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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES. Julio 2007. Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional. Índice. I.Datos Generales. II.Información Económica y Política. III.Población y Trabajadores. IV.Infraestructura. - PowerPoint PPT Presentation
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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES
Subdirección General de FinanzasSubdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Julio 2007
Índice
I. Datos Generales
III. Población y Trabajadores
IV. Infraestructura
VI. Indicadores de Prestaciones
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
VIII. Indicadores de Presupuesto
IX. Acuerdos de Gestión
V. Indicadores Médicos
II. Información Económica y Política
I. Datos Generales
Aguascalientes2005
Población 1,051 % de la Población Nacional 1.02%Producto Interno Bruto, millones 85,575,441 Aportación al PIB Nacional 1.20%PIB per Cápita 81,430 PIB per Cápita Pesos, Nacional 80,082 Escolaridad Promedio 8.7Empleo formal IMSS, 2006 209,883 Empleo formal IMSS, Nacional 2006 14,080,367 Aportación al Empleo IMSS 67.08%Mortalidad Infantil 2006 14.10 Esperanza de Vida 75* por cien
Superficie: 5,589 kms2 Porcentaje superficie nacional: 0.3 %
Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.
II. Información Económica y Política
Información Política
Fuente: Páginas WEB Congreso de Aguascalientes IFE
Gobernador Partido Acción NacionalPartido Acción Nacional
Composición del Congreso EstatalComposición del Congreso Estatal
Principales Reformas Locales
Ing. Luis Armando Reynoso Femat
Ley AgrariaLey Agraria 14/05/200714/05/2007
Ley de Desarrollo Rural SustentableLey de Desarrollo Rural Sustentable 14/05/200714/05/2007
Ley de Salud - ReformaLey de Salud - Reforma 14/05/200714/05/2007
Ley del Impuesto Sobre la RentaLey del Impuesto Sobre la Renta 14/05/200714/05/2007
Resultado Últimas EleccionesFederales
Resultado Últimas EleccionesFederales
PARTIDOS MAYORÍA RELATIVA
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL TOTAL PORCENTAJE
10 2 12 44.4 %
7 3 10 37.03 %
0 0 0 3.7 %
1 1 2 7.4 %
1 1 2 7.4 %
TOTALES
19
7
26
100 %
RESULTADOS DE LA VOTACIÓN
TOTAL
TOTALES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
193,588 97,513 89,920 5,597 16,275 413,897
46.77% 23.56% 21.73% 1.35% 3.93% 100.00%
Información Económica
Fuente: INEGI
PIB
$85,575,441 (Miles)$85,575,441 (Miles) 1.23%1.23%
Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita
$81,430$81,430
Composición PIB Estatal
Concepto (Miles de Pesos) 2002 2003 2004% de
Participación en 2004
Total 18,575,599 19,009,211 19,655,803 100%G.D. 1 Agropecuaria,silvicultura y pesca 863,710 892,613 891,954 5%G.D. 2 Mineria 29,188 27,731 28,575 0.15%G.D. 3 Industria manufacturera 5,435,471 5,480,360 5,911,929 30.08%G.D. 4 Construcción 592,881 551,171 622,032 3.16%G.D. 5 Electricidad, gas y agua 202,267 256,330 256,758 1.31%G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles 4,027,821 4,182,877 4,149,487 21.11%G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones 2,563,557 2,587,419 2,799,499 14.24%G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividadesinmoviliarias y de alquiles 2,168,040 2,269,379 2,167,343 11.03%G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales 3,015,657 3,053,403 3,044,678 15.49%
Información Económica
Fuente: INEGI
Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico
IMSS Dic 2006 Mayo 2007 Diferencia
Permanentes 177,778 180,420 2,642
Eventuales 32,105 35,662 3,557
Total 209,883 216,082 6,199
Total de Trabajadores Asegurados en el IMSS
Total de Trabajadores Asegurados en el IMSS
(Millones de dólares) Sector
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 91.2 81.9 103.7 -14.2 30.4 237.4 75.1 83.6
Agropecuario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Minería 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Industria manufacturera 87.0 77.5 95.6 -17.1 26.6 230.4 71.2 77.8
Electricidad y agua 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Construcción 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Comercio 1.1 0.9 0.0 5.5 1.2 4.5 -3.2 2.7
Transportes y comunicaciones 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios financieros 2.6 2.2 3.7 0.7 1.9 0.4 6.0 2.6
Otros servicios a/ 0.6 1.3 4.1 -3.4 0.7 2.0 1.1 0.6
Información Económica
Fuente: INEGI
Infraestructura y Recursos del Sector Salud
Concepto Entidad Participación % en el total nacional Lugar nacional
Unidades médicas 118 0.6 32° Hospitales a ND ND ND Unidades de consulta externa
ND ND ND
Recursos materiales b Camas censables 820 1.1 24° Consultorios 631 1.2 27° Laboratorios de análisis clínicos
9 0.7 31°
Personal médico c 2 265 1.5 24° En contacto directo con el paciente
1 940 1.4 25°
Generales 552 1.3 28° Especialistas 1 031 1.5 24° En adiestramiento d 357 1.1 27° En otras labores 325 2.2 16°Personal paramédico c e 6 133 1.4 24° Enfermeras f 2 846 1.4 24° Otros 3 287 1.3 24°Consultas externas (Miles) 3 225 1.2 26° Generales 2 125 1.1 27° Especializadas g 458 1.1 25° De urgencia 492 1.8 19° Odontológicas 150 1.2 26
III. Población y Trabajadores
Población
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Aguascalientes-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Personal en Nómina por Tipo de NombramientoAguascalientes
2006ISSSTE 2006
Participación Aguascalientes May 07*
ISSSTE May
07*
Participación
Base 825 69,353 1.19% 823 69,538 1.18%
Confianza 197 15498 1.27% 199 15566 1.28%
Honorarios 10 1,687 0.59% 10 1,620 0.62%
Becarios 29 1,684 1.72% 29 1,694 1.71%
Residentes 0 1,473 0.00% 0 1,499 0%
Total 1,061 89,695 1.18% 1,061 89,917 1.18%
*Cifras preliminares
Comparativo Aguascalientes-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Población Amparada
Aguascalientes 2006
ISSSTE 2006
Participación Aguascalientes May 07*
ISSSTE May
07*
Participación
Trabajadores 25,698 2,424,773 1.06% 25,554 2,411,143 1.06%
Familiares de Trabajadores
72,104 7,297,397 0.99% 71,700 7,229,440 0.99%
Pensionados 7,203 578,392 1.25% 7,433 588,670 1.26%
Familiares Pensionados
6,514 498,386 1.31% 6,722 507,259 1.33%
Total 111,519 10,798,948 1.03% 111,409 10,736,512 1.04%
*Cifras preliminares
IV. Infraestructura
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Aguascalientes-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
InfraestructuraAguascaliente
s 2006ISSSTE
2006Participación Aguascalientes
May 07*ISSSTE
May 07*
Participación
Tiendas 4 251 1.59% 4 250 1.60%Farmacias 2 99 2.02% 2 93 2.15%Bibliotecas 1 61 1.64% 1 61 1.64%
Centros Deportivos
0 7 0% 0 7 0%
Centros Culturales
1 74 1.35% 1 74 1.35%
Talleres para Jubilados
1 104 0.96% 1 104 0.96%
Agencias Turissste
1 38 2.63% 1 38 2.63%
Estancias de Bienestar
3 133 2.26% 3 137 2.26%
*Cifras preliminares
Comparativo Aguascalientes-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura Médica
Aguascalientes 2006
ISSSTE 2006
Participación Aguascalientes May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Hospitales Generales
1 25 4.00% 1 25 4.00%
Hospitales Regionales
0 11 0% 0 11 0%
Clínicas Hospital
0 70 0% 0 71 0%
Clínicas de Especialidad
0 17 0% 0 17 0%
Clínicas de Medicina Familiar
1 87 1.15% 1 88 1.14%
Unidades de Medicina Familiar
10 905 1.10% 10 905 1.10%
Consultorios Auxiliares
0 80 0% 0 80 0%
*Cifras preliminares
Comparativo Aguascalientes-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Unidades MédicasAguascalientes
2006ISSSTE 2006
Participación Aguascalientes May 07*
ISSSTE May
07*
Participación
1er nivel 11 1,074 1.02% 11 1,075 1.02%2do nivel 1 112 0.89% 1 113 0.88%3er nivel 0 11 0% 0 11 0%
Total 12 1,197 1.00% 12 1,199 1.00%
*Cifras preliminares
V. Indicadores Médicos
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Aguascalientes-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Capacidad Instalada
Aguascalientes 2006
ISSSTE 2006
Participación Aguascalientes May 07*
ISSSTE May
07*
Participación
Consultorios 57 5,661 1.01% 57 5,679 1.00%Laboratorios 2 227 0.88% 2 229 0.87%Eq Rayos X 3 411 0.73% 3 415 0.72%
Mastógrafos 1 57 1.75% 1 57 1.75%
Ultrasonidos 1 184 0.54% 1 185 0.54%
Tomógrafos 0 26 0% 0 26 0%
Camas Censables
86 6,823 1.26% 86 6,833 1.26%
Camas de Tránsito
24 3,490 0.69% 24 3,500 0.69%
*Cifras preliminares
Comparativo Aguascalientes-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
ServiciosAguascalientes
2006ISSSTE
2006
Participación Aguascalientes May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Consultas 241,392 21,928,233
1.10% 106,501 9,276,946 1.15%
Recetas 334,823.0 20,267,510
1.21% 132,262.0 11,469,328
1.15%
Medicamentos Surtidos
1,088,11 63,739,034
1.02% 457,722 44,319,583
1.03%
Egresos Hospitalarios
4,917 348,641 1.41% 2,124 143,154 1.48%
Actos Quirúrgicos
6,018 237,834 1.63% 1,812 85,346 2.12%
Partos Atendidos
1,597 38,179 4.16% 192 13,355 1.44%
Urgencias 8,086 818,670 0.99% 3,691 349,625 1.06%
Defunciones Hospitalarias
105 10,890 0.96% 39 4,562 0.85%
*Cifras preliminares
Comparativo Aguascalientes-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Recursos Humanos
Aguascalientes 2006
ISSSTE 2006
Participación Aguascalientes Mayo 2007
ISSSTE Mayo 2007
Participación
Médicos 179 17,926 1.00% 181 18,309 0.99%
Enfermeras 227 20,797 1.09% 233 21,004 1.11%
Paramédicos 37 4,648 0.80% 42 4,785 0.88%
Administrativos 70 8,823 0.79% 71 9,151 0.78%
Servicios Generales
70 7,430 0.94% 71 7,505 0.95%
VI. Indicadores de Prestaciones
Nómina y Pensiones
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Aguascalientes-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
PensionesAguascalientes
2006ISSSTE 2006
Participación Aguascalientes May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Pensiones en Nómina Ordinaria
6,981 559,428 1.25% 7,203 569,462 1.26%
Costo de Nómina
Ordinaria(miles)
604,745.9 45,555,368 1.33% 281,632.0 21,006,922 1.34%
Pensiones en Nómina
RT
222 18,964 1.17% 230 19,208 1.20%
Costo de Nómina RT
(miles)
7,712.2 701,302 1.10% 3,322.6 308,274 1.12%
*Cifras preliminares
Comparativo Aguascalientes-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
IndemnizacionesAguascalientes
2006ISSSTE 2006 Participación Aguascalientes
May 07*ISSSTE
May 07*Participación
Número 79 2,634 3.00% 8 1,033 0.77%
Monto(miles)
1,939.7 60,828 3.19% 173.0 21,626 0.80%
Gastos de FuneralAguascalientes
2006ISSSTE 2006 Participación Aguascalientes
May 07*ISSSTE
May 07*Participación
Número 118 9,781 1.21% 47 3,988 1.18%
Monto(miles)
1,821.5 170,794 1.07% 923.0 75,168 1.23%
*Cifras preliminares
Comparativo Aguascalientes-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestamos PersonalesAguascalientes
2006ISSSTE 2006
Participación Aguascalientes May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Corto Plazo 6,259 415,477 1.51% 2,884 143,365 2.01%
MontoCorto Plazo
(miles)
76,775.1 5,179,540 1.48% 35,601.0 1,780,451 2.00%
Complementarios
1,099 76,655 1.43% 391 23,099 1.69%
Monto Complementario
s(miles)
45,942.53,671,606
1.25%18,462.2 1,129,178 1.64%
Especiales 125 8,756 1.43% 96 3,491 2.75%
Monto Especiales
(miles)
2,275.0 157,206 1.45% 1,734.6 62,548 2.77%
*cifras preliminares
Comparativo Aguascalientes-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
EBDISAguascalientes
2006ISSSTE 2006
Participación Aguascalientes May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Niños Atendidos
1,363 32,922 4.14% 1,201 28,715 4.18%
Niños Inscritos
1,099 26,303 4.18% 1,136 26,899 4.22%
Lugares Disponibles
953 25,625 3.72% 953 26,020 3.66%
*cifras preliminares
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Aguascalientes-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
FOVISSSTEAguascalientes
2006ISSSTE 2006 Participación Aguascalientes
May 07*ISSSTE
May 07*Participación
Número 1,482 79,047 1.87% 211 12,618 1.67%
Monto(miles)
454,659 25,179,497 1.81% 55,313 3,908,448 1.42%
SITYFAguascalientes
2006ISSSTE 2006 Participación Aguascalientes
May 07*ISSSTE
May 07*Participación
Venta en Tiendas (miles)
120,426 7,904,242 1.52% 45,350 2,894,722 1.57%
Venta en Farmacias
(miles)
19,930 1,192,760 1.67% 7,354 427,592 1.72%
TURISSSTEAguascalientes
2006ISSSTE 2006
Participación Aguascalientes May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Derechohabientes atendidos
26,076 1,717,605 1.52% 12,762 466,658 2.73%
Venta de Servicios(miles)
13,153.3 1,229,712 1.07% 6,061 321,907 1.88%
*Cifras Preliminares
VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
INFORMACIÒN BÀSICANumero de
PlazasCosto Anual
Nomina (m.p.) Población AmparadaPoblación
UsuariaNumero de
Trabajadores Fam. de Trabajadores Pensionados Fam. De Pens.
1,068 138,068.70 130,516 104,737 30,184 56,121 7,221 9,564
(miles de pesos)
Modificado% de Participacion
Delegacion
% de Participacion
Fondo
33,188.2 59.9 88.6
1,372.2 2.5 3.7
981.8 1.8 2.6
203.8 0.4 0.5
1,705.9 3.1 4.6
37,451.9 67.7 100.0
Modificado% de Participacion
Delegacion
% de Participacion
Fondo
1,330.3 2.4 12.0
913.1 1.6 8.3
7,763.0 14.0 70.2
1,058.4 1.9 9.5
11,064.9 19.9 100.0
Modificado% de Participacion
Delegacion
% de Participacion
Fondo
3136.5 5.7 48.3
1072.2 1.9 16.5
594.6 1.1 9.2
1693.3 3.1 26.06,496.6 11.9 100.0
Fondo Medico Servicios Sociales Administrativo Modificado
37,451.9 11,064.9 6,496.6 55,362.2
Estructura Medica
001 204 00 H. G. A AGUASCALIENTES (P)
001 205 00 C.M.F. A AGUASCALIENTES, AGS. (P)
001 200 00 SUBDELEGACION MEDICA
001 205 02 U.M.F. OJOCALIENTE (C)
Mas 10 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX)
Presupuesto Fondo Medico
Estructura Servicios Sociales
001 304 01 E.B.D.I. No. 021, AGUASCALIENTES (P)001 304 02 E.B.D.I. No. 092, AGUASCALIENTES (P)001 304 00 DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO
Mas 2 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)
Presupuesto Prestaciones Sociales
Estructura Administrativos001 140 00 SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION001 142 00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y OBRAS
001 144 00 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
Mas 8 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)
Presupuesto Administrativo
Estructura Delegacional
TOTAL DELEGACION
Area Médica
88.6%
0.5%
2.6%
4.6%
3.7%
Prestaciones9.5%
70.2%
8.3%
12.0%
Administración
26.0%
16.5% 48.3%9.2%
Mayo 2007Mayo 2007Información Básica
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007Mayo 2007(miles de pesos)
Capítulo Cierre Ant Por comp EjercAnual Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes
Capítulo 1000 5,961.6 6,541.2 2,771.3 6,216.9 2,618.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,917.0 1,917.0 1,917.0 4,300.0 701.6 Capítulo 2000 16,259.1 14,974.2 6,650.0 15,314.8 5,707.0 0.0 0.0 7,326.4 550.5 138.5 5,155.0 12,619.8 5,843.9 2,694.9 -137.0 Capítulo 3000 39,088.7 18,524.2 7,727.3 32,110.5 13,561.4 0.0 0.0 15,457.3 1,521.5 147.3 12,036.9 27,641.5 13,705.7 4,469.0 -144.3 Capítulo 5000 7,900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Capítulo 6000 870.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Capítulo 7000 2,511.7 1,837.1 582.9 1,720.0 818.1 0.0 0.0 32.5 10.4 0.0 807.8 840.3 818.2 879.8 -0.1GRAN TOTAL: 72,591.0 41,876.7 17,731.4 55,362.2 22,705.0 0.0 0.0 22,816.2 2,082.4 285.8 19,916.6 43,018.6 22,284.8 12,343.7 420.2
Capítulo Programado Ejercido Capítulo 1000 2,618.5 1,917.0 Capítulo 2000 5,707.0 5,155.0 Capítulo 3000 13,561.4 12,036.9 Capítulo 5000 0.0 0.0 Capítulo 6000 0.0 0.0 Capítulo 7000 818.1 807.8
Total DisponibleOriginal Modificado Precompromiso Compromiso
2,618.5
5,707.0
13,561.4
0.0
0.0
818.1
1,917.0
5,155.0
12,036.9
0.0
0.0
807.8
0.0 2,000.0 4,000.0 6,000.0 8,000.0 10,000.0 12,000.0 14,000.0 16,000.0
Capí
tulo Ejercido
Programado
7000
5000
3000
2000
1000
6000
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIENBRE DEL 2006
REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIENBRE DEL 2006
Por Comprobar Ejercido
Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes
(D) $54,398,506.34 $35,998,580.84 $24,515,780.77 $46,888,526.15 $34,810,219.44 $0.00 $0.00 $9,388,173.85 $1,768,651.84 $123,000.00 $23,898,740.22 $33,409,914.07 $25,790,392.06 $13,478,612.08 $9,019,827.38
(G) $54,398,506.34 $35,998,580.84 $24,515,780.77 $46,888,526.15 $34,810,219.44 $0.00 $0.00 $9,388,173.85 $1,768,651.84 $123,000.00 $23,898,740.22 $33,409,914.07 $25,790,392.06 $13,478,612.08 $9,019,827.38
(D) $11,890,462.02 $3,703,777.16 $2,127,230.34 $13,584,890.61 $6,859,174.81 $0.00 $0.00 $4,530,225.09 $624,265.39 $13,000.00 $6,228,009.67 $10,771,234.76 $6,865,275.06 $2,813,655.85 -$6,100.25
(G) $11,890,462.02 $3,703,777.16 $2,127,230.34 $13,584,890.61 $6,859,174.81 $0.00 $0.00 $4,530,225.09 $624,265.39 $13,000.00 $6,228,009.67 $10,771,234.76 $6,865,275.06 $2,813,655.85 -$6,100.25
(D) $258,552.70 $217,360.00 $126,692.92 $361,582.25 $254,973.93 $0.00 $0.00 $77,584.99 $9,864.56 $0.00 $245,109.37 $322,694.36 $254,973.93 $38,887.89 $0.00
(G) $258,552.70 $217,360.00 $126,692.92 $361,582.25 $254,973.93 $0.00 $0.00 $77,584.99 $9,864.56 $0.00 $245,109.37 $322,694.36 $254,973.93 $38,887.89 $0.00
(D) $6,043,408.29 $10,756,818.96 $7,015,402.81 $7,344,441.34 $4,297,226.65 $0.00 $0.00 $1,324,236.54 $246,321.33 $111,867.81 $2,497,831.82 $3,933,936.17 $2,856,020.96 $3,410,505.17 $1,441,205.69
(G) $6,043,408.29 $10,756,818.96 $7,015,402.81 $7,344,441.34 $4,297,226.65 $0.00 $0.00 $1,324,236.54 $246,321.33 $111,867.81 $2,497,831.82 $3,933,936.17 $2,856,020.96 $3,410,505.17 $1,441,205.69
GRAN TOTAL: $72,590,929.35 $50,676,536.96 $33,785,106.84 $68,179,440.35 $46,221,594.83 $0.00 $0.00 $15,320,220.47 $2,649,103.12 $247,867.81 $32,869,691.08 $48,437,779.36 $35,766,662.01 $19,741,660.99 $10,454,932.82
Precompromiso Compromiso Total
Capítulo Cierre 2006
Original
FONDO (5) PENSIONES
FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL
Disponible
FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD
FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
Modificado
IX. ACUERDOS DE GESTIÓN
Acuerdos de Gestión. Calificaciones Aguascalientes
Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.60 0.40 0.50
Delagaciones Regionales 0.30 1.20 0.30 0.30
Delegaciones Estatales 0.30 1.20 0.30 0.40 0.30
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
ENERO 0.75 0.30 1.00
FEBRERO 7.73 0.81 1.00 1.00
MARZO 8.78 0.94 0.30 1.00 1.00
ABRIL 8.86 1.00 0.30 1.00 1.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.25 0.25 0.40 0.50 0.40
Delagaciones Regionales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.55 0.50 0.45 0.35 0.35 0.40 0.50 0.40
Delegaciones Estatales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.50 0.45 0.30 0.40 0.20 0.20 0.40 0.50 0.40
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17
ENERO 0.90 1.00 0.00 1.00 1.00 0.97 0.83 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.80 1.00
FEBRERO 7.73 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.85 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
MARZO 8.78 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.85 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
ABRIL 8.86 0.94 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 0.85 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 1.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.00 0.30 0.20 0.50
Delagaciones Regionales 1.00 0.30 0.20 0.50
Delegaciones Estatales 1.00 0.30 0.20 0.50
3.1 4.1 4.2 4.3
ENERO 1.00 1.00 1.00 1.00 7.73 7.73 16
FEBRERO 7.73 1.00 1.00 1.00 1.00 9.83 8.78 5
MARZO 8.78 1.00 1.00 1.00 1.00 9.02 8.86 6
ABRIL 8.86 1.00 1.00 1.00 1.00 8.91 8.87 6AGUASCALIE
NTES
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Evaluaciones enero - abril 2007
AGUASCALIEN
TES
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos:
AGUASCALIE
NTES
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos:
Calificación
Calificación
Acumulada
Lugar
Compromisos:
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007 ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos de GestiónNo. Compromisos
1.- Oportunidad y calidad de la información
1.1 Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.
1.2Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa.
1.3 Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.
1.4Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital.
1.5 Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.
2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva
2.1Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad.
2.2 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.
2.3 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.
2.4 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.
2.5 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.
2.6 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.
Compromisos de Gestión Medicina Curativa
2.7Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.
2.8 No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.
2.9Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005.
2.10Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.
2.11 Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.
2.12Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005.
2.13Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel.
2.14Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.
2.15 Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.
2.16Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas.
2.17 Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.
Compromisos de Gestión
3.- Gestión Financiera
3.1 Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.
4.- Gestión Administrativa
4.1Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005.
4.2 Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.
4.3Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.