Plan de Gestin de CalidadCdigo: MTC-TEL-CHIL-PC-01 Versin: 01 Fecha: 7/03/2014 Pgina 3 de 25

PLANGESTION DE CALIDAD

PLAN DE CALIDAD CHILECTRALicitacin LXS-11/2014 "Servicio de Inspeccin y Control de Obras en Red"

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR Cristian Parra Cristian Olivares A. Patricio Medic Encargado de Calidad Administrador De Contrato Gerente De Operaciones 19 de Mayo 2011 02 de Junio 2011 27 de Junio 2011

VERSIN TIPO VERSIN MODIFICACIONES 01 Creacin -CONTROL DE CAMBIOS

1. INTRODUCCIN Con la finalidad de dar cumplimiento a los requisitos de CHILECTRA y mejorar continuamente los procesos operacionales, propios del servicio, de soporte y gestin, vinculados al proyecto. Metacontrol Ingenieros S.A. ha definido un Plan de Gestin de Calidad, destinado a asegurar la calidad del servicio brindado, el diseo de este plan est basado en el Sistema de Gestin Integrado (SGI) de Metacontrol Ingenieros S.A. y la Norma ISO 9001:2008. El Plan definido, ha sido formulado con el compromiso de Metacontrol Ingenieros, que participar activamente en el proceso de implementacin, para conseguir motivar y fomentar la participacin de todo el personal. 2. ALCANCE 2.1 ALCANCE DEL CONTRATO El contrato suscrito entre Metacontrol Ingenieros S.A. y CHILECTRA, denominado Licitacin LXS-11/2014 "Servicio de Inspeccin y Control de Obras en Red", incluye los siguientes servicios: 1. Inspeccin y Control de Obras en Red. 2.2 ALCANCE DEL PLAN Este Plan de Gestin de Calidad est diseado para asegurar la calidad de los servicios contratados por CHILECTRA, suscritos dentro del alcance del contrato.

3. GESTIN DE CALIDAD 3.1 OBJETIVOS 3.1.1 General Este documento es utilizado como una gua para asegurar y controlar la calidad del proyecto en sus distintas etapas y actividades, de forma tal de garantizar a CHILECTRA la entrega de un servicio satisfactorio, libre de fallas o errores.

3.1.2 Especficos Se identifican a continuacin los Objetivos de Calidad del proyecto en relacin a los servicios entregados y procesos internos.

PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR META RESPONSABLE ACCIONES Inspecciones realizadas Cumplimiento de Plazo Periodicidad de medicin: Trimestral Fecha real de termino de las Inspecciones Realizados/ Fecha programada < 10 Das promedio de retraso. Director de Proyecto Analizar las desviaciones para determinar si existen patrones comunes y tomar acciones. Clientes Cumplimiento satisfaccin del cliente, sobre las expectativas esperadas. Periodicidad de medicin: Semestral Percepcin de cliente con respecto al servicio comprometido . >90% Encargado de Calidad del Proyecto Tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento. Para la medicin de los objetivos de Calidad, se utiliza el registro MTC-SGI-RG-21 Medicin de Datos.

3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO La estructura organizacional de Metacontrol Ingenieros y la del proyecto, se encuentra en el anexo b) Diagrama Organizacional e Infraestructura del Proponente de la Oferta Tcnica de la Licitacion.3.2.1 Responsabilidad y Autoridad General: Metacontrol Ingenieros S.A. ha designado para el proyecto CHILECTRA a un profesional denominado Administrador de Proyecto, que cuenta con un equipo de especialistas, compuesto por asesores en materias de Seguridad y Calidad y con profesionales de las reas administrativa y tcnica.

Calidad: El Encargado de Calidad del Proyecto (ECP1), es el responsable del aseguramiento de la calidad y de reportar a travs de informes al Administrador de Contrato, del desempeo de los procesos y de los resultados de las auditoras realizadas al Plan de Gestin de Calidad del Proyecto. Adicionalmente, el ECP forma parte de la Unidad Coordinadora de Calidad, organismo creado para asegurar la calidad de los distintos proyectos desarrollados por Metacontrol Ingenieros S.A. Seguridad: El Prevencionista de Riesgos, responsable de controlar y desarrollar medidas preventivas de carcter correctivo y normativo relacionadas con los aspectos de control de riesgos operacionales. Las responsabilidades y autoridades del personal involucrado en el proyecto se describen a continuacin: Administrador del Contrato Aprobar los documentos del Plan de Gestin de Calidad del Proyecto elaborados por el ECP y revisados por la Unidad Coordinadora de Calidad. Proveer los recursos humanos y materiales para la prestacin de servicios y el desarrollo de auditoras, planes de capacitacin, etc. Supervisar y clarificar asignaciones de trabajo. Proporcionar el soporte tcnico y financiero necesario para el manejo del servicio no conforme. Aprobar la implementacin de mejoras sugeridas. Velar por el mantenimiento y correcto funcionamiento del Plan de Gestin de Calidad, proporcionando los recursos necesarios. Asegurar el cumplimiento con los requisitos manifestados por CHILECTRA y de los plazos pactados.

1 ECP: Encargado de Calidad del Proyecto

Coordinador de Proyectos Coordinacin y logstica de inspectores en terreno Mantener informes frecuentes de las instalaciones. Supervisar las labores realizadas por los distintos Inspectores dependientes. Cumplir con la Poltica de Sistema de Gestin Integrado. Cumplir con el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Participar en la identificacin de Peligros y control de sus riesgos. Promover permanentemente la poltica de gestin integrada. Verificar y promover la identificacin de peligros y control de riesgos para cada actividad Gestionar con el Administrador de Contrato, la aprobacin de la lnea base del proyecto. Presentar semanalmente al administrador de contrato, el grado de avance de la construccin y los cumplimientos de los hitos del servicio Presentar mensualmente al administrador de contrato el consolidado de los servicios. Coordinar y/o efectuar las capacitaciones definidas en el contrato (Cliente e ITOs). Definir nuevos reportes y vistas de acuerdo a las necesidades o requerimientos del cliente. Asegurar el cumplimiento de los estndares y metodologas establecidas. Informar al administrador de contrato de cualquier requerimiento relacionado al rendimiento y capacidad del servidor. Analizar y evaluar informacin del proyecto para informar a Administracin y Finanzas. Realizar mejoras continuas en los procesos productivos, durante la duracin completa del proyecto.

Inspector Tcnico de Obra Identificar fallas en el desarrollo de la Obra Velar por el cumplimiento de plazos estipulados. Chequear constantemente el avance del proyecto e informar al Encargado respectivo en cuanto al mismo. Verificar las instalaciones. Realizar las inspecciones y completar todos los protocolos y/o check list de control de calidad de su especialidad. Controlar los aspectos constructivos y de montaje de terreno,

Encargado de Calidad del Proyecto Velar por la correcta ejecucin de la documentacin tcnica en las distintas disciplinas del proyecto. Asesorar al personal del proyecto en la elaboracin de procedimientos e instructivos. Revisar los documentos tcnicos establecidos para el proyecto y desarrollados por quienes participan en l. Evaluar el cumplimiento de la planificacin de las actividades del Plan de Gestin de Calidad. Evaluar las No Conformidades detectadas y llevar un control mensual de ellas. Cuando corresponda, realizar el seguimiento de ellas y promover las medidas correctivas pertinentes. Analizar, revisar y controlar los registros de calidad del proyecto. Coordinar las actividades del Plan de Gestin de Calidad del Proyecto en que participe CHILECTRA. Liderar la Gestin de Calidad del Proyecto, asesorado por la Unidad Coordinadora de Calidad. Establecer las directrices de la implementacin del Plan de Gestin de Calidad del proyecto. Controlar las actividades definidas en el Plan de Gestin de Calidad del proyecto.

Prevencionista de Riesgos Auditoria Integral de Higiene, Seguridad y Salud en el trabajo para el Proyecto Elaboracin de Reglamento Interno de Higiene y Seguridad para el Proyecto Elaboracin Planes de Emergencia y Evacuacin para el Proyecto Elaboracin anlisis y/o Procedimientos de Trabajo Seguro para el Proyecto. Capacitacin Ley 16.744 y sus decretos normativos. Confeccin Programa de Seguridad y Salud en el trabajo para el Proyecto. Coordinacin con Organismos Administradores (ACHS) Ley 16.744. En general Asesora a Metacontrol Ingenieros en Gestin Integral referido a Seguridad, Higiene, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

3.2.2 Comunicaciones Los procesos para promover una comunicacin eficaz del proyecto se describen en la siguiente tabla. ReunionesTcnicasEstas reuniones se realizan cada vez que sean necesarias. En ellas participan elAdministrador de Contrato y los Ingenieros o profesionales afines encargados de laprestacin del servicio.Existen adems dentro de esta categora otro tipo de reuniones tcnicas, fijadaspor CHILECTRA y Metacontrol Ingenieros S.A., estas reuniones de coordinacin,son de asistencia obligatoria entre las partes y estn destinadas a revisar elestado de avance de las actividades programadas, las dificultades encontradas ysu solucin. En cada reunin se prepara una Minuta de Reunin MTC-SGI-RG-29,que incluye los temas tratados, compromisos y tareas encomendadas,posteriormente se enva a los participantes en espera de sus comentarios, una vez resueltos estos, ambas partes firman el documento.

Reunionesde CalidadLas reuniones de calidad son lideradas por el Administrador de Contrato y cuentan conla participacin del Encargado de Calidad del Proyecto como facilitador, ademsparticipan de ellas el Coordinador del proyecto, el gerente de Ingeniera, y losdistintos Jefes de Disciplina. Cada vez que el Administrador de Contrato lo sugiera o requiera, se solicitar la participacin de un representante de CHILECTRA.La frecuencia de estas reuniones va a depender de las necesidades del proyecto.

3.3 MODELO APLICADO: GESTIN BASADA EN PROCESOS Metacontrol Ingenieros S.A. ha establecido, documentado, implementado y mantenido un Plan de Gestin de Calidad, procurando mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. El Enfoque de Gestin Basado en Procesos percibe el Proyecto como un sistema interrelacionado de procesos que contribuyen conjuntamente a incrementar la satisfaccin del cliente, en este modelo se identifican los Procesos clave del Servicio, dando pie al establecimiento de Objetivos para los mismos, permitiendo su mejoramiento continuo. Un Proceso se define como un conjunto de actividades que interactan y que transforman elementos de entradas en salidas segn el siguiente esquema.

3.4 MAPA DE PROCESOS DEL PROYECTOLos procesos identificados para este Proyecto particular y la forma de como estos interactan dentro del Plan de Gestin de Calidad se describen en la siguiente figura:

3.5 PROCESOS OPERACIONALES 3.5.1 Inspeccin Tcnica de Obras en red El detalle de los Procesos y Actividades que ejecuta Metacontrol Ingenieros S.A., en relacin al servicio Inspeccin Tcnica de Obras en Red, se describen a continuacin:

Recepcin requerimiento y activacin del servicio El Administrador de Contrato efecta el proceso correspondiente a la venta de servicios y/o proyectos identificando los requisitos y revisando la capacidad existente para darles cumplimiento, los registros asociados a la venta se almacenan en el sub. sitio Comercial correspondiente al Proyecto. Una vez resueltas estas acciones, el Administrador de Contrato proporciona todos los antecedentes tcnicos y la informacin correspondiente al requerimiento, a Encargado de la Oficina de Gestin de Proyectos (PMO), para que inicie la activacin del servicio. El requerimiento recibido es registrado en el registro Servicios Nuevas Obras y Proyectos, donde se identifica el alcance, tiempo, recurso humano involucrado y los requisitos generales. En esta etapa se efecta la programacin de las actividades, se identifica la necesidad de generar documentos particulares para el servicio, ejemplo: documentos y/o registros especialmente diseados para el servicio o proyecto y se informa al Encargado de Inspeccin Tcnica para que asigne a un Inspector Tcnico de Obra o a un equipo de Inspectores y programe las actividades para dar cumplimiento al requerimiento establecido. Programacin de las Inspecciones El Encargado de Inspeccin Tcnica en funcin de la informacin correspondiente a la etapa constructiva en la que se encuentre el sitio, de la ocurrencia de un hito, o de acuerdo al requerimiento establecido por el cliente, se efecta la programacin o reprogramacin de las inspecciones a realizar, el Programa ITO, se consolida considerando los inspectores activos para el servicio, su ubicacin geogrfica y carga de trabajo.

Inspecciones Tcnicas El Inspector Tcnico de Obra efecta la inspeccin, la que puede ser de carcter civil o elctrica, los tems a verificar varan de acuerdo al tipo de obra, los dos principales o ms comunes son: -Areo -Subterrneo Para cada tipo de Obra y dependiendo de la etapa constructiva existe un Protocolo OOCC o Protocolo OOEE asociado, adems el Inspector Tcnico de Obra genera un Informe de Seguridad. Los cambios y los informes realizados son registrados en la Planilla de Control. Generacin de Informes Al trmino de una inspeccin o auditora el Encargado de la Oficina de Gestin de Proyectos (PMO) debe elaborar Informes de Obra Nuevo y emitirlos al cliente. Inspecciones Tcnicas Control de Avance y estados de pago Por otro lado, en paralelo a la programacin de las Inspecciones se realiza tambin la Inspeccin Tcnica de Control de avance Fsico y estado de pago, en donde el Inspector Tcnico de Obra genera el registro Informe de avance y estado de pago, el cual es luego emitido al cliente de acuerdo a lo indicado en las bases de licitacin.

3.6 PROCESOS DE GESTIN 3.6.1 Documentacin del Plan de Gestin de la Calidad El Sistema de Gestin Integrado (SGI) planificado contiene los elementos esenciales Documentacin para el seguimiento y control eficaz de los Procesos identificados para el proyecto y descritos en el presente Plan de Calidad. La metodologa utilizada para el control de los documentos y registros del Sistema de Gestin Integrado planificado se describe en el Procedimiento MTC-SGI-PR-01. a) Documentos Internos Son los documentos (Plan, Procedimientos e Instructivos), que se elaboran y se asocian al control de cada uno de los Procesos del Plan de Gestin de Calidad del Proyecto, tales como; Procesos Crticos (Operacionales), Procesos de Apoyo y Procesos de Gestin, permitiendo de esta manera evidenciar el cumplimiento de los requisitos tanto del cliente, como los propios de de Metacontrol Ingenieros S.A., lo que conducir al mejoramiento continuo. b) Documentos Externos Se refiere a la documentacin entregada por organismos externos y aquellos asociados al servicio entregado, como: Normas, Documentos Legales y Reglamentarios la cual se encuentra dentro de nuestro sistema de Archivo de Documentacin, en caso de existir alguna actualizacin, esta documentacin se actualizar tambin en nuestro archivo. Tambin forma parte de la documentacin externa la referida al cumplimiento de la normativa de seguridad y medio ambiente de CHILECTRA. c) Registros del SGI del Proyecto Asociados a los Procesos de Gestin, Procesos Operacionales y de Apoyo se elaboraron los registros necesarios para la eficaz verificacin y control de las actividades involucradas en cada uno de ellos. Adems los registros son los que proporcionan la trazabilidad del proyecto para su posterior evaluacin.

3.6.2 Auditora interna En el procedimiento Auditora Interna MTC-SGI-PR-02, se detalla la metodologa que se emplea para su realizacin, su frecuencia, tomando en cuenta el estado y la importancia de los procesos a auditar y los resultados de auditoras previas; Los auditores seleccionados para la ejecucin de las auditorias se encuentran capacitados para tal efecto. El Encargado de Calidad del Proyecto es el responsable de preparar las auditorias y verificar que se revisen todos los tems establecidos, adems de realizar una planificacin anual de las auditoras realizadas a cada proceso, para posteriormente presentar el resultado de las Auditorias al Administrador de Contrato, Coordinador del proyecto, el gerente de Ingeniera, y los distintos Jefes de Disciplina los cuales analizan en conjunto con el Encargado de Calidad del Proyecto las medidas y acciones necesarias a tomar para eliminar las no conformidades detectadas. 3.6.3 Control de los Servicios No Conformes Para cumplir con las exigencias de calidad establecidas por Metacontrol Ingenieros, respecto de los Servicios NO Conformes se aplicar la metodologa indicada en Procedimiento de Control del Servicio No Conforme MTC-SGI-PR-03. Conjuntamente, se considerar para el control de estos la utilizacin de estndares y normas del cliente, normas internacionales, entre otros. 3.6.4 Acciones Correctivas y Preventivas Las desviaciones o las no conformidades detectadas en el desarrollo de los procesos o en el resultado de los mismos, se registran y tratan segn la metodologa establecida en el Procedimiento de Accin Correctiva y Preventiva MTC-SGI-PR-04. Una vez que las no conformidades se hayan resuelto, el Encargado de Calidad del Proyecto efecta una inspeccin o revisin, destinada a verificar que las acciones correctivas emprendidas tuvieron xito. Si se determina, que las no conformidades afectan real o potencialmente el servicio proporcionado al cliente, ests sern comunicadas por quin detecte esta situacin al Jefe de Disciplina, con el fin de que se tomen las acciones pertinentes en conjunto con el cliente. Estas no conformidades, sus resoluciones y registros son entregados al Encargado de Calidad del Proyecto. 3.6.5 Revisin de la Direccin del Proyecto Para obtener ptimos resultados en cada uno de los procesos, se controlan los elementos de entrada, la ejecucin de las actividades y los resultados, a travs de listas de chequeo, uso de indicadores, revisiones de los resultados de las acciones correctivas y/o preventivas, auditorias programadas o no programadas, revisiones por la direccin (Procedimiento MTC-SGI-PR-05), sugerencias de mejoras, etc. Estas mismas herramientas son utilizadas para el proceso de mejora continua. Para el registro de esta actividad se utiliza el documento Acta de Revisin por la direccin MTC-SGI-RG-05. 3.6.6 Satisfaccin del Cliente Metacontrol Ingenieros evala la satisfaccin de sus clientes a travs de 2 canales de comunicacin. Reuniones Tcnicas: Reuniones diseadas para hacer partcipe al cliente en el control de los procesos, para que manifieste sus inquietudes, dudas o requerimientos y para que est al tanto del grado de avance de la asesora. Encuesta de Satisfaccin de Cliente: Semestralmente como herramienta de medicin del desempeo del Plan de Gestin de Calidad empleado, Metacontrol Ingenieros S.A. evala la satisfaccin de los servicios prestados, mediante la Encuesta de Satisfaccin MTC-SGI-RG-20.

3.7 PROCESOS DE APOYO 3.7.1 Proceso de Compras Se consideran como compras, las adquisiciones de Equipos de Medicin y Seguimiento, realizadas por Metacontrol Ingenieros. La seleccin de proveedores crticos es realizada en forma directa por el Administrador de Contrato. De la informacin generada durante el proceso de compras, se realizan evaluaciones de proveedores MTC-SGI-RG-07 a aquellos considerados como crticos, dado que proporcionan insumo que tienen un impacto en el producto o servicio que se le entrega al cliente. La

evaluacin permite conocer su grado de cumplimiento y confiabilidad. El Administrador de Contrato es el encargado de evaluar a cada proveedor. 3.7.1 Informacin de la Compra La informacin de las compras depender de los datos emanados de quienes soliciten la adquisicin y las especificaciones recibidas. El responsable de realizar las compras o abastecimiento se asegura de que los requisitos de compras se especifiquen claramente, previa transmisin al proveedor. 3.7.1 Verificacin de los Productos Comprados La verificacin se realiza para asegurar que los bienes y servicios adquiridos cumplan con los requisitos especificados. Esta verificacin se realiza una vez que se reciben los bienes o servicios, entonces se contrasta lo que se solicito, contra lo que realmente se recibi, el resultado de esta verificacin es un elemento de entrada para la evaluacin a proveedores. 3.7.2 Calibracin de Equipos Metacontrol Ingenieros, asegura el control y mantenimiento de los equipos de Inspeccin y medicin para el proyecto de inspeccin tcnica, lo cual se controla a travs del registro Listado de control de Equipos e Instrumentos MTC-SGI-REG-25. GESTIN DE RIESGOS Metacotrol Ingenieros cuenta con un programa de prevencin de riesgos y salud en el trabajo, en el cual se hace referencia tanto a las responsabilidades, procedimientos e instructivos y registros para cada proyecto y/o servicio

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