Permasalahan Isu Startegis Visi Misi Tujuan · Permasalahan Isu Startegis Visi Misi Tujuan. Tingginya Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan pemuda. Meningkatkan pengembangan pemuda

Matrik Kerja

1 2 3 4 5

Kurangnya pemberdayaan

organisasi Kepemudaan dan

Kepramukaan

Belum berkembangnya

Organisasi Kepemudaan

dan kepramukaan secara

mandiri

Terwujudnya

Pemuda, Gerakan

pramuka dan

olahraga yang

berprestasi,

mandiri,

setiakawan,

berjiwa Wirausaha

dan pelopor

Pembangunan

Mewujudkan sumber

daya dan organisasi

kepemudaan dan

kepramukaan, serta

Pemuda Pelopor yang

berkualitas

Meningkatkan keaktifan

dan kemandirian


dan kepramukaan

Belum Optimalnya

pengembangan organisasi

kepemudaan dan

kepramukaan secara mandiri

Permasalahan Isu Startegis Visi Misi Tujuan

Tingginya Kasus

Penyalahgunaan Narkoba di

Kalangan pemuda

Meningkatkan

pengembangan pemuda

sebagai pelopor

pembangunan daerah

Tingginya Kasus

Penyalahgunaan Narkoba

dikalangan Pemuda

Mencegah

penyalahgunaan Narkoba

dikalangan pemuda

Kurangnya kesadaran pemuda

dan pramuka sebagai pelaku

penggerak / pelaku

pembangunan

Belum Optimalnya

Pemberdayaan Pemuda dan

Pramuka sebagai penggerak

/ pelaku pembangunan

Memberdayakan Pemuda

dan Pramuka sebagai

penggerak / pelaku

Pembangunan

Meningkatkan

pemberdayaan Pemuda

dan Pramuka sebagai

penggerak / pelaku

pembangunan

Kurangnya minat pemuda

untuk berwirausaha

Belum Optimalnya

pengembangan

kewirausahaan dikalangan

pemuda

Meningkatkan

kewirausahaan

dikalangan pemuda

dalam pemberdayaan

sumber daya lokal

Meningkatkan

pengembangan

kewirausahaan dikalangan

pemuda

Kurangnya pemahaman

pemuda dalam berwirausaha

Kurangnya pembinaan dan

pengembangan prestasi

olahraga

Belum optimalnya

Pembinaan prestasi

olahraga

Meningkatkan kualitas

keolahragaan menuju

prestasi dan

Memasyarakatkan

Olahraga

Meningkatkan kesadaran

masyarakat untuk

berolahraga

Rendahnya minat olahraga

dikalangan masyarakat

Kurangnya perhatian

pemerintah terhadap atlet

berprestasi

Meningkatkan

Pembinaaan Prestasi

Olahraga

Kurangnya sarana dan

prasarana olahraga rekreasi

bagi masyarakat

Masih terbatasnya sarana

dan prasarana olahraga

rekreasi bagi masyarakat

Meningkatkan

Pemanfaatan Sarana

Prasarana Olahraga

dikalangan pemuda dan

masyarakat

Meningkatkan

pembangunan sarana dan

prasarana olahraga

rekreasi bagi masyarakat

Terbatasnya lahan lahan

terbuka yang dapat digunakan

masyarakat untuk berolahraga

Kurangnya Pembinaan dan

Pengembangan terhadap

pembangunan dibidang

Kepemudaan dan

Keolahragaan

Kurangnya perhatian

pemerintah terhadap

pemeliharaan sarana dan

prasarana Kepemudaan dan

kepramukaan yang ada

Belum Optimalnya

Pemanfaatan dan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kepemudaan dan

Kepramukaan

Meningkatkan


prasarana Organisasi

Kepemudaan dan

Kepramukaan

Belum Optimalnya

Pemanfaatan sarana dan


kepramukaan

Meningkatkan kualitas

pelayanan dibidang

pemuda dan olahraga

Meningkatkan kepuasan

masyarakat terhadap

pelayanan dan

pengelolaan bidang

kepemudaan dan olahraga

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Meningkatnya jumlah

organisasi pramuka dan

organisasi kepemudaan

yang aktif

Jumlah organisasi pramuka

(Pramuka Daerah,

Kecamatan, dan Saka

Pramuka) yang dibina ) dan


Kelompok 98 98 98 98 98 98 98

Jumlah event kepemudaan

dan Kepramukaan yang

diselenggarakan

Kegiatan 17 18 19 20 21 22 23

Kondisi Awal Target Sasaran Indikator Sasaran Satuan

Meningkatnya keteladanan

pemuda sebagai generasi

penerus bangsa

Jumlah Kegiatan Seleksi

Pemuda pelopor

Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1

Berkurangnya

penyalahgunaan narkoba di

kalangan pemuda

Jumlah kasus

penyalahgunaan narkoba di

kalangan pemuda

Kasus 30 30 26 22 20 18 16

Meningkatnya kompetensi

pemuda dan pramuka

dalam memanfaatkan

sumber daya lokal

Jumlah Pemuda berprestasi

dan Pramuka berprestasi

Orang 12 17 17 19 21 24 26

Meningkatnya keterampilan

memberdayakan sumber

daya lokal sebagai potensi

ekonomi

Jumlah Wirausahawan muda Orang 30 Orang 25 30 33 35 38 40

Meningkatnya minat

olahraga dikalangan

masyarakat

Jumlah Klub Olahraga Kelompok 310 310 310 310 310 310 310

Jumlah Kegiatan Olahraga Kegiatan 38 39 40 41 42 43 44

Meningkatnya prestasi

dibidang olahraga tingkat

provinsi dan nasional

Jumlah Capaian Prestasi

Olahraga pada tingkat

Provinsi dan nasional

Cabor 5 6 7 8 9 10 11

Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Olahraga

Rekreasi

Jumlah Lapangan Olahraga Unit 502 503 504 504 504 505 505

Meningkatnya sarana dan

prasarana Organisasi

Kepemudaan dan

kepramukaan

Jumlah Balai Remaja (

Gelanggang Pemuda ) dan

Gedung Pramuka

Unit 1 2 2 2 2 2 2

Meningkatnya pelayanan

administrasi, ketersediaan

sarana dan prasarana,

disiplin aparatur dinas

pemuda dan olahraga

Presentase pemenuhan

kebutuhan administrasi,

sarana prasarana dan disiplin

aparatur.

%

100 100 100 100 100 100

Meningkatnya akuntabilitas

kinerja dan keuangan dinas

Pemuda dan olahraga

Jumlah laporan kinerja dan

keuangan daerah

Laporan

77 77 80 85 90 95

16 17 18 19

Peningkatan mutu organisasi

kepemudaan dan kepramukaan

melalui peningkatan kapasitas

pengurus dan anggota.

Peningkatan kemampuan daya

saing pemuda melalui Jambore

Pemuda Indonesia

Program Peran Serta

Kepemudaan

Jumlah Pemuda yang

berprestasi ( Pemuda

yang lulus seleksi /

Perekrutan Kegiatan

Kepemudaan )

Peningkatan Diklat/pelatihan

dan dan penyelenggaraan

lomba/event kepemudaan dan

Kepramukaan tingkat daerah.

Jumlah event

kepemudaan dan

kepramukaan yang

diselenggarakan

Indikator ProgramStrategi Kebijakan Program

Peningkatan keteladanan pemuda

sebagai pelopor pembangunan daerah

melalui seleksi pemuda pelopor.

Peningkatan keterampilan

pemuda sebagai pelopor

pembangunan melalui

pelatihan pemuda pelopor

Program Peran Serta

Kepemudaan

Jumlah Pemuda yang



Perekrutan Kegiatan

Kepemudaan )

Program Pengembangan

dan Keserasian

Kebijakan Pemuda

Jumlah Kegiatan

Kepemudaan

Meningkatkan kerjasama dengan

Badan Narkotika Nasional Kota dalam

pencegahan narkotika di kalangan

pemuda

Pencegahan narkoba dengan

prioritas pada penyuluhan

pencegahan narkoba dan tes

urine.

Program Upaya Pencegahan


Jumlah Kasus


Peningkatan kompetensi pemuda dan

pramuka dalam memanfaatkan

sumber daya lokal melalui pelatihan,

kursus keterampilan dan studi banding


pemuda dan pramuka dalam

pengelolaan sumber daya lokal

melalui pelatihan, kursus

keterampilan dan studi banding

Program Peran Serta

Kepemudaan

Jumlah Pemuda yang



Perekrutan Kegiatan

Kepemudaan )

Peningkatan sikap hidup

kebangsaan melalui pembinaan

dan seleksi paskibraka tingkat

SLTA dan sederajat

Jumlah Pemuda yang

mengikuti seleksi


memberdayakan sumber daya lokal

melalui Pelatihan keterampilan

berwirausaha dikalangan pemuda )

Peningkatan Keterampilan

memberdayakan sumber daya

lokal melalui pelatihan pemuda

produktif

Program Peningkatan Upaya

Penumbuhan Kewirausahaan

dan Kecakapan Hidup

Pemuda

Jumlah pemuda yang

mampu berwirausaha

Jumlah Kegiatan OlahragaPeningkatan minat olahraga

dikalangan masyarakat melalui

partisipasi dalam kejuaraan,

peringatan haornas dan peringatan

hari-hari besar nasional )

Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam olahraga

melalui kejuaraan daerah,

peringatan haornas dan

peringatan hari-hari besar

nasional

Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Peningkatan prestasi olahraga melalui

pengikutsertaan lomba/kejuaraan

tingkat kota, provinsi dan nasional )

Peningkatan pembinaan dan

keikutsertaan pada perlombaan

/ kejuaraan tingkat kota,

provinsi dan nasional


Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah Cabang Olahraga

Prestasi

#REF!

Jumlah Klub Olahraga


Kebijakan dan

Manajemen Olahraga

Persentase cabor memiliki

manajemen baik

Peningkatan sarana dan prasarana

Olahraga Rekreasi melalui

Inventarisasi, standarisasi dan

optimalisasi Sarana dan prasarana

olahraga bersama pelaku olahraga

Peningkatan sarana dan

prasarana Olahraga Rekreasi

dengan prioritas :

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Olah Raga

Jumlah Gedung Olahraga

Pembangunan Gedung

Serbaguna dan Lapangan

Olahraga Rekreasi

Rasio Lapangan Olahraga

Pengadaan Peralatan Olahraga Jumlah Peralatan

Olahraga yang tersedia

Peningkatan sarana dan prasarana

organisasi kepemudaan dan

kepramukaan melalui penambahan

dan pembaharuan serta pembuatan

sistem pengelolaan

Peningkatan sarana dan

prasarana organisasi


melalui Penyusunan sistem

pengelolaan sarana dan



Rasio Gelanggang / Balai

Remaja ( selain milik

swasta )

Peningkatan kualitas penyelenggaraan

administrasi perkantoran, sarana dan

prasarana, dan peningkatan SDM

dinas Pemuda dan Olahraga

Peningkatan pelayanan yang

berkualitas dengan prioritas

pada penyelenggaraan

administrasi perkantoran,

sarana dan prasarana, serta

peningkatan SDM dinas

Pemuda dan Olahraga

Program pelayanan

administrasi perkantoran

Persentase kebutuhan


yang telah terpenuhi

Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur

Persentase pemenuhan

sarana dan prasarana

aparatur

Program peningkatan

kapasitas sumber daya

Manusia aparatur

Persentase Sumber daya

Manusia yang meningkat

kapasitas kompetensinya

Peningkatan kualitas laporan kinerja

dan keuangan Dinas Pemuda dan

Olahraga

Peningkatan penyusunan

laporan kinerja dan keuangan

Dinas Pemuda dan Olahraga

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Jumlah laporan kinerja

dan keuangan daerah

2017 2018 2019

20 21 22 23 24

- Kegiatan Jambore Pemuda

Daerah ( JPD ) dan Jambore

Pemuda Indonesia (JPI)

Jumlah Pemuda yang

lulus seleksi ketingkat

daerah, nasional

maupun internasional

10 Duta Pariwisata

Daerah, 4 Duta Wisata

Nasional, 4 Duta Wisata

ASEAN, 20 PPAP

10 Duta Pariwisata



ASEAN, 20 PPAP

10 Duta Pariwisata



ASEAN, 20 PPAP

- Kegiatan Genesys, Kapal

Pemuda Nusantara,

Pertukaran Pemuda Antar

Negara

Jumlah Pemuda yang

lulus seleksi

10 Orang 10 Orang 10 Orang

Target Kegiatan Indikator Kegiatan

- Latihan Ketangkasan Baris

Berbaris Tingkat Pelajar

(LKBB)

Jumlah Pemenang

Lomba

30 30 30

- Pelatihan Pemuda Sarjana

Penggerak Pembangunan

Pedesaan

Jumlah Pemuda yang

lulus seleksi

10 PSP3 Nasional, 10

PSP3 Lokal


PSP3 Lokal


PSP3 Lokal

- Training On Trainer ( TOT )

Pelatihan Purna Paskibraka

Indonesia ( PPI )

Jumlah Peserta

Training yang mampu

menerapkan hasil

pelatihan

20 25 25

- Pendidikan dan pelatihan

Dasar Kepemimpinan


Jumlah Organisasi

Pemuda yang

mengikuti Pelatihan

50 50 50

- Bakti Pemuda Jumlah Organisasi

Pemuda yang

berpartisipasi

60 60 60

- Pemilihan Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda yang

lulus Seleksi

10 Pemuda Pelopor Bela

Negara

10 Pemuda Pelopor

Kewirausahaan

10 Pemuda Pelopor

Teknologi Tepat Guna

- Workshop Kepemudaan Jumlah Peserta yang

mengikuti Workshop

30 30 30

- Koordinasi dan Sinkronisasi

Kegiatan Kepemudaan

Prosentase kesesuaian

Kegiatan yang

dilaksanakan

4 4 4

Pendataan Organisasi

Kepemudaan dan Lembaga

Swadaya Masyarakat

Jumlah Organisasi

Kepemudaan

11 12 13

- Pendataan OKP Se Kota

Samarinda

Jumlah OKP yang

terakomodir

11 12 13

Penyuluhan Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba dan

tes Urine

Jumlah Calon Anggota

Paskibraka dan PPI

yang mengikuti

penyuluhan dan Tes

Urine

20 25 25

Penyuluhan Pencegahan


Jumlah Pemuda yang

mengikuti Penyuluhan

50 75 75

- Kegiatan Kepramukaan Mahir

Dasar

Jumlah Regu yang

mengikuti Kegiatan

Kwartir, Kwuran, Saka Kwartir, Kwuran, Saka Kwartir, Kwuran, Saka

- Bakti Pramuka Jumlah Peserta

Pramuka yang

berpartisipasi (

Penggalang )

70 80 90

- Kegiatan Kepramukaan

PERSAMI

Jumlah regu yang

mengikuti kegiatan

50 Regu Pramuka Siaga,

50 regu Pramuka

Penggalang, 50 Regu

Pramuka Penegak, 50

Regu Pramuka Pendega


50 regu Pramuka

Penggalang, 50 Regu

Pramuka Penegak, 50



50 regu Pramuka

Penggalang, 50 Regu

Pramuka Penegak, 50


- Seleksi Anggota Paskibraka (

Tingkat Pelajar )

Jumlah Anggota

paskibraka yang lulus

Seleksi

12 12 12

Pelatihan Pemuda Produktif Jumlah Pemuda yang

mengikuti pelatihan

50 50 60

- Pelatihan Kewirausahaan

atau keterampilan bagi

Pemuda

Jumlah Pemuda yang

mampu berwirausaha

10 10 10

- Pendataan dan Evaluasi

Kelompok Wirausaha

Jumlah wirausaha

muda yang

terakomodir

60 70 80

HAORNAS Jumlah Peserta Jalan

Santai

1000 1250 1500

Festival Olahraga Masyarakat Jumlah Cabor yang

dipertandingkan

31 Cabor 31 Cabor 31 Cabor

Festival Olahraga Masyarakat

Nasional

Jumlah Cabor yang

diikuti

25 Cabor 31 Cabor

TAFISA Jumlah Cabor yang

dimonitoring


Sukan Borneo Jumlah Cabor yang

dimonitoring


Pekan Olahraga Pelajar

Provinsi ( POPPROV/POPDA )

Jumlah Atlet yang

mengikuti Kejuaraan

0 250 Orang 0

Pekan Olahraga SD / MI Jumlah Atlet yang

mengikuti Kejuaraan

0 150 Orang 0

Pusat Pembinaan dan Latihan

Pelajar Daerah ( PPLPD )

Jumlah Cabor yang

dibina

5 Cabor 5 cabor 5 Cabor

Pusat Pembinaan dan Latihan

Mahasiswa Daerah ( PPLM )

Samarinda

Jumlah Cabor yang

dibina

5 Cabor 5 cabor 5 Cabor

Pekan Olahraga Mahasiswa (

POM )

Jumlah Atlet yang

mengikuti Kejuaraan


Asian School Competition Jumlah Atlet yang

mengikuti Kejuaraan

5 Orang 0 0

Pemantauan Prestasi Atlet

Samarinda ditingkat POPWIL /

POPNAS

Jumlah Orang yang

mengikuti Monitoring



Samarinda ditingkat PON

Remaja

Jumlah Orang yang




Samarinda ditingkat POMNAS

Jumlah Orang yang



POM ASEAN Jumlah Atlet yang

mengikuti Kejuaraan

10 Orang 0 10 Orang

Pemberian Tali Asih Atlet

POPROV / POPDA

Jumlat Atlet Yang

menerima Tali Asih

200 Orang 0 200 Orang

Pemberian Tali Asih Atlet POR

SD / MI

Jumlat Atlet Yang

menerima Tali Asih

100 Orang 0 100 Orang

Peningkatan Kesegaran

Jasmani dan Rekreasi

Jumlah Event /

Pertandingan /

Perlombaan yang

diselenggarakan

5 Event 5 Event 5 Event

Turnamen Olahraga Jumlah Cabor yang

diselenggarakan


Pendataan Cabor dan Klub

Olahraga

Jumlah Cabor & Klub

Olahraga45 45

46

Outbond Atlet Jumlah atlet yang

mengikuti


Monitoring PON 2016 Jumlah Orang yang


0 0 50 Orang

Monitoring PAPERNAS Jumlah Orang yang


0 0 50 Orang

Monitoring PORPROV Jumlah Orang yang


Orang

Pembuatan Database Atlet dan

Pelatih Kota Samarinda

Jumlat Atlet dan Pelatih

yang terdata

1000 Orang

Pelatihan Wasit / Juri dan

Pelatih

Jumlah Orang yang

mengikuti Pelatihan


Pelatihan Massage Sport Jumlah Peserta yang

mengikuti pelatihan65 orang

80 Orang 100 Orang

Peningkatan Kualitas &

Kompetensi Tenaga

Keolahragaan

Jumlah Klub Olahraga

yang mengikuti Bimtek

Keolahragaan

40 Klub 45 Klub 45 Klub

Peningkatan Mutu Organisasi

dan Tenaga Keolahragaan

Jumlah guru Olahraga

dan Pengurus Cabor

yang mengikuti

pelatihan


Peningkatan Manajemen

Keolahragaan

Jumlah Organisasi

Olahraga25 Organisasi Olahraga 25 Organisasi Olahraga 31 Organisasi Olahraga

#REF! Jumlah Gedung /

Lapangan Olahraga

yang terpantau dan

dievaluasi

13 Unit 14 Unit 15 Unit

#REF! Jumlah Gedung /

Lapangan Olahraga

yang terpelihara


Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

Jumlah Gedung /

Lapangan Olahraga


Pengadaan Peralatan olahraga

tersebar

Jumlah Peralatan

Olahraga yang akan

diserahkan ke Cabor


Peningkatan Kerjasama pola

kemitraan antara

pemerintahan dan masyarakat

untuk pembangunan sarana

dan prasarana olahraga

Gelanggang / Balai

Pemuda

2 Gelanggang / Balai

Remaja


Remaja


Remaja

Jumlah Gedung

Olahraga

5 Gedung Olahraga 5 Gedung Olahraga 5 Gedung Olahraga

Jumlah Lapangan

Olahraga

5 Lapangan Olahraga 10 Lapangan Olahraga 15 Lapangan Olahraga

Pematangan dan Evaluasi

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Olahraga

Jumlah Kelurahan yang

dimatangkan dan

dievaluasi

pembangunan Sapras

Olahraga

3 Kelurahan 3 Kelurahan 3 Kelurahan

Jumlah Kecamatan

yang dimatangkan dan

dievaluasi

pembangunan Sapras

Olahraga

10 kecamatan 2 kecamatan 2 kecamatan

Jumlah Kecamatan

yang dimatangkan dan

dievaluasi

pembangunan Sapras

Olahraga

10 kecamatan 2 kecamatan 2 kecamatan

Pemeliharaan Rutin / Berkala


Olahraga

Gelanggang / Balai

Pemuda

3 Unit 1 Unit

Jumlah Gedung

Olahraga


Jumlah Lapangan

Olahraga


Pembangunan Lapangan

Sepeda

Presentase

Pembangunan

Lapangan Sepeda

20.00% 20.00% 20.00%

Pembangunan lapangan Skate

Board

Presentase

Pembangunan

Lapangan Skate Board20.00% 20.00% 20.00%

Pembangunan lapangan

menembak

Presentase

Pembangunan

Lapangan Menembak

20.00% 20.00% 20.00%

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Gedung Olahraga (

tersebar )

Jumlah Pengadaan

Sarpras Gedung

Olahraga ( Tersebar )

1 Unit

Pembangunan Gedung

Pertemuan ( Ruang Rapat )

Dispora Kota Samarinda

Jumlah Ruang Rapat

yang tersedia

1 Ruang

Pemeliharaan dan rehab


Olahraga ( tersebar )

Jumlah Sarana dan

Prasarana Olahraga (

tersebar ) yang

terpelihara dan direhab


Pemeliharaan Jalan Komplek

GOR Segiri Samarinda

Jumlah Panjang Jalan

Komplek GOR Segiri

yang terpelihara

1000m x 1m 1000m x 1m 1000m x 1m

Pembuatan Database sarana

dan Prasarana Olahraga

Jumlah Data dan

Informasi yang tersedia

105 data 105 data 105 data


Prasarana Panjat tebing di

Stadion Palaran

Jumlah Sarana dan

Prasarana Panjat

Tebing yang tersedia di

Stadion Palaran

1 Unit

Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Satuan Petugas Sapras

Jumlah Satuan Petugas

yang melakukan

pemeliharaan dan

Rehabilitasi Sapras


Monitoring dan evaluasi Sapras

Se Kota Samarinda

Jumlah Sarana dan

Prasarana Se Kota

Samarinda yang telah

dimonitoring dan

diEvaluasi Kondisinya


Pemeliharaan Sirkuit Kalan Presentase

Pemeliharaan Sirkuit

Kalan

20.00% 20.00% 20.00%

UPTD Pengelola Sarana dan

Prasarana Dispora

Jumlah Sarana dan

Prasarana Pemuda dan

Olahraga yang

terpelihara


Pemeliharaan Balai Pemuda

Samarinda Seberang

Presentase

Pemeliharaan Balai

Pemuda Samarinda

Seberang20.00% 20.00% 20.00%

Pemeliharaan Gedung Graha

KNPI A. Wahab Syahranie

Jumlah Gedung Graha

KNPI A. Wahab

Syahranie yang

terpelihara


Pemeliharaan Gedung KNPI

Kemakmuran

Jumlah Gedung KNPI

Kemakmuran yang

terpelihara


Pembangunan Pagar Graha

Pemuda Samarinda

Jumlah Panjang Pagar

Graha Pemuda

Samarinda yang

dibangun

80m x 2.5m

Pembangunan Sarana Pemuda

dan Olahraga untuk

Masyarakat Kota Samarinda (

Tersebar )

Jumlah Pembangunan

Sarana Pemuda dan

Olahraga untuk

masyarakat kota

Samarinda ( tersebar )


Kegiatan Peningkatan SDM

dan Penataan Pengelolaan

Administrasi

Pengembangan Sumber Daya

Manusia di DisporaJumlah Tenaga

terampil penunjang

sarana dan Prasarana

Pemuda dan Olahraga


Peningkatan SDM UPTD Jumlah Sumber Daya

Manusia yang

mengelola UPTD


Peningkatan Akuntabilitas

Kinerja

Jumlah peningkatan

kualitas SDM


Peningkatan pengembangan

sistem laporan

Jumlah data yang

terinput untuk

memonitor prinsip-

prinsip penataan

administrasi

77 Buku 80 Buku 85 Buku

2020 2021

25 26

10 Duta Pariwisata



ASEAN, 20 PPAP

10 Duta Pariwisata



ASEAN, 20 PPAP

10 Orang 10 Orang

Target

30 30


PSP3 Lokal


PSP3 Lokal

30 30

50 50

60 60

10 pemuda Pelopor

Sosial Budaya

10 Pemuda Pelopor

Tepat Guna

30 30

4 4

14 15

14 15

30 30

100 100

Kwartir, Kwuran, Saka Kwartir, Kwuran, Saka

100 100


50 regu Pramuka

Penggalang, 50 Regu

Pramuka Penegak, 50



50 regu Pramuka

Penggalang, 50 Regu

Pramuka Penegak, 50


12 12

60 75

10 10

90 100

1750 2000

31 Cabor 31 Cabor

31 Cabor

30 Cabor 30 Cabor

20 Cabor 20 Cabor

250 0

150 Orang 0

5 Cabor 5 Cabor

5 Cabor 5 Cabor

10 Orang 10 Orang

5 Orang 0

10 Orang 10 Orang

10 Orang 10 Orang

10 Orang 10 Orang

0 10 Orang

0 200 Orang

0 100 Orang

5 Event 5 Event

20 Cabor 25 Cabor

46 47

400 Orang 450 Orang

0 0

0 0

150 orang 200 Orang

120 Orang 140 Orang

50 Klub 50 Klub

60 Orang 65 Orang

31 Organisasi Olahraga 31 Organisasi Olahraga

16 Unit 17 Unit

16 Unit 17 Unit

16 Unit 17 Unit

3 Unit 3 Unit


Remaja


Remaja

5 Gedung Olahraga 5 Gedung Olahraga

20 Lapangan Olahraga 25 Lapangan Olahraga

3 Kelurahan 3 Kelurahan

2 kecamatan 2 kecamatan

2 kecamatan 2 kecamatan

1 Unit 1 Unit

10 Unit 10 Unit

20.00% 20.00%

20.00% 20.00%

20.00% 20.00%

105 Unit 105 Unit

1000m x 1m 1000m x 1m

105 data 105 data

105 Orang 105 Orang

105 Unit 105 Unit

20.00% 20.00%

12 Unit 12 Unit

20.00% 20.00%

1 Unit 1 Unit

1 Unit 1 Unit

2 Unit 2 Unit

105 Orang 105 Orang

30 Orang 30 Orang

20 Orang 20 Orang

90 Buku 95 Buku

RPJMD RKPD

1 Program Peran Serta Kepemudaan V V

2Program Pengembangan dan Keserasian

Kebijakan Pemuda V V

3Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan

Narkoba V V

4Program Peningkatan Upaya Penumbuhan

Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda V V

5Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga V V

6Program Pengembangan Kebijakan dan

Manajemen Olahraga V V

7

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah

RagaV V

8 Program pelayanan administrasi perkantoran V V

9Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur V V

10 Program Peningkatan disiplin Aparatur V V

11Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur V V

12Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan V V

Renstra

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1 2

1. Kurangnya pemberdayaan organisasi

Kepemudaan dan Kepramukaan

2. Belum Optimalnya pengembangan

organisasi kepemudaan dan

kepramukaan secara mandiri

Permasalahan Isu Strategis

1. Belum berkembangnya Organisasi

Kepemudaan dan kepramukaan secara

mandiri

3. Belum optimalnya penanggulangan

dan pencegahan Penyalahgunaan

Narkoba dikalangan Pemuda

2. Tingginya Kasus Penyalahgunaan

Narkoba dikalangan Pemuda

4. Belum Optimalnya Pemberdayaan

Pemuda dan Pramuka sebagai penggerak

/ pelaku pembangunan

3. Kurangnya kesadaran pemuda dan

pramuka sebagai pelaku penggerak /

pelaku pembangunan

5. Belum Optimalnya pengembangan

kewirausahaan dikalangan pemuda

4. Kurangnya minat dan pemahaman


6. Kurangnya pembinaan dan

pengembangan prestasi olahraga

5. Belum meratanya prestasi di

seluruh cabang olahraga

7. Rendahnya minat olahraga dikalangan

masyarakat

8. Kurangnya perhatian pemerintah

terhadap atlet berprestasi

9. Kurangnya sarana dan prasarana

olahraga rekreasi bagi masyarakat

6. Masih terbatasnya sarana dan

prasarana olahraga rekreasi bagi

masyarakat

10. Terbatasnya lahan lahan terbuka

yang dapat digunakan masyarakat untuk

berolahraga

11. Kurangnya perhatian pemerintah

terhadap pemeliharaan sarana dan


kepramukaan yang ada

7. Belum Optimalnya Pemanfaatan dan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kepemudaan dan Kepramukaan

12. Belum Optimalnya Pemanfaatan

sarana dan prasarana Kepemudaan dan

kepramukaan

Keterangan

: Digunakan untuk menandai kegiatan yang sudah terkunci pada tahun 2017 dan tidak bisa diperbaiki

Pagu dana yang digunakan Dispora untuk pembuatan Pra RKA disesuaikan dengan tahun selanjutnya ( Patokan Pagu Tahun 2018 )

: Digunakan untuk menandai kegiatan pembangunan-pembangunan yang akan diserahkan ke PUPR

3 4 5

Terwujudnya

kepemudaan,

olahraga dan

kepramukaan yang

berprestasi

M1. Mewujudkan sumber daya dan

organisasi kepemudaan &

kepramukaan yang berkualitas

Meningkatkan keaktifan dan

kemandirian Organisasi Kepemudaan

dan kepramukaan

M2. Memberdayakan Pemuda dan

Pramuka sebagai penggerak /

pelaku Pembangunan

Meningkatkan pengembangan pemuda

dan pramuka sebagai pelopor

pembangunan daerah

Visi Misi Tujuan

Mencegah penyalahgunaan Narkoba

dikalangan pemuda

M3. Meningkatkan kewirausahaan

dikalangan pemuda dalam

pemberdayaan sumber daya lokal

Meningkatkan pengembangan


M4. Meningkatkan kualitas

keolahragaan menuju prestasi dan

Memasyarakatkan Olahraga

Meningkatkan kesadaran masyarakat

untuk berolahraga

Meningkatkan Pembinaaan Prestasi

Olahraga

M5. Meningkatkan Pemanfaatan

Sarana Prasarana Olahraga

dikalangan pemuda dan

masyarakat

Meningkatkan pembangunan sarana

dan prasarana olahraga rekreasi bagi

masyarakat

Meningkatkan pembangunan sarana

dan prasarana Organisasi Kepemudaan

dan Kepramukaan

Meningkatkan kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan dan pengelolaan

bidang kepemudaan dan olahraga

: Digunakan untuk menandai kegiatan yang sudah terkunci pada tahun 2017 dan tidak bisa diperbaiki

Pagu dana yang digunakan Dispora untuk pembuatan Pra RKA disesuaikan dengan tahun selanjutnya ( Patokan Pagu Tahun 2018 )

: Digunakan untuk menandai kegiatan pembangunan-pembangunan yang akan diserahkan ke PUPR

5000

6

Meningkatnya jumlah organisasi kepemudaan dan

organisasi pramuka yang aktif

Meningkatnya keteladanan pemuda sebagai generasi

penerus bangsa

SASARAN

Berkurangnya penyalahgunaan narkoba di kalangan

pemuda

Meningkatnya keterampilan memberdayakan sumber daya

lokal sebagai potensi ekonomi

Meningkatnya minat olahraga dikalangan masyarakat

Meningkatnya prestasi dibidang olahraga tingkat provinsi

dan nasional

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi

Meningkatnya sarana dan prasarana Organisasi

Kepemudaan dan kepramukaan

Meningkatnya pelayanan administrasi, ketersediaan sarana

dan prasarana, disiplin aparatur dinas kepemudaan dan

olahraga

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas

kepemudaan dan olahraga

2016 2017

7 8 9 10

Jumlah organisasi pramuka (Pramuka Daerah, Kecamatan, dan Saka

Pramuka) yang dibina dan Organisasi Kepemudaan

Kelompok 98 98

Jumlah event kepemudaan dan Kepramukaan yang diselenggarakan Kegiatan 18 19

Jumlah Kegiatan Seleksi Pemuda pelopor Kegiatan 1 1

Indikator Sasaran SatuanAwal Target Sasaran

Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda Kasus 30 26

Jumlah Wirausahawan muda Orang 25 30

Jumlah Klub Olahraga Kelompok 310 310

Jumlah Kegiatan Olahraga Kegiatan 39 40

Jumlah Capaian Prestasi Olahraga pada tingkat Provinsi dan nasional Cabor 7

Jumlah Lapangan Olahraga Unit 503 504

Jumlah Balai Remaja ( Gelanggang Pemuda ) dan Gedung Pramuka Unit 2 2

Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana dan

disiplin aparatur.

% 100 100

Jumlah laporan kinerja dan keuangan daerah Laporan 77 77

2018 2019 2020 2021

11 12 13 14 15 16

98 98 98 98 Peningkatan mutu organisasi

kepemudaan dan

kepramukaan melalui

peningkatan kapasitas

pengurus dan anggota.

Peningkatan kemampuan daya

saing kepemudaan dan

kepramukaan

20 21 22 23

1 1 1 1 Peningkatan keteladanan

pemuda dan pramuka sebagai

pelopor pembangunan daerah

melalui seleksi pemuda

pelopor.


pemuda dan pramuka sebagai

pelopor pembangunan melalui

pelatihan pemuda pelopor

Target Sasaran

Strategi Kebijakan

22 20 18 16 Meningkatkan kerjasama

dengan Badan Narkotika

Nasional Kota dalam

pencegahan penyalahgunaan

narkotika di kalangan pemuda

Pencegahan narkoba dengan

prioritas pada penyuluhan

pencegahan narkoba dan tes

urine.

33 35 38 40 Peningkatan keterampilan

memberdayakan sumber daya

lokal melalui Pelatihan

keterampilan berwirausaha

dikalangan pemuda

Peningkatan Keterampilan

untuk memberdayakan

sumber daya lokal melalui

pelatihan pemuda produktif

310 310 310 310 Peningkatan minat olahraga

dikalangan masyarakat

Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam kejuaraan,

peringatan haornas dan

peringatan hari-hari besar

nasional

41 42 43 44

8 9 10 11 Peningkatan prestasi olahraga Peningkatan pembinaan dan

keikutsertaan pada

perlombaan / kejuaraan

tingkat kota, provinsi dan

nasional

504 504 505 505 Peningkatan sarana dan

prasarana Olahraga Rekreasi

Inventarisasi, standarisasi dan

optimalisasi Sarana dan

prasarana olahraga bersama

pelaku olahraga

2 2 2 2 Peningkatan sarana dan


kepemudaan dan

kepramukaan

Penambahan, pembaharuan

dan Penyusunan sistem

pengelolaan sarana dan


kepemudaan dan

kepramukaan

100 100 100 100 Peningkatan kualitas

penyelenggaraan administrasi

perkantoran, sarana dan

prasarana, dan peningkatan

SDM Dinas Pemuda dan

Olahraga

Peningkatan pelayanan yang

berkualitas dengan prioritas

pada penyelenggaraan

administrasi perkantoran,

sarana dan prasarana, serta

peningkatan SDM Dinas

Pemuda dan Olahraga

80 85 90 95 Peningkatan kualitas laporan

kinerja dan keuangan Dinas

Pemuda dan Olahraga

Peningkatan penyusunan

laporan kinerja dan keuangan

Dinas Pemuda dan Olahraga

17 18 19 20 21 22

Program Peningkatan

Peran Serta

Kepemudaan

Jumlah Organisasi

Pemuda

Kelompok 98 98 98

Program Peningkatan

Peran Serta

Kepemudaan

Jumlah Pemuda

berprestasi dan Pramuka

Berprestasi

Orang 12 17 19

Program Indikator Program Satuan

Awal Target Sasaran

2016 2017 2018


dan Keserasian

Kebijakan Pemuda

Jumlah Kegiatan

Kepemudaan

Kegiatan 18 19 20

Program Upaya

Pencegahan

Penyalahgunaan

Narkoba

Jumlah Kasus

Penyalahgunaan

Narkoba

Kasus 30 26 22

Program Peningkatan

Upaya Penumbuhan

Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup

Pemuda

Jumlah Wirausahawan

muda

Orang 25 30 33


Pemasyarakatan

Olahraga

Jumlah Kegiatan

Olahraga

kali 39 40 41


Pemasyarakatan

Olahraga

Jumlah Cabang Olahraga

Prestasi

cabang 6 7 8

Jumlah organisasi

olahraga

kelompok 64 65 66

Jumlah Klub Olahraga kelompok 310 310 310


Kebijakan dan

Manajemen Olahraga

Persentase cabor

memiliki manajemen

baik

% 11.11 13.33 13.33

Program Peningkatan


Olahraga

Jumlah Gedung Olahraga unit 9 13 14

Lapangan Olahraga per

1000 penduduk

unit 0.619 0.62 0.62

Program Peningkatan


Olah Raga

Gelanggang / balai

remaja (selain milik

swasta) per 1000

penduduk

unit 2 2 2

Program pelayanan


Kelancaran administrasi

Perkantoran

Bulan 12 12 12

Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

Kelengkapan sarana dan

prasarana aparatur

Bulan 12 12 12

Program Peningkatan

disiplin Aparatur

Pelaksanaan disiplin

aparatur

Bulan 12 12 12

Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Persentase Sumber daya

Manusia yang meningkat

kapasitas kompetensinya

% 100 100 100

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Ketersediaan laporan

kinerja dan keuangan

Bulan 12 12 12

23 24 25 26 27

98 98 98 Kegiatan Jambore Pemuda

Daerah ( JPD ) dan Jambore

Pemuda Indonesia (JPI)

Jumlah Pemuda yang lulus

seleksi ketingkat daerah,

nasional maupun internasional

Kegiatan Genesys, Kapal Pemuda

Nusantara, Pertukaran Pemuda

Antar Negara


seleksi

Latihan Ketangkasan Baris

Berbaris Tingkat Pelajar (LKBB)

Jumlah Peserta Lomba

Pelatihan Pemuda Sarjana

Penggerak Pembangunan

Pedesaan


seleksi

Training On Trainer (TOT)

Pelatihan Purna Paskibraka

Indonesia (PPI)

Jumlah Peserta Training yang

mampu menerapkan hasil

pelatihanPendidikan dan pelatihan Dasar

Kepemimpinan Organisasi

Kemasyrakatan pemuda

Jumlah Organisasi

Kemasyarakatan Pemuda yang

mengikuti Pelatihan

Karya Bakti Pemuda dan HSP Jumlah Organisasi Pemuda yang

berpartisipasi21 24 26 Pemilihan Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda yang lulus

Seleksi

Workshop Kepemudaan Jumlah Peserta yang mengikuti

Workshop tentang kepemudaan

Bakti Pramuka Jumlah Peserta Pramuka yang

berpartisipasi (Penggalang)

Kegiatan

20212020

Target Sasaran

Indikator Kegiatan

2019

Seleksi Anggota Paskibraka

(Tingkat SLTA )

Jumlah Anggota paskibraka yang

lulus Seleksi

21 22 23 Pendataan Organisasi

Kepemudaan dan Organisasi

Kemasyaratan Pemuda

Jumlah Organisasi Kepemudaan

dan Jumlah OKP

20 18 16 Penyuluhan Pencegahan


Jumlah Pemuda yang mengikuti

Penyuluhan dan tes urine

35 38 40 Pelatihan Pemuda Produktif Jumlah Pemuda yang mengikuti

pelatihan

Pendataan dan Evaluasi

Kelompok Wirausaha

Jumlah wirausaha muda yang

terakomodir

42 43 44 HAORNAS Jumlah Peserta Jalan Santai

Festival Olahraga Masyarakat Jumlah Cabor yang

dipertandingkanFestival Olahraga Masyarakat

Nasional

Jumlah Cabor yang diikuti

TAFISA Jumlah Cabor yang diikuti

Sukan Borneo Jumlah Cabor yang diikuti

9 10 11 Pekan Olahraga Pelajar Provinsi

(POPPROV/POPDA)

Jumlah Atlet yang mengikuti

Kejuaraan

67 68 69 Pekan Olahraga SD / MI Jumlah Atlet yang mengikuti

KejuaraanPusat Pembinaan dan Latihan

Pelajar Daerah (PPLPD)

Jumlah Cabor yang dibina


Samarinda

Persentase Atlet Samarinda yang

memperoleh 5 BesarPembinaan atlit berprestasi

(Pemberian Tali Asih Atlet

POPPROV / POPDA)

Persentase Atlet dan pelatih

cabor Berprestasi Yang

menerima Tali AsihPemberian Tali Asih Atlet

POPPROV / POPDA (2014)

Jumlat Atlet Yang menerima Tali

AsihPemberian Tali Asih Atlet

Olahraga penyandang cacat

(2015)

Persentase Atlet Yang menerima

Tali Asih

Pembinaan atlit berprestasi

(Pemberian Tali Asih Atlet POR

SD / MI)



menerima Tali Asih

Peningkatan Kesegaran Jasmani

dan Rekreasi

Jumlah Event / Pertandingan /

Perlombaan tradisional yang

diselenggarakan Turnamen Olahraga Jumlah Cabor yang

diselenggarakan310 310 310 Pengembangan Database Cabor,

klub olahraga,atlet dan pelatih

Kota Samarinda

Pendataan untuk cabor, klub

olahraga,atlet dan pelatih Kota

SamarindaOutbond Atlet Jumlah atlet yang mengikuti

Monitoring PON Persentase Atlet Samarinda yang

memperoleh 5 BesarMonitoring PEPARNAS Persentase Atlet Samarinda yang

memperoleh 5 BesarMonitoring PORPROV Persentase Atlet Samarinda yang

memperoleh 3 BesarPembinaan Prestasi Atlet Kota

Samarinda (Pemberian Tali Asih

PORPROV Tahun 2018)



menerima Tali AsihOlahraga Penyandang Cacat Kota

Samarinda

Jumlah Cabor yang

dipertandingkanPembinaan Cabang Olahraga

Prestasi Taekwondo Indonesia

(Bankeu Prov. APBD 2016)

Jumlah Atlet dan Pelatih yang

mengikuti Pembinaan Cabor

Taekwondo15.56 15.56 17.78 Pelatihan Wasit / Juri dan Pelatih Jumlah Orang yang mengikuti

Pelatihan

Pelatihan Massage Sport Jumlah Peserta yang mengikuti

pelatihanPeningkatan Kualitas &

Kompetensi Tenaga

Keolahragaan

Jumlah organisasi dan klub

Olahraga masyarakat yang

mengikuti Bimtek Keolahragaan

15 16 17 Pemantauan dan evaluasi


prasarana olahraga

Jumlah Gedung / Lapangan

Olahraga yang terpantau dan

dievaluasi

0.62 0.621 0.621 Pemeliharaan rutin / Berkala

Sarana dan Prasarana Olahraga


Olahraga yang dipelihara oleh

UPTD Pengelola Sarana

Prasarana OlahragaPeningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga


OlahragaPengadaan Peralatan olahraga Jumlah Peralatan Olahraga yang

akan diserahkan ke Cabor

Rehab dan Evaluasi

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Olahraga

Jumlah Kelurahan yang direhab

dan dievaluasi pembangunan

Sarpras Olahraga

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Gedung Olahraga

Jumlah Pengadaan Sarpras

Gedung Olahraga di Kota

Samarinda

Pemeliharaan dan rehab Sarana


Jumlah Sarana dan Prasarana

Olahraga yang terpelihara dan

direhabPemeliharaan dan Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana oleh

Satuan Petugas


Olahraga yang terpelihara dan

direhab oleh Satuan PetugasPengembangan Database sarana


Jumlah data dan Informasi yang

tersedia


Prasarana Panjat tebing di

Stadion Palaran


Panjat Tebing yang tersedia di

Stadion PalaranMonitoring dan evaluasi Sapras

Se Kota Samarinda

Jumlah Sarana dan Prasarana Se

Kota Samarinda yang telah

dimonitoring dan dievaluasi

KondisinyaPemeliharaan Sirkuit Kalan Presentase Pemeliharaan Sirkuit

KalanOperasional UPTD Pengelola

Sarana dan Prasarana Dispora


Pemuda dan Olahraga yang

terpeliharaUPTD Pengelola Sarana dan

Prasarana Dispora (Pembayaran

Kewajiban Pihak Ketiga Tahun

2015)

Jumlah Pembayaran Listrik

2 2 0 Pemeliharaan Balai Pemuda

Samarinda Seberang

Presentase Pemeliharaan Balai

Pemuda Samarinda Seberang

Pemeliharaan Gedung Graha

KNPI A. Wahab Syahranie

Jumlah Gedung Graha KNPI A.

Wahab Syahranie yang

terpeliharaPemeliharaan Gedung KNPI

Kemakmuran

Jumlah Gedung KNPI

Kemakmuran yang terpelihara

12 12 12 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi,

Sumber daya air dan listrik

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaanPenyediaan Komponen Instalasi /

Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik/instalasi

dan penerangan kantor

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantorRapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke luar daerah

Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran

Tersedianya jasa administrasi

perkantoran

Penyediaan makanan dan

minuman

Tersedianya makanan dan

minuman12 12 12 Pemeliharaan rutin / berkala

gedung kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas / operasional

Jumlah Perbaikan kendaraan

bermotor, pembeliaan BBM, Oli

serta Suku CadangPemeliharaan rutin / berkala

perlengkapan peralatan kantor

Terpeliharanya perlengkapan

peralatan kantor12 12 12 Pengadaan Pakaian Dinas

beserta kelengkapan

Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta kelengkapan100 100 100 Kegiatan Peningkatan SDM dan

Penataan Pengelolaan

Administrasi

Jumlah Peningkatan SDM dan

Penataan Pengelolaan

Administrasi

12 12 12 Peningkatan pengembangan

sistem laporan

Tersedianya SAKIP, laporan

keuangan, brosur, profil kantor

Target Rp Target Rp

28 29 30 31 32

Orang 0 - 10 Duta

Pariwisata

Daerah, 4 Duta

Wisata Nasional,

4 Duta Wisata

ASEAN, 20 PPAP

400,000,000

Orang 0 - 10 Orang 350,000,000

Orang 0 - 30 225,000,000

Orang 0 - 10 PSP3

Nasional, 10

PSP3 Lokal

350,000,000

Orang 0 - 20 300,000,000

Kelompok 50 OK 200,000,000

Kelompok 0 - 60 kelompok 700,000,000

Orang 0 - 10 Pemuda

Pelopor Bela

Negara

250,000,000

Orang 0 - 30 300,000,000

Orang 0 - 70 1,470,000,000

Satuan

Awal Target Sasaran

2016 2017

Orang 12 100,000,000 12 825,000,000

Kelompok 0 - 11 550,000,000

Orang 0 - 100 550,000,000

Orang 0 - 50 400,000,000

Orang 0 - 60 200,000,000

Orang 0 - 1000 158,000,000

Cabor 0 - 31 Cabor 1,050,000,000

Cabor 0 - 25 Cabor 1,050,000,000

Cabor 0 - 0 -

Cabor 0 - 10 Cabor 210,000,000

Orang 0 - 0 -

0 - 0 -

Cabor 0 - 5 Cabor 3,000,000,000

% 10 540,000,000

% 0 - 100 2,750,000,000

Orang 0 - 200 Orang 2,000,000,000

% 0 - 100 4,191,350,000

% 0 - 100 1,000,000,000

Event 0 - 5 Event 788,000,000

Cabor 0 - 12 Cabor 2,000,000,000

Aplikasi 0 - 1 Aplikasi 650,000,000

Orang 0 - 250 Orang 250,000,000

% 0 - 0 -

% 0 - 0 -

% 0 - 0 -

% 0 - 0 -

Cabor 0 -

Orang 22 400,000,000 0 -

Orang 0 - 50 Orang 400,000,000

Orang 0 - 65 orang 320,000,000

Kelompok 0 - 40 Klub 210,000,000

Unit 0 - 13 Unit 500,000,000

Unit 0 - 13 Unit 3,000,000,000

Unit 0 - 13 Unit 4,000,000,000

Cabor 3 Cabor 3,000,000,000

Kelurahan 0 - 3 Kelurahan 900,000,000

Unit 0 - 1 Unit 5,000,000,000

Unit 0 - 105 Unit 3,000,000,000

Unit 0 - 13 Unit 500,000,000

Aplikasi 1 Aplikasi 500,000,000

Unit 0 - 1 Unit 1,000,000,000

Unit 0 - 105 Unit 100,000,000

% 0 - 20% 2,200,000,000

Unit 8 582,095,000 12 Unit 1,500,000,000

Bulan 12 Bln 1,027,050,000 0 -

% 0 - 20 500,000,000

Unit 0 - 1 Unit 500,000,000

Unit 0 - 1 Unit 300,000,000

Bulan 12 2,397,420,000 12 3,627,162,000

Bulan 12 10,000,000 12 11,000,000

Bulan 12 24,200,000 12 25,000,000

Bulan 12 2,000,000 12 4,000,000

Bulan 0 - 12 3,500,000

Bulan 12 230,000,000 12 350,000,000

Bulan 12 1,952,000,000 12 2,000,000,000

Bulan 0 - 12 10,000,000

Gedung 1 9,500,000 1 8,000,000

Unit 15 276,142,000 16 300,000,000

Bulan 12 2,750,000 12 3,000,000

Stel 0 - 91 36,400,000

Orang 0 - 15 525,000,000

Dokumen 0 - 10 dokumen 300,000,000

61,340,412,000

Target Rp Target Rp

33 34 35 36

10 Duta

Pariwisata

Daerah, 4 Duta

Wisata Nasional,

4 Duta Wisata

ASEAN, 20 PPAP

400,000,000 10 Duta

Pariwisata

Daerah, 4 Duta

Wisata

Nasional, 4

Duta Wisata

ASEAN, 20

PPAP

400,000,000

10 Orang 350,000,000 10 Orang 350,000,000

30 250,000,000 30 275,000,000

10 PSP3

Nasional, 10

PSP3 Lokal

350,000,000 10 PSP3

Nasional, 10

PSP3 Lokal

350,000,000

25 325,000,000 25 325,000,000

50 OK dan OKP 200,000,000 50 OK dan OKP 200,000,000

60 kelompok 700,000,000 60 kelompok 700,000,000

10 Pemuda

Pelopor

Kewirausahaan

250,000,000 10 Pemuda

Pelopor

Teknologi

Tepat Guna

250,000,000

80 1,750,000,000 90 1,850,000,000

Target Sasaran

2018 2019

12 1,000,000,000 12 1,000,000,000

0 - 13 700,000,000

125 700,000,000 125 700,000,000

50 450,000,000 60 500,000,000

70 200,000,000 80 200,000,000

1250 166,000,000 1500 174,000,000

31 Cabor 1,103,000,000 31 Cabor 2,158,000,000

0 - 31 Cabor

4 Cabor 210,000,000 0 -

10 Cabor 221,000,000 10 Cabor 232,000,000

250 Orang 10,000,000,000 0 -

150 Orang 950,000,000 0 -

6 cabor 3,000,000,000 7 Cabor 3,500,000,000

10 540,000,000 10 540,000,000

- 100 3,000,000,000

0 - 100 1,500,000,000

5 Event 850,000,000 5 Event 869,000,000

13 Cabor 2,000,000,000 14 Cabor 2,500,000,000

1 aplikasi 500,000,000 1 aplikasi 200,000,000

0 - 0 -

0 - 0 -

50% 500,000,000 0 -

0 - 100 20,000,000,000

12 cabor 500,000,000 0 -

0 - 0 -

110 Orang 700,000,000 155 Orang 850,000,000

80 Orang 350,000,000 100 Orang 400,000,000

45 Klub dan 25

pengcab

332,000,000 45 Klub dan 31

pengcab

348,000,000

14 Unit 500,000,000 15 Unit 600,000,000

14 Unit 3,500,000,000 15 Unit 4,000,000,000

14 Unit 4,500,000,000 15 Unit 5,000,000,000

3 Cabor 3,000,000,000 3 Cabor 3,000,000,000

0 - 0 -

13 Unit 750,000,000 13 Unit 750,000,000

1 Aplikasi 200,000,000 1 Aplikasi 200,000,000

0 - 0 -

105 Unit 100,000,000 105 Unit 100,000,000

40% 2,200,000,000 60% 2,200,000,000

12 Unit 1,500,000,000 12 Unit 1,500,000,000

0 - 0 -

100 2,000,000,000 0 -

1 Unit 2,500,000,000 1 Unit 2,500,000,000

1 Unit 1,200,000,000

12 3,627,162,000 12 3,627,162,000

12 12,000,000 12 13,000,000

12 26,000,000 12 27,000,000

12 4,000,000 12 4,500,000

12 60,000,000 12 60,000,000

12 360,000,000 12 365,000,000

12 2,864,800,000 12 2,864,800,000

12 10,000,000 12 10,000,000

1 25,000,000 1 25,000,000

17 307,000,000 17 307,000,000

12 3,000,000 12 4,000,000

91 45,500,000 91 45,500,000

15 525,000,000 15 525,000,000

10 dokumen 350,000,000 10 dokumen 400,000,000

Target Rp Target Rp Target

37 38 39 40 41

10 Duta

Pariwisata

Daerah, 4 Duta

Wisata

Nasional, 4

Duta Wisata

ASEAN, 20

PPAP

400,000,000 10 Duta

Pariwisata

Daerah, 4 Duta

Wisata

Nasional, 4

Duta Wisata

ASEAN, 20

PPAP

400,000,000 50 Duta

Pariwisata

Daerah, 20

Duta Wisata

Nasional, 20

Duta Wisata

ASEAN, 100

PPAP10 Orang 350,000,000 10 Orang 350,000,000 50 Orang

30 300,000,000 30 300,000,000 150 Orang

10 PSP3

Nasional, 10

PSP3 Lokal

350,000,000 10 PSP3

Nasional, 10

PSP3 Lokal

350,000,000 50 PSP3

Nasional, 50

PSP3 Lokal

30 350,000,000 30 350,000,000 130

50 OK dan OKP 200,000,000 50 OK dan OKP 200,000,000 50 OK dan OKP

60 kelompok 700,000,000 60 kelompok 700,000,000 60 kelompok

10 pemuda

Pelopor Sosial

Budaya

250,000,000 10 Pemuda

Pelopor Tepat

Guna

250,000,000 50 Pemuda

Pelopor

100 1,950,000,000 100 1,950,000,000 440

2021

Target SasaranTahun Akhir

2020

12 1,000,000,000 12 1,000,000,000 60

15 800,000,000 39

125 700,000,000 125 700,000,000 600

60 550,000,000 75 600,000,000 295

90 200,000,000 100 200,000,000 400

1750 183,000,000 2000 192,000,000 7500

31 Cabor 1,216,000,000 31 Cabor 1,277,000,000 31 Cabor

0 - 31 Cabor 31 Cabor

4 Cabor 244,000,000 0 - 4 cabor

10 Cabor 244,000,000 10 Cabor 256,000,000 10 Cabor

250 2,000,000,000 0 - 500

150 Orang 1,200,000,000 0 - 300


10 540,000,000 10 540,000,000 10

0 - 100 3,500,000,000 100

200 orang

100

0 100 1,500,000,000 100

5 Event 912,000,000 5 Event 958,000,000 25 Event


1 aplikasi 200,000,000 1 aplikasi 200,000,000 1 Aplikasi

250 Orang

10% 500,000,000 0 - 10%

10% 400,000,000 0 - 10%

0 - 0 - 50%

0 - 0 - 100%

0 - 0 - 12 Cabor

0 - 0 - -

210 orang 950,000,000 265 Orang 1,000,000,000 790 Orang

120 Orang 410,000,000 140 Orang 420,000,000 505 Orang

50 Klub dan 31

pengcab

366,000,000 50 Klub dan 31

pengcab

384,000,000 275 Klub dan

31 Pengcab

16 Unit 700,000,000 17 Unit 800,000,000 17 Unit

16 Unit 4,500,000,000 17 Unit 5,000,000,000 17 Unit

16 Unit 5,500,000,000 17 Unit 6,000,000,000 17 Unit


3 Kelurahan

0 - 0 - 1 Unit

105 Unit

13 Unit 750,000,000 13 Unit 750,000,000 13 Unit

1 Aplikasi 200,000,000 1 Aplikasi 200,000,000 1 Aplikasi

0 - 0 - 1 Unit

105 Unit 100,000,000 105 Unit 100,000,000 525 Unit

80% 2,200,000,000 100% 2,200,000,000 100%

12 Unit 1,500,000,000 12 Unit 1,500,000,000 12 Unit

0 - 0 -

0 - 0 - 100%

1 Unit

1 Unit

12 3,627,162,000 12 3,627,162,000 12 Bulan

12 14,000,000 12 15,000,000 12 Bulan

12 28,000,000 12 29,000,000 12 Bulan

12 4,500,000 12 5,000,000 12 Bulan

12 60,000,000 12 60,000,000 12 Bulan

12 370,000,000 12 400,000,000 12 Bulan

12 2,864,800,000 12 2,864,800,000 12 Bulan

12 10,000,000 12 10,000,000 12 Bulan

1 25,000,000 1 25,000,000 1 Unit

17 307,000,000 17 309,000,000 84 Unit

12 4,000,000 12 4,000,000 12 Bulan

91 45,500,000 91 45,500,000 455 Stel

15 525,000,000 15 525,000,000 90 Orang

10 dokumen 450,000,000 10 dokumen 500,000,000 50 Dokumen

Rp

42

2,000,000,000

1,750,000,000

1,350,000,000

1,750,000,000

1,650,000,000

1,000,000,000

3,500,000,000

1,250,000,000

300,000,000

8,970,000,000

Tahun Akhir

4,825,000,000

2,050,000,000

3,350,000,000

2,500,000,000

1,000,000,000

873,000,000

6,804,000,000

1,050,000,000

454,000,000

1,163,000,000

12,000,000,000

2,150,000,000

17,600,000,000

2,700,000,000

9,250,000,000

2,000,000,000

4,191,350,000

4,000,000,000

4,377,000,000

13,500,000,000

1,750,000,000

250,000,000

500,000,000

400,000,000

500,000,000

20,000,000,000

500,000,000

-

3,900,000,000

1,900,000,000

1,640,000,000

3,100,000,000

20,000,000,000

25,000,000,000

15,000,000,000

900,000,000

5,000,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

1,300,000,000

1,000,000,000

500,000,000

11,000,000,000

7,500,000,000

-

-

2,500,000,000

5,500,000,000

1,500,000,000

-

18,135,810,000

65,000,000

135,000,000

22,000,000

243,500,000

1,845,000,000

13,459,200,000

50,000,000

108,000,000

1,530,000,000

18,000,000

218,400,000

2,625,000,000

2,000,000,000

Documents

Permasalahan Isu Startegis Visi Misi Tujuan · Permasalahan Isu Startegis Visi Misi Tujuan. Tingginya Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan pemuda. Meningkatkan pengembangan pemuda