, Supervisión, Ejecución de los procesos deselección de las contrataciones de bienes, servicios y obras
Ejecución de los procesos de selección programados y no programados
Supervisión en la ejecución de los procesos de Menor Cuantía no
programados
Conducción en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC
Acciones de Apoyo Logístico
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
Abr May Jun TOTAL Abr May Jun TOTAL
Avance%
PROGRAMADO EJECUTADO
I SEMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO Avance%
II TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO
UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES Avance%
I TRIMESTRE
CANTIDAD ANUAL
Acción 130 50 50 50 2 2 4 100 2 2
Acción 1,100 400 400 243 243 400 243 61
Acción 40 40 40 19 19 40 19 48
Acción 600 150 152 101 50 50 50 150 53 53 53 159 106 300 311 104
Acción 608 608 608 608
Acción 9,240 2,310 2,307 100 770 770 770 2,310 708 919 818 2,445 106 4,620 4,752 103
Acción 9,000 2,250 2,268 101 750 750 750 2,250 691 905 804 2,400 107 4,500 4,668 104
Acción 132 33 12 36 11 11 11 33 8 5 5 18 55 66 30 45
Acción 60 15 15 100 5 5 5 15 5 5 5 15 100 30 30 100
Acción 48 12 12 100 4 4 4 12 4 4 4 12 100 24 24 100
Acción 172,056 43,014 42,044 98 14,338 14,338 14,338 43,014 12,735 17,341 12,108 42,184 98 86,028 84,228 98
Acción 468 117 117 100 39 39 39 117 39 39 39 117 100 234 234 100
Documento 49,992 12,498 9,676 77 4,166 4,166 4,166 12,498 3,101 3,415 3,642 10,158 81 24,996 19,834 79
Reparto 60,000 15,000 16,852 112 5,000 5,000 5,000 15,000 4,462 8,754 3,294 16,510 110 30,000 33,362 111
Documento 60,000 15,000 15,000 100 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000 100 30,000 30,000 100
Documento 1,572 393 393 100 131 131 131 393 131 131 131 393 100 786 786 100
Acción 24 6 6 100 2 2 2 6 2 2 2 6 100 12 12 100
Acción 8,027 2,006 2,039 102 670 670 668 2,008 1,154 745 576 2,475 123 4,014 4,514 112
Documento 455 113 113 100 38 37 38 113 37 38 38 113 100 226 226 100
Atención y Asesoramiento al Público
Distribución de correspondencia interna y externa
Acciones de Administración y Supervisión de Personal
Coordinación, control, supervisión de las actividades, interpretacion y
aplicación de las normas legales vigentes.
Implementación y asesoría en formulación de Archivos
Ordenamiento mantenimiento y conservación de archivos
Depuración y eliminación de archivos
Programar, controlar y mantener operativos los serviciosesenciales, y la conservación y seguridad del personal, delpatrimonio y de las instalaciones de los inmuebles de la Entidad
Comisiones de servicio de transporte a los funcionarios, servidores y
usuarios del MINCETUR
Ejecución del mantenimiento de la flota vehicular
Control y supervisión de seguridad a las instalaciones (inmuebles),
bienes muebles y personal
Control y supervisión del servicio de limpieza
Acciones de Administración Documentaria
Gestión Documentaria
Acción y Supervisión
Evaluación y ejecución del procedimiento para el Alta (incorporación)
de bienes muebles al Patrimonio de la Entidad, por causales
diferentes a la Compra de bienes
Donación de los bienes dados de baja a Instutuciones Educativas de
extrema pobreza o Instituciones de carácter social sin fines de lucro
Saneamiento de Bienes muebles.
Administración y control del movimiento interno y externo (Salida) de
bienes muebles de la Entidad.
Inventario de los bienes muebles, suscripción de las Hojas de Control
Visible.
Subdirección de Servicios y Seguridad
Abr May Jun TOTAL Abr May Jun TOTAL
Avance%
PROGRAMADO EJECUTADO
I SEMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO Avance%
II TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO
UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES Avance%
I TRIMESTRE
CANTIDAD ANUAL
Documento 144 36 36 100 12 12 12 36 12 12 12 36 100 72 72 100
Documento 4,800 1,200 1,240 103 400 400 400 1,200 415 400 420 1,235 103 2,400 2,475 103
Acción 398 100 102 102 33 34 33 100 33 34 33 100 100 200 202 101
Documento 50 12 8 67 4 5 4 13 4 5 4 13 100 25 21 84
Acción 348 88 88 100 29 29 29 87 30 29 35 94 108 175 182 104
Acción 1,500 375 395 105 125 125 125 375 600 200 1 801 214 750 1,196 159
Acción 300 75 50 67 25 25 25 75 20 25 30 75 100 150 125 83
Cursos 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100
Evaluación 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100
Entregas 1 1 1 0 1
Inscripción 1
Campaña 6 1 1 100 1 1 2 1 1 2 100 3 3 100
Acción 1,830 211 207 98 67 71 1,010 1,148 64 66 998 1,128 98 1,359 1,335 98
Documento 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100
Documento 32 9 9 100 2 3 3 8 1 2 1 4 50 17 13 76
Documento 32 9 9 100 2 3 3 8 1 2 1 4 50 17 13 76
Documento 32 9 9 100 2 3 3 8 1 2 1 4 50 17 13 76
Documento 32 9 9 100 2 3 3 8 1 2 1 4 50 17 13 76
Documento 20 5 5 100 2 2 1 5 2 2 1 5 100 10 10 100
Documento 50 12 8 67 4 5 4 13 7 2 0 9 69 25 17 68
Documento 1,000 940 940 940 940 940 940 100
Acción 520 130 130 100 43 43 44 130 41 45 44 130 100 260 260 100
Documento 100 25 25 100 9 8 8 25 9 8 8 25 100 50 50 100
Ejecución de Resoluciones de otorgamiento de pensiones
Ejecución de sentencias.
Reconocimiento y otorgamiento de beneficios por sepelio y luto,
devengados
Ejecución de empadronamiento a pensionistas
Otros beneficios (Subsidios)
Trámite en ESSALUD
Elaboración de planillas de pensionistas
Elaboración de informe Técnico Legal
Proyecto de Resolución de pensiones
Identificación y Liquidación de pensiones
Capacitación para el Personal
Evaluación de Capacidades
Empastado de Planillas
Vacaciones útiles de hijos trabajadores
Actividades de Bienestar Social
Acciones de Pago de Pensiones
Reconocimiento y otorgamiento de beneficios (Quinquenios,
asignaciones 25 y 30 años subsidios por fallecimiento, beneficios
sociales y otros).
Apertura, actualización permanente del escalafón del Personal activo
y pasivo.
Programas y actividades de bienestar social, medicina preventiva,
orientación, atencion especializada para los trabajdores y familiares
directos.
Servicios de salud y colaterales, subsidio por lactancia,licencia por
maternidad y por enfermedad.
Elaboración de la Planilla D. Leg. Nº 276, 728, 1057, Practicantes y
Secigristas
Actualización y Control de Asistencia del Personal del D.L.eg. 276,
728 y 1057.
Proponer y Ejecutar Acciones de Personal.
Abr May Jun TOTAL Abr May Jun TOTAL
Avance%
PROGRAMADO EJECUTADO
I SEMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO Avance%
II TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO
UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES Avance%
I TRIMESTRE
CANTIDAD ANUAL
Acción 8,355 2,134 2,115 99 687 688 712 2,087 459 484 754 1,697 81 4,221 3,812 90
Acción 79 27 20 74 6 6 9 21 4 6 10 20 95 48 40 83
Programa 2 1 1 100 1 1 100
Programa 1 1 1 100 1 1 100
Programa 2 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100
Programa 3 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100
Solicitud 20 5 5 100 5 5 5 5 100 10 10 100
Programa 1 1 1
Programa 3 1 1 1 2 1 1 50 3 1 33
Programa 1 1 1 1 1 100 1 1 100
Programa 1 1 1 100 1 1 100
Programa 1 1 1
Programa 1 1 1
Programa 1 1 1 100 1 1 100
Programa 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100
Accion 2 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100
Programa 1 1 1 100 1 1 100
Programa 4 1 2 200 1 1 1 1 1 3 300 2 5 250
Programa 4 1 1 1 2
Programa 3 1 1 1 2
Solicitud 8 2 1 50 1 1 2 1 1 2 100 4 3 75
Solicitud 8 2 2 100 1 1 2 1 1 2 100 4 4 100
Solicitud 8 2 1 50 1 1 2 1 1 2 100 4 3 75
Acción 381 97 96 99 31 32 32 95 31 32 32 95 100 192 191 99
Documentacion estandares de informática
Sistema de administración de Vehiculos
Apoyo sistema de Gestor administrativo
Apoyo en el sistema de tramite documentario
Desarrollo tecnología WEB página paraVice Ministerio de Comercio
- Gías Prácticas de mercado
- Premio Mincetur 2012
Desarrollo tecnología WEB página para Administración
- Administración del Libro de Reclamaciones
Comunicaciones y Bases de datos
Concurso de Artesanía
Intranet
Mantenimiento del sistema de Estadistica Anual de establecimientos
de Turismo
Actualización de sección Transparencia de la Web
Mantenimiento del sistema de Planeamiento y Presupuesto --- SPP
Módulo de Planeamiento
Sistema de Zonas Economicas Especiales
Apoyo sistema de Casinos
Desarrollo tecnología WEB página para Vice Ministerio de Turismo
- Laguna Huacachina
Sistema de Seguimiento y monitoreo del programa educativo
exportador
Libro de reclamaciones
Sistema PECEX
Formulario de Ludopatia
Mantenimiento del Sistema de Directorio de establecimientos de
Turismo
Mantenimiento de Sistema de Estadística Mensual de
establecimientos de Turismo
Acciones de Mantenimiento de Sistemas Informáticos
Desarrollo de Sistemas
Mantenimiento del Sistema de Control de Viajes
Abr May Jun TOTAL Abr May Jun TOTAL
Avance%
PROGRAMADO EJECUTADO
I SEMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO Avance%
II TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO
UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES Avance%
I TRIMESTRE
CANTIDAD ANUAL
Acción 2 1 1 100 1 1 100
Acción 2 1 1 100 1 1 100
Acción 3 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100
Acción 3 1 1 1 1 1 100 2 1 50
Acción 360 90 90 100 30 30 30 90 30 30 30 90 100 180 180 100
Acción 11 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100
Acción 7,895 2,010 1,999 99 650 650 671 1,971 424 446 712 1,582 80 3,981 3,581 90
Acción 5,400 1,350 261 19 450 450 450 1,350 142 223 385 750 56 2,700 1,011 37
Acción 2,400 600 1,680 280 200 200 200 600 282 223 309 814 136 1,200 2,494 208
Acción 4 1 1 1 2
Acción 2 1 2 200 1 1 2 2 100
Acción 4 1 1 1 2
Acción 2 1 1
Acción 83 56 56 100 18 18 18 18 100 74 74 100
Acción 15 4 4 100 1 4 5 5 1 6 120 9 10 111
Documento 5 2 2 100 1 1 2 1 1 2 100 4 4 100
Documento 3 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100
Acción 7 1 1 100 2 2 3 3 150 3 4 133
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
50
(1) Plan de Seguridad Defensa Civil Sede Central y CENESPAR
(2) implementacion COE MINCETUR (compra camara Digital, carpas, medicinas etc)
(3) Cpacitacion a Brigadistas del MINCETUR y CENTROFUR
CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRE
S/. 7,482,706.16
Mantenimiento preventivo y correctivo de PC
Asesoría Informática a CITEs
Administración de Base de Datos y Redes Modernización
Administración de la Red
Inventario de equipos informáticos
Elaboración o actualización de Planes y Estudios sobre Defensa
Nacional y Gestión de Riesgo por Desastres(1).
Investigación de Infraestructura tecnológica
Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras
Preparar términos de referencia
Acciones de Defensa Nacional
Implementación del Plan de Operaciones de Emergencia del Sector
Comercio Exterior y Turismo(2).
Difusión, capacitación u preparación relacionados a la Defensa
Nacional y Gestión de Riesgo por Desastres(3).
Administración de Base de datos
Back up de servidores
Proceso de Información de la SUNAT
Soporte Técnico
Apoyo en Soporte Técnico
Prestamos de equipo
TODO CONCEPTO DE GASTO
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
S/. 14,920,394
UNIDAD ORGÁNICA: OGA / OAF / OASA / OTD / OGIE / OD N / OPER
Acción Central: Gestión Administrativa
Acción
Acción
Documento
I y II Trim: Avance, en función a los requerimientos formulados por
las distintas dependencias del MINCETUR y manejadas con una
política de racionalidad en el gasto.
Acción
Directiva
II Trim: La Diectiva de vehiculos - pool de transportes se encuentra
en proceso de coordinación con la Oficina de Informática para su
sistematización correspondiente.
Acción
Acción
I Trim: Por la recarga en actividades y/o labores de las
áreas competentes a implementar el seguimiento de
medidas correctivas, y a la atención de la Auditoría
Financiera, Ejercicio Fiscal 2011.
II trim: Por la recarga en actividades relacionadas a las
funciones inherentes de la OCP, como participación en
Comisiones designadas por la OGA.
Acción
Acción
Acción
Documento
Acción
Acción
I Trim: Tardía formulación de los terminos de referencia de las
Uidades Organicas.
II Trim: Por exclusión, menos procesos de selección de los
programados en el PAC 2012.
Documento
Documento I y II Trim: Mayor demanda de solicitudes servicios al proyectado.
Acción
Acción
II Trim: Plan Operativo y Programación Presupuetaria, a
cargo de Of de Planificación y las U.O., no disponibles al II
Trimestre del 2012
I y II Trim: Acción derivada para el segundo trimestre al no formular
las Unidades Organicas su Plan Operativo.
Acción
I Trim: Tardía formulación de los terminos de referencai de las
Unidades Organicas.
II Trim: Por exclusión, menos procesos de selección de los
programados en el PAC 2012
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTRE
ACTIVIDADESUNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa
Gestión Administrativa - OGA
Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y Otros
Racionalización y Modernización de los Sistemas Administrativos
Formulación de Normatividad sobre los Sistemas Administrativos
Acciones de Control - OCP
Seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas por la Auditoría Interna
Acciones de Apoyo Logístico
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
Formulación y conducción de los Procesos Logísticos
Conducción en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC
Supervisión en la ejecución de los procesos de Menor Cuantía no programados
Conducción, Supervisión, Ejecución de los procesos de selección de las contrataciones de bienes,servicios y obras
Ejecución de los procesos de selección programados y no programados
Ordenes de Compra emitidos
Ordenes de Servicio emitidas
Subdirección de Programación y Control Patrimonial
Programación de Necesidades y Formulación del Plan Anual de Contrataciones Institucional
Cuadro de necesidades en Fase de Requerido: Asesoramiento a las Unidades Organicas en la elaboración
de sus Cuadros de Necesidades, y presentación de sus Terminos de Referencia y/o Especificaciones
Técnicas
Cuadro de Necesidades en Fase de Programación: Evaluación y ajustes en concordancia con el presupuesto
asigando a la Entidad, por el Organo Rector de Presupuesto.
ACTIVIDADESUNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Acción
Acción
Documento
I Trim: Se optimizó los pedidos de PECOSAS de las Unidades
Organicas, en el Sistema automático SIGA.
II Trim: Mayor demanda de las Unidades Organicas, que la
proyectada
Acción
Acción
DocumentoI Trim: Menor disposición de bienes muebles para la exclusión del
patrimonio, al proyectado.
Acción II Trim: Se considera desde enero a junio.
Acción
II Trim: Menor disposición de bienes muebles para la donación
proyectada. Asimismo, se considera desde enero a junio. Se
considera desde enero a junio.
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción
I Trim: Menor demanda del servicio de mantenimiento, por
renovación de la flota vehícular.
II Trim: Menor demanda del servicio de mantenimiento, por
renovación de la flota vehícular.
Acción
Acción
Acción
Acción I y II Trim: Sin comentarios
Documento I y II Trim: Sujeto a requerimientos del Administrado.
Reparto I y II Trim: Sujeto a requerimientos de la Institución.
Cuadro de Necesidades en Fase de Aprobado: Conciliación y ajuste final al Cuadro de Necesidades en
relación al Presupusti Inicial de Apertura - PIA aprobado - Formulación del Plan Anual de Contrataciones de la
Entidad.
Administración del Almacén
Atención en sittú de las PECOSAS de la Unidades Organicas y su registro en el Bincard y en el SIGA.
Inventario Semestrales de Existencias de Almacén.
Administración, Supervisión y Control del Patrimonio de la Entidad
Evaluación y ejecución del procedimiento para la Baja (exclusión) de bienes muebles del Patrimonio de la
Entidad
Evaluación y ejecución del procedimiento para el Alta (incorporación) de bienes muebles al Patrimonio de la
Entidad, por causales diferentes a la Compra de bienes
Donación de los bienes dados de baja a Instutuciones Educativas de extrema pobreza o Instituciones de
carácter social sin fines de lucro
Saneamiento de Bienes muebles.
Administración y control del movimiento interno y externo (Salida) de bienes muebles de la Entidad.
Inventario de los bienes muebles, suscripción de las Hojas de Control Visible.
Subdirección de Servicios y Seguridad
Programar, controlar y mantener operativos los servicios esenciales, y la conservación y seguridaddel personal, del patrimonio y de las instalaciones de los inmuebles de la Entidad
Comisiones de servicio de transporte a los funcionarios, servidores y usuarios del MINCETUR
Ejecución del mantenimiento de la flota vehicular
Distribución de correspondencia interna y externa
Control y supervisión de seguridad a las instalaciones (inmuebles), bienes muebles y personal
Control y supervisión del servicio de limpieza
Acciones de Administración Documentaria
Gestión Documentaria
Acción y Supervisión
Atención y Asesoramiento al Público
ACTIVIDADESUNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Documento I y II Trim: Sin comentarios
Documento I y II Trim: Solo clasificación.
Acción I y II Triim: Sin comentarios
Acción
Acción
DocumentoI Trim: Se encuentra condicionado a la presentación de solicitudes
de parte.
Acción
Acción
Acción I Trim: No se presentó casos de reembolsos.
Cursos
Evaluación
Entregas II Trim: Se reprograma para el mes de octubre por presupuesto
Inscripción
Campaña
Acción
Documento
DocumentoII Trim: No hubo la cantidad de solicitudes programada de pension
ni de nivelacion de pension. Esta accion esta condicionada
DocumentoII Trim: No hubo la cantidad de solicitudes programada de pension
ni de nivelacion de pension. Esta accion esta condicionada
DocumentoII Trim: No hubo la cantidad de solicitudes programada de pension
ni de nivelacion de pension. Esta accion esta condicionada
Documento
Documento
DocumentoI Trim: Se encuentra condicionado a la presentacion de solicitudes
de parte.
Acción
Acción
ProgramaII Trim: El usuario consideró por el momento no continuar
con el requrimiento
ProgramaII Trim: La implementación se encuentra en proceso de
convocatoria en OGA.Apoyo sistema de Gestor administrativo
Sistema de Zonas Economicas Especiales
Acciones de Mantenimiento de Sistemas Informáticos
Desarrollo de Sistemas
Elaboración de informe Técnico Legal
Proyecto de Resolución de pensiones
Identificación y Liquidación de pensiones
Ejecución de Resoluciones de otorgamiento de pensiones
Ejecución de sentencias.
Reconocimiento y otorgamiento de beneficios por sepelio y luto, devengados
Evaluación de Capacidades
Empastado de Planillas
Vacaciones útiles de hijos trabajadores
Actividades de Bienestar Social
Acciones de Pago de Pensiones
Elaboración de planillas de pensionistas
Proponer y Ejecutar Acciones de Personal.
Reconocimiento y otorgamiento de beneficios (Quinquenios, asignaciones 25 y 30 años subsidios por
fallecimiento, beneficios sociales y otros).
Apertura, actualización permanente del escalafón del Personal activo y pasivo.
Programas y actividades de bienestar social, medicina preventiva, orientación, atencion especializada para
los trabajdores y familiares directos.
Servicios de salud y colaterales, subsidio por lactancia,licencia por maternidad y por enfermedad.
Capacitación para el Personal
Depuración y eliminación de archivos
Implementación y asesoría en formulación de Archivos
Acciones de Administración y Supervisión de Personal
Ordenamiento mantenimiento y conservación de archivos
ACTIVIDADESUNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
ProgramaII Trim: Esta actividad se ha reprogramado para el cuarto
trimestre.
Acción
Acción
Acción
Acción
AcciónII Trim: Esta actividad se ha reprogramado para el tercer
trimestre.
AcciónII Trim: Esta actividad se ha reprogramado para el tercer
trimestre.
AcciónII Trim: Esta actividad se ha reprogramado para el tercer
trimestre.
Acción
Acción
Acción
Acción
II Trim: Actividad no programada: II Seminario-Taller "Gestión del
Riesgo y Prevención de Desastres en la Ruta Moche y elaboración
de Planes de Contingencia"
Difusión, capacitación u preparación relacionados a la Defensa Nacional y Gestión de Riesgo por Desastres .
Inventario de equipos informáticos
Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras
Mantenimiento preventivo y correctivo de PC
Asesoría Informática a CITEs
Preparar términos de referencia
Acciones de Defensa Nacional
Soporte Técnico
Apoyo en Soporte Técnico
Prestamos de equipo
Comunicaciones y Bases de datos
Apoyo en el sistema de tramite documentario
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Auditoría Interna
MARCO ESTRATEGICO :
Meta Transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 004 Planeamiento Gubernamental
Sub programa : 0012 Control Interno
Acción Central : Acciones de Control y Auditoría
Nm : 18
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL
Abr May Jun TOTAL Abr May Jun TOTAL
Acción 126 28 32.45 116 7 9 10 26 9.26 8.91 13.27 31.44 121 54 63.89 118
Informe 4 1 1 0.33 0.33 0.53 1.19 119 1 1.19 119
Informe 1 1 1 0.33 0.33 0.33 0.99 99 1 0.99 99
Informe 1 0.20 0.20 0.20
Informe 1
Informe 1
Acción 122 28 32.45 116 7 9 9 25 8.93 8.58 12.74 30.25 121 53 62.70 118
Informe 2 1 1 100 1 1 100
Informe 1 1 0.60 60 1 0.60 60
Verificación 10 3 3.50 117 1 1 0.50 1.15 1.65 165 4 5.15 129
Veeduría 32 8 5.15 64 1 2 2 5 0.40 1.55 3.95 5.90 118 13 11.05 85
Veeduría 4 1 1 100 1 1 2 1 50
Evaluación 4 1 5 500 1 1 1.00 1.00 2 200 2 7 350
Participación 3 1 0.20 20 1 1 0.20 0.20 0.30 0.70 70 2 0.90 45
Veeduría 2
Informe 1
Veeduría 1
Avance%
EJECUTADO Avance%
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES Avance%
I SEMESTRE
Acciones de Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo
PROGRAMADO
I TRIMESTRE II TRIMESTRE
Acción de Control 4 - Examen Especial
Acción de Control 1 - Examen Especial
Evaluación de cumplimiento Medidas de Austeridad
Participación en Comisiones especiales de cautela
Veeduría: Inventario
PROGRAMADO EJECUTADO
Veedurías: Donaciones
PROGRAMADO
Seguimiento de Medidas Correctivas
EJECUTADOCANTIDAD ANUAL
Verificación de Cumplimiento de Normatividad Expresa
Acción de Control 2 - Auditoría Financiera
Acción de Control 3 - Examen Especial
Labores de Control: Acciones de Control
Labores de Control: Actividades de Control
Evaluación SCI
Veedurías: Adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y
ejecución de obras
Veedurías: Actos de destrucción
Evaluación de denuncias
Abr May Jun TOTAL Abr May Jun TOTAL
Avance%
EJECUTADO Avance%
UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES Avance%
I SEMESTRE
PROGRAMADO
I TRIMESTRE II TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADOPROGRAMADO EJECUTADOCANTIDAD ANUAL
Reporte 2
Reporte 27 4 7 175 1 3 2 6 3.00 3.00 4.00 10 167 10 17 170
Gest. Adm. 29 7 8 114 4 3 2 9 4.00 3.00 2.00 9 100 16 17 106
Atención 4 1 1 100 1 1 0.33 0.33 0.34 1 100 2 2 100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
51S/. 366,041.06
CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
S/. 717,437
Atención de encargos de CGR
Control Preventivo: Otras veedurías, absolución de consultas, orientaciones
de oficio y otros
Gestión administrativa de la Oficina OCI
Recopilación de información técnica para determinación de riesgos y
programación 2013
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo
MARCO ESTRATEGICO :
Meta Transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 004 Planeamiento Gubernamental
Sub programa : 0005 Planeamiento Institucional
Acción Central : Planeamiento y Presupuesto
Nm : 14
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL
Abr May Jun TOTAL Abr May Jun TOTAL
Acción 40 9 8 89 6 3 3 12 5 3 4 12 100 21 20 95
Acción 27 6 5 83 2 2 3 7 2 2 3 7 100 13 12 92
Documento 1 1 1 1 1 1 1 100
Documento 3 1 1 1 1 1 100 2 1 50
Documento 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100
Documento 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100
Documento 2 1 1 1 1 1 1 100
Acta 2 1 1 100 1 1 100
Documento 1
Documento 2
Acción 13 3 3 100 4 1 5 3 1 1 5 100 8 8 100
Documento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
Documento 1 1 1 100 1 1 100
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES / TAREAS Avance%
Avance%
I TRIMESTRE II TRIMESTRE
PROGRAMADO
CANTIDAD ANUAL
Acciones Planeamiento y Presupuesto
Documentos de Presupuesto
Programación, formulación y sustentación ante el MEF - Presupuesto Anual
2013
Actualización trimestral de la programación presupuestal
Formulación de Resoluciones que aprueban modificaciones presupuestarias
a nivel Institucional
Acciones de Presupuesto
Conciliación con la Contaduría Pública de la Nación
Información relativa al proceso presupuestario (Ejecución presupuestal de
ingresos y egresos), publicación en la Página Web del MINCETUR
Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional modificado
Formulación del Proyecto de Presupuesto Anual 2013, para su presentación
ante el MEF
Elaboración de documentos y otros para la sustentación del Presupuesto-
2013, por el Ministro ante el Congreso de la República
Acciones de Planeamiento
Documentos de Planeamiento Estratégico
Evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (Año Fiscal 2011)
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2011
EJECUTADO
I SEMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADOPROGRAMADO EJECUTADO
Avance%
Abr May Jun TOTAL Abr May Jun TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES / TAREAS Avance%
Avance%
I TRIMESTRE II TRIMESTRE
PROGRAMADO
CANTIDAD ANUAL EJECUTADO
I SEMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADOPROGRAMADO EJECUTADO
Avance%
Informe 2 1 1 1 1 100 1 1 100
Informe 3 1 1 1 1 100 1 1 100
Documento 1 1 1 100 1 1 100
Documento 2 1 1 100 1 1 100
Documento 1
Documento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
Informe 1 1 1 1 1 100 1 1 100
Acción 52 16 25 156 4 6 6 16 6 4 4 14 88 32 39 122
Acción 5 3 2 67 2 2 5 2 40
Informe 1 1 1
Informe 1 1 1
Informe 1 1 1 1 1 1 100
Informe 1 1 1 1 1 1 100
Informe 1 1 1
Acción 8 2 2 100 1 1 1 3 1 2 1 4 133 5 6 120
Taller 8 2 2 100 1 1 1 3 1 2 1 4 133 5 6 120
Acción 2 1 1 1
Informe 2 1 1 1
Acción 35 11 21 191 3 2 4 9 4 2 3 9 100 20 30 150
Informe 32 10 17 170 3 2 3 8 2 2 2 6 75 18 23 128
Documento 3 1 4 400 1 1 2 1 3 300 2 7 350
Acción 2 1 1 1
Documento 2 1 1 1 1 1 1 100
Acción 167 41 51 124 14 14 14 42 16 21 18 55 131 83 106 128
Acción 110 26 34 131 10 9 10 29 10 15 11 36 124 55 70 127
Sensibilización y adecuación de procesos al SGC
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
Programación del Plan Operativo Institucional 2013
Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2012
Políticas Nacionales
Formulación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM
Evaluación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM
Otros documentos de Planeamiento
Elaboración de Discurso de 28 de julio del Presidente y presentación de
Presupuesto 2013 ante el Congreso de la República.
Memoria Anual (2011)
Informe de Rendición de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y Turismo
Acciones de Racionalización
Desarrollo de Talleres para el Fortalecimiento de capacidades yarticulación con las DIRCETURs y Gob.Reg. y Locales
Talleres regionales en temas de gestión
Elaboración, Actualización y Adecuación de documentos de gestión
Actualización y Adecuación del TUPA del MINCETUR
Actualización y Adecuación del ROF del MINCETUR
Actualización y Adecuación del MOF del MINCETUR
Actualización y Adecuación del CAP del MINCETUR
Asesoramiento y dirección en el proceso de elaboración del MAPRO del
MINCETUR
Informes elaborados por la Oficina de Racionalización
Emisión de opinión dentro del ámbito de su competencia
Elaboración de Directivas
Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR.
Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones
del MINCETUR
Acciones de Cooperación Técnica Internacional
Conducción de las acciones de Cooperación Internacional
Abr May Jun TOTAL Abr May Jun TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES / TAREAS Avance%
Avance%
I TRIMESTRE II TRIMESTRE
PROGRAMADO
CANTIDAD ANUAL EJECUTADO
I SEMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADOPROGRAMADO EJECUTADO
Avance%
Documento 1 1 1 1
Informe 10 2 3 150 1 1 1 3 1 1 1 3 100 5 6 120
Personas 5 1 2 200 1 1 2 1 1 2 100 3 4 133
Documento 2 1 1 1 1 1 1
Documento 1
Documento 26 6 6 100 2 2 2 6 2 4 1 7 117 12 13 108
Documento 60 15 20 133 5 5 5 15 6 8 6 20 133 30 40 133
Documento 2 1 1 1
Informe 3 2 3 150 1 1 1 3 2 6 300
Acción 57 15 17 113 4 5 4 13 6 6 7 19 146 28 36 129
Documento 1
Informe 24 6 7 117 2 2 2 6 2 2 3 7 117 12 14 117
Evento 12 3 4 133 1 1 1 3 2 3 5 167 6 9 150
Evento 12 3 3 100 1 1 1 3 2 1 1 4 133 6 7 117
Documento 2 1 1 100 1 1 1 2 200
Documento 2 1 1 100 1 1 1 2 200
Informe 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
49
(*) Aprobado con la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 y modificada por la Resolución Directoral Nº 022-2011-EF/50,01
TODO CONCEPTO DE GASTO
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
S/. 1,232,136
Capacitación en Inversión Pública
Difusión de la información sobre proyectos
Programación de Inversión Pública
Asesoría y formulación de proyectos de Inversión Pública
Política sobre lineamientos en temas de Cooperación Técnica Internacional
Programación de la Cooperación Técnica del Sector
Asistencia y Capacitación en el exterior con cooperación técnica
Acciones de Inversión Pública
Política sobre lineamientos en temas de Inversión Pública
CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRE
S/. 609,773.71
Seguimiento, evaluación de los proyectos
Verificación insitu de proyectos
Seguimiento y evaluación final de proyectos
Difusión de la información sobre proyectos
Gestiones de cooperación
Gestiones administrativas de la OCTIP
Pago de Cuotas a Organismos Internacionales
Opinión técnica sobre propuestas de convenios interinstitucionales y
transferencias de proyecto
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo
Acción Central: Planeamiento y Presupuesto
Acción
Acción
Documento
DocumentoI Trim: La Directiva de Ejecución 2012, no contempla la
programación trimestral (*)
Documento
Documento
Documento
Documento
Informe
Acción
Acción
InformeI Trim: Se modificó con R.M.Nº 062-2012-MINCETUR/DM
(15.02.2012)
InformeI Trim: Se modificó con R.M.Nº 030-2012-MINCETUR/DM
(20.01.2012)
Acción
Taller
I Trim: Por aprobación presupuestal se dio inicio en el mes de
marzo.
II Trim: Se llevaron a cabo 04 talleres Macro Regionales:
- Proyectos de Inversión Pública (01 en abril y 01 en mayo)
- Gestión Pública (01 mayo y 01 en junio)
Acción
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTRE
ACTIVIDADESUNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Acciones Planeamiento y Presupuesto
Acciones de Presupuesto
Documentos de Presupuesto
Programación, formulación y sustentación ante el MEF - Presupuesto Anual 2013
Actualización trimestral de la programación presupuestal
Políticas Nacionales
Formulación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM
Evaluación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM
Otros documentos de Planeamiento
Elaboración de Discurso de 28 de julio del Presidente y presentación de Presupuesto
2013 ante el Congreso de la República.
Memoria Anual (2011)
Informe de Rendición de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y Turismo
Acciones de Racionalización
Elaboración, Actualización y Adecuación de documentos de gestión
Actualización y Adecuación del MOF del MINCETUR
Actualización y Adecuación del CAP del MINCETUR
Desarrollo de Talleres para el Fortalecimiento de capacidades y articulación conlas DIRCETURs y Gob.Reg. y Locales
Talleres regionales en temas de gestión
Informes elaborados por la Oficina de Racionalización
ACTIVIDADESUNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
DocumentoII Trim: En el mes de abril se dió opinión a 02 directivas y en el
mes de junio sólo 01.Elaboración de Directivas
UNIDAD ORGÁNICA : Procuraduría Pública
MARCO ESTRATEGICO :
Meta Transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 004 Planeamiento Gubernamental
Sub programa : 0005 Planeamiento Institucional
Acción Central : Defensa Judicial del Estado
Nm : 19
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL
Abr May Jun TOTAL Abr May Jun TOTAL
Acción 1,962 191 211 110 173 173 174 520 173 173 174 520 100 711 731 103
Acción 1,912 188 208 111 171 171 171 513 171 171 171 513 100 701 721 103
Documento 160 30 25 83 15 15 15 45 15 15 15 45 100 75 70 93
Documento 630 50 60 120 60 60 60 180 60 60 60 180 100 230 240 104
Acción 400 20 20 100 30 30 30 90 30 30 30 90 100 110 110 100
Acción 100 20 15 75 10 10 10 30 10 10 10 30 100 50 45 90
Documento 300 30 30 100 30 30 30 90 30 30 30 90 100 120 120 100
Acción 250 20 30 150 20 20 20 60 20 20 20 60 100 80 90 113
Documento 60 15 25 167 5 5 5 15 5 5 5 15 100 30 40 133
Documento 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100
Acción 50 3 3 100 2 2 3 7 2 2 3 7 100 10 10 100
Acción 50 3 3 100 2 2 3 7 2 2 3 7 100 10 10 100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
49
Avance%
I SEMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADOPROGRAMADO EJECUTADOPROGRAMADO EJECUTADO Avance
%
CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRE
S/. 179,743.65
II TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA Avance
%
Prestar declaraciones de parte en procesos civiles y preventivas en
procesos penales
I TRIMESTRECANTIDAD ANUAL
BIENES Y SERVICIOS
TODO CONCEPTO DE GASTO
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
S/. 364,770
Cursos de Capacitación para el personal de la Procuraduría Pública
Acciones Judiciales
Acciones Legales
Interposición y absolución de demandas y denuncias en
representación del MINCETUR
Ejercitar a nivel nacional todos los recursos legales necesarios en
defensa del MINCETUR
Supervisar y coordinar los asuntos legales de la defensa judicial del
MINCETUR
Capacitación del Personal
Concurrir a audiencias e informes orales en la Fiscalía, Juzgados y
Sales del Poder Judicial a nivel nacional
Redactar alegatos e informes escritos ante la Corte Superior y Corte
Suprema
Emitir pronunciamiento técnico legal en el Sector Comercio Exterior y
Turismo y al Consejo de Defensa Jurídica del Estado
Evaluación de metas y de contingencias judiciales en la defensa del
sector
UNIDAD ORGÁNICA : Viceministerio de Comercio Exterior
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General :
Objetivo Específico :
Estrategia : Es transversal a todas las estrategias
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
Acción Común : Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMÚN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
Participación 36 3 3 3 9
Participación 12 1 1 1 3
Participación 12 1 1 1 3
Participación 12 1 1 1 3
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
45
Representación del país y la Institución.
Avance %
CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRE
S/. 2,996,355.88
I TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTRE
CANTIDAD ANUAL
EJECUTADO
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Es transversal a los dos objetivos específicos
Participación de reuniones y rondas de negociación en el exterior.
UNIDAD DE MEDIDA Avance
%
I SEMESTREII TRIMESTRE
EJECUTADO
TODO CONCEPTO DE GASTO
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
S/. 6,602,748
EJECUTADOAvance
%
Participación de reuniones al interior del país.
PROGRAMADO
Participación de reuniones en Lima, Perú.
ACTIVIDADES
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de Origen
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General :
Objetivo Específico :
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Exterior
APNOP : Empresas exportadoras se benefician de acuerdos comerciales en vigencia.
Actividad 1 : Participación en Comisiones Administradoras.
Actividad 2 : Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en vigencia.
Actividad 3 : Supervisión y verificación en materia de Origen
Actividad 3 : Atención a Consultas a empresas exportadoras y personas naturales.
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMADOAvance %
TOTALAvance%
PROGRAMADOAvance %
Empresas 3,785
PROGRAMADO PROGRAMADOEJECUTADO
I TRIMESTRE
I TRIMESTRE I SEMESTRE
EJECUTADO
I SEMESTRE
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
CANTIDAD ANUAL
Número de empresas que exportan productos no tradicionales hacia países con
los cuales contamos con acuerdos en vigencia.4,008
INDICADORES (APNOP)
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Mejorar las condiciones de acceso a mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes, servicios e inversiones.
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTRE
II TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO
TIPO DE UNIDAD DE CANTIDAD
II TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
16,303
PROGRAMADOPROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
Acción 8 2 1 1 2 4
Reunión 8 2 1 1 2 4
Acción 6 2 2 2 4
Entidades Públicas
(Funcionarios de
ADUANAS,
SUNAT, MEF,
MINAG, entre
otros)
Entidades Privadas
(Representantes
de Cámara de
Comercio,
Sociedad Nacional
de Industrias,
COMEX, empresas
exportadoras, entre
otras)
EJECUTADOAvance %
Avance %
2
Avance %
EJECUTADOEJECUTADO
1
Participación en comisiones Administradoras.
1
Participar en reuniones de la Comisión Administradora: Washintong DC. Estados
Unidos.
Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en vigencia.
1
ACTIVIDAD / TAREATIPO DE
BENEFICIARIOSUNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
Realizar talleres de capacitación en materia de origen. Taller 4
PROGRAMADO
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
EJECUTADO
I TRIMESTRE
Avance %
I SEMESTRE
Avance %
Avance %
EJECUTADOEJECUTADOACTIVIDAD / TAREA
TIPO DE BENEFICIARIOS
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
II TRIMESTRE
PROGRAMADO
Exportadores que
se beneficien de
las preferencias
arancelarias
Software 1 1 1
Exportadores que
se beneficien de
las preferencias
arancelarias
Taller 1 1 1 1
Acción 76 17 4 4 11 19 36
Supervisión 20 5 5 5 10
Visita 48 12 4 4 4 12 24
Supervisión 8 2 2 2
Acción 278 30 30 30 90 90
Supervisión 8 2 2
Atención 270 30 30 30 90 90
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
23
CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRE
S/. 341,109.65
Elaboración de los contenidos y Preparación de talleres.
Realizar visitas de verificación de origen a empresas.
Supervisión y verificación en materia de Origen
Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar origen.
Requerimiento de equipos y Servicios para el componente de origen de la VUCE.
Atención a Consultas a empresas exportadoras y personas naturales.
Atención a Consultas
TODO CONCEPTO DE GASTO
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
S/. 1,494,519
Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar origen.
Realizar visitas de supervición a emrpesas
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Asuntos Mul tilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de OrigenAPNOP: Empresas exportadoras se benefician de acuer dos comerciales en vigencia.
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Empresas
Acción
Reunión I Trim: Modificación de la agenda pactada con la Oficina del
Representante Comercial de los Estados Unidos.
I Trim: Las fechas de las reuniones de los
coordinadores del Acuerdo y de los diversos
Comités han sido reprogramadas.
I Trim: Los Comités del Acuerdo se reunieron del 28
de mayo al 1 de junio de 2012.
Acción
TallerI Trim: Se reprogramaron para el II trimestre de
2012.
Software
I Trim: Los plazos para la adquisición de infraestructura
para la ampliación de la operación del componente de
origen en la VUCE se aplazaron para el II semestre de
2012.
I Trim: Se reprogramaron para el II semestre de
2012.
Taller
Acción
SupervisiónI Trim: Se reprogramaron para el II trimestre de
2012.
VisitaI Trim: Se reprogramaron para el II trimestre de
2012.
Supervisión
Acción
SupervisiónI Trim: Se modificó el Plan Operativo puesto q+E24ue esta
actividad no corresponde a Atención de Consultas.
I Trim: En el mes de enero se atendieron 13
consultas. En el mes de febrero y marzo se
realizaron 34 y 44 atenciones respectivamente.
Atención
Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar origen.
Atención a Consultas
Requerimiento de equipos y Servicios para el componente de origen de la VUCE.
Elaboración de los contenidos y Preparación de talleres.
Supervisión y verificación en materia de Origen
Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar origen.
Realizar visitas de supervición a emrpesas
Atención a Consultas a empresas exportadoras y personas naturales.
Realizar visitas de verificación de origen a empresas.
Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en vigencia.
Realizar talleres de capacitación en materia de origen.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTRE
INDICADORES (APNOP)UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
I SEMESTRE
Número de empresas que exportan productos no tradicionales hacia países con los cuales
contamos con acuerdos en vigencia.
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Participación en comisiones Administradoras.
Participar en reuniones de la Comisión Administradora: Washintong DC. Estados Unidos.
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de integración y Negociaciones Comerciales Internacionales / Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General :Objetivo Específico :Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Exterior
APNOP : Política Comercial que Dinamiza los Sectores Económicos del país
Actividad 1 : Participación activa en foros de integración Regional.
Actividad 2 : Participación activa en foros Multilaterales de Comercio.
Actividad 3 : Negociación de Acuerdos Comerciales Bilaterales y Plurilaterales.
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMADOAvance %
TOTALAvance%
PROGRAMADOAvance %
Acuerdo Comercial 16 16
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
Acción 54 11 4 36 5 5 3 13 24 4
Ronda 4 1 1 100 1 1 2 1
Ronda 4 1 1 1 2
Ronda 4 1 1 100 1 1 2 1
Ronda 4 1 2 200 1 1 2 2
Revisión legal 1
Reunión 2 1 1 1
Reunión 2 1 1
Reunión 3 1 1 1
Reunión 4 1 1 1 2
Reunión 4 1 1 1 2
Reunión 2 1 1
Reunión 1
Reunión 2 1 1 1
Reunión 1
Reunión 1
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivosMejorar las condiciones de acceso a mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes , servicios e inversiones.
Ronda de Negociación: Santiago de Chile, Chile.
Ronda de Negociación: México DF, México.
Ronda de Negociación: Bogotá. Colombia.
Ronda de Negociación: Caracas, Venezuela.
Revisión Legal: Caracas, Venezuela.
Reunión sobre Certificación de Origen Digital: Montevideo, Uruguay.
Reunión de Nomenclatura: Montevideo, Uruguay.
Reunión de autoridades de Políticas de Integración: Montevideo, Uruguay.
Reunión de Evaluación y Convergencia: Montevideo, Uruguay.
Reunión de Reglas de Origen en Políticas de Integración: Montevideo, Uruguay.
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTRE
Incremento de acuerdos comerciales internacionales que favorecen la actividad económica nacional
Participación activa en Foros de Integración Regional.
EJECUTADO
INDICADORES (APNOP)UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD ANUAL
Reunión de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en Políticas de Integración: Montevideo, Uruguay.
Reunión de Consejo de Ministros ALADI: Montevideo, Uruguay.
Reunión de la Comisión Administradora del ACE 58 MERCOSUR: Montevideo, Uruguay.
Reunión de Presidentes CAN: Bogotá, Colombia.
Reunión de Ministros del Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano: Bogotá, Colombia.
EJECUTADO
16
ACTIVIDAD / TAREATIPO DE
BENEFICIARIOSUNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
II TRIMESTRE
PROGRAMADOAvance %
I SEMESTRE
EJECUTADO
EJECUTADO
I TRIMESTRE
Avance %
I TRIMESTRE II TRIMESTRE
PRGRAMADO EJECUTADO
I SEMESTRE
EJECUTADOAvance %
Acuerdo Comercial 16 16Incremento de acuerdos comerciales internacionales que favorecen la actividad económica nacional
16
II TRIMESTREI TRIMESTRE I SEMESTRE
Reunión 4 1 1 1 2
Reunión 3 1 1 2 2
Reunión 3 1 1
Reunión 2 1 1 1
Ronda 2 1 1
Revisión legal 1
Acción 21 8 3 38 1 1 9.00 3.00
Reunión 2 1 1 100 1 1
Reunión 2 1 1
Reunión 2 1 1
Reunión 2 1 1
Reunión 2 1 1
Reunión 2 1 1
Reunión 2 1 1
Reunión 1 1 2 200 1 2
Reunión 1 1 1 1
Reunión 1
Reunión 1
Reunión 1
Cumbre 1
Reunión 1
Acción 9 2 3 150 1 1 2 4.00 3.00
Ronda 1 1 2 200 1 2
Ronda 1 1 1 100 1 1
Ronda 1 1 1 1
Ronda 1
Ronda 1
Ronda 1
Ronda 1
Reunión 1 1 1 1
Reunión 1
Reunión 1 1
Reunión 1 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
377
Negociación de Acuerdos Comerciales Bilaterales y Plurilaterales.
TODO CONCEPTO DE GASTO
Reuniones con nuevos socios comerciales.
Actividades no Programadas
Reunión de Perú y Colombia con la UE
Participación activa en Foros Multilaterales de Comercio.
Participar en reunión sobre Comercio de Servicios: Ginebra, Suiza.
Reunión sobre Convergencia Comercial: Bogotá, Colombia.
Reunión sobre Inversiones: México DF, México.
Reunión sobre Facilitación - Infraestructura - Logística: México DF, México.
Reunión sobre Reflexión / Altos Funcionarios: México DF, México.
Rondas de Negociación: La Habana, Cuba.
Revisión Legal: La Habana, Cuba.
Participar en reuniones del Comité de Agricultura/NAMA/OTC/MSF: Ginebra, Suiza.
Participación en la 19° Cumbre de Líderes APEC: Vladivostock, Rusia.
Participar en reunión Informal SOM: Manila, Filipinas.
Participar en reuniones del Consejo ADPIC: Ginebra, Suiza.
Participar en reuniones del Consejo General/CNC: Ginebra, Suiza.
Participar en reunión Ministerial del Grupo Cairns: Ginebra, Suiza.
Participar en la VIII Conferencia Ministerial: Ginebra, Suiza.
Participar en reunión de los Comités Defensa Comercial / Negociaciones sobre las Normas (AD, SVG, SMC): Ginebra, Suiza.
Participación en la I Reunión de Altos Funcionarios (SOM1) y Reuniones Relacionadas: Vladivostock, Rusia.
Participar en reunión de Davos
TPP: 11° Ronda de Negociación: Washington, Estados Unidos.
TPP: 12° Ronda de Negociación: Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
TPP: 13° Ronda de Negociación: Auckland, Nueva Zelanda.
TPP: 14° Ronda de Negociación: Santiago de Chile, Chile.
Revisión Legal de los Textos del Acuerdo TPP: Washington, Estados Unidos.
Reuniones: Buenos Aires, Argentina.
Mini Ronda de Negociación.
TPP: 10° Ronda de Negociación: Melbourne, Australia.
Participación en la II Reunión de Altos Funcionarios (SOM2) y Reuniones Relacionadas: Vladivostock, Rusia.
Participación en la III Reunión de Altos Funcionarios (SOM3) y Reuniones Relacionadas: Vladivostock, Rusia.
Participación en Clausura de la Reunión de Altos Funcionarios (CSOM): Vladivostock, Rusia.
Participación de la 23° Reunión Ministerial de APEC: Vladivostock, Rusia.
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRE
S/. 2,465,687.00 S/. 9,288,939.40
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de integración y Negociac iones Comerciales Internacionales / Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones ComercialesAPNOP: Política Comercial que Dinamiza los Sectores Económicos del país
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Acuerdo Comercial
Acción
Ronda I Trim: Realizada en Lima, Perú.
I Trim: En el marco de la Alianza del Pacífico, se realizó la IV Reunión delos Grupos Técnicos y del Grupo de Trabajo en Lima, Perú el 23 y 24 defebrero. Asimismo, se realizó la V Reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN)conformado por los Viceministros de Comercio Exterior y RelacionesExteriores el 28 de febrero.
RondaI Trim: En el marco de la Alianza del Pacífico, se realizó la II Cumbre enMérida, México el 4 de diciembre de 2011.
Ronda I Trim: Realizada a través de medio virtual.I Trim: En el marco de la Alianza del Pacífico, se realizó la III Cumbre dePresidentes (reunión virtual) el 5 de marzo.
Ronda
Revisión legal
Reunión
ReuniónI Trim: En el marco de la ALADI, las reuniones de Nomenclatura;Evaluación y Convergencia; Reglas de Origen y Medidas Sanitarias yFitosanitarias en Políticas de Integración se reprogramaron.
Reunión
ReuniónI Trim: En el marco de la ALADI, las reuniones de Nomenclatura;Evaluación y Convergencia; Reglas de Origen y Medidas Sanitarias yFitosanitarias en Políticas de Integración se reprogramaron.
ReuniónI Trim: En el marco de la ALADI, las reuniones de Nomenclatura;Evaluación y Convergencia; Reglas de Origen y Medidas Sanitarias yFitosanitarias en Políticas de Integración se reprogramaron.
ReuniónI Trim: En el marco de la ALADI, las reuniones de Nomenclatura;Evaluación y Convergencia; Reglas de Origen y Medidas Sanitarias yFitosanitarias en Políticas de Integración se reprogramaron.
Reunión
Reunión
Reunión
Reunión
ReuniónI Trim: En el marco del Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano, seviene impulsando una integración profunda a través de la Alianza delPacífico.
ReuniónReunión sobre Inversiones: México DF, México.
Reunión de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en Políticas de Integración: Montevideo, Uruguay.
Reunión de Consejo de Ministros ALADI: Montevideo, Uruguay.
Reunión de la Comisión Administradora del ACE 58 MERCOSUR: Montevideo, Uruguay.
Reunión de Presidentes CAN: Bogotá, Colombia.
Reunión de Ministros del Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano: Bogotá, Colombia.
Reunión sobre Convergencia Comercial: Bogotá, Colombia.
Revisión Legal: Caracas, Venezuela.
Reunión sobre Certificación de Origen Digital: Montevideo, Uruguay.
Reunión de Nomenclatura: Montevideo, Uruguay.
Reunión de autoridades de Políticas de Integración: Montevideo, Uruguay.
Reunión de Evaluación y Convergencia: Montevideo, Uruguay.
Reunión de Reglas de Origen en Políticas de Integración: Montevideo, Uruguay.
Observaciones
Participación activa en Foros de Integración Regional.
Ronda de Negociación: Santiago de Chile, Chile.
Ronda de Negociación: México DF, México.
Ronda de Negociación: Bogotá. Colombia.
Ronda de Negociación: Caracas, Venezuela.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTRE
INDICADORES (APNOP)UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
I SEMESTRE
Incremento de acuerdos comerciales internacionales que favorecen la actividad económica nacional
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
ObservacionesACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
ReuniónI Trim: En el marco del Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano, seviene impulsando una integración profunda a través de la Alianza delPacífico.
Reunión
I Trim: Con el objetivo de ampliar la facilitación y expandir y fortalecer lasrelaciones comerciales bilaterales a través del otorgamiento depreferencias arancelarias y no arancelarias; se propuso la ampliación delACE N° 50 con Cuba. Dicha ampliación se encuentra en evaluación parael inicio de las negociaciones comerciales. Se espera se inicien durante elpresente año.
Ronda
Revisión legal
Acción
ReuniónI Trim: Se participó en el clúster de servicios y reuniones de la iniciativaplurilateral.
ReuniónI Trim: No se han tratado temas en el Comité deAgricultura/NAMA/OTC/MSF discutido en Ginebra, Suiza que ameriten laparticipación de expertos del MINCETUR.
ReuniónI Trim: No se han tratado temas en el Consejo ADPIC discutido enGinebra, Suiza que ameriten la participación de expertos del MINCETUR.
ReuniónI Trim: No se han tratado temas en los Comités de Defensa Comercial,Negociaciones sobre las Normas (AD, SVG, SMC) discutidos en Ginebra,Suiza que ameriten la participación de expertos del MINCETUR.
ReuniónI Trim: No se han tratado temas en el Consejo General/CNC discutido enGinebra, Suiza que ameriten la participación de expertos del MINCETUR.
ReuniónI Trim: La reunión del Grupo de la Cairns no se realiza en el I trimestre delaño. El lugar y fecha de la reunión se encuentran pendientes de confirmar.
ReuniónI Trim: En el 2011 se participó en la VII Conferencia Ministerial realizadaen Ginebra, Suiza. La presente reunión corresponde a la programación del2011.
Reunión
I Trim: Se realizó la I Reunión de Altos Funcionarios (SOMI) y ReunionesConexas en Moscú, Rusia del 30 de enero al 19 de febrero. Asimismo, separticipó en el II Comité de Comercio e Inversiones (CTI2) y ReunionesConexas en Singapur del 28 de marzo al 3 abril.
Reunión
Reunión
Reunión
Reunión
Cumbre
Reunión
Participación en la III Reunión de Altos Funcionarios (SOM3) y Reuniones Relacionadas: Vladivostock, Rusia.
Participación en Clausura de la Reunión de Altos Funcionarios (CSOM): Vladivostock, Rusia.
Participación de la 23° Reunión Ministerial de APEC: Vladivostock, Rusia.
Participación en la 19° Cumbre de Líderes APEC: Vladivostock, Rusia.
Participar en reunión Informal SOM: Manila, Filipinas.
Participar en reunión de los Comités Defensa Comercial / Negociaciones sobre las Normas (AD, SVG, SMC): Ginebra, Suiza.
Participar en reuniones del Consejo General/CNC: Ginebra, Suiza.
Participar en reunión Ministerial del Grupo Cairns: Ginebra, Suiza.
Participar en la VIII Conferencia Ministerial: Ginebra, Suiza.
Participación en la I Reunión de Altos Funcionarios (SOM1) y Reuniones Relacionadas: Vladivostock, Rusia.
Participación en la II Reunión de Altos Funcionarios (SOM2) y Reuniones Relacionadas: Vladivostock, Rusia.
Reunión sobre Facilitación - Infraestructura - Logística: México DF, México.
Reunión sobre Reflexión / Altos Funcionarios: México DF, México.
Rondas de Negociación: La Habana, Cuba.
Revisión Legal: La Habana, Cuba.
Participación activa en Foros Multilaterales de Comercio.
Participar en reunión sobre Comercio de Servicios: Ginebra, Suiza.
Participar en reuniones del Comité de Agricultura/NAMA/OTC/MSF: Ginebra, Suiza.
Participar en reuniones del Consejo ADPIC: Ginebra, Suiza.
ObservacionesACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
Acción
Ronda
I Trim: Se realizaron reuniones intersesionales en materia de MedioAmbiente (31 enero - 2 febrero); Laboral (2 -4 febrero); y Reglas de Origen(12-16 febrero) en San Diego, Estados Unidos. Asimismo, se realizó unareunión en materia de Propiedad Intelectual en Los Ángeles, EstadosUnidos del 31 de enero al 4 febrero.
RondaI Trim: En el marco del TPP, se realizó la XI Ronda de Negociaciones enMelbourne, Australia.
Ronda
Ronda
Ronda
Ronda
Ronda
Reunión
Reunión
Reunión
I Trim: (*) Actividad no programada en el POI 2012.En el marco del Acuerdo Comercial Multipartes Perú, Colombia y la UniónEuropea, se realizó el Proceso de Aprobación en audiencia delParlamento Europeo, realizado en en la ciudad de Bruselas, Bélgica el 29de febrero.
ReuniónParticipar en reunión de Davos (*)
TPP: 12° Ronda de Negociación: Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
TPP: 13° Ronda de Negociación: Auckland, Nueva Zelanda.
TPP: 14° Ronda de Negociación: Santiago de Chile, Chile.
Revisión Legal de los Textos del Acuerdo TPP: Washington, Estados Unidos.
Actividades no Programadas
Reunión de Perú y Colombia con la UE (*)
Reuniones: Buenos Aires, Argentina.
Negociación de Acuerdos Comerciales Bilaterales y Plurilaterales.
Mini Ronda de Negociación.
TPP: 10° Ronda de Negociación: Melbourne, Australia.
TPP: 11° Ronda de Negociación: Washington, Estados Unidos.
Reuniones con nuevos socios comerciales.
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio
Objetivo Especifico : Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
APNOP : Entidades públicas y privadas cuentan con herramientas y mecanismos que permiten el aprovechamiento de oportunidades comerciales en mercados
Actividad 1 : Elaboración de Estudios sobre mercados priorizados
Actividad 2 : Capacitación especializada sobre mercados priorizados
Actividad 3 : Participación en foros de desarrollo de Comercio Exterior a nivel Internacional
Nm : 48
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMADOAvance
%Avance
%PROGRAMADO
Avance %
Entidad 50 630 69 150 256
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
Acción 4 1 1 1 1 100 1 1 100
Entidades
públicas y
privadas
Estudio 1 1 1 1 1 100 1 1 100
Acción 10 2 2 1 1 1 3 11 11 367 5 13 260
Taller 5 1 1 100 1 1 2 10 10 500 3 11 367
Taller 5 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100
Acción 9 3 1 33 1 1 1 1 100 4 2 50
Entidades
públicas y
privadas
(organismos
gubernamentales
Ronda 4 1 1 1 1 1 100 2 1 50
Entidades
públicas y
privadas a nivel
nacional e
Foros 5 2 1 50 2 1 50
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
38.51
Avance %
Elaboración de Estudios sobre mercados priorizados.
I TRIMESTRE
EJECUTADO
69
EJECUTADO
315
PROGRAMADO
Participación en foros de desarrollo de Comercio Exterior a nivel Internacional.
Participación en procesos de negociación de convenios de cooperación internacional
en el ámbito comercial.
ACTIVIDAD / TAREAEJECUTADO
Talleres de capacitación sobre los POMs como herramientas para identificar,
consolidar y diversificar oportunidades comerciales en los mercados priorizados.
CANTIDAD ANUAL
Desarrollar una oferta exportable diversificada con mayor valor agregado y alta calidad en cada una de las regiones.
II TRIMESTRE I SEMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD ANUAL
N° de entidades y PYMES que se han beneficiado de la información sobre mercados
internacionales.
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )I SEMESTREII TRIMESTRE
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
S/. 1,393,004.00TODO CONCEPTO DE GASTO
Estudio sobre Política de Promoción de Comercio Exterior para Productos Ecológicos
Capacitación especializada sobre mercados priorizados.
Coordinación y participación en foros internacionales de desarrollo de comercio
exterior.
Ejecución de talleres para asesorar a entidades y PYMES sobre el aprovechamiento
de beneficios logrados en acuerdos comerciales.
Entidades
públicas y
privadas
(organismos
gubernamentales
y regionales
dedicados a la
promoción de
Avance %
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
300
TIPO DE BENEFICIARIOS
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRE
S/. 536,498.60
EJECUTADO
EJECUTADO
384
EJECUTADOAvance
%
I TRIMESTRE
100
PROGRAMADO
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio ExteriorAPNOP: Entidades públicas y privadas cuentan con he rramientas y mecanismos que permiten el aprovechami ento de oportunidades comerciales en mercados
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Entidad
Acción
Estudio
Taller
Taller
II Trim: En el marco del proyecto de cooperación “Apoyo para la
Implementación y Administración de Acuerdos Comerciales”, se
efectuaron talleres de capacitación para PYMES incluyendo
clínicas de consultas sobre los Acuerdos Comerciales con Estados
Unidos y China en las regiones de La Libertad, Loreto y Piura, a fin
de facilitar el acceso de las empresas peruanas en los mercados
de destino y promover el aprovechamiento de dichos TLCs.
Se participó activamente en los talleres denominados “Páprika:
Buenas Prácticas Agrícolas para Acceder a Mercados
Internacionales” desarrollados en Lambayeque y Lima-región.
Se llevaron a cabo 7 talleres de sensibilización (en las regiones de
Arequipa, Cusco, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto y Piura), a los
sectores público y privado relacionado al comercio exterior, sobre
“Comercio y Medio Ambiente: Eco-eficiencia” capacitándose a 200
personas entre funcionarios públicos y empresarios.
TallerII Trim: En el mes de abril se participó activamente en la “III
Convención Internacional de Capsicum” en Ica.
Acción
Ronda
I Trim:Debido a motivos presupuestales, se determinó que solo
participarían en la Ronda de Negociaciones del TPP llevada a cabo
en Melbourne, Australia en Febrero 2012, aquellos negociadores
de los capítulos para los cuales se podía prever avances
significativos en esta Ronda, no siendo el caso del Grupo CCB, por
lo que se decidió la no asistencia del negociador responsable.
ForosI Trim: La EXPO prevista para el mes de Febrero no se realizó
debido a los cambios en la agenda institucional del MINCETUR.
Capacitación especializada sobre mercados priorizados.
Ejecución de talleres para asesorar a entidades y PYMES sobre el aprovechamiento de
beneficios logrados en acuerdos comerciales.
Talleres de capacitación sobre los POMs como herramientas para identificar, consolidar y
diversificar oportunidades comerciales en los mercados priorizados.
Participación en foros de desarrollo de Comercio Exterior a nivel Internacional.
Participación en procesos de negociación de convenios de cooperación internacional en el
ámbito comercial.
Coordinación y participación en foros internacionales de desarrollo de comercio exterior.
Observaciones
Elaboración de Estudios sobre mercados priorizados.
Estudio sobre Política de Promoción de Comercio Exterior para Productos Ecológicos
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTRE
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
I SEMESTRE
N° de entidades y PYMES que se han beneficiado de la información sobre mercados
internacionales.
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Descentralización de Comercio y Cultura Exportadora
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General :
Objetivo Especifico :Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
APNOP : Sector Público, Privado y Sociedad Civil en General desarrollan una Cultura Exportadora
Actividad 1 : Difusión sobre oportunidades de Comercio Exterior para sensibilizar a la población.
Actividad 2 : Capacitación para promover la Cultura Exportadora.
Actividad 3 : Fomento de Iniciativas de Emprendimiento e Investigación Formuladas.
Actividad 4 : Elaboración de Estudios Relativos al Comercio Exterior.
Actividad 5 : Desarrollo e implementación de Plataformas Virtuales de Monitoreo y Adiestramiento en Comercio Exterior.
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMADOAvance %
PROGRAMADOAvance %
Escuelas 10 100
Carreras
PYMES 2 100
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
Acción 3,162 753 762 2,070 101 303 300 303 906 303 303 303 909 1,380 100 1,659 1,671 3,450 101
Alumnos de
Educación Técnica
Superior y Superior
960 360 1,320
Funcionarios 240 60 300
Empresarios 120 60 180
EmpresariosConsulta
Atendida3,150 750 750 750 100 300 300 300 900 300 300 300 900 900 100 1,650 1,650 1,650 100
Acción 162 2 2 4 2 1 3 75 4 3 75
Funcionarios
públicos y gremios
privados a nivel
Regional y Local
Certificación 150
Docentes Taller 12 2 2 4 2 1 3 75 4 3 75
Avance %
I TRIMESTRE
I TRIMESTRE
EJECUTADO
12 400
Avance %
II TRIMESTRE
EJECUTADO
100
I SEMESTRE
EJECUTADO
10
2
I SEMESTRE
EJECUTADOAvance %
9 21 2333
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Organización del Programa de Promotores Públicos de Comercio Exterior
Organización de capacitaciones a docentes en materia de comercio exterior.
3 3 3 9 150Evento 12 33
Número de escuelas que incluyen en su Proyecto Curricular el tema de
Comercio Exterior.
N° de Promotores en Comercio Exterior capacitados
N° de Programas de información y/o capacitación para PYMES
150
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )PROGRAMADO EJECUTADO
Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.
Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.
Avance%
II TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
10
PROGRAMADO EJECUTADO
2
100
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú para el país
Difusión sobre oportunidades de Comercio Exterior para sensibilizar ala población.
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
6
1050
CANTIDAD ANUAL
ACTIVIDAD / TAREATIPO DE
BENEFICIARIOS
4 2
Capacitación para promover la Cultura Exportadora.
Organización de un ciclo de eventos de sensibilización en Comercio Exterior
Organización para la Operación de los Centros de Información y Servicios en
Comercio Exterior.
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
Avance %
I TRIMESTRE
EJECUTADOAvance %
II TRIMESTRE I SEMESTRE
EJECUTADOAvance %
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMADO EJECUTADO
Difusión sobre oportunidades de Comercio Exterior para sensibilizar a
ACTIVIDAD / TAREATIPO DE
BENEFICIARIOS
Acción 10 2 1 1 1 3 6 3 1 10 70,000 333 5 10 70,000 200
Alumnos 30,000
Profesionales 40,000
Estudio 2 1 1
Instituciones
EducativasEstudio 1 1 1
Instituciones
EducativasEstudio 1
Portal 1 1 1 1
Personas
AtendidasPortal 1 1 1 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
45
CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRE
S/. 830,858.99
2 5 10 30,000 20011 3
Estrategia para el diseño de una dos Opciones Ocupacionales relacionada a
la agro exportación en la Familia de Agro para los CETPRO
Desarrollo e implementación de Plataformas Virtuales de Monitoreo yAdiestramiento en Comercio Exterior.
Desarrollo de un Portal de Cultura Exportadora
6 3 11
Elaboración de Estudios Relativos al Comercio Exterior.
Diagnostico de las necesidades de enseñanza tecnica productiva y superior
tecnologica de la familia Agroindustrial
Fomento de Iniciativas de emprendimiento e investigación formuladas.
CampañaOrganización del lanzamiento Concurso Nacional de Incentivos al Comercio
Exterior y Turismo edición 2012.10 10 333
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
1,827,510TODO CONCEPTO DE GASTO
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Descentrali zación de Comercio y Cultura ExportadoraAPNOP: Sector Público, Privado y Sociedad Civil en General desarrollan una Cultura Exportadora
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Escuelas
Carreras
PYMES
Acción
Evento
Consulta
Atendida
Acción
Certificación
TallerII Trim: Los talleres se ejecutarán a partir del mes de
octubre
II Trim: En el II trimestre se inició la convocatoria a los
Gobiernos Regionales y Locales para poder llevar a cabo los
talleres
Acción
Campaña
I Trim: Se planteó el lanzamiento del Concurso Premio
MINCETUR para el 25 de abril, obedeciendo al cuadre de
agendas del ministro y viceministros.
II Trim: Se ha realizado difusión directa del Concurso a
través de la DIRCETRUR y la Dirección de Educación
entregando afiches y dipticos en las 26 regiones.
I Trim: Realizar la campaña de difusión el 25 de abril.
II Trim: En el III Trimestre se reforzará la difusión por
medio de una campaña en medios
Estudio
Estudio
I Trim: No se ha realizado porque no se ha logrado firmar
el convenio con el MINEDU que brindará el marco para
hacer este trabajo.
I Trim: El convenio ha sido enviado con las correcciones
hechas por MINEDU que son incluir tanto a Comercio
como Turismo.
Estudio
Portal
PortalII Trim:Se están realizando las coordinaciones para la
implementación del Portal.
Difusión sobre oportunidades de Comercio Exterior para sensibilizar a la población.
UNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Organización del lanzamiento Concurso Nacional de Incentivos al Comercio Exterior y Turismo
edición 2012.
Organización para la Operación de los Centros de Información y Servicios en Comercio Exterior.
ACTIVIDAD / TAREA
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTRE
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
I SEMESTRE
Número de escuelas que incluyen en su Proyecto Curricular el tema de Comercio Exterior.
N° de Promotores en Comercio Exterior capacitados
N° de Programas de información y/o capacitación para PYMES
Elaboración de Estudios Relativos al Comercio Exterior.
Diagnostico de las necesidades de enseñanza técnica productiva y superior tecnológica de la
familia Agroindustrial
Estrategia para el diseño de una dos Opciones Ocupacionales relacionada a la agro exportación
en la Familia de Agro para los CETPRO
Desarrollo e implementación de Plataformas Virtuales de Monitoreo y Adiestramiento enComercio Exterior.
Desarrollo de un Portal de Cultura Exportadora
Organización de un ciclo de eventos de sensibilización en Comercio Exterior
Capacitación para promover la Cultura Exportadora.
Organización del Programa de Promotores Públicos de Comercio Exterior
Organización de capacitaciones a docentes en materia de comercio exterior.
Fomento de Iniciativas de emprendimiento e investigación formuladas.
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General :
Objetivo Especifico :Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Exterior
APNOP : Las condiciones del país son competitivas en cuanto a los mecanismos de facilitación de comercio exterior a los cuales pueden acceder las empresas e instituciones que forman parte del sector exportador
Actividad 1 : Conclusión de la implementación de la primera etapa de la VUCE.
Actividad 2 : Desarrollo de Programas Financieros orientados al sector exportador.
Actividad 4 : Desarrollo de programas de mejora de la competitividad logística.
Actividad 5 : Realizar actividades de capacitación sobre facilitación de comercio.Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMADOAvance
%Avance
%PROGRAMADO
Avance %
Programas 100 1 100
Trámites 100 20 100
Implementar mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, que permitan el acceso y la presentación de servicios financieros y de distribución física en mejores condiciones de calidad y precio.
EJECUTADO
2
20Número de tipos de trámite implementados en la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE
Número de propuestas de mejora de los procesos aduaneros en sus
80
INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios) EJECUTADO
I TRIMESTRE
1
II TRIMESTRE
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
CANTIDAD ANUAL
Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.
Número de programas propuestos para facilitar el financiamiento del comercio exterior
PROGRAMADO
1
20
I SEMESTRE
EJECUTADO
1
20
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Propuestas 100 1 100
Propuestas 100 1 100
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
Acción 44 21 24 1,728 114 2 2 4 8 2 2 2 6 1,074 75 29 30 2,802 103
Empresas X/M
Entidades VUCE
Empresas X/M 1,000 1,050 2,050
Entidades VUCE 6 18 24
Entidades VUCE Estudio 1 1 1 1
Empresas del sector aéreo
Exp / Imp
Empresas X/M 450 456
Entidades VUCE 6 612 1
1
1
1 1 3 100
Organización del estudio SNIP para la mejora de procesos en las entidades.
1
1
12
1
3
1
1
1Número de propuestas de mejora de los procesos aduaneros en sus diferentes regímenes
2
Estudio
Servicio
Número de propuestas de mejora de la cadena logística de ciertos productos priorizados
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
2
TIPO DE BENEFICIARIOS
II TRIMESTRE
Conclusión de la implementación de la primera etapa de la VUCE.
Organización del estudio para la digitalización de documentos de la VUCE.
Coordinar la ejecución de los servicios de la mesa de ayuda para los servicios de la VUCE.
1 63
1
EJECUTADO
1
EJECUTADO
1
PROGRAMADO
1
1
3 3
Avance %
6 100
EJECUTADO
I SEMESTRE
6100
1
1
1
I TRIMESTRE
Avance %
3 1003 100 1
Avance %
Organización del estudio SNIP para componente aeroportuario de la VUCE. Estudio 1
Organización líneas de comunicación entre la VUCE y las entidades participantes del proyecto.
Estudio 3
1
1 1 6 6 100
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
TIPO DE BENEFICIARIOS
II TRIMESTRE
EJECUTADO EJECUTADOPROGRAMADOAvance
%
EJECUTADO
I SEMESTREI TRIMESTRE
Avance %
Avance %
Empresas X/M 260 260
Entidades VUCE 6 6
Entidades VUCE Software 1 1 1
Empresas X/M
Entidades VUCE
Estudio 3 2 1 1 3
Empresas exportadoras
Estudio 1 1 1
Pymes Estudio 1 1 1
DNC Programa 1 1 1 1
Estudio 4 2 2 2
Entidades del Estado
(MINCETUR, Policia,Migraciones
, MTC, APN,SUNAT,Aduanas y SENASA)
Estudio 1 1 1 1
Entidades del Estado (MEF, COFIDE, Estudio 1 1 1 1
Organizar el diagnostico de los Mecanismos de Financiamiento y Productos Financieros existentes para la Exportación de Bienes y Servicios
Organización del estudio sobre mejoras a Programas Financieros vigentes para las PYMES (SEPYMEX, SEPYMEX Post, entre otros).
Organización del estudio de diagnóstico sobre el financiamiento del comercio exterior.
1
Organización del estudio o diagnóstico de necesidades del corredor IRSA Norte.
Desarrollo de programas de mejora de la competitividad logística.
18 150
Desarrollo de Programas Financieros orientados al sector exportador.
Organizar el desarrollo de un programa de Asistencia Técnica para mejorar el Acceso y Uso de Servicios Logísticos de parte de los exportadores
Organizar Actividades complementarias del Programa de optimización de los servicios de comercio exterior con uso intensivo de tecnología de información
Servicio 1
Organización del mantenimiento y soporte de licencias de software de la VUCE.
Ejecución de talleres de capacitación a nivel nacional en el funcionamiento de la VUCE.
Taller 12 12 150
1
12 18
COFIDE, PROMOPERU y MINCETUR)
Estudio 1 1 1 1
Acción 1 1 1 1 1
Pymes Publicación 1 1 1 1 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
40
Financieros existentes para la Exportación de Bienes y Servicios
Realizar actividades de capacitación sobre facilitación de comercio.
Elaborar, actualizar y difundir material de capacitación de las herramientas de facilitación de comercio exterior.
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
S/. 2,924,133TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 1,175,750.83
CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRE
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio ExteriorAPNOP: Las condiciones del país son competitivas en cuanto a los mec anismos de facilitación de comercio exterior a los cuales pueden a cceder las empresas e instituciones que forman parte del sector exportador
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Programas
Trámites
Propuestas
Propuestas
Acción
EstudioII Trim: Falta de presupuesto, se tubo que reasignarpresupuesto para actividades que se realizanperiodicamente.
Servicio
I Trim: Hubo mayor demanda de consultas en general (porejemplo: sobre plazos, inicios del tramite, estatus del tramite)también consultas referentes a formularios y solicitudes.II Trim: Hubo mayor demanda de consultas en general (porejemplo plazos, inicios del tramite, estatus del tramite) tambienconsultas referentes a formularios y solicitudes.
Estudio
Estudio
I Trim: Debido a la falta de presupuesto se tubo quereasignar el presupuesto para desarrollar actividadesque se realizan periódicamente.II Trim: Falta de presupuesto, se tubo que reasignarpresupuesto para actividades que se realizanperiodicamente.
EstudioI Trim: Se viene desarrollando normalmente, se contrató a laempresa Telmex para la realización de esta actividad.
TallerI Trim: Hubo mayor necesidad de conocimientos por partes de losusuarios.
SoftwareI Trim: Falta de presupuesto, se tubo que reasignarpresupuesto para actividades que se realizanperiódicamente.
I Trim: Se reprogramó la actividad a desarrollarse parael III trimestre del año 2012.
ServicioI Trim: Falta de presupuesto, se tubo que reasignarpresupuesto para actividades que se realizanperiódicamente.
Estudio II Trim: Se viene desarrollando normalmente.
Número de propuestas de mejora de la cadena logística de ciertos productos priorizados
Organización líneas de comunicación entre la VUCE y las entidades participantes del proyecto.
Ejecución de talleres de capacitación a nivel nacional en el funcionamiento de la VUCE.
ACTIVIDAD / TAREA
Conclusión de la implementación de la primera etapa de la VUCE.
Organización del estudio para la digitalización de documentos de la VUCE.
Coordinar la ejecución de los servicios de la mesa de ayuda para los servicios de la VUCE.
Número de programas propuestos para facilitar el financiamiento del comercio exterior
Número de tipos de trámite implementados en la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE
Número de propuestas de mejora de los procesos aduaneros en sus diferentes regímenes
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTRE
INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTRE
I SEMESTRE
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Coordinar la implementación de la integración de RENIEC y SUNARP a la VUCE.
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE MEDIDA
Organización del estudio SNIP para la mejora de procesos en las entidades.
Organización del mantenimiento y soporte de licencias de software de la VUCE.
Organizar Actividades complementarias del Programa de optimización de los servicios de comercio exterior con uso intensivo de tecnología de información
Organización líneas de comunicación entre la VUCE y las entidades participantes del proyecto.
ACTIVIDAD / TAREA
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas ObservacionesACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE MEDIDA
Estudio
EstudioI Trim: Se reprogramo la actividad dado que sepresentaron mayores necesidades por parte de losbeneficiarios.
I Trim: La actividad programada se realizará en el IItrimestre del año 2012.
EstudioI Trim: Se reprogramo la actividad dado que sepresentaron mayores necesidades por parte de losbeneficiarios.
I Trim: La actividad programada se realizará en el IIsemestre del año 2012.
ProgramaII Trim: Debido a problemas externos del area usuariase demoro en le proceso de contratacion.
II Trim: La actividad viene desarrollandose desde elmes de julio 2012.
Estudio
EstudioII Trim: Se reprogramo la actividad dado que sepresentaron mayores necesidades por parte de losbeneficiarios.
II Trim: Se esta reprogramanda la actividad pararealizarse el año 2013.
EstudioII Trim: Debido a problemas externos del area usuariase demoro en le proceso de contratacion.
II Trim: La actividad viene desarrollandose desde elmes de julio 2012.
Acción
Publicación
I Trim: Debido a la falta de presupuesto se tubo quereasignar el presupuesto para desarrollar actividadesque se realizan periódicamente.II Trim: Falta de presupuesto, se tubo que reasignarpresupuesto para actividades que se realizanperiodicamente.
I Trim: Se esta reprogramando la actividad pararealizarse el año 2013.II Trim: Se esta reprogramanda la actividad pararealizarse el año 2013.
Desarrollo de Programas Financieros orientados al sector exportador.
Realizar actividades de capacitación sobre facilitación de comercio.
Elaborar, actualizar y difundir material de capacitación de las herramientas de facilitación de comercio exterior.
Organización del estudio de diagnóstico sobre el financiamiento del comercio exterior.
Organización del estudio sobre mejoras a Programas Financieros vigentes para las PYMES (SEPYMEX, SEPYMEX Post, entre otros).
Organizar el desarrollo de un programa de Asistencia Técnica para mejorar el Acceso y Uso de Servicios Logísticos de parte de los exportadores
Desarrollo de programas de mejora de la competitividad logística.
Organización del estudio o diagnóstico de necesidades del corredor IRSA Norte.
Organizar el diagnostico de los Mecanismos de Financiamiento y Productos Financieros existentes para la Exportación de Bienes y Servicios
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Zonas Especiales de Desarrollo / Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Objetivo Especifico : Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.
Estrategia : Desarrollar una oferta exportable diversificada con mayor valor agregado y alta calidad en cada una de las regiones
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Exterior
APNOP : Impulsar la inversión de empresas privadas en determinadas zonas que por su condición económica requieren de condiciones especiales
Actividad 1 : Supervisión de las Zonas Económico Especiales.
Actividad 2 : Promoción del desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMADOAvance %
Avance%
PROGRAMADOAvance %
Proyectos 1 100
Supervisiones 4 100 8 100
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
Acción 33 10 10 20 100 2 3 4 9 2 4 1 7 70 78 19 17 90 89
ZEE Supervisión 12 4 4 4 100 1 1 2 4 1 2 1 4 4 100 8 8 8 100
Funcionarios de
las ZEECurso 2 1 1 1 1 60 100 1 1 60 100
DNC 1 3 3 1 100
ZEE 4 4
DNC 1 1
ZEE 4 4
DNC 1 1
ZEE 4 4
DNC 1 1
ZEE 4 4
CETICOS Tumbes Estudio 1 1 1 1 100 1 1 2 1 1 50
CETICOS TumbesSupervisión de
Estudio1 1 1 1
4
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
I TRIMESTRE
EJECUTADO
1
I SEMESTRE
EJECUTADO
2
3 3 100
1
1
1
EJECUTADO
1
8
I SEMESTRE
EJECUTADOAvance %
1 1 1
1
1
100
100
100 1
100
100
100
1 1
Elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil referido a la
construcción del centro de exportación, transformación, Industrializacion,
comercio y servicios Zarumilla - CETICOS Tumbes.
1
1
2 1
1 1
12
Elaboración del Proyecto de Resolución para la Supervisión de CETICOS y
ZOFRATACNA.
Ejecución de la reunión para el monitoreo y coordinación con representantes del
MINCETUR en los Directorios de CETICOS y ZOFRATACNA.
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )PROGRAMADO
II TTRIMESTRECANTIDAD ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
Número de supervisiones realizadas en las Zonas Económicas Especiales.
ACTIVIDAD / TAREA
4
PROGRAMADO
4
EJECUTADO
Número de proyectos propuestos para la mejora del desempeño de las Zonas
Económicas Especiales.1
12
II TRIMESTRE
TIPO DE BENEFICIARIOS Avance
%
EJECUTADO
I TRIMESTRE
Avance %
Plan
Estudio
Informes
Elaboración del Plan Anual de Supervisión de CETICOS y ZOFRATACNA.
Supervisión de las Zonas Económico Especiales.
Ejecución de visitas de supervisión operativa de CETICOS y ZOFRATACNA.
Desarrollo de la supervisión del estudio de pre inversión a nivel de perfil referido
a la construcción del centro de exportación, transformación, Industrialización,
comercio y servicios Zarumilla - CETICOS Tumbes.
Organizar actividades de supervisión complementarias
Organizar la capacitación de funcionarios de Ceticos, Zofratacna y Mincetur en
temas de supervisión operativa, relacionados a sus funciones.
Supervisión
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
I SEMESTRE
EJECUTADOAvance %
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
ACTIVIDAD / TAREAPROGRAMADOEJECUTADO
II TRIMESTRE
TIPO DE BENEFICIARIOS Avance
%
EJECUTADO
I TRIMESTRE
Avance %
DNC Estudio 1 1 1 1 1 1 100 1 1 1 100
Acción 32 1 4 4 3 11 3 4 3 10 32 91 12 10 32 83
DNC
ZEE
Personal de las
ZEETaller 2 1 1 1 1 20 100 1 1 20 100
DNC
ZEE
ZEE Participación 18 2 2 2 6 2 2 2 6 6 100 6 6 6 100
ZEEDEPUNO 1 1
CETICOS Tumbes 1 1
ZEE Estudio 1 1 1 1 1 4 100 1 1 4 100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
46
67
CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRE
S/. 505,522.45
3 2
11
Promoción del desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.
Elaboración y diagnóstico del Plan Integral Anual para el fortalecimiento de áreas
operativas de CETICOS y ZOFRATACNA.
1 2 671 1 3 1Ejecución de visitas para la implementación de la ZEEDEPUNO Y CETICOS
TUMBES.
Desarrollo de talleres de capacitación y conversatorios de las áreas operativas
de los CETICOS y ZOFRATACNA.
1Plan
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Estudio
Participación de los representantes del MINCETUR en directorios y juntas de
administración de ZOFRATACNA Y CETICOS.
Visitas
S/. 1,096,612.00TODO CONCEPTO DE GASTO
Elaboración de una propuesta para la formulación de un nuevo marco normativo
en materia de Zonas Económicas Especiales
Organización de un estudio para la adecuación de las Zonas Francas y
CETICOS a la Norma ISO 28001.
1
1
9
Elaboración de propuesta de actualización y unificación de la normativa de las
Zonas Económicas Especiales (CETICOS Y ZOFRATACNA)
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Zonas Especi ales de Desarrollo / Dirección Nacional de Desarrol lo de Comercio ExteriorAPNOP: Impulsar la inversión de empresas privadas e n determinadas zonas que por su condición económica requieren de condiciones especiales
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Proyectos
Supervisiones
Acción
SupervisiónII Trim: Se reprogramó la actividad, ya que se
presentaron temas vinculados al área.
I Trim: Se realizaron al 100% las supervisiones programadas
para el I trimestre del año 2012.
II Trim: Se levantaron observaciones operativas y se genero
recomendaciones que se vienen implementando en las Zonas
Económicas Especiales
Curso
II Trim: Se desarrolló normalmente la actividad, la cual se
realizo en cada sede de las ZEE (CETICOS Matarani,
CETICOS Paita, CETICOS Ilo y ZOFRATACNA).
Supervisión
I Trim: Se realizaron visitas de supervisión para la
implementación de la ZEEDEPUNO y CETICOS Tumbes, así
como Participación de los representantes del MINCETUR en
directorios y juntas administrativas de ZOFRATACNA y
CETICOS.
Plan I Trim: Se desarrolló normalmente la actividad.
Estudio I trim: Se desarrolló normalmente la actividad.
Informes II Trim: Se desarrolló normalmente la actividad
EstudioI Trim: Se tuvieron que modificar los TDR, la cual
demoró el inicio del proyecto.
I Trim: Se viene desarrollando normalmente,
habiéndose inciado en el mes de marzo.
II Trim: Se realizaron observaciones las cuales están en
proceso de levantamiento por parte de la empresa consultora
Supervisión de
Estudio
II Trim: Se tuvieron que modificar los TDR, la cual
demoro el inicio de la actividad.
II Trim: La supervisión del estudio viene siendo
realizada por profesionales de la DNC.
Estudio II Trim: Se desarrolló normalmente la actividad.
Acción
PlanI Trim: Se tuvieron que modificar los TDR, la cual
demoro el inicio del proyecto.
I Trim: Se reprogramó la actividad a desarrollarse
en el II trimestre del año 2012.
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Desarrollo de la supervisión del estudio de pre inversión a nivel de perfil referido a la construcción del
centro de exportación, transformación, Industrialización, comercio y servicios Zarumilla - CETICOS
Tumbes.
Número de supervisiones realizadas en las Zonas Económicas Especiales.
UNIDAD DE MEDIDA
Organizar la capacitación de funcionarios de Ceticos, Zofratacna y Mincetur en temas de supervisión
operativa, relacionados a sus funciones.
Organizar actividades de supervisión complementarias
Elaboración del Proyecto de Resolución para la Supervisión de CETICOS y ZOFRATACNA.
Ejecución de la reunión para el monitoreo y coordinación con representantes del MINCETUR en los
Directorios de CETICOS y ZOFRATACNA.
Ejecución de visitas de supervisión operativa de CETICOS y ZOFRATACNA.
ACTIVIDAD / TAREA
Elaboración del Plan Anual de Supervisión de CETICOS y ZOFRATACNA.
Elaboración y diagnóstico del Plan Integral Anual para el fortalecimiento de áreas operativas de
CETICOS y ZOFRATACNA.
Elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil referido a la construcción del centro de
exportación, transformación, Industrialización, comercio y servicios Zarumilla - CETICOS Tumbes.
Elaboración de propuesta de actualización y unificación de la normativa de las Zonas Económicas
Especiales (CETICOS Y ZOFRATACNA)
Promoción del desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTRE
INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
I SEMESTRE
Número de proyectos propuestos para la mejora del desempeño de las Zonas Económicas
Especiales.
Supervisión de las Zonas Económico Especiales.
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas ObservacionesUNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD / TAREA
Taller II Trim: Se desarrolló normalmente la actividad.
Estudio
Participación
VisitasII Trim: Se reprogramó la situación, ya que se presentaron
temas vinculados al área.
Estudio II Trim: Se desarrollo normalmente la actividad.
Desarrollo de talleres de capacitación y conversatorios de las áreas operativas de los CETICOS y
ZOFRATACNA.
Elaboración de una propuesta para la formulación de un nuevo marco normativo en materia de Zonas
Económicas Especiales
Participación de los representantes del MINCETUR en directorios y juntas de administración de
ZOFRATACNA Y CETICOS.
Ejecución de visitas para la implementación de la ZEEDEPUNO Y CETICOS TUMBES.
Organización de un estudio para la adecuación de las Zonas Francas y CETICOS a la Norma ISO
28001.
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio
comercial, con énfasis en las exportaciones de los Objetivo Especifico : Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
APNOP : Sector público y privado cuentan con herramientas (capacitaciones, material, asistencia técnica) que les permita identificar la Oferta Exportable existente y/o potencial a nivel local y regional.
Actividad 1 : Capacitación sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.
Actividad 2 : Asistencia Técnica al Sector público y privado para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.
Actividad 3 : Apoyo a la implementación de los planes de exportaciones en regiones priorizadas.
Actividad 4 : Difusión sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMADOAvance
%Avance
%PROGRAMADO
Avance %
Entidades 24
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
Acción 10 1 1 24 100 1 2 1 4 5 1 24 20
Directores
Regionales de
Comercio
Exterior
Taller 4 1 1 24 100 1 1 2 1 24 50
DIRCETUR Participación 6 1 1 1 3 3
Acción 12 1 1 1
Unidades
Formuladoras de
los Gobiernos
Regionales
Asistencia
Técnica3 1 1 1
I SEMESTRE
EJECUTADO PROGRAMADO
II TRIMESTRE
Avance %
I SEMESTREI TRIMESTRE
24
Organización de asistencia técnica para el fortalecimiento en la elaboración de
proyectos en Comercio Exterior.
Capacitación sobre herramientas para el fortalecimiento de la OfertaExportable.
PROGRAMADO
I TRIMESTRE
EJECUTADOINDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD ANUAL
ACTIVIDAD / TAREAEJECUTADO
Desarrollar una oferta exportable diversificada con mayor valor agregado y alta calidad en cada una de las regiones.
II TRIMESTRE
N° de Gobiernos Regionales y/o Locales fortalecidos en herramientas de Comercio
Exterior para la identificación de su Oferta Exportable existente y/o potencial.
Organización del taller para el Programa Integral en Comercio Exterior dirigido a
Direcciones de Comercio Exterior.
Participación en capacitaciones en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades
y sesiones de la Comisión Intergubernamental.
Asistencia Técnica al Sector público y privado para el fortalecimiento de laOferta Exportable.
96
TIPO DE BENEFICIARIO
S
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL Avance
%
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADOAvance
%
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
Avance %
I SEMESTREI TRIMESTRE
Capacitación sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta
PROGRAMADOACTIVIDAD / TAREA
EJECUTADO
II TRIMESTRETIPO DE
BENEFICIARIOS
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL Avance
%
EJECUTADO EJECUTADOAvance
%
Acción 16 2 1 1 50 1 1 1 3 2 1 2 5 5 167 5 6 6 120
CERX,
Instituciones
representativas
del sector
privado, público
y académico,
productores -
exportadores
Visita 6 1 1 1 100 1 1 2 2 1 3 5 150 3 4 6 133
CERX,
Instituciones
representativas
del sector
privado, público
y académico,
productores -
exportadores
Acción 3 1 1 1 1 2 200 1 2 200
Productores y/o
exportadoresAsesoría 5
DIRCETUR Estudio 1 1 1
Empresarios
Exportadores Acción 1
Acción 32 6 4 105 67 2 4 4 10 2 2 5 9 155 90 16 13 260 81
CERX o
Instituciones
representativas
del sector
privado, público
y académico
Taller 6 2 1 20 50 1 1 1 1 2 15 200 3 3 35 100
CERX o
Instituciones
representativas
del sector
privado, público
y académico
Taller 6 1 1 10 100 1 1 2 1 1 15 50 3 2 25 67
CERX o
Instituciones
representativas
del sector
privado, público
y académico
Taller 4 1 1 25 100 1 1 2 1 25 50
CERX o
Instituciones
representativas
del sector
privado, público
y académico
Taller 7 2 1 50 50 1 1 2 1 4 5 90 250 4 6 140 150
Apoyo a la implementación de los planes de exportaciones e regionespriorizadas.
Ejecución del monitoreo sobre el manejo del software del PENX sistematizado.
Organización en el apoyo para la implementación de las actividades del Programa
Nacional de Biocomercio.
Organización para implementar los Planes Estratégicos Regionales de Exportación -
PERXs.
Difusión sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.
Organización para la elaboración del estudio de pre-inversión sobre la
implementación de centros de información de Comercio Exterior.
Organización del apoyo para la implementación de actividades en el evento Perú
Exporta Servicios.
Ejecución del taller para la difusión de la Sistematización del PENX.
Ejecución del taller de difusión del software del PENX sistematizado a instituciones
representativas del sector privado, público y académico en regiones.
Ejecución del taller de Difusión de la Ley de Servicios a instituciones representativas
del sector privado, publico y académico.
Ejecución del taller de difusión del Movimiento OVOP (Un Pueblo Un Producto) a
instituciones representativas del sector privado, publico y académico.
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
Avance %
I SEMESTREI TRIMESTRE
Capacitación sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta
PROGRAMADOACTIVIDAD / TAREA
EJECUTADO
II TRIMESTRETIPO DE
BENEFICIARIOS
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL Avance
%
EJECUTADO EJECUTADOAvance
%
CERX,
Instituciones
representativas
del sector
privado, público
y académico,
productores -
exportadores
Taller 3 1 1 1 1 35 100 1 1 35 100
CERX,
Instituciones
representativas
del sector
privado, público
y académico,
Publicación 1 1 1 1
Productores y/o
exportadoresPublicación 4 2 2 2
Clusters
exportadores,
Regiones,
empresas
Perfil
CITEX,
Regiones,
productores
Acreditación /
Perfil 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
61
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
S/. 2,460,463TODO CONCEPTO DE GASTO
Organización en la elaboración del material de difusión sobre temas de
Biocomercio.
Gestionar la elaboración de material para la difusión y sensibilización sobre el
Movimiento OVOP.
CITE Exportadora (Permitirá fortalecer las cadenas productivas).
Clúster Exportador (Identificación de conglomerados productivos y rutas turísticas
para el fortalecimiento de las exportaciones de bienes y servicios a favor de la
internacionalización de dichos conglomerados y sinergias entre el comercio exterior
y turismo).
S/. 1,489,270.94
CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRE
Ejecución de talleres de sensibilización sobre conceptos de Biocomercio.
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio ExteriorAPNOP: Sector público y privado cuentan con herrami entas (capacitaciones, material, asistencia técnica ) que les permita identificar la Oferta Exportable existente y/o potencial a nivel local y regional.
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Entidades
Asociaciones
Acción
Taller II Trim: Los talleres fueron programados para julio
Participación II Trim: Los talleres fueron programados para julio
Acción
Asesoría
Asesoría
Asistencia
Técnica
Acción
Visita
Acción
Asesoría
Estudio
I Trim: La región Huánuco no formalizó el
compromiso de donación del terreno para la
construcción del Centro de información de
Comercio Exterior.
Acción
Acción
Taller I Trim: Se priorizó la recolección de los medios de
verificación de las actividades del PENX.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTRE
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
I SEMESTRE
N° de Gobiernos Regionales y/o Locales fortalecidos en herramientas de Comercio Exterior para la identificación
de su Oferta Exportable existente y/o potencial.
N° de Asociaciones, Consorcios y otros fortalecidos en herramientas de Comercio Exterior para la identificación
de su Oferta Exportable existente y/o potencial.
Organización del taller para el Programa Integral en Comercio Exterior dirigido a Direcciones de Comercio
Exterior.
Participación en capacitaciones en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades y sesiones de la Comisión
Intergubernamental.
Asistencia Técnica al Sector público y privado para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Capacitación sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
Organización de la asistencia técnica sobre asociatividad, fortalecimiento institucional, competencias de
competitividad, competencias comerciales y/o gestión comercial para apoyo en Asociaciones / Consorcios del
movimiento OVOP.
Organización de la asistencia técnica sobre asociatividad, fortalecimiento institucional, competencias de
competitividad, competencias comerciales y/o gestión comercial para apoyo en Asociaciones / Consorcios.
Organización de asistencia técnica para el fortalecimiento en la elaboración de proyectos en Comercio Exterior.
Apoyo a la implementación de los planes de exportaciones e regiones priorizadas.
Ejecución del monitoreo sobre el manejo del software del PENX sistematizado.
Organización en el apoyo para la implementación de las actividades del Programa Nacional de Biocomercio.
Organización para implementar los Planes Estratégicos Regionales de Exportación - PERXs.
Organización para la elaboración del estudio de pre-inversión sobre la implementación de centros de información
de Comercio Exterior.
Organización del apoyo para la implementación de actividades en el evento Perú Exporta Servicios.
Difusión sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.
Ejecución del taller para la difusión de la Sistematización del PENX.
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas ObservacionesACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
Taller
Taller
Taller
I Trim: Para el primer trimestre se priorizó la
búsqueda de voluntarios para las zonas de
intervención del Programa OVOP, así como la
visita del "Exporto" de la cooperación Japonesa a
los proyectos priorizados de OVOP.
Taller
II Trim: Con respecto a las actividades que
implementan el Biocomercio, son las reuniones que
se han desarrollado con la Comisión para ver temas
sobre avances de actividades que se desarrollan en
el marco de la Comisión Nacional de Promoción de
Biocomercio.
Acreditación /
Perfil CITE Exportadora (Permitirá fortalecer las cadenas productivas).
Ejecución del taller de difusión del software del PENX sistematizado a instituciones representativas del sector
privado, público y académico en regiones.
Ejecución del taller de Difusión de la Ley de Servicios a instituciones representativas del sector privado, publico y
académico.
Ejecución del taller de difusión del Movimiento OVOP (Un Pueblo Un Producto) a instituciones representativas
del sector privado, publico y académico.
Ejecución de talleres de sensibilización sobre conceptos de Biocomercio.
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio
comercial, con énfasis en las exportaciones de los Objetivo Especifico : Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
APNOP : Sector público y privado cuentan con herramientas (capacitaciones, material, asistencia técnica) que les permita identificar la Oferta Exportable existente y/o potencial a nivel local y regional.
Actividad 1 : Capacitación sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.
Actividad 2 : Asistencia Técnica al Sector público y privado para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.
Actividad 3 : Apoyo a la implementación de los planes de exportaciones en regiones priorizadas.
Actividad 4 : Difusión sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMADOAvance
%Avance
%PROGRAMADO
Avance %
Entidades 24
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
Acción 10 1 1 24 100 1 2 1 4 5 1 24 20
Directores
Regionales de
Comercio
Exterior
Taller 4 1 1 24 100 1 1 2 1 24 50
DIRCETUR Participación 6 1 1 1 3 3
Acción 12 1 1 1
Unidades
Formuladoras de
los Gobiernos
Regionales
Asistencia
Técnica3 1 1 1
I SEMESTRE
EJECUTADO PROGRAMADO
II TRIMESTRE
Avance %
I SEMESTREI TRIMESTRE
24
Organización de asistencia técnica para el fortalecimiento en la elaboración de
proyectos en Comercio Exterior.
Capacitación sobre herramientas para el fortalecimiento de la OfertaExportable.
PROGRAMADO
I TRIMESTRE
EJECUTADOINDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD ANUAL
ACTIVIDAD / TAREAEJECUTADO
Desarrollar una oferta exportable diversificada con mayor valor agregado y alta calidad en cada una de las regiones.
II TRIMESTRE
N° de Gobiernos Regionales y/o Locales fortalecidos en herramientas de Comercio
Exterior para la identificación de su Oferta Exportable existente y/o potencial.
Organización del taller para el Programa Integral en Comercio Exterior dirigido a
Direcciones de Comercio Exterior.
Participación en capacitaciones en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades
y sesiones de la Comisión Intergubernamental.
Asistencia Técnica al Sector público y privado para el fortalecimiento de laOferta Exportable.
96
TIPO DE BENEFICIARIO
S
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL Avance
%
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADOAvance
%
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
Avance %
I SEMESTREI TRIMESTRE
Capacitación sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta
PROGRAMADOACTIVIDAD / TAREA
EJECUTADO
II TRIMESTRETIPO DE
BENEFICIARIOS
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL Avance
%
EJECUTADO EJECUTADOAvance
%
Acción 16 2 1 1 50 1 1 1 3 2 1 2 5 5 167 5 6 6 120
CERX,
Instituciones
representativas
del sector
privado, público
y académico,
productores -
exportadores
Visita 6 1 1 1 100 1 1 2 2 1 3 5 150 3 4 6 133
CERX,
Instituciones
representativas
del sector
privado, público
y académico,
productores -
exportadores
Acción 3 1 1 1 1 2 200 1 2 200
Productores y/o
exportadoresAsesoría 5
DIRCETUR Estudio 1 1 1
Empresarios
Exportadores Acción 1
Acción 32 6 4 105 67 2 4 4 10 2 2 5 9 155 90 16 13 260 81
CERX o
Instituciones
representativas
del sector
privado, público
y académico
Taller 6 2 1 20 50 1 1 1 1 2 15 200 3 3 35 100
CERX o
Instituciones
representativas
del sector
privado, público
y académico
Taller 6 1 1 10 100 1 1 2 1 1 15 50 3 2 25 67
CERX o
Instituciones
representativas
del sector
privado, público
y académico
Taller 4 1 1 25 100 1 1 2 1 25 50
CERX o
Instituciones
representativas
del sector
privado, público
y académico
Taller 7 2 1 50 50 1 1 2 1 4 5 90 250 4 6 140 150
Apoyo a la implementación de los planes de exportaciones e regionespriorizadas.
Ejecución del monitoreo sobre el manejo del software del PENX sistematizado.
Organización en el apoyo para la implementación de las actividades del Programa
Nacional de Biocomercio.
Organización para implementar los Planes Estratégicos Regionales de Exportación -
PERXs.
Difusión sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.
Organización para la elaboración del estudio de pre-inversión sobre la
implementación de centros de información de Comercio Exterior.
Organización del apoyo para la implementación de actividades en el evento Perú
Exporta Servicios.
Ejecución del taller para la difusión de la Sistematización del PENX.
Ejecución del taller de difusión del software del PENX sistematizado a instituciones
representativas del sector privado, público y académico en regiones.
Ejecución del taller de Difusión de la Ley de Servicios a instituciones representativas
del sector privado, publico y académico.
Ejecución del taller de difusión del Movimiento OVOP (Un Pueblo Un Producto) a
instituciones representativas del sector privado, publico y académico.
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
Avance %
I SEMESTREI TRIMESTRE
Capacitación sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta
PROGRAMADOACTIVIDAD / TAREA
EJECUTADO
II TRIMESTRETIPO DE
BENEFICIARIOS
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL Avance
%
EJECUTADO EJECUTADOAvance
%
CERX,
Instituciones
representativas
del sector
privado, público
y académico,
productores -
exportadores
Taller 3 1 1 1 1 35 100 1 1 35 100
CERX,
Instituciones
representativas
del sector
privado, público
y académico,
Publicación 1 1 1 1
Productores y/o
exportadoresPublicación 4 2 2 2
Clusters
exportadores,
Regiones,
empresas
Perfil
CITEX,
Regiones,
productores
Acreditación /
Perfil 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
61
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
S/. 2,460,463TODO CONCEPTO DE GASTO
Organización en la elaboración del material de difusión sobre temas de
Biocomercio.
Gestionar la elaboración de material para la difusión y sensibilización sobre el
Movimiento OVOP.
CITE Exportadora (Permitirá fortalecer las cadenas productivas).
Clúster Exportador (Identificación de conglomerados productivos y rutas turísticas
para el fortalecimiento de las exportaciones de bienes y servicios a favor de la
internacionalización de dichos conglomerados y sinergias entre el comercio exterior
y turismo).
S/. 1,489,270.94
CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRE
Ejecución de talleres de sensibilización sobre conceptos de Biocomercio.
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio ExteriorAPNOP: Sector público y privado cuentan con herrami entas (capacitaciones, material, asistencia técnica ) que les permita identificar la Oferta Exportable existente y/o potencial a nivel local y regional.
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Entidades
Asociaciones
Acción
Taller II Trim: Los talleres fueron programados para julio
Participación II Trim: Los talleres fueron programados para julio
Acción
Asesoría
Asesoría
Asistencia
Técnica
Acción
Visita
Acción
Asesoría
Estudio
I Trim: La región Huánuco no formalizó el
compromiso de donación del terreno para la
construcción del Centro de información de
Comercio Exterior.
Acción
Acción
Taller I Trim: Se priorizó la recolección de los medios de
verificación de las actividades del PENX.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTRE
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
I SEMESTRE
N° de Gobiernos Regionales y/o Locales fortalecidos en herramientas de Comercio Exterior para la identificación
de su Oferta Exportable existente y/o potencial.
N° de Asociaciones, Consorcios y otros fortalecidos en herramientas de Comercio Exterior para la identificación
de su Oferta Exportable existente y/o potencial.
Organización del taller para el Programa Integral en Comercio Exterior dirigido a Direcciones de Comercio
Exterior.
Participación en capacitaciones en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades y sesiones de la Comisión
Intergubernamental.
Asistencia Técnica al Sector público y privado para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Capacitación sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
Organización de la asistencia técnica sobre asociatividad, fortalecimiento institucional, competencias de
competitividad, competencias comerciales y/o gestión comercial para apoyo en Asociaciones / Consorcios del
movimiento OVOP.
Organización de la asistencia técnica sobre asociatividad, fortalecimiento institucional, competencias de
competitividad, competencias comerciales y/o gestión comercial para apoyo en Asociaciones / Consorcios.
Organización de asistencia técnica para el fortalecimiento en la elaboración de proyectos en Comercio Exterior.
Apoyo a la implementación de los planes de exportaciones e regiones priorizadas.
Ejecución del monitoreo sobre el manejo del software del PENX sistematizado.
Organización en el apoyo para la implementación de las actividades del Programa Nacional de Biocomercio.
Organización para implementar los Planes Estratégicos Regionales de Exportación - PERXs.
Organización para la elaboración del estudio de pre-inversión sobre la implementación de centros de información
de Comercio Exterior.
Organización del apoyo para la implementación de actividades en el evento Perú Exporta Servicios.
Difusión sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.
Ejecución del taller para la difusión de la Sistematización del PENX.
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas ObservacionesACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
Taller
Taller
Taller
I Trim: Para el primer trimestre se priorizó la
búsqueda de voluntarios para las zonas de
intervención del Programa OVOP, así como la
visita del "Exporto" de la cooperación Japonesa a
los proyectos priorizados de OVOP.
Taller
II Trim: Con respecto a las actividades que
implementan el Biocomercio, son las reuniones que
se han desarrollado con la Comisión para ver temas
sobre avances de actividades que se desarrollan en
el marco de la Comisión Nacional de Promoción de
Biocomercio.
Acreditación /
Perfil CITE Exportadora (Permitirá fortalecer las cadenas productivas).
Ejecución del taller de difusión del software del PENX sistematizado a instituciones representativas del sector
privado, público y académico en regiones.
Ejecución del taller de Difusión de la Ley de Servicios a instituciones representativas del sector privado, publico y
académico.
Ejecución del taller de difusión del Movimiento OVOP (Un Pueblo Un Producto) a instituciones representativas
del sector privado, publico y académico.
Ejecución de talleres de sensibilización sobre conceptos de Biocomercio.
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General :
Objetivo Especifico :Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
Acción Común : Conducción y Monitoreo del Desarrollo del Comercio Exterior
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMUN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
20 4 5 125 2 2 2 6 1 2 2 5 83 10 10 100
Participación 10 2 2 100 1 1 1 3 1 1 2 67 5 4 80
Participación 10 2 3 150 1 1 1 3 1 1 1 3 100 5 6 120
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
22.5
Avance %
S/. 55,701.00TODO CONCEPTO DE GASTO
TIPO DE BENEFICIARIOS Avance
%
Participación de reuniones en el exterior.
Participación de reuniones al interior del país.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
I SEMESTRE
EJECUTADOEJECUTADO
II TRIMESTRE
CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRE
S/. 12,541.35
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
EJECUTADO
I TRIMESTRE
Avance %
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
ACTIVIDADESPROGRAMADO
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Es transversal a los dos objetivos específicos
Es transversal a todas las estrategias
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Descentralización de Comercio y Cultura Exportadora
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General :
Objetivo Especifico :Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
PROYECTO : Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa el Salvador
Nm : 25
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMADOAvance%
Avance%
PROGRAMADOAvance%
Atención 150 100 100 300 100
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May Jun Total Cantidad Abr May JunTotal
CantidadTotal
BeneficiariosCantidad Cantidad Beneficiarios
Acción 1 1 1 150 150 1 1 300 100
EmpresariosModulo de
Atención1 1 1 150 150 1 1 300 100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
I SEMESTRE
EJECUTADO
300
EJECUTADO
150
EJECUTADO
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
I TRIMESTRE
I SEMESTRE
150
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
600
II TRIMESTRE
Avance %
Avance %
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú para el país
Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.
Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.
EJECUTADO
INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )PROGRAMADO
CANTIDAD ANUAL EJECUTADO
Número de atenciones que brinda el módulo
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
150
PROGRAMADOEJECUTADOAvance %
S/. 33,932.00TODO CONCEPTO DE GASTO
TIPO DE BENEFICIARIOS
II TRIMESTRE
Organizar la Instalación del Módulo de Atención y Servicios
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRE
--
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Especifico : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la ArtesaníaEstrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
APNOP : Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.
Actividad 1 : Asesoramiento técnico para el desarrollo en Gestión turística.
Actividad 2 : Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de inversión pública
Actividad 3 : Asesoramiento técnico para la promoción de la inversión privada
Actividad 4 : Desarrollo y evaluación de instrumentos que promueven la mejora de la actividad turística en zonas de patrimonio natural y/o cultural.
Actividad 5 : Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental)
Actividad 6 : Seguimiento y acompañamiento a GR y GL para la implementación de las funciones transferidas.
Actividad 7 : Proceso de Certificación ambiental en proyectos de inversión.
Actividad 8 : Fortalecimiento de Capacidades en Promoción de Inversión Pública, Privada y Gestión Turística
Nm : 48
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMADOAvance %
Avance%
PROGRAMADOAvance %
Entidades
Públicas25
Gestores
Capacitados 100 489 364 300 405
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
Acción 154 54 45 48 83 13 10 10 33 11 13 12 36 827 109 87 81 875 93
Regiones Asistencias
Técnicas 8 8 8
GestoresAsistencias
técnicas 24 24 24 30 100 24 24 30 100
GestoresAsistencias
Técnicas15 15 15 12 100 15 15 12 100
Gobiernos
RegionalesTalleres 5 5 6 6 120 5 6 6 120
Regiones Asistencias
Técnicas 6
GestoresAsistencias
técnicas 27 3 3 3 9 3 3 3 9 40 100 9 9 40 100
Gob LocalesAsistencias
Técnicas35 2 5 4 4 13 5 4 4 13 60 100 15 13 60 87
Gob Reg y
Locales
Productos
Turísticos25 3 3 2 8 2 3 3 8 82 100 8 8 82 100
Número de entidades públicas fortalecidas en las funciones transferidas referidas al
tema, turismo ambientalmente sostenible.25 25
Avance %
Asistencia técnica a las DIRCETUR en la Fase II Jerarquización de los recursos
turísticos a nivel nacional
Desarrollo de rutas turísticas en los destinos priorizados (Ruta del Pisco, Café,
Cacao, Textil AQ, Textil Puno, Textil Cusco y Aves).
Asesoramiento técnico para el desarrollo en Gestión turística.
I TRIMESTRE
EJECUTADO
727
EJECUTADO
489
PROGRAMADO
ACTIVIDAD / TAREAEJECUTADOCANTIDAD
ANUAL
Intervención en nuevos destinos
Asistencia Técnica en planificación turística para destinos en Etapa II (Destinos
Iniciales).
Asistencia técnica en desarrollo y fortalecimiento de los destinos en etapa I
(priorizados *).
UNIDAD DE MEDIDA
Asistencia Técnica para la elaboración de instrumentos de planificación turística
(PERTURES, Planes de Desarrollo Turístico Local, Inventario Turístico ).
Realizar talleres para gestores en destinos turísticos sobre Inventario Turístico.
II TRIMESTRE I SEMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD ANUAL
Número de Gestores Capacitados en temas Turísticos
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )I SEMESTREII TRIMESTRE
Asistencia Técnica para la aplicación de la Guía Metodologica para la elaboración de
Planes de Desarrollo Turístico Local
Avance %
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
600
TIPO DE BENEFICIARIOS
EJECUTADO
EJECUTADO
1,216
EJECUTADOAvance %
I TRIMESTRE
200
PROGRAMADO
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
Avance %
ACTIVIDAD / TAREAEJECUTADOCANTIDAD
ANUALUNIDAD DE MEDIDA
II TRIMESTRE I SEMESTRE
Avance %
TIPO DE BENEFICIARIOS
EJECUTADO EJECUTADOAvance %
I TRIMESTRE
PROGRAMADO
Gobiernos
Regionales,
Locales y
Universidades
Propuestas
(Nuevos
Productos
Turísticos)
9 2 1 3 1 3 2 6 645 200 3 6 645 200
Acción 41 5 6 120 3 3 3 9 3 3 3 9 11 100 14 15 11 107
Gobiernos
Regionales
Asistencia
Técnica24 4 4 100 2 2 2 6 2 2 2 6 2 100 10 10 2 100
Gobiernos
Locales
Gobiernos
Regionales
Gobiernos
Locales
Gobiernos
Regionales
Formuladores
Evaluadores
Acción 24 2 4 3 7 3 3 43 9 3 33
2 2 2
Representantes
Nacionales del
Sector Privado
Número de
estudios4 3 3 3 3 100 3 3 100
Representantes
Nacionales del
Sector Privado
Número de
estudios13 4 4 4
Acción 5 2 2 2
Monitoreos
Realizados3 1 1 1
Documentos
técnicos1
Documentos
técnicos1 1 1 1
Acción 21 5 3 32 60 1 1 3 5 1 3 2 6 108 120 9 9 140 100
Supervisores de
los Gobiernos
Regionales
Talleres 2 1 1 26 100 1 1 1 1 30 100 2 2 56 100
Supervisores de
los Gobiernos
Regionales
Talleres 14 2 2 6 100 1 1 1 3 1 2 1 4 78 133 5 6 84 120
Estudio 1 1 1 1 1
Archivo
Físico1 1 1 1 1 1 100
1 200
Elaborar y coordinar la formulación de proyectos de inversión privada.
Sistematización y codificación de consultorías 2007 - 2011.
3
Organización de capacitaciones para la mejora de la fiscalización y supervisión de
servicios turísticos en el marco de la transferencia de funciones.
Asesoría para la supervisión de contratos sobre devolución anticipada del IGV.
12
7
9
1
1 1
Asesoramiento técnico para la promoción de la inversión privada.
Desarrollo de estudios de mercado para oportunidades de inversión turística
Documento
metodológico
Asistencia
Técnica
Estudios de
Pre-inversión
Asistencia Técnica para identificar necesidades de infraestructura y servicios
identificadas en destinos turísticos.
Talleres de capacitación para la formulación del inventario de recursos turísticos Fase
I Categorización
Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de inversión pública.
Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia defunciones (gestión de servicios y ambiental).
Elaborar y coordinar estudios de pre inversión.
Realizar el monitoreo y evaluación de los Planes de Uso Turístico.
Documentos técnicos para promover la inversión en zonas de patrimonio natural y/o
cultural.
Formulación de Proyectos de Inversión Pública en zonas de patrimonio natural y/o
cultural.
Desarrollo y evaluación de instrumentos que promueven la mejora de laactividad turística en zonas de patrimonio natural y/o cultural.
1
Organización de capacitaciones y asistencia téncica en materia de supervisión en el
marco de la transferencia de funciones en temas.
Monitorear y hacer seguimiento de PIP relacionados con el desarrollo turistico en los
tres niveles de gobierno.
Elaborar pautas metodológicas para Programas de Inversión Pública en el sector
turismo en el marco del SNIP.
Organización y coordinación de estudios de identificacion de oportunidades de
inversión privada para desarrollo de recursos /atractivos/ corredores turisticos.
1 1 3 9 4 5 9 125100
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
Avance %
ACTIVIDAD / TAREAEJECUTADOCANTIDAD
ANUALUNIDAD DE MEDIDA
II TRIMESTRE I SEMESTRE
Avance %
TIPO DE BENEFICIARIOS
EJECUTADO EJECUTADOAvance %
I TRIMESTRE
PROGRAMADO
Acción 4 4 4 100 4 4 100
Documentos
técnicos2 2 2
Prestadores de
servicios
turísticos,
Funcionarios de
Talleres 1 1 1
Evaluaciones 1 1 4 400 1 4 400
Acción 61 8 24 447 300 7 7 5 19 5 9 5 19 100 27 43 447 159
Funcionarios de
Gobiernos
Regionales,
locales y otros
gestores de
turismo
Evento 1 1 1
Funcionarios de
Gobiernos
Regionales
Talleres
ejecutados en
Gestión
20 3 3 2 8 2 4 2 8 100
Funcionarios de
Gobiernos
Locales
Talleres
Ejecutados en
PIP de Turismo
20 1 1 1 3 1 1 1 3 100
Gestores
Talleres
Ejecutados en
Promoción de
la Inversión
Privada en
Turismo
20 3 3 2 8 2 4 2 8 100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
36.35
Organizar Talleres Regionales en el marco del Programa Integral de fortalecimiento
de capacidades a Gobiernos Regionales y Locales.
Gestionar el diseño e implementación de un Programa de Formación de Formadores
en Gestión Turística, PIP e Inversión Privada en Turismo.
Proceso de Certificación ambiental en proyectos de Inversión.
Evaluación de los instrumentos de gestión ambiental presentados al sector turismo.
Fortalecimiento de Capacidades en Promoción de Inversión Pública, Privada yGestión Turística.
Acciones de sensibilización para la sostenibilidad ambiental de los destinos turísticos.
Documentos técnicos para la sostenibilidad ambiental de los proyectos públicos de
los destinos turísticos.
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
S/. 3,491,494.00TODO CONCEPTO DE GASTO
CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRE
S/. 1,269,189.67
7 24 343 26 43 165447447
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección Nacional de TurismoAPNOP: Entes Gestores (Público-Privado) con capacid ades de Gestión para el desarrollo de destinos turí sticos.
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Entidades Públicas
Gestores Capacitados
Acción
Asistencias Técnicas
I Trim: La consultoría para el desarrollo de Planes de Desarrollo Local
se entrego en el mes de marzo, con lo que el primer taller piloto se llevó
a cabo en el mes de abril
I Trim: La consultoría ya fue culminada dentro de los plazos
establecidos por MINCETUR.
I Trim: Los talleres de Planes de Desarrollo Local, han sido
reprogramados para el II semestre del año.
Asistencias técnicas
I Trim: Las asistencias técnicas se ha dado de manera
permanente según lo programado a los Destinos: Playas del
Norte, Ruta Moche, Paracas - Nazca- Amazonas.
Asistencias TécnicasI Trim: Se ha iniciado la asistencia con los destinos San Martín,
Centro (Pasco, Huánuco), Moquegua.
Asistencias Técnicas
I Trim: El proceso de desarrollo de la Rutas se encuentran en proceso,
sin embargo la Ruta del Pisco, ha culminado su proceso de
planificación inicial y su lanzamiento esta programado.
Productos Turísticos
II Trim: La Programación propuesta sobre la base del POI de la DDPT
para el 2012, fue variada a petición de las DIRCETURes, por colisionar
con compromisos de otros eventos asumidos con anterioridadla
programación
II Trim: Se han efectuado coordinaciones fijando fechas
nuevas con los mismos titulares de las DIRCETURes y los
Directores de Turismo
Propuestas (Nuevos
Productos Turísticos)
II Trim: La Programación propuesta sobre la base del POI de la DDPT,
para el 2012, fue variada a petición de las DIRCETURes, por colisionar
con compromisos de otros eventos asumidos con anterioridad.
II Trim: Se han efectuado coordinaciones fijando fechas
nuevas con los mismos titulares de las DIRCETURes y los
Directores de Turismo.
Acción
Asistencia Técnica I Trim: Cajamarca, Puno, Arequipa, Piura.
Estudios de Pre-
inversión
Asistencia
Técnica
I Trim: PIP Pisco (Ruta del Pisco) / PIP Zaña (Centro
Histórico).
Documento
metodológico
Acción
Número de estudios
I Trim: Elaboración de un plan de negocios de índole turístico
en Santa Teresa – Cusco, respecto a la oportunidad de
negocio de un Establecimiento de Hospedaje en zonas
aledañas a fuentes termales
Elaboración de un plan de negocios de índole turístico en el
distrito de Baños del Inca – Cajamarca, respecto a la
oportunidad de negocio de un Establecimiento de Hospedaje
en zonas aledañas a fuentes termales.
Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de inversión pública.
Asistencia Técnica para identificar necesidades de infraestructura y servicios identificadas en destinos
turísticos.
Elaborar y coordinar estudios de pre inversión.
Monitorear y hacer seguimiento de PIP relacionados con el desarrollo turistico en los tres niveles de
gobierno.
Elaborar pautas metodológicas para Programas de Inversión Pública en el sector turismo en el marco del
SNIP.
Asesoramiento técnico para la promoción de la inversión privada.
Asesoramiento técnico para el desarrollo en Gestión turística.
Desarrollo de rutas turísticas en los destinos priorizados (Ruta del Pisco, Café, Cacao, Textil AQ, Textil
Puno, Textil Cusco y Aves).
Asistencia técnica a las DIRCETUR en la Fase II Jerarquización de los recursos turísticos a nivel nacional
Talleres de capacitación para la formulación del inventario de recursos turísticos Fase I Categorización
Asistencia Técnica para la elaboración de instrumentos de planificación turística (PERTURES, Planes de
Desarrollo Turístico Local, Inventario Turístico ).
Asistencia técnica en desarrollo y fortalecimiento de los destinos en etapa I (priorizados *).
Asistencia Técnica en planificación turística para destinos en Etapa II (Destinos Iniciales).
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDAI SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTRE
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
I SEMESTRE
Número de entidades públicas fortalecidas en las funciones transferidas referidas al tema, turismo
ambientalmente sostenible.
Número de Gestores Capacitados en temas Turísticos
Elaborar y coordinar la formulación de proyectos de inversión privada.
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDAI SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Acción
Monitoreos
Realizados
Documentos técnicos
Documentos técnicos
Acción
Talleres II Trim: realizado lo correspondiente al Trimestre II
Talleres
I Trim: Realizado lo correspondiente al Trimestre I (fue
agregado un pedido de fondo de encargo, para la realización
de uno de los talleres).
II Trim: Fue realizado un taller adicional adelantando la
programación del siguiente trimestre debido a solicitud de
DIRCETUR Cajamarca de capacitar en materia de fiscalización
y normatividad para la Red de Protección al Turista.
EstudioI Trim: La ejecución de la actividad no procedió, por lo que se replanteó
la fecha y el monto.
I Trim: Se reprogramó la actividad de marzo a junio de
acuerdo al Memo N° 115-2012-MINCETUR/VMT/DNDT-
DNS.
II Trim: Durante este periodo fue atendido prioritariamente el
Examen Especial a la Dirección Nacional de Desarrollo
Turístico del Viceministerio de Turismo - periodo 2010 y 2011,
solicitado a través del Memo Nº 001-2012-MINCETUR/OGAI-2-
5302-2012-002. Motivo por el cual, la realización de esta
actividad se vio postergada.
SupervisionesI Trim: La ejecución de la actividad se prolongó hasta después del I
Trimestre, debido a su complejidad.
I Trim: Se continuó con la ejecución, hasta concluir el
servicio.
II Trim: Tal como se indicó en la evaluación del I Trimestre, la
ejecución de esta actividad se prolongó más allá de lo
programado, culminando en el mes de mayo.
Acción
TalleresI Trim: Las actividades se han programado cumplirlas en el
segundo semestre del presente año.
Evaluaciones I trim: se ha cumplido con esta actividad.
Acción
EventoI Trim: El diseño del programa se encuentra en proceso de
planificación.
Talleres ejecutados en
Gestión Turística
I Trim: La programación de los talleres estuvo ligado a la programación
de Cenfotur como ejecutor de los programas.
I Trim:Los talleres restantes se ejecutaron en el segundo
trimestre.
Talleres Ejecutados
en PIP de Turismo
Talleres Ejecutados
en Promoción de la
Inversión Privada en
Turismo
Organizar Talleres Regionales en el marco del Programa Integral de fortalecimiento de capacidades a
Gobiernos Regionales y Locales.
Fortalecimiento de Capacidades en Promoción de Inversión Pública, Privada y Gestión Turística.
Gestionar el diseño e implementación de un Programa de Formación de Formadores en Gestión Turística,
PIP e Inversión Privada en Turismo.
Realizar el monitoreo y evaluación de los Planes de Uso Turístico.
Documentos técnicos para promover la inversión en zonas de patrimonio natural y/o cultural.
Formulación de Proyectos de Inversión Pública en zonas de patrimonio natural y/o cultural.
Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión deservicios y ambiental).
Organización de capacitaciones y asistencia téncica en materia de supervisión en el marco de la
transferencia de funciones en temas.
Organización de capacitaciones para la mejora de la fiscalización y supervisión de servicios turísticos en el
marco de la transferencia de funciones.
Asesoría para la supervisión de contratos sobre devolución anticipada del IGV.
Evaluación de los instrumentos de gestión ambiental presentados al sector turismo.
Acciones de sensibilización para la sostenibilidad ambiental de los destinos turísticos.
Sistematización y codificación de consultorías 2007 - 2011.
Proceso de Certificación ambiental en proyectos de Inversión.
II Trim: Se conto con escaso personal en la Dirección de Medio
Ambiente y Sostenibilidad Turística.
Asimismo, se recibieron encargo adicionales de la Alta Dirección, lo
cual implicó el empleo de los recursos humanos, logísticos y
financieros disponibles.
II Trim: Se contrató un nuevo personal CAS, con experiencia
en evaluación de instrumentos de gestión ambiental.
II Trim: En el primer trimestre se ejecutó el servicio de
consultoria para la evaluación en Buenas Prácticas
Ambientales para Establecimientos de Hospedaje y Servicio de
Transporte Turístico Acuático", entre los días 10 de enero y 8
de febrero.
Por omisión no se informó la reaalización de este servicio en el
informe de avance de ejecución del I Trimestre del presente
año.
Desarrollo y evaluación de instrumentos que promueven la mejora de la actividad turística en zonasde patrimonio natural y/o cultural.
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Especifico : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la ArtesaníaEstrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
APNOP : Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.
Actividad 1 : Implementación del Sistema de Buenas Prácticas en Gestión en Servicios - SABP
Actividad 2 : Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores calificados
Actividad 3 : Implementación del Sistema de Gestión Empresarial para prestadores de servicios turísticos MGE
Actividad 4 : Implementación del Sistema de Certificación de Calidad de los servicios turísticos
Actividad 5 : Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en buenas prácticas ambientales.
Actividad 6 : Fortalecimiento y promoción de los servicios turísticos con identidad regional.
Actividad 7 : Acceso de los prestadores de servicios turísticos a los productos regionales.
Actividad 8 : Inserción de los productos regionales en la cadena de valor turística.
Actividad 9 : Gestión del Programa
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD DE CANTIDAD
I TRIMESTRE I SEMESTREII TRIMESTRE
PROGRAMADOAvance %
Avance%
PROGRAMADO
Avance %
Producto 178 200 178
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
Acción 16 10 10 1,800 100 3 3 6 3 3 6 100 16 16 1,800 100
Prestadores de
servicios
turísticos
Eventos de
capacitación1 1 1 100 1 1 100
Prestadores de
servicios
turísticos
Manual 1 1 1 500 100 1 1 500 100
Prestadores de
servicios
turísticos
Supervisiones 10 4 4 100 3 3 6 3 3 6 100 10 10 100
Prestadores de
servicios
turísticos
Directorio 1 1 1 500 100 1 1 500 100
Prestadores de
servicios
turísticos
Directorio
Digital1 1 1 500 100 1 1 500 100
Prestadores de
servicios
turísticos
Estudio de
Evaluación1 1 1 100 1 1 100
Prestadores de
servicios
turísticos
Manual
actualizado1 1 1 300 100 1 1 300 100
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADOAvance %
I TRIMESTRE
PROGRAMADOAvance %
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )
TIPO DE BENEFICIARIO
S
Nº de prestadores de servicios turísticos capacitados. 400
Coordinación para la entrega de los Manuales de Buenas Prácticas de Gestión de
Servicios para empresas de Transporte Turístico Acuático.
Avance %
Coordinación para la entrega del CD del Directorio SABP 2011 - II.
Gestionar la actualización del Manual de Buenas Prácticas para Establecimientos
de Hospedaje.
II TRIMESTRE I SEMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD ANUAL
I TRIMESTRE I SEMESTREII TRIMESTRE
EJECUTADOEJECUTADO PROGRAMADO
200 355 355
Coordinación para la entrega del Directorio SABP 2011 - II.
Implementación del Sistema de Buenas Prácticas en Gestión de Servicios -SABP
ACTIVIDAD / TAREAEJECUTADOCANTIDAD
ANUAL
Gestionar el desarrollo de la Evaluación del Impacto del SABP.
UNIDAD DE MEDIDA
Monitoreo del Convenio del SABP.
Desarrollo del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP (cursos de
capacitación, asistencia técnica, evaluación y monitoreo a empresas que fueron
reconocidas en el 2011).
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
EJECUTADO EJECUTADOAvance %
I TRIMESTRE
PROGRAMADOAvance %
TIPO DE BENEFICIARIO
SAvance %
II TRIMESTRE I SEMESTRE
Implementación del Sistema de Buenas Prácticas en Gestión de Servicios -
ACTIVIDAD / TAREAEJECUTADOCANTIDAD
ANUALUNIDAD DE MEDIDA
Acción 11 6 5 83 2 4 6 2 3 5 83 11 10 91
Prestadores de
servicios
turísticos
Eventos de
capacitación1 1 1 100 1 1 100
Prestadores de
servicios
turísticos
Supervisiones 9 4 4 100 2 3 5 2 3 5 100 9 9 100
Prestadores de
servicios
turísticos
Guía 1 1 1 1 1
Acción 21 6 3 90 50 1 4 5 10 1 4 4 9 286 90 16 12 376 75
Prestadores de
servicios
turísticos:
hoteleros
Guía 1 1 1
Prestadores de
servicios
turísticos
Norma 1 1 1 100 1 1 100
Prestadores de
servicios
turísticos:
hoteleros
Taller 9 2 2 90 100 1 2 3 1 2 3 67 100 5 5 157 100
Elaboración del Proyecto de Norma Técnica Peruana
Organización de talleres de sensibilización en materia de normas técnicas
Monitoreo del Convenio del MGE.
Implementación del Sistema de Certificación de Calidad de los serviciosturísticos.
Desarrollo de las actividades de capacitación, asistencias técnicas, evaluación y
monitoreo para el fortalecimiento de la gestión empresarial.
Implementación del Sistema de Gestión Empresarial para prestadores deservicios turísticos MGE.
Coordinación la entrega de la Guía para la aplicación de la Norma Técnica de
Hoteles.
Coordinación para la entrega de la Guía Metodológica del MGE.
Prestadores de
servicios
turísticos:
hostales
Guía 1 1 1
Prestadores de
servicios
turísticos:
restaurantes
Guía 1 1 1
Prestadores de
servicios
turísticos:
hoteleros
Manual 1 1 1 1
Prestadores de
servicios
turísticos
CD 1 1 1 1 1 100 100 1 1 100 100
Prestadores de
servicios
turísticos:
hoteleros
Taller 1 1 1 1 1 34 100 1 1 34 100
Prestadores de
servicios
turísticos:
hostales
Taller 1 1 1 1 1 31 100 1 1 31 100
Gestionar la elaboración de la Guía para la aplicación de la Norma Técnica de
Hostales
Gestionar la elaboración del Manual de Buenas Prácticas para la Ruta del Pisco.
Gestionar la elaboración de la Guía para la aplicación de la Norma Técnica de
Restaurantes
Gestionar el diseño e impresión de CD - 100 CDs con estuche del Manual de
Buenas Prácticas en Atención al Cliente.
Organización de taller de capacitación en Buenas Prácticas en Atención de Clientes
en El Chaco - Paracas.
Organización de taller de capacitación en Buenas Prácticas en Atención de Clientes
en Ica.
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
EJECUTADO EJECUTADOAvance %
I TRIMESTRE
PROGRAMADOAvance %
TIPO DE BENEFICIARIO
SAvance %
II TRIMESTRE I SEMESTRE
Implementación del Sistema de Buenas Prácticas en Gestión de Servicios -
ACTIVIDAD / TAREAEJECUTADOCANTIDAD
ANUALUNIDAD DE MEDIDA
Prestadores de
servicios
turísticos:
restaurantes
curso 1 1 1 1 1 20 100 1 1 20 100
Prestadores de
servicios
turísticos:
hoteleros
Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
Prestadores de
servicios
turísticos:
hoteleros
curso 1 1 1 1 1 34 100 1 1 34 100
Acción 57 14 1 1 1 1 100 15 1 7
Prestadores de
servicios
turísticos
Taller de
capacitación 11 7 7
Prestadores de
servicios
turísticos
Asistencia
Técnica5 1 1 1 1 1 1 100
Prestadores de
servicios
turísticos
Taller de
capacitación6 4 4
Prestadores de
servicios
turísticos
Taller de
capacitación 2 2 2
Prestadores de
servicios
turísticos
Asistencia
Técnica1 1 1
Acción 13 12 40 1 1 26 13 66
Organización de la capacitación en Buenas Prácticas Ambientales en Transporte
Turístico Terrestre
Organización de la capacitación en Buenas Prácticas Ambientales en
Establecimientos de Hospedaje
Organización de la asistencia Técnica en implementación de Buenas Prácticas
Ambientales en Establecimientos de Hospedaje
Organización de la capacitación en Buenas Prácticas Ambientales en Transporte
Turístico Acuático
Organización de la asistencia Técnica en Buenas Prácticas Ambientales en
Transporte Turístico Terrestre
Actividades no Programadas
Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de serviciosturísticos en buenas prácticas ambientales.
Ejecución de la Addenda al convenio MINCETUR - CENFOTUR.
Organización del curso de marketing para empresas en el marco del Sistema de
Aplicación de Buenas Prácticas.
Organización del curso de Formación de Facilitadores.
Prestadores de
servicios
turísticos:
Asistencia
Técnica1 1 5 1 5
Prestadores de
Servicios
Turísticos
Asistencia
Técnica1 1 35 1 35
Prestadores de
servicios
turísticos
Manual 1 1 1
Prestadores de
servicios
turísticos
CD 1 1 1
Acción 4 4 4
Acción 4 4 4
Prestadores de
servicios
turísticos:
Taller 1 1 1 26 1 26
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
74.37
Proporcionar asistencia técnica en buenas prácticas manipulación de alimentos a 5
establecimientos que expendan comidas y bebidas en la Ruta del Pisco
Taller adicional de sensibilización en materia de NTP clase hotel - Sello de Calidad
Turística Perú
Ejecución de actividades preliminares para la formulación del programa “AL
TURISTA, LO NUESTRO”
Gestionar la elaboración, diseño e impresión de 500 CDs con estuche de la Guía
Metodológica del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas.
CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRECANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Ejecución de Proyectos de Inversión Pública de mejoramiento de seguridad del
turista en ANP
S/. 2,425,504.14S/. 3,261,246.00TODO CONCEPTO DE GASTO
Organización del taller de capacitación en buenas prácticas en atención de clientes,
dirigido a bodegas y prestadores de servicios turísticos ubicados en la Ruta del
Pisco.
Gestionar la impresión de 100 Guías Metodológicas del Sistema de Aplicación de
Buenas Prácticas.
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional del Desarrollo Turísti co / Dirección Nacional de Turismo.APNOP: Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas pr ácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Prestadores
II Trim: En el marco del Convenio N.° 001- 2012-MINCETUR/DM, durante el
semestre se capacitó a 143 prestadores de servicios turísticos. Adicionalmente, 93
prestadores de servicios del rubro hotelero fueron capacitados respecto a la norma
técnica correspondiente; 65 prestadores de servicio de restaurante y venta de
artesanía fueron capacitados en atención al cliente; fueron capacitados 20
asistentes al taller de formación de formadores; y 34 establecimientos que ya
cuentan con el reconocimiento SABP fueron capacitados en marketing.
II Trim: En el marco del Convenio N.° 001- 2012-MINCETUR/DM, durante el
semestre se capacitó a 143 prestadores de servicios turísticos. Adicionalmente, 93
prestadores de servicios del rubro hotelero fueron capacitados respecto a la norma
técnica correspondiente; 65 prestadores de servicio de restaurante y venta de
artesanía fueron capacitados en atención al cliente; fueron capacitados 20
asistentes al taller de formación de formadores; y 34 establecimientos que ya
cuentan con el reconocimiento SABP fueron capacitados en marketing.
Acción
Eventos de
capacitación
I Trim: Esta actividad se desarrollará a lo largo del año a partir del Convenio N° 001 -
2012 - MINCETUR/DM, en conjunto con la actividad 3.1. Desarrollo de las
actividades de capacitación, asistencias técnicas, evaluación y monitoreo para el
fortalecimiento de la gestión empresarial.
Directorio Realizado Trimestre I
Directorio Digital Realizado Trimestre I
Estudio de Evaluación Realizado Trimestre I
Manual actualizadoI Trim: El documento fue elaborado en el Trimestre I - en la reformulación se agregó
una su actividad para la impresión del material elaborado.
Acción
Evento
II Trim: Fue desarrollada la subtarea Gestionar la contratación de servicios de
publicación, diseño y arte final para un aviso en Revista Vamos del Diario El
Comercio - Felicitación a empresas que cuentan con Reconocimiento SABP,
vinculada a la entrega del reconocimiento.
Asimismo, fueron ejecutadas también las subtareas Gestionar la contratación de
servicios para la impresión de banner SABP; y la subtarea para la ebaloraciónn de
los suvenires para el evento.
Acción
Eventos de
capacitación
I Trim: Esta actividad se desarrollará a lo largo del año a partir del Convenio N° 001 -
2012 - MINCETUR/DM, en conjunto con la actividad 1.1. Desarrollo del Sistema de
Aplicación de Buenas Prácticas - SABP (cursos de capacitación, asistencia técnica,
evaluación y monitoreo a empresas que fueron reconocidas en el 2011).
Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadorescalificados
Organización del evento para la entrega del Reconocimiento de la Aplicación de Buenas
Prácticas
Implementación del Sistema de Gestión Empresarial para prestadores de serviciosturísticos MGE.
Desarrollo de las actividades de capacitación, asistencias técnicas, evaluación y monitoreo
para el fortalecimiento de la gestión empresarial.
Coordinación para la entrega del Directorio SABP 2011 - II.
Coordinación para la entrega del CD del Directorio SABP 2011 - II.
Gestionar el desarrollo de la Evaluación del Impacto del SABP.
Gestionar la actualización del Manual de Buenas Prácticas para Establecimientos de
Hospedaje.
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Implementación del Sistema de Buenas Prácticas en Gestión de Servicios - SABP
Desarrollo del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP (cursos de capacitación,
asistencia técnica, evaluación y monitoreo a empresas que fueron reconocidas en el 2011).
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTRE
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
I SEMESTRE
Nº de prestadores de servicios turísticos capacitados.
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas ObservacionesACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
Guía
I Trim: El documento pasó por un proceso de revisión
interna.
II Trim: El servicio de diagramación, diseño e
impresión de la guía fue solicitado en el mes de
mayo, sin embargo, la entrega fue posterior debido a
demoras en el proceso de emisión de la OS y
coordinaciones para la correción de los servicios de
diagramación y diseño.
I Trim: El documento fue revisado, y el servicio
de impresión fue reprogramado de marzo para
mayo.
II Trim: Tras la emisión de la OS, fue
coordinado el diseño y las correciones de la
diagramación de la guía, hasta su entrega en el
mes de agosto.
Acción
GuíaI Trim: El documento se retrasó debido a que debió
pasar por aprobación del Comité Técnico en Turismo.
I Trim: La consultoría fue reprogramada de
febrero para mayo/ La impresión fue
reprogramada de febrero para septiembre.
GuíaI Trim: El documento se retrasó debido a que debió
pasar por aprobación de INDECOPI.
I Trim: La consultoría fue reprogramada de
marzo para junio/La impresión fue
reprogramada de marzo para septiembre.
Guía
I Trim: La impresión del documento se retrasó, debido
a que debió pasar por revisión del Comité Técnico en
Turismo.
I Trim: El servicio de impresión fue
reprogramado de marzo para septiembre.
Certificado
II Trim: Fueron desarrolladas las subtareas de elaboración del Digipack del Sello de
Calidad Turística Perú; CD del Sello de Calidad Turística Perú; Banner del Sello de
Calidad Turística Perú; y Certificados y stickers del Sello de Calidad Turística Perú,
adelantadas del Trimestre IV.
Manual
Debido a correcciones en la elaboración del manual
de buenas prácticas, se retrasó la presentación del
documento final.
II Trim: Fueron efectuadas las correcciones
necesarias en el documento elaborado, y el
requerimiento de diseño, diagramación e
impresión del manual se efectuó en julio.
Acción
Taller de capacitación
I Trim: Ha habido algunos retrazos para la
organización de lo cursos de la etapa de
capacitación, debido a la coordinaciones que se han
vendió realizando con operadores turístico y
prestadores de servicio.
I Trim: Se desarrollaran capacitación, asistencia técnica y evaluación y monitoreo
de Julio a noviembre, se ha iniciado con las capacitaciones
Asistencia Técnica
ii Trim: Se conto con escaso personal en la Dirección
de Medio Ambiente y Sostenibilidad Turística.
Asimismo, se recibieron encargo adicionales de la
Alta Dirección, lo cual implicó el empleo de los
recursos humanos, logísticos y financieros
disponibles.
II Trim: Se contrató un nuevo personal CAS,
con experiencia en evaluación de instrumentos
de gestión ambiental.
II Trim: Se realizó el evento de capacitación "Fortalecimiento de capacidades en
materia de gestión de riesgos y prevención de desastres en la Ruta Moche", en
abril, en la ciudad de Chiclayo, Hotela Las Garzas.
El publico objetivos fueron representantes de Prestadores de servicios Turísticos de
hoteles, restaurantes, etc. Asistieron 60 participantes.
Acción
Asistencia TécnicaI Trim: Realizada por solicitud de intervención en la Ruta del Pisco, priorizada por el
Viceministerio, para mejorar la calidad de los servicios.
Asistencia TécnicaI Trim: Realizada por solicitud de intervención en la Ruta del Pisco, priorizada por el
Viceministerio, para mejorar la calidad de los servicios.
Manual I Trim: Realizada para cubrir la necesidad de material para la difusión del SABP.
CD I Trim: Realizada para cubrir la necesidad de material para la difusión del SABP.
Actividades no Programadas
Proporcionar asistencia técnica en buenas prácticas manipulación de alimentos a 5
establecimientos que expendan comidas y bebidas en la Ruta del Pisco
Organización del taller de capacitación en buenas prácticas en atención de clientes, dirigido a
bodegas y prestadores de servicios turísticos ubicados en la Ruta del Pisco.
Gestionar la impresión de 100 Guías Metodológicas del Sistema de Aplicación de Buenas
Prácticas.
Gestionar la elaboración, diseño e impresión de 500 CDs con estuche de la Guía Metodológica
del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas.
Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos enbuenas prácticas ambientales.
Organización de la capacitación en Buenas Prácticas Ambientales en Establecimientos de
Hospedaje
Organización de la asistencia Técnica en implementación de Buenas Prácticas Ambientales en
Establecimientos de Hospedaje
Organización del evento para la entrega del Sello de Calidad Turística Perú
Gestionar la elaboración del Manual de Buenas Prácticas para la Ruta del Pisco.
Implementación del Sistema de Certificación de Calidad de los servicios turísticos.
Coordinación la entrega de la Guía para la aplicación de la Norma Técnica de Hoteles.
Gestionar la elaboración de la Guía para la aplicación de la Norma Técnica de Hostales
Gestionar la elaboración de la Guía para la aplicación de la Norma Técnica de Restaurantes
Coordinación para la entrega de la Guía Metodológica del MGE.
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas ObservacionesACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
Acción
I Trim: Trabajos exploratorios en el departamento de Cusco, en las provincias de
Quispicanchis, Acomayo, Canas, Calca, Anta y Urubamba, para identificación de
productores organizados y consolidados en mercados locales y provinciales. Se
identificaron 19 organizaciones de productores en las provincias indicadas y 25
tipos de productos.
- Trabajos exploratorios, consistente en entrevistas con gerentes y chefs de los
restaurantes y hoteles de la ciudad de Cusco y la ciudad de Urubamba.
- Se contrató servicios de consultoría para la capacitación en desarrollo de la oferta
comercial de productos agropecuarios y prácticas sanitarias, con las organizaciones
precisadas, que se realizaron en el mes de febrero.
- El presupuesto ejecutado, correspondiente a estas actividades no programadas
fue de 35,933.5 nuevos soles.
Acción
I Trim: En el marco del Proyecto de Inversión Pública “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN LA RESERVA NACIONAL PACAYA
SAMIRIA” se adquirió 46 equipos de comunicación (radios, antenas y GPS).
- En el marco del Proyecto de Inversión Pública “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE SEGURIDAD TURISTICA EN LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS”, se ha
adquirido 27 equipos de comunicación (radios, antenas y GPS), por un valor de
8,421 nuevos soles.
- En el marco del Proyecto de Inversión Pública “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE
POMAC”, se ha adquirido 11 equipos de comunicación (radios, antenas y GPS), por
un valor de 19,293 nuevos soles.
- En el marco del Proyecto de Inversión Pública “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL PARQUE NACIONAL HUASCARAN”, se ha
adquirido 10 equipos de comunicación (radios, antenas y GPS), por un valor de
84,493 nuevos soles.
Taller
II Trim: Este taller fue ejecutado adicionalmente, para socializar la NTP
500.005.2010 -TURISMO. Servicios de alojamiento en la clase hotel con
representantes de establecimientos de hospedaje interesados en la certificación, en
la región Lima.
Ejecución de actividades preliminares para la formulación del programa “AL TURISTA, LO
NUESTRO”
Ejecución de Proyectos de Inversión Pública de mejoramiento de seguridad del turista en ANP
Taller adicional de sensibilización en materia de NTP clase hotel - Sello de Calidad Turística
Perú
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Especifico : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la ArtesaníaEstrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
APNOP : Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al país.
Actividad 1 : Realizar coordinaciones interinstitucionales para mejorar el servicio en el ingreso, estadía y salida de visitantes y sus bienes al país.
Actividad 2 : Realizar capacitaciones a los Gobiernos Regionales y Locales en temas de Facilitación turística
Actividad 3 : Elaborar y distribuir Material de Facilitación Turística
Actividad 4 : Elaborar Diagnósticos Situacionales de Facilitación turística
Nm : 48
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMADOAvance
%Avance
%PROGRAMAD
OAvance
%
Entidades 1
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
Acción 35 6 6 100 4 5 4 13 3 10 3 16 123 19 22 116
Reunión 2 1 1 100 1 1 100
Reunión 10 3 3 100 1 1 1 3 3 3 100 6 6 100
Reunión 1 1 1 100 1 1 100
Acción 8 1 1 1 3 2 2 67 3 2 67
Participación 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100
Instituciones
público o
privadas
Recomendacio
nes10 2 2 2 6 10 10 167 6 10 167
Acción 2 1 1 19 100 1 1 19 100
Funcionarios de
las Direcciones
Regionales de
Turismo.
Taller 2 1 1 19 100 1 1 19 100
Fortalecimiento de las capacidades a los funcionarios de las Dircetures en el marco
de N° 003-2010-MINCETUR, Reglamento General de la Ley de Turismo.
Facilitación Turística.
EJECUTADO
EJECUTADOAvance
%
I TRIMESTRE
Avance %
PROGRAMADO EJECUTADOEJECUTADO
EJECUTADO PROGRAMADO
Participación en Comités Técnicos Binacionales, (Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia,
Brasil) y/o viajes para reuniones de coordinación con países extranjeros.
Avance %
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )I SEMESTREII TRIMESTRE
Realización de reuniones de coordinación con instituciones involucradas para los
puertos mayores (Salaverry, Paita, etc.).
UNIDAD DE MEDIDA
Realización de reuniones de coordinación con instituciones involucradas para el
puerto del callao
TIPO DE BENEFICIARIO
S
Número de entidades que incorporan las recomendaciones 4
Realizar capacitaciones a los Gobiernos Regionales y Locales en temas deFacilitación turística.
II TRIMESTRE I SEMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD ANUAL
I TRIMESTRE
1
Realización de reuniones de coordinación con instituciones involucradas en las
mejoras identificadas en los aeropuertos Internacionales.
EJECUTADOCANTIDAD ANUAL
Realizar recomendaciones a entidades público o privadas a fin de incorporar
facilidades a los turistas y sus bienes.
Coordinación para el mejoramiento del servicio brindado en pasos fronterizos
Seguimiento a compromisos asumidos en 2011 ( Gobiernos regionales y
locales).Realización de un taller de capacitación a personal que labora en
Complejos Fronterizos.
Realizar coordinaciones interinstitucionales para mejorar el servicio en elingreso, estadía y salida de visitantes y sus bienes al país.
ACTIVIDAD / TAREA
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
EJECUTADOAvance
%
I TRIMESTRE
Avance %
EJECUTADO PROGRAMADOAvance
%
UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE BENEFICIARIO
S
II TRIMESTRE I SEMESTRE
EJECUTADOCANTIDAD ANUAL
Realizar coordinaciones interinstitucionales para mejorar el servicio en el
ACTIVIDAD / TAREA
Acción 10 3 3 100 1 1 1 1 100 4 4 100
Público en
GeneralPlan 1
Complejos
Fronterizos,
Aeropuertos,
Puertos
Guía 1 1 1 100 1 1 100
Instituciones
involucradas con
el ingreso,
estadía y salida
Guía 3 1 1 100 1 1 100
Instituciones
involucradas con
el ingreso,
estadía y salida
de personas y
Guía 2 1 1 1 1 100 1 1 100
Complejos
Fronterizos
Aeropuertos
Terminales
Terrestres
Direcciones
Regionales de
Comercio
Exterior y
Turismo
Embajadas
Público en
general.Material 1 1 1 1 1 100
Funcionarios Evento 1
Acción 2 2 1 50 2 1 50
Instituciones
vinculadas al
registro de
ingreso y salida
Estudio 1 1 1
Instituciones
vinculadas al
registro de
ingreso y salida
Estudio 1 1 1 100 1 1 100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
21.51
1
Ejecución de la elaboración de materiales de difusión de facilitación turística.
Realizar la Distribución de la Guía Esencial para el Turista que Visita el Perú.
CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRECANTIDAD ANUAL ASIGNADA
S/. 139,960.57TODO CONCEPTO DE GASTO
Elaborar Diagnósticos Situacionales de Facilitación turística
Diagnóstico sobre los principales puertos marítimos, fluviales o lacustres con flujo
turístico.
Diagnostico comparativo de buenas prácticas de otras fronteras a nivel mundial.
Realizar la Coordinación para la Traducción de la Guía esencial para el Turista que
visita Perú (Francés - Alemán - Italiano - Japonés - Portugués).
Gestionar la impresión de la Guía Esencial para el Turista que Visita el Perú en
Francés - Alemán - Italiano - Japonés - Portugués.
S/. 650,713.00
Organizar la elaboración del Plan de Facilitación Turística.
Desarrollar y organizar el I Evento en Facilitación Turística: Experiencias a países
de Latinoamérica.
Elaborar y distribuir Material de Facilitación Turística
Gestionar la reimpresión de la Guía Esencial para el Turista que Visita el Perú
Ingles, Español.
Guía
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Turismo.APNOP: Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingres o, permanencia y salida de visitantes al país.
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Prestadores
Se realizaron diversas recomendaciones a las
entidades competentes en Facilitación Turística. Sin
embargo, dichas recomendaciones no lograron ser
implementadas, debido a que su ejecución depende
en su mayoría de la decisión de dichas entidades, la
cual no fue favorable.
La Dirección Nacional de Turismo ha coordinando con la Comisión de Promoción
del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERU, la implementación de
elementos y letreros representativos de la Marca País en las principales fronteras
del Perú: Santa Rosa- Región Tacna, Kasani y Desaguadero- Región Puno y
Centro Binacional de Atención Fronteriza CEBAF - Región Tumbes.
Acción
ReuniónI Trim: Se realizó en el mes de marzo debido a la coincidencia de la llegada de
naves de pasajeros en esa fecha.
Reunión
I Trim: Se realizó la actividad en el mes de marzo debido a demoras en el proceso
de contratación.
II Trim: A través de una consultoría se determinó el estado actual de los principales
puertos marítimos y detalles de los puertos del Callao y Matarani, sosteniendose
además, reuniones con las principales prestadores de servicios a turistas de
cruceros a través de éstos puertos.
Asimismo, existen reuniones de coordinación con APN y Municipalidad de Chucuito
a fin de brindar a la brevedad posible, la autorización de uso del embarcadero de
Juli.
Acción
II Trim: Se ha propuesto suscribir un convenio
interinstitucional MINCETUR - MININTER, a fin de
proporcionar equipos informáticos a las principales
fronteras de flujo turístico, sin embargo a la fecha
MININTER no brinda especificaciones técnicas para
concluir las negociaciones del convenio y proceder
con la suscripción del mismo.
Luego de la suscripción y ejecución del convenio, se
tiene previsto realizar capacitaciones al personas de
los controles fronterizos beneficiados con el mismo.
II Trim: Mediante oficio, el Ministro de Comercio
Exterior y Turismo se reiteró la solicitud de
brindar la información solicitada al Ministero del
Interior.
II Trim: Las capacitaciones previstas, deberán ser luego de la ejecución de lo
previsto en el convenio.
Participación
I Trim: Se realizó el viaje de la Directora Nacional de turismo a la ciudad de
Chiclayo a fin de realizar las coordinaciones para la inclusión de temas del sector
turismo a incluir en la Declaración Presidencial de Chiclayo, la cual se realizó el 29
de febrero por agendas de ambos presidentes.
II Trim: Participación en el Comité Técnico Binacional Perú- Ecuador los días 25 y
26 de junio en la localidad de Bocapan, Tumbes.
RecomendacionesII Trim: Se realizó la contratación de una consultoría, mediante la cual se realizaron
diez (10) sugerencias de diferentes entidades involucradas en la actividad turística.
Realizar recomendaciones a entidades público o privadas a fin de incorporar facilidades a los
turistas y sus bienes
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Realizar coordinaciones interinstitucionales para mejorar el servicio en el ingreso,estadía y salida de visitantes y sus bienes al país.
Realización de reuniones de coordinación con instituciones involucradas para el puerto del
callao
Realización de reuniones de coordinación con instituciones involucradas para los puertos
mayores (Salaverry, Paita, etc.).
Coordinación para el mejoramiento del servicio brindado en pasos fronterizos Seguimiento a
compromisos asumidos en 2011 ( Gobiernos regionales y locales).Realización de un taller de
capacitación a personal que labora en Complejos Fronterizos.
Participación en Comités Técnicos Binacionales, (Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia, Brasil) y/o
viajes para reuniones de coordinación con países extranjeros.
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTRE
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
I SEMESTRE
Número de entidades que incorporan las recomendaciones
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas ObservacionesACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
Acción
Taller
I Trim: Se cumplió con capacitar a 04 funcionarios de las regiones Tacna y Puno en
Facilitación Turística según lo planteado en el POI 2012. Asimismo se capacitaron a
funcionarios de las regiones Huancavelica, Ica, Ayacucho, Apurímac, Cusco,
Arequipa, sumando un total de 19 funcionarios capacitados. Esta actividad se llevó
a cabo en el marco del evento Macrorregional Sur de Cultura Turística, llevado a
cabo en la ciudad del Cusco en marzo 2012.
Acción
Guia
I Trim: No se utilizó lo presupuesto para el cumplimiento de este objetivo gracias a
las coordinaciones realizadas entre el área de Facilitación Turística y el Ministerio
de Relaciones Exteriores, entidad que financió y lideró el proceso de traducción a
los idiomas alemán, francés y portugués.
Guia
I Trim Las coordinaciones internas, entre el área usuaria y la Dirección Nacional de
Turismo, se realizaron a partir del mes de marzo, emitiendo el pedido de servicio el
día 04 de abril 2012., culminándose la entrega de los ejemplares impresos el día 09
de Julio 2012.
Guía
I Trim: Las coordinaciones internas, entre el área usuaria y la Dirección Nacional de
Turismo, se realizaron a partir del mes de marzo, emitiendo el pedido de servicio el
día 04 de abril 2012., culminándose la entrega de los ejemplares impresos el día 09
de Julio 2012.
II Trim: En idioma español inglés se cuentan con 1500 ejemplares en cada idioma.
En los idiomas Portugués, Francés y Alemán se cuentan con 1000 ejemplares en
cada idioma. Y se cuenta con un plan de distribucón que empezará la primera
semana del mes de setiembre.
Material
I Trim: Existieron problemas en el proceso de
cotización interna, respecto a los materiales a
realizar.
I Trim: Se escogió proveedor que ofrecía
mayores beneficios.
I Trim: Se realizó el requerimiento en el mes de marzo, realizándose la entrega
durante la primera quincena de abril.
Estudio
I Trim: Esta actividad no se llevó a cabo en el periodo mencionado y se solicitó sea
excluída del POI 2012, debido a que se han priorizado otras actividades, dicha
solicitud fue formalizada mediante documento: Memorándum N° 445-2012-
MINCETUR/VMT.
Estudio
I Trim: En el mes de febrero, se contrató una consultora externa para realizar el
servicio de diagnóstico de la situación actual de los puertos callao y matarani,
brindando propuesta de implementación de acciones de facilitación turística,
presentando el informe final el mes de mayo 2012.
Diagnóstico sobre los principales puertos marítimos, fluviales o lacustres con flujo turístico.
Elaborar Diagnósticos Situacionales de Facilitación turística
Diagnóstico sobre los principales puertos marítimos, fluviales o lacustres con flujo turístico.
Ejecución de la elaboración de materiales de difusión de facilitación turística.
Elaborar y distribuir Material de Facilitación Turística
Realizar la Coordinación para la Traducción de la Guía esencial para el Turista que visita Perú
(Francés - Alemán - Italiano - Japonés - Portugués).
Gestionar la reimpresión de la Guía Esencial para el Turista que Visita el Perú Ingles, Español.
Gestionar la impresión de la Guía Esencial para el Turista que Visita el Perú en Francés -
Alemán - Italiano - Japonés - Portugués.
Fortalecimiento de las capacidades a los funcionarios de las Dircetures en el marco de N° 003-
2010-MINCETUR, Reglamento General de la Ley de Turismo. Facilitación Turística.
Realizar capacitaciones a los Gobiernos Regionales y Locales en temas de Facilitaciónturística.
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Especifico : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la ArtesaníaEstrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
APNOP : Población informada y que promueve el turismo sostenible.
Actividad 1 : Asistencia técnica y capacitación en la planificación y gestión de la cultura turística
Actividad 2 : Promoción y difusión de la cultura turística a nivel nacional
Actividad 3 : Acciones de implementación y seguimiento de las actividades de cultura turística
Nm : 62
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMADOAvance
%Avance
%PROGRAMAD
OAvance
%
Personas 3,179 117 9,206 112
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
Acción 44 11 9 164 82 5 3 5 13 3 3 3 9 298 69 24 18 462 75
DIRCETUR,
Municipio
Prestadores de
servicios
turísticosDIRCETUR,
Municipio
Prestadores de
servicios
turísticos
Funcionarios
GORE y GLAsesoría 11 3 2 67 2 1 1 4 1 1 25 7 3 43
Funcionarios de
gobiernos
regionales y Prestadores de
servicios
turísticosProfesores de
turismo de
universidades
Taller 4 1 1 1
2 2 42 100
22
398 120
1
2 8 298 133 10 122 2 6100 3 3
2
1
100 2
100
4
Ejecución de los Talleres de Cultura Turística y Módulo de Formación para futuros
profesionales del turismo en la prevención de la ESNNA.
2
1
4
TallerEjecución de Talleres Macroregionales de cultura turística y prevención de la
ESNNA, zona centro.
Ejecutar acciones de sensibilización a Direcciones Regionales, en el materia de
prevención de la ESNNA.
CANTIDAD ANUAL
Conferencia 20
TIPO DE BENEFICIARIO
S
Ejecución de Talleres Macroregionales de cultura turística, zona noramazonica y
sur.Taller
EJECUTADO
422
Avance %
EJECUTADO
II TRIMESTRE I SEMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD ANUAL
I TRIMESTRE
EJECUTADO
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )I SEMESTREII TRIMESTRE
3,264
22
Número de personas informadas y que promueven el turismo sostenible. 18,842 6,027 7,073
Ejecución de la asistencia técnica para la implementación de actividades de cultura
turística.
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADOAvance
%
I TRIMESTRE
PROGRAMADOAvance
%
PROGRAMADO
10,337
Asisterncia técnica y capacitación en la planificación y gestión de la culturaturística.
ACTIVIDAD / TAREA
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
CANTIDAD ANUAL
TIPO DE BENEFICIARIO
S
EJECUTADOAvance
%
II TRIMESTRE I SEMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUTADO EJECUTADOAvance
%
I TRIMESTRE
PROGRAMADOAvance
%
Asisterncia técnica y capacitación en la planificación y gestión de la cultura
ACTIVIDAD / TAREA
GORE, GL y
Prestadores de
servicios
turísticos y
sector educación
Manual 4 1 1 2 2
GORE, Sector
Educación y
Guías turísticos
Taller 2 2 2
Acción 21 4 1 25 3 3 6 3 2 8 13 613 217 10 14 613 140
Población en
generalMensaje 3 1 1 1 2 1 1 1 3 150 2 4 200
GORE, GL,
Prestadores de
servicios
Mensaje 4 1 1 1 1 2 150 200 1 2 150 200
GORE, GL,
Prestadores de
servicios
turísticos, ANP y
Taller 8 2 1 3 2 6 8 463 267 3 8 463 267
Funcionarios de
gobiernos
regionales y
locales
Prestadores de
servicios
turisticos
Prestadores,
Autoridades de
Gob. Reg y
Local,
Profesores
Obra teatral 1 1 1
Acción 14 2 5 250 2 2 2 6 2 11 550
GORE, GL y
Prestadores de
servicios
turísticos
Informe 3 1 1
GORE, GL,
Prestadores de
servicios
turísticos
Informe 2 1 1
Funcionarios de
los gobiernos
regionales
Informe 6 2 3 150 2 2 2 6 2 9 450
1 1 1
Personas Charla 1 1 1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
98.00
Actividades No Programadas
Charla de cultuta turistica en el marco de las actividades de la declaratoia "Lima
Milenaria, Ciudad de Culturas"
3
Gestionar el desarrollo de contenidos de manuales de cultura turística.
Coordinar la ejecución del taller de capacitación de cultura turística valoración del
patrimonio cultural.
Ejecución de campaña promocional de Cultura Turística en medios no
convencionales.
Promoción y difusión de la cultura turística a nivel nacional.
Ejecución de campaña publicitaria de Cultura Turística en medios convencionales.
Ejecución de Talleres de sensibilización de Cultura turística.
Organizar la presentación de la Obra Teatral sobre Prevención de ESNNA.
S/. 7,393,872.00TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 7,246,027.36
Entrega de
material de
difusión
Acciones de implementación y seguimiento de las actividades de culturaturística.
CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRECANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Monitoreo sobre las necesidades de apoyo y planeamiento de las DIRCETUR en
prevención de la Explotación Sexual de niñas, niños y adolescentes.
Gestionar la evaluación de la campaña nacional de cultura turística.
Coordinación del seguimiento y monitoreo de las acciones de fortalecimiento de la
cultura turística.
Organizar la entrega de materiales de difusión de la prevención de la explotación
sexual de niñas, niños y adolescentes4 3
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Turismo.APNOP: Población informada y que promueve el turismo sostenible.
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Prestadores
I Trim: Cultura Turística (234) + ESNNA (154) + Personas sensibilizadas a través de
material entregado (2,500)
II Trim: No toma en cuenta lo resultante a la campaña en medios convencionales y
no convencionales.
ESNNA: 6,460 beneficiarios consideradas las personas que asistieron a las charlas
y recibieron material promocional + 613 beneficiarios de Cultura Turística
Acción
Asesoría
I Trim: Se programaron tres asistencias técnicas. Se desarrolló en tres regiones(
Tumbes, Ayacucho y Puno). Asimismo, se realizaron 2 viajes de coordinación para
los macro regionales para sostener reuniones de acompañamiento brindar
parcialmente la asistencia técnica( La libertad, Madre de Dios).
Taller
Manual
II Trim: Se realizó el requerimiento de un manual de cultura turística en el mes de
junio, sin embargo la orden de servicio salió en el mes de julio. En el caso del
segundo manual se realizará en el mes de octubre.
Taller
I Trim: No se desarrollaron los talleres de técnicas
debido a la falta de personal CAS en el área de
Cultura Turística.
I Trim: Se convocó el nuevo proceso CAS
II Trim: Se convocó el nuevo proceso CAS
II Trim: No se desarrollaron los talleres de técnicas
debido a la falta de personal CAS en el área de
Cultura Turística.
Taller
Taller
Conferencia
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
Ejecución de Talleres Macroregionales de cultura turística, zona noramazonica y sur.
Ejecución de Talleres Macroregionales de cultura turística y prevención de la ESNNA, zona
centro.
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTRE
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
I TRIMESTRE
Nº de prestadores de servicios turísticos capacitados.
Ejecución de los Talleres de Cultura Turística y Módulo de Formación para futuros
profesionales del turismo en la prevención de la ESNNA.
Medidas Correctivas Observaciones
Realizar coordinaciones interinstitucionales para mejorar el servicio en el ingreso,estadía y salida de visitantes y sus bienes al país.
I Trim: Se desarrolló en total tres talleres macro regionales ( norte, sur y centro) en
el caso del macro regional del centro estaba programado conjuntamente con
Prevención de la ESNNA, sin embargo se estimó conveniente adelantarlo al mes de
marzo y sólo con el tema de cultura turística a fin de permitir que las DIRCETUR
puedan planificar e implementar los planes de cultura turística.
Ejecución de la asistencia técnica para la implementación de actividades de cultura turística.
Ejecutar acciones de sensibilización a Direcciones Regionales, en el materia de prevención de
la ESNNA.
Gestionar el desarrollo de contenidos de manuales de cultura turística.
Coordinar la ejecución del taller de capacitación de cultura turística valoración del patrimonio
cultural.
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Acción
Mensaje
Mensaje
I Trim: Se elaboró material promocional de cultura turística que refuerce los
mensajes de conocimiento y cuidado de los atractivos turísticos con motivos de:
"Sabías que".. y decálogo de cultura turística.
Taller
II Trim: Se programaron 3 Talleres de capacitación, se ejecutaron 8 talleres de
sensibilización durante el mes de junio debido al lanzameinto de la campaña
integral de cultura turística con motivo selva. Los talleres se desarrollaron en Lima,
Ucayali y Tarapoto.
Acción
Informe
Informe
I Trim: Se realizó el seguimiento y monitoreo desde enero, teniendo en cuenta el
desarrollo de 3 talleres macro regionales y la coordinación y seguimiento en las
regiones. (Ayacucho, Cusco, La Libertad y Lima).
Informe
I Trim: Teniendo en cuenta que se realizó una campaña de mantenimiento de
cultura turística, se vio por conveniente realizar una evaluación vía indicadores de
dicha campaña. En el mes de marzo(abril).
II Trim: Teniendo en cuenta que se realizaron campañas de cultura turística en los
meses de abril , mayo y junio se solicitó la evaluación vía indicadores según lo
establece el articulo 6º de la ley de publicidad estatal.
Charla
I Trim: Mediante Oficio Nº 098-2012-MML/GECD/SC (17.02.2012) La Municipalidad
Metropolitana de Lima solicitó capacitación en cultura turistica. Se brindó la charla a
un promedio de 30 personas en el marco de las actividades de la declaratoia "Lima
Milenaria, Ciudad de Culturas" .
I Trim: La DNT recibió el encargo de la alta Dirección de realizar una campaña de mantenimiento, la misma que se inició desde el 05 hasta el 30 de marzo en medios radiales a nivel
nacional, regional y local. Asimismo fueron transferidos los recursos financieros para la correspondiente ejecución. *71376 impactos en Lima y 79% de alcance en el traget meta.
**Adicionalmente 7 de cada 10 recuerda el slogan “crece el turismo, crece el Perú” y lo asocian al crecimiento económico, a 8 de cada 10 le generó mucho interés y le resulta creíble el
spot de radio.
II Trim: Abril: De acuerdo a lo aprobado en la RM Nº 113 -2012-MINCETUR/DM se emitió el contrato para la difusión de la campaña de Mantenimiento de Cultura Turística a fin de reforzar
el mensaje de buen trato al turista en medios radiales a nivel nacional.
Mayo: De acuerdo a lo aprobado en la RM Nº 140 -2012-MINCETUR/DM se realizó una campaña de Mantenimiento – Reforzamiento de Cultura Turística enfocándose principalmente en
la población de 18 a 40 años de NSE B, C y D. Esta campaña fue realizada a nivel nacional y local en medios radiales bajo las modalidades de avisos spot y enlaces – menciones. *27,007
impactos a nivel nacional y 61% de alcance en el target meta. **Se obtuvo mayor recordación mediante la modalidad “enlaces-menciones”, obteniendo un 62.6%. Además, el 65%
mencionó “Ser atento con los visitantes y tener una buena disposición”, mientras que el 46.8% mencionó “Fomentar el buen trato al turista”.
Junio: Según el Plan Estratégico de Publicidad aprobado con RM N° 139-2012-MINCETUR/DM y la RM N° 140-2012-MINCETUR/DM se viene desarrollando desde el 07 de junio la
campaña integral de Cultura Turística 2012 – Motivo Selva, Esta campaña se inició el 07 de junio y tiene una duración de 12 semanas en medios televisivos, radiales y vía pública móvil a
nivel nacional ***121,508.76 impactos en el mes de junio en radio y TV, según pauta. ****Adicionalmente, el spot enfatiza la actitud servicial de la gente de la selva, se aprecia la
preocupación que los visitantes logren un buen recuerdo del viaje.
Actividades No Programadas
Charla de cultuta turistica en el marco de las actividades de la declaratoia "Lima Milenaria,
Ciudad de Culturas"
Gestionar desarrollo de diagnostico del nivel de cultura turística.
Coordinación del seguimiento y monitoreo de las acciones de fortalecimiento de la cultura
turística.
Gestionar la evaluación de la campaña nacional de cultura turística.
Acciones de implementación y seguimiento de las actividades de cultura turística.
Ejecución de Talleres de sensibilización de Cultura turística.
Promoción y difusión de la cultura turística a nivel nacional.
Ejecución de campaña publicitaria de Cultura Turística en medios convencionales.
Ejecución de campaña promocional de Cultura Turística en medios no convencionales.
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Especifico : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la ArtesaníaEstrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
APNOP : Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística y Empresarial
Actividad 1 : Capacitar y otorgar asistencia técnica
Actividad 2 : Promocionar el Turismo Rural Comunitario - TRC
Nm : : 40
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMADOAvance
%Avance
%PROGRAMADO
Avance %
Gestores y
emprendedores160 240 160
Alianzas 10 20
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
Acción 75 3 10 142 333 4 4 3 11 7 6 7 20 385 182 14 30 897 214
Gestores 34 40
Emprendedores 60 310
Emprendedores Pasantías 5 6 48 1 1 1 3 1 1 35 33 3 7 83 233
Emprendedores Talleres 11 1 - 1
Acción 24 1 1
Gestores
Emprendedores
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
(*) Anteriormente llamado: Ejecución de viajes de familiarización para generar planes que aporten estrategias de comercialización, difusión y articulación al mercado de los productos turísticos de TRC
1
Avance %
1
2 4 10 23 444 230
EJECUTADOAvance
%
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
200
I SMESTRE
EJECUTADO
385
I TRIMESTRE
240 385
I SEMESTRE
EJECUTADOAvance
%
I TRIMESTRE
EJECUTADO
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
S/. 754,495
PROGRAMADO EJECUTADOTIPO DE BENEFICIARIOS
20
II TRIMESTRE
10
2
Número de alianzas comerciales generadas
Número de gestores y emprendedores que aplican capacidades adquiridas.
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )PROGRAMADO
II TRIMESTRE
EJECUTADO
33
Capacitar y otorgar asistencia técnica
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD ANUAL
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
TODO CONCEPTO DE GASTO
Organización de la asistencia técnica específica en TRC según Destinos
turísticos priorizados a beneficiarios del PNTRC
Organización de Talleres en fortalecimiento financiero del negocio en TRC
Organización de pasantía para capacitaciones a Emprendedores de TRC a
través de metodología de intercambio de experiencias en Destino y fuera del
Destino
480
Asistencia
técnica20 8 6 6 7 19 238
Organización de la Asistencia Técnica que fortalezca las iniciativas de Turismo
Rural en Destinos de Turismo Interno asociado a Fincas, Fundos y Ex Casas
Hacienda y provisión de Insumos Agrícolas y Artesanales a la cadena de valor
del Turismo en zonas Rurales.
Promocionar el Turismo Rural Comunitario - TRC
Asistencia
técnica3
Avance %CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRE
S/. 597,433.43 79
-
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de TurismoAPNOP: Emprendedores de Turismo Rural Comunitario F ortalecidos en Gestión Turística y Empresarial
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Alianzas
I Trim: La actividad programada para obtener esta meta
ha sido programada para el mes de julio (I Worlshop de
TRC en junio 2012).
Asistencia técnica I Trim: No se registraron problemas.
Pasantías
I Trim: Se adelantaron las actividades por fechas de
ejecución de ferias y aprovechando la temporada baja
en turismo.
II Trim: Presupuesto reasignado a actividades
reprogramadas.
I Trim: Se adelantó la ejecución de las pasantías
programadas a beneficio de los emprendedores.
II Trim: Presentación de la actividad como proyecto a
financiarse con fondos de la OEA.
TalleresI Trim: Demora en la firma del convenio con
CENFOTUR.
I Trim: Se reprogramaron los talleres para el tercer
trimestre del año.
Talleres
Acción
Asistencia técnicaI Trim: Se presentaron demoras en la coordinación con
los gestores para definir el plan de asistencia técnica.
I Trim: Por lo tanto se vio por conveniente reprogramar
las actividades.
Evento
Observaciones
Organización de la asistencia técnica específica en TRC según Destinos turísticos priorizados a
beneficiarios del PNTRC
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTRE
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
I SEMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
Problemas y/o DificultadesACTIVIDAD / TAREA
Capacitar y otorgar asistencia técnica
Número de alianzas comerciales generadas
Medidas Correctivas
Organización de pasantía para capacitaciones a Emprendedores de TRC a través de metodología de
intercambio de experiencias en Destino y fuera del Destino
Organización de workshop para la promoción de la comercialización de productos turísticos de
emprendimientos de TRC a nivel nacional
Organización de la Asistencia Técnica que fortalezca las iniciativas de Turismo Rural en Destinos de
Turismo Interno asociado a Fincas, Fundos y Ex Casas Hacienda y provisión de Insumos Agrícolas y
Artesanales a la cadena de valor del Turismo en zonas Rurales.
Organización de Talleres en fortalecimiento financiero del negocio en TRC
Organización de talleres en fortalecimiento y transferencia de herramientas y mecanismos de
marketing y comercialización en TRC
Promocionar el Turismo Rural Comunitario - TRC
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Juegos de Casinos y Maquinas Tragamonedas
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Especifico : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la ArtesaníaEstrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
APNOP : Prestadores Turísticos Regulados y Fiscalizados en la Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas.
Actividad 1 : Control y Fiscalización de la Actividad de Juegos de Casino y Máquina Tragamonedas.
Actividad 2 : Realizar las Veedurías de Importaciones de Bienes Relacionados con la Explotación de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas.
Actividad 3 : Realizar intervenciones de clausura y comiso
Actividad 4 : Desarrollo de una Solución de Gestión de Procesos de Negocios y Registro de Máquinas tragamonedas
Actividad 5 Labores Procesales de Defensa del Estado
Actividad 6 Realizar Capacitación a Jueces Sobre el Funcionamiento Ilegal de Casinos y Tragamonedas.
Actividad 7 Evaluación y Autorización de Solicitudes de los Administrados
Nm 55
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMADOAvance
%Avance
%PROGRAMADO
Avance %
Salas autorizadas 702 98 99 704 99
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
Acción 5,387 1,383 1,273 92 441 427 431 1,299 478 457 449 1,384 107 2,682 2,657 99
Inspección
Realizada1,400 356 307 86 126 102 116 344 157 133 137 427 124 700 734 105
Supervisión
Realizada3,696 919 919 100 303 313 303 919 303 313 303 919 100 1,838 1,838 100
Evaluación
realizada156 48 47 98 12 12 12 36 18 11 9 38 106 84 85 101
Supervisión 135 60 60
Acta Levantada
960 240 293 122 80 80 80 240 95 139 123 357 149 480 650 135
Acta Levantada 960 240 293 122 80 80 80 240 95 139 123 357 149 480 650 135
Acción 44 15 5 33 3 3 4 10 3 2 5 50 25 10 40
Operativo
Realizado12 3 1 1 1 3 3 2 5 167 6 5 83
Operativo
Realizado30 12 4 33 2 2 2 6 18 4 22
Acción 2 1 1 1 1 1 100
Software 0.4
Software 0.4
I TRIMESTRE I SEMESTRE
EJECUTADO
698
I SEMESTRE
EJECUTADO
PROGRAMACION MENSUAL
Avance %
I TRIMESTRE
Avance %
704
PROGRAMADOEJECUTADO
CANTIDAD ANUAL
708 691
II TRIMESTRE
Realizar la evaluación económico financiero a los titulares de una autorización Permanente y a los Solicitantes
de una autorización.
Inutilizar las máquinas tragamonedas declaradas en abandono
Número de salas de juego autorizadas que cumplen con la norma.
ACTIVIDAD / TAREAEJECUTADO
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )PROGRAMADOEJECUTADO
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Realizar las veedurías de importaciones de bienes relacionados con la explotación de juegos decasino y máquinas tragamonedas.
Veeduría de importaciones de bienes relacionados con la explotación de juegos de casino y máquinas
tragamonedas
Realizar intervenciones de clausura y comiso
TIPO DE BENEFICIARIOS
Realizar supervisión técnica en salas de juego de casinos autorizados (fiscalización)
Control y fiscalización de la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas
Realizar Inspección técnica en salas de juego de máquinas tragamonedas autorizadas (fiscalización)
Realizar la clausura por explotar salas de juego no autorizadas de máquinas tragamonedas***
Realizar operativos de comiso de máquinas destinadas a menores de edad***
Solución Informática Integral para el control de la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas
698
EJECUTADO
Avance %
Desarrollo de una Solución de Gestión de Procesos de Negocios y Registro de Máquinastragamonedas
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
I SEMESTRE
EJECUTADO
PROGRAMACION MENSUAL
Avance %
I TRIMESTRE
Avance %
PROGRAMADOEJECUTADOACTIVIDAD / TAREA
EJECUTADOCANTIDAD ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE BENEFICIARIOS Avance
%
Acción 4,567 943 913 97 404 384 404 1,192 400 394 403 1,197 100 2,135 2,110 99
Procesos
concluido23 9 9 100 2 2 2 6 10 2 12 200 15 21 140
Procesos
impulsados
Impulsados
1,350 270 240 89 120 120 120 360 120 120 120 360 100 630 600 95
Procesos
concluido24 4 4 100 2 2 2 6 4 1 5 83 10 9 90
Procesos
Impulsados 1,585 330 330 100 140 130 140 410 140 130 140 410 100 740 740 100
Procesos
judiciales1,585 330 330 100 140 130 140 410 140 130 140 410 100 740 740 100
Charlas 8 1 1 52 100 1 1 1 3 1 1 100 33
Magistrados del
Poder Judicial
Magistrados del
Ministerio Público
Personal del Poder
Judicial
Personal del
Ministerio Público
Personal de la
Policía Nacional
Expediente atendido
2,702 666 1,474 221 230 222 212 664 460 667 595 1,722 259 1,330 3,196 240
Empresa
Solicitante
Expediente
atendido76 10 18 180 1 3 3 7 1 11 4 16 229 17 34 200
Empresa
Solicitante
Expediente
atendido20 5 34 680 2 1 2 5 15 10 5 30 600 10 64 640
Empresa
Solicitante
Expediente
atendido200 50 134 268 20 20 10 50 40 43 59 142 284 100 276 276
Empresa
Solicitante
Expediente
atendido120 30 55 183 10 10 10 30 12 11 14 37 123 60 92 153
Empresa
Solicitante
Expediente
atendido2 1 1 1 1 1 100
Empresa
Solicitante
Expediente
atendido400 100 258 258 40 30 30 100 78 116 91 285 285 200 543 272
Empresa
Solicitante
Expediente
atendido1,800 450 948 211 150 150 150 450 306 413 391 1,110 247 900 2,058 229
Empresa
Solicitante
Expediente
atendido84 21 26 124 7 7 7 21 8 63 31 102 486 42 128 305
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
56
152 50100
CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRE
S/. 6,201,870.55
1 52 4 2100 3311 3 1118
Labores procesales de defensa del estado.
Acciones de defensa y representación en el Distrito Judicial de Lima
Acciones de defensa y representación en otros distritos judiciales del interior del país
Realizar Capacitación a Jueces Sobre el Funcionamiento Ilegal de Casinos y Tragamonedas.
TODO CONCEPTO DE GASTO
1
Atender solicitudes de renovación de autorización expresa de casino y máquinas tragamonedas, otorgadas
en los años 2007 y 2008**
Atender solicitudes para la explotación y transferencia de salas de juego de casino y máquinas
tragamonedas.
Atender solicitudes para la inscripción de registros administrativos (con excepción de los procedimiento de
homologación de máquinas tragamonedas y programas de juegos)
S/. 11,103,380.00
Atender solicitudes de modificación de la autorización de explotación concedida
Organizar conferencias sobre el funcionamiento ilegal de juegos de casino y máquinas tragamonedas dirigido
a la PNP, Magistrados , Ministerio Público y personal jurisdiccional a nivel
Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modelos de máquinas tragamonedas y programas
de juego
Charlas
Resolver procedimientos de sanción
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Procesos Judiciales
Evaluación y autorización de solicitudes de los Administrados.
Atender solicitudes para la autorización de importación de bienes relacionados a juegos de casino y máquinas
tragamonedas
Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modalidades de juegos de casino
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Juegos de Casinos y Maquinas Tragamonedas
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Especifico : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la ArtesaníaEstrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
APNOP : Población Informada sobre el Riesgo del uso Inadecuado de los Casinos y Máquinas Tragamonedas.
Actividad 1 : Ejecutar campañas de prevención a la población vulnerable sobre el tema de uso inadecuado de casinos y tragamonedas.
Nm : 51
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMADOAvance
%Avance
%PROGRAMADO
Avance %
Personas 720 118 189 1,770 160
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
Acción 98 19 27 2,846 142 10 10 10 30 18 10 12 40 1,983 133 49 67 4,829 137
Grupos vulnerables de la población de Lima
Charla 39 7 11 384 157 4 4 4 12 5 3 6 14 1,306 117 19 25 1,690 132
Grupos vulnerables de la población del interior del país
Charla 9 2 2 462 100 1 1 1 3 4 2 6 677 200 5 8 1,139 160
Grupos vulnerables de la
poblaciónEntrega 48 9 13 144 5 5 5 15 9 5 6 20 133 24 33 138
1
1 1 1 2,000 100 1 1 2,000 100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
51
* CIJUEGO, PERÚ GAMING SHOW, FAMILIA Y SALUD, OTROS
S/. 71,914TODO CONCEPTO DE GASTO
Realizar charlas de prevención contra la Ludopatía generada por losjuegos de casino y máquinas tragamonedas
Organizar la entrega de kit de material informativo
Organizar pasacalle de sensibilización
CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRE
S/. 36,764.96
Número de personas informadas en los riesgos de uso de casino y Máquinas tragamonedas.
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
3,770
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Participación en Ferias / acciones civicas dispuestas por el VMT*
Ejecutar campañas de prevención a la población vulnerable sobre eltema de uso inadecuado de casinos y tragamonedas.
INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )PROGRAMADO
II TRIMESTRECANTIDAD ANUAL
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
EJECUTADO
I TRIMESTRE
EJECUTADO
TIPO DE BENEFICIARIOS
II TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
1,050 1,983
I TRIMESTRE
EJECUTADOAvance
%
846
Avance %
PROGRAMADO EJECUTADO
I SEMESTRE
EJECUTADO
I SEMESTRE
EJECUTADOAvance
%
2,829
UNIDAD ORGÁNICA : Viceministerio de Turismo
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. Objetivo Especifico : Es transversal a los dos objetivos estratégicos.
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Componente : 3207909 Política y Normatividad de Turismo
Acción Común : Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo
Nm : 39
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMUN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
65 15 15 100 6 6 5 17 6 7 6 19 112 32 34 106
Participación 1 1 1 1 1 100 1 1 100
Participación 1 1 1 1 1 100 1 1 100
Participación 1
Participación 1 1 1 1 1 100 1 1 100
Participación 1 1 1 100 1 1 100
Conferencia 1
Participación 1
Participación 1
Participación 4 1 2 200 1 1 1 1 100 2 3 150
Participación 36 9 9 100 3 3 3 9 4 3 4 11 122 18 20 111
Participación 1 1 1
Participación 1
Participación 1
Participación 2 1 1 1 1 100 1 1 100
Informe 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100
18 8 8 100 3 3 3 9 4 3 6 13 144 17 21 124
Taller 14 6 8 133 3 3 2 8 4 3 4 11 138 14 19 136
Conferencia 1 1 1 1 1 100 1 1 100
Taller 1
Licencia 1 1 1
Taller 1 1 1
Taller 1 1 1 1
Taller de concientización sobre la importancia de la Red de Protección al turista a nivel nacional
Conferencia Internacional de Seguridad Turística para las Américas (OMT)
Taller de Seguridad Turística para el fortalecimiento de las capacidades en Seguridad Turística, para funcionarios públicos y privados del turismo - OEA
Diseño de un Software de monitoreo de conflictos sociales y uso de Licencia Corporativa de Google Earth
Convenio de cooperación mutua para el desarrollo de módulos de capacitación a través del Aula Virtual
Participación en otros Eventos relacionados al Sector
Participación en reuniones de trabajo con las Direcciones de los Gobiernos Regionales al interior del País
Participación en la Conferencia "Hotel Opportunities Latin América" - HOLA (EUA)
Participación en el evento South América Hotel & Tourism Investment Conference - SAHIC (Perú)
Consultorías para la implementación de la Política de Turismo
Red de Protección al Turista
Participación en la VII Reunión de Ministros de Turismo de APEC - 7 TMM - (Rusia)
Participación en la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo
Participación en la Feria Internacional de Turismo - FITUR (España)
Conferencia por el Día Mundial del Turismo y premiación a la labor destacada a favor del turismo en el Perú
Participación en el World Travel Market 2012 (Inglaterra)
Participación en el IX Foro Internacional de Turismo para Parlamentarios y Autoridades Locales
II TRIMESTREI TRIMESTRE
EJECUTADOAvance
%
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Participaciones APEC/VMT y otros
Participación en la Feria Perú Mucho Gusto 2012
I Congreso Nacional de Rol de los sectores del Estado vinculados al Desarrollo y Seguridad Turística
Participación en la 39 Reunión del APEC Tourism Working Group - 39 TWG (Rusia)
ACTIVIDADESUNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
EJECUTADOAvance
%Avance
%
Participación en la Feria Internacional de Turismo Termal - Termatalia (Perú)
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMADO EJECUTADO
Participación en la 53 Reunión de la Comisión de la OMT para las Américas, y 89 Reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
II TRIMESTREI TRIMESTRE
EJECUTADOAvance
%
ACTIVIDADESUNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
EJECUTADOAvance
%Avance
%
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMADO EJECUTADO
23 8 8 100 1 1 2 4 1 1 2 4 100 12 12 100
Documento 1
Informe 1
Informe 1 1 1 100 1 1 100
Informe 2 1 1 100 1 1 100
Documento 1 1 1 100 1 1 100
Informe 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100
Informe 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100
Documento 1 1 1 100 1 1 100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
55
Informe de mensual del Fondo para pagos en Efectivo del Viceministerio de Turismo
Elaboración de la Memoria Anual Sector Turismo 2011
Formulación del Plan Operativo Institucional año 2013 del Viceministerio de Turismo
Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo I semestre 2012
Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo anual 2011
Evaluación de metas e indicadores en el marco del D.S. N° 027-2007-PCM Turismo
Elaboración del Plan Anual de Transferencia Sectorial de Funciones correspondiente al año 2012
Informe de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestal Turismo
Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y Presupuesto del VMT
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
S/. 9,002,574TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 4,933,969.04
CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRE
UNIDAD ORGÁNICA: Viceministerio de Turismo Acción común: Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo
ParticipaciónI Trim: Se participó del Lanzamiento "De Mi Tierra; Un Producto"en el distrito de Callahuanca y en los preparativos de PerúMucho Gusto; Ica 2012.
Participación
I trim: Se realizó las coordinaciones con los representantes delos gobiernos regionales para formular el Plan Anual deTransferencias 2012.II Trim: Se continuo las coordinaciones con los especialistas delViceministerio de Turismo, Comercio Exterior y Racionalizaciónpara hacer el proyecto de Plan Anual de TransferenciasCompetencia y Funciones correspondientes al año 2012.
Participación I Trim: El evento se realizará entre el 8 al 10 de mayo.
ParticipaciónII Trim: Se realizó la Feria Perú Mucho Gusto - 2012 en Ica. Encoordinación con PROMPERÚ.
Taller
I Trim: Se realizará una mayor cantidad de talleres debido a laproblemática que el país afronta (Cajamarca, Chiclayo, Trujillo,Cuzco, etc).II Trim: Se realizaron una mayor cantidad de talleres debido a laproblemática que afronta el país, principalmente (Cuzco,Chiclayo, Ica, etc.).
LicenciaI Trim: La mencionada actividad será ejecutada enel presente ejercicio fiscal (III trimestre del año), elcual no demandara ejecución de gasto.
I Trim: Se realizara en coordinación con la Oficina deInformática OI.
TallerI Trim: La actividad está en relación con la anteriorya que tiene que diseñarse el Software para realizarlos talleres de capacitación.
I Trim: Se tiene previsto realizar la actividad para el IVtrimestre del año, en coordinación con la Oficina deInformática OI.
TallerII Trim: Se adelanto el presente congreso en el casino de lapolicía los días 13, 14 y 15 de junio; en marco del convenio deseguridad turística MINCETUR - DIRTUPRAMB.
InformeII Trim: Se priorizó el presupuesto de Turismo para atender lacampaña de publicidad "Crece el Turismo, Crece el Perú" y seincorporo saldos de balance.
Informe de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestal Turismo
Diseño de un Software de monitoreo de conflictos sociales y uso de Licencia Corporativa de Google Earth
Convenio de cooperación mutua para el desarrollo de módulos de capacitación a través del Aula Virtual
Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y Presupuesto del VMT
I Congreso Nacional de Rol de los sectores del Estado vinculados al Desarrollo y Seguridad Turística
Participación en la Conferencia "Hotel Opportunities Latin América" - HOLA (EUA)
Red de Protección al Turista
Taller de concientización sobre la importancia de la Red de Protección al turista a nivel nacional
Participación en la Feria Perú Mucho Gusto 2012
Participación en otros Eventos relacionados al Sector
Participación en reuniones de trabajo con las Direcciones de los Gobiernos Regionales al interior del País
Participaciones APEC/VMT y otros
UNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas ObservacionesACTIVIDADES
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTRE
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Artesanía
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Especifico : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la ArtesaníaEstrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
APNOP : Gestión de la Competitividad del Sector Artesanal y Fortalecimiento Institucional.
Actividad 1 : Tecnificación del Artesano, Desarrollo de Oferta y Promoción de Oferta Exportable
Actividad 2 : Articulación Turismo - Artesanía
Actividad 3 : Fortalecimiento del Mercado Local y Valor Cultural de la Artesanía
Actividad 4 : Facilitación de la Implementación del PENDAR
Actividad 5 : Gestión de la Información
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMADOAvance %
Avance%
PROGRAMADO
Avance %
Artesanos 238 408 238 935 281
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
Acción 66 2 6 23 300 6 7 5 18 1 1 3 5 22 28 20 11 45 55
Artesanos Taller 4 1 1 1 2 1 1 2 2 100
Artesanos Taller 4 1 1 1 2 1 1 2 2 100
Artesanos Taller 3 1 1 1 1 1 100
Artesanos Taller 4 1 1 22 100 1 1 1 1 22 2 2 44 100
Instituciones Taller 2 1 1 1 1 1 1 1 100
InstitucionalNormas Técnicas
3 1 1 2 2 1 2 200
Institucional Guía 1 1 1 1
Organizar el Programa Nacional de la Calidad
Gestionar la elaboración de Normas Técnicas en líneas artesanales especificas.
Organizar el desarrollo de la identificación de la lista de materias primas protegidas.
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADOAvance %
I TRIMESTRE
PROGRAMADOAvance %
PROGRAMADO
TIPO DE BENEFICIARIO
S
2,632697 1,661971
Avance %
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )I SEMESTREII TRIMESTRE
EJECUTADO
UNIDAD DE MEDIDA
Organizar Programa de TICs "CONECTAR-T"
Organizar los Talleres para el Desarrollo del Módulo I "INFOARTESANÍA".
II TRIMESTRE I SEMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD ANUAL
I TRIMESTRE
EJECUTADO
Numero de Artesanos inscritos en el Registro Nacional de Artesanos Atendidos. 3,407
EJECUTADOCANTIDAD ANUAL
Tecnificación del Artesano, Desarrollo de Oferta y Promoción de OfertaExportable
ACTIVIDAD / TAREA
Organizar el Desarrollo del Módulo II "ÍNTERACTIVA".
Organizar el Desarrollo del Módulo III "A2C".
Organizar el Desarrollo e Implementación del Módulo III.
Organizar la Transferencia de la Metodología del Programa TIC's.
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
EJECUTADO EJECUTADOAvance %
I TRIMESTRE
PROGRAMADOAvance %
TIPO DE BENEFICIARIO
SAvance %
UNIDAD DE MEDIDA
II TRIMESTRE I SEMESTRE
EJECUTADOCANTIDAD ANUAL
Tecnificación del Artesano, Desarrollo de Oferta y Promoción de Oferta
ACTIVIDAD / TAREA
Artesanos Reunion 14 2 2 4 4
Artesanos Talleres 14 2 2 4 4
Instituciones Guía 1 1 1 100 1 1 100
Instituciones Guía 1 1 1 1
Acción 26 9 3 90 33 3 3 12 3 90 25
Artesanos Taller 3 3 3
Artesanos Taller 3 3 3
Artesanos Taller 3 3 3 90 100 3 3 90 100
Artesanos Taller 2 1 1 1
Artesanos Taller 2 1 1 1
Artesanos Taller 2 1 1 1
Acción 12 4 4 95 100 1 1 1 1 2 200 5 6 95 120
Artesanos y Empresas Artesanales
Evento 1 1 1 1 1 1 1 100
Artesanos y Empresas Artesanales
Evento 1
Artesanos Evento 1 1 1 82 100 1 1 82 100
Artesanos Feria 1
Artesanos Evento 1
Gestionar la participación de artesanos en Feria-Exposición Museo SMITH SONIAN WDC - "KAYPI PERU"
Gestionar el I Encuentro de Tejedoras en Cusco.
Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos.
Fortalecimiento del Mercado Local y Valor Cultural de la Artesanía
Apoyo para el desarrollo de la Presentación del Peru Gift-Show.
Apoyo en la Organización del Exhibe Peru
Organizar la Feria Arte Nativa 2012.
Desarrollar el Programa de Ruta Moche
Organizar el evento de información para el lanzamiento del programa.
Organización de los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos.
Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la competitividad para Pisac
Sensibilización y acercamiento a experiencias exitosas.
Organización los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos Río Amazonas.
Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos Río Amazonas.
Organización de los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos.
Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la competitividad Textil Alpaquera
Organizar eventos de promoción, fortalecimiento y articulación a mercado
Organizar el evento de información para el lanzamiento del programa.textil Alpaquero
Articulación Turismo - Artesanía
Gestionar la definición de líneas artesanales a priorizar, para las excepciones en los tratados de libre comercio.
Desarrollar el Programa de Oferta Exportable
Gestionar la identificación de los productos, mercados, acuerdos, reglas y excepciones para el sector artesanía en el marco de los tratados de libre comercio.
Desarrollar el programa Río Amazonas
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
EJECUTADO EJECUTADOAvance %
I TRIMESTRE
PROGRAMADOAvance %
TIPO DE BENEFICIARIO
SAvance %
UNIDAD DE MEDIDA
II TRIMESTRE I SEMESTRE
EJECUTADOCANTIDAD ANUAL
Tecnificación del Artesano, Desarrollo de Oferta y Promoción de Oferta
ACTIVIDAD / TAREA
Artesanos Evento 1
Instituciones Evento 1 1 1 100 1 1 100
Artesanos Evento 1 1 1 3 100 1 1 3 100
Personas Naturales y Juridicas
Concurso 1
Artesanos Concurso 1 1 1 10 100 1 1 1 2 10 200
Acción 16 2 1 1 50 3 3 6 1 1 1 17 8 2 2 25
Gobiernos Regionales y Locales
Taller 8 2 1 1 50 1 1 2 1 1 1 4 2 2 50
Promotores Artesanales
Taller 5 2 2 4 4
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
50.41
Organización del Premio Nacional de Diseño de la Artesanía Peruana 2012.
Organizar el Premio en Reconocimiento a la trayectoria Joaquín López Antay.
Facilitación de la Implementación del PENDAR
Fortalecimiento de instituciones vinculadas al sector artesanía
Organizar FerIa Artesanal Navideña
Organizar Concursos y reconocimientos
Organizar el Mes de la Artesanía Peruana
Organizar Concurso Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana.
CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRECANTIDAD ANUAL ASIGNADA
S/. 1,514,076.61
Organizar los talleres para la conformación de los CONAFAR
S/. 3,003,396.00
Organizar talleres temáticos Macro Regionales Promoartesanía para Concertación Pública Privada.
TODO CONCEPTO DE GASTO
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de ArtesaníaAPNOP: Gestión de la Competitividad del Sector Artesanal y Fort alecimiento Institucional.
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Artesanos
II Trim: Se requiere que el Sistema de Información para laPromoción y Desarrollo del Artesano (SIPDAR) recibaactualización en su sistema y se adecuación hacia losestándares técnicos.
II Trim: Se coordina a la fecha con la Oficina de Informática a fin de darle mecanismos de actualización para la plataforma electrónica.
Acción
Taller
I Trim: El modulo I INFOARTESANIA programado en el mes de abril , se desarrollo en febrero y tuvo 22 artesanos beneficiarios.II Trim: El taller Modulo I INFOARTESANIA programado para el II Trim, se adelanto en la ejecución de su taller el I Trim. (Febrero).
Taller
I Trim: El modulo II INTERACTIVA programado en el mes de abril, se desarrollo en marzo y tuvo 22 artesanos beneficiariosII Trim: El taller Modulo II INTERACTIVA programado para el II Trim, se adelanto en la ejecución de su taller el I Trim. (Marzo).
Taller
I Trim: El modulo III A2C programado en el mes de mayo, se desarrollo en marzo y tuvo 22 artesanos beneficiarios.II Trim: El taller Modulo III A2C programado para el II Trim , se adelanto en la ejecución de su taller el I Trim. (Marzo).
Taller
I Trim: Los beneficiarios que se alcanzaron en la organización de los talleres son los mismos en cada modulo, debido a que cada uno es requisito del anterior para obtener la certificación.
Taller
I Trim: El modulo II INTERACTIVA programado en el mes de mayo, se desarrollo en febrero y se beneficio a 1 institución.II Trim: La transferencia de la Metodología programado para el II Trim, se adelantó la ejecución de su taller en el I Trim.(Febrero).
GuíaII Trim: No se priorizó el desarrollo de la actividad en la fecha programada, actualmente no se cuenta con presupuesto para su ejecució. Los TDR ya se encuentran elaborados.
Organizar el Desarrollo e Implementación del Módulo III.
Organizar la Transferencia de la Metodología del Programa TIC's.
Ejecución del Programa Nacional de Calidad.
Organizar el desarrollo de la identificación de la lista de materias primas protegidas.
Observaciones
Tecnificación del Artesano, Desarrollo de Oferta y Promoción de Oferta Exportable
Organizar Programa de Tics "Conectar"
Organizar los Talleres para el Desarrollo del Módulo I "INFOARTESANÍA".
Organizar el Desarrollo del Módulo II "ÍNTERACTIVA".
Organizar el Desarrollo del Módulo III "A2C".
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - I SEMESTRE
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
I SEMESTRE
Numero de Artesanos inscritos en el Registro Nacional de Artesanos Atendidos.
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
ObservacionesACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
Reunión
II Trim: El evento se desarrollara en el IV Trimestre, al finalizar el Estudio de Pre Inversión a Nivel Perfil para el mejoramiento de la competitividad textil alpaquero desarrollado en Apurímac, que se encuentra actualmente en desarrollo.
Talleres
II Trim: Los cursos y asistencia se desarrollara en el IV Trimestre, al finalizar el Estudio de Pre Inversión a Nivel Perfil para el mejoramiento de la competitividad textil alpaquero desarrollado en Apurímac, que se encuentra actualmente en desarrollo.
GuíaII Trim: Se programó la finalización de Estudio en Junio, sin embargo se concreto el mismo en el I Trim (Marzo).
Taller
Taller
I Trim: Efectos colaterales sociales posteriores a las inundaciones debido a los factores y cambios climatológicos en la región Loreto, específicamente en 4 comunidades ribereñas de la zona de intervención de la consultoría.
I Trim: Se programo desarrollar la actividad para los meses de Junio-Julio
Taller
I Trim: Efectos colaterales sociales posteriores a las inundaciones debido a los factores y cambios climatológicos en la región Loreto, específicamente en 4 comunidades ribereñas de la zona de intervención de la consultoría.
I Trim: Se programo desarrollar la actividad para los meses de Junio-Julio
Taller
II Trim: Debido a un corte presupuestal en la actividad durante reprogramación del POI no se puede concretar las actividades propuestas en los meses programados se plantea realizar un estudio para elaborar la línea de base en el mes de noviembre, se coordinará con la municipalidad para el desarrollo del evento para el IV Trim.
Taller
II Trim: Debido a un corte presupuestal en la actividad durante la reprogramación del POI no se puede concretar las actividades propuestas en los meses programados se plantea realizar un estudio para elaborar la línea de base en el mes de noviembre, se coordinará con la municipalidad para el desarrollo de los cursos y asistencia técnica para el IV Trim.
Taller
II Trim: Debido a un corte presupuestal en la actividad durante la reprogramación del POI no se puede concretar las actividades propuestas en los meses programados se plantea realizar un estudio para elaborar la línea de base en el mes de noviembre, se coordinará con la municipalidad para el desarrollo de los cursos y asistencia técnica para el IV Trim.
Organización los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos.
Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos.
Desarrollar el Programa de Ruta Moche
Organizar el evento de información para el lanzamiento del programa.
Desarrollar el programa Río Amazonas
Organización los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos Río Amazonas.
Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos Río Amazonas.
Desarrollar el Programa de Oferta Exportable
Gestionar la identificación de los productos, mercados, acuerdos, reglas y excepciones para elsector artesanía en el marco de los tratados de libre comercio.
Articulación Turismo - Artesanía
Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la competitividad Textil Alpaquera
Organizar el evento de información para el lanzamiento del programa textil Alpaquero
Organización de los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos.
ObservacionesACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
Evento
EventoII Trim: El apoyo brindado por la Dirección Nacional de Artesanía fue ser parte del comité evaluador de los expositores en la realización de Evento Perú Gift Show.
Taller
Taller
I Trim: El nombre de la actividad cambió, en un principio laactividad era conocida como Organizar Talleres para laconformación del Consejo Local de Fomento Artesanal, durantesu ejecución en el I Trimestre se realizo un taller y unaasistencia técnica con un total de 40 beneficiarios.No se cumplió con la realización de lo programado en el POIdebido a que no hubo petición por parte de lasmunicipalidades.II Trim: Durante su ejecución en el II Trimestre se realizo untaller en el Distrito de Pisac-Cusco el 15 de abril, el segundotaller programado en el POI no se concreto debido a que nohubo petición por parte de las municipalidades.
Taller
II Trim: No se concretó la organización de los talleres programados para el II Trim, debido a que no se cuenta con la Metodología para la Elaboración de los Planes Estratégicos Regionales para el sector artesanal, el estudio no se concreto por priorización presupuestal, se programa tener la metodología para el mes de septiembre, los talleres serán ejecutados el IV Trim.
Facilitación de la Implementación del PENDAR
Fortalecimiento de instituciones vinculadas al sector artesanía
Organizar los talleres para la conformación de los CONAFAR
Organizar talleres temáticos Macro Regionales Promoartesanía para Concertación Pública Privada.
Revalorización de la Artesanía
Organizar eventos de promoción, fortalecimiento y articulación a mercado
Apoyo para el desarrollo de la Presentación del Perú Gift-Show.
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Artesanía
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Especifico : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la ArtesaníaEstrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
APNOP : Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica
Actividad 1 : Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo
Actividad 2 : Difusión de información de innovación tecnológica
Actividad 3 : Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo
Actividad 4 : Promoción Comercial
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
|
PROGRAMADOAvance
%Avance
%PROGRAMADO
Avance %
Colecciones y/o productos nuevos 100 1 100
Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación1 16 1
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD ANUAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE
EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO EJECUTADO
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
productos nuevos desarrollados
100 1 100
Convenios realizados
100 1 100||
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
Asistencia Técnica
Implementada142 41 44 863 107 8 22 10 40 43 14 17 74 1,288 185 81 118 2,151 146
Asociaciones
Talleres
Asociaciones
Talleres*
Asociaciones
Talleres*
Asociaciones
Talleres*
Asociaciones Colección 1 1 1 1 1 105 100 1 1 105 100
Asociaciones
Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e InnovaciónTecnológica
1
1 1
1 1
6 1
1
Organizar el desarrollo de la Colección de Joyería. Colección 1 1 1 84 100
1 90 100
1 1 84 100
1
1 1
100
I SEMESTRE
EJECUTADOAvance
%
1 1 28 100
1 1 16
1
1
1 132 100
100
100
11
1
1
10090
1611
1Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en Bordado a Mano.
Colección 1
1
Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en Cuero.
Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en Teñido en Reserva.
1 1
Colección
132 100
28
Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía yTurismo
PROGRAMADO
Colección 1
Organizar el desarrollo de la Colección de Algodón Nativo.
1
1
Organizar el desarrollo de la Colección de Paja Palma y otras Fibras.
EJECUTADO
II TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
TIPO DE BENEFICIARIOS
I TRIMESTRE
EJECUTADOAvance
%Avance
%
Colección
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
I SEMESTRE
EJECUTADOAvance
%
PROGRAMADO EJECUTADO
II TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
TIPO DE BENEFICIARIOS
I TRIMESTRE
EJECUTADOAvance
%Avance
%
Empresas
Asociaciones Colección 1 1 1 1 1 204 100 1 1 204 100
Asociaciones Curso 1 1 1 1 60 100 1 1 60 100
Asociaciones Curso 1 1 1 1 114 100 1 1 114 100
Asociaciones Curso 1 1 1 1 1 27 100 1 1 27 100
Asociaciones
Talleres*
Capacitación 2 1 1 1 1 2 100 1 1 2 100
Asociaciones
Talleres*
Asociaciones
Talleres*
Asociaciones
Empresas
Artesanos Cursos 3 1 1 21 100 1 1 2 1 1 2 42 100 3 3 63 100
1 1
1 1
100
1
90 100
1 1 21
1 1 28 100
84 100
100
10084
Asistencia Técnica
1
1
1 1
1
1
1
1 100
1 21
90
1 1
11
1
1
1
1
1
Coorganizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Control y Monitoreo de la Producción Post Feria.
Organizar el Curso de Acabados y Control de Calidad en Costura Recta.
Organizar el Curso de Elaboración de Prototipos de lana e hilo con uso de nuevos materiales.
Reserva.
Curso
1
Organizar y participar en la Capacitación del Personal del CITE 1 y CITE 2.
Organizar el desarrollo de la Colección de Lana de Ovino.
Organizar el Curso de Elaboración de Productos en la Línea Artesanal de Bordados a Mano.
1 1 28Colección
Organizar el Curso de Mejoras del Proceso Productivo y Técnicas en Repujado en Aluminio,
Asistencia Técnica
Asistencia Técnica
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica Elaboración de Asas yAccesorios Artesanales en Fibras Vegetales.
1
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica Monitoreo de la Producción.
100
Organizar eventos para promover la sensibilización de la población artesanal respecto los beneficios de la innovación tecnológica en artesanía y turismo, incrementar la competitividad a través de la mejora en la calidad, productividad, disminución de costos y diferenciación y generación de nuevos productos y diseños.Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Torneados en Madera. Artesanos Prototipos 15 15 15 15 14 15 15 14 100
Artesanos Prototipos 12 12 12 11 12 11
Artesanos Prototipos 10 10 15 10 10 10 10 15 100
Artesanos Colección 1 1 1 16 100 1 1 16 100
Artesanos Curso Taller 1 1 1 16 100 1 1 16 100
Artesanos Curso Taller 2 1 1 16 100 1 1 2 1 16 50
Artesanos Curso Taller 2 1 1 1 37 1 1 37 100
Artesanos Curso Taller 2 1 1 1 1 15 100 1 1 15 100
Artesanos Curso Taller 2 1 1
Artesanos Curso Taller 2 1 1 26 100 1 1 2 1 26 50
Artesanos Curso Taller 1 1 1 1
Artesanos Curso Taller 1 1 1 1 30 1 1 30 100
Artesanos Capacitación 1 1 1 1 1 24 100 1 1 24 100
Artesanos Curso Taller 1 1 1 1 1 29 100 1 1 29 100
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Torneados en Madera.
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Tallado.
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Cerámica.
Organizar el desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos, Bordados, y Pintados).
Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Cerámica.
Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Textiles.
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Torneados en Madera.
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Tallado en Madera.
Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Bisutería.
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Cestería.
Organización del Curso Taller: Vidriado en Cerámica Shipiba.
Organización del Curso Taller: Motivación, Liderazgo y Autoestima.
Organización de la Pasantía - Capacitación.
Organización del Curso Taller: Conceptos de Planeamiento de Colecciones Artesanales.
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
I SEMESTRE
EJECUTADOAvance
%
PROGRAMADO EJECUTADO
II TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
TIPO DE BENEFICIARIOS
I TRIMESTRE
EJECUTADOAvance
%Avance
%
Artesanos Curso Taller 1 1 1 1
Artesanos Curso Taller 2 1 26 1 1 31 2 57
Gobierno Regional de Ucayali
Asesoría 4 1 1 35 100 1 1 2 1 35 50
Acciones 5 1 1 1 1 1 12 100 2 1 12 50
Asesoría 38 10 25 476 250 2 4 4 10 8 8 10 26 202 260 20 51 678 255
Acción 16 2 2 4 2 1 3 301 75 4 3 301 75
Asociaciones
Talleres*
CITEs Evento 1 1 1 1 1 1 100 1 1 1 100
CITEs Convenio 1 1 1 1 1 100 1 1 100
Investigación 1 1 1 1
Documento 181 49 39 80 13 9 20 42 12 9 20 41 98 91 80 88
Documento 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100
1 1 300 1001 1001 1Coorganizar y coordinar el diseño, edición e Impresión aumentada del CD Interactivo Turístico Artesanal de Lambayeque.
3001Acción 1
Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo
Organización del Curso Taller: Diseños de Embalajes en Productos Artesanales.
Organización de Dos Cursos Talleres.
Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para la ejecución de los Cursos de Capacitación.
Promoción y Formación de Nuevas Empresas Artesanales.
Asistencia Técnica para las Diversas Líneas Artesanales.
Difusión de Información de Innovación Tecnológica
Presentación y promoción de innovaciones tecnológicas en el marco de la Feria Perú Mucho Gusto - Macro Región Sur.
Gestión y trámite de Convenios con Gobiernos Locales y/o Regionales para el Desarrollo de la innovación tecnológica
Participación en la investigación sobre Teñido con Fibra Vegetal.
Elaborar informes de Desarrollo y Gestión (Evaluación de Metas y Actividades Operativas, Logros y Beneficiarios, Auxiliar Standard y Flujo de Caja).
Documento 1 1 1 1 1 1 100
Documento 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100
Documento 2 1 1 1 1 100 1 1 100
Documento 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100
Documento 2 1 1 1 1 100 1 1 100
Documento 2 1 1 1
Documento 1 1 1 100 1 1 100
Documento 2 1 1 1 1 100 1 1 100
Documento 4 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100
Convenio 7 5 5 5 5 100 5 5 100
Acción 21 7 7
Acción 18 2 2 2 6 2 2 2 6 100 6 6 100
Informes 11 2 2
Acción 3 1 1 100 1 1 1 1 100 2 2 100
Documento 2 1 1 100 1 1 100
Organizar la Inscripción o Renovación en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE Sipán.
Elaborar informes de Avances y Logros al Congreso de la Republica.
Elaborar Proyectos para alcanzar la autosostenibilidad.
Desarrollo, seguimiento, control y evaluación de encuestas
Desarrollo de los Informes al Congreso - Ley 27890, Artículo 4º
Elaborar informes al Consejo Directivo.
Elaborar la Memoria Anual 2011.
Elaborar el Presupuesto y Plan Operativo Institucional 2013.
Desarrollo de la suscripción de convenios de subvención económica con los CITEs privados
Gestionar y hacer el seguimiento correspondiente al proceso de la entrega de la subvención económica a los CITEs privados
Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso de transferencia económica a 02 CITEs públicos.
Evaluación de los Informes de Desarrollo y Gestión de los CITEs implementados
Elaborar la Programación y Evaluación de Metas y Actividades Operativas.
Elaborar encuestas a Beneficiarios.
Elaborar Estudios, Informes de Turismo y/o Artesanía.
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
I SEMESTRE
EJECUTADOAvance
%
PROGRAMADO EJECUTADO
II TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
TIPO DE BENEFICIARIOS
I TRIMESTRE
EJECUTADOAvance
%Avance
%
Acción 36 21 21 100 2 2 2 6 3 2 5 83 27 26 96
Documento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
Documento 1 1 1 1
Documento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
Documento 1 1 1
Informes 12 3 3 100 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100
Memoria 1 1 1 100 1 1 100
Informes 2 1 1 1 1 100 1 1 100
Propuesta Técnica
3 1 1 1 1 1 2 200 2 2 100
Visitas 5 1 2 200 1 1 2 1 1 50 3 3 100
Proyectos 2 1 1 1 1 100 1 1 100
Documentos 4 1 1 1 1 1 2 200 2 2 100
Evento 21 3 3 180 5 3 8 5 2 3 10 369 125 11 13 549 118
Asociaciones Evento 2 1 1 1 1 2 4 200 1 2 4 200
Asociaciones Evento 1 1 1 1 1 11 100 1 1 11 100
Asociaciones
Talleres*100 1 1 12 100121Evento 1 111
Ejecución del Plan de Seguimiento y Evaluación de los CITEs in situ
Elaboración del Plan Operativo Institucional Año 2013.
Elaboración del Plan Estratégico del CITE Artesanía Ucayali.
Elaboración de los Estados Financieros del CITE 2011.
Elaboración de los Estados Financieros I Semestre 2012.
Elaboración de Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión.
Elaboración de la Memoria Anual Año 2011.
Elaboración de Informes al Congreso y a Otras Instituciones.
Elaboración de la Formulación de Propuesta Técnica para MyPEs Artesanales.
Organizar la Inscripción en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE Ucayali.
Elaboración de Programas y/o proyectos productivos artesanales.
Evaluación Técnica de las MyPEs Artesanales.
Participar en la Feria Internacional Perú Gift Show 2012.
Promoción Comercial
Participar en la Feria Local y/o Regional de Artesanía.
Participar en la Feria Internacional Perú Moda 2012.
Asociaciones Evento 1 1 1 1
Artesanos Evento 1 1 1 30 100 1 1 30 100
Artesanos Evento 1 1 1 1
Artesanos Evento 1 1 1 1 1 10 100 1 1 10 100
Artesanos Evento 1 1 1 1 1 2 100 1 1 2 100
Artesanos Asesoría 6 2 2 150 100 1 1 1 1 2 4 330 400 3 6 480 200
Evento 3 1 4 75 4 75
Escolares Taller 1 1 1
AsociacionesAsistencia Técnica
2 2 33 2 33
AsociacionesAsistencia Técnica
1 1 42 1 42
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
27
25
46
46
Organizar el Taller de Sensibilización Turístico - Artesanal / SIPÁN
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Costura Recta./ SIPÁNOrganizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Bordado a Mano./SIPÁN
Actividades No Programadas
S/. 267,774.78S/. 579,969.00CONCEPTO DE GASTO - SIPAN
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
Participar en la Feria Nacional de Artesanía .
CONCEPTO DE GASTO - UCAYALI S/. 475,245.00 S/. 216,930.99
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 2,603,249.34
CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRE
S/. 9,469,124.00
Participación en Feria Nacional Arte Nativa.
Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para ejecución de Ferias Regionales.
CONCEPTO DE GASTO - DCITEs S/. 8,413,910.00 S/. 2,118,543.57
Participación en Feria Nacional Perú Moda 2012.
Participación en Feria Nacional Perú GIFT SHOW 2012.
Participación en Feria Nacional del Cusco.
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de ArtesaníaAPNOP: Artesanos con Capacidades en Gestión Empresa rial e Innovación Tecnológica
Asistencia Técnica
Implementada
Colección
Colección I Trim: Se reprograma para II Trimestre. II Trim: Fue reprogramada.
Colección
Colección II Trim: Se ejecutó la actividad en Junio.
Curso I Trim: Se reprograma para II Trimestre. II Trim: Fue reprogramada.
Curso I Trim: Se reprograma para II Trimestre. II Trim: Fue reprogramada.
Asistencia Técnica
I Trim: Se reprograma para II Trimestre. II Trim: Fue reprogramada.
Asistencia Técnica
II Trim: Se reprograma para el III Trimestre.
PrototiposI Trim: No se ejecutó dicha asistencia técnica por demoraen los trámites documentarios VMT.
I Trim: Se reprograma para II Trimestre.
Organizar el Curso de Mejoras del Proceso Productivo y Técnicas en Repujado en Aluminio
Organizar el Curso de Acabados y Control de Calidad en Costura Recta.
Organizar el desarrollo de la Colección de Joyería.
Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en Bordado a Mano.
Organizar el desarrollo de la Colección de Paja Palma y otras Fibras.
Organizar el desarrollo de la Colección de Algodón Nativo.
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica Elaboración de Asas y Accesorios Artesanales en Fibras Vegetales.
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Torneados en Madera.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTRE
Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo
UNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas ObservacionesACTIVIDAD / TAREA
Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica Monitoreo de la Producción.
Prototiposen los trámites documentarios VMT.
I Trim: Se reprograma para II Trimestre.
PrototiposI Trim: Esta Actividad se Ejecutó en el mes Marzo. Seadelanto su ejecución.
Colección II Trim: Se reprograma para III Trimestre.
Curso TallerI Trim: No se ejecutó dicho curso taller por demora en lostrámites documentarios VMT.
I Trim: Se reprograma para II Trimestre.
Curso TallerI Trim: No se ejecutó dicho curso taller por demora en lostrámites documentarios VMT.
I Trim: Se reprograma para II Trimestre.
Curso Taller II Trim: Se reprograma para III Trimestre.
Curso TallerI Trim: No se ejecutó dicho curso taller por demora en los trámites documentarios VMT.
I Trim: Se reprograma para II Trimestre.
Curso Taller II Trim: Se reprograma para III Trimestre.
Curso TallerI Trim: Esta Actividad se Ejecutó en el mes Marzo. Seadelanto su ejecución.
Asesoría II Trim: Se reprograma para III Trimestre.
Acciones I Trim: Se reprograma para el II Trimestre.
Organizar el desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos, Bordados, y Pintados).
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Torneados en Madera.
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Cerámica.
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Torneados en Madera.
Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Bisutería.
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Cestería.
Organización del Curso Taller: Motivación, Liderazgo y Autoestima.
Organización del Curso Taller: Diseños de Embalajes en Productos Artesanales.
Organización de Dos Cursos Talleres.
Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para la ejecución de los Cursos de Capacitación.
Promoción y Formación de Nuevas Empresas Artesanales.
UNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas ObservacionesACTIVIDAD / TAREA
Acción
Investigación II Trim: Se reprograma para III Trimestre.II Trim: Se viene elaborando el expediente para la consultoria.
Investigación
Documento
Documento
Documento I Trim: Se reprograma para II Trimestre.
Documento II Trim: Se reprograma para el III Trimestre.
Documento
Documento
Convenio I Trim: Se reprograma para II Trimestre.
Informes I Trim: Se reprograma para II Trimestre.
AcciónII Trim: No se contaba con personal suficiente en la Dirección.
DocumentoI Trim: Esta Actividad se Ejecutó en el mes Enero. Seadelanto su ejecución.
Elaborar informes de Desarrollo y Gestión (Evaluación de Metas y Actividades Operativas, Logros yBeneficiarios, Auxiliar Standard y Flujo de Caja).
Elaborar el Presupuesto y Plan Operativo Institucional 2013.
Evaluación de los Informes de Desarrollo y Gestión de los CITEs implementados
Difusión de Información de Innovación Tecnológica
Participación en la investigación sobre Teñido con Fibra Vegetal.
Participación en la investigación sobre Combinación de Tintes Naturales Textiles.
Elaborar Estudios, Informes de Turismo y/o Artesanía.
Elaborar Proyectos para alcanzar la autosostenibilidad.
Elaborar la Memoria Anual 2011.
Ejecución del Plan de Seguimiento y Evaluación de los CITEs in situ
Desarrollo de la suscripción de convenios de subvención económica con los CITEs privados
Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo
Elaboración de los Estados Financieros I Semestre 2012.
MemoriaII Trim: Esta Actividad se Ejecutó en el mes Marzo. Seadelanto su ejecución.
Propuesta Técnica
I Trim: Se reprograma para el II Trimestre.
Visitas II Trim: Se reprograma para III Trimestre.
Documentos I Trim: Se reprograma para el II Trimestre.
Evento
Evento II Trim: Esta Actividad se Ejecutó en el mes Marzo.
EventoII Trim: No se Participó en dicha Feria demora en los trámites documentarios VMT.
Evento II Trim: Se reprograma para III Trimestre.
Asesoría
Promoción Comercial
Elaboración de la Memoria Anual Año 2011.
Elaboración de la Formulación de Propuesta Técnica para MyPEs Artesanales.
Organizar la Inscripción en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE Ucayali.
Evaluación Técnica de las MyPEs Artesanales.
Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para ejecución de Ferias Regionales.
Participación en Feria Nacional Arte Nativa.
Participación en Feria Nacional Perú Moda 2012.
Participación en Feria Nacional Perú GIFT SHOW 2012.
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Artesanía
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Especifico : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la ArtesaníaEstrategia :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Proyecto : CREACION, IMPLEMENTACION, FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA (CITE) DE DISEÑO PERU
Actividad 1 : Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo.
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMADOAvance
%Avance
%PROGRAMADO
Avance%
Porcentaje de
avance de la
Convocatoria de
Consultoría
Técnica.
PROGRAMADO PROGRAMADO
Cantidad Cantidad Beneficiarios Abr May JunTotal
CantidadAbr May Jun
Total Cantidad
Total Beneficiarios
Cantidad Cantidad Beneficiarios
Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
I SEMESTRE
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
EJECUTADO EJECUTADO
I SEMESTRE
Avance %
I TRIMESTRE
Avance %
II TRIMESTRE
EJECUTADOAvance
%
EJECUTADOINDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )
PROGRAMADO
II TRIMESTREUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD ANUAL
I TRIMESTRE
EJECUTADO
25%
TIPO DE BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
EJECUTADO
Creación, implementación, fortalecimiento del Centro de Innovación Tecnológica (CITE) de Diseño Perú
Creación, implementación, fortalecimiento del Centro de Innovación Tecnológica (CITE) de
PROGRAMADO
Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Avance %
1.88
Adquisisción de bienes y equipos para el proyecto CITE Diseño Perú.
S/. 16,490.00
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
TODO CONCEPTO DE GASTO
Creación, implementación, fortalecimiento del Centro de Innovación Tecnológica (CITE) deDiseño Perú
CANTIDAD EJECUTADA AL II TRIMESTRE
CONCEPTO DE GASTO - Proyecto CITE Diseño Perú. S/. 878,175.00
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de ArtesaníaAPNOP: CREACION, IMPLEMENTACION, FORTALECIMIENTO DEL CE NTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA (CITE) DE DISEÑO PERU
Acción
AcciónSe reestructuraron las acciones a ejecutar en el
proyecto, dado factores externos.
Se reformuló el POI del Proyecto CITE Diseño, para
así iniciar el proceso de convocatoria de consultoría
técnica de cierre del mismo previsto para el año
2013.
La reestructuración del POI CITE Diseño 2012 se han
formulado mediante POI reformulado 2012 propuesto, a
ser formalizado por Resolución Ministerial
proximamente.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - I SEMESTRE
Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo
UNIDAD DE MEDIDA
I SEMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas ObservacionesACTIVIDAD / TAREA
Adquisisción de bienes y equipos para el proyecto CITE Diseño Perú.