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Navojoa, Sonora

Por este conducto, me reitero a sus apreciables órdenes, y vengo a este H. Ayuntamiento con el objeto de cumplir cabalmente con lo estipulado en el artículo 96 fracción XVII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en relación a presentar el informe de Actividades Trimestrales correspondiente al periodo del 16 de Junio del 2008 al 15 de Septiembre del 2008, poniéndolo a su disposición para su conocimiento, por ser el Órgano colegiado que delibera, analiza, resuelve, controla y vigila los actos de la administración y de gobierno municipal. De igual manera les informo que se encuentran ya en la página de Internet www.navojoa.gob.mx, en el apartado de:

>>Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Octavo Informe Trimestral -Segunda Época-

Actividades Del Órgano De Control Y Evaluación Gubernamental

ARTICULO 94.- De la Ley de Gobierno y Administración Municipal: “El Ayuntamiento deberá contar con un sistema Administrativo Interno de Control y Evaluación Gubernamental; cuya finalidad consiste en controlar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el Servicio Público”. ARTICULO 96.- De la Ley de Gobierno y Administración Municipal:

SEPTIEMBRE 2008

Ética y Compromiso

H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora.

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“El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, ejercerá las siguientes facultades: I.- Planear, Organizar, coordinar y aplicar, el sistema administrativo interno de control y evaluación Gubernamental;

• Se han coordinado las auditorías internas al sistema de Gestión de Calidad Sonora.

II. - Analizar y verificar el ejercicio del gasto Público Municipal y su congruencia con el presupuesto de egresos.

III.- Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades Paramunicipales, de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamientos, inversión, deuda, patrimonio y fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Ayuntamiento;

• Se solicitó al Cuerpo de Bomberos de Navojoa, el avance en el presupuesto de Ingresos y de Egresos 2008, estados financieros mensuales para su análisis. Mismos que han arrojado resultados satisfactorios.

• Se solicitó al DIF Municipal, el avance en el presupuesto de Ingresos y de

Egresos 2008, Estados Financieros para su análisis. • Se solicitó a OOMAPASN, el presupuesto de Ingresos y de Egresos 2008,

Estados Financieros para su análisis. Mismos que han arrojado resultados satisfactorios.

• Se solicitó a CMCOP, el presupuesto de Ingresos y de Egresos 2008, Estados

Financieros para su análisis. Mismos que han arrojado resultados satisfactorios.

• Se solicitó a Rastro Municipal, Estados Financieros para su análisis. Mismos que han arrojado resultados satisfactorios.

• Se emitió constancia de finiquito de obras correspondientes al programa de concertación de la obra pública para el ejercicio fiscal de 2007, ante el consejo estatal de concertación para la obra pública, comprendiendo 48 obras concertadas y ejecutadas.

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IV. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo, el programa operativo anual y sus programas: V.- Verificar y comprobar directamente, que las dependencias y entidades Paramunicipales cumplan, en su caso, con las normas y disposiciones en materia de: sistema de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, control, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, y baja de bienes muebles e inmuebles, concesiones, almacenes y demás activos y recursos materiales de la administración pública municipal:

• Se han estado analizando los Informes mensuales que presentan ante este

Órgano de Control, el Cuerpo de Bomberos de Navojoa, El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, OOMAPASN, CMCOP y Rastro Municipal según el artículo 12 del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2007. En base a dichos informes se hizo un análisis en el Rastro Municipal de los ingresos diarios.

• Se estuvo en constante comunicación con los Auditores del Instituto Superior,

con lo referente a las observaciones del 2006 y 2007 se tuvieron resultados excelentes.

PROCESO DE SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES CUENTA PÚBLICA 2006

OBSERVACIONES AL CUARTO TRIMESTRE 2007

OBSERVACIONES RELEVANTES POR

SOLVENTAR

OBSERVACIONES SOLVENTADAS

PARAMUNICIPALES DIF 2 2 BOMBEROS 3 2 OOMAPAS 1 1 TOTAL 6 5

OBSERVACIONES POR SOLVENTAR

OBSERVACIONES SOLVENTADAS

PARAMUNICIPALES DIF 15 15 BOMBEROS 5 5 CMCOP 1 1 OOMAPAS 6 6 TOTAL 27 27

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• Se practicó revisión a los egresos del mes de Mayo y Julio del 2008 para verificar que las adquisiciones y gastos que se ejercieron estén respaldados con su comprobante que reúna requisitos fiscales y su orden de compra, entregándose oficio de observaciones las cuales están en proceso de Solventación.

• Se practicó revisión a los expedientes de personal eventual en la Dirección de Recursos (haciéndoles algunas observaciones en cuanto a documentación faltante)

• Se revisó la conciliación bancaria del mes de Mayo del 2008, obteniendo resultados satisfactorios.

• Se revisaron los ingresos recaudados de los meses de Junio, Julio y Agosto de la Comisaría de Bacabachi, San Ignacio, Pueblo Mayo, Tesia no teniendo observaciones relevantes.

• Se practicó revisión a la Dirección de Ingresos, en lo referente a la recaudación y registro de infracciones de tránsito por el periodo de Junio y Julio del 2008, haciéndose algunas observaciones.

• Se revisaron los expedientes que se encuentran en la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, de las siguientes obras ejecutadas con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal :

DESCRIPCION DE LA OBRA

PAVIMENTACIÓN DE CALLE LEONARDO MAGAÑA ENTRE CORREGIDORA Y PEDRO MORENO Y L. MAGAÑA ENTRE 5 DE

MAYO Y CORREGIDORA EN LA COLONIA DEPORTIVA.

REVESTIMIENTO Y CONFORMADO DE CALLES DE TERRACERÍAS DE LA COLONIA JUÁREZ.

REHABILITACIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA CIUDAD (BACHEO)

GASTOS INDIRECTOS DEL PROGRAMA FISM

PAVIMENTACIÓN DE AV HIDALGO ENTRE PEDRO MORENO Y ESCOBEDO, COLONIA CONSTITUCIÓN.

REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA R CAMPODÓNICO, ENTRE PEDRO MORENO Y

CORREGIDORA, EN LA COLONIA DEPORTIVA.

APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE COMISARIA DE MASIACA.

REHABILITACIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA CIUDAD (BACHEO)

REVESTIMIENTO Y CONFORMADO DE TERRACERÍAS EN VARIOS SECTORES DE LAS COLONIAS FRANCISCO VILLA Y TIERRA

LIBERTAD.

PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA HIDALGO ENTRE PEDRO MORENO Y ESCOBEDO COLONIA CONSTITUCIÓN.

REVESTIMIENTO Y CONFORMADO DE CALLES DE TERRACERÍAS DE LA COLONIA JUÁREZ.

PAVIMENTACIÓN DE CALLE NARCISO, ENTRE BRISAS Y JACARANDAS, FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL VALLE.

PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO Y MADERO, ENTRE GUILLERMO CHÁVEZ Y CRUZ GÁLVEZ, COLONIA ROSALES

PAVIMENTACION EN CALLE VIRGINIA ENTRE BRISAS Y JACARANDAS, FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL VALLE.

De dichas obras, se entrego oficio de observaciones las cuales están en proceso de Solventación.

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• Se revisaron expedientes que se encuentran en las oficinas del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, de las siguientes obras ejecutadas con recursos de CECOP, Ayuntamiento y Beneficiarios.

NOMBRE DE LA OBRA 1. REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LAS PILAS, DEL BARRIO PUEBLO VIEJO. 2. ELECTRIFICACION DEL SECTOR DE LA COLONIA DEPORTIVA, DE LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE

RODOLFO CAMPODONICO Y AMADO NERVO. 3. INSTALACION DE LINEA SECUNDARIA, EN CALLEJON ALLENDE # 403, ENTRE CLUB ROTARIO Y

SOCIEDAD MUTUALISTA DE LA COLONIA TIERRA BLANCA. 4. CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS EN IGLESIA DE BETANIA, AVENIDA PUEBLA ENTRE

GARCIA MORALES Y TOLEDO, COLONIA JUAREZ. 5. CONSTRUCCION EN CAFETERIA, ESCUELA CBTIS # 64 DE LA COLONIA DEPORTIVA 6 REPOSICIÓN GENERAL DE LUZ ELECTRICA, EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No.5 DE LA

COLONIA JUAREZ. 7 REHABILITACION DE TECHO DE DOS AULAS Y CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESCUELA

PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, DE SANTA MARÍA DEL BUARAJE. 8 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE PERFILES TUBULARES Y CUBIERA CON

MALLA SOMBRA, EN ESCUELA SECUNDARIA No. 5 DE LA COLONIA JUAREZ 9 CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DALI, DE LA COLONIA TIERRA

LIBERTAD. 10 INSTALACIONES ELECTRICAS A ESCUELA PRIMARIA CONQUISTA DE LA REVOLUCIÓN, DE LA

COMISARIA ROSALES.

De dichas obras, se entrego oficio de observaciones las cuales están en proceso de Solventación.

VI.- Realizar auditorías a las dependencias y entidades Paramunicipales, para promover la eficiencia en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas.

• Se realizó auditoría a la Paramunicipales Rastro Municipal de Navojoa, misma que arrojó algunas observaciones no relevantes como son las siguientes:

1.- No se cuenta con manuales de organización y procedimientos. 2.- Fallas de control interno en el registro de los ingresos. 3.- No se había cubierto el pago de Retenciones de ISR sobre sueldos. Nota: El punto 2 y 3 ya fue corregido, quedando pendiente el punto 1.

• Se realizó auditoría al Mercado Municipal de Navojoa. Misma que arrojó la

siguiente observación: 1.- Se realizaron erogaciones distintas a lo establecido en el convenio celebrado entre el H. Ayuntamiento y los locatarios.

• Se realizó auditoría al DIF Navojoa, se entregó observaciones, mismas que están en proceso de Solventación.

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• Se realizó revisión a las luminarias del Boulevard Centenario, encontrándose 18 que no estaban funcionando. Se pidió al secretario de servicios públicos e imagen urbana que tomara las medidas pertinentes para el caso.

• Se realizó revisión de la grabación en video de las cámaras de seguridad del rastro, con fecha 16 de Julio de 2008, en el espacio de 7 p.m. y 10 p.m., elaborándose reporte y pidiéndole información al director del rastro de observaciones detectadas.

• Se exhortó al secretario de infraestructura urbana u ecología a que se establezcan con fundamentación suficiente los polígonos de pobreza, autorizados por el H. Cabildo, cumpliendo con reglamentación de SEDESOL.

VII.- Designar a los Auditores Externos de las entidades Paramunicipales, normar su actividad y contratar sus servicios con cargo al presupuesto de dichas entidades.

VIII.- Designar, en las entidades Paramunicipales a los Comisarios Públicos: IX.- De conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de los Municipios, llevar el registro de la situación Patrimonial de las personas que a continuación se mencionan:

a) Todos los miembros del Ayuntamiento; b) en la administración publica directa municipal: el Secretario del Ayuntamiento,

el oficial mayor, el Tesorero Municipal, el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, el Contador, Cajeros, recaudadores e inspectores; Comisarios y delegados municipales; jefes, subjefes, directores y subdirectores de dependencias o departamentos; Alcaides y personal de vigilancia de las cárceles municipales; Secretario Particular y ayudantes del presidente municipal y todos los miembros de los servicios policíacos y de transito; jefe del departamento de bomberos, cuando dependa del Ayuntamiento; así como toda persona que ejecute funciones relativas al resguardo de bienes que integren el patrimonio municipal; y

c) En las empresas de participación mayoritarias, sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos públicos y, en general, todo organismo que integre la administración pública paramunicipal: los Directores Generales, Gerentes Generales, Subdirectores Generales, Subgerentes Generales, Directores, Subdirectores, Gerentes y Subgerentes. De la Declaración de la Situación Patrimonial deberá remitirse copia a la Contraloría Estatal y al Instituto Catastral y Registral del Estado. Así mismo, el Ayuntamiento podrá convenir con el gobierno del Estado para que este asuma la función señalada en esta fracción, cuando el propio Ayuntamiento no pueda llevar el citado registro.

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• Durante todo el mes de Junio se estuvieron recibiendo declaraciones anuales patrimoniales, siendo un total de 702 las cuales se entregó una copia de ellas, el día 12 de agosto al Instituto Catastral del Estado de Sonora.

XI.- Conocer e investigar los actos u omisiones de los Servidores Públicos Municipales en relación con responsabilidades administrativas, aplicando las sanciones que correspondan en los términos señalados en las Leyes y hacer las denuncias ante el Ministerio Público, prestándole a este, la colaboración que fuere necesaria;

• Se atendieron 2 quejas interpuestas en la Dirección de Atención

Ciudadana, una fue en contra del Director del Instituto del Deporte, presentada por la señora Concepción Armenta Rojas, se le dió seguimiento, la segunda fue en contra del comité de Pasos del Rancho Camargo las dos quedaron resueltas.

• Se atendió queja en contra de dos elementos de Seguridad Pública, el quejoso no se ha presentado a ratificar su denuncia.

• Se inició procedimiento administrativo a la C. Ruth Armenta Mendívil, se dictó resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa por el incumplimiento a los artículos I, XI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

• Se informó que el organismo paramunicipal operador de agua portable y alcantarillado de Navojoa, ha incumplido en lo relativo a su obligación emanada de la Ley de Agua del Estado de Sonora, la cual obliga a este organismo a contar con un Órgano de Control Interno, el cual debe ser previsto en su presupuesto de egresos y desarrollando sus funciones en base a los lineamientos de este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. (art. 89 L.A.S.)

XIII.- Elaborar para la formulación de los lineamientos generales y los manuales de organización y procedimientos al que habrán de sujetarse las dependencias y entidades municipales, los cuales deberán ser aprobados por el Ayuntamiento.

XIV.- Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias;

• Se recibieron 22 quejas de lámparas que se encuentran en mal estado, las cuales se turnaron a la Dirección Servicios Públicos para su reparación.

• Se recibieron 16 quejas de fuga de agua, las cuales turnamos a OOMAPAS para su pronta reparación.

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• Continuamos dando información a la ciudadanía a través del modulo del Información y Orientación (Modulo MIO), así como las sugerencias, quejas y denuncias recibidas por medio de la página de Internet.

XV.- Coordinar el proceso de entrega – recepción de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.

• Se exhortó a la c. Edna Quintana Gamboa directora de oportunidades, a realizar el proceso de entrega – recepción de su dirección, debido al cambio de titular.

• Se exhortó al c. Alfredo López Martínez, director de comunidades rurales, a realizar el proceso de entrega – recepción de su dirección, debido al cambio de titular.

XVII.- Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades;

• Se presentó el informe trimestral del 16 de Marzo del 2008 al 15 de Septiembre del 2008 ante el H. Cabildo.

XVIII.- Prestar auxilio a otras autoridades en la materia, en los términos de los convenios y acuerdos correspondientes.

• Se recibieron tres exhortos de la Dirección General de Responsabilidades, mismos que se han diligenciado en tiempo y forma, por el personal de esta dependencia.

• En labores jurisdiccionales se desahogo prueba testimonial, referente al expediente RO/17/08 misma que fue enviada a esta dependencia por la Dirección General de Responsabilidades, asimismo este Órgano de Control desahogo la prueba testimonial en tiempo y forma.

• Se pidió colaboración al Gobierno de Cajeme a través de su Órgano de Control, para realizar una diligencia relacionada con revisión del Mercado Municipal.

XIX.- Las demás que le señalen las leyes u otros ordenamientos jurídicos.

• Se asistió a los siguientes banderazos de obra: Pavimentación calle Tical y Callejón 5 de la Colonia Moderna, Pavimentación en calle Guaymas y Blvd. Lázaro Cárdenas de la Colonia Sonora, Construcción de Centro de Atención Infantil en calle Cuarta entre Río Usumacinta y Río Fuerte en la Colonia Tierra y Libertad.

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• Se asistió a la entrega de las siguientes obras: Obra de construcción de cancha cívica, en jardín de niños Salvador Dalí en la Colonia Tierra y Libertad, Tejaban del Mercado Municipal

• Asistimos con el personal de la Contraloría del Estado y Sedesol a la formación de comités de contralores sociales en distintas obras de la ciudad, (Pavimentación del blvd. Colosio, obras deportivas en la Unidad Deportiva Faustino Félix Serna y en la Francisco Estrada, Remodelación de la Placita Santa Fe.

• Se asistió a banderazo de inicio de obra a realizar, en Unidad Deportiva, espalda del campo de soft ball, dentro del "PROGRAMA RESCATE A ESPACIOS PUBLICOS".

• Se llevó a cabo recorrido por los Municipios de Álamos, Etchojoa y Huatabampo, así mismo se llevo a efecto un recorrido por los Municipios de Bácum y Benito Juárez, como parte de la Representación Estatal de la Comisión Permanente de Contralores del Estado - Municipios.

• Se superviso en gira de trabajo del Programa de Obras de Agua Potable en la Zona Rural las comisarías de Fundición, Rosales, Tesia y San Ignacio, así mismo para Bacabachi y Masiaca.

• Se asistió a reunión de trabajo en la Cd. de Hermosillo, del Programa Hábitat, de SEDESOL, en compañía de la Ing. Enyi Valenzuela.

• Entre las acciones de prevención, ante la inminente presencia del fenómeno tropical “Lowell”, se asistió a las reuniones de Protección Civil.

• Se asistió todo el mes Septiembre conmemorando el mes Patrio, a las ceremonia cívicas, en Plaza 5 de Mayo en compañía del personal de este Órgano.

• Se asistió al evento que le corresponde a OCEG al Izamiento de bandera y Arrear la Bandera el día 10 de Septiembre del presente año.

• Acudí, en representación del Alcalde, Onésimo Mariscales Delgadillo a diferentes eventos: 1.- Entrega de herramientas de trabajo, consistentes en: dos bicicletas, portafolios a recaudadores así como uniforme al personal del modulo que opera en la comisaría de Bacabachi, adscritos a la Paramunicipal el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa- Oomapasn. 2.-Asistí a la Jornada de Transparencia y Rendición de Cuentas organizada por el CBTIS 64. 3.-Asistí a la Iniciativa de Transparencia y Rendición de Cuentas organizada por el CBTIS 207.

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LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE

SONORA

Se realiza por parte de este Órgano, fiscalización al cumplimiento de esta ley, con las siguientes acciones: 1.- Requerimiento de informe del destino de los recursos públicos remitidos en apoyo a instituciones no gubernamentales:

BANCO DE ALIMENTOS DE NAVOJOA I.A.P. CRUZ ROJA DE NAVOJOA PATRONATO DEL ASILO DE ANCIANOS DE NAVOJOA 2.- Requerimiento a Sindicatura de convenios celebrados con los locatarios del Mercado Municipal.

A T E N T A M E N T E:

______________________________________________________________ C.P.C. MARIO JORGE TERMINELSIQUEIROS M.A.N.F

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL Coordinador Estatal de la Comisión Permanente de Contralores Estado – Municipios

CCP ARCHIVO CCP EXPEDIENTE

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