Ministerio de Finanzas del Ecuador · 07:45 llegando a la ciudad loja pernoto en la ciudad loja martes 12 de enero del 2016 05:00 saliendo de la ciudad de loja 10:00 llegando a la

PAGINA No. 1 DE l

FECHA IMPRESION: 18/2/2016

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 315-0011-0000 DIRECCION REGIONAL DEL MINISTERIO DEL No. CUR: 111 Tipo Registro: DEV TRABAJO No 7 LOJA EL ORO Y ZAMORA

Monto: 191,50

IVA: 0,00

Sub Total: 191,50

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 191,50

REGISTRO DEL DEVENGADO - ESPINOSA ESPINOSA JOHN GONZALO ELABORACION DE COMPROMISO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA Estado: APROBADO Descripción: SEGÚN DETALLE 001-JGEE-UT-MDT-2016 VIAJE A PORTOVELO -

Cuenta Monetaria No.: 5163754400 PINDAL ¿ ALAMOR-CATAMAYO-LOJA DESDE EL 11 AL 13 DE ENERO DEL

,

Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE

SI SI SI

Cta. Pagadora 1110006

Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado 1 RECURSOS FISCALES 16/02/2016 191,50 0,00

Sub - Total 191,50 0,00

Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES

0,00 0,00 Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura Código Nombre

Monto

_ .— --

\SJ,., DEL 71?

. C;. C')

... \ d.

*******

_.,... ...-..--,

Monto Líquido: 191,50

315 MINISTERIO DEL TRABAJO Reporte I rptComprobanteGastos.rdlc

0011 DIRECCION REGIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO No 7 LOJA EL ORO Y ZAMORA

Fecha Elaboración No. CUR No. Original

012 02 2016 111 89 0000

Institucion:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 001-JGEE-UT-MDT-2016

No. Expediente

43

Clase de Registro:

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

DEVENGADO Clase Gasto:

de

Cuenta Monetaria:

Numero

OTROS GASTOS RPA RTO DEV

I I

Operación GASTOS

0706219987 !ESPINOSA ESPINOSA JOHN GONZALO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

55 00 000 001 530303 1100 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 191.50

TOTAL PRESUPUESTARIO 191.50 IVA 0.00

SUB - TOTAL 191.50

RETENCIONES IVA 0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00

TOTAL A PAGAR 191.50

SON: CIENTO NOVENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGISTRO DEL DEVENGADO - ESPINOSA ESPINOSA JOHN GONZALO ELABORACION DE COMPROMISO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGÚN DETALLE 001-JGEE-UT-MDT-2016 VIAJE A PORTOVELO - PINDAL ALAMOR-CATAMAYO-LOJA DESDE EL 11 AL 13 DE ENERO DEL 2016.

trl:Mnirtrio detirrlardJo

TESORERiA - CANCELADO

F F.0 HA' ...1.-.122,—bDi

.¿z;) HORA I6 H.

FIRMA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA: 12/02/2016 boa

Director Financiero

DEDUCCIONES

315 MINISTERIO DEL TRABAJO Reporte I rptComprobanteGastos.rdlc



012 02 2016 111 89 0000

Institucion:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No


No. Expediente

43

Clase de Clase de Registro: DEVENGADO Gasto: OTROS GASTOS

Cuenta Monetaria: Banco:

Comprobante GASTOS Numero Operación

Beneficiario: 0706219987 ESPINOSA ESPINOSA JOHN GONZALO

RPA RTO DEV

I 1 1

O


DATOS APROBACIÓN


APROBADO

FECHA: 12/02/2016

Funcionario Responsable Dircctor Ftnarunero

315 MINISTERIO DEL TRABAJO Reporte I rp ComprobanteGastos.rdlc



011 02 2016 89 89 0000

Instituclon:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:



No. Expediente

43

AFECTACION PRESUPUESTARIA

Clase de Registro:

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

COMPROMETIDO Clase Gasto:

de

Cuenta Monetaria:

Numero


1 1

Operación GASTOS

0706219987 ESPINOSA ESPINOSA JOHN GONZALO


PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

55 00 000 001 530303 1100 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 191.50

TOTAL PRESUPUESTARIO 191.50

IVA 0.00

SUB - TOTAL 191.50

RETENCIONES IVA 0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00

TOTAL A PAGAR 191.50

SON: CIENTO NOVENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPINOSA ESPINOSA JOHN GONZALO ELABORACION DE COMPROMISO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGÚN DETALLE 001-JGEE-UT-MDT-2016 VIAJE A PINDAL ALAMOR-CATAMAYO-LOJA DESDE EL 11 AL 13 DE ENERO DEL 2016.

DATOS APROBACION


APROBADO

FECHA: 11/02/2016

- Agálawit~

/M/ it 14 1> )

Funcionario Responsable Director Financiero

315 MINISTERIO DEL TRABAJO Reporte rp ComprobanteGastos.rdlc



011 02 2016 89 89 0000

Institución:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:



No. Expediente

43

DEDUCCIONES

Clase de Registro:

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

COMPROMETIDO Clase Gasto:

de

Cuenta Monetaria:

Numero


II Í

Operación GASTOS

0706219987 ESPINOSA ESPINOSA JOHN GONZALO


DATOS APROBACION


APROBADO

FECHA:

11/02/2016

Funcionario Responsable Director Financiero

ITINERARIO FECHA HORA

SALIDA lun,11-ene-16 05H00

RETORNO mie,13-ene-16 19H30

706219987

Nivel del Puesto

2 1

Zona

A

Valor Respaldado (70%)

Valor sin Respaldo (30%)

Total

Calculado Real (Con factura) $ 140,00 $ 131,50 $ 60,00 $ 60,00

$ 200,00 $ 191,50

Detalle Justificativo Viáticos

Peajes 0,00

Parqueadero 0,00

Combustible 0,00 DESCUENTO

Valor Anticipo

S Valor Justificado

Nllnlet te ©9A TrAtlu

MINISTERIO DEL TRABAJO HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR ¡No. 1 0014

DATOS GENERALES N-Ro SOLICITUD

FECHA DE LIWDACsON

miércoles, 10 de febrero de 2016

HOMBRE DEL FUROR/VR:0 SERVIDOR

ESPINOSA ESPINOSA JOHN GONZALO GRUPO OCUPACIONAL

CHOFER

PUESTO INSUTUCIDNAL

CONDUCTOR 0706219987

cEDuLA

001-JGEE-UT-MDT-2016

LUGAR DE LA COMISNON UNIDAD

PIN DAL-ALAMOR-CATAMAYO-LOJA DIRECCION ADMINISTRATIVA

.1__:11j 01 I Fe.M.:~ 00 I CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

DESCRIPCIÓN ( Jornada en Horas )

VIATICOS Do un Día a otro

SUBSISTENCIAS Do 6 a 8 horas.

ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas.

PASAJES AL INTERIOR

MOVILIZACIÓN TRANSPORTE Nro. Utilizado 2 1 0 0,00 0.00 Viático Diario 80,00 80,00 4,00 Factor Cálculo + 1 + 2 $ 4,00

Sub Total 160,00 40,00 0,00 10% Max. Autori.

TOTAL DEVENGADO 160,00 40,00 0,00 Anticipo Entregado

Valor a Reintegrar 160,00 40,00 0,00

0,0011111

0,00,

OBSERVAC:ONES

ANTICIPO ENTREGADO I NO

NOTA : Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.

VIATICO JUSTIFICADO

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA

Pasajes al Interior

Peajes

Parqueadero

Combustible

Viáticos y Subsistencias en el Interior

VALOR A LIQUIDAR

0,00

0,00

0,00

0,00

191,50 TOTAL A PAGAR 191,50

FIRMA ELABORADO POR FIRMA ARROBADO POR

1:01180.E NOMBRE

autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autorid NOTA : El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior-akiáliiraillélet o días

ELIZABETH MONTERO ROMERO

DIRECCION REGIONAL. N°

DEPARIAMEWO ADMINISTRATIVO

Lo .01 . et. °Ro . vueloRA CM. „......a..-

FINANGstioto . LaJA•

. eurer 0.1

AB. RENATO SAMANIEGO BLIRNE. N°

r--. "T' CT. C:,

Zi O -?(917

ese. 1 Ministerio MIMO I del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

001-1GEE-UT-MDT-2016 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

08/01/2011

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS X ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JOHN GONZALO ESPINOSA ESPINOSA PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA -PINDAL - LOJA -ALAMOR - LOJA - CATAMAYO -LOJA NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR

UNIDAD DE TRANSPORTE PORTOVELO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)

11/01/2016 05:00 13/01/2016 19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOHN GONZALO ESPINOSA ESPINOSA. - DARWIN GUARNIZO -TEODORO MARIN - RENATO SAMANIEGO BURNEO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

POR DISPOSICIÓN DEL DIRECTOR REIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE LOJA AGB. RENATO SAMANIEGO BURNEO , DISPONE QUE EL VEHICULO DE LA DELEGACION DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE PORTOVELO SE TRASLADE A LA CIUDA DE LOJA PARA AYOPO LOGISTICO LOS DIAS LUNES 11, MARTES 12 Y MIERCOLES 13 DE ENERO, ESTO POR LA VISITA DEL SR. MINISTRO DR. LEONARDO BERREZUETA Y FUNCIONARIOS DEL DESPACHO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,

otros)

NOMBRE DE TRANSPORTE

RUTA SALIDA LLEGADA

FECHA dd-mmm-saas

HORA hh:mm

FECHA dd-mmorsaaa

HORA hh:mm

TERRESTRE

VEHICULO INSTITUCIONAL

PEQ - 0707

PORTOVELO -LOJA 11/01/2016 05:00 11/01/2016 07:.45

TERRESTRE


PEQ - 0707

LOJA- PINAL 12/01/2016 05:00 12/01/2016 10:.00

TERRESTRE


PEQ - 0707

PINDAL -ALAMOR 12/01/2016 10:45 12/01/2016 11:.30

TERRESTRE


PEQ - 0707

ALAMOR - LOJA 12/01/2016 14:00 12/01/2016 19:.30

TERRESTRE


PEQ - 0707

LOJA -CATAMAYO 13/01/2016 05:00 13/01/2016 06:.00

TERRESTRE


PEQ - 0707

CATAMAYO - LOJA 13/01/2016 07:45 13/01/2016 08:.45

TERRESTRE


PEQ - 0707

LOJA - CATAMAYO 13/01/2016 14:45 13/01/2016 15:.30

TERRESTRE


PEQ - 0707

CATAMAYO - PORTOVELO 13/01/2016 17:15 13/01/2016 19:.30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5163754400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

SOLICITANTE

1,

%I' ' 11111 Oír g izar, ■ NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

JOHN GONZALO ESPINOSA ESPINOSA SERVIDOR PUBLICO DESERVICIOS 2

O E DE LA O E ' • • ■ -.r. r.0 1.1FTLDAD SOLICITANTE ; . ._____1_11 RRES O.

COA.' DINADOR DE LA DELEGACIÓN DE MDT -PORTOVELO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de antidpadón al cumplimiento de los servicios institudonales; salvo el caso de que por necesidades Institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán Insubsistentes

• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 dias de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

-----"----------- -,

(----

.............--e.---7

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ABG: RENATO ANDRES SAMANIEGO BURNEO COI ' DINADOR REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE LOJA

seo. 1 Ministerio Me 1 del Trabajo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE

SERVICIOS INSTITUCIONALES

001-JGEE-UT-MDT-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)

14/01/2016

DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOHN GONZALO ESPINOSA ESPINOSA

PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD — PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA -PINDAL - LOJA -ALAMOR - LOJA - CATAMAYO -LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR UNIDAD DE TRANSPORTE PORTOVELO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JOHN ESPINOSA - DARWIN GUARNIZO - TEODORO MARIN - RENATO SAMANIEGO BURNE0

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Fecha de inicio de la comisión: 11/01/2016 Hora de inicio de la comisión: 05:00 Detalle de actividades:

LUNES 11 DE ENERO DEL 2016

05:00 SALIDA DE PORTOVELO

07:45 LLEGANDO A LA CIUDAD LOJA

PERNOTO EN LA CIUDAD LOJA

MARTES 12 DE ENERO DEL 2016

05:00 SALIENDO DE LA CIUDAD DE LOJA

10:00 LLEGANDO A LA CIUDAD DE PINDAL

10:45 SALIENDO DE LA CIUDAD DE PINDAL

11:30 LLEGANDO A LA CIUDAD DE ALAMOR

14.00 SALIENDO DE LA CIUDAD DE ALAMOR

19:30 LLEGANDO A LA CIUDAD DE LOJA

PERNOTO EN LA CIUDAD DE LOJA

MIERCOLES 13 DE ENERO DEL 2016


06:00 LLEGANDO A LA CIUDAD DE CATAMAYO

07.45 SALIENDO DE LA CIUDAD DE CATAMAYO

08:45 LLEGANDO A LA CIUDAD DE LOJA


15:30 LLEGANDO A LA CIUDAD DE CATAMAYO

17:15 SALIENDO DE LA CIUDAD DE CATAMAYO

19:30 LLEGANDO A LA CIUDAD DE PORTOVELO

Fecha de fin de la comisión: 13/01/2016 Hora de fin de la comisión: 19:30

PRODUCTOS ALCANZADOS:

EL DÍA LUNES 11 DE ENERO ENTREGA DE MANIFIESTOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES DE LA CIUDAD DE LOJA: GRAFICAS SANTIAGO, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUDAMERICANO, CLÍNICA SAN AGUSTÍN, CENTRO EDUCATIVO LA INMACULADA. EL DÍA MARTES 12 DE ENERO ENTREGA DE MANIFIESTOS EN EL CANTONES PINDAL Y EL CANTÓN ALAMOR

EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE ENERO MOVILIZACIÓN DEL ASESOR TEODORO MARÍN Y DEL DIRECTOR REGIONAL DEL

TRANSPORTE

TIPO DE

TRANSPORTE

(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)

NOMBRE DE

TRANSPORTE RUTA

SALIDA LLEGADA

FECHA

dd-mmm-

aaaa

HORA

hh:mm

FECHA

dd-mmm-

aaaa

HORA

a.m.

TERRESTRE

VEHICULO

INSTITUCIONAL

PEQ - 0707

PORTOVELO -LOJA 11/01/2016 05:00 11/01/2016 07:.45

TERRESTRE

VEHICULO

INSTITUCIONAL

PEQ - 0707

LOJA- PINAL 12/01/2016 05:00 12/01/2016 10:.00

TERRESTRE

VEHICULO

INSTITUCIONAL

PEQ - 0707

PINDAL -ALAMOR 12/01/2016 10:45 12/01/2016 11:.30

TERRESTRE

VEHICULO

INSTITUCIONAL

PEQ - 0707

ALAMOR - LOJA 12/01/2016 14:00 12/01/2016 19:.30

MINISTERIO DE TRABAJO DE LOJA ABG. RENATO SAMANIEGO BURNEO, PARA CUMPLIR AGENDA POR LA VISITA DEL SR.

MINISTRO A LA CIUDAD DE LOJA.

ITINERARIO SALIDA LLEGADA

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado

en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

FECHA

dd-mmm-aaa 11/01/2016 13/01/2016

HORA

hh:mm

05:00 19:30

TERRESTRE

VEHICULO

INSTITUCIONAL

PEQ - 0707

LOJA -CATAMAYO 13/01/2016 05:00 13/01/2016 06:.00

CATAMAYO - LOJA 13/01/2016

07:45

13/01/2016

08:.45

LOJA - CATAMAYO 13/01/2016

14:45

13/01/2016 15:30

VEHICULO

INSTITUCIONAL

TERRESTRE

PEQ - 0707

VEHICULO

INSTITUCIONAL

TERRESTRE

PEQ - 0707

TERRESTRE

VERICULO INSTITUCIONAL

PEQ - 0707

CATAMAYO - PORTOVELO 13/01/2016 17:15 13/01/2016 19:.30

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

g sJ

NOMBRE: JOHN GONZALO ESPINOSA ESPINOSA SERVIDOR PUBLICO DESERVICIOS 2

FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE

SER s

1

DE LA UNIDAD DEL

COORDI■

FIRMA DE LA O

, — --

___....

EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL

a■p2■17 - ,,,imp,

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RESPONSABLE

----- DE-17I—UNIDAD —_,.....,

— , ,----)

_.............- ,---' virád■ / , • ON TORRE-10.

C00 - D , AD• • • ■ D GACIÓN DE MDT -PORTOVELO

,... .~.~..... NOMBRE: G: RENATO ANDRES SAMANIEGO BURNEO

• DO R REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO

DE LOJA

.4)****»9 e IN, Ministerio del Trabajo

Memorando Nro. MDT-DRTSPL-2016-0045-M

Loja. 08 de enero de 2016

PARA: Sr. Abg. Byron Alcides Torres Ojeda Inspector Integral 5

ASUNTO: Solicitud de Salvoconducto Portovelo - Loja

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar se elabore el respectivo salvoconducto para la movilización del vehículo institucional a cargo del señor John Espinosa, para los días lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de enero de 2016 a la Dirección Regional de Loja, con la finalidad de que sirva de apoyo logístico para la visita del Señor Ministro Dr. Leonardo Berrezueta y funcionarios del Despacho Ministerio del Trabajo. La hora en la que deberá estar presente en la Dirección Regional es a partir de las 081100.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente

Itey olipie klulogio be aloe 1

im ciwTrobalo

amaniego ut(eo

DIRECCION REGIONAL N° 7 LOJA - EL ORO - ZAMORA CH.

D CTOR REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO I R AOPF113 O T O R LICODELOJA

/ Copia: Srta. Mayte Del Cisne Elizalde Vivanco Auxiliar de Recepción Archivo y Despacho de Actas y Contratos

Srta. Jhuliana Del Cisne Suin blarvaez Oficinista

.is

ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O No. 1388 SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PORTOVELO

Feche de Vigencia Desde 2016-01-11 Hora 04:00 Hasta 2016-01-13 Hora 23:00

Motivo Por medio del presente me permito solicitarle que se traladae desde el dia lunes 11 hasta el dia miercoles 13 de nero del 2016 a la ciudad de Loja, a la Dirección Regional de Loja, con la finalidad de que sirva de apoyo logístico para la visita del Señor Ministro Dr. Leonardo Berrezueta y funcionarios del Despacho Ministerio del Trabajo. La hora en la que deberá estar presente en la Dirección Regional es a partir de las 08h00.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-01-08 No. Comunicación Memorando Nro. MDT-DPTSPOP- 2016-0045-MO

Lugar Origen Portovelo

Lugar Destino Loja

Kilometraje Inicio 178325 Kilometraje Fin 179325

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres Espinosa Espinosa John Gonzalo Cargo Conductor Administrativo

Número de Cédula / Pasaporte 0706219987 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE00707 Marca / Modelo MAZDA

Color

BEIGE

Número Matrícula A630321

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Renato Andrés Samaniego Burneo Cargo DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE LOJA

Realizado Por TORRES OJEDA BYRON ALCIDES

Fecha de Emisión 2016-01-08

HOSTAL ACUARIO De: María Efigenia Maza Conza

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES Matriz 83-rip Ren3dOne, Ay 19 Kspgra p2re FECHA DE EMISIÓN

Eaatleúniete: Berri) Central cale 10 th Arpo s/n y 1B d lier13,2 y &ere 072310175 Lea •Evo 2- o ( 10(6

Documento Categorizado: NO

FACTURA 002-001- 000000034 cliente: SO k4 011Z...z2U1S„, 5 QUW-".., S CV

R.oci - 0 2,114:teitir.

Dirección: 90

CANT. DETALLE V. Unit. V. TOTAL .

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ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

Guia de Remisión:

ELIZALDE GUERRERO GLADIZ NELY ACTIVIDADES DE 1/ANUFACIUM HASTA $ 250,00

DIRECCIÓN: Adriano Valarezo sn y Manuel Vivanco y Manuel Cali

PALTAS - [AJA- ECUADOR

"Contribuyente de Régimen Sin:plificado"

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IMPRENTA NERGRAF,Ixent SadaoAlepndellaamm»RU.C.:1102645270001tedekt:14:37. ElsaX611 1030330ELPS:- 22•CDEIV.E.2916- • VÁLIDOEWSIoll rusi•22•DICIDEFE•2016

TOTAL USD

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

RUC: 1900126549001 Aut. SRI. 1117369235

NOTA DE VENTA - RISE - R.U.C.: 1102059365001

Ola N9 000003643 N° de Aut. SRI: 1118090474

RESTAURANTE LA FONDA Erperiencia, Sabor y Deleite

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO

MACAS LLIVIGARAY ENITH GUADALUPE Dir.: Sucre 09-62 y Rocafuerte • Telf.: 2584717 - 0998072370

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FACTURA 001-001-N9 0 0 0 711 R.U.C. 1102510862001 AUT. N° 1116330086

Restaurante MANANTIAL Lamar Castillo Camilo Engelberto

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1119 AUT. SRI. 1117927954 001-001- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

EN RESTAURANTE

Dir.: Bolivar 1 138 y Mercadillo TeIf.: 072 578 309 / 0993090976 - • Loja - Ecuador

Documento Categorizado: NO

N2 000004748 FECHA DE EMISIÓN

DÍA MES AÑO

11 01 2.01C

Subtotal 12% Subtotal 0% Descuento $

Subtotal $ IVA 12%

Valor Total $ ORIGINAL: Adquiriente -COPIA:Emisor

alliin Osvaldo leyeslgola•Editcos Gafas Reyes Anáade• Telt: 2563021

AUT.5111.6214•RLIC11075023560014m6i6a000101-001500.29e1.2015 %M'adobarla »de &leo de 2016. Documento Catzgatzak. NO

CANT. DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL

0.33

Cliente: rrcyl:D.cñ, CJ

Dirección: 111.-yr 4-0Li e_ Fecha: t 1 —Crt€ v-k.)

R.U.C.: 406 .̀2/ 981_ Teléfono: c«ijK cfqIi

CLIENTE• Zr.1(.1.(ND. 54P(r.r3P3a.

DIRECCIÓN' r.0

R.U.C./C.I .63-M9a CANT. , DESCRIPCIÓN V. UNIT V. TOTAL

'1

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JUAN CARLOS E.E.C. 1104157155001 FECHA: 24/10viem0Ie/2015

Son:

VASCIVEZ MOROCHO — IMPRENTA ÁlC VASCIUE7.• — AUT. IP 11306 - EMISIÓN: 000004401.000005400

— VÁUOA EMISIÓN HASTA: 2 viene rozots

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Subtotal $

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IVA 12%

TOTAL $

NEM

00 0v dólares

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7 1.-Th _ 5, 00 IRMA AUTORIZADA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE'- COFIA. EMISOR

TELF:.. C.2q6

seo. eses ETi Trabajo

DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE GASTOS

REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS

NUMERO DE INFORME:001-JGEE-UT-MDT-2016

FECHA DE LA COMISIÓN: Del 11-01-2016 al 13-01-2016

TIPO DE DOCUMENTO

NO. DOCUMENTO FECHA DE EMISIÓN

1 DETALLE DEL DOCUMENTO

VALOR

FACTURA 003-001-000000145 11-01-2016 Alimentación $6.50 FACTURA 001-001-000711 11-01-2016 Alimentación $3 FACTURA 001-001-000004748 11-01-2016 Alimentación $5

NOTA DE VENTA 001-001-000000643 12-01-2016 Alimentación $5 FACTURA 002-001-000000034 12-01-2016 Alojamiento $112

TOTAL $131.50

Atentamente,

JOHN GONZALO ESPINOSA ESPINOSA

(SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2)

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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Ministerio de Finanzas del Ecuador · 07:45 llegando a la ciudad loja pernoto en la ciudad loja martes 12 de enero del 2016 05:00 saliendo de la ciudad de loja 10:00 llegando a la