Embed Size (px)
Citation preview
S t r a n i c a | 1
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LANIŠĆE
OPĆINSKI NAČELNIK
PLAN PRORAČUNA
OPĆINE LANIŠĆE
ZA 2019. GODINU,
TE PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA
2020. I 2021. GODINU
Prosinac, 2018. godina
S t r a n i c a | 2
SADRŽAJ:
1. Zakonska obveza 3
2. Prihodi i primici proračuna po ekonomskoj klasifikaciji 5
3. Rashodi i izdaci proračuna po ekonomskoj klasifikaciji 15
4. Rashodi i izdaci proračuna po organizacijskoj klasifikaciji 18
5. Rashodi i izdaci proračuna po programskoj klasifikaciji 19
6. Rashodi i izdaci proračuna po funkcijskoj klasifikaciji 31
S t r a n i c a | 3
ZAKONSKA OSNOVA Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15),
predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za
sljedeće dvije proračunske godine.
Navedenim aktom omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju
upravna tijela, a radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih
zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz
proračuna općine. Pri sastavljanju planskih dokumenata primjenjuje se zakonom propisana
metodologija glede sadržaja proračuna, programskog planiranja, proračunskih klasifikacija i
drugo.
U slučaju da predstavničko tijelo ne donese proračun prije početka proračunske godine,
privremeno se, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa u visini koja je neophodna za njihov daljnji rad.
Plan proračuna Općine Lanišće za razdoblje od 2019. do 2021. godine sastavljen je sukladno odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.
Zakonom o proračunu uveden je u sustav planiranja trogodišnji proračunski okvir što znači da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave usvaja proračun za 2019. godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine, odnosno 2020. i 2021. godinu.
Proračunske klasifikacije iz Pravilnika proračunskih klasifikacija čine okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i
izvoru financiranja. Proračuni su dužni iskazivati prihode i primitke te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama u skladu s odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika, u
procesima planiranja, izvršavanja, računovodstvenog evidentiranja i izvještavanja.
Proračunske klasifikacije iz Pravilnika o proračunskim klasifikacijama su sljedeće: ➢ ekonomska,
➢ organizacijska,
➢ programska,
➢ funkcijska,
➢ lokacijska klasifikacija te
➢ izvori financiranja,
i kao takve primijenjene su u izradi Plana Proračun Općine Lanišće za 2019. godinu, te projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu.
Općinsko vijeće donosi proračun za proračunsku godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine i to na propisanoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na razini podskupine - trećoj razini za proračun, odnosno na razini skupine - drugoj razini za projekcije.
Usvajanje proračuna na višoj razini jedan je od ključnih mehanizama koji omogućuje određenu fleksibilnost u njegovom izvršavanju.
S t r a n i c a | 4
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Posebni dio
Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom
Proračuna. Stoga su sve aktivnosti i projekti raspoređeni u odnosu na programe odnosno funkcije kojima pripadaju.
Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Lanišće povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.
Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2018. godini te procjena njihovog kretanja u narednom razdoblju uz uvažavanje gospodarskih i društvenih specifičnosti na lokalnoj razini.
S t r a n i c a | 5
PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
Proračuna Općine Lanišće za 2019. godinu predlaže se u iznosu od 2.644.690,10 kn. Proračun za 2019. godinu sastoji se od prihoda tekuće godine u iznosu od 2.505.097,00 kn, te raspoloživih sredstava iz prijašnjih godina u iznosu od 139.593,10 kn.
Struktura tekućih prihoda u iznosu od 2.505.097,00 kn je sljedeća: ✓ 2.470.097,00 kn prihoda poslovanja
✓ 35.000,00 kn prihoda od prodaje nefinancijske imovine.
U nastavku grafički prikaz planiranih prihoda i primitaka u trogodišnjem razdoblju.
S t r a n i c a | 6
Grafički prikaz broj 1. : Pregled planiranih prihoda i primitaka Općine Lanišće u razdoblju 2019. - 2021.
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
Pregled planiranih prihoda Općine Lanišće za period 2019. - 2021.
25
7.5
0
0,0
01
.
Plan proračuna 2019 Projekcija za 2020 Projekcija za 2021
947,
006
96.
600,
486
01.
503,
976
04.
437,
3
6795
.
000,
004
86.
210,
004
44.
420,
004
46.
399,
755
98.
150,
001
7.
23
1,4
62
5.
35
6,9
92
5.
000,
001
2.
060,
001
2.
120,
001
2.
50
0,0
0
502,
50
505,
00
000,
003
5.
02
5,0
05
.
05
0,0
05
.
Prihodi od poreza Pomoći iz inozemstva Prihodi od imovine Prihodi od upravnih i Prihodi od prodaje Kazne, upravne mjere Prihodi od prodaje (darovnice) i od administrativnih proizvoda i robe te i ostali prihodi neproizvedene subjekata unutar pristojbi, pristojbi po pruženih usluga i imovine općeg proračuna posebnim propisima i prihodi od donacija
naknada
S t r a n i c a | 7
PRIHODI OD POREZA Prihodi od poreza obuhvaćaju porez na dohodak od nesamostalnoga rada (porez na plaće
zaposlenih osoba sa sjedištem na području Općine Lanišće), porez na dohodak od samostalnih
djelatnosti (obrta), porez na dohodak od imovine, udjela u dobiti i sl. Osim gore navedenih
poreza u tu skupinu proračunskih prihoda spadaju i porez na promet nekretnina, odnosno
porez na stjecanje vlasništva nad nekretninom sukladno Zakonu o porezu na promet
nekretninama, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji plaćaju vlasnici
ugostiteljskih objekata, porez na kuće za odmor a sve sukladno Odluci o općinskim porezima.
U 2019. godini porezni se prihodi planiraju ostvariti u iznosu od 696.947,00 kn i predstavljaju 27,82 % planiranih ukupnih prihoda u 2019. godini. Najveći udio u prihodima poslovanja predstavljaju prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna.
Tabelarni prikaz broj 1. : Prikaz plana prihoda od poreza u 2019. godinu
Vrsta poreza Planirani iznos u 2019.
Porez i prirez na dohodak 483.447,00
Porez na promet nekretnina 130.000,00
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 3.500,00
Porez na kuće za odmor 80.000,00
UKUPNO 696.947,00
U nastavku daje se grafički prikaz planiranih prihoda od poreza Općine Lanišće u 2019.
godini.
S t r a n i c a | 8
Grafički prikaz broj 2. : Pregled planiranih prihoda od poreza Općine Lanišće u 2019. godini
Pregled planiranih prihoda od poreza u 2019. godini
600.000,00
Porez i prirez na dohodak
500.000,00 483.447,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
Porez na promet nekretnina
130.000,00
Porez na kuće za odmor 100.000,00 80.000,00
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
3.500,00
0,00
Porez i prirez na dohodak Porez na kuće za odmor Porez na promet nekretnina Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
S t r a n i c a | 9
PRIHODI OD POMOĆI U 2019. godini Općina planira ostvariti prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 1.257.500,00 kn. To su prihodi čija je namjena unaprijed ugovorom definirana, odnosno moraju se utrošiti sukladno ugovorom definiranoj investiciji.
Tekuće pomoći iz državnog proračuna planiraju se u iznosu od 341.808,00 kn. Navedeni se
iznos odnosi na sufinanciranje projekta „Zarozgajmo na Ćićariji“, sanaciju stare škole u Račjoj vasi, sanaciju krovišta vatrogasnog doma u Podgaćama, te sufinanciranje izrade
dokumentacije za sanaciju crkve sv. Luke u Brgudcu.
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna planiraju se u iznosu od 148.525,00 kn. Pod navedenim iznosom planiraju se pomoći vezane za uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Lanišću.
Iz županijskog proračuna planira se uprihodovati ukupno 168.700,00 kn. Iznos od 40.000,00
kn odnosi se na sufinanciranje dislociranog boravka. Planirana sredstva za sufinanciranje
troškova ogrijeva iznose 5.700,00 kn, te preostali iznos odnosi se na sufinanciranje projekta
„Zarozgajmo na Ćićariji“, sufinanciranje prijevoza za program predškole, sufinanciranje
manifestacije „Motovun film festival“ , sanacija „Korita“ u Prapoćama, snimanje CD – a
„Ježulice“, te sufinanciranje programa dnevnog boravka i pomoć u kući.
Valja napomenuti kako se od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna planira
uprihodovati iznos od 598.467,00 kn za strategiju razvoja Općine, te projekt „Kašteliri“ - Prapovjesne gradine i etno botanika za održivi turizam i ruralni razvoj - od Krasa do Kvarnera
(preko Brkina, Ćićarije i Istre).
U nastavku daje se grafički prikaz planiranih prihoda od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna, odnosno državnog, županijskog i općinskog proračuna.
S t r a n i c a | 10
Grafički prikaz broj 3. : Pregled planiranih prihoda od pomoći Općine Lanišće u 2019. godini
Pregled planiranih pomoći
od subjekata unutar općeg proračuna za 2019. godinu
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika - PROJEKT KAŠTELIRI Tekuće
pomoći od izvanproračunskih korisnika - STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE
Županijski proračun SANACIJA "KORITA" U PRAPOĆAMA Županijski proračun
SNIMANJE CD - A "JEŽULICE"
Županijski proračun DNEVNI BORAVAK I POMOĆ U KUĆI
Županijski proračun OGRJEV Županijski proračun
PRIJEVOZ ZA PROGRAM PREDŠKOLE Županijski proračun DISLOCIRANI DNEVNI BORAVAK LANIČĆE
Županijski proračun ZAROZGAJMO NA ĆIĆARIJI Županijski proračun MOTOVUN FILM FESTIVAL
Državni proračun DJEČJE IGRALIŠTE LANIŠĆE Državni proračun NATJEČAJI
Državni proračun SANACIJA CRKVE SV. LUKA
Državni proračun ZAROZGAJMO NA ČIČARIJI Državni
proračun SANACIJA STARE ŠKOLE - RAČJA VAS Državni
proračun SANACIJA VATROGASNI DOM - PODGAĆE
423.467,00
175.000,00 50.000,00
30.000,00 10.000,00
5.700,00 8.000,00
40.000,00 20.000,00
5.000,00 148.525,00
34.308,00 107.505,00
10.000,00 160.000,00
30.000,00
0,00 400.000,00 800.000,00
Tekuće
Državni Državni
Državni Državni
Državni Županijski Županijski
Županijski Županijski Županijski
Županijski
Županijski pomoći
od Tekuće
proračun proračun
proračun
proračun proračun
proračun izvanpror
a pomoći od proračun proračun Državni proračun proračun proračun PRIJEVOZ Županijski proračun SANACIJA čunskih izvanprora
SANACIJA SANACIJA ZAROZGAJ SANACIJA proračun DJEČJE MOTOVU ZAROZGAJ DISLOCIRA ZA proračun DNEVNI SNIMANJE "KORITA" korisnika - čunskih VATROGA STARE MO NA CRKVE SV. NATJEČAJI IGRALIŠTE N FILM MO NA NI DNEVNI PROGRAM OGRJEV BORAVAK CD - A U STRATEGIJ korisnika - SNI DOM - ŠKOLE - ČIČARIJI LUKE LANIŠĆE FESTIVAL ĆIĆARIJI BORAVAK PREDŠKOL I POMOĆ "JAŽULICE" PRAPOĆA A PROJEKT PODGAĆE RAČJA VAS LANIŠĆE E U KUĆI MA RAZVOJA KAŠTELIRI
OPĆINE
Planirani iznos u 2019. 30.000,00 160.000,00 10.000,00 107.505,00 34.308,00 148.525,00 5.000,00 20.000,00 40.000,00 8.000,00 5.700,00 10.000,00 30.000,00 50.000,00 175.000,00423.467,00
S t r a n i c a | 11
PRIHODI OD IMOVINE Prihodi od imovine kao sljedeća podskupina prihoda poslovanja planirani su u 2019. godini u iznosu od 17.150,00 kn.
Prihodi od imovine obuhvaća prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine. Prihodi od financijske imovine jesu: kamate (po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i
depozite po viđenju, zatezne kamate i za dane zajmove), pozitivne tečajne razlike i razlike
zbog primjene valutne klauzule, dividende, dobit trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima i ostali prihodi od financijske imovine.
Prihodi od nefinancijske imovine jesu: naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine.
U nastavku daje se grafički prikaz planiranih prihoda od imovine u 2019. godini.
S t r a n i c a | 12
Grafički prikaz broj 4. : Pregled planiranih prihoda od imovine Općine Lanišće u 2019. godini
Pregled planiranih prihoda od imovine u 2019. godini
8.000,00
7.500,00
7.000,00
6.000,00
5.150,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.400,00
2.000,00 2.000,00
1.000,00
100,00
0,00
Kamate na depozite po
Zakup poljoprivrednog Naknada za zadržavanje
Zatezne kamate nezakonito izgrađene Zakup poslovnih objekata
viđenju zemljišta u vl. RH
građevine
Planirani iznos u 100,00
5.150,00 2.000,00 7.500,00 2.400,00
2019.
S t r a n i c a | 13
PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 486.000,00 kn. Namjena navedenih prihoda definirana je zakonom odnosno drugim pod zakonskim aktima.
Grafički prikaz broj 5. : Prikaz planiranih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi za 2019. godinu
Pregled planiranih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za 2019. godinu
250.000,00 230.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
80.000,00
61.500,00 60.000,00
50.000,00 35.000,00
15.000,00
3.000,00
1.000,00 500,00
0,00
Komunalna Komunalni Odvoz smeća Ostali Doprinos za šume Vodni doprinos Grobna naknada Prihodi od Naknada za pravo naknada doprinos nespomenuti osiguranja služnosti prihodi
S t r a n i c a | 14
PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini planiraju se u iznosu od 5.000,00 kn, te prihodi od prodaje nekretnina u vlasništvu Općine planiraju se u iznosu od 30.000,00 kn.
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I
PRIHODI OD DONACIJA Prihodi navedene skupine podrazumijevaju prihode u vidu donacija ostalih subjekata izvan općeg proračuna, odnosno donacije za manifestaciju Zarozgajmo na Ćićariji u iznosu od 10.000,00 kn, te za Motovun film festival u iznosu od 2.000,00 kn.
S t r a n i c a | 15
RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
Sa planiranim prihodima tekuće godine u ukupnom iznosu od 2.505.097,00 kn i raspoloživim sredstvima iz prijašnjih godina u iznosu od 139.593,10 kn, izvršena je raspodjela sredstava u
proračunu na rashode poslovanja (skupina 3) u iznosu od 2.210.990,10 kn i na rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 433.700,00 kn.
U proračunu Općine Lanišće za 2019. godinu primijenjeno je programsko planiranje ispoštivajući funkcijsku, ekonomsku klasifikaciju i izvore financiranja. Proračun Općine Lanišće sastoji se od dva razdjela i tri glave u kojima se kao jedan razdjel pojavljuje Predstavnička i izvršna vlast, pod koji spada glava Općinsko vijeće i glava
Općinski načelnik. Kao drugi razdjel Jedinstveni upravni odjel, pod koji spada istoimena
glava.
U nastavku daje se prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka kroz razdoblje 2019. - 2021. godine.
Tabelarni prikaz broj 2.: Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblju 2019. - 2021. prema osnovnim vrstama
Plan
proračuna Projekcija Projekcija
Rashodi za 2019. za 2020. za 2021.
Rashodi poslovanja 2.210.990,10 1.911.622,00 1.720.047,99
Rashodi za zaposlene 298.006,00 299.496,02 300.986,06
Materijalni rashodi 1.589.000,00 1.282.591,96 1.087.977,99
Financijski rashodi 7.270,00 7.306,35 7.342,70
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna 78.082,38 78.472,79 78.863,20
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i dr. naknade 140.700,00 140.398,50 141.097,00
Ostali rashodi 97.931,72 103.356,38 103.781,04
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 433.700,00 90.625,87 91.076,75
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 433.700,00 90.625,87 91.076,75
Ukupno: 2.644.690,10 2.002.247,87 1.811.124,74
U nastavku pojašnjenje predloženog plana rashoda i izdataka proračuna za razdoblje 2019. - 2021. godinu po skupinama rashoda.
S t r a n i c a | 16
RASHODI POSLOVANJA Rashodi poslovanja planiraju se u 2019. godini u iznosu od 2.210.990,10 kuna. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za
subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. U nastavku slijedi detaljniji prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja.
Rashodi za zaposlene Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 298.006,00 kuna a odnose se na rashode za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu, plaće načelnika odnosno izvršne vlasti. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.
Materijalni rashodi Materijalni rashodi planiraju se u 2019. godini u iznosu 1.589.000,00 kuna, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje općinske uprave. U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge koji su u 2019. godini
planirani u iznosu od 1.221.570,00 kuna. Rashodi za usluge odnose se na komunalne usluge,
intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode
vezane za objekte općinske uprave, te na tekuća i investicijska održavanja objekata
komunalne infrastrukture kao što je održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne
rasvjete, održavanje groblja i slično. U rashodima za usluge uključena je i izrada projektne
dokumentacije, te proračunska pričuva u iznosu od 10.000,00 kn.
Ostali rashodi unutar skupine materijalnih rashoda su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashodi za reprezentaciju, sudske, administrativne i slične pristojbe, te rashodi protokola.
Financijski rashodi Financijski rashodi se planiraju u iznosu 7.270,00 kuna u 2019. godini. Unutar financijskih rashoda planiraju se rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa.
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 140.700,00 kuna u 2019. godini. Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa Općine Lanišće.
Planom proračuna također su predviđene jednokratne pomoći za korisnike težeg imovinskog
stanja. Jednokratne pomoći mogu ostvariti korisnici temeljem zamolbe (samca ili obitelji), u slučaju da zbog iznimno teških trenutačnih okolnosti (teške bolesti, kupnje ortopedskih
pomagala, elementarne nepogode ili druge nevolje) korisnik nije u mogućnosti zadovoljiti
osnovne životne potrebe.
Unutar ove skupine rashoda nalaze se i rashodi za stipendije i sufinanciranje programa „Dislocirani dnevni boravak“, te novčana donacija za novorođenu djecu.
S t r a n i c a | 17
Ostali rashodi Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije. U 2019. godini se planiraju u iznosu 97.931,72 kuna. Rashodi za tekuće i kapitalne donacije odnose se na sredstva za financiranje
programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu, financiranje vatrogastva, te zakonska obveza prema Hrvatskom crvenom križu.
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna Pod navedenom skupinom rashoda smatraju se sredstva izdvojena za sufinanciranje hitne
medicinske pomoći u iznosu od 4.800,00 kn, sufinanciranje djelatnosti Javne vatrogasne
postrojbe u iznosu od 5.000,00 kn, sufinanciranje kredita za Opću bolnicu Pula u iznosu od
2.924,93 kn, sufinanciranje projekta Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštjun u
iznosu od 4.862,45 kn, sufinanciranje troškova sezonskih vatrogasaca u iznosu od 1.800,00
kn, sufinanciranje nabave kontejnera za selektivno sakupljanje otpada u iznosu od 33.695,00
kn, te sufinanciranje rada komunalnog redara u iznosu od 25.000,00 kn.
S t r a n i c a | 18
RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
Razdjel je, sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava.
Status razdjela državnog proračuna dodjeljuje se ministarstvima i onim proračunskim korisnicima državnog proračuna koji su izravno odgovorni Hrvatskom saboru ili predsjedniku
Republike Hrvatske dok se status razdjela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima.
Sukladno gore citiranom Pravilniku, Proračun Općine Lanišće sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama strukturiran je s dva razdjela:
➢ Predstavnička i izvršna tijela,
➢ Jedinstveni upravni odjel.
Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna. Treba naglasiti da status razdjela i glave dodjeljuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za
financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno gore citiranom Pravilniku Proračun Općine Lanišće strukturiran je sa tri glave.
U nastavku daje se tabelarni i grafički prikaz sredstava raspoređenih po organizacijskoj klasifikaciji u razdoblju 2019. - 2021.
Tabelarni prikaz broj 3.: Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2019. - 2021. po
organizacijskoj klasifikaciji
Organizacijska
PLAN 2019.
PROJEKCIJA 2020.
PROJEKCIJA 2021.
klasifikacija
Općinsko vijeće 16.200,00 16.281,00 16.362,00
Općinski načelnik 183.800,00 184.719,00 185.638,00
Jedinstveni upravni 2.444.690,10
1.801.247,87
1.609.124,74
odjel
UKUPNO 2.644.690,10 2.002.247,87 1.811.124,74
S t r a n i c a | 19
RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju
zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu.
PROGRAM je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju
zajedničkog cilja i sastoji se od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnosti i projekti pripadaju samo jednom programu.
AKTIVNOST je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su
planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje cilja utvrđenih programom.
PROJEKT je dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su
planirani rashodi i izdatci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt se planira
jednokratno, a može biti tekući (ne rezultira povećanjem vrijednosti imovine u bilanci) ili
kapitalni (povećanje vrijednosti imovine u bilanci).
U nastavku daje se pregled definiranih programa kroz koje će se pratiti realizacija proračuna Općine Lanišće kroz trogodišnje razdoblje odnosno za razdoblje od 2019. do 2021. godine.
P1001, P1002
Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničke i izvršne vlasti
P1003
Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga jedinstvenog upravnog odjela
P1004
Javne potrebe u obrazovanju
P1005
Program javnih potreba u kulturi i religiji
P1006
Javne potrebe u športu
P1007
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi
P1008
Javne potrebe i usluge u zdravstvu
P1009
Protupožarna i civilna zaštita
P1010
Javne potrebe civilnog društva i ostalih društvenih potreba
P1011
Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
P1013
Zaštita i očuvanje čovjekove okoline
P1015
Upravljanje imovinom
P 1012
Ulaganja u objekte i uređaje komunalne infrastrukture
P 1017
Strategija ukupnog
razvoja P1018
Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
P1019 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva
Defin
iran
i za
LanišćeO
pćin
epro
gra
madefin
iran
ihP
rikaz:.6
bro
jprik
azG
rafičk
i pro
gra
mi:
razd
ob
ljetrog
odišn
je
S t r a n
i c a | 20
S t r a n i c a | 21
Rashodi su iskazani u posebnom dijelu proračuna u razdjelima prema proračunskim klasifikacijama. U nastavku slijedi slikoviti i opisni prikaz raspodjele rashoda i izdataka poslovanja po programskoj klasifikaciji:
Grafički prikaz broj 7. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Donošenje
akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela P 1001
OPĆINSKO VIJEĆE
DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA
PREDSTAVNIČKOG TIJELA
(16.200,00 kn)
REDOVAN RAD OPĆINSKOG VIJEĆA
POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA
(14.000,00 kn) (2.200,00 kn)
Grafički prikaz broj 8. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Donošenje i
provedba akata i mjera iz djelokruga izvršne vlasti P 1002
OPĆINSKI NAČELNIK
DONOŠENJE I PROVEDBA AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNE VLASTI
(183.800,00 kn)
RAD UREDA PRORAČUNSKA REPREZENTACIJA
OBILJEŽAVANJE
DANA OPĆINE NAČELNIKA ZALIHA
(10.000,00 kn) LANIŠĆE (31.5.) (153.800,00 kn) (10.000,00 kn) (10.000,00 kn)
Pod navedenim programima podrazumijeva se obavljanje slijedećih poslova: pravni i
savjetodavni poslovi iz djelokruga redovnih poslova predstavničkog i izvršnog tijela u dijelu
koji propisuju opći akti koje je donio načelnik ili općinsko vijeće, statusno pravo, nadzori
zakonitosti za koje je ovlašten načelnik; radno zakonodavstvo; poslovi vezani za provođenje
propisa koji reguliraju zaštitu od sukoba interesa dužnosnika; i druge poslove koji su
zakonom propisani.
U ovim programima svoja prava i obveze ostvaruju načelnik i članovi predstavničkih i izvršnih tijela. Planirana su i zakonska sredstva proračunske zalihe.
S t r a n i c a | 22
Ovi programi planirani su u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn., a sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:
➢ Rad ureda načelnika / plaće za načelnika u ukupnom iznosu od 153.800,00 kn
➢ Proračunska zaliha / proračunska pričuva u iznosu od 10.000,00 kn
➢ Redovan rad Općinskog vijeća / obuhvaća naknade za rad u vijeću u iznosu od 14.000,00 kn
➢ Reprezentacija u iznosu od 10.000,00 kn
➢ Potpora radu političkih stranaka u iznosu od 2.200,00 kn. Navedena se stavka odnosi na zakonsku obvezu financiranja političkih stranaka i nezavisnih vijećnika prisutnih u sastavu općinskog vijeća.
➢ Obilježavanje Dana Općine Lanišće (31.5.) u iznosu od 10.000,00 kn
Za ostvarenje svih programa Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lanišće za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.444.690,10 kn za ukupno 15 (petnaest) različitih programa koji su obuhvaćeni financijskim planom rashoda Jedinstvenog upravnog odjela.
Nazivi programa i planirani iznos u proračunu za 2019. godinu: ➢ Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela u iznosu
od 292.720,00 kn
➢ Zaštita i očuvanje čovjekove okoline u planiranom iznosu od 103.266,45 kn
➢ Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u planiranom iznosu od 562.400,00 kn
➢ Upravljanje imovinom u iznosu od 52.900,00 kn
➢ Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u iznosu od 102.700,00 kn
➢ Protupožarna i civilna zaštita u planiranom iznosu od 119.781,72 kn
➢ Program javnih potreba u kulturi i religiji u planiranom iznosu od 97.500,00 kn
➢ Javne potrebe u športu u planiranom iznosu od 166.525,00 kn
➢ Javne potrebe civilnih društva i ostalih društvenih potreba u iznosu od 11.000,00 kn
➢ Javne potrebe u obrazovanju u iznosu od 39.000,00 kn.
➢ Javne potrebe i usluge u zdravstvu u iznosu od 7.724,93 kn.
➢ Ulaganje u objekte i uređaje komunalne infrastrukture u iznosu od 10.000,00 kn
➢ Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja u iznosu od 34.500,00 kn
➢ Strategija ukupnog razvoja u iznosu od 175.000,00 kn
➢ Razvoj poljoprivrede i gospodarstva u iznosu od 20.000,00 kn
U nastavku slijedi detaljni grafički i tekstualni prikaz pojedinih programa definiranih unutar razdjela Jedinstveni upravni odjel.
S t r a n i c a | 23
Grafički prikaz broj 9. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Donošenje i
provedba akata i mjera iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela P1003
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
DONOŠENJE I PROVEDBA AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
(292.720,00 kn)
REDOVNA DJELATNOST IZRADA REGISTRA
RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I NERAZVRSTANIH CESTA
(90.950,00 kn) ADMINISTRACIJE
(13.500,00 KN) (188.270,00 kn)
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Lanišće, kao i poslova državne uprave koji su prenijeti na Općinu, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel Općine Lanišće.
Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to:
➢ Poslove iz oblasti društvenih djelatnosti (kulture, sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva, udruga građana)
➢ Poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva (izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina)
➢ Poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša
➢ Poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine (prodaja i zakup nekretnina, najam stanova i zakup poslovnih prostora)
➢ Poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine
➢ Poslove opće uprave (opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela, poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi nabave robe i usluga
➢ Poslove vezane uz protupožarnu i civilnu zaštitu
➢ Poslove unapređenja rada lokalne samouprave i slično
S t r a n i c a | 24
Grafički prikaz broj 10. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Program
javnih potreba u socijalnoj skrbi P1007
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
PROGRAM JAVNIH POTEREBA U SOCIJALNOJ SKRBI
(102.700,00 kn)
POM
OĆ
ZA N
OVO
ROĐ
ENU
DJE
CU
00
0,0
0(1
2. k
n)
POM
OĆ ZA
PO
DMIR
ENJE
TROŠ
KOVA
STAN
OVAN
JA
70
0,0
0(5
. kn
)
OSTA
LE
NAKN
ADEG
RAĐA
NIM
AIKU
ĆANS
TVIM
AU
NARA
VI
00
0,0
0(8
. kn
)
SUFI
NANC
IRAN
JE
PRO
GRAM
ADNE
VNIB
ORA
VAKI
POM
OĆU
KUĆI
STAR
IJIM
A
00
0,0
0(1
6. k
n)
PROG
RAM
DIS
LOCI
RANI
BORA
VAK
00
0,0
0(5
0. k
n)
CR
VEN
I KR
IŽ
00
0,0
0(3
. kn
)
SUFI
NANC
IRAN
JE
PROG
RAM
APRE
DŠKO
LE
00
0,0
0kn
)(8
.
Program socijalne skrbi provodi se radi osiguranja socijalne pomoći za socijalno najugroženije i najranjivije skupine građana Općine Lanišće. Radi se o građanima koji
ostvaruju pravo na pomoć prema kriterijima utvrđenima u Socijalnom programu Općine Lanišće. Program podrazumijeva pružanje pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoć
za nabavu ogrijeva, pomoć za opremu novorođenčadi, te jednokratne novčane pomoći. Cilj programa je unapređenje kvalitete života, odnosno osnovnih životnih potreba stanovništva koje se je radi raznih životnih prilika (ili neprilika) našlo u potrebi.
Grafički prikaz broj 11. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Javne potrebe
u sportu P1006
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
JAVNE POTREBE U SPORTU
(166.525,00 kn)
POTICANJE SPORTSKO REKREATIVNIH IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA AKTIVNOSTI U LANIŠĆU
(18.000,00 kn) (144.525,00 kn)
S t r a n i c a | 25
Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje
sportskih udruga Općine Lanišće. Osnovni cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva na području Općine Lanišće, odnosno poboljšanje razine kvalitete
sporta, posebno onog dijela koji će pridonijeti promidžbi Općine Lanišće na razini RH i na međunarodnom planu, te uključivanje što većeg broja djece i mladeži u sport.
Grafički prikaz broj 12. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Protupožarna i
civilna zaštita P1009
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA
(119.781,72 kn)
OSN
OV
NA
DJE
LATN
OST
JV
P
000
,00
(5. k
n)
FIN
AN
CIR
AN
JE V
ATR
OG
ASN
IH
ZAJE
DN
ICA
000,
00(3
5. k
n)
RA
D S
TOŽE
RA
ZA
ŠTIT
E I S
PA
ŠAV
AN
JA
231
,72
(1. k
n)
STO
ŽAR
CIV
ILN
E ZA
ŠTIT
E
000
,00
(1. k
n)
FINA
NCIR
ANJE
PROT
UPOŽ
ARNO
GOSM
ATRA
NJAJ
U"PA
RKPR
IROD
EUČK
A"
000
,00
(2. k
n)
UREĐ
ENJE
VAT
ROGA
SNOI
G DO
MA
UPOD
GAĆA
MA
000,
00(5
8. k
n)
SUFIN
ANCI
RANJ
E TRO
ŠKOV
APRO
TUPO
ŽARN
ESEZ
ONE
800
,00
(1. k
n)
IZRA
DA
PRO
CJEN
E RI
ZIKA
OD
VEL
IKIH
NES
REĆA
875,
00(7
. kn
)
IZRA
DA P
LANA
DJE
LOVA
NJA
CIVI
LNEZ
AŠTI
TE(7
.875
,00k
n)
Programom se osiguravaju financijska sredstva potrebna za funkcioniranje Vatrogasne zajednice i Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Cilj programa je unapređenje kvalitete života,
te stvaranja uvjeta za kvalitetno i efikasno funkcioniranje protupožarne zaštite u skladu sa zakonskim propisima, Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Planu zaštite
od požara i tehnoloških eksplozija na području Općine Lanišće .
S t r a n i c a | 26
Grafički prikaz broj 13. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Upravljanje
imovinom P1015
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
UPRAVLJANJE IMOVINOM
(52.900,00 kn)
ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO
KORIŠTENJE ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME (500,00 kn)
(52.400,00 kn)
Program Upravljanje imovinom obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osiguravaju sredstva za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu Općine Lanišće. Cilj programa je kvalitetno i odgovorno upravljanje stambenim i poslovnim prostorima, te opremom u vlasništvu Općine.
Grafički prikaz broj 14. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Javnih potreba
u kulturi i religiji P1005
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI
(747.172,00 kn)
MA
ŠKA
RE
- Ć
IĆSK
I ŽG
ON
ČA
RI
000,
00(5
. kn)
OTVO
RENA
GRAN
ICA
VODI
CE-
GOLA
C
000,
00(5
. kn)
BOŽI
ĆNIK
ONCE
RT
000
,00
(5. k
n)
ZAR
OZG
AJM
O N
A Ć
IĆA
RIJ
I
000
,00
(60
. kn
)
ZBO
RN
IK O
PĆ
INE
LAN
IŠĆ
E
500,
00(1
8. k
n)FI
NANC
IRAN
JEPR
OGRA
MA
IPRO
JEKA
TAUK
ULTU
RI
000,
00(5
. kn)
MOT
OVUN
SKIF
ILM
SKIF
ESTI
VAL -
PROJ
EKCI
JAUL
ANIŠ
ĆU
000
,00
(7. k
n)
OBILJ
EŽAV
ANJE
75.
GOD
IŠNJ
ICEA
FŽ-A
URAŠ
PORU
000,
00(3
.kn)
OBILJ
EŽAV
ANJE
75.
OBLJ
ETNI
CESP
ALJIV
ANJA
ŠEST
SELA
NAĆI
ĆARI
JI(3.
000,
00kn
)
SNIM
ANJE
CD-
A S
TRAD
ICIO
NALN
IMPJ
ESM
AMA(
30.0
00,0
0kn)
PRAP
OVJE
SNE G
RADI
NE I
ETNO
BOTA
NIKA
ZAOD
RŽIV
ITUR
IZAM
IRUR
ALNI
RAZV
OJ(4
98.1
72,0
0kn)
SANA
CIJA
CRK
VE S
V. LU
KE U
BRGU
DCU(
107.
500,
00kn
)
S t r a n i c a | 27
Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od
značenja za Općinu Lanišće kao i njegovu promociju na svim razinama suradnje. Posebice se
podržava i potiče kulturno-umjetničko stvaralaštvo, programi ustanova kulture, nabava te
investicijsko održavanje i opremanje objekata za kulturu, te akcije i manifestacije koje
doprinose promicanju kulture. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života građana
te osiguranje financijskih sredstava za djelovanje udruga u kulturi.
Pored prethodno navedenih manifestacija valja istaknuti i sredstva predviđena za obilježavanje 75. godišnjice AFŽ-a u Rašporu u iznosu od 3.000,00 kn, te obilježavanje 75. obljetnice spaljivanja šest sela na Ćićariji u iznosu od 3.000,00 kn.
Grafički prikaz broj 15. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Javne potrebe
u obrazovanju P 1004
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU
(39.000,00 kn)
STIPENDIJE SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA
SREDNJOŠKOLCIMA (33.000,00 kn)
(6.000,00 kn)
Grafički prikaz broj 16. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Javne potrebe
i usluge u zdravstvu P 1008
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU
(7.724,93 kn)
ISTARSKA ŽUPANIJA - HMP IZNAD SUFINANCIRANJE KREDITA ZA OPĆU BOLNICU
STANDARDA (2.924,93 kn)
(4.800,00 kn)
S t r a n i c a | 28
Grafički prikaz broj 17. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Održavanje objekta i uređaja komunalne infrastrukture P1011
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
(562.400,00 kn)
OD
RŽA
VA
NJE
JA
VN
E R
ASV
JET
E
00
0,0
0(1
16
. kn
)
SANA
CIJA
I OD
RŽAV
ANJE
NERA
ZVRS
TANI
HCES
TA
000,
00(3
6. k
n)
ODR
ŽAVA
NJE
I URE
ĐENJ
E JA
VNIH
POVR
ŠINA
500,
00(2
2. k
n)
UR
EĐEN
JE G
RO
BLJ
A
000,
00(3
0. k
n)
ZIM
SKO
OD
RŽA
VA
NJE
N
ERA
ZVRS
TAN
IHCE
STA
000,
00(3
0. k
n)
UR
EĐEN
JE K
AP
ELIC
A
000
,00
(5. k
n)
SANA
CIJA
RUŠ
EVNI
H OB
JEKA
TA
NAPO
DRUČ
JUOP
ĆINE
000,
00(3
0. k
n)
SUFI
NAN
CIRA
NJE
RAD
A KO
MU
NAL
NO
GRE
DAR
A
000
,00
(25
. kn
)
SAN
AC
IJA
KO
RIT
A P
RA
PO
ĆA
MA
000
,00
(53
. kn
)
SANA
CIJA
STA
RE Š
KOLE
U R
AČJO
J
VASI
(209
.kn)
900,
00
SANA
CIJA
PRO
STOR
IJE Z
A BO
ĆARE
UDRU
ŠTVE
NOM
DOM
UUBR
ESTU
00
0,0
0(5
. kn
)
S t r a n i c a | 29
Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture temelji se na Zakonu o komunalnom
gospodarstvu. Program obuhvaća aktivnosti održavanja javnih prometnih i zelenih površina,
nerazvrstanih cesta i groblja. Opći cilj programa je usmjeren stvaranju pretpostavki za razvoj
konkurentnog i održivog gospodarstva. Poseban cilj provođenja planiranih aktivnosti u sklopu
projekta je održavanje funkcionalnosti postojeće komunalne infrastrukture kroz redovno
održavanje, hitne intervencije ili pojačano održavanje.
Grafički prikaz broj 18. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Javne potrebe
civilnog društva i ostalih društvenih potreba P 1010
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
JAVNE POTREBE CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH
DRUŠTVENIH POTREBA (11.000,00 kn)
TEKUĆE DONACIJE
(11.000,00 kn)
Pod gore navedenim programom najvećim dijelom planiraju se izdaci za donacije udruzi umirovljenika Buzet, fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizama te donacije ostalim sličnim udrugama i savezima.
Grafički prikaz broj 19. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Ulaganja u
objekte i uređaje komunalne infrastrukture P 1012
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
ULAGANJA U OBJEKTE I UREĐAJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE (10.000,00 kn)
PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE
(10.000,00 kn)
S t r a n i c a | 30
Grafički prikaz broj 20. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Zaštita i
očuvanje čovjekove okoline P 1013
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE
(103.266,45 kn)
FINANCIRANJE PROJEKT PROJEKATA FINANCIRANJE NABAVA
ŽUPANIJSKOG SPREMNIKA ZA "PROEDUEKO" -
RADA ODVOZ SMEĆA CENTRA ZA ODVOJENO ZNANJEM DO SKLONIŠTA ZA
GOSPODARENJE PRIKUPLJANJE EFIKASNIJEG (62.000,00 kn) ŽIVOTINJE
OTPADOM OTPADA GOSPODARENJA
(2.000,00 KN) KAŠTJUN (33.695,00 kn) OTPADOM
(4.862,45 kn) (709,00 kn)
Grafički prikaz broj 21 : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Prostorno
uređenje i unapređenje stanovanja P 1018
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
(34.500,00 kn)
UREĐENJE NASELJA PRIJEVOZ PITKE VODE NABAVKA OGLASNIH PLOČA
GRAĐANIMA I KLUPA (12.500,00 kn)
(2.000,00 kn) (20.000,00 kn)
S t r a n i c a | 31
RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i
zajednice, zdravstvo, rekreaciju, kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu.
U nastavku se daje struktura proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji.
Tabelarni prikaz broj 4.: Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblju 2019. - 2021. prema funkcijskoj klasifikaciji
Naziv funkcije
Plan 2019.
Projekcija Projekcija
2020.
2021.
Opće javne usluge 548.620,00 558.755,80 561.535,69
Javni red i sigurnost 119.781,72 46.261,88 46.492,04
Ekonomski poslovi 116.500,00 50.250,00 50.500,00
Zaštita okoliša 151.766,45 152.525,28 153.284,11
Usluge unapređenja stanovanja i 647.900,00 234.165,00 235.330,00
zajednice
Zdravstvo 7.724,93 7.763,55 7.7802,18
Rekreacija, kultura i religija 910.697,00 811.122,86 614.073,72
Obrazovanje 39.000,00 38.190,00 38.380,00
Socijalna zaštita 102.700,00 103.213,50 103.727,00
UKUPNO 2.644.690,10 2.002.247,87 1.811.124,74
