PROCEDIMIENTO DE COMPRASPR-CO-01REVISION 0
FSCHEM S.A.
PROCEDIMIENTO DE COMPRASPR-CO-01REVISION 0
FSCHEM S.A.
TABLA DE DISTRIBUCIN DEL DOCUMENTODistribucin
CopiaUbicacinReceptor
NombreFirmaFecha
CONTROL DE CAMBIOS
VersinResumen del ltimo cambio
ELABORADO POR:REVISADO POR:APROBADO POR:
ING. CHRISTIAN MOYAFecha:ING. KATTYA MEDINAFecha:ING. WILSON
FARFN Fecha:
1.ObjetivoEstablecer un sistema para la compra de bienes y/o
servicios, locales o importados que garanticen los requisitos de
calidad, servicio y precio.
2.AlcanceEl presente procedimiento aplica a bienes o servicios;
necesarios para la manufactura de productos y provisin de servicios
en FSCHEM S.A.
3.DefinicionesMaterial productivo.- Todos aquellos componentes
que intervienen en el proceso de produccin.
4.AbreviaturasG.G.Gerente General
G.T.Gerente Tcnico
J.A.Jefe Administrativo
A.A.Asistente Administrativo
5.Responsabilidades
6.Desarrollo
Diagrama de flujo de datos del Proceso de compras6.1. El proceso
de compras se inicia cuando Planificacin de la Produccin, tiene un
requerimiento sea este un bien o servicio; necesarios para la
manufactura de productos y provisin de servicios.6.2. Dependiendo
de lo que se requiera se realiza o define una lista de materiales,
esta se enva mediante correo electrnico hacia A.A. y en el caso de
que se requiera un servicio se llena la Solicitud de Servicio
RE-CO-01.6.3. La lista de materiales que se requiere es remitido
hacia al A.A., para la verificacin de existencia en el Inventario y
la Solicitud de servicio es enviada directamente hacia G.G. para su
aprobacin.6.4. Ya una vez que se revisa en el inventario existen
dos posibilidades:6.4.1. Si existen los materiales en stock se
sigue el Procedimiento de Administracin Bodega. 6.4.2. Si no existe
o est incompleto el material, se llenar la Solicitud de compra
RE-CO-02. 6.5. Esta solicitud de compra ser remitida hacia G.G.
para su anlisis y aprobacin.6.6. Una vez analizada la solicitud de
compra por G.G. existen dos posibilidades:6.6.1. Si no se aprueba
se devolver hacia Planificacin de la Produccin para su
anlisis.6.6.2. Si se aprueba la solicitud de compra, se firma y se
remite a A.A., para la organizacin y clasificacin de bienes o
servicios dependiendo del proveedor.6.7. Se analiza si las compras
a realizarse son Directas o no Directa.6.7.1. Si son directas, el
proceso contina en el literal 6.12.Se realizara la compra directa
cuando el proveedor ha desarrollado piezas o partes exclusivas para
los procesos productivos de FSCHEM S.A., o cuando G.G as lo
disponga.6.7.2. Si no son directas se contina con el proceso.6.8.
En este paso se define si la compra o la contratacin de servicio
excede los 50 USD, existen dos casos:6.8.1. No excede los 50 USD,
el proceso contina en el literal 6.12.6.8.2. Si excede los 50 USD,
se contina con el proceso6.9. Se debe requerir como mnimo 2
cotizaciones ya sea va e-mail, fax o telefnica a diferentes
proveedores la preferencia de proveedores se debe escoger en la
siguiente escala:1. Proveedor calificado y crdito con FSCHEM S.A.2.
Proveedor calificado y no tiene crdito con FSCHEM S.A.3. Proveedor
no calificado y por ende no tiene crdito con FSCHEM S.A.6.10. Una
vez que los diferentes proveedores han enviado sus cotizaciones
estn son colocadas en un Cuadro Resumen de Cotizaciones RE-CO-03,
elaborado por A.A.6.11. En este paso se analizan las cotizaciones
que estn descritas en el Cuadro Resumen de Cotizaciones RE-CO-03,
este anlisis lo realiza G.G. donde pueden existir los siguientes
casos:6.11.1. Si no se aprueba, se debe solicitar nuevamente
cotizaciones a otros proveedores.6.11.2. Si se aprueba, se firma el
cuadro de cotizaciones y se contina con el proceso. 6.12. Emisin de
la Orden de Compra RE-CO-04 o La Orden de Servicios RE-CO-05.6.13.
Seguimiento de la Orden de Compra o La Orden de Servicios, esta no
puede ser cerrada hasta que los bienes estn ya dentro del
Procedimiento de Administracin Bodega.
7. Control de proveedores calificadosFSCHEM S.A. se asegura que
los insumos adquiridos cumplan con las especificaciones requeridas,
para ello evala, selecciona y da seguimiento a sus proveedores, en
funcin de su capacidad para suministrar los insumos de acuerdo a
los requisitos de la organizacin, para ello mantienen los
siguientes registros:
Lista de Proveedores RE-CO-06. Registro de Evaluacin de
Proveedores RE-CO-07. Registro de Seguimiento de Proveedores
RE-CO-08.
El encargado de mantener este Registro es el J.A.
8.ReferenciasNorma ISO 9001-2008
Procedimiento de Administracin de Bodega
Procedimiento de Planificacin de la Produccin
Solicitud de Compra
Solicitud de servicio
Orden de Compra
Orden de Servicio
Lista de proveedores aprobados
Evaluacin de proveedores aprobados
Seguimiento de proveedores aprobados
PROPIEDAD INTELECTUAL DE FSCHEM S.A.- 5 -
