Allegato Z

~AZIENDA USI HM F

u.o.e. Provveditorato

Spett. le Ditta

L

Via .00 ( )

LETTERA D'INVITO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA( N.B. da riconsegnare in originale e firmato per accettazione)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PERALLERGOLOGIA E DERMATOLOGIA (ALLEGATO V) PER SODDISFARELE ESIGENZE AZIENDALI, PER LA DURATA DI 36 MESI DALLA DATA DIAGGIUDICAZIONE, PER L'AMMONTARE COMPLESSIVO A BASE D'ASTAPARI AD € 11.995,68 ESCLUSA IVA NELLA MISURA DOVUTA.EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI 12 MESI PER UN IMPORTOCOMPLESSIVO A BASE D'ASTA DI € 3.998.56 + IVA NELLA MISURADOVUTA.

La Procedura Negoziata in oggetto verrà espletata con aggiudicazione a lottoindivisibile al 100% per l'affidamento della fornitura di materiale per allergologiae dermatologia per soddisfare le esigenze aziendali, per la durata di 36 mesi dalladata di aggiudicazione, per l'ammontare complessivo a base d'asta di €11.995,68 esclusa Iva ( nella misura dovuta), ed eventuale rinnovo per la durata di 12mesi dalla data di scadenza del contratto triennale, per l'ammontare complessivoa base d'asta di € 3.998,56 + Iva (nella misura dovuta).

La gara sarà espletata nel rispetto delle procedure previste:dalla presente lettera d'invito e relativi allegati;dal D.Lgs.12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni;dal Codice civile e da altre leggi nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato;e sarà aggiudicata secondo quanto previsto all'art.82 del D.Lgs.12 aprile 2006, n.163.

Le Imprese che intendono partecipare alla procedura in oggetto sono tenute, laddove ènecessario, al pagamento della contribuzione di cui alla deliberazione 24 gennaio 2008dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pubblicatasulla GURI n.23 del 28 gennaio 2008.

Il Codice Identificativo Gara (CIG), in attuazione a quanto previsto dall'art. lcomma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n.266 e s.m.i., è quello indicato nelCapitolato Tecnico di gara (AllegatoV).

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MODALITA'DI PARTECIPAZIONEALLAGARA

Codesta Ditta è invitata a partecipare alla procedura negoziata, per l'affidamento dellafornitura di materiale per allergologia e dermatologia per le esigenze aziendali e dovrà farpervenire la propria offerta inserita all'interno di un unico plico, chiuso, perfettamentesigillato con metodiche che ne garantiscano l'integrità e controfirmato sui lembi dichiusura, con all'esterno la seguente dicitura: "Procedura negoziata per l'affidamentodella fornitura di materiale per allergologia e dermatologia per le esigenzeaziendali" e sul quale dovrà essere riportato: 1) denominazione e indirizzo della Società oImpresa, n. di TeI. e n. di Fax, indirizzo E.mail;; 2) "per la U.O.C. Provveditorato".

Detto plico dovrà essere indirizzato all'AZIENDASANITARIA LOCALERM/F, Via Termedi Traiano, 39/ A, 00053 Civitavecchia (RM) - Italia e consegnato - esclusi i giorni disabato, domenica e festivi - all'Ufficio Protocollo dell'AZIENDASANITARIALOCALEROMA F, per raccomandata A.R., agenzia di recapito autorizzata o a mano,perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03/10/2012.Non saranno ammessi documenti presentati oltre i termini di scadenza fissati per lapresentazione delle offerte o le offerte presentate in maniera difforme da quanto previstodalla presente lettera. Il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente epertanto non verranno accettati reclami di sorta nel caso che il plico stesso non pervengaentro il termine di cui sopra.

Il PLICO UNICO, dovrà contenere, a pena d'esclusione, tre distinte buste (oppureinvolucri di altro genere purché sigillati e controfirmati come sotto indicato), riportanti lesotto indicate diciture:

BUSTAN.l Sigillata con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne l'integrità e controfirmatadal legale rappresentante della ditta sui lembi e l'indicazioneDocumentazione Amministrativa;

BUSTAN.2 Sigillata con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne l'integrità e controfirmatadal legale rappresentante della ditta sui lembi e l'indicazione-Documentazione Tecnica

BUSTAN.3 Sigillata con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne l'integrità e controfirmatadal legale rappresentante della ditta sui lembi e l'indicazione - OffertaEconomica; .

Le diciture sopra indicate dovranno essere riportate integralmente nelle varie buste apena d'esclusione.

La BUSTA N. 1 avente la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovràtassativamente contenere:

1. la presente lettera d'invito siglata in ogni pagina e firmata in calce sull'ultimapagina, per accettazione incondizionata delle clausole in essi contenute, dal legalerappresentante dell'Impresa il cui nominativo dovrà essere dello stesso soggettoche ha sottoscritto l'offerta;

2. in caso di Raggruppamento d'Imprese costituendo, gli stessi documenti di cui alpunto 1 dovranno essere siglati e sottoscritti, con le stesse modalità, dai legalirappresentanti di tutte le imprese che intendono comporre il Raggruppamento,

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mentre per i raggruppamenti già costituiti, sarà sufficiente la sottoscrizione dellegale rappresentante delllmpresa mandataria, allegando il mandato collettivospeciale con rappresentanza conferito alla stessa;

3. documentazione autentica o autenticata comprovante, laddove necessario,l'avvenuto pagamento della contribuzione di cui alla deliberazione 24 gennaio2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi eforniture pubblicata sulla GURIn.23 del 28 gennaio 2008.

4. autocertificazione relativa sia all'inesistenza di cause ostative alla partecipazionealla gara, sia alla Capacità Economica e Finanziaria debitamente sottoscrittacompilata sul modello "Allegato AH", allegato alla presente lettera d'invito.

5. la scheda fornitore, compilata in ogni sua parte, di cui all'Allegato Y.6. la copia dell'offerta economica senza prezzi.

BUSTA N.2 - Documentazione tecnica

dovrà tassativamente contenere:

1) Depliant ed ogni altra documentazione con le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti;2) due schede tecniche per ogni prodotto offerto (fIrmate dal legale rappresentante o da chi è in

grado di impegnare la Ditta) e la campionatura per ogni singolo prodotto così come richiestonel Capitolato Tecnico (Allegato V).

Tali schede tecniche dovranno riportare informazioni dettagliate in lingua italiana o eventualetraduzione allegata, nella quale debbono essere espressamente indicati, in modo facilmenteidentifIcabile, tutti gli elementi necessari ed indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnicidel prodotto:

.:. destinazione d'uso

.:. composizione e caratteristiche dei materiali e controlli effettuati

.:. biocompatibilità con tessuti elo test tossicità elo irritazione cutanea effettuati

.:. tipo di sterilizzazione

.:. caratteristiche del materiale di confezionamento

.:. eventuali avvertenze per l'uso e lo stoccaggio

.:. eventuali dichiarazioni e certifIcazioni di qualità di produzione rilasciate da EnteAutorizzato

.:. disponibilità a sostituire misure diverse all'interno di ogni tipologia di prodotti

3) CertifIcazione CEE4) Catalogo completo di tutti i prodotti commercializzati;5) La disponibilità a fornire, su richiesta dell'Ente Committente, certificazioni dei controlli di

qualità eseguiti sui singoli lotti di materiale;6) il progetto di assistenza post-vendita;

Il Gruppo di Lavoro, durante la fase di valutazione si riserva di richiedere supplemento dicampionatura qualora fossero necessarie ulteriori verifIche qualitative.

BUSTA N. 3 - Offerta economica-

La BUSTAN. 3 avente la dicitura "OFFERTA ECONOMICA", dovrà contenere, a penad'esclusione, l'offerta economica redatta, compilata esclusivamente mediante lo"SCHEMAOFFERTAECONOMICA"( Allegato X, relativo al lotto interessato) reperibileall'indirizzo internet www.aslnnfit .

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Ai fini dell'aggiudicazione sarà preso in considerazione il prezzo per l'interafornitura del lotto riferita ad un anno.

L'impresa è tenuta a indicare a pena d'esclusione anche:

• il costo dell'intera fornitura annua (la somma degli importi totali dei singoliriferimen ti del lotto );

• la percentuale di sconto da applicare sul prodotto di gara che dovrà obbligatoriamente essereestesa a tutti i prodotti dei listini presentati dall'Impresa offerente, aventi la medesima CNDall'ultimo livello del prodotto di gara.

• Codice CND del prodotto offerto e codice repertorio ministeriale.• Codice prodotto del fornitore (non sono ammessi prodotti alternativi).• Il prezzo unitario di listino.• Percentuale di sconto applicata sul prodotto offerto che dovrà essere estesa, In

base ai criteri sopracitati, sul listino depositato in gara.• Il prezzo unitario netto.• Percentuale IVA.

In caso di discordanza fra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, saràpreso in considerazione il prezzo più conveniente per l'ASL RM/F.Ogni ditta dovrà presentare, a pena d'esclusione, contestualmente all'offertaeconomica, i listini in vigore depositati presso la C.C.I.A.A., (sia su supportocartaceo che informatico), debitamente timbrato e controfirmato in ogni pagina.I listini dovranno obbligatoriamente riportare l'indicazione del codice CNDaccantoad ogni prodotto del listino.

Il prezzo di offerta si intende omnicomprensivo di tutti i costi ( ivi compresi quelli relativialla sicurezza), di ogni rischio e spesa, di ogni imposta, presente e futura ad esclusionedell' Iva la cui aliquota deve essere comunque indicata. Il prezzo indicato nell'offertaeconomica resterà invariato per tutta la durata del contratto, salvo quanto previsto dallapresente lettera d'invito in ordine alla Revisione dei Prezzi, nonché per tutto il periododell'eventuale rinnovo di ulteriori n. 12 mesi salvo eventuali rinegoziazioni contrattualiprecedenti al rinnovo.

Sono ammesse, alle medesime condizioni economiche dell'offerta di gara, integrazionidella fornitura non superiori al 20% dell' importo complessivo aggiudicato.

Dopo aver riportato la data, l'offerta sarà firmata, in ogni singolo foglio, dal legalerappresentante dell' Impresa offerente. Il nome e il cognome del sottoscrittore dovrannoessere riportati anche a caratteri dattiloscritti o a mezzo timbro, al fine di una precisaindividuazione del soggetto. All'offerta dovrà essere allegata fotocopia di un documentod'identità del sottoscrittore in corso di validità.

Al fondo dell'offerta si sottoscriverà, la seguente dichiarazione che:l'offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni a partire dalla data fissata per lapresentazione dell'offerta;Nel redigere l'offerta, l'Impresa ha tenuto conto degli obblighi e di tutti i conseguentioneri connessi ai CCNL di settore, alle disposizioni in materia di sicurezza e diprotezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro.

E' in facoltà della Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare inpresenza di una sola offerta valida che non sarà aperta, o che una sola offerta tra quellepresentate sia risultata valida e meritevole di apprezzamento da parte della Commissione

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esaminatrice, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 81 del D.Lgs.12aprile 2006, n. 163.

Casi in cui è obbligatorio l'adeguamento al ribasso dei prezzi offerti:

1) Nel caso in cui la presente gara comprenda prodotti oggetto del D.M. del 17/02/2009,la ditta partecipante dovrà presentare un'offerta economica che comprenda quotazionipiù basse o per lo meno uguali a quelle indicate nel D.M. sopracitato, in casocontrario la Stazione Appaltante inviterà le ditte provvisoriamente aggiudicatarie adadeguare a ribasso i prezzi dei prodotti interessati offerti nella presente gara conquelli indicati nel D.M. sopracitato, in caso di mancata accettazione la StazioneAppaltante non procederà alla relativa aggiudicazione definitiva dei prodotti inquestione.

2) Nel caso in cui i prodotti oggetto della presente gara dovessero essere,successivamente all'indizione del bando di gara e per tutto il periodo di validità delcontratto di fornitura, ricompresi in nuove Convenzioni CONSIP la Stazione Appaltantechiederà obbligatoriamente alle ditte aggiudicatarie l'adeguamento a ribasso dei prezzidei prodotti interessati offerti nella presente gara, nel caso in cui questi ultimi fossero piùalti rispetto a quelli previsti dalle Convenzioni CONSIP.Nei confronti delle Ditte aggiudicatarie che non accetteranno l'eventuale adeguamentosopracitato la Stazione Appaltante procederà alla rescissione del relativo contratto difornitura così come previsto nella presente lettera d'invito.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Il lotto sarà aggiudicato alla Ditta che avrà offerto complessivamente l'importo più bassoper l'intero singolo lotto, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 163/06 e successivamentemodificazioni ed integrazioni.I prodotti offerti (anche per un solo riferimento del lotto in questione) che,successivamente alla fase di valutazione delle schede tecniche e dellacertificazione presentata, non otterranno l'idoneità tecnica, comporterannol'esclusione della ditta offerente dalla successiva fase di valutazione economica peril lotto interessato.

Nel risultato del punteggio da attribuire all'offerta in esame, verranno considerate lequattro cifre dopo la virgola, con l'arrotondamento della quarta.

Nella busta economica non dovranno essere inclusi altri documenti, oltre quelliespressamente richiesti.

L'Azienda USL ROMAF si riserva la possibilità di vagliare offerte che presentino carattereanormalmente basso seguendo le procedure previste dalI' art.88 del D.Lgs.n.163/06.

Sanzioni per eventuali inadempimenti e penali.

Fermo restando quanto previsto nel successivo paragrafo "Risoluzione del Contratto,recesso del contratto" e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

1. In caso di ritardo di consegna o di sostituzione delle merci oggetto della fornituraovvero nel caso la somministrazione dei beni fosse eseguita solo parzialmente,l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio esenza formalità, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 10% (dieci per cento) delvalore della merce non consegnata nei termini.

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2. l'Azienda Sanitaria si riserva anche la facoltà di applicare una penale forfettaria di €1.000,00 per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previstinella presente lettera d'invito non eliminati a seguito di nota scritta dall'Azienda.

In caso d'inadempimento delle disposizioni contrattuali l'Azienda Sanitaria potràrivalersi, senza alcuna formalità e in qualsiasi momento, sulla cauzione prestata ovverosull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Risoluzione del contratto, Recesso del contratto.

CLAUSOLADI RISOLUZIONE

L'Azienda Sanitaria avrà facoltà di risolvere il contratto per inadempimento della Dittaaggiudicataria nei seguenti casi:

- grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguitodi diffida scritta da parte dell'Azienda Sanitaria;

impossibilità per qualsiasi motivo a tenere fede ai propri impegni contrattuali;

nel caso in cui la Ditta fornitrice non fosse disponibile all'adeguamento a ribasso deiprezzi offerti, nei casi previsti nella presente Lettera d'invito.

in caso di ripetuti ritardi nella consegna dei beni o di continuata non rispondenzadelle merci alle caratteristiche degli atti di gara e/o della campionatura eventualmenterichiesta e dichiarata conforme;

- quando, dopo che l'Azienda Sanitaria è stata costretta a richiedere la sostituzioneparziale o totale di una consegna di merce, la Ditta aggiudicataria non vi abbiaprovveduto;

- in caso di sospensione o mancata effettuazione della fornitura, anche parziale, daparte della Ditta;

- in caso di cessione in subappalto non autorizzato;

inosservanza delle norme di legge, in particolare In materia di lavoro e previdenza,prevenzione, infortuni, sicurezza.

In caso di risoluzione, l'Azienda Sanitaria affiderà ad altra Ditta la fornitura, utilizzando,se possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, allafine del periodo contrattuale provvederà ad addebitare alla Ditta inadempiente il maggiorcosto sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori dannisubiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione avrà la facoltàdi chiedere agli eredi di subentrare solidalmente alle obbligazioni contrattuali, ovvero diritenere invece immediatamente risolto il contratto stesso.

Qualora l'Azienda Sanitaria intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimisaranno tenuti, dietro semplice richiesta scritta, a produrre, a proprie cura e spese, tuttigli atti e documenti ritenuti necessari dall'Azienda Sanitaria stessa per la regolaregiustificazione della successione e per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, ovvero dicambiamento di ragione sociale, l'Azienda Sanitaria potrà pretendere tanto lacontinuazione del contratto da parte della Società in liquidazione, quanto lacontinuazione da parte dell'eventuale Ditta subentrante, così come parrà opportunoall'Amministrazione sulla base dei documenti che la Ditta aggiudicataria sarà tenuta afornire a propria cura e spese.

Invece, in caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, il contratto s'intenderà senz'altrorisolto fin dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di

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fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell'Azienda Sanitaria verso la massafallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale esulle fatture in attesa di liquidazione.

Qualora la Ditta aggiudicataria disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta,l'Azienda Sanitaria tratterrà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiteràle maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione della fornitura ad altra Ditta, atitolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull'importo delle fatture in attesa diliquidazione.

In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla Ditta per gli investimenti messi in atto perl'attivazione del contratto.

CLAUSOLA DI RE CESSO ART. 1373 c. c.

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà unilaterale di recedere dal contratto in qualsiasimomento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore conraccomandata A.R. almeno 60 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti damodificazioni istituzionali dell'assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamentiintervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura.

In tale evenienza il fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delleforniture effettuate, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e lecondizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventualepretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/orimborso delle spese.

Fase successiva all'aggiudicazione definitiva.Entro cinque giorni dall'aggiudicazione definitiva, ne sarà data comunicazione a tutte leDitte partecipanti.Nell'ambito della stessa comunicazionesarà indicato il termineentro cui l'impresa aggiudicatariaela seconda Ditta in graduatoria dovrà presentare la documentazionenecessaria alla verifica deirequisiti d(aggiudicazione. Fra detti documenti sono compresi tutti quelli diretti a comprovare laveridicitàdelle auto-dichiarazionirilasciatein sede di gara.

L'efficacia dell'aggiudicazione è disciplinata dall'art. 11 del D.lgs 163/06. L'accettazionedell'offerta avviene con la stipula del contratto.E' comunque fatto salvo, da parte di questa ASL RM/F, ogni e qualsiasi provvedimento diauto tutela (annullàmento, revoca) che potrà essere attivato relativamente alla gara inoggetto, senza che i concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento o altro.Nulla spetterà alle ditte concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi spesa ed onere daesse sostenuti per la partecipazione alla gara.

MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA

Saranno escluse dalla gara le Imprese concorrenti le cui offerte siano:presentate oltre il termine stabilito, qualunque sia la causa del ritardo,anche se aggiuntive o sostitutive delle offerte precedenti;incomplete o condizionate in qualsiasi modo;per le quali risulti irregolare o difforme dalle prescrizioni previste in garaanche uno solo dei certificati e/o documenti inviati con la Busta 1 fattasalva la facoltà dell'Azienda di chiedere chiarimenti;

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non sottoscritte prive anche di una sola delle indicazioni richieste perl'offerta economica;che pervengano con plico non sigillato e/o non controfirmato su tutti ilembi di chiusura;

REVISIONE PREZZI1. Per quanto concerne la disciplina dei prezzi, le parti si atterranno alle seguentidisposizioni:

A. I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. I prezzisaranno ancorati all'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati"pubblicato nel Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).B. L'indice iniziale sarà quello del mese nel quale comincerà effettivamente la fornitura.Dal primo mese successivo alla scadenza dello anno, se si sarà verificata unavariazione in più od in meno rispetto all'indice iniziale, nell'anno successivo, su richiestadella ditta aggiudicataria, i prezzi saranno aumentati o ridotti di un importo pari allapercentuale di variazione, secondo le tabelle indicate nella G.U. a cura dell'ISTAT.

Presentazione fatture e modalità pagamenti.

Eseguite le somministrazioni, l'Aggiudicatario presenterà al competente Ufficiodell'Azienda Sanitaria le fatture in duplice copia per la debita liquidazione.

1. La ditta aggiudicataria emetterà fatture degli ordini ricevuti, correlate agli importi offertiin gara.Le fatture dovranno indicare con precisione il numero e la data dell'ordine emessodall'Azienda Appaltante, il tipo e la quantità del prodotto consegnato e il numero delladeliberazione di aggiudicazione indicata nell'ordine e il numero e la data del documentodi trasporto.

2. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 3 della Direttiva 35/2000/ Ce, viene stabilitoche i pagamenti saranno eseguiti entro 120 giorni dalla data di ricevimento fattura (faràfede il timbro di protocollo dell'Azienda) a mezzo mandato emesso dall'Azienda.

3. Per i fornitori che aderiranno agli accordi regionali stipulati sulla base della Delibera diGiunta della Regione Lazio n. 689/2008 le fatture dovranno essere caricate dal fornitorestesso direttamente sul Portale Regionale (Sanigest) e non inviate in alcun modo all'ASLRM/F. Tali fatture saranno liquidate dall'ASL RM/F entro 120 gg. dalla data diemissione ed il conseguente pagamento verrà effettuato direttamente dalla Regione Lazioentro 180 gg. dalla data di emissione delle fatture stesse.

4. Per individuare la data di decorrenza del pagamento delle fatture di cui al punto 2 dellapresente lettera d'invito, si farà riferimento alla data di ricevimento delle fatture e, ovenon sussistano motivi di contestazione, le fatture si intendono pervenute alle seguentiscadenze:

il giorno 15 del mese, relativamente alle fatture registrate tra il lOed il 150 giorno delmese stesso;il giorno 30 del mese, relativamente alle fatture registrate tra il 160 e l'ultimo giorno delmese stesso.

5. Le note di credito a favore dell'Azienda dovranno essere trasmesse con tempestività e,comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta dinota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente,fino a quando non sarà pervenuta all'Azienda la nota di credito. I termini di cui alprecedente punto 2 e 3 decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.

In caso di ritardo dei pagamenti, in deroga a quanto disposto dall'art. 5 del D. Lgs231/2002, il saggio d'eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggiodegli interessi legali stabilito dall'art. 1284, lOcomma, del Codice Civile.

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Clausola d'aggiornamento tecnologico.

Nel caso in cui, durante il periodo contrattuale, si registrasse da parte dell'Aggiudicatariola comparsa sul mercato di prodotti e/o materiali e/o metodiche con caratteristicheradicalmente innovative o migliorative rispetto a quelli aggiudicati, con lo stessoAggiudicatario si concorderà, su proposta del Responsabile del Reparto Ricevente, lafornitura del nuovo prodotto, in sostituzione di quello aggiudicato, alle medesime o piùfavorevoli condizioni economiche.

L'approvazione formale da parte del Responsabile del procedimento sarà subordinata allavalutazione tecnica e al parere favorevole di tutti i servizi aziendali coinvolti (U.O.C.Utilizzatrice, U.O. Farmacia ed eventualmente Ingegneria Clinica, ResponsabileMagazzino etc.).

In ogni caso non saranno presi in considerazione aumenti dei prezzid'aggiudicazione.

NORME GENERALI

L'offerta e i documenti allegati all'offerta dovranno essere sottoscritti da chi abbia i poteridi rappresentare legalmente 11mpresa e deve essere acclusa nelle relativa busta unacopia del documento di identità del sottoscrittore. In caso di costituendoRaggruppamento Temporaneo di Imprese, la firma dovrà essere apposta da parte di tuttii legali rappresentanti delle Imprese che intendono costituire il Raggruppamento, mentreper i raggruppamenti già costituiti, sarà sufficiente la sottoscrizione del legalerappresentante delllmpresa mandataria, allegando nella BUSTA n.l"DOCUMENTAZIONEAMMINISTRATIVA",a pena di esclusione dalla gara, il mandatocollettivo speciale con rappresentanza conferito alla stessa.In caso di avvalimento, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad utilizzare il personale e imezzi di cui dichiara di avvalersi, per l'intera durata di svolgimento del servizio.

RICHIESTA INFORMAZIONIPer eventuali informazioni di carattere amministrativo le Imprese potranno rivolgersi alResponsabile del procedimento nella persona della Sig.ra Battistina Pallucco (UOCProvveditorato) indirizzo e-mail battistina.pallucco@aslrmf.it.Eventuali richieste di chiarimenti sulla procedura di gara dovranno obbligatoriamenteessere inviati all'indirizzo e-mail sopracitato entro e non oltre il go giorno antecedente altermine di scadenza per la presentazione delle offerte e le relative risposte da parte diquest'Amministrazione saranno successivamente pubblicate entro e non oltre il 5° giornoantecedente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, con valore dinotifica, sul sito aziendale: www.aslnnfit .

ILDIU.O.C. PRO

DOTT.FRANCE

EITORATOUAGLIARIELLO

UOC PROVVEDITORATO tel. 06 96.669569 - fax 06 96.669559 - e-mail: batlistina.pallucco@aslrmf.it

Sede Legale Via Terme di Traiano, 39a - 00053 Civitavecchia (ROMA) - Tel. 06 96.669.100 - Fax 06.96.669.525