Upload
buinga
View
271
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
Detajimi i buxhetit për vitin 2011
Faqja 1
PERMBAJTJA
MESAZHI I BUXHETIT TE VITIT 2011 Fq. 3
KAPITULLI I Veshtrim i pergjithshem mbi qytetin e Durresit Fq. 5
KAPITULLI II Prioritetet e Bashkise se Durresit per vitin 2011 Fq. 10
KAPITULLI III Buxheti i Bashkisë së Durresit për Vitin 2011 Fq.14
III.1 Të Ardhurat në Buxhetin e Bashkisë së Durresit për vitin 2011 Fq. 18
III.1.1 Të ardhurat nga Taksat dhe Tarifat Vendore Fq. 18
III.1.1.a Të ardhurat nga Taksat Vendore Fq. 22
III.1.1.b Të ardhurat nga Tarifat Vendore Fq. 29
III.1.2 Të ardhurat nga Buxheti i Shtetit (Transferta e Pakushtëzuar) Fq. 33
III.2 Parashikimi shpenzimeve per vitin 2011 Fq. 34
III.2.1 Shpenzime personeli (art.600+601) Fq. 35
III.2.2 Shpenzime operative dhe te mirembajtjes (art.602) Fq. 36
III.2.3 Shpenzime subvencioni (art.603) Fq. 40
III.2.4 Transferta tek individet dhe buxhetet familjare (art.606) Fq. 40
III.2.5 Fondi rezerve dhe kontigjenca (art.609) Fq. 40
III.2.6 Kontributi per Qarkun Fq. 40
III.2.7 Shpenzimet kapitale (art.230 +231) Fq. 40
KAPITULLI IV Analiza e Buxhetit sipas Programeve Fq. 45
Programi i Infrastrukturës Rrugore Fq.46
Programi i Sherbimeve Publike Fq. 49
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 2
Programi i Arsimit Parauniversitar dhe Edukimit Fq.54
Programi i Trasportit Urban Fq.57
Programi i Strehimit Social Fq.58
Programi i Kujdesit Social Fq.60
Programi i Kulturës dhe Turizmit Fq.63
Programi i Rinisë dhe Sportit Fq.66
Programi i Administratës Vendore (Planifikim, Menaxhim dhe
Administrim)
Fq.68
KAPITULLI V Pasqyrat Fq.71
ANEKS REALIZIMI I BUXHETIT TE BASHKISE DURRES PER VITIN 2010.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 3
MESAZHI I BUXHETIT TE VITIT 2011. Bashkia e Durresit për vitin 2011 paraqitet me një program të zhvillimit të saj ekonomik ku janë hartuar dhe përcaktuar programe sektoriale dhe prioritare të mbështetura në kostot reale. Në të përcaktohen qartë objektivat për çdo sektor si dhe raporti produkt/rezultat. Per realizimin e ketij buxheti jane organizuar takime te kryetarit me komunitetin te shtrira ne te gjithe qytetin, ne kuader te praktikave te buxhetimit me pjesmarje te cilat jane praktika te konsoliduara ne Bashkine e Durresit dhe në vijim të përqasjes qytetare dhe te nevojave te tyre në buxhet. Synimet e ketyre takimeve kane qene :
- Rritja e transparencës në administrimin e fondeve publike dhe përgjegjësive te drejtuesve lokalë,
- Vendimmarrje të përbashkët mbi prioritetet e zhvillimit dhe të mirëqenies së komunitetit.
- Krijimin e një kulture gjithëpërfshirëse të komunitetit. - Orientim të burimeve financiare, njerëzore dhe materiale të Bashkisë sipas
prioriteteve të vendosura nga vetë qytetarët.
Gjatë hartimit të buxhetit i kemi kushtuar gjithmonë rëndësi vlerësimit të opinionit të qytetarëve për shërbimet e ofruara, gjë e cila është bërë tashme një model , që vjen duke u permiresuar nga viti në vit. Nga perfundimi i ketyre takimeve dhe nga rezultatet e sondazheve te organizuara ka rezultuar qe per qytetaret e Durresit per vitin 2011 janë renditur si më prioritare këta sektore:
IInnffrraassttrruukkttuurraa rrrruuggoorree
SShheerrbbiimmeett ppuubblliikkee
PPaassttrriimmii ii qqyytteettiitt
SSttrreehhiimmii ssoocciiaall Plani i Shpenzimeve Kapitale për vitin 2011 i shton Qytetit të Durresit 719 milion leke investime në infrastrukturën rrugore, 207 milion leke investime ne sherbimet publike , 12,5 milion leke investime ne arsim, sport e kulture , 27 milion leke investime ne fushen e sherbimeve sociale, 103 milion leke ne ndertimin e banesave sociale , pra reth 1 miliard investime gjithsej. Ky projektbuxhet është pasqyrë e një vendimmarrjeje të përbashkët me komunitetin, shprehje besnike e nevojave dhe pritshmërisë së bashkëqytetarëve tanë. Duke e mbyllur do t’ju ftoja ta miratojme te gjithe se bashku kete projekt -buxhet që të fillojmë pa humbur kohë nga puna .
Vangjush DAKO Kryetar i Bashkisë DURRES
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 4
KAPITULLI I : VESHTRIM I PERGJITHSHEM MBI QYTETIN E DURRESIT
Pozita gjeografike e qytetit te Durresit
Qyteti i Durresit shtrihet buze detit Adriatik. Durresi i vjeter dhe pjesa e re e tij, bashke me zonen e Plazhit nga Porto-Romano deri tek Shkembi i Kavajes, shtrihen ne formen e nje harku pergjate bregdetit te Adriatikut, duke zene pjesen me te madhe te gjirit detar te Durresit. Bregdeti perendimor i krahines laget nga ujrat e detit Adriatik. Qyteti i Durresit ndodhet vetem 35 km larg nga kryeqyteti Tirana, ka portin me te madh dhe me te rendesishem ne vend (Porta hyrese e Korridorit 8) , plazhi dhe rrethinat e tij, zene nje pozite gjeografike kyce per te gjithe vendin, ndodhet vetem 25 km larg Aeroportit Nderkombetar “ Nene Tereza “ ( i vetmi aeroport nderkombetar) , eshte nyja me e rendesishme rrugore dhe hekurudhore e vendit sepse ketu kalojne te gjitha linjat veri – jug dhe lindje – perendim. Durresi eshte qyteti i dyte me i rendesishem i vendit nga pikepamja politike, ekonomike, administrative, edukative, shkencore dhe kulturore Ndarja administrative Qarku i Durresit, ka nje siperfaqe totale prej 432 km2. Qyteti ze nje siperfaqe prej 46.1 km2 dhe perfaqeson 10,67% te siperfaqes se rrethit. Qyteti i Durresit eshte dhe qendra kryesore e Prefektures dhe e Qarkut me te njejtin emer. Ne aspektin administrativ Durresi ndan kufijte me komunat e Katundit te Ri, te Golemit dhe te Rrashbullit. Qyteti i Durresit, nga pikepamja administrative, eshte i organizuar ne 5 njesi administative , te cilat kane siperfaqe dhe popullsi sipas tabeles se meposhteme :
EMERTIMI
Njesia administratve
nr.1
Njesia administratve
nr.2
Njesia administratve
nr.3
Njesia administratve
nr.4
Njesia administratve
nr.5
Popullsia 29.151 29.188 27.912 54.284 65.910
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 5
HARTA
Demografia Durresi, sipas te dhenave te Zyres se Gjendjes Civile deri ne dhjetor 2010, ka nje popullsi prej 206.445 banore, nga te cilet 51 % jane meshkuj dhe 49 % jane femra. Rritja e popullsise krahasuar me vitin 2001 eshte 28,3 % , ndersa krahasuar me vitin 2008 kemi nje rritje te popullsise %. Rritja e popullsise ne 3 vitet e fundit ka qene nje ritje e qendrushme nga 1,2 % - 1,7%.
158713 166874 171948 175468 189592 195160 197699 200315 203550206445
0
50000
100000
150000
200000
250000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Popullsia banuese ne Durres vitet 2001-2010
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 6
Ekonomia Ne territorin e Bashkise Durres gjate vitit 2010 kane ushtruar aktivitetin e tyre 6227 subjekte nga te cilat : - Tregtia ku ben pjese dhe kategoria Bar bufe, restorante hotele përbën rreth 58.9 % të totalit të bizneseve që operojnë në Durres. - Industria përben rreth 7.3 % të totalit të bizneseve dhe nga kjo 1.2% e zë sektori i ndërtimit, ndersa pjesa tjetër në sektorin e prodhimit dhe përpunimit të konfeksioneve zë rreth 6.1 %. - Sektori i shërbimeve ku ketu futen dhe profesionet e lira zë rreth 26.8% të totalit të bizneseve që operojnë në Durres dhe ka një tendencë për klientët lokalë. - Sektori i transportit ze rreth 6.4 % te totalit te bizneseve qe operojne ne Durres. Sa më sipër, rritja ekonomike bazohet veçanërisht në sektorin e shërbimeve, ndërtimit dhe sektorit të tregtise. Shperndarja e bizneseve sipas kategorive :
Bizneset sipas kategorisë Totali
Biznes i madh 1273
Biznes i vogël
Ambulant
3493
1061
Transport 400
Totali 6227
Grafikisht paraqiten si më poshtë:
Biznesi i madh
Biznesi i vogel
Ambulant
Transport
Me poshte po paraqisim grafikisht Sektorët kryesorë që operojnë (Bizneset sipas aktivitetit):
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 7
Njesi prodhimi 381
Njesi sherbimi 1290
Tregti 2882
Transport 400
Ndertim 73
Profesione te lira 385
Librari gazeta 34
Instuticione 30
Bar Bufe Rest 672
Hotel 39
Banka 41
Po të shohim strukturën përbërëse të këtyre bizneseve, sipas llojit të aktivitetit që ato ushtrojnë në qytetin e Durresit dhe levizjet qe ka pesuar numri i ketyre subjekteve gjate vitit, do te veme re se :
Në fund të vitit 2009 vendin e parë për numrin më të madh të njësive të biznesit e zë Tregtia me 2503 njësi, por per vitin 2010 kjo kategori ka pesuar një rritje prej 379 subjektesh në krahasim me vitin 2009 si rezultat i luftes kunder informalitetit duke e cuar numrin e kesaj kategorie ne 2882 biznese.
Në vendin e dyte qëndrojnë bizneset e Shërbimit me 1290 njësi ne fund te vitit 2010. Numri i tyre në krahasim me vitin 2009 është rritur me 378 njësi, që përbën dhe nje nga sektoret me rritjen më të madhet.
Në vendin e trete qëndrojnë bizneset (Bar-restorante + Hotele,Motele) me 711 njesi. Numri i tyre në krahasim me vitin 2009 është ulur me 22 njësi.
Kategoria prodhim dhe ndertim karakterizohet nga nje rritje te njesive me 8 sujekte ku numri i tyre nga 446 subjekte ne vitin 2009, per vitin 2010 behet 454 subjekte.
Durresi - nyja me e rendesishme e trasportit ne vend Per shkak te pozicionit gjeografik, Durresi eshte i lidhur me akset kryesore te linjave te komunikacionit dhe mund te themi me bindje te plote qe eshte nyja me strategjike ne rrjetin e trafikut ne shkalle kombetare. Qyteti i Durresit eshte gjithashtu pika hyrese e Korridorit te VIII-te paneuropian qe shkon deri ne Varna /Bullgari dhe korridori gjitheshqiptar qe shkon deri ne Prishtine. Rajoni i Durresit eshte nje pike e rendesishme lidhese e transportit detar per shkak te te qenit Porti kryesor i Shqiperise. Ky Port, 300 km nga porti i Barit-Itali dhe 200 km nga Brindisi dhe me tej ne te githe rajonin tone, eshte me i madhi ne vend si ne transportin e mallrave, ashtu dhe te pasagjereve, nepermjet linjave te rregullta sidomos me Italine, Sllovenine dhe Greqine si dhe vendet te tjera. 90% e
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 8
vellimit te transportit detar ne Shqiperi, kryhet nepermjet Portit te Durresit dhe kapaciteti vjetor i perpunimit te mallrave eshte 3-5 milion ton. Porti i Durresit levron rreth 85% e import – exporteve ne shkalle vendi. Ne Durres kryqezohen shume rruge dhe linja hekurudhore, qe lidhin veriun me jugun dhe perendimin me lindjen e vendit. Autostrada Tirane-Durres, superstradat drejt jugut, lindjes dhe tashme dhe ajo e veriut Durres-Kukes-Morine, ja rrisin me tej rendesine Durresit si nyje lidhese. Durresi qender e rendesishme arsimore, qytet universitar Rreth 600 vjet me pare Durresi ishte nje qytet universitar. I tille , ndonese me filial , ishte ai dhe per disa dekada gjate gjysmes se dyte te shekullit te kaluar . Ndonese prej disa vitesh, Durresit i mungoi dimensioni universitar studimor, nje gje e tille ne vitin 2006 u be realitet me ngritjen e Universitetit “Aleksander Moisiu” . Me ngritjen e Universitetit , Durresi ka nje sistem te kompletuar arsimor. Ne kete Universitet me 2 Fakultete , Fakulteti i Ekonomise dhe Fakulteti i Edukimit dhe 1 Shkolle te Larte Profesionale. Univesiteti nuk eshte thjesht nje Institucion mesimdhenie, por pritet te jete qendra e debatit intelektual, qytetar, kulturor dhe shkencor, nje laborator i perpunimit te ideve, projekteve dhe programeve te zhvillimit, nje promotor i zhvillimit rajonal dhe kombetar, nje oponent i fuqishem, autoritar dhe prestigjioz i klases dhe institucioneve politike, nje pike referimi per qytetin dhe vendin. Ne qytetin e Durresit ka 72 istitucionet te arsimit prauniversitar (kopshte e shkolla) te ndara si vijon: 27 kopshte, nga te cilat 20 jane publike, 20 shkolla publike 9 vjecare, 4 gjimnaze publike, 4 shkolla te mesme profesionale publike , 17 shkolla jo publike me te gjitha ciklet e arsimit paraunivesitar. Durresi – Qender e rendesishme social – kulturore Qyteti Durresit ofron nje infrastukture me se te mjaftueshme per numer te konsiderueshem aktivitetesh social – kulturore. Durresi ka mjaft intitucione te rendesishme ne kete fushe sic jane : Muzeu arkeologjik , me prestigjozi ne vend, Muzeu Etnografik, Shtepia Muze e A.Moisiut, ka nje Biblioteke mjaft te pasur , Pallatin e Sportit R.Njala, Galerine Jozef , Amfiteatrin Romak te qytetit, etj. Te gjithe keto asete te qytetit garantojne nje numer vizitoresh vendas dhe te huaj. Kalendari i festave dhe aktiviteteve kulturore te qytetit shtohet cdo vit . Pjese e ketij kalendari jane bere mjaft aktivitete te nivelit nderkombetar, te cilat po behen simbol i qytetit si: Festivali i Filmit, i Dancit Modern Kontemporan, i Muzikes se Dhomes etj.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 9
KAPITULLI II: PRIORITETET E BASHKISE DURRES PËR VITIN 2011.
Mbështetur në Programin 4-vjeçar 2007-2011 të Kryetarit të Bashkisë, por edhe në të
gjithë takimet e zhvilluara me komunitetin gjate procesit te buxhetimit me pjesëmarrje si
dhe rezultat i sondazheve te organizuara , janë përcaktuar fushat kryesore që përbëjnë
shqetësim për komunitetin dhe kërkojnë vëmendje për vitin 2011:
1- Infrastruktura Rrugore
22-- SShheerrbbiimmeett PPuubblliikkee
33-- PPaassttrriimmii ii QQyytteettiitt
44-- SSttrreehhiimmii SSoocciiaall
11.. IInnffrraassttrruukkttuurraa rrrruuggoorree
Bashkia për vitin 2011, nisur dhe nga vlerësimi i qytetarve e shikon ndër prioritetet më të rëndësishme vazhdimin e projekteve për përmirësimin e infrastrukturës rrugore të qytetit, për një standard dhe cilësi më të mirë të jetës në qytet. Vlen per tu permendur qe kerkesa e komunitetit per Infrastrukturen rrugore po vjen duke u ulur , kjo si rezualtat i punes se mire te administrates se Bashkise ne kete drejtim. Pavaresisht shkurtimit te fondeve perseri nderhyrjet ne kete program do te orientohen per realizimin e funksioneve te mirembajtjes se rrugeve , trotuareve, sistemit te ndricimit, sistemim – asfaltime te rrugeve , ndertimit te rrugeve te reja , nderhyrjet ne blloqe banimi, mirembajtje te thella etj, kjo ne perputhje me kerkesat dhe opinionet e qytetarve.
Për vitin 2011 Bashkia e Durresit për investime dhe shërbime në këtë program financon në shumën 752 milion lekë. Këto ndërhyrje shkojnë për investime dhe shpenzime në shërbimet e infrastrukturës si ndërtim dhe asfaltim rrugësh, rikonstruksion në blloqe banimi, rehabilitim hapesira dhe sheshe publike, mirëmbajtje të thella.
Perfundimi i punimeve per rehabilitimin dhe rikonstrukionin e hapesirave ne 6
Blloqe Banimi me nje fond per 2011 prej 198 milion leke. Ne keto hapsira do te
Investimet per infrastr.
rrugore
(67% te totalit investimeve )
Opinioni qytetar
35 %
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 10
rikonstrukohet infrastruktura e tyre ne te gjitha elementet , do te krijohen
ambiente te gjelberta, clodhese e argetuese per qytetaret .
Perfundimi i rehabilitimit te zones se Shetitores bregdetare duke filluar nga Hotel
Ani deri tek Hotel Aragosta me nje fond per vitin 2010 prej 34 milion leke
Perfundimin e punimeve per rikonstruksionin e rrugeve te nisura ne vitin 2010,
te cilat kapin vleren 113333 mmiilliioonn lleekkee..
DDoo ttee ffiilllloojjee nnddeerrttiimmii ii rrrruuggeess ssee rree ppaarraalleell mmee mmuurriinn rrrreetthhuueess ttee PPoorrttiitt,, mmee vvlleerree 5577
mmiilliioonn lleekkee..
DDoo ttee rreeaalliizzoohheett rriikkoonnssttrruukkssiioonnii ii bbuulleevvaarrddiitt kkrryyeessoorr mmee vvlleerree 114499 mmiilliioonn lleekkee ii
sshhttrriirree nnee 22 vviittee 22001100--22001111..
22.. SShheerrbbiimmeett ppuubblliikkee
Për vitin 2011, Bashkia e Durresit ndër prioritetet sektoriale të një rëndësie të veçantë liston zgjerimin dhe përmirësimin e sherbimeve publike në qytet. Kështu për këtë vit, në programin e shërbimeve publike Bashkia Durres akordon një fond total në shumën rreth 593 milion leke ose 28 % te buxhetit . Ne menyre te permbledhur ky program perfshin:
Perfundimin e e punimeve per rivitalizimin e sheshit Liria me vlere 50,8 milion leke.
Financimi i projekt studimit per Waterfrontin perendimor te qytetit, me vlere 17,9 milion leke.
Rikualifikimin e Sheshit i stacionit te trenit me vlere 142 milion leke , i shtrire ne 2 vite 2010-2011.
Opinioni qytetar
30% Programi Sh.Publike
28% te buxhetit
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 11
Shtimi i hapësirave të gjelbra. Ne kuader te pergatitjes se Planit te Ri Rregullues
te qytetit te Durresit po hartohet Strategjia Lokale e Mjedisit si dhe Plani Lokal i
Parqeve dhe i Gjelberimit. Qellimi i eshte qe realizohet nje vleresimi specifik per
miremanaxhimin e mjedisit ne balance me nevojat e komunitetit per nje mjedis te
paster e te shendetshem. Gjithashtu me ane te ketij projekti duam te zberhejme
objektivat e strategjise lokale te njedisit ne nje plan veprimi me projektet e para
pilot per parqet qytetase dhe rajonale, si dhe gjelberimin komunitar te qytetit te
Durresit duke bere vleresimet e nevojshme financiare, duke identifikuar burimet e
financimit si dhe hartuar projektete konkrete te zbatimit.
Fondet per mbjellje peme, dru dekorative etj., jane parashikuar ne vleren 20
milion leke.
33.. PPaassttrriimmii ii qqyytteettiitt
Për vitin 2011 ne vazhdim te motos se iniciuar nga Bashkia e Durresit “ Se bashku drejt nje ambienti me te mire “ pastrimi i qytetit eshte vleresuar si nje nga prioritetet më të rëndësishme i tillë eshte dhe edhe në këndvështrimin qytetar . Kete vit Bashkia Durres ne bashkepunim me IFC ne vijim te planit lokal te menaxhimit te mbetjeve urbane do te hartoje studimin per percaktimin e vendndodhjes se landfillit.
Opinioni qytetar
23%
Shpenzimet për pastrimin
257 milion leke
12% e buxhetit
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 12
44.. SSttrreehhiimmii SSoocciiaall
Programi i strehimit social parashikon zhvillimin e politikave për zbutjen e problemit të strehimit për të gjitha shtresat në nevojë të klasifikuara sipas kritereve të përcaktuara me akte ligjore e nën-ligjore. Projekti “Ndërtimi i Banesave Sociale“, financuar me kredi (CEB) dhe nga te ardhurat
e Bashkise. Bashkia Durres ne vitin 2009 filloi implementimin e një projekti shumë të rëndësishëm në fushën e strehimit, i cili ka të bëjë me ndërtimin e apartamenteve sociale me qira me kosto të ulët. Ky projekt do të mundësojë zbutjen e problemit të strehimit tek shtresat e varfra të shoqërisë në qytetin e Durresit. Në buxhetin e saj për vitin 2011, Bashkia e Durresit do te kontribuoje me 110,8 milion leke per realizimin e projektit .
Opinioni qytetar
12 % Ndertim banesash sociale
111 milion lek nga buxheti i
Bashkise
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 13
KAPITULLI III: BUXHETI I BASHKISË DURRES PËR VITIN 2011.
INFORMACION I PËRGJITHSHËM Hartimi i Buxhetit per vitin 2011 i vazhdon ne rrugen e nisur dhe te konsoliduar tashme
nga administrata aktuale qe prej 2 vitesh me nje perfshirje tete gjitha institucioneve te
vartesise se Bashkise se Durresit ne kete proces.Hartimi i Buxhetit u perfshi ne nje cikel te
plote buxhetimi sipas kerkesave ligjore , duke i ndjekur te gjitha hapat te percaktuara ne
ligj. Kjo mënyrë e re buxhetimi e nisur qe ne vitin 2008 ka identifikuar dhe analizuar
kostot e shërbimeve dhe të investimeve sipas objektivave të programeve dhe
standartave në shërbime të ndryshme.
Ky Buxhet permban dhe pershkruan :
- Se si do te reflektohen ne buxhetin e vitit 2011 politikat fiskale te aplikuara gjate vitit
2010.
- Si do te ndikojne keto politika ne permbushjen e objektivave te Bashkise se Durresit.
- Si jane vendosur prioritetet per vitin 2011 per investimet kapitale.
- Si do te realizohen shpenzimet per permbushjen e funksioneve.
Të gjitha institucionet e ndermarrjet e varesise emertuar sipas ligjit “Njësi Shpenzuese”
kanë përcaktuar aktivitetet që do të kryhen për arritjen e objektivave, produktet dhe
kostot e tyre.
Buxheti i vitit 2011 synon :
- Rritjen progresive të të ardhurave të Bashkisë së Durresit , nga taksat e tarifat
vendore.
- Rritjen e shpenzimeve publike në sektorët prioritarë si infrastruktura rugore,
sherbime publike, shërbime sociale.
- Rritjen e investimeve në mbështetje të kërkesave të komunitetit dhe grupeve të
tjera të interesit duke harmonizuar nevojat me mundësitë financiare,
- Rritjen e efiçencës dhe efektivitetit të menaxhimit të shpenzimeve publike,
- Krijimin e një klime të përshtatshme dhe nxitëse për biznesin dhe sipërmarrjen.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 14
Buxheti i vitit 2011 garanton objektivat e tij për:
Nje permiresim te paketes fiskale ne drejtim te permiresimit te detyrimeve fiskale
ndermjet kategorive dhe grupeve te bizneseve , si dhe per listimin e tyre ne baze
te aktivitetit qe kryejne.
Përjashtimin apo lehtësimin nga sistemi i taksave dhe tarifave për kategorinë e
veteranëve, invalidëve të punës e të luftës, të verbërve, të sëmurëve paraplegjik e
tetraplegjik, si dhe perjashtimin e institucioneve shteterore qe kryejne vete
sherbimin e grumbullimit te transportit te mbeturinave, por jane lehtesuar nga
keto pagesa edhe kategoria e pensionisteve dhe përfituesit e ndihmës
ekonomike.
Një përmirësim të shërbimit social duke aplikuar forma të punësimit nëpërmjet
nxjerrjes nga skema e ndihmës ekonomike.
Dhënien e stimulit financiar për nxënësit me rezultate te larta ne mesime ,
Një nivel të pandryshuar të shpenzimeve administrative,
Një nivel me të lartë të mirëmbajtjes në infrastrukturën publike, arsim, sherbime
publike, etj-
Vazhdimin e përfundimin e projekteve të nisura nga viti 2010.
Investime të reja në infrastrukturën publike.
Në projekt buxhetin 2011, rritja e shpenzimeve dhe investimeve është harmonizuar me
rritjen e të ardhurave dukë u shpërndarë me përparësi kryesisht për investimet kapitale
në sektorët publike prioritarë si infrastrukturë,sherbime publike, arsim.
Programi buxhetor financiar për vitin 2011 bazohet në analizën e kostove të programeve
dhe shërbimeve në vite si edhe në vendimmarrjen për rritjen e standarteve apo cilësisë
së tyre.Këto analiza janë shoqëruar edhe me zbatimin e metodave të reja të buxhetimit,
të cilat garantojnë zbatimin e politikave në rritjen e efiçensës dhe efektivitetit të
burimeve financiare, në përputhshmëri me ndikimin e programeve të ndryshme në
zhvillimin ekonomik të qytetit dhe përmirësimin e cilësisë së jetës për
komunitetin.Teknikat e perdorura per hartimin e buxhetit jane :
- Pergatitja e buxhetit bazuar ne detyra/program. Kjo forme kerkon nje klasifikim te
ri te aktiviteteve e detyrave.
- Pergatitja e buxhetit te balancuar. Kjo forme detyron formulim te qarte te
prioriteteve ne cdo nivel organizativ.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 15
Njesite Pjesmarrese ne Buxhetin 2011 jane :
1- Aparati i Administrates se Bashkise se Durresit.
2- Institucionet e Varesise.
Të gjitha institucionet e ndermarrjet e varesise emertuar sipas ligjit “Njësi Shpenzuese”
kanë përcaktuar aktivitetet që do të kryhen për arritjen e objektivave, produktet dhe
kostot e tyre.
Modeli i Parashikimit Financiar
Parashikimi i te ardhurave dhe shpenzimeve per vitin 2011 mbeshtetet ne :
- Te Ardhurat Totale.
- Parashikimi i te Ardhurave.
- Shpenzimet Totale.
- Parashikimi i Shpenzimeve.
- Buxheti Total.
- Treguesit e Buxhetit.
Parashikimi I shpenzimeve behet per cdo kategori te shpenzimeve aktuale. Cdo
shpenzim parashikohet ne baze te parashikimit te personelit , operimit dhe
mirembajtjes si dhe shpenzime te tjera.
Parashikimi I te ardhurave behet ne te njejten menyre si parashikimi I shpenzimeve
duke ju referuar cdo takse dhe tarife , te cilat analizohen ne hollesi.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 16
BUXHETI TOTAL
I QYTETIT DURRES
TE ARDHURAT E VETA
DHE TRANSFERTA E
PAKUSHTEZUAR
2.093.216.865 LEKE
PROGRAMI ADMINISTRATA
VEMDORE 289.446.000 LEKE
(13,8%)
PROGRAMI
INFRASTRUKTUR
RRUGORE
752.120.869LEKE
(35,9%)
PROGRAMI
SHERBIME PUBLIKE
593.310.931LEKE
(28,3%)
PROGRAMI
TRANSPORTI PUBLIK
35.000.000 LEKE
1,7%)
PROGRAMI KULTURE DHE
TURIZEM
58.705.000 LEKE (2,8%)
PROGRAMI KUJDESIT
SOCIAL
88.475.759 LEKE
(4,2%)
KREDI NGA CEB
3.4 MILION EURO
FONDI REZERVE
30.000.000 LEKE
FONDI EMERGJENCES
5.000.000 LEKE
KONTRIBUTI QARKUT
10.000.000 leke
PROGRAMI RINISE DHE
SPORTIT
69.641.800 LEKE
(3,3%)
PROGRAMI ARSIMIT
PARAUNIVERSITAR
95.703.442 LEKE
(4,6%)
STREHIMI SOCIAL
3,4 MILION EURO
PROGRAMI STREHIMIT
SOCIAL
110.813.064LEKE
(5,3%)
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 17
III.1 TE ARDHURAT NE BUXHETIN E BASHKISE DURRES PER VITIN 2011
Për vitin 2011 të ardhurat e përgjithshme të Bashkisë DURRES parashikohen në shumën
2.093.216.865 leke. Këto të ardhura përbëhen nga të ardhurat nga taksat dhe tarifat
vendore dhe nga transferta e pakushtëzuar sipas tabeles se meposhteme:
Emertimi Plan 2010 Plan 2011
Te ardhurat nga taksat e tarifat te
vitit korrent
1.105.500.000 1.300.000.000
Te ardhurat e trashegura nga viti I
meparshem
882.712.815 400.011.865
Transferta e pakushtëzuar 383.724.000 393.205.000
Grant konkurues I Ministrise se
Brendshme
20.777.850
T O T A L I 2.392.714.865 2.093.216.865
81%
19%
Burimet e te ardhurave te Bashkise Durres, viti 2010
Te ardh.nga taksa tarifa
Transferta e pakushtezuar
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 18
III.1.1 TË ARDHURAT NGA TAKSAT E TARIFAT VENDORE
Të ardhurat nga taksat e tarifat vendore për vitin 2011 janë programuar në shumën 1.300.000.000 lekë. Ky programim ka në themel të vet:
Rritjen e arkëtimit të të ardhurave nëpërmjet thellimit të vazhdueshëm të punës në drejtim të evidentimit dhe regjistrimit të subjekteve që ushtrojnë aktivitet në qytetin e Durresit
Uljen e evazionit fiskal nëpërmjet uljes se numrit të debitorëve
Përmirësimin e kushteve të biznesit dhe thjeshtimit të procedurave tatimore
Përmirësimin e sistemit informatik në programin e taksave Te ardhurat nga taksat e tarifat vendore grupohen në:
Te ardhura tatimore.
Për vitin rreth 2011 këto të ardhura arrijnë në shumën 1.072.200.000 leke , ose 19 % me shume se planifikimi i vitit 2010 dhe me nje rritje ne masen 41 % nga fakti i vitit 2010 , dhe do të vazhdojnë të jenë burimi kryesor i të ardhurave të veta te Bashkisë Durres ku 82.5 % e te ardhurave te veta e zënë te ardhurat tatimore .
Te ardhura jo tatimore.
Të ardhurat jo tatimore për vitin 2011 parashikohen në rreth 227.800.000 lekë ose 11 % më shumë se planifikimi i vitit 2010 dhe 3% me shume se fakti i vitit 2010.
Një ecuri e të ardhurave për periudhën 2007-2011 paraqitet si me poshtë: Në lekë
Emërtimi Fakt 2007 Fakti 2008 Fakti 2009 Fakti 2010 Plani 2011
Te ardhura
tatimore
637.963.595 699.779.882 917.015.738 761.240.991 1.072.200.000
Te ardhura
jotatim ta
163.206.893 184.844.546 187.248.641 221.664.253 227.800.000
Totali 801.170.488 884.624.428 1.104.264.379 982.905.244 1.300.000.000
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 19
801,170,488884,624,428
1,104,264,379
982,905,244
1,300,000,000
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
Fakt 2007 Fakti 2008 Fakti 2009 Fakti 2010 Plani 2011
Më poshtë prezantohet një analize më e detajuar mbi parashikimin e çdo të ardhure nga Taksat e Tarifat Vendore
Këshilli Bashkiak Durres me vendimin nr.210 DT. 09.04.2010 ka miratuar ne buxhetin e Bashkisë së Durresit për vitin 2010, planin e të ardhurave nga taksat e tarifat në shumën 1.105.500.000 lekë. Po te shtojme edhe te ardhurat e mbartura nga viti 2009 në vlerën prej 882.712.815 lekë, te ardhurat e veta te programuara per vitin 2010 ishin 1.988.212.815 leke
Për vitin 2010, të ardhurat janë realizuar në shumën 982.905.244 lekë ose 88.9 % kundrejt planit vjetor të miratuar prej 1.105.500.000.
Numri i subjekteve të evidentuara vitn 2010, nga struktura e DTTV është konfirmuar në 6227 subjekte aktive gjithsej. Tabela e mëposhtëme paraqet një informacion mbi strukturen e numrit te subjekteve aktive gjithsej.
Lloji i biznesit Nr. Sub/aktive/tot
BV 3493
BM 1273
Ambulant 1061
Transport 400
TOTALI 6227
Për ketë periudhë edhe realizimii te ardhurave sipas muajve ka patur luhatje që diktohen nga angazhimi dhe përmbushja e detyrimeve ligjore nga strukturat e DTTV dhe drejtorive te tjera ne Bashki, siç shihen edhe nga grafiku i mëpopshtëm:
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 20
0
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
Janar
Shkurt
Mars
Prill
Maj
Qershor
Korrik
Gusht
Shta
tor
Tetor
Nentor
Dhjeto
r
Ardhura
Krahasuar me vitin 2009 per të njëjtën periudhë kemi një ulje të të ardhurave në shumën 121.359.135 lekë duke iu referuar faktit të vitit 2010. Më konkretisht, ky krahasim paraqitet si më poshtë:
E m ë r t i m i Realizimi
vitit 2009
Realizimi i
vitit 2010
Diferenca
2010 - 2009
Të ardhura tatimore 917.015.738 761.240.991 -155.774.747
Te ardhura jo tatimore 177.850.493 208.476.886 30.626.393
Sponsorizime dhe Donatorë 1.680.000 3.331.950 1.651.950
Gjobat 7.718.148 9.855.417 2.137.269
TOTALI 1.104.264.379 982.905.244 121.359.135
Mbështetur në praktikat shumë vjeçare dhe në metodologjinë e zbatuar të deritanishme, parashikimi i treguesve mbi të ardhurat për periudhat e mëvonshme ka si bazë realizimin aktual të tyre së bashku me rritjen ekonomike te vendit si dhe politikat dhe strategjitë e projektuara për të ardhmen .
Parashikimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore për vitin 2011 mbështetet kryesisht në të dhënat si më poshtë
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 21
- Nivelet e taksave dhe tarifave vendore të miratuara në Ligjin nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e Taksave Vendore" i ndryshuar dhe vendimet përkatëse të Këshillit Bashkiak të Durresit.
- Realizimin faktik të të ardhurave vitin 2010 dhe tendencën deri në fund të vitit; - Numrin e subjekteve aktivë të evidentuar nga struktura e DTTV-së; - Parashikimin e të ardhurave nga subjekte debitore - Parashikimin e ndryshimeve te numrit te subjekteve qe do te ndodhin gjate vitit 2011
si rezultat i hyrjes ne fuqi te ligjit 9920 dt 19.05.2008 “Per Procedurat Tatimore” - Parashikimin e të ardhurave nga subjektet që mund të rregjistrohen të reja gjatë vitit
2011; - Parashikimin e të ardhurave nga agjentët tatimore. - Parashikimi i te ardhurave nga lejet e ndertimit te miratuara - Parashikimi i te ardhurave nga Drejtoria e Urbanistikes - Parashikimi i te ardhurave nga Departamenti i Sherbimeve
Sipas të dhënave të fundvitit 2010 në rregjistrin vendor të DPTTV-së, rezulton se në qytetin e Durresit ushtrojnë aktivitetin e tyre 5381 subjekte tregtare .Me poshte po pareqisim levizjen e numrit te subjekteve gjate vitit 2010. Nr. Isubjekteve aktive ne fillim te vitit 2010 5680 Nr. I subjeteve te pa aplikuara per vitin 2010 426 Nr. I Subjeteve te reja gjate vitit 2010 973 Pra subjekte qe kane ushtruar aktivitet gjate vitit 2010 jane gjithsej 6227 subjekte Nr.i subjekteve te cregjistruara gjate vitit 2010 493 Nr.i subjekteve te pezulluara gjate vitit 2010 353 Nr i subjekteve ne fillim te vitit 2011 5381 Lidhur me parashikimin e subjekteve për vitin 2011 është menduar vetëm një rritje prej 150 subjektesh aktive, kjo duke marre parasysh një rritje neto subjektesh prej 800 dhe duke ju referuar tendences se vitevte meparshme dhe sidomos vitit te fundit parashikojme mbyllje dhe pezullime gjate vitit 2010 reth 650 subjekte.
V2.1 TË ARDHURAT NGA TAKSAT VENDORE
Taksa mbi Pasurine Baza e taksës mbi ndërtesat është sipërfaqja e ndërtimit në metër katror e ndërtesës ose e pjesës së saj, mbi dhe nën nivelin e tokës dhe për çdo kat. Sipërfaqja në pronësi të taksapaguesit përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë këtë pronësi.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 22
Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës mbi ndërtesat për kategorinë Biznes është Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore pranë Bashkisë së Durresit. Agjenti tatimor për vjeljen e taksës mbi ndërtesën për kategorinë “Ndërtesa Banimi” eshte POSTA Sh.a dhe agjentet prane njesive vendore Për vitin 2010 janë evidentuar 109.987.373 lekë të ardhura nga kjo taksë përkatësisht 86.826.034 lekë të arkëtuara prej subjekteve dhe 23.161.339 lekë të arkëtuara nga familjaret. Në total, të ardhurat e kësaj takse te vitit 2010 janë realizuar 94% te planit vjetor. Të ardhurat nga taksa mbi pasurinë për vitin 2011 parashikohet në shumën 122.000.000 lekë pra kemi nje planifikim prej 12.012.627 leke me te madh se realizimi i vitit 2010 qe mbështetet në:
Të dhënat e subjekteve për taksën e ndërtesës. Për kategorinë e ndërtesave të banimit sipas informacionit ne baze te te dhenave te DTTV dhe për kategorinë e ndërtesave të tjera sipas të dhënave të regjistrit vendor,
Të dhënat mbi numrin dhe vlerën e debitorëve për këtë taksë,
Të dhënat mbi numrin e subjekteve taksapaguese të reja si pasojë e shtesave të sipërfaqeve të taksueshme,
Të dhënat mbi realizimin faktik të kësaj takse për vitin 2010, duke analizuar faktorët pozitiv dhe negativ, Baza e taksës Per kategorine biznes jane të dhënat e subjekteve për taksën e ndërtesës Për kategorinë e Ndërtesave të Banimit informacioni sigurohet nga baza e te dhenave te DTTV dhe vetedeklarimi i familjareve.
Kategoria e Familjarëve Numri i Familjeve pagues per vitin 2010 parashikohet te shkoje nej 39.000 familje,dhe do te arketohet pranë agjentit tatimor (POSTA), dhe agjenteve tatimor prane Njesive Vendore. Sqarojme se numri i familjareve mbi te cilen llogariten te ardhurat e popullates per taksen e pasurise eshte rreth 39.000 familje pasi ketu jane zbritur 4000 familje te cilet perfitojne lehtesimet nga kjo takse .Planifikimi i te ardhurave nga kjo takse per kete kategori do te jete 34.000.000 leke. Persa i perket planifikimit te takses se pasurise per ktegorine familjare do te kemi nje rritje ne masen 47% kundrejt realizimit te vitit 2010 duke u mbeshtetur ne rritjen e bazez se familjeve paguese nga masat e marra per organizimin e mbledhjes se kesaj takse per vitin 2011 nga Bashkia.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 23
Kategoria e Ndërtesa të tjera (biznesi) Sipas të dhënave të regjistrit vendor (subjektet taksapagues) rezulton se për vitin 2010 janë të regjistruar për taksën e ndërtesës 3.583 subjekte taksapaguese sipas këtyre fushave:
Kategoritë e Ndërtesave Nr. Subjekteve
(aktiv-total)
Sip % /
kategorive
Kategoria e Prodhimit 259 117.865 25 %
Kategoria sherbim dhe tregti 3.324 356.046 75 %
Totali i Subjekteve 2010 3.583 473.911 100 %
Për sa më sipër, per planifikimin e pasurise per kategorine biznes për vitin 2011 mendojmë qe te kete nje rritje me vlere prej 12.012.627 leke dhe nje rritje ne masen 4% kundrejt realizimit te vitit 2010. Pra te ardhurat e planifikuara pe r kete kategori do te jene 88.000.000 leke Taksa e Biznesit të Vogël Taksa vendore mbi biznesin e vogël llogaritet si detyrim vjetor i taksapaguesit, qoftë ky subjekt fizik apo juridik, vendas apo i huaj, me anë të të cilit realizohet një e ardhur bruto vjetore (qarkullim) e barabartë ose më e vogël se 8.000.000 lekë. Taksa paguhet në katër këste të barabarta. Kësti i parë paguhet brenda datës 20 prill. Kësti i dytë jo më vonë se data 20 korrik, kësti i tretë jo më vonë se data 20 tetor dhe kësti i fundit jo më vonë se data 20 janari i vitit të ardhshëm fiskal. Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës vendore mbi biznesin e vogël është Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore. Duke ju referuar planit vjetor tevitit 2010 për këtë taksë prej 263.000.000 lekë, gjatë ketij viti jane arkëtuar 199.075.743 lekë ose 76 % e planit vjetorj. Llogaritja e kësaj takse është mbështetur në Udhëzimin nr.655/1, datë 06.02.2007 “Për përcaktimin e uniformitetit të standardeve procedurale dhe të raportimit të sistemit të taksave vendore” dhe në Vendimin e Këshillit Bashkiak nr.123.dt.26.12.2008 “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Durresit”, duke marrë në konsideratë:
Të dhënat e Regjistrit Vendor për Taksapaguesit e Taksës Vendore të Biznesit të Vogël,
Realizimit faktik të kësaj Takse gjatë vitit 2010, duke evidentuar faktorët pozitiv dhe negativ të vërejtur gjatë kësaj periudhe,
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 24
Të dhënat mbi regjistrimet e reja, c’regjistrimet dhe pezullimet e aktivitetit për këtë kategori Taksapaguesish për vitin 2010,
Kalimet ne biznes te madh
Faktorë të tjerë që ndikojnë në këtë Taksë për vitin 2011 sic eshte ndikimi i krizes ekonimike.etj.
Hapja e Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, përveç faktorëve pozitiv në drejtim të shkurtimit të procedurave administrative dhe tatimore për regjistrim shoqërohet dhe me fenomenin e moskontrollit tatimor të subjekteve në fazën e regjistrimit, pasi këto subjekte deklarojnë xhiron e tyre vjetore pranë këtyre strukturave dhe mund ta hapin dhe mbyllin biznesin e tyre në çdo kohë. Gjatë vitit 2010 janë rregjistruar pranë QKR-së rreth 789 subjekte të reja . Kjo shifër pa dyshim që nuk është një rritje normale e kësaj kategorie pasi shoqërohet edhe me rritjen e numrit të biznesve që ç’rregjistrohen dhe rritjen e numrit te bizneseve qe pezullojne aktivitetin gjate vitit. Parashikimi i të ardhurave nga kjo taksë për vitin 2011, planifikohet në shumën 260.000.000 lekë, pra nuk parashikohet rritje e kesaj takse duke e krahasuar me planifikimin e vitit 2010 dhe parashikohet nje rritje ne masen 31% ndaj faktit te vitit 2010 kjo si pasoje e tendences se shume subjekteve per ulje te nivelit te xhiros dhe mbylljen e biznesit te tyre. Në këtë parashikim janë marrë në konsideratë kësti i katërt i vitit 2010 dhe 3 këstet e para të vitit fiskal 2011. Sipas akteve ligjore kësti i katërt i vitit 2010 paguhet deri më 20 Janar të vitit pasardhës fiskal.
Taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme. Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme vendoset për ndërtesat dhe të gjitha pasuritë e paluajtshme në çastin e kalimit të së drejtës së pronësisë mbi to. Agjenti tatimor për vjeljen e taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme është Zyra Vendore e Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme e cila në rolin e agjentit të taksës përfiton 3 % të shumës së arkëtuar. Viti 2010 ka regjistruar shumën 37.192.733 lekë të arkëtuar nga kjo taksë,kundrejt nje planifikimi prej 50.000.000 leke pra kemi nje realizim ne masen 74% ndaj planifikimit vjetor . Ky tregues ndiqet regullisht nga strukturat e DTTV, punë e cila reflektohet në akt-rakorimet mujore me ketë agjent dhe që konfirmohet edhe nga Dega e Thesarit. Për vitin 2011 ështe parashikuar ne shumën 45.000.000 lekë prashikim qe behet nga zyra e rregjistrimit te pasurive te paluajtshme.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 25
Taksa e rregjistrimit të përvitshëm të automjeteve. Baza e taksës është lloji i mjetit të transportit rrugor. Niveli i taksës shprehet në një kuotë të caktuar, sipas llojit të mjetit. Kategoritë dhe nivelet, sipas mjeteve, përcaktohen në lidhjen përkatese të ligjit Nr.9632, dt.30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar. Agjenti tatimor për vjeljen e kësaj takse është Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor dhe Drejtoria e Qarkullimit Rrugor, të cilët në rolin e agjentit për taksën, përfitojnë përkatësisht 5 % dhe 1 % të shumës së arkëtuar. Për vitin 2010, Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor ka evidentuar 17.674 automjete të regjistruara pas kryerjes së kolaudimit të tyre prej të cilëve ka arkëtuar 47.382.768 lekë ,e shprehur ne perqindje kemi nje realizim ne masen 99% kundrejt planit vjetor, ndërkohë që të ardhurat nga taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve për vitin 2010, parashikohet në shumën 50.000.000 lekë. Taksa e Tabelës per qellime identifikimi Taksa e tabelës aplikohet për të gjitha subjektet të cilët vendosin emërtimin e subjektit në pamjen ballore të njësisë ku zhvillojnë veprimtarinë,
Struktura e ngarkuar për mbledhjen e kësaj takse është Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore.
Vendosja e tabelës për qëllim identifikimi është detyrim për të gjithë subjektet, me përjashtim të ambulantëve dhe subjekteve që ushtrojnë aktivitet në fushën e transportit dhe profesioneve të lira.
Per vitin 2010 janë arkëtuar 780.308 lekë ose 73% e planit vjetor. Duke ju referuar ndryshimit te ligjitNr 9632 dt 30.10.2006 me Nr.10117 dt 23.04.2009 i ndryshuar per kete takse ku niveli i kesaj takse ka ndryshuar nga 1.500 leke ne 120 leke parashikimet per te ardhurat nga ky ze per vitin 2011 bien në shumën 500.000 lekë , pra me nje ulje nga fakti i vitit 2010 me 280.000 leke kjo per arsye se ne vitin 2010 kane qene parashikuar dhe debitoret e vitit 2009 qe taksoheshin me tarifen 1500 leke. Taksa e Tabelës per qellime reklamimi Taksa e reklamës është detyrim vjetor. Struktura e ngarkuar për mbledhjen e kësaj takse është Drejtoria Urbanistikës në momentin e zbardhjes së lejes së përkohshme të vendosjes se reklamave.
Të ardhurat nga kjo taksë për vitin 2010 kapin shifrën 40.000 lekë , duke patur nje realizim te pa perfillshem kundrejt planifikimit, takse e cila planifikohet dhe ndiqet nga Drejtoria e Urbanistikes.
Kjo takse aplikohet mbi te gjitha subjektet te cilet shfrytezojne hapsirat per te reklamuar produkte dhe sherbime te cilat lidhen me aktivitetin qe kryejne.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 26
Te ardhurat nga kjo takse per vitin 2011 parashikohen te jene prej 20.000.000 leke. Me gjithe rritjen nivelit te kesaj takse planifikimi ne te njejtin nivel per vitin 2011 vjen si pasoje e kerkesave te Subjekteve reklamuese per te hequr reklamat pasi nuk perballojne dot pagesen e ketyre detyrimeve. Taksa për zënien e hapësirave publike. Baza e taksës për zënie të hapësirave publike është sipërfaqja në m2, e cila vihet në shfrytëzim nga individë dhe subjekte për qëllime biznesi. Taksa llogaritet si detyrim mujor i taksapaguesit. Taksa për zënien e hapësirës publike përbëhet prej:
Taksës për zenie e hapsires publike Spektakle ose panaire te ndryshme
Taksa per zenie e hapsires publike (Perdorim trualli per tavolina)
Taksës për zenie hapësirë publike me mallra jashte vendit te tregtimit
Takses per zenie hapsire publike me platforma me kngjella vazo drure dekorativ etj;
Per vitin 2010 janë arkëtuar 1.819.070 lekë, kundrejt nje planifikimi prej 4.000.000 leke pra kemi nje realizim prej 45 % te planifikimit vjtor Pavaresisht nga realizimi të kësaj takse per vitin 2010 parashikimi per vitin 2011 kap vleren 5.000.000 lekë: Taksa e përkohshme e gjelbërimit. Taksa e gjelbërt, paguhet nga të gjithë familjet, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që banojnë ose ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë së Durresit. Kjo taksë ështe vjetore dhe likuidimi i saj detyrimisht bëhet brenda 20 Prillit të çdo viti. Struktura e ngarkuar për mbledhjen e taksës së përkohshme të gjelbër nga subjektet është Drejtoria e Taksave Tarifave Vendore dhe Drejtoria e Urbanistikes per subjektet qe marrin leje ndertimi.
Agjenti tatimor për mbledhjen e taksë së përkohshme te gjelbër për kategorinë e familjarëve eshte POSTA sha dhe agjentet tatimore prane Njesive Administrative.
Viti 2010 ka evidentuar realizimin e saj në shumën gjithsej 24.697.154 lekë nga të cilat 3.015.700 lekë nga Familjaret dhe 21.681.454 lekë nga subjektet. Vlen te theksohet se për vitin 2010, të ardhurat nga taksa e gjelbër prej subjekteve, që arkëtohet nga DTTV, kemi nje realizim në masën 131% kundrejt planifikimit vjetor. Nisur nga rezultatet e deritanishme, per vitin 2011 parashikimi i te ardhurave nga ky ze eshte 25.000.000 leke ose 1% me larte se realizimi i vitit 2010. Parashikimi i taksës së gjelbër për vitin 2011, është llogaritur si më poshtë vijon: Nga kategoria biznesit ne vleren 22.000.000 leke dhe nga kategoria familjare 3.000.000 leke.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 27
Taksa e perkoheshme e tregut Kesaj takse i nenshtrohen te gjithe subjektet qe ushtrojne aktivitet ne tregjet publike ne administrim te Bashkise Durres.
Per vitin 2010 realizimi eshte 10.660.680 leke ose 99% ndaj planit vjetor
Baza e kesaj takse eshte siperfaqja ne m2 per tregtimin e artikujve te ndryshem dhe kjo takse llogaritet si detyrim mujor.
Te ardhurat nga kjo takse per vitin 2011 jane planifikuar ne vleren 10.700 mije leke dhe planifikimi i kesaj takse varet nga numri i banakeve qe jane vendosur ne kete treg.
Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja. Baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri që kërkohet të kryhet. Klasifikimi si investim i ri dhe vlerat përkatëse përcaktohen në përputhje me legjislacionin në fuqi për dhënien e lejes së ndërtimit. Struktura e ngarkuar për përllogaritjen dhe lëshimin e autorizimit për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja është Drejtoria e Urbanistikës. Për vitin 2010 janë arkëtuar 202.535.748 lekë ose 192% e planit vjetor. Parashikimi i të ardhurave nga kjo taksë e ka bazën në të ardhurat që realizohen nga pagesa për zbardhjen e lejeve të ndërtimit të miratuara nga K.RR.T-ja pranë Bashkisë së Durresit në zbatim të Vendimit të Këshillit Bashkiak “Për sistemin e taksave dhe tarifave në qytetin e Durresit” dhe kërkesave të subjekteve për leje ndërtimi. Parashikimi i të ardhurave nga Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga lejet e ndërtimit për vitin 2011 parashikohet të jete 320.000.000 leke pra te ketë rritje me vlere 117.464.252 lekë. (ose 58 % më shumë se fakti i vitit 2010). E ardhur nga 1% per studime urbanistike. Kjo e ardhur eshte nje detyrim qe kane te gjithe Firmat e Ndertimit te cilat pajisen me leje ndertimi. Keto firma shlyejne per Bashkine Durres 1% te vleres se preventivit per studime Urbanistike. Kjo e ardhur perllogaritet dhe vilet nga Drejtoria e Urbanistikes.Per vitin 2011 kjo e ardhur do te planifikohet me nje vlere 170.000.000 leke duke patur parasysh se kjo e ardhur eshte ne varesi te palnifikimit te takses se ndikimit ne infrastukture te ndertimeve te reja. Per vitin 2010 realizimi i kesaj takse eshte ne masen 92% kundrejt planit vjetor.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 28
Taksa e Fjetjës në Hotel. Baza e taksës së fjetjes në hotel, është çmimi i fjetjes, për dhomë ose për person, për një natë. Janë subjekt i Taksës të gjithë hotelet, motelet, stabilimentet turistik, pensionet, shtëpitë e pritjes, turizëm familjar dhe çdo objekt tjetër që përdoret për këtë ushtrim veprimtarie. Niveli i taksës është 5 % e çmimit të fjetjes.
Struktura e ngarkuar për mbledhjen e kësaj takse është Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore pranë Bashkisë Durres. Per vitin 2010 e ardhura nga kjo takse eshte 3.843.017 leke ndaj planit vjetor qe eshte 3.800.000 leke pra kemi nje realizim ne masen 101% ndaj planit vjetor. Të ardhurat nga kjo taksë për vitin 2011 parashikohen të kapin shifrën 4.000.000 lekë, pra do te kemi nje rritje me 4% me shume se fakti i vitit 2010.. Parashikimi i të ardhurave nga hotele është bërë mbi bazën e çmimi mesatar të dhomës dhe numrit mesatar të personave në vit.
IV.2.2 TË ARDHURAT NGA TARIFAT VENDORE
Në këtë grup të ardhurash përfshihen të gjithë të ardhurat me natyrë jo tatimore, që rezultojnë nga ofrimi i shërbimeve publike, të drejtat e përdorimit të pronave publike dhe vendore, dhënien e lejeve, liçensave, autorizimeve etj. Keto te ardhura zene rreth 17.6% te te ardhurave te veta te bashkise .Te ardhurat nga ky ze per vitin 2010 jane 221.664.253 leke kundrejt 206.150.500 leke te panifikuara per kete vit,dhe e shprehur ne perqindje 108% kundrejt planit vjetor . Per vitin 2011 planifikimi i ketij zeri eshe ne vleren 227.800.000 leke ,pra me nje rritje ne masen 6% kundrejt realizimit te vitit 2010. Me poshte po japim planifikimin sipas zerave te ketij grupi te ardhurash. Tarifa e rregjistrimit per veprimtari te ndryshme Tarifa e regjistrimit për veprimtari të ndryshme është e menjëhershme dhe paguhet vetëm një herë me krijimin dhe regjistrimin e subjektit për fillimin e aktivitetit ekonomik. Struktura e ngarkuar me Vendim te Këshillit të Bashkisë për arkëtimin e të ardhurave nga tarifa e regjistrimit për veprimtari të ndryshme është Departamenti i Taksa dhe Tarifave Venore . Për vitin 2010 të ardhurat nga kjo tarifë janë 7.093.020 lekë. Ne perllogaritjen e kesaj vlere jane marre per baze numri i subjektev te reja qe do te hapin per vitin 2011. Per vitin 2011 planifikimi i te ardhurave nga kjo tarife eshte 7.000.000 leke.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 29
Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave. Tarifës së pastrimit dhe largimit të mbeturinave i nënshtrohen të gjithë : familjet, personat fizikë e juridikë, vendas e të huaj, të cilët banojnë dhe ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të qytetit të Durresit. Agjentet për mbledhjen e tarifës së pastrimit dhe largimit të mbeturinave për familjarët per vitin 2011 jane “POSTA”sha dhe agjentet prane njesive Bashkiake për te gjithë subjektet e tjera struktura e ngarkuar per mbledhjen e kesaj tarife eshte Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Drejtoria e Urbanistikes per subjektet qe marrin leje ndertimi.. Për vitin 2010, janë arkëtuar 90.244.244 lekë ose 94% e planit vjetor. Në këtë realizim përfshihen si të ardhurat e arkëtuar nga DTTV prej subjekteve ,Drejtoria e Urbanistikes dhe kategoria familje. Më konkretisht për vitin 2010, nga DTTV dhe D.Urbanistikes janë arkëtuar 71.039.173 lekë kundrejtë 72.500.000 lekë të planifikuara. Gjithashtu nga familjaret janë arkëtuar 19.205.071 lekë kundrejt planit prej 23.000.000 lekë
Këto shifra të realizimit te vitit 2010 kane mundësuar per te kryer parashikimin e tarifes se pastrimit per vitin 2011 duke u mbështetur edhe në:
Të dhënat e subjekteve për tarifën e pastrimit. Për kategorinë e tarifës së pastrimit për familjarët janë marrë në konsideratë të dhënat sipas informacionit nga baza e te dhena ve ne D.T.T.V dhe Vendimit te K.B,ndërsa për kategorinë e tarifës së pastrimit për biznesin janë marrë në konsideratë të dhënat sipas regjistrit vendor;
Të dhënave mbi realizimin faktik të kësaj tarife për vitin 2010 me qëllim analizimin e faktorëve pozitiv dhe negativ;
Kjo tarifë duke qenë e lidhur ngushtësisht me tërë llojet e biznesit në qytetin e Durresit, duke perfshire ketu dhe ambulantët, tregtarët e tregjeve etj,fenomeni i hapjes dhe mbylljes së aktivitetit brenda vitit fiskal për shkak të konkurrencës, ndikon negativisht ne realizimin e kesaj tarife pasi subjektet qe mbyllin ne gjashtemujorin e pare dhe ato qe hapin gjashte mujorin e dyte ngarkohen me 50% te nivelit te takses. Pavarësisht këtij fakti faktor pozitiv mbetet ndërgjegjësimi i taksapaguesve për këtë shërbim mjaft të rëndësishëm të qytetit, shprehur dhe në opinionet qytetare, faktor ky që shoqëruar me kontrollin në terren dhe një identifikim të saktë të subjekteve parashikojmë të sjellë rezultate pozitive në parashikimin e kësaj Tarife për vitin 2011. Bazuar në sa më sipër, propozojmë një parashikim të kësaj tarife në vleren prej 98.000.000 lekë për vitin 2011, nga të cilat 75.000.000 lekë për tarifën e pastrimit nga kategoria e biznesit
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 30
dhe 23.000.000 lekë nga kategoria e familjareve, pra me nje rritje ne masen 9% kundrejt realizimit te vitit 2010. Përsa i përket tarifës së pastrimit nga kategoria e familjarëve, parashikojmë që nga Agjentet Tatimor sic jane POSTA dhe ato prene Njesive administrativet ë merret një e ardhur prej 23.000.000 lekë, me një numër prej 30.000 familje si pasoje e masave lehtesuese per kete tarife per disa kategori te shprehura ne V.K.B Nr. 195.18.01.2010 ku perfitojne rreth 13.000 familje. Tarifa e plazheve Private Kjo tarife aplikohet mbi te gjithe subjektet qe shfrytezojne siperfaqen e reres ne vijen bregdetare per plazhe private gjate periudhes se sezonit turistik
Per vitin 2010 e ardhura nga kjo takse eshte 25.000.000 leke kundrejt 24.000.000 leke te planifikuara pra kemi nje realizim ne masen 104%.
Te ardhurat nga kjo tarife per vitin 2011 jane planifikuar ne shumen 25.000.000 mije leke, duke e lene ne te njejtat nivele te realizimit faktik te vitit 2010.
Tarifa e parkimit. Të ardhurat e tarifes se parkimit për vitin 2010, janë realizuar ne vleren 13.843.600 lekë kundrejt planit vjetor prej 14.700.000 lekë ose 94%. Rezultatet e deritanishme kane krijuar mundesine qe per vitin 2011 te ardhurat e tarifes se parkimti te rriten me 1% ndaj faktit te vitit 2010 dhe te planifikohen ne shumen 14.000.000 leke Tarifa e ndricimit Objekt i kesaj tarife do te jene të gjithë familjet, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që banojnë ose ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë së Durresit. Kjo taksë ështe vjetore dhe likuidimi i saj detyrimisht bëhet brenda 20 Prillit të çdo viti. Struktura e ngarkuar për mbledhjen e taksës së përkohshme të gjelbër nga subjektet është Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore.
Agjenti tatimor për mbledhjen e taksë së përkohshme te gjelbër për kategorinë e familjarëve eshte POSTA sha dhe agjentet tatimore prane Njesive Administrative.
Viti 2010 ka evidentuar realizimin e saj në shumën gjithsej 11.216.417 lekë nga të cilat 2.269.160 lekë nga Familjaret dhe 8.947.257 lekë nga subjektet.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 31
Vlen te theksohet se për vitin 2010, të ardhurat nga tarifa e ndricimit prej subjekteve, që arkëtohet nga DTTV, kemi nje realizim në masën 119% kundrejt planifikimit vjetor. Nisur nga rezultatet e deritanishme, per vitin 2011 te ardhurat nga kjo tarife jane parashikuar ne shumen 12.000.000 leke ose 7% me larte se realizimi i vitit 2010, si rezultat edhe i rritjes se bazes te kesaj tarife per kategorine familjare ne saje te masave te marra nga bashkia. Parashikimi i tarifes se ndricimit për vitin 2011, është llogaritur si më poshtë vijon: Nga kategoria biznesit ne vleren 9.000.000 leke dhe nga kategoria familjare 3.000.000 leke. Tarifa e transportit publik Kjo tarife perllogaritet nga Drejtoria e Sherbimeve dhe planifikimi i kesaj te ardhure per vitin 2011 eshte 3.000.000 leke kundrejt nje realizimi te vitit 2010 prej 4.937.701 leke pra kjo tarife parashikon nje ulje ne masen 38 % ndaj realizimit te vitit 2010. Kjo per arsye se keto tarifa jane 5 vjecare keshtu qe nuk mund te kete nje vijushmeri te njejte te pagesave. Te ardhura nga tarifat e sherbimit Kjo tarife perllogaritet nga Drejtoria e Sherbimeve dhe planifikimi i kesaj te ardhure per vitin 2011 eshte 4.550.000 leke kundrejt nje realizimi te vitit 2010 prej 1.711.186 leke pra kjo tarife parashikon nje rritje ne masen 166 % ndaj realizimit te vitit 2010 . Tarifa e sherbimit veterinar Planifikimi i kesaj te ardhure llogaritet nga Sektori Veterinar prane Drejtoria e Sherbimeve dhe per vitin 2011 eshte llogariur ne vleren 1.200.000 leke. Kjo tarife ka ruajtur te njejten vlere te realizimit te vitit prej 1.221.920 leke.. Tarifa e shfrytezimit Me kete tarife ngarkohen te gjithe subjekte qe marin lejen e shfrytezimit .Kjo tarife per vitin 2011 eshte llogaritur ne vleren 9.000.000 leke dhe perllogaritet dhe ndiqet nga Drejtoria e Urbanistikes Tarifa e Urbanistikes Kjo tarife per vitin 2011 eshte llogaritur ne vleren 10.000.000 leke për shërbimet që iu ofrohen firmave ndërtuese. Kjo tarifë llogaritet dhe mblidhet nga Drejtoria e Urbanistikes.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 32
Te ardhura te tjera Për këtë zë të të ardhurave per vitin 2011 janë parashikuar të arkëtohen të ardhura në shumën 18.200.000 leke, ku përfshihen: 1.Të ardhura nga veprimtaritë ekonomike ( dhenie qera ) 7.321.000 leke.
2.Sponsorizime 1.879.000 leke. 3.Te ardhura nga gjobat 9.000.000 leke.
Te ardhura nga gjobat Kjo e ardhur per vitin 2011 eshte planifikuar ne vleren 9.000.000 leke Kjo tarife do te aplikohet ne te gjithe subjektet qe nuk do te respektojne afatet e pagesave te percaktuara ne ligj nga Drejtoria e Taksave e tarifave Vendore , nga Policia Bashkiake dhe Inspektoriati i Ndertimit. Te ardhura nga instuticione
Planifikimi i të ardhurave nga Instuticionet për vitin 2011 eshte ne vleren 25.850.000 leke. Keto te ndara sipas zerave jane:
1. Te ardhura nga pagesat e prinderve per cerdhe 5.000.000 leke 2. Te ardhura nga pagesat e prinderve per kopshtet 17.400.000 leke 3. Te ardhura nga pagesat e per konviktet 2.000.000 leke 4. Te ardhura nga instuticionet Kulturore,Sportive 1.450.000 leke
III.I.2. TE ARDHURA NGA BUXHETI I SHTETIT (TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR)
Cdo vit Buxheti i Shtetit me miratimin e ligjit per buxhetin percakton dhe shumen e trasfertes
se kushtezuar dhe te pakushtezuar.
Transferta e pakushtëzuar (granti) është e ardhur e përfituar në forme dhurimi, për një qëllim
të përcaktuar ose jo, pa kusht kthimi dhe pa interes, që përdoret për financimin e
veprimtarive ekonomike. Kjo transfertë akordohet nga pushteti qendror, pa kusht kthimi dhe
pa interes.
Për vitin 2011 transferta e pergjithshme e pakushtëzuar për Bashkine e Durresit paraqitet
në shumën 393.205.000 leke ose 9.481.000 mije leke më shume se viti 2010, e shprehur ne
perqindje 2,5% me shume. Rritja e transfertes eshte e pamjaftueshme , duke mos garantuar
normat e vendosura per shperndarjen e saj ne udhezimet per hartimin e buxhetit , ku eshte
shprehur se trasferta e vitit 2011 do te paraqitet me nje rritje prej 7 % ne krahasim me vitin
2010.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 33
Ecuria e kësaj transferte paraqitet në tabelë dhe grafikisht: në leke
Emertimi 2007 2008 2009 2010 2011
Transferta e
pakushtëzuar
242.856.000 407.636.000 433.031.000 383.724.000 393.205.000
Grant konkurues I
Ministrise se
Brendshme
5.000.000 44.000.000 20.777.850
Total 242.856.000 412.636.000 477.031.000 404.501.850 393.205.000
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011
242,856
412,636 477,031
404,502 393,205
Ecuria e Grantit per vitet 2007-2011, ne 000/leke
Shenim : Duke filluar qe nga viti 2008 ne baze te ligjit vjetor te buxhetit te shtetit pjese e transfertes se pakushtezuar jane edhe grantet konkuruese te MB per infrastrukturen vendore.
Sipas ligjit per “Buxhetin e shtetit per vitin 2011”, pjese e kesaj transferte jane edhe fondet e
granteve konkuruese te Ministrise se Brendshme per infrasrukturen rrugore, por deri ne muajin
shkurt 2011 nuk eshte alokuar asnje fond i tille. Granti konkurues , nje forme e financimit te
buxheteve vendore nepermjet projekteve konkuruese, ka ardhur ne renie nga viti ne vit. Ne
vitin 2010 ky grant eshte rikonceptuar me emertimin “ Fondi per Zhvillimin Rajonal”, ku shuma
dhe forma se si do te shperndahen keto fonde eshte ende e paqarte sikurse ka qene e paqarte
shperndarja e grantit konkurues nga ministrite gjate ketyre kater viteve te fundit. Ne baze te
ligjit nr. 10355 dt. 2.12.2011 per here te pare eshte vene kusht ne shperndarjen e transfertes
se pakushtezuar per shpenzime, sipas te cilit bashkite qe kane mbi 50001 banore , perdorin deri
ne 20% te transfertes se pakushtezuar per koston e personelit administrativ (punonjesit e
aparatit te Bashkise).
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 34
III.2 PARASHIKIMI I SHPENZIMEVE PËR VITIN 2011 Programimi i shpenzimeve të përgjithshme sipas funksioneve të Bashkisë së Durresit për vitin
2011 parashikohet në vleren 2.093.216.865 leke .
Ky parashikim mbështetet në objektivat e Bashkise se Durresit të përcaktuara në programin e
saj 4 vjecar 2007-2011.
Karakteristikat kryesore të shpenzimeve të programuara për vitin 2011 përcaktojnë:
Rritjen me përparësi të shpenzimeve në sektorët prioritarë si infrastrukture, sherbime
publike, strehim, shërbim social.
Procedura të reja të buxhetimit të fokusuara tek produkti/rezultati, për çdo program,
Ruajtjen të pandryshueshëm të nivelit të shpenzimeve administrative në bazë të
normimit të tyre,
Rritjen e shpenzimeve të mirëmbajtjes në shërbimet publike duke iu përgjigjur në këtë
mënyrë tendencës të rritjes së investimeve në vite,
Planifikimin e investimeve afatgjata dhe prioritare duke sjellë cilësi në rritje në dy
drejtime:
Të vlerësimit e zgjedhjes së projekteve të investimeve duke mbajtur parasysh
kërkesat më emergjente dhe të domosdoshme për plotësimin e nevojave të
komunitetit,
Sigurimin e shpërndarjes me përparësi të investimeve në projekte të
rëndësishme të bazuara në vlerësime dhe studime paraprake,
Shpenzimet e përgjithshme (korrente dhe kapitale) për çdo program të Bashkisë së Durresit,
paraqiten në tabelën si më poshtë:
PROGRAMET PLANI 2010 PLANI 2011
Programi i infrastruktures rrugore 1.005.486.738 752.120.869
Programi i sherbimeve publike 601.922.998 593.310.931
Programi i transportit publik 35.000.000 35.000.000
Programi i arsimit parauniversitar 108.529.724 95.703.442
Programi i kujdesit social 93.921.309 88.475.759
Programi i kultures dhe turizmit 83.358.800 58.705.000
Programi i rinise dhe sportit 73.115.000 69.641.800
Programi i strehimit social 83.000.000 110.813.064
Programi i administrates vendore * 306.380.096 289.446.000
TOTALI 2.392.714.665 2.093.216.865
*) Ne programin e Administrates vendore eshte perfshire edhe fondi rezerve dhe i emergjences, si dhe kuota per Qarkun.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 35
III.2.1. SHPENZIME PERSONELI (art.600+601)
Shpenzimet për personelin janë parashikuar në masën 565.058.000 leke ose leke (7 %) më
shumë se ato te planifikuara per vitin 2010, e konkretisht:
1. Fondi i pagave i planifikuar per vitin 2011 do te jete 486.135.00000 leke , pra 34.025.293
leke me shume, ose 7,5 % me i larte se ai i planifikuari per vitin 2010.
2. Per vitin 2010 shpenzimet e planifikuara per kontributin e sigurimeve shoqerore dhe
shendetesore do te jene 78.923.000 leke , qe dote thote 5.490.720 leke me shume , ose
7,48 % me te larta se ato te programuara per vitin 2010.
Si perfundim per vitin 2011 do te financohen nga buxheti i Bashkise Durres nje numer
punonjesish prej 960 vetash , i njejte me vitin 2010, per te gjitha njesite shpenzuese te
Bashkise Durres si me poshte:
Ne 000/ leke
Njesite shpenzuese : Viti 2010
Nr.pun. paga Sig.shoq. Nr.pun. paga Sig.shoq.
Aparati i Bashkise 240 144.659 23.101 240 152.506 23.973
Nd. Sherbimeve komunale 365 148.167 24.530 365 164.582 26.175
Nd.komunale Plazh 116 * 48.920 7.894 116 * 53.716 8.781
Nd. Rrugeve 50 21.735 3.520 50 23.692 3.768
Kl. Shumesporteve 19 9.231 1.467 19 9.421 1.498
Kl. Futbollit 7 3.432 573 7 3.328 556
Q.kulturore 40 20.353 3.237 40 20.739 3.312
Biblioteka 14 8.768 1.396 14 8.617 1.372
Q.ek.arsimit (cerdhet) 60 20.611 3.422 60 22.644 4.680
Q.ek.arsimit (konviktet) 29 12.280 2.050 29 14.68 2.969
Q.ditore te moshuarve 15 6.753 1.113 15 7.123 1.193
PIU 5 7.200 1.050 5 5.399 646
TOTALI 948 452.109 73.372 948 486.135 78.923
*) Nga keto 30 veta jane puntore sezonale me kontrate.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 36
Për vitin 2011 Bashkia Durres në mbështetje edhe të politikave qe mund te ndermerren nga qeveria per perballimin e efekteve inflacioniste ka planifikuar rritje pagash në shumën 5.000 mijë lekë në emërtesën “Fond Kontigjence”. Ky fond me shpalljen e Vendimit të Këshillit të Ministrave do të paraqitet pranë Këshillit Bashkiak i detajuar për miratim.
III.2.2. SHPENZIME OPERATIVE DHE TE MIREMBAJTJES (art.602) Për vitin 2010, në total shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë projektuar në shumën
367.825.000 lekë ose 29.721.603 leke me pak krahasuar me programin e vitit 2010.
Racionalizimi i shpenzimeve operative dhe të administratës vazhdon të jetë pjesë e
pandryshuar e programit të shpenzimeve për vitin 2011.
Ne 000/lekë Viti 2010 Viti 2011 SHERBIMET PUBLIKE 139.107 133.000
Pastrimi dhe largimi mbetjeve urbane 66.760 67.400
- Nd.komunale sherbimeve 43.000 43.000
- Nd.komunale plazh 23.760 24.400
Mirembajtja hapesirave te gjelberta 9.797 8.600
- Nd.komunale sherbimeve 8.200 8.000
- Nd.komunale plazh 1.597 600
Mirembajtja ndricimit 4.600 4.500
Energjia elektrike per rruget 50.000 45.000
Sherbim i Dekorit 6.000 5.800
Mirembajtje varrezash 1.950 1.700
Shpenzimet ne sistemin e sherbimeve publike jane planifikuar duke patur parasysh :
Koston reale për njësi të këtij shërbimi, duke përfshirë në të të gjithë elementet e
pastrimit, si atë të grumbullimit të mbetjeve urbane dhe atyre inerte , jo vetëm në
rrugë, por edhe në ambjentet e tregtimit. Për rritje të cilësisë së shërbimit janë
përfshirë në kosto edhe elemente të tille si larje speciale e rrugëve me presion,
mirëmbajtjen e pikave të grumbullimit të mbetjeve, dezifektimin e tyre, pastrimin e
reres ne pergjate bregdetit etj.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 37
Zgjerimin e sipërfaqes së pastrimit edhe në zonat periferike dhe informale të qytetit.
Analizën mbi gjendjen ekzistuese të sipërfaqeve të gjelbra, te ndricimit te rrugeve, si
dhe nevojat e ndërhyrjes në mirëmbajtjen e tyre, mbështetur në koston për njësi të
ndërhyrjes, si dhe vlerën përkatëse.
MIREMBAJTJA RRUGEVE E TROTUAREVE 4.800 5.800
Ky planifikim ka në themel analizën mbi sistemin rrugor, duke mundësuar krijimin e një baze
të dhënash mbi gjendjen ekzistuese të tyre, duke perfshire edhe sinjalistiken e tyre,
përcaktimin e volumeve të dëmtimeve të rrugëve, si dhe nevojat e ndërhyrjes në mirëmbajtjen
e tyre, mbështetur në koston për njësi të ndërhyrjes.
KULTURA E TURIZMI 43.646 24.765
Institucionet kulturore 12.646 13.765
- Q.Kulturore 5.800 6.771
- Shperblimi Bandes 1.896 1.896
- Orkestra e harqeve 1.440 1.440
- Biblioteka 3.110 3.258
- Projekte per Biblioteken 400 400
Projekte per aktivitete kulture e turistike 31.000 10.000
- Projekti i festave te fundvitit te 2010 i palikujduar 1.000 SPORTI 54.012 51.000 Institucionet sportive 54.512 51.000
- Klubi shumesporteve 30.612 30.000
- Klubi futbollit 21.900 21.000
Projekte per aktivitete 1.500
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 38
ARSIMI PARAUNIVERSITAR 57.663 69.673 Q.ek.arsimit 44.107 56.117
- kopshtet, shkollat 9 vjevare 33.085 44.257
- shkollat e mesme 3.250 3.380
- konviktet 7.772 8.480
Q.kulturore femijeve 3.000 3.000
Projekte per aktivitete QKF 2.000 2.000
Stimulimi i nx.sh. te mire 1.500 1.500
Qeraja shkolles B.Curri 7.056 7.056
Ne planifikimin e shpenzimeve per sistemin parauniverisitar jane parashikuar shpenzimet per
mirembajtjen e objekteve arsimore duke perfshire edhe kopshtet , nevojat e nderhyrjes per
mirembajtjen e tyre, sigurimin me baze materiale e didaktike per shkollat, sigurimin e ushqimit
per femijet e kopshteve dhe nxenesve ne konvikte, mundesimin e funksionimit te Qendres
Kulturore te Femijeve, si dhe aktivitete kulturore argetuese per femijet. Gjithashtu vazhdojne
te programohen edhe stimuj financiare per femijet qe kane rezultate te shkelqyera ne mesime
apo jane fitues te Olimpiadave.
SISTEMI SHERBIMEVE SOCIALE 15.849 19.146
Qendra ditore e te moshuarve
(ushqim, mirembajtje) 5.645 5.875
Cerdhet (ushqim, mirembajtje) 7.804 9.907
Projekte sociale 2.400 1.364
Pune ne komunitet 1.500
Riparime ne Shtepine e foshnjes 500
Për vitin 2011 Bashkia Durres do të vazhdojë të ofrojë shërbime në kuadër të
përkujdesjes sociale të grupeve në nevojë, duke zhvilluar mekanizma efikase, për t’i
ardhur në ndihmë komunitetit, si:
– Funksionimi i Qendres Ditore te Moshuarve
– Sigurimi i sherbimit te mirerritjes se femijeve ne cerdhe
– Bashkia do të vijoje te mbështesë Projektet Sociale me karakter ndërgjegjësues dhe
sensibilizues për të gjitha aktivitetet në kuadër të ditëve kombëtare dhe ndërkombëtare
të solidarizimit, fushata sensibilizuese per problematikat sociale , fushata informuese
per sherbimet sociale qe ofron Bashkia etj.
– Do te aplikohet skema e puneve ne komunitet etj.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 39
ADMINISTRATA VENDORE 56.941 62.491 Aparati i Bashkise 39.864 39.822
Keshilli Bashkiak 7.236 7.236
Vendime gjyqsore 9.841 15.433
Ne grupin e shpenzimeve per vendime gjyqsore jane planifikuar fondet per ekzekutimin e
Vendimit te Gjykates te rrethit Gjyqsor Durres nr. 11-2010-792(494) dt.24.02.2010 per
shperblimin e demit te shkaktuar shtetasit Jorgji Spiru nga humbja faktike e pronesise per
siperfaqen 417,2 m2 truall te ndodhur ne Durres te kthyer nga Bashkia Durres ne prone publike
(rruge e trotuare) pa ndjekur procedurat e shpronesimit.
III.2.3 SHPENZIME SUBVENCIONI (art.603)
Ne kete grup shpenzimesh futet subvencioni qe i jepet Parkut te Udhetareve per te mbuluar
koston e sherbimit te transportit urban . Per vitin 2010 subvencionimi i Parkut urban per
diferencen e cmimit te abonese dhe biletes se transportit urban do te jete ne vleren 35 000 000
leke , pra I njejte me vitin 2010.
III.2.4 TRANSFERTA TEK INDIVIDET DHE BUXHETET FAMILJARE (ART.606)
Ne kete kategori pagesash perfshihet fondi social prej 6.000.000 leke qe do te ndahet ne forme
cash sipas kritereve te vendosura ne Keshill Bashkiak per familje te varfra e me probleme
sociale perfshire edhe jetime qe jetojne ne kujdestarine e gjysherve, pagesat per individet qe i
perfitojne ato sipas kritereve te percaktuara ne ligje e udhezime (Invalidet e luftes) ne vleren
900. 000 leke.
III.2.5 . FONDI REZERVE DHE KONTIGJENCA (ART.609)
Ne buxhetin e vitit 2011 është parashikuar një fond i konsiderueshëm në shumën 35.000.000
leke si kontigjencë dhe fond rezervë, nga i cili 30.000.000 lekë përbëjnë fondin rezervë.
Pjesa tjetër në shumën 5.000.000 leke është kontigjencë për të përballuar efektet financiare të
politikave të rritjes se pagave.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 40
III.2.6. KONTRIBUTI PER QARKUN
Ne baze te ligjit nr.8652 dt. 31.07.2000 “Per organizimin dhe funksionimin e qeversisjes
vendore” neni 18, njesite e qeverisjes vendore derdhin nje kuote per llogari te Keshillit te
Qarkut . Per vitin 2011 kete kuote e kemi planifikuar ne vleren 10.000.000 leke
III.2.7. SHPENZIMET KAPITALE (ART.230+231) Planifikimi për vitin 2011 është mbështetur duke marrë në konsideratë kërkesat e komunitetit,
te qendrave administrative dhe te njesive shpenzuese, mbështetur në objektivat 2007-2011 te
Bashkise Durres per zhvillimin e qytetit duke mbajtur ne vemendje:
Analizën e performancës se kryerjes se investimit,
Shkallen e ndikimit të pritshëm në zhvillimin ekonomik e social,
Përputhshmërinë me zhvillimet rajonale,
Numrin e përfituesve nga zbatimi i investimeve,
Shkallen e ndikimit në reduktimin e varfërisë dhe rritjes së aksesit në kryerjen e
shërbimeve ndaj komunitetit,
Prioritetet e përcaktuara në takimet me komunitetin, duke krijuar mundësinë e
vendimmarrjes se qytetarëve në buxhet,
Investime më shumë në sektorët prioritarë dhe të domosdoshëm për qytetin,
Kostot për njësi të përcaktuara për investim,
Financim të projekteve me kosto të plotë të shtrirë në dy vite kalendarike.
Edhe për vitin 2011 Bashkia Durres ka në vëmendje të saj financimin e investimeve për objektet
në vazhdim .
Mbështetur në ligjin organik te buxhetit, ligjin vjetor te buxhetit te shtetit per vitin 2011,
Bashkia Durres planifikon investimet kapitale per tre vitet e ardhshme 2010-2012 sipas
programeve dhe prioriteteve të zhvillimit, në mbështetje të funksioneve të përcatuara në Ligjin
Nr.8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes vendore” duke i
paraqitur Këshillit Bashkiak për miratimin e programeve në nivel projekti si më poshte:
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 41
Shpenzimeve Kapitale sipas programeve paraqiten si me poshtë:
Nën Programi i investimeve sipas
Programeve
Plan 2010
(000 Leke)
Plan 2011
(000 Leke)
Programi i infrastrukturës Rrugore 974.932 718.860
Programi i Shërbimeve Publike 233.306 207.057
Programi i Infrastrukturës
Arsimore.
36.536 8.694
Programi i Shërbimeve Sociale 29.755 26.790
Programi i Kulturës dhe Turizmit 7.898
Programi i Rinise e Sportit 4.400 3.839
Programi i Administratës Vendore 57.439 5.476
Programi i Strehimit Social 50.000 102.718
TOTALI 1.394.266 1.073.434
Nga shuma e mesiperme e planifikuar per vitin 2011 kemi investime te kontraktuara ne vitin 2010 te cilat jane ne proces e do te mbarten ne vitin 2011 ne shumen 645.124 mije leke. Me poshte po paraqesim ne menyre te detajuar objektet ku do te investohet ne vitin 2011, te
ndara sipas nenprogrameve:
Shpenzimet kapitale ne infrastrukturen rrugore: Ne kete program shpenzimet kapitale (art. 230 +231) kapin shifren 718.860.869 leke , te ndara
si me poshte:
- Studime –projektime (art.230 ) 4.487.693 leke
- Investime (art.231) 708.340.507 leke
Ne kete program investimet ne proces nga viti i kaluar kapin shifren 543.484.889 leke.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 42
Jane planifikuar fonde shtese per punime te paparashikuara ne 18 objekte te
prokuruara ne vitin 2010 qe kapin vleren 77.223.542 leke.
Objektet e reja ku do te nderhyhet per vitin 2011 jane:
1. Ndertim rotondash ne qytet me fond 8.985.480R leke.
2. Rikonstruksion i bulevardit kryesor me fond limit 148.998.400 leke. Financimi do
te jete I shtrire ne 2 vite . Per vitin 2011 financimi eshte planifikuar ne vleren
73.301.823 leke
3. Ndertim KUZ ne lagjen 14 NISH Tulla ku Bashkia do te jete bashkefinancuese me
nje fond prej 1.500.000 leke me PNUD ne kuadrin e projektit “Fuqizimi i
komuniteteve lokale ne nevoje ne Shqiperi” . Zona ku do te ndertohet kjo KUZ
eshte zone e banuar nga komuniteti rom.
4. Do te filloje punimet e lotit te I-re per ndertimin e “Rruges se re paralel me
murin rrethues te Portit” me vlere 56.794.500 leke.
Shpenzimet kapitale ne sektorin e sherbimeve publike
Shpenzimet kapitale per vitin 2011 ne kete program jane planifikuar ne shumen 207.056.931
leke te ndara si me poshte:
- Studime projektime (art.230) 21.286.480 leke
- Investime (art.231) 185.770.451 leke
Investimet ne proces nga viti i kaluar per kete program kapin vleren 75.693.776 leke
Jane planifikuar fonde shtese per punime te paparashikuara ne 4 objekte te prokuruara ne
vitin 2010 qe kapin vleren 26.956.355 leke.
Investimet e reja ne kete program per vitin 2011 do te jene : 1. Rehabilitimi i Sheshi tek stacioni I trenit me vlere totale 142.125.600 leke. Financimi I
punimeve do te behet ne dy vite, financimi per 2010 do te jete 70.000.000 leke
2. Fond prej 19.906.800 leke per mbjellje peme, dru dekorative, shkurre dekorative ne qytet.
3. Eshte planifikuar fond per blerje agregat ne vleren 12.000.000 leke.
4. Do te hartohet studimi per percaktimin e vendndodhjes se land fillit . Ky studim do te behet ne bashkepunim me IFC , Bashkia do te financoje projektin e siperpermendur ne shumen 1.600.000 leke.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 43
Shpenzimet kapitale ne sektorin e arsimit parauniversitar Shpenzimet kapitale ne kete program kapin vleren 8.693.442 leke . Ato perfshijne:
1. Investimet ne proces nga viti i kaluar per 5.374.242 leke 2. Fond per blerjen e nje mikrobuzi per PLM per 1.920.000 leke 3. Fond per blerje pajisje per kopshtin 1 maji per vleren 1.399.200 leke
Shpenzimet kapitale ne sektorin e sherbimeve sociale Shpenzimet kapitale per vitin 2011 ne kete program do te jene 26.789.759 leke. Ato perfshijne:
1. Pefundimin e punimeve me nje vlere prej 17.390.726 leke ne cerdhen e re ne Shkozet,
e cila ka filluar qe ne vitin 2010
2. Fond prej 6.564.318 per blerjen e pajisjeve per arredimin e cerdhes se re ne Shkozet
3. Fond prej 2.608.416 lekeper sistemin e ngrohjes ne cerdhen e re nr.3 .
Shpenzimet kapitale ne sektorin e sportit Shpenzimet kapitale per vitin 2011 ne kete sektor jane planifikuar ne vleren 3.83.800 leke . Ato
jane vlera e projekt zbatimit per ndertimin e nje pishine, fond i prokuruar ne 2010 .
Shpenzimet kapitale ne programin e administrates vendore
Shpenzimet kapitale per kete program jane planifikuar ne shumen 5.476.000 leke .
Ato perfshijne :
1. Perfundimin e fazes se III-te te informatizimit te Bashkise ne vleren 2.976.000 leke
2. Blerje pajisje inventar ekonomik ne vleren 1.000.000 leke
3. Kontributin e Bashkise ne vleren 1.500.000 leke per projektin “Permiresimi i aftesive
konkuruese ne nivel vendor” . Ky projekt do te hartohet ne bashkepunim me IFC.
Shpenzimet kapitale ne programin e strehimit social. Shpenzimet kapitale ne kete program jane parashikuar ne vleren 102.718.064 leke . Ato perfshijne kontributin e Bashkise per ndertimin e banesave sociale me kredi nga CEB.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 44
KAPITULLI IV ANALIZA E BUXHETIT SIPAS PROGRAMEVE .
Ne kete kapitull po ju prezantojmë buxhetin e vitit 2011 sipas programeve.
Ky programim mbështetet në politikat sektoriale dhe prezanton aktivitetet e të gjitha Njësive
Shpenzuese për vitin 2011 për arritjen e objektivave dhe realizimin e produkteve të pritshme
sipas kostove përkatëse.
Programet sipas funksioneve dhe sektorëve prioritarë të Bashkisë DURRES, për vitin 2011
prezantohen si në vijim.
1. PROGRAMI I INFRASTRUKTURËS RRUGORE.
2. PROGRAMI I SHËRBIMEVE PUBLIKE.
3. PROGRAMI I ARSIMIT PARA-UNIVERSITAR DHE EDUKIMIT.
4. PROGRAMI I TRANSPORTIT PUBLIK DHE LEVIZSHMËRISË
5. PROGRAMI I STREHIMIT.
6. PROGRAMI I KUJDESIT SOCIAL DHE SOLIDARITETIT,
7. PROGRAMI I KULTURËS DHE TURIZMIT
8. PROGRAMI I RINISË DHE SPORTIT
9. PROGRAMI I ADMINISTRATËS VENDORE (PLANIFIKIMI, MENAXHIMI DHE ADMINISTRIMI)
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 45
11..PPRROOGGRRAAMMII II IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURREESS RRRRUUGGOORREE Programi i infrastrukturës rrugore parashikon ndërtimin, rikonstruksionin dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme të rrugëve kryesore, segmenteve rrugore dhe nyjeve si dhe rehabilitimin e blloqeve të banimit, me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve për komunitetin. Politika e programit:
Politika e këtij programi konsiston në ofrimin e një infrastrukture sipas standarteve bashkëkohore në të gjithë komponentët e saj, të shtrirë në të gjithë qytetin, me qëllim që t’iu mundësojë qytetarëve qarkullim normal si dhe komoditet në ecjen e këmbësorëve dhe njerëzve me aftësi të kufizuara.
Në Bashkine Durrres strukturat përgjegjëse për kryerjen e këtij funksioni janë:
Bashkia Durres
Ndermarrja e rrugeve
Për vitin 2011 ky program do të financohet në shumën prej 752.120.869 lekë. Realizimi i këtij programi do të arrihet duke vëne në dispozicion fondet e të ardhurave të Bashkise dhe ato te mbartura nga granit konkurues duke plotësuar treguesit normativ për llogaritjen e kostos dhe respektuar standartet e mëposhtme:
Të sigurojë një menaxhim të mirë, të fondeve të mirëmbajtjes, të sigurojë përmbushjen e standarteve për mirëmbajtjet e kryera, në cilësi dhe me kosto sa me të ulët.
Të sigurojë një rrjet rrugësh të mirëmbajtura për qytetarët e Durresit për të siguruar një lëvizje
të sigurt të mjeteve dhe këmbësorëve.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 46
Të mirëmbajë rrjetin e kanaleve të ujrave të bardha për zonat e banimit dhe rrjetin
rrugor për të siguruar një ambient të pastër dhe të shëndetshëm për qytetarët dhe për të eliminuar përmbytjet e rrugëve dhe shesheve nga bllokimi i tyre.
Të sigurojë planifikimin dhe dizenjimin e rehabilitimit të rrjetit rrugor për të siguruar
nevojat aktuale dhe të ardhshme të qytetarëve të qytetit te Durresit. Të sigurojë administrimin e projekteve të përmirësimit në infrastrukturën rrugore duke ushtruar inspektime në bashkëpunim me mbikqyrësit e punimeve.
Do ristrukturohen rruge ,blloqe banimi dhe do ndertohen rruge te brendshme.
Programi i investimeve dhe shpenzimeve të mirëmbajtjes në infrastrukturën rrugore përfshin ndërhyrje komplekse si më poshtë:
- Krijimin e një infrastrukture rrugore mbi dhe nëntokësore bashkëkohore, që do të thotë:
Rikonstruksioni i plotë i rrjetit rrugor ekzistues nëpërmjet zgjerimit, asfaltimit,
rikonstruksionit të trotuareve, infrastrukturës nën e mbitokësore.
Mirëmbajtje e infrastrukturës rrugore (asfaltim, shtrim trotuaresh, vendosje
bordurash).
Mirëmbajtje të KUB.
Zgjerimi i rrjetit rrugor kryesor me rrugë, sheshe dhe nyje të reja.
Studime dhe projektime për objekte të reja apo dhe për rikonstruksione.
- Ndërhyrjet në blloqe banimi, rrugë parësore dhe dytësore.
Produktet e pritshme viti 2011 :
- Perfundimi I punimeve per rehabilitim i hapesirave ndermjet pallateve :
ne blloqet e pallateve tek hyrja e Durresit ne blloqet e pallateve ne te dy anet e Rruges M.Ulqinaku dhe qe kufizohen nga rr. Hysen Kertusha ne bllokun e pallateve ne lagjen 5 ne bllokun e pallateve ne rrugen K.Kazanxhi dhe mbreti Gent ne bllokun e pallateve prapa Qendres tregtare Blu Star ne bllokun e pallateve perballe Spitalit
Keto rehabilitime perfshijne rikonstruskion te infrastruktures rrugore ne te gjithe elementet e saj, krijim te hapesirave te gjelberta e clodhese, zonave pedonale, pajisjen me sinjalistike si dhe te rrjetit inxhinierik e nentokesor.
- Perfundimin e punimeve per Reahabilitimin e shetitores bregdetare nga Hotel Ani-Hotel Aragosta
- Perfundimin e punimeve ne rrugen lidhese glaukia –shinovlash
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 47
- Ndertim i rruges se re paralele me murin rrethues te Portit. - Rikonstruksion i bulevardit kryesor - Perfundimi i punimeve ne objektet e emergjences per rehabilitimin e gjendjes ne
ato zona qe u permbyten nga rreshjet e nentor dhjetorit 2010. - Financimi i plote i te gjitha rrugeve ne proces nga viti 2010. - Do te vazhdojne asfaltimet nga Nd.rrugeve.
Fondet në dispozicion të këtij programi sipas Njësive Shpenzuese për Programin e investimeve e shpenzimeve të mirëmbajtjes në infrastrukturën rrugore në lekë janë:
Ne leke
04530 Programi i Infrastruktures Rrugore Plani 2010 Plan 2011
Ndermarrja e rrugeve 44.255.000 39.292.669
Shpenzime personeli 25.255.000 27.460.000
Shpenzime operative 5.200.000 5.800.000
Shpenzime te tjera korrente
investime 13.800.000 6.032.669
Bashkia Durres 961.231738 712.828.200
Shpenzime per projektin LAMP 100.000
Shpenzime kapitale 976.805.217 712.828.200
TOTALI I 1.005.486.738 752.120.869
22..PPRROOGGRRAAMMII II SSHHEERRBBIIMMEEVVEE PPUUBBLLIIKKEE Programi i shërbimeve publike parashikon zhvillimin dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike dhe pajisjen e tyre me të gjithë elementët e nevojshëm për sigurimin e një mjedisi bashkëkohor. Shërbimet publike janë funksion i Bashkise Durres dhe si i tillë Bashkia Durres edhe për vitin 2011 vazhdon ta ketë në prioritet në ofrimin me cilësi, duke synyar qe te siguroje një qytet të mirëshërbyer në infrastrukturë publike të Qytetit. Politika e programit:
Politika e këtij programi konsiston në arritjen e standarteve bashkëkohore të shërbimeve publike dhe ne ofrimin e tyre me cilesor në të gjithë qytetin, për të siguruar një qytet të mirëshërbyer në infrastrukturë publike.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 48
Ky program përmbledh: a) Programin e investimeve e shpenzimeve të mirëmbajtjes per :
Rikualifikime urbane të hapësirave publike dhe shesheve të qytetit
Mobilime urban. b) Programin e Shërbimeve Publike që përbëhet nga:
Shërbimi i largimit publik të mbeturinave
Shtimi i hapësirave të gjelbra dhe mirëmbajtja e hapësirave ekzistuese
Shërbimi i ndriçimit dhe mirëmbajtjes se tij
Mirëmbajtja e varrezave
Sherbimi i dekorit
Investime në shërbimet publike Ne Bashkine Durres strukturat përgjegjëse për kryerjen e këtij funksioni janë:
Bashkia Durres
Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale
Ndermarrja komunale Plazh
Buxheti i vitit 2011 për këtë program paraqitet në shumën 593.310.931 leke. Duke marrë në konsideratë rritjen nga viti në vit të numrit të popullsisë dhe të biznesit, kërkesat gjithnjë në rritje të komunitetit për shërbime më të mira publike për një qytet të pastër e të shëndetshëm bëjnë që ky program të renditet si një nga prioritetet më të rendesishme për vitin 2011.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 49
Objektivat e politikës:
– Hartimi i studimit per percaktimin e vendndodhjes se landfillit ne bashkepunim me
Banken Boterore (IFC)
– Permiresim sasior dhe cilesor i sherbimit te pastrimit.
– Ritje e cilesise se pastrimit te zones se reres pergjate bregdetit ne Plazh.
– Projekte mjedisore dhe fushata sensibilizuese dhe gjitheperfshirese per edukimin dhe ndergjegjesimin e komunitetit , biznesit, nxënësve te shkollave per mbajtjen paster te ambientit dhe shtimin e siperfaqeve te gjelberta , etj. Kesaj i sherbejne dhe disa nisma te Bashkise si “ Nje jete nje peme”, “ Se bashku drejt nje ambienti me te mire “.
– Ndergjegjesimin e popullates per te paguar tarifen e pastrimit.
– Të sigurojë përdorimin me efektivitet të fondeve të taksapaguesve dhe kapaciteteve
njerëzore (Taksa gjelberimit dhe tarifa e ndricimit), ku cdo leke i arkëtuar të shkojë në
drejtim të përmirësimit të shërbimit të gjelbërimit e ndricimit.
– Te mirembaje dhe te shtoje siperfaqet e gjelberta per te siguruar nje varietet te sigurt
dhe terheqes per komunitetin ne menyre qe te permiresoje cilesine e jetes per
qytetaret, si dhe te mbroje siperfaqet e lira ne Qytetin e Durresit.
– Shtimin e siperfaqeve te gjelberta e gjelberimit rrugor, per te bere te mundur
permiresimin e mjedisit , uljen e ndotjes, rritjen e normatives per fryme te siperfaqes se
gjelbert.
– Vazhdimin e prioritetit te Bashkise per gjelberimin edhe ne shkolla, kopeshte, çerdhe .
– Të siguroje ndricimin publik për komunitetin me qëllim rritjen e cilësisë dhe sigurisë së
jetesës së komunitetit, të sigurojë nje varietet te sigurt dhe terheqes ndricuesish rrugor,
të kryejë zëvendësimin e përditshëm të tyre në raste të konsumit të tyre, duke
mirembajtur sa me mire gjithe rrjetin e ndricimit .
– Planifikimin dhe projektimin e skemave të reja të ndricimit rrugor për të permiresuar
ndriçimin kryesisht ne zonat periferike dhe blloqet e banimit per te krijuar kushte sa me
te mira ne jetesen e banoreve, duke bere te mundur në nje te ardhme sa me te shpejte
te nje qyteti te ndriçuar.
Produktet e pritshme viti 2011:
– Perfundimi I punimeve per lotin e I-re te punimeve per rivitalizimin e sheshit Liria.
– Perfundimim i punimeve per rikualifikimin e Sheshit tek busti i Azem Hajdarit dhe para Albtelecomit.
– Rikualifikimi i sheshit tek stacioni i trenit.
– Fonde per pastrimin 257.533.000 leke.
– Edukim dhe ndërgjegjësim të komunitetit dhe biznesit në mbajtjen pastër të ambientit, pagesën e tarifës se pastrimit,
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 50
– Rritje e densitetit te dezinfektimit te pikave te grumbullimit te mbeturinave dhe ambienteve qe perbejne rrezik perhapjesh infeksionesh me qellim parandalimin e tyre dhe eleminimin e ndotjeve .
– Rritje e volumit te fshirjes ne territoret urbane dhe volumit te larjes se rrugeve.
– Shtim i siperfaqeve te gjelberta ne hapesirat ndermjet pallateve.
– Fonde per gjelberim (blerje peme , shkurre decorative etj.) 19.907 mije leke Me poshtë po paraqiten fondet e akorduara nga Bashkia Durres për shërbimet publike sipas Njësive shpenzuese.
06260 Programi i Sherbimeve Publike Plan 2010 Plan 2011
Ndermarrja Komunale e Sherbimeve 242.287.000 253.757.000
Shpenzime personeli 172.697.000 190.757.000
Shpenzime operative 63.750.000 63.000.000
Investime 5.840.000
Pastrimi 164.156.000 176.042.000
Shpenzime personeli 120.556.000 133.042.000
Shpenzime operative 43.000.000 43.000.000
Investime 600.000
Gjelberimi 50.525.000 52.850.000
Shpenzime personeli 40.485.000 44.850.000
Shpenzime operative 8.200.000 8.000.000
Investime 1.840.000
Ndricimi 8.540.000 8.774.000
3.380.000 3.688.000
Shpenzime personeli 3.940.000 4.274.000
Shpenzime operative 4.600.000 4.500.000
Investime
Dekori 7.953.000 7.483.000
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 51
Shpenzime personeli 1.553.000 1.683.000
Shpenzime operative 6.000.000 5.800.000
Investime 400.000
Mirembajtje varreza 8.113.000 8.608.000
Shpenzime personeli 6.163.000 6.908.000
Shpenzime operative 1.950.000 1.700.000
Investime
Ndermarrja Komunale Plazh 82.656.058 87.497.000
Shpenzime personeli 56.813.258 62.497.000
Shpenzime operative 25.357.000 25.000.000
Investime 485.800
Pastrimi 76.504.058 81.491.000
Shpenzime personeli 52.258.258 57.091.000
Shpenzime operative 23.760.000 24.400.000
Investime
485.800
Gjelberimi 6.152.000 6.006.000
Shpenzime personeli 4.555.000 5.406.000
Shpenzime operative 1.597.000 600.000
Investime
Bashkia 276.979.940 252.056.931
Shp.energjise per nd.rrugor 50.000.000 45.000.000
Shpenzime Kapitale 226.979.940 207.056.931
TOTALI I 601.922.998 593.310.931
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 52
3.PROGRAMI I ARSIMIT PARAUNIVERSITAR Arsimi parashkollor e para-universitar është një funksion i përbashkët i Njësive të Qeverisjes
Vendore ( Bashkise Durres ) dhe Pushtetit Qendror ( Ministrisë se Arsimit dhe Shkencës).
Ky program parashikon ndërhyrjet për ndërtimin e rikonstruksionin e objekteve shkollore dhe
parashkollore, pajisjen dhe kompletimin e tyre me bazë materiale si dhe mirëmbajtjen e
vazhdueshme, garantimin e mirerritjes dhe edukimit te femijeve ne kopshte, sherbimin e
ushqimit dhe fjetjes ne konvikte.
Politika e Programit:
Konsiston në përmirësimin e infrastrukturës arsimore dhe kushteve të mësimdhënies
me synim arritjen e standarteve optimale bashkëkohore mësimore për brezat e rinj.
Ne Bashkine e Durres strukturat përgjegjëse për kryerjen e këtij funksioni jane:
– Bashkia Durres per parashikimin e nderhyrjeve dhe rikonstruksioneve ne objektet
arsimore
– Qendra Ekonomike e Arsimit per shërbimin e mirërritjes dhe ushqimit në kopshte e
çerdhe publike, sherbimin e ushqimit dhe fjetjes ne 2 konviktet, mirembajtjen e
institucioneve arsimore parauniversitare, sigurimin e tyre me bazen e nevojshme
materiale.
– Qendra kulturore e femijeve qe eshte pergjegjese per organizimin e veprimtarive
edukuese jashteshkollore dhe aktiviteteve kulturore argetuese per femijet.
Per vitin 2011 ky program financohet ne Shumen 95.703.442 leke.
Planifikimi i fondeve është kryer mbi bazën e treguesve normativë, si kosto përkatëse, për
shërbimet dhe aktivitetet.
Objektivat e programit jane:
Përmirësimi i shërbimit të mirëmbajtjes dhe sigurisë së objekteve parashkollore dhe
parauniversitare.
- Mirëmbajtjes së brendshme dhe të jashtme të objekteve arsimore ne pjesen
me te madhe të objekteve arsimore.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 53
- Rritjes së cilësisë së mirëmbajtjes sipas kërkesave bashkëkohore.
Përmirësimi i infrastrukturës shkollore me rikonstruksione e rehabilitime.
- Standart i ri : lehtesira per femijet me aftesi te kufizuara
Fondet në dispozicion të këtij programi sipas Njësive Shpenzuese janë: Ne leke
Programi i Arsimit
Parauniversitar
Plan 2010 Plan 2011
Qendra ekonomike e arsimit 58.437.400 73.454.000
kopshtet dhe shkollat 9 vjecare 33.085.400 44.257.000
shkollat e mesme 3.250.000 3.380.000
konviktet 22.102.000 25.817.000
Shpenzime personeli 14.330.000 17.337.000
Shpenzime operative 7.772.000 8.480.000
Qendra Kulturore e Femijeve 5.000.000 5.000.000
Shpenzime operative 3.000.000 3.000.000
Projekte aktivitetesh 2.000.000 2.000.000
Bashkia 45.092.324 17.249.442
Stimulimi nx. sh.te mire 1.500.000 1.500.000
Qeraja shkolles B.curri 7.056.000 7.056.000
Shpenzime kapitale 36.536.324 8.693.442
TOTALI I 108.529.724 95.703.442
Programi i Arsimit Para-universitar për vitin 2011 do të përqendrohet në:
a) Përmirësimin e infrastrukturës në objektet arsimore, duke përfshirë investimin dhe
mirëmbajtjen e tyre .
b) Edukimin e brezit të ri, nëpërmjet politikave të caktuara sociale, kulturore dhe
edukative.
Programi i arsimit parashikon rikonstruksionin e objekteve shkollore dhe parashkollore, pajisjen
dhe kompletimin e tyre me bazë materiale si dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 54
Produktet e politikës së programit për vitin 2011:
Do te vazhdojne punimet per ndertimin e shkolles 9-vjecare ne Plazh. Ky investim
kryhet me fonde te Bankes Boterore ne kuadrin e projektit “Cilesi dhe barazim ne
arsim”
Mirëmbajtje e përvitshme e ambienteve në objektet arsimore parauniversitare,
Blerja e nje mikrobuzi per transportin ne shkolle te femijeve me PLM.
Orendi e pajisje per kopshtin 1 Maji.
Organizimi i shkollave verore për zonat informale apo fëmijët në familjet me probleme
sociale,
Do të ofrojmë aktivitete të shumta kulturore e artistike për nxënësit dhe nga vete
nxënësi
4.PROGRAMI I TRANSPORTIT PUBLIK Programi i Transportit Publik dhe Lëvizshmërisë parashikon ofrimin e shërbimit të transportit publik për qytetarët, rregullimin e të gjithë elementëve të sinjalistikës rrugore në qytet. Politika e Programit:
Politika e këtij programi konsiston në realizimin e kushteve të qarkullimit rrugor sipas standarteve bashkëkohore për qarkullimin e mjeteve dhe t’iu ofrojë qytetarëve një qarkullim të shpejtë, komod dhe të sigurt
Për vitin 2011 ky program do të financohet në 35.000.000 lekë. Objektivat e politikës së programit:
Realizimi per here te pare I nje Plani Trafiku Rrugor te qytetit ne kuader te Planit te Ri Urbanistik
Zgjerim i rrjetit të transportit publik në të gjithë territorin e qytetit,
Rritje të kapaciteteve transportuese,
Përmirësim i infrastrukturës ndihmëse të transportit publik,
Plotësim i të gjitha rrugëve me sinjalistikë vertikale e horizontale,
Lehtësim të qarkullimit në qytet,
Shtimi i alternativave të transportit nëpërmjet shërbimit taksi,
Edukimi e informimi i qytetarëve mbi rregullat e qarkullimit, Produktet e pritshme viti 2011 :
Kompletimi i rrugeve dhe hapesirave qe do rehabilitohen me sinjalistike vertikale dhe horizontale.
Vendosje e policave te shtrira prane shkollave.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 55
Për vitin 2011 ky program do të realizohet me një buxhet të paraqitur në tabelën me poshte: Ne leke
04570 Programi i Transportit Urban Plan 2010 Plan 2011
Parku Udhetarve
Shpenzime subvencioni 35.000.000 35.000.000
TOTALI I 35.000.000 35.000.000
5.PROGRAMI I STREHIMIT SOCIAL Programi i strehimit parashikon zhvillimin e politikave për zbutjen e problemit të strehimit për
të gjitha shtresat në nevojë të klasifikuara sipas kritereve të përcaktuara me akte ligjore e nën
ligjore.
Politika e Programit:
Politika e këtij programi konsiston në zgjerimin e programit të strehimit për të
siguruar integrim social për të pastrehët dhe të gjithë kategoritë në risk, me qëllim
zbutjen e mëtejshme të këtij problemi.
Bashkia e Durres për vitin 2011 paraqitet me një program të përcaktuar për zbutjen e
problemit të strehimit të shtresave të varfra dhe të prekshme të shoqërisë. Ky program
mbështet kategori të caktuara të qytetarëve në nevojë të evidentuara të klasifikuara sipas disa
kritereve të përcaktuar me akte ligjore e nen ligjore.
Në Bashkine e Durres strukturat përgjegjëse për kryerjen e këtij funksioni janë:
Bashkia Durres
Njësia e Implementimit të Projektit (PIU) Realizimi i këtij programi do të arrihet me fondet e perfituara nga kredia e CEB-it ne vleren 3.341.410 Euro, si dhe me fondet e veta te Bashkise Durres per 110.813.064 leke. Objektivat e politikës së programit
– Ndërtimi i banesave sociale për strehimin e shtresave në nevojë,
– Evidentimi i trojeve që mund të përdoren për programet sociale të strehimit,
– Evidentimi i objekteve që kanë dalë jashtë funksionit të cilat mund të adaptohen për objekte të strehimit social,
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 56
– Kërkesë për mbështetje financiare nga buxheti i shtetit duke aplikuar me programe konkrete,
– Nxitjen e partneritetit publik-privat për sigurimin e banesave për të pastrehët,
– Studim për mundësinë e blerjes se apartamenteve në tregun e lirë. Produktet e pritshme viti 2011
– Perfundimi i ndërtimit të 120 apartamenteve te para te Banesave Sociale për strehim financuar me kredi në shumën 3.341.410 Euro.
Për vitin 2011 produkti i pritshëm do të realizohet me një buxhet të paraqitur në tabelën me poshtë: në/lekë
08140 Programi i strehimit Social Plan 2010 Plan 2011
Bashkia 22.000.000 0
Taksa ndikimit ne infrastrukture
per banesat me kredi nga CEB
22.000.000
PIU 61.000.000 110.813.064
Shpenzime personeli 8.250.000 6.045.000
Shpenzime operative 2.750.000 2.050.000
investime 50.000.000 102.718.064
TOTALI I 83.000.000 110.813.064
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 57
6.PROGRAMI I KUJDESIT SOCIAL
Programi i kujdesit social parashikon hartimin e programeve lokale të kujdesit social për të
gjitha shtresat në nevojë si familje, të moshuar apo të rinj.
Politika e Programit:
Sigurimi i mbulimit të plotë të nevojave ekonomike dhe sociale të familjeve dhe
individëve të qytetit të Durresit, duke i ri-integruar përfituesit në ambientin shoqëror,
duke i harmonizuar programet e mbrojtjes dhe të zhvillimit social dhe duke i
transformuar në një instrument aktiv të zhvillimit shoqëror.
Ne Bashkine Durres strukturat përgjegjëse për kryerjen e këtij funksioni janë:
Bashkia Durres (Aparati)
Qendra Ditore te Moshuarve
Qendra Ekonomike e Arsimit.(administrimi cerdheve)
Bashkia Durres nëpërmjet qendrave administrative dhe në bashkëpunimin me organizata që
ofrojnë shërbime sociale për kategoritë në nevojë, bën të mundur ofrimin e shërbimeve të
mëposhtme:
Ofrimin e ndihmës ekonomike për familje me të ardhura të pamjaftueshme:
Janar 2005 – 864 familje
Janar 2006 – 777 familje
Janar 2007 – 637 familje
Janar 2008 - 532 familje
Janar 2009 - 544 familje
Janar 2010 - 487 familje
Janar 2011 - 494 familje
Ofrimin e shërbimeve ne qendren ditore komunitare për:
– të moshuar të vetmuar dhe në nevojë (QDM)
– femijet me aftësi të kufizuar (PLM)
– femije te rruges (shtepi familje)
Ofrimin e shërbimeve për kategoritë në nevojë nëpërmjet referimit të rasteve në
organizata dhe qendra që ofrojnë shërbime për:
– fëmijë të rrugës
– fëmijë jetimë
– gra të dhunuara, të divorcuara
– të moshuar
– të rinj në risk
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 58
Vlerësimin e familjes kujdestare dhe fëmijës që vendoset nën kujdestari.
Vlerësimin e familjes që merr në kujdestari persona me aftësi të kufizuar.
Krijimin e lehtësirave gjithpërfshirëse për fëmijët me aftësi të kufizuar në proçesin e
integrimit të tyre në kopshte dhe çerdhe.
Disbalancat në statusin shoqëror dhe social të kategorive në risk të komunitetit duke
rritur ndjeshmërinë e gjithsecilit nga ne, për të kontribuar në mënyrë direkte dhe
indirekte në adresimin e problemeve për këto kategori,
Për vitin 2011 ky program do të financohet në shumën 88.475.759 prej lekë.
Objektivat e politikës së programit:
– Sigurimin e mbulimit të nevojave ekonomike dhe sociale të familjeve dhe individëve të
qytetit te Durresit, duke i ri-integruar përfituesit në ambientin shoqëror, duke i
harmonizuar programet e mbrojtjes dhe të zhvillimit social dhe duke i transformuar në
një instrumente aktiv të zhvillimit shoqëror,
– Vazhdimi i funksionimit te Qendrës Ditore për të Moshuarit, e cila do të vijoje te ofrojë
edhe gjatë 2011, shërbime të integruara për këtë grup social, duke përmbushur nevojat
sociale të këtij grupi.
– Kombinimi i shërbimit social me atë shëndetësor sipas standarteve për personat me
aftësi të kufizuar.
– Përmirësimi i skemës së ndihmës ekonomike duke përshpejtuar ritmet dhe duke shtrirë
skemat alternative nëpërmjet:
Nxitjes së punës në komunitet
Kombinimit të ndihmës ekonomike me ofrimin e shërbimeve sociale.
– Ngritja në një nivel me të lartë e kapaciteteve për ofruesit dhe referuesit të shërbimeve
duke siguruar standarte bashkëkohore në cilësinë e shërbimit në çerdhe,
– Ndërgjegjësimi i komunitetit për mbrojtjen e të drejtave të kategorive në nevojë, për
rendësinë e përkujdesit shëndetësor etj.
– Zbatimi I programit nje OKB “Fuqizimi I komuniteteve lokale ne nevoje ne Shqiperi” ne
zonat e populluara nga rome e egjiptiane.
Produktet e pritshme viti 2011
– Fondi Social ne vlere 6.000.000 Leke . Ai do të trajtojë mesatarisht 150 familje sipas
kritereve te vendosura ne Keshill Bashkiak.
– Bashkia do të mbështesë Projektet Sociale me karakter ndërgjegjësues dhe sensibilizues
për të gjitha aktivitetet në kuadër të ditëve kombëtare dhe ndërkombëtare
solidarizuese
– Venia ne funksionim e nje cerdhe te re ne Shkozet e ngritur ne perputhje me
standartet e sherbimit te mirerritjes se femijeve te grup moshes 0-3 vjec.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 59
– Organizimi i fushatave sensibilzuese per probleme sociale si: trafikimi qenieve
njerezore, droga, AIDS,braktisja e shkolles, dhuna ne familje, problematikat gjinore,
– Hartimi i broshurave informuese per sherbimet sociale te ofruara nga Bashkia Durres.
– Implementimi i projektit te perbashket me PNUD “Zbatimi i platormes strategjike per
nje pergjigje te kordinuar te komunitetit ndaj dhunes ne familje” me vlere per vitin 2011
964.000 leke.
– Shpenzime vdekje per Invalidet e Luftes.
Për vitin 2011 produkti i pritshëm do të realizohet me një buxhet të paraqitur në tabelën më poshtë: Ne leke
10140 Programi i Kujdesit Social Plan 2010 Plan 2011
Aparati i Bashkise 48.53.,909 36.553.759
Projekte sociale 2.400,000 1.364.000
Pune ne komunitet 1.500.000
Fondi social 5.000,000 6.000.000
Shp. vdekje inv.lufte 600.000 900.000
Ndihme per permbytje, djegie 8.278.533 -
Ndihme per te permbyturit ne
Shkoder
2.500.000 -
Shpenzime kapitale 29.755.376 26.789.759
Qendra ekonomike e arsimit
(cerdhet)
31.856.400 37.231.000
Shpenzime personeli 24.052.600 27.324.000
Shpenzime operative 7.803.800 9.907.000
Investime
Qendra ditore te moshuarve 13.531.000 14.191.000
Shpenzime personeli 7.866.000 8.316.000
Shpenzime operative 5.665.000 5.875.000
investime
Shtepia e foshnjes 0 500.000
500.000
TOTALI I 93.921.309 88.475.759
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 60
7.PROGRAMI I KULTURES DHE TURIZMIT
Programi i kulturës dhe turizmit do të tentojë t’i japë një dimension të ri dhe më të plotë jetës
artistike dhe kulturore ne qytetin e Durresit, jo vetëm duke u mbështetur në rivitalizmin e
mëtejshëm të projekteve ekzistuese, të cilat janë kthyer tashmë në një traditë për qytetin e
Durresit, por edhe duke dhënë hapësira të reja për projekte të tjera inovative të cilat vijnë
pranë Bashkisë Durres nga persona të tretë, shoqëria civile apo ente të tjera kombëtare e
ndërkombëtare. Ky program do të tentojë të promovojë vlerat kulturore të qytetit jo vetem per
qytetarin e Durresit, por edhe turistin dhe vizituesin e tij.
Politika e Programit:
Politika e këtj programi synon krijimin e një jete sa më të pasur kulturore dhe
sociale për qytetin e Durresit duke përfshirë të gjitha grupmoshat dhe nivelet e
ndryshme sociale që bashkëjetojnë në Durres dhe promovimin e një qyteti sa më
tërheqës dhe konkurues për tregun e biznesit dhe të vizitorëve.
Bashkia e Durres krahas programeve prioritare mbështet e financon me buxhetin e vitit 2011
edhe programin e kulturës, duke synuar:
mbrojtjen, forcimin dhe shpalosjen e identitetit të qytetit në drejtim të artit dhe
kulturës,
hartimin e programeve duke zhvilluar politikat lokale të turizmit edhe kulturës,
tërheqjen drejt programeve kulturore të të gjithë komunitetit e veçanërisht rininë.
Në Bashkinë Durres strukturat përgjegjëse për kryerjen e këtij funksioni janë:
Bashkia Durres (Aparati)
Qëndra Kulturore “A.Moisiu”
Biblioteka
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 61
Për vitin 2011, ky program do të financohet në shumën prej 58.705.000 lekë.
Objektivat e politikës së programit
– Përmirësimi i imazhit turistik të Qytetit si dhe realizimi i marketingut dhe promocionit
me synim krijimin e identitetit dhe të pozicionimit të saj në tregun kombëtar e
ndërkombëtar, si destinacion turistik i interesit të vecantë dhe i një kulture të
larmishme,
– Gjallërimin e jetës kulturore e artistike të qytetit duke mbështetur me fonde projektet
kulturore të të gjitha kategorive të artistëve,
– Ruajtja e identitetit të kulturës së qytetit nëpërmjet mirëmbajtjes së qendrave të
trashëgimisë kulturore,
– Përmirësimin e infrastrukturës së institucioneve kulturore në qytet, duke rritur cilësinë
e shërbimit të ofruar për komunitetin,
– Nxitjen e krijimtarisë së lirë jo vetëm në kategorinë e artistëve, rinisë, por edhe tek
nxënësit e shkollave,
– Permiresimin e cilesise artistike te trupes se teatrit
– Rritje e numrit te anetaresise ne strukturat e Bibliotekes, si dhe pasurim ritmik me libra
te rinj, periodike , CD e botime shkencore.
– Vazhdim i informatizimit te metejshem te Bibliotekes
Produktet e pritshme të vitit 2011
– Materiale promovuese per turizmin.
– Financim për projekte kulturore e turistike (Kalendari Kulturor) .
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 62
– Binjakëzimi kulturor me kryeqytete dhe qytete të ndryshme europiane për shkëmbimin
e ideve dhe aktiviteteve kulturore.
– Funksionimi i struktures permanente te orkestres se harqeve “A.Moisiu”
– Libra te rinj, skedare, CD , botime shkencore ne Bibblioteken e qytetit.
Për vitin 2011, produkti i pritshëm do të realizohet sipas buxhetit të paraqitur në tabelën si
më poshtë:
08250 Programi i Kultures dhe Turizmit Plan 2010 Plan 2011
Bashkia 7.898.200 0
Shpenzime kapitale 7.898.200
Qendra Kulturore A.Moisiu,banda 63.786.400 45.058.000
Shpenzime personeli 23.590.400 24.051000
Shpenzime operative 9.166.000 10.007.000
Shpenzime per ndihme 30.000
Projekt kulturor i palikujduar nga viti
2010
1.000.000
projekte kulturore 31.000.000 10.000.000
Investime
Biblioteka 13.674.200 13.647.000
Shpenzime personeli 10.164.200 9.989.000
Shpenzime operative 3.110.000 3.258.000
Projekte 400.000 400.000
Investime
TOTALI I 85.358.800 58.705.000
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 63
8. PROGRAMI I RINISE DHE SPORTIT Programi i rinisë dhe sportit parashikon organizimin e aktiviteteve sportive në qytetin e
Durresit, kryesisht për moshat e reja.
Politika e Programit:
Politika e këtij programi synon nxitjen, zhvillimin dhe përhapjen e kulturës sportive
në kryeqytet, nëpërmjet organizimit të seminareve dhe projekteve sportive.
Në Bashkinë Durres, strukturat përgjegjëse për kryerjen e këtij funksioni janë:
Bashkia Durres (Aparati)
Klubi shumesporteve “Teuta”
Klubi i futbollit “Teuta”
Bashkia Durres krahas programeve prioritare mbështet e financon në buxhetin e vitit 2011
edhe programin e rinisë dhe sporteve, duke synuar:
Mbrojtjen, forcimin dhe shpalosjen e identitetit të qytetit në drejtim të sportit,
Hartimin e programeve duke zhvilluar politikat lokale të rinisë e sportit,
Terheqjen drejt programeve sportive të të gjithë komunitetit e veçanerisht rininë.
Për vitin 2011, ky program do të financohet në shumën prej 69.641.800 lekë.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 64
Objektivat e politikës së programit:
– Riorganizimi i sportit në shkolla, si bazë për përcaktimin e sporteve prioritare,
– Nxitja e aktiviteteve sportive të cilat ndikojnë në shëndetin e popullatës,
– Krijimi i kushteve të përshtatshme të infrastrukturës sportive, për zhvillimin e sportit në
të gjitha kategoritë e qytetarëve,
– Nxitjen dhe organizimin e projekteve të ndryshme sportive duke i mbështetur
financiarisht,
– Mbështetja e financiare për funksionimin e 2 klubeve sportive
– Mbështetjen financiare të klubeve në aktivitetet europiane dhe botërore,
Financimin e projekteve sportive per te gjithe aplikuesit dhe pjesmarresit qe
organizojne aktivitete sportive qe permbushin funksionin e politikat e programit te
Bashkise Durres.,
Për vitin 2011, produkti i pritshëm do të realizohet me e buxhetin e paraqitur në tabelën e
më poshtëme:
08140 Programi i Sportit Plan 2010 Plan 2011
Klubi i shumesporteve 41.310.000 40.919.000
Shpenzime personeli 10.698.000 10,919,000
Shpenzime operative 30.612.000 30.000.000
Investime
Klubi i futbollit 25.905.000 24.88.,000
Shpenzime personeli 4.005.000 3.884.000
Shpenzime operative 21.900.000 21.000.000
Investime
Bashkia 5.900.000 3.838.800
projekte sportive 1.500.000
shpenzime kapitale 4.400.000 3.838.800
TOTALI I 73.115.000 69.641.800
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 65
.PROGRAMI I ADMINISTRATËS VENDORE (PLANIFIKIM, MENAXHIM, ADMINISTRIM)
Ky program parashikon menaxhimin financiar të Bashkisë së Durresit dhe përfshin shpenzimet
e nevojshme administrative për funksionimin normal të administratës vendore.
Politika e Programit:
Politika e këtij programi konsiston në përmirësimin e funksionimit dhe menaxhimit
të Bashkisë së Durres, zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese dhe në garantimin e
përmirësimit të vazhdueshëm të burimeve njerëzore dhe përdorimit me efektivitet të
burimeve financiare të Bashkisë.
Për vitin 2011, ky program do të financohet në shumën 289.446.000 lekë.
Misioni i Bashkisë së Durresit është të sigurojë mobilizimin dhe përdorimin me efiçence dhe
efektivitet të burimeve financiare publike, për realizimin e qëllimeve dhe objektivave, të
politikave të mandatuara në programin e saj 4 vjeçar të miratuar nga Këshilli Bashkiak.
Objektivat e politikës së programit:
– Përmirësimi në vazhdimësi i aftësive drejtuese të stafit të Bashkisë së Durresit dhe
niveleve të tjera të vendimmarrjes në varësi të saj,
– Hartimi dhe propozimi i ndryshimeve në politikën fiskale, me qëllim mbështetjen e
vazhdueshme të rritjes ekonomike të qytetit,
– Ndërtimin e një sistemi efektiv të programimit buxhetor, mbi bazë programesh, për të
gjitha institucionet buxhetore,
– Përfitimi i huamarrjes publike nëpërmjet një menaxhimi aktiv me bazë koston dhe
riskun,
– Përmirësimi i menaxhimit dhe përdorimit të fondeve publike me trasparencë, efiçensë,
ekonomike dhe implementimin e zhvillimin e një sistemi bashkëkohor e të
qendrueshëm për kontrollin e brendshëm financiar, me një shërbim të pavarur e
funksional të auditimit të brendshëm,
– Krijimi i një institucioni efiçient, ku të përmirësohen në vazhdimësi aftësitë e stafit
drejtues, kapacitetet institucionale dhe teknike, me qëllim administrimin korrekt të
fondeve,
– Të asistohen dhe nxiten tatimpaguesit në mënyrë që të likuidojnë detyrimet në
përputhje me kërkesat e legjislacionit tatimor, duke siguruar që të ardhurat nga taksat
dhe tarifat vendore, të shkojnë për llogari të buxhetit të Bashkisë,
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 66
– Të sigurohet zgjerimi i bazës së taksueshme, rritja e numurit të taksapaguesve, dhe
reduktimin e elementeve të evazionit,
– Forcimi i auditimit mbi bazën e riskut,
– Për një shërbim të ndershëm, të plotë dhe cilësorë për biznesin dhe qytetarët,
– Krijimin e sistemit të informacioni, nëpërmjet informatizimit dhe lidhjes online ndërmjet
strukturave bashkiake dhe bankave të nivelit të dytë, si dhe për ofrimin e shërbimit ndaj
taksapaguesve, në mënyrë elektronike,
– Fushata informative dhe sensibilizuese për ndërgjegjësimin e publikut për detyrimet
ligjore ndaj Bashkisë,
– Organizimi i trajnimeve me stafin e ri dhe atë ekzistues,
– Përmirësimin e ambjenteve të punës për punonjësit e Bashkisë,
– Mirëmbajtja e sistemit kompjuterik dhe faqes së internetit të Bashkisë së Durresit për
pasqyrimin me transparencë të punës së Bashkisë Durres,
– Forcimin e kontrollit mbi territorin urban në fushën e ndërtimeve, të veterinarisë, të
kontrollit ushqimor dhe atij të qëndrave e shërbimeve komunitare.
– Per nje sherbim te ndershem, te plote dhe cilesor per biznesin dhe qytetaret , ne kuader
te projektit “Qeverisje e mire”,
– Krijimin e sistemit te informacionit , nepermjet informatizimit dhe lidhjes online
ndermjet strukturave bashkiake dhe bankave te nivelit te dyte , si dhe per ofrimin e
sherbimit ndaj taksapaguesve ne menyre elektronike.
Produktet që synohet të ofrohen:
Përmirësimi i vazhdueshëm i kushteve të punës për shërbimin ndaj qytetarëve (Blerje
paisje zyrash dhe kompjuterike për administratën e Bashkisë, perfshire dhe qendrat
administrative);
Përmirësimi i shërbimeve për punonjësit e Bashkisë dhe marrëdhënieve me të tretë;
Menaxhimi efiçent i burimeve financiare;
Implemntimi i projektit : Permiresim i aftesive konkuruese ne nivel vendor
Rritja e cilësisë së auditimit për arritjen e një menaxhimi dhe perdorimin sa më efektiv
të fondeve publike;
Permbushjen e detyrimeve qe lindin nga marreveshjet me institucionet financiare
nderkombetare per kredi apo bashkefinancime.
Më poshtë po paraqesim fondet e akorduara për Programin e Administratës Vendore:
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 67
01110 Programi i Administrates Vendore Plani 2010 Plani 2011
Aparati i Bashkise
Shpenzime personeli 167.75.,829 176.479.000
Shpenzime operative 40.151.969 39.822.000
Keshilli bashkiak 7.236.000 7.236.000
Shlyerje detyrimi Gjyqsor 9.841.434 15.433.000
Fondi rezerve * 7.881.833 30.000.000
Fondi kontigjences* 1.070.371 5.000.000
Kontributi Qarkut 15.000.000 10.000.000
Shpenzime kapitale 57.438.660 5.476.000
TOTALI I 306.380.096 289.446.000
*) Per efekt kuadrimi ne kolonen plan 2010 eshte vendosur vlera e mbetur e paperdorur nga fondi rezerve dhe i kontigjences. Sqarojme se per vitin 2010 plani i fondit rezerve ishte 30.000.000 , kurse plani i fondit te kontigjeces ishte 5.000.000 leke . Bashkengjitur jane pasqyrat:
1. Programi i te ardhuarve te veta te Bashkise Durres per vitin 2011 2. Programi i shpenzimeve korrente te per cdo njesi shpenzuese per vitin 2011 3. Programi i shpenzimeve kapitale sipas objekteve ku do te nderhyhet per vitin 2011.
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 68
KAPITULLI V. PASQYRAT PROGRAMI I TE ARDHUARVE TE VETA TE BASHKISE PER VITIN 2011
NR EMERTIMI PARASHIKIMI
2011 (ne leke)
A Te Ardhura Tatimore
1.072.200.000
I Taksa e Pasurise
122.000.000
1 Taksa e Pasurise nga Biznesi
88.000.000
2 Taksa e Pasurise nga Popullata
34.000.000
II Taksa vendore mbi Biznesin e vogel
260.000.000
III Taksa te administruara nga Agjentet Tatimore
135.000.000
1 Takse e trans.pas.paluajtshme
45.000.000
2 Takse e Rregj.te Automjeteve
50.000.000
3 Te ardhura nga aluizni
40.000.000
IV Taksa te tjera vendore
25.500.000
1 Taksa e tabeles per qellime identifikimi
500.000
2 Taksa e tabeles per qellime reklamimi
20.000.000
3 Takse Z.H.P
5.000.000
V Taksa te perkohshme
35.700.000
1 Taksa perkohshme e gjelberimit
25.000.000
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 69
a Taksa perkohshme e gjelberimit nga biznesi
22.000.000
b Taksa perkohshme e gjelberimit nga popullata
3.000.000
2 Taksa e perkohshme e tregut
10.700.000
VI Te tjera taksa vendore
494.000.000
1 Takse Ndik.infra.nga ndetim Reja
320.000.000
2 E ardhur nga 1% per Studime urbanistike
170.000.000
3 Taksa e fjetjes ne hotel
4.000.000
B Te Ardhura Jo Tatimore
227.800.000
I Te Ardhura nga Tarifat
183.750.000
1 Tarifa rregjistrimit per veprimtari te ndryshme
7.000.000
2 Tarifa e pastrimit dhe largimit te mbeturinave
98.000.000
a Tarifa e pastrimit dhe largimit te mbeturinave nga biznesi
75.000.000
b Tarifa e pastrimit dhe largimit te mbeturinave nga
popullata
23.000.000
3 Tarifa e plazheve private
25.000.000
4 Tarifa parkimit te automjeteve
14.000.000
5 Tarifa e ndricimit
12.000.000
a Tarifa e ndricimit nga biznesi
9.000.000
b Tarifa e ndricimit ngapopullata
3.000.000
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 70
6 Tarifa e shfrytezimit
9.000.000
7 Tarifa per Transportin publik
3.000.000
8 Tarifa te sherbimit veterinar
1.200.000
9 Tarifa te urbanistikes
10.000.000
10 Te Ardhura nga tarifat e sherbimit
4.550.000
II Te Ardhura te Tjera
18.200.000
1 Te tjera gjoba-DTTV
9.000.000
2 Nga veprimtarite ekonomike (dhenie qera)
7.321.000
3 Sponsorizime
1.879.000
III Te Ardhura nga Institucionet
25.850.000
1 Te ardhura nga Cerdhet
5.000.000
2 Te ardhura nga kopshtet
17.400.000
3 Te ardhura nga konviktet
2.000.000
4 Te ardhura nga inst.Kulturore,Sportive
1.450.000
T O T A L I ( A+B )
1.300.000.000
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 71
PROGRAMI SHPENZIMEVE KORRENTE TE BASHKISE DURRES PER VITIN 2011 PER CDO NJESI SHPENZUESE NE LEKE
Emertimi
Programit/njesise
shpenzuese
pagat kontributi
sigurimeve
shoqerore e
shendetsore
mallra dhe
sherbime
subvencione te tjera
transf.korrente
te brendshme
transferta
per
buxhetet
familjare
dhe
individet
rezervat totali
(Artikulli 600) (Artikulli
601)
(Artikulli 602) (Artikulli
603)
(Artikulli 604) (Artikulli
606)
(Artikulli
609)
01110 Programi i
Administrates
Vendore
Aparati i Bashkise 152.506.000 23.973.000 39.822.000 216.301.000
Shlyerje detyrimi
Gjyqsor
15.433.000 15.433.000
Keshilli Bashkiak 7.236.000 7.236.000
Fond rezerve 30.000.000 30.000.000
Fondi kontigjences 5.000.000 5.000.000
Kontributi Qarkut 10.000.000 10.000.000
Shpenzime kapitale 0
TOTALI I 152.506.000 23.973.000 62.491.000 - 10.000.000 - 35.000.000 283.970.000
04530 Programi i
Infrastruktures
Rrugore
Bashkia Durres 0
Ndermarrja rrugeve 23.692.000 3.768.000 5.800.000 33.260.000
TOTALI I 23.692.000 3.768.000 5.800.000 - - - - 33.260.000
04570 Programi i
Transportit Urban
Parku Udhetarve 35.000.000 35.000.000
TOTALI I - - - 35.000.000 - - - 35.000.000
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 72
06260 Programi i
Sherbimeve Publike
Bashkia Durres 45.000.000 45.000.000
Ndermarrja Komunale
e Sherbimeve
164.582.000 26.175.000 63.000.000 253.757.000
Pastrimi qytet 114.786.000 18.256.000 43.000.000 176.042.000
Gjelberimi qytet 38.696.000 6.154.000 8.000.000 52.850.000
Ndricim 3.688.000 586.000 4.500.000 8.774.000
Dekor 1.452.000 231.000 5.800.000 7.483.000
Mirembajtje
varrezash
5.960.000 948.000 1.700.000 8.608.000
Ndermarrja Komunale
Plazh
53.716.000 8.781.000 25.000.000 87.497.000
Pastrim Plazh 49.057.000 8.034.000 24.400.000 81.491.000
Gjelberim Plazh 4.659.000 747.000 600.000 6.006.000
TOTALI I 218.298.000 34.956.000 133.000.000 - - - - 386.254.000
08140 Programi i Sportit
Bashkia Durres 0
Klubi i shumesporteve 9.421.000 1.498.000 30.000.000 40.919.000
Klubi i futbollit 3.328.000 556.000 21.000.000 24.884.000
TOTALI I 12.749.000 2.054.000 51.000.000 - - - - 65.803.000
08250 Programi i Kultures
dhe Turizmit
Bashkia Durres - 0
Qendra Kulturore
A.Moisiu
20.739.000 3.312.000 21.007.000 45.058.000
Biblioteka 8.617.000 1.372.000 3.658.000 13.647.000
TOTALI I 29.356.000 4.684.000 24.665.000 - - - - 58.705.000
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 73
09120 Programi i Arsimit
Parauniversitar
Bashkia Durres 8.556.000 8.556.000
Qendra ekonomike e
arsimit
14.368.000 2.969.000 56.117.000 73.454.000
kopshtet shkollat 9
vjecare
44.257.000 44.257.000
shkollat e mesme te
pergj.
3.380.000 3.380.000
konviktet 14.368.000 2.969.000 8.480.000 25.817.000
Qendra Kulturore e
Femijeve
5.000.000 5.000.000
TOTALI I 14.368.000 2.969.000 69.673.000 - - - - 87.010.000
10140 Programi i Sherbimit
Social
Bashkia Durres 2.864.000 6.900.000 9.764.000
Qendra ekonomike e
arsimit (cerdhet)
22.644.000 4.680.000 9.907.000 37.231.000
Qendra ditore te
moshuarve
7.123.000 1.193.000 5.875.000 14.191.000
shtepia e foshnjes 500.000 500.000
TOTALI I 29.767.000 5.873.000 19.146.000 - - 6.900.000 - 61.686.000
06180 Programi i strehimit
Social
PIU 5.399.000 646.000 2.050.000 8.095.000
TOTALI I 5.399.000 646.000 2.050.000 - - - - 8.095.000
486.135.000 78.923.000 367.825.000 35.000.000 10.000.000 6.900.000 35.000.000 1.019.783.000
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 74
PROGRAMI I SHPENZIMEVE KAPITALE PER VITIN 2011
Emertimi objektit struktura
buxhetore
viti 2011 viti 2012 vlera e plote e
financimit
I. PROGRAMI ADMINISTRATES VENDORE 01110 5.476.000 5.476.000
1 Informatizimi Bashkise, faza III (prokuruar 2010) " 2.976.000
2.976.000
2 blerje pajisje per Bashkine 1.000.000
1.000.000
3 Kontributi Bashkise per Projektin : "permiresimi i
aftesive konkuruese ne nivel vendor"
(bashkefinancim me IFC) (art.230)
1.500.000
1.500.000
II. PROGRAMI INFRASTRUKTURES RRUGORE 04530 718.860.869
77.022.385
795.883.254
Studime projektime (art.230): 4.487.693 - 4.487.693
1 Projekt zbatim rruge paralele me murin rrethues te
Portit (prokuruar 2009)
" 1.197.600
1.197.600
2 Projekt zbatimi per rehabilitimin e territorit te
blloqeve te pallateve ne rrugen N.Libohova
(prokuruar 2009)
" 382.080
382.080
3 Studim per mbrojtjen nga rreshqitjet e dherave ne
zonen koder Vile dhe te kodres se Currilave
(prokuruar 2010)
1.198.013
1.198.013
4 Studim projektim per rehabilitimin e bulevardit
(prokuruar 20110)
1.710.000
1.710.000
-
rikonstruksione rruge e kuartalla (art.231): 708.340.507
77.022.385
785.362.892
ne proces nga 2010:
1 Rikonstruksione, rehabilitim te hapesirave te
blloqeve te pallateve prapa stadiumit Lagje 18 (loti
II)
" 3.018.940
3.018.940
supervizim " 615.111
615.111
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 75
kolaudim " 44.886
44.886
2 Rehabilitim Shetitores bregdetare Taulantia nga
Hotel Ani - Hotel Aragosta
" 34.025.188
34.025.188
supervizim " 627.750
627.750
kolaudim " 71.808
71.808
3 Rikonstruksion, rehabilitim te hapesirave , fasadave
te pallateve ne hyrje te Durresit, Loti I
" 72.454.565
72.454.565
supervizim 1.073.894
1.073.894
kolaudim 127.926
127.926
4 Rikonstruksion, rehabilitim te hapesirave , fasadave
te pallateve ne hyrje te Durresit, Loti II
59.514.000
59.514.000
supervizim " 1.124.239
1.124.239
kolaudim " 134.368
134.368
5 Rik. bllokut te banimit dhe rr. K.Kazanxhi-mbreti
Gent
45.504.483
45.504.483
supervizim 730.610
730.610
kolaudim 54.605
54.605
6 Rehabilitim , rik.. kuartalla tek L.16 ( kufizuar
nga rr. M.Ulqinaku dhe H.kertusha)
8.646.205
8.646.205
supervizim 347.822
347.822
kolaudim 29.928
29.928
7 Rehabiltim , rik . Kuartalla tek Lagja nr.5 6.043.026
6.043.026
supervizim 104.489
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 76
104.489
kolaudim 33.683
33.683
8 Rik. Kurtalla prapa Blu Star 906.695
906.695
supervizim 152.347
152.347
kolaudim 18.013
18.013
9 Rik.kuratalla perballe spitalit 4.455.631
4.455.631
supervizim 167.248
167.248
kolaudim 19.506
19.506
10 Rik. Rruges lidhese Glaukia-Shinovlash 98.596.032
98.596.032
supervizim 1.446.997
1.446.997
kolaudim 145.497
145.497
11 Rik. Rruga A.GoGa +trotuare 16.861.454
16.861.454
supervizim 358.257
358.257
kolaudim 35.323
35.323
12 Rik rruges tek Biblioteka 3.009.033
3.009.033
supervizim 181.402
181.402
kolaudim 20.623
20.623
13 Rik rruges perballe ambulances 3.367.363
3.367.363
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 77
supervizim 101.500
101.500
kolaudim 13.401
13.401
14 Ndertim i rruges se re paralel me murin e Portit (Loti
I)
56.794.500
56.794.500
supervizim 892.215
892.215
kolaudim 68.153
68.153
15 Rikonstruksion rruge frigorifer-unaze plazh 10.545.059
10.545.059
supervizim 164.025
164.025
kolaudim 36.054
36.054
16 Asfaltim i rruges nr.21 ne kenete (Nga granti
konkurues)
24.698
24.698
17 Asfaltim i rruges nr.22 ne kenete (Nga granti
konkurues)
600.928
600.928
18 Asfaltim i rruges nr.23 ne kenete (Nga granti
konkurues)
769.713
769.713
- -
kolaudimper objektin: rik. rruge dhe furnizim me uje
L.8
" 7.500
7.500
kolaudim per objektin: Rikostruksion i Rruges tek
Fidanishtja dhe kisha Ungjellore (prokuruar 2009)
" 16.560
16.560
kolaudim per objektin : Afaltim i rrugeve 21,22,23,
ne kenete (prokuruar 2009)
17.677
17.677
kolaudim per objektin: Rikonstruksion, rehabilitim i
hapesirave te blloqeve te pallateve pergjate rruges
N.Libohova (loti I dhe loti II)
" 30.725
30.725
- -
emergjencat: - -
1 Ndertimi i kolektorit te ri ne lagjen nr.13 Plazh 13.199.647
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 78
13.199.647
supervizim 253.941
253.941
kolaudim 26.083
26.083
2 Rik.kanalit lagja 15 perballe varrezave te tjera 14.963.094
14.963.094
supervizim 280.267
280.267
kolaudim 27.720
27.720
3 Rik. kanalit tek Gjykata Apelit 14.960.173
14.960.173
supervizim 280.226
280.226
kolaudim 27.718
27.718
4 Rik kanalit ne kenete 7.468.272
7.468.272
supervizim 158.139
158.139
kolaudim 18.718
18.718
5 Rik kanalit NISH Tulla , mbrapa shkolles I.Ferra 29.945.475
29.945.475
supervizim 503.240
503.240
kolaudim 35.984
35.984
6 Rindertim i murit prites te dherave ne koder vile
Currila dhe evadimin e dherave
7.476.120
7.476.120
supervizim - -
kolaudim 18.726
18.726
7 pastrim kolektoresh ne zyrat e permbytura 8.964.210
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 79
8.964.210
supervizim 184.283
184.283
kolaudim 20.836
20.836
shtesa kontratash: - -
1 Rikonstruksion rehabilitim te hapesirave ,
fasadve te pallateve ne hyrje te Durresit Loti II
12.000.000
12.000.000
2 Rik. rehabilitim te hapesirave te blloqeve te
pallateve prapa stadiumit L.18 loti I
6.500.000
6.500.000
3 Rik. rruge ne lagjen nr.5 1.500.000
1.500.000
4 Asfaltim rruge te brendshme ne qytet 720.000
720.000
5 Rikonstruksion kanali L.14 Shkozet 948.180
948.180
6 Rik. rehabilitim i hapesirave te blloqeve te
pallateve pergjate rruges N.libohova (loti I, II)
7.700.000
7.700.000
7 Rikonstruksioni rruges Kreugu 481.200
481.200
8 Rikonstruksion i shkolles Kushtrimi i Lirise 2.726.396
2.726.396
9 Rikonstruksioni rruges rezidenciale ne Plazh 506.880
506.880
10 Rikonstruksion i rruges tek ish befotrofi 630.829
630.829
11 Rik. kuartalles prapa shkolles N.tereza 809.251
809.251
12 Rikonstruksion rruge ne plazh 6.750.806
6.750.806
13 Rik. rruge te brendshme ne Plazh 3.500.000
3.500.000
14 Rehabilitim, rikonstruskion i kuartallave ne
L.16
2.500.000
2.500.000
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 80
15 Rikonstruksion i kuartalles prapa Blu starit 1.360.000
1.360.000
16 Rikonstruksion kuartalle prapa spitalit 1.450.000
1.450.000
17 Rehabilitim , rikonstruksion i kuartallave ne
lagjen 5
4.900.000
4.900.000
18 Rikonstruksion rruges unaze shkolla spitall
kenete (glaukia)
22.240.000
22.240.000
1 Ndertim KUZ ne lagjen nr.14 NISH Tulla
(bashkefinancim me PNUD)
1.500.000
1.500.000
2 Ndertim rotondash ne qytet " 8.985.480
8.985.480
supervizim " 153.873
153.873
kolaudim " 20.862
20.862
3 Rik.bulevardit kryesor 73.301.823
75.696.577
148.998.400
supervizim 1.000.000
1.147.010
2.147.010
kolaudim -
178.798
178.798
4 Fond per prishjen e kateve shtese ne godinen
ne L.r .rr. Skenderbej
13.190.400
13.190.400
Per nd.rruga:
6.032.669
-
6.032.669
1 Blerje asfalto beton binder (prokuruar 2010) 6.032.669
6.032.669
III. PROGRAMI SHERBIMEVE PUBLIKE 06260 207.056.931
73.453.504
280.510.435
studim-projektime( art.230): 21.286.480 - 21.286.480
1 Studim projektim per Waterfront -in perendimor te
qytetit (prokuruar 2010)
" 17.976.000
17.976.000
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 81
2 Projekt zbatimi per rehabilitimin e sheshit tek
Stacioni trenit (prokuruar 2010)
" 1.710.480
1.710.480
3 Studim per percaktimin e vendndodhjes se landfillit
(bashkefinancim me IFC)
1.600.000
1.600.000
rikonstruksione blerje (art.231) 185.770.451
73.453.504
259.223.955
1 Rivitalizimi i sheshit Liria (faza I)(prokuruar 2010) 50.877.738
50.877.738
supervizim 748.902
748.902
kolaudim 117.338
117.338
2 Rikonstruksion dhe rehabilitim i territorit tek sheshi
tek Busti A.Hajdarit dhe para godines Albtelecomit
(prokuruar 2010)
" 1.673.363
1.673.363
supervizim " 47.658
47.658
kolaudim " 35.146
35.146
3 Rikualifikime te fasadave te pallateve ne qytet
(prokuruar 2010)
2.422.442
2.422.442
supervizim 63.283
63.283
kolaudim 21.426
21.426
4 Rehabilitim sheshit tek st.trenit 70.000.000
72.125.600
142.125.600
supervizim 900.000
1.157.353
2.057.353
kolaudim -
170.551
170.551
5 Blerje agregat " 12.000.000
12.000.000
6 Blerje peme dekorative " 19.906.800
19.906.800
shtesa kontratash -
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 82
-
1 Rehabilitim sistemim i hapesirave brenda
varrezave te reja
1.526.880
1.526.880
2 Rikonstruksion dhe rehabilitim i territorit tek sheshi
tek Busti A.Hajdarit dhe para godines Albtelecomit
5.537.475
5.537.475
3 Rivitalizimi i sheshit Liria (faza I) 18.000.000
18.000.000
4 Rikualifikime te fasadave te pallateve ne qytet 1.892.000
1.892.000
IV. PROGRAMI I RINISE DHE SPORTIT 08140 3.838.800 - 3.838.800
1 Projekt-zbatimi per pishinen (art.230) " 3.838.800
3.838.800
VI PROGRAMI ARSIMIT PARAUNIVERSITAR 09120 8.693.442 0 8.693.442
1 Rikostruksion i shkolles Eftali Koci(prokuruar 2010) 5.191.019
5.191.019
supervizim 157.572
157.572
kolaudim 25.651
25.651
2 blerje mikrobuz per PLM 1.920.000
1.920.000
3 Blerje pajisje per kopshtin 1 maji 1.399.200
1.399.200
VII PROGRAMI SHERBIMEVE SOCIALE 10140 26.789.759 0 26.789.759
1 Ndertim cerdhe e re ne Shkozet (prokuruar 2010) 11.992.356
11.992.356
supervizim 191.443
191.443
kolaudim 34.826
34.826
2 blerje pajisje per cerdhen e re ne Shkozet 6.564.318
6.564.318
3 shtese kontrate per ndertim cerdhe e re
Shkozet
5.398.400
5.398.400
4 shtese kontrate ndertim cerdhes nr.3 (ngrohja 2.608.416
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 83
dhe kanalizimi) 2.608.416
-
VIII PROGRAMI STREHIMIT SOCIAL 06180 102.718.064 -
102.718.064
kontributi Bashkise per banesat sociale (prokuruar
ne 2010)
1.537.680
1.537.680
kontributi Bashkise per banesat sociale 101.180.384
101.180.384
TOTALI
1.073.433.865
150.475.889
1.223.909.754
BUXHETI I BASHKISE DURRES PER VITIN 2011 ESHTE 2.093.216.815 LEKE
DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 84
Per sa me siper propozojme miratimin e buxhetit te Bashkise Durres per vitin 2011.
Duke shpresuar ne miratimin e ketij materiali nga ana juaj.
DEPARTAMENTI EKONOMIK DRITA ALIKAJ
DEPARTAMENTI EKONOMIK TATIM TAKSAVE VENDORE
ADRIANA KACERRJA
DEPARTAMENTI URBANISTIKES ADHURIM QEHAJAI
DEPARTAMENTI SHERBIMEVE
BESNIK KERTUSHA
DEPARTAMENTI ARSIM KULTURE SPORT RINI KOM.FETARE ADRIAN GURRA
DEPARTAMENTI SHERBIMEVE SOCIALE
MEME XHAFERAJ
DEPARTAMENTI BURIMEVE NJEREZORE DRITA ZENELI
DEPARTAMENTI LIGJOR
ERINA DEDJA
ZV. KRYETAR
ZHYLJEN VARFAJ
ZV.KRYETAR
ADRIAN CELA
KRYETAR
VANGJUSH DAKO