Drejtorati per Buxhet dhe Financa,

1

PLANIFIKIMI I BUXHETIT I PLANIFIKIMI I BUXHETIT I KOMUNËS SË LIPJANIT KOMUNËS SË LIPJANIT

PËR VITIN 2013PËR VITIN 2013

• LIPJAN KORRIK 2012

PËRMBAJTJE 1. HYRJE 2. TRENDET FISKALE 3. PROJEKSIONET E TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE PROJEKSIONET E TË HYRAVE BUXHETORE PROJEKSIONET E SHPENZIMEVE BUXHETORE PËRMBLEDHJA E IMPLEMENTIMIT TE BUXHETIT JANAR-QERSHOR 2012 PËRMBLEDHJA E PLANIT BUXHETOR 2013-2015 4. STRATEGJIA ZHVILLIMORE PËR SEKTORET KOMUNAL 5. PRIORITETET PËR INVESTIMEVE KAPITALE

3

Financimi i Buxhetit për vitin 2013

• Granti i përgjithëshëm……….3,896,808.00€• Granti i Arsimit…………….......5,044,418.00€• Granti i Shëndetësisë…...........1,323,766.00€• Të hyrat Vetanake………….......1,700.000.00€• GJITHSEJT ........................11,973,991.00€

4

Financimi i Buxhetit në formë grafike

Të hyrat vetanake

14%Granti I Shëndetësisë

11%

Granti I Arsimit

42%

Granti I Përgjithëshum

33%

5

Shpërndarja e Buxhetit nga -Granti dhe të Hyrat

• Paga dhe Mëditje………......7,299,321.00€

• Mallra dhe Shërbime…………857,009.00€

• Shpenzime Komunale........... 147,778.00€

• Subvencione dhe transfere…...83,000.00€

• Investime kapital……………3,586,883.00€

• GJITHSEJT .……........11,973,991.00€

Shpërndarja e Buxhetit Grant dhe të hyrat në formë grafike

Shpenzime Komunale

1%

Subvensionet dhe transferet

1% Mallrat dhe sherbimet

7%

Investimet kapitale

30%

Pagat dhe meditjet

61%

TABELA KRAHASUESE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE PER VITET 2012/2013

KATEGORIA EKONOMIKE VITI 2012 VITI 2013 DIFERENCA %

PAGA DHER MEDITJE 6,730,900.00 7,299,321.00 568,421.00 8.44

MALLRA DHE SHERBIME 567,666.00 857,009.00 289,343.00 50.97

SHPENZIME KOMUNALE 120,000.00 147,778.00 27,778.00 23.15

SUBVENCIONE DHE TRANSFERE 83,000.00 83,000.00 0.00 0.00

INVESTIME KAPITALE 3,958,648.00 3,586,883.00 371,765.00 9.39

  11,460,214.00 11,973,991.00 513,777.00 4.48

8

Shpërndarja e Buxhetit në Programe

• Zyra e Kryetarit.………………….…….............................167,556.00€• Zyra e Kuvendit…………………………………………..….97,850.00€• Administrata dhe Personeli……………………….……..384,210.34€• Inspekcioni…………………………………………....……...60,793.12€• Prokurimi…………………………………………….…...…..34,552.55€• Buxhet dhe Financa………………………………….....…..82,238.00€• Shërbimet Publike,Mbrojtje civile dhe emergjencë...3,589,153.26€• Bujqësi Pylltari dhe Zhvillim Rural.……………….…...… 82,561.30€• Zhvillim Ekonomik…..…………………….…………..….....25,007.00€• Kadastër dhe Gjeodezi…….……………………….…….…45,425.00€• Planifikim Urbanizmi dhe Mjedis…………………..........140,181.43€• Shëndetsi dhe Mirqenje Sociale..….……………. …. .1,650,580.22€• Arsimin dhe Shkencë………………………….... . ….…5,485,779.40€• Zyra Lokale e komuniteteve ………………………………..34,578.00€• Rini Sport dhe Kulturë……………………………….……...95.523.69€

• GJITHSEJT………………………………………11,793,991.00€

9

Shpërndarja e Buxhetit në programe në formë grafike

Zyra e Kryetarit1%

Shendetesine dhe Mirqenie Sociale

14%

Rini Sport dhe kultur1%

Zyra Lokale e Komuniteteve

0%

Buxhet dhe Financa1%

Sherbimet Publike, MCE30%

Inspekcioni1%

Administrata Komunale 3%

•Planif ikim Urbanizmi dhe Mjedis

1%

Gjeodozi Kataster dhe Pronë0%

Ekomomi dhe Zhvillim0%

Bujqësi Pylltari dhe Zhvillim Rural

1%

Arsimindhe Shkencë 46%

Zyra e kuvenditKomunal 1%

Prokurimi0%

10

• Paga dhe Mëditje………….. ………………..112,167.72 €• Mallra dhe Shërbime ………………………….25,389.00€• Komunali…. ………………………………………1,000.00€• Subvencione…………………………………… 29,000.00€

GJITHSEJT……………………………..167,556.72€

Zyra e Kryetarit

11

Zyra e Kryetarit në bazë të kategorive ekonomike në formë grafike

Subvencione17%Komunali

1%

Mallra dhe Sherbime

15% Paga dhe Meditje67%

12

Administrata dhe Personeli në bazë të kategorive ekonomike

• Paga dhe Mëditje……………………………158,328.70€• Mallra dhe Shërbime………………………..211,881.64€• Komunali……………………………………....14,000.00€

•GHITHSEJT……………………384,210.34€

13

Administrata dhe Personeli në bazë të kategorive ekonomike në formë grafike

Komunali4%

Mallra dhe Sherbime 55%

Paga dhe Meditje41%

• Pagat dhe Mëditjet .….…..53,313.12 €• Mallra dhe Shërbime……..….7,000.00 €• Komunali……………………..…480.00 €

• GJITHSEJT:……..60,793.12€

Inspekcioni ne bazë të kategorive ekonomike

15

Inspekcioni në bazë të kategorive ekonomike në formë grafike

Komunali1%

Mallrat dhe sherbimet

12%

Pagat dhe meditjet

87%

Zyra Lokale për Komunitete në bazë të kategorive ekonomike

• Pagat dhe Mëditjet .….…..28,788.00 €• Mallra dhe Shërbime……..….4,790.00 €• Subvencione………………..…1,000.00 €

• GJITHSEJT:…..…..34,578.00€

Zyra Lokale për Komunitete në formë grafike

Komunali3%Mallra dhe

Sherbime 14%

Paga dhe Meditje83%

18

Prokurimi në bazë të kategorive ekonomike

• Pagat dhe Mëditjet ……… .. 26,072.00€

• Mallrat dhe Shërbimet……. … 8,000.00€

• Komunali………………………….480.00€

•GJITHSEJT..............34,552.00€

19

Prokurimi në bazë të kategorive ekonomike në formë grafike

Komunali1%

Mallrat dhe sherbimet

23%

Pagat dhe meditjet

76%

20

Buxhet dhe Financa në bazë të kategorive ekonomike

• Paga dhe Mëditje………..….. 67,798.08€• Mallra dhe Shërbime ………..11,000.00€• Komunali……..………..………..1,440.00€•GJITHSEJT……………….80,238.08€

21

Buxheti dhe Financa në bazë të kategorive ekonomike në formë grafike

Komunali2%

Mallrat dhe sherbimet

14%

Pagat dhe meditjet

84%

22

. Shërbime Publike Mbrojtje civile dhe

Emergjencë në bazë të kategorive ekonomike

• Paga dhe Mëditje……………165,073.00€

• Mallra dhe Shërbime …….....103,000.00€

• Komunali…. …………………..30,498.00€

• Shpenzime kapitale ……....3,290,582.00€

•GJITHSEJT…………..3,589,153.26€

23

Shërbime Publike Mbrojtje civile dhe Emergjencë në bazë të kategorive ekonomike formë Grafike

Shpenzime Kapitale

91%

Komunali1%

Mallra dhe Sherbime

3%

Paga dhe Meditje

5%

24

Zyra e Kuvendit komunal

• Paga dhe Mëditje…………....97,850.00€

•GJITHSEJT……….…….97,850.00€

25

Bujqësi,Pylltari dhe Zhvillim Rural në bazë të kategorive ekonomike

• Paga dhe Mëditje…………….58,249.00€

• Mallra dhe Shërbime ………..10,832.00€

• Komunali…………………...……..480.00€

• Subvencione dhe Transfere..13,000.00€

•GJITHSEJT………….…..82,561.00€

26

Bujqësi,Pylltari dhe Zhvillim Rural në bazë të

kategorive ekonomike - në formë grafike

Paga dhe Meditje

70%

Subvencione16%Komunali

1%

Mallra dhe Sherbime

13%

27

Zhvillim Ekonomik në bazë të kategorive ekonomike

• Paga dhe Mëditje…………….21,027.89€

• Mallra dhe Shërbime ………...3,500.00€

• Komunali…. ………………….....480.00€

•GJITHSEJ……………….25,007.89€

28

Zhvillim Ekonomik në bazë të kategorive ekonomike në formë grafike

Paga dhe Meditje

84%

Komunali2%

Mallra dhe Sherbime

14%

29

Kadastër dhe Gjeodezi në bazë të kategorive ekonomike

• Paga dhe Mëditje……………..39,945.00€

• Mallra dhe Shërbime ……........5,000.00€

• Komunali…………………….……480.00€

•GJITHSEJT……...............45,425.00€

30

Kadastër dhe Gjeodezi në bazë të kategorive ekonomike në formë grafike

Mallra dhe Sherbime

11%

Komunali1%

Paga dhe Meditje

88%

31

Planifikim Urbanizem dhe Mjedis në bazë të kategorive ekonomike

• Paga dhe Mëditje…………...26,955.43€

• Mallra dhe Shërbime …….....4,000.00€

• Komunali………………………..480.00€

• Investimet Kapitale……….108,746.00€

•GJITHSEJT……….....140,181.43€

32

Planifikim Urbanizëm dhe Mjedis në formë grafike

Pagat dhe meditjet

19%

Komunali0%

Mallra dhe sherbime

3%

Investime Kapitale

78%

33

SHËNDETËSI DHE MIRQENJE SOCIALE

• Paga dhe Mëditje………….........1,395,832.22€• Mallra dhe Shërbime …………….142,213.00€ • Komunali…. ………………………...24,980.00€• Subvencione………………………..20,000.00€• Investime Kapitale…………...........67,555.00€• GJITHSEJT…………………1,650,580.22€

34

SHËNDETËSI DHE MIRQENJE SOCIALE NÉ FORMÉ GRAFIKE

Shpenzime Komunale

2%

Subvensionet dhe transferet

1%

Mallrat dhe sherbimet

9%

Investimet kapitale

4%

Pagat dhe meditjet

84%

35

Arsim dhe Shkencë në bazë të kategorive ekonomike

• Paga dhe Mëditje…………..4,984,896.04€

• Mallra dhe Shërbime ……….310,403.36€

• Komunali…. …………………...70,480.00€

• Investime Kapitale…………..120,000.00€

•GJITHSEJT……........5,485,779.40€

36

Arsim dhe Shkencë në bazë të kategorive ekonomike në formë grafike

Shpenzime Komunale

1%Mallrat dhe sherbimet

6% Investimet kapitale

2%

Pagat dhe meditjet

91%

37

Rini Sport dhe Kulturë në bazë të kategorive ekonomike

• Paga dhe Mëditje……………….63,023.69€

• Mallra dhe Shërbime ………….10,000.00€

• Komunali…. …………………......2,500.00€

• Subvencione&Transfere……..20,000.00€

•GJITHSEJT………….............95,523.69€

38

Rini Sport dhe Kulturë në bazë të kategorive ekonomike-Forma Grafike

Paga dhe Meditje66%

Mallra dhe Shërbime

10%

Subvencione dhe transfere

21%Komunali3%

39

Prioritetet në Investime Kapitale për vitin 2013

• Asfaltimi I Rruges Skenderbeu dhe Rruga e Shqipërisë………………………………………………….700,000.00• Asfaltimi I rruges fsh:Gllanic…………………………………………………………………………….…….150,000.00• Asfaltimi I rrugeve ne qytetin e Lipjani:lagjeja e Varoshve,Mbretresha Teut,2korriku,Rr,Shaqir

Hoxha,Rr.Ulpiana………………………………………………………………………………………………..110,000.00• Rregullimi I trotuareve ne qytetin e Lipjanit…………………………………………………………………70,000.00• Rregullimi I trotuareve ne fsh:Gadime e Eperme-Gadime e Ulet……………………………………….170,000.00• Asfaltimi në fsh:Poturovc…………………………………………………………………………………..…100,000.00• Asfaltimi në fshatin:Dobraj e Vogël………………………………………………………………………....100,000.00• Asfaltimi në fshatin:Hallaq I Vogël…………………………………………………………………..………100,000.00• Kanalizimi në fshatin-Konjuh………………………………………………………………………..……....130,000.00• Kanalizimi në fshatin-Torinë…………………………………………………………………………....…....100,000.00• Kanalizimi në fshatin-Gllavicë………………………………………………………………………………..60,000.00• Kanalizimi në fshatin-Hallaq i Madhë………………………………………………………………………100,000.00• Kanalizimi në fshatin-Marevcë…………………………………………………………………….………….60,000.00• Kanalizimi në fshatin-Qallapek……………………………………………………………………..……….100,000.00• Kanalizimi në fshatin-Qylagë…………………………………………………………………….…………..100,000.00• Kanalizimi në fshatin-Risinovc………………………………………………………………………………100,000.00• Kanalizimi në fshatin Blinajë…………………………………………………………………………………100,000.00• Kanalizimi në fshatin Bregu I Zi…………………………………………………………………….……….120,000.00• Kanalizimi në zonen e re te qytetit te Lipjanit Z1.3 dhe Z1.4………………………………………….…50,000.00• Asfaltimi I Rruges zonen e re te qytetit te Lipjanit Z1.3 dhe Z1.4……………………………..…….….60,000.00• Kanalizimi në fshatin Baicë…………………………………………………………………………………..150,000.00

40

Prioritetet në Investime Kapitale për vitin 2013

. Ujësjellësi për 18 fshatrat:Leletiqi,Versheci,Zllakuqani,Ribari I Madhë,Kraishta,Varigoci,Bregu I Zi,Bujani,Grackë

e Vogël,Topliqani, Magure,Medvec,Dobraj e Madhe,Dobraj e Vogël,,Llugë,Qylagë,Torinë,Poturovc………………………………………………….………..200,000.00

. Sinjalizim Horizontal dhe Vertikal………………………………………….………………………………..25,000.00

. Mirmbajtja e rrugve te Asfaltuara...................................................................................................... 100,000.00

. Mirmbajtja e Ndriqimi Publik................................................................................................................ 25,000.00

. Bashkfinancim medonator…………………………………………………………………………………....210,582.00

.Hartimi iprojekteve detale……………………………………………………………………………………..108,746.00

.Renovimi I ambulantave…………………………………………………………………………………..…….67,555.00

.Ndertimi I shkolles fillore Bujari…………………………………………………………………………......120,000.00

TOTALI 2013 ………………………………………………………………………………..3,586,883.00€

41

Prioritetet në Investime Kapitale për vitin 2014

Kanalizimi në fshatin-Teqe 150,000.00

Kanalizimi në fshatin-Terbuvc 80,000.00

Mirmbajtje e Ndriqimit Publik 64,000.00

Realizimi I ujsjellsit Terbuvc 60,000.00

Realizimi I ujsjellsit Varigovc 67,000.00

Realizimi I ujsjellsit llugë 45,000.00

Realizimi I ujsjellsit Rubovc 50,000.00

Pastrimi I lumenjeve 200000.00

Rrgullimi I ndriqimit publik Solar 300,000.00

Mirmbajtjen e Parqeve 150,000.00

Mirmbajtja e rrugve te asfaltuara 150,000.00

Mirmbajtja e kanaleve te hapura 150,000.00

Rregullimi I trotuareve Shalë 100,000.00

Regullimi I shportave ne qytet 15,000.00

Rregullimi kanalizimit ne qytetit te Lipjanit 450,000.00

Bashkfinancim me donatorët 424,995.00

42

Prioritetet në Investime Kapitale për vitin 2014

Regullimi I Urave 292,883.00

Renovimi i qendrave te mjeksis familjare 175,000.00

Ndertimi I fushave Sportive 152,000.00

Ndertim i shkollave ne Komunen e Lipjanit 400,000.00

Totali 2014 3,675,878.00

43

Prioritetet në Investime Kapitale për vitin 2015

Realizimi I ujsjellsit-Terbovc 60,000.00

Pastrimi I lumenjeve 300,000.00

Eliminimi I deponive te egra 100,000.00

Realizimi I ujsjellsit-Rubovc 50,000.00

Rregullimi I ndriqimit publik solar 400,000.00

Mirbajtja e rrugeve te asfaltuara 70,000.00

Regullimi I shportave ne qytet 15,000.00

Kanalizimi në fshatin-Teqe 150,000.00

Kanalizimi në fshatin-Terbuvc 80,000.00

Mirmbajtje e Ndriqimit Publik 64,000.00

Asfaltimi I rrugeve ne brendi te fsh:Gadime 400,000.00

Asfaltimi I rruges Smallushe-Sllovi 350,000.00

Asfaltimi I rrugeve ne Qylage 150,000.00

Asfaltimi I rrugeve ne qytetin e Lipjani 400,000.00

Rregullimi I shtrattit te Lumit ne fshatin Gadime Faza II 150,000.00

Bashkfinacim me donator 478,496.00

Renovimi I qendrave te mjeksis familjare 175,000.00

Ndertimi I fushave Sportive 152,800.00

Ndertim I shkollave ne Komunen e Lipjanit 200,000.00

Totali 2015 3,745,296.00