MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA … · calculo de indicadores. 40.00 n 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 02/10/2012 02/10/2012 02/10/2012 0.00 40.00 1706858832cordova vaca 0 0

EJERCICIO:

PAGINA : 1 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012

Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto

Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado

F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

ENTIDAD 421-0000-0000 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

0000 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

0 0 10101814093 ESPINOZA

ESPINOZA DANIEL

GUALBERTO

10144 ESPINOZA ESPINOZA DANIEL GUALBERTO.

-PAGO SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE

AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE, DESDE LA

CIUDAD DE QUITO HACIA LA CIUDAD

GUAYAQUIL, CON LA FINALIDAD DE,

ASISTIR A LA REUNION MEER.CNEL,

CENTROSUR, EEQ. INCIDENCIAS EN EL

PLAN DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS POR

LAS IMPLANTACIONES DE LOS SISTE

40.00 N 01/10/2012 02/10/201201/10/201201/10/2012 02/10/2012 02/10/2012 0.00 40.00

0 0 11716580434 DIAZ CASTRO

RAMIRO DAVID

10145 DIAZ CASTRO RAMIRO DAVID.-PAGO DE

SUBSISTENCIAS POR EL DIA 27 DE AGOSTO

A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON LA

FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNION CON

LOS FUNCIONARIO DEL CONELEC DE

BAYAHOYO, PARA TRATAR EL TEMA DE

CALCULO DE INDICADORES.

40.00 N 01/10/2012 02/10/201201/10/201201/10/2012 02/10/2012 02/10/2012 0.00 40.00

0 0 11706858832 CORDOVA VACA

SANTIAGO RUBEN

10146 CORDOVA VACA SANTIAGO RUBEN.-PAGO

DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL

DIA 31-08-2012, DESDE LA CIUDAD DE

QUITO HACIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,

CON LA FINALIDAD DE REVISIÓN DE

PROCESOS GIS EN CNEL

50.00 N 01/10/2012 02/10/201201/10/201201/10/2012 02/10/2012 02/10/2012 0.00 50.00

0 0 10103417770 ARAY PALOMEQUE

JONATHAN

ARTEMIO

10147 ARAY PALOMEQUE JONATHAN.- Pago por

comisión a Quito del 10 al 12 de septiembre, asiste

a curso de Formación de Facilitadores según

130-JA-SCAN-2012

150.00 N 01/10/2012 02/10/201201/10/201201/10/2012 02/10/2012 02/10/2012 0.00 150.00

0 0 11710334101 SANDOVAL GARCIA

JORGE EDUARDO

10148 SANDOVAL GARCIA JORGE EDUARDO.-Pago

por comisión a Cuenca del 20-21 de septiembre

asiste a ingreso de informacion de los Planes

FERUM según 003-JS-DM-2012

150.00 N 01/10/2012 02/10/201201/10/201201/10/2012 02/10/2012 02/10/2012 0.00 150.00

0 0 20390011075001 EMPRESA

ELECTRICA

AZOGUES C.A.

10149 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

MEER-SDCG-2012-0242-ME.- solicitado por Ing.

G-Pardo Sub.de Dist y Comer.de Energía que

conforme convenio entre el MEER y las empresas

electricas, dentro del Proyecto SIGDE para apoyar

el mejoramiento de actividades del eje operación.

aut. J. Nuñez CGAF cur10137 RSUR

112,350.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 04/10/2012 0.00 112,350.00

0 0 10690000512001 EMPRESA

ELECTRICA

RIOBAMBA S. A.

10150 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA

S.A.MEER-SDCG-2012-0242-ME.-solicitado por

Ing.G-Pardo Sub. de Dist y Comer.de Energía que

conforme convenio suscrito MEER y las empresas



aut. J. Nuñez CGAF ORG CUR 10137 RS

172,000.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 172,000.00

0 0 11190005646001 EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL DEL SUR

S A

10151 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR

S AMEER-SDCG-2012-0242-ME.-Solicitado por

Ing.G- Pardo Sub. de Dist y Comer. de Energía que

conforme convenio suscrito entre el MEER y las

empresas electricas, dentro del Proyecto SIGDE

para apoyar el mejoramiento de actividades del eje

operación. aut. J.Nuñe CUR O

199,000.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 199,000.00

HORA : 15:32.18

FECHA : 01/12/2012

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

2 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11890001439001 EMPRESA

ELECTRICA

AMBATO REGIONAL

CENTRO NORTE S.A.

10152 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL

CENTRO NORTE

S.A.MEER-SDCG-2012-0242-ME.-solicitado por

Ing.G-Pardo Sub.de Dist y Comer.de Energía

queconforme convenio el MEER y las empresas



cur 10137 org

237,400.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 237,400.00

0 0 10991500006001 EMPRESA

ELECTRICA

PROVINCIAL

GALAPAGOS

ELECGALAPAGOS

S.A.

10153 EMPRESA ELECTRICA ELECGALAPAGOS

S.A. MEER-SDCG-2012-0242-ME.- solicitado por

Ing. G- Pardo Sub. de Dist y Comer. de Energía

que conforme convenio suscrito entre el MEER y

las empresas electricas, dentro del Proyecto SIGDE

para apoyar el mejoramiento de actividades del eje

operación. CUR ORG 10137

150,000.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 150,000.00

01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

10154 Rendición de la Entidad:421-0-0 No de fondo: 7 No

Entrada: 38

774.16 N 02/10/2012 02/10/201202/10/201202/10/2012 92.89 867.05

0 1 20992598468001 CNEL

CORPORACION

NACIONAL DE

ELECTRICIDAD S.A.

10155 CNEL CORPORACION NACIONAL DE

ELECTRICIDAD S.A.

MEER-SDCE-2012-0246-ME.- suscrito por Ing.

G-Pardo alcance al Memo SDCE-236 y 242

recursos económicos según convenio suscrito entre

empresas y Ministro MEER, y aut. por

Coordinador General Ad y Finan) -Proyecto

SIGDE.CUR ORG 10128

445,000.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 445,000.00

0 1 20190003809001 EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL CENTRO

SUR CA

10157 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO

SUR CA.-MEER-SDCE-2012-0244-ME solicitado

por Ing- G- Pardo transferencia para eje

tecnológico dentro del Proy. SIGDE de

conformidad al convenio suscrito entre las empresas

eléctricas y el MEER, autorizado por el Dr. J.

Nuñez Coordinador General Ad. y Financ.

600,000.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 600,000.00

2 0 61792027144001 MANWEGROUP S.A. 10160 MANWEGROUP S.A: FACTURA

001-001-000007831 DEL 1 DE OCTUBRE DEL

2012.CONTRATO 18 -2012.ADQUISICIÓN DE

MATERIAL PROMOCIONAL PARA DIFUNDIR

LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL

MEER.SOLICITADO SEGÚN MEMO

MEER-DCD-2012-0154-ME DE LA

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN PARA EL

DESARROLLO RET 6679

25,100.00 N 02/10/2012 08/10/201204/10/201204/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 3,012.00 26,957.40

0 0 11706858832 CORDOVA VACA

SANTIAGO RUBEN


DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 21 Y 22

24 DE AGOSTO, DESDE LA CIUDAD DE

QUITO HACIA LA CIUDAD DE RIOBAMBA,

CON LA FINALIDAD DE, REUNION DE

EVALUACION AVANCE SIG EN LA

EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.

150.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 150.00

0 0 10103480851 CARVAJAL OCHOA

JOSE SEBASTIAN

10169 CARVAJAL OCHOA JOSE SEBASTIAN.-PAGO

DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PARTIR

DEL 28 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE,

DESDE LA CIUDAD DE CUENCA HACIA LA

ISLA SAN CRISTOBAL, CON LA FINALIDAD

DE COORDINAR EL SISTEMA DE

INFORMACIÓN GEOGRAFICA, REVISIÓN

GEOREFERENCIADA, LEVANTAMIENTO Y

PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN

360.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 360.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

3 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 10702802125 FLOR AMBROSI

MARIO ALBERTO

10171 FLOR AMBROSI MARIO ALBERTO.-PAGO DE

VIATICOS Y SUBSISTENCIA

CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 5, 6 Y 7

DE SEPTIEMBRE, DESDE LA CIUDAD DE

QUITO HACIA LA CIUDAD GUAYAQUIL,

CON LA FINALIDAD DE, PARTICIPAR EN

SUBCOMITE DE SISTEMAS GEOGRAFICOS.

250.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 250.00

0 0 10102814852 PIEDRA LAZO

CHRISTIAN EDUADO

10176 PIEDRA LAZO CHRISTIAN EDUADO.-PAGO

POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 21 AL

24 DE AGOSTO, DESDE LA CIUDAD DE

CUENCA A LA CIUDAD DE QUITO,

EVALUACION CON EL INEN DE LAS

NORMAS EN REVISIÓN LOS EQUIPOS

ELECTRICOS.

280.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 280.00

1 0 21792289599001 ENERPETROL

SOLTEC

10179 ENERPETROL SOLTEC: FACT.

001-001-000000005 DEL 1 DE OCT. 2012.60%

ANTIC.15% PROV.PICH. E IMB. CONTRATO

41"PROV, INST. Y PUESTA EN FUNC. DE 2632

SIST. DE ENERG. SOLAR TERM. PARA GEN.

AGUA CAL.SAN. EN VIV. COF. BONO DE

LAVIV. OTOR.A TRAVÉS DEL

MIDUVI".MEMO MEER-SEREE-2012-0407-ME

SUB.ENER.REN RET 6680

1,874,379.47 N 02/10/2012 03/10/201203/10/201203/10/2012 03/10/2012 04/10/2012 224,925.53 513,579.97

1 01792289599001 ENERPETROL

SOLTEC

10179 ENERPETROL SOLTEC: FACT.

001-001-000000005 DEL 1 DE OCT. 2012.60%

ANTIC.15% PROV.PICH. E IMB. CONTRATO

41"PROV, INST. Y PUESTA EN FUNC. DE 2632

SIST. DE ENERG. SOLAR TERM. PARA GEN.

AGUA CAL.SAN. EN VIV. COF. BONO DE

LAVIV. OTOR.A TRAVÉS DEL

MIDUVI".MEMO MEER-SEREE-2012-0407-ME

SUB.ENER.REN RET 6680

1,874,379.47 N 02/10/2012 03/10/201203/10/201203/10/2012 03/10/2012 224,925.53 513,579.97

0 0 10102871126 REINO ANGULO

DIEGO MARCELO

10180 REINO ANGULO DIEGO MARCELO.- Pago por

comisión a loja-Zamora-Cuenca del 17 al 21 de

septiembre 2012, asiste como conductor de

funcionarios técnicos, según 139-DR-SCAN-2012

132.70 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 132.70

0 0 10102299096 ALBORNOZ

VINTIMILLA

CLAUDIO ESTEBAN

10181 ALBORNOZ VINTIMILLA CLAUDIO

ESTEBAN: PAGO CORRESPONDIENTE A

VIATICOS POR RESIDENCIA DEL MES DE

SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN

MEER-DATH-2012-0518-ME DEL DIRECTOR

DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO

HUMANO

876.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 876.00

0 0 10102596228 ASTUDILLO

ALVAREZ JUAN

ESTEBAN

10182 ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN:

PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS POR

RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL

2012 SEGUN MEER-DATH-2012-0518-ME DEL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE

TALENTO HUMANO

730.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 730.00

0 0 11101750782 ERAZO ALMEIDA

JULIO PATRICIO

10183 ERAZO ALMEIDA JULIO PATRICIO: PAGO

CORRESPONDIENTE A VIATICOS POR




TALENTO HUMANO

730.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 730.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

4 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 10102067600 VINTIMILLA

CARRASCO PABLO

ANDR

10184 VINTIMILLA CARRASCO PABLO ANDRÉS:





TALENTO HUMANO

657.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 657.00

0 0 10102645652 VASQUEZ ABAD

PEDRO FERNANDO

10185 VASQUEZ ABAD PEDRO FERNANDO: PAGO





TALENTO HUMANO

657.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 657.00

0 0 11803219201 MEDINA NARANJO

CARLOS

ALEJANDRO

10186 MEDINA NARANJO CARLOS ALEJANDRO:





TALENTO HUMANO

657.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 657.00

0 0 10702802125 FLOR AMBROSI

MARIO ALBERTO

10187 FLOR AMBROSI MARIO ALBERTO : PAGO





TALENTO HUMANO

657.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 657.00

0 0 10102858495 GALAN SANCHEZ

JUAN PABLO

10188 GALAN SANCHEZ JUAN PABLO : PAGO





TALENTO HUMANO

657.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 657.00

0 0 10102176575 PESANTEZ

SARMIENTO

PATRICIO AN

10189 PESANTEZ SARMIENTO PATRICIO ANDRÉS:





TALENTO HUMANO

511.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 511.00

0 0 10920526936 CASTRO ZAMBRANO

LUIS RAFAEL

10190 CASTRO ZAMBRANO LUIS RAFAEL : PAGO





TALENTO HUMANO

511.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 511.00

0 0 10900293622 ANDRADE TRUJILLO

GILBERTO EFRAIN

10191 ANDRADE TRUJILLO GILBERTO EFRAIN :





TALENTO HUMANO

657.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 657.00

0 0 10101814093 ESPINOZA

ESPINOZA DANIEL

GUALBERTO

10192 ESPINOZA ESPINOZA DANIEL GUALBERTO :





TALENTO HUMANO

511.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 511.00

0 0 11102606199 CASTRO GUZMAN

ANIBAL CORNELIO

10193 CASTRO GUZMAN ANIBAL CORNELIO :





TALENTO HUMANO

511.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 511.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

5 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11706858832 CORDOVA VACA

SANTIAGO RUBEN


DEVIATICOS Y SUBSISTENCIAS APARTIR

DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE

AÑO DESDE LA CIUDAD DE QUITO HACIA

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CON LA

FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUMIÓN

SUBCOMITE DE SISTEMAS DE

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE

TECNOLOGIA

250.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 250.00

0 0 11803225372 GUAMANQUISHPE

SUPE ALEX

SANTIAGO

10195 GUAMANQUISHPE SUPE ALEX SANTIAGO.

-PAGO DEVIATICOS Y SUBSISTENCIAS

APARTIR DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL

PRESENTE AÑO DESDE LA CIUDAD DE


CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA

REVISIÓN DE FICHAS GPR DEL PROGRAMA

FERUM 2011Y REACION DE FICHAS DEL

2012

200.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 200.00

0 0 10300526530 VELEZ ORTEGA

CLAUDIO DANILO

10196 VELEZ ORTEGA CLAUDIO DANILO.-PAGO

DEVIATICOS Y SUBSISTENCIAS APARTIR

DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL

PRESENTE AÑO DESDE LA CIUDAD DE



REVISIÓN DE FICHAS GPR DEL PROGRAMA

FERUM 2011Y REACION DE FICHAS DEL

2012

200.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 200.00


SUPE ALEX

SANTIAGO


-ANTICIPO DE VIATICOS DE LOS DIAS 3 Y 4

(5)DE OCTUBRE, DESDE LA CIUDAD DE

QUITO HACIA GALAPAGOS, CON LA

FINALIDAD DE REVISAR LAS FICHAS DEL

GPR DEL PROGRAMA FERUM 2011 Y

CREACIÓN DE FICHAS GPR DEL PROGRAMA

FERUM 2012,EN LA E.E. GALAPAGOS,

SEGUIENTON Y C. P.FERUM

160.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 160.00

0 0 10300526530 VELEZ ORTEGA

CLAUDIO DANILO

10205 VELEZ ORTEGA CLAUDIO DANILO.

-ANTICIPO DE VIATICOS DE LOS 3 Y 4 (5)

DE OCTUBRE/2012 DESDE LA CIUDAD DE

QUITO, HACIA GALAPAGOS, CON LA

FINALIDAD DE REVISAR LA FICHAS DEL

PROGRAMA FERUM 2011 Y CRACIÓN DE

FICHAS GPR DEL PROGRAMA FERUM 2012.

160.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 160.00

1 0 20102865698 JADAN MENDEZ

LEONARDO FABIAN

10206 JADAN MENDEZ LEONARDO FABIAN.-Pago

por comisión a Cuenca-Loja-Yantzaza-Loja del 17

al 21 de septiembre asiste a inspecciones

radiologicas según solicitud 138-FM-SCAN-2012

360.00 N 02/10/2012 03/10/201203/10/201203/10/2012 03/10/2012 04/10/2012 0.00 360.00

1 1 20190003809001 EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL CENTRO

SUR CA

10208 TRANSFERENCIA A CENTROSUR; PARA

REFORZAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

DEL PROYECTO SISTEMA INTEGRADO

PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION

ELECTRICA; SOLICITADO POR EL SUB. DE

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION DE

ENERGIA A TRAVES DEL MEMO

MEER-SDCE-2012-0250-ME; AUTORIZADO

POR EL COOR. GRAL. ADMIN. FINANCIERO

900,000.00 N 02/10/2012 03/10/201203/10/201203/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 900,000.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

6 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 00301525077 CRESPO

DOMINGUEZ

VICTOR MIGUEL

10209 CRESPO DOMINGUEZ VICTOR MIGUEL.

-ANTICIPO DE VIATICOS DE LOS 3 Y 4 DE

OCTUBRE/2012 DESDE LA CIUDAD DE

CUENCA HACIA LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL , CON LA FINALIDAD DE

ASISTIR A LA REUNION DEL COMITE DE

GESTIÓN TECNOLOGICA.

160.00 N 03/10/2012 03/10/201203/10/201203/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 160.00

2 0 61791415183001 SERVICIOS

INSTALACIONES

MANTENIMIENTO

DE

TELECOMUNICACIO

NES Y

ELECTRICIDAD

ASIMTELEC CIA.

LTDA.

10210 SERVICIOS INSTALACIONES

MANTENIMIENTO DE

TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD

ASIMTELEC CIA. LTDA.-FACTURA

No.001-001-010558, PAGO POR LA COMPRA E

INSTALACIÓN DE COMPONENTES

TECNOLÓGICOS PARA VIDEO

CONFERENCIA. SEGUN INGRESO A

BODEGA DE CONSUMO No.195 RET-6682

1,451.90 N 03/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 174.23 1,534.86

0 0 11103338826 MORA HURTADO

FLOR NATHALY

10216 MORA HURTADO FLOR NATHALY.-Pago por

comisión a Cuenca-Loja-Yantzaza-Loja del 17 al 21

de septiembre asiste a inspecciones radiologicas

según solicitud 138-FM-SCAN-2012

360.00 N 03/10/2012 03/10/201203/10/201203/10/2012 03/10/2012 04/10/2012 0.00 360.00

0 0 11705608105 MORETA QUINTANA

SILVIO NAUN

10219 MORETA QUINTANA SILVIO NAUN.

-REEMBOSO DE GASTOS DURANTE LOS

DIAS 19, 20 Y 21 DE AGOSTO DE 2012, CON

LA FINALIDAD DE CONDUCIR EL

VEHICULO PARA TRANSPORTAR AL SEÑOR

SUBSECRETARIO PARA QUE ASISTA A LA

FERIA SOCIO PAIS.

71.00 N 03/10/2012 03/10/201203/10/201203/10/2012 03/10/2012 04/10/2012 0.00 71.00

0 0 10102299096 ALBORNOZ

VINTIMILLA

CLAUDIO ESTEBAN


ESTEBAN: LICENCIA CON REMUNERACIÓN

A GUAYAQUIL,EL CHACO,AMBATO,BAÑOS

Y CUENCA LOS DÍAS 19.20.21.22 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012. ASISTENCIA

DIRECTORIO CNEL,GABINETE

ITINERANTE,HIDROELÉCTRICA AGOYÁN.

SOLITUDES 356 Y 357-EAV-DM-2012

330.00 N 03/10/2012 03/10/201203/10/201203/10/2012 03/10/2012 04/10/2012 0.00 330.00

1 0 61791738691001 MINAS TRAVEL

AGENCY CIA. LTDA

10223 MINAS TRAVEL AGENCY CIA. LTDA:

FACTURA NRO. 001-001-0016044 DEL 1 DE

OCTUBRE DEL 2012. COMPRA DE PASAJES

AÉREOS

QUITO-LIMA-CORDOVA-SANTIAGO-MENDO

ZA-SAN JUAN-BUENOS AIRES-QUITO

UTILIZADOS POR ESTEBAN ALBORNOZ,

JUAN ASTUDILLO Y MEDARDO CADENA.

MEER-DA-2012-1435-ME DIR.

ADMINISTRATIVO

8,576.70 N 03/10/2012 09/10/201204/10/201204/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 8,576.70

0 0 51791738691001 MINAS TRAVEL

AGENCY CIA. LTDA

10241 MINAS TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.-Pago

por factura 16045 correspondiente a la compra de

pasajes aereos según solicitud

MEER-DA-2012-1434-ME

1,972.36 N 04/10/2012 09/10/201204/10/201204/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 1,972.36

1 0 50992308427001 FONTAINE S.A. 10245 FONTAINE S.A.: FACTURA NRO.


2012. MANTENIMIENTO CAFETERA

DESPACHO. SEGÚN MEMO

MEER-DA-2012-1437-ME DEL DIRECTOR

ADMINISTRATIVO RET-6687

50.00 N 04/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 6.00 50.80

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

7 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 0 51790314618001 SERVICIOS DE

PUBLICIDAD

INTEGRAL CIA LTDA

SERPIN

10246 SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA

LTDA SERPIN: FACTURA NRO.


2012. INVITACIÓN PUBLICIDAD PROYECTO

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA

INDUSTRIA. MEMO MEER-DA-2012-1442-ME

DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO RET-6703

4,038.24 N 04/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 484.59 4,442.07

1 0 51705286993 CADENA

MOSQUERA JOSE

MEDARDO

10251 CADENA MOSQUERA JOSE MEDARDO :

LICENCIA CON REMUNERACIÓN A CUENCA

LOS DÍAS 30 Y 31 DE AGOSTO DEL 2012.

REUNIÓN CON GERENTES DE PROYECTOS

Y CONTRATISTAS. SOLICITUD NRO.

050-MCM-CGP-2012

195.00 N 04/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 195.00

1 0 51714330303 NOVOA OQUENDO

CHRISTIAN

GEOVANNY

10252 NOVOA OQUENDO CHRISTIAN GEOVANNY:

LICENCIA CON REMUNERACIÓN A EL

CHACO-AMBATO Y BAÑOS LOS DÍAS

20.21.22 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

COBERTURA GABINETE ITINERANTE Y

EVENTO HIDROAGOYÁN. SOLICITUD NRO.

94-NC-DCD-2012

122.50 N 04/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 122.50

1 0 51711973675 BARREIROS POLO

MARIA VERONICA

10253 BARREIROS POLO MARIA VERONICA:


CHACO LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE

DEL 2012. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

DURANTE EL GABINETE Y FERIA

CIUDADANA. SOLICITUD NRO.

92-BV-DCD-2012

75.00 N 04/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 75.00

1 0 50102067600 VINTIMILLA

CARRASCO PABLO

ANDR



DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

REUNIONES DE TRABAJO CELEP EP.

SOLICITUD NRO. 048-VP-DM-2012

50.00 N 04/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 50.00

1 0 51705017588 CALISPA CAMPOS

ESPERANZA DEL

PILAR

10255 CALISPA CAMPOS ESPERANZA DEL PILAR:

LICENCIA CON REMUNERACIÓN A BAÑOS

LOS DÍAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

ASISTENCIA A REUNION CENTRAL

HIDROAGOYÁN. SOLICITUD NRO.

365-ECC-DM-2012

55.00 N 04/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 55.00

1 0 51707634729 ESPINOSA FREIRE

RAMIRO FABIAN

10256 ESPINOSA FREIRE RAMIRO FABIAN:


EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

AUDIENCIAS JUZGADO SEGUNDO DE

TRABAJO DE AZUAY. SOLICITUD NRO.

017-FE-CGJ-2012

40.00 N 04/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 40.00

1 0 50900293622 ANDRADE TRUJILLO

GILBERTO EFRAIN

10257 ANDRADE TRUJILLO GILBERTO EFRAIN.

-Pago por comisión a Guayaquil del 20 y 21 de

septiembre, asiste a evaluación de Control Interno

al Sistema de la SCAN según 001-GAT-UAI-2012

100.00 N 04/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 100.00


ANIBAL CORNELIO

10258 CASTRO GUZMAN ANIBAL CORNELIO.

-PAGO DE SUBSISTENCIAS APARTIR DEL 3

AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

DESDE LA CIUDAD DE QUITO HACIA LA

CIUDAD DE LOJA, CON LA FINALIDAD DE

REALIZAR LAS PRUEBAS EN SITIO DE LA

SUBESTACIÓN MACARA, QUE SE

INTENGRA AL SISTEMA SCADA DE LA

EERSSA.

250.00 N 04/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 250.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

8 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



4 0 50501785927 MUISIN TOASA

MIGUEL ANGEL

10259 MUISIN TOASA MIGUEL ANGEL.-Pago por

comisión a Baños-Chaco del 19 al 23 de

septiembre, asiste a como conductor de funcionrios

según 404-MM-SDO-2012

153.10 N 04/10/2012 09/10/201208/10/201208/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 153.10

1 0 51790165507001 COOPERATIVA DE

TRANSPORTES

UNION

10260 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.

-FACTURA No. 0039362.-PAGO POR

SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL

DEL MEER. SEGUN EL INFORME

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE

AGOSTO AL 28 SEPTIEMBRE DEL 2012

SUSCRITO POR SR. BYRON HARO. RET-6701

7,837.50 N 04/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 7,759.12

0 0 40501938328 LOMA ORBEA

SEGUNDO

10262 LOMA ORBEA SEGUNDO.- Pago por comisión a

Guayaquill del 19-09-2012, asiste como seguridad

del Ministro según solicitud 364-SL-DM-2012

30.00 N 05/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 30.00

0 0 41712959301 CEPEDA

GUAYTARILLA

ROBERTO CAR

10263 CEPEDA GUAYTARILLA ROBERTO CAR.

-Pago por comisión al Chaco del 19 al 21 de

septiembre asiste como seguridad del Ministro

según solicitud 361-RC-DM-2012

137.50 N 05/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 137.50

0 0 40201327921 SANTANA MORETA

RAMIRO

EVANGELISTA

10264 SANTANA MORETA RAMIRO

EVANGELISTA.-Pago por comisión al Chaco del

19 al 21 de septiembre asiste como seguridad del

Ministro según solicitud 362-RC-DM-2012

137.50 N 05/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 137.50

0 0 41103295331 RIERA GUAMAN

KROSBY FRANCISCO

10265 RIERA GUAMAN KROSBY FRANCISCO.-Pago

por comisión a Guayaquil-Napo-Ambato-Cuenca

del 19-23 de septiembre, asiste como edecan del

Ministro según 363-359-KR-DM-2012

400.00 N 05/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 400.00

0 0 41715512024 ANDREA MARIA

LIMAICO ROBALINO

10266 LIMAICO ROBALINO ANDREA MARIA :


CHACO LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE

DEL 2012. COBERTURA SESIÓN GABINETE Y

FERIA CIUDADANA. SOLICITUD NRO.

93-LA-DCD-2012

70.00 N 05/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 70.00

0 0 41707785695 VACA PACHACAMA

EDGAR ENRIQUE

10267 VACA PACHACAMA EDGAR ENRIQUE.-Pago

por comisión a Baños del 21 al 22 de septiembre,

asiste como conductor de funcionarios según

405-EV-SDO-2012

33.69 N 05/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 33.69

0 0 41708599731 CALVA ROMERO

GUSTAVO

FERNANDO

10268 CALVA ROMERO GUSTAVO FERNANDO.

-Pago por comisión a Baños del 21 y 22 de

septiembre asiste a como conductor de funcionarios

según solicitud 402-RG-SDO-2012

32.90 N 05/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 32.90

0 0 41791342976001 DATARADIO

TELECOMUNICACIO

NES C.A.

10270 DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A..

-PAGO DE FAC-9855 CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO DE RENTA DE TONOS PARA LOS

RADIOS DE COMUNICACIÓN MARCA

MOTOROLA. SOLICITADO POR EL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SEGÚN

MEER-DA-2012-1440-ME. RET-6700

84.00 N 05/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 10.08 85.34

0 0 30992598468001 CNEL

CORPORACION

NACIONAL DE

ELECTRICIDAD S.A.

10298 TRANSFERENCIA A CNEL; PARA ATENDER

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA

EJECUCION DEL PROYECTO FERUM,

SOLICITADO POR GEOVANNY PARDO

SUBSECRETARIO DE DISTRIBUCION Y

COMERCIALIZACION DE ENERGIA CON

MEMO MEER-SDCE-2012-0257-ME DE

03/10/2012, AUTORIZADO POR EL COR. GRAL

ADM. FINANCIERO.

8,956,413.91 N 05/10/2012 08/10/201205/10/201205/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 8,956,413.91

0 0 40992411031001 ADMINISTRACION

EDIFICIO 5 0

10301 ADMINISTRACION EDIFICIO 5 0.-Pago por

factura 1569 correspondiente a alicuota ordinaria

del Edificio de la SCAN-Guayaquil según


80.00 N 05/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 80.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

9 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11714124961 PARAMO MORALES

EDISON DAVID

10303 PARAMO MORALES EDISON DAVID.-Pago

por comisión a Baños -Cuenca DEL 19-23 de

septimbre asiste como conductor de funcionarios

según 403-EP-SDO-2012

155.10 N 08/10/2012 09/10/201208/10/201208/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 155.10

0 0 10200885275 CARDENAS CHACAN

SUSANA BEATRIZ

10304 CARDENAS CHACAN SUSANA BEATRIZ.

-Pago por comisión a Cuenca-Guayaquil del 18 al

21 de septiembre, asiste a instalación del sistema

biolmetrico según 001-SC-DATH-2012

280.00 N 08/10/2012 09/10/201208/10/201208/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 280.00

0 0 10102645652 VASQUEZ ABAD

PEDRO FERNANDO

10305 VASQUEZ ABAD PEDRO FERNANDO.-Pago

por comisión a Guayaquil del 25-09-2012, asiste a

reunión en el Banco Central según 12-pv-cgaf-2012

50.00 N 08/10/2012 09/10/201208/10/201208/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 50.00

0 0 11716009343 SUBIA LALANGUI

RAFAEL PATRICIO

10306 SUBIA LALANGUI RAFAEL PATRICIO.Pago

por comisión a Cuenca-Guayaquil del 18 al 21 de

septiembre, asiste a instalacion y configuración de

sistemas de control según RS-DTC-17-2012

280.00 N 08/10/2012 09/10/201208/10/201208/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 280.00

0 0 11712250669 TOBAR GUALPAS

JAIME

10307 TOBAR GUALPAS JAIME.-Pago por comisión a

Cuenca-Guayaquil del 18 al 21 de septiembre asiste

a instalación y configuración de sistemas de control

según JT-DTC-18-2012

280.00 N 08/10/2012 09/10/201208/10/201208/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 280.00

0 0 11306848134 MERO PACHECO

MARLO ANTONIO

10308 MERO PACHECO MARLO ANTONIO.-Pago por

comisión a Ambato del 18-09-2012, asiste como

conductor de funcionarios según

414-EP-SDO-2010

15.40 N 08/10/2012 09/10/201208/10/201208/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 15.40

0 0 11712965043 SUAREZ SILVA

WILLIAM XAVIER

10309 SUAREZ SILVA WILLIAM XAVIER.-Pago por

comisión a Guayaquil del 25-09-2012, asiste a

tramite de canje de cupones de certificados de la

CORPEI según 05-WS-DF-2012

40.00 N 08/10/2012 09/10/201208/10/201208/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 40.00


ESPERANZA DEL

PILAR

10311 CALISPA CAMPOS ESPERANZA DEL PILAR.

-Pago por comisión a Guayaquil del 26-27 de

septimbre, asiste a participar en la reunión

convocada por el Ministro de Electricidad según

366-ECC-DM-2012

60.00 N 08/10/2012 09/10/201208/10/201208/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 60.00

0 0 10801210493 TOBAR CORREA

LEINER ORLANDO

10312 TOBAR CORREA LEINER ORLANDO .-Pago

por comisión a Baños-Chaco del 19 al 22 de

septiembre, asiste como conductor de funcionarios

según 407-OT-SDO-2012

105.34 N 08/10/2012 09/10/201208/10/201208/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 105.34

0 0 11713041497 ARMENDARIZ

MENDOZA EMILIA

GABRIELA

10314 ARMENDARIZ MENDOZA EMILIA

GABRIELA: LICENCIA CON

REMUNERACIÓN A CHARAPOTO-MANTA EL

DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

COBERTURA EVENTO PROYECTO PIÑÓN.

SOLICITUD NRO. 91-EA-DCD-2012

35.00 N 08/10/2012 09/10/201208/10/201208/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 35.00

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

10323 [P:10 T:LI A:2012] LIQUIDACION DIEGO

PADILLA ENERO SEPTIEMBRE 2012

834.12 N 08/10/2012 08/10/201208/10/201208/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 834.12

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

10326 [P:10 T:LI A:2012] LIQUIDACION TANIA

JIJON FEBRERO SEPTIEMBRE 2012

883.24 N 08/10/2012 08/10/201208/10/201208/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 883.24

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

10327 [P:10 T:LI A:2012] LIQUIDACION ADRIANA

RUIZ JULIO SEPTIEMBRE 2012

347.61 N 08/10/2012 08/10/201208/10/201208/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 347.61

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

10328 [P:10 T:LI A:2012] LIQUIDACION JUAN

ROMERO OCTUBRE 2007 JULIO 2012

3,140.20 N 08/10/2012 08/10/201208/10/201208/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 3,034.84

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

10 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

10329 [P:10 T:LI A:2012] LIQUIDACION SILVIA

ABAD ENERO SEPTIEMBRE 2012

597.63 N 08/10/2012 08/10/201208/10/201208/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 517.63

0 1 10968586120001 HIDROELECTRICA

DEL LITORAL

HIDROLITORAL E.P.

10335 HIDROELECTRICA DEL LITORAL

HIDROLITORAL E.P.

MEER-SGTE-2012-0166-ME.- Transferencia saldo

solicitado por LUis Ruales Sub. de Generación y

transmisión referencia memorando

Nro.MEER-SGTE-2012-0159-ME, Cur de pago

Nro. 10052 (1700.000) Aut. por Jaime Nuñez

Coord. Adm y Finan

1,300,000.00 N 08/10/2012 08/10/201208/10/201208/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 1,300,000.00

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

10336 [P:10 T:RP A:2012] ROL DE PAGOS HORAS

EXTRAS ESPERANZA CALISPA , ASISTENTE

SR MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES

DE SEPTIEMBRE 2012

489.72 N 09/10/2012 09/10/201209/10/201209/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 489.72

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

10337 [P:10 T:HE A:2012] ROL DE PAGOS HORAS

EXTRAS PENDIENTES,

CORRESPONDIENTES AL MES DE

SEPTIEMBRE 2012

334.41 N 09/10/2012 09/10/201209/10/201209/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 334.41

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

10338 [P:09 T:SE A:2012] ROL DE PAGOS

SUBROGACIONES CORRESPONDIENTE AL

MES DE SEPTIEMBRE 2012

2,327.76 N 09/10/2012 09/10/201209/10/201209/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 2,327.76

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

10339 [P:06 T:LI A:2012] ROL DE PAGOS HORAS

EXTRAS PENDIENTES, LUIS BELTRAN ,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012

172.16 N 09/10/2012 09/10/201209/10/201209/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 172.16

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

10340 [P:08 T:FR A:2012] ROL DE PAGOS FONDOS

DE RESERVA PENDIENTES , NATALI

CHAVEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO 2012

117.62 N 09/10/2012 09/10/201209/10/201209/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 117.62

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

10342 [P:10 T:RT A:2012] ROL DE PAGOS

HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

DE SEPTIEMBRE 2012

1,932.00 N 09/10/2012 09/10/201209/10/201209/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 1,932.00

0 0 00102176575 PESANTEZ

SARMIENTO

PATRICIO AN

10343 PESANTEZ SARMIENTO PATRICIO,

LICENCIA CON REMUNERACION A LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE

AGOSTO DE 2012. IMPLEMENTACION

SCADA - EEPG REVISION GIS CNEL

MILAGRO AUTORIZADO POR

SUBSECRETARIO DE DISTRIBUCION Y

COMERCIALIZACION.

120.00 N 09/10/2012 09/10/201209/10/201209/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 120.00

0 0 01306848134 MERO PACHECO

MARLO ANTONIO

10344 MERO PACHECO MARLO ANTONIO.-Pago por

comisión a Ambato del 01-08-2012 asiste como

conductor de funcionario según

412-MM-SDO-2012

9.00 N 09/10/2012 09/10/201209/10/201209/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 9.00

0 0 00102596228 ASTUDILLO

ALVAREZ JUAN

ESTEBAN


LICENCIA CON REMUNERACIÓN A

GUAYAQUIL EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE

DEL 2012. ASISTENCIA SESIÓN DIRECTORIO

CNEL. SOLICITUD NRO. 022-EA-DM-2012

50.00 N 09/10/2012 09/10/201209/10/201209/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 50.00

0 0 00102067600 VINTIMILLA

CARRASCO PABLO

ANDR



050-VP-DM-2012. ASISTENCIA GABINETE,

SESIÓN SOLEMNE Y VISITA AGOYÁN.

SOLICITUD 050-VP-DM-2012 DEL 19 AL 21

DE SEPTIEMBRE AL CHACO Y AMBATO

125.00 N 09/10/2012 09/10/201209/10/201209/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 125.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

11 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CHRISTIAN

GEOVANNY

10350 NOVOA OQUENDO CHRISTIAN GEOVANNY

: LICENCIA CON REMUNERACIÓN AL

PROYECTO TOACHI PILATÓN EL 27 DE

SEPTIEMBRE, ASISTE A COBERTURA

VISITA TÉCNICA PROYECTO

TOACHI-PILATÓN. SOLICITUD NRO.

96-NC-DCD-2012

35.00 N 09/10/2012 09/10/201209/10/201209/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 35.00

1 0 21790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

10354 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.:

FACTURAS NROS. 001-007-002345820 Y

2345821 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

CONSUMO DEL 27 DE AGOSTO AL 25 DE

SEPTIEMBRE 2012 BODEGAS DE LA SCAN.

MEMO MEER-DA-2012-1541-ME DEL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

315.68 N 09/10/2012 11/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 315.68

1 0 20991392432001 FUNDACION

MALECON 2000

10356 FUNDACION MALECON 2000.-Pago de factura

4277 correspondiente a arriendo de estacionamiento

de vehiculos según solicitud

MEER-SCAN-2012-907-ME

160.71 N 09/10/2012 11/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 19.29 180.00

1 0 20190003809001 EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL CENTRO

SUR CA


SUR CA.-Pago de factura 64808 correspondiente a

servicio de telefonia según solicitud


320.41 N 09/10/2012 11/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 38.45 358.86

1 0 10102596228 ASTUDILLO

ALVAREZ JUAN

ESTEBAN


REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS

GUAYAQUIL-QUITO EL 19 DE SEPTIEMBRE

2012. LICENCIA CON REMUNERACIÓN

SOLICITUD 022-EA-DM-2012 CUR 10299

LIQUIDACION DE COMPRAS 231

83.98 N 09/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 10/10/2012 10/10/2012 0.00 83.98

0 0 01792289599001 ENERPETROL

SOLTEC

10432 ENERPETROL SOLTEC: F/ NRO.

001-001-006,PAGO 3 -15% CONTRATO N.

41-2010"PROV, INSTAL. Y PUESTA EN FUNC.

DE 2632 SIST. DE ENER. SOLAR TÉRM. PARA

GEN. AGUA CALIENTE SANIT EN VIV.

COFIN. BONO VIV. A TRAVÉS DEL

MIDUV"PROV. CARCHI,BOL. Y TUNG.

SOLIC. MEMO MEER-SEREE-2012-0419-ME Y

APLIC. A.M. 2 RET-6705

374,875.89 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 10/10/2012 10/10/2012 44,985.11 402,616.71

0 1 11715512024 ANDREA MARIA

LIMAICO ROBALINO

10450 LIMAICO ROBALINO ANDREA MARIA :

LICENCIA CON REMUNERACIÓN EL 27 DE

SEPTIEMBRE, COBERTURA DURANTE

VISITA PROYECTO. A PYTO. TOACHI

PILATÓN SOLICITUD NRO. 97-LA-DCD-2012

35.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 35.00

0 1 11715755243 LOPEZ MEJIA

ALEJANDRO DAVID

10453 LOPEZ MEJIA ALEJANDRO DAVID:

LICENCIA CON REMUNERACIÓN A MANTA


ASISTENCIA SEGUNDO TALLER POLÍTICA

PÚBLICA NACIONAL DEL AGUA. SOLICITUD

NRO. 046-DL-SGTE-2012

40.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 40.00

0 1 11716782600 HARO RUIZ

PATRICIA LORENA

10454 HARO RUIZ PATRICIA LORENA: LICENCIA

CON REMUNERACIÓN A IBARRA EL DÍA 26

DE SEPTIEMBRE DEL 2012. ASISTENCIA

TALLER AGENDA INTERNACIONAL

GESTIÓN INTEGRADA RECURSO HÍDRICO.

SOLICITUD 047-PH-SGTE-2012

65.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 65.00

0 0 01714208202 Cazco Castro Cristina

Rocio

10461 Cazco Castro Cristina Rocio.- Pago por beneficio

de alimentación del mes de septiembre según

solicitud MEER-DATH-2012-534-ME.

70.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 10/10/2012 10/10/2012 0.00 70.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

12 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 11102836168 PARDO SALAZAR

VINICIO GEOVANNY

10462 PARDO SALAZAR VINICIO GEOVANNY.

-LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE LA

CIUDAD DE QUITO EL DIA 19 DE

SEPTIEMBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD

DE PARTICIPAR EN LA SESIÓN DE

DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN

NACIONAL DE ELECTRICIDAD.

65.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 65.00

0 1 11700146853 OREJUELA LUNA

VICTOR HUGO

10465 OREJUELA LUNA VICTOR HUGO: ALCANCE

CUR 6615. LICENCIA CON REMUNERACIÓN

A AMBATO LOS DÍAS 2 Y 3 DE JULIO DEL

2012. PARTICIPACIÓN SESIÓN SOLEMNE

ANIVERSARIO EEASA. MEMO

MEER-DM-2012-0139-ME

75.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 75.00

0 1 11712712767 Recalde Patricia 10466 RECALDE PATRICIA: LICENCIA CON

REMUNERACIÓN A MANTA EL DÍA 20 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012. PARTICIPACIÓN

ENCUENTRO COMUNITARIO PROYECTO

PIÑÓN. SOLICITUD NRO. 161-PR-SEREE-2012

50.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 50.00


MARIA VERONICA



TOACHI PILATÓN EL DÍA 27 DE

SEPTIEMBRE 2012. SOLICITUD NRO.

95-BV-DCD-2012

37.50 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 37.50

0 1 11001697364 NUNEZ BURBANO

JAIME RODRIGO

10469 NUNEZ BURBANO JAIME RODRIGO :


GUAYAQUIL EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE

DEL 2012. REUNIÓN CON EL BCE EN

GUAYAQUIL. SOLICITUD NRO.

011-JRNB-CGAF-2012

65.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 65.00

0 1 11803110376 MANZANO

VILLAFUERTE LUIS

ENRIQUE

10470 MANZANO VILLAFUERTE LUIS ENRIQUE:

LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LITA EL

DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. VISITA

TÉCNICA HIDROELÉCTRICO MIRA.

SOLICITUD 168-ML-SEREE-DNER-2012

37.50 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 37.50

0 1 11802147098 VILLALBA

GUEVARA CARLOS

ROBERTO

10471 VILLALBA GUEVARA CARLOS ROBERTO:

LICENCIA CON REMUNERACIÓN A IBARRA


VERIFICACIÓN PYTO. EÓLICO SALINAS

FASE 1 Y 2. SOLICITUD NRO.

155-CV-SEREE-2012

35.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 35.00

1 0 11792022630001 PASAR DEL

ECUADOR S.A.

PASAREC

10472 PASAR DEL ECUADOR S.A. PASAREC:


OCTUBRE DEL 2012. ENVIO

CORRESPONDENCIA SCAN A ARGENTINA.


DIRECTOR ADMINISTRATIVO RET-6706

48.74 N 10/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 5.85 53.62

0 1 11803110376 MANZANO

VILLAFUERTE LUIS

ENRIQUE

10473 MANZANO VILLAFUERTE LUIS ENRIQUE

LICENCIA CON REMUNERACIÓN A IBARRA


VERIFICACIÓN CAMPAÑA DE MEDICIÓN

PROYECTO SALINAS FASE 1 Y 2. SOLICITUD

NRO. 156-ML-SEREE-2012

37.50 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 37.50

0 1 11802147098 VILLALBA

GUEVARA CARLOS

ROBERTO


LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LOJA

LOS DÍAS 5.6 Y 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

VERIFICACIÓN TORRES CAMPAÑA DE

MEDICIÓN PYTO. MEMBRILLO Y CHICHA.

SOLICITUD NRO. 158-CV-SEREE-2012

200.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 200.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

13 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




RAMIRO FABIAN

10476 ESPINOSA FREIRE RAMIRO FABIAN.-Pago

por comisión a Cuenca del 17-09-2012, asiste a

audiencias definitivas en el juzgado Primero del

Trabajo según 016-FE-CGF-2012

40.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 40.00

0 0 00909173619 AGUIRRE ZAPATA

CARMEN MERCES

10478 AGUIRRE ZAPATA CARMEN MERCES.

-LICENCIA CON REMMUNERACIÓN A LA

CIUDAD DE CUENCA DESDE LA CIUDAD DE

QUITO LOS DIAS 04 Y 05 DE OCTUBRE/2012


CONCILIACIÓN DE INVERSIONES EN

ELECAUSTRO.

120.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 10/10/2012 10/10/2012 0.00 120.00

0 0 01712965043 SUAREZ SILVA

WILLIAM XAVIER

10479 SUAREZ SILVA WILLIAM XAVIER.

-LICENCIA CON REMMUNERACIÓN A LA


QUITO LOS DIAS 04 Y 05 DE OCTUBRE/2012


CONCILIACIÓN DE INVERSIONES EN

ELECAUSTRO.

120.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 10/10/2012 10/10/2012 0.00 120.00

1 0 11701365213001 ESPINOSA CHAVEZ

MARIANA DE JESUS

10480 ESPINOSA CHAVEZ MARIANA DE JESUS:


OCTUBRE DEL 2012. ARRIENDO

SEPTIEMBRE 2012 OFICINAS SIGDE. MEMO

MEER-DA-1465-ME DEL DIRECTOR


1,600.00 N 10/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 192.00 1,472.00

0 0 01500820756 GONZALEZ ROEMRO

EMILIA GABRIELA

10481 GONZALEZ ROEMRO EMILIA GABRIELA.

-Pago por beneficio de alimentación del mes de

septiembre según solicitud

MEER-DATH-2012-534-ME.

70.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 10/10/2012 10/10/2012 0.00 70.00

0 0 01712965043 SUAREZ SILVA

WILLIAM XAVIER

10482 SUAREZ SILVA WILLIAM XAVIER.-Pago por

beneficio de alimentación del mes de septiembre

según solicitud MEER-DATH-2012-534-ME.

73.50 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 10/10/2012 10/10/2012 0.00 73.50


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


Entrada: 38

354.46 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 42.54 397.00

0 0 11306848134 MERO PACHECO

MARLO ANTONIO

10484 MERO PACHECO MARLO ANTONIO :

REEMBOLSO DE GASTOS POR

MOVILIZACIÓN A IBARRA EL DÍA 26 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012. TRASLADO DE

FUNCIONARIOS EMPRESA ELÉCTRICA.

SOLICITUD NRO. 415-MM-SDO-2012

14.20 N 10/10/2012 11/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 14.20

0 1 11711312015 AREVALO PAREDES

MARIA CRISTINA

10485 AREVALO PAREDES MARIA CRISTINA:



REUNIÓN AUTORIDADES TEMA

GEOPARQUES. SOLICITUD NRO.

051-CA-SPP-2012

37.50 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 37.50

0 0 11791894553001 ASCENSORES Y

TECNOLOGIA

ASYTEC CIA. LTDA

10486 ASCENSORES Y TECNOLOGIA ASYTEC CIA.

LTDA.-Pago de factura 5707 correspondiente a

mantenimiento de ascensor de la SCAN según

MEER-DA-2012-1471-ME RET-6708

39.90 N 10/10/2012 11/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 4.79 40.54

0 1 10102596228 ASTUDILLO

ALVAREZ JUAN

ESTEBAN



CHACO-AMBATO Y BAÑOS LOS DÍAS

19.20.21Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

ASISTENCIA GABINETE AMPLIADO Y

VISITA HIDROELÉCTRICA AGOYÁN.

SOLICITUD NRO. 024-EA-DM-2012

75.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 75.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

14 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 10300526530 VELEZ ORTEGA

CLAUDIO DANILO

10488 VELEZ ORTEGA CLAUDIO DANILO.



QUITO LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPIEMBRE DE

2012, CON LA FINALIDAD DE REVISAR LA

FICHAS GPR DEL PROGRAMA FERUM 2011 Y

CREACIÓN DE FICHAS FERUM 2012, EN LA

EE.CENTRO SUR EE. ASOGUEZ Y EE

REGIONAL SUR.

120.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 120.00

0 1 11705399283 DUENAS HURTADO

SILVANA DEL

ROSARIO

10489 DUENAS HURTADO SILVANA DEL

ROSARIO.-LICENCIA CON REMUNERACIÓN

A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE LA

CIUDAD DE QUITO EL DIA 19 DE

SEPTIEMBRE DE 2012 CON LA FINALIDAD

DE PARCIPAR EN LA SESIÓN DE

DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN

NACIONAL DE ELECTRICIDAD.

50.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 50.00

0 1 11706453428 DE LA TORRE BACA

MAURICIO

FERNANDO

10500 DE LA TORRE BACA MAURICIO FERNANDO

: REEMBOLSO DE GASTOS POR

MOVILIZACIÓN A TULCÁN LOS DÍAS

25.26.27.28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

TRASLADO FUNCIONARIOS PROYECTO

CALENTADORES SOLARES. SOLICITUD

NRO. 410-MDLT-CGAD-2012

148.53 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 148.53

1 0 11791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL

10508 CONSORCIO ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL:


OCTUBRE DEL 2012. CONSUMO INTERNET

DE SEP-OCT DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS

Y COMUNICACIONES. MEMO



50.00 N 10/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 6.00 55.00

1 0 11791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL


TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL:


OCTUBRE DEL 2012. CONSUMO INTERNET

IPAD CUENTA NRO. 1.12002158 DE

SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2012. MEMO

MEER-DA-2012-1482-ME RET-6710

200.00 N 10/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 24.00 220.00

0 0 11768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

10527 [P:09 T:HO A:2012] ROL HONORARIOS

SERVICIOS OCASIONALES SEPTIEMBRE

2012

2,890.87 N 10/10/2012 11/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 2,890.87

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

10562 [P:09 T:FR A:2012] ROL DE PAGOS FONDOS

DE RESERVA SE PAGA AL IESS, SEVIDORES

A NOMBRAMIENTO, CORRESPONDIENTE

AL MES DE SEPTIEMBRE 2012

2,380.05 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 0.03

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

10563 [P:10 T:FD A:2012] ROL DE PAGOS FONDOS

DE RESERVA AL IESS, SERVIDOR PASIVO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE 2012

82.14 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 0.01

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

10564 [P:09 T:FR A:2012] ROL FONDOS DE

RESERVA AL IESS PERSONAL A CONTRATO

SEPTIEMBRE 2012

2,150.51 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 0.02

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

10565 [P:09 T:FD A:2012] ROL FONDOS DE

RESERVA AL IESS PERSONAL PASIVO A

CONTRATO SEPTIEMBRE 2012

20.36 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 0.01

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

15 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

10566 [P:10 T:SE A:2012] ROL DE PAGO

SUBROGACIONES CORRESPONDIENTES A

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012

1,238.48 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 1,238.48

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

10575 [P:10 T:RT A:2012] ROL DE PAGOS

HONORARIOS , SERVIDORES A

NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL

MES DE SEPTIEMBRE 2012

2,769.27 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 2,769.27

0 0 01803170834 ESPIN LEON JORGE

ALFREDO

10576 ESPIN LEON JORGE ALFREDO: LICENCIA

CON REMUNERACIÓN A LITA EL DÍA 18 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012. VISITA TÉCNICA

PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIRA.

SOLICITUD NRO. 169-EJ-SEREE-2012

35.00 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 35.00

0 0 01000804540 RUALES CORRALES

LUIS EDMUNDO

10579 RUALES CORRALES LUIS EDMUNDO :


GUAYAQUILY DTO. DGO. EL 26 Y 27 DE

SEPTIEMBRE 2012. ASISTENCIA SECTORES

ESTRATÉGICOS. SOLICITUD NRO.

0367-LR-DM-2012

214.50 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 214.50

0 4 40600801609 SANTILLAN

SANTILLAN

GUILLERMO

ANTONIO

10583 SANTILLAN SANTILLAN GUILLERMO

ANTONIO: ALCANCE CUR 9396. LICENCIA

CON REMUNERACIÓN A MACHALA LOS

DÍAS 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2012.

VERIFICAR PROCEDIMIENTO PLAN

RENOVA. SOLICITUD NRO.

153-SG-SEREE-DNEE-2011

80.00 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 80.00


VICTOR HUGO

10584 OREJUELA LUNA VICTOR HUGO: LICENCIA

CON REMUNERACIÓN A

GUAYAQUIL-LATACUNGA-AMBATO LOS

DÍAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

PRESIDIR SESIONES DIRECTORIO EMPR.

ELÉCTRICA GUAYAQUIL EP Y EE AMBATO.

SOLICITUD NRO. 029-VO-DM-2012

150.00 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 150.00

0 0 01706253000 MADERO GUERRON

HUGO FRANCISCO

10585 MADERO GUERRON HUGO FRANCISCO:

LICENCIA CON REMUENRACIÓN A

GUAYAQUIL EL DÍA 1 DE OCTUBRE EL 2012.

REUNIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA

GESTIÓN DE RIESGO 2013-2014

40.00 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 40.00


HUGO FRANCISCO




REUNIÓN PREPARATORIA PROYECTO

GEOPARQUE TUNGURAHUA. SOLICITUD

NRO. 52-FM-CGP-2012

35.00 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 35.00

0 0 01803110376 MANZANO

VILLAFUERTE LUIS

ENRIQUE

10589 MANZANO VILLAFUERTE LUIS ENRIQUE:

LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LOJA

LOS DÍAS 5,6 Y 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

VERIFICACIÓN DE TORRES PARA

CAMPAÑA DE MEDICIÓN PYTO

MEMBRILLO Y CHICHAS. SOLICITUD NRO.

157-*ML-SEREE-2012

250.00 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 250.00

0 0 81712416757 ABAD BAQUERO

PAMELA CRISTINA

10596 ABAD BAQUERO PAMELA CRISTINA.- POR

PAGO CORRESPONDIENTE ALIMENTACION

MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO


66.50 N 11/10/2012 19/10/201211/10/201211/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 66.50

0 0 41719352799 ACARO ANDRADE

LORENA MARIBEL

10597 ACARO ANDRADE LORENA MARIBEL.

-PAGO CORRESPONDIENTE A LA

ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE

SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME.

70.00 N 11/10/2012 15/10/201211/10/201211/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 70.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

16 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 40909173619 AGUIRRE ZAPATA

CARMEN MERCES

10599 AGUIRRE ZAPATA CARMEN MERCES.-PAGO

CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION

DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUM MEMO

MEER-DATH-2012-534-ME

66.50 N 11/10/2012 15/10/201211/10/201211/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 66.50

0 0 40102299096 ALBORNOZ

VINTIMILLA

CLAUDIO ESTEBAN


ESTEBAN.-PAGO CORRESPONDIENTE A LA

ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL



38.50 N 11/10/2012 15/10/201211/10/201211/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 38.50

0 0 41708343544 ALMEIDA MAESTRE

VICTORIA PATRICIA

10602 ALMEIDA MAESTRE VICTORIA PATRICIA.



SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME

52.50 N 11/10/2012 15/10/201211/10/201211/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 52.50

4 0 41714491634 ALVAREZ ZARUMA

CATALINA

10604 ALVAREZ ZARUMA CATALINA.- PAGO


DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO


24.50 N 11/10/2012 15/10/201215/10/201211/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 24.50

4 0 41704383676 AMORES CARDENAS

LUIS EDUARDO

10605 AMORES CARDENAS LUIS EDUARDO.-PAGO




70.00 N 11/10/2012 15/10/201215/10/201215/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 70.00

4 0 41711951994 AMORES MENA

DORIS JACQUELINE

10616 AMORES MENA DORIS JACQUELINE.-PAGO




38.50 N 11/10/2012 15/10/201215/10/201215/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 38.50

4 0 40601818859 ANDAGOYES CRUZ

JOSE LIZANDRO

10617 ANDAGOYES CRUZ JOSE LIZANDRO.- PAGO


AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO


66.50 N 11/10/2012 15/10/201215/10/201215/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 66.50

4 0 41717627929 ANDRADE CADENA

PAOLA LIZET

10618 ANDRADE CADENA PAOLA LIZET.-PAGO




59.50 N 11/10/2012 15/10/201215/10/201215/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 59.50

4 0 41001753217 ANDRADE GUZMAN

NELSON ALBERTO

10619 ANDRADE GUZMAN NELSON ALBERTO.-

PAGO CORRESPONDIENTE DE LA



49.00 N 11/10/2012 15/10/201215/10/201215/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 49.00

4 0 41703117901 ARGOTI FILAMONTE

ALICIA DEL

CARMEN

10620 ARGOTI FILAMONTE ALICIA DEL CARMEN.-

PAGO CORRESPONDIENTE A LA



70.00 N 11/10/2012 15/10/201215/10/201215/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 70.00

4 0 41713041497 ARMENDARIZ

MENDOZA EMILIA

GABRIELA

10621 ARMENDARIZ MENDOZA EMILIA

GABRIELA.- PAGO CORRESPONDIENTE A

LA ALIMENTACION DEL MES DE

SEPTIEMBRE SEGUN MEMO


59.50 N 11/10/2012 15/10/201215/10/201215/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 59.50

4 1 61790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

10625 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.:


OCTUBRE DEL 2012. CONSUMO DEL 5 SEP/4

OCT 2012. OFICINAS SIGDE. SEGÚN MEMO


ADMINISTRATIVO

67.60 N 11/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 67.60

5 1 61791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL


TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.

-Pago de factura 11988760 correspondiente a

servicio telefonico según

MEER-DA-2012-1481-ME RET-6727

50.00 N 11/10/2012 16/10/201216/10/201216/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 6.00 55.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

17 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



4 0 41718979808 ARROBO PENA

ANDREA STEFANIA

10636 ARROBO PENA ANDREA STEFANIA.-PAGO


AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO


70.00 N 11/10/2012 15/10/201215/10/201215/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 70.00

8 3 111702447382 BRAVO SALVADOR

MARCO BRUMEL

10638 BRAVO SALVADOR MARCO BRUMEL :

ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE

DEL 2012. SEGÚN MEMO


DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO

HUMANO

59.50 N 11/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 59.50

4 0 41716305980 BALSECA CARRERA

KIRA ALEXANDRA

10640 BALSECA CARRERA KIRA ALEXANDRA.-




70.00 N 11/10/2012 15/10/201215/10/201215/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 70.00

4 0 41715628838 BARBA VALDIVIEZO

SOFIA FERNANDA

10647 BARBA VALDIVIEZO SOFIA FERNANDA.-




52.50 N 11/10/2012 15/10/201215/10/201215/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 52.50

4 0 50300835022 BARRETO CALLE

CARLOS RAUL

10650 BARRETO CALLE CARLOS RAUL.- PAGO




70.00 N 11/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 70.00

4 0 51707339675 BEDON SOTO

MARTHA AZUCENA

10652 BEDON SOTO MARTHA AZUCENA.- PAGO




66.50 N 11/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 66.50

4 0 51304366592 BERMUDEZ

PALOMEQUE JOSE

10653 BERMUDEZ PALOMEQUE JOSE.- PAGO




70.00 N 11/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 70.00

6 0 61790727203001 AEROLINEAS

GALAPAGOS S.A.

AEROGAL

10658 AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL :


OCTUBRE DEL 2012. COMPRA DE

CHEQUERA CORPORATIVA NACIONAL

AEREA. SEGÚN MEMO


ADMINISTRATIVO

2,282.76 N 11/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 243.94 2,526.70

4 0 51705286993 CADENA

MOSQUERA JOSE

MEDARDO

10661 CADENA MOSQUERA JOSE MEDARDO.-




45.50 N 11/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 45.50


ESPERANZA DEL

PILAR

10664 CALISPA CAMPOS ESPERANZA DEL PILAR.-


ALIMENTACION DEL MES DE SPRTIEMBRE


70.00 N 11/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 70.00

4 0 51707036586 JACOME CERDA

MARCO DARIO

10673 JACOME CERDA MARCO DARIO; Pago

beneficio de alimentación correspondiente al mes de

septiembre 2012, según Memorando No.

MEER-DATH-2012-0537-ME de 8 de octubre

último, suscrito por el Director de Administración

del Talento Humano

70.00 N 11/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 70.00

6 0 61768153530001 EMPRESA PUBLICA

DE

HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR

10682 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP PETROECUADOR:


OCTUBRE DEL 2012. CONSUMO DE

SEPTIEMBRE COMBUSTIBLE SCAN

GUAYAQUIL. MEMO


ADMINISTRATIVO

60.97 N 11/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 7.32 68.29

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

18 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



6 0 61790173984001 ITAL LLANTA CIA.

LTDA.

10692 ITAL LLANTA CIA. LTDA.: FACTURA NRO.

002-0010018660 DEL 31 DE ENERO DEL 2012.

MANTENIMIENTO VEHÍCULO PEQ-885

ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL.


DIRECTOR ADMINISTRATIVO RET-6712 ING.

BC N. 204

196.76 N 11/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 23.61 207.70

0 0 40992598468001 CNEL

CORPORACION

NACIONAL DE

ELECTRICIDAD S.A.

10709 TRANSFERENCIA A CNEL; PARA EJECUTAR

ACCIONES DESTINADAS A REFORZAR LA

GESTION DE LAS EMPRESAS DE

DISTRIBUCION, CON SUSTENTO EN EL

CONVENIO DE COOP. INTER. PARA EL

FORTALEC. DEL SECTOR DE DISTRIB.

ELECTRICA, SOLICITADO POR EL SUB. DE

DIST. Y COMERC. DE ENER. CON MEMO

MEER-SDCE-2012-0265-ME

620,000.00 N 11/10/2012 15/10/201211/10/201211/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 620,000.00

4 0 41790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

10711 TRANSF. A LA E.E. QUITO ; EJECUTAR





FORTALEC. DEL SECT. DE DISTRIB.

ELECTRICA, SOLICITA EL SUB. DE DIST. Y

COMERC. DE ENER. CON MEMO

MEER-SDCE-2012-0265-ME DOCTOS

CUR-10709

75,000.00 N 11/10/2012 15/10/201215/10/201215/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 75,000.00

4 0 40190003809001 EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL CENTRO

SUR CA

10713 TRANSF. A CENTROSUR; EJECUTAR






ELECTRICA, SOLICITADO POR EL SUB. DE

DIST. Y COMERC. DE ENER. CON MEMO


CUR-10709

275,000.00 N 11/10/2012 15/10/201215/10/201215/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 275,000.00

4 0 40968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP

10714 TRANSF. A EEGUAYAQUIL EP; EJECUTAR






ELECTRICA, SOLIC POR EL SUB. DE DIST. Y

COMERC. DE ENER. CON MEMO


CUR-10709

250,000.00 N 11/10/2012 15/10/201215/10/201215/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 250,000.00

2 0 21307188118001 MENDOZA SALTOS

GELLYS BRISELA

10735 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.-

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO

SOLICITADA SEGÚN MEMO


ADMINISTRATIVO RET-6721 ING BC. No. 207

5,005.24 N 15/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 600.63 5,375.63

0 0 01702567601 AYALA ANDRADE

LUIS ALBERTO

10737 AYALA ANDRADE LUIS ALBERTO.- PAGO




70.00 N 15/10/2012 15/10/201215/10/201215/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 70.00

0 0 11710860691 BASTIDAS AMAGUA

VIVIANA PATRICIA

10750 BASTIDAS AMAGUA VIVIANA PATRICIA.-


ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL



66.50 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 66.50

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

19 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11705533436 CADENA ESTRADA

WILLIAM EDISON

10751 CADENA ESTRADA WILLIAM EDISON.-




38.50 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 38.50

0 0 11708599731 CALVA ROMERO

GUSTAVO

FERNANDO

10753 CALVA ROMERO GUSTAVO FERNANDO.




66.50 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 66.50

0 0 11715730576 CAMPO

IMBAQUINGO ANA

LORENA

10757 CAMPO IMBAQUINGO ANA LORENA.- Pago

por beneficio de alimentación del mes de septiembre

según Memorando MEER-DATH-2012-0534-ME

35.00 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 35.00

0 0 11716257223 CAMPUZANO PAEZ

MARIA GABRIELA

10759 CAMPUZANO PAEZ MARIA GABRIELA.-Pago



70.00 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 70.00

0 0 11715981898 CANDO NARVAEZ

EDGAR HERNAN

10761 CANDO NARVAEZ EDGAR HERNAN.-Pago



52.50 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 52.50

2 0 21791973895001 LLANTICENTRO L M

S.A

10762 LLANTICENTRO L M S.A.-Pago de facturas

18228-18229 correspondiente a mantenimiento

vehicular según solciitud

MEER-DA-2012-1462-ME RET-6725-6722-6723

ING. BC. No. 205

144.07 N 15/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 17.29 159.06

0 0 11709295933 CANAS JUAN

CARLOS

10763 CANAS JUAN CARLOS.-Pago por beneficio de

alimentación del mes de septiembre según

Memorando MEER-DATH-2012-0534-ME

70.00 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 70.00

0 0 10200885275 CARDENAS CHACAN

SUSANA BEATRIZ

10764 CARDENAS CHACAN SUSANA BEATRIZ.


septiembre según Memorando


70.00 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 70.00

0 0 11710005925 CARRILLO

AULESTIA MIRIAN

ROCIO

10765 CARRILLO AULESTIA MIRIAN ROCIO._Pago



70.00 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 70.00

0 0 10103480851 CARVAJAL OCHOA

JOSE SEBASTIAN

10766 CARVAJAL OCHOA JOSE SEBASTIAN.-Pago



56.00 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 56.00

0 0 11709327447 CARVAJAL SARZOSA

PABLO ESTEBAN

10767 CARVAJAL SARZOSA PABLO ESTEBAN.-Pago



35.00 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 35.00

0 0 11000924074 CASTELO LEON LUIS

ALFONSO

10769 CASTELO LEON LUIS ALFONSO.-Pago por



70.00 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 70.00

0 0 11721031944 CASTILLO CORDERO

RAUL ALBERTO

10770 CASTILLO CORDERO RAUL ALBERTO.-Pago



73.50 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 73.50

0 0 11104901960 SALINAS HERRERA

KLEBER FERNANDO

10771 SALINAS HERRERA KLEBER FERNANDO

MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,

solicita pago de alimentación del mes de septiembre

de 2012.

66.50 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 66.50

0 0 11707497390 SEBALLOS DANIEL

ESTUARDO

10772 SEBALLOS DANIEL ESTUARDO,



de 2012.

70.00 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 70.00

0 0 10703969949 CASTILLO MORA

MARIA ANDREA

10773 CASTILLO MORA MARIA ANDREA.-Pago por



70.00 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 70.00

0 0 10602398836 CASTILLO NOBOA

HECTOR

10774 CASTILLO NOBOA HECTOR.-Pago por



59.50 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 59.50

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

20 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11001206620 CASTRO COBA

SIXTO ROMAN

10775 CASTRO COBA SIXTO ROMAN.-Pago por



63.00 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 63.00


ANIBAL CORNELIO

10776 CASTRO GUZMAN ANIBAL CORNELIO.-Pago



28.00 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 28.00

0 0 10920526936 CASTRO ZAMBRANO

LUIS RAFAEL

10777 CASTRO ZAMBRANO LUIS RAFAEL.-Pago por



35.00 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 35.00

0 0 11709350969 CEPEDA

STOUDENNIKOVA

ANDRES

ALEJANDRO

10778 CEPEDA STOUDENNIKOVA ANDRES

ALEJANDRO.-Pago por beneficio de alimentación

del mes de septiembre según solicitud


66.50 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 66.50

2 0 31709433393 FAUSTO RUBEN

CORDERO VIVERO

10779 FAUSTO RUBEN CORDERO VIVERO; Pago





del Talento Humano

49.00 N 15/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 49.00

0 0 01715700660 CASTILLO LOOR

MARIA FERNANADA

10782 CASTILLO LOOR MARIA FERNANADA.-Pago



56.00 N 16/10/2012 16/10/201216/10/201216/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 56.00

1 0 21706858832 CORDOVA VACA

SANTIAGO RUBEN

10786 CORDOVA VACA SANTIAGO RUBEN; Pago





del Talento Humano

49.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 49.00

1 0 20103657128 CORNEJO ESPINOZA

PEDRO JOSE

10790 CORNEJO ESPINOZA PEDRO JOSE; Pago





del Talento Humano

70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00

1 0 20301525077 CRESPO

DOMINGUEZ

VICTOR MIGUEL

10791 CRESPO DOMINGUEZ VICTOR MIGUEL; Pago





del Talento Humano

45.50 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 45.50

1 0 21707431944 DAVILA DAVILA

CARLOS ALBERTO

10792 DAVILA DAVILA CARLOS ALBERTO; Pago





del Talento Humano

38.50 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 38.50


MAURICIO

FERNANDO

10793 DE LA TORRE BACA MAURICIO FERNANDO;

Pago beneficio de alimentación correspondiente al

mes de septiembre 2012, según Memorando No.



del Talento Humano

52.50 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 52.50

0 1 11707345615001 ROJAS IDROVO

MIRIAM ELIANA

10794 ROJAS IDROVO MIRIAM ELIANA.-Pago por

factur Econ. Eliana Rojas por el mes de agosto por

la Coordinación del Plan de Acción de Energía

Sostenible -PAES MEER-CGAF-2012952-ME

RET-6726

2,678.57 N 16/10/2012 16/10/201216/10/201216/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 321.43 2,410.71

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

21 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 0 21716580434 DIAZ CASTRO

RAMIRO DAVID

10795 DIAZ CASTRO RAMIRO DAVID; Pago beneficio

de alimentación correspondiente al mes de




del Talento Humano

24.50 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 24.50

1 0 21705399283 DUENAS HURTADO

SILVANA DEL

ROSARIO

10796 DUENAS HURTADO SILVANA DEL

ROSARIO; Pago beneficio de alimentación

correspondiente al mes de septiembre 2012, según

Memorando No. MEER-DATH-2012-0534-ME de

8 de octubre último, suscrito por el Director de

Administración del Talento Humano

66.50 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 66.50

1 0 21710479823 EGAS CAMACHO

CARLA PATRICIA

10798 EGAS CAMACHO CARLA PATRICIA; Pago





del Talento Humano

52.50 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 52.50

1 0 21715429658 EGAS TAPIA

SANDRA PAULINA

10799 EGAS TAPIA SANDRA PAULINA; Pago





del Talento Humano

70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00

1 0 21703479129 ENDARA VARGAS

GONZALO MAXIMILI

10800 ENDARA VARGAS GONZALO MAXIMILI;





del Talento Humano

56.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 56.00


JULIO PATRICIO

10802 ERAZO ALMEIDA JULIO PATRICIO; Pago





del Talento Humano

38.50 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 38.50

1 0 21803170834 ESPIN LEON JORGE

ALFREDO

10803 ESPIN LEON JORGE ALFREDO; Pago beneficio

de alimentación correspondiente al mes de




del Talento Humano

31.50 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 31.50


RAMIRO FABIAN

10804 ESPINOSA FREIRE RAMIRO FABIAN; Pago





del Talento Humano

59.50 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 59.50

1 0 21703609402 ESPINOSA YANEZ

VICENTE TEODORO

10805 ESPINOSA YANEZ VICENTE TEODORO; Pago





del Talento Humano

70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

22 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIO

NES, AGUA

POTABLE,

ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE

CUENCA ETAPA EP

10806 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

CUENCA ETAPA EP: FACTURAs NRO

001-003-005809849/5816967 DEL 4 DE

OCTUBRE DEL 2012. CONSUMO

TELEFÓNICO SEPTIEMBRE 2012. MEMO


ADMINISTRATIVO

36.59 N 16/10/2012 17/10/201216/10/201216/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 4.03 40.62

1 0 21713086344 FIERRO SALVADOR

DANIEL ESTEBAN

10808 FIERRO SALVADOR DANIEL ESTEBAN; Pago





del Talento Humano

56.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 56.00

1 0 20702802125 FLOR AMBROSI

MARIO ALBERTO

10809 FLOR AMBROSI MARIO ALBERTO; Pago





del Talento Humano

31.50 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 31.50

1 0 21713254587 FLORES COLCHA

BRIGGITTE DE

JESUS

10811 FLORES COLCHA BRIGGITTE DE JESUS;





del Talento Humano

70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00

1 0 21001533924 FLORES CRUZ

JEANNETH

10812 FLORES CRUZ JEANNETH;Pago beneficio de

alimentación correspondiente al mes de septiembre

2012, según Memorando No.



del Talento Humano

70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00

1 0 20603567371 FONSECA

BENALCAZAR

SUSANA

ALEXANDRA

10813 FONSECA BENALCAZAR SUSANA

ALEXANDRA; Pago beneficio de alimentación





70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00

1 0 20102858495 GALAN SANCHEZ

JUAN PABLO

10814 GALAN SANCHEZ JUAN PABLO; Pago





del Talento Humano

70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00

1 0 21719385914 GARZON

ANDRANGO IVETTY

NATALIE

10817 GARZON ANDRANGO IVETTY NATALIE;





del Talento Humano

70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00

1 0 20104151931 GOMEZ QUEZADA

JUAN ANDRES

10818 GOMEZ QUEZADA JUAN ANDRES; Pago





del Talento Humano

70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

23 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 0 21707020366 GRANDA ARIAS

WILSON PATRICIO

10819 GRANDA ARIAS WILSON PATRICIO; Pago





del Talento Humano

70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00

1 0 21713034120 GRANIZO MORETA

SILVANA DEL ROC

10820 GRANIZO MORETA SILVANA DEL ROC; Pago





del Talento Humano

56.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 56.00

1 0 20201365160 GUAMAN ZUMAILLA

HOLGER JOSE

10821 GUAMAN ZUMAILLA HOLGER JOSE; Pago





del Talento Humano

70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00


SUPE ALEX

SANTIAGO

10823 GUAMANQUISHPE SUPE ALEX SANTIAGO;





del Talento Humano

52.50 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 52.50

1 0 21723959159 GUANOCUNGA

PACHACAMA

MIGUEL ANGEL

10824 GUANOCUNGA PACHACAMA MIGUEL

ANGEL; Pago beneficio de alimentación





14.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 14.00

1 0 11600047805 GUEVARA ERAZO

OSWALDO JAVIER

10825 GUEVARA ERAZO OSWALDO JAVIER; Pago





del Talento Humano

70.00 N 16/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 70.00

0 0 01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

10827 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

-PAG0 POR CONSUMO DE ENERGIA

ELÉCTRICA DE LA BODEGA UBICADA EN

LA AV. DE LA PRENSA POR EL PERÍODO

DESDE EL 28-08-2012 HASTA EL 26-09-2012

SUMINISTRO 1620479

7.06 N 16/10/2012 16/10/201216/10/201216/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 7.06

1 0 21702851914 GUEVARA SUAREZ

OLGA FANNY

10828 GUEVARA SUAREZ OLGA FANNY; Pago





del Talento Humano

45.50 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 45.50

1 0 21710458413 GUEVARA TAPIA

JORGE FERNANDO

10829 GUEVARA TAPIA JORGE FERNANDO; Pago





del Talento Humano

70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00

1 0 21722177282 GUTIERREZ

MONTALVAN LENIN

GERARDO

10830 GUTIERREZ MONTALVAN LENIN

GERARDO; Pago beneficio de alimentación





70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

24 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 0 21715353718 GUZMAN BALCAZAR

AMPARO TATIANA

10831 GUZMAN BALCAZAR AMPARO TATIANA;





del Talento Humano

35.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 35.00


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.

10833 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.-PAGO POR SERVICIO DE

ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA NACIONAL,

CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE/2012, SEGUN MEMO DE

CONFORMIDAD DE SERVICIO Nro.

MEER-UDA-2012-0033-ME

945.41 N 16/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 113.45 1,058.86

1 0 21708014517 HARO HARO BYRON

ROLANDO

10834 HARO HARO BYRON ROLANDO; Pago





del Talento Humano

70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00

1 0 21716782600 HARO RUIZ

PATRICIA LORENA

10835 HARO RUIZ PATRICIA LORENA; Pago





del Talento Humano

63.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 63.00

1 0 21709154999 HEREDIA PACHECO

MARCELA PATRICIA

10836 HEREDIA PACHECO MARCELA PATRICIA;





del Talento Humano

70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00

1 0 21705707451 HERNANDEZ

HIDALGO

MERCEDES DEL

10837 HERNANDEZ HIDALGO MERCEDES DEL;





del Talento Humano

63.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 63.00

1 0 21715287569 HINOSTROZA

JIMENEZ MARIA

CRISTINA

10838 HINOSTROZA JIMENEZ MARIA CRISTINA;





del Talento Humano

70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ECUADOR CDE E.P.: FACTURA NRO.


2012. SERVICIO DE CORRESPONDENCIA

SCAN CUENCA CORRESPONDIENTE A

SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGÚN MEMO

MEEER-DA-2012-1505-ME DEL DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

250.10 N 16/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 30.01 280.11

1 0 21713198206 IZA PAREDES

CRISTHIAN RENE

10842 IZA PAREDES CRISTHIAN RENE; Pago





del Talento Humano

70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

25 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



2 0 20301464152 IZQUIERDO

CASTANIER IVAN

EUGENIO

10843 IZQUIERDO CASTANIER IVAN EUGENIO;





del Talento Humano

66.50 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 66.50

2 0 21712875903 JARA BUENANO

MARITZA

ELIZABETH

10844 JARA BUENANO MARITZA ELIZABETH; Pago





del Talento Humano

70.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00

2 0 21801874270 JARA CASTRO

MARGARITA

JANETH

10845 JARA CASTRO MARGARITA JANETH; Pago





del Talento Humano

31.50 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 31.50

2 0 20603374026 JARA VACA MARÍA

FERNANDA

10848 JARA VACA MARÍA FERNANDA; Pago





del Talento Humano

66.50 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 66.50

2 0 21103036230 JIMBO GALARZA

MARIA LUISA

10849 JIMBO GALARZA MARIA LUISA; Pago





del Talento Humano

70.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00

2 0 21714971619 JIMENEZ SANCHEZ

SONIA

MONSERRATH

10850 JIMENEZ SANCHEZ SONIA MONSERRATH;





del Talento Humano

63.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 63.00

2 0 20401137955 JIMENEZ

VILLARRREAL JUAN

CARLO

10851 JIMENEZ VILLARRREAL JUAN CARLO; Pago





del Talento Humano

66.50 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 66.50

2 0 20502427925 LASLUISA COFRE

ORLANDO RAMIRO

10852 LASLUISA COFRE ORLANDO RAMIRO; Pago





del Talento Humano

66.50 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 66.50

2 0 21715823389 LEMUS BEDOYA

ANABEL

ALEXANDRA

10854 LEMUS BEDOYA ANABEL ALEXANDRA;





del Talento Humano

45.50 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 45.50

2 0 21711976611 LESCANO CARRION

JAVIER EDUARDO

10855 LESCANO CARRION JAVIER EDUARDO; Pago





del Talento Humano

70.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

26 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



3 0 31714760855 LOACHAMIN

NASIMBA DAYSI

SORAYA

10856 LOACHAMIN NASIMBA DAYSI SORAYA..




59.50 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 59.50

3 0 31724457468 LOOR ALVARADO

MARCO VINICIO

10857 LOOR ALVARADO MARCO VINICIO..-PAGO




70.00 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00


DE

HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR

10858 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-Pago

por factura 2847 por consumo de combustible

según MEER-DA-2012-1494-ME

2,467.83 N 16/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 296.14 2,763.97

3 0 31715755243 LOPEZ MEJIA

ALEJANDRO DAVID

10859 LOPEZ MEJIA ALEJANDRO DAVID.-PAGO




63.00 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 63.00

3 0 31002174884 LOPEZ RUIZ CARLA

JEANETH

10860 LOPEZ RUIZ CARLA JEANETH .-PAGO




66.50 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 66.50


HUGO FRANCISCO

10861 MADERO GUERRON HUGO FRANCISCO .




63.00 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 63.00

3 0 31721292629 MALDONADO

BAQUERO

FLORENCIA MARIVI

10862 MALDONADO BAQUERO FLORENCIA

MARIVI .-PAGO CORRESPONDIENTE A LA



42.00 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 42.00

3 0 31714551890 MALDONADO

CARDENAS RUBEN

MAURICIO

10863 MALDONADO CARDENAS RUBEN

MAURICIO.-PAGO CORRESPONDIENTE A LA



63.00 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 63.00

3 0 31702592252 MALDONADO

MALDONADO JOSE

LIZAR

10866 MALDONADO MALDONADO JOSE LIZAR.




70.00 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00

3 0 31710528173 MASACHE SERRANO

GIOVANNY

10867 MASACHE SERRANO GIOVANNY.-PAGO




31.50 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 31.50

3 0 31803219201 MEDINA NARANJO

CARLOS

ALEJANDRO

10868 MEDINA NARANJO CARLOS ALEJANDRO.




70.00 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00

3 0 61715512024 ANDREA MARIA

LIMAICO ROBALINO

10869 ANDREA MARIA LIMAICO ROBALINO.




59.50 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 59.50

0 0 11707870190 MELENA OROZCO

MARCELO VINICIO

10870 MELENA OROZCO MARCELO VINICIO.




70.00 N 16/10/2012 17/10/201216/10/201216/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 70.00

3 0 31718946906 RUBÍ ELIZABETH

MENESES GRANJA

10871 RUBÍ ELIZABETH MENESES GRANJA.-PAGO




70.00 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

27 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



3 0 31306848134 MERO PACHECO

MARLO ANTONIO

10872 MERO PACHECO MARLO ANTONIO.-PAGO




66.50 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 66.50

3 0 31706534565 MOLINA VACACELA

ADRIANA

10873 MOLINA VACACELA ADRIANA.-.-PAGO




49.00 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 49.00

3 0 31722903364 MOLINA HURTADO

PAUL ESTEBAN

10874 MOLINA HURTADO PAUL ESTEBAN.-PAGO




70.00 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00

3 0 31701890152 MONTALVO

VALLEJO EDGAR

EDUARDO

10875 MONTALVO VALLEJO EDGAR EDUARDO.




31.50 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 31.50

3 0 31716138100 MONTERO MIER

ELSA RAQUEL

10877 MONTERO MIER ELSA RAQUEL.-PAGO




28.00 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 28.00

3 0 31716927429 MORÁN FALCONI

FERNANDA

10878 MORÁN FALCONI FERNANDA.-PAGO




66.50 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 66.50

3 0 31708549512 MOREANO CHALEN

FERNANDO ANDRES

10879 MOREANO CHALEN FERNANDO ANDRES.




70.00 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00

3 0 61715231559 MORENO DIAZ

EDGAR ADRIAN

10880 MORENO DIAZ EDGAR ADRIAN.-PAGO




45.50 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 45.50

3 0 61712511474 MORENO PEREZ

DANILO FRANCISCO

10881 MORENO PEREZ DANILO FRANCISCO.




63.00 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 63.00

3 0 60201665833 MORETA ERAZO

MARIA ELENA

10882 MORETA ERAZO MARIA ELENA, PAGO

ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL

MES DE SEPTIEMBRE, MEMO No.

DATH-534-2012

52.50 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 52.50

3 0 61705608105 MORETA QUINTANA

SILVIO NAUN

10883 MORETA QUINTANA SILVIO NAUN.-





HUMANO

56.00 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 56.00

3 0 61708640899 MOYA CAMPANA

NATALIA

ANASTACIA

10884 MOYA CAMPANA NATALIA ANASTACIA.-




45.50 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 45.50

3 0 60501785927 MUISIN TOASA

MIGUEL ANGEL

10885 MUISIN TOASA MIGUEL ANGEL.-PAGO




49.00 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 49.00

3 0 61709286288 NOLASCO MORALES

BLANCA ESTELA

10886 NOLASCO MORALES BLANCA ESTELA.




70.00 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

28 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



3 0 61714408554 NOVOA CEVALLOS

MARIA ISABEL

10888 NOVOA CEVALLOS MARIA ISABEL.-PAGO




70.00 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00


CHRISTIAN

GEOVANNY

10889 NOVOA OQUENDO CHRISTIAN GEOVANNY.




52.50 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 52.50

3 0 61001697364 NUNEZ BURBANO

JAIME RODRIGO

10890 NUNEZ BURBANO JAIME RODRIGO.-PAGO




66.50 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 66.50

3 0 61715147193 ONA POLIT JORGE

RENATO

10891 ONA POLIT JORGE RENATO.-PAGO




70.00 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00


VICTOR HUGO

10892 OREJUELA LUNA VICTOR HUGO.-PAGO




52.50 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 52.50

0 0 11706493820 OSORIO LARA

CARLOS

10893 OSORIO LARA CARLOS.-PAGO




70.00 N 16/10/2012 17/10/201216/10/201216/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 70.00

3 0 61715679955 PADILLA SANCHEZ

DIEGO MAURICIO

10894 PADILLA SANCHEZ DIEGO MAURICIO.




70.00 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00

3 0 61715042022 PALACIOS GRANDA

ANA ISABEL

10895 PALACIOS GRANDA ANA ISABEL.-PAGO




49.00 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 49.00

3 0 61714124961 PARAMO MORALES

EDISON DAVID

10896 PARAMO MORALES EDISON DAVID.-PAGO




52.50 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 52.50

3 0 60912884079 PARODI OCANA

ELSY ALEXANDRA

10898 PARODI OCANA ELSY ALEXANDRA.-PAGO




66.50 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 66.50

3 0 61712627510 PAUCAR

MALDONADO

PATRICIO WILFRIDO

10899 PAUCAR MALDONADO PATRICIO

WILFRIDO.-PAGO CORRESPONDIENTE A LA



56.00 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 56.00

3 0 61715059240 PAZMINO

CALVOPINA LAURA

TERESA

10900 PAZMINO CALVOPINA LAURA TERESA.




31.50 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 31.50

3 0 60201814779 PAZMINO RAMOS

CRISTIAN

ALEJANDRO

10901 PAZMINO RAMOS CRISTIAN ALEJANDRO.




52.50 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 52.50

3 0 61706747787 PENAHERRERA

SANCHEZ JORGE

ALEJ

10902 PENAHERRERA SANCHEZ JORGE ALEJ.




45.50 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 45.50

3 0 60400736930 PEREZ PAGUAY

DAVID ORLANDO

10903 PEREZ PAGUAY DAVID ORLANDO .-Pago por

beneficio de alimentación del Personal del MEER

según solicitud MEER-DATH-2012-0534-ME

70.00 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

29 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



3 0 60102176575 PESANTEZ

SARMIENTO

PATRICIO AN

10904 PESANTEZ SARMIENTO PATRICIO AN.-Pago

por beneficio de alimentación del Personal del

MEER según solicitud


49.00 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 49.00

3 0 60102814852 PIEDRA LAZO

CHRISTIAN EDUADO

10905 PIEDRA LAZO CHRISTIAN EDUADO.-Pago por



45.50 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 45.50

1 0 10912066875001 REQUENE

SEVILLANO MARIA

DEL ROCIO

10907 REQUENE SEVILLANO MARIA DEL ROCIO.

-Pago de factura 183 correspondiente a servicio de

coffe break según solicitud

MEER-DA-2012-1492-ME RET-6728

726.80 N 16/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 87.22 780.58

0 0 10601369432 PINOS CARDENAS

SILVIA GUADALUP

10908 PINOS CARDENAS SILVIA GUADALUP.-Pago




70.00 N 16/10/2012 17/10/201216/10/201216/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 70.00

3 0 61707318661 PROANO VALLEJO

ANDRES AGUSTIN

10909 PROANO VALLEJO ANDRES AGUSTIN.-Pago




63.00 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 63.00

3 0 61000579951 PUENTE DE LA

TORRE

CONCEPCION

ARGENTINA

10910 PUENTE DE LA TORRE CONCEPCION

ARGENTINA.-Pago por beneficio de alimentación

del Personal del MEER según solicitud


70.00 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00

3 0 60401301734 QUELAL QUELAL

MARIA GARDENIA

10911 QUELAL QUELAL MARIA GARDENIA.-Pago




70.00 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00

2 1 31712712767 Recalde Patricia 10917 Recalde Patricia.-Pago por beneficio de

alimentación del Personal del MEER según solicitud


66.50 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 66.50

2 1 31703973873 CARLOS REGALADO

PADILLA

10926 CARLOS REGALADO PADILLA

MEER-DATH-2012-534-ME solicitado por

Director de Recursos Humanos pago de

alimentación de mes de septiembre de 2012.

66.60 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 66.60

2 1 31714323019 RODRIGUEZ

CASTILLO EDISON

ROLA

10927 RODRIGUEZ CASTILLO EDISON ROLA



alimentación de mes de septiembre de 2012

70.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00

2 1 31710714690 RODRIGUEZ

PILLAJO XAVIER

EDUARDO

10928 RODRIGUEZ PILLAJO XAVIER EDUARDO




66.50 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 66.50

2 1 31716286610 ROSERO PEREZ

JUAN FRANCISCO

10929 ROSERO PEREZ JUAN FRANCISCO



de 2012.

28.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 28.00

2 1 31000804540 RUALES CORRALES

LUIS EDMUNDO

10930 RUALES CORRALES LUIS EDMUNDO



de 2012.

66.50 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 66.50

2 1 31719956763 SÁENZ PROANO

PAULINA MISHELLE

10931 SÁENZ PROANO PAULINA MISHELLE



de 2012.

70.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00

2 1 31103212864 SAMANIEGO

BURNEO ALFREDO

NICOLAS

10932 SAMANIEGO BURNEO ALFREDO NICOLAS



de 2012.

66.50 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 66.50

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

30 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



2 1 30400429031 SANCHEZ JACOME

ARTURO

10933 SANCHEZ JACOME ARTURO



de 2012.

24.50 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 24.50

2 1 31713420204 SANCHEZ PINTO

BRENDA MARÍA

10934 SANCHEZ PINTO BRENDA MARÍA



de 2012.

66.50 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 66.50


JORGE EDUARDO

10935 SANDOVAL GARCIA JORGE EDUARDO



de 2012.

63.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 63.00

2 1 31709058745 SANDOVAL LOZANO

MARTHA GIOVANNA

10936 SANDOVAL LOZANO MARTHA GIOVANNA



de 2012.

70.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00

2 1 30600801609 SANTILLAN

SANTILLAN

GUILLERMO

ANTONIO

10938 SANTILLAN SANTILLAN GUILLERMO

ANTONIO MEER-DATH-2012-534-ME de Juan

Pablo Galán, solicita pago de alimentación del mes

de septiembre de 2012.

63.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 63.00

2 1 31002864328 SARZOSA TERAN

HUGO ANDRES

10940 SARZOSA TERAN HUGO ANDRES



de 2012.

49.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 49.00

2 1 31002807145 SIMBANA CRUZ

HENDRY NELSON

10943 SIMBANA CRUZ HENDRY NELSON



de 2012.

70.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00

2 1 30501753446 SORIA GALARZA

NARDA ELIZABETH

10945 SORIA GALARZA NARDA ELIZABETH



de 2012.

63.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 63.00

2 1 31716009343 SUBIA LALANGUI

RAFAEL PATRICIO

10946 SUBIA LALANGUI RAFAEL PATRICIO



de 2012.

52.50 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 52.50

2 1 31715699342 TAMAYO ANDRADE

GEOVANNY PATRIC

10948 TAMAYO ANDRADE GEOVANNY PATRIC



de 2012.

70.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00

2 1 31709061822 TAPIA

GUERRAFREDDY

IVAN

10949 TAPIA GUERRAFREDDY IVAN



de 2012.

70.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00

2 1 31712250669 TOBAR GUALPAS

JAIME

10950 TOBAR GUALPAS JAIME



de 2012.

63.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 63.00

2 1 31002206561 TORRES PORTILLA

LUIS ROBERTO

10951 TORRES PORTILLA LUIS ROBERTO



de 2012.

45.50 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 45.50

2 1 31708516586 TORRES SAGAL

GUIDO SANTIAGO

10952 TORRES SAGAL GUIDO SANTIAGO



de 2012.

70.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00

2 1 31707198378 TORRES SILVA

HERNAN ESTEBAN

10953 TORRES SILVA HERNAN ESTEBAN



de 2012.

70.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

31 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



2 1 31600082166 TOSCANO ROMULO 10954 TOSCANO ROMULO



de 2012.

45.50 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 45.50

2 1 31002475208 VACA LARREA

MARIA DANIELA

10955 VACA LARREA MARIA DANIELA



de 2012.

42.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 42.00

1 1 21707785695 VACA PACHACAMA

EDGAR ENRIQUE

10956 VACA PACHACAMA EDGAR ENRIQUE



de 2012.

66.50 N 17/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 66.50

1 1 21711043180 VASCONEZ VACA

SERGIO

10957 VASCONEZ VACA SERGIO



de 2012.

63.00 N 17/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 63.00

1 0 21705969143 VASQUEZ TRUJILLO

GALO ANIBAL

10958 VASQUEZ TRUJILLO GALO ANIBAL



de 2012.

70.00 N 17/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00

1 0 20102645652 VASQUEZ ABAD

PEDRO FERNANDO

10959 VASQUEZ ABAD PEDRO FERNANDO



de 2012.

63.00 N 17/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 63.00

1 0 20703410597 VEINTIMILLA

AGUILAR JOHANNA

PIEDAD

10960 VEINTIMILLA AGUILAR JOHANNA PIEDAD



de 2012.

70.00 N 17/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00

1 0 21702526284 VELASTEGUI

ESCOBAR EDGAR

MARCELO

10961 VELASTEGUI ESCOBAR EDGAR MARCELO



de 2012.

70.00 N 17/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00

1 0 20300526530 VELEZ ORTEGA

CLAUDIO DANILO

10962 VELEZ ORTEGA CLAUDIO DANILO



de 2012.

52.50 N 17/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 52.50

1 0 21802147098 VILLALBA

GUEVARA CARLOS

ROBERTO

10963 VILLALBA GUEVARA CARLOS ROBERTO



de 2012.

31.50 N 17/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 31.50

1 0 20102067600 VINTIMILLA

CARRASCO PABLO

ANDR

10964 VINTIMILLA CARRASCO PABLO ANDR



de 2012.

28.00 N 17/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 28.00

1 0 21715909204 YEPEZ CERVANTES

PAOLA ALEXANDRA

10965 YEPEZ CERVANTES PAOLA ALEXANDRA



de 2012.

70.00 N 17/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00

2 0 21709072845 YEPEZ LOZA LUIS

FERNANDO

10966 YEPEZ LOZA LUIS FERNANDO



de 2012.

52.50 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 52.50

0 0 11704461662 ALTAMIRANO

BENAVIDES CESAR

AUGUSTO

10969 ALTAMIRANO BENAVIDES CESAR

AUGUSTO: ALIMENTACIÓN DEL MES DE




HUMANO

70.00 N 17/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

32 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



2 3 51710738889 AREVALO

BARRAGAN

ENRIQUE DAVID

10970 AREVALO BARRAGAN ENRIQUE DAVID:





HUMANO

31.50 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 31.50

2 3 51705864146 AYABACA CAZAR

RUTH GRACIELA

10971 AYABACA CAZAR RUTH GRACIELA:





HUMANO

52.50 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 52.50

0 0 11700947656 GALVEZ MONGE

RAFAEL

10972 GALVEZ MONGE RAFAEL : ALIMENTACIÓN

DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGÚN

MEMO MEER-DATH-2012-0529-ME DEL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL

TALENTO HUMANO

45.50 N 17/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 45.50

0 0 01768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP

10973 CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP: FACT.

NROS.

14266537/14270558/9/69319/66536/534/3/527/35/

530/26/32/28/31/69317/71810/73489/71378 DE 3

OCT 2012.CONSUMO TELEF. SEP 2012

SCAN.MEMO MEER-DA-2012-1509-ME DIR.

ADMINISTRATIVO

1,168.50 N 17/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 140.21 1,308.71

2 3 51711089340 BASTIDAS PAZMINO

JORGE HERNAN

10974 BASTIDAS PAZMINO JORGE HERNAN:





HUMANO

66.50 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 66.50

2 3 51801268051 BENALCAZAR

BALDEON JULIO

GUIDO

10975 BENALCAZAR BALDEON JULIO GUIDO:





HUMANO

63.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 63.00

2 3 51803498102 CARRASCO TUSTÓN

WASHINGTON

JAVIER

10976 CARRASCO TUSTÓN WASHINGTON JAVIER :





HUMANO

70.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00

2 3 51704005584 CASTRO PALACIOS

CESAR RAMIRO

10977 CASTRO PALACIOS CESAR RAMIRO :





HUMANO

66.50 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 66.50

2 3 51704590379 CELI CORONEL

MONICA

ALEXANDRA

10978 CELI CORONEL MONICA ALEXANDRA :





HUMANO

70.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

33 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



2 3 50400639878 CEVALLOS FREIRE

ANGEL ARTURO

10979 CEVALLOS FREIRE ANGEL ARTURO:





HUMANO

70.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00

2 3 50603822875 CHAVEZ OLEAS

NATALI ALEJANDRA

10981 CHAVEZ OLEAS NATALI ALEJANDRA :





HUMANO

59.50 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 59.50

2 3 51002914677 CHECA VACA

LORENA LIZETH

10982 CHECA VACA LORENA LIZETH:





HUMANO

70.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00

2 3 50602689721 CHERREZ REINOSO

CARLOS MANUEL

10983 CHERREZ REINOSO CARLOS MANUEL:





HUMANO

38.50 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 38.50

2 3 50103386033 CHICA ANDRADE

ILDA

10984 CHICA ANDRADE ILDA : ALIMENTACIÓN




TALENTO HUMANO

52.50 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 52.50

2 3 51707128888 CHIRIBOGA

AGUIRRE TERESA

DEL CARMEN

10985 CHIRIBOGA AGUIRRE TERESA DEL

CARMEN: ALIMENTACIÓN DEL MES DE




HUMANO

70.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00

2 3 50601875289 CIFUENTES

ALARCON MARIA

GABRIELA

10986 CIFUENTES ALARCON MARIA GABRIELA:





HUMANO

56.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 56.00

2 3 50601131717 FAJARDO

RODRIGUEZ MARCO

VINICIO

10987 FAJARDO RODRIGUEZ MARCO VINICIO :





HUMANO

38.50 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 38.50

2 3 51000891745 GARCIA LINTO

MARCO OSWALDO

10988 GARCIA LINTO MARCO OSWALDO :





HUMANO

66.50 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 66.50

2 3 51702935626 GODOY CUEVA

SEGUNDO IGNACIO

10989 GODOY CUEVA SEGUNDO IGNACIO:





HUMANO

70.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

34 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



2 3 50703737627 GONZALEZ ROMERO

YASSER

ALEJANDRO

10990 GONZALEZ ROMERO YASSER ALEJANDRO :





HUMANO

14.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 14.00

2 3 51704021920 GUAMAN GUAMAN

LUIS EDUARDO

10991 GUAMAN GUAMAN LUIS EDUARDO :





HUMANO

70.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00

2 3 51711176279 JACOME ALVARADO

LIDIA CECILIA

10992 JACOME ALVARADO LIDIA CECILIA:





HUMANO

66.50 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 66.50

2 3 51717227761 LARA FIALLOS

MARCO VINICIO

10993 LARA FIALLOS MARCO VINICIO :





HUMANO

56.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 56.00

2 3 51303188740 LUCAS CHAVEZ

ROSA MERCEDES

10994 LUCAS CHAVEZ ROSA MERCEDES:





HUMANO

70.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00

2 3 50600895544 LUNA SUAREZ GALO

ALFONSO

10995 LUNA SUAREZ GALO ALFONSO:





HUMANO

70.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00

2 3 50601870553 MANTILLA

SAMANIEGO NANCY

EDITH

10998 MANTILLA SAMANIEGO NANCY EDITH:





HUMANO

38.50 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 38.50

2 3 51709171308 MARTINEZ

MONTESDEOCA

JORGE FRANCISCO

10999 MARTINEZ MONTESDEOCA JORGE

FRANCISCO : ALIMENTACIÓN DEL MES DE




HUMANO

70.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00

2 3 51102749130 MORENO FIERRO

LITHA PAOLA

11003 MORENO FIERRO LITHA PAOLA :





HUMANO

49.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 49.00

2 3 50601904659 PASTOR CHAVEZ

YOLANDA

11004 PASTOR CHAVEZ YOLANDA :





HUMANO

63.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 63.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

35 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



2 3 51002770616 POSSO ESPINOSA

ALEX PATRICIO

11006 POSSO ESPINOSA ALEX PATRICIO:





HUMANO

66.50 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 66.50

2 3 51705373015 PRADO

MONTENEGRO ANA

LUCIA

11007 PRADO MONTENEGRO ANA LUCIA:





HUMANO

70.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00

0 0 01713849428 CHELA

CHUGCHILÁN

HENRY VLADIMIR

11008 CHELA CHUGCHILÁN HENRY VLADIMIR.




70.00 N 17/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 70.00

0 0 01713655122 CHICAIZA

LOACHAMIN

EDISON

11009 CHICAIZA LOACHAMIN EDISON.-Pago por



70.00 N 17/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 70.00

0 0 01712216959 CHIRIBOGA

ESCALANTE

CHRISTIAN PAUL

11010 CHIRIBOGA ESCALANTE CHRISTIAN PAUL.




70.00 N 17/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 70.00

0 0 01713622213 CLAVON VASCONEZ

ALEX PABLO

11011 CLAVON VASCONEZ ALEX PABLO.-Pago por



70.00 N 17/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 70.00

0 0 01711616241 COBA PAULINA 11014 COBA PAULINA.-Pago por beneficio de

alimentación del mes de septiembre según solicitud


63.00 N 17/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 63.00

0 0 01600486490 CHANGO JACOME

INGRID GABRIELA

11015 CHANGO JACOME INGRID GABRIELA.-Pago



70.00 N 17/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 70.00


S.A

11018 LLANTICENTRO L M S.A : FACTURAS NROS.

001-001-0018188-18209-18208 DEL 1 Y 2 DE

OCTUBRE DEL 2012. MANTENIMIENTO

VEHÍCULO PEN-736 ASIGNADO AL POOL

MINISTERIAL. SEGÚN MEMO


ADMINISTRATIVO RET-6729-6730-6731 ING.

BC. No. 203

1,852.43 N 17/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 222.30 2,052.69


S.A

11021 LLANTICENTRO L M S.A.-Pago por facturas

18201-1820-18211 correspondiente a

mantenimiento vehicular según solicitud

MEER-DA-2012-1463-ME RET-6732-6733-6734

ING. BC No.202

537.71 N 17/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 64.52 594.83

0 0 11768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago de

facturas por servicio telefonico según solicitud


3,389.06 N 17/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 406.68 3,795.74

0 0 11768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP:

FACTURAS NROS.

001-001-014302945/14338612 DEL 3 DE

OCTUBRE DEL 2012. CONSUMO

TELEFÓNICO SIGDE SEPTIEMBRE DEL 2012.



17.46 N 17/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 17.46

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

36 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago de

factura correspondiente al uso de lineas telefonicas

de los Correos de Ecuador según solicitud


237.56 N 17/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 237.56

1 1 21792068363001 MEGACAVEDI CIA.

LTDA.

11025 MEGACAVEDI CIA. LTDA..-Pago por factura

30618 correspondiente a la adquisición de de

materiales de aseos según

MEER-DA2012-1490-ME RET-6741 ING. BC

No. 200

25.87 N 17/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 3.10 27.78

0 0 11710201102001 SUQUILLO

ANDRANGO MARCO

VINICIO

11026 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO:

FACTURA NRO 001-002-000008153

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE

LIMPIEZA SOLICITADO SEGÚN MEMO


ADMINISTRATIVO RET-6738 ING. BC. No.

206

270.63 N 17/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 32.48 290.66

1 1 21791775643001 CODYXOPAPER CIA.

LTDA.

11028 CODYXOPAPER CIA. LTDA.: FACTURA NRO.


2012. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE

ASEO SOLICITADO SEGÚN MEMO


ADMINISTRATIVO RET-6744 ING. BC. No.

199

60.72 N 17/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 7.29 65.21

1 0 11790732657001 COMPANIA

GENERAL DE

COMERCIO

COGECOMSA S. A.

11029 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO

COGECOMSA S. A.: FACTURA NRO

001-002-0021581 ADQUISICIÓN DE

MATERIALES DE OFICINA SOLICITADA

SEGÚN MEMO MEER-DA-2012-1487-ME DEL


BC. No. 201

324.03 N 17/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 38.88 359.67

1 1 20190337014001 IDEAS Y MARCAS

GLOBALES S.A.

11030 IDEAS Y MARCAS GLOBALES S.A.:


OCTUBRE DEL 2012. COMPRA DE

SEÑALÉTICA PARA LA SCAN CUENCA.



BC. No. 197

855.60 N 17/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 102.67 918.91

0 0 01702851914 GUEVARA SUAREZ

OLGA FANNY

11031 GUEVARA SUAREZ OLGA FANNY.-Pago por

comisión a Cuenca del 04-05 de octubre, asiste a

conciliación de inversiónes en ELEAUSTRO según

03-OG-DF-2012

150.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 150.00


VICTOR HUGO


CON REMUNERACIÓN A GALÁPAGOS LOS

DÍAS 2 Y 3 DE OCTUBRE DEL 2012.

ASISTENCIA JUNTA GENERAL

ACCIONISTAS E.E. GALÁPAGOS. SOLICITUD

NRO. 031-VO-DM-2012

150.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 150.00


VINICIO GEOVANNY



CIUDAD DE BAÑOS DESDE LA CIUDAD EL

DIA 30 DE AGOSTO DE 2012, CON LA

FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA

INAGURACIÓN DE LA AGENCIA EN EL

CANTON BAÑOS

50.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 50.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

37 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




VINICIO GEOVANNY


-PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL DIA 27 DE

SEPTIEMBRE DE 2012 A LA CIUDAD DE

CUENCA DESDE LA CIUDAD DE QUITO,

CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA

JUNTA DE ACCIONISTAS DE ELECAUSTRO.

65.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 65.00

0 0 01716782600 HARO RUIZ

PATRICIA LORENA

11035 HARO RUIZ PATRICIA LORENA: LICENCIA

CON REMUNERACIÓN A IBARRA EL DÍA 4

DE OCTUBRE DEL 2012. ASISTENCIA

TERCER TALLER PPNA. SOLICITUD NRO.

049-PH-SGTE-2012

40.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 40.00

0 0 00102067600 VINTIMILLA

CARRASCO PABLO

ANDR


LICENCIA CON REMUNERACIÓN A STO.

DGO. DE LOS CLDOS. LOS DÍAS 26 Y 27 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012. LOGÍSTICA

PROYECTO TOACHI PILATÓN. SOLICITUD

NRO. 051-VP-DM-2012

87.50 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 87.50


LUIS ROBERTO

11037 TORRES PORTILLA LUIS ROBERTO.-PAGO

DE SUBSISTENCIAS DEL DIA 12 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012 A LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL DESDE LA CIUDA DE QUITO,

CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA

REUNIÓN DEL CONELEC.

40.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 40.00

0 0 00801812405 ARAUJO ZAMBRANO

JENNY MARIA

11038 ARAUJO ZAMBRANO JENNY MARIA.-Pago



59.50 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 59.50

0 0 00102299096 ALBORNOZ

VINTIMILLA

CLAUDIO ESTEBAN



A LAGO AGRIO EL DÍA 24 DE AGOSTO DEL

2012. FIRMA CONVENIO ELECTRIFICACIÓN

SUCUMBIOS. SOLICITUD NRO.

342-EA-DM-2012

71.50 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 71.50

0 0 00911346385 GANCHOZO SOLIS

PABLO ANTONIO

11040 GANCHOZO SOLIS PABLO ANTONIO.-Pago



70.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00

0 0 00102299096 ALBORNOZ

VINTIMILLA

CLAUDIO ESTEBAN



A LAGO AGRIO EL DÍA 5 DE OCTUBRE DEL

2012. VISITA PROYECTO COCA CODO

SINCLAIR. SOLICITUD NRO. 374-EA-DM-2012

55.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 55.00

0 0 00102176575 PESANTEZ

SARMIENTO

PATRICIO AN

11042 PESANTEZ SARMIENTO PATRICIO AN.

-PAGO DE PASAJES Y SUBSISTENCIA DEL

DIA 31-08-2012 DESDE LA CIUDAD DE


CON LA FINALIDAD DE REVISION DE

PROCESOS GIS EN CNEL

52.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 52.00

0 0 00102176575 PESANTEZ

SARMIENTO

PATRICIO AN


-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 23 24 DE

AGOSTO, DESDE LA CIUDAD DE QUITO

HACIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CON

LA FINALIDAD DE REVISIÓN DE GIS EN

CNEL-LOS RIOS

132.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 132.00

0 0 00914296850 GARCIA PORTUGAL

JUAN CARLOS

11044 GARCIA PORTUGAL JUAN CARLOS.-Pago por

para el beneficio de alimentación del Personal del


MEER-DATH2012-0529-ME

70.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

38 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 01103295331 RIERA GUAMAN

KROSBY FRANCISCO


por comisión a Guayaquil-Cuenca del 26-27 de

septiembre y 30-02 oct, asiste como seguridad del

Ministro según 369-368-KR-DM-2012

312.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 312.00

0 0 00909229452 LINDAO ARGUELLO

VICTOR HUGO

11046 LINDAO ARGUELLO VICTOR HUGO.-Pago por



42.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 42.00

0 0 00905617619 SUAREZ RAMIREZ

ZOILA HILIANA

11047 SUAREZ RAMIREZ ZOILA HILIANA.-Pago por

benefio de alimentacion del Personal del MEER


42.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 42.00

0 0 00103417770 ARAY PALOMEQUE

JONATHAN

ARTEMIO

11048 ARAY PALOMEQUE JONATHAN ARTEMIO.

-Pago de beneficio de alimentación del mes de


MEER-DA-2012-529-ME

59.50 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 59.50

0 0 00601560659 ENRIQUEZ GUERRA

FRANCISCO ADLER

11049 ENRIQUEZ GUERRA FRANCISCO ADLER.



MEER-DA-2012-529-ME

59.50 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 59.50

0 0 00103982252 GALAN AUQUILLA

BORIS ANTONIO

11050 GALAN AUQUILLA BORIS ANTONIO.-Pago

por beneficio de alimentacion del mes de septiembre

según solcitud MEER-DA-2012-529-ME

59.50 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 59.50


HUGO ANDRES

11055 SARZOSA TERAN HUGO ANDRES: LICENCIA

CON REMUNERACIÓN A GUARANDA Y

AMBATO LOS DÍAS 19.20.21 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012. VERIFICACIÓN

INSTALACIÓN CONTRATO 41 INST. SIST.

ENER. TÉRMICA. SOLICITUD NRO.

172-AS-SEREE-2012

200.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 200.00

0 0 01700947656 GALVEZ MONGE

RAFAEL

11056 GALVEZ MONGE RAFAEL.-Pago

correspondiente a comisión a Esmeraldas del 24-28

de septiembre asiste como conductores de

funcionarios según 416-RG-SDO-2012

127.76 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 127.76

0 0 00101219533 MERCHAN

PESANTES MARIA

DE LOURDES

11058 MERCHAN PESANTES MARIA DE LOURDES.

-Pago de beneficio de alimentacion del mes de


MEER-DA-2012-529-ME

70.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00

0 0 01103338826 MORA HURTADO

FLOR NATHALY

11059 MORA HURTADO FLOR NATHALY.-Pago por

beneficio de alimentacion del mes de septiembre

según solicitud MEER-DA-2012-529-ME

42.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 42.00

0 0 00102318359 ORDONEZ ALAVREZ

JUAN JAVIER

11060 ORDONEZ ALAVREZ JUAN JAVIER.-Pago por


según solicitud de Memorando

MEER-DA-2012-529-ME

63.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 63.00

0 0 00102871126 REINO ANGULO

DIEGO MARCELO

11061 REINO ANGULO DIEGO MARCELO.-Pago por


según solicitud de

Memo-MEER-DA-2012-529-ME

35.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 35.00

0 0 10602329849 YUNGAN GUAYNA

LUIS ROBERTO

11065 YUNGAN GUAYNA LUIS ROBERTO.-Pago por



59.50 N 18/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 59.50

0 1 11202819056 MEDINA VALLE

JUAN BENITO

11066 MEDINA VALLE JUAN BENITO.-Pago por



70.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00

4 0 41768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP:


OCTUBRE DEL 2012. SERVICIO TELEFONÍA

CELULAR DE SEPTIEMBRE 2012. MEMO


ADMINISTRATIVO

685.44 N 19/10/2012 23/10/201223/10/201223/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 82.19 767.63

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

39 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 01710833417 REINA LOPEZ

MARGARITA

11069 REINA LOPEZ MARGARITA




49.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 49.00

0 0 01716453962 BELTRAN ANDRADE

ROMEL MAURICIO

11072 BELTRAN ANDRADE ROMEL MAURICIO

CeMEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo

Galán, solicita pago de alimentación del mes de

septiembre de 2012.

52.50 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 52.50

0 0 01718532565 CEVALLOS MUNIVE

ROSA ANGELA

11073 CEVALLOS MUNIVE ROSA ANGELA



septiembre de 2012.

52.50 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 52.50

0 0 01705853206 SANDRA VASQUEZ 11074 SANDRA VASQUEZ.-Pago beneficio de

alimentación del mes de septiembre según solicitud

de MEMO-MEER-DATH-2012-534

42.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 42.00

0 0 00802659995 JIJON DIAZ TANIA

NIURKA

11080 JIJON DIAZ TANIA NIURKA.-Pago por beneficio

de alimentación del mes de septimbre según

solicitud de Memorando


7.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 7.00

0 0 01708294127 GRANDA FREIRE

SONIA ALEXANDRA

11081 GRANDA FREIRE SONIA ALEXANDRA.-Pago




17.50 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 17.50

0 0 01712626991 RUIZ MALDONADO

RUTH ADRIANA

11082 RUIZ MALDONADO RUTH ADRIANA.-Pago


según MEER-DARRHH-2012-0534-ME

28.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 28.00

0 0 01718411919 ABAD FREILE

SYLVIA VIRGINIA

11086 ABAD FREILE SYLVIA VIRGINIA.-Pago por


según solictud MEER-DATH-2012-534-ME

21.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 21.00

0 0 00101814093 ESPINOZA

ESPINOZA DANIEL

GUALBERTO

11087 ESPINOZA ESPINOZA DANIEL GUALBERTO



septiembre de 2012.

49.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 49.00

0 0 01718432618 TUQUERES GRANDA

DAVID SEBASTIAN

11090 TUQUERES GRANDA DAVID SEBASTIAN



de 2012.

66.50 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 66.50

0 0 00501553408 IBUJES VILLACIS

JUAN MARCELO

11091 IBUJES VILLACIS JUAN MARCELO.-Pago

beneficio de alimentacion del mes de septiembe


56.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 56.00

0 0 01709777278 BALLESTEROS

ALVAREZ BYRON

ALFONSO

11100 BALLESTEROS ALVAREZ BYRON ALFONSO



septiembre de 2012.

63.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 63.00

0 0 01803383767 TOSCANO SANGUIL

FABIAN PATRICIO

11101 TOSCANO SANGUIL FABIAN PATRICIO



de 2012.

66.50 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 66.50

0 0 00801210493 TOBAR CORREA

LEINER ORLANDO

11104 TOBAR CORREA LEINER ORLANDO



de 2012.

59.50 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 59.50

0 0 01715580591 SALVADOR

GORDON NADIA

CATALINA

11108 SALVADOR GORDON NADIA CATALINA



de 2012.

70.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

40 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 01802117141 RAMOS

ALTAMIRANO

IRALDA ESTELA

11109 RAMOS ALTAMIRANO IRALDA ESTELA :





HUMANO

63.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 63.00

0 0 01704023553 SALAZAR HERRERA

NELSON FERNANDO

11110 SALAZAR HERRERA NELSON FERNANDO:





HUMANO

70.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00

0 0 00702261991 SANGURIMA

VALAREZO

CLAUDIA MARCELA

11111 SANGURIMA VALAREZO CLAUDIA

MARCELA : ALIMENTACIÓN DEL MES DE




HUMANO

63.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 63.00

0 0 00200934958 SOLANO MARCO

VINICIO

11112 SOLANO MARCO VINICIO: ALIMENTACIÓN




TALENTO HUMANO

70.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00

0 0 00602073488 SUAREZ RIVERA

AMAURY MAURICIO

11113 SUAREZ RIVERA AMAURY MAURICIO :





HUMANO

56.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 56.00

0 3 31768156040001 HIDROELECTRICA

COCA CODO

SINCLAIR,

COCASINCLAIR EP

11114 TRANSFERENCIA HIDROELECTRICA COCA

CODO SINCLAIR, COCASINCLAIR EP; PARA

CANCELAR LA PLANILLA 18 (11va. cuota),

FUENTE 001, ORG. 5035, CORR 4022

(EXIMBANK), SOLICITADO POR LUIS

RUALES, SUB. DE GENER. Y TRANS. DE

ENERGIA CON MEMORANDO

MEER-SGTE-2012-0170-ME, AUTORIZADO

POR COOR. GRAL ADM. FINANCIERO

18,616,735.66 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 18,616,735.66

0 3 31706759154 UQUILLAS PAZMINO

EDUARDO RAUL

11115 UQUILLAS PAZMINO EDUARDO RAUL :





HUMANO

52.50 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 52.50

0 3 31800992115 VASQUEZ BOLANOS

LUIS RAMIRO

11117 VASQUEZ BOLANOS LUIS RAMIRO :





HUMANO

70.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00

0 3 30968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP

11123 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP: FACTURA NRO.


2012. CONSUMO ELECTRICIDAD DEL 31 DE

AGOS. AL 2 DE OCT. 2012. OFICINAS SCAN

GUAYAQUIL. SEGÚN MEMO


ADMINISTRATIVO

68.66 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 68.66

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

41 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 31704281334 VILLALBA BARRERA

FERNANDO

PATRICIO

11124 VILLALBA BARRERA FERNANDO PATRICIO

: ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE




HUMANO

63.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 63.00

0 3 31704192531 WONG LOPEZ

NANCY ENRIQUETA

11125 WONG LOPEZ NANCY ENRIQUETA :





HUMANO

17.50 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 17.50


MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIO

NES, AGUA

POTABLE,

ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE

CUENCA ETAPA EP

11130 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

CUENCA ETAPA EP.-Pago de factura 5919651

por consumo de agua según

19.65 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 19.65


HECTOR

11132 CASTILLO NOBOA HECTOR.-PAGO POR

REMBOLSO DE LA COMISIÓN REALIZADO A

LA CIUDAD DE GUARANDA Y AMBATO LOS

DIAS 26,27 Y 28 DE SEPTIEMBRE, CON LA

FINALIDAD DE CONDUCIR EL VEHICULO

PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS

QUE ASISTIRAN A LA REUNION EN LA

CENEL

121.86 N 19/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 121.86

3 0 31710458413 GUEVARA TAPIA

JORGE FERNANDO

11133 GUEVARA TAPIA JORGE FERNANDO.-PAGO

POR REPOSICIÓN DE ALIMENTACIÓN EN

CUMPLIMIENTO A LA COMISIÓN

REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA

LOS DIAS 3 Y 4 DE OCTUBRE/2012 CON LA

FINALIDAD DE CONDUCIR EL VEHÍCULO

PARA TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIO

A CENEL-BOLIVAR

61.79 N 19/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 61.79

0 3 31600187221 ZEA MARIN EDGAR

JAIR

11135 ZEA MARIN EDGAR JAIR.-Pago de beneficio de

alimentacion del mes de septiembre según solicitud

de Memorando MEER-DATH-529-ME

70.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00

0 0 30103982252 GALAN AUQUILLA

BORIS ANTONIO

11137 GALAN AUQUILLA BORIS ANTONIO.-Pago



59.50 N 19/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 59.50

0 3 30102865698 JADAN MENDEZ

LEONARDO FABIAN

11139 JADAN MENDEZ LEONARDO FABIAN.-Pago



42.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 42.00

0 3 30100798628 ORDONEZ INGA

MANUEL MARIA

11143 ORDONEZ INGA MANUEL MARIA.-Pago por

beneficio de alimentación del mes septiembre según

solicitud MEER-DA-2012-529-ME

70.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00

0 3 30101328334 LOPEZ GUILLEN

GERARDO FABIAN

11151 LOPEZ GUILLEN GERARDO FABIAN.-Pago

por beneficio de alimentacion del mes septiembre


56.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 56.00

0 0 31706250543 MIRANDA

ARMENDARIZ

VICENTE EUGENIO

11153 MIRANDA ARMENDARIZ VICENTE

EUGENIO: ALIMENTACIÓN DEL MES DE




HUMANO

45.50 N 19/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 45.50

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

42 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 01803110376 MANZANO

VILLAFUERTE LUIS

ENRIQUE

11154 MANZANO VILLAFUERTE LUIS ENRIQUE.




49.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 49.00


VINICIO GEOVANNY





56.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 56.00

0 0 01711312015 AREVALO PAREDES

MARIA CRISTINA

11157 AREVALO PAREDES MARIA CRISTINA.-




56.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 56.00

0 0 00102596228 ASTUDILLO

ALVAREZ JUAN

ESTEBAN

11159 ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN.-Pago

de beneficio de alimentacion del mes de septiembre


35.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 35.00


MARIA VERONICA

11160 BARREIROS POLO MARIA VERONICA.-Pago



52.50 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 52.50

3 0 31791738691001 MINAS TRAVEL

AGENCY CIA. LTDA

11162 MINAS TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.

-FACTURA 001-001-0016081. PAGO POR LA

COMPRA DE DOS PASAJES NACIONALES

(LAN), SOLICITADAS POR LA COORDINARA

DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA EL DR,

ESTEBAN ALBORNOZ Y SEÑOR PABLO

VINTIMILLA, EN LA RUTA

QUITO-CUENTA-QUITO

230.68 N 22/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 230.68

3 0 31791738691001 MINAS TRAVEL

AGENCY CIA. LTDA

11164 MINAS TRAVEL AGENCY CIA.

LTDA:FACTURA NRO. 0016088 DEL 8 DE

OCTUBRE DEL 2012. COMPRA DE 4 PASAJES

AÉREOS QUITO-CUENCA UTILIZADOS POR

EL MINISTRO.ASESORES Y EDECÁN EL

8-OCT-12. SOLCITUADO MEMO


ADMINISTRATIVO

323.12 N 22/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 323.12

0 0 00102596228 ASTUDILLO

ALVAREZ JUAN

ESTEBAN

11165 ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN :

LIQUIDACIÓN ANTICIPO CUR 10011


SANTIAGO Y SAN JUAN DEL 24 AL 30 DE

SEP. 2012. APROB. 21054 Y 21055 PRES. REP.

ASISTE A REUNIÓN ORD. DEL COM.

ANDINO DE AUTOR. Y ORG. REG. DE ELEC.

SOLICITUD 23-EA-DM-2012

112.85 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 112.85

0 0 00102299096 ALBORNOZ

VINTIMILLA

CLAUDIO ESTEBAN


ESTEBAN: LIQUIDACIÓN ANTICIPO CUR

10013 LICENCIA CON REMUNERACIÓN A

SANTIAGO Y SAN JUAN DEL 24 AL 30 DE

SEP. 2012.REUNIÓN ORD. SINEA. ACUERDO

MIN 1377 Y 1378. SOLICITUD NRO.

358-EA-DM-2012

134.20 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 134.20

0 0 01705286993 CADENA

MOSQUERA JOSE

MEDARDO

11168 CADENA MOSQUERA JOSE MEDARDO :

LIQUIDACIÓN ANTICIPO CUR 10007


SANTIAGO Y SAN JUAN DEL 24 AL 30 SEPT.

2012.AUTORIZACIÓN 21056 Y 21057 PRES.

REP. ASIS. A LA REUNIÓN ORDD. DEL COM.

AND. DE AUTOR. Y ORG. REGUL. DEL SIS.

INTEGRAL ANDINO. SOL.

055-MCM-CGP-2012

134.20 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 134.20

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

43 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 00101328334 LOPEZ GUILLEN

GERARDO FABIAN

11169 LOPEZ GUILLEN GERARDO FABIAN.-Pago

por comisión a Cuenca del 10 al 12 de septiembre,

asiste a curso de formacion de facilitadores SCAN

según 123-FL-SCAN-2012

200.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 200.00

0 0 00501938328 LOMA ORBEA

SEGUNDO

11170 LOMA ORBEA SEGUNDO.-Pago por comisión a

Cuenca del 21 al 24 de septiembre asiste como

seguridad del Ministro según solicitud

360-SL-DM-2012

180.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 180.00

3 0 30102257789001 OCHOA CHIRIBOGA

JOSE LUIS

11171 OCHOA CHIRIBOGA JOSE LUIS.-FACTURA

No.003570.-PAGO DE REFRIGERIO PARA 41

PARTICIPANTES EN EL CURSO BÁSICO DE

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, QUE SE DICTÓ

LOS DÍAS JUEVES 13 Y VIERNES 14 DE

SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA

UNIDAD OPERATIVA ZONAL 3 DE CUENCA

RET-6746

103.75 N 22/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 12.45 111.42

3 0 31792029953001 PUBLICIDAD

ACTIVA PUBACTIV

CIA. LTDA.

11173 ICIDAD ACTIVA PUBACTIV CIA. LTDA.

-PAGO DE FACTURA 1779 POR

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS Y LINEAMIENTOS

GENERALES PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL MEER-DA-2012-1499-ME.

RET-6747-6748

3,640.00 N 22/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 436.80 3,909.36

3 1 40602200081001 GUANGA CHUNATA

MANUEL

FERNANDO

11177 GUANGA CHUNATA MANUEL FERNANDO.

-FACTURA No.001-001-0001737.-PAGO POR

REPARACIÓN DE PERSIANASVERTICALES

PVC , PARA LA SUBSECRETARIA DE

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE

ENERGIA Y LA COORDINACIÓN JURIDICA,

SEGUN C. PRESUPUESTARIA No.228

RET-6750

219.56 N 22/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 26.34 223.07

3 0 31707263834001 DUQUE SILVA

GILBERTO JAVIER

11182 DUQUE SILVA GILBERTO JAVIER.-FACTURA

No.002-001-00005204.-PAGO POR LA

IMPRESIÓN DE LIBRAS PARA CURSOS DE

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, SEGUN

INGRESO A BODEGA DE CONSUMO No.198

RET-6751 ING. BC No. 198

4,900.00 N 22/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 588.00 5,262.60


HUGO ANDRES


CON REMUNERACIÓN A TULCÁN LOS DÍAS

DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

VERIFICACIÓN INSTALACIÓN SIST.

ENERGÍA SOLAR. SOLICITUD NRO.

174-AS-SEREE-2012

280.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 280.00

0 0 01802147098 VILLALBA

GUEVARA CARLOS

ROBERTO



GUARANDA Y AMBATO LOS DÍAS 19,20 Y 21

DE SEPTIEMBRE DEL 2012. VERIFICACIÓN

INS. SIST. DE ENERGÍA SOLAR. SOLICITUD

NRO. 171-CV-SEREE-2012

200.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 200.00


KLEBER FERNANDO

11188 SALINAS HERRERA KLEBER FERNANDO.


CIUDAD DE SANTA CRUZ DESDE LA

CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE

SEPTIEMBRE/2012, CON LA FINALIDAD DE

ASISTIR A LA REUNION CON UN

DELEGADO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

DE GALÁPAGOS

200.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 200.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

44 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JORGE EDUARDO

11189 SANDOVAL GARCIA JORGE EDUARDO.-Pago

por comisión a Riobamba del 11-10-2012, asiste a

presentación del sistema GPR según

005-JS-DM-2012

50.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 50.00

0 0 00702802125 FLOR AMBROSI

MARIO ALBERTO

11190 FLOR AMBROSI MARIO ALBERTO.



QUITO EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE 2012, CON

LA FINALIDAD DE REVIZAR LAS

ESPECIFICACIONES DE SISTEMA DE

EQUIPOS CON EL SIG EN CENTROSUR

50.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 50.00

0 0 01715981898 CANDO NARVAEZ

EDGAR HERNAN

11191 CANDO NARVAEZ EDGAR HERNAN:


GUAYAQUIL LOS DÍAS DEL 24 AL 28 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012. REALIZACIÓN

TALLERES DE USUSARIO Y SENSIBILIDAD

PROYECTO EFICIENCIA ENERG. EN LA IND.

SOLICITUD 165-EC-SEREE-2012

360.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 360.00

0 0 00102814852 PIEDRA LAZO

CHRISTIAN EDUADO

11192 PIEDRA LAZO CHRISTIAN EDUADO.



QUITO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE/2012,


REUNIÓN CON EL INEN

40.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 40.00

0 0 01703479129 ENDARA VARGAS

GONZALO MAXIMILI

11193 ENDARA VARGAS GONZALO MAXIMILI.

-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE

CUENCA DESDE LA CIUDAD DE QUITO EL

DIA 25 DE SEPTIEMBRE/2012, CON LA

FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE

DIRECTORIO EN LA EMPRESA ELECTRO

GENERADORA DEL AUSTRO.

40.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 40.00


LUIS ROBERTO

11194 TORRES PORTILLA LUIS ROBERTO.


CIUDAD DE MANTA DESDE LA CIUDAD DE

QUITO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE/2012,


REUNIÓN REVISIÓN GESTIÓN COMERCIAL

-CNL-REGIONAL MANABI

200.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 200.00

0 0 01706759154 UQUILLAS PAZMINO

EDUARDO RAUL

11195 UQUILLAS PAZMINO EDUARDO RAUL.-Pago

de comisión a Esmeraldas-Sto Domingo del 24 al

28 de sep asiste a realizar inspecciones radiologicas

según 143-ru-scan-2012

360.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 360.00

0 0 00601870553 MANTILLA

SAMANIEGO NANCY

EDITH

11196 MANTILLA SAMANIEGO NANCY EDITH.

-Pago de comisión a Guayaquil del 03-05 de

octubre, asiste areuniones de trabajo según solicitud

145-NM-SCAN-012

250.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 250.00

3 0 31790727203001 AEROLINEAS

GALAPAGOS S.A.

AEROGAL

11197 AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL:


OCTUBRE DEL 2012. COMPRA DE 2

CHEQUERAS PASAJES NACIONALES.



2,282.76 N 22/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 243.94 2,526.70

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

45 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




SUPE ALEX

SANTIAGO




QUITO LOS DIAS 20 Y 21 DE

SEPTIEMBRE/2012-REVISION DE FICHAS

GPR DEL PROGRAMA FERUM 2011 Y

CREACIÓN DE FICHAS GPR DEL PROGRAMA

FERUM 2012-EN LA EE.REGIONAL CENTRO

SUR.

120.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 120.00

3 0 31100052370001 MORALES

CAMPOVERDE

ROBERTO MARIA

11199 MORALES CAMPOVERDE ROBERTO MARIA.

-Pago de factura 2222 por el arriendo de garaje de

los vehiculo de la SCAN según

MEER-DA-2012-1501-ME RET-6754

160.00 N 22/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 19.20 147.20

3 0 30902575851001 RAYMOND

ROBINSON VICTOR

HUGO

11200 RAYMOND ROBINSON VICTOR HUGO.

-FACTURA 001-001-000-002045.-PAGO POR

ARRIENDO DE OFICINAS DE PROPIEDAD

DEL SR. VICTOR HUGO RAYMOND ,

OCUPADAS POR 2-SCAN-GUAYAQUIL,

CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE

2012 RET-6755

300.00 N 22/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 36.00 276.00

2 1 30190332306001 CONDOMINIO

EDIFICIO LUIS

CORDERO

11201 CONDOMINIO EDIFICIO LUIS CORDERO.

-Pago por factura 1909 correspondiente a la

alicuota del mes de octubre de las oficinas de la

SCAN según MEER-DA-2012-1500-ME

104.95 N 22/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 104.95

2 1 31768121090001 CENTRO DE

TRANSFERENCIAS Y

DESARROLLO DE

TECNOLOGIAS DE

LA UNIVERSIDAD

CENTRAL

11203 CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA

UNIVERSIDAD CENTRAL.-Factura 4717

correspondiente a curso de gerencia publica dicfado

para funcionarios según solicitud


1,000.00 N 22/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 1,000.00

7 0 71768152800001 CORPORACION

ELECTRICA DEL

ECUADOR CELEC EP

11206 CELEC. EP- Con cargo proyecto Ampliación de

Programa de Trnsmisión recursos BID prestamo

BID 2457/OC-EC para que Transelectric continue

la ejecución del proyecto, Ref. oficio CELEC EP

GG--823-12 solicitado por Ing. Luis Ruales Sub.

Generación y Transmisión y Aprob. por J. Nuñez

CGAF.

24,344,558.64 N 22/10/2012 29/10/201229/10/201222/10/2012 29/10/2012 29/10/2012 0.00 24,344,558.64

2 1 31792356377001 LOFTONE

ARQUITECTURA

PLANIFICACION E

IMPORTACIONES

CIA. LTDA.

11207 LOFTONE ARQUITECTURA PLANIFICACION

E IMPORTACIONES CIA. LTDA.: FACTURA


2012. READECUACIÓN BODEGAS UBICADAS

EN LA AV. DE LA PRENSA NRO. 54-13 Y

GRAL GALLO SOLICITADO SEGÚN MEMO



5,135.50 N 22/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 616.26 5,217.67

1 0 10190003809001 EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL CENTRO

SUR CA


SUR CA: FACTURA NRO. 001-003-5919004

DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2012. CONSUMO

ELECTRICIDAD DE SEPTIEMBRE 2012

OFICINAS SCAN CUENCA. SEGÚN

MEMO-MEER-DA-2012-1528-ME DEL


63.48 N 23/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 63.48

1 1 20990023859001 VALLEJO ARAUJO

S.A.

11213 VALLEJO ARAUJO S.A.: FACTURAS

002-004-0000100506/7 DE 4 DE OCTUBRE DEL

2012. MANTENIMIENTO VEHÍCULO GEA

1200 ASIGNADO A LA SCAN. SEGÚN MEMO


ADMINSITRATIVO RET-6762-6761 ING. BC N.

209

132.51 N 23/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 15.90 146.27

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

46 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 1 20990023859001 VALLEJO ARAUJO

S.A.

11217 VALLEJO ARAUJO S.A.: FACTURAS NROS.

002-004-000100288/9 DEL 2 DE OCTUBRE DEL

2012. MANTENIMIENTO VEHÍCULO GEA1201

ASIGNADO A LA SCAN GUAYAQUIL. SEGÚN


DIRECTOR ADMINISTRATIVO RET-6763-6764

ING. BC. No. 208

111.23 N 23/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 13.35 122.93

0 0 00102596228 ASTUDILLO

ALVAREZ JUAN

ESTEBAN



LOS DÍAS 1 Y 2 DE OCTUBRE DEL 2012.

ASISTENCIA DIRECTORIO CORPORACIÓN

ELÉCTRICA ECUADOR. SOLICITUD NRO.

025-EA-DM-2012

50.00 N 23/10/2012 23/10/201223/10/201223/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 0.00 50.00


JORGE EDUARDO

11220 SANDOVAL GARCIA JORGE EDUARDO.


CIUDAD DE SANTA CRUZ-GALAPAGOS,

DESDE LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 3,4

Y 5 DE OCTUBRE/2012, CON LA FINALIDAD

DE INGRESAR LA INFORMACIÓN DE LOS

PLANES FERUM-FISCAL Y CREDITO

2012-ELECTRICA GALAPAGOS.

266.00 N 23/10/2012 23/10/201223/10/201223/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 0.00 266.00

0 0 01713655122 CHICAIZA

LOACHAMIN

EDISON

11221 CHICAIZA LOACHAMIN EDISON: LICENCIA

CON REMUNERACIÓN Y REEMBOLSO DE

GASTOS EN GUAYAQUIL LOS DÍAS

30-SEP,1.2.3.4.5.6 OCT-2012. VISITA

ESCUELAS UBICADOS EN EL GOLFO DE

GUAYAQUIL. SOLICITUD NRO. 177-E.CH.

-SEREE-2012

446.00 N 23/10/2012 23/10/201223/10/201223/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 0.00 446.00

0 0 01716286610 ROSERO PEREZ

JUAN FRANCISCO

11222 ROSERO PEREZ JUAN FRANCISCO.



CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE

SEPTIEMBRE, CON LA FINALIDAD DE

ASISTIR A LA REUNIÓN, AVANCE PLANREP

2011 Y 2012

120.00 N 23/10/2012 23/10/201223/10/201223/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 0.00 120.00

0 0 01103295331 RIERA GUAMAN

KROSBY FRANCISCO


de comisión a Cuenca del 08-10 de coctubre asiste

como seguridad del Ministro según

372-KR-DM-2012

200.00 N 23/10/2012 23/10/201223/10/201223/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 0.00 200.00

0 0 00102299096 ALBORNOZ

VINTIMILLA

CLAUDIO ESTEBAN



A CUENCA LOS DÍAS 8.9.10 DE OCTUBRE

DEL 2012. PARTICIPACIÓN SEMINARIO

EXPERIENCIAS EN CONSTRUCCIÓN

PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS.


71.50 N 23/10/2012 23/10/201223/10/201223/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 0.00 71.50

1 1 20190379833001 RIOGAS CIA LTDA 11226 RIOGAS CIA LTDA.-FACTURA

No.001-002-0000228.-PAGO POR SERVICIO DE

COMBISTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA

UNIDAD OPERATIVA ZONA 3 CUENCA,

CORRESPONDE AL MES DE

SEPTIEMBRE/2012

96.43 N 23/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 11.57 108.00

1 1 20691701832001 COMPANIA DE

SEGURIDAD

PRIVADA Y A

PERSONAS

MORESEG CIA.

LTDA.

11227 COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A

PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.-Pago de

facturas 6635 correspondiente a servicio de

guardiania según solicitud

MEER-DA-2012-1520-ME RET-6765

5,630.40 N 23/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 675.65 5,720.48

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

47 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ECUADOR CDE E.P..-Pago de facturas

14040-14039 correspondiente al arriendo y alicuota

de MEER-DA-2012-1530-ME

12,288.83 N 23/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 1,387.66 13,676.49


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO

11229 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO:

FACTURA NRO. 001-001-2949860. CONSUMO

OCTUBRE DEL 2012. AGUA POTABLE

GONZALO GALLO 104. CUENTA 3227033366 .



3.51 N 23/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 3.51

0 0 10102299096 ALBORNOZ

VINTIMILLA

CLAUDIO ESTEBAN



A CUENCA LOS DÍAS 1 Y 2 DE OCTUBRE

DEL 2012. AISTENCIA REUNIÓN

DIRECTORIO CELEC EP.


71.50 N 23/10/2012 24/10/201223/10/201223/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 71.50

1 0 10992478004001 EN LA MIRA S.A.

MIRACORP

11234 EN LA MIRA S.A. MIRACORP.-Pago por factura

4607 correspondiente a minitoreo de radio, prensa

escrita, televisión según pedido

MEER-DCD-2012-166-ME RET-6766

708.33 N 24/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 85.00 719.66

0 0 00301525077 CRESPO

DOMINGUEZ

VICTOR MIGUEL

11235 CRESPO DOMINGUEZ VICTOR MIGUEL.



CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 19, 20 Y 21

DE SEPTIEMBRE/2012, CON LA FINALIDAD

DE ASISTIR AL COMITE DE GESTIÓN

TECNOLÓGICA.

200.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 200.00

0 0 00702802125 FLOR AMBROSI

MARIO ALBERTO

11236 FLOR AMBROSI MARIO ALBERTO.



CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19,20 Y 21 DE


PARTICIPAR EN EL SUBCOMITÉ DE

GESTIÓN TECNOLOGICA.

250.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 250.00


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


Entrada: 5

22.02 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 2.64 24.44


VICTOR HUGO


CON REMUNERACIÓN A GUAYAQUIL LOS

DÍAS 21.22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

ASISTENCIA REUNIONES CON TÉCNICOS

HIDROPAUTE,PYCTO BABA. SOLICITUD

028-VO-DM-2012

150.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 150.00

0 0 01716286610 ROSERO PEREZ

JUAN FRANCISCO

11242 ROSERO PEREZ JUAN FRANCISCO.


CIUDAD DE GUARANDA DESDE LA CIUDAD

DE QUITO LOS DIAS 3 Y 4 CON LA

FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNIÓN,

AVANCE PLANREP 2011 Y 2012

120.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 120.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

48 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 11791957474001 LA FOCACCIA CIA.

LTDA.

11243 LA FOCACCIA CIA. LTDA..- FAC-24913

CORRESPONDIENTE A TALLERES PARA

TECNICOS DE EMPRESAS PRIVADAS,

GERENTES INDUSTRIALES Y

FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO AL

PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA PARA

LA INDUSTRIA, SOLICITADO POR EL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO CON

MEMORANDO MEER-DA-2012-1525-ME

RET-6767

4,180.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 456.00 4,461.20

0 0 01709154999 HEREDIA PACHECO

MARCELA PATRICIA

11245 HEREDIA PACHECO MARCELA PATRICIA:

REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES

AÉREOS QUITO-CUENCA 1 DE OCTUBRE

2012. UTILIZADOS POR POR MINISTRO Y

ASESOR. SEGÚN MEMO


ADMINISTRATIVO

244.44 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 244.44

0 0 01710833417 REINA LOPEZ

MARGARITA

11246 REINA LOPEZ MARGARITA.-LICENCIA CON

REMUNERACIÓN A LA CIUDAD DE MANTA

DESDE LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS

17,18,19,20 Y 21 DE

SEPTIEMBRE/2012-PROYECTO SIGDE

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE

HOMOLOGACIÓN DE CUENTAS EN BASE AL

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ESTABLECIDO.

360.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 360.00

0 0 01103295331 RIERA GUAMAN

KROSBY FRANCISCO

11248 RIERA GUAMAN KROSBY FRANCISCO.- Pago

de comisión a Lago Agrio del 04, 05 de octubre,

asiste como seguridad del Ministro según

370-KR-DM-2012

150.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 150.00

0 1 10102814852 PIEDRA LAZO

CHRISTIAN EDUADO

11255 PIEDRA LAZO CHRISTIAN EDUADO,

REEMBOLSO DE PASAJES EN LA RUTA

CUENCA-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 25, 26

DE JUNIO, REMITE RECIBOS RESPECTIVOS.

AUTORIZADO POR SUBSECRETARIO DE

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE

ENERGIA. REF CUR 9005

102.50 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 102.50

0 1 10104151931 GOMEZ QUEZADA

JUAN ANDRES

11257 GOMEZ QUEZADA JUAN ANDRES.- PAGO DE

PASAJES Y SUBSISTENCIA DEL DIA

29-08-2012 DESDE LA CIUDAD DE CUENCA

HACIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CON

LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNIÓN

OARA EVALUAR EL AVANCE DE LA

INTEGRACIÓN DEL PROCESO DE

LECTOFACTURACIÓN AL SICO.

64.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 64.00

0 1 10102176575 PESANTEZ

SARMIENTO

PATRICIO AN



CIUDAD DE ESMERALDAS DESDE LA



DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO

PARA VER EL AVANCE DE SIG CNEL

ESMERALDAS.

120.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 120.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

49 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11792313813001 INTELLIGENT

BUSINESS

SERVICIOS

INTEGRALES DE

MARKETING Y

CAPACITACION CIA.

LTDA.

11261 INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS

INTEGRALES DE MARKETING Y

CAPACITACION CIA. LTDA.: FACTURA NRO.


2012. SEMINARIO "TALLER DE APLIC. DE

LOS PROC. DE CONTRATACIÓN PÚBLICA"

DEL 17 AL 19 OCTUBRE 2012. MEMO

MEER-DATH-2012-05487-ME DIR. ADM.

TALENTO HUMANO RET-6769

656.60 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 78.79 667.11


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


Entrada: 3

172.51 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 15.09 183.48

0 1 11703973873 CARLOS REGALADO

PADILLA

11269 CARLOS REGALADO PADILLA.-PAGO DE

SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CUENCA

DESDE LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 20 DE


DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE LA

COMISIÓN TECNICA PARA LA ADQUISICIÓN

DE CIS, CRM Y MDM.

40.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 40.00


KLEBER FERNANDO

11270 SALINAS HERRERA KLEBER FERNANDO:


MOVILIZACIÓN CUENCA-LOJA-CUENCA EN

LICENCIA DE SERVICIOS. CUR 9630.

SOLICITUD NRO. 388-FS-SDCE-2012

24.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 24.00

0 1 11705373015 PRADO

MONTENEGRO ANA

LUCIA

11272 PRADO MONTENEGRO ANA LUCIA.-Pago de

comisión a Guayaquil del 05-10-2012 asiste a

supervisión de procesos de inspeccion de GPR

según 146-ALP-SCAN-2012

50.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 50.00

0 1 10102814852 PIEDRA LAZO

CHRISTIAN EDUADO

11273 PIEDRA LAZO CHRISTIAN EDUADO.


CIUDAD DE LOJA DESDE LA CIUDAD DE

CUENCA LOS DIAS 29,30 Y 31 DE

AGOSTO/2012, CON LA FINALIDAD DE

ASISTIR A LA REUNIÓN COMITE

ESTRAÉGICO, REVISIÓN MATRIZ

INCIDENTES DEL SICO EN LA EERSA

200.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 200.00


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP

11275 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR TAME EP.-Pago de factura 956

correspondiente a la adquisicion de pasajes según

solicitud MEER-DA-2012-1534-ME

20,560.92 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 2,228.04 22,788.96

0 1 10501785927 MUISIN TOASA

MIGUEL ANGEL

11277 MUISIN TOASA MIGUEL ANGEL.-Pago por

comisión a Esmeraldas -Calcta-del 12-14 y 16 de

octubre, asiste como conductor funcionarios según

solicitud 427-428-MM-CGAF-2012

70.98 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 70.98


MAURICIO

FERNANDO

11279 DE LA TORRE BACA MAURICIO FERNANDO.

-Pago por comisión al Proyecto Coca Codo Sinclair

el 04-05 de octubre asiste como conductor de

funcionarios según solicitud

418-MDLR-CGAD-2012

24.79 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 24.79

0 1 11712959301 CEPEDA

GUAYTARILLA

ROBERTO CAR

11280 CEPEDA GUAYTARILLA ROBERTO CAR.

-Pago por comisión Cuenca del 05-08 y 15 -16 de

octubre, asiste como seguridad del Ministro según

solicitud 372-381-RC-DM-2012

300.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 300.00

0 1 11716247604 Wladimir Bastidas

Mesias

11282 Wladimir Bastidas Mesias,.-Pago por comisión a

Cuenca del 11 al 15 de octubre, asiste como

seguridad del Ministro según 377-JB-DM-2012

210.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 210.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

50 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP


DEL ECUADOR TAME EP: FACTURA NRO.


2012. PASAJES AÉREOS

CORRESPONDIENTES A JULIO DEL 2012.



21,352.32 N 24/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 2,302.08 23,654.40

0 0 10501938328 LOMA ORBEA

SEGUNDO

11292 LOMA ORBEA SEGUNDO.-Pago por comisión a

Lago Agrio-Ésmeraldas-Manabi del 04-06- 12 al 14

de octubre y a Ibarra del 16-octubre, asiste como

seguridad según 371-378-379-sl-dm-2012

305.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 305.00

0 0 11702592252 MALDONADO

MALDONADO JOSE

LIZAR

11293 MALDONADO MALDONADO JOSE LIZAR.

-REMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN

LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD

AMBATO DESDE LA CIUDAD DE QUITO LOS

DIAS 10 Y 11 OCTUBRE/2012, CON LA

FINALIDAD DE CONDUCIR EL VEHÍCULO.

60.80 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 60.80


VICTOR HUGO


CON REMUNERACIÓN A AMBATO EL DÍA 16

DE OCTUBRE DEL 2012. PRESIDIR JUNTA DE

ACCIONISTAS E.E. AMBATO. SOLICITUD

NRO. 033-VO-DM-2012

50.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 50.00

0 0 10102067600 VINTIMILLA

CARRASCO PABLO

ANDR



LOS DÍAS 8.9.10 DE OCTUBRE DEL 2012.

PARTICIPACIÓN SEMINARIO

INTERNACIONAL CONSTRUCCIÓN DE


SOLICITUD NRO. 053-VP-DM-2012

100.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 100.00

6 0 71792365171001 AWS TRUEPOWER

S.L.

11296 AWS TRUEPOWER S.L.; PAGO CONTRATO

008 SUSCRITO ENTRE EL MEER Y LA

CONSULTORA AWS TRUEPOWER,

ELABORACIÓN DEL ATLAS EÓLICO DEL

ECUADOR, PAGO FACTURA 001-001 00

0000001, SOLICITADO POR EL SUB. DE

ENERGÍA RENOVABLE Y EFICIENCIA

ENERGÉTICA; MEMORANDO

MEER-SEREE-2012-0414-ME DE 04/10/2012

RET-6770

99,000.00 N 24/10/2012 31/10/201230/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 11,880.00 100,089.00


VICTOR HUGO


CON REMUNERACIÓN A GUAYAQUIL EL

DÍA 5 DE OCTUBRE DEL 2012. PRESIDIR LA

REUNIÓN DIRECTORIO HIDROLITORAL.

SOLICITUD NRO. 032-VO-DM-2012

50.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 50.00

0 1 10102596228 ASTUDILLO

ALVAREZ JUAN

ESTEBAN



LOS DÍAS 8.9 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2012.



PYTOS HIDROELÉCTRICOS. SOLICITUD

026-EA-DM-2012

100.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 100.00

0 0 10703410597 VEINTIMILLA

AGUILAR JOHANNA

PIEDAD

11300 VEINTIMILLA AGUILAR JOHANNA PIEDAD.

-PAGO DE SUBSISTENCIAS A LAS

CIUDADES DE LATACUNGA Y RIOBAMBA

DESDE LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 01 DE

OCTUBRE/2012, CON LA FINALIDAD DE

PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE

DIRECTORIO DE LAS EMPRESAS

ELÉCTRICAS RIOBAMBA Y COTOPAXI.

40.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

51 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




LUIS ROBERTO


DE SUBSISTENCIAS A LAS CIUDADES DE

LATACUNGA CIUDAD DE QUITO EL DIA 24

DE SEPTIEMBRE/2012, CON LA FINALIDAD

DE PARTICIPAR EN LA SESIÓN DE

DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

COTOPAXI.

40.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 40.00


LUIS ROBERTO


DE SUBSISTENCIAS A LAS CIUDADES DE

LATACUNGA CIUDAD DE QUITO EL DIA 01

DE OCTUBRE/2012, CON LA FINALIDAD DE

PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE

DIRECTORIO DE LAS EMPRESA

ELÉCTRICAS COTOPAXI.

40.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 40.00

0 0 11802147098 VILLALBA

GUEVARA CARLOS

ROBERTO



GUARANDA Y AMBATO LOS DÍAS 8,9 Y 10

DE OCTUBRE DEL 2012. VERIFICACIÓN

INSTALACIÓN SISTEMAS SOLARES

VIVIENDAS COFINANCIADAS MIDUVI.

SOLICITUD 180-CV-SEREE-2012

200.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 200.00


HUGO ANDRES


CON REMUNERACIÓN A TULCAN LOS DÍAS

8,9 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2012.

VERIFICACIÓN INSTALACIÓN SISTEMAS

SOLARES EN VIVIENDAS COF. MIDUVI.

SOLICITUD NRO. 181-AS-SEREE-2012

200.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 200.00


TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP


DEL ECUADOR TAME EP.-Pago de factura 9555

correspondiente a pasajes aereos según solicitud


14,293.46 N 25/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 1,532.76 15,826.22

0 1 10102645652 VASQUEZ ABAD

PEDRO FERNANDO

11317 VASQUEZ ABAD PEDRO FERNANDO:


ALIMENTACIÓN REUNIÓN EDIF.

TAMAGAREL 15 DE OCTUBRE DEL 2012.

SEGÚN MEMO MEER-2012-1521-ME DEL


126.22 N 25/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 126.22

0 1 11791252691001 HOTEL RIO

AMAZONAS

APARTSUIT S.A.

11324 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.:


OCTUBRE EL 2012. PRIMER SEMINARIO

DIFUSIÓN PAES CELEBRADO EL 9 DE

OCTUBRE DEL 2012. CONTRATO NRO. 009

2012. SEGÚN MEMO

MEER-SEREE-2012-0426-ME DEL SUB. DE

ENER. RENOV. Y EFIC. ENERGÉTICA

RET-6775

1,570.80 N 25/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 171.36 1,727.88

5 0 61792372178001 QUANTUM SA 11325 QUANTUM S.A.-PAGO PARA FINANCIAR EL

CONTRATo N. 10 DE CONSULTORIA PARA

DESARROLLAR LA MATRIZ DE USOS

FINALES DE ENERGIA Y DISEÑO DE UNA

PLATAFORMA INFORMATICA PARA HACER

SIMULACIONES DE LA MATRIZ EN LOS

SECTORES RESIDENCIAL, INDUSTRIAL

según MEER-SEREE-2012-226-ME RET-6781

4,107.14 N 25/10/2012 31/10/201230/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 492.86 2,940.72

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

52 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



5 0 61792372178001 QUANTUM SA 11327 QUANTUM S.A.-PAGO PARA FINANCIAR EL

CONTRATo N. 10 DE CONSULTORIA PARA

DESARROLLAR LA MATRIZ DE USOS

FINALES DE ENERGIA Y DISEÑO DE UNA

PLATAFORMA INFORMATICA PARA HACER

SIMULACIONES DE LA MATRIZ EN LOS

SECTORES RESIDENCIAL, INDUSTRIAL

según MEER-SEREE-2012-226-ME RET-6780

55,357.14 N 25/10/2012 31/10/201230/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 6,642.86 27,742.86


CHRISTIAN

GEOVANNY




COBERTURA EVENTO SICPRO. SOLICITUD

NRO. 101-NC-DCD-2012

120.00 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 120.00

0 1 11715896658 GONZALEZ PAEZ

JOSE LUIS

11330 GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS. LICENCIA CON

REMUNERACIÓN A CUENCA LOS DÍAS 9 Y

10 DE OCTUBRE DEL 2012. COBERTURA

EVENTO SICPRO Y ATENCIÓN STAND

FERIA. SOLICITUD NRO. 103-GJ-DCD-2012

120.00 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 120.00

0 1 11715896658 GONZALEZ PAEZ

JOSE LUIS

11331 GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS: LICENCIA CON

REMUNERACIÓNA A GUAYAQUIL LOS DÍAS

11,12 Y 13 DE OCTUBRE DEL 2012,

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA SOCIO PAÍS.

SOLICITUD NRO. 106-GJ-DCD-2012

200.00 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 200.00

0 1 11720027174 TORRES DAVILA

STEPHANY SUSANA

11333 TORRES DAVILA STEPHANY SUSANA:


MACAS-LOGROÑO-SEVILLA-DON

BOSCO-HUAMBOYA-PABLO

SEXTO-PALORA-PUYO-ARCHIDONA-MUSSH

ULLACTA-PAPANKO-CARISHINO-SAN

BERNARDO DEL 9 AL 11 DE

OCT-2012.SOLICITUD

183-ST-2012-SEREE-EUROSOLAR

180.00 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 180.00

0 1 11715147193 ONA POLIT JORGE

RENATO

11335 ONA POLIT JORGE RENATO: LICENCIA CON

REMUNERACIÓN A

MACAS-LOGROÑO-SEVILLA-DON

BOSCO-HUAMBOYA-PABLO

SEXTO-PALORA-PUYO-ARCHIDONA-MUSSH

ULLACTA-PAPANKO-CARISHINO-SAN

BERNARDO DEL 9 AL 11 DE

OCT-2012.SOLICITUD

182-RO-2012-SEREE-EUROSOLAR

180.00 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 180.00

0 1 10103657128 CORNEJO ESPINOZA

PEDRO JOSE

11336 CORNEJO ESPINOZA PEDRO JOSE:


EL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2012. REUNIÓN

ABOGADOS HIDROPAUTE, CELEC Y PROC.

GRAL. DEL ESTADO. SOLICITUD NRO.

019-PEC-CGJ-2012

32.50 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 32.50

0 1 11715699342 TAMAYO ANDRADE

GEOVANNY PATRIC

11339 TAMAYO ANDRADE GEOVANNY PATRICIO:


MOVILIZACIÓN A MACAS Y TENA LOS DÍAS

9.10.11 DE OCTUBRE DEL 2012. TRASLADO

FUNCIONARIOS COMUNIDADES PROYECTO

EUROSOLAR. SOLICITUD NRO.

421-GT-SDO-2012

85.25 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 85.25

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

53 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 10601818859 ANDAGOYES CRUZ

JOSE LIZANDRO

11340 ANDAGOYES CRUZ JOSE LIZANDRO:


MOVILIZACIÓN A TULCÁN LOS DÍAS 8.9.10

DE OCTUBRE DEL 2012. TRANSPORTE

FUNCIONARIOS PROYECTO


NRO. 422-JA-CGAF-2012

93.55 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 93.55


KIRA ALEXANDRA

11341 BALSECA CARRERA KIRA ALEXANDRA:


GUAYAQUIL LOS DÍAS 11.12 Y 13 DE

OCTUBRE DEL 2012. PARTICIPACIÓN EN LA

FERIA SOCIO PAÍS.SOLICITUD NRO.

107-BK-DCD-2012

200.00 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 200.00


LUIS ROBERTO

11342 TORRES PORTILLA LUIS ROBERTO.


CIUDAD DE GUAYAQUIL, DESDE LA

CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26,27 Y 28 DE


ASISTIR A LA REUNIÓN CON EL

CONELEC-CENTROSUR-CNEL-SUR-REVISIÓ

N GESTIÓN COMERCIAL CNEL REGIONAL

LOS RIOS.

200.00 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 200.00

0 1 11705864146 AYABACA CAZAR

RUTH GRACIELA

11343 AYABACA CAZAR RUTH GRACIELA.

-LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LAS

CIUDADES DESANTO DOMINGO Y

ESMERALDAS DESDE LA CIUDAD DE

QUITO LOS DIAS 24,25,26,27,Y28 DE


REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD

RADIOLÓGICA SOLICITADAS Y DE

CONTROL A INSTITUCIONES PÚBLICAS

360.00 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 360.00

0 1 10101814093 ESPINOZA

ESPINOZA DANIEL

GUALBERTO



CIUDAD DE ESMERALDAS DESDE LA

CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE


REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS

NOVEDADES PRESENTADAS EN LA

IMPLANTACIÓN DEL SIEEQ EN CNEL

ESMERALDAS.

200.00 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 200.00


CHRISTIAN

GEOVANNY



CHACO PROYECTO COCA CODO SINCLAIR

05 DE OCTUBRE COBERTURA VISITA

TÉCNICA PROYECTO COCA CODO

SINCLAIR. SOLICITUD NRO. 99-NC-DCD-2012

35.00 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 35.00

0 1 11715512024 ANDREA MARIA

LIMAICO ROBALINO

11350 LIMAICO ROBALINO ANDREA MARIA:

LICENCIA CON REMUNERACIÓN AL

PROYECTO COCA CODO SINCLAIR EL 4, 5

DE OCTUBRE, COBERTURA VISITA

TÉCNICA PROYECTO COCA CODO

SINCLAIR. SOLICITUD NRO. 98-LA-DCD-2012

70.00 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 70.00

0 1 11707318661 PROANO VALLEJO

ANDRES AGUSTIN

11351 PROANO VALLEJO ANDRES AGUSTIN:


MOVILIZACIÓN A PACTO Y GUALEA EL DÍA

11 DE OCTUBRE DEL 2012. INSPECCIÓN

ÁREAS CONCESIÓN MINERAS ENAMI EP.

SOLICITUD NRO. 59-AP-CGP-2012

12.92 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 12.92

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

54 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



2 0 30102596228 ASTUDILLO

ALVAREZ JUAN

ESTEBAN



LOS DÍAS 15.16.17 DE OCTUBRE DEL 2012.





75.00 N 29/10/2012 01/11/201231/10/201229/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 75.00

2 0 31707431944 DAVILA DAVILA

CARLOS ALBERTO

11363 DAVILA DAVILA CARLOS ALBERTO :


GUAYAQUIL LOS DÍAS 25 Y 26 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012. PARTICIPACIÓN

PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA

INDUSTRIAL. SOLICITUD NRO.

166-CD-DNEE-2012

150.00 N 29/10/2012 01/11/201231/10/201229/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 150.00

2 0 31202819056 MEDINA VALLE

JUAN BENITO

11365 MEDINA VALLE JUAN BENITO.-Pago por

comisión a Portoviejo -Rocafuerte del 08 al 11 de

octubre, asiste como conductor de funcionarios

según 149-BM-SCAN-2012

199.45 N 29/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 199.45

0 1 11768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

11366 [P:10 T:HO A:2012] ROL BENEFICIOS

ANTIGUEDAD Y FAMILIAR CODIGO DE

TRABAJO OCTUBRE 2012

620.95 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 620.95

0 1 11768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

11367 [P:10 T:NO A:2012] ROL DE PAGOS

SERVIDORES A NOMBRAMIENTO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

2012

232,815.12 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 79,961.22

0 1 11768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

11368 [P:10 T:AJ A:2012] ROL PROPORCIONALES

OCTUBRE 2012

825.53 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 678.59

0 1 11768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

11369 [P:10 T:NO A:2012] ROL SEGUNDA

QUINCENA SERVICIOS OCASIONALES

OCTUBRE 2012

104,750.83 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 38,948.14

0 1 11768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

11370 [P:10 T:HO A:2012] ROL HONORARIOS

SERVICIOS OCASIONALES OCTUBRE 2012

653.60 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 653.60

0 1 11768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

11371 [P:10 T:JU A:2012] ROL JUBILADOS

OCTUBRE 2012

916.47 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 916.47

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


QUINCENA PROYECTO ALUMBRADO

PUBLICO OCTUBRE 2012

5,539.92 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 0.00 1,133.21

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

11384 [P:10 T:HE A:2012] ROL HORAS EXTRAS

CODIGO DE TRABAJO OCTUBRE 2012

6,674.64 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 0.00 5,395.05


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


Entrada: 35

5.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 0.00 5.00

0 0 11715512024 ANDREA MARIA

LIMAICO ROBALINO

11386 LIMAICO ROBALINO ANDREA MARÍA:


GUAYAQUIL LOS DÍAS 11.12.13 DE

OCTUBRE DEL 2012. PARTICIPACIÓN FERIA

PAÍS. SOLICITUD NRO. 105-LA-DCD-2012

200.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 200.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

55 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


Entrada: 38

1,224.10 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 146.88 1,370.98


MARIA VERONICA



CHACO LOS DÍAS 4 Y 5 DE OCTUBRE DEL

2012. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN VISITA

TÉCNICA ASAMBLEISTAS. SOLICITUD NRO.

100-BV-DCD-2012

75.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 75.00

0 0 10102176575 PESANTEZ

SARMIENTO

PATRICIO AN






DE ASISTIR A LA REUNIÓN PARA EL

AVANCE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

GEOGRADICA DE CNEL SANTA ELENA

120.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 120.00

0 0 10201327921 SANTANA MORETA

RAMIRO

EVANGELISTA

11390 SANTANA MORETA RAMIRO

EVANGELISTA.- Licencia con remuneración a

Cuenca del 20, 21, 22 de octubre, asiste como

seguridad del Ministro según 385-RS-DM-2012

120.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 120.00

0 0 11103295331 RIERA GUAMAN

KROSBY FRANCISCO


por comisión a Sto Domingo de 18-20 de octubre

asiste a como seguiridad del Ministro según

312-KR-DM-2012

225.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 225.00

0 0 11713849428 CHELA

CHUGCHILÁN

HENRY VLADIMIR

11392 CHELA CHUGCHILÁN HENRY VLADIMIR.


CIUDAD DE GUARANDA DESDE LA CIUDAD

DE QUITO LOS DIAS 3 Y 4 DE OCTUBRE DE

2012, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA

REUNIÓN DE AVANCE DE PROYECTOS

ELECTRICOS PLANREP 2011 Y 2012

120.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 120.00


JULIO PATRICIO

11393 ERAZO ALMEIDA JULIO

PATRICIO-LICENCIA CON REMUNERACIÓN

A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE LA

CIUDAD QUITO EL DIA 5 DE


ASISTIR A LA IMVITACIÓN DE INER A

TALLER SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA

EN EDIFICACIONES

50.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 50.00


MARIA VERONICA




DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EVENTO

SICPRO Y FERIA CIUDADANA. SOLICITUD

NRO. 104-BV-DCD-2012

150.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 150.00


HUGO FRANCISCO




REUNIÓN PREPARATORIA COMISIÓN

PERMANENTE PROYECTO GEOPARQUE.

SOLICITUD NRO. 54-FM-CGP-2012

35.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 35.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

56 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 10101814093 ESPINOZA

ESPINOZA DANIEL

GUALBERTO



CIUDAD DE SALINAS DESDE LA CIUDAD DE

QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE


REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS

NOVEDADES PRESENTADAS EN LA

IMPLANTACIÓN DEL SIEEQ EN CNEL

SANTA ELENA.

120.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 120.00

0 0 11306848134 MERO PACHECO

MARLO ANTONIO

11397 MERO PACHECO MARLO ANTONIO:


MOVILIZACIÓN A GUARANDA Y AMBATO

LOS DÍAS 8.9.10 OCTUBRE 2012. TRASLADO

FUNCIONARIOS PROYECTO


NRO. 423-MM-CGAF-2012

86.44 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 86.44


HECTOR

11398 CASTILLO NOBOA HECTOR: REEMBOLSO

DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN A TULCÁN


TRASLADO DE FUNCIONARIOS PROYECTO

MIRA. SOLICITUD NRO. 425-RC-CGAF-2012

62.70 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 62.70


RAMIRO FABIAN

11399 ESPINOSA FREIRE RAMIRO FABIAN:


EL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2012. REUNIÓN

ABOGADOS HIDROPAUTE.CELEC Y PROC.

GNRAL. DEL ESTADO. SOLICITUD NRO.

018-FE-CGJ-2012

20.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 20.00


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


Entrada: 35

13.50 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 1.62 14.72


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


Entrada: 35

43.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 0.00 43.00

0 1 11768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

11402 [P:10 T:FR A:2012] ROL FONDOS DE

RESERVA DE LAS HORAS EXTRAS CODIGO

DE TRABAJO OCTUBRE 2012

474.17 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 154.04

0 1 11768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


QUINCENA CODIGO DE TRABAJO OCTUBRE

2012

28,302.42 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 8,480.22

0 0 01715755243 LOPEZ MEJIA

ALEJANDRO DAVID

11404 LOPEZ MEJIA ALEJANDRO DAVID:


LOS DÍAS 9.10 Y 11 DE OCTUBRE DEL 2012.

ASISTENCIA A SEMINARIO

INTERNACIONAL EXP. EN CONS. DE


SOLICITUD NRO. 053-DL-SGTE-2012

200.00 N 01/11/2012 01/11/201201/11/201201/11/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 200.00

0 0 00102176575 PESANTEZ

SARMIENTO

PATRICIO AN

11405 PESANTEZ SARMIENTO PATRICIO

ANTONIO: REEMBOLSO DE GASTOS POR

MOVILIZACIÓN A GUAYAQUIL Y CUENCA

LSO DÍAS 16 Y 17 AGOSTO 2012. VIATICOS

CUR 9777. SOLICITUD NRO.

374-PP-SDCE-2012

12.00 N 01/11/2012 01/11/201201/11/201201/11/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 12.00

EJERCICIO:

PAGINA :

15:32.18HORA :

FECHA : 01/11/2012

57 DE 57

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




KIRA ALEXANDRA

11406 BALSECA CARRERA KIRA ALEXANDRA :


LOS DÍAS 8,9 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2012.

CUBRIR EVENTO SICPRO Y FERIA

CIUDADANA. SOLICITUD 102-BK-DCD-2012

160.00 N 01/11/2012 01/11/201201/11/201201/11/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 160.00

0 0 01707198378 TORRES SILVA

HERNAN ESTEBAN

11407 TORRES SILVA HERNAN ESTEBAN.-Pago por

comisión Guayaquil del 04-05 de octubre asiste a

visita medica a la funcionaria Veronica Valencia

002-DATH-MEER-2012

120.00 N 01/11/2012 01/11/201201/11/201201/11/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 120.00

0 0 01792111455001 FIDEICOMISO

MERCANTIL

ENERGIA

RENOVABLE PARA

GALAPAGOS

11414 TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO

MERCANTIL ENERGIA RENOVABLE PARA

GALAPAGOS, EN ATENCION AL CONVENIO

DE COOPERACION 134 SUSCRITO ENTRE EL

MEER Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO

DE COOPERACION PARA LA AGRICULRURA

(IICA) PARA EJECUTAR ACTIVIDADES

AGROINDUSTRIALES PARA PRODUCIR

ACEITE DE PIÑON (2da CUOTA)

211,261.12 N 01/11/2012 01/11/201201/11/201201/11/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 211,261.12


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


Entrada: 35

11.16 N 01/11/2012 01/11/201201/11/201201/11/2012 1.34 12.50

01768152800001 CORPORACION

ELECTRICA DEL

ECUADOR CELEC EP

11419 TRANSFERENCIA A CELEC EP, PAGO

ANTICIPO DEL CONTRATO No. 071-2011 POR

LA CONST. DE OBRAS CIVILES, INGENIERIA

DE DETALLE, FABRICACION, SUMINISTRO,

MONTAJE, PRUEBAS DE EQUIPAMIENTO Y

PUESTA EN SERVICIO DE LA C.H. QUIJOS,

SOLICITADO POR EL SUB. DE GENER. Y

TRANS DE ENERG. CON MEMO

MEER-SGTE-2012-0176-M

9,618,966.24 N 01/11/2012 01/11/201201/11/201201/11/2012 0.00 9,618,966.24

Documents

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA … · calculo de indicadores. 40.00 n 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 02/10/2012 02/10/2012 02/10/2012 0.00 40.00 1706858832cordova vaca 0 0