PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KOTA DAN SKPD TAHUN …organisasi.surabaya.go.id/sakip/admin/file/lkj/5 LKj Dispora 2017 Dispora.pdf · melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

KOTA DAN SKPD TAHUN 2017

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KOTA SURABAYA

KATA PENGANTAR

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KOTA DAN SKPD TAHUN 2017

[Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.]

i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas

Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya Tahun 2017 dapat disusun

sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja

yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota

Surabaya Tahun 2017 disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Surabaya Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk memberikan informasi

kepada publik terkait capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kota Surabaya tahun 2017 dalam memberikan layanan Kepemudaan dan

Olah Raga kepada masyarakat untuk dapat dijadikan sebagai bahan

evaluasi dan perbaikan perencanaan program Kepemudaan dan Olah Raga

di tahun berikutnya.

Disadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan

dan Olah Raga Kota Surabaya Tahun 2017 ini masih jauh dari sempurna,

oleh karena itu masukan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan

agar laporan ini dapat disusun dengan lebih baik. Mudah-mudahan laporan

ini dapat bermanfaat dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi

dalam penyusunan laporan ini diucapkan terimakasih.

Surabaya, Desember 2017

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SURABAYA

M. Afghani Wardhana S, SE, MM

Pembina Tk.I NIP 19640505 199203 1 009

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF


Surabaya Tahun 2017 ini merupakan laporan yang memberikan gambaran

mengenai tingkat pencapaian hasil dari pelaksanaan program yang dilakukan

oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dalam mewujudkan sasaran, tujuan,

misi dan visi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya.

Strategi pembangunan Kepemudaan dan Olah Raga yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) Kota Surabaya

Tahun 2016-2021 adalah “PEMUDA YANG MANDIRI, BERPOTENSI DAN BERPRESTASI OLAHRAGA“. Dalam melaksanakan strategi

pembangunan Kepemudaan dan Olah Raga di Kota Surabaya, maka Dinas

Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya yang dilaksanakan strategis

sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemuda yang berpotensi sebagai penggerak pembangunan.

2. Mewujudkan sarana dan prasarana olahraga untuk meningkatkan prestasi

olahraga ditingkat regional, nasional dan internasional.

Capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya

yang tertuang dalam Laporan Kinerja (LKj) berdasarkan sasaran indikator

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) kota

Surabaya Tahun 2016 – 2021 tertuang dalam empat indikator antara lain

Meningkatnya kwalitas pemuda yang mampu mengembangkan usaha

mandiri, Atlet/Organisasi olahraga yang berprestasi, Prasarana olahraga

yang dikembangkan dan Jenis olahraga yang digali, dibina dan

dikembangkan. Dari empat indikator tersebut semua indikator menunjukkan

kinerja berhasil.

DAFTAR ISI



iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................... IKHTISAR EKSEKUTIF............................................................................... DAFTAR ISI................................................................................................ BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.......................................................................

B. Dasar Hukum ........................................................................

C. Gambaran Umum Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.......

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Perjanjian/Penetapan Kinerja................................................

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)................................................

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi...................................................

B. Realisasi Anggaran................................................................

C. Keberhasilan Program Kepemudaan dan Olah Raga ..........

BAB IV P E N U T U P A. S I M P U L A N......................................................................

B. S A R A N...............................................................................

LAMPIRAN : Lampiran 1 : Struktur Organisasi ;

Lampiran 2 : Penetapan Kinerja Tahun 2016;

Lampiran 3 : Rencana Kinerja Tahun 2016

Lampiran 4 : Capaian RPJMD Tahun 2013-2016 ;

Lampiran 5.a : Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016;

Lampiran 5.b : Pengukuran Kinerja Keuangan Tahun 2016.

i

ii

iii

BAB I – 1

BAB I – 2

BAB I – 3

BAB II – 1

BAB II – 5

BAB III –1

BAB III –15

BAB III– 20

BAB IV – 1

BAB IV – 2

BAB I



Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB I - 1

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kota Surabaya Tahun 2017 merupakan pelaporan kinerja dan

juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja,

dan alat pendorong terwujudnya good governance. Laporan

Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya

Tahun 2017 merupakan laporan pertanggungjawaban instansi

pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan

selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai bentuk

keterbukaan informasi kepada publik.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan dan

Olah Raga Kota Surabaya Tahun 2017 dimaksudkan sebagai

bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian/penetapan kinerja

Tahun 2017 yang indikatornya juga tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Surabaya Tahun 2016-2021 dan juga target kinerja yang harus

dicapai Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya tahun

2017.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong

instansi pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas

Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya dalam meningkatkan

transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan

program. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja



(LKj) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya Tahun

2017 didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja yang

ada di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota

Surabaya. Penyusunan laporan ini juga dimaksudkan sebagai

media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja program

Kepemudaan dan Olah Raga dalam satu tahun anggaran kepada

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta dapat

menjadi masukan dan umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas

Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya pada tahun

mendatang..

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

5. PermenPAN Nomor 9/2007 dan PermenPAN 20/2008 tentang

pemakaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur

keberhasilan sebuah unit organisasi.



C. GAMBARAN UMUM DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan

Olah Raga Kota Surabaya, untuk Dinas Kepemudaan dan Olah

Raga mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan

Pemerintahan Bidang :

a. Tenaga Kerja;

b. Kepemudaan dan Olah Raga;

c. Pariwisata;

d. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan;

e. Sarana dan Prasarana Perkantoran.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan dan

Olah Raga;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan

umum;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana

dimaksud;

d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

sesuai tugas dan fungsinya.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2011

tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan



Olah Raga Kota Surabaya, mempunyai tugas

menyelenggarakan Kewenangan Daerah dalam bidang

Kepemudaan dan Olah Raga serta tugas pembantuan yang

diberikan oleh Pemerintah. Rincian Struktur Organisasi Dinas

Kepemudaan dan Olah Raga tersebut di atas sebagai berikut :

a. Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

• Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

• Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Kepemudaan

• Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kepemudaan

• Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan

Kewirausahaan

• Seksi Wawasan dan Kreatifitas

4. Bidang Olahraga

• Seksi Olahraga Prestasi

• Seksi Olahraga Rekreasi

5. Bidang Sarana dan Prasarana

• Seksi Pembangunan Prasarana

• Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana



Adapun rincian tugas dan fungsi pada masing-masing jenjang

struktural sebagaimana Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan

dan Olah Raga tersebut di atas sebagai berikut :

2.1. Sekretariat

• Tugas :

a. Pelaksanaan pemrosesan administrasi perizinan /

rekomendasi;

b. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program, anggaran dan

laporan dinas;

c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;

e. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi,

rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan;

f. Pelaksanaan pemeliharaan rutin gedung dan

perlengkapan/peralatan kantor;

g. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

h. Pelaksanaan administrasi peizinan/pemberian rekomendasi;

i. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat

keolahragaan;

j. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan sistem informasi

keolahragaan;

k. Pelaksanaan penetapan kriteria lembaga keolahragaan;

• Fungsi

a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan

petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;

Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan

petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;



Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan

lembaga dan instansi lain di bidang umum dan

kepegawaian;

Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian

bidang umum dan kepegawaian;

Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub. Bagian Keuangan Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan

petunjuk teknis di bidang keuangan;


petunjuk teknis di bidang keuangan;


lembaga dan instansi lain di bidang keuangan;


bidang keuangan;


tugas;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Bidang Kepemudaan

• Tugas

a. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan / rekomendasi

sesuai bidangnya;

b. Pelaksanaan penyusunan perumusan bahan penetapan

kebijakan di bidang kepemudaan skala kota;



c. Pelaksanaan pengembangan keserasian kebijakan dan

pemberdayaan;

d. Pelaksanaan pengembangan kemitraan pemerintah

dengan masyarakat dalam pembangunan;

e. Pelaksanaan peningkatan peran serta secara lintas

bidang dan sektoral;

f. Pelaksanaan pengembangan manajemen, wawasan dan

kreativitas;

g. Pelaksanaan pengembangan kemitraan dan

kewirausahaan;

h. Pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ);

i. Pelaksanaan peningkatan profesionalisme, kepemimpinan

dan kepeloporan;

j. Pelaksanaan pengeturan system penganugerahan

prestasi;

k. Pelaksanaan peningkatan prasarana dan sarana;

l. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan system

informasi;

m. Pelaksanaan perumusan criteria dan standarisasi

lembaga kepemudaan;

n. Pelaksanaan pembangunan kapasitas dan kompetensi

lembaga kepemudaan;

o. Pelaksanaan pencegahan dan perlindungan bahaya

distruktif;

p. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota;

q. Pelaksanaan aktivitas kepemudaan yang berskala kota,

provinsi, nasional dan internasional;

r. Pelaksanaan fasilitas dan dukungan aktivitas

kepemudaan lintas kecamatan skala kota;



s. Pelaksanaan pembangunan pusat pemberdayaan

pemuda;

t. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemudaan

tingkat kota;

u. Pelaksanaan kerjasama antar kecamatan skala kota,

provinsi, pemerintah dan internasional;

v. Pelaksanaan koordinasi bidang kepemudaan skala kota;

w. Pelaksanaan koordinasi antar dinas instansi terkait;

x. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga non pemerintah;

y. Pelaksanaan koordinasi antar kecamatan skala kota;

z. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang

kepemudaan skala kota;

aa. Pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi

kepemudaan;

bb. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan;

cc. Pelaksanaan pembinaan koordinasi pemerintah antar

susunan pemerintah di bidang kepemudaan;

dd. Pelaksanaan pembinaan, penyusunan pemberian

pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintah di

bidang kepemudaan;

ee. Pelaksanaan pembinaan pemberian bimbingan ,

supervise dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang

kepemudaan;

ff. Pelaksanaan pembinaan, pendidikan dan pelatihan di

bidang kepemudaan;

gg. Pelaksanaan pembinaan perencanaan, penelitian,

pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

urusan pemerintah di bidang kepemudaan;

hh. Pelaksanaan pengaturan pengawasan terhadap

pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.



• Fungsi

a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan

petunjuk teknis di bidang Pemberdayaan

Kelembagaan Pemuda;

Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program

dan petunjuk teknis di bidang Pemberdayaan

Kelembagaan Pemuda;


lembaga dan instansi lain di bidang Pemberdayaan

Kelembagaan Pemuda;


bidang Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda;

Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

b. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan

petunjuk teknis di bidang Kepemimpinan,

Kepeloporan dan Kewirausahaan;


dan petunjuk teknis di bidang Kepemimpinan,



lembaga dan instansi lain di bidang Kepemimpinan,





bidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan

Kewirausahaan;


pelaksanaan tugas;



fungsinya.

c. Seksi Wawasan dan Kreatifitas Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan

petunjuk teknis di bidang Wawasan dan Kreatifitas;


dan petunjuk teknis di bidang Wawasan dan

Kreatifitas;


lembaga dan instansi lain di bidang Wawasan dan

Kreatifitas;

Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di

bidang Wawasan dan Kreatifitas;


pelaksanaan tugas;



fungsinya.

2.3. Bidang Olahraga

• Tugas a. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi

sesuai bidangnya;



b. Pelaksanaan penyusunan perumusan bahan penetapan

kebijakan di bidang keolahragaan skala kota;

c. Pelaksanaan pengembangan dan keserasian kebijakan

olahraga;

d. Pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan;

e. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan

keolahragaan;

f. Pelaksanaan pengelolaan keolahragaan;

g. Pelaksanaan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan

olahraga;

h. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan prasarana

dan sarana olahraga;

i. Pelaksanaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

keolahragaan;

j. Pelaksanaan pendanaan keolahragaan;

k. Pelaksanaan pengembangan IPTEK keolahragaan;

l. Pelaksanaan pengembangan kerjasama dan informasi

keolahragaan;

m. Pelaksanaan pengembangan kemitraan pemerintah

dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga;

n. Pelaksanaan peningkatan peranserta secara lintas bidang

dan sektoral serta masyarakat;

o. Pelaksanaan pengembangan manajemen olahraga;

p. Pelaksanaan pengembangan kemitraan industri dan

kewirausahaan olahraga;

q. Pelaksanaan pengembangan IPTEK olahraga;

r. Pelaksanaan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih,

manager dan pembina olahraga;

s. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan industri

olahraga;



t. Pelaksanaan pengaturan sistem penganugerahan,

penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.

• Fungsi a. Seksi Olahraga Prestasi Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan

petunjuk teknis di bidang Pemberdayaan Olahraga

Prestasi;


petunjuk teknis di bidang Pemberdayaan Olahraga

Prestasi;


lembaga dan instansi lain di bidang Pemberdayaan

Olahraga Prestasi;


bidang Pemberdayaan Olahraga Prestasi;


tugas;


Bidang Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Olahraga Rekreasi Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan

petunjuk teknis di bidang Olahraga Rekreasi;


petunjuk teknis di bidang Olahraga Rekreasi;


lembaga dan instansi lain di bidang Olahraga Rekreasi;


bidang Olahraga Rekreasi;




pelaksanaan tugas;


Bidang Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4. Bidang Sarana dan Prasarana

• Tugas

a. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi

sesuai bidangnya;

b. Pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada

sarana dan prasarana olahraga yang ada di kota

Surabaya;

c. Penyelesain masalah dan permasalahan operasional

sarana dan prasarana olahraga;

d. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana olahraga di wilayah Kota Surabaya;

e. Pembangunan, pemeliharaan, alur pembangunan sarana

dan prasarana olahraga;

f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan sarana

dan prasarana olahraga;

g. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di

bidang pembangunan prasarana;

h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dan

lembaga instansi lain di bidang pembangunan prasarana;

i. Pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan

prasarana;

j. Penyiapan bahan dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas;

k. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di

bidang pengadaan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana;



l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dan

lembaga instansi lain di bidang pengadaan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana;

m. Pengawasan dan pengendalian di bidang pengadaan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana;

n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

o. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja

bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan

strategis;

p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

• Fungsi

a. Seksi Pembangunan Prasarana Menyiapkan bahan pelaksanaan operasi, pemeliharaan

dan rehabilitasi pada sarana dan prasarana olahraga

yang ada di kota Surabaya;

Menyiapkan bahan penyelesaian masalah dan

permasalahan operasional sarana dan prasarana

olahraga;

Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembangunan

dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga di

wilayah Kota Surabaya;

Menyiapkan bahan pembangunan, pemeliharaan, alur

pembangunan sarana dan prasarana olahraga;

Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan

fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga;

Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan

petunjuk teknis di bidang pembangunan prasarana;




kerjasama dengan dan lembaga instansi lain di bidang

pembangunan prasarana;


bidang pembangunan prasarana;

Menyiapkan bahan penyiapan bahan dan evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan tugas;


Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

b. Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Menyiapkan bahan pelaksanaan operasi, pemeliharaan

dan rehabilitasi pada sarana dan prasarana olahraga

yang ada di kota Surabaya;

Menyiapkan bahan penyelesaian masalah dan

permasalahan operasional sarana dan prasarana

olahraga;

Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembangunan

dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga di

wilayah Kota Surabaya;


fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga;

Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan

petunjuk teknis di bidang pembangunan prasarana;


kerjasama dengan dan lembaga instansi lain di bidang

pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;




bidang pengadaan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana;

Menyiapkan bahan penyiapan bahan dan evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan tugas;


Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota

Surabaya, lebih rinci dapat dilihat pada Form Struktur Organisasi, Lampiran 1.

3. ISU STRATEGIS

Pada aspek Sarana dan prasarana dalam upaya

Pemeliharaan Gelanggang dan Gedung Olahraga terkendala

dengan jumlah tenaga operasional dan anggaran yang

terbatas. Seperti ketersediaan lahan yang belum merata

akibat keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk

ruang terbuka hijau, termasuk lahan untuk lapangan olahraga.

Selain itu ada tingginya biaya operasional dan

pemeliharaan ruang terbuka hijau. Faktor yang mempegaruhi

adalah Fluktuatif BBM dan kenaikan UMK. Tentunya Dinas

Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya akan berusaha

mengatasi masalah – masalah tersebut secara perlahan

hingga dapat teratasi diantaranya adalah :

1. Jumlah dan kompetensi Aparatur yang kurang memadai

dalam mengantisipasi isu-isu perdagangan dan industri



2. Sikap dan perilaku kerja Aparatur yang kurang profesional

terhadap tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung

jawabnya

3. Kurangnya pemahaman Aparatur atas ketentuan dan

peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam

kegiatan teknis operasional

4. Pemeliharaan Gelanggang dan Gedung Olahraga sangat

mahal dan jumlahnya terbatas

5. Database Kepemudaan dan Olah Raga yang belum

optimal

6. Lemahnya fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi

terhadap pengguna Gelanggang dan Gedung Olahraga

3. 1 Perumusan Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Isu – isu strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

berdasarkan hasil analisis internal berupa analisis eksternal

berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman,

dalam melaksanakan program peningkatan peran serta

kepemudaan dan program pembinaan dan pemasyarakatan

olahraga yang bertujuan untuk meningkatnya atlit/organisasi

olahraga yang berprestasi, meningkatnya prasarana olahraga

yang dikembangkan serta meningkatnya jenis olahraga

rekreasi yang digali, dibina dan dikembangkan untuk

mencapai tujuan dimaksud tentunya perlu diperhatikan

mengenai isu-isu penting yang ada:

a. Kepemudaan 1. Belum adanya Sistem manajemen data dan informasi

bidang kepemudaan dan olahraga;

2. Ketatnya persaingan bidang kepemudaan dan olahraga

sebagai konsekuensi MEA;



3. Program yang dilaksanakan masih dalam tingkat skala

kota belum tingkat skala nasional;

4. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda.

b. Keolahragaan 1. Masih minimnya Fasilitas penunjang operasional

pemeliharaan dan pengawasan prasarana olahraga;

2. Jumlah tenaga pelatih profesional yang masih sedikit;

3. Masih kurangmya Jumlah SDM bidang kepemudaan dan

olahraga yang mempunyai skill yang sesuai dengan

tugas maupun jabatan yang dibutuhkan;

4. Minat masyarakat terhadap olahraga tradisional belum

memadai apabila di bandingkan dengan kegiatan yang

ada di Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.

BAB II


Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB II - 1


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN / PENETAPAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka

perlu ditetapkan Perjanjian / Penetapan Kinerja. Perjanjian / Penetapan

Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan

Indikator Kinerja.

Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja ditetapkan untuk

dijadikan sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja. Penetapan

kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas

dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk:

(1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2)

sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan

pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok ukur

kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar

pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Berikut ini penetapan

kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya tahun 2017

adalah:



1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Indikator kinerja, kegiatan dan target yang akan dicapai pada tahun

2017, antara lain :

Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri, dengan

indikator kinerja ;

Persentase cakupan sebanyak 600 orang jumlah pemuda dengan

target sampai dengan tahun 2017 sebesar 15 %

Kegiatan yang dilaksanakan dari program ini, meliputi :

Pembinaan dan Pengembangan Keterampilan dan

Kewirausahaan Pemuda;

2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Indikator kinerja, kegiatan dan target yang akan dicapai pada tahun

2017, antara lain :

Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja,

dengan indikator kinerja ;

Persentase cakupan jumlah pemuda dengan target sampai dengan

tahun 2017 sebesar 80%

Kegiatan yang dilaksanakan dari program ini, meliputi :

Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan lembaga

kepemudaan dengan cakupan sebanyak 1400 orang jumlah

pemuda;

Peningkatan jiwa kepemimpinan dan kepeloporan pemuda

dengan cakupan sebanyak 900 orang jumlah pemuda;

Peningkatan wawasan pemuda dengan cakupan sebanyak

6600 orang jumlah pemuda

3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Indikator kinerja, kegiatan dan target yang akan dicapai pada tahun

2017, antara lain :

a. Akumulasi atlet yang dibina dan berprestasi, dengan indikator

kinerja ;

Akumulasi cakupan sebanyak 1107 orang Atlet.



b. Cakupan / sebaran fasilitas olahraga, dengan indikator kinerja ;

Cakupan sebanyak 103 kelurahan. Kegiatan yang dilaksanakan dari program ini meliputi: Operasional sarana dan prasarana olahraga dengan cakupan

sebanyak 23 rekening;

Pembangunan dan peningkatan prasarana olahraga dengan

cakupan sebanyak 67 bangunan;

Pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas SDM

dan manajemen olahraga khusus dan lansia dengan cakupan

sebanyak 465 orang;


dan manajemen olahraga prestasi (42 cabor) dengan cakupan

sebanyak 920 orang;


dan manajemen olahraga rekreasi dan tradisional dengan

cakupan sebanyak 600 orang;

Penunjang kegiatan pembinaan olahraga prestasi (42 cabor)

dengan cakupan sebanyak 84 kali;

Penyediaan sarana olahraga dengan cakupan sebanyak 520

unit;

Perbaikan prasarana olahraga dengan cakupan sebanyak 75

bangunan.

4. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif Indikator kinerja, kegiatan dan target yang akan dicapai pada tahun

2017, antara lain :

Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang

didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukan dengan indikator kinerja sampai dengan tahun 2017 sebesar 5 %

Kegiatan yang dilaksanakan dari program ini meliputi:



Pembinaan dan pengembangan bakat dan kreatifitas pemuda

dengan jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan sebanyak

100 orang.

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah : Indikator kinerja, kegiatan dan target yang akan dicapai pada tahun

2017, antara lain :

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen

perencanaan strategis dan atau / sektoral dengan indikator kinerja

sampai dengan tahun 2017 sebesar 100 %


Penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis dengan jumlah

dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis

sebanyak 9 dokumen.

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Indikator kinerja, kegiatan dan target yang akan dicapai pada tahun

2017, antara lain :

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi

perkantoran dengan indikator kinerja sampai dengan tahun 2017

sebesar 72 %


Penyediaan barang dan jasa perkantoran perangkat daerah

dengan jumlah jenis barang dan jasa perkantoran yang

disediakan sebanyak 7 jenis.

7. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan : Indikator kinerja, kegiatan dan target yang akan dicapai pada tahun

2017, antara lain :

Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana

perkantoran dengan indikator kinerja sampai dengan tahun 2017

sebesar 100 %




Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

perkantoran dengan jumlah unit sarana dan prasarana

perkantoran yang dikelola sebanyak 11 unit.

Penetapan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya

Tahun 2017, lebih rinci dapat dilihat pada Form Penetapan/Perjanjian Kinerja, Lampiran (2).

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Mengacu pada dokumen perencanaan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 serta Perumusan

Prioritas Program dan Indikator Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kaitannya dengan Program dan Kegiatan Dispora Tahun 2016, maka

posisi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dispora pada Tahun 2016

termasuk dalam klasifikasi pokok tema serta mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran Kota Surabaya sebagai berikut (dapat diilhat pada

tabel 2.1):

Tabel 2.1 Tema, Pokok Tema, Tujuan, Sasaran

Tema Pokok Tema Tujuan Sasaran Pembangunan Program Pembangunan

Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi

Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas

Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda

Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agarmampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga ditingkat regional,nasional dan internasional

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga



Tema Pokok Tema Tujuan Sasaran Pembangunan

Program Pembangunan

Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi

Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif

Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda Meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata

Meningkatkan kesempatan kerja bagi pemuda

Program Peningkatkan kesempatan kerja

Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB kota Surabaya

Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Kepemudaan dan

Olah Raga Kota Surabaya terdiri dari 5 indikator Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Surabaya

Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA SURABAYA

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1.

2.

3.

Tujuan:

Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi pemuda

Sasaran:

Meningkatkan kesempatan kerja bagi pemuda

Tujuan:

Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan

Sasaran:

Meningkatkan peran serta kepeloporan pemuda dalam mendukung pembangunan

Tujuan:

Meningkatkan produktivitas pemuda di sektor industri kreatif khususnya bidang seni pertunjukan

Sasaran:

Meningkatkan jiwa produktivitas dan kreatifitas pemuda

Persentase wirausaha muda yang berdaya (Bobot Kontribusi: 10 %)

Persentase wirausaha mandiri pemuda yang aktif

Angka pemuda kader anti kenakalan remaja per 10.000 pemuda (Bobot Kontribusi: 10 %)

Persentase kader anti kenakalan remaja yang aktif

Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif (Bobot Kontribusi: 10 %)

Persentase pemuda yang aktif sebagai pelaku usaha kreatif (sektor seni musik dan pertunjukan )

7,50 %

100 %

12,22

100 %

0,75 %

100 %



4.

5.

Tujuan:

Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik

Sasaran:

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program

Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

Tujuan:

Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional

Sasaran:

Memasyarakatkan olahraga serta meningkatkan kualitas atlet

Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program (Bobot Kontribusi: 5 %)

Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran (Bobot Kontribusi: 5 %)

Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan (Bobot Kontribusi: 10 %)

Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan

Kinerja pengelolaan sarana, prasarana dan administrasi perkantoran perangkat daerah

Persentase atlit yang memiliki prestasi di tingkat regional, nasional dan internasional (Bobot Kontribusi: 50 %)

Persentase peningkatan atlit yang mengikuti event kejuaran olahraga

90,84 %

62,00 %

76,00 %

100 %

100 %

65,00 %

20,00 %



No Program Anggaran

1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Rp. 1.386.369.861,-

2. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Rp. 3.768.396.388,-

3.

4.

5.

6.

7.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan

Usaha Kreatif

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan

Prasarana Kedinasan

Total

Rp. 99.064.402.069,-

Rp. 423.933.249,-

Rp. 179.155.409,-

Rp. 1.668.520.982,-

Rp. 399.234.410,-

Rp.106.890.012.368,-

BAB III


Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB III - 1


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang

mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian

indikator kinerja. Untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan,

dilakukan atribusi penilaian menggunakan skala ordinal sebagaimana

Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Skala Ordinal

NO JUMLAH NILAI (%) KATEGORI 1.

2.

3.

4.

85 s/d 100

70 s/d 85

55 s/d 70

Kurang < 55

Berhasil

Cukup Berhasil

Kurang Berhasil

Tidak Berhasil

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota

Surabaya tahun 2017 mulai 1 Januari 2017 sampai dengan 31

Desember 2017 merupakan hasil dari pengukuran masing-masing

indikator kinerja yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kota Surabaya.

Indikator kinerja tertuang dalam capaian indikator Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Surabaya

bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang meliputi empat indikator

sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun



2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

Capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota

Surabaya yang meliputi indikator Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah ( RPJMD ) kota Surabaya bidang Kepemudaan

dan Olah Raga yang didalamnya tertuang Indikator Kinerja Utama

(IKU) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya dan

tertuang dalam Perjanjian/Penetapan Kinerja Dinas Kepemudaan

dan Olah Raga Kota Surabaya Tahun 2017.

1. Capaian Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah ( RPJMD ) Kota Surabaya

Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menegah ( RPJMD)

kota Surabaya tahun 2016-2021 bidang Kepemudaan dan Olah Raga

yang tertuang dalam Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2017

terdiri dari empat indikator yang merupakan salah satu indikator

kinerja dalam bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang ada di kota

Surabaya sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016-2021 yang meliputi:



Tabel 3.2. Capaian Indikator RPJMD Kota Surabaya Tahun 2017

No. Tujuan / Indikator

Tahun 2017

Capaian Kinerja Target (%) Realisasi Sasaran

Capaian RPJMD

(%)

1.

2.

3.

4.

5.

Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi pemuda Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan

Meningkatkan produktivitas pemuda di sektor industri kreatif khususnya bidang seni pertunjukan Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional

7,50

12,22

0,25

90,84

65,00

430 Org

1144 Org

84 Org

9 Unit

845 Org

69 Lap. OR

600 Org

1400 Org

100 Org

11 Unit

920 Org

75 Lap. OR

71,67

81,71

84,00

81,82

91,85

92,00

71,67 %

(Cukup Berhasil)

81,71 % (Cukup Berhasil)



92,00 %

(Berhasil)

a. Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi pemuda

Definisi Opersaional meningkatnya pemenuhan kesempatan

kerja bagi pemuda ( tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya tahun

2016-2021 ) adalah membentuk pemuda yang berakhlak mulia,



sehat, berdaya saing, berjiwa kepemimpinan, kewirausahaan,

kepeloporan dan berjiwa kebangsaan yang dilandasi iman dan

taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi pemuda di

kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 71,67 % dari 600 pemuda.

Sehingga capaian kinerja indikator ini telah tercapai 71,67 % (cukup berhasil). Keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini

menunjukkan bahwa pemerintah kota Surabaya sangat peduli pada

meningkatnya pemenuhan kesempatan kerja bagi pemuda.

b. Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan

Definisi Opersaional meningkatnya potensi pemuda dan

organisasi pemuda agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan

pembangunan ( tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-

2021 ) adalah membentuk pemuda yang berakhlak mulia, sehat,

berdaya saing, berjiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan

dan berjiwa kebangsaan yang dilandasi iman dan taqwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa.

Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda agar

mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di kota

Surabaya pada tahun 2017 sebesar 81,71 % dari 1400 pemuda.

Sehingga capaian kinerja indikator ini telah tercapai 81,71 % (cukup berhasil). Keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini

menunjukkan bahwa pemerintah kota Surabaya sangat peduli pada

pemuda/kelompok pemuda yang mendukung sasaran pembangunan

dengan terwujudnya peningkatan potensi serta partisipasi pemuda

dan organisasi pemuda dalam pelaksanaan pembangunan yang

berwawasan dan berkarakter kebangsaan.



c. Meningkatkan produktivitas pemuda di sektor industri kreatif khususnya bidang seni pertunjukan

Definisi Opersaional meningkatnya produktivitas pemuda di

sektor industri kreatif khususnya bidang seni pertunjukan ( tertuang

dalam RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021 ) adalah

membentuk pemuda yang berakhlak mulia, sehat, berdaya saing,

berjiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan berjiwa

kebangsaan yang dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa dengan tercapainya peningkatan produktivitas pemuda

di sektor industri kreatif khususnya bidang seni pertunjukan.

Persentase cakupan sebanyak 100 pemuda/organisasi

pemuda dengan target sampai dengan tahun 2017 terealisasi

sebanyak 84 pemuda/organisasi pemuda, maka capaian kinerja

untuk indikator ini adalah 84,00% (cukup berhasil).

d. Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik

Definisi Opersaional meningkatnya tata kelola administrasi

perangkat daerah yang baik ( tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya

tahun 2016-2021 ) adalah terbentuknya akuntabilitas dan

tranparanisasi dalam meningkatnya tata kelola administrasi

perangkat daerah yang baik.

Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah

yang baik di kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 81,82 % dari

9 dokumen perencanaan strategis yang disusun dan / atau di

review, 7 jenis penyediaan barang dan jasa perkantoran perangkat

daerah serta 11 unit pemeliharaan sarana dan prasarana

perkantoran, . Sehingga capaian kinerja indikator ini telah tercapai

81,82 % (cukup berhasil).



e. Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional

Definisi Opersaional peningkatan dan mempertahankan

prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional

(tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021) adalah

tercapainya peningkatan prestasi olahraga secara berkelanjutan di

tingkat nasional dan internasional. Persentase cakupan sebanyak

920 Atlet/Organisasi olahraga dengan target sampai dengan tahun

2017 terealisasi sebanyak 845 Atlet/Organisasi olahraga, maka

capaian kinerja untuk indikator ini adalah 91,85 % (berhasil). Semakin ditingkatannya sarana dan prasarana olahraga dan

seringnya dilakukan event olahraga pada masyarakat merupakan

salah satu tujuan pembangunan pemuda dan olahraga di kota

Surabaya. Dalam upaya meningkatkan prestasi dan

membudayakan kegemaran olahraga, diperlukan prasarana untuk

menunjang kegiatan dimaksud, diantara pembangunan lapangan

olahraga yang telah direncanakan sesuai dengan tata ruang serta

estetika dan kajian pemanfaatan ruang terbuka hijau.

Jumlah prasarana olahraga yang dikembangkan di kota

Surabaya tahun 2017 sebanyak 402 prasarana olahraga dengan

target 75 prasarana olahraga yang dibangun di tahun 2017.

Capaian realisasi kinerja untuk indikator jumlah prasarana olahraga

menjadi 396 dengan realisasi 69 prasarana olahraga yang

dibangun di tahun 2017 maka capaiannya sebesar 92,00 %

(berhasil). Keberhasilan capaian kinerja untuk indikator ini

menunjukkan bahwa pemerintah kota Surabaya sangat peduli

terhadap upaya peningkatan prasarana olahraga bagi masyarakat

kota Surabaya.



2. Indikator Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang

Kepemudaan dan Olah Raga ada beberapa indikator SPM tersebut

sudah tertuang dalam perjanjian/penetapan kinerja.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis

dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah

yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Indikator

Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur prestasi kualitatif

yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang

hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan Minimal

(SPM) tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan atau manfaat

pelayanan. Pelayanan yang dimaksud disini adalah jenis pelayanan

publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan

dalam hal ini pelayanan kesehatan. Capaian indikator Standar

Pelayanan Minimal bidang Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2017

dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.3. Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Tahun 2017

No Indikator Tahun 2017 Capaian

Kinerja Target

(%) Realisasi Sasaran Capaian SPM

(%)

I Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1 Pembinaan dan Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda

100 430 org 600 org 71,67 Cukup

Berhasil

II Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

2 Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan lembaga kepemudaan

100 1144 org 1400 org 81,71 Cukup Berhasil

3

Peningkatan jiwa kepemimpinan dan kepeloporan pemuda

100 800 org 900 org 88,89 Berhasil

4 Peningkatan wawasan pemuda 100 4800 org 6600 org 71,70 Cukup

Berhasil

II Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

5 Operasional sarana dan prasarana olahraga 100 22 rek 23 rek 95,65 Berhasil

6 Pembangunan dan peningkatan prasarana olahraga

100 59 bang 67 bang 88,06 Cukup Berhasil

7 Pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas SDM dan manajemen olahraga khusus dan lansia


8 Pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas SDM dan manajemen olahraga prestasi (42 cabor)


9 Pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas SDM dan manajemen olahraga rekreasi dan tradisional

100 450 org 600 org 75,00 Cukup Berhasil

10 Penunjang kegiatan pembinaan olahraga prestasi (42 cabor)

100 83 kali 84 kali 96,50 Berhasil



No Indikator Tahun 2017 Capaian

Kinerja Target (%) Realisasi Sasaran Capaian SPM (%)

11 Penyediaan sarana olahraga 100 490 unit 520 unit 94,30 Berhasil

12 Perbaikan prasarana olahraga 100 70

bangunan 75

bangunan 93,33 Berhasil

IV Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif

13 Pembinaan dan pengembangan bakat dan kreatifitas pemuda

100 84 org 100 org 84 Cukup Berhasil

V Program Perencanaan Pembangunan Daerah

14 Penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis 100 7 dokumen 9 dokumen 77,78 Cukup

Berhasil

VI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

15 Penyediaan barang dan jasa perkantoran perangkat daerah

100 6 jenis 7 jenis 85,71 Berhasil

VII Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

16 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

100 9 unit 11 unit 81,82 Cukup Berhasil

B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk bidang Pemuda dan Olahraga, yang

dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya

dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya adalah sebesar

Rp.106.890.012.368,00 dengan capaian realisasi sebesar

Rp. 104.151.293.488,00 (91,77%). Penyerapan anggaran tahun

2017 secara keseluruhan dapat dikategorikan berhasil.



Adapun gambaran pemanfaatan anggaran belanja langsung

dan belanja tidak langsung berdasarkan realisasi anggaran dan

belanja daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. Kinerja Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya Tahun 2017

No Uraian Alokasi Anggaran Realisasi Sisa Anggaran

% Penyerapan Anggaran

Belanja Langsung

1.

Pembinaan dan Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda

1.386.369.861,- 1.251.150.859,- 135.458.955,- 90,25%

2.

Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan

599.853.975,- 520.876.731,- 79.541.072,- 86,83%

3. Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda

2.304.809.713,- 1.843.385.661,- 461.542.617,- 79,98%

4. Peningkatan Wawasan Pemuda 863.732.700,- 782.347.145,- 81.861.621,- 90,58%

5. Pembinaan dan Pengembangan Bakat dan Kreatifitas Pemuda

423.933.249,- 372.576.970,- 51.305030,- 87,89%

6. Operasional Sarana dan Prasarana Olahraga 7.333.464.724,- 6.799.180.500,- 534.081.709,- 92,71%

7. Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Olahraga

71.315.159.534,- 69.582.137.127,- 1.733.991.740,- 97,57%

8. Penyediaan Sarana Olahraga 1.756.900.880,- 1.706.949.794,- 50.428.305,- 97,16%

9. Perbaikan Prasarana Olahraga 920.123.461,- 798.508.340,- 122.637.177,- 86,78%

10.

Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM dan Manajemen Olahraga Khusus dan Lansia

2.975.496.748,- 1.853.217.393,- 1.122.762.897,- 62,28%



No Uraian Alokasi Anggaran Realisasi Sisa Anggaran

% Penyerapan Anggaran

11.

Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM dan Manajemen Olahraga Prestasi (42 Cabor)

6.065.931.152,- 4.906.630.759,- 1.159.879.640,- 80,89%

12.

Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM dan Manajemen Olahraga Rekreasi dan Tradisional

5.546.907.932,- 3.071.362.647,- 2.475.270.810,- 55,37%

13. Penunjang Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi (42 Cabor)

3.150.417.638,- 2.463.260.799,- 687.030.000,- 78,19%

14. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

1.668.520.982,- 1.428.250.979,- 240.169.135,- 85,60%

15.

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

399.234.410,- 238.374.189,- 161.569.380,- 59,71%

16. Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

179.155.409,- 139.615.608,- 39.539.801,- 77,93%

Belanja Tidak Langsung

6.596.065.751,- 6.393.467.987,- 203.018.227,- 96,93%

JUMLAH 106.890.012.368,- 104.151.293.488,- 2.738.718.880,- 91,77%

Penyerapan anggaran tahun 2017 secara keseluruhan dapat

dikategorikan berhasil (91,77%) dapat dilihat pada Lampiran 5.b. Pengukuran Kinerja Keuangan.

Dari 16 (enam belas) kegiatan di tahun 2017, penyerapannya

dikategorikan berhasil (85% - 100%) ada 8 (delapan) kegiatan, yaitu

kegiatan :

1. Peningkatan jiwa kepemimpinan dan kepeloporan pemuda



2. Operasional sarana dan prasarana olahraga

3. Pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas SDM

dan manajemen olahraga khusus dan lansia


dan manajemen olahraga prestasi (42 cabor)

5. Penunjang kegiatan pembinaan olahraga prestasi (42 cabor)

6. Penyediaan sarana olahraga

7. Perbaikan prasarana olahraga

8. Penyediaan barang dan jasa perkantoran perangkat daerah

Ada 8 (delapan) kegiatan dikategorikan cukup berhasil (70% - <85%) yaitu kegiatan :

1. Pembinaan dan Pengembangan Keterampilan dan

Kewirausahaan Pemuda

2. Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan lembaga

kepemudaan

3. Peningkatan wawasan pemuda

4. Pembangunan dan peningkatan prasarana olahraga


dan manajemen olahraga rekreasi dan tradisional

6. Pembinaan dan pengembangan bakat dan kreatifitas pemuda

7. Penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis

8. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

perkantoran

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas secara fisik telah terlaksana

(100%). Sisa anggaran tersebut merupakan efisiensi anggaran

yang berupa sisa Lelang, sisa Penunjukan Langsung (PL) dan sisa

Swakelola.

Sedangkan untuk kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan

Peningkatan Kualitas SDM dan Manajemen Olahraga Khusus dan



Lansia dan Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas

SDM dan Manajemen Olahraga Rekreasi dan Tradisional serta

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

penyerapan anggaran di bawah 70 % merupakan bentuk upaya

Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Kepemudaan dan

Olah Raga Kota Surabaya untuk meningkatkan insan olahraga

yang berprestasi dari tahun ke tahun bisa meningkat jumlahnya.

Berdasarkan akuntabilitas untuk capaian dan evaluasi kinerja

serta akuntabilitas keuangan yang telah dicapai pada tahun 2017

menunjukkan tercapainya target baik program kegiatan maupun

target realisasi anggaran sehingga capaian kinerja oleh Dinas

Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya Berhasil.

C. KEBERHASILAN PROGRAM KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Pelayanan Kepemudaan dan Olah Raga di kota Surabaya

tahun 2017 telah meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal

ini diketahui melalui keberhasilan yang diraih pemerintah kota

Surabaya terkait dengan program Kepemudaan dan Olah Raga

Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Penghargaan Juara 3 (tiga) Dragon Boat tingkat Internasional

Tahun 2015 dari Pemkot Makassar ;

2. Penghargaan Juara I ( Juara Umum ) Pra Pon Tahun 2015

Tingkat Provinsi Jawa Timur ;

Penghargaan bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang telah

diraih diharapkan mampu menjadi pendorong untuk melaksanakan

pembangunan Kepemudaan dan Olah Raga di masa yang akan

datang.

BAB IV


Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB IV - 1


BAB IV P E N U T U P

A. S I M P U L A N

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program Dinas

Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya Tahun 2017 sebagaimana

yang telah diulas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan

sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2017

masih dijumpai beberapa kendala, namun secara keseluruhan hasil

pelaksanaan program menunjukkan keberhasilan yang didukung

dengan kegiatan inovatif berbasis masyarakat dalam rangka

meningkatan kualitas pelayanan Kepemudaan dan Olah Raga di

masyarakat melalui Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas

Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya ;

2. Indikator Perjanjian/Penetapan Kinerja yang juga tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Surabaya Tahun 2016-2021 yang hampir mencapai target ada 1

indikator (92 %) dari 5 indikator yang ada ;

3. Dalam akuntabilitas keuangan anggaran tahun 2017, penyerapan

anggaran untuk kegiatan dan program Kepemudaan dan Olah Raga

pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya telah

tercapai 91,77 % ( berhasil ) dari 16 kegiatan yang ada ;

4. Pelayanan Kepemudaan dan Olah Raga di kota Surabaya tahun

2017 telah meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya, hal ini

diketahui melalui keberhasilan yang diraih pemerintah kota Surabaya

terkait dengan program Kepemudaan dan Olah Raga.

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB IV - 2


B. S A R A N

1. Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam

upaya Kepemudaan dan Olah Raga juga masih perlu ditingkatkan

melalui upaya kemitraan yang setara, terbuka, dan saling

menguntungkan dalam upaya pemberdayaan peran serta

kepemudaan dan pemasyarakatan olahraga;

2. Upaya pelaksanaan program-program Kepemudaan dan Olah Raga

perlu adanya peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor

secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan akses dan

mutu pelayanan Kepemudaan dan Olah Raga sehingga tercapai

derajat Pemuda dan Olahraga yang optimal secara efektif dan efisien

bagi masyarakat di Kota Surabaya.

LAMPIRAN - LAMPIRAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KOTA DAN SKPD TAHUN 2017

Lampiran 1 : STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA SURABAYA

SK Pengguna Dispora, meliputi : 1. Stadion 10 Nopember Tambaksari 2. Gelora Bung Tomo 3. Gelanggang Remaja 4. Lapangan Hocky / Softball 5. Lapangan Thor

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KASUBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

KASUBAG KEUANGAN

KABID KEPEMUDAAN

KASI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN

PEMUDA

KASI KEPEMIMPINAN KEPELOPORAN

DAN KEWIRAUSAHAAN

KASI WAWASAN DAN

KREATIFITAS

KABID OLAHRAGA

KASI

OLAHRAGA PRESTASI

KASI

OLAHRAGA REKREASI

KABID SARANA DAN PRASARANA

KASI PEMBANGUNAN

PRASARANA

KASI PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN

SARANA DAN PRASARANA

Lampiran 2 : PENETAPAN KINERJA

KINERJA TAHUN 2017 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi

1.

2.

Meningkatnya kualitas dan prestasi generasi muda

Mewujudkan kemandirian keuangan daerah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi pemuda

Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan

Meningkatkan produktivitas pemuda di sektor industri kreatif khususnya bidang seni pertunjukan

Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik

Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional

Penerimaan pendapatan dari Stadion 10 Nopember

Penerimaan sewa Stadion Bung Tomo

Penerimaan restribusi penggunaan gedung Gelanggang Remaja Surabaya

600 Org

1400 Org

100 Org

11 Unit

920 Org

75 Lap. OR

Rp.500.000.000,-

Rp.625.000.000,-

Rp. 75.000.000,-

430 Org

1144 Org

84 Org

9 Unit

845 Org

69 Lap. OR

Rp. 176.145.000,-

Rp.1.019.220.000,

Rp. 54.446.000,-

No Program Anggaran Keterangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

Rp. 1.386.369.861,-

Rp. 3.768.396.388,-

Rp. 99.064.402.069,-

Rp. 423.933.249,-

Rp. 179.155.409,-

Rp. 1.668.520.982,-

Rp. 399.234.410,-

KEPALA DINAS,

M. Afghani Wardhana S, SE, MM Pembina Tk.I

NIP 19640505 199203 1 009

Documents

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KOTA DAN SKPD TAHUN …organisasi.surabaya.go.id/sakip/admin/file/lkj/5 LKj Dispora 2017 Dispora.pdf · melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan