Upload
others
View
15
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MINISTERUL TRANSPORTURILOR Anexa nr.3/24
Nr.formular
01
02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
04 Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007
05 Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007
13 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
15 Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
20 Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare
21 Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare
22 Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare
23 Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
25 Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare
26 Sinteza finantarii programelor27 Fisele programelor
28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii
Proiecte cu finantare nerambursabila
Bugetul pe programe
Programe de investitii publice
Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii
Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2014 si perspectiva 2015-2017
Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
Sume alocate de la bugetul de stat
CUPRINS
pag.2
DOCUMENT SINTEZA PRIVIND PRIORITATILE STRATEGICE PE TERMEN MEDIU pentru anul 2014 si perspectiva 2015-2017
1. TITULAR: MINISTERUL TRANSPORTURILOR COD TITULAR: 24
2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE
Rolul Ministerului Transporturilor Ministerul Transporturilor (MT) este organ de specialitate al administratiei publice
centrale care stabileste politica in domeniul transporturilor la nivel national, elaboreaza strategia si reglementarile specifice de dezvoltare si de armonizare a activitatii de transport in cadrul politicii generale a Guvernului, şi indeplineşte rolul de autoritate de stat in domeniul transporturilor si al infrastructurii de transport, cu exceptia infrastructurii de transport rutier data in competenta altei autoritati, potrivit legii.
Concret, Ministerul Transporturilor (MT), in contextul atributiilor sale, asigura dezvoltarea unui sistem de transport integrat şi durabil ce serveşte in mod eficient si echitabil populatia si economia Romaniei.
Cadrul legal de functionare Activitatea MT şi a unitatilor aflate in subordinea, in coordonarea sau sub
autoritatea sa, se desfaşoara potrivit dispozitiilor HG nr.24/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, a reglementarilor (legi, hotarari ale Guvernului, ordine de ministru) si a documentelor de politici publice existente/elaborate (Programul de Guvernare 2013-2016, programe si strategii sectoriale, planuri de dezvoltare, programe de dezvoltare).
Functii şi responsabilitati In contextul functiilor (strategie, reglementare, autoritate de stat, administrare a
proprietatii statului şi reprezentare) şi atributiilor stabilite prin cadrul normativ-legislativ general si specific, MT este principalul responsabil pentru asigurarea infrastructurilor nationale de transport si furnizarea de servicii de transport si conexe transporturilor.
MT este responsabil pentru dezvoltarea echilibrata a sistemului national de transport, economiei locale si regionale, imbunatatirea confortului calatorilor si cresterea sigurantei acestora, eficientizarea transportului de marfa, marirea mobilitatii populatiei precum si cu imbunatatirea calitatii mediului.
MT este responsabil pentru cresterea accesibilitatii Romaniei prin integrarea retelelor nationale de transport feroviar, naval, aerian (si logistica) la retelele europene, respectiv la cele internationale.
Prioritati strategice pe termen mediu ale MT Prioritatile strategice in domeniul infrastructurilor si serviciilor de transport vizeaza
reabilitarea/modernizarea si dezvoltarea infrastructurilor si serviciilor de transport care, conectate la reteaua europeana de transport, permit o dezvoltare semnificativa a competitivitatii economice si, implicit, crearea premiselor integrarii rapide a economiei romanesti in piata europeana.
Fundamentate pe cerintele de aliniere la conditiile tehnice si operationale/de exploatare pe care trebuie sa le indeplineasca infrastructurile si serviciile de transport, prioritatile strategice stabilite vor putea fi respectate/implementate prin asigurarea unui suport financiar corespunzator.
pag.3
In cadrul procesului de alocare a resurselor financiare pe programe/proiecte si moduri de transport MT va avea in vedere:
- implementarea unei politici de finantare coerente; - continuarea politicii agresive de atragere masiva a fondurilor europene
nerambursabile; - abordarea unei politici de creştere progresiva a participarii utilizatorilor la
finantarea infrastructurilor; - continuarea politicii de incurajare a participarii sectorului privat prin demararea de
proiecte de tip parteneriat public-privat.
Coroborat cu politicile enuntate, prioritatile strategice ale MT sunt focalizate in principal pe:
- finalizarea lucrarilor la obiectivele/proiectele de investitii aflate intr-un stadiu avansat de realizare, cu finantare asigurata;
- continuarea lucrarilor la obiectivele/proiectele de investitii aflate in derulare, precum si inceperea de noi lucrari, situate pe coridoarele paneuropene IV şi VII cu finantare asigurata din fonduri nerambursabile si fonduri rambursabile;
- reconfigurarea sistemului de transport intermodal; - derularea proiectelor privind sistemele inteligente de transport pentru
managementul traficului feroviar, naval şi aerian; - pregatirea portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2014 – 2020
Concret, prioritatile strategice se materializeaza prin programe/proiecte coordonate de
MT si derulate de unitatile de sub autoritatea acestuia.
Proiectele prioritare ale MT pentru anul 2014 si perspectiva 2015-2017, sunt:
Transport feroviar - reabilitarea liniei de cale ferata Curtici-Arad-Simeria-Sighişoara-Braşov - construirea liniei de mare viteza pe sectiunea Curtici-Bucureşti-Constanta; - construirea de linii noi de cale ferata si dublarea celor existente: construirea liniei noi de
cale ferata Valcele-Ramnicu Valcea, construirea si electrificarea firului II pe sectiunea Marasesti-Tecuci-Barlad-Iaşi
- modernizarea a 30 de statii de cale ferata dintre care 16 statii CF se afla in executie - modernizarea Garii de Nord din Bucureşti si a Garii de Nord din Timişoara - modernizarea instalatiilor pentru cresterea sigurantei circulatiei - proiectul-pilot de
implementare a Sistemului Feroviar European de Management al Traficului nivel 2 (ERTMS nivel 2)
- atragerea de investitii pentru innoirea si modernizarea parcului de material rulant al SNTFC CFR Calatori SA.
Metrou
- extinderea retelei de metrou prin executia tronsoanelor: 1 Mai-Laminorului; Drumul Taberei-Universitate-Pantelimon; Piata Victoriei-Aeroportul Baneasa-Aeroportul Henri Coanda
- achizitia de material rulant pentru innoirea parcului existent cat si dotarea noilor magistrale de metrou cu trenuri .
Transport aerian
- modernizarea si dezvoltarea aeroporturilor de interes national strategic: Aeroportul International "Henri Coanda" Bucureşti; Aeroportul International Bucureşti Baneasa
pag.4
"Aurel Vlaicu" - aeroport de oras destinat zborurilor private, utilitare; Aeroportul "Traian Vuia" Timişoara - legatura cu zona vestica; Aeroportul Constanta - scop militar si turistic.
Transport naval
- asigurarea navigabilitatii pe Dunare in conditii de siguranta si pe canalul navigabil Dunare-Marea Neagra
- podul rutier pe Canalul Dunare-Marea Neagra si infrastructura rutiera de acces la portul Constanta
- finalizarea digului de larg in portul Constanta - modernizarea porturilor dunarene si dezvoltarea acestora ca centre logistice
intermodale - finalizarea lucrarilor de consolidare si intretinere a malurilor pe canalul Sulina .
Transport intermodal - realizarea a 5 centre intermodale principale (Bucureşti, Timişoara, Constanta, Iaşi si
Braşov) si a 6 centre secundare (Craiova, Cluj, Targu Mureş, Suceava, Giurgiu si Piteşti) prin accesarea unor proiecte cu finantare europeana . Implementarea acestor proiecte/programe va conduce la functionarea sistemului de
transport in conditii de siguranta si securitate si modernizarea si dezvoltarea acestuia pe termen mediu.
4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate
astfel: Surse de finantare: Pondere
- % - Buget de stat 99,93 Credite externe 0,00 Venituri proprii 0,07 Total 100,00
5. MENTIUNI SPECIALE Ministerul Transporturilor, prin Directia Generala Relatii Financiare Externe, are
rolul de Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial – Transport, desemnata prin Hotararea de Guvern numarul 457/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.
Programul Operational Sectorial – Transport este finantat din Fondul de Coeziune si Fondul European de Dezvoltare Regionala.
Denumirea axelor prioritare/domenii majore de interventie la care participa Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial – Transport.
Lista axelor prioritare POS-T si a zonelor cheie de interventie
Axele Prioritare POS-T Fond UE Domenii Majore de Interventie
1.1: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei prioritare TEN-T nr.7
Axa prioritara 1: Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem durabil de transport si
Fondul de Coeziune
1.2: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de cale ferata de-a lungul Axei prioritare TEN-T nr.22
pag.5
integrarii acestuia in retelele de transport ale UE
1.3 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii navale de-a lungul Axei prioritare TEN-T nr.18 2.1 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere 2.2 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de cale ferata 2.3 Modernizarea si dezvoltarea porturilor maritime si fluviale
Axa prioritara 2: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem national durabil de transport
Fondul European de Dezvoltare Regionala
2.4 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian
Axa prioritara 3 Modernizarea sectorului de transport in scopul imbunatatirii protectiei mediului, a sanatatii umane si a sigurantei pasagerilor
Fondul European de Dezvoltare Regionala
3.1 Promovarea transportului inter-modal 3.2 Imbunatatirea sigurantei traficului pentru toate modurile de transport 3.3 Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului
4.1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS-T
Axa prioritara 4 Asistenta Tehnica
Fondul European de Dezvoltare Regionala 4.2
Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate privind POS-T
Obiectivul global al Programului Operational Sectorial – Transport (POS-T) este sa promoveze in Romania un sistem de transport durabil, care sa permita deplasarea rapida, eficienta si in conditii de siguranta a persoanelor si bunurilor intre si in cadrul regiunilor Romaniei, asigurandu-se un nivel al serviciilor corespunzator standardelor.
Obiectivele specifice ale Programului Operational Sectorial – Transport (POS-T)
sunt urmatoarele: - Promovarea circulatiei internationale si de tranzit a persoanelor si bunurilor in
Romania prin asigurarea de conexiuni pentru portul Constanta, precum si cresterea tranzitului dinspre UE catre sud, prin modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T relevante, aplicand masurile necesare pentru protectia mediului inconjurator;
- Promovarea circulatiei eficiente a persoanelor si bunurilor intre regiunile Romaniei si transferul acestora din interiorul tarii catre axele prioritare prin modernizarea si dezvoltarea retelelor nationale si TEN-T in conformitate cu principiile dezvoltarii durabile;
- Promovarea dezvoltarii unui sistem de transport echilibrat in ceea ce priveste toate modurile de transport, prin incurajarea dezvoltarii sectoarelor feroviar, naval si inter-modal;
- Sprijinirea dezvoltarii transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului si prin imbunatatirea sigurantei traficului si a sanatatii umane.
Pentru anul 2014, in procesul de implementare a Programului Operational Sectorial – Transport se prevede:
a) Continuarea implementarii cererilor de finantare aprobate, in particular proiectele majore:
- Constructia autostrazii Orastie – Sibiu - Constructia autostrazii Nadlac – Arad - Constructia autostrazii Arad - Timisoara - Constructia Digului de larg in Portul Constanta
pag.6
- Reabilitarea DN24,limita de judet Galati-Vaslui-Crasna si DN24B Crasna-Albita - Reabilitare DN 1H Zalau – Alesd - Reabilitare DN6 Alexandria-Craiova b) Aprobarea/ contractarea proiectelor majore: - Reabilitarea caii ferate Coslariu – Sighisoara. - Reabilitarea Podurilor CF Dunarene. 6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE Transport feroviar CFR Infrastructura Principalele programe incluse in proiectul de buget pe anul 2014 sunt: a) LUCRARI DE REABILITARE TRONSOANE DE CALE FERATA (inclusiv lucrari
de electrificare) In cadrul acestui program este inclusa reabilitarea unui total de 516,7 km dupa cum urmeaza:
- SECTIUNEA FETESTI – CONSTANTA (finantat initial prin imprumut JBIC) finalizarea lucrarilor de reabilitare la parametri de coridor pan-european a sectiunii de 79 km;
- DOAGA – TECUCI – BARBOSI - continuarea lucrarilor de electrificare a liniei duble Tecuci-Barbosi, inclusiv cele pentru dispeceratul de coordonare a activitatii in complexul cf Galati, ceea ce va conduce la un consum mai redus de energie pentru tractiunea trenurilor, reducerea timpilor de mers si cresterea sigurantei circulatiei;
- LINIA NOUA VALCELE – RAMNICU VALCEA cu o lungime de 38 km, vor continua lucrarile la acest tronson de cale ferata, care va contribui la reducerea distantei Bucuresti – Sibiu cu 117 km;
Tronsonul Bucuresti Baneasa – Fetesti (ISPA) cu o lungime totala de 141 km; Tronsonul Campina – Predeal (ISPA) cu o lungime totala de 48 km; Tronson Curtici – Simeria lucrarile urmeaza a fi abordate in 3 sectiuni: - finantare
din Fondul de coeziune: - Frontiera – Curtici - Arad – km 614, in lungime de 41,2 km - Simeria – Coslariu, in lungime de 74,4 km - Coslariu - Sighisoara – 89,5 km b. Statii de cale ferata - b.1. Modernizarea unor statii de cale ferata din Romania - Programul include
modernizarea a 16 statii de cale ferata situate in resedinte de judet: Giurgiu, Alexandria (cerere de finantare retrasa), Slatina, Pitesti, Ramnicu Valcea, Resita Sud, Sfantu Gheorghe, Targu Mures, Vaslui, Botosani, Piatra Neamt, Bistrita, Zalau, Braila, Calarasi, Slobozia.
- b.2. Reabilitarea unor statii de cale ferata din Romania – Programul include reabilitarea a 5 statii de cale ferata: Targu Jiu, Miercurea Ciuc, Targoviste, Baia Mare si Satu Mare.
- b.3. Informatizare gari - Proiectul vizeaza inlocuirea sistemelor de centralizare electrodinamice cu unele electronice, moderne, in 11 statii de cale ferata (proiectare plus executie): Craiova, Caransebes, Lugoj, Drobeta Turnu Severin, Chiajna, Palas, Focsani, Chitila, Buciumeni, Constanta si Fetesti. Proiectul este finantat din credite rambursabile, imprumuturi Dexia Kommunalkredit Bank AG si Société Générale + BRD Groupe Société Générale si bugetul de stat.
pag.7
c. Reabilitare poduri - c.1. Podurile peste Dunare, linia cf 800, Bucuresti – Constanta, km 152+149 (Pod
Borcea) si km 165+817 (Pod Dunarea) - Lucrarile la aceste poduri cu o lungime de 2,554 km (968 m - Borcea, 1.596 m – Dunarea) vor demara in anul 2014.
- c.2. Reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata - Acest program include un total 96 de obiective din care: 48 poduri, 40 podete, 8 tuneluri.
d. Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata Acest program include un numar de 112 treceri la nivel cu calea ferata situate pe
raza a 37 judete. e. Sistem de detectare a cutiilor de osii supraincalzite. Acest proiect include implementarea unui astfel de sistem intr-un numar de 21
locatii situate in 18 judete, conectate la un post de comanda central. f. Modernizarea instalatiilor de centralizare electromecanica Acest program include instalatiile de la sectiile Lugoj - Ilia si Siculeni –Adjud. g. Proiect pilot ERTMS Proiectul va fi realizat pe tronsonul Buciumeni – Brazi (37 km) de pe linia Bucuresti
– Ploiesti, parte a Coridorului IV. Aceasta va fi prima implementare a unui sistem de semnalizare si de management de trafic modern, care este adoptat de UE ca sistem care sa asigure interoperabilitatea feroviara (lucru nerealizat de sistemele clasice de semnalizare existente in diferite tari). (Fondul de Coeziune si buget de stat).
h. Redeschiderea circulatiei feroviare pe podul nou de cale ferata peste raul Arges,
linia cf Bucuresti - Giurgiu intre statiile cf Vidra si Gradistea. i. Linie de cale ferata de mare viteza pe ruta Frontiera HU-RO – Bucuresti –
Constanta. j. Reabilitarea liniei de cale ferata Bucuresti-Constanta, tronsonul Baneasa-Fetesti,
Lucrari in statia Fetesti. k. Lucrari de reparatii capitale – acest program include proiecte de reparatii
capitale la infrastructura feroviara publica si imbunatatirea conditiilor de siguranta a circulatiei.
METROREX a. Magistrala 4 Racordul 2, Tronson Parc Bazilescu – Lac Straulesti (2 km, 2 statii) Se vor realiza lucrari de structura, echipare si dotare pentru punerea in functiune
cu calatori pe tronsonul Parc Bazilescu – Lac Straulesti si de asemenea efectuarea procedurilor de expropriere
b. Linia 5 Drumul Taberei – Universitate – Pantelimon (7,2 km, 10 statii si un
depou) Se vor continua lucrarile de structura incepute in anul 2011 pe zona Raul Doamnei
- PSS (Put Scoatere Scut) Opera (Hasdeu). In anul 2014 se vor finaliza lucrarile de structura la statia si depoul Valea Ialomitei
si de asemenea se vor finaliza documentatiile de proiectare si achizitie pentru lucrarile de structura ale sectiunii Eroilor - Piata Iancului.
pag.8
c. Legatura retelei de metrou cu Aeroportul Henri Coanda – Otopeni Sunt in derulare serviciile de consultanta si asistenta tehnica pentru acest obiectiv
si de asemenea se vor achizitiona servicii de consultanta, asistenta juridica si reprezentare in vederea dobandirii prin expropiere a terenurilor necesare realizarii obiectivul de investitii. Se vor realiza inclusiv procedurile de expropriere.
In anul 2014 se vor finaliza documentatiile de proiectare si achizitie pentru lucrarile de structura ale Magistralei 6: Legatura retelei de metrou cu Aeroportul Henri Coanda Otopeni.
d. Achizitia de trenuri noi de metrou (Achizitie a 37 trenuri electrice de metrou; in
prima etapa 16 trenuri noi si a echipamentelor imbarcate). Achizitia celor 16 trenuri de metrou este parte componenta a Acordului de
finantare pentru modernizarea metroului din Bucuresti, semnat cu Banca Europeana de Investitii in toamna anului 2009.
In anul 2014 se va finaliza proiectarea trenurilor noi de metrou furnizate de CAF Spania si se va livra primul tren (prototip) la Bucuresti.
e. Modernizarea instalatiilor electrice pe Magistralele 1, 2 si 3 de metrou Se vor finaliza lucrarile pentru modernizarea substatiilor si a instalatiilor electrice
de joasa tensiune din cadrul obiectivului Modernizarea instalatiilor pe magistralele 1, 2 si 3 (27 statii).
Se vor continua lucrarile de modernizare a instalatiilor fixe din reteaua de metrou f. Facilitati pentru accesul persoanelor cu handicap Finalizarea lucrarilor de montare si dotare cu lifturi (exterioare si interioare) a
statiilor de metrou din reteaua in exploatare. Transport naval a. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport naval de-a lungul axei
prioritare ten-t 18 (Dunarea) a.1. Imbunatatirea conditiilor de navigatie pe Dunare, pe sectorul Calarasi - Braila
pe sectorul de Dunare situat intre Calarasi si Braila (km 375 – km 175) (beneficiar RA Administratia Fluviala a Dunarii de Jos RA Galati)
Adancimile minime de navigatie recomandate de Comisia Dunarii trebuie sa fie de 2,5 m. Adancimile pe acest sector determina asigurarea apei de racire la centrala nucleara Cernavoda. Lucrarile sunt in derulare din august 2011 si sunt monitorizate din punct de vedere al efectelor asupra mediului, conform recomandarilor CE si ale organizatiilor internationale de mediu.
a.2. Aparari de maluri pe Canalul Sulina (beneficiar RA Administratia Fluviala a Dunarii de Jos RA Galati)
In prezent se afla in executie lucrari de aparari de maluri pe Canalul Sulina pe o lungime de 15 km.
a.3. Realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrarile topohidrografice pe Dunare in scopul asigurarii adancimilor minime de navigare (beneficiar RA Administratia Fluviala a Dunarii de Jos RA Galati)
Proiectul este in derulare si consta in realizarea unui sistem de borne de-a lungul Dunarii, in 144 locatii.
pag.9
b. Modernizarea si dezvoltarea porturilor dunarene si maritime b.1. Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunare - Marea Neagra si lucrari aferente
infrastructurii rutiere si de acces in portul Constanta. (beneficiar CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta)
b.2. Dezvoltarea capacitatii feroviare in zona fluvio-maritima a Portului Constanta. (beneficiar CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta)
b.3. Finalizarea digului de larg din Portul Constanta (beneficiar CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta)
b.4. Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea cresterii adancimilor senalelor si bazinelor si a sigurantei navigatiei in portul Constanta (beneficiar CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta)
b.5. Reabilitarea si modernizarea infrastructurii portuare in Portul Oltenita (beneficiar CN Administratia Porturilor Dunarii Fluviale SA Giurgiu)
b.6. Extinderea portului Calafat si sistematizarea dispozitivului feroviar al portului (beneficiar CN Administratia Porturilor Dunarii Fluviale SA Giurgiu)
c. Imbunatatirea sigurantei pe toate modurile de transport c.1 Modernizare ecluze – echipamente si instalatii (beneficiar CN Administratia
Canalelor Navigabile SA) d. Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului d.1. Sistem de preluare si prelucrare reziduuri de la nave si interventie in caz de
poluare in porturile dunarene. (beneficiari CN Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA Galati si CN Administratia Porturilor Dunarii Fluviale SA Giurgiu)
d.2. Modernizarea sistemului de gospodarire calitativa a apei din canalele navigabile prin montarea de statii de monitorizare a calitatii apei (beneficiar CN Administratia Canalelor Navigabile SA)
Proiectul consta in montarea a 12 statii de monitorizare a calitatii apei in urmatoarele amplasamente: Confluenta CDMN – Dunare (km. 64, mal stang), nod hidrotehnic Cernavoda (km. 60), SPA 1 Saligny (mal stang CDMN), canton km. 46+500 Mircea Voda (mal stang CDMN), aval oras Medgidia (mal drept CDMN), bifurcatie CDMN cu CPAMN, cladirea radar port Basarabi (mal drept CDMN), aval oras Basarabi (mal stang CDMN, debuseu Valea Neagra, km. 23), priza statie de pompare Galesul (mal drept CPAMN), ecluza Ovidiu, ecluza Navodari, ecluza Agigea.
Transport Aerian - Reabilitare platforme stationare aeronave, derulat de aeroportul Mihaill
Kogalniceanu Constanta ce presupune realizarea de lucrari de reparatie capitala platforma stationare aeronava, in suprafata de 155.253,68 mp.
Valoare totala a obiectivului este de 170.392,145 mii lei, din care 69,25% FEDR, 30,75% buget de stat si sursa proprie, iar perioada implementare proiect este 2012 – 2014.
pag.10
9
7. S
INT
EZ
A P
RO
GR
AM
EL
OR
FIN
AN
TA
TE
PR
IN P
RO
IEC
TU
L D
E B
UG
ET
-
mii
lei -
C
apito
l bug
etar
Pr
ogra
me
buge
tare
O
biec
tive
ale
prog
ram
elor
R
ealiz
ari 2
012
Exec
utie
pr
elim
inat
a 20
13
Prop
uner
i 20
14
Est
imar
i 201
5 E
stim
ari 2
016
Est
imar
i 201
7
Cap
itolu
l 84-
Tran
spor
turi
1. P
rogr
amul
de
dezv
olta
re s
i m
oder
niza
re a
in
frast
ruct
urii
fero
viar
e si
a
stat
iilor d
e ca
le
fera
ta
mod
erni
zare
a si
dez
volta
rea
infra
stru
ctur
ii de
tran
spor
t fer
ovia
r pe
rete
aua
TEN
-T, c
u pr
iorit
ate
pe c
orid
oare
le p
an-e
urop
ene
de
trans
port
IV s
i IX
care
trav
erse
aza
Rom
ania
2.50
6.09
5 1.
981.
677
2.36
5.72
3 2.
702.
244
3.22
5.49
5 3.
443.
221
2.
Pro
gram
ul d
e re
para
tii c
uren
te la
in
frast
ruct
ura
fera
ta p
ublic
a
mod
erni
zare
a si
dez
volta
rea
infra
stru
ctur
ii de
tran
spor
t fer
ovia
r pe
rete
aua
TEN
-T, c
u pr
iorit
ate
pe c
orid
oare
le p
an-e
urop
ene
de
trans
port
IV s
i IX
care
trav
erse
aza
Rom
ania
44.8
21
70.2
00
150.
000
153.
047
125.
997
104.
980
3.
Pro
gram
ul d
e m
oder
niza
re a
m
ijloac
elor
de
trans
port
fero
viar
mod
erni
zare
a si
dez
volta
rea
infra
stru
ctur
ii de
tran
spor
t fer
ovia
r pe
rete
aua
TEN
-T, c
u pr
iorit
ate
pe c
orid
oare
le p
an-e
urop
ene
de
trans
port
IV s
i IX
care
trav
erse
aza
Rom
ania
176.
683
142.
816
70.7
46
23.2
10
11.4
53
4.
Pro
gram
ul d
e re
abilit
are,
m
oder
niza
re s
i de
zvol
tare
a
infra
stru
ctur
ii pe
D
unar
e, c
anal
e na
viga
bile
si
portu
ri m
ariti
me
si
fluvi
ale
reab
ilitar
ea, m
oder
niza
rea
si
dezv
olta
rea
infra
stru
ctur
ii pe
D
unar
e, c
anal
e na
viga
bile
si a
in
frast
ruct
urii
portu
are
de p
e co
ridor
ul V
II E
urop
ean
278.
094
661.
761
736.
566
708.
572
646.
369
520.
833
5.
Pro
gram
ul d
e cr
este
re a
ca
paci
tatii
ae
ropo
rtuar
e si
a
sigu
rant
ei
trans
portu
lui a
eria
n
cres
tere
a ca
paci
tatii
aer
opor
tuar
e si
a s
igur
ante
i tra
nspo
rtulu
i ae
rian;
65
.652
96
.323
11
4.62
2 11
2.89
0 86
.561
80
.332
6.
Pro
gram
ul d
e re
abilit
are
si
mod
erni
zare
a
asig
urar
ea s
ervi
ciul
ui p
ublic
soc
ial
de tr
ansp
ort c
u m
etro
ul,
real
izar
ea u
nui s
iste
m d
e 77
7.81
5 1.
152.
572
1.05
4.69
9 83
9.36
0 49
4.63
9 50
9.60
0
pag.11
10
Cap
itol b
uget
ar
Prog
ram
e bu
geta
re
Obi
ectiv
e al
e pr
ogra
mel
or
Rea
lizar
i 201
2 Ex
ecut
ie
prel
imin
ata
2013
Prop
uner
i 20
14
Est
imar
i 201
5 E
stim
ari 2
016
Est
imar
i 201
7
met
roul
ui B
ucur
esti
trans
port
urba
n cu
met
roul
, m
oder
n si
dur
abil
7.
Pro
gram
ul d
e as
igur
are
a vo
lum
ului
de
trans
port
fero
viar
pu
blic
de
cala
tori
asig
urar
ea tr
ansp
ortu
lui f
erov
iar
publ
ic d
e ca
lato
ri
1.18
7.73
4 1.
219.
501
1.62
7.00
0 1.
723.
460
1.82
0.74
1 1.
879.
853
8.
Pro
gram
ul d
e as
igur
are
a se
rvic
iulu
i pub
lic
de tr
ansp
ort p
entru
un
ele
cate
gorii
de
pers
oane
car
e be
nefic
iaza
de
faci
litat
i sta
bilit
e pr
in le
ge
asig
urar
ea s
ervi
ciul
ui p
ublic
soc
ial
de tr
ansp
ort
117.
117
115.
748
220.
433
223.
521
216.
758
238.
583
9.
Pro
gram
ul d
e as
igur
are
a as
iste
ntei
med
ical
e si
psi
holo
gice
pe
ntru
per
sona
lul
din
trans
portu
ri cu
at
ribut
ii in
si
gura
nta
circ
ulat
iei
si n
avig
atie
i
limita
rea
apar
itiei
de
prob
lem
e co
mpo
rtam
enta
le s
i de
sana
tate
a
pers
onal
ului
cu
atrib
utii
in
sigu
rant
a ci
rcul
atie
i si n
avig
atie
i
24.9
65
15.3
89
1.00
0 1.
059
1.11
9 1.
155
10
. Pro
gram
ul d
e pr
omov
are
a sp
ortu
rilor
de
mas
a
prom
ovar
ea s
portu
lui p
entru
toti,
ba
zat p
e pr
actic
area
libe
ra a
ex
erci
tiulu
i fiz
ic
6.44
8 7.
100
7.40
0 7.
839
8.28
1 8.
550
11
. Pro
gram
ul d
e as
igur
are
a fu
nctio
narii
ap
arat
ului
cen
tral
al m
inis
teru
lui
inta
rirea
cap
acita
tii in
stitu
tiona
le
in d
omen
iul p
oliti
cilo
r pub
lice,
im
buna
tatir
ea c
alita
tii, c
adru
lui
legi
slat
iv –
nor
mat
iv, a
dopt
arii
si
impl
emen
tarii
legi
slat
iei n
atio
nale
si
com
unita
re
124.
249
603.
268
113.
046
127.
564
137.
676
137.
034
TOTA
L B
UG
ET C
ON
SOLI
DA
T 5.
309.
673
6.06
6.35
5 6.
461.
235
6.62
2.76
6 6.
775.
089
6.92
4.14
1
pag.12
Denumire indicator
SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2012-2017
Anexa nr. 3 / 24 / 01 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5000
5400
6600
6700
6800
8400
01
10
20
30
40
51
55
56
57
59
65
70
71
72
79
81
84
85
01
20
70
71
01
51
70
71
84
85
01
51
01
57
84
85
TOTAL GENERAL
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
SANATATE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICECHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANSPORTURI
11.516.468
11.294.701
20.075
8.464
93.259
1.600.786
1.388.899
2.681.588
3.322.392
109.128
6.604
2.063.506
15.281
15.281
382.785
382.785
-176.298
-176.298
14
3
3
11
11
24.958
13.583
13.583
11.382
11.382
-7
-7
6.448
6.448
6.448
108.521
109.128
109.128
-607
-607
11.376.527
6.073.655
5.386.107
25.889
10.264
34.811
1.605.248
797.454
347.804
2.139.829
107.748
27.654
289.406
403.352
2.987
400.365
284.196
284.196
14
3
3
11
11
15.389
15.389
15.389
7.100
7.100
7.100
107.748
107.748
107.748
5.943.404
6.465.971
6.236.840
24.922
9.527
39.265
2.037.000
889.065
334.870
2.574.313
212.433
16.489
98.956
3.130
3.130
226.001
226.001
11
3
3
8
8
1.000
1.000
1.000
7.400
7.400
7.400
212.433
212.433
212.433
6.245.127
6,46
15,79
-3,74
-7,18
12,79
26,90
11,49
-3,72
20,30
97,16
-40,37
-65,81
-99,22
4,79
-20,48
-20,48
-21,43
0,00
0,00
-27,27
-27,27
-93,50
-93,50
-93,50
4,23
4,23
4,23
97,16
97,16
97,16
5,08
6.626.860
6.458.451
25.472
9.368
31.140
2.157.767
908.367
353.722
2.638.671
215.047
17.467
101.430
3.015
3.015
165.394
165.394
11
3
3
8
8
1.059
1.059
1.059
7.839
7.839
7.839
215.047
215.047
215.047
6.402.904
6.779.269
6.657.380
25.991
9.643
25.221
2.279.562
893.716
393.865
2.699.360
207.806
18.453
103.763
3.185
3.185
118.704
118.704
11
3
3
8
8
1.119
1.119
1.119
8.281
8.281
8.281
207.806
207.806
207.806
6.562.052
A B
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
6.928.285
6.839.241
26.499
9.792
21.912
2.353.570
895.135
419.447
2.758.448
229.340
19.052
106.046
3.288
3.288
85.756
85.756
11
3
3
8
8
1.155
1.155
1.155
8.550
8.550
8.550
229.340
229.340
229.340
6.689.229
Realizari 2012
Executie preliminata
2013
Propuneri 2014
Crestere / descrestere2014/2013
Estimari 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
1 2 3 4 5 6 7
pag.13
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 24 / 01 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5001
5100
5401
01
01
10
20
30
40
51
55
56
59
65
70
71
72
79
81
84
85
01
10
20
30
40
51
55
56
57
59
65
70
71
72
79
81
84
85
01
20
70
71
01
20
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI - BUGET DE STAT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
11.165.539
20.075
8.461
93.259
1.600.786
1.368.868
2.681.588
3.322.392
6.604
2.063.506
3.888
3.888
382.785
382.785
-175.684
-175.684
11.181.158
10.959.391
20.075
8.464
93.259
1.600.786
1.388.899
2.346.278
3.322.392
109.128
6.604
2.063.506
15.281
15.281
382.785
382.785
-176.298
-176.298
14
3
3
11
11
14
3
3
5.255.867
25.889
10.261
34.811
1.605.248
774.965
347.804
2.139.829
27.654
289.406
403.341
2.976
400.365
284.196
284.196
6.066.355
5.379.590
22.149
7.487
34.811
1.605.248
797.454
347.804
2.139.829
107.748
27.654
289.406
402.569
2.204
400.365
284.196
284.196
14
3
3
11
11
14
3
3
6.016.004
24.922
9.524
39.265
2.037.000
880.665
334.870
2.574.313
16.489
98.956
3.122
3.122
226.001
226.001
6.461.235
6.232.392
22.001
8.000
39.265
2.037.000
889.065
334.870
2.574.313
212.433
16.489
98.956
2.842
2.842
226.001
226.001
11
3
3
8
8
11
3
3
14,46
-3,74
-7,18
12,79
26,90
13,64
-3,72
20,30
-40,37
-65,81
-99,23
4,91
-20,48
-20,48
6,51
15,85
-0,67
6,85
12,79
26,90
11,49
-3,72
20,30
97,16
-40,37
-65,81
-99,29
28,95
-20,48
-20,48
-21,43
0,00
0,00
-27,27
-27,27
-21,43
0,00
0,00
6.234.503
25.472
9.365
31.140
2.157.767
899.469
353.722
2.638.671
17.467
101.430
3.007
3.007
165.394
165.394
6.622.766
6.454.362
22.551
8.200
31.140
2.157.767
908.367
353.722
2.638.671
215.047
17.467
101.430
3.010
3.010
165.394
165.394
11
3
3
8
8
11
3
3
6.440.171
25.991
9.640
25.221
2.279.562
884.316
393.865
2.699.360
18.453
103.763
3.177
3.177
118.704
118.704
6.775.089
6.653.205
23.070
8.389
25.221
2.279.562
893.716
393.865
2.699.360
207.806
18.453
103.763
3.180
3.180
118.704
118.704
11
3
3
8
8
11
3
3
A B
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
6.600.193
26.499
9.789
21.912
2.353.570
885.430
419.447
2.758.448
19.052
106.046
3.280
3.280
85.756
85.756
6.924.141
6.835.102
23.578
8.574
21.912
2.353.570
895.135
419.447
2.758.448
229.340
19.052
106.046
3.283
3.283
85.756
85.756
11
3
3
8
8
11
3
3
Realizari 2012
Executie preliminata
2013
Propuneri 2014
Crestere / descrestere2014/2013
Estimari 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
1 2 3 4 5 6 7
pag.14
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 24 / 01 Pag. - mii lei -3
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6500
6601
6701
6801
8000
01
01
70
71
01
51
57
70
71
84
85
01
51
70
71
84
85
01
51
01
57
84
85
01
10
20
30
40
51
55
56
59
65
70
71
72
79
81
84
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALECHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICECHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
11
11
139.927
129.159
20.031
109.128
11.382
11.382
-614
-614
24.958
13.583
13.583
11.382
11.382
-7
-7
6.448
6.448
6.448
108.521
109.128
109.128
-607
-607
11.041.217
10.830.229
20.075
8.461
93.259
1.600.786
1.368.868
2.346.278
3.322.392
6.604
2.063.506
3.888
3.888
382.785
382.785
-175.684
11
11
130.237
130.237
22.489
107.748
15.389
15.389
15.389
7.100
7.100
7.100
107.748
107.748
107.748
5.936.104
5.249.350
22.149
7.484
34.811
1.605.248
774.965
347.804
2.139.829
27.654
289.406
402.558
2.193
400.365
284.196
284.196
8
8
220.833
220.833
8.400
212.433
1.000
1.000
1.000
7.400
7.400
7.400
212.433
212.433
212.433
6.240.391
6.011.556
22.001
7.997
39.265
2.037.000
880.665
334.870
2.574.313
16.489
98.956
2.834
2.834
226.001
226.001
-27,27
-27,27
69,56
69,56
-62,65
97,16
-93,50
-93,50
-93,50
4,23
4,23
4,23
97,16
97,16
97,16
5,13
14,52
-0,67
6,85
12,79
26,90
13,64
-3,72
20,30
-40,37
-65,81
-99,30
29,23
-20,48
-20,48
8
8
223.945
223.945
8.898
215.047
1.059
1.059
1.059
7.839
7.839
7.839
215.047
215.047
215.047
6.398.810
6.230.414
22.551
8.197
31.140
2.157.767
899.469
353.722
2.638.671
17.467
101.430
3.002
3.002
165.394
165.394
8
8
217.206
217.206
9.400
207.806
1.119
1.119
1.119
8.281
8.281
8.281
207.806
207.806
207.806
6.557.872
6.435.996
23.070
8.386
25.221
2.279.562
884.316
393.865
2.699.360
18.453
103.763
3.172
3.172
118.704
118.704
A B
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
8
8
239.045
239.045
9.705
229.340
1.155
1.155
1.155
8.550
8.550
8.550
229.340
229.340
229.340
6.685.085
6.596.054
23.578
8.571
21.912
2.353.570
885.430
419.447
2.758.448
19.052
106.046
3.275
3.275
85.756
85.756
Realizari 2012
Executie preliminata
2013
Propuneri 2014
Crestere / descrestere2014/2013
Estimari 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
1 2 3 4 5 6 7
pag.15
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 24 / 01 Pag. - mii lei -4
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8401
5006
8000
8406
5008
8000
8408
5010
8000
06
08
10
85
01
10
20
30
40
51
55
56
59
65
70
71
72
79
81
84
85
01
55
01
55
01
55
01
55
01
55
01
55
01
10
20
70
71
01
10
20
70
71
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANSPORTURI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCREDITE EXTERNE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
PARTEA a V-a ACTIUNI ECONOMICE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TRANSPORTURI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
PARTEA a V-a ACTIUNI ECONOMICE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TRANSPORTURI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PARTEA a V-a ACTIUNI ECONOMICE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
-175.684
11.041.217
10.830.229
20.075
8.461
93.259
1.600.786
1.368.868
2.346.278
3.322.392
6.604
2.063.506
3.888
3.888
382.785
382.785
-175.684
-175.684
2.394
2.394
2.394
2.394
2.394
2.394
2.394
2.394
2.394
332.916
332.916
332.916
332.916
332.916
332.916
332.916
332.916
332.916
5.936.104
5.249.350
22.149
7.484
34.811
1.605.248
774.965
347.804
2.139.829
27.654
289.406
402.558
2.193
400.365
284.196
284.196
7.300
6.517
3.740
2.777
783
783
7.300
6.517
3.740
2.777
783
783
6.240.391
6.011.556
22.001
7.997
39.265
2.037.000
880.665
334.870
2.574.313
16.489
98.956
2.834
2.834
226.001
226.001
4.736
4.448
2.921
1.527
288
288
4.736
4.448
2.921
1.527
288
288
5,13
14,52
-0,67
6,85
12,79
26,90
13,64
-3,72
20,30
-40,37
-65,81
-99,30
29,23
-20,48
-20,48
-35,12
-31,75
-21,90
-45,01
-63,22
-63,22
-35,12
-31,75
-21,90
-45,01
-63,22
-63,22
6.398.810
6.230.414
22.551
8.197
31.140
2.157.767
899.469
353.722
2.638.671
17.467
101.430
3.002
3.002
165.394
165.394
4.094
4.089
2.921
1.168
5
5
4.094
4.089
2.921
1.168
5
5
6.557.872
6.435.996
23.070
8.386
25.221
2.279.562
884.316
393.865
2.699.360
18.453
103.763
3.172
3.172
118.704
118.704
4.180
4.175
2.921
1.254
5
5
4.180
4.175
2.921
1.254
5
5
A B
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
6.685.085
6.596.054
23.578
8.571
21.912
2.353.570
885.430
419.447
2.758.448
19.052
106.046
3.275
3.275
85.756
85.756
4.144
4.139
2.921
1.218
5
5
4.144
4.139
2.921
1.218
5
5
Realizari 2012
Executie preliminata
2013
Propuneri 2014
Crestere / descrestere2014/2013
Estimari 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
1 2 3 4 5 6 7
pag.16
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 24 / 01 Pag. - mii lei -5
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8410
01
10
20
70
71
TRANSPORTURI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
7.300
6.517
3.740
2.777
783
783
4.736
4.448
2.921
1.527
288
288
-35,12
-31,75
-21,90
-45,01
-63,22
-63,22
4.094
4.089
2.921
1.168
5
5
4.180
4.175
2.921
1.254
5
5
A B
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
4.144
4.139
2.921
1.218
5
5
Realizari 2012
Executie preliminata
2013
Propuneri 2014
Crestere / descrestere2014/2013
Estimari 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
1 2 3 4 5 6 7
pag.17
Denumire indicator
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2012-2017
(sumele alocate din bugetul de stat)
Anexa nr. 3 / 24 / 02 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5001
01
10
20
01
03
01
02
04
05
06
11
12
13
14
24
25
30
01
05
06
12
13
30
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
01
03
30
01
02
01
01
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente
Medicamente si materiale sanitare
Materiale sanitare
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilorexterneCheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleAlte cheltuieli
Reclama si publicitate
11.181.158
10.959.391
20.075
15.876
13.874
1.299
13
191
500
4.199
3.264
78
818
29
10
8.464
6.107
102
9
1.347
195
394
11
2
624
1.396
2.027
150
2
2
103
1
102
992
409
583
17
89
53
62
361
528
6.066.355
5.379.590
22.149
17.409
15.658
1.420
16
3
192
120
4.740
3.577
87
895
33
148
7.487
5.282
110
16
1.501
209
475
3
552
1.135
1.281
180
2
2
122
122
903
301
602
54
46
99
86
2
2
12
699
2
6.461.235
6.232.392
22.001
17.310
15.315
1.464
30
4
295
202
4.691
3.540
85
886
36
144
8.000
5.539
111
16
1.681
227
498
15
5
496
1.175
1.315
200
4
4
91
11
10
70
1.023
333
690
37
42
79
38
41
41
100
806
10
6,51
15,85
-0,67
-0,57
-2,19
3,10
87,50
33,33
53,65
68,33
-1,03
-1,03
-2,30
-1,01
9,09
-2,70
6,85
4,87
0,91
0,00
11,99
8,61
4,84
66,67
-10,14
3,52
2,65
11,11
100,00
100,00
-25,41
-42,62
13,29
10,63
14,62
-31,48
-8,70
-20,20
-55,81
1.950,00
1.950,00
733,33
15,31
400,00
6.622.766
6.454.362
22.551
8.200
6.775.089
6.653.205
23.070
8.389
A B
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
6.924.141
6.835.102
23.578
8.574
Realizari 2012
Executie preliminata
2013
Propuneri 2014
Crestere / descrestere2014/2013
Estimari 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
1 2 3 4 5 6 7
pag.18
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 24 / 02 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
30
40
51
55
56
02
02
04
05
14
30
01
02
01
02
01
02
03
16
02
04
07
30
02
01
03
28
55
12
13
34
03
09
12
28
29
01
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
Protocol si reprezentare
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL III DOBANZI
Dobanzi aferente datoriei publice externe
Dobanzi aferente creditelor externe contractate deordonatorii de crediteTITLUL IV SUBVENTII
Subventii pe activitati
Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori Subventii pentru transportul de calatori cu metroul
Sustinerea infrastructurii de transport
Alte subventii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Actiuni de sanatate
Intretinerea infrastructurii rutiere
Intretinere infrastructurii feroviare publice
Transferuri de capital
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale Dezvoltarea infrastructurii rutiere
Transferuri pentru finantarea proiectului de investitii la metrouTITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe cu finantare rambursabila
Programe ISPA
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Cheltuieli neeligibile ISPA
Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul de Coeziune(FC)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
31
155
5
338
93.259
93.259
93.259
1.600.786
7.989
1.187.734
349.000
54.915
1.148
1.388.899
1.326.163
33.164
13.583
429.416
850.000
62.737
62.737
2.346.278
2.344.624
50.203
178.383
1.617.701
453.517
44.821
1.654
1.654
3.322.392
696.022
182.919
349.173
163.930
6.096
892
4.823
381
2.614.444
320.000
1.824.588
469.857
221
171
51
58
207
12
420
34.811
34.811
34.811
1.605.248
8.000
1.219.501
328.318
48.127
1.302
797.454
489.798
38.065
1.733
450.000
307.656
13.656
294.000
347.804
345.761
8.149
192.171
75.241
70.200
2.043
2.043
2.139.829
860.184
191.332
489.797
179.055
22.534
2.457
16.047
4.030
1.195.690
243.406
766.279
186.005
4.760
3.021
1.448
291
69
153
17
557
39.265
39.265
39.265
2.037.000
8.000
1.627.000
349.000
53.000
889.065
888.065
38.065
850.000
1.000
1.000
334.870
333.120
83.120
100.000
150.000
1.750
1.750
2.574.313
1.272.330
146.528
786.277
339.525
11.260
1.499
8.647
1.114
1.240.059
150.007
850.040
240.012
7.121
4.407
2.326
388
18,97
-26,09
41,67
32,62
12,79
12,79
12,79
26,90
0,00
33,42
6,30
10,13
11,49
81,31
0,00
88,89
-99,67
-92,68
-3,72
-3,66
-56,75
32,91
113,68
-14,34
-14,34
20,30
47,91
-23,42
60,53
89,62
-50,03
-38,99
-46,11
-72,36
3,71
-38,37
10,93
29,04
49,60
45,88
60,64
33,33
31.140
2.157.767
908.367
353.722
2.638.671
25.221
2.279.562
893.716
393.865
2.699.360
A B
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
21.912
2.353.570
895.135
419.447
2.758.448
Realizari 2012
Executie preliminata
2013
Propuneri 2014
Crestere / descrestere2014/2013
Estimari 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
1 2 3 4 5 6 7
pag.19
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 24 / 02 Pag. - mii lei -3
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5100
5401
01
57
59
65
70
71
72
79
81
84
85
01
20
70
71
01
20
70
17
20
02
01
33
34
01
01
03
01
01
01
01
02
01
02
03
02
01
02
03
30
01
01
09
Mecanismul financiar SEE
Finantarea externa nerambursabila
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in natura
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Burse
Sume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri speciale Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in concesiunea companiei care administreaza infrastructura feroviaraTITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
Active financiare
Participare la capitalul social al societatilor comercialeOPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
Rambursari de credite externe
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de creditePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalCHELTUIELI DE CAPITAL
2
1
5.606
1.140
3.429
1.037
109.128
109.128
109.128
6.604
5.085
1.519
2.063.506
2.063.506
15.281
15.281
12.367
10.136
2.138
50
43
2.914
382.785
382.785
382.785
382.785
-176.298
-176.298
-176.298
14
3
3
11
11
14
3
3
3
3
11
56.661
11.207
35.357
10.097
107.748
107.748
107.748
27.654
5.650
10.375
11.629
289.406
289.406
402.569
2.204
1.214
33
661
430
90
990
400.365
400.365
400.365
284.196
284.196
284.196
284.196
14
3
3
11
11
14
3
3
3
3
11
43.543
7.148
27.969
8.426
212.433
212.433
212.433
16.489
5.650
861
9.978
98.956
98.956
2.842
2.842
2.842
2.061
555
226
226.001
226.001
226.001
226.001
11
3
3
8
8
11
3
3
3
3
8
-23,15
-36,22
-20,90
-16,55
97,16
97,16
97,16
-40,37
0,00
-91,70
-14,20
-65,81
-65,81
-99,29
28,95
134,10
211,80
29,07
151,11
-20,48
-20,48
-20,48
-20,48
-21,43
0,00
0,00
-27,27
-27,27
-21,43
0,00
0,00
0,00
0,00
-27,27
215.047
17.467
101.430
3.010
3.010
165.394
165.394
11
3
3
8
8
11
3
3
8
207.806
18.453
103.763
3.180
3.180
118.704
118.704
11
3
3
8
8
11
3
3
8
A B
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
229.340
19.052
106.046
3.283
3.283
85.756
85.756
11
3
3
8
8
11
3
3
8
Realizari 2012
Executie preliminata
2013
Propuneri 2014
Crestere / descrestere2014/2013
Estimari 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
1 2 3 4 5 6 7
pag.20
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 24 / 02 Pag. - mii lei -4
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6500
6601
6701
6801
50
01
06
05
50
01
01
71
01
51
57
70
71
84
85
01
51
70
71
84
85
01
51
01
57
84
85
01
01
02
01
01
01
02
01
02
03
12
01
02
01
02
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte servicii publice generale
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALECHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Actiuni de sanatate
Transferuri de capital
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitaleCHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
Spitale generale
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Servicii recreative si sportive
Sport
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in natura
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si
11
11
11
14
139.927
129.159
20.031
109.128
11.382
11.382
-614
-614
24.958
13.583
13.583
13.583
13.583
11.382
11.382
11.382
10.136
1.246
-7
-7
-7
24.958
24.958
6.448
6.448
6.448
6.448
6.448
6.448
6.448
108.521
109.128
109.128
109.128
109.128
-607
-607
-607
108.521
11
11
11
14
130.237
130.237
22.489
107.748
15.389
15.389
15.389
1.733
1.733
13.656
13.656
15.389
15.389
7.100
7.100
7.100
7.100
7.100
7.100
7.100
107.748
107.748
107.748
107.748
107.748
107.748
8
8
8
11
220.833
220.833
8.400
212.433
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
7.400
7.400
7.400
7.400
7.400
7.400
7.400
212.433
212.433
212.433
212.433
212.433
212.433
-27,27
-27,27
-27,27
-21,43
69,56
69,56
-62,65
97,16
-93,50
-93,50
-93,50
-92,68
-92,68
-93,50
-93,50
4,23
4,23
4,23
4,23
4,23
4,23
4,23
97,16
97,16
97,16
97,16
97,16
97,16
8
223.945
223.945
8.898
215.047
1.059
1.059
1.059
7.839
7.839
7.839
215.047
215.047
215.047
8
217.206
217.206
9.400
207.806
1.119
1.119
1.119
8.281
8.281
8.281
207.806
207.806
207.806
A B
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
8
239.045
239.045
9.705
229.340
1.155
1.155
1.155
8.550
8.550
8.550
229.340
229.340
229.340
Realizari 2012
Executie preliminata
2013
Propuneri 2014
Crestere / descrestere2014/2013
Estimari 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
1 2 3 4 5 6 7
pag.21
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 24 / 02 Pag. - mii lei -5
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8000
8401
01
01
10
20
30
40
51
55
56
59
65
70
71
72
79
81
84
85
01
10
20
01
03
01
02
01
05
06
12
13
30
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
asistentei sociale
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANSPORTURI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
11.041.217
10.830.229
20.075
8.461
93.259
1.600.786
1.368.868
2.346.278
3.322.392
6.604
2.063.506
3.888
3.888
382.785
382.785
-175.684
-175.684
11.041.217
10.830.229
20.075
15.876
13.874
1.299
13
191
500
4.199
3.264
78
818
29
10
8.461
6.104
102
9
1.347
195
394
11
2
624
1.393
2.027
150
5.936.104
5.249.350
22.149
7.484
34.811
1.605.248
774.965
347.804
2.139.829
27.654
289.406
402.558
2.193
400.365
284.196
284.196
5.936.104
5.249.350
22.149
17.409
15.658
1.420
16
3
192
120
4.740
3.577
87
895
33
148
7.484
5.279
110
16
1.501
209
475
3
552
1.132
1.281
180
6.240.391
6.011.556
22.001
7.997
39.265
2.037.000
880.665
334.870
2.574.313
16.489
98.956
2.834
2.834
226.001
226.001
6.240.391
6.011.556
22.001
17.310
15.315
1.464
30
4
295
202
4.691
3.540
85
886
36
144
7.997
5.536
111
16
1.681
227
498
15
5
496
1.172
1.315
200
5,13
14,52
-0,67
6,85
12,79
26,90
13,64
-3,72
20,30
-40,37
-65,81
-99,30
29,23
-20,48
-20,48
5,13
14,52
-0,67
-0,57
-2,19
3,10
87,50
33,33
53,65
68,33
-1,03
-1,03
-2,30
-1,01
9,09
-2,70
6,85
4,87
0,91
0,00
11,99
8,61
4,84
66,67
-10,14
3,53
2,65
11,11
6.398.810
6.230.414
22.551
8.197
31.140
2.157.767
899.469
353.722
2.638.671
17.467
101.430
3.002
3.002
165.394
165.394
6.398.810
6.230.414
22.551
8.197
6.557.872
6.435.996
23.070
8.386
25.221
2.279.562
884.316
393.865
2.699.360
18.453
103.763
3.172
3.172
118.704
118.704
6.557.872
6.435.996
23.070
8.386
A B
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
6.685.085
6.596.054
23.578
8.571
21.912
2.353.570
885.430
419.447
2.758.448
19.052
106.046
3.275
3.275
85.756
85.756
6.685.085
6.596.054
23.578
8.571
Realizari 2012
Executie preliminata
2013
Propuneri 2014
Crestere / descrestere2014/2013
Estimari 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
1 2 3 4 5 6 7
pag.22
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 24 / 02 Pag. - mii lei -6
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
30
40
51
55
56
04
05
06
11
12
13
14
24
25
30
02
02
04
05
14
30
01
02
01
02
02
01
03
30
01
02
01
01
02
04
07
30
02
01
28
55
13
34
03
09
12
28
29
01
Medicamente si materiale sanitare
Materiale sanitare
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL III DOBANZI
Dobanzi aferente datoriei publice externe
Dobanzi aferente creditelor externe contractate deordonatorii de crediteTITLUL IV SUBVENTII
Subventii pe activitati
Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori Subventii pentru transportul de calatori cu metroul
Sustinerea infrastructurii de transport
Alte subventii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Intretinerea infrastructurii rutiere
Intretinere infrastructurii feroviare publice
Transferuri de capital
Dezvoltarea infrastructurii rutiere
Transferuri pentru finantarea proiectului de investitii la metrouTITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe cu finantare rambursabila
Programe ISPA
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Cheltuieli neeligibile ISPA
Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
2
2
103
1
102
992
409
583
17
89
53
62
361
528
31
155
5
338
93.259
93.259
93.259
1.600.786
7.989
1.187.734
349.000
54.915
1.148
1.368.868
1.306.132
26.716
429.416
850.000
62.737
62.737
2.346.278
2.344.624
50.203
178.383
1.617.701
453.517
44.821
1.654
1.654
3.322.392
2
2
122
122
903
301
602
54
46
99
86
2
2
12
699
2
58
207
12
420
34.811
34.811
34.811
1.605.248
8.000
1.219.501
328.318
48.127
1.302
774.965
480.965
30.965
450.000
294.000
294.000
347.804
345.761
8.149
192.171
75.241
70.200
2.043
2.043
2.139.829
4
4
91
11
10
70
1.023
333
690
37
42
79
38
41
41
100
806
10
69
153
17
557
39.265
39.265
39.265
2.037.000
8.000
1.627.000
349.000
53.000
880.665
880.665
30.665
850.000
334.870
333.120
83.120
100.000
150.000
1.750
1.750
2.574.313
100,00
100,00
-25,41
-42,62
13,29
10,63
14,62
-31,48
-8,70
-20,20
-55,81
1.950,00
1.950,00
733,33
15,31
400,00
18,97
-26,09
41,67
32,62
12,79
12,79
12,79
26,90
0,00
33,42
6,30
10,13
13,64
83,10
-0,97
88,89
-3,72
-3,66
-56,75
32,91
113,68
-14,34
-14,34
20,30
31.140
2.157.767
899.469
353.722
2.638.671
25.221
2.279.562
884.316
393.865
2.699.360
A B
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
21.9