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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
1015173 SERVICIOS AD 1015173
Pago de inscripción a nombre de José Luis Olvera Cervantes, al The Sixth IASTED
International Conference on Communication
Systems and Networks (CSN 20
THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR
DEVELOPMENT 1 640.00$ DOLARES 06-Jul-07
1015176 SERVICIOS AD 1015176Pago de renovación de
membresía SCAMIT 1 30.00$ DOLARES 06-Jul-07
1015237 SERVICIOS AD 1015237Pago de renovacion de
membresía. SCAMIT 1 30.00$ DOLARES 12-Jul-07
1015247 SERVICIOS AD 1015247
Pago por impresión de publicación de artículo en PDF en Journal of
Marine Systems, Elservier. " Connectivity in the Northern Gulf of
California from p ELSEVIER 1 653.76$ DOLARES 12-Jul-07
1015279 SERVICIOS AD 1015279
PAGO DE ALMACENAJE Y
DUTYS PO 20070624 CASAS INTL. 1 250.33$ DOLARES 01-Ago-07
1015284 SERVICIOS AD 1015284
PAGO DE ALMACENAJE PO
20070380 CASAS INTL. 1 15.00$ DOLARES 01-Ago-07
1015284 SERVICIOS AD 1015284
PAGO DE ALMACENAJE PO
20070348 CASAS INTL. 1 13.75$ DOLARES 01-Ago-07
1015284 SERVICIOS AD 1015284
PAGO DE ALMACENAJE PO
20070451 CASAS INTL. 1 14.50$ DOLARES 01-Ago-07
1015284 SERVICIOS AD 1015284
PAGO DE ALMACENAJE PO
20070636 CASAS INTL. 1 1.00$ DOLARES 01-Ago-07
1015284 SERVICIOS AD 1015284
PAGO DE ALMACENAJE REPARACION
NORTEK CASAS INTL. 1 11.25$ DOLARES 01-Ago-07
1015284 SERVICIOS AD 1015284
PAGO DE ALMACENAJE PO
20070326 CASAS INTL. 1 13.50$ DOLARES 01-Ago-07
1015284 SERVICIOS AD 1015284
PAGO DE ALMACENAJE PO
20070471 CASAS INTL. 1 13.50$ DOLARES 01-Ago-07
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
Pág. 1 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015285 SERVICIOS AD 1015285
PAGO DE ALMACENAJE LOWE'S
OF MISSION CASAS INTL. 1 13.75$ DOLARES 01-Ago-07
1015285 SERVICIOS AD 1015285
PAGO DE ALMACENAJE PO
20070636 CASAS INTL. 1 13.50$ DOLARES 01-Ago-07
1015285 SERVICIOS AD 1015285
PAGO DE ALMACENAJE PO
20070581 CASAS INTL. 1 13.25$ DOLARES 01-Ago-07
1015285 SERVICIOS AD 1015285PAGO DE
ALMACENAJE UCSD CASAS INTL. 1 13.00$ DOLARES 01-Ago-07
1015285 SERVICIOS AD 1015285
PAGO DE ALMACENAJE PO
20070563 CASAS INTL. 1 13.00$ DOLARES 01-Ago-07
1015285 SERVICIOS AD 1015285
PAGO DE ALMACENAJE PO
20070450 CASAS INTL. 1 13.00$ DOLARES 01-Ago-07
1015285 SERVICIOS AD 1015285
PAGO DE ALMACENAJE PO
20070501 CASAS INTL. 1 15.25$ DOLARES 01-Ago-07
1015285 SERVICIOS AD 1015285
PAGO DE ALMACENAJE PO
20070461 CASAS INTL. 1 13.25$ DOLARES 01-Ago-07
1015287 SERVICIOS AD 1015287
PAGO DE ALMACENAJE KINEMETRIX CASAS INTL. 1 15.00$ DOLARES 01-Ago-07
1015287 SERVICIOS AD 1015287
PAGO DE ALMACENAJE KINEMETRIX CASAS INTL. 1 14.75$ DOLARES 01-Ago-07
1015287 SERVICIOS AD 1015287
PAGO DE ALMACENAJE PO
20070624 CASAS INTL. 1 12.75$ DOLARES 01-Ago-07
1015287 SERVICIOS AD 1015287
PAGO DE ALMACENAJE PO
20070636 CASAS INTL. 1 10.25$ DOLARES 01-Ago-07
1015287 SERVICIOS AD 1015287
PAGO DE ALMACENAJE PO
20070560 CASAS INTL. 1 12.00$ DOLARES 01-Ago-07
1015287 SERVICIOS AD 1015287
PAGO DE ALMACENAJE PO
20070655 CASAS INTL. 1 11.25$ DOLARES 01-Ago-07
1015287 SERVICIOS AD 1015287
PAGO DE ALMACENAJE PO
20070563 CASAS INTL. 1 14.00$ DOLARES 01-Ago-07
Pág. 2 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015288 SERVICIOS AD 1015288
PAGO DE ALMACENAJE PO
20070348 IMPUESTOS CASIX CASAS INTL. 1 54.51$ DOLARES 01-Ago-07
1015302 SERVICIOS AD 1015302
Pago inscripcion a Wireless Rural and
Emergency Communications
Conference; que se llevara a cabo en
Rome, Italy del 1-2 Octubre 2007
Equivalente de 55
CONSORZIO UNIVERSITA INDUSTRIA
LABORATORI DI RADIOCOMUNICAZIONI
RADIOLABS 1 759.00$ DOLARES 03-Ago-07
1015304 SERVICIOS AD 1015304Monthly subscription
fee/pago tarifa mensual CLS AMERICA 1 36.00$ DOLARES 03-Ago-07
1015308 SERVICIOS AD 1015308
Póliza de mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-
ISDN MS CICESE No. de serie 30.20730
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 03-Ago-07
1015308 SERVICIOS AD 1015308
Póliza de mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-ISDN MS. ECOSUR
(Villahermosa) No. de serie 30.01810
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 03-Ago-07
1015308 SERVICIOS AD 1015308
Póliza de mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-ISDN MS. ECOSUR (Campeche) No. de
serie 30.04311
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 03-Ago-07
1015308 SERVICIOS AD 1015308
Póliza de mantenimiento equipo TANDBERG 550 IP-
ISDN CICESE (Monterrey) No. de serie
31.22543
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 976.00$ DOLARES 03-Ago-07
1015308 SERVICIOS AD 1015308
Póliza de mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-ISDN MS. ECOSUR
(Quintana Roo) No. de serie 30.40538
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 03-Ago-07Pág. 3 de 119.
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015308 SERVICIOS AD 1015308
Póliza de mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-
ISDN MS MORA No. de serie 30.04073
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 03-Ago-07
1015308 SERVICIOS AD 1015308
Póliza de mantenimiento equipo TANDBERG 550 IP-ISDN CIATEC Serie
No. 31.20935
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 976.00$ DOLARES 03-Ago-07
1015308 SERVICIOS AD 1015308
Póliza de mantenimiento equipo TANDBERG 550 IP-
ISDN CICESE (La Paz) No. de serie 31.22033
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 976.00$ DOLARES 03-Ago-07
1015308 SERVICIOS AD 1015308
Póliza de mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-
ISDN MS CICESE No. de serie 30.03710
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 03-Ago-07
1015308 SERVICIOS AD 1015308
Póliza de mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-
ISDN MS. INECOL No. de serie 30.40596
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 03-Ago-07
1015311 SERVICIOS AD 1015311
L4-5 TM L1G SINGLE NLAPS Entity ID:
5039038000710310 Acquisition Date:
2007/04/13 Path 39 Row:38 None DVD
None U.S.GEOLOGICAL
SURVEY 1 200.00$ DOLARES 03-Ago-07
1015311 SERVICIOS AD 1015311
L4-5 TM L1G SINGLE NLAPS Entity ID:
5039037000710310 Acquisition Date:
2007/04/13 Path: 39 Row: 37 None DVD
None U.S.GEOLOGICAL
SURVEY 1 425.00$ DOLARES 03-Ago-07
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CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015319 SERVICIOS AD 1015319
Pago a MBARI de septiembre 2006 a abril
de 2007 de servicios proporcionando señales
de telemetria de la Boya Oceanográfica
instalada en la Región de
MONTEREY BAY AQUARIUM RESEARCH
INSTITUTE 1 -$ DOLARES 06-Ago-07
1015319 SERVICIOS AD 1015319
Telemetry services. Activation and services from September 2006 to
April 2007
MONTEREY BAY AQUARIUM RESEARCH
INSTITUTE 1 640.00$ DOLARES 06-Ago-07
1015342 SERVICIOS AD 1015342
PAGO SEQUENCIACIÓN DE
GENES. ETON BIOSCIENCE 1 40.00$ DOLARES 08-Ago-07
1015405 SERVICIOS AD 1015405
PUBLICACION ARTICULO A NOMBRE DE:S.A.KUKUSHKIN,
M.G.SHLYAGUIN, P.L. SWART,
A.A.CHTCHERBAKOV, A.OSIPOV
AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS 1 1,070.00$ DOLARES 16-Ago-07
1015412 SERVICIOS AD 1015412
INSCRIPCION A CONGRESO
"CONTROLLING LIGHT WITH LIGHT:
PHOTOREFRACTIVE EFFECTS,
PHOTOSENSITIVITY, FIBER GRATINS,
PHOTONIC MATERIALS AND MORE (PR), QUE
OPTICAL SOCIETY OF AMERICA 1 585.00$ DOLARES 20-Ago-07
1015433 SERVICIOS AD 1015433pago de almacenaje PO
20070503 CASAS INTL. 1 15.75$ DOLARES 21-Ago-07
1015433 SERVICIOS AD 1015433pago de almacenaje de
catalogos moroe CASAS INTL. 1 21.00$ DOLARES 21-Ago-07
1015433 SERVICIOS AD 1015433pago de almacenaje PO
20070598 CASAS INTL. 1 15.00$ DOLARES 21-Ago-07
1015433 SERVICIOS AD 1015433pago de almacenaje reparacion SONTEK CASAS INTL. 1 14.75$ DOLARES 21-Ago-07
1015433 SERVICIOS AD 1015433pago de almacenaje PO
20070599 CASAS INTL. 1 14.00$ DOLARES 21-Ago-07Pág. 5 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
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CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015433 SERVICIOS AD 1015433pago de almacenaje PO
20070639 CASAS INTL. 1 17.00$ DOLARES 21-Ago-07
1015433 SERVICIOS AD 1015433pago de almacenaje PO
20070788 CASAS INTL. 1 11.25$ DOLARES 21-Ago-07
1015433 SERVICIOS AD 1015433pago de almacenaje PO
20070789 CASAS INTL. 1 10.50$ DOLARES 21-Ago-07
1015433 SERVICIOS AD 1015433pago de almacenaje PO
20070777 CASAS INTL. 1 13.75$ DOLARES 21-Ago-07
1015434 SERVICIOS AD 1015434pago de almacenaje PO
20070707 CASAS INTL. 1 16.50$ DOLARES 21-Ago-07
1015434 SERVICIOS AD 1015434pago de almacenaje PO
20070780 CASAS INTL. 1 11.50$ DOLARES 21-Ago-07
1015434 SERVICIOS AD 1015434pago de almacenaje PO
20070814 CASAS INTL. 1 10.00$ DOLARES 21-Ago-07
1015434 SERVICIOS AD 1015434pago de almacenaje PO
20070637 CASAS INTL. 1 11.00$ DOLARES 21-Ago-07
1015434 SERVICIOS AD 1015434pago de almacenaje PO
20070149 CASAS INTL. 1 12.50$ DOLARES 21-Ago-07
1015449 SERVICIOS AD 1015449
Pago por asesoría sobre transporte de
material radioactivo en USA.
OCCUPATIONAL SERVICES, INC. 1 403.75$ DOLARES 22-Ago-07
1015483 SERVICIOS AD 1015483
Pago de la Publicación del artículo
(2007GLO30409) AMERICAN
GEOPHYSICAL UNION 1 1,269.50$ DOLARES 27-Ago-07
1015484 SERVICIOS AD 1015484Pago de almacenaje PO
20070064 CASAS INTL. 1 30.00$ DOLARES 28-Ago-07
1015484 SERVICIOS AD 1015484Pago de almacenaje PO
20070483 CASAS INTL. 1 14.25$ DOLARES 28-Ago-07
1015484 SERVICIOS AD 1015484Pago de almacenaje PO
20070453 CASAS INTL. 1 13.25$ DOLARES 28-Ago-07
1015484 SERVICIOS AD 1015484Pago de almacenaje PO
20070444 CASAS INTL. 1 13.25$ DOLARES 28-Ago-07
1015484 SERVICIOS AD 1015484Pago de almacenaje PO
20070330 CASAS INTL. 1 12.50$ DOLARES 28-Ago-07
1015484 SERVICIOS AD 1015484Pago de almacenaje PO
20070516 CASAS INTL. 1 15.00$ DOLARES 28-Ago-07
1015484 SERVICIOS AD 1015484Pago de almacenaje PO
2007453 CASAS INTL. 1 12.50$ DOLARES 28-Ago-07
1015484 SERVICIOS AD 1015484Pago de almacenaje PO
20070528 CASAS INTL. 1 1.00$ DOLARES 28-Ago-07
1015484 SERVICIOS AD 1015484Pago de almacenaje PO
20070636 CASAS INTL. 1 1.00$ DOLARES 28-Ago-07Pág. 6 de 119.
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CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015484 SERVICIOS AD 1015484Pago de almacenaje
CAMBRIDGE CASAS INTL. 1 13.00$ DOLARES 28-Ago-07
1015492 SERVICIOS AD 1015492Servicios de irradiación a muestras geológicas
MCMASTER UNIVERSITY NUCLEAR RESEARCH 1 518.65$ DOLARES 28-Ago-07
1015500 SERVICIOS AD 1015500
PAGO DE ANALISIS DE MUESTRAS
REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD DE
CALIFORNIA, SANTA BARBARA..
UNIVERSITY OF CALIFONIA REGENTS 1 308.40$ DOLARES 29-Ago-07
1015508 SERVICIOS AD 1015508Pago de almacenaje PO
20070779 CASAS INTL. 1 12.75$ DOLARES 30-Ago-07
1015508 SERVICIOS AD 1015508Pago de almacenaje PO
20070708 CASAS INTL. 1 11.75$ DOLARES 30-Ago-07
1015508 SERVICIOS AD 1015508Pago de almacenaje PO
20070709 CASAS INTL. 1 11.25$ DOLARES 30-Ago-07
1015508 SERVICIOS AD 1015508Pago de almacenaje PO
20070819 CASAS INTL. 1 11.00$ DOLARES 30-Ago-07
1015509 SERVICIOS AD 1015509Pago de almacenaje PO
20070790 CASAS INTL. 1 17.25$ DOLARES 30-Ago-07
1015509 SERVICIOS AD 1015509Pago de almacenaje PO
20070661 CASAS INTL. 1 20.00$ DOLARES 30-Ago-07
1015509 SERVICIOS AD 1015509Pago de almacenaje PO
2007013 CASAS INTL. 1 13.00$ DOLARES 30-Ago-07
1015509 SERVICIOS AD 1015509Pago de almacenaje PO
20062000 CASAS INTL. 1 10.25$ DOLARES 30-Ago-07
1015533 SERVICIOS AD 1015533Renovación de soporte
2874195 ORACLE DE MEXICO,
S.A. DE C.V. 1 1,320.00$ DOLARES 04-Sep-07
1015559 SERVICIOS AD 1015559
PAGO DE ALMACENAJE E IMPUESTOS DEL PEDIDO 20070708 CASAS INTL. 1 45.75$ DOLARES 07-Sep-07
1015570 SERVICIOS AD 1015570
Inscripción al Centro de Sistemas Martímos y
Seguridad CfMSS THE SECURITY
NETWORK 1 30.00$ DOLARES 07-Sep-07
1015580 SERVICIOS AD 1015580
ERmapper 10 Licence Renewal + Licence Unix
extension-included EARTH RESOURCE
MAPPING, INC. 1 375.00$ DOLARES 10-Sep-07
1015581 SERVICIOS AD 1015581
Renovacion de la licencia del ER mapper 7.1 JPEG2000 images
EARTH RESOURCE MAPPING, INC. 1 1,125.00$ DOLARES 10-Sep-07
Pág. 7 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015589 SERVICIOS AD 1015589
PAGO POR LA TRADUCCION AL INGLES DE UN
ARTICULO PARA SU PUBLICACION
NANCY BOSTON (EDITORIAL SERVICES) 1 90.00$ DOLARES 10-Sep-07
1015590 SERVICIOS AD 1015590
Actualización del programa Global Mapper de V8-V9 REGISTER NOW 1 99.00$ DOLARES 10-Sep-07
1015598 SERVICIOS AD 1015598
PAGO DE MEMBRESIA A OPTICAL SOCIETY
OF AMERICA. OPTICAL SOCIETY OF
AMERICA 1 40.00$ DOLARES 11-Sep-07
1015603 SERVICIOS AD 1015603
PAGO DE MEMBRESIA A OPTICAL SOCIETY
OF AMERICA. OPTICAL SOCIETY OF
AMERICA 1 40.00$ DOLARES 11-Sep-07
1015631 SERVICIOS AD 1015631
poliza de mantenimiento eq. cisco Centro CIDE serie JMX0804L1M9
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 631.84$ DOLARES 13-Sep-07
1015631 SERVICIOS AD 1015631
poliza de mantenimiento eq. cisco Centro CIBNOR serie JMX0804L1MB
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 631.81$ DOLARES 13-Sep-07
1015631 SERVICIOS AD 1015631
poliza de mantenimiento eq. cisco Centro COLSAN serie JMX0804L1NU
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 631.84$ DOLARES 13-Sep-07
1015631 SERVICIOS AD 1015631
poliza de mantenimiento eq. cisco Centro CIATEQ serie
JMX0804L1QV
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 631.84$ DOLARES 13-Sep-07
1015631 SERVICIOS AD 1015631
poliza de mantenimiento eq. cisco Centro CIO serie JMX0804L1MX
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 631.84$ DOLARES 13-Sep-07
1015631 SERVICIOS AD 1015631
poliza de mantenimiento eq. cisco Centro IPICYT
serie JMX0804L1QR
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 631.84$ DOLARES 13-Sep-07
1015631 SERVICIOS AD 1015631
poliza de mantenimiento eq. cisco Centro CICY serie JMX0804L1LH
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 631.84$ DOLARES 13-Sep-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015631 SERVICIOS AD 1015631
poliza de mantenimiento eq. cisco Centro COLEF
serie JMX0804L1MD
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 631.84$ DOLARES 13-Sep-07
1015631 SERVICIOS AD 1015631
poliza de mantenimiento eq. cisco Centro CIDETEQ serie JMX0804L1N1
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 631.84$ DOLARES 13-Sep-07
1015631 SERVICIOS AD 1015631
poliza de mantenimiento eq. cisco Centro ECOSUR serie JMX0804L1NG
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 631.84$ DOLARES 13-Sep-07
1015631 SERVICIOS AD 1015631
poliza de mantenimiento eq. cisco Centro MORA
serie JMX0804L1QN
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 631.84$ DOLARES 13-Sep-07
1015631 SERVICIOS AD 1015631
poliza de mantenimiento eq. cisco Centro CIMAT
serie JMX0804L1QJ
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 631.84$ DOLARES 13-Sep-07
1015631 SERVICIOS AD 1015631
poliza de mantenimiento eq. cisco Centro CONACYT serie JMX0804L1QC
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 631.84$ DOLARES 13-Sep-07
1015631 SERVICIOS AD 1015631
poliza de mantenimiento eq. cisco Centro GEO serie JMX0804L1NT
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 631.84$ DOLARES 13-Sep-07
1015631 SERVICIOS AD 1015631
poliza de mantenimiento eq. cisco Centro
CIESAS serie JMX0804L1N0
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 631.84$ DOLARES 13-Sep-07
1015631 SERVICIOS AD 1015631
poliza de mantenimiento eq. cisco Centro COLMEX serie JMX0804L1QU
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 631.84$ DOLARES 13-Sep-07
1015631 SERVICIOS AD 1015631
poliza de mantenimiento eq. cisco Centro INFOTEC serie JMX0804L1ZH
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 631.84$ DOLARES 13-Sep-07
1015631 SERVICIOS AD 1015631
poliza de mantenimiento eq. cisco Centro
CIATEJ serie JMX0804L1MY
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 631.84$ DOLARES 13-Sep-07Pág. 9 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015631 SERVICIOS AD 1015631
poliza de mantenimiento eq. cisco Centro COLMICH serie JMX0804L1LL
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 631.84$ DOLARES 13-Sep-07
1015631 SERVICIOS AD 1015631
poliza de mantenimiento eq. cisco Centro CIDESI
serie JMX0804L1QE
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 631.84$ DOLARES 13-Sep-07
1015631 SERVICIOS AD 1015631
poliza de mantenimiento eq. cisco Centro CIMAV
serie JMX0804L1QQ
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 631.84$ DOLARES 13-Sep-07
1015631 SERVICIOS AD 1015631
poliza de mantenimiento eq. cisco Centro COMIMSA serie JMX0804L1M8
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 631.84$ DOLARES 13-Sep-07
1015631 SERVICIOS AD 1015631
poliza de mantenimiento eq. cisco Centro FLACSO serie JMX0804L1QG
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 631.84$ DOLARES 13-Sep-07
1015631 SERVICIOS AD 1015631
poliza de mantenimiento eq. cisco Centro CICESE serie JMX0804L1LJ
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 631.84$ DOLARES 13-Sep-07
1015631 SERVICIOS AD 1015631
poliza de mantenimiento eq. cisco Centro
CIATEC serie JMX0804L1P6
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 631.84$ DOLARES 13-Sep-07
1015631 SERVICIOS AD 1015631
poliza de mantenimiento eq. cisco Centro CIQA serie JMX0804L1NW
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 631.84$ DOLARES 13-Sep-07
1015631 SERVICIOS AD 1015631
poliza de mantenimiento eq. cisco Centro INECOL serie
JMX0804L1MC
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 631.84$ DOLARES 13-Sep-07
1015631 SERVICIOS AD 1015631
poliza de mantenimiento eq. cisco Centro INAOE
serie JMX0804L1MZ
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 631.84$ DOLARES 13-Sep-07
1015631 SERVICIOS AD 1015631
poliza de mantenimiento eq. cisco Centro CIAD serie JMX0804L1QL
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 631.84$ DOLARES 13-Sep-07Pág. 10 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015641 SERVICIOS AD 1015641
Extra charge to calibrate C, T, and P channels, C& P cell and recal if
necessary. Calibración de equipo.
SEA BIRD ELECTRONICS, INC 1 480.00$ DOLARES 14-Sep-07
1015641 SERVICIOS AD 1015641
Confirm and recertify SBE 19/19 plus.
Complete external inspection. Test all functions and input channel responses.
Cost of major repairs, modificatio
SEA BIRD ELECTRONICS, INC 1 165.00$ DOLARES 14-Sep-07
1015648 SERVICIOS AD 1015648
Pago por publicación de artículo científico
"Design of correlation filters for recognition of
linearly distorted objects in linearly degraded
scenes" OPTICAL SOCIETY OF
AMERICA 1 1,250.00$ DOLARES 17-Sep-07
1015648 SERVICIOS AD 1015648
Payment processing Fee - JOSA A (cgo. por
pago con cheque) OPTICAL SOCIETY OF
AMERICA 1 35.00$ DOLARES 17-Sep-07
1015658 SERVICIOS AD 1015658
PAGO POR ENVIO DE MUESTRAS
ANALIZADAS AL INSTITUTE FOR
GEOLOGISCHE, EN ALEMANIA
SGS MINERAL SEARCHES 1 33.52$ DOLARES 18-Sep-07
1015669 SERVICIOS AD 1015669
Pago por renovación de licencia de OPNET,
(OPNET modeler oner-year right to use license
CODE MD-U-R)OPNET TECHNOLOGIES
INC. 1 1,400.00$ DOLARES 19-Sep-07
1015670 SERVICIOS AD 1015670
Servicio de análisis químicos de rocas por fluorescencia de rayos
X e ICPMS. GEOANALYTICAL
LABORATORY 1 810.00$ DOLARES 19-Sep-07
1015671 SERVICIOS AD 1015671
Pago por servicio de elaboración de láminas
delgadas `BURNHAM
PETROGRAPHICS 1 1,046.59$ DOLARES 19-Sep-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015676 SERVICIOS AD 1015676
electronic e-mail of file transfer service/monthly
active platform fee/ monthly subscription
fee/tarifa mensual por transf. mensajes
electrónicos CLS AMERICA 1 104.34$ DOLARES 19-Sep-07
1015677 SERVICIOS AD 1015677Reparaciones y
calibración en fábrica APROTEC MEXICANA,
S.A DE C.V 1 645.00$ DOLARES 20-Sep-07
1015677 SERVICIOS AD 1015677Exportación temporal a USA y retorno a México
APROTEC MEXICANA, S.A DE C.V 1 250.00$ DOLARES 20-Sep-07
1015677 SERVICIOS AD 1015677Fletes San Diego -
Bellevue- San DiegoAPROTEC MEXICANA,
S.A DE C.V 1 100.00$ DOLARES 20-Sep-07
1015678 SERVICIOS AD 1015678
Pago por renovación de 2 licencias para el
uso de software a OPNET.
OPNET TECHNOLOGIES INC. 1 1,200.00$ DOLARES 20-Sep-07
1015680 SERVICIOS AD 1015680
Servicio de análisis químicos de rocas por
fluorescencia de rayos x e ICPMS
WASHINGTON STATE UNIVERSITY 1 810.00$ DOLARES 20-Sep-07
1015685 SERVICIOS AD 1015685
Pago de planos para el sistema integral de
elevacion de la Div. de Fisica Aplicada
TO THE TOP HOME ELEVATORS, S.A. DE
C.V. 1 909.09$ DOLARES 21-Sep-07
1015701 SERVICIOS AD 1015701
Support For Crystal Ball Premium Single User (1
year) ORACLE 1 658.90$ DOLARES 24-Sep-07
1015701 SERVICIOS AD 1015701
Crystal Ball license PREMIUM Single User.
Perpetua ORACLE 1 2,995.00$ DOLARES 24-Sep-07
1015717 SERVICIOS AD 1015717
Póliza de Mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-ISDN MS (CIATEC)
serie 30.60089
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 25-Sep-07
1015717 SERVICIOS AD 1015717
Póliza de Mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-
ISDN MS (CICY) serie 30.04394
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 25-Sep-07
Pág. 12 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015717 SERVICIOS AD 1015717
Póliza de Mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-
ISDN MS (CIDE) serie 30.40705
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 25-Sep-07
1015717 SERVICIOS AD 1015717
Póliza de Mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-
ISDN MS (CIDESI)serie 30.40713
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 25-Sep-07
1015717 SERVICIOS AD 1015717
Póliza de Mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-ISDN MS (CIDETEQ)
serie 30.40715
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 25-Sep-07
1015717 SERVICIOS AD 1015717
Póliza de Mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-ISDN MS (CIESAS)
serie 30.03711
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 25-Sep-07
1015717 SERVICIOS AD 1015717
Póliza de Mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-
ISDN MS (CIMAT) serie 30.40544
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 25-Sep-07
1015717 SERVICIOS AD 1015717
Póliza de Mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-
ISDN MS (CIMAV) serie 30.04205
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 25-Sep-07
1015717 SERVICIOS AD 1015717
Póliza de Mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-ISDN MS (CIO) serie
30.40553
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 25-Sep-07
1015717 SERVICIOS AD 1015717
Póliza de Mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-
ISDN MS (CIQA) serie 30.04735
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 25-Sep-07
1015717 SERVICIOS AD 1015717
Póliza de Mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-ISDN MS (COLMEX)
serie 30.40669
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 25-Sep-07Pág. 13 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015717 SERVICIOS AD 1015717
Póliza de Mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-ISDN MS (CIDETEQ)
serie 30.40715
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 25-Sep-07
1015717 SERVICIOS AD 1015717
Póliza de Mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-
ISDN MS (COLMICH) serie 30.04178
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 25-Sep-07
1015717 SERVICIOS AD 1015717
Póliza de Mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-ISDN MS (COLSAN)
serie 30.04299
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 25-Sep-07
1015717 SERVICIOS AD 1015717
Póliza de Mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-
ISDN MS (COMIMSA) serie 30.04253
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 25-Sep-07
1015717 SERVICIOS AD 1015717
Póliza de Mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-
ISDN MS (ECOSUR/SCLS) serie
30.40568
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 25-Sep-07
1015717 SERVICIOS AD 1015717
Póliza de Mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-
ISDN MS (ECOSUR/TAP) serie
30.40526
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 25-Sep-07
1015717 SERVICIOS AD 1015717
Póliza de Mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-
ISDN MS (INAOE) serie 30.04273
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 25-Sep-07
1015717 SERVICIOS AD 1015717
Póliza de Mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-ISDN MS (INFOTEC)
serie 30.04312
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 25-Sep-07
Pág. 14 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015717 SERVICIOS AD 1015717
Póliza de Mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-ISDN MS (COLEF)
serie 30.04231
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 25-Sep-07
1015717 SERVICIOS AD 1015717
Póliza de Mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-ISDN MS (TAMAYO GEO) serie 30.04204
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 25-Sep-07
1015717 SERVICIOS AD 1015717
Póliza de Mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-
ISDN MS (IPICYT) serie 30.04192
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 25-Sep-07
1015717 SERVICIOS AD 1015717
Póliza de Mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-ISDN MS (CIBNOR) serie POR DEFINIR
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 25-Sep-07
1015717 SERVICIOS AD 1015717
Póliza de Mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-ISDN MS (CIATEJ)
serie 30.40558
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 25-Sep-07
1015717 SERVICIOS AD 1015717
Póliza de Mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-ISDN MS (CIATEQ)
serie 30.40706
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 25-Sep-07
1015717 SERVICIOS AD 1015717
Póliza de Mantenimiento equipo TANDBERG 880 IP-
ISDN MS (CIcese sala DG) serie 30.20625
EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A.
DE C.V. 1 1,158.00$ DOLARES 25-Sep-07
1015734 SERVICIOS AD 1015734Pago de almacenaje PO
20070785 CASAS INTL. 1 111.00$ DOLARES 27-Sep-07
1015734 SERVICIOS AD 1015734Pago de almacenaje PO
20070783 CASAS INTL. 1 19.00$ DOLARES 27-Sep-07
1015735 SERVICIOS AD 1015735Pago de almacenaje PO
20070623 CASAS INTL. 1 201.50$ DOLARES 27-Sep-07
1015735 SERVICIOS AD 1015735Pago de almacenaje PO
20070786 CASAS INTL. 1 13.75$ DOLARES 27-Sep-07
1015735 SERVICIOS AD 1015735Pago de almacenaje PO
20070860 CASAS INTL. 1 13.25$ DOLARES 27-Sep-07Pág. 15 de 119.
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015735 SERVICIOS AD 1015735Pago de almacenaje PO
20070672 CASAS INTL. 1 13.00$ DOLARES 27-Sep-07
1015735 SERVICIOS AD 1015735Pago de almacenaje PO
20070782 CASAS INTL. 1 11.00$ DOLARES 27-Sep-07
1015735 SERVICIOS AD 1015735Pago de almacenaje PO
20070917 CASAS INTL. 1 12.00$ DOLARES 27-Sep-07
1015735 SERVICIOS AD 1015735Pago de almacenaje PO
20070670 CASAS INTL. 1 22.00$ DOLARES 27-Sep-07
1015735 SERVICIOS AD 1015735Pago de almacenaje PO
20070720 CASAS INTL. 1 12.00$ DOLARES 27-Sep-07
1015735 SERVICIOS AD 1015735Pago de almacenaje PO
20070416 CASAS INTL. 1 11.00$ DOLARES 27-Sep-07
1015735 SERVICIOS AD 1015735Pago de almacenaje
LECROY CASAS INTL. 1 13.00$ DOLARES 27-Sep-07
1015742 SERVICIOS AD 1015742
Pago de almacenaje y tramites de aduana PO
20070775 CASAS INTL. 1 307.00$ DOLARES 28-Sep-07
1015743 SERVICIOS AD 1015743Pago de almacenaje
UCSD CASAS INTL. 1 13.00$ DOLARES 28-Sep-07
1015115 SERVICIOS AD 1015115
SERVICIO REALIZADO DEL 1 AL 30 DE
JUNIO, 2007 ANGEL CASTRO
CASTRO 1 13,135.63$ PESOS 02-Jul-07
1015116 SERVICIOS AD 1015116
Honorarios profesionales por
concepto de auditoria de estados financieros al 31 de dic. del 2006
DESPACHO ALVAREZ BALBAS, S.C. 1 54,859.50$ PESOS 02-Jul-07
1015117 SERVICIOS AD 1015117 Mantel rectangular. FRANCISCO JAVIER GASTELUM CAÑEZ 12 360.00$ PESOS 02-Jul-07
1015117 SERVICIOS AD 1015117 Mesas (8) FRANCISCO JAVIER GASTELUM CAÑEZ 12 360.00$ PESOS 02-Jul-07
1015118 SERVICIOS AD 1015118
SERVICIOS DE APOYO
ADMINISTRATIVO GONZALEZ CONTRERAS
MARIA DE LA CRUZ 1 2,981.55$ PESOS 02-Jul-07
1015119 SERVICIOS AD 1015119
SERVICIOS DE APOYO
ADMINISTRATIVO GONZALEZ CONTRERAS
MARIA DE LA CRUZ 1 2,981.55$ PESOS 02-Jul-07
1015120 SERVICIOS AD 1015120
Apoyo administrativo secretarial al proyecto
denominado: "Coordinación de la
investigación científica y del posgrado en
electrónica y telecomunicacio
MARICELA PEREZ CASTELLANOS 1 2,981.55$ PESOS 02-Jul-07Pág. 16 de 119.
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015121 SERVICIOS AD 1015121
Suministro y colocacion de panel mostrando planta de conjunto
indicando localizacion de los edificio ubicados
dentro del Centro. CARLOS DIAZ COUDER
MORILLON 1 4,550.00$ PESOS 03-Jul-07
1015126 SERVICIOS AD 1015126
Asesoría técnica al proyecto denominado:
"Coordinación de la investigación científica y
del posgrado en electrónica y
telecomunicaciones" JOSE CARLOS ZUNIGA
JUAREZ 1 3,750.13$ PESOS 03-Jul-07
1015127 SERVICIOS AD 1015127
Pago de la cuota anual a la Sociedad Mexicana de Física a nombre del Dr. Roger S. Cudney
Bueno SOCIEDAD MEXICANA
DE FISICA A.C. 1 1,000.00$ PESOS 03-Jul-07
1015128 SERVICIOS AD 1015128
Asesoría a Todos@cICESE
correspondiente a la primera quincena de
julio DIANA FLOR VENEGAS
SOTO 1 4,090.90$ PESOS 03-Jul-07
1015129 SERVICIOS AD 1015129
Asesoría técnica al proyecto denominado:
"Coordinación de la investigación científica y
del posgrado en electrónica y
telecomunicaciones" JOSE CARLOS ZUNIGA
JUAREZ 1 3,750.13$ PESOS 03-Jul-07
1015130 SERVICIOS AD 1015130
Asesoría a Todos@cICESE
correspondiente a la segunda quincena de
julio DIANA FLOR VENEGAS
SOTO 1 4,090.90$ PESOS 03-Jul-07
1015131 SERVICIOS AD 1015131
Servicio por recoleccion de basura por el periodo del 1ro. al 31 de julio-07
RECOLECTORA DE DESECHOS Y
RESIDUOS KING KONG, S.A DE C.V 1 8,651.64$ PESOS 03-Jul-07
1015132 SERVICIOS AD 1015132
Servicio de Energia electrica por el periodo
del 31 de mayo al 30 de junio-2007
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1 267,344.61$ PESOS 03-Jul-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015133 SERVICIOS AD 1015133
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1118 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 285.00$ PESOS 03-Jul-07
1015133 SERVICIOS AD 1015133
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1118 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 285.00$ PESOS 03-Jul-07
1015133 SERVICIOS AD 1015133
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1118 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 310.00$ PESOS 03-Jul-07
1015133 SERVICIOS AD 1015133
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1118 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 305.00$ PESOS 03-Jul-07
1015133 SERVICIOS AD 1015133
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1118 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 285.00$ PESOS 03-Jul-07
1015133 SERVICIOS AD 1015133
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1118 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 285.00$ PESOS 03-Jul-07
1015133 SERVICIOS AD 1015133
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1118 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 310.00$ PESOS 03-Jul-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015133 SERVICIOS AD 1015133
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1118 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 701.00$ PESOS 03-Jul-07
1015134 SERVICIOS AD 1015134
Servicio de encuadernacion y empaste Pet/462
F/1587 LOPEZ MENDEZ JAIME 1 960.00$ PESOS 04-Jul-07
1015135 SERVICIOS AD 1015135
PROCESAMIENTO DE INFORMACION DE DATOS DE CTD Y
TERMOSALINOMETROS OBTENIDOS EN LOS
CRUCEROS OCEANOGRAFICOS
IMECOCAL 0602, 0607 Y 0701/02, Y
ESCRITURA D HYPSO OCEANOGRAFIA 1 15,000.00$ PESOS 04-Jul-07
1015136 SERVICIOS AD 1015136
MUESTREO DE AIRE EN MEDIO AMBIENTE
LABORALCANINO HERRERA
SERGIO RAUL 1 4,286.00$ PESOS 04-Jul-07
1015137 SERVICIOS AD 1015137
Servicio corresp. al mes de junio por apoyo al Proyecto 681-308.
BAEZ FLORES ALEJANDRA 1 9,287.82$ PESOS 04-Jul-07
1015138 SERVICIOS AD 1015138Pago del mes de junio por apoyo al proyecto. OSUNA ROMO JUAN 1 8,333.33$ PESOS 04-Jul-07
1015139 SERVICIOS AD 1015139
Administración del paquete de cómputo
Landmark ARREGUI OJEDA SERGIO MANUEL 1 7,500.00$ PESOS 04-Jul-07
1015140 SERVICIOS AD 1015140
Servicio de honorarios correspondiente a la primera quincena de
julio 2007.JIMENEZ VEGA MARTHA
ALICIA 1 4,500.00$ PESOS 04-Jul-07
1015141 SERVICIOS AD 1015141
Servicio de honorarios correspondiente a la segunda quincena de
julio 2007.JIMENEZ VEGA MARTHA
ALICIA 1 4,500.00$ PESOS 04-Jul-07
1015142 SERVICIOS AD 1015142
Pago por servicios profesionales
independientes correspondientes al
pago # 12 de 22
DE LA TORRE RODRIGUEZ DANN
SALVADOR 1 6,964.00$ PESOS 04-Jul-07Pág. 19 de 119.
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015143 SERVICIOS AD 1015143
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES ARA ISEL CALDERON
RAMIREZ 1 2,981.55$ PESOS 04-Jul-07
1015144 SERVICIOS AD 1015144
Pago por servicios profesionales
independientes correspondientes al
pago # 13 de 22
DE LA TORRE RODRIGUEZ DANN
SALVADOR 1 6,964.00$ PESOS 04-Jul-07
1015145 SERVICIOS AD 1015145
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES 16-30 DE JULIO
ARA ISEL CALDERON RAMIREZ 1 2,981.55$ PESOS 04-Jul-07
1015146 SERVICIOS AD 1015146
2/2 PAGO ANUAL POR AFILIACION
REGIONAL SEDE NOROESTE.
CAMARA NACIONAL DE LA IND ELECT DE
TELECOM E INFORMATICA 1 4,099.91$ PESOS 04-Jul-07
1015147 SERVICIOS AD 1015147
INSCRIPCION DEL DR. DAVID SALAZAR
MIRANDA A CONGRESO.
SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C. 1 700.00$ PESOS 04-Jul-07
1015148 SERVICIOS AD 1015148
CUOTA ANUAL SOCIEDAD MEXICANA
DE FISICA. SOCIEDAD MEXICANA
DE FISICA A.C. 1 1,000.00$ PESOS 04-Jul-07
1015149 SERVICIOS AD 1015149
SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 15
DE JULIO DE 2007.
RODRIGUEZ CERVANTES MARTHA
ELIANE 1 5,599.64$ PESOS 04-Jul-07
1015150 SERVICIOS AD 1015150
SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL
31 DE JULIO DE 2007.
RODRIGUEZ CERVANTES MARTHA
ELIANE 1 5,599.64$ PESOS 04-Jul-07
1015151 SERVICIOS AD 1015151
SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 15
DE JULIO DE 2007. SALAS GARCIA NOEMI 1 5,599.64$ PESOS 04-Jul-07
1015152 SERVICIOS AD 1015152
SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL
31 DE JULIO DE 2007. SALAS GARCIA NOEMI 1 5,599.64$ PESOS 04-Jul-07
1015153 SERVICIOS AD 1015153
Servicio de auxiliar educativo período del 1 al 15 de julio de 2007.
MOLINA NUÑEZ MARTHA SOLEDAD 1 3,272.72$ PESOS 04-Jul-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015154 SERVICIOS AD 1015154
Servicio secretarial correspondiente al
período del 1 al 15 de julio de 2007.
SIMENTAL CRUZ BEATRIZ ADRIANA 1 2,981.55$ PESOS 04-Jul-07
1015155 SERVICIOS AD 1015155
Servicio de auxiliar educativo período del
16 al 31 de julio de 2007.
MOLINA NUÑEZ MARTHA SOLEDAD 1 3,272.72$ PESOS 04-Jul-07
1015156 SERVICIOS AD 1015156
Servicio secretarial correspondiente al
período del 16 al 31 de julio de 2007.
SIMENTAL CRUZ BEATRIZ ADRIANA 1 2,981.55$ PESOS 04-Jul-07
1015157 SERVICIOS AD 1015157
servicio de agua por el periodo del 14 de mayo
al 15 de junio-07
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ENSENADA 1 30,124.38$ PESOS 05-Jul-07
1015157 SERVICIOS AD 1015157
servicio de agua en Guarderia por el periodo del 14 de mayo al 15 de
junio-07
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ENSENADA 1 2,386.12$ PESOS 05-Jul-07
1015157 SERVICIOS AD 1015157
servicio de agua por el periodo del 14 de mayo
al al 15 de junio-07
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ENSENADA 1 23,585.16$ PESOS 05-Jul-07
1015158 SERVICIOS AD 1015158serv. tel. cel. 117-1863
del 27 de junio RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 1,154.14$ PESOS 05-Jul-07
1015158 SERVICIOS AD 1015158menos cargo anterior
12 de junio-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.57)$ PESOS 05-Jul-07
1015158 SERVICIOS AD 1015158serv. tel. cel. # 117-
1864 del 27 de junio-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 405.64$ PESOS 05-Jul-07
1015158 SERVICIOS AD 1015158menos cargo anterior 12
de junio-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.07)$ PESOS 05-Jul-07
1015158 SERVICIOS AD 1015158serv. tel. cel. 117-2240
del 27 de junio RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 1,447.69$ PESOS 05-Jul-07
1015158 SERVICIOS AD 1015158menos cargo anterior 12
de junio-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.38)$ PESOS 05-Jul-07
1015158 SERVICIOS AD 1015158serv. tel. cel. # 171-
5333 del 27 de junio-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 290.31$ PESOS 05-Jul-07
1015158 SERVICIOS AD 1015158menos cargo anterior 12
de junio-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.19)$ PESOS 05-Jul-07
1015158 SERVICIOS AD 1015158serv. tel. cel. # 171-5334 del 27 de junio
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1 765.14$ PESOS 05-Jul-07
1015158 SERVICIOS AD 1015158menos cargo anterior 12
de junio-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.44)$ PESOS 05-Jul-07Pág. 21 de 119.
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015158 SERVICIOS AD 1015158serv. tel. cel. # 171-7468 del 27 de junio
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1 521.13$ PESOS 05-Jul-07
1015158 SERVICIOS AD 1015158menos cargo anterior
12 de junio-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.23)$ PESOS 05-Jul-07
1015158 SERVICIOS AD 1015158serv, tel. cel. # 171-7407 del 27 de junio
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1 620.41$ PESOS 05-Jul-07
1015158 SERVICIOS AD 1015158meneos cargo anterior
12 de junio-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.32)$ PESOS 05-Jul-07
1015158 SERVICIOS AD 1015158serv. tel. cel. # 171-7891 del 27 de junio
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1 342.54$ PESOS 05-Jul-07
1015158 SERVICIOS AD 1015158menos cargo anterior 12
de junio-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.61)$ PESOS 05-Jul-07
1015158 SERVICIOS AD 1015158serv. tel. cel. # 171-7761 del 27 de junio
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1 1,728.62$ PESOS 05-Jul-07
1015158 SERVICIOS AD 1015158menos cargo anterior 12
de junio-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.42)$ PESOS 05-Jul-07
1015158 SERVICIOS AD 1015158serv. tel. cel. # 171-7751 del 27 de junio
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1 1,757.22$ PESOS 05-Jul-07
1015158 SERVICIOS AD 1015158menos cargo antrerior
12 de junio-07RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.88)$ PESOS 05-Jul-07
1015158 SERVICIOS AD 1015158serv. tel. cel. # 171-7747 del 27 de junio
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1 1,793.73$ PESOS 05-Jul-07
1015158 SERVICIOS AD 1015158meneos cargo anterior
12 de junio-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.07)$ PESOS 05-Jul-07
1015158 SERVICIOS AD 1015158serv. tel. cel. # 171-7731 del 27 de junio
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1 149.20$ PESOS 05-Jul-07
1015158 SERVICIOS AD 1015158menos cargo anterior 12
de junio-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.10)$ PESOS 05-Jul-07
1015158 SERVICIOS AD 1015158serv. tel. cel. # 183-9564 del 27 de junio
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1 1,831.63$ PESOS 05-Jul-07
1015158 SERVICIOS AD 1015158menos cargo anterior 12
de junio-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.47)$ PESOS 05-Jul-07
1015158 SERVICIOS AD 1015158serv. tel. cel. # 183-9575 del 27 de junio
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1 172.50$ PESOS 05-Jul-07
1015158 SERVICIOS AD 1015158menos cargo ant. 12 de
junio-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 0.40$ PESOS 05-Jul-07
1015159 SERVICIOS AD 1015159
Pago de enlaces a Internet 2 Centro
Conacyt correspondientes a
junio 2007 cta maestra 0v41593
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 1 120,481.60$ PESOS 05-Jul-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015160 SERVICIOS AD 1015160
SERVICIOS PROFESIONALES EN
TESORERIA, APOYO A PROYECTOS DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2007
LEON ZUMARAN MARIA CRISTINA 1 4,186.44$ PESOS 05-Jul-07
1015161 SERVICIOS AD 1015161
SERVICIOS PROFESIONALES EN TESORERIA, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JULIO DE 2007
LEON ZUMARAN MARIA CRISTINA 1 4,186.44$ PESOS 05-Jul-07
1015162 SERVICIOS AD 1015162
Serevicio profesional de diseño y elaboracion de
proyectos arquitectonicos y
supervision de obra GUTIERREZ COTA
SALVADOR 1 6,900.00$ PESOS 05-Jul-07
1015163 SERVICIOS AD 1015163
Prestacion de servicios profesionales (1ro. al 15
de Jul)OLOÑO BLAKE CARMEN
VIVIANA 1 4,090.90$ PESOS 05-Jul-07
1015164 SERVICIOS AD 1015164
Servicio profesional y elaboracion de
proyectos arquitectonicos y
superivison de obras GUTIERREZ COTA
SALVADOR 1 6,900.00$ PESOS 05-Jul-07
1015165 SERVICIOS AD 1015165
Prestacion de servicios profesionales 16 al 31
de Julio OLOÑO BLAKE CARMEN
VIVIANA 1 4,090.90$ PESOS 05-Jul-07
1015166 SERVICIOS AD 1015166
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1119 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V. 1 178.26$ PESOS 06-Jul-07
1015166 SERVICIOS AD 1015166
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1119 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V. 1 184.78$ PESOS 06-Jul-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015167 SERVICIOS AD 1015167
AISLAMIENTO DE CEPAS DE
MICROALGAS, PREPARACION DE
MEDIOS DE CULTIVO, MANTENIMIENTO,
CARACTERIZACION Y ANALISIS
BIOQUIMICOS DE LAS CEPAS AISLADAS Y
CO COPALCUA INZUNZA
CARMEN 1 7,400.00$ PESOS 06-Jul-07
1015168 SERVICIOS AD 1015168
EVALUAR LA CONCENTRACION DE NUTRIENTES EN LOS
AFLUENTES DE GRANJAS DE CULTIVO DE CAMARON.
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/07. BILY AGUILAR MAY 1 10,618.18$ PESOS 06-Jul-07
1015169 SERVICIOS AD 1015169
Pago de hotel Barceló Santiago, Del 23 al 29 de Septiembre, por 73 euros por noche, son 6 noches, a nombre del Dr. Santiago Camacho
López, quien estar VIAJES EL CORTE
INGLES 1 6,412.03$ PESOS 06-Jul-07
1015170 SERVICIOS AD 1015170
Pago de inscripción al congreso COLA 2007
9th. International conference on Laser
Ablation a nombre del Dr. Santiago Camacho
López VIAJES EL CORTE
INGLES 1 6,735.00$ PESOS 06-Jul-07
1015171 SERVICIOS AD 1015171
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1120 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V. 1 365.82$ PESOS 06-Jul-07
1015171 SERVICIOS AD 1015171
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1120 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V. 1 1,961.56$ PESOS 06-Jul-07Pág. 24 de 119.
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015171 SERVICIOS AD 1015171
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1120 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V. 1 259.78$ PESOS 06-Jul-07
1015171 SERVICIOS AD 1015171
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1120 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V. 1 259.78$ PESOS 06-Jul-07
1015172 SERVICIOS AD 1015172Servicios profesionales
del 1 al 31 de julio JUAN CARLOS LEÑERO
VAZQUEZ 1 10,909.00$ PESOS 06-Jul-07
1015174 SERVICIOS AD 1015174
Servicio de guardias matutinas a bordo del
B/O Francisco de Ulloa ARTURO ROMERO
ESPINOZA 1 3,750.00$ PESOS 06-Jul-07
1015175 SERVICIOS AD 1015175
Servicio de guardias matutinas a bordo del
B/O Francisco de Ulloa ARTURO ROMERO
ESPINOZA 1 4,750.00$ PESOS 06-Jul-07
1015177 SERVICIOS AD 1015177
INSCRIPCION A CONGRESO
SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA:
SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C. 4 2,800.00$ PESOS 06-Jul-07
1015178 SERVICIOS AD 1015178
fabricación de 3 aditamentos y/o soportes para
instrumentos de medición
ISRAEL GRAGEDA QUEZADA 1 17,760.00$ PESOS 06-Jul-07
1015179 SERVICIOS AD 1015179
CUOTA ANUAL SOCIEDAD MEXICANA
DE FISICA.SOCIEDAD MEXICANA
DE FISICA A.C. 1 1,000.00$ PESOS 06-Jul-07
1015180 SERVICIOS AD 1015180
Gestorias relaizadas antes instancias
gubernamentales (1ro. al 15 Julio)
MACIAS MUÑOZ EDUARDO 1 2,625.00$ PESOS 06-Jul-07
1015181 SERVICIOS AD 1015181
Prestacion de servicios, apoyo y seguimiento del
proceso licitatorio, sistematizacion y
control de procesos SUAREZ RODRIGUEZ
VANESSA 1 4,472.73$ PESOS 06-Jul-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015182 SERVICIOS AD 1015182
Servicios profesionales en el area de Control
Patrimonial DAJLALA SPINGLER
NADUA YAMILE 1 4,363.64$ PESOS 06-Jul-07
1015183 SERVICIOS AD 1015183
Gestorias realizadas ante instancias
gubernamentales periodo del 16 al 31 Jul.
MACIAS MUÑOZ EDUARDO 1 2,625.00$ PESOS 06-Jul-07
1015184 SERVICIOS AD 1015184
Prestacion de servicios, apoyo y seguimiento al
proceso licitatorio, sistematizacion y
control de procesos SUAREZ RODRIGUEZ
VANESSA 1 4,472.73$ PESOS 06-Jul-07
1015185 SERVICIOS AD 1015185
Servicios profesionales en Control Patrimonial
(16 al 31 Jul) DAJLALA SPINGLER
NADUA YAMILE 1 4,363.64$ PESOS 06-Jul-07
1015186 SERVICIOS AD 1015186
Inscripción al Congreso VII CECAM - profesional
SECCIÓN MEXICANA DEL CONSEJO
INTERNACIONAL PARA LA PRESERVACION DE
LAS AVES CIPAMEX 2 1,400.00$ PESOS 09-Jul-07
1015186 SERVICIOS AD 1015186Inscripción al Congreso VII CECAM - estudiante
SECCIÓN MEXICANA DEL CONSEJO
INTERNACIONAL PARA LA PRESERVACION DE
LAS AVES CIPAMEX 3 1,800.00$ PESOS 09-Jul-07
1015187 SERVICIOS AD 1015187Pago de honorarios por servicios profesionales.
ACOSTA MOLINA BERTHA 1 8,356.55$ PESOS 09-Jul-07
1015188 SERVICIOS AD 1015188
Administración del paquete de cómputo
Landmark ARREGUI OJEDA SERGIO MANUEL 1 7,500.00$ PESOS 09-Jul-07
1015189 SERVICIOS AD 1015189
MISCELANEA: LLAMADAS, COPIAS,
MENSAJERÍA GRUPO AVANCE
TECNOLÓGICO, S.C. 1 400.00$ PESOS 09-Jul-07
1015189 SERVICIOS AD 1015189
COMUNICACIÓN DE REQUISITOS DE
EXAMEN DE FONDO DE LA SOLICITUD DE
PATENTE MEX.PA/a/2002/011957
"TRANSDUCTOR EÓLICO HIDRÁULICO OMNIDIRECCIONAL
CON MOVI GRUPO AVANCE
TECNOLÓGICO, S.C. 1 1,300.00$ PESOS 09-Jul-07Pág. 26 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015190 SERVICIOS AD 1015190
Apoyo al Posgrado de Ecologia Marina,
correspondiente del 16 al 31 de julio de 2007.
ELIZABETH FARIAS BARAJAS 1 2,981.55$ PESOS 09-Jul-07
1015191 SERVICIOS AD 1015191
Apoyo al Posgrado de Ecologia Marina,
correspondiente del 01 al 15 de agosto de
2007. ELIZABETH FARIAS
BARAJAS 1 2,981.55$ PESOS 09-Jul-07
1015192 SERVICIOS AD 1015192
Prestacion de servicios profesionales (del 1ro.
al 15 de Julio)VERENICE GUZMAN
ADAME 1 6,218.18$ PESOS 09-Jul-07
1015193 SERVICIOS AD 1015193
Prestacion de Servicios Profesionales (del 16 al
31 de Julio) VERENICE GUZMAN
ADAME 1 6,218.18$ PESOS 09-Jul-07
1015194 SERVICIOS AD 1015194
Pago por asesoria de seguros por el mes de
julio 2007. Factura original anexa No. 9606.
CARSA CONSULTORES AGENTE DE SEGUROS Y
FIANZAS, S.A. DE C.V. 1 7,500.00$ PESOS 09-Jul-07
1015196 SERVICIOS AD 1015196Pago de honorarios por servicios profesionales FLORES UZETA OLGA 1 5,356.76$ PESOS 09-Jul-07
1015197 SERVICIOS AD 1015197Servicio de grabación de programa de TV
ROBERTO JAIME BURGOS BARRON 1 300.00$ PESOS 09-Jul-07
1015198 SERVICIOS AD 1015198
Pago de Honorarios correspondiente a la
1ra. quincena de Julio 2007
LOPEZ MADA ANA SOFIA 1 4,674.98$ PESOS 10-Jul-07
1015199 SERVICIOS AD 1015199
Servicio por elaboracion de calcomanias logotipos Cicese
Propiedad Federal y numeros economicos
en azul BEATRIZ AMALIA
ARJONA RYDALCH 1 1,140.00$ PESOS 10-Jul-07
1015200 SERVICIOS AD 1015200
Pago correspondiente al mes de julio por apoyo
al Proyecto. VICTORIA COTA NELVA
LORENA 1 9,287.82$ PESOS 10-Jul-07
1015201 SERVICIOS AD 1015201
Servicio corresp. al mes de julio por apoyo al Proyecto 681-308.
BAEZ FLORES ALEJANDRA 1 9,287.82$ PESOS 10-Jul-07
1015202 SERVICIOS AD 1015202
servicios profesionales del 01 al 15 de julio del
2007LAURA ARACELI
VALENCIA HERNANDEZ 1 2,000.00$ PESOS 10-Jul-07Pág. 27 de 119.
D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015203 SERVICIOS AD 1015203
servicios profesionales del 01 al 15 de julio del
2007 ARANDA MARTINEZ
JOSE MIGUEL 1 4,186.44$ PESOS 10-Jul-07
1015204 SERVICIOS AD 1015204
servicios profesionales del 01 al 15 de julio del
2007 ALTAMIRANO SOSA Y
SILVA GABRIELA 1 4,186.44$ PESOS 10-Jul-07
1015205 SERVICIOS AD 1015205Pago de honorarios por servicios profesionales.
LUNA MENESES DULCE LILA 1 7,542.32$ PESOS 10-Jul-07
1015206 SERVICIOS AD 1015206
Apoyo técnico al proyecto "Red Europa-
Latinoamérica para fomentar la cooperación
internacional en el campo de las ciencias
de la vida" PATRICIA PERALTA
PULIDO 1 5,000.00$ PESOS 10-Jul-07
1015207 SERVICIOS AD 1015207
Apoyo técnico al proyecto "Red Europa-
Latinoamérica para fomentar la cooperación
internacional en el campo de las ciencias
de la vida" BOJORQUEZ LUGO
ARIEL 1 5,000.00$ PESOS 10-Jul-07
1015208 SERVICIOS AD 1015208
servicios profesionales del 16 al 31 de julio del
2007 LAURA ARACELI
VALENCIA HERNANDEZ 1 2,000.00$ PESOS 10-Jul-07
1015209 SERVICIOS AD 1015209
servicios profesionales del 16 al 31 de julio del
2007 ARANDA MARTINEZ
JOSE MIGUEL 1 4,186.44$ PESOS 10-Jul-07
1015210 SERVICIOS AD 1015210
servicios profesionales del 16 al 31 de julio del
2007 ALTAMIRANO SOSA Y
SILVA GABRIELA 1 4,186.44$ PESOS 10-Jul-07
1015211 SERVICIOS AD 1015211
Apoyo técnico al proyecto "Red Europa-
Latinoamérica para fomentar la cooperación
internacional en el campo de las ciencias
de la vida" BOJORQUEZ LUGO
ARIEL 1 5,000.00$ PESOS 10-Jul-07
Pág. 28 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015212 SERVICIOS AD 1015212
Apoyo técnico al proyecto "Red Europa-
Latinoamérica para fomentar la cooperación
internacional en el campo de las ciencias
de la vida" PATRICIA PERALTA
PULIDO 1 5,000.00$ PESOS 10-Jul-07
1015213 SERVICIOS AD 1015213
SERVICIO DE IMPRESONES (8,638)
ENGARG. (1) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 3,191.40$ PESOS 10-Jul-07
1015213 SERVICIOS AD 1015213SERVICIO DE IMPRESION
BARDO OCHOA FAJARDO 1 42.30$ PESOS 10-Jul-07
1015213 SERVICIOS AD 1015213SERVICIO DE
ENGARGOLADO (1) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 20.00$ PESOS 10-Jul-07
1015213 SERVICIOS AD 1015213
SERVICIO DE IMPRESION (657)
ENGARG. (1) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 217.10$ PESOS 10-Jul-07
1015213 SERVICIOS AD 1015213SERVICIO DE
IMPRESION (952) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 285.60$ PESOS 10-Jul-07
1015213 SERVICIOS AD 1015213SERVICIO DE
IMPRESION (674) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 202.20$ PESOS 10-Jul-07
1015213 SERVICIOS AD 1015213SERVICIO DE
IMPRESION (321) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 96.30$ PESOS 10-Jul-07
1015213 SERVICIOS AD 1015213SERVICIO DE
IMPRESION(248) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 74.40$ PESOS 10-Jul-07
1015213 SERVICIOS AD 1015213SERVICIO DE
IMPRESION (63) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 18.90$ PESOS 10-Jul-07
1015213 SERVICIOS AD 1015213SERVICIO DE
IMPRESION (985) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 295.50$ PESOS 10-Jul-07
1015213 SERVICIOS AD 1015213
SERVICIO DE IMPRESION (754)
ENGARG. (1) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 246.20$ PESOS 10-Jul-07
1015213 SERVICIOS AD 1015213
SERVICIO DE IMPRESION (1530)
ENGARG. (7) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 599.00$ PESOS 10-Jul-07
1015213 SERVICIOS AD 1015213
SERVICIO DE IMPRESION (154)
ENGARG. (1) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 66.20$ PESOS 10-Jul-07
1015213 SERVICIOS AD 1015213SERVICIO DE
IMPRESION (938) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 281.40$ PESOS 10-Jul-07
1015213 SERVICIOS AD 1015213
SERVICIO DE IMPRESION (458)
ENGARG. (1) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 157.40$ PESOS 10-Jul-07
1015213 SERVICIOS AD 1015213SERVICIO DE
IMPRESION (200) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 60.00$ PESOS 10-Jul-07Pág. 29 de 119.
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015213 SERVICIOS AD 1015213SERVICIO DE
IMPRESION (80) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 24.00$ PESOS 10-Jul-07
1015213 SERVICIOS AD 1015213SERVICIO DE
IMPRESION (215) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 64.50$ PESOS 10-Jul-07
1015213 SERVICIOS AD 1015213SERVICIO DE
IMPRESION (33) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 9.90$ PESOS 10-Jul-07
1015213 SERVICIOS AD 1015213SERVICIO DE
IMPRESIONES (395) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 139.95$ PESOS 10-Jul-07
1015214 SERVICIOS AD 1015214
Pago de inscripción al congreso COLA 2007
9th International conference on laser
ablation a nombre del Dr. Santiago Camacho
Lopez. VIAJES EL CORTE
INGLES 1 6,735.00$ PESOS 10-Jul-07
1015215 SERVICIOS AD 1015215
Pago de Hotel Barceló Santiago, del 23 al 29 de septiembre, por 73 euros por noche, son 6 noches, a nombre del Dr. Santiago Camacho
Lopez, quien estar VIAJES EL CORTE
INGLES 1 6,415.00$ PESOS 10-Jul-07
1015216 SERVICIOS AD 1015216
Pago de fianza No.800226 por anticipo del contrato CICESE-
Puerto Peñasco firmado el 18 de mayo del 2007.
FIANZAS MONTERREY, S.A. 1 10,834.89$ PESOS 10-Jul-07
1015217 SERVICIOS AD 1015217
Pago de fianza No.800231 por
cumplimiento de contrato CICESE-
Puerto Peñasco firmado el 18 de mayo del 2007.
FIANZAS MONTERREY, S.A. 1 3,148.50$ PESOS 10-Jul-07
1015218 SERVICIOS AD 1015218
Limpieza y desarrollo del pozo ubicado en el valle de Guadalupe,
B.C. para la instalación de equipo de monitoreo.
ROLDOLFO GRIJALVA RAMIREZ 1 7,000.00$ PESOS 10-Jul-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015219 SERVICIOS AD 1015219
Honorarios profesionales
independientes en el proyecto FLUCAR.
Primera quincena de julio de 2007
GONZALEZ RODRIGUEZ IMELDA 1 8,437.50$ PESOS 10-Jul-07
1015220 SERVICIOS AD 1015220
Honorarios profesionales
independientes en el proyecto FLUCAR.
Segunda quincena de julio de 2007
GONZALEZ RODRIGUEZ IMELDA 1 8,437.50$ PESOS 10-Jul-07
1015221 SERVICIOS AD 1015221
PAGO DE HONORARIOS POR
APOYO A PROYECTO CHEVRON
MARIA CRISTINA SANCHEZ OCHOA 1 8,570.81$ PESOS 10-Jul-07
1015222 SERVICIOS AD 1015222ESTADIA DEL BUQUE
EN DIQUE SECO GRAN PENINSULA, S.A.
DE C.V 14 27,720.00$ PESOS 11-Jul-07
1015223 SERVICIOS AD 1015223
Publicación de esquela del Dr. Jorge de la Rosa
Velez. EDITORIAL EL VIGIA 1 1,837.50$ PESOS 11-Jul-07
1015224 SERVICIOS AD 1015224
trabajos de acondicionamiento del
laboratorio de separacion de
minerales, para la instalacion de campana
de extraccion. JOSE REYES GARCIA
GARCIA 1 1,800.00$ PESOS 11-Jul-07
1015225 SERVICIOS AD 1015225
mantenimiento(suministro y colocacion de
control de temperatura a freezer, ubicado en el edificio de ocenologia
LUIS BERNABE BIURQUEZ VAZQUEZ 1 890.00$ PESOS 11-Jul-07
1015226 SERVICIOS AD 1015226
por servicio de mantenimiento
preventivo mayor, a equipo de aire
acondicionado tipo dividido, ubicado en
edificio ciencias de la tierra, cuarto de sup
LUIS BERNABE BIURQUEZ VAZQUEZ 1 1,450.00$ PESOS 11-Jul-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015227 SERVICIOS AD 1015227
Ajustar puerta de acceso principal de
telematica RAMOS MENDEZ MARIO
ALBERTO 1 400.00$ PESOS 11-Jul-07
1015227 SERVICIOS AD 1015227
Suministro e instalacion de 5 screns varias medidas en la casa
movil #5 RAMOS MENDEZ MARIO
ALBERTO 1 570.00$ PESOS 11-Jul-07
1015228 SERVICIOS AD 1015228
ajustar puerta comercial fisica aplicada y corte de vidrio en ventana
RAMOS MENDEZ MARIO ALBERTO 1 350.00$ PESOS 11-Jul-07
1015229 SERVICIOS AD 1015229polarizados de vidrios
de telematica MARIA ELENA SINOHUI 1 1,875.00$ PESOS 11-Jul-07
1015230 SERVICIOS AD 1015230
Pago Honorarios correspondiente a la
2da. quincena del mes de Julio del 2007.
LOPEZ MADA ANA SOFIA 1 4,674.98$ PESOS 12-Jul-07
1015231 SERVICIOS AD 1015231
Recopilación y análisis de datos de altimetría, SST, CTD, elaboración y apoyo en la escritura de artículos científicos. 15 al 30 de junio 2007
JERONIMO MORENO GILBERTO 1 9,642.17$ PESOS 12-Jul-07
1015232 SERVICIOS AD 1015232
Recopilación y análisis de datos de altimetría, SST, CTD, elaboración y apoyo en la escritura de artículos científicos.
16 al 31 de julio de 2007
JERONIMO MORENO GILBERTO 1 9,642.17$ PESOS 12-Jul-07
1015233 SERVICIOS AD 1015233
Recopilación y análisis de datos de altimetría, SST, CTD, elaboración y apoyo en la escritura de artículos científicos.
01 al 15 de julio de 2007
JERONIMO MORENO GILBERTO 1 9,642.17$ PESOS 12-Jul-07
1015234 SERVICIOS AD 1015234
Pago de honorarios corresp. al mes de julio
2007 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RASGADO 1 4,130.00$ PESOS 12-Jul-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015235 SERVICIOS AD 1015235
Pago por servicio telefonico del mes de junio del 2007. Tels.
333-2390 y 333-2022. TELEFONOS DE
MEXICO, S.A. DE C.V. 1 1,441.56$ PESOS 12-Jul-07
1015236 SERVICIOS AD 1015236
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
LARVAS, JUVENILES Y REPRODUCTORES
DE LENGUADO. MARIO ALBERTO
GALAVIZ ESPINOZA 1 7,150.00$ PESOS 12-Jul-07
1015238 SERVICIOS AD 1015238
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
LARVAS, JUVENILES Y REPRODUCTORES
DE LENGUADO. MARIO ALBERTO
GALAVIZ ESPINOZA 1 7,150.00$ PESOS 12-Jul-07
1015239 SERVICIOS AD 1015239
ASESORIA DEL CIRCULO DE
ESTUDIOS DE EDUCACION ABIERTA DEL 16-30 JULIO 2007
MARQUEZ CASTILLO JORGE 1 2,800.00$ PESOS 12-Jul-07
1015240 SERVICIOS AD 1015240
SERVICIO A LA U-19B INSTALACION DE
BOTA TRACCION INT. DERECHA, BOTA
PARA BALEROHOMOCINETI
CO CENTRO LLANTERO DEL
NOROESTE, SA DE CV 1 300.00$ PESOS 12-Jul-07
1015240 SERVICIOS AD 1015240MANTENIMIENTO A LA
U6-C DESPONCHE CENTRO LLANTERO DEL
NOROESTE, SA DE CV 1 80.00$ PESOS 12-Jul-07
1015241 SERVICIOS AD 1015241
SERVICIO A LA U-10-B INSTALACION DE
SILENCIADOR
HERNANDEZ DOMINGUEZ TERESA
DE JESUS 1 800.00$ PESOS 12-Jul-07
1015242 SERVICIOS AD 1015242
SERVICIO A LA U-19-B INSTALACION DE
RADIADOR COMPLETO
LOPEZ VERDUGO DOMINGO ERNESTO 1 2,400.00$ PESOS 12-Jul-07
1015243 SERVICIOS AD 1015243
SERVICIO A LA U-6-C ENDERESAR PLACA
PROTECTORA RIVAS GOMEZ
CRISTOBAL 1 460.00$ PESOS 12-Jul-07
1015244 SERVICIOS AD 1015244Pago correspondiente al
mes de julio de 2007. CASILLAS FIGUEROA
FRANCISCO, BIOL 1 3,300.00$ PESOS 12-Jul-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015245 SERVICIOS AD 1015245
PAGO DE HONORARIOS POR
APOYO A PROYECTO CONACYT
ANTONIO ALMAZAN BECERRIL 1 7,272.72$ PESOS 12-Jul-07
1015246 SERVICIOS AD 1015246
PAGO DE HONORARIOS POR
APOYO A PROYECTO CONACYT
ANTONIO ALMAZAN BECERRIL 1 7,272.72$ PESOS 12-Jul-07
1015248 SERVICIOS AD 1015248
duplicados de llaves, Microbiologia Exp. (fact.
1067) ARTURO GAITAN
CISNEROS 5 57.50$ PESOS 12-Jul-07
1015248 SERVICIOS AD 1015248
Apertura Puerta de Vidrio #902, Edif. Acuic.
(fact. 1076) ARTURO GAITAN
CISNEROS 1 125.00$ PESOS 12-Jul-07
1015248 SERVICIOS AD 1015248
Llave original /chapas, candado cajon..(fact.
1086) ARTURO GAITAN
CISNEROS 1 25.00$ PESOS 12-Jul-07
1015248 SERVICIOS AD 1015248
cambiar cambio de combinacion en chapa
(fact. 1116) ARTURO GAITAN
CISNEROS 1 98.75$ PESOS 12-Jul-07
1015248 SERVICIOS AD 1015248
Llave KW1 E109A kwit set kwi-ks niq (fact.
1086) ARTURO GAITAN
CISNEROS 1 23.00$ PESOS 12-Jul-07
1015248 SERVICIOS AD 1015248cambio de chapa en puerta (Fact. 1115)
ARTURO GAITAN CISNEROS 1 61.50$ PESOS 12-Jul-07
1015248 SERVICIOS AD 1015248
Cambio combinacion a chapas o candados
(fact. 1086) ARTURO GAITAN
CISNEROS 1 10.00$ PESOS 12-Jul-07
1015249 SERVICIOS AD 1015249
Pago de singladuras en trabajos de campo a
bordo de la embarcación Pesquera
de Mediana altura Colina del Mar.
OMAR SANTANA MORALES 1 4,045.60$ PESOS 12-Jul-07
1015250 SERVICIOS AD 1015250
Pago de singladuras en trabajos de campo en la embarcación Pesquera
de mediana altura Corina del Mar.
MIGUEL ANGEL ESCOBEDO OLVERA 1 2,022.80$ PESOS 12-Jul-07
Pág. 34 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015251 SERVICIOS AD 1015251
Pago de singladuras en trabajos de campo a
bordo de la embarcación Pesquera
de mediana altura Corina del Mar.
ERICK CRISTOBAL OÑATE GONZALEZ 1 2,022.80$ PESOS 12-Jul-07
1015252 SERVICIOS AD 1015252Producción de material
multiumedia ARMENTA RAMADE DENNY FILIBERTO 1 1,780.00$ PESOS 13-Jul-07
1015253 SERVICIOS AD 1015253
TERCER PAGO DE 12, POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN APOYO A
PROYECTOS ESPECIALES Y
PROPIEDAD INTELECTUAL
OSCAR ALEJANDRO RIVAS SALAS 1 3,215.00$ PESOS 13-Jul-07
1015254 SERVICIOS AD 1015254
APOYO AL PROYECTO DE
REGULACIÓN DE COMUNICACIÓN
(RADIOS Y REPETIDOR) DE LA
COMPAÑÍA KENWORTH
MEXICANA, PLANTA MEXICALI
HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE 1 5,298.76$ PESOS 13-Jul-07
1015255 SERVICIOS AD 1015255
SERVICIO POR ELABORACION DE
FORMATOS REPORTE DE INTENDENCIA
CASTAÑEDA TERRIQUEZ ALEJANDRO 5000 1,600.00$ PESOS 13-Jul-07
1015256 SERVICIOS AD 1015256
SERVICIO DE ENCUADERNACION
DE TESIS PET/484-488 F/1589-1591 LOPEZ MENDEZ JAIME 1 600.00$ PESOS 13-Jul-07
1015256 SERVICIOS AD 1015256
SERVICIO DE ENCUADERNACION PET/484-488 F/1589-
1591 LOPEZ MENDEZ JAIME 1 600.00$ PESOS 13-Jul-07
1015257 SERVICIOS AD 1015257
PAGO CURSO: "INTERCONECTING CISCO NETWORK DEVICES (ICND)".
CAPACITACION EFICAZ, S. DE R.L. DE C.V. 1 12,999.00$ PESOS 13-Jul-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015258 SERVICIOS AD 1015258
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1123 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 30-Jul-07
1015258 SERVICIOS AD 1015258
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1123 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 30-Jul-07
1015258 SERVICIOS AD 1015258
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1123 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 30-Jul-07
1015258 SERVICIOS AD 1015258
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1123 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 30-Jul-07
1015258 SERVICIOS AD 1015258
3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1123 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 300.63$ PESOS 30-Jul-07
1015258 SERVICIOS AD 1015258
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1123 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 30-Jul-07
1015258 SERVICIOS AD 1015258
4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1123 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 400.84$ PESOS 30-Jul-07
Pág. 36 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015258 SERVICIOS AD 1015258
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1123 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 30-Jul-07
1015258 SERVICIOS AD 1015258
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1123 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 30-Jul-07
1015258 SERVICIOS AD 1015258
5 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1123 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 501.05$ PESOS 30-Jul-07
1015258 SERVICIOS AD 1015258
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1123 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 30-Jul-07
1015259 SERVICIOS AD 1015259Serv. Nextel periodo del 13-06-07 al 12-07-2007
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,
S.A. DE C.V. 1 1,592.45$ PESOS 30-Jul-07
1015259 SERVICIOS AD 1015259Serv. nextel periodo del 13-06-07 al 12-07-2007
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,
S.A. DE C.V. 1 1,060.00$ PESOS 30-Jul-07
1015259 SERVICIOS AD 1015259Serv. nextel periodo del 13-06-07 al 12-07-2007
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,
S.A. DE C.V. 1 3,200.29$ PESOS 30-Jul-07
1015259 SERVICIOS AD 1015259Serv. nextel periodo del 13-06-07 al 12-07-2007
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,
S.A. DE C.V. 1 3,177.39$ PESOS 30-Jul-07
1015260 SERVICIOS AD 1015260Servicio tel. facturado en julio (14) recibos
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V. 1 99,137.00$ PESOS 30-Jul-07
1015260 SERVICIOS AD 1015260Servicio tel. facturado
en julio (2) recibos TELEFONOS DEL
NOROESTE, S.A DE C.V. 1 427.28$ PESOS 30-Jul-07
1015260 SERVICIOS AD 1015260servicio tel. facturado
en julio (1) recibo TELEFONOS DEL
NOROESTE, S.A DE C.V. 1 1,327.28$ PESOS 30-Jul-07Pág. 37 de 119.
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015260 SERVICIOS AD 1015260servicio tel. facturado
en julio (3) recibos TELEFONOS DEL
NOROESTE, S.A DE C.V. 1 1,496.36$ PESOS 30-Jul-07
1015260 SERVICIOS AD 1015260servicio tel. facturdo en
julio (1) recibo TELEFONOS DEL
NOROESTE, S.A DE C.V. 1 1,094.55$ PESOS 30-Jul-07
1015261 SERVICIOS AD 1015261
PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS
ESPECIALIZADOS CORRESPONDIENTES
AL MES DE JULIO SANCHEZ TORRES
PASCUAL 1 21,250.00$ PESOS 30-Jul-07
1015262 SERVICIOS AD 1015262Asistir a curso de Ley
de Adquisiciones CONFERENCE
CORPORATIVO S.C. 1 5,980.00$ PESOS 30-Jul-07
1015263 SERVICIOS AD 1015263
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LIBRERO MEDIDAS 140" X 106" X 16",
SANCHEZ OLIVEROS CESAR GILBERTO 1 8,500.00$ PESOS 30-Jul-07
1015263 SERVICIOS AD 1015263
REPARACION Y MANTENIMENTO
LIBRERO 25" X 84" X 12" LIJADO Y ENTINTADO
SANCHEZ OLIVEROS CESAR GILBERTO 1 1,100.00$ PESOS 30-Jul-07
1015263 SERVICIOS AD 1015263
CORTE DE PARED Y FORRADO DE YESO A UNA PARED DE 8' X 8', CAMBIO DE PUERTA ,
REPARACION DE LIBRERO EN EL
LABORATORIO DE INGENIERIA SISMICA
SANCHEZ OLIVEROS CESAR GILBERTO 1 2,900.00$ PESOS 30-Jul-07
1015264 SERVICIOS AD 1015264
INSTALACION DE ALFOMBRA Y BAJO ALFOMBRA EN LA
OFICINA # 102. JUANA ENEDINA ARENAS REYES 1 1,930.00$ PESOS 30-Jul-07
1015265 SERVICIOS AD 1015265
COPIAS DE MATERIAL PARA CURSO DE NORMATIVIDAD
TECNI-COPIA DE B.C. S.A. DE C.V. 1 1,470.90$ PESOS 30-Jul-07
1015266 SERVICIOS AD 1015266
mano de obra en mantenimiento de
impermeabilizacion en cubierta del edificio de
biblioteca. JUAN ENRIQUE SALINAS
LOPEZ 1 7,500.00$ PESOS 30-Jul-07Pág. 38 de 119.
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015267 SERVICIOS AD 1015267
suministro y colocacion de puerta de cristal para jardin tipo corrediza de 78"x80", desmantelar o
quitar ventana existente.
RAMOS MENDEZ MARIO ALBERTO 1 3,900.00$ PESOS 30-Jul-07
1015268 SERVICIOS AD 1015268
Mano de Obra, pegamento para la losa
e instalacion de 115 metros cuadrados de loseta en rampas de
acceso al 3er nivel del edificio administrativo
LORENZO HERMOSILLO AGUILAR ACABADOS
CERAMICOS 1 12,900.00$ PESOS 31-Jul-07
1015269 SERVICIOS AD 1015269
30 CATALAGOS PROMOCIONALES DE
CURSOS 2007 DE INNOVACION Y DESARROLLO
(DISEÑO Y PRODUCCION A TODO COLOR)
SUSANA RODRIGUEZ GUTIERREZ 1 6,550.00$ PESOS 31-Jul-07
1015270 SERVICIOS AD 1015270
Servicio por arrendamiento terreno
de Guarderia por el mes de agosto-07
AMADOR ZAZUETA EMMA 1 7,300.00$ PESOS 31-Jul-07
1015271 SERVICIOS AD 1015271
SERVICIO DE FUMIGACION POR EL PERIODO DEL 1RO. AL 31 DE JULIO-2007
MAGDALENO RAMIREZ RAMON 1 4,400.00$ PESOS 31-Jul-07
1015272 SERVICIOS AD 1015272
CUARTO PAGO DE 12, POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN APOYO A
PROYECTOS ESPECIALES Y
PROPIEDAD INTELECTUAL
OSCAR ALEJANDRO RIVAS SALAS 1 3,215.00$ PESOS 31-Jul-07
1015273 SERVICIOS AD 1015273
Servicio de arrendamiento de 12 mesas y 12 manteles.
FRANCISCO JAVIER GASTELUM CAÑEZ 1 936.00$ PESOS 31-Jul-07
1015274 SERVICIOS AD 1015274
Servicio de limpieza en sala de juntas de Dir.
Gral. 7 y 14 de julio -07 LUIS ANGEL GONZALEZ 1 530.00$ PESOS 31-Jul-07Pág. 39 de 119.
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015275 SERVICIOS AD 1015275
Honorarios por servicio secretarial
correspondiente a la primera quincena de
agosto de 2007SANCHEZ OLIVEROS
MONICA 1 3,272.72$ PESOS 31-Jul-07
1015276 SERVICIOS AD 1015276Servicio de energia
electrica de guarderia COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD 1 2,587.37$ PESOS 31-Jul-07
1015277 SERVICIOS AD 1015277
Servicio de café para atención al Taller de
Planeación de la División de
Oceanología, del 15 y 16 de agosto de 2007.
MARÍA CONCEPCIÓN CABRERA LUCERO 1 3,600.00$ PESOS 01-Ago-07
1015278 SERVICIOS AD 1015278
Impartición de Taller sobre Manejo básico de imágenes satelitales de
color del océano.
ASESORES EN BIOLOGIA PESQUERA
S.A. DE C.V. 1 3,136.36$ PESOS 01-Ago-07
1015280 SERVICIOS AD 1015280
Pago correspondiente a la primera quincena de
junio de 2007. MARIA CRISTINA
SANCHEZ OCHOA 1 2,981.55$ PESOS 01-Ago-07
1015281 SERVICIOS AD 1015281
Pago correspondiente a la segunda quincena de
junio de 2007. MARIA CRISTINA
SANCHEZ OCHOA 1 2,981.55$ PESOS 01-Ago-07
1015282 SERVICIOS AD 1015282
Pago correspondiente a la primera quincena de
julio de 2007. MARIA CRISTINA
SANCHEZ OCHOA 1 2,981.55$ PESOS 01-Ago-07
1015283 SERVICIOS AD 1015283
Pago correspondiente a la segunda quincena de
julio de 2007. MARIA CRISTINA
SANCHEZ OCHOA 1 2,981.55$ PESOS 01-Ago-07
1015286 SERVICIOS AD 1015286
Honorarios por servicios profesionales
independientes en materia laboral
correspondientes al mes de julio
GABRIEL CORRADO PADILLA 1 12,857.05$ PESOS 01-Ago-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015289 SERVICIOS AD 1015289
14/22 PAGO POR SERVICIOS
HONORARIOS PARA APOYO EN LA
COORDINACIóN ADMINISTRATIVA Y
DE LOGISTICA PARA ACTOS ACADEMICOS DEL DEPARTAMENTO
DE ALIZANZAS ES HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE 1 4,363.64$ PESOS 01-Ago-07
1015290 SERVICIOS AD 1015290
15/22 PAGO POR SERVICIOS
HONORARIOS PARA APOYO EN LA
COORDINACIóN ADMINISTRATIVA Y
DE LOGISTICA PARA ACTOS ACADEMICOS DEL DEPARTAMENTO
DE ALIZANZAS ES HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE 1 4,363.64$ PESOS 01-Ago-07
1015291 SERVICIOS AD 1015291
1000 Tripticos T/carta impresos en papel
cauche TXT de 80 lbs a seleccion de color por
ambos lados terminados con doblez
a 1/3 de carta.
CASTAÑEDA TERRIQUEZ ALEJANDRO 1 3,800.00$ PESOS 01-Ago-07
1015291 SERVICIOS AD 1015291
500 Poster's impresos a selección de color en papel cauche TXT de
80 lbs. meida 11x17"terminados con
barniz UV
CASTAÑEDA TERRIQUEZ ALEJANDRO 1 3,600.00$ PESOS 01-Ago-07
1015292 SERVICIOS AD 1015292Pago por seguro de
accidentes SEGUROS ING. S.A. DE
C.V. 1 3,700.00$ PESOS 02-Ago-07
1015293 SERVICIOS AD 1015293
Pago por efectuar una acta de "Cancelación
de condición suspensión" . Se anexa factura No.
28467. PABLO V. SANCHEZ
MARTINEZ 1 1,607.14$ PESOS 02-Ago-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015294 SERVICIOS AD 1015294
Servicio de banquete para atención al Taller de Planeación de la
División de Oceanología, del 16 de
agosto de 2007. MARÍA CONCEPCIÓN CABRERA LUCERO 1 5,950.00$ PESOS 02-Ago-07
1015295 SERVICIOS AD 1015295Serv. Tel. Cel. # 117-1863 del 27 de jul-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1 960.32$ PESOS 02-Ago-07
1015295 SERVICIOS AD 1015295menos cargo ant. del 12
de jul-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.50)$ PESOS 02-Ago-07
1015295 SERVICIOS AD 1015295Serv. Tel. Cel. # 117-1864 del 27 de jul-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1 403.84$ PESOS 02-Ago-07
1015295 SERVICIOS AD 1015295Serv. Tel. Cel. # 117-2240 del 27 de jul-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1 2,448.09$ PESOS 02-Ago-07
1015295 SERVICIOS AD 1015295menos cargo ant. 12 de
jul-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.73)$ PESOS 02-Ago-07
1015295 SERVICIOS AD 1015295Serv. tel.. Cel. # 171-5333 del 27 de jul-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1 303.05$ PESOS 02-Ago-07
1015295 SERVICIOS AD 1015295menos cago ant. 12 de
jul-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.21)$ PESOS 02-Ago-07
1015295 SERVICIOS AD 1015295Serv. tel. cel. # 171-5334 del 27 de jul-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1 623.50$ PESOS 02-Ago-07
1015295 SERVICIOS AD 1015295menos cargo ant. 12 de
jul-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.82)$ PESOS 02-Ago-07
1015295 SERVICIOS AD 1015295Serv. tel. cel. # 171-7468 del 27 de jul-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1 360.97$ PESOS 02-Ago-07
1015295 SERVICIOS AD 1015295menos cargo ante. 12
de jul-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.07)$ PESOS 02-Ago-07
1015295 SERVICIOS AD 1015295Serv. Tel. Cel. 3 171-7407 del 27 de jul-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1 1,012.06$ PESOS 02-Ago-07
1015295 SERVICIOS AD 1015295menos cargo ant. 12 de
jul-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.06)$ PESOS 02-Ago-07
1015295 SERVICIOS AD 1015295serv. Tel. Cel. # 171-7891 del 27 de jul-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1 342.47$ PESOS 02-Ago-07
1015295 SERVICIOS AD 1015295menos cargo ant. 12 de
jul-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.54)$ PESOS 02-Ago-07
1015295 SERVICIOS AD 1015295Serv- Tel. Cel. # 171-7761 del 27 de jul-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1 1,199.68$ PESOS 02-Ago-07
1015295 SERVICIOS AD 1015295menos cargo ant. del 12
de jul-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.58)$ PESOS 02-Ago-07
1015295 SERVICIOS AD 1015295Serv. Tel. Cel. # 171-7751 del 27 de jul-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1 1,175.15$ PESOS 02-Ago-07
1015295 SERVICIOS AD 1015295menos cargo ant. 12 de
jul-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.61)$ PESOS 02-Ago-07Pág. 42 de 119.
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015295 SERVICIOS AD 1015295Serv. Tel. Cel. # 171-7747 del 27 de jul-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1 1,136.71$ PESOS 02-Ago-07
1015295 SERVICIOS AD 1015295menos cargo ant. 12 de
jul-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.31)$ PESOS 02-Ago-07
1015295 SERVICIOS AD 1015295Serv. Tel. Cel. 3 171-7731 del 27 de jul-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1 149.30$ PESOS 02-Ago-07
1015295 SERVICIOS AD 1015295menos cargo ant. 12 de
jul-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.20)$ PESOS 02-Ago-07
1015295 SERVICIOS AD 1015295Serv. Tel. Cel. # 183-9564 del 27 de jul-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1 1,418.12$ PESOS 02-Ago-07
1015295 SERVICIOS AD 1015295menos cargo ant. 12 de
jul-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.75)$ PESOS 02-Ago-07
1015295 SERVICIOS AD 1015295Serv. Tel. Cel. 3 183-9575 del 17 de jul-07
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1 172.43$ PESOS 02-Ago-07
1015295 SERVICIOS AD 1015295menos cargo ant. 12 de
jul-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.22)$ PESOS 02-Ago-07
1015297 SERVICIOS AD 1015297
SERVICIO A LA U-17-B DISCO DE FRENO
DELANTERO E INC. MANO DE OBRA
CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV 1 796.00$ PESOS 03-Ago-07
1015297 SERVICIOS AD 1015297
SERVICIO A LA U-30-B BALANCEO Y ALINEACION
CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV 1 390.00$ PESOS 03-Ago-07
1015297 SERVICIOS AD 1015297
SERVICIO A LA U-25-B TORNEADO DE DISCO Y BALATA DE DISCO
DEL. CENTRO LLANTERO DEL
NOROESTE, SA DE CV 1 909.16$ PESOS 03-Ago-07
1015297 SERVICIOS AD 1015297
SERVICIO A LA U-17-B REPOSICION DE ROTULA, BARRA
CENTRAL DE DIR. Y ALINEACION Y
BALANCEO CENTRO LLANTERO DEL
NOROESTE, SA DE CV 1 2,928.60$ PESOS 03-Ago-07
1015298 SERVICIOS AD 1015298
SERVICIO A LA U-22-B INSTALACION DE
CAMARA TECNICENTRO ROYAL
S.A. DE C.V. 1 136.00$ PESOS 03-Ago-07
1015298 SERVICIOS AD 1015298
SERVICIO A LA U-5-C REPOSICION DE 4
LLANTAS, ALINEACION Y
BALANCEO TECNICENTRO ROYAL
S.A. DE C.V. 1 2,493.80$ PESOS 03-Ago-07
Pág. 43 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015299 SERVICIOS AD 1015299
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1125 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 200.42$ PESOS 03-Ago-07
1015299 SERVICIOS AD 1015299
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1125 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 200.42$ PESOS 03-Ago-07
1015299 SERVICIOS AD 1015299
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1125 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 03-Ago-07
1015299 SERVICIOS AD 1015299
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1125 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 03-Ago-07
1015299 SERVICIOS AD 1015299
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1125 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 03-Ago-07
1015299 SERVICIOS AD 1015299
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1125 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 03-Ago-07
1015299 SERVICIOS AD 1015299
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1125 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 200.42$ PESOS 03-Ago-07
Pág. 44 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015299 SERVICIOS AD 1015299
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1125 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 03-Ago-07
1015300 SERVICIOS AD 1015300
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1124 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 03-Ago-07
1015300 SERVICIOS AD 1015300
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1124 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 200.42$ PESOS 03-Ago-07
1015300 SERVICIOS AD 1015300
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1124 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 03-Ago-07
1015300 SERVICIOS AD 1015300
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1124 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 03-Ago-07
1015300 SERVICIOS AD 1015300
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1124 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 03-Ago-07
1015300 SERVICIOS AD 1015300
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1124 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 03-Ago-07
Pág. 45 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015300 SERVICIOS AD 1015300
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1124 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 200.42$ PESOS 03-Ago-07
1015300 SERVICIOS AD 1015300
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1124 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 200.42$ PESOS 03-Ago-07
1015301 SERVICIOS AD 1015301
7 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1126 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 616.00$ PESOS 03-Ago-07
1015301 SERVICIOS AD 1015301
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1126 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 88.00$ PESOS 03-Ago-07
1015301 SERVICIOS AD 1015301
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1126 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 88.00$ PESOS 03-Ago-07
1015301 SERVICIOS AD 1015301
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1126 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 153.00$ PESOS 03-Ago-07
1015301 SERVICIOS AD 1015301
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1126 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 88.00$ PESOS 03-Ago-07
1015301 SERVICIOS AD 1015301
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1126 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 88.00$ PESOS 03-Ago-07
Pág. 46 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015301 SERVICIOS AD 1015301
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1126 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 88.00$ PESOS 03-Ago-07
1015301 SERVICIOS AD 1015301
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1126 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 88.00$ PESOS 03-Ago-07
1015301 SERVICIOS AD 1015301
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1126 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 88.00$ PESOS 03-Ago-07
1015301 SERVICIOS AD 1015301
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1126 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 290.00$ PESOS 03-Ago-07
1015301 SERVICIOS AD 1015301
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1126 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 88.00$ PESOS 03-Ago-07
1015301 SERVICIOS AD 1015301
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1126 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 1,222.00$ PESOS 03-Ago-07
1015301 SERVICIOS AD 1015301
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1126 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 660.00$ PESOS 03-Ago-07
1015301 SERVICIOS AD 1015301
4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1126 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 397.00$ PESOS 03-Ago-07
1015301 SERVICIOS AD 1015301
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1126 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 88.00$ PESOS 03-Ago-07
Pág. 47 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015301 SERVICIOS AD 1015301
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1126 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 696.00$ PESOS 03-Ago-07
1015301 SERVICIOS AD 1015301
5 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1126 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 440.00$ PESOS 03-Ago-07
1015301 SERVICIOS AD 1015301
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1126 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 3,688.00$ PESOS 03-Ago-07
1015303 SERVICIOS AD 1015303
FAVOR DE REALIZAR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A LA CTA. DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE
C.V. TELEFONOS DE
MEXICO, S.A. DE C.V. 1 1,123.21$ PESOS 03-Ago-07
1015305 SERVICIOS AD 1015305
Recopilación y análisis de datos de altimetría, SST, CTD, elaboración y apoyo en la escritura de artículos científicos. 01 al 15 de agosto de
2007 JERONIMO MORENO
GILBERTO 1 9,642.17$ PESOS 03-Ago-07
1015306 SERVICIOS AD 1015306
Servicio de jardinería correspondiente al mes
de agosto de 2007. PALOMINOS OCHOA
ONOFRE 1 1,178.60$ PESOS 03-Ago-07
1015307 SERVICIOS AD 1015307
SERVICIO REALIZADO DEL 1 AL 31 DE JULIO,
2007 ANGEL CASTRO
CASTRO 1 13,135.63$ PESOS 03-Ago-07
1015309 SERVICIOS AD 1015309
Pago de enlaces a Internet 2 Centro
Conacyt correspondientes a julio
2007 cta maestra 0V41593
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 1 120,481.60$ PESOS 03-Ago-07
Pág. 48 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015310 SERVICIOS AD 1015310
Pago por servicios profesionales
independientes correspondientes al
pago # 14 de 22
DE LA TORRE RODRIGUEZ DANN
SALVADOR 1 6,964.00$ PESOS 03-Ago-07
1015312 SERVICIOS AD 1015312
Apoyo administrativo secretarial al proyecto
denominado: "Coordinación de la
investigación científica y del posgrado en
electrónica y telecomunicacio
MARICELA PEREZ CASTELLANOS 1 2,981.55$ PESOS 03-Ago-07
1015313 SERVICIOS AD 1015313
Servicio de energía eléctrica del mes de
junio al B/O Francisco de Ulloa
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE
C.V. 1 5,441.10$ PESOS 03-Ago-07
1015314 SERVICIOS AD 1015314
Servicio de mantenimiento a 2
pistones del marco A del B/O Francisco de
Ulloa. MIGUEL ANGEL
GONZALEZ TELLO 1 2,800.00$ PESOS 03-Ago-07
1015315 SERVICIOS AD 1015315
SERVICIO DE LUZ POR EL PERIODO DEL
30 DE JUNIO. AL 31 DE JULIO-07
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1 270,435.29$ PESOS 06-Ago-07
1015316 SERVICIOS AD 1015316
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR APOYO A PROYECTO
CADENA RAMIREZ JOSE LUIS 1 2,275.00$ PESOS 06-Ago-07
1015317 SERVICIOS AD 1015317
MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL BUQUE A FLOTE
GABRIELA GRANADOS MANCILLA 1 19,133.00$ PESOS 06-Ago-07
1015318 SERVICIOS AD 1015318
SERVICIOS DE APOYO
ADMINISTRATIVO GONZALEZ CONTRERAS
MARIA DE LA CRUZ 1 2,981.55$ PESOS 06-Ago-07
1015320 SERVICIOS AD 1015320
Asesoría técnica al proyecto denominado:
"Coordinación de la investigación científica y
del posgrado en electrónica y
telecomunicaciones" JOSE CARLOS ZUNIGA
JUAREZ 1 3,750.13$ PESOS 06-Ago-07
Pág. 49 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015321 SERVICIOS AD 1015321
ASESORIA DEL CIRCULO DE
ESTUDIOS DE EDUCACION ABIERTA
DEL 16-30 DE AGOSTO 2007
MARQUEZ CASTILLO JORGE 1 2,800.00$ PESOS 06-Ago-07
1015322 SERVICIOS AD 1015322
ASESORIA DEL CIRCULO DE
ESTUDIOS DE EDUCACION ABIERTA
DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2007
MARQUEZ CASTILLO JORGE 1 2,800.00$ PESOS 06-Ago-07
1015323 SERVICIOS AD 1015323
SERVICIOS DE APOYO
ADMINISTRATIVO GONZALEZ CONTRERAS
MARIA DE LA CRUZ 1 2,981.55$ PESOS 06-Ago-07
1015324 SERVICIOS AD 1015324
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES DEL 1RO. AL 15 DE AGO-07
ARA ISEL CALDERON RAMIREZ 1 2,981.55$ PESOS 06-Ago-07
1015325 SERVICIOS AD 1015325
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES ARA ISEL CALDERON
RAMIREZ 1 2,981.55$ PESOS 06-Ago-07
1015326 SERVICIOS AD 1015326
Asesoría técnica al proyecto denominado:
"Coordinación de la investigación científica y
del posgrado en electrónica y
telecomunicaciones" JOSE CARLOS ZUNIGA
JUAREZ 1 3,750.13$ PESOS 06-Ago-07
1015327 SERVICIOS AD 1015327
Apoyo administrativo secretarial al proyecto
denominado: "Coordinación de la
investigación científica y del posgrado en
electrónica y telecomunicacio
MARICELA PEREZ CASTELLANOS 1 2,981.55$ PESOS 06-Ago-07
1015328 SERVICIOS AD 1015328
servicios profesionales independientes
correspondientes al pago # 15 de 22
DE LA TORRE RODRIGUEZ DANN
SALVADOR 1 6,964.00$ PESOS 06-Ago-07
Pág. 50 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015329 SERVICIOS AD 1015329
SERVICIO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS PERIODO EL 15 DE
JUN. AL 16 DE JULIO-07
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ENSENADA 1 27,292.87$ PESOS 06-Ago-07
1015329 SERVICIOS AD 1015329
SERVICIO DE AGUA POR EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 16 DE
JULIO-07
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ENSENADA 1 41,541.94$ PESOS 06-Ago-07
1015329 SERVICIOS AD 1015329
SERVICIO E AGUA EN GUARDERIA PERIODO DEL 15 DE JUN. AL 16
DE JULIO-07
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ENSENADA 1 2,859.78$ PESOS 06-Ago-07
1015330 SERVICIOS AD 1015330
Servicio de recoleccion de basura periodo del 1ro. al 31 de ago-07
RECOLECTORA DE DESECHOS Y
RESIDUOS KING KONG, S.A DE C.V 1 8,651.64$ PESOS 07-Ago-07
1015331 SERVICIOS AD 1015331
Pago correspondiente al mes de agosto por apoyo al Proyecto.
VICTORIA COTA NELVA LORENA 1 9,287.82$ PESOS 07-Ago-07
1015332 SERVICIOS AD 1015332
Servicio corresp. al mes de agosto por apoyo al
Proyecto 681-308. BAEZ FLORES ALEJANDRA 1 9,287.82$ PESOS 07-Ago-07
1015333 SERVICIOS AD 1015333
SERVICIO DE ODORIZER FACT.
8721 ESPARZA GONZALEZ
MARIA ROSALBA 3 189.00$ PESOS 07-Ago-07
1015333 SERVICIOS AD 1015333SERVICIO DE
ODORIZER ESPARZA GONZALEZ
MARIA ROSALBA 2 126.00$ PESOS 07-Ago-07
1015333 SERVICIOS AD 1015333SERVICIO DE
ODORIZER ESPARZA GONZALEZ
MARIA ROSALBA 6 378.00$ PESOS 07-Ago-07
1015333 SERVICIOS AD 1015333SERVICIO DE
ODORIZER ESPARZA GONZALEZ
MARIA ROSALBA 2 126.00$ PESOS 07-Ago-07
1015333 SERVICIOS AD 1015333SERVICIO DE
ODORIXER ESPARZA GONZALEZ
MARIA ROSALBA 1 63.00$ PESOS 07-Ago-07
1015333 SERVICIOS AD 1015333SERVICIO DE
ODORIZER ESPARZA GONZALEZ
MARIA ROSALBA 4 252.00$ PESOS 07-Ago-07
1015333 SERVICIOS AD 1015333SERVICIO DE
ODORIZER ESPARZA GONZALEZ
MARIA ROSALBA 4 252.00$ PESOS 07-Ago-07
1015333 SERVICIOS AD 1015333SERVICIO DE
ODORIZER ESPARZA GONZALEZ
MARIA ROSALBA 4 252.00$ PESOS 07-Ago-07
1015333 SERVICIOS AD 1015333SERVICIO DE
ODORIZER ESPARZA GONZALEZ
MARIA ROSALBA 1 63.00$ PESOS 07-Ago-07
1015333 SERVICIOS AD 1015333SERVICIO DE
ODORIZER ESPARZA GONZALEZ
MARIA ROSALBA 1 63.00$ PESOS 07-Ago-07Pág. 51 de 119.
D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015333 SERVICIOS AD 1015333SERVICIO DE
ODORIZER ESPARZA GONZALEZ
MARIA ROSALBA 1 63.00$ PESOS 07-Ago-07
1015333 SERVICIOS AD 1015333SERVICIO DE
ODORIZER ESPARZA GONZALEZ
MARIA ROSALBA 5 315.00$ PESOS 07-Ago-07
1015334 SERVICIOS AD 1015334SERVICIO DE
IMPRESION (255) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 76.50$ PESOS 07-Ago-07
1015334 SERVICIOS AD 1015334SERVICIO DE
IMPRESIONES (2,082) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 624.60$ PESOS 07-Ago-07
1015334 SERVICIOS AD 1015334SERVICIO DE
IMPRESION (193) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 57.90$ PESOS 07-Ago-07
1015334 SERVICIOS AD 1015334SERVICIO DE
IMPRESION (88) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 26.40$ PESOS 07-Ago-07
1015334 SERVICIOS AD 1015334SERVICIO DE
ENGARGOLADO (1) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 20.00$ PESOS 07-Ago-07
1015334 SERVICIOS AD 1015334SERVICIO DE
IMP.(490) ENGARG. (2) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 187.00$ PESOS 07-Ago-07
1015334 SERVICIOS AD 1015334SERVICIO DE IMPREION (5)
BARDO OCHOA FAJARDO 1 1.50$ PESOS 07-Ago-07
1015334 SERVICIOS AD 1015334SERVICIO DE
IMPRESION (2) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 1.06$ PESOS 07-Ago-07
1015334 SERVICIOS AD 1015334SERVICIO DE
IMPRESION (209) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 62.70$ PESOS 07-Ago-07
1015334 SERVICIOS AD 1015334
SERVICIO DE IMPRESION (125)
ENGARG. (5) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 137.50$ PESOS 07-Ago-07
1015334 SERVICIOS AD 1015334SERVICIO DE
EMPRESIONES (38) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 11.40$ PESOS 07-Ago-07
1015334 SERVICIOS AD 1015334SERVICIO DE
IMPRESION (432) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 129.60$ PESOS 07-Ago-07
1015334 SERVICIOS AD 1015334SERVICIO DE
IMPRESION (113) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 33.90$ PESOS 07-Ago-07
1015334 SERVICIOS AD 1015334SERVICIO DE
IMPRESION (2,603) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 780.90$ PESOS 07-Ago-07
1015335 SERVICIOS AD 1015335
MEMBRESIA A LA SOCIEDAD MEXICANA DE OPTICA. DEL DR. ALFONSO GARCIA
WEIDNER. ACADEMIA MEXICANA
DE OPTICA 1 300.00$ PESOS 07-Ago-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015336 SERVICIOS AD 1015336
Servicio de trámite de despacho y llegada del buque, correspondiente a la salida del 21 al 23
de junio de 2007 AGENCIA DE BUQUES
GIL OJEDA S.A. DE C.V. 1 3,000.00$ PESOS 07-Ago-07
1015337 SERVICIOS AD 1015337
Apoyo técnico al proyecto "Red Europa-
Latinoamérica para fomentar la cooperación
internacional en el campo de las ciencias
de la vida" BOJORQUEZ LUGO
ARIEL 1 5,000.00$ PESOS 07-Ago-07
1015338 SERVICIOS AD 1015338
Apoyo técnico al proyecto "Red Europa-
Latinoamérica para fomentar la cooperación
internacional en el campo de las ciencias
de la vida" PATRICIA PERALTA
PULIDO 1 5,000.00$ PESOS 07-Ago-07
1015339 SERVICIOS AD 1015339
Apoyo técnico al proyecto "Red Europa-
Latinoamérica para fomentar la cooperación
internacional en el campo de las ciencias
de la vida" PATRICIA PERALTA
PULIDO 1 5,000.00$ PESOS 07-Ago-07
1015340 SERVICIOS AD 1015340
CAPACITACION EN EL CURSO ERGONOMIA
APLICADA SANTAMARIA GUZMAN
DANIEL 1 3,927.27$ PESOS 07-Ago-07
1015341 SERVICIOS AD 1015341
Horas de vigilancia nocturna a bordo del
B/O Francisco de Ulloa SANDRA IRENE DURAZO
CASTRO 360 9,720.00$ PESOS 07-Ago-07
1015343 SERVICIOS AD 1015343
Asesoría correspondiente a la primera quincena de
agosto DIANA FLOR VENEGAS
SOTO 1 4,090.90$ PESOS 08-Ago-07
1015346 SERVICIOS AD 1015346
Administración del paquete de cómputo
Landmark ARREGUI OJEDA SERGIO MANUEL 1 7,500.00$ PESOS 08-Ago-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015347 SERVICIOS AD 1015347
Honorarios profesionales
independientes en el proyecto FLUCAR.
Primera quincena de agosto de 2007
GONZALEZ RODRIGUEZ IMELDA 1 8,437.50$ PESOS 08-Ago-07
1015348 SERVICIOS AD 1015348
Honorarios profesionales
independientes en el proyecto FLUCAR.
Segunda quincena de agosto de 2007
GONZALEZ RODRIGUEZ IMELDA 1 8,437.50$ PESOS 08-Ago-07
1015349 SERVICIOS AD 1015349
Oracle Application Server 10g:
Administration IIORACLE DE MEXICO,
S.A. DE C.V. 2 42,500.00$ PESOS 08-Ago-07
1015349 SERVICIOS AD 1015349DESCUENTO
INSTITUCIONAL ORACLE DE MEXICO,
S.A. DE C.V. 1 (10,250.00)$ PESOS 08-Ago-07
1015349 SERVICIOS AD 1015349
OracleAS Portal 10g: Creación de Portales
Corporativos ORACLE DE MEXICO,
S.A. DE C.V. 1 71,190.00$ PESOS 08-Ago-07
1015350 SERVICIOS AD 1015350
SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2007. SALAS GARCIA NOEMI 1 5,599.64$ PESOS 08-Ago-07
1015351 SERVICIOS AD 1015351
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR APOYO A PROYECTO
CADENA RAMIREZ JOSE LUIS 1 2,275.00$ PESOS 08-Ago-07
1015352 SERVICIOS AD 1015352
5 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1128 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 485.00$ PESOS 08-Ago-07
1015352 SERVICIOS AD 1015352
3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1128 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 264.00$ PESOS 08-Ago-07
1015352 SERVICIOS AD 1015352
4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1128 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 260.00$ PESOS 08-Ago-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015352 SERVICIOS AD 1015352
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1128 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 696.00$ PESOS 08-Ago-07
1015352 SERVICIOS AD 1015352
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1128 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 65.00$ PESOS 08-Ago-07
1015352 SERVICIOS AD 1015352
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1128 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 963.80$ PESOS 08-Ago-07
1015352 SERVICIOS AD 1015352
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1128 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 1,310.00$ PESOS 08-Ago-07
1015352 SERVICIOS AD 1015352
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1128 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 88.00$ PESOS 08-Ago-07
1015352 SERVICIOS AD 1015352
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1128 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 88.00$ PESOS 08-Ago-07
1015352 SERVICIOS AD 1015352
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1128 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 88.00$ PESOS 08-Ago-07
1015352 SERVICIOS AD 1015352
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1128 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 88.00$ PESOS 08-Ago-07
1015352 SERVICIOS AD 1015352
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1128 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 88.00$ PESOS 08-Ago-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015352 SERVICIOS AD 1015352
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1128 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 65.00$ PESOS 08-Ago-07
1015352 SERVICIOS AD 1015352
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1128 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 65.00$ PESOS 08-Ago-07
1015352 SERVICIOS AD 1015352
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1128 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 65.00$ PESOS 08-Ago-07
1015352 SERVICIOS AD 1015352
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1128 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 88.00$ PESOS 08-Ago-07
1015352 SERVICIOS AD 1015352
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1128 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 88.00$ PESOS 08-Ago-07
1015353 SERVICIOS AD 1015353
Servicio de auxiliar educativo período del 1
al 15 de agosto de 2007.
MOLINA NUÑEZ MARTHA SOLEDAD 1 3,272.72$ PESOS 09-Ago-07
1015354 SERVICIOS AD 1015354
SERVICIOS PROFESIONALES
APOYO A PROYECTOS EN
TESORERIA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE
2007 LEON ZUMARAN MARIA
CRISTINA 1 4,186.44$ PESOS 09-Ago-07
1015355 SERVICIOS AD 1015355
Servicio de honorarios correspondiente a la primera quincena de
agosto 2007.JIMENEZ VEGA MARTHA
ALICIA 1 4,500.00$ PESOS 09-Ago-07
1015356 SERVICIOS AD 1015356renta de generador
electrico de 50 KW #14 BAJA RENTAL'S S.A. DE
C.V. 2 3,400.00$ PESOS 09-Ago-07
1015356 SERVICIOS AD 1015356renta de generador
electrico de 50 KW #14 BAJA RENTAL'S S.A. DE
C.V. 1 850.00$ PESOS 09-Ago-07Pág. 56 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015356 SERVICIOS AD 1015356renta de generado
electrico de 50 KW #14 BAJA RENTAL'S S.A. DE
C.V. 1 850.00$ PESOS 09-Ago-07
1015356 SERVICIOS AD 1015356renta de generador
electrico de 50kw #14 BAJA RENTAL'S S.A. DE
C.V. 1 1,700.00$ PESOS 09-Ago-07
1015357 SERVICIOS AD 1015357
Pago por asesoria de seguros por el mes de agosto 2007. Factura
original anexa no. 9607
CARSA CONSULTORES AGENTE DE SEGUROS Y
FIANZAS, S.A. DE C.V. 1 7,500.00$ PESOS 09-Ago-07
1015358 SERVICIOS AD 1015358
Servicios profesionales en el area de Control
Patrimonial periodo del 1ro. al 15 de agosto
DAJLALA SPINGLER NADUA YAMILE 1 4,363.64$ PESOS 09-Ago-07
1015359 SERVICIOS AD 1015359
Prestacion de Servicios Profesionales periodo
del 1ro. al 15 de agosto-07
VERENICE GUZMAN ADAME 1 6,218.18$ PESOS 09-Ago-07
1015360 SERVICIOS AD 1015360
Prestacion de servicios, apoyo y seguimiento,
proceso licitatorio, sistematizacion y control procesos
SUAREZ RODRIGUEZ VANESSA 1 4,472.73$ PESOS 09-Ago-07
1015361 SERVICIOS AD 1015361
SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2007.
RODRIGUEZ CERVANTES MARTHA
ELIANE 1 5,599.64$ PESOS 09-Ago-07
1015362 SERVICIOS AD 1015362
COMPLEMENTO DE PAGO DE
INSCRIPCION AL CONGRESO DE LA
SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A NOMBRE
DEL DR. DAVID SALAZAR M.
SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C. 1 800.00$ PESOS 09-Ago-07
1015363 SERVICIOS AD 1015363Cuota anual (2007)
membresía ACADEMIA MEXICANA
DE CIENCIAS 1 1,000.00$ PESOS 09-Ago-07
1015363 SERVICIOS AD 1015363Cuota anual (2006)
membresía ACADEMIA MEXICANA
DE CIENCIAS 1 1,000.00$ PESOS 09-Ago-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015364 SERVICIOS AD 1015364
transferencia bancaria a HSBC para la
inscripción a la 8a.feria de posgrados del
CONACyT TAYIRA TRAVEL S.A. DE
C.V. 1 8,300.00$ PESOS 09-Ago-07
1015365 SERVICIOS AD 1015365
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1129 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 590.00$ PESOS 09-Ago-07
1015365 SERVICIOS AD 1015365
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1129 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 285.00$ PESOS 09-Ago-07
1015365 SERVICIOS AD 1015365
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1129 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 310.00$ PESOS 09-Ago-07
1015365 SERVICIOS AD 1015365
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1129 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 310.00$ PESOS 09-Ago-07
1015365 SERVICIOS AD 1015365
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1129 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 285.00$ PESOS 09-Ago-07
1015366 SERVICIOS AD 1015366
honorarios correspondientes a 1ra. quincena Agosto 2007
LOPEZ MADA ANA SOFIA 1 4,674.98$ PESOS 10-Ago-07
1015367 SERVICIOS AD 1015367
Elaboración de segundo testimonio del poder notarial para pleitos y cobranzas para el C.P.
Saúl Moisés López Medina. Se anexa
factura 6287. MONSIVAIS FRANCO Y
ASOCIADOS, S.C. 1 386.36$ PESOS 10-Ago-07Pág. 58 de 119.
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015369 SERVICIOS AD 1015369
SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 4 TESIS PET/505-
510 F/1593 Y 1594 LOPEZ MENDEZ JAIME 1 480.00$ PESOS 10-Ago-07
1015369 SERVICIOS AD 1015369
SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 6 TESIS PET/510
505 F/1593 1594 LOPEZ MENDEZ JAIME 1 720.00$ PESOS 10-Ago-07
1015370 SERVICIOS AD 1015370
SERVICIO DE ELABORACION DE
TARJETAS DE PRESENTACION IMP.
A TRES TINTAS AMBOS LADOS
CASTAÑEDA TERRIQUEZ ALEJANDRO 1 780.00$ PESOS 10-Ago-07
1015370 SERVICIOS AD 1015370
SERVICIO POR ELABORACION DE
SELLO DE CAJA CON COJIN INTEGRADO
CASTAÑEDA TERRIQUEZ ALEJANDRO 1 320.00$ PESOS 10-Ago-07
1015371 SERVICIOS AD 1015371
SERVICIO ALA UNIDAD 27A
REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE
NAVA CAMPOS JUAN ANDRES 1 770.00$ PESOS 10-Ago-07
1015371 SERVICIOS AD 1015371
SERVICIO A LA U 1-C REVICION SIST. DE
CARGA E INSTALACION DE
BATERIA NAVA CAMPOS JUAN
ANDRES 1 780.00$ PESOS 10-Ago-07
1015371 SERVICIOS AD 1015371
SERVICIO A LA U-19-B INSTALANDO MOTOR DE ABANICO NUEVO
NAVA CAMPOS JUAN ANDRES 1 650.00$ PESOS 10-Ago-07
1015371 SERVICIOS AD 1015371
SERVICIO A LA U-9-A REPARACION DE LUCES Y LUZ DE
FRENO NAVA CAMPOS JUAN
ANDRES 1 300.00$ PESOS 10-Ago-07
1015371 SERVICIOS AD 1015371
SERVICIO A LA U-12-B REPARACION DE ALAMBRADO LUZ
ALTA E INSTALACION DE BATERIA Y
SOCKET P/FOCO NAVA CAMPOS JUAN
ANDRES 1 1,140.00$ PESOS 10-Ago-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015371 SERVICIOS AD 1015371
SERVICIO A LA U-20-B REPARACION
MARCADOR DE GASOLINA E
INSTALACION DE FLOTADOR
NAVA CAMPOS JUAN ANDRES 1 1,600.00$ PESOS 10-Ago-07
1015372 SERVICIOS AD 1015372
SERVICIO A LA U 20-B REPARACION DE
OXIDO Y PINTURA DE TECHO Y CUARTOS
DEL. JOSE LUIS TORRES
COLLINS 1 2,000.00$ PESOS 10-Ago-07
1015372 SERVICIOS AD 1015372
SERVICIO A LA U27-A INSTALACION MANIJA
EXTERIOR, AJUSTE DE PUERTA Y ENGRASE DE ELEVADOR
JOSE LUIS TORRES COLLINS 1 600.00$ PESOS 10-Ago-07
1015373 SERVICIOS AD 1015373
servicios profesionales de 01 al 15 de agosto
del 2007 ALTAMIRANO SOSA Y
SILVA GABRIELA 1 4,186.44$ PESOS 10-Ago-07
1015374 SERVICIOS AD 1015374
servicios profesionales del 01 al 15 de agosto
del 2007 LAURA ARACELI
VALENCIA HERNANDEZ 1 2,000.00$ PESOS 10-Ago-07
1015375 SERVICIOS AD 1015375
servicios profesionales del 01 al 15 de agosto
del 2007ARANDA MARTINEZ
JOSE MIGUEL 1 4,186.44$ PESOS 10-Ago-07
1015376 SERVICIOS AD 1015376Pago correspondiente al
mes de julio de 2007. IVAN CERVANTES
ZARATE 1 5,357.50$ PESOS 10-Ago-07
1015377 SERVICIOS AD 1015377Pago correspondiente al
mes de julio de 2007. ALEIX CORTINA
GUERRA 1 5,357.50$ PESOS 10-Ago-07
1015378 SERVICIOS AD 1015378
Servicos profesionales independienes en
materia laboral correspondiente al mes
de agosto GABRIEL CORRADO
PADILLA 1 12,857.05$ PESOS 10-Ago-07
1015379 SERVICIOS AD 1015379Prestacion de servicios juridicos especializados
SANCHEZ TORRES PASCUAL 1 21,250.00$ PESOS 10-Ago-07
1015380 SERVICIOS AD 1015380
Gestorias realizadas ante instancias
gubernamentale periodo del 1ro. al 15 de ago-07
MACIAS MUÑOZ EDUARDO 1 2,625.00$ PESOS 10-Ago-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015381 SERVICIOS AD 1015381
Pago de honorarios del 15 de junio al 15 de
julio. Unico. ALFONSO MEDELLIN
ORTIZ 1 6,500.00$ PESOS 10-Ago-07
1015382 SERVICIOS AD 1015382
mantenimiento y reparacion de equipo de
aire acondicionado, para el enfriamiento de
laboratorio de comunicaciones en
edificio de fisica aplicada
JAIME ALVAREZ JIMENEZ 1 3,400.00$ PESOS 13-Ago-07
1015383 SERVICIOS AD 1015383
servicios profesionales del 16 al 31 de agosto
del 2007ARANDA MARTINEZ
JOSE MIGUEL 1 4,186.44$ PESOS 13-Ago-07
1015384 SERVICIOS AD 1015384
servicios profesionales del 16 al 31 de agosto
de 2007 LAURA ARACELI
VALENCIA HERNANDEZ 1 2,000.00$ PESOS 13-Ago-07
1015385 SERVICIOS AD 1015385
servicios profesionales del 16 al 31 de agosto
del 2007 ALTAMIRANO SOSA Y
SILVA GABRIELA 1 4,186.44$ PESOS 13-Ago-07
1015386 SERVICIOS AD 1015386
Prestacion de servicios profesionales del 1ro.
al 15 de agosto-07 OLOÑO BLAKE CARMEN
VIVIANA 1 4,090.90$ PESOS 13-Ago-07
1015387 SERVICIOS AD 1015387
Asesoría correspondiente a la segunda de agosto
DIANA FLOR VENEGAS SOTO 1 4,090.90$ PESOS 13-Ago-07
1015388 SERVICIOS AD 1015388
PAGO DE HONORARIOS POR
APOYO A PROYECTO CHEVRON
CADENA RAMIREZ JOSE LUIS 1 3,214.07$ PESOS 13-Ago-07
1015389 SERVICIOS AD 1015389
PAGO DE HONORARIOS POR
APOYO A PROYECTO CHEVRON
CADENA RAMIREZ JOSE LUIS 1 3,214.07$ PESOS 13-Ago-07
1015390 SERVICIOS AD 1015390
Pago por servicio telefonico del mes de
julio y agosto del 2007.TELEFONOS DE
MEXICO, S.A. DE C.V. 1 1,634.56$ PESOS 14-Ago-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015391 SERVICIOS AD 1015391
Tiempo de barco "B/O Francisco de Ulloa" de la campaña FU0704-194 para trabajos de
investigación oceanográfica en la costa oeste de Baja
California. CICESE 1 9,625.00$ PESOS 14-Ago-07
1015392 SERVICIOS AD 1015392
Apoyo al Posgrado de Ecologia Marina,
correspondiente del 16 al 31 del 2007 de
agosto. ELIZABETH FARIAS
BARAJAS 1 2,981.55$ PESOS 14-Ago-07
1015393 SERVICIOS AD 1015393
Importe correspondiente a los trabajos de
suministro y aplicacion de pintura en el edificio de Ciencias de la Tierra
JUAREZ GARCIA MIGUEL 1 62,525.00$ PESOS 15-Ago-07
1015394 SERVICIOS AD 1015394Pago del mes de julio por apoyo al proyecto. OSUNA ROMO JUAN 1 17,777.78$ PESOS 15-Ago-07
1015395 SERVICIOS AD 1015395Traduccion forestal del
Dr. E. Franco (12 hojas)JANA JURACY SOARES
LOPEZ 1 1,800.00$ PESOS 15-Ago-07
1015395 SERVICIOS AD 1015395
Traduccion oficial Contrato de
cooperacion cientifica (2 hojas)
JANA JURACY SOARES LOPEZ 1 300.00$ PESOS 15-Ago-07
1015395 SERVICIOS AD 1015395Traduccion oficial del
Dr. Candela (67 hojas) JANA JURACY SOARES
LOPEZ 1 10,050.00$ PESOS 15-Ago-07
1015396 SERVICIOS AD 1015396
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
LARVAS, JUVENILES Y REPRODUCTORES
DE LENGUADO. MARIO ALBERTO
GALAVIZ ESPINOZA 1 7,150.00$ PESOS 16-Ago-07
1015397 SERVICIOS AD 1015397Suscripción semestral al periodico "El Vigía" EDITORIAL EL VIGIA 1 975.00$ PESOS 16-Ago-07
1015398 SERVICIOS AD 1015398
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1130 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V. 1 178.26$ PESOS 16-Ago-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015398 SERVICIOS AD 1015398
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1130 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V. 1 178.26$ PESOS 16-Ago-07
1015399 SERVICIOS AD 1015399
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES ESCOTO RODRIGUEZ
MARTIN 1 32,982.64$ PESOS 16-Ago-07
1015400 SERVICIOS AD 1015400
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES ESCOTO RODRIGUEZ
MARTIN 1 32,982.64$ PESOS 16-Ago-07
1015401 SERVICIOS AD 1015401
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES ESCOTO RODRIGUEZ
MARTIN 1 32,982.64$ PESOS 16-Ago-07
1015402 SERVICIOS AD 1015402
CONCESION Y COMUNICACION DE LA SOLICITUD DE
PATENTE MEX, EXP. PA/a/2002/011957, TRANSDUCTOR
EOLICO HIDRAULICO OMNIDIRECCIONAL
CON MOVIMIENTO DE CARRUS
GRUPO AVANCE TECNOLÓGICO, S.C. 1 3,250.00$ PESOS 16-Ago-07
1015403 SERVICIOS AD 1015403
APOYO AL PROYECTO DE
REGULACIÓN DE COMUNICACIÓN
(RADIOS Y REPETIDOR) DE LA
COMPAÑÍA KENWORTH
MEXICANA, PLANTA MEXICALI
HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE 1 5,298.76$ PESOS 16-Ago-07
1015404 SERVICIOS AD 1015404
PAGO POR DOMINIOS
REGISTRADOS CON NETWORK
INFORMATION CENTER MEXICO.
NETWORK INFORMATION CENTER
MÉXICO, S.C. 1 1,576.77$ PESOS 16-Ago-07
1015406 SERVICIOS AD 1015406
PAGO INSCRIPCION RAMON OSVALDO
ECHAURI ESPINOZA. CLAUDIA GERALDINE
LEON RAMIREZ 1 900.00$ PESOS 16-Ago-07
1015406 SERVICIOS AD 1015406
PAGO INSCRIPCION DIEGO DELGADO
ALVAREZ CLAUDIA GERALDINE
LEON RAMIREZ 1 900.00$ PESOS 16-Ago-07Pág. 63 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015406 SERVICIOS AD 1015406
PAGO INSCRIPCION ARIANNA IVETT
ROMAN GAVILANES. CLAUDIA GERALDINE
LEON RAMIREZ 1 900.00$ PESOS 16-Ago-07
1015406 SERVICIOS AD 1015406PAGO INSCRIPCION OLGA A. CALLEJAS.
CLAUDIA GERALDINE LEON RAMIREZ 1 700.00$ PESOS 16-Ago-07
1015406 SERVICIOS AD 1015406
PAGO INSCRIPCION ROSA MA. COTA
RAMIREZ. CLAUDIA GERALDINE
LEON RAMIREZ 1 900.00$ PESOS 16-Ago-07
1015406 SERVICIOS AD 1015406
PAGO INSCRIPCION AURORA ARREOLA
CRUZ. CLAUDIA GERALDINE
LEON RAMIREZ 1 900.00$ PESOS 16-Ago-07
1015407 SERVICIOS AD 1015407
PAGO HOSPEDAJE HOTEL MISION GUANAJUATO.
CLAUDIA GERALDINE LEON RAMIREZ 1 5,706.00$ PESOS 16-Ago-07
1015408 SERVICIOS AD 1015408
PAGO INSCRIPCION DRA. ERNESTINA
CASTRO. CLAUDIA GERALDINE
LEON RAMIREZ 1 1,500.00$ PESOS 17-Ago-07
1015408 SERVICIOS AD 1015408
PAGO INSCRICPION CYNTHIA LIZETT
ARAUJO CLAUDIA GERALDINE
LEON RAMIREZ 1 900.00$ PESOS 17-Ago-07
1015409 SERVICIOS AD 1015409
PAGO INSCRICPION EDDY SANCHEZ LEON-
HING CLAUDIA GERALDINE
LEON RAMIREZ 1 900.00$ PESOS 17-Ago-07
1015410 SERVICIOS AD 1015410
20% ANTICIPO POR PROYECTO SERVICIO
INTEGRAL DE NOMINA
CARLOS RAMON CASTAÑARES IBARRA 1 58,092.53$ PESOS 20-Ago-07
1015411 SERVICIOS AD 1015411
DIFERENCIA DE AVANCE SEMANA DEL
6 AL 12 DE AGOSTO CARLOS RAMON
CASTAÑARES IBARRA 1 30,120.62$ PESOS 20-Ago-07
1015413 SERVICIOS AD 1015413
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1132 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 200.42$ PESOS 20-Ago-07
1015413 SERVICIOS AD 1015413
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1132 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 20-Ago-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015413 SERVICIOS AD 1015413
3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1132 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 300.63$ PESOS 20-Ago-07
1015413 SERVICIOS AD 1015413
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1132 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 200.42$ PESOS 20-Ago-07
1015413 SERVICIOS AD 1015413
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1132 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 20-Ago-07
1015413 SERVICIOS AD 1015413
4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1132 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 400.84$ PESOS 20-Ago-07
1015413 SERVICIOS AD 1015413
3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1132 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 300.63$ PESOS 20-Ago-07
1015413 SERVICIOS AD 1015413
4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1132 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 400.84$ PESOS 20-Ago-07
1015413 SERVICIOS AD 1015413
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1132 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 20-Ago-07
Pág. 65 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015413 SERVICIOS AD 1015413
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1132 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 200.42$ PESOS 20-Ago-07
1015413 SERVICIOS AD 1015413
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1132 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 200.42$ PESOS 20-Ago-07
1015413 SERVICIOS AD 1015413
8 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1132 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 801.68$ PESOS 20-Ago-07
1015413 SERVICIOS AD 1015413
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1132 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 20-Ago-07
1015413 SERVICIOS AD 1015413
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1132 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 20-Ago-07
1015413 SERVICIOS AD 1015413
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1132 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 20-Ago-07
1015413 SERVICIOS AD 1015413
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1132 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 20-Ago-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015413 SERVICIOS AD 1015413
3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1132 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 300.63$ PESOS 20-Ago-07
1015414 SERVICIOS AD 1015414Diseño de página Web
del Posgrado. GABRIELA SANDOVAL
RODRIGUEZ 1 3,000.00$ PESOS 20-Ago-07
1015415 SERVICIOS AD 1015415
diseño e impresión de 300 calendarios tamaño
poster VARELA OLMOS JORGE
ALBERTO 1 3,900.00$ PESOS 20-Ago-07
1015415 SERVICIOS AD 1015415
diseño e impresión de 500 calendarios tamaño
carta VARELA OLMOS JORGE
ALBERTO 1 4,500.00$ PESOS 20-Ago-07
1015416 SERVICIOS AD 1015416
AISLAMIENTO DE CEPAS DE
MICROALGAS, PREPARACION DE
MEDIOS DE CULTIVO, MANTENIMIENTO,
CARACTERIZACION Y ANALISIS
BIOQUIMICOS DE LAS CEPAS AISLADAS; ASI
COPALCUA INZUNZA CARMEN 1 7,400.00$ PESOS 20-Ago-07
1015417 SERVICIOS AD 1015417
Pago de honorarios por servicios profesionales.
mes de agosto ACOSTA MOLINA
BERTHA 1 8,356.55$ PESOS 20-Ago-07
1015418 SERVICIOS AD 1015418
TRABAJOS DESARROLLADOS EN
LAS GUARDIAS EFECTUADAS EN EL
GRUPO RESNOM LOS DIAS SABADOS,
DOINGOS Y DIAS FESTIVOS EN EL MES
DE JULIO 2007 TERESA VIDAL JUAREZ 1 1,083.64$ PESOS 20-Ago-07
Pág. 67 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015419 SERVICIOS AD 1015419
TRABAJOS DESARROLLADOS EN
LAS GUARDIAS EFECTUADAS EN EL
GRUPO RESNOM LOS DIAS SABADOS,
DOINGOS Y DIAS FESTIVOS EN EL MES
DE AGOSTO 2007 TERESA VIDAL JUAREZ 1 1,083.64$ PESOS 20-Ago-07
1015420 SERVICIOS AD 1015420
pago de honorarios por servicio secretarial
correspondiente a la segunda quincena de
agosto de 2007SANCHEZ OLIVEROS
MONICA 1 3,272.72$ PESOS 20-Ago-07
1015421 SERVICIOS AD 1015421
Recopilación y análisis de datos de altimetría, SST, CTD, elaboración y apoyo en la escritura de artículos científicos. 16 al 31 de agosto de
2007 JERONIMO MORENO
GILBERTO 1 9,642.17$ PESOS 20-Ago-07
1015422 SERVICIOS AD 1015422
CURVAS DE CRECIMIENTO Y
CARACTERIZACION DE CEPAS DE MICROALGAS AISLADAS DE
MUESTRAS DE AGUA DE GRANJAS DE
CAMARON DEL VALLE DE MEXICALI.
CORRESPONDIE BILY AGUILAR MAY 1 10,618.18$ PESOS 20-Ago-07
1015423 SERVICIOS AD 1015423
Depósito por servicio de Dosimetría enero-junio
2007
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
NUCLEARES 1 1,530.00$ PESOS 20-Ago-07
1015424 SERVICIOS AD 1015424
FORMATOS DE PEDIDO NACIONAL,
forma continua, 3 partes sensitivo, 1 tinta frente y 1 tinta reverso en las 3
copias, de 11 x 9½" RUBEN ALBERTO GALVAN ROBLES 2000 2,900.00$ PESOS 20-Ago-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015426 SERVICIOS AD 1015426
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
LARVAS, JUVENILES Y REPRODUCTORES
DE LENGUADO. MARIO ALBERTO
GALAVIZ ESPINOZA 1 7,150.00$ PESOS 21-Ago-07
1015427 SERVICIOS AD 1015427
Pago correspondiente a la primera quincena de
agosto de 2007. MARIA CRISTINA
SANCHEZ OCHOA 1 2,981.55$ PESOS 21-Ago-07
1015428 SERVICIOS AD 1015428
Pago correspondiente a la segunda quincena de
agosto de 2007. MARIA CRISTINA
SANCHEZ OCHOA 1 2,981.55$ PESOS 21-Ago-07
1015429 SERVICIOS AD 1015429
ANTICIPO 50% DESARROLLO PAGINA WEB DEL PROGRAMA
ESTATAL DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL DE B. C.
REYES BOTELLO ANDRES 1 18,303.50$ PESOS 21-Ago-07
1015430 SERVICIOS AD 1015430Seguimiento de juicios
laborales
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS
PROFESIONALES, TECNICOS Y HUMANOS,
S.A. DE C.V. 1 13,330.00$ PESOS 21-Ago-07
1015431 SERVICIOS AD 1015431
Prestacion de Servicios profesionales del 16 al 31 de agosto del 2007.
DAJLALA SPINGLER NADUA YAMILE 1 4,363.64$ PESOS 21-Ago-07
1015432 SERVICIOS AD 1015432
Servicio de honorarios correspondiente a la segunda quincena de
agosto 2007.JIMENEZ VEGA MARTHA
ALICIA 1 4,500.00$ PESOS 21-Ago-07
1015435 SERVICIOS AD 1015435
Administración del paquete de cómputo
Landmark ARREGUI OJEDA SERGIO MANUEL 1 7,500.00$ PESOS 21-Ago-07
1015436 SERVICIOS AD 1015436SERVICIO DE
ASESORIA CARLOS RAMON
CASTAÑARES IBARRA 1 89,761.50$ PESOS 21-Ago-07
1015438 SERVICIOS AD 1015438
SERVICIO DE ENCUADERNACION Y
EMPASTE PER/543 F/1604 LOPEZ MENDEZ JAIME 1 240.00$ PESOS 21-Ago-07
1015438 SERVICIOS AD 1015438
SRVICIO DE ENCUADERNACION A
2 TESIS PET/543 F/1604 LOPEZ MENDEZ JAIME 1 240.00$ PESOS 21-Ago-07Pág. 69 de 119.
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015438 SERVICIOS AD 1015438
SERVI CIO DE ENCUADERNACION A
3 TESIS PET/543 F/1604 LOPEZ MENDEZ JAIME 1 360.00$ PESOS 21-Ago-07
1015439 SERVICIOS AD 1015439
Servicio de auxiliar educativo con
actividades administrativas
correspondiente al período del 1 al 15 de
agosto de 2007. SIMENTAL CRUZ
BEATRIZ ADRIANA 1 2,981.55$ PESOS 22-Ago-07
1015440 SERVICIOS AD 1015440
PAGO DE HONORARIOS POR
APOYO A PROYECTO CHEVRON
CADENA RAMIREZ JOSE LUIS 1 3,214.07$ PESOS 22-Ago-07
1015441 SERVICIOS AD 1015441
PAGO DE HONORARIOS POR
APOYO A PROYECTO CHEVRON
CADENA RAMIREZ JOSE LUIS 1 3,214.07$ PESOS 22-Ago-07
1015442 SERVICIOS AD 1015442
Gestorias realizadas ante instancias
gubernamentales MACIAS MUÑOZ
EDUARDO 1 2,625.00$ PESOS 22-Ago-07
1015443 SERVICIOS AD 1015443
Prestacion de servicios, apoyo y seguimiento de
proceso licitatorio, sistematizacion y
control de procesos SUAREZ RODRIGUEZ
VANESSA 1 4,472.73$ PESOS 22-Ago-07
1015444 SERVICIOS AD 1015444
SERVICIO A LA U-15-B REPARACION DE LA CHAPA , TIRANTES
TRASERA Y ENGRASE DE LA TAPA TRACERA
JOSE LUIS TORRES COLLINS 1 500.00$ PESOS 22-Ago-07
1015445 SERVICIOS AD 1015445
SERVICIO A LA U-26-B INSTALACION DE
AMORTIGUADORES DEL.
HERNANDEZ DOMINGUEZ TERESA
DE JESUS 1 1,200.00$ PESOS 22-Ago-07
1015446 SERVICIOS AD 1015446
SERVICIO A LA U-13-B INSTALACION DE
TRANSMICION USADA COMPLETA
GONZALEZ DAVALOS JOSE MARIA 1 4,200.00$ PESOS 22-Ago-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015447 SERVICIOS AD 1015447
SERVICIO A LA U-23-A MAQUINADO DE
MOTOR Y CABEZAS
RECTIFICADORA DE ENSENADA S. DE R.L.
DE C.V. 1 8,400.00$ PESOS 22-Ago-07
1015448 SERVICIOS AD 1015448
SERVICIO A LA U-6-C INSTALACION DE
LLANTA Y BALANCEO COMPUTARIZADO
CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV 1 1,874.06$ PESOS 22-Ago-07
1015450 SERVICIOS AD 1015450
Servicio de jardinería correspondiente al mes de septiembre de 2007.
PALOMINOS OCHOA ONOFRE 1 1,178.60$ PESOS 22-Ago-07
1015451 SERVICIOS AD 1015451
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1134 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V. 1 184.78$ PESOS 22-Ago-07
1015451 SERVICIOS AD 1015451
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1134 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V. 1 120.00$ PESOS 22-Ago-07
1015451 SERVICIOS AD 1015451
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1134 DHL EXPRESS MEXICO
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V. 1 159.13$ PESOS 22-Ago-07
1015452 SERVICIOS AD 1015452
Pago honorarios correspondiente a 2da.
quincena de Agosto 2007
LOPEZ MADA ANA SOFIA 1 4,674.98$ PESOS 23-Ago-07
1015453 SERVICIOS AD 1015453
Servicio de auxiliar educativo con
actividades administrativas
correspondiente al período del 16 al 31 de
agosto de 2007. SIMENTAL CRUZ
BEATRIZ ADRIANA 1 2,981.55$ PESOS 23-Ago-07
1015454 SERVICIOS AD 1015454
Servicio de auxiliar educativo período del 16 al 31 de agosto de
2007. MOLINA NUÑEZ
MARTHA SOLEDAD 1 3,272.72$ PESOS 23-Ago-07
1015455 SERVICIOS AD 1015455
HONORARIOS POR APOYO A PROYECTO
CONACYTANTONIO ALMAZAN
BECERRIL 1 7,272.72$ PESOS 23-Ago-07Pág. 71 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015456 SERVICIOS AD 1015456
Trabajo realizado en dique al B/O Francisco de Ulloa, según incisos
6.2 al 6.12 del presupuesto aprobado
GRAN PENINSULA, S.A. DE C.V 1 140,880.00$ PESOS 23-Ago-07
1015457 SERVICIOS AD 1015457
Servicio de guardias a bordo del B/O Francisco
de Ulloa ARTURO ROMERO
ESPINOZA 1 4,250.00$ PESOS 23-Ago-07
1015458 SERVICIOS AD 1015458Servicio tel. fact.por ago-
07 14 recibios TELEFONOS DEL
NOROESTE, S.A DE C.V. 1 92,771.56$ PESOS 23-Ago-07
1015458 SERVICIOS AD 1015458Servicio fact. por el mes
de ago-07 2 recibos TELEFONOS DEL
NOROESTE, S.A DE C.V. 1 421.82$ PESOS 23-Ago-07
1015458 SERVICIOS AD 1015458Servicio tel. fact. por el mes de ago-07 1 recibo
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V. 1 1,274.55$ PESOS 23-Ago-07
1015458 SERVICIOS AD 1015458
Servicio tel. fact. por el mes de ago-07 3
recibos TELEFONOS DEL
NOROESTE, S.A DE C.V. 1 1,496.37$ PESOS 23-Ago-07
1015458 SERVICIOS AD 1015458Servicio fact. por el mes
de ago-07 1 recibo TELEFONOS DEL
NOROESTE, S.A DE C.V. 1 1,031.82$ PESOS 23-Ago-07
1015459 SERVICIOS AD 1015459
Servicio de lavandería de ropa de cama de camarotes del buque
LUZ ELENA OCAMPO HERNANDEZ 1 2,776.00$ PESOS 23-Ago-07
1015460 SERVICIOS AD 1015460
Servicio de recolección, manejo y disposición de
1,200 litros de aceite residual
INDUSTRIAS NAVALES MEXICANAS, S.A. DE
C.V. 1 2,700.00$ PESOS 23-Ago-07
1015461 SERVICIOS AD 1015461Servicios profesionales del 1 al 31 de agosto
JUAN CARLOS LEÑERO VAZQUEZ 1 10,909.00$ PESOS 23-Ago-07
1015462 SERVICIOS AD 1015462
Pago de enlaces a Internet 2 Centro
Conacyt correspondientes a julio
2007 cta maestra 0V40590
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 1 529,596.23$ PESOS 23-Ago-07
1015463 SERVICIOS AD 1015463
Pago de enlaces a Internet 2 Centro
Conacyt correspondientes a
agosto 2007 cta maestra 0V41593
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 1 120,481.60$ PESOS 23-Ago-07Pág. 72 de 119.
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015464 SERVICIOS AD 1015464
Servicio por elaboracion de 10,000 etiquetas
engomadas de 3"x 2" para visitantes de
Cicese RUBEN ALBERTO GALVAN ROBLES 1 2,250.00$ PESOS 24-Ago-07
1015465 SERVICIOS AD 1015465
Pago de enlaces a Internet 2 Centro
Conacyt correspondientes a
mayo y junio 2007 cta maestra 0V40590
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 1 584,183.54$ PESOS 24-Ago-07
1015466 SERVICIOS AD 1015466
Serv. Nextel periodo del 13-07-2007 al 12-08-
2007
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,
S.A. DE C.V. 1 2,765.24$ PESOS 24-Ago-07
1015466 SERVICIOS AD 1015466
Serv.Nextel periodo del 13-07-2007 al 12-08-
2007
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,
S.A. DE C.V. 1 5,431.35$ PESOS 24-Ago-07
1015466 SERVICIOS AD 1015466
Serv.Nextel periodo del 13-07-2007 al 12-08-
2007
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,
S.A. DE C.V. 1 3,283.85$ PESOS 24-Ago-07
1015466 SERVICIOS AD 1015466
Serv. Nextel periodo del 13-07-2007 al 12-08-
2007
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,
S.A. DE C.V. 1 1,138.24$ PESOS 24-Ago-07
1015467 SERVICIOS AD 1015467
Pago de honorarios correp. al mes de
agosto 2007. FRANCISCO JAVIER LOPEZ RASGADO 1 4,130.00$ PESOS 24-Ago-07
1015468 SERVICIOS AD 1015468
suministro e instalacion de rejilla parafiltro en
pared del laboratorio de ciencias de la tierra
RICARDO URBANO GONZALEZ 1 2,800.00$ PESOS 24-Ago-07
1015469 SERVICIOS AD 1015469
Construccion de oficina para integracion del
area de analisis financieros a la subdireccion de programacion,
presuspuestos y estadisticas
TETRAPODO CONSTRUCTORA S.A DE
C.V. 1 18,115.00$ PESOS 24-Ago-07
1015470 SERVICIOS AD 1015470PAGO INSCRIPCION
OLGA CALLEJAS.
CENTRO DE INVESTIGACION Y DE
ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN 1 700.00$ PESOS 24-Ago-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015470 SERVICIOS AD 1015470
PAGO INSCRIPCION AURORA ARREOLA
CRUZ.
CENTRO DE INVESTIGACION Y DE
ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN 1 900.00$ PESOS 24-Ago-07
1015470 SERVICIOS AD 1015470
PAGO INSCRIPCION ROSA MA. RAMÍREZ
COTA.
CENTRO DE INVESTIGACION Y DE
ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN 1 900.00$ PESOS 24-Ago-07
1015470 SERVICIOS AD 1015470
PAGO INSCRIPCIÓN ARIANNA IVETT
ROMAN.
CENTRO DE INVESTIGACION Y DE
ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN 1 900.00$ PESOS 24-Ago-07
1015470 SERVICIOS AD 1015470INSCRPCION DRA.
RUFINA HERNANDEZ.
CENTRO DE INVESTIGACION Y DE
ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN 1 1,500.00$ PESOS 24-Ago-07
1015470 SERVICIOS AD 1015470
PAGO INSCRIPCIÓN RAMON O. ECHAURI
ESPINOZA.
CENTRO DE INVESTIGACION Y DE
ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN 1 900.00$ PESOS 24-Ago-07
1015470 SERVICIOS AD 1015470
PAGO INSCRIPCION DRA. ERNESTINA
CASTRO E.
CENTRO DE INVESTIGACION Y DE
ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN 1 1,500.00$ PESOS 24-Ago-07
1015470 SERVICIOS AD 1015470
PAGO INSCRIPCION CYNTHIA LIZETT
ARAUJO.
CENTRO DE INVESTIGACION Y DE
ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN 1 900.00$ PESOS 24-Ago-07
1015470 SERVICIOS AD 1015470
PAGO INSCRIPCION DIEGO DELGADO
ALVAREZ.
CENTRO DE INVESTIGACION Y DE
ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN 1 900.00$ PESOS 24-Ago-07
1015471 SERVICIOS AD 1015471
PAGO HOSPEDAJE MISION
GUANAJUATO.
PROMOTORA HOTELERA MISION
GUANAJUATO, S. A. DE C. V. 1 5,706.00$ PESOS 24-Ago-07
1015472 SERVICIOS AD 1015472
PAGO INSCRIPCION EDDY SÁNCHEZ LEON-
HING.
CENTRO DE INVESTIGACION Y DE
ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN 1 900.00$ PESOS 24-Ago-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015473 SERVICIOS AD 1015473
SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A PROYECTOS EN
TESORERIA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DE
2007 LEON ZUMARAN MARIA
CRISTINA 1 4,186.44$ PESOS 24-Ago-07
1015474 SERVICIOS AD 1015474
SERVICIO A LA U-20-B CARGA DE
REFRIGERANTE 134 GAMEZ COSIO
REYNALDO 1 500.00$ PESOS 24-Ago-07
1015475 SERVICIOS AD 1015475
SERVICIO A LA U-2-C REV. CON
DIAGNOSTICO TRANS. STD.
COMERCIO AUTOMOTRIZ, S.A. DE
C.V. 1 660.00$ PESOS 24-Ago-07
1015476 SERVICIOS AD 1015476
SERVICIO A LA U-2-C ARREGLO DE 5Ta. SINCRONIZADOR ,
ARO Y ACEITE. FRAGOSO GONZALEZ
SIMON 1 3,800.00$ PESOS 24-Ago-07
1015477 SERVICIOS AD 1015477Prestacion de Servicios
profesionales OLOÑO BLAKE CARMEN
VIVIANA 1 4,090.90$ PESOS 27-Ago-07
1015478 SERVICIOS AD 1015478
Prestacion de Servicios Profesionales (16 al 31
de ago) VERENICE GUZMAN
ADAME 1 6,218.18$ PESOS 27-Ago-07
1015479 SERVICIOS AD 1015479
Apoyo técnico al proyecto "Red Europa-
Latinoamérica para fomentar la cooperación
internacional en el campo de las ciencias
de la vida" BOJORQUEZ LUGO
ARIEL 1 5,000.00$ PESOS 27-Ago-07
1015480 SERVICIOS AD 1015480
FAVOR DE REALIZAR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A LA CTA DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A .DE
C.V. TELEFONOS DE
MEXICO, S.A. DE C.V. 1 942.65$ PESOS 27-Ago-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015481 SERVICIOS AD 1015481
Apoyo administrativo secretarial al proyecto
denominado: "Coordinación de la
investigación científica y del posgrado en
electrónica y telecomunicacio
MARICELA PEREZ CASTELLANOS 1 2,981.55$ PESOS 27-Ago-07
1015482 SERVICIOS AD 1015482
16/22 PAGO POR SERVICIOS
HONORARIOS PARA APOYO EN LA
COORDINACIóN ADMINISTRATIVA Y
DE LOGISTICA PARA ACTOS ACADEMICOS DEL DEPARTAMENTO
DE ALIZANZAS ES HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE 1 4,363.64$ PESOS 27-Ago-07
1015485 SERVICIOS AD 1015485
RENOVACION DE LA MEMBRESIA A LA
(SMCTSM)
SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA DE SUPERFICIES Y
MATERIALES A.C. 1 900.00$ PESOS 28-Ago-07
1015486 SERVICIOS AD 1015486
Preparación de muestras larvas de peces en laboratorio
INSTITUTO POLITECNICO
NACIONAL 1 4,000.00$ PESOS 28-Ago-07
1015487 SERVICIOS AD 1015487
SERVICIO A LA U-23-B DIFERENCIAL
TRASERO RECONSTRUIDO 4X4
Y ADAPTACION RIVAS GOMEZ
CRISTOBAL 1 7,300.00$ PESOS 28-Ago-07
1015488 SERVICIOS AD 1015488
Servicio de fumigacion po el mes de agosto en
los edificios segun contrato AD-CIC.SG-03-
07 MAGDALENO RAMIREZ
RAMON 1 4,400.00$ PESOS 28-Ago-07
1015489 SERVICIOS AD 1015489
SERVICIO A LA U-12-B INSTALACION DE
BALATAS DE DISCO Y DISCO DE FRENO
DELANTERO. CENTRO LLANTERO DEL
NOROESTE, SA DE CV 1 770.80$ PESOS 28-Ago-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015489 SERVICIOS AD 1015489
SERVICIO A LA U 1-B INSTALACION DE
BALATAS DE TAMBOR, BOTA PARA BALERO, TORNEADO
DE DISCOS Y TAMBORES,
ALINEACION Y BALANCEO
CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV 1 1,482.60$ PESOS 28-Ago-07
1015489 SERVICIOS AD 1015489
SERVICIO A LA U-13B TORNEADO DE
DISCOS E INSTALACION DE
BALATAS DE DISCO SEMIMETALICAS DELANTERAS .
CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV 1 530.40$ PESOS 28-Ago-07
1015489 SERVICIOS AD 1015489
SERVICIO A LA U-30B INSTALACION DE
BALATAS DE DISCO SEMIMETALICA Y TORNEADO DE
DISCOS. CENTRO LLANTERO DEL
NOROESTE, SA DE CV 1 664.80$ PESOS 28-Ago-07
1015490 SERVICIOS AD 1015490
SERVICIO A LA U-26-B INSTALACION DE
BALATAS DE DISCO DELANTERAS Y
DISCO DE FRENO DELANTERO.
CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV 1 1,334.40$ PESOS 28-Ago-07
1015491 SERVICIOS AD 1015491
SERVICIO REALIZADO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO, 2007
ANGEL CASTRO CASTRO 1 13,135.63$ PESOS 28-Ago-07
1015495 SERVICIOS AD 1015495
para forrado de escalera del edificio de ciencias de la tierra con
triplay de 1/2" y apicacion de barniz
SANCHEZ OLIVEROS CESAR GILBERTO 1 3,600.00$ PESOS 29-Ago-07
1015496 SERVICIOS AD 1015496Instalacion de Screens
de 20 x 20 instalado RAMOS MENDEZ MARIO
ALBERTO 3 300.00$ PESOS 29-Ago-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015497 SERVICIOS AD 1015497
Apoyo administrativo secretarial al proyecto
denominado: "Coordinación de la
investigación científica y del posgrado en
electrónica y telecomunicacio
MARICELA PEREZ CASTELLANOS 1 2,981.55$ PESOS 29-Ago-07
1015498 SERVICIOS AD 1015498
17/22 PAGO POR SERVICIOS
HONORARIOS PARA APOYO EN LA
COORDINACIóN ADMINISTRATIVA Y
DE LOGISTICA PARA ACTOS ACADEMICOS DEL DEPARTAMENTO
DE ALIZANZAS ES HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE 1 4,363.64$ PESOS 29-Ago-07
1015499 SERVICIOS AD 1015499
Servicio por arrendamiento de
terreno de guarderia corresp. al mes de
septiembre-07 AMADOR ZAZUETA
EMMA 1 7,300.00$ PESOS 29-Ago-07
1015501 SERVICIOS AD 1015501
Renta de veniculo porque no hubo en parque venicular
FIESTA RENTA CAR, S.A. DE C.V 1 528.00$ PESOS 29-Ago-07
1015502 SERVICIOS AD 1015502
CAPACITACION EN EL CURSO
NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO JESUS ENRIQUE
RIVERA GARIBALDI 1 9,518.18$ PESOS 29-Ago-07
1015503 SERVICIOS AD 1015503
CAPACITACION EN EL DIPLOMADO EN SEGURIDAD E
HIGIENE INDUSTRIAL DEL DEPARTAMENTO
DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y
EDUCACIÓN CONTINUA
JESUS ENRIQUE RIVERA GARIBALDI 1 16,000.00$ PESOS 29-Ago-07
Pág. 78 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015504 SERVICIOS AD 1015504
CAPACITACION EN EL CURSO DE
NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO SANTAMARIA GUZMAN
DANIEL 1 11,509.09$ PESOS 29-Ago-07
1015505 SERVICIOS AD 1015505
CAPACITACION EN EL DIPLOMADO EN SEGURIDAD E
HIGIENE INDUSTRIAL DEL DEPARTAMENTO
DE ALIANZAS ESTRATEGICAS Y
EDUCACION CONTINUA
SANTAMARIA GUZMAN DANIEL 1 21,527.27$ PESOS 29-Ago-07
1015506 SERVICIOS AD 1015506Servicio de entrega de 16,000 litros de diesel
RUDAMETKIN NOVIKOFF ALEJANDRO,SUCESION 1 1,380.00$ PESOS 30-Ago-07
1015506 SERVICIOS AD 1015506
Servicio de centrifugado de 16,000 litros de
diesel RUDAMETKIN NOVIKOFF ALEJANDRO,SUCESION 1 1,520.00$ PESOS 30-Ago-07
1015506 SERVICIOS AD 1015506Servicio de trasvase de 16,000 litros de diesel
RUDAMETKIN NOVIKOFF ALEJANDRO,SUCESION 1 1,520.00$ PESOS 30-Ago-07
1015507 SERVICIOS AD 1015507
Servicio de guardias a bordo del B/O Francisco
de Ulloa ARTURO ROMERO
ESPINOZA 1 2,750.00$ PESOS 30-Ago-07
1015510 SERVICIOS AD 1015510
Pago por elaboración de tres testimonios de
la escritura 64,626, Vol. 1,757. Se anexa copia
factura No. 28825. PABLO V. SANCHEZ
MARTINEZ 1 1,767.73$ PESOS 30-Ago-07
1015511 SERVICIOS AD 1015511
Apoyo administrativo secretarial al proyecto
denominado: "Coordinación de la
investigación científica y del posgrado en Optica"
LUZ DEYANIRA JUAREZ ISLAS 1 2,981.55$ PESOS 31-Ago-07
Pág. 79 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015512 SERVICIOS AD 1015512
Apoyo administrativo secretarial al proyecto
denominado: "Coordinación de la
investigación científica y del posgrado en Optica"
LUZ DEYANIRA JUAREZ ISLAS 1 2,981.55$ PESOS 31-Ago-07
1015513 SERVICIOS AD 1015513
Apoyo administrativo secretarial al proyecto
denominado: "Coordinación de la
investigación científica y del posgrado en Optica"
LUZ DEYANIRA JUAREZ ISLAS 1 2,981.55$ PESOS 31-Ago-07
1015514 SERVICIOS AD 1015514
Apoyo administrativo secretarial al proyecto
denominado: "Coordinación de la
investigación científica y del posgrado en Optica"
LUZ DEYANIRA JUAREZ ISLAS 1 2,981.55$ PESOS 31-Ago-07
1015515 SERVICIOS AD 1015515
SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE
2007. SALAS GARCIA NOEMI 1 5,599.64$ PESOS 31-Ago-07
1015516 SERVICIOS AD 1015516
SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE
2007.
RODRIGUEZ CERVANTES MARTHA
ELIANE 1 5,599.64$ PESOS 31-Ago-07
1015518 SERVICIOS AD 1015518
Pago de resumen titulado:Golfo de
California: Fuente o Sumidero de CO2?
UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C. 1 250.00$ PESOS 31-Ago-07
1015518 SERVICIOS AD 1015518Pago de inscripción a reunión UGM 2007.
UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C. 1 1,100.00$ PESOS 31-Ago-07
1015519 SERVICIOS AD 1015519
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES (1ro.al 15 sept)
ARA ISEL CALDERON RAMIREZ 1 4,061.25$ PESOS 31-Ago-07
1015520 SERVICIOS AD 1015520
Honorarios profesionales
independientes en el proyecto FLUCAR.
Primer pago agosto de 2007.
CAROLINA FABIOLA VILLALVAZO SERAFIN 1 2,000.00$ PESOS 31-Ago-07
Pág. 80 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015521 SERVICIOS AD 1015521
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES (16 al 30 sept)
ARA ISEL CALDERON RAMIREZ 1 4,061.25$ PESOS 31-Ago-07
1015522 SERVICIOS AD 1015522ELABORACION DE CONTRARECIBOS
ALEJANDRO CASTANEDA TERRIQUEZ 1000 760.00$ PESOS 03-Sep-07
1015523 SERVICIOS AD 1015523
ASESORIA DEL CIRCULO DE
ESTUDIOS DE EDUCACION ABIERTA
DEL 1RO. AL 15 DE SEPTIEMBRE 2007
MARQUEZ CASTILLO JORGE 1 2,800.00$ PESOS 03-Sep-07
1015524 SERVICIOS AD 1015524
ASESORIA DEL CIRCULO DE
ESTUDIOS DE EDUCACION ABIERTA
DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE 2007
MARQUEZ CASTILLO JORGE 1 2,800.00$ PESOS 03-Sep-07
1015525 SERVICIOS AD 1015525
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 31 DE
JULIO AL 31 DE AGOSTO-07
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1 318,656.74$ PESOS 03-Sep-07
1015526 SERVICIOS AD 1015526
Asesoría técnica al proyecto denominado:
"Coordinación de la investigación científica y
del posgrado en electrónica y
telecomunicaciones" JOSE CARLOS ZUNIGA
JUAREZ 1 3,750.13$ PESOS 03-Sep-07
1015527 SERVICIOS AD 1015527
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1136 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 03-Sep-07
1015527 SERVICIOS AD 1015527
4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1136 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 400.84$ PESOS 03-Sep-07Pág. 81 de 119.
D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015527 SERVICIOS AD 1015527
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1136 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 03-Sep-07
1015527 SERVICIOS AD 1015527
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1136 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 200.42$ PESOS 03-Sep-07
1015527 SERVICIOS AD 1015527
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1136 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 200.42$ PESOS 03-Sep-07
1015527 SERVICIOS AD 1015527
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1136 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 03-Sep-07
1015527 SERVICIOS AD 1015527
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1136 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 140.21$ PESOS 03-Sep-07
1015527 SERVICIOS AD 1015527
4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1136 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 400.84$ PESOS 03-Sep-07
1015527 SERVICIOS AD 1015527
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1136 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 200.42$ PESOS 03-Sep-07
Pág. 82 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015527 SERVICIOS AD 1015527
6 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1136 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 601.26$ PESOS 03-Sep-07
1015527 SERVICIOS AD 1015527
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1136 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 03-Sep-07
1015527 SERVICIOS AD 1015527
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1136 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 03-Sep-07
1015527 SERVICIOS AD 1015527
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1136 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 03-Sep-07
1015528 SERVICIOS AD 1015528
Apoyo técnico al proyecto denominado:
"Coordinación de la investigación científica y
del posgrado en electrónica y
telecomunicaciones" JOSE CARLOS ZUNIGA
JUAREZ 1 3,750.13$ PESOS 04-Sep-07
1015529 SERVICIOS AD 1015529
SERVICIOS DE APOYO
ADMINISTRATIVO GONZALEZ CONTRERAS
MARIA DE LA CRUZ 1 2,981.55$ PESOS 04-Sep-07
1015530 SERVICIOS AD 1015530
SERVICIOS DE APOYO
ADMINISTRATIVO GONZALEZ CONTRERAS
MARIA DE LA CRUZ 1 2,981.55$ PESOS 04-Sep-07
1015531 SERVICIOS AD 1015531
Servicio de colocación de barrera de contención de hidrocarburos
FELIX DE JESUS IÑIGUEZ NUÑO 1 1,000.00$ PESOS 04-Sep-07
1015532 SERVICIOS AD 1015532
Horas de vigilancia nocturna a bordo del
B/O Francisco de Ulloa SANDRA IRENE DURAZO
CASTRO 468 12,636.00$ PESOS 04-Sep-07Pág. 83 de 119.
D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015534 SERVICIOS AD 1015534
Asesoría correspondiente a la primera quincena de
septiembre DIANA FLOR VENEGAS
SOTO 1 4,090.90$ PESOS 05-Sep-07
1015535 SERVICIOS AD 1015535
Mantenimiento completo a soplador y
cambio de baleros
CENTRO DE BOBINADO DE ENSENADA, S.A. DE
C.V. 1 3,450.00$ PESOS 05-Sep-07
1015536 SERVICIOS AD 1015536
Mantenimeinto electrico a subestacion
del campus cicese. ENSENADA ELECTRIC-SUPPLY S.A. DE C.V. 1 56,350.00$ PESOS 05-Sep-07
1015537 SERVICIOS AD 1015537
Cambio de baleros,torneado de
conmutador, cambio de banda y mantenimiento a cortadora de madera. marca delta'sierra de
banco)
CENTRO DE BOBINADO DE ENSENADA, S.A. DE
C.V. 1 2,100.00$ PESOS 05-Sep-07
1015538 SERVICIOS AD 1015538
Servicio de honorarios correspondiente a la primera quincena de
septiembre 2007.JIMENEZ VEGA MARTHA
ALICIA 1 4,500.00$ PESOS 05-Sep-07
1015540 SERVICIOS AD 1015540 DISEÑO DE DISPLAYS SUSANA RODRIGUEZ
GUTIERREZ 1 5,909.10$ PESOS 06-Sep-07
1015541 SERVICIOS AD 1015541
pago de honorarios por servicio secretarial
correspondiente a la primera quincena de septiembre de 2007
SANCHEZ OLIVEROS MONICA 1 3,272.72$ PESOS 06-Sep-07
1015542 SERVICIOS AD 1015542
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
LARVAS, JUVENILES Y REPRODUCTORES
DE LENGUADO. MARIO ALBERTO
GALAVIZ ESPINOZA 1 7,150.00$ PESOS 06-Sep-07
1015543 SERVICIOS AD 1015543 PLATILLOS BELTRAN CORTEZ
LAURA 400 46,000.00$ PESOS 06-Sep-07
1015544 SERVICIOS AD 1015544
QUINTO PAGO DE 12, POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN APOYO A
PROYECTOS ESPECIALES Y
PROPIEDAD INTELECTUAL
OSCAR ALEJANDRO RIVAS SALAS 1 3,215.00$ PESOS 06-Sep-07Pág. 84 de 119.
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015545 SERVICIOS AD 1015545
SEXTO PAGO DE 12, POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN APOYO A
PROYECTOS ESPECIALES Y
PROPIEDAD INTELECTUAL
OSCAR ALEJANDRO RIVAS SALAS 1 3,215.00$ PESOS 06-Sep-07
1015546 SERVICIOS AD 1015546
Administración del paquete de cómputo
Landmark ARREGUI OJEDA SERGIO MANUEL 1 7,500.00$ PESOS 06-Sep-07
1015547 SERVICIOS AD 1015547
Construccion de pasamanos y
barandales en escalera del lado ESTE del edificio de DBEA y
cafeteria
PROYECTOS INTEGRALES DE BAJA CALIFORNIA, S.A DE
C.V. 1 11,231.91$ PESOS 06-Sep-07
1015548 SERVICIOS AD 1015548
instalacion de un equipo de aire acond. tipo mini split en la oficina de la jefatura de el depto de
acuicultura. ANDREA LOPEZ
CORONA 1 2,700.00$ PESOS 06-Sep-07
1015548 SERVICIOS AD 1015548
instalacion de un equipo de aire acondicionado
tipo mini-split en el laboratorio del depto de acuicultura en el lab del
Dr. Benjamin Baron ANDREA LOPEZ
CORONA 1 2,700.00$ PESOS 06-Sep-07
1015549 SERVICIOS AD 1015549
Servicio de mantenimiento a equipo
de jardineria a una motosierra mca Shindaiwa y una
podadora John Deere AGENCIA ARJONA, S.A.
DE C.V. 1 1,562.88$ PESOS 06-Sep-07
1015550 SERVICIOS AD 1015550
Servicio de auxiliar educativo
correspondiente a la 1ra. quincena de
septiembre de 2007. MOLINA NUÑEZ
MARTHA SOLEDAD 1 3,272.72$ PESOS 06-Sep-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015551 SERVICIOS AD 1015551
Servicio de auxiliar educativo con
actividades administrativas
correspondiente al período del 1 al 15 de septiembre de 2007.
SIMENTAL CRUZ BEATRIZ ADRIANA 1 2,981.55$ PESOS 06-Sep-07
1015552 SERVICIOS AD 1015552
Servicio de auxiliar educativo período del
16 al 30 de septiembre de 2007.
MOLINA NUÑEZ MARTHA SOLEDAD 1 3,272.72$ PESOS 06-Sep-07
1015553 SERVICIOS AD 1015553
Servicio de auxiliar educativo con
actividades administrativas
correspondiente al período del 16 al 30 de septiembre de 2007.
SIMENTAL CRUZ BEATRIZ ADRIANA 1 2,981.55$ PESOS 06-Sep-07
1015555 SERVICIOS AD 1015555
SERV. TEL. CEL. 171-5334 DEL 27 DE AGO-
07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 808.46$ PESOS 06-Sep-07
1015555 SERVICIOS AD 1015555MENOS CARGO ANT.
AL 13 DE AGO-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.09)$ PESOS 06-Sep-07
1015555 SERVICIOS AD 1015555
SERV. TEL. CEL. 171-7468 DEL 27 DE AGO-
07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 319.18$ PESOS 06-Sep-07
1015555 SERVICIOS AD 1015555MENOS CARGO ANT.
AL 13 DE AGO-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.01)$ PESOS 06-Sep-07
1015555 SERVICIOS AD 1015555
SERV. TEL. CEL. 171-7407 DEL 27 DE AGO-
07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 1,288.19$ PESOS 06-Sep-07
1015555 SERVICIOS AD 1015555MENOS CARGO ANT.
AL 13 DE AGO-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.81)$ PESOS 06-Sep-07
1015555 SERVICIOS AD 1015555
SERV. TEL. CEL. 171-7891 DEL 27 DE AGO-
07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 815.17$ PESOS 06-Sep-07
1015555 SERVICIOS AD 1015555MENOS CARGO ANT.
AL 13 DE AGO-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.47)$ PESOS 06-Sep-07
1015555 SERVICIOS AD 1015555
SERV. TEL. CEL. 171-7761 DEL 27 DE AGO-
07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 1,270.65$ PESOS 06-Sep-07
1015555 SERVICIOS AD 1015555MENOS CARGO ACT.
AL 13 DE AGO-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.69)$ PESOS 06-Sep-07
1015555 SERVICIOS AD 1015555
SERV. TEL. CEL. 171-7751 DEL 27 DE AGO-
07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 1,269.70$ PESOS 06-Sep-07Pág. 86 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015555 SERVICIOS AD 1015555MENOS CARGO ANT.
AL 13 DE AGO-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.60)$ PESOS 06-Sep-07
1015555 SERVICIOS AD 1015555
SERV. TEL. CEL. 171-7747 DEL 27 DE AGO-
07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 1,226.14$ PESOS 06-Sep-07
1015555 SERVICIOS AD 1015555MENOS CARGO ANT.
AL 13 DE AGO-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.72)$ PESOS 06-Sep-07
1015555 SERVICIOS AD 1015555
SERV. TEL. CEL. 171-7731 DEL 27 DE AGO-
07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 849.40$ PESOS 06-Sep-07
1015555 SERVICIOS AD 1015555MENOS CRGO ANT.
AL 13 DE AGO-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.30)$ PESOS 06-Sep-07
1015555 SERVICIOS AD 1015555SERV. TEL. CEL. 183-
9564 AL 27 DE AGO-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 1,394.34$ PESOS 06-Sep-07
1015555 SERVICIOS AD 1015555MENOS CARGO ANT.
AL 13 DE AGO-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.56)$ PESOS 06-Sep-07
1015555 SERVICIOS AD 1015555
SERV. TEL. CEL. 183-9575 DEL 27 DE AGO-
07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 1,034.15$ PESOS 06-Sep-07
1015555 SERVICIOS AD 1015555MENOS CARGO ANT.
AL 13 DE AGO-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.43)$ PESOS 06-Sep-07
1015555 SERVICIOS AD 1015555
SERV. TEL. CEL. 117-1863 DEL 27 DE AGO-
07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 965.65$ PESOS 06-Sep-07
1015555 SERVICIOS AD 1015555
SERV. TEL. CEL. 171-1864 DEL 27 DE AGO-
07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 521.91$ PESOS 06-Sep-07
1015555 SERVICIOS AD 1015555MENOS CARGO
ANT.AL 13 DE AGO-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.90)$ PESOS 06-Sep-07
1015555 SERVICIOS AD 1015555
SERV. TEL. CEL. 117-2240 DEL 27 DE AGO-
07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 1,214.17$ PESOS 06-Sep-07
1015555 SERVICIOS AD 1015555MENOS CARGO ANT.
AL 13 DE AGO-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.54)$ PESOS 06-Sep-07
1015555 SERVICIOS AD 1015555
SERV. TEL. CEL.171-5333 DEL 27 DE AGO-
07RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 283.18$ PESOS 06-Sep-07
1015555 SERVICIOS AD 1015555MENOS CARGO ANTE.
AL 13 DE AGO-07 RADIOMOVIL DIPSA,
S.A. DE C.V. 1 (0.13)$ PESOS 06-Sep-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015556 SERVICIOS AD 1015556
Pago de hotel Barceló Santiago, el día 22 de
septiembre, por 73 Euros a nombre del Dr.
Santiago Camacho López, quien asistira a
la conferencia COLA 20 VIAJES EL CORTE
INGLES 1 1,093.00$ PESOS 06-Sep-07
1015557 SERVICIOS AD 1015557
Pago de membresía anual 2007 Centros
Conacyt
CORPORACION UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO DE
INTERNET AC 1 398,855.00$ PESOS 07-Sep-07
1015560 SERVICIOS AD 1015560
Pago de curso "Alta Planeación Tributaria y
Financiera" PINEDA MELENDEZ ROGELIO ORLANDO 1 700.00$ PESOS 07-Sep-07
1015561 SERVICIOS AD 1015561
Proceseamiento de muestras en el Laboratorio de
Palinología. Agosto 16 al 31 del 2007
COLLINS RAMIREZ EDNA 1 5,518.50$ PESOS 07-Sep-07
1015562 SERVICIOS AD 1015562
Proceseamiento de muestras en el Laboratorio de
Palinología. Septiembre 1 al 15 del 2007
COLLINS RAMIREZ EDNA 1 5,518.50$ PESOS 07-Sep-07
1015563 SERVICIOS AD 1015563
PAGO RESERVACION HOTEL MISION
GUANAJUATO DRA. ERNESTINA CASTRO Y CYNTHIA ARAUJO.
PROMOTORA HOTELERA MISION
GUANAJUATO, S. A. DE C. V. 1 5,920.00$ PESOS 07-Sep-07
1015564 SERVICIOS AD 1015564
Servicio de mediciones ultrasonicas de espesor
de placas del buque UNI GROUP S.A. DE C.V. 1 16,250.00$ PESOS 07-Sep-07
1015565 SERVICIOS AD 1015565
Servicio de soldadura de entarimado de acero
en cuarto de compresores
GABRIELA GRANADOS MANCILLA 1 12,460.00$ PESOS 07-Sep-07
1015566 SERVICIOS AD 1015566
COPIAS Y PERFORACION DEL
MATERIAL DEL MODULO I DEL
DIPLOMADOTECNI-COPIA DE B.C.
S.A. DE C.V. 1 1,562.72$ PESOS 07-Sep-07Pág. 88 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015567 SERVICIOS AD 1015567
Instalación de un aparato de aire acondicionado.
ANDREA LOPEZ CORONA 1 1,000.00$ PESOS 07-Sep-07
1015568 SERVICIOS AD 1015568
Resumen titulado: "Predicción de
corrientes y nivel del mar en el Golfo de
California para escalas de mareas a
estacionales". UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C. 1 250.00$ PESOS 07-Sep-07
1015568 SERVICIOS AD 1015568 Inscripción UGM UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C. 1 1,300.00$ PESOS 07-Sep-07
1015569 SERVICIOS AD 1015569 servicio de odorizer ESPARZA GONZALEZ
MARIA ROSALBA 1 63.00$ PESOS 07-Sep-07
1015569 SERVICIOS AD 1015569 servicio de odorizer ESPARZA GONZALEZ
MARIA ROSALBA 4 252.00$ PESOS 07-Sep-07
1015569 SERVICIOS AD 1015569 servicio de odorizer ESPARZA GONZALEZ
MARIA ROSALBA 1 63.00$ PESOS 07-Sep-07
1015569 SERVICIOS AD 1015569 servicio de odorizer ESPARZA GONZALEZ
MARIA ROSALBA 1 63.00$ PESOS 07-Sep-07
1015569 SERVICIOS AD 1015569 servicio de odorizer ESPARZA GONZALEZ
MARIA ROSALBA 4 252.00$ PESOS 07-Sep-07
1015569 SERVICIOS AD 1015569 servicio de odorizer ESPARZA GONZALEZ
MARIA ROSALBA 4 252.00$ PESOS 07-Sep-07
1015569 SERVICIOS AD 1015569 servicio de odorizer ESPARZA GONZALEZ
MARIA ROSALBA 5 315.00$ PESOS 07-Sep-07
1015569 SERVICIOS AD 1015569 servicio de odorizer ESPARZA GONZALEZ
MARIA ROSALBA 1 63.00$ PESOS 07-Sep-07
1015569 SERVICIOS AD 1015569 servicio de odorizer ESPARZA GONZALEZ
MARIA ROSALBA 2 126.00$ PESOS 07-Sep-07
1015569 SERVICIOS AD 1015569 servicio de odorizer ESPARZA GONZALEZ
MARIA ROSALBA 6 378.00$ PESOS 07-Sep-07
1015569 SERVICIOS AD 1015569 servicio de odorizer ESPARZA GONZALEZ
MARIA ROSALBA 2 126.00$ PESOS 07-Sep-07
1015569 SERVICIOS AD 1015569servicio de odorizar
Fact. 09205 ESPARZA GONZALEZ
MARIA ROSALBA 3 189.00$ PESOS 07-Sep-07
1015571 SERVICIOS AD 1015571
Apoyo técnico al proyecto "Red Europa-
Latinoamérica para fomentar la cooperación
internacional en el campo de las ciencias
de la vida" BOJORQUEZ LUGO
ARIEL 1 5,000.00$ PESOS 10-Sep-07Pág. 89 de 119.
D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015572 SERVICIOS AD 1015572
Apoyo técnico al proyecto "Red Europa-
Latinoamérica para fomentar la cooperación
internacional en el campo de las ciencias
de la vida" BOJORQUEZ LUGO
ARIEL 1 5,000.00$ PESOS 10-Sep-07
1015573 SERVICIOS AD 1015573
Apoyo técnico al proyecto "Red Europa-
Latinoamérica para fomentar la cooperación
internacional en el campo de las ciencias
de la vida" PATRICIA PERALTA
PULIDO 1 5,000.00$ PESOS 10-Sep-07
1015574 SERVICIOS AD 1015574
Apoyo técnico al proyecto "Red Europa-
Latinoamérica para fomentar la cooperación
internacional en el campo de las ciencias
de la vida" PATRICIA PERALTA
PULIDO 1 5,000.00$ PESOS 10-Sep-07
1015575 SERVICIOS AD 1015575
servicios profesionales independientes
correspondientes al pago # 16 de 22
DE LA TORRE RODRIGUEZ DANN
SALVADOR 1 6,964.00$ PESOS 10-Sep-07
1015576 SERVICIOS AD 1015576
servicios profesionales independientes
correspondientes al pago # 17 de 22
DE LA TORRE RODRIGUEZ DANN
SALVADOR 1 6,964.00$ PESOS 10-Sep-07
1015577 SERVICIOS AD 1015577
Recopilación y análisis de datos de altimetría, SST, CTD, elaboración y apoyo en la escritura de artículos científicos. 01 al 15 de septiembre
de 2007 JERONIMO MORENO
GILBERTO 1 9,642.17$ PESOS 10-Sep-07
1015578 SERVICIOS AD 1015578
Recopilación y análisis de datos de altimetría, SST, CTD, elaboración y apoyo en la escritura de artículos científicos.
JERONIMO MORENO GILBERTO 1 9,642.17$ PESOS 10-Sep-07Pág. 90 de 119.
D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015579 SERVICIOS AD 1015579
500 FOLDERS BLANCO CON
IMPRESION EN TINTA AZUL (SEGUN
MUESTRA ENTREGADA).
ARTE Y PUBLICIDAD GRAFICA, S.A. DE C.V. 1 3,636.36$ PESOS 10-Sep-07
1015582 SERVICIOS AD 1015582
Gestorias realizadas ante instancias
gubernamentales PERDIODO DEL (1RO.
AL 15 DE SEPT) MACIAS MUÑOZ
EDUARDO 1 2,625.00$ PESOS 10-Sep-07
1015583 SERVICIOS AD 1015583
SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE
2007.
RODRIGUEZ CERVANTES MARTHA
ELIANE 1 5,599.64$ PESOS 10-Sep-07
1015584 SERVICIOS AD 1015584
SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE
2007. SALAS GARCIA NOEMI 1 5,599.64$ PESOS 10-Sep-07
1015585 SERVICIOS AD 1015585
Servicios profesionales independientes en
materia laboral GABRIEL CORRADO
PADILLA 1 12,857.05$ PESOS 10-Sep-07
1015586 SERVICIOS AD 1015586
Prestacion de servicios profesionales en el area de Recursos Materiales
OLOÑO BLAKE CARMEN VIVIANA 1 4,090.90$ PESOS 10-Sep-07
1015587 SERVICIOS AD 1015587
Prestacion de servicios, apoyo y seguimiento del
proceso licitatorio, sistematizacion y
control en Servicios Generales
SUAREZ RODRIGUEZ VANESSA 1 4,472.73$ PESOS 10-Sep-07
1015588 SERVICIOS AD 1015588
Prestacion de servicios profesionales, en el
area de Control Patrimonial
DAJLALA SPINGLER NADUA YAMILE 1 4,363.64$ PESOS 10-Sep-07
1015591 SERVICIOS AD 1015591reparacion de persiana
vertical PVC liso CASIQUE SANDOVAL FRANCISCO JAVIER 1 1,100.00$ PESOS 10-Sep-07
1015591 SERVICIOS AD 1015591 riel para persiana CASIQUE SANDOVAL FRANCISCO JAVIER 1 300.00$ PESOS 10-Sep-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015592 SERVICIOS AD 1015592
suministro e instalacion de alfombra y
bajoalfombra en oficina de la Dra Paniagua.
JUANA ENEDINA ARENAS REYES 1 2,240.00$ PESOS 10-Sep-07
1015593 SERVICIOS AD 1015593
servicio por consumo de agua por el periodo
del 16/07/2007 al 16/08/2007
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ENSENADA 1 39,696.15$ PESOS 10-Sep-07
1015593 SERVICIOS AD 1015593
servicio por consumo de agua por el periodo
del 16/07/2007 al 16/08/2007
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ENSENADA 1 22,336.27$ PESOS 10-Sep-07
1015593 SERVICIOS AD 1015593
servicio por consumo de agua en guarderia
periodo del 16/07/2007 al 16/08/2007
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ENSENADA 1 2,956.80$ PESOS 10-Sep-07
1015594 SERVICIOS AD 1015594
Gafetes con arillo sujetador con el logo CICESE en cinto mod
ASC 24 DURAN RUIZ FELIX 700 9,800.00$ PESOS 11-Sep-07
1015595 SERVICIOS AD 1015595Recoleccion y
transporte RPBI
TECNICAS MEDIOAMBIENTALES
WINCO,SA DE CV 1 2,000.00$ PESOS 11-Sep-07
1015596 SERVICIOS AD 1015596
500 tripticos 5/5 x 17" 4/4 en papel couche
cover 100LILIANA DELGADO
SUAREZ 1 3,800.00$ PESOS 11-Sep-07
1015596 SERVICIOS AD 1015596
500 Dipticos t/carta 4/4 en papel couche cover
100 2 diseños diferentes.
LILIANA DELGADO SUAREZ 1 4,200.00$ PESOS 11-Sep-07
1015597 SERVICIOS AD 1015597 Diseños de folletos. GABRIELA SANDOVAL
RODRIGUEZ 1 2,000.00$ PESOS 11-Sep-07
1015599 SERVICIOS AD 1015599
servicios profesionales del 01 al 15 de
septiembre del 2007 ARANDA MARTINEZ
JOSE MIGUEL 1 4,186.44$ PESOS 11-Sep-07
1015600 SERVICIOS AD 1015600
servicios profesionales del 01 al 15 de
septiembre del 2007 LAURA ARACELI
VALENCIA HERNANDEZ 1 2,000.00$ PESOS 11-Sep-07
1015601 SERVICIOS AD 1015601
servicios profesionales del 16 al 30 de
Septiembre del 2007ARANDA MARTINEZ
JOSE MIGUEL 1 4,186.44$ PESOS 11-Sep-07
1015602 SERVICIOS AD 1015602
servicios profesionales del 16 al 30 de
Septiembre del 2007 LAURA ARACELI
VALENCIA HERNANDEZ 1 2,000.00$ PESOS 11-Sep-07Pág. 92 de 119.
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CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015604 SERVICIOS AD 1015604
PAGO INSCRIPCION A CONGRESO RUTH
EATON.
CENTRO DE INVESTIGACION Y DE
ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN 1 1,000.00$ PESOS 11-Sep-07
1015604 SERVICIOS AD 1015604
PAGO INSCRIPCION CONGRESO MIRIAM
HERNÁNDEZ.
CENTRO DE INVESTIGACION Y DE
ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN 1 1,000.00$ PESOS 11-Sep-07
1015605 SERVICIOS AD 1015605
Servicio de recoleccion de basura periodo del
1ro. al 30 de septiembre-07
RECOLECTORA DE DESECHOS Y
RESIDUOS KING KONG, S.A DE C.V 1 8,651.64$ PESOS 11-Sep-07
1015606 SERVICIOS AD 1015606
servicios profesionales del 01 al 15 de
Septiembre del 2007 ALTAMIRANO SOSA Y
SILVA GABRIELA 1 4,186.44$ PESOS 11-Sep-07
1015607 SERVICIOS AD 1015607
servicios profesionales del 16 al 30 de
Septiembre del 2007 ALTAMIRANO SOSA Y
SILVA GABRIELA 1 4,186.44$ PESOS 11-Sep-07
1015608 SERVICIOS AD 1015608
DESARROLLO PAGINA WEB DEL
PROGRAMA ESTATAL DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL DE B. C.
REYES BOTELLO ANDRES 1 36,607.00$ PESOS 11-Sep-07
1015609 SERVICIOS AD 1015609
Honorarios profesionales
independientes en el proyecto FLUCAR.
Primera quincena de septiembre de 2007
GONZALEZ RODRIGUEZ IMELDA 1 8,437.50$ PESOS 11-Sep-07
1015610 SERVICIOS AD 1015610
Honorarios profesionales
independientes en el proyecto FLUCAR.
Segunda quincena de septiembre de 2007
GONZALEZ RODRIGUEZ IMELDA 1 8,437.50$ PESOS 11-Sep-07
1015611 SERVICIOS AD 1015611
SERVICIOS PROFESIONALES POR APOYO A PROYECTO
CADENA RAMIREZ JOSE LUIS 1 2,275.00$ PESOS 11-Sep-07
1015612 SERVICIOS AD 1015612
SERVICIOS PROFESIONALES POR APOYO A PROYECTO
CADENA RAMIREZ JOSE LUIS 1 2,275.00$ PESOS 11-Sep-07
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CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015613 SERVICIOS AD 1015613
APOYO A PROYECTOS EN
TESORERIA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
DE 2007 LEON ZUMARAN MARIA
CRISTINA 1 4,186.44$ PESOS 12-Sep-07
1015614 SERVICIOS AD 1015614
APOYO A PROYECTOS EN
TESORERIA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2007 LEON ZUMARAN MARIA
CRISTINA 1 4,186.44$ PESOS 12-Sep-07
1015615 SERVICIOS AD 1015615
Servicio corresp. al mes de septiembre por
apoyo al Proyecto 681-308.
BAEZ FLORES ALEJANDRA 1 9,287.82$ PESOS 12-Sep-07
1015616 SERVICIOS AD 1015616
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
LARVAS, JUVENILES Y REPRODUCTORES
DE LENGUADO. MARIO ALBERTO
GALAVIZ ESPINOZA 1 7,150.00$ PESOS 12-Sep-07
1015617 SERVICIOS AD 1015617
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTADIAS EXTRA
GRAN PENINSULA, S.A. DE C.V 1 13,650.00$ PESOS 12-Sep-07
1015617 SERVICIOS AD 1015617
ESTADIAS EXTRA DEL BUQUE EN DIQUE
SECO GRAN PENINSULA, S.A.
DE C.V 21 41,580.00$ PESOS 12-Sep-07
1015617 SERVICIOS AD 1015617
TRABAJO DE SOLDADURA
ADICIONAL EN DIQUE SOLICITADO POR
INSPECTOR DE ABS GRAN PENINSULA, S.A.
DE C.V 1 21,099.99$ PESOS 12-Sep-07
1015618 SERVICIOS AD 1015618
Pago de curso "Alta Planeación Tributaria y
Financiera" PINEDA MELENDEZ ROGELIO ORLANDO 1 1,400.00$ PESOS 12-Sep-07
1015619 SERVICIOS AD 1015619servicio de impresiones
(14,149) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 4,244.70$ PESOS 12-Sep-07
1015619 SERVICIOS AD 1015619servicio de imoresiones
(892) enagarg. (3) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 327.60$ PESOS 12-Sep-07
1015619 SERVICIOS AD 1015619servicio de impresion
(122) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 36.60$ PESOS 12-Sep-07
1015619 SERVICIOS AD 1015619servicio de impresion
(235) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 70.50$ PESOS 12-Sep-07Pág. 94 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
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CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015619 SERVICIOS AD 1015619servicio de impresion
(1,618) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 485.40$ PESOS 12-Sep-07
1015619 SERVICIOS AD 1015619servicio de impresion
(425) engarg. (1) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 147.50$ PESOS 12-Sep-07
1015619 SERVICIOS AD 1015619servicio de impresion
(123) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 36.90$ PESOS 12-Sep-07
1015619 SERVICIOS AD 1015619servicio de imoresion
(754) y engarg.(4) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 306.20$ PESOS 12-Sep-07
1015619 SERVICIOS AD 1015619servicio de impresion
(95) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 28.50$ PESOS 12-Sep-07
1015619 SERVICIOS AD 1015619servicio de impresion (647.3) y engarg.(1)
BARDO OCHOA FAJARDO 1 214.25$ PESOS 12-Sep-07
1015619 SERVICIOS AD 1015619servicio de impresion
(647.5) y enarg.(1) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 214.25$ PESOS 12-Sep-07
1015619 SERVICIOS AD 1015619servicio de imoresion
(45) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 13.50$ PESOS 12-Sep-07
1015619 SERVICIOS AD 1015619servicio de impresion
(794) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 238.20$ PESOS 12-Sep-07
1015619 SERVICIOS AD 1015619servicio de impresion
(280) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 84.00$ PESOS 12-Sep-07
1015619 SERVICIOS AD 1015619serivicio de
impresion(483) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 144.90$ PESOS 12-Sep-07
1015619 SERVICIOS AD 1015619servicio de impresion
(29) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 8.70$ PESOS 12-Sep-07
1015619 SERVICIOS AD 1015619servicio de impresion
(63) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 18.90$ PESOS 12-Sep-07
1015619 SERVICIOS AD 1015619servicio de impresion
(6) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 1.80$ PESOS 12-Sep-07
1015619 SERVICIOS AD 1015619servicio de impresion
(5) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 1.50$ PESOS 12-Sep-07
1015619 SERVICIOS AD 1015619servicio de impresion
(153) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 45.90$ PESOS 12-Sep-07
1015619 SERVICIOS AD 1015619servicio de impresion
(103) BARDO OCHOA
FAJARDO 1 30.90$ PESOS 12-Sep-07
1015620 SERVICIOS AD 1015620
Asistir al Taller de Residencia de Obras
Publicas, supervision y control en la cd. de
Monterrey, N.L. QUALITY TRAINING CORPORATION S.C. 1 9,840.00$ PESOS 12-Sep-07
1015621 SERVICIOS AD 1015621
Prestacion de servicios profesionales, 1er. qna.
septiembreSOFIA PAULET
MACFARLAND CANETT 1 6,900.00$ PESOS 12-Sep-07
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CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015621 SERVICIOS AD 1015621
Prestacion de Servicios Profesionales 2da. qna.
agostoSOFIA PAULET
MACFARLAND CANETT 1 6,900.00$ PESOS 12-Sep-07
1015621 SERVICIOS AD 1015621
Prestacion de Serviciios profesionales en el Dpto. de Obras y Mantenimiento
SOFIA PAULET MACFARLAND CANETT 1 1,380.00$ PESOS 12-Sep-07
1015622 SERVICIOS AD 1015622
Servicio de honorarios correspondiente a la
segunda quincena de septiembre 2007.
JIMENEZ VEGA MARTHA ALICIA 1 4,500.00$ PESOS 12-Sep-07
1015623 SERVICIOS AD 1015623
Honorarios de la 1ra. quincena de Septiembre
2007 LOPEZ MADA ANA
SOFIA 1 4,674.98$ PESOS 12-Sep-07
1015624 SERVICIOS AD 1015624
Apoyo al posgrado de Ecologia Marina,
correspondiente del 01 al 15 de septiembre de
2007. ELIZABETH FARIAS
BARAJAS 1 2,981.55$ PESOS 12-Sep-07
1015625 SERVICIOS AD 1015625
servicio a la U-30B instalacion de dos
catalizadores
HERNANDEZ DOMINGUEZ TERESA
DE JESUS 1 1,980.00$ PESOS 12-Sep-07
1015626 SERVICIOS AD 1015626
Servicio a la U-6C instalacion de sedazo, empaque y aceite a la
transminsion automatica
GONZALEZ DAVALOS JOSE MARIA 1 700.00$ PESOS 12-Sep-07
1015627 SERVICIOS AD 1015627
Servicio a la U-10B motor reconstruido reforzado chevrolet
NAVA CAMPOS JUAN ANDRES 1 750.00$ PESOS 12-Sep-07
1015627 SERVICIOS AD 1015627
Servicio a la U-10B reparacion de sistema de encendido inst. de
reley y socket NAVA CAMPOS JUAN
ANDRES 1 450.00$ PESOS 12-Sep-07
1015627 SERVICIOS AD 1015627
Servicio a la U-20B motor de avanico pra
aire acondicionado 12 V NAVA CAMPOS JUAN
ANDRES 1 1,600.00$ PESOS 12-Sep-07
1015628 SERVICIOS AD 1015628
Prestacion de servicios juridicos especializados
mes de septiembre SANCHEZ TORRES
PASCUAL 1 21,250.00$ PESOS 12-Sep-07
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CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015629 SERVICIOS AD 1015629
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1138 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 176.00$ PESOS 13-Sep-07
1015629 SERVICIOS AD 1015629
14 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1138 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 1,544.00$ PESOS 13-Sep-07
1015629 SERVICIOS AD 1015629
13 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1138 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 868.00$ PESOS 13-Sep-07
1015629 SERVICIOS AD 1015629
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1138 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 88.00$ PESOS 13-Sep-07
1015629 SERVICIOS AD 1015629
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1138 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 88.00$ PESOS 13-Sep-07
1015629 SERVICIOS AD 1015629
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1138 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 176.00$ PESOS 13-Sep-07
1015629 SERVICIOS AD 1015629
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1138 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 133.00$ PESOS 13-Sep-07
1015629 SERVICIOS AD 1015629
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1138 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 88.00$ PESOS 13-Sep-07
1015629 SERVICIOS AD 1015629
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1138 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 88.00$ PESOS 13-Sep-07
Pág. 97 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
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CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015629 SERVICIOS AD 1015629
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1138 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 221.00$ PESOS 13-Sep-07
1015629 SERVICIOS AD 1015629
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1138 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 88.00$ PESOS 13-Sep-07
1015629 SERVICIOS AD 1015629
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1138 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 65.00$ PESOS 13-Sep-07
1015629 SERVICIOS AD 1015629
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1138 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 153.00$ PESOS 13-Sep-07
1015629 SERVICIOS AD 1015629
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1138 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 88.00$ PESOS 13-Sep-07
1015629 SERVICIOS AD 1015629
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1138 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 482.00$ PESOS 13-Sep-07
1015629 SERVICIOS AD 1015629
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1138 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 65.00$ PESOS 13-Sep-07
1015629 SERVICIOS AD 1015629
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1138 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 143.00$ PESOS 13-Sep-07
1015629 SERVICIOS AD 1015629
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1138 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 290.00$ PESOS 13-Sep-07
Pág. 98 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015629 SERVICIOS AD 1015629
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1138 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 583.00$ PESOS 13-Sep-07
1015629 SERVICIOS AD 1015629
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1138 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 355.00$ PESOS 13-Sep-07
1015629 SERVICIOS AD 1015629
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1138 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 88.00$ PESOS 13-Sep-07
1015629 SERVICIOS AD 1015629
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1138 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 65.00$ PESOS 13-Sep-07
1015629 SERVICIOS AD 1015629
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1138 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 88.00$ PESOS 13-Sep-07
1015629 SERVICIOS AD 1015629
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1138 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 88.00$ PESOS 13-Sep-07
1015629 SERVICIOS AD 1015629
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1138 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 88.00$ PESOS 13-Sep-07
1015629 SERVICIOS AD 1015629
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1138 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 65.00$ PESOS 13-Sep-07
1015629 SERVICIOS AD 1015629
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1138 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 221.00$ PESOS 13-Sep-07
Pág. 99 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015629 SERVICIOS AD 1015629
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1138 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 88.00$ PESOS 13-Sep-07
1015629 SERVICIOS AD 1015629
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1138 REDPACK
GONZALEZ BARBOZA EDITH 1 65.00$ PESOS 13-Sep-07
1015630 SERVICIOS AD 1015630
Elaboración de 3 cotejos del poder del Dr. Federico Graef
Ziehl. MONSIVAIS FRANCO Y
ASOCIADOS, S.C. 1 1,081.82$ PESOS 13-Sep-07
1015632 SERVICIOS AD 1015632
SERVICIO A LA U-23-A INSTALACION DE
EMPAQUES DONAS
HERNANDEZ DOMINGUEZ TERESA
DE JESUS 1 600.00$ PESOS 13-Sep-07
1015633 SERVICIOS AD 1015633
SERVICIO A LA U-20-B INSTALACION DE
ROTULAS SUPERIOR , BALATAS DE
DISCO,RETEN DE GRASA DELANTERO,
TORNEADO DE DISCOS , ALINEACION
Y BALANCEO. CENTRO LLANTERO DEL
NOROESTE, SA DE CV 1 2,028.70$ PESOS 13-Sep-07
1015634 SERVICIOS AD 1015634
SERVICIO A LA U-1-C INSTALACION DE
RADIADOR COMPLETO NUEVO
METALICO. LOPEZ VERDUGO
DOMINGO ERNESTO 1 3,600.00$ PESOS 13-Sep-07
1015634 SERVICIOS AD 1015634
SERVICO A LA U-13-B SONDEO DE RARIADOR Y
ANTIFREEZER LOPEZ VERDUGO
DOMINGO ERNESTO 1 800.00$ PESOS 13-Sep-07
1015635 SERVICIOS AD 1015635
SERVICIO A LA U-23-B REPARACION E
INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE
NAVA CAMPOS JUAN ANDRES 1 900.00$ PESOS 13-Sep-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015636 SERVICIOS AD 1015636
Mantenimiento al paseo escultorico y habilitacion,
desgregado, papeo del terreno para prepararlo para reforestacion del 3 al 7 de septiembre del
2007 VERONICA PERDONES
JIMENEZ 1 5,000.00$ PESOS 13-Sep-07
1015637 SERVICIOS AD 1015637
IMPRESION DE 300 REVISTAS GEOS,
BOLETIN INFORMATIVO DE LA
UGM LILIANA DELGADO
SUAREZ 1 29,200.00$ PESOS 13-Sep-07
1015638 SERVICIOS AD 1015638
MANTENIMIENTO DE LA RED SISMOCA DEL
NOROESTE DE MEXICO
ARREGUI OJEDA SERGIO MANUEL 1 3,214.05$ PESOS 13-Sep-07
1015640 SERVICIOS AD 1015640
Pago por asesoria de seguros por el mes de
septiembre 2007. Factura original anexa
no. 9825.
CARSA CONSULTORES AGENTE DE SEGUROS Y
FIANZAS, S.A. DE C.V. 1 7,500.00$ PESOS 13-Sep-07
1015642 SERVICIOS AD 1015642
Servicio de mantenimiento
correctivo del Laser Mod. I-400, No. de
Serie 9203 400 MEXITEK, S.A. 1 6,560.00$ PESOS 14-Sep-07
1015643 SERVICIOS AD 1015643Pago de Inscripción y
resumen UGM. UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C. 1 1,350.00$ PESOS 14-Sep-07
1015644 SERVICIOS AD 1015644Hospedaje participación
UGM.
PROMOTORA TURISTICA MEXICANA,
S. A. DE C.V. 1 9,506.00$ PESOS 14-Sep-07
1015645 SERVICIOS AD 1015645
Inscripción al Congreso de La Sociedad
Mexicana de Instrumentación; a nombre de RAMON
BELTRAN LIZARRAGA. por 600.00
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO 1 600.00$ PESOS 14-Sep-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015646 SERVICIOS AD 1015646
Pago de inscripción VERTICE 2007, que
organiza la Universidad Autónoma de Baja
California; a nombre de Dr. Ricardo Chávez
Pérez
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA
CALIFORNIA 1 1,000.00$ PESOS 14-Sep-07
1015647 SERVICIOS AD 1015647
EXPOSITOR EN EL MODULO:
FACILITACION DEL MODULO
ANTECEDENTES Y MORFOLOGIA DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL DEL
DIPLOMADO EN PROPIEDAD
INTELECTUAL JOSE LUIS SOLLEIRO
REBOLLEDO 1 5,000.00$ PESOS 17-Sep-07
1015649 SERVICIOS AD 1015649
Servicio de 2 empastados duros
Pet/608 F/1613 LOPEZ MENDEZ JAIME 1 240.00$ PESOS 17-Sep-07
1015649 SERVICIOS AD 1015649
Servicio de encuadernacion de tesis
9 en pasta blanda y 5 en pasta dura Pet/609
F/1622 LOPEZ MENDEZ JAIME 1 1,140.00$ PESOS 17-Sep-07
1015649 SERVICIOS AD 1015649
Servicio de 4 empastados sencillos
Pet/608 F/1613 LOPEZ MENDEZ JAIME 1 240.00$ PESOS 17-Sep-07
1015649 SERVICIOS AD 1015649
Servicio de 3 empatados duro Pet/608 F/1613 LOPEZ MENDEZ JAIME 1 360.00$ PESOS 17-Sep-07
1015650 SERVICIOS AD 1015650MARCO ANTONIO GARCIA ZARATE
SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C. 1 700.00$ PESOS 18-Sep-07
1015650 SERVICIOS AD 1015650JOEL CASTRO
CHACON SOCIEDAD MEXICANA
DE FISICA A.C. 1 700.00$ PESOS 18-Sep-07
1015650 SERVICIOS AD 1015650
INSCRIPCION A L CONGRESO
NACIONAL DE FISICA A NOMBRE DE DR. ALFONSO GARCIA
SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C. 1 1,500.00$ PESOS 18-Sep-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015651 SERVICIOS AD 1015651
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1140 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 301.42$ PESOS 18-Sep-07
1015651 SERVICIOS AD 1015651
6 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1140 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 601.26$ PESOS 18-Sep-07
1015651 SERVICIOS AD 1015651
3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1140 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 300.63$ PESOS 18-Sep-07
1015651 SERVICIOS AD 1015651
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1140 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 18-Sep-07
1015651 SERVICIOS AD 1015651
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1140 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 18-Sep-07
1015651 SERVICIOS AD 1015651
3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1140 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 300.63$ PESOS 18-Sep-07
1015651 SERVICIOS AD 1015651
7 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1140 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 701.47$ PESOS 18-Sep-07
Pág. 103 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015651 SERVICIOS AD 1015651
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1140 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 18-Sep-07
1015651 SERVICIOS AD 1015651
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1140 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 18-Sep-07
1015651 SERVICIOS AD 1015651
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1140 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 18-Sep-07
1015651 SERVICIOS AD 1015651
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1140 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 18-Sep-07
1015651 SERVICIOS AD 1015651
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1140 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 18-Sep-07
1015651 SERVICIOS AD 1015651
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1140 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 100.21$ PESOS 18-Sep-07
1015652 SERVICIOS AD 1015652
SERVICIO A LA U-30-B INSTALACION DE
BALATAS Y TORNEADO DE
TAMBOR CENTRO LLANTERO DEL
NOROESTE, SA DE CV 1 798.00$ PESOS 18-Sep-07
1015653 SERVICIOS AD 1015653PALOMINOS OCHOA
ONOFRE 1 1,178.60$ PESOS 18-Sep-07
Pág. 104 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015654 SERVICIOS AD 1015654
Honorarios profesionales
independientes en el proyecto FLUCAR.
Segundo pago el 15 de septiembre de 2007.
CAROLINA FABIOLA VILLALVAZO SERAFIN 1 2,000.00$ PESOS 18-Sep-07
1015655 SERVICIOS AD 1015655
Apoyo administrativo secretarial al proyecto
denominado: "Coordinación de la
investigación científica y del posgrado en Optica"
LUZ DEYANIRA JUAREZ ISLAS 1 2,981.55$ PESOS 18-Sep-07
1015656 SERVICIOS AD 1015656
Honorarios profesionales
independientes en el proyecto FLUCAR.
Tercer pago el 30 de septiembre de 2007.
CAROLINA FABIOLA VILLALVAZO SERAFIN 1 2,000.00$ PESOS 18-Sep-07
1015657 SERVICIOS AD 1015657
RENTA DE CABAÑAS 27, 28 Y 29 PARA
ATENCION A INVESTIGADORES VISITANTES DEL DEPARTAMENTO.
JORGE WALTER HUSSONG SCHUELKE 1 46,472.73$ PESOS 18-Sep-07
1015659 SERVICIOS AD 1015659
Apoyo administrativo secretarial al proyecto
denominado: "Coordinación de la
investigación científica y del posgrado en
electrónica y telecomunicacio
MARICELA PEREZ CASTELLANOS 1 2,981.55$ PESOS 19-Sep-07
1015660 SERVICIOS AD 1015660
Asesoría correspondiente a la segunda quincena de
septiembre DIANA FLOR VENEGAS
SOTO 1 4,090.90$ PESOS 19-Sep-07
1015661 SERVICIOS AD 1015661
Apoyo administrativo secretarial al proyecto
denominado: "Coordinación de la
investigación científica y del posgrado en
electrónica y telecomunicacio
MARICELA PEREZ CASTELLANOS 1 2,981.55$ PESOS 19-Sep-07Pág. 105 de 119.
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015662 SERVICIOS AD 1015662
Servicios por honorarios corresp. a la 2a.
quincena de ago/07 según recibo No. 006.
MARIO ENRIQUE YANEZ GUTIERREZ 1 3,409.09$ PESOS 19-Sep-07
1015663 SERVICIOS AD 1015663
Servicios por honorarios corresp. a la 1a.
quincena de sep/07 según recibo No. 007.
MARIO ENRIQUE YANEZ GUTIERREZ 1 3,409.09$ PESOS 19-Sep-07
1015664 SERVICIOS AD 1015664
Servicios por honorarios corresp. a la 2a.
quincena de sep/07 según recibo No 008.
MARIO ENRIQUE YANEZ GUTIERREZ 1 3,409.09$ PESOS 19-Sep-07
1015665 SERVICIOS AD 1015665
Servicios por honorarios corresp. a la 1a.
quincena de sept/07 según recibo No. 051.
SANCHEZ LEON HING EDDY FRANCISCO 1 4,300.00$ PESOS 19-Sep-07
1015666 SERVICIOS AD 1015666
Servicios por honorarios corresp. a la 2a.
quincena de sept/07 según recibo No. 052.
SANCHEZ LEON HING EDDY FRANCISCO 1 4,300.00$ PESOS 19-Sep-07
1015667 SERVICIOS AD 1015667
MANTENIMIENTO AL PASEO
ESCULTORICO Y HABILITACION,
DESGREÑADO PAPEOVERONICA PERDONES
JIMENEZ 1 5,000.00$ PESOS 19-Sep-07
1015672 SERVICIOS AD 1015672 examen de ingreso
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 113 50,172.00$ PESOS 19-Sep-07
1015674 SERVICIOS AD 1015674
TRASLADO E INSTALACION DE
PLACA DE GRANITO. SALVADOR LUNA
HERNANDEZ 1 2,000.00$ PESOS 19-Sep-07
1015675 SERVICIOS AD 1015675FLETE DEL CICESE AL
PUERTO SERGIO TOTARO
NISHIKAWA ACEVES 1 1,800.00$ PESOS 19-Sep-07
Pág. 106 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015679 SERVICIOS AD 1015679
Proceseamiento de muestras en el Laboratorio de
Palinología. Septiembre 16 al 30 del 2007
COLLINS RAMIREZ EDNA 1 5,518.50$ PESOS 20-Sep-07
1015681 SERVICIOS AD 1015681
DETERMINAR LA CAPACIDAD DE
REMOVER NUTRIENTES DE LAS
MICROALGAS AISLADAS DE
MUESTRAS DE AGUA DE GRANJAS DE
CAMARON DEL VALLE DE MEXICALI, EN
SISTEMAS BILY AGUILAR MAY 1 10,618.18$ PESOS 20-Sep-07
1015682 SERVICIOS AD 1015682ELABORACION DE
PLATILLOS BELTRAN CORTEZ
LAURA 300 34,500.00$ PESOS 20-Sep-07
1015683 SERVICIOS AD 1015683
SERVICIO PREVENTIVO A BARRERA 620 INCLUYENDO
EMPAQUES,VALVULAS,ACEITE Y MANO DE
OBRA PRO-DOOR S.A. DE C.V. 1 4,480.00$ PESOS 20-Sep-07
1015683 SERVICIOS AD 1015683
RANURADO DE CONCRETO PARA
INTRUDUCCION DE POLIDUCTOS PARA CABLEADO ELEC.,
RANURADO Y FABRICACION DE
DADO DE CONCRETO PARA INST. DE
BARRERA Y CABLEADO PRO-DOOR S.A. DE C.V. 1 6,500.00$ PESOS 20-Sep-07
1015683 SERVICIOS AD 1015683
REISNTALACION DE BARRERA 620 EN
POSICION NUEVA DE ACCESO SIN INC. EL TRABAJO DE OBRA CIVIL NI CABLEADO PRO-DOOR S.A. DE C.V. 1 2,240.00$ PESOS 20-Sep-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015684 SERVICIOS AD 1015684
Servicio de mantenimiento a Laser
de Argón instalado en el Laboratorio de Geocronología CARLOS RIOS RAMIREZ 1 6,500.00$ PESOS 20-Sep-07
1015686 SERVICIOS AD 1015686
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1141 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 310.00$ PESOS 21-Sep-07
1015686 SERVICIOS AD 1015686
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1141 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 285.00$ PESOS 21-Sep-07
1015686 SERVICIOS AD 1015686
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1141 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 285.00$ PESOS 21-Sep-07
1015686 SERVICIOS AD 1015686
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1141 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 310.00$ PESOS 21-Sep-07
1015686 SERVICIOS AD 1015686
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1141 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 753.00$ PESOS 21-Sep-07
1015686 SERVICIOS AD 1015686
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1141 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 310.00$ PESOS 21-Sep-07
1015686 SERVICIOS AD 1015686
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1141 ESTAFETA MEXICANA
ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V. 1 285.00$ PESOS 21-Sep-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015687 SERVICIOS AD 1015687RENTA DE SERVICIO
SANITARIO
SERVICIOS SANITARIOS DE ENSENADA, S. DE
R.L. DE C.V. 1 1,330.00$ PESOS 21-Sep-07
1015688 SERVICIOS AD 1015688RECONOCIMIENTOS PARA EMPLEADOS
ELIZABETH CORONA ROMERO 1 4,250.10$ PESOS 21-Sep-07
1015689 SERVICIOS AD 1015689
SERVICIO POR ELABORACON DE
CALCOMANIAS USO OFICIAL VEHICULOS
BEATRIZ AMALIA ARJONA RYDALCH 48 2,880.00$ PESOS 21-Sep-07
1015690 SERVICIOS AD 1015690 Diseño de trípticos GABRIELA SANDOVAL
RODRIGUEZ 1 1,300.00$ PESOS 21-Sep-07
1015692 SERVICIOS AD 1015692
Prestacion de Servicios Profesionales en el area
de Obra y Mantenimiento
SOFIA PAULET MACFARLAND CANETT 1 6,900.00$ PESOS 21-Sep-07
1015693 SERVICIOS AD 1015693
Prestacion de Servicios Profesionales en el area de Control Patrimonial
DAJLALA SPINGLER NADUA YAMILE 1 4,363.64$ PESOS 21-Sep-07
1015694 SERVICIOS AD 1015694
mantenimiento a equipo de aire acondicionado
en edificio de fisica aplicada en laboratorio
de laser. JAIME ALVAREZ
JIMENEZ 1 1,800.00$ PESOS 24-Sep-07
1015695 SERVICIOS AD 1015695
poner sobre piso de cncreto loseta de medida estandar, incluye: material,
herramienta y mano de obra
JOSE REYES GARCIA GARCIA 1 4,054.54$ PESOS 24-Sep-07
1015696 SERVICIOS AD 1015696
3 Tapizado de sillas grandes y 2 Tapizados
de sillas chicas GRACO ESTRADA
CANCINO 1 1,450.00$ PESOS 24-Sep-07
1015697 SERVICIOS AD 1015697
Renta de retroexcavadora Case 580M 18-20 Ext 4WD
por 6 horas RENTAS VELOZ, S.A. DE
C.V. 1 1,500.00$ PESOS 24-Sep-07
1015698 SERVICIOS AD 1015698
Servicio por arrendamiento del
terreno de guarderia corresp. al mes de
octubre, 2007 AMADOR ZAZUETA
EMMA 1 7,300.00$ PESOS 24-Sep-07Pág. 109 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015699 SERVICIOS AD 1015699
servicio de energia eletrica periodo del
19/JUL/07 al 18/SEPT/07 de
guarderia COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD 1 2,482.76$ PESOS 24-Sep-07
1015700 SERVICIOS AD 1015700
Administración del paquete de cómputo
Landmark ARREGUI OJEDA SERGIO MANUEL 1 7,500.00$ PESOS 24-Sep-07
1015702 SERVICIOS AD 1015702
PAGO DE HONORARIOS POR
APOYO A PROYECTO CONACYT
ANTONIO ALMAZAN BECERRIL 1 7,272.72$ PESOS 24-Sep-07
1015703 SERVICIOS AD 1015703
Honorarios correspondientes a la
2da. quincena de Septiembre 2007
LOPEZ MADA ANA SOFIA 1 4,674.98$ PESOS 24-Sep-07
1015704 SERVICIOS AD 1015704
SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2007.
RODRIGUEZ CERVANTES MARTHA
ELIANE 1 5,599.64$ PESOS 24-Sep-07
1015705 SERVICIOS AD 1015705
servicio de encuadernacion a 3 tesis Pet/595 F/1616 LOPEZ MENDEZ JAIME 1 180.00$ PESOS 24-Sep-07
1015705 SERVICIOS AD 1015705
servicio de encuadernacion de 5 tesis Pet/594 F/1615 LOPEZ MENDEZ JAIME 1 600.00$ PESOS 24-Sep-07
1015705 SERVICIOS AD 1015705
servicio de encuadernacion a 3 tesis Pet/594 F/1615 LOPEZ MENDEZ JAIME 1 180.00$ PESOS 24-Sep-07
1015705 SERVICIOS AD 1015705
servicio de encuadernacion de 5 tesis Pet/595 F/1616 LOPEZ MENDEZ JAIME 1 600.00$ PESOS 24-Sep-07
1015706 SERVICIOS AD 1015706
servicio tel. corresp. al mes de sept.(14) recibos originales
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V. 1 106,583.11$ PESOS 24-Sep-07
1015706 SERVICIOS AD 1015706
servicio corresp. al mes de sept. (2) recibos
originales TELEFONOS DEL
NOROESTE, S.A DE C.V. 1 458.19$ PESOS 24-Sep-07
1015706 SERVICIOS AD 1015706
serviicio tel. corresp. al mes de sept. (1) recibo
original TELEFONOS DEL
NOROESTE, S.A DE C.V. 1 1,513.64$ PESOS 24-Sep-07
1015706 SERVICIOS AD 1015706
servicio tel. corresp. al mes de sept. (3) recibos
originales TELEFONOS DEL
NOROESTE, S.A DE C.V. 1 1,497.28$ PESOS 24-Sep-07Pág. 110 de 119.
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015706 SERVICIOS AD 1015706
servicio tel. corresp. al mes de sept. (1) recibo
original TELEFONOS DEL
NOROESTE, S.A DE C.V. 1 1,246.37$ PESOS 24-Sep-07
1015707 SERVICIOS AD 1015707
EXPOSITOR EN EL MODULO: CREACION
DE VALOR Y VALUACION DE
ACTIVOS INTANGIBLES
DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES,
DEL DIPLOMADO EN PROPIEDAD
INTELECTUAL MORALES LECHUGA
VICTOR MANUEL 1 9,000.00$ PESOS 25-Sep-07
1015708 SERVICIOS AD 1015708
CAPACITACION EN EL DIPLOMADO EN SEGURIDAD E
HIGIENE INDUSTRIAL DEL DEPARTAMENTO
DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y
EDUCACIÓN CONTINUA
SANTAMARIA GUZMAN DANIEL 1 17,318.18$ PESOS 25-Sep-07
1015709 SERVICIOS AD 1015709
Servicio de lavandería de ropa de cama de camarotes del buque
LUZ ELENA OCAMPO HERNANDEZ 1 1,570.00$ PESOS 25-Sep-07
1015710 SERVICIOS AD 1015710
Servicio de instalacion de base para antena de
giroscopica ESCOBEDO MEDINA
FRANCISCO 1 1,500.00$ PESOS 25-Sep-07
1015711 SERVICIOS AD 1015711
Servicios profesionales del 1 al 30 de septiembre
JUAN CARLOS LEÑERO VAZQUEZ 1 10,909.00$ PESOS 25-Sep-07
1015712 SERVICIOS AD 1015712
Pago de honorarios por servicios
profesionales.(Sept-2007)
ACOSTA MOLINA BERTHA 1 8,356.55$ PESOS 25-Sep-07
1015713 SERVICIOS AD 1015713
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES (1RO. AL 15 OCT)
ARA ISEL CALDERON RAMIREZ 1 4,061.25$ PESOS 25-Sep-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015714 SERVICIOS AD 1015714
SEPTIMO PAGO DE 12, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN
APOYO A PROYECTOS
ESPECIALES Y PROPIEDAD
INTELECTUAL OSCAR ALEJANDRO
RIVAS SALAS 1 3,215.00$ PESOS 25-Sep-07
1015715 SERVICIOS AD 1015715
OCTAVO PAGO DE 12, POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN APOYO A
PROYECTOS ESPECIALES Y
PROPIEDAD INTELECTUAL
OSCAR ALEJANDRO RIVAS SALAS 1 3,215.00$ PESOS 25-Sep-07
1015716 SERVICIOS AD 1015716
Servicio de honorarios correp. al mes de serptiembre 2007.
FRANCISCO JAVIER LOPEZ RASGADO 1 4,130.00$ PESOS 25-Sep-07
1015718 SERVICIOS AD 1015718
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES (16 AL 31 DE OCT)
ARA ISEL CALDERON RAMIREZ 1 4,061.25$ PESOS 25-Sep-07
1015719 SERVICIOS AD 1015719
Servicio de trasvase de 15,000 litros de diesel
marino RUDAMETKIN NOVIKOFF ALEJANDRO,SUCESION 1 1,425.00$ PESOS 25-Sep-07
1015719 SERVICIOS AD 1015719
Servicio de entrega de 15,000 litros de diesel
marino RUDAMETKIN NOVIKOFF ALEJANDRO,SUCESION 1 1,380.00$ PESOS 25-Sep-07
1015719 SERVICIOS AD 1015719
Servicio de centrifugado de 15,000 litros de
diesel marino RUDAMETKIN NOVIKOFF ALEJANDRO,SUCESION 1 1,425.00$ PESOS 25-Sep-07
1015720 SERVICIOS AD 1015720
PAGO INSCRIPCIÓN A CONGRESO HONGOS
2007 A PAULO ALVAREZ.
CENTRO DE INVESTIGACION Y DE
ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN 1 900.00$ PESOS 25-Sep-07
1015720 SERVICIOS AD 1015720
PAGO INSCRIPCIÓN A CONGRESO HONGOS 2007 A ALEJANDRO
BELTRÁN.
CENTRO DE INVESTIGACION Y DE
ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN 1 900.00$ PESOS 25-Sep-07
Pág. 112 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015721 SERVICIOS AD 1015721
Prestacion de servicios profesionales en el area de recursos materiales
OLOÑO BLAKE CARMEN VIVIANA 1 4,090.90$ PESOS 26-Sep-07
1015722 SERVICIOS AD 1015722Mantenimiento al paseo
escultorico VERONICA PERDONES
JIMENEZ 1 5,000.00$ PESOS 26-Sep-07
1015723 SERVICIOS AD 1015723
Prestacion de servicios profesionales, apoyo y
seguimiento del proceso licitatorio,
sistematizacion y control
SUAREZ RODRIGUEZ VANESSA 1 4,472.73$ PESOS 26-Sep-07
1015724 SERVICIOS AD 1015724
Llave a palanca de alarma en F.A., servicio
a domicilio, llave original
ARTURO GAITAN CISNEROS 1 160.00$ PESOS 26-Sep-07
1015724 SERVICIOS AD 1015724
Apertura casa, oficina, candado portafolio,
llave orginal, llave S6, servicio a domicilio
ARTURO GAITAN CISNEROS 1 246.50$ PESOS 26-Sep-07
1015725 SERVICIOS AD 1015725INSCRIPCION AL
CONCURSO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO 1 3,000.00$ PESOS 26-Sep-07
1015726 SERVICIOS AD 1015726
SERVICIO REALIZADO DEL 1 AL 30 DE
SEPTIEMBRE, 2007 ANGEL CASTRO
CASTRO 1 13,135.63$ PESOS 26-Sep-07
1015727 SERVICIOS AD 1015727
IMPRESION DE 400 EJEMPLARES DE LA
REVISTA GEOS, VOL. 27, NO. 1,
RESÚMENES LILIANA DELGADO
SUAREZ 1 44,000.00$ PESOS 26-Sep-07
1015728 SERVICIOS AD 1015728
PAGO HOSPEDAJE HOTEL CONGRESO
HONGOS 2007 A ROSA MA. RAMIREZ.
PROMOTORA HOTELERA MISION
GUANAJUATO, S. A. DE C. V. 1 2,220.00$ PESOS 27-Sep-07
1015728 SERVICIOS AD 1015728
PAGO HOSPEDAJE HOTEL CONGRESO
HONGOS 2007 A ARIANA ROMAN.
PROMOTORA HOTELERA MISION
GUANAJUATO, S. A. DE C. V. 1 2,220.00$ PESOS 27-Sep-07
1015728 SERVICIOS AD 1015728
PAGO HOSPEDAJE HOTEL CONGRESO
HONGOS 2007 A OLGA CALLEJAS N.
PROMOTORA HOTELERA MISION
GUANAJUATO, S. A. DE C. V. 1 2,220.00$ PESOS 27-Sep-07
Pág. 113 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015728 SERVICIOS AD 1015728
PAGO HOSPEDAJE HOTEL CONGRESO
HONGOS 2007 A EDDY SÁNCHEZ LEÓN
PROMOTORA HOTELERA MISION
GUANAJUATO, S. A. DE C. V. 1 1,902.00$ PESOS 27-Sep-07
1015728 SERVICIOS AD 1015728
PAGO HOSPEDAJE HOTEL CONGRESO
HONGOS 2007 A RAMON ECHAURI.
PROMOTORA HOTELERA MISION
GUANAJUATO, S. A. DE C. V. 1 1,902.00$ PESOS 27-Sep-07
1015728 SERVICIOS AD 1015728
PAGO HOSPEDAJE HOTEL CONGRESO
HONGOS 2007 A DIEGO DELGADO.
PROMOTORA HOTELERA MISION
GUANAJUATO, S. A. DE C. V. 1 1,902.00$ PESOS 27-Sep-07
1015728 SERVICIOS AD 1015728
PAGO HOSPEDAJE HOTEL CONGRESO
HONGOS 2007 A AURORA ARREOLA.
PROMOTORA HOTELERA MISION
GUANAJUATO, S. A. DE C. V. 1 2,220.00$ PESOS 27-Sep-07
1015729 SERVICIOS AD 1015729
Servicios por honorarios corresp. a la 1a.
quincena de oct/07 según recibo No. 053.
SANCHEZ LEON HING EDDY FRANCISCO 1 4,300.00$ PESOS 27-Sep-07
1015730 SERVICIOS AD 1015730
Servicios por honorarios corresp. a la 2a.
quincena de oct/07 según recibo No. 054
SANCHEZ LEON HING EDDY FRANCISCO 1 4,300.00$ PESOS 27-Sep-07
1015731 SERVICIOS AD 1015731
Servicios por honorarios corresp. a la 1a.
quincena de nov/07 según recibo No. 055
SANCHEZ LEON HING EDDY FRANCISCO 1 4,300.00$ PESOS 27-Sep-07
1015732 SERVICIOS AD 1015732
Servicios por honorarios corresp. a la 2a.
quincena de nov/07 según recibo No. 056
SANCHEZ LEON HING EDDY FRANCISCO 1 4,300.00$ PESOS 27-Sep-07
1015733 SERVICIOS AD 1015733
Depósito para cubrir el pago de 100 exámenes
de ingreso que se utilizará para aplicar a
estudiantes que decidan estudiar en CICESE
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 100 20,160.00$ PESOS 27-Sep-07
Pág. 114 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015736 SERVICIOS AD 1015736
PAGO HOSPEDAJE HOTEL CONGRESO
HONGOS 2007 A ALEJANDRO BELTRÁN.
PROMOTORA HOTELERA MISION
GUANAJUATO, S. A. DE C. V. 1 1,902.00$ PESOS 27-Sep-07
1015736 SERVICIOS AD 1015736
PAGO HOSPEDAJE HOTEL CONGRESO
HONGOS 2007 A PAULO ALVAREZ.
PROMOTORA HOTELERA MISION
GUANAJUATO, S. A. DE C. V. 1 1,902.00$ PESOS 27-Sep-07
1015737 SERVICIOS AD 1015737
Apoyo al Posgrado de Ecologia Marina,
correspondiente del 16 al 30 de septiembre
2007. ELIZABETH FARIAS
BARAJAS 1 2,981.55$ PESOS 27-Sep-07
1015738 SERVICIOS AD 1015738
8 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1143 MULTIPACK
SERVICIOS NACIONALES MUPA,
S.A. DE C.V. 1 622.48$ PESOS 28-Sep-07
1015738 SERVICIOS AD 1015738
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1143 MULTIPACK
SERVICIOS NACIONALES MUPA,
S.A. DE C.V. 1 77.81$ PESOS 28-Sep-07
1015738 SERVICIOS AD 1015738
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1143 MULTIPACK
SERVICIOS NACIONALES MUPA,
S.A. DE C.V. 1 77.81$ PESOS 28-Sep-07
1015738 SERVICIOS AD 1015738
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1143 MULTIPACK
SERVICIOS NACIONALES MUPA,
S.A. DE C.V. 1 155.62$ PESOS 28-Sep-07
1015738 SERVICIOS AD 1015738
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1143 MULTIPACK
SERVICIOS NACIONALES MUPA,
S.A. DE C.V. 1 77.81$ PESOS 28-Sep-07
1015738 SERVICIOS AD 1015738
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1143 MULTIPACK
SERVICIOS NACIONALES MUPA,
S.A. DE C.V. 1 77.81$ PESOS 28-Sep-07
Pág. 115 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015738 SERVICIOS AD 1015738
3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1143 MULTIPACK
SERVICIOS NACIONALES MUPA,
S.A. DE C.V. 1 233.43$ PESOS 28-Sep-07
1015738 SERVICIOS AD 1015738
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1143 MULTIPACK
SERVICIOS NACIONALES MUPA,
S.A. DE C.V. 1 77.81$ PESOS 28-Sep-07
1015738 SERVICIOS AD 1015738
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1143 MULTIPACK
SERVICIOS NACIONALES MUPA,
S.A. DE C.V. 1 77.81$ PESOS 28-Sep-07
1015738 SERVICIOS AD 1015738
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1143 MULTIPACK
SERVICIOS NACIONALES MUPA,
S.A. DE C.V. 1 77.81$ PESOS 28-Sep-07
1015738 SERVICIOS AD 1015738
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1143 MULTIPACK
SERVICIOS NACIONALES MUPA,
S.A. DE C.V. 1 77.81$ PESOS 28-Sep-07
1015738 SERVICIOS AD 1015738
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1143 MULTIPACK
SERVICIOS NACIONALES MUPA,
S.A. DE C.V. 1 77.81$ PESOS 28-Sep-07
1015738 SERVICIOS AD 1015738
2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1143 MULTIPACK
SERVICIOS NACIONALES MUPA,
S.A. DE C.V. 1 155.62$ PESOS 28-Sep-07
1015738 SERVICIOS AD 1015738
3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1143 MULTIPACK
SERVICIOS NACIONALES MUPA,
S.A. DE C.V. 1 233.43$ PESOS 28-Sep-07
1015738 SERVICIOS AD 1015738
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1143 MULTIPACK
SERVICIOS NACIONALES MUPA,
S.A. DE C.V. 1 77.81$ PESOS 28-Sep-07Pág. 116 de 119.
D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015738 SERVICIOS AD 1015738
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1143 MULTIPACK
SERVICIOS NACIONALES MUPA,
S.A. DE C.V. 1 77.81$ PESOS 28-Sep-07
1015738 SERVICIOS AD 1015738
15 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1143 MULTIPACK
SERVICIOS NACIONALES MUPA,
S.A. DE C.V. 1 1,166.90$ PESOS 28-Sep-07
1015738 SERVICIOS AD 1015738
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1143 MULTIPACK
SERVICIOS NACIONALES MUPA,
S.A. DE C.V. 1 77.81$ PESOS 28-Sep-07
1015738 SERVICIOS AD 1015738
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1143 MULTIPACK
SERVICIOS NACIONALES MUPA,
S.A. DE C.V. 1 77.81$ PESOS 28-Sep-07
1015738 SERVICIOS AD 1015738
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1143 MULTIPACK
SERVICIOS NACIONALES MUPA,
S.A. DE C.V. 1 77.81$ PESOS 28-Sep-07
1015738 SERVICIOS AD 1015738
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1143 MULTIPACK
SERVICIOS NACIONALES MUPA,
S.A. DE C.V. 1 77.81$ PESOS 28-Sep-07
1015738 SERVICIOS AD 1015738
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1143 MULTIPACK
SERVICIOS NACIONALES MUPA,
S.A. DE C.V. 1 77.81$ PESOS 28-Sep-07
1015738 SERVICIOS AD 1015738
1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL
REPORTE #1143 MULTIPACK
SERVICIOS NACIONALES MUPA,
S.A. DE C.V. 1 77.81$ PESOS 28-Sep-07
1015739 SERVICIOS AD 1015739
SERVICIO A LA U-6-C REPROGRAMACION DE PCM Y LIMPIEZA
DE INYECTORES
JORGE SALVADOR VIDAURRAZAGA
MARQUEZ 1 1,300.00$ PESOS 28-Sep-07
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NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015740 SERVICIOS AD 1015740
1/5 - Apoyo proyecto: " Circulación oceánica sobre el Talud de la
plataforma de Yucatán" BENJAMIN MARTINEZ
LOPEZ 1 10,526.31$ PESOS 28-Sep-07
1015741 SERVICIOS AD 1015741
PAGO POR IMPARTICION DEL
MODULO III "VALOR Y USO DE LOS SIGNOS
DISTINTIVOS, MARCAS Y
FRANQUICIAS DEL DIPLOMADO EN
PROPIEDAD INTELECTUAL. PATENTES.COM.MX 1 9,000.00$ PESOS 28-Sep-07
1015744 SERVICIOS AD 1015744
Apoyo al posgrado de Ecologia Marina,
correspondiente del 01 al 15 de octubre de
2007. ELIZABETH FARIAS
BARAJAS 1 2,981.55$ PESOS 28-Sep-07
1015745 SERVICIOS AD 1015745
2/5 - Apoyo proyecto: Circulación oceánica sobre el Talud de la
plataforma de Yucatán " BENJAMIN MARTINEZ
LOPEZ 1 10,526.31$ PESOS 28-Sep-07
1015746 SERVICIOS AD 1015746
PAGO POR PUBLICACION DE
TIPO PREVENSION PARA LA COMUNIDAD
DE TIJUANA, B.C., FINANCIADA POR LA FUNDACIÓN DE LA
COMUNIDAD INTERNACIONAL DE
SAN DIEGO. DPD PUBLICIDAD 1 15,000.00$ PESOS 28-Sep-07
Pág. 118 de 119.D:\IFAI Unidad de Enlace\Reportes para actualizar el POT Unidad de Enlace\Servicios generales\2007\Ordenes de Trabajo 3er Trimestre 2007 Adjudicacion Directa.xml
NUMERO Fecha
CONSECUTIVO OBRA BIENES SERVICIOSLP I3P AD
RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS ASIGNADOS MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTAUnidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACION ADJUDICACIONNUMERO ORDEN O
CONTRATO
DESCRIPCION PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CANTI DAD MONTO TOTAL SIN
IMPUESTOS MONEDA
RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIACONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2007MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LAS ORDENES DE TRABAJO
1015747 SERVICIOS AD 1015747
18/22 PAGO POR SERVICIOS
HONORARIOS PARA APOYO EN LA
COORDINACIóN ADMINISTRATIVA Y
DE LOGISTICA PARA ACTOS ACADEMICOS DEL DEPARTAMENTO
DE ALIZANZAS ES HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE 1 4,363.64$ PESOS 28-Sep-07
1015748 SERVICIOS AD 1015748
Apoyo al posgrado de Ecologia Marina,
correspondiente del 16 al 31 de octubre de
2007. ELIZABETH FARIAS
BARAJAS 1 2,981.55$ PESOS 28-Sep-07
1015749 SERVICIOS AD 1015749
19/22 PAGO POR SERVICIOS
HONORARIOS PARA APOYO EN LA
COORDINACIóN ADMINISTRATIVA Y
DE LOGISTICA PARA ACTOS ACADEMICOS DEL DEPARTAMENTO
DE ALIZANZAS ES HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE 1 4,363.64$ PESOS 28-Sep-07
1015750 SERVICIOS AD 1015750
Servicio de colocación de barrera para contención de hidrocarburos
FELIX DE JESUS IÑIGUEZ NUÑO 1 625.00$ PESOS 28-Sep-07
1015751 SERVICIOS AD 1015751
Pago por prestación de servicios profesionales
del 1 al 30 de septiembre del 2007.
MARIA DE LOURDES MEXICANO VARGAS 1 7,800.00$ PESOS 28-Sep-07
al en Moneda Nacional 6,931,652.80$ PESOSen dolares Americanos 84,916.92$ DOLARES
s a pesos al Tipo de cambio de $11.00 934,086.12$ PESOSen Moneda Nacional 7,865,738.92$ PESOS
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