Perhon kuntaSuunnitelman muk. poistot-1 142 579-752 081 65,8-1 250 000 -810 580 64,8 Arvonalentumiset 0 0 Tilikauden tulos 1 858 655 957 953 51,5 93 000 304 506 Poistoeron lisäys

1

Perhon kunta

Kuva Sakari Vainionpää

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. – 31.8.2016

2

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2016 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tavoitteet vuodelle 2016 6 Tulos- ja rahoituslaskelma 7 -8 Tulo- ja menolajien vertailua 9 - 12 Henkilöstöraportti, poissaolot 13 - 14 Konsernin osavuosikatsaus 15 - 16 Käyttötalouden osavuosikatsaukset hallintokunnittain Yleishallinto 17 - 35 Sosiaali- ja terveystoimi 36 - 68 Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 - 82 Kirjasto ja vapaa-aikatoimi 83 - 88 Tekninen toimi 89 - 96 Ympäristötoimi 97 - 100 Yhteenveto käyttötalouden menoja tuloarvioista 101 - 102 Investoinnit 103 - 107 Tilinpäätösennuste 108

3

Vuosikate

Vuosikate on elokuun lopulla + 1,115 milj. euroa. Vuosikatteella rahoitetaan investointeja ja lainoja. Investointeihin on kulunut alkuvuodesta 1,613 milj. euroa ja aikaisempina vuosina otettuja lainoja on lyhennetty 71.980 euroa. Vuosikate kattaa poistot (- 810.580 euroa) => tilikauden tulos on elokuun lopussa positiivinen +0,304 milj. euroa.

Lainat Elokuun lopussa kunnan lainakanta on 7,895 milj. €, 2.710 €/asukas. Tilinpäätöksessä 2015 kunnalla oli lainaa 6,630 milj. euroa; asukasta kohden

2.261 euroa. Elokuun lopussa kunnalla oli lyhytaikaista kuntatodistuslainaa 6,0 milj. € (korko - 0,01 %), joten koko lainakanta on 1,265 milj. euroa suurempi kuin tilinpäätöksessä 2015. Sijoitusten hankintahinta (4,910 milj.€) on elokuun lopussa 0,190 miljoonaa euroa suurempi kuin tilinpäätöksessä 2015.

Sijoitukset SALKKURAPORTTI EVLI 31.8.2016

osakkeet rahastot shekkitiliSalkun hankintah. 31.8.16 1 477 665 € 3 418 666 € 13 496 € 4 909 827 € ha.hintaSalkun ma.arvo 31.8.16 1 525 594 € 3 471 683 € 13 496 € 5 010 773 € ma.arvoSalkun kp.arvo 31.12.15 1 595 256 € 3 097 367 € 26 930 € 4 719 553 € kp.arvoTilinpäätös 2015:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 134 518 €Elokuu 2016:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 100 946 €

Verotulot ja valtionosuudet

Tuloveroprosentti on 21,00. Tuloveroprosenttia ei nostettu kuluvalle vuodelle. Verotuloja on saatu elokuun loppuun mennessä 235.000 € enemmän verrattuna ed. vuoden vastaavaan aikaan, josta kunnallisveron tuotto on 214.000 € ed. vuotta enemmän. Marraskuussa oikaistaan vuoden 2015 verotulot ja vuoden 2016 ennakot vuodelta 2015 valmistuvan verotuksen mukaiseksi. Verotulokohta tullee toteutumaan budjetoidun mukaisesti, mutta kunnallisverotuotto on kertynyt etupainotteisesti, loppuvuoden kunnallisverokertymä tullee olevaan vain reilut 1,2 milj. € (em. arvio perustuu

4

Kuntaliiton tuottamaan veroennusteeseen). Loppuvuoden verotulokertymä on huomioitu tilinpäätösennusteessa. Valtionosuuksia on saatu 99.000 € enemmän verrattuna ed. vuoteen. Valtionosuudet tullee toteutumaan budjetoidun mukaisesti.

Perho 1 000 € S0

Yhteenveto

TILIVUOSI 2014 2015 2016** 2017** 2018** 2019**

Verolaji

Kunnallisvero 6 092 6 430 6 030 5 983 5 921 6 075

Muutos % 0,8 5,5 -6,2 -0,8 -1,0 2,6

Yhteisövero 477 560 553 556 581 610

Muutos % 13,2 17,4 -1,3 0,6 4,5 4,9

Kiinteistövero 447 474 481 493 493 493

Muutos % 11,1 6,0 1,5 2,5 0,0 0,0

VEROTULOKSI KIRJATTAVA 7 015 7 463 7 064 7 032 6 995 7 178

Muutos % 2,2 6,4 -5,4 -0,4 -0,5 2,6 KL:n veroennustekehikko 9/2016

Toimintakate Käyttötalouden ulkoiset menot (yht. -13,987 milj. €) ovat 0,980 milj. € suuremmat ja tulot (yht. 1,844 milj. €) ovat 0,125 milj.€ suuremmat ed. vuoteen verrattuna; toimintakate on 0,855 milj. € ed. vuotta huonompi. Palveluiden ostot ovat 0,710 milj. € suuremmat ed. vuoteen verrattuna ja henkilöstökulut 0,232 milj. € suuremmat ed. vuoteen verrattuna.

Henkilöstökulut Henkilöstökulut ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 232.000 eurolla osittain edellisvuotta runsaamman sijaisten palkkaamisen vuoksi. Kunnan työntekijämäärä oli elokuussa 230 (ed. vuoden elokuu 228).

YLEINEN KEHITYS Asukasluku kuukausittain 2016, rekisteritilanne kuukauden lopussaLähde: Väestörekisterikeskus

31.12.20152016

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä HeinäMuutos

(vrt. 2015)Muutos-

%Halsua 1225 1221 1216 1211 1212 1209 1214 1223 -2 -0,2 %Kaustinen 4305 4302 4294 4284 4289 4289 4288 4302 -3 -0,1 %Lestijärvi 798 800 807 806 809 809 813 815 17 2,1 %Perho 2931 2922 2923 2915 2915 2921 2918 2913 -18 -0,6 %Toholampi 3311 3305 3295 3291 3290 3294 3296 3298 -13 -0,4 %Veteli 3302 3300 3293 3289 3286 3290 3276 3264 -38 -1,2 %Kaustisen seutukunta 15876 15850 15828 15796 15801 15812 15805 15815 -61 -0,4 %Kannus 5590 5583 5583 5583 5569 5570 5570 5581 -9 -0,2 %Kokkola 47570 47590 47615 47655 47627 47675 47690 47727 157 0,3 %Kokkolan seutukunta 53160 53173 53198 53238 53196 53245 53260 53308 148 0,3 %

0Keski-Pohjanmaa 69036 69023 69026 69034 68997 69057 69065 69123 87 0,1 %K-P:n osuus koko maasta, % 1,258 1,257 1,257 1,257 1,257 1,257 1,257 1,258 0,00KOKO MAA 5487308 5491615 5491972 5493059 5489821 5491817 5493577 5495830 8522 0,2 %Lähde: Keski-Pohjanmaan tilastot

5

Työttömyys

Perhon työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 11,7 %, mikä on Keski-Pohjanmaan huonoin. Koko maan työttömyysaste oli 13,6 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli vuodenvaihteessa 24 ja heinäkuun lopussa 28.

6

Tavoitteet vuodelle 2016 Ennakoiva ja vahva kuntatalous

- Kuntatalouden kehittymisen tarkka seuranta ja reagointi poikkeamiin/muutoksiin (talousarvio)

- Uusien toimintatapojen käyttöönotto, mikäli taloudellisesti tehokasta

Toimivat peruspalvelut - Perhon kunta on mukana Jokivarsikuntien yhteistoiminta-alueessa, johon

kuuluu sopijaosapuolina seuraavat kunnat: Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli. Perhon kunta toimii järjestelyssä palvelun tuottajana.

- Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoalueen valmistelussa aktiivinen osallistuminen siten, että turvataan parhaalla mahdollisella tavalla asukkaiden lähipalvelut myös tulevaisuudessa

- Henkilöstöresursseja kohdennetaan kuntalaisten ja asiakkaiden hyväksi: henkilöstöä voidaan sijoittaa tehtävästä toiseen tehtävään palvelutarpeiden ja kysynnän mukaan

- Peruspalveluihin kohdistuvien investointien laadukas toteutus

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Kehityskeskustelut ja työnvaativuuden arviointi toteutetaan sata prosenttisesti - Työhyvinvointiin panostetaan siten, että sairauspoissaolojen lasku jatkuu

pv/hlö Elinvoimainen ja tasapainoinen elinkeinorakenne

- Perhon Kehitysyhtiö Oy:n toiminnan aktivoiminen edistämään perholaisten yritysten kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä

- Yrittäjyyden ja yrityskasvatuksen esille nostamista ja vahvistamista Asukkaiden hyvinvointi, viihtyvyys ja turvallisuus

- Yhteisöllisyyden vahvistaminen, ”Meidän kunta” - Asuinympäristön viihtyisyyden parantaminen, Kyläkävelyt

7

TULOSLASKELMA 1.1.-31.8.2016 Toteutuma keskim. 66,7 %

Toimintatuotot Tp 2015 Tot. 1-8/2015 Tot-% 1-8/tp15TA+muutos

2016 1.1.-31.8.2016 Käyttö % Myyntituotot 1 623 169 725 251 44,7 1 681 190 846 395 50,3 Maksutuotot 949 753 544 376 57,3 895 890 575 628 64,3 Tuet ja avustukset 418 930 162 832 38,9 355 120 188 771 53,2 Vuokratuotot 653 492 422 730 64,7 718 470 430 541 59,9 Muut tuotot 76 494 47 407 62,0 163 700 17 191 10,5 Sisäiset tuotot 2 798 042 1 778 857 63,6 2 957 230 1 937 224 65,5Tuotot yhteensä 6 519 880 3 681 453 56,5 6 771 600 3 995 750 59,0Toimintakulut Henkilöstökulut -10 082 730 -6 793 452 67,4 -10 684 800 -7 025 617 65,8 - palkat ja palkkiot -7 977 385 -5 347 835 67,0 -8 104 460 -5 535 056 68,3 - henkilöstösivukulut -2 271 696 -1 547 179 68,1 -2 598 340 -1 578 755 60,8 - henkilöstökorvaukset 166 351 101 562 61,1 18 000 88 194 490,0 Asiakaspalvelujen ostot muilta -4 383 816 -2 895 996 66,1 -4 586 000 -3 499 102 76,3 Muiden palvelujen ostot -2 564 359 -1 613 544 62,9 -2 678 010 -1 719 933 64,2 Projektit -99 508 -54 903 55,2 -118 500 -55 298 46,7 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 645 956 -983 336 59,7 -1 640 140 -1 051 672 64,1 Avustukset -1 208 952 -756 954 62,6 -1 399 500 -759 399 54,3 Vuokramenot -52 213 -36 262 69,4 -58 600 -32 167 54,9 Muut kulut -98 465 -53 509 54,3 -109 350 -55 213 50,5 Sisäiset menot -2 796 727 -1 778 360 63,6 -2 957 230 -1 936 717 65,5Kulut yhteensä -22 932 726 -14 966 316 65,3 -24 232 130 -16 135 117 66,6Toimintakate -16 412 846 -11 284 863 68,8 -17 460 530 -12 139 367 69,5

Verotulot 7 463 134 5 002 476 67,0 6 972 000 5 237 426 75,1 Kunnallisvero 6 429 639 4 602 936 71,6 6 030 000 4 816 887 79,9 Osuus yhteisöveron tuotosta 559 814 5 884 1,1 452 000 400 324 88,6 Kiinteistövero 473 681 393 656 83,1 490 000 20 215 4,1Valtionosuudet 11 647 293 7 727 542 66,3 11 745 000 7 827 311 66,6

19 110 427 12 730 018 66,6 18 717 000 13 064 737 69,8Käyttökate 2 697 581 1 445 155 53,6 1 256 470 925 370 73,6 Korkotuotot 321 857 245 926 76,4 239 000 206 030 86,2 Muut rahoitustuotot 34 557 16 633 48,1 21 000 12 543 59,7 Korkokulut -23 373 -12 923 55,3 -129 470 -13 656 10,5 Muut rahoituskulut -29 388 15 243 -51,9 -44 000 -15 201 34,5Rahoitustuotot ja kulut yht. 303 653 264 879 87,2 86 530 189 716 219,2

VUOSIKATE 3 001 234 1 710 034 57,0 1 343 000 1 115 086 83,0Suunnitelman muk. poistot -1 142 579 -752 081 65,8 -1 250 000 -810 580 64,8Arvonalentumiset 0 0Tilikauden tulos 1 858 655 957 953 51,5 93 000 304 506 Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+) 6 253 0Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 864 908 957 953 51,4 93 000 304 506

8

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.8.2016Toiminnan ja investointien rahavirta

ToteutumaTp 2015 TA 2016 1.1.-31.8.2016 Tot-%

Vuosikate 3 001 233 1 343 000 1 115 086 83,0Satunnaiset erätTulorahoituksen korjauserät 4 040Toiminnan rahavirta 3 005 273 1 343 000 1 115 086 83,0

Investointimenot -3 045 037 -6 587 250 -1 859 019 28,2Rahoitusosuudet inv.men. 1 001 452 849 860 232 443 27,4Pysyvien vast. hyöd.myynti 9 464 25 000 13 500 54,0Investointien rahavirta -2 034 122 -5 712 390 -1 613 076 28,2Toiminnan ja inv. rahavirta 971 151 -4 369 390 -497 990 11,4

Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutok.Antolainasaamisten lisäys 0 -30 000 -2 000Antolainasaamisten väh. 32 694 12 000 14 680Antolainauksen muutok. 32 694 -18 000 12 680

Lainakannan muutoksetPitkäaik. lainojen lis. 1 212 076 1 400 000 336 988Pitkäaik. lainojen vähennys -182 294 -77 000 -71 980Lyhytaikaik. lainojen muutos -1 800 000 1 558 000 1 000 000Lainakannan muutok. -770 218 2 881 000 1 265 008Muut maksuvalm. muutok.Toimeksiantojen varojen po muutos 4 626 127 486Vaihto-omaisuuden muutos 1 191 -2 899Saamisten muutos -37 023 473 549Korottomien velkojen muutos -404 413 -326 602Muut maksuvalm. muutokset -435 620 271 534Rahoituksen rahavirta -1 173 145 2 863 000 1 549 222Rahavarojen muutos -201 994 -1 506 390 1 051 232Rahavarat 31.12. 5 050 644 6 101 876Rahavarat 1.1 -5 252 638 -5 050 644Rahavarojen muutos -201 994 1 051 232

9

10

11

12

13

Vuosi 2015: Keskimääräinen sairauspoissaolopäivien määrä vuonna 2015 oli 17,8 pv/työntekijä. Kun pitkät sairauspoissaolot (yli 50 pv/19 henkilöä) vähennetään,on loppujen 210 henkilön keskimääräinen sairauspoissaolomäärä 7,8 päivää/työntekijä vuonna 2015. 1.1.-31.8.2016: Sairauspoissaolopäivien määrä 2.990 on 540 päivää edellisvuotta enemmän. Kun pitkät sairauspoissaolot (yli 35 pv/28 henkilöä yht. 1.994 pv) vähennetään,on loppujen 202 henkilön keskimääräinen sairauspoissaolomäärä 4,9 päivää/työntekijä (tammi-elokuut 2016). Keskimääräinensairauspoissaoloaika ajalla 1.1.-31.8.2016 on 13,0 päivää.

14

HENKILÖSTÖRAPORTTI Virat ja toimet talousarviossa 2016/ maksetut palkat ELOKUU 2016

Palkansaajia, täysiä työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ v. 2015Toimielin TA 2016 vakinaisia ma/sij. työll.tuki ym. ELOKUU HEINÄKUU KESÄKUU ELOKUUYleinen hallinto 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1Toimistotiimi 11,5 9,5 3 12,5 11,5 11,7 11,5Ravitsemuspalvelut 11,5 10 1,95 1 12,95 13,5 12,4 14,15Siivous- ja pesulapalvelut 10,5 9,5 2,6 12,1 12,5 12,45 11YLEINEN HALLINTO YHT. 34,9 30,4 7,55 1 38,95 38,9 37,95 37,65Maksetut palkat, € 87 862 € 9 964 € 3 661 € 101 487 € 86 302 € 150 626 € 97 254 €

1,3Sosiaali- ja terveystoimiHallinto ja perheiden tukemise 11 10 0,1 10,1 9,1 9,1 11Kotihoito 13 12 6,12 18,12 16,87 16,9 18,51Jalmiinakoti 25 19,34 10,8 30,14 30,44 30,29 28,44Toim.kesk+Aamurusko 13 7,7 8,2 15,9 24,7 16,41 15,41Terveyden ja sair.hoito 12,8 10,33 1 11,33 11,56 11,76 13,09SOTE YHTEENSÄ 74,8 59,37 26,22 0 85,59 83,57 84,46 86,45Maksetut palkat, € 209 657 € 83 323 € 292 979 € 215 148 € 399 220 € 296 419 €

-0,9KASVATUS JA OPETUSHallinto 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,00VarhaiskasvatusPäivähoito 27 19,1 19,1 25,4 21,6 22,2Esiopetus ja ip/ap hoito 7,02 6,89 6,89 6,39 6,49 7,58Varhaiskasvatus yht. 34,02 25,99 0 0 25,99 31,79 28,09 29,78

-3,8OpetustoimiAlakoulut 28,92 27,8 0,8 0,5 29,1 17,93 20,03 26,57Yläkoulu 15,14 14,88 1,3 16,18 12,46 12,86 15,32Lukio 6,89 6,48 2,4 8,88 5,88 6,18 6,74Rinteen luokka 5,3 4,42 4,42 3,24 4,28 5,18 OPETUSTOIMI YHT. 56,25 53,58 4,5 0,50 58,58 39,51 43,35 53,81Maksetut palkat, € 225 683 5 217 € 1 131 232 031 216 509 405 661 237 680

4,8Kirjasto+vapaa-aika 5,75 5,5 1,2 6,7 6,4 6,4 6,2Maksetut palkat, € 15 937 € 1 561 € 17 497 € 15 843 € 27 437 € 15 097 €

0,5TekninentoimiTekninen toimi 14 9 4 1 14 14 13 14Maksetut palkat, € 6 339 € 7 465 € 13 804 € 30 157 € 44 335 € 28 168 €

0,0Kaikki yhteensä

HENKILÖSTÖ YHT. 219,72 184 43 3 230 215 214 228

Maksetut palkat, € 545 476 € 107 530 € 4 793 € 657 798 € 563 960 € 1 027 280 € 674 618 €

15

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2016 PERHON KUNTA KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS

Kunnanvaltuuston hyväksymä konserniohje on vuodelta 2008. Konsernioh-jeessa määritellään Perhon kunnan sekä sen omistamien tytäryhteisöjen johtamisesta, ohjauksesta ja seurannasta sekä kunnan konsernin toi-mintaperiaatteista. konserniin kuuluvat yhteisöt toimivat valtuuston aset-tamien tavoitteiden toteuttajina ja noudattavat valtuuston ja hallituksen mää-rittelemää toimintalinjausta.

TAVOITTEET KONSERNIYHTEISÖILLE Kuntakonserniin kuuluu seuraavat tytäryhteisöt: Perhon Kehitysyhtiö 100 %, Kiinteistö Oy Perhon Kartano 100 %, As Oy Perhonjokiranta 60 %, Perhon Opiskelija-asunnot Oy 60 % ja As Oy Rivihiekka 63,9 % sekä kuntayhtymät Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan Koulu-tuskuntayhtymä ja Keski-Pohjanmaan liitto.

Tavoitteet: – konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava koko kunnan tavoitteiden toteu-tumista ja tuotava kunnalle lisäarvoa toiminnallaan – konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja kannat-tavasti sekä oltava vaikuttavuudeltaan yhtiön tarkoituksen mukaisia

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt: - asuntokannan kuntotason ylläpitäminen on toteutettava vuotuisin peruskor-jaustoimin vuosittain päivitettävän viisivuotiskorjaussuunnitelman mukaisesti Kuntakonserniin kuuluvat tyttäret raportoivat taloudestaan puolivuosittain; en-simmäisen vuosipuoliskon katsaus on elokuun osavuosikatsauksen yhteydes-sä.

TOTEUTUMINEN 1.1.-30.06.2016 PERHON KEHITYSYHTIÖ OY

- tilikauden tulos on 30.06.2016 tappiollinen 4.893,30 euroa. - yhtiön hallitus on kokoontunut kolme kertaa raportointijaksolla. - yritysten Aamukahvi-tilaisuuksia on järjestetty raportointiaikana 6 kertaa,

joihin on osallistunut yhteensä 50 henkilöä. Aamukahvien tavoitteena on tutustuttaa ja verkottaa perholaisia yrityksiä ja yrittäjiä.

- vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio on vahvistettu kunnanhal-lituksen esityksestä valtuustossa 09.11.2015 § 89.

KIINTEISTÖ OY PERHON KARTANO

16

- tilikauden tulos on positiivinen 25.178,92 euroa - asuntojen käyttöaste on 97 % - kiinteistön viisivuotiskorjaussuunnitelma, avustusanomuksineen vuosille

2016-2020 on jätetty kunnahallitukselle, kunnanhallituksen päätös 15.02.2016 § 36.

- maksuvalmius on kohtalainen PERHON OPISKELIJA-ASUNNOT OY - yhtiön tulos on positiivinen 4.990.69 euroa - asuntojen käyttöaste on 83 %; parantunut edellisestä vuodesta - taseessa on laskutettuja, erääntyneitä lainoja 60.000,00 euroa - huoneistot ovat hyvässä kunnossa, kiinteistön viisivuotiskorjaussuunnitel-

ma on tarkoitus tehdä syksyn 2016 aikana - maksuvalmius on huono.

ASUNTO OY RIVIHIEKKA - tilikauden tulos on positiivinen 2.296,05 euroa - kiinteistön viisivuotiskorjausuunnitelma päivitetään vuoden 2016 aikana - asuntojen käyttöaste on 100% - maksuvalmius on hyvä. - yhtiövastike on 3/m2/kk 01.03.2016 alkaen.

ASUNTO OY PERHONJOKIRANTA - tilikauden tulos on positiivinen 127,32 euroa - Asuntorivitalo käsittää 5 kpl 65 m2 suuruisia osakehuoneistoja. - Osakkeista kolme omistaa Perhon kunta , jotka on vuokrattu, yhden Sisko

ja Pauli Flink ja yhden Perhon Kauppatalo Oy - kunnan omistamat osakkeet ovat myynnissä - maksuvalmius on hyvä - yhtiövastike on 3/m2/kk 01.03.2016 alkaen.

17

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.8.2016 YLEINEN HALLINTO Tilivelvolliset: kunnanjohtaja Lauri Laajala/ hallintojohtaja Mervi Pääkkö Toimielin Keskusvaalilautakunta

Vaalit: Eduskunta-, europarlamentti-, kunnallis- ja presidentinvaalit

Tehtävä Keskusvaalilautakunta vastaa kunnallisten-, valtiollisten ja EU-vaalien toimit-tamisesta sekä mahdollisista kansanäänestyksistä.

Vuoden 2016 aikana ei ole vaaleja.

Toimielin Tarkastuslautakunta Tehtävä Sen lisäksi, mitä kuntalain 71 ja 75 §:ssä säädetään, lautakunnan on:

- seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehit-tämiseksi

- huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa

- tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen val-vonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmu-kaisella tavalla

- valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta kos-kevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet

- arvioida tulevia tavoitteita ja sitä onko taloussuunnitelma toteuttamiskel-poinen

- konsernitarkastuksen tuomat uudet tehtävät. Asetetut tavoitteet

Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja valmistelevat työskentelyään varten vuo-sittain tarkastussuunnitelman tehtävänsä toteuttamista varten.

Voimavarat Tarkastuslautakunta, 5 jäsentä Vuosien 2015 – 2016 lakisääteisen tilintarkastuksen tarkastuspäiviä on

tarkastusvuotta kohden noin 10 päivää. Päivien määrä täsmentyy vuosittain tarkastussuunnitelmassa.

BDO Audiator Oy:n määräämänä kuntalain 72 §:n mukaisena vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Asko Vanhatupa

Sihteerinä toimii kanslisti Kaarina Vainionpää

18

Toteutuminen 1.1.-31.8.2016

Tarkastuslautakunta on kokoontunut vuoden 2016 aikana kaksi kertaa. Lautakunta on käsitellyt 18 asiaa. Tarkastuslautakunnan jättämä arviointikertomus vuodelta 2015 on käsi- telty kunnanvaltuustossa 13.06.2016 § 43 ja kunnanhallituksessa 20.06.2016 § 157.

Talous

TULOSLASKELMATehtävä TarkastuslautakuntaTalous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%ToimintatuototToimintamenot Henkilöstömenot -2 502 -2 144 -3 890 -903 Palvelujen ostot -6 675 -5 707 -12 150 -4 687 Aineet, tarvikkeet, tavarat -200 -54 -100 0 Muut kulut -83 -15 -350 -25Toimintakulut yhteensä -9 460 -7 920 -16 490 -5 615 34,1

TOIMINTAKATE -9 460 -7 920 -16 490 -5 615 34,1Mittarit:Nettomenot €/asukas -3,27 -2,70 -5,62Kokousten lukumäärä 8 6 10 Toimielin Kunnanvaltuusto Tehtävä Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kunnanvaltuusto päättää

kunnan toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja suuntalinjoista.

Asetetut tavoitteet

Kunnan tarjoamien palveluiden järjestäminen taloudellisesti ja tehokkaasti it-senäisenä kuntana omana tuotantona.

Voimavarat

Kunnanvaltuusto 21 valtuutettua

Toteutuminen 1.1.-31.8.2016 Kunnanvaltuusto on kokoontunut 8 kertaa ja käsitellyt 62 pykälää. Valtuustoseminaari pidettiin 18.5.2016 Haanensalissa.

Kvalt 1.2.2016: - Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuodeksi 2016 - Yleishallinnon tilivelvolliset vuonna 2016 - Toimintakeskusavustajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi - alajoen tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksyminen

19

- Lausunto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi

Kvalt 22.2.2016: - Vesihuoltolakia koskevat muutokset (22.8.2014/681) Avaava tase 1.1.2015 - Jängän pohjavesialueen suojelusuunnitelma - Kodinhoitajan viran muuttaminen lähihoitajan toimeksi ja täyttölupapyyntö - Kunnallisaloitteet 2015 - Omistajaohjauksen tavoitteet lähipalveluille Kvalt 21.3.2016: - Opetustoimen virkojen täyttöluvat ja lisämäärärahan anominen - Kuntayhtymän perussopimuksen muutos

Kvalt 18.4.2016: - Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi ja palvelujen järjes-

tämiseksi 2016 - 2020 - Tontin ostotarjous/Pekka Korkiakangas - Äänestysalue - Savuton kunta –projekti - Tiedoksi maaseutulautakunnan tilinpäätös vuodelta 2015 - Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Perhon toimipaikan tilanne - Liikkuva koulu –hankkeeseen osallistuminen ja määrärahan käyttötarkoituksen

muutos Kvalt 16.5.2016:

- Asemakaavan muutos korttelissa 26 ja osassa korttelia 19/hyväksyminen - Perhon kunnan vanhustyönstrategia vuosille 2016 – 2025 - Kuntayhtymä Soiten valtuuston jäsenten valinta - Talousarviomuutos / Valtionosuudet vuodelle 2016 Kvalt 13.6.2016: - Vapaaehtoisten rahastojen perustaminen/säännöt - vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen - Vuoden 2015 arviointikertomus - Taloudellinen ja toiminnallinen osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2016 - Lisämääräraha/talousarvio 2016 Investointiosa - Talousarviomuutokset / Investointitulot - KaseNetin esitys Perhon kunnalle runkoverkon laajentamisesta Perhossa 2016 /

lisätalousarvio v. 2016 - Maaseudun kehittäminen – Lisätalousarvio v. 2016 - Eropyyntö ympäristölautakunnan varajäsenyydestä/Peritalo Kvalt 15.8.2016: - Ympäristölautakunnan varajäsen valinta - Perhon kunnan edustajan nimeäminen Soiten yhtymähallitukseen - Vesi- ja viemärilaitoksen kulutusmaksujen tarkistaminen - Puuhallin materiaalivarastot – Lisämääräraha talousarvion investointiosaan - Kirkonkylän koulun urakkatarjoukset – Lisämääräraha talousarvion investointi-

osaan - Urheilukentän peruskorjaus - Lisämääräraha talousarvion investointiosaan - Talousarviomuutos Toimisto – ja talouspalveluihin Kvalt 12.9.2016: - Valtuuston koko 1.6.2017 alkaen - Teollisuustontin osto Hannu Latvakoski Oy:ltä/talousarviomuutos - Tontin myynti Sami ja Anette Paanaselle - Kiinteistön myyntitarjous/Steel Produktion Maanselkä Oy - Sateliittipajan käynnistäminen/lisämääräraha

20

Talous TULOSLASKELMA

Tehtävä KunnanvaltuustoTalous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintamenot Henkilöstömenot -15 938 -20 132 -17 810 -9 013 Palvelujen ostot -4 370 -4 377 -7 300 -1 899 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 598 -889 -2 350 -70 Muut kulut -447 -6 327 -2 400 -219Toimintakulut yhteensä -22 353 -31 725 -29 860 -11 201 37,5

TOIMINTAKATE -22 353 -31 725 -29 860 -11 201 37,5

Nettomenot €/asukas -7,49 -10,82 -10,18Kokousten lukumäärä 8 8 12 Toimielin Kunnanhallitus ja tilapäiset toimikunnat Tehtävä Kunnanhallituksen tehtävänä on kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden

mukaisesti huolehtia kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksel-lisesta hoitamisesta kuntastrategian mukaisesti.

Asetetut tavoitteet

- vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta

- valmistelee talouden sopeuttamisen vaatimat organisaatiomuutokset - valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa, käyttää puhevaltaa sekä antaa tarvit-

taessa ohjeita - tehtävät hoidetaan lain, hyvän talouden ja hallinnon sekä valtuuston aset-

tamien periaatteiden mukaisesti v. 2016:

- avustuksissa on 28.000 €: o 18.000 € palvelujen osto ikäihmisille o 10.000 € kunnanhallituksen käyttövaroihin

Voimavarat

Kunnanhallitus 9 jäsentä

Toteutuminen 1.1.-31.8.2016 Kunnanhallitus on kokoontunut 14 kertaa ja käsitellyt 201 pykälää. Kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2015 tilinpäätöksen 31.3.2016, tilikauden tulos oli + 1.854.079 €.

21


Tehtävä Kunnanhallitus ja tilapäiset toimikunnatTalous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintamenot Henkilöstömenot -39 427 -29 599 -41 530 -13 989 Palvelujen ostot -48 531 -27 865 -35 000 -15 603 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 534 -13 649 -5 300 -722 Avustukset -20 701 -24 688 -28 000 -10 488 Muut kulut -9 848 -12 572 -11 300 -5 497Toimintakulut yhteensä -121 041 -108 373 -121 130 -46 300 38,2

TOIMINTAKATE -121 041 -108 373 -121 130 -46 300 38,2Nettomenot €/asukas -41,84 -36,96 -41,87Kokousten lukumäärä 35 22 32 Toimielin Hallintopalvelut Tehtävä - Kunnanjohtaja toimii viraston päällikkönä, hallintojohtaja tai vastaava on ylei-

sen osaston osastopäällikkö ja palkka-asiamies - tehtävänä on järjestää kunnan päätöksenteko luotettavasti, varmasti ja ta-

loudellisesti - vastaa kunnan asioiden tiedottamisesta - vastaa yhteistoiminnasta ja virka- ja työehtosopimusten mukaisista neuvot-

teluista työntekijäjärjestöjen kanssa - tuottaa kunnan tarvitsemat toimisto-, talous- ja atk-palvelut - tuottaa kunnan tarvitsemat ruokapalvelut sekä siivous- ja pesulapalvelut - järjestää ja koordinoi asuntotointa, elinkeinotoimen palveluja sekä metsän-

hoitoa ja myyntiä - hallintopalvelut sisältää myös yhteistoimintaosuudet (Kuntaliitto, K-P:n liitto

ym.) Tehtäväalue palvelee kunnanhallitusta, -valtuustoa, kuntalaisia, hallintokuntia, viranhaltijoita, työntekijöitä sekä kaikkia kunnan yhteistyötahoja.

Asetetut tavoitteet Johtaa kunnan hallinnon ja palvelujen kehittämistä kuntastrategian mukaisesti. Huolehtii talouden sopeuttamisesta ja sen vaatimista tarvittavista toimenpiteis-tä. Henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota, henkilöstösuunnitel-ma päivitetään ajan tasalle. Hyvinvointikertomus liitetään osaksi kunnan kehittämistoimintaa ja palvelutuo-tannon arviointia.

Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Kunnanjohtaja 1 1 1 Hallintojohtaja/ tai vastaava 0,4 0,4

Viranhaltijoita ja työntekijöitä yht. 1 1,4 1,4

22

Toteutuminen 1.1.-31.8.2016 Perhon kunnan asuntotilanne on tällä hetkellä heikko. Vuokra-asuntoihin on jonoa. Vuokratoimikunta kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Siivous-, pesula – ja ruokapalvelujen uudelleen organisointi on aloitettu. Tavoitteena on, että 1.1.2017 ravitsemispäällikkö aloittaa siivous- ja ravitsemistoimen päällikkönä.

Talous

TULOSLASKELMATehtävä Hallintopalvelut Talous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%

Toimintamenot Henkilöstömenot -222 570 -92 997 -153 360 -96 836 Palvelujen ostot -77 970 -73 882 -85 500 -62 249 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 050 -2 510 -4 200 -385 Muut kulut -289 -465 -2 500 -3 Sisäiset menot -21 783 -23 596 -34 620 -16 755Toimintakulut yhteensä -323 662 -193 450 -280 180 -176 227 62,9TOIMINTAKATE -323 662 -193 450 -280 180 -176 227 62,9Toimintakate, ulkoinen -301 879 -169 854 -245 560 -148 242Suunnitelmapoistot -6 185 -5 921 -2 684Nettomenot €/asukas -111,88 -65,98 -95,56

(johtajasopimus -97.809,60 €) Toimielin Muu yleishallinto Tehtävä Muuhun yleishallintoon kuuluvat kunnallisverotus sekä Metsänhoito- ja myyn-

ti. Osuus verotuskustannuksiin on 70.000 euroa. Talousarvioon sisältyy met-sänmyyntiä 100 000 € ja myyntivoittoja 100.000 €.

Asetetut tavoitteet - Metsän myynnin kilpailuttaminen ja metsänhoidollisten toimenpiteiden val-

vonta - sekä tehtyjen metsäkauppojen toteutumisen seuranta - kiinteistöjen myynnin valmistelu (lomarantatontit) - investointiosassa on varauduttu metsätaloussuunnitelman päivittämiseen

vuonna 2016.


Metsänmyyntituloja on saatu 58.776 euroa. Kunnanhallitus päätti 23.5.2016 myydä

metsää Metsä Group’in (Metsäliitto Osuuskunta) kanssa, korjuu ja tilitys tapahtuu v. 2016 aikana. Metsään.fi –palvelun tuottaman Perhon kunnan metsävaratiedon

23

käyttöoikeus on myös Mhy Keskipohja ry:llä (Khall 14.3.2016 58 §). Kunnan metsäomaisuuden tehokkaan ja taloudellisen hoidon turvaamiseksi

kunnanhallitus päätti (Khall 22.8.2016, § 197) tehdä metsäomaisuuden hoitosopimuksen MHY Keskipohja ry:n kanssa.

Metsätaloussuunnitelman päivittämistä ei toteuteta.

TULOSLASKELMA

Tehtävä Muu yleishallinto/ Kunnallisverotus

Talous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintamenot Palvelujen ostot -68 405 -65 252 -70 000 -31 662 45,2Toimintakulut yhteensäTOIMINTAKATE -68 405 -65 252 -70 000 -31 662 45,2Nettomenot €/asukas -23,65 -22,26 -23,87

TULOSLASKELMATehtävä Muu yleishallinto/ Metsän hoito ja myynti

Talous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 74 004 89 958 100 000 58 778 Muut toimintatuotot 142 73 100 000 0Toimintatuotot yhteensä 74 146 90 031 200 000 58 778 29,4

Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot -25 209 -32 497 -44 000 -7 648 Aineet, tarvikkeet, tavarat -537 -788 -801 Muut kulut -1 164 -4 371 -1 000 -85Toimintakulut yhteensä -26 910 -37 656 -45 000 -8 534 19,0TOIMINTAKATE 47 236 52 375 155 000 50 245 32,4Nettomenot €/asukas 16,33 17,86 52,86 Toimielin Sisäiset palvelut/ Henkilöstöhallinto ja yhteistyöryhmä Tehtävä Tehtäväalue hoitaa koko kunnan henkilöstön työterveyshuollon, yhteisen kou-

lutuksen ja tyky-toiminnan. Kaikki kustannukset vyörytetään tilinpäätöksessä hallintokunnille henkilöstömäärän suhteessa.

Asetetut tavoitteet

- Työhyvinvointi, työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan liittyvä varhaisen tuen malli vastuualueiden esimiesten käytössä työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja parantamiseksi

24

- Kehityskeskustelut ja työnvaativuuden arviointi koko kunnan vakituisen henkilöstön kanssa hoidetaan vuosikellon mukaisesti

- Eläköitymiseen varaudutaan ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla. - Tyky-toimintaan on varattu 20.000 euron määräraha


Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista v. 2015 on jätetty Kelalle huhtikuussa. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 9.5.2016 § 111 palkita henkilöstöä kunnan hyvästä tuloksesta nostamalla tyky-kupongin arvon 100 euroon tälle vuodelle.

TULOSLASKELMA

Tehtävä Sisäiset palvelut/ Henkilöstöhallinto ja yhteistyöryhmä

Talous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Tuet ja avustukset 42 758 41 245 45 000 39 972 Muut tuotot 1 285 1 227 1 500 774 Sisäiset tuotot 59 603 61 827 64 000 18 927Toimintatuotot yhteensä 103 646 104 299 110 500 59 673 54,0Toimintamenot Henkilöstömenot -6 971 -371 Vakuutukset -6 925 -7 713 -8 000 -7 763 Terveyspalvelut -75 365 -74 454 -75 000 -41 769 Koulutus, ym. -93 -3 827 0 Aineet, tarvikkeet -4 048 -4 411 -5 500 -3 883 Tyky-toiminta ym. -10 244 -13 523 -22 000 -6 258Toimintakulut yhteensä -103 646 -104 299 -110 500 -59 673 54,0TOIMINTAKATE 0 0 0 0Nettomenot €/asukas 0,00 0,00 0,00 0,00

Henkilöstöhallinnon kustannukset kirjataan sisäisinä menoina eri hallintokunnille henkilös-tömäärien suhteessa. Toimielin Sisäiset palvelut/ Toimisto-, talous- ja atk-palvelut Tehtävä Tehtäväalue hoitaa koko kunnan palkanlaskennan, kirjanpidon, raha- ja

maksuliikenteen, ostoja myyntilaskutuksen, toimisto- ja atk-palvelut.

Tehtäväalue palvelee kunnanhallitusta, -valtuustoa, kuntalaisia, hallintokuntia, viranhaltijoita, työntekijöitä sekä kaikkia kunnan yhteistyötahoja.

25

Tehtäväalueen tuottamia isännöinti- ja/tai kirjanpitopalveluja käyttävät myös kuntakonserniin kuuluvat Kiinteistö Oy Perhon Kartano, Perhon Opiskelija -asunnot Oy, As Oy Rivihiekka ja Perhon Kehitysyhtiö Oy sekä As Oy Per-honjokiranta.

Asetetut tavoitteet

Yleishallinnon tulee suorittaa sille kuuluvat toimisto-, talous- ja henkilöstöhal-linto- sekä tukipalvelutehtävät mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti sekä hyvän asiakaspalveluperiaatteen mukaisesti.

Palvelut tuotetaan toimistotiiminä ja tehtävänimikkeitä muutetaan vastaamaan toimenkuvaa. Edelleen pyritään ostolaskujen verkkolaskujen määrän kasvattamiseen ja pa-perilaskujen osalta keskitettyyn skannaukseen. Tietotekniikan hyödyntämistä päivittäisessä työssä pyritään lisäämään palve-luja kehittämällä. Toimisto- ja taloustiimin kustannukset vyörytetään aiheuttamisperiaatteen

Henkilöstö Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016

Toimistosihteeri 1 1 1 Kanslisti 1 1 1 Taloussihteeri 1 1 1 Palkanlaskija 1 1 1 Atk-vastaava 1 1 1 Toimistonhoitaja (ennen Sote) 1 1 1 Kanslisti (ennen Sote) 1 1 1 Toimistosihteeri (ennen Tekla) 0,5 0,5 0,5 Kanslisti (ennen Tekla) 1 1 1 Kanslisti (ennen Kasvatus- opetus) 1 1 1 Toimistotyöntekijä 2 2 2 Viranhaltijoita ja työntekijöitä yht. 11,5 11,5 11,5

Toteutuminen 1.1.-31.8.2016 Atk:n kehittämispalveluja on ostettu Kaustisen kunnalta alkuvuoden 2 päivää viikossa. Toimistotyöntekijä Kirsi Anttilan hoitovapaan sijaisena ajalla 7.3. – 31.8.2016 on toiminut tradenomi Meri Kemppi. Verkkolaskujen määrää on kasvatettu. ICT-asiantuntija Toni Varila on aloittanut työt it-projektissa, jonka tarkoituksena on järkevöittää Perhon kunnan it-infraa.

26

TULOSLASKELMATehtävä Sisäiset palvelut/ Toimisto-, talous- ja atk-palvelut

Talous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016+lta Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 8 998 8 116 11 000 709 Sisäiset toimistopalv. 542 456 588 224 610 010 423 219Toimintatuotot yhteensä 551 454 596 340 621 010 423 928 68,3

Toimintamenot Henkilöstömenot -443 568 -467 424 -499 170 -346 306 Palvelujen ostot -89 453 -103 910 -102 000 -69 851 Aineet, tarvikkeet -8 543 -16 445 -9 100 -1 878 Muut kulut -6 730 -3 328 -5 240 -853Toimintakulut yhteensä -548 294 -591 107 -615 510 -418 889 68,1

TOIMINTAKATE 3 160 5 233 5 500 5 038Suunnitelmapoistot -3 160 -5 233 -5 500 -5 038Toimintakate, ulkoinen -536 185 -579 764 -601 270

Toimielin Sisäiset palvelut/ Ruokapalvelut

- Koulujen keittiöt ja Jalmiinakodin keittiö Tehtävä Ruokapalvelut kattaa ateriapalvelut kunnan kaikissa toimipisteissä. Palvelut

koskevat kaikkia ikäryhmiä. Koko kunnan ruokahuolto on keskitetysti yhden työnjohdon alaisuudessa.

Valmistuskeittiöitä on kolme: Keskuskoulu, Möttösen koulu ja Jalmiinakoti.

Keskuskoulun keittiössä tehdään koulukeskuksen, Oksakosken koulun, Päi-väkodin ja ryhmäperhepäivähoidon ateriat. Möttösen koulu valmistaa ruoan omaan käyttöönsä.

Jalmiinan keittiössä valmistetaan palvelukeskuksen tarvitsemat ateriat, Asun-tola Aamuruskon ja Toimintakeskuksen ateriat sekä kotiin kuljetettavat ateriat.

Ruokapalvelut valmistaa päivittäin lounaat ja välipalat oppilaille ja päiväkotiin

ja lisäksi aamupalat, päiväkahvit, päivälliset ja iltapalat palvelukeskukseen. Terveydellisistä tai muista syistä erikoisruokavalio valmistetaan, mikäli oppi-laalla on erityisruokavaliotarpeesta asianmukainen todistus.

Asetetut tavoitteet Ateriat suunnitellaan ja toteutetaan asetettujen vaatimusten mukaisesti. Elin-

tarvikesopimukset päättyivät 31.7.2015, mutta optiosopimuksella yhteistyö jat-kuu vuoden 2015 loppuun. Ruokahuolto siirtyy Kokkolan hankintarenkaaseen

27

vuoden 2016 alusta elintarvikehankintojen osalta. Hankinnat tehdään taloudel-lisesti, elintarvikkeiden laatutekijät huomioon ottaen.

Talous- ja kustannusseurantaa varten on kaksi tulosyksikköä. Yksiköiden me-not kirjataan sisäisinä menoina palveluja käyttäneille hallintokunnille. Kustan-nuslaskentaa ja hinnoittelua kehitetään sisäisen laskutuksen perustaksi.

Ruokahuoltoon on varattu määräraha yhden henkilön palkkaamiseen työllis-tämistuella, lisäksi tarjotaan kuntouttavan työtoiminnan paikkoja.

Uusien rakennushankkeiden yhteydessä selvitetään yhden valmistuskeittiön mallin käytäntö.

Henkilöstö Yhteensä 11,5 henkilöä Ravitsemuspäällikkö, 1 Vastaava ravitsemistyöntekijä, 2 (Jalmiina ja Möttösen koulu) Ravitsemistyöntekijä, 8,5 (Jalmiina 4,5, koulut 3,5 ja päiväkoti 0,5) Toteutuminen 1.1.-31.8.2016

Koko kunnan ruokapalvelut hoidetaan kolmen valmistuskeittiön voimin.

TULOSLASKELMAKoulujen ruokahuolto

Talous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Maksutuotot 14 628 12 923 15 000 6 581 Tuet ja avustukset 3 208 3 816 5 500 1 920 Sisäiset tuotot 342 819 356 854 365 970 229 620Toimintatuotot yhteensä 360 655 373 593 386 470 238 120 61,6

Toimintamenot Henkilöstömenot -211 483 -218 850 -238 330 -157 103 Palvelujen ostot -9 160 -10 241 -7 050 -5 254 Aineet, tarvikkeet -125 329 -127 395 -126 700 -64 111 Sisäiset menot -14 600 -16 106 -14 390 -10 985Toimintakulut yhteensä -360 572 -372 592 -386 470 -237 453 61,4

TOIMINTAKATE 83 1 001 0 667 123Suunnitelmapoistot -83 -1 001 -667Toimintakate, ulkoinen -332 385 -340 437 -351 680

28

TULOSLASKELMARavintopalvelut Jalmiinakoti

Talous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 19 823 15 990 20 000 11 958 Tuet ja avustukset 6 483 9 030 10 000 4 225 Sisäiset tuotot 432 041 447 154 441 110 285 693Toimintatuotot yhteensä 458 347 472 174 471 110 301 876 64,1

Toimintamenot Henkilöstömenot -251 959 -266 630 -260 230 -176 865 Palvelujen ostot -8 276 -10 115 -7 350 -4 268 Aineet, tarvikkeet -130 679 -131 218 -135 200 -74 654 Muut kulut -307 -547 -300 -412 Sisäiset menot -62 279 -59 156 -61 130 -39 666Toimintakulut yhteensä -453 500 -467 666 -464 210 -295 866 63,7TOIMINTAKATE 4 847 4 508 6 900 6 010Poistot -4 847 -4 508 -6 900 -6 010Toimintakate, ulkoinen 364 915 -382 064 -373 080

Tunnusluvut ja mittarit Tp 2014 TA 2015 TA 2016

Ateriamäärä /päivä

Koulukeskus

Möttönen

YHTEENSÄ 650 640 640

Elintarvikkeet /ateria / koulupäivä 0,94 € 1,01 € 0,99 € Henkilöstömenot / ateria / koulupäivä 1,73 € 1,92 € 1,98 € Toimintakulut yhteensä / ateria / koulupäi-vä 2,95 € 3,15 € 3,21 € (koulupäiviä 188) Aterian hinnassa ei ole huomioitu kiinteistökuluja.

Toimielin Sisäiset palvelut/ Siivouspalvelut Tehtävä Siivottavat alueet ovat Jalmiinakoti, terveyskeskus, koulut ja virastot, joissa

siivoustiheys on mitoituksen mukainen. Lisäksi vuokra-asuntojen yhteiset tilat, paloasema, eläinlääkärin tilat, Seurojentalo, uuden Aamuruskon tilat ym. alu-eet siivotaan siivoustiimin toimesta, mutta eivät kuulu mitoitettuihin alueisiin.

Asetetut tavoitteet Rakennusten siivouksessa huomioidaan käyttäjien tarpeet ja yleinen vaati-

mustaso sekä mahdollistetaan rakennusten ja rakennusmateriaalien pitkä ta-loudellinen käyttöikä. Siivoustoimeen ja pesulapalveluihin on varattu määrära-ha yhteensä noin kahden henkilön palkkaamiseen työllistämistuella, lisäksi tar-jotaan kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Siivous- ja pesulapalvelut pyritään toteuttamaan nykyisellä henkilöstömäärällä kunnan omana työnä.


29

Siivoustyönohjaaja 0,5 0,5 0,5 Laitosapulaisia ja siivoojia 9 9 9,5 Vaatehuoltaja 1 1 1 Toteutuminen 1.1.-31.8.2016

Siivouspalveluissa on hyödynnetty työkokeiluja ja kuntouttavaa työtoimintaa. Yksi työntekijä on jäänyt eläkkeelle heinäkuussa. Tointa ei ole vielä täytetty vaan tehtävässä on tällä hetkellä määräaikainen työntekijä.

Talous

TULOSLASKELMASiivoustoimi

Talous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Tuet ja avustukset 16 097 13 745 10 000 6 106 Sisäiset tuotot 362 819 377 858 395 310 276 998Toimintatuotot yhteensä 378 916 391 603 405 310 283 104 69,8

Toimintamenot Henkilöstömenot -341 517 -351 871 -356 770 -245 219 Palvelujen ostot -8 393 -3 816 -9 800 -8 914 Aineet, tarvikkeet -20 733 -27 240 -30 200 -23 934 Sisäiset menot -4 925 -5 329 -4 410 -2 806Toimintakulut yhteensä -375 568 -388 256 -401 180 -280 873 70,0

TOIMINTAKATE 3 348 3 347 4 130 2 231Poistot -3 348 -3 347 -4 130 -2 231Toimintakate, ulkoinen -370 641 -396 442 -397 070

30

TULOSLASKELMAPesulapalvelut

Talous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 492 Tuet ja avustukset 2 106 0 5 000 0 Sisäiset tuotot 49 148 53 893 48 560 28 255Toimintatuotot yhteensä 51 254 53 893 53 560 28 747 53,7

Toimintamenot Henkilöstömenot -43 413 -38 368 -45 680 -23 583 Palvelujen ostot -545 -1 211 -2 000 -1 515 Aineet, tarvikkeet -7 040 -14 048 -5 600 -3 326 Sisäiset menot -256 -266 -280 -323Toimintakulut yhteensä -51 254 -53 893 -53 560 -28 747 53,7

TOIMINTAKATE 0 0 0 0 107Toimintakate, ulkoinen -49 221 -53 627 -48 280

Maaseututoimi ja elinkeinotoimi

Tehtävä Maaseutuelinkeinot Tilivelvollinen: Toimistonhoitaja Seija Klemola

Tavoitteet Maaseutuyksikkö KaseKa vastaa maaseutupalvelujen järjestämisestä Halsu-an, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnissa sekä Kannuksen kaupungissa. Yhteinen toimielin aloitti toimintansa 1.1.2013. Per-hon kunta ostaa yhteistoimintasopimuksen mukaiset palvelut Lestijärven kun-nalta. Palvelusuunnitelman kuvaus Kannuksenkaupunki ja Kaustisen seutukunnan kunnat, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli ovat solmineet maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen. Maaseutu-asiamiehet ja johtava viranhaltija hoitavat maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) säädetyn lain mukaiset maaseutuelinkeinoviranomaiselle säädetyt viranomaisteh-tävät. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät tekevät sidosryhmien kanssa yhteistyötä maa-seudunkehittämistehtävissä. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät voivat hoitaa myös mui-ta kuin maataloushallintoon liittyviä kuntakohtaisia tehtäviä. Maaseututoimella on hajautettu toimintamalli: Jokaisessa kunnassa on toimipiste ja palvelu tuotetaan kaikkien sopimuskuntien alueella lähipalveluna. Viranhaltijat siirtyvät tarvittaessa eri työpisteisiin tarkoituksenmukai-suuden ja asiakaslähtöisyyden perusteella. Asiakkaat voivat asioida kaikissa sopimuskuntien toimipisteissä. Tavoitteet ja tunnusluvut Lakisääteisten tehtävien hoitaminen ajallaan ja virheettömästi. Viljelijäkoulutusten järjestämi-nen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Annetaan neuvontaa ja avustetaan investointien suunnittelussa ja hakemisessa. Toimenpiteet

31

Hoidetaan maataloustukien käsittely säädösten ja ohjeiden mukaan. Järjestetään sidosryh-mien kanssa yhteistyössä koulutusta viljelijöille. Tiedotetaan aktiivisesti kuntatiedotteiden, net-tisivujen ja sähköpostien avulla ajankohtaisista tukiin liittyvistä asioista. Osallistutaan aktiivi-sesti kunnissa järjestettäviin maaseudun kehittämispalavereihin. Kannustetaan sopimuskuntia ja viljelijöitä osallistumaan maaseudun kehittämishankkeisiin. Henkilöstö osallistuu ja kuuluu pääasiallisen työpisteensä tyky-toimintaan. Laatutavoitteet Kunnan tavoitteena on, että maksatus saatetaan järjestelmässä hyväksytty tilaan yhden kuu-kauden kuluessa maksatuksen esteen poistumisesta. Tukihaun tallennukset tehdään 20.6. mennessä. Päätökset viljelijöille toimitetaan kahden kuukauden sisällä maksatuksesta. Takai-sinperintöjen osalta tavoitteena on, että takaisinperintäpäätös tehdään kuuden kuukauden si-sällä takaisinperinnän perusteen muodostumisesta. Tuotantotavoitteet Maaseututoimi pysyy annetussa raamissa. (Yllä oleva teksti on Maaseutulautakunnan talousarviosta vuodelle 2016.) Perhon kunnan talousarviossa on varattu maatilojen kehittämistä varten 10.500 €:n määräraha. Lisäksi Perhon kunnan talousarviossa on 3.000 €:n suuruinen määräraha, joka käytetään maatalouden kehittämistyöryhmän toi-mintaan, yrittäjien muistamiseen ja maatalousyrittäjien koulutuksiin.


Ostopalveluna x x x


Perhon kunnan talousarviossa on varattu 13.500 euron määräraha maatalouden ke-hittämiseen ja avustamiseen. Perhon kunnanhallitus päätti 15.2.2016 määrärahan kohdentamisesta maatalousyrittäjille. Lisäksi kunnanhallitus myönsi 23.5.2016 lisä-määrärahan, suuruudeltaan 20.000 euroa, käytettäväksi tulosanalyysien ja valvonta-kansioiden tekemiseen sekä talousillan järjestämiseen maatalouden rajusti heikenty-neen kannattavuuden vuoksi.

32


Tehtävä Maaseutuelinkeinot ja lautakuntaTalous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016+lta Tot. 1-8 Käyttö-%Tulot, avustus Kehitysyhtiöltä 10337 0 0 0 0Toimintamenot Henkilöstömenot -2 526 -4 111 -6 700 -11 618 Palvelujen ostot -51 245 -50 188 -58 000 -37 879 Avustukset -10 790 -12 594 -32 000 -8 474 Muut kulut -3 156 -3 603 -1 780 -2 244Toimintakulut yhteensä -67 717 -70 496 -98 480 -60 216 61

TOIMINTAKATE -57 380 -70 496 -98 480 -60 216 61Nettomenot €/asukas -19,83 -24,04 -33,59 Tunnusluvut ja mittarit: Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8Aktiivitiloja, lkm 126 121 118 119Peltoa viljelyksessä, ha 5 833 5 984 6 000 5 977Aktiivitiloilla peltoa keskim.ha 46,3 49,5 51,0 50,2Maksetut tuet, milj. € 5,7 5,0 5,0 2,3 Tehtävä Elinkeinotoimi ja projektit

Yritystoiminnan aktivoiminen, toimintaympäristön vahvistaminen ja elin-keinotoiminnan tukeminen. Nuorten kesätyöllistymisen-, Etsivän nuorisotyön- ja Työpajatoiminnan- sekä joukkoliikenteen ostosopimusten kuntarahoitusosuudet

Resurssit Henkilöstö Perhon Kehitysyhtiö Oy on Perhon kunnan 100 % omistama kehitysyhtiö, jon-

ka perustehtävä on aktivoida kunnan elinkeinopolitiikkaa ja edesauttaa perho-laisten yritysten ja kuntaan yritystoimintaa suunnittelevien toimijoiden menes-tymistä. Perhon Kehitysyhtiön toimitusjohtajan tehtävät sisältyvät kunnanjohta-jan tehtävänkuvaan, eikä yrityksellä ole palkattua työvoimaa.

Kase Yrityspalveluilta ostettava yritys- ja rahoitusneuvonta (Yritysneuvoja Mik-

ko Hänninen) tuottaa yritysten ja yhdistysten perustamis- ja rahoitusneuvontaa sekä kehittämishankeneuvontaa.

Kehittämishankkeissa, joissa Perhon kunta tai Kaustisen seutukunta on osa-

rahoittajana, hallinnoivat yhteistyöorganisaatioiden (mm Kosek Oy, ProAgria Keski-Pohjanmaa, Centria ja Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä) projek-tihenkilöstö on käytettävissä projektikohtaisiin toimenpiteisiin alueen yrityksis-sä.

Taloudellisten resurssien jakautuminen

33

• Kase Yrityspalvelu 44.000 € • Nuorten kesätyöllistäminen 10.000 € • muut projektien kehittämisrahat ja hallinto yhteensä 108.500 €, si-

sältäen Etsivän nuorisotyön ja Pajatoiminnan hankkeen kuntaraha-osuuden 12.500 €

• joukkoliikenteen ostosopimukset 122.000 € • avustus Perhon Kehitysyhtiölle 150.000 €

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit, Elinkeinotoimi ja yrityshankkeet

1.Toimintaympäristön vahvistaminen - Perhon kunnassa vapaana olevista (kunta ja yksityiset) liike- ja yritystiloista on koottu kohdekohtaiset toimitilakortit, joilla voidaan tehostaa tilojen markki-nointia Mittari; Kaikista vapaana olevista toimitiloista on olemassa oma toimitilakortti - Perhon kunnassa vapaana olevista kaavoitetuista teollisuus- ja liiketonteista on koottu kohdekohtaiset tonttikortit, joilla voidaan tehostaa tonttien markki-nointia Mittari: kaikista vapaana olevista, kaavoitetuista teollisuus- ja liiketonteista on olemassa tonttikohtainen tietokortti - Kehitysyhtiö on aloitteellinen, huomioiden asiakastarpeet ja kysynnän, uu-sien yritys- ja teollisuus tilojen rakentamisessa ja saneeraamisessa eri toimi-aloille 2.Yritysneuvonta ja -kehittäminen - Yritysneuvonta ja -kehittäminen toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä Kase yrityspalveluiden kanssa - Käynnissä olevien kehittämishankkeiden (Kase) hyödyntäminen yrityskehit-tämisen resurssina - Aktiivinen yhteydenpito kunnassa toimiviin yrityksiin ja kehittämiskohteiden esille kaivaminen yritystapaamisten yhteydessä, sekä tarpeisiin soveltuvien kehittämisrahoitusten valmistelu Mittari: 50 kunnassa toimivaa yritystä on kontaktoitu, joko yrityskäyntinä tai puhelimitse. Kontaktit dokumentoitu. - Perhossa toimivien yritysten kehittämisaktiivisuuden nostaminen Mittari: 25 uutta työpaikkaa kunnassa toimiviin yrityksiin. 3. Yritysverkostojen ja yritysten yhteistyön edistäminen - Yritysten aamukahvien ja yritystreffien aktivointi ja ”kierrättäminen” eri yrityk-sissä Mittari: Järjestettyjä tapaamisia 15 kpl, joissa yhteensä 150 osallistujaa - Yritysten aktivoiminen isojen investointien (Tuulivoima, Hanhikivi, Äänekoski ym) yhteydessä järjestettäviin Match Making- ja Senssit- tyyppisiin verkostoi-tumistapahtumiin Mittari: 10 kpl perholaisia yrityksiä osallistuu ko tapahtumiin ja 1 kpl yritysver-kosto/yhteistyöverkosto aloittaa, jossa perholainen yritys/yrityksiä mukana. 4.Elinkeinopoliittinen edunvalvonta

34

- Kansallisen ja rakennerahastojen yritysrahoituksen hyödyntäminen Perhos-sa toimivissa yrityksissä - Logistisen saavutettavuuden parantaminen (verkko- ja tiehankkeiden edis-täminen) 5.Elinkeinojen kehittämisrahoitus - Pienten käyttöpääomalainojen (max 10 000 €) myöntäminen kunnassa toi-miville yrityksille. Perhon Kehitysyhtiö Oy:n myöntämä rahoitus ei ole asia-kasyrityksen ensisijainen rahoitusvaihtoehto. Myönnettävälle rahoitukselle vaaditaan riittävät vakuudet ja rahoituksen vaikuttavuutta seurataan säännöl-lisesti yhtiön hallituksessa. Mittari: Myönnetyillä rahoituksilla on turvattu kohdeyrityksissä olevien työpaik-kojen säilyminen ja kohdeyritysten liikevaihdon kehittyminen on kääntynyt myönteiseen suuntaan

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit, Nuorten kesätyöllistyminen

Mittari: Tuella on kyetty edesauttamaan 35 perholaisen nuoren kesätyöllisty-mistä tuen ehtojen puitteissa. Etsivän nuorisotyön- ja Työpajatoiminnan osalta tavoitteet ja tulokset raportoi-daan vapaa-aikatoimen ja joukkoliikenteen ostosopimusten osalta kasvatus- ja opetustoimen osioissa.

Toteutuminen 1.1.-31.8.2016 Nuorten kesätyöllistämistuki (yht. 10.000 euroa) oli haettavana 29.4.2016 saakka, hakemuksia saapui 14 yritykseltä ja tukea haettiin yhteensä 25 nuorelle. Maksatukset suoritetaan lokakuun loppuun mennessä. Joukkoliikenteen määrärahasta on maksettu 71.210 €/ käyttö-% on 58,4. Projektimäärärahasta on laskutettu:

• Seutukunnan hankkeet puolen vuoden ennakko 37.000 € • Pirityiset ry, puolen vuoden ennakko 9.965 € • Etsivä nuorisotyö ja Pajatoiminta 8.333 €

Perhon Kehitysyhtiön avustusta ei ole maksettu, selkoa Kehitysyhtiön toiminnasta on kohdassa - Konsernin osavuosikatsaus. Teollisuushallin laajennuksen suunnittelu on käynnissä.

35

TULOSLASKELMATehtävä Elinkeinotoimi ja projektitTalous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016+lta Tot. 1-8 Käyttö-%Tulot, avustus Kehitysyhtiöltä 10 000 0 0 0 0Toimintamenot Henkilöstömenot -2 596 -2 894 -3 500 -2 238 Joukkoliikenne -109 765 -120 642 -122 000 -71 211 Seutukuntapalvelut -42 360 -41 561 -44 000 -37 620 Projektit, hallinto -66 606 -99 501 -108 500 -55 298 Avustukset 0 -4 575 -150 000 0 Avustukset, nuorten työllistä -10 715 -8 697 -10 000 0 Muut kulut -178 -195 -110 -2 855Toimintakulut yhteensä -232 220 -278 065 -438 110 -169 221 39

TOIMINTAKATE -222 220 -278 065 -438 110 -169 221 39Suunnitelmapoistot -139 -118 -130TILIKAUDEN TULOS -222 359 -278 183 -438 240Nettomenot €/asukas -76,86 -94,88 -149,47

Tehtävä YLEISHALLINTO YHTEENSÄ

Talous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016+lta Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 99 377 102 016 107 500 59 704 Maksutuotot 20 479 28 527 35 000 18 277 Tuet ja avustukset 90 566 67 836 75 500 52 223 Muut tuotot 3 692 2 047 105 000 1 413 Sisäiset tuotot 1 788 886 1 885 810 1 906 960 1 262 712Toimintatuotot yhteensä 2 003 000 2 086 236 2 229 960 1 394 328 62,5

Toimintamenot Henkilöstömenot -1 588 101 -1 498 990 -1 626 970 -1 083 673 Palvelujen ostot -699 660 -737 406 -797 650 -468 245 Aineet, tarvikkeet, tavarat -302 458 -338 743 -324 250 -172 120 Avustukset -42 206 -50 555 -220 000 -18 963 Muut kulut -27 097 -39 753 -43 850 -15 575 Sisäiset menot -109 340 -109 797 -117 950 -72 429Toimintakulut yhteensä -2 768 862 -2 775 244 -3 130 670 -1 831 005 58,5

TOIMINTAKATE -765 862 -689 008 -900 710 -436 677 48,5Toimintakate, ulkoinen -2 446 223 -2 582 560 -2 689 720Suunnitelmapoistot -18 696 -20 128 -16 530TILIKAUDEN TULOS -784 558 -709 136 -917 240

Nettomenot €/asukas -271,19 -241,86 -312,84

36

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.8.2016 PERUSTURVAN JOHTOKUNTA Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Nina Wikström Tehtävä Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Toiminta Johtokunta, hallintopalvelut, sosiaaliasiamiestoiminta, potilasasiamiestoiminta ja yh-

teistoimintaosuudet Jyta-alueen toiminnoista. Toiminta- ajatus:

Peruspalvelujen toimialan tehtävänä on turvata kuntalaisille yhdenvertaiset ja tasa-puoliset lähi- ja erityispalvelut sekä mahdollistaa käytössä olevien voimavarojen te-hokas käyttö. Halsuan, Kannuksen, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnat ovat 1.1.2009 alkaen muodostaneet yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalve-luiden järjestämiseksi. Samasta ajankohdasta alkaen Keski-Pohjanmaan erikoissai-raanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä on vastannut peruspalveluiden järjestämis-vastuusta yhteistoiminta-alueella. Kuntayhtymän liikelaitos Jyta tuottaa suurimman osan palveluista omana tuotantona alueen kunnille ja kuntalaisille sekä ostaa osan palveluista ostopalveluna oman tuotantonsa tueksi ja lisäksi. Perhon kunta tuottaa palvelut ensisijassa perholaisille siten kuin on yhteisesti sovittu vuosittain hyväksyttävässä palvelusopimuksessa järjestämisvastuun edellyttämän ta-son mukaisesti.

Asetetut tavoitteet

Palvelutuotanto järjestetään elämänkaariajatteluun pohjautuen tulosalueittain: per-heiden palvelut, kotihoito - ja palveluasuminen sekä terveyden- ja sairaanhoito. Eri tulosalueiden tulee kyetä moniammatilliseen ja rajapintoja ylittävään yhteistyöhön asiakkaan parhaaksi. Palvelutuotantoa ohjaavat kuntalaisten palveluntarve, lainsäädäntö sekä tuleva sosi-aali- ja terveydenhuollon uudistus. Perhon sosiaali- ja terveystoimi tarjoaa kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen, turvalli-suuteen sekä elämänhallintaan liittyviä tasavertaisia palveluja. Palveluprosesseja tar-kastellaan ja muotoillaan uudelleen sekä henkilöstöresurssit kohdennetaan tarkoituk-senmukaisesti palvelutarpeen mukaan. Toiminnan tulee olla vaikuttavaa. Palvelutuo-tannon mitoitus sekä vastuualueet tarkistetaan kaikissa yksiköissä säännöllisesti. Ta-voitteena on, että sosiaali- ja terveystoimen henkilökunta on osaavaa ja he kokevat työnsä mielekkääksi. Perusturvajohtajalla on kokonaisvastuu Perhon sosiaali- ja terveystoimen palvelutuo-tannosta.

Henkilöstö Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016

Viranhaltijoita ja työntekijöitä 1 1 1

37

Toteutuminen 1.1. - 31.8.2016

Sosiaalitoimen alueella menot ovat pysyneet kohtuullisella tasolla. Toimeentulotukimenot ovat kohtuullisella tasolla. Tähän on vaikuttanut asiakkaiden sijoittuminen koulutukseen ja työelämään. Lisämäärärahan tarvetta ei ole, jos toimeentulotukimenot pysyvät tällä tasolla. Kuntouttavassa työtoiminnassa on keskimäärin 30 henkilöä kuukaudessa. Tällä toiminnalla vähennetään toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden menoja.

Terveyden- ja sairaanhoidon alueella on käytetty ostopalveluita suun terveydenhuollossa sekä työterveyshuollossa joten kustannukset ovat kasvaneet odotettua enemmän. Suun terveydenhuoltoon ei ole saatu rekrytoitua virkalääkäriä. Erikoissairaanhoidon menot ovat kasvaneet odotettua enemmän. Lisämäärärahan tarve on.

Lastensuojelun osalta alkuvuodesta kiireellisiä huostaanottoja ei ole ollut. Avohuollon sijoitukset ovat päättyneet, jotka ovat aiheuttaneet kustannusten kasvua alkuvuodesta. Perhetyötä on kohdistettu enemmän sosiaalihuollon avotoimintaan. Perhetyöllä ja lapsiperheiden kotipalvelulla on suuri ennaltaehkäisevä merkitys muiden lastensuojelun toimenpiteiden osalta. Tämän hetkinen tilanne näyttää siltä, että määrärahat tulevat riittämään. Asiakaskäynnit mielenterveyspuolella ovat lisääntyneet sekä niiden monimuotoisuus. Päihdehuollon ja perheneuvolan menot ovat ylittyneet. Tämän hetkinen tilanne näyttää siltä, että määrärahojen riittävyys tulee olemaan haasteellista. Kotihoidon asiakasmäärät ovat lisääntyneet ja siihen on vaikuttanut meneillään oleva Jalmiinakodin uudisrakentaminen. Kaikki palveluita tarvitsevat asiakkaat on pystytty ottamaan kotihoidon palvelujen piiriin. Jalmiinakodin paikkamäärää on vähennetty viidellä asukaspaikalla. Tämän johdosta ei kuitenkaan ole käytetty ulkopuolista palveluasumisen ostopalvelua. Jonot palveluasumisen paikkoihin ovat vähentyneet huomattavasti verrattuna viime vuoden loppuun. Omaishoidon vapaat ovat toteutuneet. Asukkaiden viriketoimintaan on panostettu.

Vammaispalveluiden lakisääteisten palveluiden tarve on lisääntynyt huomattavasti viime vuoteen verrattuna. Uusien toimintatilojen vuoksi on tehty välttämättömiä uusia hankintoja kaluston ja tarvikkeiden osalta. Asumis- ja laitosmenoissa sijaismäärärahat ovat ylittyneet. Tämän vuoksi lisämäärärahan tarvetta on. Loppuvuosi on haasteellinen talouden osalta ja lisämäärärahan tarvetta tulee olemaan. Kuntalaisille annettavat lähipalvelut on tuotettava laadukkaasti ja turvallisesti.

1. PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN STRATEGINEN SUUN-NITELMA

38

Peruspalveluliikelaitos Jyta vastaa Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon Toholammin ja Vetelin kuntien ja Kannuksen kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden järjestämisestä. Liike-laitos on perustettu 1.1.2009 ja sillä on sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu edellä mainit-tujen kuntien osalta. Liikelaitos on osa Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayh-tymää ja kuntayhtymän valtuusto on myös Jytan valtuusto. Liikelaitos tuottaa suurimman osan palveluista omana tuotantona alueen kunnille ja kuntalaisille. Pal-velutuotantoa täydennetään ostopalveluilla. Perhon kunta tuottaa palvelut ensisijassa perholaisille yh-teisesti sovitun järjestämisvastuun edellyttämän tason mukaisesti. Palvelutuotanto on järjestetty elä-mänkaariajatteluun pohjautuen tulosalueittain: perheiden palvelut, terveyden- ja sairaanhoito sekä koti-hoito ja palveluasuminen. Kuntien kanssa yhteinen tärkeä strateginen valinta on korostaa kaikessa toiminnassa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Kunnat hyväksyvät vuosittain palvelusopimuksen, jossa määritellään kunnan saamat palvelukoko- naisuudet, siihen varatut määrärahat sekä linjataan yhdessä sovittavat toiminnalliset painopisteet tai järjestämistapaa koskevat erityisehdot. Järjestämisvastuussa olevana tahona peruspalvelulautakunta hyväksyy palvelusopimuksen. Palvelusopimuksen tulee kaikissa kunnissa sisällöltään täyttää kuitenkin järjestämisvastuun edellyttämä vähintään lakisääteinen ja peruspalvelulautakunnassa hyväksytty pal-velutaso. Vuoden 2015 aikana liikelaitoskuntien toimintaa on entistä määrätietoisemmin ohjattu yhte-näiseksi kokonaisuudeksi ja kuntakohtaisuus palvelusopimuksissa on vähentynyt ja jokilaakson tai koko alueen merkitys on korostunut. Liikelaitoksen palvelutuotannon strategiset linjaukset tehdään talous- ja toimintasuunnitelman yhtey-dessä. Vuoden 2014 aikana liikelaitoksen alueen kunnat uusivat palvelusuunnitelman ja uuden palve-lusuunnitelman toimiaika kattaa vuodet 2015-2016. Myös Kuntamaisema Oy:ltä ostetut ns. maisema-raportit ja niiden yhteinen käsittely ovat toimineet strategisten linjausten miettimisen kenttänä ja ohjan-neet muutoksia. Peruspalveluliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2016 on valmisteltu kuntayhtymän taloushallinnon an-tamien ohjeiden ja kuntien kanssa käytyjen palvelusopimusneuvottelujen pohjalta. Kuntien kanssa käy-tävät palvelusopimusneuvottelut on ensimmäisen kerran järjestetty jokilaaksoittain 3-4 kunnan yhteise-nä neuvotteluna. Talousarvion laadinnassa on huomioitu suunnitellut ja toteutetut muutokset, jotka vaikuttavat kustannuksiin. Omistajakuntien viesti heikosta taloudellisesta tilanteesta on otettu huomi-oon niin pitkälle kuin se on ollut mahdollista. Vaikea yleinen taloustilanne maassa vaikuttaa liikelaitok-seen myös asiakasmäärissä eri palveluissa. Palvelujen tarpeessa ilmenee toden- näköisesti lisäystä, esim. työllisyysasioiden hoito mutkistuu ja myös toimeentulotuen käyttö voi kasvaa. Liikelaitoksen toimipisteissä jatketaan strategisten linjausten mukaisesti painopisteen siirtämistä avo-huoltoon ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Ennalta ehkäisevien ja hyvinvointia edistävien toimintatapojen kehittämisessä ja palvelutuotannon tehostamisessa ei ole varaa vähentää toimenpiteitä ja kehittämistä. Palveluiden järjestämisestä ja toiminnassa yleensäkin olisi oltava entistäkin kekseli-äämpi ja avoimempi myös uusille ja ennakkoluulottomille tavoille. Kunnilla on käytössä sähköinen hy-vinvointikertomus, jota voi käyttää hyväksi hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimenpiteiden ja päätös-ten suunnittelussa ja päätöksenteossa. Liikelaitoksen toiminnassa jatketaan aikaisempina vuosina aloitettua palvelurakenteiden muutosta ja laadittujen toimintaohjelmien toteuttamista. Vuonna 2016 painopiste ikäihmisten palveluiden kehittämi-sessä on kotihoidossa, kuntoutuksen ja ikäihmisten ennaltaehkäisevän työn kehittämisessä. Mielen-terveyskuntoutujien palvelurakenneohjelman toteuttamista ja tavoitteiden syventämistä jatketaan. Mie-

1.1. Strateginen katsaus

39

lenterveystyön avopalveluissa jatketaan ns. yksiportaisen palvelujärjestelmän rakentaminen yhteistyös-sä erikoissairaanhoidon kanssa.

Toimintaympäristössä omistajakuntien huono taloudellinen tilanne heijastuu liikelaitoksen toimintaan ja edellyttää liikelaitoksen toimintojen sopeuttamista taloudelliseen tilanteeseen. Sosiaali- ja terveyspalve-lujen kustannuksia pitäisi pystyä edelleen karsimaan. Tämä ei ole kasvavien tarpeiden keskellä help-poa. Uudet tekniset mahdollisuudet, mm. videoneuvottelut, omahoito-ohjelmat tarjoavat uusia mahdolli-suuksia kuntalaisille ja sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjille palveluiden saatavuuden ja saavutetta-vuuden takaamiseen. Maakunnallisen Sote-tuotantoalueen valmistelu jatkuu tiiviinä vuonna 2016, jotta uusi tuotantoalue saa-daan käynnistettyä 1.1.2017. Liikelaitoksen henkilökunta osallistuu tähän työhön aktiivisesti ja tuo työs-sä esiin oman tietämyksensä alueen asukkaiden tarpeista ja optimaalisista palveluratkaisuista. Liikelai-toksen palvelutuotanto ja sen kehittäminen ei saisi tästä valmistelusta häiriintyä, vaan nykyisen palvelu-tuotannon ja kehittämistyön pitäisi sote-uudistuksesta huolimatta jatkua häiriintymättä. Tämä vaatii tark-kaa miettimistä, miten rajalliset resurssit suunnataan ja käytetään.

Liikelaitoskunnat ovat vuoden vaihteessa 2015 hyväksyneet yhteisen palvelusuunnitelman vuosille 2015-2016. Suunnitelma tehtiin kahden vuoden ajaksi, koska valtakunnalliset sosiaali- ja terveys- pal-veluiden uudistamisvaihtoehdot ja suunta olivat niin täynnä vaihtoehtoja, ettei ollut mahdollista ottaa strategisella tasolla kantaa kahta vuotta kauemmas. Keski-Pohjanmaalla on aloitettu työ vähintään Keski-Pohjanmaan maakunnan laajuisen tuotanto- alu-een muodostamiseksi. Liikelaitos ja sen omistajakunnat osallistuvat ko. tuotantoalueen muodostami-seen, hallinnollisen rakenteen valmisteluun, toimintatapojen uudistamiseen ja strategisten linjausten valmisteluun. Palvelusuunnitelman mukaisesti Jyta-alueella vuonna 2016 korostetaan rajattomuutta palveluiden käytössä sekä kehitetään prosesseja ja yhtenäistetään toimintaan omalla alueella. Prosessien kehittä-misessä erityistä huomiota kiinnitetään kaikilla tulosalueilla kuntouttavaan toimintaan ja kuntouttavaan työotteeseen. Asiakkaiden ja potilaiden motivoiminen itse toimimaan oman kuntoutumisensa, oman toimintakykynsä säilyttämiseksi ja parantamiseksi on tärkeää. Muita tärkeitä asioita palvelusuunnitelman pohjalta ovat muutosten läpiviemisen arviointi, henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen, omistajien ja toimijoiden sitoutuminen tavoitteisiin ja periaatteisiin, säh-köisten palveluiden käytön laajentaminen ja ennaltaehkäisevän työn toimet eri tasoilla. Tuotantorakentei-den kehittämisessä tehdään yhteistyötä koko Keski-Pohjanmaan alueella ja muiden tuotantoaluevalmis-telussa mukana olevien alueiden toimijoiden kanssa. Kaikissa muutoksissa osallistetaan henkilöstö ja asiakkaat mukaan muutosprosessiin. Palvelusuunnitelman 2015-2016 lisäksi liikelaitoksen työn strategisia linjauksia sisältyy lautakunnan hyväksymiin kehittämisohjelmiin, isoimpina ja laajimpina näistä ovat Ympärivuorokautisen hoidon oh-jelma 2020 ja Mielenterveyskuntoutujien palveluiden kehittämissuunnitelma. Lisäksi toiminnassa nou-datetaan Jyta-kuntien ja liikelaitoksen hyväksymiä alueellisia kehittämisohjelmia. Maisemakuntien toi-mintaraportit antavat myös tukea ja suuntaa palveluiden kehittämisen strategiselle suuntaamiselle. Vuoden 2016 alussa kuntien hyväksyttäväksi tulee Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta

1.2. Toimintaympäristön muutokset

1.3. Strategiset linjaukset

40

sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (9080/2012) mukainen suunnitelma. Asiakirjassa linjataan ikäihmisten palveluiden kehittämistä Jyta-alueen kunnissa. Suunnitelmassa arvi-oidaan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, palveluiden riittävyyttä ja laatua sekä palvelutarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Suunnitelmassa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet ikääntyneiden hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi. Liikelaitoksessa jatketaan laatutyötä ja laaduntunnustus (SHQS) pidetään voimassa. Laatutyön kautta kehitetään toimintaa ja tuottavuutta. Laatutyö pyritään pitämään hyvin pitkälle käytännön toiminnan kehittämisessä unohtamatta strategisen tason linjauksia. Laatutyössä otetaan käyttöön sähköinen työ-kalu, Laatuportti. Ikäihmisten palveluissa ja erityisesti kotihoidon kehittämisessä kehittämistyötä tehdään SenioriKaste-hankkeessa, jossa painotetaan ikäihmisten omaa osallisuutta palveluiden kehittämisessä. SenioriKas-teen keskeiset tavoitteet ovat kotona asumisen tukeminen, ikääntyvien arjen sisältöjen monipuolista-minen ja kuntouttavan toiminnan ja osaamisen kehittäminen. Hankkeen toiminnassa ovat kiinteästi mukana eri työryhmissä ammattilaisten lisäksi vapaaehtoistoimijat ja ikäihmiset itse. Vanhustenhuollossa kotihoidossa kehitetään edelleen erityisesti kotihoidon ilta- ja viikonloppuhoitoa, kuntoutusta osana kotihoitoa ja palveluohjausta. Myös ennalta ehkäisevää työtä ja kotihoitoa eri tavoil-la tukevaa toimintaa pyritään lisäämään. Uutena toimintamuotona aloitetaan ikäihmisten perhehoito. Perhehoitoa aiotaan tarjota erityisesti omaishoitajien lomituksiin, mutta samalla tutkitaan mahdollisuutta pitkäkestoisen perhehoidon toteuttamiseen. Tehostetun palveluasumisen paikat vähenevät vähintään yhdeksän paikkaa, kun Perhon Jalmiinakodin remontti ja uudisrakentaminen valmistuu. Koko alueella kehitetään tilapäistä, kuntouttavaa palveluasumista ja pyritään keskittämään ko. toiminta pääosin kah-teen yksikköön, Iltaruskon Malva Kaustisella ja Männistön palvelu- keskus Toholammilla. Mielenterveyskuntoutujien palveluiden kehittämis- ja palvelurakenneohjelmaa 2013-2016 toteutetaan ja jatketaan aloitettua työtä palveluketjujen selkeyttämiseksi, painopisteen siirtämiseksi avo- palveluihin (kotihoito, kotikuntoutus, kuntien tavanomaiset palvelut) ja palveluasumisen vähentämiseksi. Työtä tehdään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Mielenterveyspalveluissa jatketaan ns. yksiportaisen avohoitomallin luomista yhdessä erikoissairaanhoidon ja Kokkolan kaupungin kanssa. Tavoitteena on järjestää mielenterveyspalvelut mahdollisimman pitkälle avohoitona ja peruspalveluissa suhteellisen lähellä asiakasta. Paljon palveluita käyttävät – paljon palveluita tarvitsevat -hanke keskittyy sosiaali- ja terveyspalveluiden suurkäyttäjien palveluiden kehittämiseen. Hanke kohdistuu erityisesti lääkärinvastaanottojen ja sosiaali-toimistojen työhön. Tavoitteena on tämän tunnistetun asiakasryhmän tarkempi profilointi ja palveluiden kehittäminen niin, että jatkuvasti samoihin palveluihin ajautuminen vähenisi ja runsaan palveluiden käyt-tämisen syyt selvitettäisiin aikaisempaa perusteellisemmin.

Yhteistoiminta-alueen arvot ovat:

1. Ihmisarvon kunnioitus: kohtelemme jokaista asiakasta, työtoveria ja yhteistyö-kumppania kunnioituksella huomioiden heidän itsemääräämisoikeutensa. Jo-kainen ihminen on ainutlaa- tuinen yksilö ja oikeutettu yksilöllisesti hyvään pal-veluun.

2. Keskinäinen luottamus

1.3.1. Toimintaa ohjaavat arvot

41

3. Oikeudenmukaisuus: toiminta on oikeudenmukaista kuntien kesken, henki-

löstöasioissa ja asiakastyössä.

4. Vaikuttavuus: palveluiden toteuttamisessa huomio kiinnitetään haluttuun lopputu-lokseen, asiakkaan asian hoitamiseen ja hänen palvelutarpeensa tyydyttämi-seen. Tavoitteena on antaa vain sellaisia hoitoja ja palveluita, joilla on myönteistä vaikutusta asiakkaan/potilaan tilanteeseen.

5. Sisäinen yrittäjyys: hyvällä johtamisella ja henkilöstöpolitiikalla tavoitellaan työ-

yhteisöihin te- kemisen meininkiä, työ on tekijälleen merkityksellistä ja hän halu-aa saavuttaa siinä tuloksia kuin olisi omassa yrityksessään työssä.

6. Omatoimisuus: kuntalaisia kannustetaan itsestään ja läheisistään huolehtimi-

seen ja vastuun ottamiseen sekä omasta että yhteisönsä hyvinvoinnista ja ter-veydestä.

Hyvinvoinnin edistämiseksi – toisistamme välittäen.

Yhteistoiminta-alue on arvostettu ja läheiseksi koettu hyvinvoinnin luotsi. Yhteistoiminta-alueen Peruspalveluliikelaitos haluaa olla asiakkaidensa ja alueensa kuntien arvosta-man ja omaksi koettu toimija, joka ajaa alueen asukkaiden hyvinvointia. Hyvinvoinnin luotsi on alueen-sa ihmisten käytettävissä silloin kun heitä kohtaa sellainen tilanne, haaste elämässä, että he tarvitse-vat sosiaali- ja terveyspalveluiden antamaa tukea. Peruspalvelut, käytännössä peruspalveluiden toimipiste tai työntekijä on ihmisten tukena sen ajan, mihin on tarve. Myös pitkäaikaisten, jopa koko elämänmittaisissa, palveluja hoitosuhteissa korostetaan sitä, että tukea, hoitoa, huolenpitoa, ohjausta annetaan vain niissä asioissa, joissa ihminen sitä tarvitsee. Muuten luotetaan mahdollisimman pitkään ihmisten omatoimisuuteen ja edistetään omatoi-misuutta kaikin tavoin.

Kuntayhtymälle on määritelty yhteiset kriittiset menestystekijät. Kuntayhtymän tuloksellisen toiminnan kannalta kriittisiksi menestystekijöiksi arvioidaan seuraavat asiat:

• Yhteinen näkemys alueen toimijoiden kesken hyvinvoinnin ja palvelujen kehittämises- tä

• Sujuvat, asiakaslähtöiset ja korkealaatuiset palvelut • Onnistuminen osaavan henkilökunnan rekrytoinnissa ja henkilökunnan pysy-

vyys • Vaikuttava ennaltaehkäisy • Kehittyvät ja toimivat tietojärjestelmät • Vaikuttava ja kannustava johtaminen • Taloudellinen, vaikuttava ja kilpailukykyinen toiminta

1.3.2. Missio

1.3.3. Visio

1.3.4. Kriittiset menestystekijät

42

Liikelaitoksen toiminnassa menestymisen ratkaisee tahto ja kyky toimia tehtyjen linjausten mukaisesti. Uuden tuotantoalueen valmistelussa onnistuminen on tärkeää alueen asukkaiden palveluiden turvaa-misen näkökulmasta.

Kuntayhtymän strategiset linjaukset on laadittu niin, että niissä korostuvat toiminnan muutokset ja kes-keiset menestystekijät, joihin pitää pystyä vastaamaan, jotta toiminta olisi tuloksellista. Tuloskortit myös sisältävät tulosalueiden yksityiskohtaisia tavoitteita, joita toteutumista arvioidaan talousarviovuoden ja toimintasuunnitelmakauden aikana.

Tulosalue: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Tulos/vastuuyksikkö: Koko kuntayhtymä Vastuuhenkilö: Toimitusjohtaja, peruspalvelujohtaja (Jyta) Toiminta-ajatus: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti

ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja aikatau-

lu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2016 - 2018

Hoitoon ja palvelujen piiriin pääsee tarpeen edellyttämäs- sä ajassa

Ajanvarausprosesseja uu- distetaan ja niiden toimivuutta parannetaan

Potilaalle annetaan käynti- /toimenpideaika asettamatta potilasta jonoon

Päivitetty suoritekäsikirja on implementoitu käytäntöön.

Hoitoon ja palvelujen piiriin pääsy lain edellyttämässä määräajassa

Hoito toteutetaan avohoitona aina, kun se on mahdollista

Kehitetään uusia avohoidon toimintatapoja

Ympärivuorokautisten hoitoja hoivapaikkojen määrä

Hyvä hoidon laatu ja vaikutta- Noudatetaan käypähoi- Korvattujen potilasvahinkojen ASIAKAS- JA POTILA SNÄKÖKULMA

Tavoite Toimenpiteet ja aikatau- lu

Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen

vuus tosuosituksia ja potilasturval- lisuussuunnitelman ohjeita

määrä laskee (osuus alle 1,5 % koko maan korvatuista)

Kehitetään keskussairaalaa alueen päivystyspalveluja tuottavana sairaalana

Varmistetaan päivystysase- tuksen kriteereiden täyttymi- nen

Päivystysasetuksen mukaiset kriteerit täyttyvät

1.3.5. Strategiset linjaukset tasapainotetun tuloskortin näkökulmasta kuntayhtymässä

1.3.5.1. Asiakas- ja potilasnäkökulma

43

Asiakkaat ja potilaat ovat tyytyväisiä saamaansa palve- luun ja hoitoon

Potilaat ja asiakkaat osallistuvat hoidon ja palvelun laadun sekä vaikuttavuuden arviointiin ja kehittämiseen (asiakasraatitoiminta)

Asiakas saa palvelun äidin- kielellään

Kehitetään sähköistä asioin- tia

Kanteluiden ja valitusten määrä vähenee

Systemaattinen asiakaspa- lautekysely on otettu käyt- töön (tulos >4) Sähköinen itseilmoittautumi- nen on otettu käyttöön suunnitelmakauden aikana

PROSESSIEN NÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja aikatau-



Hoitoketjujen ja prosessien toimivuutta ja vaikuttavuutta parannetaan

Käytetään Lean-menetelmiä järjestelmällisessä paranta- misessa

Oikea potilas / asiakas on oikeaan aikaan oikeassa paikassa

Hoitoketjuja ja -prosesseja kehitetään järjestelmällisesti ja niitä arvioidaan säännölli- sesti.

Hoitoketjujen ja – prosessien kuvaaminen on vakioitu ja ovat laajassa käytössä

Hoitoketjuilla ja -prosesseilla on nimetyt omistajat

Hoitoketjujen ja – prosessien johtamisessa on tarvittava tieto käytettävissä ja oikeaa

Raportointia vakioidaan ja kirjaamisen oikeellisuus varmistetaan

Johtaminen perustuu var- mennettuun tietoon

Valmiit, ajantasaiset ja luotet- tavat raportit ovat esimiesten käytössä.

Hoitoketjujen ja -prosessien kehittämisessä on mukana koko palveluketju ja sitä teh- dään yhteistyössä peruspalvelujen ja erityisvastuualueen

Kehitettävien hoitoketjujen valinta tapahtuu suunnitelmallisesti.

Toimintaperiaatteista sovi-

Kehitettävistä hoitoketjuista on sovittu yhteistyössä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa

PROSESSIEN NÄKÖKULMA



kanssa taan järjestämissuunnitel- massa ja järjestämissopi- muksessa

1.3.5.2. Prosessien näkökulma

1.3.5.3. Henkilöstön näkökulma

44

HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja aikatau-



Riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Rekrytoidaan suunnitelmallisesti ja aktiivisesti

Vakanssien työpanos - hoitohenkilöstö 94 % - lääkärit 70 % - muut 85 %

Uusi henkilöstö perehdyte- tään hyvin ja ammatillinen täydennyskoulutus toteutetaan suunnitelmallisesti ja kattavasti

Työkiertoa toteutetaan suunnitelmallisesti

Henkilöstöstä osallistuu am- matilliseen täydennyskoulu- tukseen (100 %)

Työhyvinvointia tuetaan ja seurataan säännöllisin kyselyin

Ikääntyvien työkykyä tuetaan

Sairauspoissaolot enintään 12 kpv/vuosi/työntekijä

Työyhteistökyselyn avainluku vähintään 14,2

Kehityskeskustelut käydään kerran vuodessa

Toteutuminen 100 %

Kannustava ja arvostava johtaminen

Organisaatiota ja johtamis- järjestelmää kehitetään vas-taamaan integroidun sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeista vastaavaksi

Johtamisosaamista vahvistetaan järjestelmällisesti koko organisaatiossa

Järjestetään 3. Kiuru-JET- johtamiskoulutus

Sisäistä esimieskoulutusta jatketaan

TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja aikatau-



Tuottavuutta parannetaan jatkuvasti ja järjestelmällisesti

Vähennetään suoritekohtai- sia tuotantokustannuksia.

Asema valtakunnallisissa vertailuissa paranee sekä sairaanhoitopiirien kesken että kuntakohtaisessa sote- kokonaiskustannusvertailus- sa

1.3.5.4. Talous- ja vaikuttavuusnäkökulma

45

Hoidetaan taloutta vastuulli- sesti ja hyödynnetään raportointia

Lisätään kustannustietoi- suutta; raportointia hyväksi- käyttäen lisätään talouden ennustettavuutta ja kustan- nuslaskentaa kehitetään. Jytassa hyödynnetään Mai- sema-mallia

Johdon järjestelmä Ex-report on esimiesten käytössä

Tuotteistus etenee

Jäsenkuntien sote- kustan-nukset pidetään maan keski-tasoa alhaisempana

Erikoissairaanhoidossa myyn-tiä ulkokunnille lisätään ja piirin ulkopuolisen hoidon ostoja vähennetään

ESH:ssa myynti ulkokunnille vähintään 20 % palvelutuo- tannosta

Maakunnan kuntien tarveva- kioidut sote- kokonaiskustan-nukset ovat maan alhaisim-massa neljän- neksessä

Huolehditaan tilastoinnin ja raportoinnin oikeellisuudesta

Kehitetään drg:n mukaista kirjaamista ja kustannuslas- kentaa vertailutietojen oikeellisuuden varmistamisek- si

Diagnoosit ja toimenpiteet kirjataan potilastietojärjestel- mään oikeina

Huolehditaan realistiseksi valmistellun talousarvion toteu-tumisesta suunnitellussa muodossa

Kuukausittaista talousseu- rantaa tiivistetään ja esimiesten talousosaamista tuetaan

TA-poikkeama max 1 %

Toiminnan vaikuttavuudesta huolehditaan ja sitä arvioidaan järjestelmällisesti

Uusien vaikuttavuusmittarei- den käyttöönotto

Vaikuttavuutta arvioidaan raportoinnissa

Tuottavuus ja sujuvat palveluketjut ovat palvelutuotannossa tärkeitä asioita. Tuottavuuden kehittämisen eteen on työskenneltävä jatkuvasti. Taloudellisten voimavarojen heikentyessä ja suurten toiminnallisten muutosten edessä on käytettävä kaikki keinot tuottavuuden parantamiseksi. Kuntayhtymän Tuottavuusoh-jelma on laadittu vuoteen 2016 asti. Tuottavuusohjelman toteuttaminen on jalkautettu työryhmiin. Työryhmät ovat henkilöstö-, palveluprosessi-, logistiikka-, tietotekniikka- ja organisaatio- ja johtamisryhmä.

Kuntayhtymässä on kouluttauduttu tuottavuuden kehittämiseen liittyen Lean-menetelmään. Tarkoituksena on kartoittaa ja poistaa kaikki ns. hukkaa aiheuttavat toiminnat kuntayhtymän eri toimipisteiden työstä. Uu-siin haasteisiin vastaaminen on nykyisessä taloustilanteessa tehtävä pääosin joko nykyisiä resursseja uudelleen kohdistamalla tai ottamalla uusilla toimintatavoilla lisää tehoja nykyisistä resursseista.

Talous / Perho

1.4. Tuottavuuden kehittäminen

46

TULOSLASKELMATehtävä Sosiaali- ja terveystoimen hallinto/ Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminenTalous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 7 440 7 440 7 440 5 520Toimintatuotot yhteensä 7 440 7 440 7 440 5 520 74,2

Toimintamenot Henkilöstömenot -86 518 -85 265 -94 750 -53 964 Palvelujen ostot -185 718 -184 726 -197 850 -127 568 Aineet, tarvikkeet, tavarat -3 197 -3 445 -3 250 -332 Muut kulut -730 -511 -1 050 -251 Sisäiset menot, toimistopalv. -8 230 -8 913 -13 680 -6 303Toimintakulut yhteensä -284 393 -282 860 -310 580 -188 418 60,7

TOIMINTAKATE -276 953 -275 420 -303 140 -182 898 60,3Toimintakate, ulkoinen -268 569 -266 507 -289 460Nettomenot €/asukas -95,63 -93,94 -103,39Suunnitelmapoistot -2 353 -282 -250 PERHEIDEN TUKEMISEN PALVELUT Vastuualueen esimiehenä: Perusturvajohtaja Toiminta Neuvolatoiminta, sosiaalityö, psykososiaaliset palvelut ja vammaispalvelut. Perhossa painotetaan lapsiperheiden kotipalveluun ja ennaltaehkäisevään perhetyöhön sosiaali- ja terveyspuolella. Lapsiperheiden kotipalvelussa toimii kaksi työntekijää ja lisäksi perhetyöntekijä, jotka tekevät ennaltaehkäisevää ja korjaavaa perhetyötä sekä antavat tilapäistä kotiapua. Lastensuojelun erityistuen lisäksi on sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita perheille. Kunnassa työskentelee psykiatrian sairaanhoitaja, joka pitää vastaanottoa terveyskeskuksen tiloissa. Sosiaaliohjaaja työskentelee aikuissosiaalityössä mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kanssa. Ryh-mätoiminnan, kotikäyntien ja yhteistyön avulla tuetaan asiakkaiden arjessa selviytymistä sekä ennalta-ehkäistään laitoshoitojaksoja. Pitkäaikaistyöttömille on järjestetty kuntouttavaa työtä ryhmämuotoisena. Sosiaalipalveluohjaaja vastaa kehitysvammaisille tarkoitetusta asuntola Aamuruskon ja toimintakes-kuksen toiminnasta sekä kunnan vammaispalveluista. Marraskuussa 2015 valmistuivat ryhmäasunnot sekä tukiasunnot kehitysvammaisille asiakkaille. Uudet tilat tarjoavat turvallisen, esteettömän ja laa-dukkaan asuinympäristön kehitysvammaisille. Toimintakeskuksen uusien tilojen uudistaminen aloite-taan tammikuussa 2016.

47

Toiminta-ajatus: Lapsiperheiden kotipalvelussa huomioidaan lasten ja perheiden hyvinvointi tarjoa-malla matalan kynnyksen palveluna tehokasta lapsiperheiden kodinhoidon palvelua. Psykososiaaliset palvelut tukevat asiakkaiden elämänhallintaa sekä ehkäisevät syrjäytymistä. Kehitysvammaisille asiakkaille tarjotaan turvallinen ja laadukas elämä. Kunta vastaa vammaispalvelu-lain lakisääteisistä palveluista. Henkilöstö

Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Viranhaltijoita ja työntekijöitä 23.5 23 23

Tulosalue: Vastuuhenkilö: Toiminta-ajatus:

Perheiden palvelut Perheiden palvelujen palvelujohtaja Kuntalaisten hyvinvointi ja itsenäinen selviytyminen

ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA




2. TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOS- ALUEITTAIN

2.1. Perheiden tukemisen palvelut

48

Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin joustavasti ja määräaikojen puitteissa. Toimivat palvelutiedotteet/ kuvaukset

Vammaisten opiskelun ja työssäkäymisen tukeminen

Turvataan palveluiden saanti yli kuntarajojen. Paperiesitteistä luovutaan ja siirrytään käyttämään säh- köistä tiedottamista, jossa tuodaan esille palvelutarjon- ta sekä ajantasaiset yhteys- tiedot. Tämän lisäksi palve- lusta tiedotetaan säännölli- sesti kuntatiedotteissa. Vammaispalvelun määrära- hat kohdennetaan ensisijaisesti vammaisten opiskeluun ja työssäkäymiseen.

Määräajat toteutuvat. Seurataan sähköisen viestin- nän toimivuutta ja palautetta. Avotyötä pidetään ensisijai- sena vaihtoehtona. Peruskoulun päättävistä kehitysvammaisista 100 % jatkaa valmentavissa tai ammatillisissa opinnoissa.

Hyvät, laadukkaat ja vaikuttavat palveluvalikoimat

Noudatetaan annettuja hoidon/palvelujen laatusuosi- tuksia. Palvelutuotannon monipuo- listaminen vaihtoehtoisilla palveluilla.

Itsearvioinnit, sisäiset ja ulkoiset auditoinnit. Palvelui- den saatavuuden seuranta. Palvelusetelijärjestelmä on käytössä.

ASIAKAS- JA POTILA SNÄKÖKULMA



Mielenterveyskuntoutujien palveluita kehitetään avo- palvelupainotteiseksi. Greencare -toimintaa lisä- tään koskettamaan koko perheiden palveluiden toimintaa ja palvelutuotantoa. Lisätään asiakkaiden oma- toimisuutta ohjaamalla asi- akkaita käyttämään itsehoi- topalveluita sähköisen verk- kopalvelun kautta, esim. mielenterveystalo, ym.

Mielenterveyskuntoutujat ohjataan ensisijaisesti kotihoitoon, palveluasumisen sijasta. Jokaiseen kuntaan rekrytoidaan Greencare -tuottajia. Jokainen työntekijä koulutetaan/perehdytetään käyttä- mään olemassa olevia säh- köisiä palveluita. Asiakasta- paamisissa tiedotetaan säh- köisistä palveluista ja niiden käytöstä.




49

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2016 - 2018 Toimivat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit.

Lisätään toimen- ja viranhal- tijoiden tietoisuutta käytössä olevista palveluprosesseista. Palvelutuotanto kehitetään yksiportaiseksi integroiden sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnat. Neuvolan ja koulutervey- denhuollon toimenkuvien selkeyttäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Hoitoketjuilla ja -prosesseilla on nimetyt vastuuhenkilöt. Jokaisella asiakkaal- la/potilaalla on nimettynä omatyöntekijä, joka vastaa asiakassuunnitelmien ete- nemisestä läpi palvelupro- sessin, peruspalveluista erikoispalveluihin asti. Toimenkuvien selkiyttäminen on tehty vuoteen 2017 men- nessä

Uusien lakien mukanaan tuo-miin velvoitteisiin vastaa- mi-nen. Esim. sosiaalihuoltola- ki ja laki ehkäisevästä päihde- työstä.

Psykiatristen sairaanhoitaji- en ja päihdetyön palveluja lisätään vastaamaan kuntien alueella ilmenevää palvelu- tarvetta. Tarvittava henkilöstömäärän

Muuttuvasta lainsäädännöstä ja lisääntyneestä palvelutar- peesta johtuen perustetaan seuraavat vakanssit: - elokuusta 2016 perustetaan päihdetyöntekijän ja




Asukkaiden turvallisuuden takaaminen

lisäys: - psykiatrinen sairaanhoi-

taja/päihdetyö

- perheohja- us/lapsiperheiden kotipalvelu

- lähihoitajan vakanssi

Pesäpuu

psykiatrisen sairaanhoi- tajan yhdistelmätoimi, jonka työpa-nos kohdennetaan pääasi-assa Ha- KaVe -alueelle.

- maaliskuusta 2016 perustetaan perhetyönteki- jän vakanssi, jonka työ- panos ohjataan Jyta- alueelle, aiheutuvat kustannukset kompensoi- daan ostopalveluista.

- tammikuusta 2016 asu-

misyksikkö Pesäpuun henkilöstömäärää lisä- tään lainmukaiselle vä- himmäistasolle.

HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA

50



Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2016 - 2018 Ammattitaitoinen ja työhönsä positiivisesti suhtautuva hen- kilöstö.

Täydennyskoulutuksella vastataan työelämän muut- tuviin haasteisiin ja lainsää- dännön uudistuksiin.

Täydennyskoulutusvelvoittei- den toteutuminen, vähintään 3/6 pv/työntekijä/vuosi. Kehityskeskustelut toteutetaan vähintään kerran vuodessa.

Johtaminen tukee työssä suoriutumista ja jaksamista

Toimen/viranhaltijat perehdy- tetään työhön ja organisaation tavoitteisiin. Kehitetään johtamisen osaamista

Kaikille uusille toimen/viranhaltijoille nimetään perehdytyksen vastuuhenki- lö(t) ja heille järjestetään vähintään viikon perehdytys- aika. Perehdytyskansiot pidetään ajan tasalla. Esimiehille järjestetään tarvit- tavaa koulutusta ja työnohja-

HENKILÖSTÖN NÄK ÖKULMA



Party-kyselyjen tuloksia hyödynnetään kehitettäessä henkilöstön hyvinvointia ja johtamista. Henkilöstön terveyttä ja hyvinvointia tuetaan tyky- toiminnalla.

usta. Työyhteisökyselyjen avainluku vähintään 14,2. Perheiden palveluiden työn- tekijät voivat käyttää 1 – 2 tuntia kuukaudessa työpaik- kakohtaiseen, suunnitelmalli- seen liikuntaan työajalla. Kehitetään erilaisia liikunnal- lisia kokousmuotoja. Sairauspoissaolot enintään 10 pv/vuosi.




51

Tilastoinnin ja raportoinnin oikeellisuus.

Kehitetään Maisemamallin mukaista kirjaamista ja kus- tannuslaskentaa vertailutietojen oikeellisuuden varmis- tamiseksi ja pyritään tietojär- jestelmien käytettävyyden parantamiseen.

Toimiva ja helppokäyttöinen Maisemamalli on käytössä. Sosiaali- työn/vammaispalvelun tieto- kanta yhdistetään hyödynnet- täväksi Neotiden raportointi- järjestelmään.

Todellisuutta vastaava talousarvio

Talousarvio laaditaan vastaamaan tiedossa olevia toimintoja ja niistä aiheutuvia kustannuksia.

TA-poikkeama max 0 %.

Talous

52

TULOSLASKELMATehtävä Perheiden tukeminenTalous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 152 440 145 972 158 260 17 743 Maksutuotot 73 279 72 872 75 700 53 515 Tuet ja avustukset 92 183 93 189 99 700 57 426 Vuokratuotot 41 264 40 318 39 900 27 283 Muut tuotot 20 566 26 669 16 300 9 529Toimintatuotot yhteensä 379 732 379 020 389 860 165 496 42,5

Toimintamenot Henkilöstömenot -1 171 512 -1 163 429 -1 239 710 -856 910 Palvelujen ostot -576 637 -572 177 -547 620 -388 583 Aineet, tarvikkeet, tavarat -30 485 -30 741 -31 250 -29 433 Avustukset -502 414 -559 544 -605 900 -408 495 Vuokrat -956 -146 -210 -7 Muut toimintakulut -4 792 -3 297 -4 500 -1 023 Sisäiset menot -169 971 -190 111 -216 140 -171 083Toimintakulut yhteensä -2 456 767 -2 519 445 -2 645 330 -1 855 534 70,1TOIMINTAKATE -2 077 035 -2 140 425 -2 255 470 -1 690 038 74,9Toimintakate, ulkoinen -1 907 223 -1 949 060 -2 039 330Nettomenot €/asukas -717,21 -730,02 -769,26Suunnitelmapoistot -2 276 -2 407 -5 180 Toimintakatteet Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Neuvolatoiminta -222 419 -215 737 -245 940 -161 586 65,7Sosiaalityöntekijät -49 288 -59 294 -52 550 -32 618 62,1Lapsiperheiden sosiaalityö -228 551 -225 724 -257 640 -169 585 65,8Aikuissosiaalityö -180 467 -202 788 -250 090 -131 927 52,8Perheneuvolapalvelut -21 182 -23 017 -30 500 -29 931 98,1Mielenterveyspalvelut -196 391 -177 961 -193 240 -115 811 59,9Päihdehuolto -49 758 -72 358 -36 190 -31 997 88,4Vam.palvelulain muk.palvelut -283 119 -267 313 -238 900 -202 525 84,8Kehitysvamm. palv. Kehi -198 741 -164 362 -209 700 -154 811 73,8Asumis- laitospalv.Aamurusko -667 267 -706 215 -724 380 -590 806 81,6Sotavammalinmuk. palv. 20 148 -25 658 -16 340 -68 441 418,9Yhteensä -2 077 035 -2 140 427 -2 255 470 -1 690 038 74,9

KOTIHOITO JA PALVELUASUMINEN Toiminta

Kotihoito: ikäneuvola, kotipalvelu, kotihoidon tukipalvelut, vanhusten omais-hoidontuki ja kotisairaanhoito.

53

Palveluasuminen: Jalmiinakodin palveluasuminen ja intervallihoito. Jalmiinakodin uudistaminen aloitetaan marraskuussa 2015. Tehostetun palveluasu-misen paikkamäärä laskee yhdeksällä, jonka vuoksi olemassa olevia resursseja koh-dennetaan kotihoitoon, lisäksi kotikuntoutuksen merkitys on avainasemassa. Ikäih-misten perhehoitoa ollaan käynnistämässä kunnassa. Yhteistyö muiden sektoreiden kanssa on tärkeässä merkityksessä vanhustenhoidossa, jotta saamme tuotettua pal-velut lain edellyttämällä tavalla.

Toiminta-ajatus: Nykyisen lainsäädännön (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn turvaamisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) mukaisesti tavoitteena on lisätä ikäihmisten kotona asumista mahdollisimman pitkään. Kotihoidon merkitys kasvaa ja sen huomioiminen korostuu henkilöstöresurssien kohdentamisessa ikäihmisten pal-veluihin. Kunnalla on nimetty vanhuspalvelulain edellyttämä vastuutyöntekijä.

Kuntalaisille mahdollistetaan hyvä elämä kodissa tai kodinomaisissa olosuh-teissa. Heidän itsenäistä selviytymistä edistetään järjestämällä riittävät ja laa-dukkaat ikäneuvola-, omaishoito-, kotihoito- ja palveluasumispalvelut. Kunnas-sa pyritään toteuttamaan yhden muuton- periaatetta joka tarkoittaa sitä että asumis-palveluihin muutettaessa ikääntynyt ihminen hoidetaan samassa yksikössä tuttujen ihmisten hoitamana elämänsä loppuun asti.


Viranhaltijoita ja työntekijöitä 41 38 38




2.2. Kotihoito ja palveluasuminen

Tulosalue:

Vastuuhenkilö: Toiminta-ajatus:

Kotihoidon ja palveluasumisen tulosalue Sisältää ikäneuvolan, omaishoidon, kotihoidon ja palveluasumisen Peruspalvelujohtaja Mahdollistetaan kuntalaiselle enemmän elämänlaatua ja parempaa arkea omassa kodissa tai kodinomaisissa olosuhteissa järjestämällä riittävät ja laadukkaat ikäneu- vola-, omaishoito-, kotihoito- ja palveluasumispalvelut

54

Mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymi- sen turvaaminen

Hyvinvointia edistävät ja turvaavat kotikäynnit (HyKo) jatkuvat 80-vuotiaille, toiminnan kehittämisessä seurataan valtakunnallista suo- situsta

Ikäneuvolatoiminnan kehit- täminen jatkuu:

• 70-vuotiaille järjestetään hyvinvointitapaamiset ryhmätoimintana

• 75-vuotiaille tehdään terveystarkastukset

• Ikäneuvola jalkautuu, osallistuu kotihoidon ja kolmannen sektorin tempauksiin

• Lestijokilaaksossa Ikä- neuvola yhdistyy yhdek- si kokonaisuudeksi 2016

Laaja-alainen kuntoutus, (sis. ulkoilun) kirjataan hoi- to- ja palvelusuunnitelmaan sekä kotihoidossa että pal- veluasumisessa

Kotikuntoutuksen uusi toimintamalli otetaan käyttöön 2016 (SenioriKaste- hank-keen kanssa tehty)

Ikääntyvien arjen rikastami- nen yhteistyössä Seniori- Kasteen, järjestöjen, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa

HyKo:t toteutuvat 90 % 70-vuotiaat tavataan 70 % 75-vuotiaat käyvät 95 % Tempausten ja tapahtuminen toteutuminen, määrä Ikäneuvolakäyntien määrä lisääntyy Opinnäytetyö aiheesta – miten asia toteutuu hoitoja palvelusuunnitelmissa ja käytännön työssä

Kotikuntoutuksen asiakas- määrät ja vaikuttavuus para- nevat (opinnäytetyö) Toimintaryhmien määrä

Henkilöstöllä käytössä ”työ- kalupakki” 2016

Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta- johtoryhmäs-sä, tulosalueen johtoryhmäs-sä, osavuosikat- sauksissa ja tilinpäätöksessä.

Asiakkaat ovat tyytyväisiä kotihoidon, omaishoidon ja palveluasumisen palveluihin.

Asiakastyytyväisyyttä seurataan sähköisen palautteen kautta ja erillisillä kyselyillä

Asiakkaat ja omaiset tietävät omahoitajan ja erityisasiak- kuuksissa tuntevat ”Vanhus- palvelulain” tarkoittaman

Asiakaskyselyssä asiakkaat ja omaiset tietävät, kuka on omahoitaja ja vastuuhoitaja

Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta- johtoryhmäs-sä, tulosalueen johtoryhmäs-sä, osavuosikat- sauksissa ja tilinpäätöksessä

ASIAKAS- JA POTILA SNÄKÖKULMA



vastuuhoitajan

55

Omaishoitajat voivat parem- min ja saavat halutessaan lakisääteiset vapaansa ja virkistysvapaat.

Uusien kuntoutumisyksikkö- jen intervallipaikkojen mark- kinointi

Toimeksiantosopimusten käytön laajentaminen yksilöl- lisesti lakisääteisten vapai- den toteutumiseksi

Perhehoitotoiminnan aloit- taminen Palvelusetelin käytön mark- kinointi virkistysvapaiden toteuttamiseksi

Ryhmätoiminnassa ollaan mukana yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa

Omaishoidon intervallijakso- jen kokonaismäärä on nous- sut edellisvuodesta 5 %

Toimeksiantosopimusten määrä vuonna 2016 on 5 % suurempi kuin 2014 Perhehoito on yksi omaishoi- tajavapaan vaihtoehto 2016 Palvelun käyttömäärä Ryhmien toteuma


Asiakas on osallinen oman hoitonsa ja palvelunsa suunnittelussa ja toteutuksessa.

Hoito- ja palvelusuunnitelmi- en laadinnassa asiakas ja/tai omainen on osallinen. Asi- akkaan mielipide kirjataan. Asiakkaan ja omaisen osuus hoidossa kirjataan

Kaikissa palvelukeskuksissa toimii asiakasneuvosto (asia-kasedustus, henkilö- kunta-edustus ja omaisedus- tus) ja se kokoontuu sään- nöllisesti vähintään 3 kertaa/vuosi suunnittelemaan ja arvioi-maan talon toimintaa

Kotihoidon ja omaishoidon tulosyksiköiden asiakas ja omaisneuvostot toimivat

SenioriKaste-hankkeessa selvitetään ja kokeillaan eri-laisia tapoja asiakasosalli- suuden lisäämiseksi

Kuntien vanhusneuvostot ovat mukana suunnittele- massa ikäihmisten palveluita

Arvioinnissa todetaan, että asiakkaan yksilöllisesti suun- niteltu hoitoja palvelusuun- nitelma on toteutunut Ikälain tarkoittamalla tavalla Asiakasneuvostot toimivat säännöllisesti ja päätökset näkyvät toiminnassa Selvityksen ja kokeilujen tulokset ovat käytettävissä asiakasneuvostotoiminnan kehittämisessä 2016

Vanhusneuvostojen yhteis- työpalaverit, toteutuminen






56

Alueellinen palvelurakenne täsmentyy ja asiakas asuu/saa hoidon hänelle optimaalisessa paikassa.

Ympärivuorokautisen hoidon ohjelman läpiviemistä jatketaan

- paikkamääriä tarkastellaan edelleen tavoitteiden suuntaisesti

Ikäihmisten tilapäishoitoa kehitetään SenioriKasteen tuella ja keskitetään joki- laaksoissa erityisesti Män- nistössä ja Iltaruskossa

Kotihoidon miehitystä vahvistetaan

Ensihoidon kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään

Asukas saa lääketieteellistä hoitoa ja elämän loppuvai- heen hoidon lääkärin mää- räyksestä palveluasumisyk- sikössä tai intervalliyksiköis- sä ja kotihoidossa käytettä- vissä olevien resurssien rajoissa

Lääkäripalveluita kehitetään, kaikissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä otetaan käyttöön ympärivuorokauti- nen ostopalvelu.

Lestijokilaaksossa aloittaa yhteinen ikäneuvola 2016 Muistisairaiden hoitoa kehi- tetään, osallistutaan aktiivisesti maakunnallisen muis- tiasiakkaan palveluproses- simallin tekemiseen

Kolmannen sektorin kanssa tehdään yhteistyötä ulkoilu- tuksessa ja virkistyspalve- luissa

Palvelusetelin käyttöä lisä-

Suunnitelmakauden lopussa 2017 Jyta-alueella:

- on säännöllisen kotihoidon piirissä yli 75-vuotiaista 11 %

- omaishoidon tukea saa 7 % yli 75-vuotiaista

-kotona asuu 91 % yli 75- vuotiaista

- tehostetussa palveluasumi- sessa ja laitoshoidossa on yli 75-vuotiaista max 9 %

Palveluasumisen yksiköissä tai perhehoidossa /toimeksiantosopimuksella järjestetyissä palveluissa toteutetaan yksilöllisesti suunniteltuja, kuntouttavia intervallijaksoja

Käytössä on myös muita tapoja järjestää omaishoitajil- le vapaata; käytetään toi- meksiantosopimuksia ja per-hehoitoa

Siirtojen määrä ns. laitosyk- sikköjen välillä ei nouse, seu-rantaotanta 2 krt/vuosi Ikäneuvolan matalan kynnyksen käynnit 10 % nousevat vuodesta 2015.

Henkilökunta tunnistaa muis- tisairaan eri palveluiden piiris-sä toimiessaan Toteutuneen yhteistyön mää- rä Palvelusetelin käyttömäärät





57

tään asiointiin, pyykkipalve- luun

Omaishoitajien jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi tehdään terveystarkastuksia ja otetaan käyttöön COPE- omaishoitajien tuen tarpeen mittari

Terveystarkastusten määrä

Omaishoitajien hyvinvoinnin tila

Kotihoito ja palveluasuminen on mukana alueellisissa hoi- toketjuissa

Työnjaon täsmentämistä eri prosesseissa ja hoitoketjuis- sa sekä toimenpiteitä asiakkaan jatkohoidon turvaamiseksi jatketaan terveyskes- kusten, erikoissairaanhoidon ja psykososiaalisten palveluiden kanssa

Kotiuttamishoitajatoiminnan tarvetta ja toimintatapaa selvitetään edelleen Kiurun ja Kokkolan kanssa yhteis- työssä

Palveluprosessikuvaukset ovat ajantasaiset


Asiakasprosessit ovat turvalli- set ja laadukkaat

Omavalvontasuunnitelmat pidetään ajan tasalla

Henkilöstöä koulutetaan lääkehoidossa, muistisaira- uksissa, turvallisessa rajoit- tamisessa, geriatriassa, sairauksien ja elämän lop- puvaiheen hoidossa ja toimintakyvyn tukemisessa

Haiproa (hait- ta/poikkeamaohjelma) hyö- dynnetään toimintojen kehit- tämisessä

Palvelutarpeen selvityksessä tuodaan esille asiakkaan toimintakyky, voimavarat, elinympäristön toimivuus, osallisuus, kuntoutumisen mahdollisuus

Kotona asumista mahdollis- tavan palveluohjausmallin luominen yhteistyössä Se- nioriKasteen kanssa

Kotihoidossa sähköinen

Suunnitelmat tarkastetaan vähintään kerran vuodessa

Kaikilla lääketieteellistä hoitoa toteuttavilla työntekijöillä on voimassaoleva päivitetty lääkelupa ja ajankohtaiset tiedot hoidoista.

Koulutusseuranta

HaiPro-ilmoitukset on käsitel- ty 100 % Asiakkaiden tarpeet on huomioitu ja ne ohjaavat palvelu- tapahtumia.

On käytössä viimeistään 2017





58

tunnistautuminen kotiin mentäessä ja sähköinen avain otetaan käyttöön

Henkilöstön ensiapu-, palo- ja pelastuskoulutus pidetään ajantasaisena

On käytössä 2016 Koulutusseuranta





Käytettävissä on riittävästi koulutettuja ja vanhustyöhän suuntautuneita työntekijöitä

Rekrytointi on monipuolista

Ikäihmisten palvelujen monipuolista profiilia tuodaan esille eri tahoilla

Koulutettujen, pätevien sijaisten määrä

Hakijoiden määrä avoimiin vakansseihin on 3-5 kpl.


Osaaminen ja työssä jaksa- minen vastaa strategisiin tavoitteisiin

Uusi henkilöstö perehdyte- tään hyvin

Ammatillinen täydennyskou- lutus toteutetaan suunnitelmallisesti ja kattavasti strategiaa seuraten SenioriKaste tukee työnteki- jöiden ammatillista kehitty- mistä ja työhyvinvointia jär-jestämällä Hyvien käytän- töjen dialogeja

Henkilöstömitoitus on vähin- tään 0,5 tehostetussa palve- luasumisessa

Työnojausta järjestetään kohdistetusti

Kehittämispäivät 2kpl/vuosi/vastuuyksikkö

Kehityskeskustelut käydään

Työhyvinvointikysely teh- dään joka toinen vuosi

Perehdytyskortit ovat käytös- sä ja täytettynä 100 %

Henkilöstö osallistuu 100 %, 3 pv/tt

Esimiestasolla koulutusta enemmän kuin 3 pv ja osa koulutuksesta on esimiestyö- hön liittyvää

Koulutuspäivien määrä Käytyjen dialogien määrä Mitoitus taloittain toteutuu Sairauspoissaolot ovat alhai- semmat kuin v. 2014, enin- tään 14 pv/työntekijä

Kehityskeskustelut 100 %





59

Kyselyn avainluku parempi kuin edellisessä kyselyssä

Varaudutaan mahdollisiin organisaatiomuutoksiin

Muutokset tapahtuvat yhteis- työssä henkilöstön kanssa





Hoidetaan taloutta vastuulli- sesti ja hyödynnetään raportointia

Lisätään kustannustietoi- suutta raportointia hyväksi- käyttäen. Hyödynnetään Maisema-mallia

Johdon järjestelmä Neotide ja Maisemamalli esimiesten käytössä


Talousarvion toteutuu suunnitellusti

Kuukausittaista talousseu- rantaa tiivistetään ja esimiesten talousosaamista tuetaan

TA-poikkeama 0 % Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta- johtoryhmäs-sä, tulosalueen johtoryhmäs-sä, osavuosikat- sauksissa ja tilinpäätöksessä

Palvelu on vaikuttavaa Prosessien kehittäminen Tehostetun palveluasumisen käyttö on vähentynyt tavoitteen mukaan ja kotona asuminen lisääntynyt.


60


Tehtävä Kotihoidon ja asumisen tukeminenTalous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 21 530 33 945 20 000 2 228 Maksutuotot 548 131 556 620 526 090 306 607 Tuet ja avustukset 5 751 5 028 5 500 740 Vuokatuotot 147 853 143 952 139 700 74 051 Muut tuotot 1 222 1 078 1 800 985Toimintatuotot yhteensä 724 487 740 623 693 090 384 611 55,5

Toimintamenot Henkilöstömenot -1 944 455 -1 896 988 -1 914 410 -1 334 481 Palvelujen ostot -112 403 -86 494 -83 650 -56 366 Aineet, tarvikkeet, tavarat -83 227 -85 983 -83 750 -45 989 Avustukset, omaish.tuki -193 415 -186 174 -233 000 -120 705 Muut toimintakulut -15 746 -4 342 -4 050 -3 385 Sisäiset menot -731 124 -741 116 -776 500 -482 223Toimintakulut yhteensä -3 080 370 -3 001 097 -3 095 360 -2 043 151 66,0TOIMINTAKATE -2 355 883 -2 260 474 -2 402 270 -1 658 540 69,0Toimintakate, ulkoinen -1 614 409 -1 510 069 -1 618 550Nettomenot €/asukas -814,34 -770,97 -819,33Suunnitelmapoistot -177 683 -7 874 -6 950 Toimintakatteet Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Kotipalvelu -462 516 -481 438 -456 350 -340 189 74,5Kotipalvelun tukipalv. 24 009 48 486 -4 970 -4 000 80,5Kotisairaanhoito -128 088 -128 420 -142 310 -110 102 77,4Ikäihmisten perhehoito 0 0 -13 000 -91 0,7Vanhusten omaishoidont. -224 544 -213 404 -263 430 -128 816 48,9KOTIHOITO YHT. -791 139 -774 776 -880 060 -583 198 66,3

Jalmiinakoti -1 564 744 -1 485 698 -1 522 210 -1 075 341 70,6YHTEENSÄ -2 355 883 -2 260 474 -2 402 270 -1 658 540 69,0

61

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO Vastuualueen esimies: Johtava lääkäri Toiminta

Avoterveydenhuolto, vuodeosastohoito, suun terveydenhoito, kuntoutus, työ-terveyshuolto, tutkimus ja hoitopalvelut, keskitetyt kiinteistöpalvelut sekä hankkeet.

Toiminta-ajatus:

Perusterveydenhuollon palvelut tuotetaan laadukkaasti. Henkilöstö Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016

Viranhaltijoita ja työntekijöitä 13,3 11,8 11,8

Tulosalue: Vastuuhenkilöt: Toiminta-ajatus:

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Tilaajajohtaja Perusterveydenhuollon palvelut joustavasti ja ammattitaitoisesti




ASIAKAS- JA POTILASNÄ KÖKULMA



2.3. Terveyden- ja sairaanhoito

62

Palveluja tuotetaan asiakkaiden tarpeita vastaavasti, joustavasti ja määräaikojen puitteissa.

Asiakkaan asia otetaan hal- tuun ensimmäisellä yhtey- denotolla ja hänelle annetaan palveluohjausta.

Hoito järjestetään ensisijassa omana toimintana.

Ostopalveluja käytetään suunnitellusti täydentämään omaa toimintaa.

Puhelinpalvelua kehitetään palveluohjauksen suuntaan. Ensimmäisen kontaktin vas-taanottava ammattihenki- lö ottaa ”kopin” asiakkaasta ilman, että asiakasta luuku- tetaan.

Lain määrittelemät määräajat ja hoitotakuu toteutuu. 85 % yhteydensaannista toteutuu omalla alueella (Lestijokilaakso, Ha-Ka-Ve) ilman ylivuotopuheluita ja takaisinsoittoa.

Yhteydenottojen määrä


Asiakaspalaute

Asiakkaan omatoimisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn ylläpitoa ja edistymistä tuetaan.

Asiakkaan vastuu hoidostaan lisääntyy

Ohjaustoiminnan kehittämi- nen ennaltaehkäisyssä

Ennalta ehkäisevä näkökul- man mukana kaikissa vas- taanottokäynneissä.

Hoitosuunnitelmi- en/jatkosuunnitelmien teke- minen.

1-2 ohjauskäyntiä ja seuranta käynti parin kuukauden päähän

Dehkojen määrää lisätään. Jokainen asiakas on ohjeis- tettu tulosten pohjalta käy- tössä olevan DEHKO- hoito-kaavion mukaisesti.

Audit-kyselyjen käyttöä lisä- tään Ryhmätoimintaan osallistuji- en määrä kasvaa.

Lyhyitä jaksoja enemmän, sotujen määrä


Asiakas saa hyvää, laadukas- ta ja ammattitaitoista palvelua.

Asiakaspalautteen keräämi- nen jatkuvaa toimintaa. Otettu käyttöön sähköinen asiakaspalautejärjestelmä.

Tasoa 4, asteikolla 1 - 5 Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta- johtoryhmäs-sä, tulosalueen johtoryhmäs-sä, osavuosikat- sauksissa ja tilinpäätöksessä





Sujuvat ja toimivat hoitoketjut. Sujuva ja joustava hoidon- porrastus.

Kansansairauksien hoitoket- jua kehitetään edelleen yhte-näiseksi perusterveyden-huollon ja erikoissai- raanhoi-don välillä sekä Jytan

Asiakkaat/potilaat hoidetaan hoidon tarpeen arvioinnin perusteella oikeassa paikassa.





63

muiden tulosalueiden välillä.

Kaikki palvelutapahtumat hoidetaan ”yhdellä kertaa” kuntoon periaatteella.

Tehokas ja vaikuttava kansansairauksien hoito.

Vakiinnutetaan hoitosuunni- telman käyttö pitkäaikaispo- tilaille ja paljon vastaanotto- palveluita käyttäville.

Kiireettömässä vastaanotto- toiminnassa korostetaan kansansairauksien ehkäisyä ja hoitoa.

Hoitajien osaamista kansansairauksien ehkäisyyn ja hoitamiseen vahvistetaan.

Potilaat ja avosairaanhoidon resurssit jaetaan kahteen ryhmään, palveluiden sa- tunaiskäyttäjiin sekä kan- sansairauksista kärsiviin palveluja säännöllisesti ja runsaasti käyttäviin. Run- saasti ja säännönmukaisesti palveluita käyttävien ryh- mässä yksilövastaanotto- käyntien rinnalle kehitetään uusia palvelumuotoja kuten tavoitteellinen puhelu, ryh- mäohjaus ja vertaistukiryh- mät.

Ollaan mukana ”Paljon tukea tarvitsevat – paljon palveluita käyttävät - kehittä-mishankkeessa vuosille 2015 – 2017”. Hanke toteu-tetaan Kaste- rahoituksella.

Lisätään yhteistyötä kolmannen sektorin ja yksityi- sen palvelutuotannon kanssa.

. Tavoitteellisten puhelujen, ryhmäkäyntien ja vertaistuki- ryhmien määrä.

60 % terveyskeskuksessa käyneistä yli 25-vuotiaista on seulottu diabeteksen osalta ja tarvittaessa ohjattu jatko- hoitoon.


Perusterveydenhuollon ase- maa vahvistetaan.

Riittävät voimavarat ja osaaminen perusterveydenhuollon käyttöön.

Tarkastellaan peruspalvelui-

Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta- johtoryhmäs-sä, tulosalueen johtoryhmäs-sä, osavuosikat-




64

Sähköisten järjestelmien lisääminen

ta ja erikoissairaanhoitoa palveluketjun ja kustannusten kannalta yhtenä kokonaisuutena tämän hetkisestä organisaatiorajapinnasta huolimatta. Otetaan käyttöön itseilmoit- tautumislaite vastaanotoille ja suunterveydenhuoltoon

85 % asiakkaista käyttää itseilmoittutumislaitetta

sauksissa ja tilinpäätöksessä





Osaava ja hyvinvoiva henki- löstö.

Henkilöstön osaamisen vahvistaminen.

Hiljaisen tiedon siirto uusille työntekijöille.

Tehdään rekrytointistrategia eri henkilöstöryhmät huomioiden.

Laaditaan täydennyskoulu- tussuunnitelma.

Vakituisten vakanssien täyt- töaste on 100 % hoitohenki- lökunnan osalta.

Lääkäreiden osalta 85 – 90 %.

Sijaisuuksissa pätevät ja koulutetut sijaiset. Uusien työntekijöiden perehdyttämi- seen laadittu jokaisessa yksikössä toimintaohjelma.

Hakijoiden määrä avoimiin vakansseihin on 3-5 kpl.


Henkilöstö pysyy mukana muutoksessa

Osaamiskartoitus tehdään.

Huolehditaan asiantuntevas- ta ja osaavasta täydennys- koulutuksesta.

Muutoksista tiedotetaan ja henkilöstö mukana suunnittelussa

Turvajärjestelmät toimipis- teissä laitetaan kuntoon.

Henkilökunnan perehdytys.

Osaamisen kartoitus on tehty.

Henkilöstö osallistuu 100 % täydennyskoulutukseen, 3 pv/tt/vuosi, esimiestasolla täydennyskoulutusta on enemmän ja osa siitä kohdistuu johtamiseen.

Väkivaltatilanteissa turvajär- jestelmät toimivat moitteet- tomasti.

Sairauspoissaolot ovat),

Turvajärjestelmien hankinta




65

Kehityskeskustelut käydään vähintään kerran vuodessa.

Työyhteisökysely kahden vuoden välein.

enintään 14 pv/työntekijä.

Henkilökunnan poissaoloissa varhaisen tuen mallin käyt- töönottamisen tehostaminen.

Kehityskeskustelut 100 %.

Työyhteisökyselyn avainluku >14,5

Riittävä henkilöstömitoitus Lakisääteisten määräaikojen seuranta.

Lakisääteiset määräajat toteutuvat 100 %.





Talousarvion mukainen toiminta

Kustannusrakenteiden tar- kastelua tehostetaan.

Kustannustietoisuuden li- sääminen organisaation kaikilla tasoilla.

Poikkeama 0 %. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta- johtoryhmäs-sä, tulosalueen johtoryhmäs-sä, osavuosikat- sauksissa ja tilinpäätöksessä

Toiminnan sisältöä ja kustannuksia seurataan aktiivisesti

Maisemamallin käyttöä korostetaan organisaation kaikilla tasoilla.

Maisemamallin toimintaluvut ja kustannusraportit hyödyn- netään työnjohtamisessa.

Toimintaa arvioidaan ja rat- kaisuja tehdään kunnan ko-konaiskustannusten näkö- kulmasta taloudellisesti.


Asiakkaille tarjotaan vaikuttavia palveluja

Palvelusetelin käyttöönotto kuntoutuksessa ja kotipalvelussa

Vaikuttavuusmittareita kehi- tetään.

Potilastietojen kirjaamista ja tilastointia parannetaan. Järjestetään kirjaamiskoulu- tusta henkilöstölle

Kuntoutuksessa palveluseteli käytössä 1.4 alkaen

Käynnit tilastoituvat oikein ja suoritteet ja sitä kautta tulot ohjautuvat oikeisiin yksiköi- hin Palveluseteli kattaa lähes kaiken lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluista


66


Tehtävä Terveyden ja sairaanhoitoTalous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 220 933 203 807 247 800 115 366 Maksutuotot 119 702 97 838 121 000 84 573 Muut tuotot 7 188 14 406 9 100 5 427Toimintatuotot yhteensä 347 823 316 051 377 900 205 366 54,3

Toimintamenot Henkilöstömenot -777 096 -725 614 -859 060 -510 711 Palvelujen ostot -753 972 -876 914 -760 350 -615 536 Aineet, tarvikkeet -99 060 -110 155 -101 600 -78 467 Muut kulut -965 -3 814 -1 590 -2 086 Sisäiset menot -187 113 -140 062 -137 040 -89 962Toimintakulut yhteensä -1 818 206 -1 856 559 -1 859 640 -1 296 761 69,7

TOIMINTAKATE -1 470 383 -1 540 508 -1 481 740 -1 091 396 73,7Toimintakate, ulkoinen -1 285 079 -1 402 990 -1 344 700Suunnitelmapoistot -5 798 -10 735 -10 340

Nettomenot €/asukas -508,26 -525,41 -505,37 Perhon Terveyskeskus/Toimintakatteet kustannuspaikoittain

Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Avoterveydenhuolto -394 944 -420 789 -453 310 -269 375 59,4Vuodeosasto -449 539 -507 484 -480 000 -388 215 80,9Suun terveydenhuolto -306 244 -296 273 -263 290 -211 299 80,3Kuntoutus -73 733 -150 031 -121 520 -99 981 82,3Tyoterveyshuolto 14 366 16 838 35 300 -13 314 -37,7Tutkimus ja hoitopalv. -121 451 -94 869 -105 960 -55 058 52,0Tukipalvelut -138 838 -87 902 -92 960 -54 154 58,3

-1 470 383 -1 540 510 -1 481 740 -1 091 396 73,7

67

Tehtävä Erikoissairaanhoito Toiminta Erikoissairaanhoito käsittää Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhty-

män sekä muut esh:n sairaalat ja -palvelut. Talousarviossa 2014 - > sairaan-kuljetus sisältyy erikoissairaanhoitoon.

Talous Tehtävä TULOSLASKELMATalous Erikoissairaanhoito ja ensihoito (sairaankuljetus)Toimintamenot Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-% Henkilöstömenot -4 083 -3 877 -4 500 -2 386 Palvelujen ostot, ersh -2 885 423 -2 908 016 -3 175 000 -2 423 753 Palvelujen ostot, sair.kulj. -158 194 -166 957 -170 000 -110 801Toimintakulut yhteensä -3 047 700 -3 078 850 -3 349 500 -2 536 940 75,7

TOIMINTAKATE -3 047 700 -3 078 850 -3 349 500 -2 536 940 75,7Nettomenot €/asukas -1 053,47 -1 050,09 -1 142,39 Tunnusluvut ja mittarit Tehtävä Ympäristöterveydenhuolto Toiminta Ympäristöterveydenhuolto käsittää eläinlääkinnän ja terveysvalvonnan.

1.1.2010 on muodostettu Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yh-teistoiminta-alue, johon kuuluvat Kokkolan ja Kannuksen kaupungit sekä Kaus-tisen, Halsuan, Vetelin, Perhon, Toholammin, Kruunupyyn ja Lestijärven kun-nat. Kokkolan kaupunki toimii yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana.

Ympäristöterveydenhuollon tehtäviin kuuluvat elintarvikevalvonta, terveyden-suojelun valvonta (joka sisältää mm. talous- ja uimavesien laadun valvonnan ja asumisterveyden valvonnan), kuluttajaturvallisuusvalvonta, tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta sekä eläinlääkintähuolto ja eläinsuojelu. Lisäksi tehtäviin kuuluu neuvoa ja ohjata lainsäädännön piiriin kuuluvia toimin-nanharjoittajia sekä kuntalaisia ja yhteistyöviranomaisia. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon alueella toimii tällä hetkellä 10 terveystarkastajaa ja 16 eläinlääkäriä.

Terveystarkastajien toimipisteet sijaitsevat Kokkolassa, Toholammilla ja Kan-nuksessa.

68

Talous Tehtävä TULOSLASKELMATalous Ympäristöterveydenhuolto

Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-% Henkilöstömenot 0 -660 Palvelujen ostot -125 863 -135 576 -134 620 -81 640Toimintakulut yhteensä -125 863 -135 576 -135 280 -81 640 60,3TOIMINTAKATENettomenot €/asukas -125 863 -135 576 -135 280 -81 640 60,3

-43,51 -46,24 -46,14 Perhon kuntaTehtäväTalous Sosiaalitoimi ja terveystoimi yhteensä Toimintatuotot Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-% Myyntituotot 402 344 391 164 433 500 140 857 Maksutuotot 741 112 727 331 722 790 444 695 Tuet ja avustukset 97 934 104 914 105 200 58 166 Vuokratuotot 189 117 184 270 179 600 101 333 Muut tuotot 28 976 35 456 27 200 15 941Toimintatuotot yhteensä 1 459 483 1 443 135 1 468 290 760 993 51,8

Toimintamenot Henkilöstömenot -3 983 664 -3 875 173 -4 113 090 -2 758 452 Palvelujen ostot -4 798 209 -4 930 859 -5 069 090 -3 804 247 Aineet, tarvikkeet, tavarat -215 969 -230 324 -219 850 -154 222 Avustukset -695 828 -745 718 -839 000 -529 200 Muut kulut -23 189 -12 111 -11 300 -6 752 Sisäiset kulut -1 096 438 -1 080 202 -1 143 360 -749 570Toimintakulut yhteensä -10 813 297 -10 874 387 -11 395 690 -8 002 444 70,2

TOIMINTAKATE -9 353 814 -9 431 252 -9 927 400 -7 241 450 72,9Toimintakate, ulkoinen -8 248 844 -8 343 053 -8 776 820Poistot -188 109 -21 298 -29 740Nettomenot €/asukas -3 200,07 -3 216,66 -3 385,88

69

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen: Sivistystoimenjohtaja/Hallintojohtaja Mervi Pääkkö Tehtävä Kasvatus- ja opetustoimen hallinto

Kasvatus- ja opetuslautakunta vastaa kunnan varhaiskasvatukseen ja opetustoimeen kuuluvien palveluiden tuottamisesta kuntalaisille ja siitä, että toiminta on tuloksellista ja taloudellista sekä kunnan tavoitteiden mukaista.

Asetetut tavoitteet

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tavoitteena on kehittää Perhon varhaiskasvatusta ja opetustointa valtakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden, mm. kunnan uuden strategian linjausten suunnassa. Kasvatus- ja opetuslautakunta pyrkii varhaiskasvatuksen ja opetustoimen palveluiden tuottamiseen taloudellisesti ja tuloksellisesti annettujen määrärahojen puitteissa. Henkilöstön tehtävänä on huolehtia opetustoimen valtionosuutta varten tarvittavien tietojen ja hakemusten valmistumisesta ja lähettämisestä määräajassa sekä opetustoimen henkilöstö- ja taloushallinnosta opetuksen ja oppilaiden tarvitsemien tuki- ja kuljetuspalveluiden järjestämisestä ja muusta joukkoliikenteestä. Henkilöstön osaamista ylläpidetään tarpeisiin vastaavalla täydennyskoulutuksella ja uuden henkilöstön rekrytoinnissa kiinnitetään huomiota siihen, että henkilöiden osaaminen laajentaa henkilöstön osaamista tai täydentää osaamisen aukkoja. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan mm. varhaisen tuen mallia hyödyntäen. Perusopetuksessa ja lukiossa uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016.

Henkilöstö Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 sivistystoimenjohtaja 0,4 0,6 0,6


Kokonaisuutena kasvatus – ja opetustoimi on tällä hetkellä talousarvion raamissa. Lukuvuosi 2015-2016 oli erittäin haastava ja esimerkiksi sijaismäärärahat loppuivat jo toukokuussa. Päivähoidossa on kehitetty toimintaa. Henkilöstölle on järjestetty koulutusta ja työnohjausta. Päiväkodin rakentamista ja suunnittelun aikaistamista on nostettu esille valtuustoseminaarissa. Koulukuljetuksiin varattu määräraha on jo yli 38 % käytetty, omavastuut kuljetuksissa ovat olleet voimassa ja uudet kilometrirajat alakouluilla. Kesken on vielä kuljetusten optimointiselvitys. Koulukuljetusasioiden suunnittelussa on erinomaisena apuna ollut seutukunnan Kyytiin –hanke. Muu opetustoimi kattaa muun muassa kansalaisopiston toiminnan. Summa näyttäytyy liian suurena, koska noin 9000 euron lisäperintä on huomioitu vuoden

70

2015 tilinpäätöksessä. Lopullinen summa on noin 15 000 euroa kansalaisopiston puolen vuoden laskutuksesta. Kasvatus – ja opetustoimessa on painetta lisätalousarvioon syksyllä. Sijaisjärjestelyt ovat aiheuttaneet nousua kustannuksiin. Tämä vaatii tarkkaa taloudenpitoa syksyn osalta koko opetustoimen osalta. Kuntokartoitusten jälkeen koulukeskuksen kivikoulun ja keskuskoulun rakennusten osalta laaditaan tilatarveselvitys, joka on peruskorjauksen suunnittelun pohjana tulevalle vuodelle. Tiloihin tehdään kesän aikana välittömiä korjauksia, mutta varsinainen korjausrakentaminen siirtyy vuodella. Sisäilmaongelmia on ollut edelleen ja osa henkilöstöstä on oireillut. Muutama pitkä virkavapaa/sairauspoissaolo ja niiden jatkuminen elokuulle on nostanut sijaiskuluja keskuskoulussa. Keskuskoulussa uuden opetussuunnitelman käyttö on edessä vasta vuoden kuluttua. Toimintakulttuurin kehittämishankkeessa kehitetään tiimitoimintaa ja opettajien välistä yhteistyötä. Liikkuva koulu -hanke aloitettu. Opetustoimen avoimet virat ja toimet on saatu täytettyä huhti – ja toukokuussa. Perusopetuksen opetussuunnitelmatyö OPS2016 on ollut kasvatus – ja opetuslautakunnalla päätöksenteossa ja OPS-työssä tehdään jatkossakin yhteistyötä maakunnallisesti. Perusopetusta on järjestetty kolmella alakoululla ja yläkoululla tavoitteiden suuntaisesti. Erityisen tuen tarpeen lisääntyminen näkyy muun muassa Rinteen luokan oppilasmäärän kasvuna: uusia oppilaita on siirtynyt luokkaan ja opettajan työpanosta on jouduttu vastaavasti kasvaneen tarpeen vuoksi kasvattamaan, mikä näkyy myös kustannuksissa. Opetusyhteistyötä on tehty myös Kyyjärven kunnan kanssa ja sitä jatketaan edelleen uskonnon ja ruotsin opetuksessa. Lukion kurssien järjestämisessä lukiossa on tehty yhteistyötä Vetelin lukion kanssa keväällä. Syksyn osalta yhteistyötä tiivistetään ammattiopiston kanssa, uusia opiskelijoita lukioon tuli 16 ja yksi yhdistelmätutkinnon suorittaja. Lukiossa on otettu käyttöön uusi opetussuunnitelma 1.8.2016. Lukion tvt-hankintoja tehty ja uusittu luokkien varustusta.

TULOSLASKELMA

Tehtävä: Kasvatus- ja opetustoimen hallintoTalous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintamenot Henkilöstömenot -41 505 -33 149 -57 930 -36 247 Palvelujen ostot -5 591 -9 177 -5 700 -2 628 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 729 -1 449 -900 -107 Muut kulut -1 114 -2 214 -1 300 -237 Sisäiset menot, toimistopalv. -11 160 -12 089 -12 910 -8 588Toimintakulut yhteensä -61 099 -58 078 -78 740 -47 808 60,7

TOIMINTAKATE -61 099 -58 078 -78 740 -47 808 60,7Toimintakate, ulkoinen -49 600 -45 708 -65 830

Suunnitelmapoistot -1 749 -1 749 -2 770Nettomenot €/asukas -21,12 -19,81 -26,86 Tehtävä Varhaiskasvatus

71

Tilivelvollinen: Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatus: päiväkotihoito, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito, esiopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä kotihoidontuki ja yksityisenhoidontuki.

Asetetut tavoitteet Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota mahdollisimman monipuolista päivähoitoa kaikille päivähoitoa hakeville perheille. Kunnan tarjoamaa päivähoitoa täydentää yksityisenhoidontuen kuntalisä, jonka avulla perhe voi itse järjestää lastensa hoidon joko yksityisessä perhepäivähoidossa tai palkata oman hoitajan. Päivähoidosta on esikoulun ja APIP-toiminnan kautta turvallinen jatkumo pienille koululaisille. Palvelun tarjonnassa pyritään tehokkuuteen ja taloudellisuuteen lakien ja asetusten määräämissä rajoissa. Päivähoitolaki on muuttunut nimeltään varhaiskasvatuslaiksi 1.8.2015. Lailla korostetaan pedagogiikan merkitystä ja varhaiskasvatusta osana lapsen elinikäisen kasvun ja oppimisen polkua. Päivähoitomuodoista vain päiväkotihoito on varhaiskasvatusta, koska päiväkotiryhmissä työskentelee pedagogisesti koulutettua henkilökuntaa. Vakituisten perhepäivähoitajien eläköitymisen myötä kunta menettää vuoden (2015-2016) aikana 12 hoitopaikkaa. Tätä vajetta korvataan lisäämällä päiväkotipaikkoja muuttamalla Kokkonevan ryhmiksen toinen ryhmä päiväkodiksi 1.8.2016 alkaen. Perhepäivähoidossa saa yhtä hoitajaa kohden olla 4 lasta kun taas päiväkotihoidossa vastaava suhde nykyisin on 1:7, syksyllä 2016 mahdollisesti lakimuutoksen tultua voimaan 1:8. Perhossa on noin 350 päivähoitoon oikeutettua lasta. Heistä n. 120 on nyt varhaiskasvatuksen päivähoitopalveluiden piirissä ja lisäksi yksityisenhoidontuella hoidetaan n. 30 lasta. Päivähoidon tarve ja sen käyttö voi lisääntyä yllättävästikin vuoden aikana ja sitä on vaikea ennakoida. Äkillisesti työllistyvät vanhemmat saavat lain puitteissa lapsilleen päivähoitoa kahden viikon hakuajalla. Uusien päivähoitopaikkojen tarve voi tulla jo ennen Kokkonevan muuttamista päiväkodiksi. Silloin tarvitsemme tiloja, minne pystytetään ryhmäperhepäivähoitoa. Päivähoidon sisältöä kehitetään omilla koulutustilaisuuksilla ja yhteiskoulutuksilla naapurikuntien kanssa. Päivähoidolla on säännöllisesti omat iltapalaverit, joissa suunnitellaan koko kunnan päivähoidon yhteisiä tapahtumia sekä päivitetään turvallisuus ym. asioita. Opetushallitus työstää parhaillaan varhaiskasvatuksen perusteita. Varhaiskasvatuksen perusteista tulee ensimmäistä kertaa velvoittava asiakirja, jonka pohjalta kunnat laativat ja ottavat 1.8.2017 alkaen käyttöön omat paikalliset varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat suunnitelmansa. Perhon kunnan oma varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään vuoden 2016 aikana. Tämä vaatii kehittämis- ja koulutuspäiviä hoitajien kesken.

72

Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevia lapsia n. 10 lasta. Päivähoitoa heille tarjotaan päiväkoti Satulinnassa. Erityislastentarhanopettajan virkaan (50%) saatiin täyttölupa ja siihen haettiin kesällä 2015 työntekijää, mutta yhtään pätevää hakijaa ei ollut. Varhaiskasvatus tarvitsee lisää erityisosaamista. Tämä huomioidaan Kokkonevan lastentarhanopettajan paikkaa haettaessa keväällä 2016. Kotihoidontukea maksettiin lokakuun 2015 tilanteen mukaan 99 lapselle, lisäksi yksityisenhoidontukea maksettiin 36 lapselle, joista 31 sai myös kuntalisää (yht. 6200 e) sekä osittaista/joustavaa tukea sai 5 lasta. Kotihoidontuen hakijoiden määrät vaihtelevat jatkuvasti jonkin verran. Yksityisenhoidontuen kuntalisän nykyinen sopimus on voimassa 31.7.2016 saakka. Kasvatus- ja opetuslautakunnassa päätetään kuntalisän jatkosta. Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2015-2016 poikkeuksellisesti neljässä ryhmässä. Möttösessä (23 opp.) ja Oksakoskella (10 opp.) on omat ryhmänsä ja Kirkonkylän koululla kaksi ryhmää (18 opp. ja 10 opp.). Tämä neljännen ryhmän perustaminen sekä yhden avustajan tarve erityistä hoitoa tarvitseville lapsille lisää henkilöstökuluja keväälle 2016 n. 25 000 euroa. Syksyllä 2016 arvioitu oppilasmäärä on pienempi ja silloin riittää 3 esiopetusryhmää. Esiopetuksen henkilökunta osallistuu OPS2016-työhön ja työstää uutta paikallista opetussuunnitelmaa esiopetuksen osalta. Esiopetuksen kalustoa on uusittu Möttöseen 1913-rakennuksen remontin jälkeen. Kalusteet ovat aikuisille ergonomiset ja lapsille tulee korkeat tuolit jalkatuella. Vuonna 2016 on suunnitelmissa uusia kalusteet Kirkonkylän esiopetukseen. Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään edelleen kaikilla alakouluilla sekä osa-aikaisesti myös Rinteen luokassa. Aamupäivätoimintaa on vain Kirkonkylän koulun Alkulassa. APIP-toimintaan lukuvuodeksi 2015-2016 hakeneita lapsia on yhteensä 62.


Varhaiskasvatusjohtaja 1 1 1 Lastentarhanopettaja 1 1 1

Päiväkoti yhteensä, muu 3,5 3,5 3,5 Perhepäivähoitajia yht. 13+3ma 15+6,5ma 15 + 6,5ma Lastentarhanopettaja/esiopetus 3 3 4

Lastenhoitaja/esiopetus ja ap/iltapäivätoiminta 2 2 2 Koulunkäyntiavustaja/iltapv. 0,5 0,5 0,5 Koulunkäyntiavustaja/varh.kasv. 0,78 0,78 0,78

73

Talous

TULOSLASKELMATehtävä Varhaiskasvatus, Lasten päivähoito ja kotihoidontukiTalous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 12 648 5 452 0 0 Maksutuotot 98 304 96 117 85 000 67 832 Tuet ja avustukset 3 432 1 935 1 000 0 Muut tuotot 1 857 4 804 0 701Toimintatuotot yhteensä 116 241 108 308 86 000 68 532 79,7

Toimintamenot Henkilöstömenot -817 133 -784 782 -835 470 -559 837 Palvelujen ostot -33 927 -28 840 -34 300 -19 750 Aineet, tarvikkeet, tavarat -19 410 -19 811 -24 200 -7 174 Avustukset, kotih.tuki -391 009 -390 590 -315 000 -190 925 Muut kulut -1 272 -1 021 -1 600 -2 348 Sisäiset menot -103 473 -117 532 -132 730 -81 835Toimintakulut yhteensä -1 366 224 -1 342 576 -1 343 300 -861 867 64,2

TOIMINTAKATE -1 249 983 -1 234 268 -1 257 300 -793 335 63,1Toimintakate, ulkoinen -1 145 604 -1 114 838 -1 124 570

Suunnitelmapoistot -4 645 -4 645 -1 710

Tilikauden tulos €/asukas -432,07 -420,96 -428,82 Tunnusluvut: Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Päivähoidossa lapsia 151 153 130 Päivähoidon käyttöaste Päivähoidon toimintapv:t 12 768 12 636 21 500 - Perhepäiväh.käyttöaste 75 % - läsnäolopv:t perhepv.hoito 10 202 9 708 15 500 - Päiväkodin käyttöaste 73 % - läsnäolopv:t pv.koti 2 566 2 928 4 000 - Ryhmisten käyttöaste 76 % Hoitopaikkojen jonotusaika 14 pv 14 pv Esiopetukseen osallistuvien osuus 0-6 v. 100 % Esiopetus, lasten lukumäärä 54 61 61

74

TULOSLASKELMATehtävä Varhaiskasvatus, Esiopetus sekä aamu- ja iltapäivätoimintaTalous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 6 337 406 0 7 387 Maksutuotot 12 125 15 160 14 000 8 325 Muu toimintatuotot 2 512 47Toimintatuotot yhteensä 20 974 15 566 14 000 15 759 112,6

Toimintamenot Henkilöstömenot -249 413 -269 236 -271 840 -199 774 Palvelujen ostot -2 718 -2 198 -5 700 -2 489 Aineet, tarvikkeet, tavarat -9 221 -16 200 -15 500 -10 391 Vuokrat, muut toim.kulut -838 -871 -100 -608 Sisäiset menot -89 160 -95 401 -91 250 -68 553Toimintakulut yhteensä -351 350 -383 906 -384 390 -281 816 73,3


Tilikauden tulos €/asukas -114,20 -125,63 -126,33

75

Tehtävä Perusopetus

Perusopetuksen järjestäminen oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti.

Asetetut tavoitteet Perusopetusta järjestetään yhdeksänvuotisena kaikille Perhossa asuville oppivelvollisuusikäisille lapsille ja nuorille heidän ikäkautensa ja edellytystensä mukaisesti. Opetus järjestetään siten, että se antaa kaikille oppivelvollisille mahdollisuuden saavuttaa oppivelvollisuuden täytyttyä peruskoulun päättötodistus ja turvaa jatko-opintovalmiudet. Oppilaiden tukipalvelut pyritään takaamaan. Joustavan perusopetuksen mallin mukaan yläkoulussa voidaan tarvittaessa antaa myös lisäopetusta. Erityisopetusta kehitetään edelleen mm. konsultointia jatkamalla ja jalkauttamalla hankkeessa saatuja hyviä käytänteitä luokkien tasolle. Ennalta ehkäisevään työhön on palkattu koulukuraattori, jonka työpanosta myydään naapurikuntaan 4 pv / kk. Varaudutaan opetussuunnitelman uudistamistyöhön kuntakohtaisesta tuntijaosta päättämällä. Peruskoulun tavoitteena on yhdessä kodin ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa edistää oppilaiden persoonallisuuden kasvua, tukea jatko-opintojen kannalta tarpeellisten valmiuksien saavuttamista sekä antaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja syventäen niitä valinnaisilla oppimäärillä. Kerhotoimintaa kehitetään ja pyritään tarjoamaan monipuolisia kerhoja niin, että jokaisella perusopetusta käyvällä olisi mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen. Koulujen toimintakulttuuria kehitetään opetussuunnitelmatyön rinnalla avustuksen turvin. Liitytään Liikkuva Koulu -hankkeeseen ja tehdään yhteistyötä Keplin kanssa oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Opettajien täydennyskoulutusta kohdistetaan uuden opetussuunnitelman edellyttämiin osaamisalueisiin ja osallistutaan Osaava-hankkeen koulutuksiin sekä seudullisiin VESO-koulutuksiin. Perusopetuksen laatukriteereihin perustuen arvioidaan toimintaa maakunnallisen laatukorttikierron mukaan ja otetaan raportoinnin tulokset huomioon opetussuunnitelma 2016 -työssä. Opetusryhmien kokoa pyritään pitämään kohtuullisena kohdistamalla niihin kunnan omaa rahoitusta, koska avustuksia ko. toimintaan ei enää myönnetä. Kuljetukset ja reitit pyritään järjestämään mahdollisimman taloudellisesti ja tasapuolisesti. Koulukuljetuksen kilometrirajoja tarkistetaan siten, että kuljetusetuuden saavat ne perusopetuksen luokkien 1- 4 oppilaat sekä esiopetuksessa olevat lapset, joiden koulumatka on vähintään kolme kilometriä ja luokkien 5 – 9 (10) oppilaat, joiden koulumatka on vähintään viisi kilometriä. Näiden kilometrirajojen alle jäävillä oppilailla on mahdollisuus hankkia tuettuja omavastuuhintaisia lippuja. Omavastuuhinta on 1 €/matka. Hyödynnetään Kyytiin-hanketta koulukuljetusjärjestelyissä ja tulevissa reittikilpailutuksissa. Toimintamenojen kasvua pyritään hillitsemään kaikissa yksiköissä. Tiukkaa budjettikuria noudatetaan edelleen.

76


Rehtorit 1,5 0,8+0,5 0,8 +0,5 Lehtorit 9 8,3 8,3

Tuntiopettajat 5 4 4,5 Luokanopettajat + erit. op. 20,5 20 20 Koulunkäyntiavustajat 6 4 7 Työllist. 2 2 3 Kuraattori 1 1 1 Yhteensä 46 40,6 45,1 Talous

TULOSLASKELMATehtävä PerusopetusTalous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016+lta Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 53 847 59 501 43 000 38 276 Tuet ja avustukset 111 385 115 257 68 420 25 361 Muut tuotot, vuokratuotot 5 608 6 407 2 500 3 535Toimintatuotot yhteensä 170 840 181 165 113 920 67 172 59,0

Toimintamenot Henkilöstömenot -2 151 671 -2 224 832 -2 246 540 -1 471 238 Palvelujen ostot -341 573 -318 545 -317 970 -214 568 Aineet, tarvikkeet, tavarat -130 365 -103 823 -106 400 -90 658 Vuokrat -10 090 -11 710 -15 500 -3 290 Muut kulut -4 332 -4 175 -4 300 -2 888 Sisäiset menot -886 812 -926 317 -939 040 -622 557Toimintakulut yhteensä -3 524 843 -3 589 402 -3 629 750 -2 405 200 66,3

TOIMINTAKATE -3 354 003 -3 408 237 -3 515 830 -2 338 028 66,5Toimintakate, ulkoinen -2 467 585 -2 480 977 -2 576 790


Tilikauden tulos -3 400 159 -3 459 398 -3 587 560Tilikauden tulos €/asukas -1 175,31 -1 179,88 -1 223,59Toimintakate €/asukas -1 159,35 -1 162,43 -1 199,12Toimintakate €/oppilas -7 622,73 -7 573,86 -7 676,48 Toimintakatteet: Tp 2014 Tp 2015 TA 2016+lta Tot. 1-8 Käyttö-%Kirkonkylän koulu -775 718 -776 309 -832 190 -568 208 68,3Möttösen koulu -699 191 -751 866 -777 760 -493 150 63,4Oksakosken koulu -400 899 -410 121 -482 700 -282 921 58,6Keskuskoulu -1 218 121 -1 226 795 -1 171 380 -840 835 71,8Hankkeet -13 281 -10 471 -11 800 -15 009 127,2Koulukuljetukset -246 793 -232 675 -240 000 -137 904 57,5Yhteensä -3 354 003 -3 408 237 -3 515 830 -2 338 028 66,5

77

Tunnusluvut ja mittarit (opp.määrä = ed.lukuvuoden ja talousarvion ka) Tp 2014 TP 2015 TA 2016 Peruskoulun oppilasmäärä 440 450 458 Erityisopetukseen siirrettyjen määrä 2,7 % 4,3 % Peruskoulun päättötodistuksen saavuttaneet 100 % 100 % 100 % Perusopetusryhmän keskikoko (alaluokat) 16,70 14,00 alle 20 Tuntikehys/oppilas (1-6) 1,89 1,67 Tuntikehys/oppilas (7-9) 2,15 2,18 2,18 Koulutuspäivien määrä/opettaja 3 3 3 Opettajien kelpoisuusaste 91 % 93 % 100 % Sairauspoissaolojen määrä -20 % Vakinaiset/määräaikaiset 43/9 43/10 Tehtävä Rinteen erityisluokka Toiminta

Tehtävänä on tarjota kehitysvammaisille ja muille erityisen vaikeasti oppimisvaikeuksisille lapsille ja nuorille oppilaiden oman kehitystason mukaista peruskouluopetusta. Opetuspalveluja tarjotaan myös Kyyjärven kunnan perusopetuksen erityisoppilaille mahdollisuuksien ja resurssien mukaan. Henkilöstössä on kaksi erityisopettajaa, kehitysvammaistenhoitaja ja kaksi koulunkäyntiavustajaa.

Asetetut tavoitteet

Rinteen luokan erityisopetuksen tavoitteena on järjestää opetus niin, että oppilaille voidaan antaa peruskoulun päättötodistus oppivelvollisuuden päätyttyä. Opetus järjestetään oppilaiden oman kehitystason mukaisena toiminta-alueittain ja mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä tai integroituna muiden opetusryhmien kanssa. Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma. Opetus järjestetään myönnettyjen määrärahojen puitteissa taloudellisuutta noudattaen. Rinteen luokan opetus on sulautettu osaksi Kirkonkylän koulua ja se toimii puukoulun kiinteistössä. Rinteen luokan ja yleisopetuksen yhteistoimintaa kehitetään koulujen välillä. Erityisopetuksen kehittämisrahaa on suunnattu Rinteen koulun avustajien työajan lisäämiseen ja henkilöstön koulutukseen.

Henkilöstö Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Rehtori 0,2 0,2 0,2 Erityisopettajia 1,5 1,5 2 kehitysvammaistenhoitajia 1 1 1 koulunkäyntiavustajia 3,2 3 2

yhteensä 5,9 5,7 5,2 Talous

78

TULOSLASKELMATehtävä: Rinteen erityisluokkaTalous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016+lta Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 35 575 34 860 32 000 11 854 Tuet ja avustukset 2 143 0 0 0Toimintatuotot yhteensä 37 718 34 860 32 000 11 854 37,0Toimintamenot Henkilöstömenot -204 677 -230 444 -210 920 -138 644 Palvelujen ostot -54 480 -39 515 -41 500 -13 993 Aineet, tarvikkeet, tavarat -4 528 -3 204 -4 750 -3 104 Muut kulut -315 -499 -600 -274 Keskitetyt kulut -32 795 -29 274 -35 680 -21 238Toimintakulut yhteensä -296 795 -302 936 -293 450 -177 253 60,4TOIMINTAKATE -259 077 -268 076 -261 450 -165 399 63,3

Toimintakate, ulkoinen -226 236 -238 780 -225 770Nettomenot €/asukas -89,55 -92,66 -90,37 Tunnusluvut ja mittarit (20.9.) Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Oppilasmäärä 12 14 16 Toimintakate €/oppilas -21 590 -19 148 -15 653 Kuljetusoppilaiden lukumäärä 10 14 16

Kuljetusmenot €/oppilas/Kulj.oppilas -3.019 /

3.623 -1 721 Koulutuspäivien määrä/opettaja 3 3 3

Tehtävä Lukio Toiminta

Lukio antaa yleissivistävän opetuksen, joka on tarpeen korkeakouluopintojen ja muiden lukiopohjaiseen ammatillisesti eriyttävään koulutukseen kuuluvien opintojen aloittamiseksi.

Asetetut tavoitteet

Perhon lukiota kehitetään yleissivistävänä, ylioppilastutkintoon ja lähinnä korkeakouluopintoihin johtavana oppilaitoksena. Perhon lukion toiminta-ajatuksena on kasvattaa itsenäisiä, vastuuntuntoisia, jatko-opiskelukelpoisia taipumustensa mukaan luonnontieteellisesti suuntautuneita kielitaitoisia ihmisiä. Opetuksen monipuolistamiseksi tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus yhdistelmätutkinnon suorittamiseen Keski-Pohjanmaan Ammattiopiston kanssa sekä lähihoitajan tutkintotavoitteisia opintoja. Aineopiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta lukio-opintoihin aikuislukion oppimäärän mukaisesti. Lukio on mukana toisen asteen maakunnallisessa yhteistyössä, jolla pyritään lisäämään toisen asteen oppilaitosten välistä yhteistyötä opiskelumahdollisuuksien laajentamiseksi ja kehittämiseksi.

79

Hankkeessa laadittua yhteistyöstrategiaa on päivitetty ja sitä jalkautetaan edelleen. Lukio-opetus taataan Perhossa lähiopetuksena myös tulevaisuudessa riittävän houkuttelevalla opintotarjonnalla ja verkostoitumalla lähilukioiden kanssa. Myös lähihoitajakoulutuksen käynnistämisessä tarvitaan verkostoitumista ammatillisiin oppilaitoksiin.

Lukio on mukana myös valtakunnallisessa Science-verkostossa, jonka kautta tuetaan opiskelijoiden tiedeopetusta ja järjestetään opintomatkoja ja jaetaan stipendejä. Yrittäjyyskasvatusta kehitetään projektien avulla, mm. CERN-tie deleirin ja muiden opintomatkojen varainhankinnassa toteuttamisperiaate on yrittäjyyshenkinen. Lukion kehittämistiimi jatkaa työtään henkilöstön, opiskeli joiden ja päättäjien kanssa. Vuoden 2016 aikana järjestetään lukion arviointi seminaari. Oppimisympäristön viihtyvyyttä parannetaan, tilojen terveyttä ja kuntoa seurataan mm. sisäilmamittauksin ja kyselyin. Henkilöstön täydennyskoulutuksessa painottuvat opetusteknologian koulutukset ja varautuminen sähköisiin yo-kirjoituksiin ja uuden lukion opetussuunnitelman muutosprosessi yhteistyössä perus opetuksen ja alueen kuntien kanssa.

Arviointikohteina on opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin, ylioppilaskirjoitusten tulokset sekä lukioontuloprosentti.

Henkilöstö Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 rehtori 0,5 0,5 0,5 lehtorit 5,5 5,5 4,7

tuntiopettajat 1,5 1,5 1,7

Viranhaltijoita ja työntekijöitä yht 7,5 7,5 6,9 Talous

80

TULOSLASKELMATehtävä LukioTalous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016+lta Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 70 962 35 090 15 000 17 138 Tuet ja avustukset 25 159 19 921 20 000 5 325 Muut tuotot 8 271 4 991 10 000 1 631Toimintatuotot yhteensä 104 392 60 002 45 000 24 094 53,5

Toimintamenot Henkilöstömenot -482 577 -436 621 -457 900 -284 758 Palvelujen ostot -87 933 -63 359 -76 800 -25 191 Aineet, tarvikkeet, tavarat -14 866 -13 792 -14 870 -7 831 Vuokrat -1 612 -1 808 -3 200 -1 466 Muut kulut -1 272 -1 506 -1 650 -930 Sisäiset menot -144 799 -144 449 -144 470 -124 569Toimintakulut yhteensä -733 059 -661 535 -698 890 -444 744 63,6TOIMINTAKATE -628 667 -601 533 -653 890 -420 650 64,3

Toimintakate, ulkoinen -482 406 -456 965 -509 420Suunnitelmapoistot -1 000Toimintakate €/asukas -217,31 -205,16 -223,02Toimintakate €/oppilas -7 858,34 -8 472,30 -9 019,17 Tunnusluvut ja mittarit (opp.määrä = ed.lukuvuoden ja talousarvion ka) Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Oppilaat (sis.yhd.tutk.oppilaat) 80 71 72,5 - josta valtionosuuteen oikeuttavia, ka 64 60 61,5 Kuljetus €/oppilas (kulut/väh. tuki ja omav.tulot -803/-394 -665/-336 Tuntikehys/oppilas 1,94 2,11 2,11 Koulutuspäivien määrä/opettaja 3 3 3 Opettajien kelpoisuusaste 80 % 88 % 100 % Lukion valitsevien osuus ikäluokasta (Perho) 44 % 33 % 45 % Tehtävä Ammattiopetus Toiminta Talousarvio sisältää Keski-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kunta- yhtymän koulujen yksikköhintoihin kuulumattomia menoja, jotka jaetaan kun nille perussopimuksen mukaisesti. Talous

81

TULOSLASKELMATehtävä: AmmattiopetusTalous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016+lta Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 650 754 800 0 0,0Toimintamenot Henkilöstömenot -4 860 -8 914 -9 000 -2 957 Palvelujen ostot -6 699 -14 599 -7 000 -11 369 Avustukset -3 242 -3 213 -3 000 0Toimintakulut yhteensä -14 801 -26 726 -19 000 -14 326 75,4

TOIMINTAKATE -14 151 -25 972 -18 200 -14 326 78,7Nettomenot €/asukas -4,89 -8,86 -6,21 Tehtävä Muu opetustoimi; Kansalaisopisto ja Taiteen perusopetus Toiminta

Perhonjokilaakson kansalaisopisto on Vetelin, Kaustisen, Halsuan ja Perhon yhteinen aikuiskoulutusta tuottava oppilaitos. Sijaintikuntana on Veteli. Nettomenot jaetaan asukaslukuun suhteutettujen oppituntien määrän suhteessa siten, että Vetelin osalle tulee lisäksi 5 % sijaintikuntaetu. Taiteen perusopetuksen tehtävänä on järjestää tavoitteellista ja vuosittain etenevää eri taiteenalojen opetusta ensisijaisesti lapsille ja nuorille.

Asetetut tavoitteet

Kansalaisopisto tarjoaa yleissivistävää aikuiskoulutusta ja osin myös taiteen perusopetusta lapsille. Tarjolla on mm. kädentaitoja, liikuntaa, musiikkia, kuvataiteita ja kieliä. Perhon kunnalla on kaksi yhteistä opettajaa kansalaisopiston kanssa ja edustajat kansalaisopiston johtokunnassa. Oppituntien määrä säilyy ennallaan. Vuotuiset kustannukset ovat nousseet himean edellisestä vuodesta noin 46 000 euroon. Summaan sisältyy taiteen perusopetuksen tunteja, mm. pianon, viulun ja harmonikan soiton opetusta, kuorotunteja sekä kuvataiteiden opetusta. Perholaiset lapset ja nuoret voivat edelleen hakeutua Keski-Pohjanmaan konservatorion musiikin opintoihin. Oppilaspaikkoja on varattu 18, käytössä on nyt 18 paikkaa. Paikkamäärää nostetaan talousarvioon varatun määrärahan perusteella mahdollisuuksien mukaan 21:een neuvotteluissa konservatorion kanssa.

Talous

82

TULOSLASKELMATehtävä: Muu opetustoimiTalous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016+lta Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintamenot Palvelujen ostot -34 127 -44 678 -46 550 -32 300Toimintakulut yhteensä -34 127 -44 678 -46 550 -32 300 69,4

TOIMINTAKATE -34 127 -44 678 -46 550 -32 300 69,4Nettomenot €/asukas -11,80 -15,24 -15,88 Tunnusluvut ja mittarit Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Oppitunteja Perhossa 1 628 Tarjottavia kursseja Nettomenot Kansalaisopisto -20 627 -28 053 -32 000 Perholaisia opisk. eri kursseilla Oppilaspaikkoja konservatoriossa 15 18 josta nettomenot €/oppilas -900 -900 -970

TULOSLASKELMATehtävä Kasvatus- ja opetustoimi yhteensäTalous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016+lta Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 172 981 134 206 90 800 74 175 Maksutuotot 117 467 113 133 99 000 76 637 Tuet ja avustukset 144 631 137 113 89 420 30 686 Muut tuotot 15 736 16 202 12 500 5 914Toimintatuotot yhteensä 450 815 400 654 291 720 187 411 64,2

Toimintamenot Henkilöstömenot -3 951 837 -3 987 978 -4 089 600 -2 693 456 Palvelujen ostot -567 049 -520 905 -535 520 -322 288 Aineet, tarvikkeet, tavarat -180 119 -158 285 -166 620 -119 266 Avustukset -394 250 -393 803 -318 000 -190 925 Vuokrat -12 200 -15 017 -19 400 -5 080 Muut kulut -8 645 -8 788 -8 850 -6 961 Sisäiset menot -1 268 200 -1 325 061 -1 356 080 -927 340Toimintakulut yhteensä -6 382 300 -6 409 837 -6 494 070 -4 265 315 65,7

TOIMINTAKATE -5 931 485 -6 009 183 -6 202 350 -4 077 904 65,7Toimintakate, ulkoinen -4 658 953 -4 676 603 -4 846 270

Suunnitelmapoistot -57 556 -53 510 -77 210Nettomenot €/asukas -2 050,29 -2 049,52 -2 115,40

83

Tehtävä Kirjasto

Kirjastonjohtaja Mirja Siironen Toiminta

Kirjastotoiminnan tehtävänä on luoda yleiset ja yhtäläiset oikeudet ja mahdol-lisuudet yleiseen sivistykseen, tietoon ja virkistykseen, tukea opiskelua ja omatoimista tiedon hankintaa sekä kirjallisuuden ja taiteen harrastusta käyttä-en hyväksi myös nykyaikaisia tiedonhankintamenetelmiä.

Kirjaston strategia:

1. Kirjasto ruokkii kaikenikäisten lukutottumuksia, mielikuvitusta ja tiedonhalua = Perhon kirjasto pyrkii ottamaan huomioon ja tarjoamaan palveluita eri muo-doissaan kaikenikäisille kuntalaisille. 2. Tukee järjestettyä ja omaehtoista oppimista = Perhon kirjasto toimii yhteis-työssä paikallisten koululaitosten kanssa ja on tukena myös muualla opiskele-vien opiskelijoitten tiedontarpeessa. 3. Tarjoaa kansalaisille perusinformaation ja aineksia henkilökohtaiseen kehi-tykseen = Perhon kirjasto kartuttaa kokoelmiaan ajantasaisesti: kauno- ja tie-tokirjallisuus, lehdet, äänitteet, e-kirjat, tietokannat. Kirjasto ottaa huomioon erityisesti paikkakuntalaisten kirjastopalveluiden tarpeen. 4. Tukee medialukutaitoa ja muita kansalaisen tietoyhteiskuntataitoja = Per-hon kirjastossa pyritään kehittämään kuntalaisten tietopalveluvalmiuksia ja ajan kanssa valtakunnallista tavoitetta julkisen hallinnon sähköisen asioinnin toteuttamisessa. Medialukutaidon opetus on yhteinen haaste kouluille ja kir-jastoille. 5. On tie kulttuuriperinnön ja tieteen tulosten tuntemukseen = Perhon kirjas-tossa jatketaan paikallisen ja alueellisen kulttuuriperinteen vaalimista ja esille tuomista niin menneessä kuin nykyajassakin. Kirjaston tietokirjallisuuden ja tietokantojen hankintoja pyritään lisäämään. Kirjastosta on saatavissa positii-vista sisältöä elämään. 6. Kirjasto tarjoaa tilan kulttuurien kohtaamiselle = Perhon kirjastolla on val-miudet ja halu järjestää monimuotoista, kuntalaisille suunnattua toimintaa hy-vissä tiloissa. 7. Perhon kirjasto toimii tiiviissä yhteistyössä alueen yhteistyökirjastojen ja maakuntakirjaston kanssa.


Kirjastovirkailijoita 2 2 1,75 Osa-aikainen kirjastonjohtaja 0,19 0,19 0,19

Toteutuminen 1.1.-31.8.2016 Kirjaston vuosi on edennyt tavoitteiden suuntaisesti. Lasten satutunnit sekä

yhteistyö Aamuruskon ja Jalmiinakodin kanssa ovat taas jatkuneet

84

kesäkeskeytyksen jälkeen. Näyttelyt ja muut tilaisuudet ovat olleet suosittuja ja niitä on toivottu lisää.

Sedun aikuisopiskelija on jatkanut kirjastoalan työssä oppimistaan.

Henkilökuntaan kuuluu kaksi kirjastovirkailijaa, osa-aikainen kirjastonjohtaja ja työnsiirron saanut kirjastoavustaja. Työnsiirron saaneen henkilön palkkaus vaatii lisämäärärahaa kirjaston budjettiin vuodelle 2016 7.200 €; summa vähenee opetustoimen kuluista 2016.

Uuteen isoon kirjastokimppaan (22 kirjastoa) liittyminen 1.1.2017 alkaen on

vaatinut runsaasti kokoustamista ja yhteisiin suunnitelmiin paneutumista. Talous

TULOSLASKELMATehtävä: KirjastoTalous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016+lta Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 711 674 700 464 Maksutuotot 876 517 800 227 Muut tuotot 94 110 150 111Toimintatuotot yhteensä 1 681 1 301 1 650 802 48,6Toimintamenot Henkilöstömenot -72 222 -94 292 -88 320 -56 706 Palvelujen ostot -7 571 -8 622 -9 950 -7 105 Aineet, tarvikkeet, tavarat -31 063 -27 667 -27 600 -19 889 Sisäiset menot -45 667 -39 949 -46 040 -27 730Toimintakulut yhteensä -156 523 -170 530 -171 910 -111 431 64,8


Tilikauden tulos -154 842 -169 229 -170 260Tilikauden tulos €/asukas -53,52 -57,72 -58,07 Vapaa-aikalautakunta Tilivelvollinen: Nuoriso-kulttuurisihteeri Tehtävä Vapaa-aikatoimi Toiminta Nuoriso- liikunta- ja kulttuuritoimi Asetetut tavoitteet

Vapaa-aikatoimen järjestämässä toiminnassa painopistealueena on Perhossa järjestettävä toiminta. Lisäksi pyritään erityisesti syrjäytymisen estämiseen ja toimintamahdollisuuksien tasapuoliseen lisäämiseen, mm. vapaa-aikalautakunnan avustussäännöt, jotka tukevat paikallisesti järjestettyä toimin-taa. Vapaa-aikalautakunta pyrkii kehittämään hallinnassaan olevia tiloja ja alueita myös Perhon vetovoimatekijöinä, monipuoliset ja hyvinhoidetut liikun-tapaikat, nuorisotila ja perinnekulttuuria palvelevat Möttösen vanha tupa Hu-malajoella ja Lampuoti Salamajärvellä.

85

1.9.2011 Perhon kunnan hallinnoimaksi siirtynyttä Elämä pelissä hanketta ke-hitetään jatkossa Perhon omana työpajana Avin avustuksen turvin. Kohde-ryhmänä ovat alle 29-vuotiaat nuoret. 13 – 16 –vuotiaille nuorille järjestettävään toimintaan sekä ennaltaehkäise-vään päihdetyöhön panostetaan kunta/kolmas sektori-yhteistyön kautta. Lap-siin panostetaan mm. kesäkerhotoiminnalla ja näin myös saadaan työllistettyä nuoria ohjaajiksi. Terveysliikuntaan panostetaan kolmannen sektorin kautta järjestettävällä yleishyödyllisellä liikunnalla. Päihdestrategia ja Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn kuntien laatima turvallisuussuunnitelman juurrut-tamista kuntaan jatketaan edelleen, tavoitteena arjen turvallisuus. Turvalli-suussuunnitelman yhtenä tavoitteena ovat savuttomat kunnat Keski-Pohjanmaalla, ainoastaan Perhossa tämä ei ole toteutunut vielä Keski-Pohjanmaalla! Liikuntapaikat pyritään pitämään kunnossa. Kuntosalia laajen-netaan ja sinne laitetaan pesutilat. Haanen hiihto 50 vuotta järjestetään lau-antaina 5.3.2016. Tavoitteena on saada osallistujia myös kauempaa. Kulttuuritoimessa pyritään järjestämään Vanhaan Lampuotiin ja Möttösen vanhaan tupaan mielekästä ohjelmatarjontaa ja sisätilojen kunnostamista jat-ketaan.

Perho-päivä järjestetään la 6.8.2016. Henkilöstö Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016

Viranhaltijoita ja työntekijöitä 1 1 1 Toteutuminen 1.1.-31.8.2016

Vapaa-aikalautakunta panosti nuorisotilojen valvontaan palkkaamalla kaksi ohjaaja nuoppari-illoiksi toukouusta lähtien, samoin myös etsivä nuorisotyöntekijä käytti osan

työpanoksestaan ennaltaehkäisevään nuorisotoimintaan tutustuen oppilaitoksiin ja niiden nuoriin. Uusi etsivä nuorisotyöntekijä aloitti 2.5.2016. Lauantai-iltojen toimintaa ei vielä pystytty järjestämään, koska määrärahat eivät riittäneet siihen. Vapaa-aikatoimi on ollut aktiivisesti mukana eri tapahtumien järjestämisessä, muun muassa Haanen hiihdon 50 -vuotistapahtumassa joka onnistui loistavasti. Kuntosalin laajennuksen myötä salille pystyttiin hankkimaan uusia laitteita. Uusi, laa-jennettu kuntosali suihkutiloineen sai myönteistä palautetta. Uusi hiekkatekonurmi ur-heilukentällä edesauttoi pesäpallotoiminnan elpymistä. Toista kertaa Rantabulevardilla ja seurojentalon ympäristössä järjestetty Perho-päivä lauantaina 6.8. onnistui hyvin monipuolisine ohjelmineen. Torimyyjiä oli lähes 60. Tour de Perho-tapahtuma järjestettiin poikkeuksellisesti Perho-päivän yhteyteen, koska pyöräilijöitä haluttiin myös Perhon ulkopuolelta ison tapahtuman houkuttele-mana. Paikalliset esittivät kuitenkin toivomuksen, että jatkossa Tour de Perho-pyöräilytapahtuma järjestettäisiin eri päivänä kuin Perho-päivä, jolloin myös perholai-set todennäköisesti osallistuisivat tapahtumaan runsaammin.

Syksyllä 2014 toimintansa aloittanut Perhon nuorisovaltuusto toimi aktiivisesti.

86

Vapaa-aikatoimelle tuli päätökset rahoituksesta etsivään nuorisotyöhön 28 500€ ja työpajatoimintaan 30 000 euroa. Työpajalla väki väheni alkuvuodesta lähtien, jolloin pajalla oli neljä valmentautujaa. Elokuun lopussa työpajalle ei ollut enää ketään, kun pajalaisia lähti työelämään ja opiskelemaan. Kokkotyösäätion kanssa käytiin neuvotteluja työpajatoiminnasta, pääasiassa yli 29-vuotiaille järjestettävästä pajatoiminnasta. Tilanne oli vielä auki elokuun loppuun mennessä.

TULOSLASKELMA

Tehtävä: Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimi

Talous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016+lta Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Maksutuotot 11 083 15 834 11 000 10 393 Tuet ja avustukset 1 500 4 100 1 500 0 Muut tuotot 2 588 18 3 100 775Toimintatuotot yhteensä 15 171 19 952 15 600 11 168 71,6Toimintamenot Henkilöstömenot -53 504 -58 678 -55 550 -42 690 Palvelujen ostot -45 077 -52 070 -59 150 -32 777 Aineet, tarvikkeet, tavarat -11 254 -16 109 -5 800 -10 968 Avustukset -20 290 -22 272 -21 500 -1 320 Vuokrat/Muut kulut -6 441 -7 166 -10 600 -5 538 Sisäiset kiinteistömenot -23 792 -35 111 -32 860 -18 657Toimintakulut yhteensä -160 358 -191 406 -185 460 -111 950 60,4


Nettomenot €/asukas -50,19 -58,48 -57,93TILIKAUDEN TULOS -145 187 -171 454 -169 860 Tehtävä Elämä pelissä -hanke Toiminta

Etsivä nuorisotyö ja Nuorten työpaja. Asetetut tavoitteet Etsivän nuorisotyön tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja antaa

nuorelle tukea opiskelu- ja työelämään kiinnittymiseen. Pajatoiminnan tavoitteena on tarjota syrjäytyneille ja syrjäytymisuhan alaisille mahdollisuus mielekkääseen toimintaan ja sitä kautta saada elämäänsä sisältö ja tarkoitus. Perhossa oli 26.10.2015 päivitetytn tilaston mukaan 36 alle 30-vuotiasta nuorta työhallinnon tilastoissa, heistä monet ovat syrjäytymisvaarassa ilman ohjausta ja aktiivitoimenpiteitä. Pajatoiminnan tavoitteena on tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevat, tai jo syr-jäytyneet nuoret. Pajaa kehitetään ”matalan kynnyksen pajaksi”, jossa nuorel-le opetetaan elämänhallintaa ja sosiaalisia taitoja. Etsivä nuorisotyöntekijä toimii työparina pajaohjaajien kanssa ja kirjaimellisesti etsii putoamisvaarassa olevat nuoret ja ohjaa heitä edelleen koulutuspalvelujen ja muiden nuorta kos-kevien palvelujen pariin.

87

Rahoitus näille hankkeille on saatu vuodelle 2016 Perhon työpajalle ja etsi-vään nuorisotyöhön. Jatkorahoitusta haetaan. Projektipäällikkönä toimii nuori-so- ja kulttuurisihteeri.


Pajaohjaaja 2 1 1 Etsivä nuorisotyöntekijä 1 1 1

88

TULOSLASKELMATehtävä: Elämä pelissä: Etsivä nuoristyö ja Nuorten työpaja

Talous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016+lta Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 16 872 12 300 14 720 6 541 Avustukset 82 415 105 026 72 500 45 693Toimintatuotot yhteensä 99 287 117 326 87 220 52 234 59,9Toimintamenot Henkilöstömenot -88 838 -100 194 -71 020 -54 170 Palvelujen ostot -5 607 -6 993 -6 400 -2 369 Aineet, tarvikkeet, tavarat -10 699 -7 021 -5 300 -3 516 Vuokrat/Muut kulut -52 -7 610 -4 500 -1 709 Sisäiset kiinteistömenot -5 176 0 0 0Toimintakulut yhteensä -110 372 -121 818 -87 220 -61 764 70,8Toimintakate, ulkoinen 0 0 0

TOIMINTAKATE -11 085 -4 492 0 -9 530TULOSLASKELMA

Tehtävä: Vapaa-aikatoimi yhteensä

Talous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016+lta Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 16 563 12 974 15 420 6 824 Maksutuotot 11 959 16 409 11 800 10 802 Avustukset 83 915 109 068 74 000 45 693 Muut tuotot 3 703 128 3 250 886Toimintatuotot yhteensä 116 140 138 579 104 470 64 204 61,5Toimintamenot Henkilöstömenot -214 564 -253 164 -214 890 -153 567 Palvelujen ostot -58 255 -67 685 -75 500 -42 252 Aineet, tarvikkeet, tavarat -53 016 -50 637 -38 650 -34 243 Avustukset -20 290 -22 272 -21 500 -1 320 Vuokrat/Muut kulut -11 669 -14 937 -15 150 -7 377 Sisäiset kiinteistömenot -69 459 -75 060 -78 900 -46 387Toimintakulut yhteensä -427 253 -483 755 -444 590 -285 145 64,1


Nettomenot €/asukas -107,54 -117,73 -116,00Poistot käyttöomaisuudesta 0 0 0TILIKAUDEN TULOS -311 113 -345 176 -340 120

89

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Pasi Rannila Tehtävä Tekninen hallinto Toiminta

Tekninen lautakunta, tekninen toimisto, kaavoitus- ja mittaustoiminta sekä kunnan virka-autot.

Asetetut tavoitteet

Kaavoitus- ja mittaustoimen osalta tavoitteena on osayleiskaavojen ja asema-kaavojen tarkistaminen ja laajentaminen tarvittavilta osin. Tehtävät hoidetaan hyvän asiakaspalveluperiaatteen mukaisesti huomioiden kuntalaisten ja ympä-ristön tarpeet. Kaikissa toiminnoissa huomioidaan taloudellisuus ja käytössä olevat määrärahat. Teknisen hallinnon tehtävänä on hoitaa teknisen osaston ja kunnan liikelaitos-ten yleishallinto, raha- ja maksuliikenne sekä vastata toimistopalveluista ja nii-den käyttömenoista. Toimistohenkilöstö on siirretty 2012 alkaen yleishallin-toon.

Teknisen hallinnon tehtävät toteutetaan toiminnallisesti ja taloudellisesti tavoitteiden mukaisesti.


Viranhaltijoita ja työntekijöitä 0,8 0,8 0,8

Toteutuminen 1.1.-31.8.2016 Tekninen lautakunta, hallinto

Toiminta on toteutunut suunnitellusti, käyttö 54,1 %.

Kiinteistötoimi, puistot ja yleiset alueet Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Kinniäntien peruskorjaustyömaalle on palkattu 3 määräaikaista työntekijää. Toimintakeskuksen työt valmistuvat toukokuun aikana, työhön on palkattu 3 määräai-kaista työntekijää. Asuntolan puru-urakka Tapani Lehto Oy, 41.500 €. Terveyskeskuksen sisäilmakor-jaustyöt käynnissä.

Liikelaitokset

o Vesi- ja viemärilaitos Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Salmelanharjun pohjavesialueen suojelusuun-nitelma valmistuu loppuvuonna 2016.ELY:n tarkastus toukokuussa. Puhdistamolle laa-dittu ajotapaselvitys ja pumppaamoiden vuotoselvitys kesällä. o Kaukolämpölaitos Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Kotimaisen polttoaineen osuus lämmöntuotan-nosta on yli 90 %. Kattilan kunnostustyöt heinä-syyskuussa. Lämmityskattilan kaikki tuubit joudutaan uusimaan. Lehdon kaukolämpölinja on rakennettu ja runkolinja uusittu koulukeskukseen asti lämpölaitokselta.

90

TULOSLASKELMATehtävä Tekninen toimisto, kaavoitus- ja mittaustoiminta sekä

kunnan virka-autotTalous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 17 634 12 523 22 470 0 Muut tuotot 124 142 500 73Toimintatuotot yhteensä 17 758 12 665 22 970 73 0,3

Toimintamenot Henkilöstömenot -47 384 -54 447 -71 480 -44 271 Palvelujen ostot -14 303 -14 071 -22 950 -7 007 Aineet, tarvikkeet -16 847 -13 042 -17 720 -8 162 Vuokrat -2 179 -2 867 -3 000 -1 911 Muut kulut -1 197 -646 -1 000 -596 Sisäiset, toimistopalv. -2 914 -3 148 -2 330 -2 155Toimintakulut yhteensä -84 824 -88 221 -118 480 -64 101 54,1


Suunnitelmapoistot -15 448 -18 957 -19 460Toimintakate €/asukas -23,18 -25,77 -32,58 Tehtävä Kiinteistötoimi: rakennukset, talonmies- ja kunnossapitopal-

velut Toiminta Rakennukset ja vuokralle annetut alueet. Asetetut tavoitteet

Kaikki kunnan kiinteistöt hoidetaan keskitetysti teknisen lautakunnan toimesta. Kiinteistöjen kunnossapidossa huomioidaan käyttäjien tarpeet ja yleinen vaa-timustaso. Kiinteistöjen kunnostuksia suoritetaan teknisen johtajan laatiman vuosisuunnitelman mukaan. Toiminta järjestetään mahdollisimman taloudelli-sesti huomioiden palvelustrategian tavoitteet sekä käytettävissä olevat määrä-rahat ja resurssit. Rakennusten osalta saneeraus- ja kunnostustoimenpiteitä suoritetaan mm. vuokra-asunnoissa ja kouluilla.

Rakennukset, talonmies- ja kunnossapitopalvelut

Asetetut tavoitteet Kaikki kunnan rakennukset hoidetaan keskitetysti kunnossapitotiimin toimesta.

Toiminta järjestetään käyttäjien tarpeiden ja lautakunnan hyväksymien hoito-suunnitelmien ja mitoitusten mukaisesti.

Rakennusten kunnossapitotaso sopeutetaan käytettävissä olevien määräraho-jen mukaiseksi. Kone-, ja lvis-työt toteutetaan ostopalveluina. Vihertyöt toteu-tetaan työllistämistukitöinä ja kunnan työntekijöiden yhteistyönä.

91

Henkilöstö Tp2014 Tp2015 Ta2016 Viranhaltijat 0,5 0,5 0,5 Kirvesmies ja työnjohto 1 1 1 Kiinteistönhoitaja 4 4 4 Määräaikaisia työntekijöitä 4 4 4 Talous

TULOSLASKELMATehtävä Rakennukset, talonmies ja kunnossapitopalvelut

Talous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 19 565 24 942 19 300 3 988 Tuet ja avustukset 5 235 0 8 000 2 004 Vuokratuotot 439 642 465 025 537 370 328 344 Muut tuotot 13 067 7 994 8 000 3 601 Sisäiset kiinteistötulot 824 951 771 921 860 000 565 239 Sisäiset talonmiespalvelut 103 713 140 311 190 270 109 274Toimintatuotot yhteensä 1 406 173 1 410 193 1 622 940 1 012 449 62,4

Toimintamenot Henkilöstömenot -268 998 -213 679 -340 960 -154 626 Palvelujen ostot -303 258 -327 147 -376 220 -320 218 Aineet, tarvikkeet -503 985 -511 224 -538 300 -323 989 Vuokrat -18 760 -19 349 -21 000 -18 653 Muut kulut -37 863 -42 293 -40 500 -29 947 Keskitetyt siivousmenot -30 853 -38 094 -30 990 -22 601 Keskitetyt talonmiespalv. -35 731 -48 493 -63 850 -37 766 Sisäiset menot, toimistopalv. -36 349 -39 321 -46 440 -27 404Toimintakulut yhteensä -1 235 797 -1 239 600 -1 458 260 -935 204 64,1

TOIMINTAKATE 170 376 170 593 164 680 77 245 46,9Toimintakate, ulkoinen -378 675 -323 762 -446 990

Suunnitelmapoistot -473 863 -498 460 -536 470 -354 602 66Tilikauden tulos -303 487 -327 867 -371 790Tilikauden tulos €/asukas -104,90 -111,82 -126,80Toimintakate €/asukas 58,89 58,18 56,17 Tunnusluvut ja mittarit: määrä, kpl tilavuus, m3 Julkiset rakennukset 2 7 971 Sivistystoimen rakennukset 13 45 080 Perusturvan rakennukset 9 15 200 Asuinrakennukset 33 18 190 Teollisuustilat 6 41 089 Liikelaitosten rakennukset 10 7 030 Muut rakennukset 18 11 068 91 145 628

92

Tehtävä Puistot ja yleiset alueet: Toiminta Tehtäväalue hoitaa koko kunnan puistot, ulkoilu- ja urheilualueet. Ulkoilu- ja

urheilualueisiin sisältyy Peuran polku polkuverkostoineen, uimarannat, urhei-lukentät ja kuntoradat. Puistoihin sisältyy keskusta-alueen rakennetut puistot leikkikenttineen.

Asetetut tavoitteet Yleiset alueet pidetään kunnossa vakiintuneen käytännön mukaisesti. Ulkoilu-

ja urheilualueet hoidetaan vapaa-aikalautakunnan määrittelemän tason mu-kaisesti. Kaikissa toiminnoissa huomioidaan taloudellisuus ja käytettävissä olevat määrärahat. Yleisten alueiden vihertyöt toteutetaan työllistämistukitöinä ja kunnan omana työnä.

Henkilöstö Tp2014 Tp2015 Ta2016 Viranhaltijoita ja työntekijöitä 1,5 1,5 1,5 Talous

TULOSLASKELMATehtävä Yleiset alueet: puistot, ulkoilu- ja urheilualueet sekä jätehuoltoTalous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Tuet ja avustukset 3 909 0 3 000 0 Muut tuotot 966 20 3 500 0Toimintatuotot yhteensä 4 875 20 6 500 0 0,0

Toimintamenot Henkilöstömenot -55 554 -45 391 -60 030 -32 439 Palvelujen ostot -35 200 -44 596 -45 000 -18 824 Aineet, tarvikkeet -7 400 -15 030 -8 500 -6 150 Sisäiset, toimistopalv. -4 630 -5 148 -4 730 -3 594Toimintakulut yhteensä -102 784 -110 165 -118 260 -61 008 51,6


Suunnitelmapoistot -56 686 -53 053 -100 480 -62 903Tilikauden tulos -154 595 -163 198 -212 240Tilikauden tulos €/asukas -53,44 -55,66 -72,39Toimintakate €/asukas -33,84 -37,57 -38,12 Vesi- ja viemärilaitos Asetetut tavoitteet Liikelaitosten hoito ja kunnossapitotehtävät. Liikelaitosten toimintavarmuutta

parannetaan ennalta ehkäisevin huoltotoimenpitein. Käyttötehtävät hoidetaan asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti.

Laitoksien aluerajaukset tarkistetaan ja toiminta-alueen kiinteistöt pyritään liit-tämään verkostoihin tavoitteiden mukaisesti. Puhdistamon toimintaa tehostet-tu.

93

VESIHUOLTOLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN KIRJANPITOON JA TILINPÄÄTÖKSEEN Vesihuoltolain muutoksen mukaisesti eriyttämisellä tarkoitetaan taseen, tulos-laskelman ja rahoituslaskelman ja niiden liitteiden laatimista vesihuollolle ja hu-leveden viemäröinnille. Vesihuollon ja huleveden viemäröinnin eriyttäminen ei edellytä erillisen kirjanpitoyksiköiden muodostamista. Taseen ja tuloslaskelman laatimisessa on noudatettava kirjanpitolain säännöksiä. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt uudet taksat vesi-ja viemärilaitokselle Kvalt 15.8.16, § 55. Vesimaksut - 30.9.2016 1.10.2016- Perusmaksu/liittymä/v 45,00 € + alv 24 % 45,00 € + alv 24 % Kulutusmaksu/m³ 1,05 € + alv 24 % 0,90 € + alv 24 % Suurkuluttajahyvitys €/m³ 1500 m³ ylitt. osalta 0,30 poistetaan Jätevesimaksut - 30.9.2016 1.10.2016- Perusmaksu/liittymä/v 60,00 € + alv 24 % 60,00 € + alv 24 % Kulutusmaksu/m³ 1,80 € + alv 24 % 2,10 € + alv 24 %

Henkilöstö Tp2014 Ta2015 Ta2016 Viranhaltijoita 0,2 0,2 0,2

Laitosmies 2 2 2 Talous

TULOSLASKELMATehtävä VesilaitosTalous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Liikevaihto Myyntituotot Vesimaksut 254 175 262 757 259 000 135 149 Liittymismaksutuotot 8 820 13 129 10 000 0 Muut tuotot 4 141 17 565 2 000 0Toimintatuotot yhteensä 267 136 293 451 271 000 135 149 49,9

Toimintakulut yhteensä Henkilöstömenot -59 252 -54 991 -55 410 -37 591 Palvelujen ostot -24 881 -49 851 -34 030 -20 264 Aineet, tarvikkeet -16 476 -17 659 -15 900 -13 556 Muut kulut 0 -266 -300 -616 Sisäiset, toimistopalv. -9 478 -10 266 -25 950 -7 276Toimintakulut yhteensä -110 087 -133 033 -131 590 -79 304 60,3

TILIKAUDEN YLIJ. 157 049 160 418 139 410 55 845 40,1Toimintakate, ulkoinen 152 396 155 940 156 190

Suunnitelmapoistot -43 348 -43 992 -41 500 -28 416LIIKEYLIJÄÄMÄ 113 701 116 426 97 910 27 429

94

TULOSLASKELMATehtävä ViemärilaitosTalous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Liikevaihto Myyntituotot Jätevesimaksut 178 202 188 599 190 000 97 111 Liittymismaksutuotot 5 595 20 078 8 000 2 912 Muut tuotot 145 825 7 000 1 114Toimintatuotot yhteensä 183 942 209 502 205 000 101 137 49,3

Toimintakulut yhteensä Henkilöstömenot -42 354 -44 294 -47 270 -29 652 Palvelujen ostot -91 323 -51 172 -53 700 -29 970 Aineet, tarvikkeet -26 209 -24 512 -21 400 -16 701 Sisäiset, toimistopalv. -9 858 -10 677 -25 950 -7 572Toimintakulut yhteensä -169 744 -130 655 -148 320 -83 895 56,6

Toimintakate, ulkoinen 5 019 68 895 57 630 56 240TILIKAUDEN YLIJ. 14 198 78 847 56 680 17 242 30,4Suunnitelmapoistot -150 993 -141 900 -145 000 -87 781LIIKEYLIJÄÄMÄ -136 795 -63 053 -88 320 -70 539 Tehtävä Liikelaitokset Kaukolämpölaitos Asetetut tavoitteet Lämpölaitoksen energiatuotanto sekä lämpölaitoksen käyttö ja kunnossapito

toteutetaan ostopalveluna Perhon Energiaosuuskunnalta kulutuksen edellyt-tämässä laajuudessa. Lämpöverkoston hoito ja kunnossapito toteutetaan kunnan omana työnä. Verkostoa laajennetaan tarpeen ja kysynnän mukaan.

Laitoksen toimintavarmuutta parannetaan ennalta ehkäisevin huoltotoimenpi-tein. Palvelu pyritään tuottamaan mahdollisimman edullisesti ja tarkoituksen-mukaisesti.

Kulutusmaksu: 54,00 €/MWh + alv 24 % Henkilöstö Tp2014 Ta 2015 Ta2016 Viranhaltijoita ja työntekijöitä 0,1 0,1 0,1 Talous

95

TULOSLASKELMATehtävä KaukolämpölaitosTalous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot, lämpö 411 602 427 328 510 500 305 457 Myyntituotot, liittymät 19 257 33 753 10 000 0 Muut tuotot 0 0 1 000 0Toimintatuotot yht. 430 859 461 081 521 500 305 457 58,6

Toimintamenot Henkilöstömenot -5 940 -4 786 -7 610 -3 147 Palvelujen ostot -13 011 -29 195 -14 400 -34 998 Aineet, tarvikkeet -249 141 -256 190 -267 100 -172 005 Sisäiset, toimistopalv. -8 163 -12 000 -25 670 -8 634Toimintakulut yhteensä -276 255 -302 171 -314 780 -218 783 69,5TOIMINTAKATE 154 604 158 910 206 720 86 673 41,9

Toimintakate, ulkoinen -71 259 -78 856 -17 610Suunnitelmapoistot -100 552 -98 559 -97 180 -70 785Tilikauden tulos 54 052 60 351 109 540Tilikauden tulos €/asukas 18,68 20,58 37,36Toimintakate €/asukas 53,44 54,20 70,50 Tehtävä Liikenneväylät Toiminta Kaavatiet, yksityistiet ja yleiset tiet Asetetut tavoitteet Kaavatiet ja kunnan muut tiet talviaurataan ja kesäkunnossa pidetään vakiin-

tuneen tavan mukaisesti. Auraussopimukset on uusittu 3-vuotiskaudeksi syk-syllä 2015. Pysyvän asutuksen ulospääsyteinä toimivat yksityistiet talvikun-nossa pidetään. Kesäkunnossapitoon ei myönnetä enää kunnossapitoavus-tusta. Tievalaistus kunnossapidetään rakennetuissa kohteissa.

Teiden käyttö- ja kunnossapitotyöt tehdään teiden kunnossapitotarpeet huo-mioiden yhdenmukaisesti yleisen tienpidon kanssa. Kunnossapidossa paino-tetaan liikenteellisesti merkittäviä teitä. Työt tehdään taloudellisesti säästöjä tuottavalla tavalla määrärahojen puitteissa.

Henkilöstö Tp2014 Ta2015 Ta2016 Viranhaltijoita ja työntekijöitä 0,5 0,5 0,5

96

Talous

TULOSLASKELMATehtävä Liikenneväylät: kaavatiet, yksityistiet ja yleiset tietTalous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Maksutuotot 22 115 Muut tuotot 315 308 250Toimintatuotot yhteensä 22 430 308 250 0 0,0

Toimintamenot Henkilöstömenot -10 066 -10 442 -13 730 -7 045 Palvelujen ostot -29 206 -89 751 -101 500 -35 815 Aineet, tarvikkeet -19 631 -21 179 -21 800 -10 310 Avustukset tiekunnille -7 471 -1 180 -1 000 0Toimintakulut yhteensä -66 374 -122 552 -138 030 -53 170 38,5TOIMINTAKATE -43 944 -122 244 -137 780 -53 170 38,6

Toimintakate, ulkoinen -43 944 -122 244 -137 780Suunnitelmapoistot -114 360 -115 846 -114 500 -84 795Tilikauden tulos -158 304 -238 090 -252 280 -137 964Tilikauden tulos €/asukas -54,72 -81,20 -86,04Toimintakate €/asukas -15,19 -41,69 -46,99

TULOSLASKELMATehtävä TEKNINEN TOIMI YHT.Talous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot 914 523 981 929 1 033 970 556 866 Maksutuotot 22 442 0 300 0 Tuet ja avustukset 9 144 0 11 000 2 004 Vuokratuotot 439 642 465 025 537 370 320 882 Muut tuotot 18 759 26 853 17 250 0 Sisäiset tuotot 928 664 912 233 1 050 270 674 512Toimintatuotot yht. 2 333 174 2 386 040 2 650 160 1 554 264 58,6

Toimintamenot Henkilöstömenot -489 549 -428 030 -596 490 -308 770 Palvelujen ostot -497 914 -604 600 -647 800 -467 097 Aineet, tarvikkeet -849 330 -864 293 -887 720 -557 134 Vuokrat -20 939 -1 180 -24 000 -20 564 Avustukset -7 471 -22 690 -1 000 0 Muut toimintakulut -36 157 -37 273 -44 800 -24 897 Sisäiset menot -141 010 -167 148 -225 910 -117 002Toimintakulut yht. -2 042 370 -2 125 214 -2 427 720 -1 495 465 61,6TOIMINTAKATE 290 804 260 826 222 440 58 800 26,4

Toimintakate, ulkoinen -505 762 -489 026 -609 140Suunnitelmapoistot -955 250 -970 769 -1 054 590 -695 272

Toimintakate €/asukas 100,52 88,96 75,87

97

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tilivelvollinen: Rakennustarkastaja Jyri Harju Ympäristötoimi Toiminta

Ympäristötoimi käsittää ympäristölautakunnan, rakennusvalvonnan ja ympä-ristönsuojelun.

Asetetut tavoitteet Lautakunta hoitaa lakisääteiset rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun, maa-ainestenoton sekä jätehuollon valvonta tehtävät. Lautakunta toimii ympäris-tönsuojelulain mukaisena ympäristölupaviranomaisena, maa-aineslain ja ra-kennuslain mukaisena lupaviranomaisena sekä kunnan leirintäalueviranomai-sena. Lautakunnan tehtävänä on valvoa kunnassa tapahtuvaa rakennustoimintaa sekä kaavoituksen toteutumista siten, kuin niistä on erikseen säädetty. Laki-sääteisten tehtävien ohella suoritetaan rakentamiseen liittyvää neuvontaa, oh-jausta ja arviointia. Hallintosäännön perusteella rakennustarkastajalle kuuluu korjausavustusten käsittely. Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa käsittelemään sen käsiteltäväksi tulevia asioita. Asian kiireellisyydestä riippuen lautakunta ko-koontuu useamminkin. Rakennustarkastajan käsiteltäväksi tulevat asiat käsi-tellään pääsääntöisesti kerran viikossa. Rakennusvalvontaan kuuluvat tehtä-vät suoritetaan ajallaan henkilöstöresurssien puitteissa. Rakentamiseen liitty-vää neuvontaa ohjausta sekä arviointia suoritetaan jatkuvasti.

Henkilöstö Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Viranhaltijoita ja työntekijöitä 0,55 0,55 0,5 Toteutuminen 1.1.-31.8.2016

Ympäristötoimen toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. Lautakunta on kokoontunut 4 kertaa, käsiteltyjä asioita on ollut 28 kpl. Uusia maa-aineslupia on myönnetty 1 kpl, ympäristölupia 4 kpl ja rakennus- ja toimenpidelupia 42 kpl. Palo- ja pelastustoimen yhteistoimintaosuuksien ennakot on maksettu alkuvuodelta -> käyttöprosentti on 66,7.

98


Tehtävä YmpäristötoimiTalous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot 23 999 65 233 27 000 20 666 Muut tuotot 16 4 0 0Toimintatuotot yhteensä 24 015 65 237 27 000 20 666 77

Toimintamenot Henkilöstömenot -42 451 -33 024 -38 760 -23 406 Palvelujen ostot -3 683 -3 696 -13 750 -4 298 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 264 -3 409 -3 050 -416 Muut kulut -332 -110 -600 -173 Sisäiset menot, toimistopalv -12 135 -13 145 -11 230 -9 325Toimintakulut yhteensä -60 865 -53 384 -67 390 -37 617 56

TOIMINTAKATE -36 850 11 853 -40 390 -16 951 42Toimintakate, ulkoinen -24 714 24 999 -29 160

Toimintakate €/asukas -12,74 4,04 -13,78 Tunnusluvut ja mittarit

Käsiteltävät lupahakemukset Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8/16

- rakennuslupahak.

45 62 55 42 - maa-aineslupahakemuksia 4 1 5 1 - ympäristölupahakemuksia 3 3 10 4 - rakennusilmoituksia

19 6 20 6

- poikkeuslupahak.

3 0 2 1 - suoritettavat katselmukset 110 70 130 70 - suoritettavat valvonta- ym. toimenpiteet 30 30 40 20 - suoritetavat arvioinnit

9 5 10 6

- käsiteltäviä korjausavustushakemuksia 13 3 15 5

ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI Palo- ja pelastustoimi, väestönsuojelu ja öljyvahinkojen torjunta Toiminnan yleisperustelut

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen toiminta-alueena on Kannuksen, Kokkolan ja Pietarsaaren kaupungit sekä Halsuan, Himangan, Kaustisen, Kruunupyyn, Kälviän, Lestijärven, Lohtajan , Luodon, Perhon, Toholammin, Ullavan ja Vetelin kunnat. Pelastustoimen toiminta-ajatuksena on Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen palo- ja henkilöturvallisuudesta vastaaminen lainsäädännön, johtosääntöjen ja toimintasäännön mukaisesti. Pelastustoimi on yhteiskunnan perusturvan olennainen osa. Pelastustoimeen kuuluu ennakoiva palontorjunta, jonka tarkoituksena on ehkäistä ennakolta tu-len irtipääsy, helpottaa palosammutusta tai rajoittaa paloa ja siten torjua siihen liittyvä vaara, sekä sammutus- ja muut toimenpiteet tulipalon sattuessa.

99

Pelastustoimeen kuuluu myös onnettomuudesta, katastrofista tai muusta nii-hin verrattavasta onnettomuudesta tai luonnontapahtumasta aiheutuvat toi-menpiteet, jotka suoritetaan ihmisten, eläinten tai omaisuuden pelastamiseksi ja joista pelastustoimen viranomaisten toimenpiteillä voidaan tarkoituksenmu-kaisesti huolehtia.

Asetetut tavoitteet Turvallisuusviestinnän keinoin lisätään kansalaisten riskitietoutta ja luodaan

ihmisille omatoimisia valmiuksia onnettomuuksien varalle. Valvontatoiminnan keinoin ehkäistään onnettomuuksia ennalta. Rakenteellisin ja valvontatoimin-nan keinoin luodaan edellytykset henkilöturvallisuudelle sekä pelastustoimin-nan onnistumiselle. Pelastustoiminnan keinoin minimoidaan henkilövahingot ja omaisuusvahingot pelastustoimia edellyttävissä onnettomuuksissa. Varaudu-taan yhteiskunnan vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa turvaamaan ihmishenkiä. Täytetään ensihoitosopimuksen velvoitteet.

Toiminnan keskeisimpiä tuloksia ovat ehkäistyt onnettomuudet, pelastetut ih-miset ja pelastettu omaisuus.

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017 – 2018 Pelastuslaitoksen taloutta hoitaa ja siitä vastaa Kokkolan kaupunki. Pelastus-

laitos on itsenäinen tulosyksikkö Kokkolan kaupungin kirjanpidossa. Sopijakunnat jakavat hallinnon ja viranomaistoiminnan kustannukset kuntien

talousarviovuoden alun asukasluvun suhteessa. Myös kuntien yhteisesti omis-tamat tilojen kustannukset jaetaan kuntien talousarviovuoden alun asukaslu-vun suhteessa.

Pelastustoimen kustannukset hallinto ohjaa kunnille aiheuttamisperiaatteen

mukaisesti. Käyttötalous pohjautuu vuosille 2015 - 2018 laadittuun palvelutasopäätök-

seen. Käyttötalousarvion laadinnan lähtökohtana on edellisen vuoden talousarviota-

so. Henkilöstömenojen kasvu on 0,6 %. Viranomaistoiminnan kustannusnousu (70.400 €) perustuu pelastuslaitosten yhteisen valvontasovelluksen (VARAN-TO) yhteishankintaan, hallinnon turvallisuusverkkoon (TURVE) liittymiseen ja käyttövelvoitteen piirissä olevien palvelujen käyttöönoton aloittamiseen tarvit-tavien hankintojen tekemiseen. Kulut kuntien kesken jakaantuvat yhteistoi-mintasopimuksen edellyttämällä tavalla. Kunnat vastaavat omistamiensa pa-loasemien sekä sammutusvesihuollon kuluista.

Ensihoitopalvelut (ensihoito + ensivaste) tuotetaan sairaanhoitopiirien kanssa voimassaolevien yhteistoimintasopimusten mukaisesti.

(Yllä oleva teksti on lainaus Pelastuslautakunnan talousarvioesityksestä vuodelle 2016.) Talous

100

TULOSLASKELMATehtävä Alueellinen pelastustoimiTalous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatulot 32 752 0 0 0Toimintamenot Henkilöstömenot -4 936 -6 372 -5 000 -4 293 Palvelujen ostot -208 906 -182 532 -243 200 -162 144 Sisäiset menot -20 968 -26 579 -23 800 -14 935Toimintakulut yhteensä -234 810 -215 483 -272 000 -181 372 66,7


Suunnitelmapoistot -86 056 -72 828 -71 930Toimintakate €/asukas -69,84 -73,49 -92,77

TULOSLASKELMATehtävä Ympäristötoimi yhteensäTalous Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Toimintatuotot Maksutuotot 23 999 65 233 27 000 20 666 Muut toimintatuotot 32 767 4 0 0Toimintatuotot yhteensä 56 766 65 237 27 000 20 666 76,5Toimintamenot Henkilöstömenot -47 387 -39 396 -43 760 -27 699 Palvelujen ostot -212 588 -186 227 -256 950 -166 442 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 596 -3 784 -3 650 -860 Muut kulut -33 103 -39 459 -35 030 -23 988Toimintakulut yhteensä -295 674 -268 866 -339 390 -218 990 64,5



101

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2016YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN MENOARVIOISTA KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA+lta 2016 Tot. 1-8/16 käyttö-%Yleinen hallinto -152 412 -167 480 -63 116 37,7Yleishallinnon plvelut -193 548 -280 180 -176 227 62,9Muu yleishallinto -102 909 -115 000 -40 196 35,0Sisäiset henkilöstö- ja toim. palvelut -695 406 -726 010 -479 314 66,0Sisäiset siivous- ja pesulapalvelut -442 149 -454 740 -309 620 68,1Keskitetty ruokahuolto -840 258 -850 680 -533 095 62,7Yleishallinto yht. -2 426 682 -2 594 090 -1 601 568 61,7Maaseututoimi -70 495 -98 480 -60 216 61,1Elinkeinotoimi ja projektit -278 065 -438 100 -169 221 38,6Maat. ja elinkeino yht. -348 560 -536 580 -229 437 42,8Sos.ja terv.toimen hallinto -282 860 -310 580 -188 418 60,7Perheiden tukeminen -2 519 445 -2 645 330 -1 875 311 70,9Kotihoidon ja asumisen tukeminen -3 001 098 -3 095 360 -2 043 143 66,0Terveyden ja sairaanhoito -1 856 559 -1 859 640 -1 293 674 69,6Erikoissairaanhoito -3 078 850 -3 349 500 -2 537 110 75,7Ympäristö terveydenhuolto -135 576 -135 280 -81 640 60,3Sos. ja terv.toimi yht. -10 874 388 -11 395 690 -8 019 296 70,4Kasvatus- ja opetust. hallinto -58 078 -78 740 -47 808 60,7Varhaiskasvatus -1 726 483 -1 727 690 -1 143 683 66,2Peruskoulut -3 589 402 -3 629 750 -2 406 589 66,3Rinteen luokka -302 936 -293 450 -177 769 60,6Lukio -661 535 -698 890 -446 010 63,8Ammattiopetus -26 725 -19 000 -14 326 75,4Muu opetustoimi -44 678 -46 550 -32 300 69,4Kasvatus- ja opetustoimi yht. -6 409 837 -6 494 070 -4 268 485 65,7Kirjastotoimi -170 530 -171 910 -111 798 65,0Vapaa-aikatoimi -191 406 -185 460 -112 450 60,6Elämä pelissä -hankkeet -121 819 -87 220 -61 764 70,8Vapaa-aikaltk yht. -483 755 -444 590 -286 012 64,3Tekninen hallinto -88 220 -118 480 -64 101 54,1Kiinteistötoimi -1 239 600 -1 458 260 -941 921 64,6Yleiset alueet -110 166 -118 260 -61 008 51,6Vesi- ja viemärilaitos -263 689 -279 910 -163 199 58,3Kaukolämpölaitos -302 171 -314 780 -227 932 72,4Liikenneväylät -121 369 -138 030 -53 170 38,5Tekninen lautakunta yht. -2 125 215 -2 427 720 -1 511 330 62,3Ympäristötoimi -53 382 -67 390 -37 617 55,8Palo- ja pelastustoimi -215 483 -272 000 -181 373 66,7Yhteensä -268 865 -339 390 -218 990 64,5KÄYTTÖTALOUS YHT. -22 937 302 -24 232 130 -16 135 117 66,6

102

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2016YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TULOARVIOISTA KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA+lta 2016 Tot. 1-8/16 käyttö-%Yleinen hallinto 4 206 0 101Yleishallinnon plvelut 98 0 0Muu yleishallinto 90 030 200 000 58 778 29,4Sisäiset henkilöstö- ja toim. palvelut 700 639 713 510 483 601 67,8Sisäiset siivouspalvelut 445 496 458 870 311 851 68,0Keskitetty ruokahuolto 845 767 857 580 539 996 63,0Yleishallinto yht. 2 086 236 2 229 960 1 394 328 62,5Maaseututoimi 0 0 0Elinkeinotoimi ja projektit 0 0 0Maat. ja elinkeino yht. 0 0 0Sos.ja terv.toimen hallinto 7 440 7 440 6 120 82,3Perheiden tukeminen 379 020 389 860 167 991 43,1Kotihoidon ja asumisen tukeminen 740 623 693 090 382 288 55,2Terveyden ja sairaanhoito 316 051 377 900 221 707 58,7Erikoissairaanhoito 0 0 0Ympäristöterveydenhuolto 0 0 0Sos. ja terv.toimi yht. 1 443 134 1 468 290 778 106 53,0Kasvatus- ja opetust. hallinto 0 0 0Varhaiskasvatus 123 874 100 000 81 707 81,7Peruskoulut 181 165 113 920 67 091 58,9Rinteen luokka 34 860 32 000 11 854 37,0Lukio 60 001 45 000 24 094 53,5Ammattiopetus 754 800 0 0,0Muu opetustoimi 0 0 0Kasvatus- ja opetustoimi yht. 400 654 291 720 184 745 63,3Kirjastotoimi 1 301 1 650 802 48,6Vapaa-aikatoimi 19 952 15 600 11 168 71,6Elämä pelissä -hankkeet 117 325 87 220 52 234 59,9Kirjasto + vapaa-aika yht. 138 578 104 470 64 204 61,5Tekninen hallinto 12 665 22 970 73 0,3Kiinteistötoimi 1 410 196 1 622 940 1 012 449 62,4Puistot ja yleiset alueet 20 6 500 0 0,0Vesi- ja viemärilaitos 502 953 476 000 236 286 49,6Kaukolämpölaitos 461 082 521 500 304 892 58,5Liikenneväylät -875 250 0 0,0Tekninen lautakunta yht. 2 386 041 2 650 160 1 553 700 58,6Ympäristötoimi 65 237 27 000 20 666 76,5Palo- ja pelastustoimi 0 0 0Yhteensä 65 237 27 000 20 666 76,5KÄYTTÖTALOUS YHT. 6 519 880 6 771 600 3 995 750 59,0

103

PERHON KUNTAKp INVESTOINNIT 2016 määräraha Tot 8/2016

9001 Maa- ja vesialueet, tonttimaat, menot -25 000 -1 240Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot 25 000 13 500

9200 Suunnittelutehtävät, yleiskaava, rantayleiskaava -10 000 -5 5109113 Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group -3 000 -3 2469212 Metsätaloussuunnitelma -25 0009204 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Salmelanharju -10 000 -13 100

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Jänkä avustus 5 7439206 Penninginjoen kunnostushanke -20 000

Penninginjoen kunnostushanke, tulot 10 0009228 Kaavatiet, perusparannus -100 000 -33 3009236 Kaavateiden päällystäminen, Riihikangas ym. -50 0009229 Kaavateiden valaistus, valaisimien uusiminen -50 0009225 Kevyen liikenteen väylän suunn Möttösestä Oksakoskelle -15 0009241 Kirkonkylän urheilukenttä, pinnoite ja suorituspaikat, Lta 60 t€ -260 000 -19 300

Avin avustus 50 0009220 Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus -15 0009237 Isommat tiehankkeet -1 500 000

KaseNet Ruonkoverkon laajentaminen -190 2509300 Atk- ja toimistokoneet -50 000 -10 5539317 Terveyskeskus, laitteet ja koneet -23 000 -20 8379312 Sivistystoimen ATK- laitteet ja ohjelmat -15 000 -16 1329313 Lukion laitehankinnat (hanke), menot -20 000

Lukion laitehankinnat (hanke) tulot 20 000Sivistystoimen kalusto, liikuntavälineet, muutos -15.000

9348 Keittiöiden kalustohankinnat -20 0009344 Palotoimi, Tarkastusauton vaihto, menot -27 000

Palotoimi, Tarkastusauton vaihto, tulot 21 0009343 Tekninen toimi / Jäänhoitokone -15 0009330 Kotipalveluauton uusiminen -25 000 -20 4639244 Linja-autopysäkit 2016 -20 000 -1 1799429 Kirkonkylän koulu -1 400 000 -295 7569452 Kinniäntien rivitalot -340 000 -278 3989411 Toimintakeskukselle tilat /Teoll.halli, Lta 30.000 -104 000 -104 0279419 Kivihallin pihan asfaltointi -25 000

Puuhallin varasto, Lta -20 0009421 Jalmiina/Dementiayksikkö, menot -2 000 000 -919 777

Jalmiina/Dementiayksikkö, tulot Lta 148.860 748 860 224 6589500 Kaukolämpöverkosto, verkoston uusintaa -120 000 -93 8439510 Vesijohtoverkoston laajentaminen -20 000 -9 4939520 Viemäriverkoston laajentaminen ,nykyinen alue -20 000 -7 6249528 Jätevesipuhdistamon uusiminen -50 000 -3 200

Yht. menot 6.587.250 €, tulot 874.860 €, netto 5.712.390 € -5 712 390 -1 613 077

104

Perhon kuntaOSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2016MAA- JA VESIALUEET, TONTTIMAAT

TP 2015 KÄYTTÖOMAISUUS TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%4 809 Menot -25 000 -1 240 5,0

49 144 Tulot 25 000 13 500 54,053 953 Netto 0 12 260

Maa-alueiden osto ja myynti

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUSTP 2015 SUUNNITTELUTEHTÄVÄT TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%

-2 229 Menot -10 000 -5 510 55,1Yleiskaava, rantayleiskaava

TP 2015 SUUNNITELU, TUULIVOIMAHANKE-16 283 Menot91 024 Tulot 74 741 Netto

Alajoen ja Limakon tuulipuistot

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMATP 2015 Salmelanharju TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%

-10 892 Menot -10 000 -13 100 131,0Jängän alue Tulot, 2015 5 743

METSÄTALOUSUUNNITELMA -7 357TP 2015 Kunnan metsien metsätaloussuunn. TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%

0 Menot -25 000 0 0,0

TP 2015 OSAKKEET TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%-3 501 Menot, Metsä Group -3 000 -3 246 108,2

0

PENNINGIN JOEN KUNNOSTUS-TP 2015 HANKE, PERHO TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%

0 Menot -20 000 0 0,00 Tulot 10 000 0 0,00 Netto -10 000 0 0,0

Avustus 50 %

KAAVATIET; RAKENTAMINEN JATP 2015 PERUSPARANNUS TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%-147 110 Menot -100 000 -33 300 33,3

Toteutus teknisen lautakunnan päätöksen mukaan

KAAVATEIDEN PÄÄLLYSTÄMINEN TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Menot -50 000 0 0,0Riihikangas ym.

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN SUUNNITTELUTP 2015 MÖTTÖSESTÄ OKSAKOSKELLE TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%

0 Menot -15 000 0 0,0

TP 2015 KAAVATEIDEN VALAISTUS TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%0 Menot -50 000 0 0,0

Valaisimien uusiminen

105

YKSITYISTEIDEN PERUSPARANTAMINENTP 2015 TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%

0 Menot -15 000 0 0,0Kuntaosuus

TP 2015 ISOMMAT TIEHANKKEET TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%0 Perho-Kinnula maantie -1 500 000 0 0,0

v. 2012: Kuntaosuus Kivikangas - PulkkinenKuntaosuus Metsäporasen tie yht. -88.618 € v. 2010 - 11

KIRKONKYLÄN URHEILUKENTTÄTP 2015 PERUSKUNNOSTUS TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%-182 174 Menot -200 000 -60 000 -19 300 7,4

25 000 Tulot , avustusta haetaan 2015 0 50 000 0 0,0-157 174 Pinnoite, suorituspaikat 2016 -200 000 -10 000 -19 300 9,2

TIETOVERKKO (KASENET)TP 2015 RUNKOVERKON RAKENTAMINEN TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%

-5 525 Menot -190 250 0 0,0

IRTAIN OMAISUUSTP 2015 ATK- JA TOIMISTOKONEET TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%

-12 681 Menot -50 000 -10 553 21,1Hallinto- ja talouspalvelut

TERVEYSKESKUS LAITTEET,KONEET JA KALUSTO TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Menot -10 000 -13 000 -20 837 90,6

JALMIINAKODIN KEITTIÖ JA KOULUN KESKUSKEITTIÖTP 2015 Kalustohankinnat TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%

-24 583 Menot -20 000 0 0,0

SIVISTYSTOIMI, ATK-LAITTEET JA TP 2015 OHJELMAT TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%

-39 426 Menot -35 000 -16 132 46,1Tulot , avustus 20 000 0,0Netto -15 000 0,0Sis. Lukion laitehankinnat (hanke 2015-2016)

TP 2015 SIVISTYSTOIMI, MUU KALUSTO TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%0 Menot -15 000 15 000 0

Koulukeskuksen liikuntavälineetKäyttötarkoituksen muutos, Liikkuva koulu -hanke käyttötalousPALOTOIMI TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Menot -27 000 0 0,0Tulot 21 000 0 0,0Netto -6 000 0 0,0v. 2016 Tarkastusauton vaihto

TP 2015 VESILAITOS -15 204 Menot

Varavoimakone, pumppaamot

106

TP 2015 TEKNINEN TOIMI/JÄÄNHOITOKONE TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%0 Menot -15 000 0 0,0

Ulkoalueiden kunnossapito

TP 2015 KUNNAN VIRKA-AUTOT TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%-22 587 Menot -25 000 -20 463 81,9

v. 2016 Kotipalveluauton uusiminen

KINNIÄNTIEN RIVITALOTTP 2015 rv 1982-83 TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%-332 138 Menot, saneeraus -340 000 -280 440 82,5

1 504 Kattojen uusiminen v. 2014 2 042Talojen A, B, ja C perusparannus v. 2015

TP 2015 KIRKONKYLÄN KOULUT TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%-4 778 Menot -1 400 000 -295 756 21,1

TP 2015 LINJA-AUTOPYSÄKIT TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%-17 523 Menot -20 000 -1 179 5,9

VAIHE IVAMMMAISTEN RYHMÄ- JA PALVELU-

TP 2015 ASUMINEN-1 977 382 Menot

848 284 Tulot, avustus 50 %/korkotukilaina mahd.-1 129 098 Netto

Vehmassuon ryhmäkoti/Haanentien palveluasunnot

VAIHE IIMUISTISAIRAIDEN DEMENTIA-

TP 2015 YKSIKKÖ TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%-66 399 Menot -2 000 000 -919 777 46,0

0 Tulot , avustus 40 %/1,872 milj.€ 600 000 148 860 224 658 30,0-66 399 Netto -1 400 000 -695 119 49,7

TOIMINTAKESKUKSELLE TILAT TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Menot -74 000 -30 000 -104 027 100,0Teollisuushallin perusparannus ja käyttötarkoituksen muutos

KIVIHALLIN PIHAN ASFALTOINTI TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Menot -25 000 0 0,0

PUUHALLIN VARASTO TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%Menot -20 000 0 0,0

VESI-, VIEMÄRI- JA KAUKOLÄMPÖLAITOSTP 2015 KAUKOLÄMPÖLAITOS TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%-113 618 Menot -120 000 -93 843 78,2

Verkostojen uusintaa ja laajentaminen, Lehdon rivitalot v. 2016

107

TP 2015 VESIJOHTOVERKOSTO TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%-37 803 Menot -20 000 -9 493 47,5

Verkoston laajentaminen

TP 2015 VIEMÄRIVERKOSTO TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%-5 066 Menot -20 000 -7 624 38,1

Verkoston laajentaminen (nykyinen alue)

JÄTEVESIPUHDISTAMON TP 2015 UUSIMINEN TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%

0 Menot -50 000 -3 200 6,4Tulot, avustus 30 %NettoSuunnittelu ja rakentaminen.

INVESTOINTIHANKKEET 2016 - 2018TP 2015 INVESTOINNIT YHTEENSÄ TA 2016 Lta 2016 Tot. 1-8 Käyttö-%

-3 040 462 MENOT -6 289 000 -298 250 -1 859 019 28,21 014 956 TULOT 676 000 198 860 245 943 28,1

-2 025 507 NETTO -5 613 000 -99 390 -1 613 076 28,2

108

PERHON KUNTATULOSLASKELMA 1.1.-31.8.2016 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE elokuun

Tot 2015/tp15 keskim. 66,7 Tp 2016

Ulkoinen (1000 €) Tp 2014 Tp 2015 Käyttö 1-8/15 Käyttö-%Ta+muutos

2016 Käyttö 1-8/16 Käyttö-% ennusteToimintatuotot 3 385 3 403 1 723 51 3 503 1 845 53 3 445Toimintakulut -19 695 -19 820 -13 008 66 -20 964 -13 988 67 -21 300TOIMINTAKATE -16 310 -16 417 -11 285 69 -17 461 -12 143 70 -17 855

VEROTULOT 7 015 7 463 5 002 67 6 972 5 237 75 7 030 Kunnallisvero 6 092 6 430 4 603 72 6 030 4 817 80 6 030 Yhteisöveron tuotto 477 560 393 70 452 400 88 525 Kiinteistövero 446 473 6 1 490 20 4 475VALTIONOSUUDET 11 503 11 647 7 728 66 11 745 7 827 67 11 745

18 518 19 110 12 730 67 18 717 13 064 70 18 775KÄYTTÖKATE 2 208 2 693 1 445 54 1 256 921 73 920

Rahoitustuotot 218 335 263 79 260 219 84 265Rahoituskulut -18 -32 2 -6 -173 -29 17 -75

200 303 265 87 87 190 218 190VUOSIKATE 2 408 2 996 1 710 57 1 343 1 111 83 1 110Poistot ja arvonalenn. -1 372 -1 142 -752 66 -1 250 -811 65 -1 250Tilikauden tulos 1 036 1 854 958 52 93 300 323 -140Satunnaiset/Poistoero 6 6 0 0 0Rahastosiirrot 0 -800 0 0 0 0TILIK. YLIJÄÄMÄ 1 042 1 060 958 90 93 300 -140

Documents

Perhon kuntaSuunnitelman muk. poistot-1 142 579-752 081 65,8-1 250 000 -810 580 64,8 Arvonalentumiset 0 0 Tilikauden tulos 1 858 655 957 953 51,5 93 000 304 506 Poistoeron lisäys