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PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/04/2011 a 28/04/2011
01/04/2011Data
10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITOFornecedor
138,38Valor do Empenho
3249Empenho Dotação
28Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 138,380,00REPASSE DE 5% DOS VALORES ARRECADADOS COM MULTAS DE TRANSITO AO FUNSET.
0
10140 - DAVID PIVETA TRENTINI Fornecedor
500,00Valor do Empenho
3343Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM 0
11819 - LORRAINE DE AMORIM Fornecedor
60,00Valor do Empenho
3466Empenho Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA SIGA RELATÓRIOS.PARTICIPANTES:MÁRCIA PIAZENTINI E LORRAINE DE AMORIM.
0
1988 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP Fornecedor
2.000,00Valor do Empenho
3506Empenho Dotação Sub - Elemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.000,000,00DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE 0
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
668,70Valor do Empenho
3488Empenho Dotação Sub - Elemento
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 668,700,00PURIFICADOR DE ÁGUA . UN1
12172 - G3 MAQUINAS AGRICOLAS-LTDA-ME Fornecedor
17.400,00Valor do Empenho
3526Empenho Sub - Elemento
39 - EQUIP E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 17.400,000,00COMPLEMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 1 MÁQUINA TRITURADORA DE GALHOS PARA USO EM ÁREA URBANA.
0
12025 - ÉRIKA PEDROSA PADILHA Fornecedor
600,00Valor do Empenho
3320Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 600,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 28/04/2011.
0
3265 - ADILSON GALLO Fornecedor
200,00Valor do Empenho
3513Empenho Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 200,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM. 0
Página 1CER02800 - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/04/2011 a 28/04/2011
01/04/2011Data
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor
7,00Valor do Empenho
3265Empenho Dotação
51Sub - Elemento
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7,000,00RECOLHIMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO MP/SP PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - TC 40695/026/10
0
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor
7,00Valor do Empenho
3267Empenho Sub - Elemento
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7,000,00RECOLHIMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO MP/SP PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - TC 40696/026/10.
1
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor
7,00Valor do Empenho
3268Empenho Sub - Elemento
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7,000,00RECOLHIMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO MP/SP PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - TC 40693/026/10.
1
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor
7,00Valor do Empenho
3269Empenho Sub - Elemento
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7,000,00RECOLHIMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO MP/SP PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - TC 1569/006/10.
1
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor
7,00Valor do Empenho
3270Empenho Sub - Elemento
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7,000,00RECOLHIMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO MP/SP PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - TC 1570/006/10.
1
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor
7,00Valor do Empenho
3271Empenho Sub - Elemento
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7,000,00RECOLHIMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO MP/SP PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - TC 1470/006/10.
1
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor
7,00Valor do Empenho
3272Empenho Sub - Elemento
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7,000,00RECOLHIMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO MP/SP PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - TC 1471/006/10.
1
Página 2CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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Relação de Compras e Serviços 01/04/2011 a 28/04/2011
01/04/2011Data
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor
7,00Valor do Empenho
3273Empenho Dotação
51Sub - Elemento
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7,000,00RECOLHIMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO MP/SP PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - TC 1474/006/10.
1
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor
7,00Valor do Empenho
3274Empenho Sub - Elemento
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7,000,00RECOLHIMENTO DE GUIA DE DEPOSITO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO MP/SP PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - TC 40694/026/10.
1
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor
42,00Valor do Empenho
3290Empenho Sub - Elemento
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 14,000,00RECOLHIMENTO DE GUIA REFERENTE À CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ - PROCESSO N° 047/2009
0
2 14,000,00RECOLHIMENTO DE GUIA REFERENTE À CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ - PROCESSO N° 1645/2010
0
3 14,000,00RECOLHIMENTO DE GUIA REFERENTE À CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ - PROCESSO N° 2456/2010
0
9270 - OFICIAL JUSTICA Fornecedor
24,24Valor do Empenho
3311Empenho Sub - Elemento
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 24,240,00RECOLH. DILIG, OF. JUSTÇA REF. PROC. NR. 186/2011. (W.F) 0
9270 - OFICIAL JUSTICA Fornecedor
66,62Valor do Empenho
3325Empenho Sub - Elemento
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 66,620,00RECOLHIMENTO DE 04 DILIG. OF. DE JUSTIÇA 0
11952 - RJBR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA Fornecedor
700,00Valor do Empenho
3351Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 700,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS TRABALHISTAS NO PROC. 1903/2005 .
0
9270 - OFICIAL JUSTICA Fornecedor
36,36Valor do Empenho
3426Empenho Sub - Elemento
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 36,360,00RECOLHIMENTO DE 02 GUIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA. - INICIAL W.F. 0
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Relação de Compras e Serviços 01/04/2011 a 28/04/2011
01/04/2011Data
9270 - OFICIAL JUSTICA Fornecedor
872,64Valor do Empenho
3427Empenho Dotação
51Sub - Elemento
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 872,640,00RECOLHIMENTO DE GUIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA 0
12107 - MARIA CRISTINA FEREZIN EPP Fornecedor
580,00Valor do Empenho
3278Empenho Dotação Sub - Elemento
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 580,000,00ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS, 4 PRATELEIRAS, CHAPA 24 DE 1,20 LARGURA X 1,98 COMPRIMENTO.
UN1
11328 - ATX BRASIL INFORMÁTICA LTDA Fornecedor
1.166,00Valor do Empenho
3254Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 306,000,00PROCESSADOR 2 NÚCLEOS (INTEL CORE 2 DUO). UN12 429,000,00PROCESSADOR 2 NÚCLEOS (INTEL CORE 2 QUAD). UN13 292,000,00PENTE MEMÓRIA DDR3 2GB. UN44 139,000,00PLACA DE VIDEO 512 MB PCI - EXPRESS. UN1
11644 - XTA -BRASIL COM. IND. EQPTO.DE INFOR. LT Fornecedor
306,00Valor do Empenho
3259Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 306,000,00MONITOR LCD 17". UN1
12175 - SANDRA REGINA RODRIGUES RIBEIRÃO PRETO - ME Fornecedor
397,00Valor do Empenho
3288Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 337,000,00PROCESADOR 2 NÚCLEOS, INTEL CORE 2 DUO. UN12 60,000,00CABO DE REDE. MT40
11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Fornecedor
145,00Valor do Empenho
3289Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 100,000,00ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS. UN12 45,000,00SWICTH 8 PORTAS. UN1
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01/04/2011Data
9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Fornecedor
255,41Valor do Empenho
3309Empenho Dotação
62Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4,700,00COLA BASTÃO. UN102 18,000,00CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL. CX13 3,600,00CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA. UN104 3,600,00CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA. UN105 0,380,00BORRACHA ESCOLAR. UN26 3,690,00LÁPIS BORRACHA. UN37 18,800,00FITA IMPRESSORA EPSON LX 300. UN58 26,750,00CLIPS MÉDIO. CX59 26,750,00CLIPS GRANDE. CX5
10 11,600,00GRAMPOS 26/6 GRAMPEADOR. CX511 110,520,001000 JOGOS FORMULARIO CONTINUO, 240 X 280 MM EM 2 VIAS. CX212 21,300,00FOLHA SULFITE. UN213 4,920,00PASTA COM ELÁSTICO. UN614 0,800,00FITA ADESIVA DUREX. UN1
10929 - MARCOS HENRIQUE DOS SANTOSFornecedor
3.000,00Valor do Empenho
3310Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.000,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. 0
12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
792,00Valor do Empenho
3352Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 792,000,00CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4. UN8
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
240,00Valor do Empenho
3378Empenho Sub - Elemento
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,000,00DESENCRUSTADOR - LIMPA PEDRA. LT50
1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA Fornecedor
135,00Valor do Empenho
3383Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 80,000,00BLOCO 100 FOLHAS COR ROSA.RECOLHIMENTO DE TX EMT ALISTAMENTOS E REQUERIMENTOS.
UN5
2 55,000,00BLOCO 100 FOLHAS COR BRANCA. UN5
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01/04/2011Data
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
210,41Valor do Empenho
3385Empenho Dotação
62Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,400,00AÇUCAR CRISTAL. KG602 25,900,00CAIXA DE CHÁ MATE. UN103 71,640,00CAIXAS LEITE INTEGRAL COM 12 UN. UN34 6,980,00POTES DE MANTEIGA 500 GR. UN25 4,490,00ACHOCOLATADO. UN1
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
15,50Valor do Empenho
3387Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 14,400,00COCA COLA. (INAUGURAÇÃO PROCON) UN32 1,100,00GUARDANAPO. UN1
1360 - ZULIAN & ZULIAN LTDA-ME Fornecedor
1.090,00Valor do Empenho
3390Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.090,000,00CAPAS DE REQUERIMENTO AZUL. UN5000
11328 - ATX BRASIL INFORMÁTICA LTDA Fornecedor
0,00Valor do Empenho
3409Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 252,560,00PENTE DE MEMÓRIA DDR 3 - 2GB. (IMPRENSA) UN42 174,240,00PENTE DE MEMÓRIA DDR 400 - 1 GB. UN23 33,150,00MOUSE OPTICO PS 2. UN5
11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Fornecedor
660,00Valor do Empenho
3410Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 660,000,00FONTE ATX 500W. (IMPRENSA) UN6
12175 - SANDRA REGINA RODRIGUES RIBEIRÃO PRETO - ME Fornecedor
0,00Valor do Empenho
3411Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 666,300,00PROCESSADOR 2 NÚCLEOS - INTEL CORE 2 DUO. (IMPRENSA) UN3
11328 - ATX BRASIL INFORMÁTICA LTDA Fornecedor
1.405,43Valor do Empenho
3413Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 945,480,00PROCESSADOR 2 NÚCLEOS, INTEL CORE 2 DUO. (IMPRENSA) UN32 252,560,00PENTE DE MEMÓRIA DDR 3 - 2GB. UN43 174,240,00PENTE DE MEMÓRIA DDR 400 - 1GB. UN24 33,150,00MOUSE OPTICO PS 2. UN5
Página 6CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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Relação de Compras e Serviços 01/04/2011 a 28/04/2011
01/04/2011Data
1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA Fornecedor
390,00Valor do Empenho
3440Empenho Dotação
62Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 390,000,00FOLHAS PAPEL TIMBRADO - PRETO. MI10
3038 - AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA Fornecedor
639,00Valor do Empenho
3353Empenho Dotação Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 40,000,00VEDADOR DE VALVULA PÇ82 61,000,00JUNTA DO CABEÇOTE PÇ13 39,000,00JUNTA DO COLETOR ESCAT PÇ14 96,000,00JUNTA DO COLETOR ADMAT PÇ45 38,000,00RETENTOR DA POLIA PÇ16 332,000,00EIXO COMANDO DE VALVULA PÇ17 33,000,00ADESIVO LOCTITE G PÇ1
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
158,45Valor do Empenho
3386Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 53,880,00CAFÉ 500 GR. (GUARDA PATRIMONIAL). PT122 42,450,00AÇUCAR 5 KG. PT53 14,940,00COPO DESCARTÁVEL AGUA COM 100 UN. PT64 7,740,00COPO DESCARTAVEL CAFÉ COM 100 UN. PT65 2,670,00DETERGENTE. UN36 9,750,00FILTRO DE PAPEL 103. CX57 15,920,00DESINFETANTE 2 LT. UN88 4,470,00LIMPADOR MULTIUSO. UN39 3,960,00PAPEL HIGIENICO COM 4 UNID. PT4
10 2,670,00AGUA SANITÁRIA. LT3
11063 - GUSTAVO AP. DE GÁSPARIFornecedor
500,00Valor do Empenho
3291Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 0
9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALOSSI Fornecedor
140,00Valor do Empenho
3251Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 140,000,00REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS. 0
3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Fornecedor
401,28Valor do Empenho
3239Empenho Dotação Sub - Elemento
63 - SERVIÇOS GRÁFICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 401,280,00IMPRESSÃO DE HOLLERITH. 0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/04/2011 a 28/04/2011
01/04/2011Data
9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALOSSI Fornecedor
0,00Valor do Empenho
3250Empenho Dotação
70Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 140,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS.
0
1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Fornecedor
139,17Valor do Empenho
3285Empenho Sub - Elemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 139,170,00CONTA TELEFONICA 0
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
5,00Valor do Empenho
3443Empenho Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5,000,00TARIFA BANCÁRIA REF. 04/2011. 0
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
517,91Valor do Empenho
3444Empenho Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 517,910,00TARIFA BANCÁRIA REF. ABRIL/2011. 0
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
387,96Valor do Empenho
3445Empenho Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 387,960,00TARIFA BANCÁRIA REF. ABRIL/2011 0
2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor
32.744,44Valor do Empenho
3446Empenho Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 33.103,840,00TARIFA BANCÁRIA REF. C/C. CEF. C/ MOV. 0
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
90,00Valor do Empenho
3447Empenho Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 90,000,00TARIFA BANCÁRIA REF. 04/2011 0
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor
110,00Valor do Empenho
3253Empenho Dotação Sub - Elemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,000,00PUBL. ATA JULGAMENTO CONCORRÊNCIA 001/11 NO JORNAL "A CIDADE" DE 31/03/2011.
0
2 50,000,00PUBL. PREGÃO 028/11 NO JORNAL "A CIDADE" DE 01/04/2011. 0
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor
50,00Valor do Empenho
3350Empenho Sub - Elemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,000,00PUBL. PREGÃO 030/11 NO JORNA "A CIDADE" DE 15/04/2011. 1
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Relação de Compras e Serviços 01/04/2011 a 28/04/2011
01/04/2011Data
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor
270,00Valor do Empenho
3355Empenho Dotação
71Sub - Elemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,000,00PUBL. COMUNICADO REF. CONCORRÊNCIA 001/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 05/04/2011.
1
2 50,000,00PUBL. PREGÃO 029/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 08/04/2011. 13 170,000,00PUBL. EDITAL DE PROC. ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PORTARIA
630/10 NO JORNAL "A CIDADE" DE 09/04/2011.1
11648 - T-LEGAL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS P/O MUNDO JURÍDICO LTDA Fornecedor
1.440,00Valor do Empenho
3357Empenho Sub - Elemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.440,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS ANUAL.
0
3038 - AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA Fornecedor
283,00Valor do Empenho
3354Empenho Dotação Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 34,000,00ESMERILHAR VALVULAS E MONTAR CABEÇOTE. 02 34,000,00DESCARBONIZAR CABEÇOTE. 03 60,000,00PLAINAR CABEÇOTE. 04 41,000,00RETIFICAR SEDES. 05 80,000,00ENCHER FACE CABEÇOTE. 06 34,000,00RETIFICAR VALVULA. 0
11328 - ATX BRASIL INFORMÁTICA LTDA Fornecedor
0,00Valor do Empenho
3482Empenho Dotação Sub - Elemento
36 - MÁQ, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 336,470,00MONITOR LCD 18". UN1
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Relação de Compras e Serviços 01/04/2011 a 28/04/2011
01/04/2011Data
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
665,87Valor do Empenho
3263Empenho Dotação
79Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 19,570,00TUBO 40 CM ESGOTO PVC BRANCO. MT92 6,130,00JOELHO 90 ESGOTO 40 CM. UN63 4,880,00TEE ESGOTO 40 X 40. UN44 2,600,00CAP ESGOTO 40 MM. UN25 2,460,00ABRÇADEIRA TIPO D 1 1/2. UN66 44,800,00BRAÇO PARA CHUVEIRO 40 CM. UN47 4,480,00VEDA ROSCA 18 MM X 50 MM. UN28 6,740,00GRELHA REDONDA COM FERRO 4". UN29 1,400,00TEE ROSCAVEL 1/2. UN1
10 40,710,00SELADOR ACRILICO 18 LITROS. LT111 168,860,00LATEX ACRIL 18 LITROS. LT212 69,400,00TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL. UN213 37,500,00TORNEIRA 3/4 AM JARDIM. UN314 72,800,00TORNEIRA MESA B.M C52. UN215 18,540,00TORNEIRA F34, MAQUINA DE LAVAR. UN116 10,110,00GRELHA REDONDA COM FERRO 4". UN317 7,890,00ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 50 CM. UN218 0,700,00TAMPA PARA VALVULA TQ - LAV 1 1/4. UN319 146,300,00FECHADURA EXTER. UN5
10779 - MUNDIAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDA Fornecedor
240,00Valor do Empenho
3283Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,000,00INTERRUPTOR DE ÓLEO DA INJEÇÃO 028100 2522.TRANSPORTE RURAL CMW-3658.
PÇ1
2059 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS Fornecedor
4.123,94Valor do Empenho
3284Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.490,000,00PASTILHA TRAZEIRA. JG22 1.490,000,00PASTILHA DIANTEIRA. PÇ23 964,440,00DISCO FREIO TRAZEIRO. PÇ24 179,500,00RETENTOR CUBO TRAZEIRO. PÇ2
12083 - PÉ COM PÉ CALÇADOS LTDA Fornecedor
50.028,81Valor do Empenho
3429Empenho Sub - Elemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50.028,820,001º TERMO ADITIVO AO PREGÃO 101/2010 AQUISIÇÃO DE CALÇADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
0
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01/04/2011Data
12186 - MADEIREIRA PADROEIRA LTDA EPP Fornecedor
583,80Valor do Empenho
3499Empenho Dotação
79Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 370,500,00TELHAS FEBROCIMENTO 6 MM, MED 1,80 X 1,10.BRINQUEDOTECA DE IBITIUVA.
UN13
2 90,000,00VIGAS DE MADEIRA 3,50 MTS (6 X 12). UN33 104,000,00VIGAS DE MADEIRA 3,0 MTS (6 X 12). UN44 13,000,00MAÇO DE PREGO GALVANIZADO COM VEDAÇÃO. UN15 6,300,00MAÇO PREGO 22 X 42. UN1
3183 - OFICIAL DE REG.DE IM.E ANEX.DE PITG Fornecedor
70,14Valor do Empenho
3475Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 70,140,00REGISTRO DE CARTÓRIO. 0
1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Fornecedor
278,44Valor do Empenho
3303Empenho Dotação Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 130,000,00ÓLEO MOTOR 5W40. LT42 28,660,00FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR. PÇ13 4,460,00BUJAO DO CARTER. PÇ14 25,970,00FILTRO COMBUSTIVEL. PÇ15 89,350,00ADITIVO PARA TANQUE. PÇ1
12176 - LIVRARIA E PAPELARIA LEOPOLDO DE LOYOLLA LTDA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3307Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00MOUSE USB PARA NOTEBOOK (PEQUENO). UN20
11232 - JOSÉ MARIA TRENTINEFornecedor
1.500,00Valor do Empenho
3346Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. 0
2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
125,60Valor do Empenho
3388Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 79,600,00TESOURA PARA PICOTAR. UN22 6,000,00PAPEL CARTAO VERMELHO. UN103 12,000,00PAPEL CARTAO AMARELO. UN204 25,000,00CARTOLINA COR DE ROSA. UN505 3,000,00ROLO DE FITA PARA LAÇO VERMELHO. UN1
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01/04/2011Data
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
140,00Valor do Empenho
3453Empenho Dotação
90Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 140,000,00TUBO DE 200GR DE COLA DE CONTATO. UN20
2020 - LINO STRAMBI ART.ENGENHARIA LTDA Fornecedor
131,40Valor do Empenho
3457Empenho Sub - Elemento
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 108,000,00TERMOLINA LEITOSA. LT62 23,400,00PINCEL Nº 06 CHATO. UN12
2020 - LINO STRAMBI ART.ENGENHARIA LTDA Fornecedor
60,00Valor do Empenho
3458Empenho Sub - Elemento
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,000,00GESSO EM PÓ, AÇÃO VIVA BAIRRO. KG40
3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Fornecedor
96,40Valor do Empenho
3459Empenho Sub - Elemento
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 65,800,00GUARDANAPO DE DECOUPAGE,ESTAMPA UNICA. AÇÃO VIVA BAIRRO.
UN250
2 30,600,00OLHINHOS ARTICULADOS Nº 06. UN800
3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Fornecedor
785,00Valor do Empenho
3460Empenho Sub - Elemento
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 150,000,00NOVELOS DE LÃ, CORES DIVERSAS.AÇÃO VIVA BAIRRO. UN602 492,000,00TECIDO DE ALGODÃO CRU. MT603 5,000,00FITA DE CETIM Nº 0, CORES DIVERSAS (10 CORES). MT204 108,000,00FELTRO (1 CM DE CADA COR EM 10 CORES). MT105 30,000,00LINHA DE COSTURA CRÚ. MT30
3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Fornecedor
360,00Valor do Empenho
3461Empenho Sub - Elemento
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 360,000,00ALÇA PARA BOLSA EM TECIDO. MT300
10473 - M.F. PARTATA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ÉPOCA LTDA - EPP Fornecedor
270,00Valor do Empenho
3464Empenho Sub - Elemento
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 270,000,00SPRAY PARA CABELO, CORES DIVERSAS. AÇÃO VIVA BAIRRO. UN60
10473 - M.F. PARTATA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ÉPOCA LTDA - EPP Fornecedor
315,00Valor do Empenho
3465Empenho Sub - Elemento
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 315,000,00TINTA SPRAY PARA CEBELO, CORES VARIADAS. AÇÃO VIVA BAIRRO. UN70
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01/04/2011Data
9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Fornecedor
0,00Valor do Empenho
3467Empenho Dotação
90Sub - Elemento
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 65,600,00BEXIGA Nº 09 CORES SORTIDAS, PACOTE COM 50 UN CADA. AÇÃO VIVA BAIRRO.
UN500
8151 - SANDRA SISDELI SEGANTINI PITANGS ME Fornecedor
0,00Valor do Empenho
3478Empenho Sub - Elemento
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 79,900,00BALÃO Nº 09, CORES VARIADAS. AÇÃO VIVA BAIRRO. PT10
11280 - ALICE CLEIDE FELIPE VARALDA-ME Fornecedor
0,00Valor do Empenho
3481Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 501,000,00CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO DE CILINDROS E FECHADURAS. 0
10188 - A.R. RODRIGUES MARTINS LTDA Fornecedor
127,50Valor do Empenho
3517Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 41,500,00JOGO CMPLETO DE BROCA PARA FERRO,PARA FURADEIRA. COM NO MÍNIMO 10 PEÇAS.
PÇ1
2 36,000,00MANDRIL PARA FURADEIRA COM CHAVE 3/8. PÇ23 50,000,00SERRA CIRCULAR 1 - 7 - 1 1/4, 34 DENTES, 30 MM. PÇ2
8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA Fornecedor
103,00Valor do Empenho
3518Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 25,000,00JOGO COMPLETO DE BROCA DE VIDEA, PARA FURADEIRA COM NO MÍNIMO 10 PEÇAS.
PÇ1
2 78,000,00SERRA CIRCULAR 1 - 9 - 1 1/4, 48 DENTES, 30 MM. PÇ2
8079 - ROBERTA PORCIONATO MARIN PARO Fornecedor
75,00Valor do Empenho
3428Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 75,000,00SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - IMPOSTO DE RENDA DE 03 APMS 0
1822 - ADRIANO FELISBINO DE MENESES-ME Fornecedor
785,00Valor do Empenho
3252Empenho Dotação Sub - Elemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 785,000,00CONSERTO DE 1 (UMA) GELADEIRA DE ÁGUA INDUSTRIAL, COM TROCA DO MOTOR, GÁS R12, TERMOSTATO.
0
8094 - MARTINS & MARTINS JABOTICABAL LT ME Fornecedor
7.400,00Valor do Empenho
3308Empenho Sub - Elemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.400,000,00DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS EM 8 ESCOLAS, 5 CRECHES E 5 PRÉDIOS DA SME.
0
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01/04/2011Data
1140 - CONS REG ENG, ARQUIT. E AGR. EST SAO PAULOFornecedor
33,00Valor do Empenho
3328Empenho Dotação
93Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 33,000,00A.R.T. REF. ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE UNIDADE CONSUMIDORA, CONFORME NORMA CPFL. - PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. NR. 92221220110388072
0
8038 - LEONE TURISMO LTDA Fornecedor
25.223,64Valor do Empenho
3330Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 25.223,640,001º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA.
0
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor
50,00Valor do Empenho
3356Empenho Sub - Elemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,000,00PUBL. COMUNICADO - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA FUNDEB NO JORNAL "A CIDADE" DE 12/04/2011.
1
12179 - DIEGO FELIPE DE OLIVEIRA ROCHA Fornecedor
3.500,00Valor do Empenho
3380Empenho Sub - Elemento
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.500,000,00ALUGUEL DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA PROJETOS EDUCATIVOS, PARA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE KITS ESCOLARES EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO E PARA CERIMÔNIAS DE REINAUGURAÇÃO DE 02 UNIDADES ESCOLARES.
0
11509 - ERIKA APARECIDA DO NASCIMENTO-ME Fornecedor
6.500,00Valor do Empenho
3401Empenho Sub - Elemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.500,000,00SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FORRO ,PAREDE E MADEIRAMENTO EXTERNO NA EMEI CLÓVIS G. SPINOLA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA E MÁQUINA NECESSÁRIOS.
0
12182 - RAFAEL FACIOLI VIEIRA RECR. E LAZER ME Fornecedor
250,00Valor do Empenho
3476Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 250,000,00CONTRATAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO DE HUMOR INFANTIL - SHOW DE MARIONETE. AÇÃO VIVA BAIRRO.
0
12181 - RONALDO APARECIDO TALARICO Fornecedor
600,00Valor do Empenho
3477Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 600,000,00CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE DOIS BRINQUEDOS INFLÁVEIS. EVENTO AÇÃO VIVA BAIRRO.
0
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01/04/2011Data
1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME Fornecedor
105,00Valor do Empenho
3493Empenho Dotação
93Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,000,00MÃO DE OBRA EM CONSERTOS DE PNEUS, TROCAS E RODÍZIOS DE PNEUS. VEICULOS EDUCAÇÃO, DMN-6463, DJL-2578, DBA-2928, CMW-3658, BFY-4311.
0
8811 - KING COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME Fornecedor
1.659,00Valor do Empenho
3497Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 624,000,00RECARGA EXTINTOR PÓ SECO 4 KG. PÇ132 390,000,00RECARGA EXTINTOR PÓ SECO 6 KG. PÇ63 150,000,00RECARGA EXTINTOR PÓ SECO 8 KG. PÇ24 495,000,00RECARGA EXTINTOR ÁGUA 10 LT. PÇ11
10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Fornecedor
3.800,00Valor do Empenho
3421Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.800,000,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO - EDUCAÇÃO. 0
10188 - A.R. RODRIGUES MARTINS LTDA Fornecedor
270,00Valor do Empenho
3480Empenho Dotação Sub - Elemento
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 270,000,00FURADEIRA DE IMPACTO DEWALT DW 5085, VELOCODADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL 1/2", 700W, POTÊNCIA 650 WATTS, VELOCIDADE 0-2, 600 RPM.CAPACIDADE EM AÇO 1/2" 13 MM, CAPACIDADE EM MADEIRA 1 1/8" 30 MM, CAPACIDADE EM CONCRETO 5/8" 16 MM.
PÇ1
11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Fornecedor
440,00Valor do Empenho
3260Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 110,000,00TONER HP 1215, AMARELO. PÇ12 110,000,00TONER CB 541 A , AZUL. PÇ13 110,000,00TONER CB 540 A, PRETO. PÇ14 110,000,00TONER CB 543 A, MAGENTA PÇ1
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
959,92Valor do Empenho
3454Empenho Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 560,000,00REATOR 2 X 40. PÇ402 59,920,00CAIXA DE REGULAGEM PARA VENTILADOR. PÇ83 192,000,00LÂMPADA FLUORESCENTE 40W. PÇ604 56,000,00CALHA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE. PÇ105 92,000,00SIRENE TIPO CIGARRA. PÇ2
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Relação de Compras e Serviços 01/04/2011 a 28/04/2011
01/04/2011Data
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
279,20Valor do Empenho
3485Empenho Dotação
120Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 126,000,00CABO PP 2 X 2,5 MM2. ENSINO FUNDAMENTAL - ANTONIO D. PARO. MT602 55,400,00CHAVE BÓIA (SUPERIOR E INFERIOR). PÇ23 34,200,00DISJUNTOR BIPOLAR 16A DIN PÇ14 8,600,00CENTRAL PARA 4 DISJUNTOR DIN CX15 55,0055,00CHAVE MAGNÉTICA PARA 2 CV. PÇ1
11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA-ME Fornecedor
5,00Valor do Empenho
3314Empenho Dotação Sub - Elemento
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5,000,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 271-000. 0
10519 - DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA Fornecedor
678,20Valor do Empenho
3515Empenho Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 632,000,00VENTILADOR DE TETO RESIDENCIAL 127V. pç82 46,200,00LÂMPADAS FLUORESCENTE 40 V. PÇ14
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
587,40Valor do Empenho
3516Empenho Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 108,750,00CONTROLE VELOCIDADE VENTILADOR DE PAREDE. PÇ152 124,600,00REATOR 1 X 40 W. PÇ143 48,800,00LÂMPADA MISTA 250W. PÇ44 305,250,00VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, 127 V. PÇ3
8493 - NILTON ROSA ESQUADRIAS- ME Fornecedor
200,00Valor do Empenho
3470Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 200,000,00CONFECÇÃO DE 02 CANOS 2" 1/2, CHAPA 16 PARA QUADRA. 3 MT'S. 0
12060 - FILIAL VEICULOS E PEÇAS LTDA Fornecedor
540,50Valor do Empenho
3305Empenho Dotação Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 192,000,00ÓLEO DE MOTOR. LT122 7,240,00ANEL BUJÃO. PÇ23 91,260,00FILTRO ÓLEO. PÇ24 120,000,00ÓLEO TRANSMISSÃO. LT65 130,000,00KIT LUBRIFICAÇÃO. PÇ2
12060 - FILIAL VEICULOS E PEÇAS LTDA Fornecedor
80,00Valor do Empenho
3304Empenho Dotação Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 80,000,00LIMPEZA DE BICO EM BONGO, VEICULO PLACA: DMN 6467/ DMN 6468. 0
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01/04/2011Data
11603 - GERSON MACIEL ROBERTO -ME Fornecedor
1.950,00Valor do Empenho
3404Empenho Dotação
144Sub - Elemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.950,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA CÂMARA FRIA ,LIMPEZA EVAPORADORA E TESTE, LIMPEZA MOTOR E COMPRESSOR, TROCA DE REPAROS, ROLAMENTOS, SELO MECÃNICO, ÓLEO E CARGA DE GÁS, SOLDA NA TUBAGEM E CARGA DE GÁS.
0
11603 - GERSON MACIEL ROBERTO -ME Fornecedor
400,00Valor do Empenho
3405Empenho Sub - Elemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 400,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E SOLDA NA CALDEIRA.
0
11603 - GERSON MACIEL ROBERTO -ME Fornecedor
480,00Valor do Empenho
3496Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 480,000,00MANUTENÇÃO EM 07 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS, TROCO DE ARRASTE, BASES, PINOS DE ENCAIXE, CANECAS, SELO MECÂNICO E SOLDA.
0
11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA-ME Fornecedor
100,00Valor do Empenho
3312Empenho Dotação Sub - Elemento
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 100,000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO 290-000. 0
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
0,00Valor do Empenho
3375Empenho Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 84,000,00BISNAGA DE LATEX BRANCO DE 18 LITROS. PROJETO 2º TEMPO RECREAÇÃO.
UN1
2 2,000,00BISNAGA DE TINTA XADREZ AZUL. UN13 2,000,00BISNAGA DE TINTA XADREZ AMARELA. UN14 2,000,00BISNAGA DE TINTA XADREZ VERMELHO. UN15 2,000,00BISNAGA DE TINTA XADREZ VERDE. UN16 2,000,00BISNAGA DE TINTA XADREZ MARRON. UN17 2,000,00BISNAGA DE TINTA XADREZ LARANJA. UN1
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01/04/2011Data
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
96,00Valor do Empenho
3376Empenho Dotação
151Sub - Elemento
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 84,000,00LATA DE LATEX BRANCO DE 18 LITROS.PROJETO 2º TEMPO RECREAÇÃO.
UN1
2 2,000,00BISNAGA DE TINTA XADREZ AZUL. UN13 2,000,00BISNAGA DE TINTA XADREZ AMARELA. UN14 2,000,00BISNAGA DE TINTA XADREZ VERMELHO. UN15 2,000,00BISNAGA DE TINTA XADREZ VERDE. UN16 2,000,00BISNAGA DE TINTA XADREZ MARRON. UN17 2,000,00BISNAGA DE TINTA XADREZ LARANJA. UN1
3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Fornecedor
397,50Valor do Empenho
3379Empenho Sub - Elemento
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00PINCEIS CHATO Nº 10 E Nº 14. UN1002 12,500,00GUARDANAPO DE DECOUPAGE - ESTAMPADO DIVERSOS. UN503 105,000,00COLA RELEVO - CORES DIVERSOS. UN30
8343 - AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA Fornecedor
400,00Valor do Empenho
3451Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 400,000,00REFEIÇÃO PARA VOLUNTARIAS - FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES. 40
8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECADFornecedor
1.970,67Valor do Empenho
3315Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.970,670,00PAGAMENTO DE ECAD REFERENTE AO SHOW DO CANTOR JULIANO CESAR NO RODEIO DE IBITIUVA, DIA 28/04/2011.
0
11163 - COMERCIAL DE CONFECÇÕES PARREIRA LTDA EPPFornecedor
530,00Valor do Empenho
3255Empenho Dotação Sub - Elemento
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 530,000,00POSTE DE VOLEIBOL PARA QUADRA DA PRAINHA. PÇ2
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
73,04Valor do Empenho
3264Empenho Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 59,000,00FIO DE TELEFONE EXTERNO FEAA. MT1002 4,000,00CANALETA PLÁSTICA SOBREPOR SISTEMA X. UN23 2,140,00CAIXA SOBREPOR SISTEMA X. UN14 7,900,00TOMADA DE TELEFONE TIPO SOBREPOR, SISTEMA X. UN1
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01/04/2011Data
9060 - JULIO CESAR RAGHIANTTI Fornecedor
500,00Valor do Empenho
3433Empenho Dotação
159Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. 0
11216 - LIGA SERRANENSE DE FUTEBOLFornecedor
220,00Valor do Empenho
3306Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 220,000,00TAXA DE ARBITRAGEM DA COPA PAULISTA DE FUTEBOL DO JOGO PITANGUEIRAS X BOTAFOGO DE RIBEIRÃO PRETO.
0
11216 - LIGA SERRANENSE DE FUTEBOLFornecedor
220,00Valor do Empenho
3441Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 220,000,00PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DA COPA PAULISTA, PITANGUEIRAS X PONTAL.
0
3093 - IZILDINHA APARECIDA GALO GIRARDELI Fornecedor
2.000,00Valor do Empenho
3294Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.000,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. 0
11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA-ME Fornecedor
10,00Valor do Empenho
3313Empenho Sub - Elemento
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 10,000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO 278-000 0
11150 - MULTH COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA Fornecedor
1.100,00Valor do Empenho
3318Empenho Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 360,000,00CILINDRO UN12 280,000,00REVELADOR UN13 120,000,00LÂMINA LIMPEZA. UN14 160,000,00ROLO DE CARGA UN15 180,000,00ROLO DE FUSOR UN1
11068 - HUMBERTO RODRIGUESFornecedor
1.500,00Valor do Empenho
3344Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. 0
8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME Fornecedor
479,50Valor do Empenho
3374Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 409,500,00MARMITEX, EVENTO VIVA BAIRRO. UN632 70,000,00COCA COLA 2 LT, EVENTO VIVA BAIRRO. UN14
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01/04/2011Data
12069 - EDILZA GAISDORF ME Fornecedor
72,00Valor do Empenho
3381Empenho Dotação
172Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 72,000,00SACO DE GELO, EVENTO VIVA BAIRRO. UN12
10689 - FRANCISCO OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO - ME Fornecedor
1.200,00Valor do Empenho
3382Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00PICOLÉS DE FRUTA, EVENTO VIVA BAIRRO. UN4000
10340 - SARDINHA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME Fornecedor
458,28Valor do Empenho
3389Empenho Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 162,720,00ALPRAZOLAN 2 MG. CP1202 250,000,00AMATO 50 MG. CP2403 13,560,00PRELONE 3 MG/ML SUSP. FR24 8,000,00SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 500 ML. FR45 24,000,00ALOPURINOL 100 MG. CP120
8343 - AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA Fornecedor
480,00Valor do Empenho
3402Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 480,000,00MARMITEX UN80
1256 - AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP Fornecedor
142,92Valor do Empenho
3437Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 25,600,00RETENTOR CUBO TRASEIRO - VEICULO KOMB, PLACA DBA-2932. PÇ42 26,300,00ROLAMENTO Nº 6207. PÇ23 25,300,00LONA DE FREIO COM REBITES. JG14 65,720,00PINO CENTRAL. PÇ2
10977 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA Fornecedor
481,00Valor do Empenho
3438Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 55,000,00COXIM CAMBIO DUCATO - DUCATO, PLACA DBA-9781. UN12 65,000,00COXIM INF. CAMBIO DUCATO. UN13 150,000,00COXIM MOTOR DUCATO. UN24 76,000,00BATENTE DO AMORTECEDOR. UN15 15,000,00ROLAMENTO DO AMORTECEDOR. UN16 120,000,00COXIM DO AMORTECEDOR. UN1
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01/04/2011Data
10977 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA Fornecedor
490,00Valor do Empenho
3439Empenho Dotação
172Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 490,000,00ENGRENAGEM BOMBA INJETORA/ÓLEO DUCATO 2.8, ANO 2003. - DUCATO, PLACA ALX-4432.
UN1
10779 - MUNDIAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDA Fornecedor
957,00Valor do Empenho
3448Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 957,000,00MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO PARA DUCATO 2.8 ANO 2005. UN1
9976 - NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA Fornecedor
1.900,00Valor do Empenho
3449Empenho Sub - Elemento
36 - MATERIAL HOSPITALARDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.900,000,00SONDA URETRAL Nº 12. UN5000
8057 - FABIANA VELLALBA TONELE EPP Fornecedor
539,00Valor do Empenho
3455Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 302,000,00FEIXE DE MOLA, KOMBI ANO 202, PLACA DBA-2930. UN22 16,000,00RETENTOR Nº 02324. UN23 22,000,00ROLAMENTO DE RODA 8264. UN24 26,000,00ROLAMENTO DE RODA 6896. UN25 14,000,00GRAXA ESPECIAL. UN26 90,000,00EMBUCHAMENTO 6134. UN17 39,000,00PINO CENTRAL 7640. UN18 30,000,00JOGO PASTILHA. UN2
10779 - MUNDIAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDA Fornecedor
180,00Valor do Empenho
3468Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 20,000,00CHICOTE CEBOLSO, VEICULO COURIER, PLACA CZA-9830. UN12 160,000,00MOTOR VENTILADOR RADIADOR. UN1
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
458,80Valor do Empenho
3469Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 322,500,00CAFÉ 500 GRS. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. PT752 124,350,00AÇUCAR 5 KG. PT153 11,950,00CHÁ MATE. CX5
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01/04/2011Data
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
183,00Valor do Empenho
3472Empenho Dotação
172Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 95,000,00BARRA DE DIREÇÃO TRW. UN12 58,000,00TERMINAL DE DIREÇÃO. UN23 20,000,00BATENTE DA SUSPENSÃO DIANT. UN24 10,000,00VALVULAS DE SEGURANÇA. UN2
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
391,00Valor do Empenho
3473Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 20,000,00VÁLVULA DE SEGURANÇA, KOMBI DBA 2932. UN42 53,000,00TERMINAL DE DIREÇÃO TRW, FIORINO DFY-4325. UN13 60,000,00TERMINAL FRONTAL TRW, FIORINO DFY-4325. UN14 36,000,00BUCHAS DA CAIXA DIREÇÃO, FIORINO DFY-4325. JG15 60,000,00BUCHAS DO BRAÇO OSCIL, AXIAS.FIORINO DFY-4325. UN26 10,000,00VÁLVULAS DE SEGURANÇA,FIORINO DFY-4325. UN27 20,000,00VÁLVULAS DE SEGURANÇA, KOMBI DBA-9803. UN48 95,000,00PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, DUCATO DBA-2926. JG19 17,000,00REFIL DO EXTINTOR, KOMBI DBA-2934. UN1
10 20,000,00VÁLVULAS DE SEGURANÇA, KOMBI DBA-2934. UN4
11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Fornecedor
674,00Valor do Empenho
3501Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 90,000,00FONTES ATX 20, MAIS 4 PINOS. UN22 36,000,00TECLADOS SAÍDA PS2 (PRETO). UN23 20,000,00MOUSE ÓPTICO (PRETO). UN24 120,000,00FITAS IMPRESSORA LX-300. UN205 50,000,00CD-RS COM ESTOJO. UN506 100,000,00CARTUCHO HP MOD. 28. UN27 88,000,00CARTUCHO HP MOD. 22. UN28 170,000,00CARTUCHO HP MOD. 6625. UN2
11580 - VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA-EPP Fornecedor
907,60Valor do Empenho
3507Empenho Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 729,600,00FILTRO DE AR COMPRIMIDO. un22 178,000,00VÁLVULA DE ESFERA. UN2
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01/04/2011Data
10213 - UNICOM COMERCIAL A.P. LTDA Fornecedor
457,49Valor do Empenho
3509Empenho Dotação
172Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 111,180,00CHICOTE ELETRICA 5 MT. ONIBUS VOLARE, PLACA: DMN-6461. UN12 159,090,00SENSOR HALL ELETRONICO PARA TACOGRAFO. UN13 4,500,00ABRAÇADEIRAS NYLON HELLERMAN. UN104 110,000,00DISCO DIAGRAMA 125 X 7D.VDO. UN55 72,720,00DISCO DIAGRAMA 180 X 7D.VDO. UN3
11068 - HUMBERTO RODRIGUESFornecedor
4.000,00Valor do Empenho
3345Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.000,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0
10529 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI Fornecedor
8.338,92Valor do Empenho
3316Empenho Dotação Sub - Elemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 8.338,920,004º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS , DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PARÁ ,616.
0
11237 - RODOLFO PORCIONATO MARIM E OU Fornecedor
13.372,08Valor do Empenho
3524Empenho Sub - Elemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 13.372,080,002º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS , DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PARÁ 290.
0
3539 - LAB.DE ANALISES C.S.SEBASTIAO S/CLT Fornecedor
10.177,38Valor do Empenho
3286Empenho Dotação Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 10.177,380,00EXAMES LABORATORIAIS CONF. CONVÊNIO FIRMADO. 0
1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA Fornecedor
9.391,74Valor do Empenho
3287Empenho Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 9.391,740,00EXAMES LABORATORIAIS CONF. CONVÊNIO FIRMADO. 0
11150 - MULTH COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA Fornecedor
150,00Valor do Empenho
3319Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 150,000,00REVISÃO. 0
11931 - INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA Fornecedor
102.224,64Valor do Empenho
3327Empenho Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 102.224,640,001º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PREGÃO 3/2010. 0
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01/04/2011Data
1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Fornecedor
0,00Valor do Empenho
3334Empenho Dotação
175Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 54.583,930,00SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES CONF. CONVÊNIO FIRMADO,COMPETÊNCIA 03/2011.
0
1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Fornecedor
54.583,90Valor do Empenho
3335Empenho Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 54.583,900,00PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES CONF. CONVÊNIO FIRMADO, COMPETÊNCIA 03/2011.
0
9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Fornecedor
1.200,00Valor do Empenho
3452Empenho Sub - Elemento
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00LOCAÇÃO DE APARELHO RIPAP, PACIENTE LUIS FELIPE BORGES DE SÁ.
UN1
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
152,00Valor do Empenho
3471Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 30,000,00ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, KOMBI DBA-2934. 02 30,000,00BALANCEAMENTO DAS RODAS, KOMBI DBA 2934. 03 16,000,00SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, KOMBI DBA-2934. 04 30,000,00BALANCEAMENTO DAS RODAS, KOMBI DBA-2923. 05 16,000,00SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, KOMBI DBA-2923. 06 30,000,00ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, KOMBI DBA-2923. 0
1792 - JOAO ALEXANDRE PACOLA ME Fornecedor
195,00Valor do Empenho
3474Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 165,000,00MÃO DE OBRA EM MOTOR DE PARTIDA, KOMBI DBA-2933. 02 30,000,00MÃO DE OBRA PARA TROCAR BOMBA DE COMBUSTIVEL, KOMBI DBA-
29220
11580 - VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA-EPP Fornecedor
2.995,00Valor do Empenho
3505Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.995,000,00SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE REDE CANALIZADA INDEPENDENTE PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NAS UBS DO JARDIM SANTA VITÓRIA E BELA VISTA.
0
10213 - UNICOM COMERCIAL A.P. LTDA Fornecedor
70,00Valor do Empenho
3508Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 70,000,00SERVIÇO DE REVISÃO NO TACOGRAFO DIGITAL DO VEICULO VOLARE W9.
0
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01/04/2011Data
11931 - INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA Fornecedor
1.331.118,95Valor do Empenho
3527Empenho Dotação
175Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.331.118,950,003º TERMO ADITIVO DO PREGÃO 13/2010. 0
10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Fornecedor
1.360,00Valor do Empenho
3422Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.360,000,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SAÚDE. 0
3364 - DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTD ME Fornecedor
0,00Valor do Empenho
3489Empenho Dotação Sub - Elemento
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 320,000,00FRASCO ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 100 ML, COM TIOSSULFATO DE SÓDIO PARA COLETA E ENCUBAÇÃO DE AMOSTRAS DE AGUA, CAIXA COM 100 UN.VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
UN1
2 96,000,00REAGENTE DPD EM PÓ, PARA 100 DETERMINAÇÕES DE CLORO LIVRE. FR23 70,000,00BUFFER (SOL, PADRÃO) COM 500 ML (PHS: 04,00). FR24 70,000,00BUFFER (SOL,PADRÃO) COM 500 ML (PHS:07,00). FR2
3364 - DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTD ME Fornecedor
556,00Valor do Empenho
3491Empenho Sub - Elemento
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 320,000,00FRASCO ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 100 ML, COM TIOSSULFATO DE SÓDIO PARA COLETA E ENCUBAÇÃO DE AMOSTRAS DE ÁGUA, CAIXA COM 100 UN.
UN1
2 96,000,00REAGENTE DPD EM PÓ, PARA 100 DETERMINAÇÕES DE CLORO LIVRE. FR23 70,000,00BUFFER (SOL, PADRÃO) COM 500 ML (PHS:04,00). FR24 70,000,00BUFFER (SOL, PADRÃO) COM 500 ML (PHS:07,00). FR2
12184 - EVOLUÇÃO QUÍMICA LTDA ME Fornecedor
3.450,00Valor do Empenho
3492Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.500,000,00ÓLEO MINERAL. VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA. LT2002 1.950,000,00VECTRON 20. LT15
1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA Fornecedor
15,00Valor do Empenho
3221Empenho Dotação Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 15,000,00INTERRUPTOR DE ÓLEO. un1
9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Fornecedor
53,90Valor do Empenho
3232Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 53,900,00AGENDA ANO 2011. UN5
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Relação de Compras e Serviços 01/04/2011 a 28/04/2011
01/04/2011Data
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
199,99Valor do Empenho
3227Empenho Dotação
195Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 38,700,00FARINHA DE TRIGO. KG302 21,900,00OVOS. DZ103 26,900,00ÓLEO LT104 8,990,00AÇUCAR CRISTAL, KG55 0,790,00SAL. KG16 45,360,00LEITE INTEGRAL UHT COM 12 UNID. CX27 1,990,00CEBOLA. KG18 2,970,00ALHO. GR3009 7,980,00FERMENTO BIOLÓGICO - 500GR. PT2
10 5,340,00MILHO VERDE. LT611 2,670,00ERVILHA. LT312 5,970,00AZEITONA VERDE. VD313 2,980,00MARGARINA 500 GR. PT214 13,490,00CARNE MOIDA KG1,515 11,980,00AMIDO DE MILHO KG216 1,990,00CHEIRO VERDE. MÇ1
9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Fornecedor
11,34Valor do Empenho
3231Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 11,340,00PASTA CATÁLAGO COM 50 DIVISORIAS. UN2
9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Fornecedor
200,62Valor do Empenho
3233Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4,800,00CORRETIVO LÍQUIDO. UN52 193,600,00FOLHA SULFITE A4. CX23 2,220,00FITA PARA CALCULADORA CÁSSIO/HRITOTM. UN2
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
61,59Valor do Empenho
3236Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 11,830,00COUVE. MÇ72 2,690,00MARGARINA COM SAL - 500 GR. PT13 2,780,00FARINHA TRIGO - 1 KG PT24 6,920,00TOMATE KG2,3165 0,990,00GUARDANAPO DE PAPEL 24X22 CM, 50 UN. PT16 12,580,00GERGELIN DESCASCADO, 200 GR. PT27 23,800,00AGUA MINERAL 1,5 LT. GF20
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01/04/2011Data
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
42,65Valor do Empenho
3245Empenho Dotação
195Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4,200,00SISTEMA X. CX22 3,900,00TOMADA SISTEMA X. UN13 8,000,00CANALETA UN44 1,800,00SOBREPOR 2 X 4. CX15 6,000,00BUCHA Nº8 COM PARAFUSO. UN86 3,750,00FIO DE TELEFONE CINZA. MT157 15,000,00PARALELO 1,50 MM MT15
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
51,10Valor do Empenho
3262Empenho Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 51,100,00LÂMPADA ECONÔMICA 15 W. UN7
11328 - ATX BRASIL INFORMÁTICA LTDA Fornecedor
263,00Valor do Empenho
3275Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 181,000,00PROCESSADOR 2 (DOIS) NÚCLEOS. UN12 73,000,00MEMÓRIA DDR 2 GB, COMPATÍVEL COM PLACA MÃE. UN13 9,000,00MOUSE. UN1
11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Fornecedor
373,00Valor do Empenho
3276Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 150,000,00PLACA MÃE SOCKET. UN12 145,000,00HD 80 GB SATA. UN13 60,000,00GRAVADORA DE DVD. UN14 18,000,00TECLADO PRETO. UN1
10778 - SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME Fornecedor
814,90Valor do Empenho
3277Empenho Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 638,900,00VIGA DE MADEIRA 6 X 12 X 5,50. UN162 176,000,00RIPÃO 7 X 3. ML75
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
29,81Valor do Empenho
3368Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5,980,00NABO. PÇ22 18,760,00BROCOLE JAPONÊS. PÇ43 5,070,00VERDURAS FOLHA (MAÇO). PÇ3
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01/04/2011Data
11145 - BARONI & FABBRI COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-MEFornecedor
77,80Valor do Empenho
3431Empenho Dotação
196Sub - Elemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 77,800,00LATA DE ENSURE. UN2
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
2.035,53Valor do Empenho
3432Empenho Sub - Elemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 37,580,00LATA DE SUSTAIN (QUALQUER SABOR, MENOS CHOCOLATE). UN22 112,740,00LATA DE SUSTAIN JR. UN63 1.286,350,00LATA DE NAN 1. UN654 76,780,00LEITE DE SOJA SEM LACTOSE - SEM SABOR. LT225 86,500,00LATA DE LEITE NINHO (PÓ). UN106 35,980,00LATA DE NAN CONFORT 1. UN27 103,160,00LATA DE NUTREM ACTIVE, SABOR BAUNILHA. UN48 26,500,00LEITE NINHO LIQUIDO. LT109 179,340,00LATA APTAMIL SOJA 1. UN6
10 52,350,00LEITE DE SOJA SABOR COCO. LT1511 38,250,00LEITE DESNATADO. LT15
12116 - RICARDO AUGUSTO DA SILVA Fornecedor
700,00Valor do Empenho
3358Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 700,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM - CONSELHO TUTELAR 0
12064 - ANTÔNIO LUIZ CAMOLESI Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3162Empenho Dotação Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11916 - GISLENE DOS SANTOS Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3163Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12088 - IVANETE BARBOSA DOS SANTOS Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3164Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11913 - MARIA APARECIDA CHIQUINI Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3165Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
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Relação de Compras e Serviços 01/04/2011 a 28/04/2011
01/04/2011Data
12073 - MARIA DE FÁTIMA PORFÍRIO Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3166Empenho Dotação
199Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11912 - MATILDE ALVES SOARES Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3167Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12089 - SOLANGE CRISTINA RIBEIRO Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3168Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
8740 - SUZANA LADEIRA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3169Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11909 - WALTER ELEOTÉRIO Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3170Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12058 - ADÍLSON DOS SANTOS MOREIRA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3171Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12035 - ÂNGELA MARIA DOS SANTOS Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3172Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11724 - AMANTINA PEREIRA DE OLIVEIRA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3173Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11848 - ANTONIO NILTON VIEIRA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3174Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11879 - APARECIDA ANA DOS SANTOS Fornecedor
270,67Valor do Empenho
3175Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 270,670,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
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Relação de Compras e Serviços 01/04/2011 a 28/04/2011
01/04/2011Data
11849 - APARECIDO LUCIANO VIEIRA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3176Empenho Dotação
199Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11880 - ARLETE NEVES DE ALMEIDA Fornecedor
270,67Valor do Empenho
3177Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 270,670,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11851 - CÁSSIA LEMES DOS SANTOS Fornecedor
261,34Valor do Empenho
3178Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 261,340,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12036 - CLAUDINEI DE OLIVEIRA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3179Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11854 - DANIELA AP. DE OLIVEIRA DA SILVA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3180Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12038 - EDBERTO DE OLIVEIRA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3181Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12039 - EDNA APARECIDA HONÓRIO Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3182Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11855 - ELIETE MARIA MARTINS BRETAS Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3183Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11855 - ELIETE MARIA MARTINS BRETAS Fornecedor
0,00Valor do Empenho
3184Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11857 - EVA MARIA DE FREITAS VICENTE Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3185Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
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Relação de Compras e Serviços 01/04/2011 a 28/04/2011
01/04/2011Data
11859 - FABIANA DA SILVEIRA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3186Empenho Dotação
199Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11861 - FRANCIELI LIMA DE ARAÚJO Fornecedor
130,72Valor do Empenho
3187Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 130,720,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11862 - GENILZA PEREIRA DOS S. RODRIGUES Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3188Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11863 - GIRLENE DA SILVA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3189Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11864 - IVONETE FERREIRA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3190Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11865 - IVONETE FERREIRA DOS SANTOS Fornecedor
270,67Valor do Empenho
3191Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 270,670,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11917 - JESSICA LUANE SILVA ELEOTÉRIO Fornecedor
261,34Valor do Empenho
3192Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 261,340,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11867 - JOÃO CARDOSO DOS SANTOS Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3193Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12059 - JOSÉ ANTÔNIO DE MENEZES Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3194Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11871 - JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS Fornecedor
261,34Valor do Empenho
3195Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 261,340,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
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01/04/2011Data
12087 - JOSIANE AMARO TRINDADE Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3196Empenho Dotação
199Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11872 - JOSÉ ROBERTO DA CRUZ Fornecedor
261,34Valor do Empenho
3197Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 261,340,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11873 - JUCÉLIA AP. PEREIRA DE ALMEIDA Fornecedor
261,34Valor do Empenho
3198Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 261,340,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12131 - KÁTIA APARECIDA CÂNDIDA RODRIGUES Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3199Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11875 - KELLY MARTINS BEBIANO Fornecedor
270,67Valor do Empenho
3200Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 270,670,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11876 - LUCELENA APARECIDA SANCHES Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3201Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12098 - MARCOS APARECIDO CÂNDIDO RODRIGUES Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3202Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11881 - MARIA ALICE ALVES FERREIRA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3203Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12041 - MARIA CÉLIA OLIVEIRA DA SILVA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3204Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11355 - MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3205Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
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01/04/2011Data
12042 - MARIA NEDIJANNE DE SOUZA TIMÓTEO Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3206Empenho Dotação
199Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11885 - PATRÍCIA DANIELA G. DE PAULA Fornecedor
270,67Valor do Empenho
3207Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 270,670,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11887 - RAQUEL DOS SANTOS THILL Fornecedor
261,34Valor do Empenho
3208Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 261,340,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12043 - ROSEMARY MENDES MATOS Fornecedor
130,72Valor do Empenho
3209Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 130,720,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12050 - RUTE RIBEIRO GONÇALVES Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3210Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12044 - SANDRA DE OLIVEIRA Fornecedor
233,35Valor do Empenho
3211Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 233,350,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12045 - SIRLENE MARCIANO GONÇALVES Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3212Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12046 - TEREZINHA DE JESUS PEREIRA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3213Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12047 - VÂNIA MACIEL Fornecedor
261,34Valor do Empenho
3214Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 261,340,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11897 - VENILZA DE JESUS Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3215Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
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01/04/2011Data
12048 - VERA LÚCIA DOS SANTOS Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3216Empenho Dotação
199Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12065 - WAGNER ADRIANO TEIXEIRA TIMÓTEO Fornecedor
261,34Valor do Empenho
3217Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 261,340,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12049 - ZILDA PEREIRA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3218Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12013 - JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3219Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11856 - ELIZABETI CRISTINA F. DOS SANTOS Fornecedor
280,00Valor do Empenho
3220Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
11416 - JOSÉ MAURO DOS SANTOS Fornecedor
93,30Valor do Empenho
3317Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 93,300,00BOLSA AUXILIO DO PARTICIPANTE DO PROG.FRENTE DE TRABALHO. 0
1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor
2.000,00Valor do Empenho
3336Empenho Dotação Sub - Elemento
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.000,000,00CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 0
1988 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP Fornecedor
6.000,00Valor do Empenho
3337Empenho Sub - Elemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.000,000,00CONTA DE TELEFONE 0
1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME Fornecedor
300,00Valor do Empenho
3435Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00SEPULTAMENTO COM FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA ASSISTENCIAL ADULTO PARA: ANTONIO CLAÚDIO PEREIRA CARVALHO, RUA OITO, Nº 640, IBITIUVA-SP.
0
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01/04/2011Data
11587 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE LUTO V & V - LTDA-ME Fornecedor
380,00Valor do Empenho
3436Empenho Dotação
202Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 380,000,00SEPULTAMENTO COM FORNECIMENTO DE URNA ASSISTENCIAL INFANTIL PARA: MARCOS DA CRUZ RODRIGUES, RUA ANTONIO JOAQUIM MOURA ANDRADE, Nº 171, JARDIM SANTA VITÓRIA, PITANGUEIRAS - SP, COM TRANSLADO PARA RIBEIRÃO PRETO.
0
10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Fornecedor
240,00Valor do Empenho
3490Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REORDENAMENTO DA REDE DE COMPUTADORES .
0
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
150,00Valor do Empenho
3237Empenho Dotação Sub - Elemento
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 150,000,00VENTILADORES DE TETO. UN2
11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Fornecedor
279,00Valor do Empenho
3495Empenho Sub - Elemento
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 80,000,00GABINETE COM FONTE DE 300W. SEDE DOS CONSELHOS. UN12 199,000,00CAIXA DE SOM COM SUBWOOFER (MODELO). JG1
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
23,94Valor do Empenho
3228Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 23,940,00BOLACHAS SORTIDAS - 500 GRS. PT6
8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME Fornecedor
0,00Valor do Empenho
3384Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.520,000,00BUFFET PARA 190 PESSOAS, INCLUINDO PRATOS, TALHERES E TOALHAS PARA MESAS.CARDÁPIO SEGUE EM ANEXO.
0
12179 - DIEGO FELIPE DE OLIVEIRA ROCHA Fornecedor
350,00Valor do Empenho
3412Empenho Sub - Elemento
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 350,000,00ANIMAÇÃO DE ALMOÇO DO DIA DAS MÃES, SOM E MÚSICA - GENERO:FORRO E SERTANEJO, DIA 04/05/2011, DAS 10H ÀS 16H NA SEDE DO PROJETO GRUPO MELHOR IDADE, SITUADO NA RUA AMAZONAS, Nº 1676, JARDIM SÃO BENEDITO - PITANGUEIRAS-SP.
0
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01/04/2011Data
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
205,00Valor do Empenho
3224Empenho Dotação
210Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 180,000,00LANCHINHO - PÃO/PRESUNTO E MUÇARELA. UN1202 20,000,00REFRIGERANTE 2 LT. UN83 5,000,00COPO DESCARTÁVEL 200 ML. PT1
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
95,52Valor do Empenho
3226Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 75,620,00BOLACHA SALGADA - 1 KG. PT152 19,900,00BOLO PRONTO - SABORES VARIADOS. UN10
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
158,83Valor do Empenho
3229Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 132,930,00LEITE EM PÓ - 1 KG. PT72 25,900,00CHÁ MATE. CX10
1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA Fornecedor
0,00Valor do Empenho
3234Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 55,000,00BLOCO COM 100 UN CADA DE IMPRESSO, FOLHA DE ATENDIMENTO. UN10
11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Fornecedor
340,00Valor do Empenho
3235Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 340,000,00TONNER HP LASER JET 1005 (NOVO). UN2
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
56,45Valor do Empenho
3261Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 56,450,00MANGUEIRA PARA JARDIM 2/3 - FLEXIVEL. MT30
1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA Fornecedor
55,00Valor do Empenho
3282Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 55,000,00BLOCOS COM 100 UN CADA DE IMPRESSO, FOLHA DE ATENDIMENTO. UN10
3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Fornecedor
1.178,15Valor do Empenho
3338Empenho Sub - Elemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.178,150,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO ( NR. 34233 E 34234)
0
3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Fornecedor
195,20Valor do Empenho
3339Empenho Sub - Elemento
20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 195,200,00TOALHA DE BANHO PARA BORDAR. UN10
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01/04/2011Data
10473 - M.F. PARTATA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ÉPOCA LTDA - EPP Fornecedor
54,00Valor do Empenho
3340Empenho Dotação
210Sub - Elemento
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 54,000,00ÓCULOS ACRÍLICO 1 X 10 UN6
3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Fornecedor
136,61Valor do Empenho
3341Empenho Sub - Elemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 59,500,00SANDÁLIA BORRACHA ADULTO UN10
2 8,910,00TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO MT13 13,200,00TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO MT14 55,000,00RISCO PARA TECIDO UN11
3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Fornecedor
615,00Valor do Empenho
3347Empenho Sub - Elemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 615,000,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO. ( 34235 E 34236)
0
3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Fornecedor
1.264,11Valor do Empenho
3362Empenho Sub - Elemento
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.264,110,00MATERIAL DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO Nº 34229. 0
3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Fornecedor
51,00Valor do Empenho
3363Empenho Sub - Elemento
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 51,000,00TOALHA LAVABO. UN30
3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Fornecedor
450,20Valor do Empenho
3364Empenho Sub - Elemento
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 450,200,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO Nº 34227. 0
3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Fornecedor
273,59Valor do Empenho
3366Empenho Sub - Elemento
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 273,590,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO Nº 34228. 0
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
140,80Valor do Empenho
3369Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 21,450,00BOMBOM CHOCOLATE AO LEITE. UN112 119,350,00BOLO DE PÁSCOA - CHOCOLATE 500 GR. UN11
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01/04/2011Data
11204 - EMBALAGENS RODRIGUES MELO LTDAFornecedor
252,40Valor do Empenho
3370Empenho Dotação
210Sub - Elemento
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 66,320,00LIXEIRA BASCULANTE 15 LT. UN22 7,280,00SACO PP 06 X 15 X 05,PACOTE COM 1000. 13 132,200,00SACOLA 90 X 100. PÇ44 46,600,00SABONETE LIQUIDO 800 ML. UN10
9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Fornecedor
46,80Valor do Empenho
3371Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 38,900,00SUPORTE PARA CPU COM RODAS. UN22 4,100,00PAPEL MANTEIGA. FL103 3,800,00CARBONO PARA TECIDO. FL10
8565 - SULBRASIL TEXTIL LTDA Fornecedor
2.093,47Valor do Empenho
3372Empenho Sub - Elemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.093,470,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO Nº 34239. 0
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
24,50Valor do Empenho
3483Empenho Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 24,500,00FILTRO DE ENERGIA COM 4 TOMADAS CADA - NOVO PADRÃO. UN2
11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Fornecedor
377,00Valor do Empenho
3494Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 377,000,00CARTUCHOS Nº 21, PRETO - NOVO. UN13
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
157,50Valor do Empenho
3246Empenho Dotação Sub - Elemento
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 116,000,00VENTILADOR DE PAREDE - TUFÃO. UN12 41,500,00APARELHO TELEFONICO DE MESA. UN1
11795 - LIG FIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Fornecedor
320,10Valor do Empenho
3394Empenho Dotação Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 192,100,00REATOR PARA LÂMPADA, VAPOR DE MERCURIO 250W, ALTO FATOR DE POTENCIA, USO INTERNO.
UN5
2 128,000,00LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W, E40. UN8
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01/04/2011Data
10519 - DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA Fornecedor
502,00Valor do Empenho
3395Empenho Dotação
217Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 502,000,00LUMINÁRIA TIPO PLAFON COM REFLETOR PRISMÁTICO EM POLICARBONATO 16" PARA LÂMPADA HQJ 250W, COM ALOJAMENTO PARA REATOR.
UN4
10339 - POWER TRACTOR COM. PECAS TERRAPLAN.Fornecedor
2.079,15Valor do Empenho
3222Empenho Dotação Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 10,000,00TRAVA 3T 6564. PÇ42 69,150,00GUIA 3T 5554. PÇ53 800,000,00PLACA 3T 5568. PÇ204 1.200,000,00DISCO 3T 5502. PÇ30
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
526,96Valor do Empenho
3225Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 269,400,00CAFÉ KG302 215,760,00AÇUCAR. KG1203 23,900,00CHÁ MATE. CX104 17,900,00FILTRO Nº 103. CX10
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01/04/2011Data
10779 - MUNDIAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDA Fornecedor
493,00Valor do Empenho
3230Empenho Dotação
218Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 12,000,00LANTERNA 1075 MB DIANTEIRA. PÇ22 105,000,00LANTERNA 1513 MB TRAZEIRA. PÇ63 30,000,00LAMPADA 67 12V. PÇ304 36,000,00LAMPADA 1141 12V. PÇ305 6,000,00FUSIVEL LOUGA 30 AMP. PÇ306 6,000,00FUSIVEL LAMINA 10 AP. PÇ307 6,000,00FUSIVEL LAMINA 20 AP. PÇ308 6,000,00FUSIVEL LAMINA 30 AP. PÇ309 23,000,00BUZINA JG1
10 45,000,00RELE DE SETA JG311 10,000,00INTERRUPTOR FREIO 7026. JG112 18,000,00LANTERNA 1110 DIANTEIRA. PÇ413 5,000,00BOTÃO 036 12V. PÇ114 15,000,00RELE AUXILIAR 4 SAIDA 12V. PÇ315 42,500,00LAMPADA H4P43 12V. PÇ516 42,500,00LAMPADA H4P45 12V. PÇ517 30,000,00TERMINAR OLTIAL 1/4. PÇ10018 30,000,00LANTERNA PISCAGEM DIANT. 1079. PÇ219 25,000,00TERMINAL OLTIAL 3/8. PÇ100
12174 - BRUNO AFFONSO SEGALINA ME Fornecedor
5.000,00Valor do Empenho
3238Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.000,000,00BANCO DE JARDIM, MODELO FRANCES, MADEIRA DE LEI TRATADA E PÉS DE FERRO FUNDIDO PINTADO COM TINTA ANTI-FERRUGEM NA COR PRETA. MEDIDAS: 1,60 X 80 X 52.
UN20
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
351,43Valor do Empenho
3240Empenho Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 12,360,00PULVERIZADOR UN12 9,950,00DUREPOX 100 GRS. UN33 7,800,00ABRAÇADEIRA NYLON 200X25. UN1004 16,200,00ABRAÇADEIRA NYLON 280X35. UN1005 23,000,00ABRAÇADEIRA NYLON 380X48 UN1006 32,900,00LUVA CORREIA SOLDAVEL 50 MM. UN27 4,500,00ADAPTADOR 50M CURTO SOLDAVEL UN28 226,520,00VALVULA 1 1/2. UN29 18,200,00SERRINHA TICOTICO 75MM 8D. UN1
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01/04/2011Data
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
183,14Valor do Empenho
3241Empenho Dotação
218Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 15,450,00TERMINAL TUBULAR AMARELO 35MM. UN242 1,330,00GRAMPO PARA HASTE TERRA 5/8 SIMPLES. UN13 50,350,00REGISTRO ESFERA 1 1/2 PASS PLENA. UN14 3,570,00BUCHA RED 1 1/2 X 1 ROSCAVEL. UN15 17,580,00REVESTIMENTO 31 X 45. M226 0,900,00ABRAÇADEIRA RSF 9MM 1 X 1 1/2. UN17 4,250,00ADAPTADOR INTERNO 1 1/2. UN18 20,220,00FIO 10,0 MM SOLIDO AZUL. MT69 13,160,00PASSA FIO ALMA DE AÇO 10 MTS. UN1
10 7,300,00PARAFUSO SEXT 1/4 X 50 R. SOBERBA. UN5011 1,600,00BUCHA PLASTICA S.10. UN4012 2,700,00PARAFUSO F. MADEIRA 4.8 X 50. UN3013 0,600,00BUCHA PLASTICA S8 UN3014 13,140,00ARAME GALVANIZADO N16, 1,65 MM. KG115 13,920,00CABO FLEX PP 2 X 250 MM PRETO. MT616 2,350,00PINO MACHO 1762 UN117 6,110,00TOMADA EM BARRA TRIPA BRANCA. UN118 3,160,00COLA ELEXITE SILICONE 50 GR. UN119 5,450,00COLA VINIC 17 GR. UN1
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01/04/2011Data
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
178,59Valor do Empenho
3242Empenho Dotação
218Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 16,600,00FIO 2,50MM SOLIDO BRANCO. MT202 10,920,00LIMPA CONTATOS ELETRICOS 300 ML. UN13 2,980,00PLUG ROSCAVEL 1 1/2. UN14 2,250,00ADAPTADOR UN15 0,990,00BUCHA RED. 40 X 32 CURTA SOLDAVEL. UN16 1,800,00BUCHA RED. 50 X 32 CURTA SOLDAVEL. UN17 5,120,00CHAVE PHILLIPS 1/8 X 5. UN18 9,430,00TRINCHA 319 UN29 24,510,00PENEIRA ARROZ 65 CM. UN1
10 13,240,00CADEADO 35 MM. UN111 9,600,00DISCO DESBASTE 4 1/2. UN412 12,130,00BATERIA TELEFONE S/ FIO 900 NHZ UN113 5,120,00MASSA PLASTICA 400 GR C/ CATAL. UN114 27,080,00TARRAXA P/ TUBO 3/4. UN215 1,050,00LIXA D'AGUA Nº 240. UN216 1,200,00LIXA D'AGUA Nº400. UN217 19,950,00LUVA LATEX AMARELA EXTRA G UN518 8,620,00CHAVE DE FENDA 3/8 X 6". UN119 6,000,00TRENA 5 MTS 14 MM. UN1
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01/04/2011Data
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
391,70Valor do Empenho
3243Empenho Dotação
218Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 37,700,00LUVA LATEX VERDE GRANDE. UN102 32,020,00PENEIRA ARROZ 55 CM ARO METAL. UN13 17,780,00CHAVE GRIFO STILLSON 10". UN14 19,600,00REPARO 874 PARA VALVULA CROM. UN15 85,260,00DISJUNTOR BIPOLAR 20 A. UN26 6,930,00CAIXA SISTEMA X 4005. UN37 20,100,00CONJUNTO TOMADA PARA COMP. SIMPLES. UN38 6,380,00PINO PRENSA CABO 2P 10 A. UN29 13,920,00CABO FLEX PP 2 X 2,50 MM PRETO. MT6
10 3,500,00PINO DUPLO 2 P + T. UN111 7,770,00PINO ADAPTADOR 2 P + T 10 A. UN312 39,300,00BALDE 12 LTS PRETO SUPER. UN213 14,710,00ARCO DE SERRA COM REG. LARANJA. UN114 38,370,00COLA SILICONE 50 GR ALTA TEMP. UN615 4,830,00TUBO PONTA AZUL PLENA. UN116 4,500,00ADAPTADOR 50 MM CURTO SOLDAVEL. UN217 10,370,00TUBO DE LIGAÇÃO 230 MM METALIZADO UN118 28,660,00ROLO 9 CM ANTI GOTAS AT. UN6
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
679,00Valor do Empenho
3244Empenho Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 623,000,00CANO 6". BR72 56,000,00CURVAS DE 45. UN2
10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA Fornecedor
453,76Valor do Empenho
3247Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 182,000,00LIXA CINTAGR 60 X 6,40 M X 0,15 CM. PÇ22 143,400,00LIXA CINTAGR 80 X 6,40 M X 0,15 CM. PÇ23 128,400,00LIXA CINTAGR 100 X 6,40 M X 0,15 CM. PÇ2
10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA Fornecedor
168,60Valor do Empenho
3257Empenho Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 98,400,00MADERITE 220 X 110 X 15. PÇ32 70,200,00MADERITE 220 X 110 X 10. PÇ3
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01/04/2011Data
10519 - DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA Fornecedor
515,00Valor do Empenho
3297Empenho Dotação
218Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 147,000,00LÂMPADA PAR 20, COR ÂMBAR, HOLOGENA 50W, BOCAL ROSCA E27. UN152 368,000,00LÂMPADA VAPOR METALICO 150W, BIPINO, VERDE. UN10
10660 - CELSO RODRIGUES GOMESFornecedor
3.000,00Valor do Empenho
3342Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.000,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. 0
12178 - CAFÉ UTAM S/A Fornecedor
500,00Valor do Empenho
3373Empenho Sub - Elemento
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00CAFETEIRA INDUSTRIAL 8 LT, INOX, 110 V. UN1
11795 - LIG FIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Fornecedor
0,00Valor do Empenho
3391Empenho Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 440,000,00LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250W IE40, * REF. OSRAM, GE, PHILIPS. UN202 760,000,00CABO FLEXIVEL # 1,5 MM2, 750V, PRETO. MT2003 760,000,00CABO FLEXIVEL # 1,5 MM2, 750 V, AZUL. MT200
3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA Fornecedor
640,00Valor do Empenho
3392Empenho Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 640,000,00REATOR PARA LÂMPADA DE SÓDIO 250W, ALTO FATOR DE POTÊNCIA EXTERNO.
UN20
10519 - DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA Fornecedor
1.960,00Valor do Empenho
3393Empenho Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 440,000,00LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250W IE40, REF. OSRAM, GE, PHILIPS. UN202 760,000,00CABO FLEXIVEL # 1,5 MM2, 750V,PRETO. MT2003 760,000,00CABO FLEXIVEL # 1,5 MM2, 750V, AZUL. MT200
11795 - LIG FIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Fornecedor
812,20Valor do Empenho
3396Empenho Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 346,200,00REATOR PARA LAMPADA HO2 X 110W, ALTO FATOR DE POTENCIA, 220V.MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL.
UN10
2 466,000,00REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE, ALTO FATOR DE POTENCIA 2 X 40 W, BIVOLT.
UN40
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01/04/2011Data
10519 - DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA Fornecedor
0,00Valor do Empenho
3397Empenho Dotação
218Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 108,000,00LAMPADA FLUORESCENTE 110W, TIPO HO.MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL.
UN10
2 35,000,00SOQUETE MÓVEL PARA LAMPADA HO. UN203 1.140,000,00CABO FLEXIVEL #1,5 MM2, 750V, PRETO. MT3004 1.140,000,00CABO FLEXIVEL # 1,5 MM2, 750V, AZUL. MT300
10519 - DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA Fornecedor
592,00Valor do Empenho
3424Empenho Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 440,000,00LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250W IE40.REF.OSRAM, GE, PHILIPS.
UN20
2 76,000,00CABO FLEXÍVEL #1,5 MM2, 750V, PRETO. MT2003 76,000,00CABO FLEXÍVEL #1,5 MM2, 750V, AZUL. MT200
10519 - DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA Fornecedor
371,00Valor do Empenho
3425Empenho Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
2 35,000,00SOQUETE MÓVEL PARA LAMPADA HO. UN203 114,000,00CABO FLEXÍVEL #1,5 MM2, 750V, PRETO. MT3004 114,000,00CABO FLEXÍVEL #1,5 MM2, 750V, AZUL. MT3005 108,000,00LÂMPADA FLUORESCENTE 110W, TIPO HO. UN10
6026 - GRANILITE JABOTICABAL LTDA ME Fornecedor
330,00Valor do Empenho
3456Empenho Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 90,000,00BOCA DE LOBO 1,20 X 0,30. UN32 240,000,00TAMPA DE BOCA DE LOBO 1,20 X 0,80. UN3
2020 - LINO STRAMBI ART.ENGENHARIA LTDA Fornecedor
89,40Valor do Empenho
3462Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 89,400,00PAPEL SULFITE PARA PLOTER, 1,07 X 45 MTS X 75 GR 2". DEPTO DE OBRAS.
RL3
8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA Fornecedor
240,00Valor do Empenho
3463Empenho Sub - Elemento
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 220,000,00MÁSCARA DESCARTÁVEIS PFF1 - P1.GA14.104, COR AZUL (POEIRAS, NEVOAS), PARA ALMOXARIFADO.
UN100
2 20,000,00PROTETOR OURICULAR CONTRA RUIDOS. PÇ20
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01/04/2011Data
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
246,00Valor do Empenho
3484Empenho Dotação
218Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 246,000,00REATOR PARA LÂMPADA, VAPOR METÁLICO, 150W, USO INTERNO COM IGUITOR E CAPACITOR, ALTO FATOR DE POTÊNCIA.MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PRAÇA SÃ SEBASTIÃO.
UN6
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
218,00Valor do Empenho
3486Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 218,000,00SERRA MÁRMORE MOD. DW 860BSBR. PÇ1
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
331,98Valor do Empenho
3487Empenho Sub - Elemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 331,980,00ÓLEO LUBRIFICANTE 140. RETRO ESC. 930R, NIVELADORA 120B.
LT40
8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA Fornecedor
250,00Valor do Empenho
3500Empenho Sub - Elemento
44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 250,000,00CONE MÉDIO, COR BRANCA, 75 CM. PÇ12
10883 - MORETTO ALVEJADOS E ACESSÓRIOS LTDAFornecedor
350,00Valor do Empenho
3502Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 350,000,00RETALHO DE PANO BRANCO ALVEJADO. KG50
11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Fornecedor
143,90Valor do Empenho
3503Empenho Sub - Elemento
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 17,000,00ROLAMENTO Nº 6202. PÇ12 29,400,00ROLAMENTO Nº 6201. PÇ23 15,000,00ROLAMENTO Nº 6000. PÇ14 1,540,00ENGATE. PÇ15 3,870,00MOLA. PÇ16 47,660,00ANEL DE COMPRENSÃO. PÇ27 5,000,00JUNTA DE VEDAÇÃO. JG18 3,040,00PARAFUSO M5 X 18. PÇ49 7,180,00MANG. COMB. FS 160. PÇ2
10 1,000,00ANEL DE SEGURANÇA 12 X 1. PÇ111 13,210,00MOLA DE RECUO. PÇ1
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01/04/2011Data
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
96,00Valor do Empenho
3510Empenho Dotação
218Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 96,000,00PROTETOR RADIAL ARO 20 TOP TEC. CAMINHÃO PLACA: BNZ-4334. PÇ4
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
480,00Valor do Empenho
3511Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 480,000,00CAMARA DE AR 1000 X 20 RADIAL. CAMINHÃO, PLACA: BNZ-5561. PÇ6
11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Fornecedor
145,62Valor do Empenho
3521Empenho Sub - Elemento
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5,400,00FILTRO DE AR. PÇ12 47,660,00ANEL DE COMPRENSÃO. PÇ23 1,310,00ARRUELA DIN 9021. PÇ14 5,000,00JUNTA VEDAÇÃO. PÇ15 5,760,00CABEÇOTE ASPIRADOR. PÇ16 4,280,00PARAFUSO M5 X 65 X 25. PÇ17 3,590,00MANGUEIRA COMB. PÇ18 32,410,00PARAFUSO REGULAGEM. PÇ19 11,210,00ALAVANCA ADMISSÃO PÇ1
10 20,000,00LAMIN DE 2 PONTAS. PÇ111 9,000,00LIMITADOR ALTURA. PÇ1
11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Fornecedor
188,84Valor do Empenho
3523Empenho Sub - Elemento
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 14,810,00VELA IGNIÇÃO. PÇ12 5,400,00FILTRO DE AR 160/220. PÇ13 12,900,00FILTRO DE AR 160/220/280. PÇ14 1,500,00CORDÃO 3,5 X 960 MM PÇ15 3,870,00MOLA FS 160. PÇ16 47,660,00COMPRENSÃO ANEL 38 X 348 PÇ27 35,000,00JUNTA CARB FS 160/220/280. JG18 5,550,00MOLA MS34. JG19 5,760,00CABEÇOTE ASPIRADOR FS 44. PÇ1
10 3,590,00MANG COMB FS 160 PÇ111 23,470,00GAIOLA AGULHA KB10 X 14 X 13. PÇ112 13,120,00SUPORT FS 160/220/280. PÇ113 11,210,00ALAVANCA REG ADMISSÃO PÇ114 5,000,00JUNTA DE VEDA JG1
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01/04/2011Data
8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA Fornecedor
550,00Valor do Empenho
3258Empenho Dotação
219Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 460,000,00FACAS REF. 0615 AÇO CROMO VANADIO FURO 020 MM X 330 MM COMP, 1,75MM ESP.
PÇ20
2 90,000,00LIMITADOR ALTURA FS 220 = MAXLON. PÇ6
11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Fornecedor
96,00Valor do Empenho
3266Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 96,000,00FACA 305MM X 20 MM 1787 REF. 40007134103. PÇ2
1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Fornecedor
16,10Valor do Empenho
3292Empenho Dotação Sub - Elemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 16,100,00CONTA TELEFONICA 0
1140 - CONS REG ENG, ARQUIT. E AGR. EST SAO PAULOFornecedor
33,00Valor do Empenho
3295Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 33,000,00PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO ROSSIN.
0
1365 - DER DEPTO EST RODAGEM EST S PAULO Fornecedor
68,11Valor do Empenho
3324Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 68,110,00MULTA DE TRÂNSITO REF. VEIC. PLACA BFY4327, DT. 18/01/11, MOTORISTA BENEDITO ABEL GALO (TRANSITAR VELOCIDADE MAIOR QUE A PERMITIDA) AUTO DE INFR. NR. 1K 182574-2
0
11107 - FABIANO SINICIO VISUAL-ME Fornecedor
750,00Valor do Empenho
3430Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 750,000,00CONFECÇÃO DE PLACA PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL COM ILHOS NO TAMANHO 03 M COMP X 02 M ALTURA, PARA AS OBRAS DE RECAPEAMENTO NA PRAÇA JOÃO PESSOA E OUTRAS E PARA A REFORMA DA RODOVIÁRIA.
un2
10392 - TEC - PRINT SUPRIMENTOS E ASS. TECNICA LTDA - ME Fornecedor
240,00Valor do Empenho
3434Empenho Sub - Elemento
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,000,00LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS. 0
11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Fornecedor
100,00Valor do Empenho
3504Empenho Sub - Elemento
20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS DE OUT NATUREZASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 100,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, ROÇADEIRA STIHL FS 220. 0
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01/04/2011Data
11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Fornecedor
145,62Valor do Empenho
3519Empenho Dotação
227Sub - Elemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5,400,00FILTOR DE AR. PÇ12 47,660,00ANEL DE COMPRESSÃO. PÇ23 1,310,00ARRUELA DIN 9021. PÇ1
4 5,000,00JUNTA VEDAÇÃO PÇ15 5,760,00CABEÇOTE ASPIRADOR. PÇ16 4,280,00PARAFUSO M5 X 65 X 25. PÇ17 3,590,00MANGUEIRA COMB. PÇ18 32,410,00PARAFUSO REGULAGEM. PÇ19 11,210,00ALAVANCA ADMISSÃO. PÇ1
10 20,000,00LAMINA DE 2 PONTAS. PÇ111 9,000,00LIMITADOR ALTURA. PÇ1
11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Fornecedor
90,00Valor do Empenho
3520Empenho Sub - Elemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 90,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, ROÇADEIRA STIHL 0
11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Fornecedor
90,00Valor do Empenho
3522Empenho Sub - Elemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 90,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, ROÇADEIRA STITHL. 0
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
236,00Valor do Empenho
3256Empenho Dotação Sub - Elemento
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 236,000,00FURADEIRA PARAFUSADEIRA COM CAPACIDADE BROCA 0 1/2" X 110 V, PROFISSIONAL.
PÇ1
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
355,00Valor do Empenho
3377Empenho Sub - Elemento
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 355,000,00FOGÃO À GÁS, 4 BOCAS, COR BRANCA, COM ACENDEDOR ELETRICO. UN1
11696 - MARTA STRABELLI NAZARIO LACRES EPP Fornecedor
561,00Valor do Empenho
3248Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 51,000,00PARES DE LACRES PARA HIDROMETRO, COR VERMELHO. UN1002 510,000,00PARES DE LACRES PARA HIDROMETRO, COR AZUL. UN1000
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01/04/2011Data
11832 - ECOTECH AMBIENTAL LTDA Fornecedor
3.944,30Valor do Empenho
3365Empenho Dotação
240Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.944,300,00FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DA MOTO BOMBA POÇO 5 DE IBITIUVA.
0
11795 - LIG FIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Fornecedor
539,20Valor do Empenho
3398Empenho Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 404,400,00CABO FLEXIVEL #50 MM2, 750V, PRETO.MANUTENÇÃO DO PAINEL DA BOMBA DA RUA PERNAMBUCO.
MT30
2 134,800,00CABO FLEXIVEL #50 MM2, 750V, AZUL. MT10
3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA Fornecedor
332,00Valor do Empenho
3399Empenho Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 166,000,00DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO CAIXA MOLDADA 160A. UN12 166,000,00DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO CAIXA MOLDADA 180A. UN1
10519 - DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA Fornecedor
178,00Valor do Empenho
3400Empenho Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 178,000,00DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO CAIXA MOLDADA 200A. UN1
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
630,00Valor do Empenho
3512Empenho Sub - Elemento
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 630,000,00ESCADA DE FIBRA OU ALUMÍNIO, REGULAGEM DE ALTURA, 6 MTS. UN1
8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA Fornecedor
387,00Valor do Empenho
3514Empenho Sub - Elemento
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 387,000,00MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 3/4" PARA LAVAGEM DOS DECANTADORES.
MT30
11450 - ZULMIRA F. CARON INJETRONIC-EPP Fornecedor
185,00Valor do Empenho
3223Empenho Dotação Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 185,000,00MANUTENÇÃO EM 2 (DUAS) BOMBAS DOSADORAS DE CLORO. 0
3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Fornecedor
1.825,92Valor do Empenho
3296Empenho Sub - Elemento
63 - SERVIÇOS GRÁFICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.825,920,00BOLETO ÁGUA E ESGOTO - A4 (FICHA DE COMPENSAÇÃO). UN10144
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01/04/2011Data
1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor
300.000,00Valor do Empenho
3321Empenho Dotação
242Sub - Elemento
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300.000,000,00CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. 0
11832 - ECOTECH AMBIENTAL LTDA Fornecedor
13.350,00Valor do Empenho
3367Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 13.350,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE MOTO BOMBA DO POÇO 5 DE IBITIUVA.
0
11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME Fornecedor
120,00Valor do Empenho
3498Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 120,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CORTAR CHAPAS, FACEAR E REBAIXAR DIAMETRO DE CANO 4", FAZER ROSCA, BROQUEAR PRISONEIRO QUEBRADO DE 3/8 ROSCA GROSSA, E FAZER ROSCA NA TAMPA DE REGISTRO 5". E.T.A. DISTRITO DE IBITIUVA.
0
10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Fornecedor
3.520,00Valor do Empenho
3423Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.520,000,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO. 0
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor
0,00Valor do Empenho
3326Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - DIVERSAS SENTENÇASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROC. NR. 2193/2010 - EMBARGOS Á EXECUÇÃO - EMBARGADO LUIZ ALBERTO DE TÚLIO - PERITA MARIA G. PASSALACQUA.
0
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
3329Empenho Sub - Elemento
99 - DIVERSAS SENTENÇASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROC. NR. 2193/2010 - EMBARGOS A EXECUÇÃO - EMBARGADO LUIZ ALBERTO DE TÚLIO - PERITA MARIA G. PASSALACQUA.
0
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor
49.581,43Valor do Empenho
3333Empenho Sub - Elemento
02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 49.581,430,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. EC 62/2009 - ORDEM CRONOLOGICA - ID. DEPOSITO: 081020000002756257 - GUIA Nº 04/2011
0
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01/04/2011Data
3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO Fornecedor
4.228,50Valor do Empenho
3403Empenho Dotação
260Sub - Elemento
43 - REQUIS COMPLEMENTARESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.228,500,00PRECATÓRIO - INSS RECLAMADO REF. PROCESSO NR. 913/1999 - REQUERENTE: ELZA RITA ZEVIANI ARGÊNIO
0
11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME Fornecedor
496.103,03Valor do Empenho
3450Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 496.103,030,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ,COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ,PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO ROSSIM.
0
12177 - ORTOVEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA Fornecedor
99.700,00Valor do Empenho
3322Empenho Dotação Sub - Elemento
52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 99.700,000,00AQUISIÇÃO DE 1 CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA P/ AUXILIO NA DIMINUIÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS NO MUNICIPIO.
0
12172 - G3 MAQUINAS AGRICOLAS-LTDA-ME Fornecedor
60.000,00Valor do Empenho
3525Empenho Sub - Elemento
39 - EQUIP E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60.000,000,00AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA TRITURADORA DE GALHOS PARA USO EM ÁREA URBANA..
0
07/04/2011Data
11832 - ECOTECH AMBIENTAL LTDA Fornecedor
8.609,00Valor do Empenho
3528Empenho Dotação
229Sub - Elemento
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 8.609,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.
0
7018 - BOMBAS LEAO S/A Fornecedor
0,00Valor do Empenho
3529Empenho Dotação Sub - Elemento
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 9.760,660,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO 3.
0
7018 - BOMBAS LEAO S/A Fornecedor
0,00Valor do Empenho
3531Empenho Sub - Elemento
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.684,800,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DA BOMBA SUBMERSA DISTRITO DE IBITIUVA.
0
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Relação de Compras e Serviços 01/04/2011 a 28/04/2011
07/04/2011Data
7018 - BOMBAS LEAO S/A Fornecedor
6.684,80Valor do Empenho
3533Empenho Dotação
240Sub - Elemento
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.684,800,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DA BOMBA SUBMERSA DISTRITO DE IBITIUVA.
0
7018 - BOMBAS LEAO S/A Fornecedor
9.760,66Valor do Empenho
3535Empenho Sub - Elemento
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 9.760,660,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO 3.
0
7018 - BOMBAS LEAO S/A Fornecedor
0,00Valor do Empenho
3530Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.906,200,00 MÃO DE OBRA REFORMA DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO 3. 0
7018 - BOMBAS LEAO S/A Fornecedor
0,00Valor do Empenho
3532Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.564,670,00MÃO DE OBRA DA REFORMA DA BOMBA SUBMERSA DO DISTRITO DE IBITIUVA.
0
7018 - BOMBAS LEAO S/A Fornecedor
1.564,67Valor do Empenho
3534Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.564,670,00MÃO DE OBRA DA REFORMA DA BOMBA SUBMERSA DO DISTRITO DE IBITIUVA.
0
7018 - BOMBAS LEAO S/A Fornecedor
4.906,20Valor do Empenho
3536Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.906,200,00MÃO DE OBRA REFORMA DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO 3. 0
12/04/2011Data
11569 - TECMOVEIS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP Fornecedor
38.785,00Valor do Empenho
3537Empenho Dotação
98Sub - Elemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 38.785,000,00AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
0
13/04/2011Data
12180 - ADMILSON ZUCATELLI INFORMÁTICA -ME Fornecedor
4.000,00Valor do Empenho
3539Empenho Dotação
93Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.000,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE INSTALAÇÃO E FORMATAÇÃO COMPLETA DE ARQUIVOS.
0
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Relação de Compras e Serviços 01/04/2011 a 28/04/2011
13/04/2011Data
10561 - JOÃO BATISTA TOSIFornecedor
6.589,20Valor do Empenho
3538Empenho Dotação
199Sub - Elemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.589,200,004º TERMO ADITIVO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RODOLFO COUTO 120.
0
14/04/2011Data
9396 - MARCOS AUGUSTO GARNICA Fornecedor
13.988,40Valor do Empenho
3542Empenho Dotação
80Sub - Elemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 13.988,400,002º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ESPIRITO SANTO 352.
0
10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIALFornecedor
21.840,00Valor do Empenho
3540Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 21.840,000,00CONTRATAÇÃO DO SENAC PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE DJ'S, ARTES PLÁSTICAS,CARICATURAS E CARTOONS E COMPETENCIAS BÁSICAS PARA O TRABALHO, PARA ADOLESCENTES EM COMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO.
0
10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIALFornecedor
12.690,00Valor do Empenho
3541Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 12.690,000,00CONTRATAÇÃO DO SENAC PARA A VIABILIZAÇÃO DA OFICINA DENOMINADA VIVER BEM COM QUALIDADE PARA IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS.
0
15/04/2011Data
11654 - A.L. SILVA FRANCA -ME Fornecedor
359.000,00Valor do Empenho
3543Empenho Dotação
290Sub - Elemento
57 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 359.000,000,00AQUISIÇÃO DE CARROCERIA PARA ÔNIBUS NOVO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERISTICAS DO ANEXO I DO EDITAL.
0
19/04/2011Data
12022 - PANO VERDE CONFECÇÕES LTDA Fornecedor
18.720,00Valor do Empenho
3544Empenho Dotação
79Sub - Elemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 18.720,000,00TERMO ADITIVO DO PREGÃO 64/2010 , AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..
0
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20/04/2011Data
11803 - PISME PINTURA E SINALIZAÇÃO LTDA EPP Fornecedor
5.732,40Valor do Empenho
3556Empenho Dotação
24Sub - Elemento
44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.800,000,00PLACA TRNS. MED.1,50 X 1,20 M. UN42 1.200,000,00PLACA TRNS. MED.1,20 X 1,00 M. UN43 240,000,00PLACA TRNS. MED.1,20 X 0,80 M. UN14 500,000,00PLACA TRNS. MED.2,00 X 1,00 M. UN15 400,000,00PLACA TRNS. MED.0,80 X 1,00 M. UN26 450,000,00SUPORTES COM ABRAÇADEIRAS METAL. UN57 1.142,400,00SUPORTE MAD. XOM PARAFUSO 40,80 M. ML40,8
10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITOFornecedor
85,60Valor do Empenho
3601Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 85,600,00MULTAS DE TRANSITO 0
3038 - AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA Fornecedor
639,00Valor do Empenho
3625Empenho Dotação Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 40,000,00VEDADOR DE VÁLVULA PÇ82 61,000,00JUNTA DO CABEÇOTE. JG13 39,000,00JUNTA DO CABEÇOTE JG14 96,000,00JUNTA DO COLETOR ADM. PÇ45 38,000,00RETENTOR DA POLIA. PÇ16 332,000,00LIXO DO COMANDO DE VÁLVULA AT 1000. PÇ17 33,000,00ADESIVO LOCTITE. PÇ1
3703 - CASSIO ANSELMO LUCENTE Fornecedor
8.023,20Valor do Empenho
3631Empenho Dotação Sub - Elemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 8.023,200,002º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL , DO IMÓVEL SITUADO NA AV. UM 625 EM IBITIUVA.
0
10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor
0,00Valor do Empenho
3565Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 97,990,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET. 02 94,180,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET. 03 162,810,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET. 0
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10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor
354,98Valor do Empenho
3567Empenho Dotação
70Sub - Elemento
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 97,990,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - ADMINISTRAÇÃO. 02 94,180,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - ADMINISTRAÇÃO. 03 162,810,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - ADMINISTRAÇÃO. 0
10446 - SERMED SAÚDE LTDAFornecedor
135.000,00Valor do Empenho
3572Empenho Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 135.000,000,00PLANOS DE SAÚDE PARTE FUNCIONÁRIOS. 0
10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor
71,54Valor do Empenho
3591Empenho Sub - Elemento
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 71,540,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET. 0
1079 - EMP BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Fornecedor
8.894,38Valor do Empenho
3592Empenho Sub - Elemento
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 8.894,380,00DESPESAS POSTAIS CONF. CONTRATO 9912175854. 0
3038 - AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA Fornecedor
283,00Valor do Empenho
3624Empenho Dotação Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 34,000,00MÃO DE OBRA ESMERILHAR VÁLVULA. GOL PLACA: DBA 97-86 02 34,000,00MÃO DE OBRA DESCARBONIZAR CABEÇOTE. 03 60,000,00MÃO DE OBRA PLAINAR NCBEÇOTE. 04 41,000,00MÃO DE OBRA RETIFICAR VALVULA. 05 80,000,00MÃO DE OBRA ENCHER FACE CABEC. 06 34,000,00MÃO DE OBRA RETIFICAR VALVULA. 0
11644 - XTA -BRASIL COM. IND. EQPTO.DE INFOR. LT Fornecedor
0,00Valor do Empenho
3626Empenho Dotação Sub - Elemento
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 336,470,00MUNITOR LCD 18". un1
11644 - XTA -BRASIL COM. IND. EQPTO.DE INFOR. LT Fornecedor
336,47Valor do Empenho
3628Empenho Sub - Elemento
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 336,470,00MONITOR LCD 18". UN1
11137 - ELETROZEMA LTDA - PITANGUEIRAS SP Fornecedor
295,00Valor do Empenho
3617Empenho Dotação Sub - Elemento
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 295,000,00MICROONDAS 22 LITROS, COR BRANCO, 110V. PÇ1
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9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
1.568,00Valor do Empenho
3618Empenho Dotação
85Sub - Elemento
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.199,000,00GELADEIRA DUAS PORTAS, COR BRANCA, 110 V, FROST FREE. PÇ12 369,000,00FOGÃO 4 BOCAS, COR BRANC, COM ACENDEDOR AUTOMÁTICO, AUTO
LIMPANTE.PÇ1
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
156,00Valor do Empenho
3598Empenho Dotação Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 78,000,00SUPORTE DE PAREDE PARA TV DE LCD 42". PÇ22 78,000,00SUPORTE DE PAREDE PARA TV DE LCD 36". PÇ2
1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Fornecedor
271,59Valor do Empenho
3605Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 82,590,00ESPELHO. TRANSPORTE RURAL DBA-9795. PÇ12 82,390,00PARASOL. PÇ13 82,390,00PARASOL. PÇ14 15,220,00PCA DESLIG. PÇ15 9,000,00PARAFUSO. PÇ4
1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Fornecedor
615,49Valor do Empenho
3606Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 605,650,00RADIADOR. TRANSPORTE RURAL DMN-6464. PÇ12 5,240,00CINTA TENSORA. PÇ23 4,600,00ABRAÇADEIRA. PÇ2
11964 - F.C. MAZOLA ME Fornecedor
165,00Valor do Empenho
3609Empenho Sub - Elemento
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 165,000,00ESPUMAS COM CABO REFORÇADAS. VEICULOS DA EDUCAÇÃO. PÇ30
11740 - REALTEK INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA EPP Fornecedor
650,00Valor do Empenho
3610Empenho Sub - Elemento
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 260,000,00ATIVADO. VEICULOS DA EDUCAÇÃO. LT2002 260,000,00SOLOPAM. LT2003 130,000,00DETERGENTE NEUTRO (SABÃO CERA). LT100
10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor
49,30Valor do Empenho
3566Empenho Dotação Sub - Elemento
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 49,300,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - EDUCAÇÃO. 0
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11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS ME Fornecedor
500,00Valor do Empenho
3604Empenho Dotação
93Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 150,000,00TROCA DE CORREA E PINHÃO VELOCIMETRO. 02 350,000,00TROCA DE DOIS AMORTECEDOR DIANTEIRO E REFURAR EIXO
DIANTEIRO.0
1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Fornecedor
87,00Valor do Empenho
3607Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 87,000,00COLOCAÇÃO DE RADIADOR. TRANSPORTE RURAL DMN-6464. 0
10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Fornecedor
480,00Valor do Empenho
3619Empenho Sub - Elemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 480,000,00MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO PABX. 0
11280 - ALICE CLEIDE FELIPE VARALDA-ME Fornecedor
501,00Valor do Empenho
4013Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 501,000,00CÓPIA DE CHAVES , MANUTENÇÃO DE CILINDROS E FECHADURAS. 0
11185 - JULIO CESAR OLIVEIRA SILVA RIBEIRÃO PRETO-ME Fornecedor
2.967,96Valor do Empenho
3611Empenho Dotação Sub - Elemento
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.967,960,00BEBEDOR, PURIFICADOR DE ÁGUA, CAPACIDADE DE ÁGUA 30 PESSOAS.
PÇ3
10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Fornecedor
2.215,40Valor do Empenho
3627Empenho Sub - Elemento
06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.909,900,00CENTRAL PABX, 06 LINHAS E 16 RAMAIS COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, MÚSICA DE ESPERA INTERNA.
PÇ1
2 305,500,00TERMINAL INTELIGENTE ANALÓGICO, DISPLAY 2 X 16, VIVA VOZ, 25 TECLAS, PROGRAMÁVEIS COM SINALIZAÇÃO.
PÇ1
10392 - TEC - PRINT SUPRIMENTOS E ASS. TECNICA LTDA - ME Fornecedor
562,00Valor do Empenho
3564Empenho Dotação Sub - Elemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 384,000,00PÓ PARA MÁQUINA DE XEROX - 500 GR. PÇ62 178,000,00TONER PARA HP LASER JET 1012. PÇ2
11328 - ATX BRASIL INFORMÁTICA LTDA Fornecedor
261,80Valor do Empenho
3597Empenho Sub - Elemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 223,880,00ADAPTADOR 3 PINOS (NOVO) PARA COMUM. PÇ58
2 37,920,00CABO USB PARA IMPRESSORA HP. PÇ16
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9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Fornecedor
476,00Valor do Empenho
3615Empenho Dotação
120Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 36,000,00DUREX GRANDE. UN802 440,000,00CD VIRGEM MIDIA 700 KBPS. PÇ1000
12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
3.242,00Valor do Empenho
3616Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.682,000,00SACOS TRANSPARENTE GROSSO PARA ENCAPAR LIVROS. RL1802 560,000,00FITA LARGA TRANSPARENTE 45 X 45. PÇ350
10446 - SERMED SAÚDE LTDAFornecedor
40.000,00Valor do Empenho
3573Empenho Dotação Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 40.000,000,00PLANOS DE SAÚDE PARTE FUNCIONÁRIOS. 0
11546 - SERT - CRIATIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA Fornecedor
2.500,00Valor do Empenho
3612Empenho Sub - Elemento
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.500,000,00PINTURA DESENHADA DE ALFABETO MAIÚSCULA E MINÚSCULA.14 SALAS ESCOLA CELINA E 09 SALAS ESCOLA DOMINGOS PARO.
0
10252 - ME GARABINE PURIFICADORES SPP Fornecedor
680,00Valor do Empenho
3613Empenho Dotação Sub - Elemento
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 680,000,00BEBEDOURO DE ÁGUA INOX CONJUGADO/ACOPLADO (COMUM + INFANTIL) 110 V.
PÇ1
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
1.041,76Valor do Empenho
3599Empenho Dotação Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 237,600,00PROJETOR 500W E40. PÇ82 210,400,00LÂMPADA VAPOR MERCURIO 400W. PÇ83 428,400,00REATOR VAPOR MERCÚRIO 400W. PÇ84 115,000,00CABO FLEXÍVEL 4 MM. RL15 22,000,00LÂMPADA MISTA 250W E-27. PÇ26 2,960,00BOCAL DE LOUÇA E-27. PÇ27 17,000,00CONCHA PARA LÂMPADA 250W E-27. PÇ18 2,400,00PARAFUSO 1/4 X 1 COM PORCA E ARRUELA. PÇ89 6,000,00ROLO DE ARAME 16 MM. PÇ1
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12188 - S.D.L. SOCIEDADE DISTRIB. DE LIVROS LTDA ME Fornecedor
1.822,50Valor do Empenho
3620Empenho Dotação
130Sub - Elemento
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 312,000,00LIVRO LER E ESCREVER NA ESCOLA: A REAL, O POSSÍVEL E O NECESSÁRIO.
UN10
2 408,000,00LIVRO DIDÁTICA DA MATEMÁTICA: REFLEXÕES PSICOPEDAGÓGICAS. UN103 516,000,00LIVRO EDUCAÇÃO INFANTIL: PRA QUE TE QUERO. UN154 586,500,00LIVRO RETRATOS DE UM DESAFIO: CRIANÇAS E ADULTOS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL.UN15
10446 - SERMED SAÚDE LTDAFornecedor
140.000,00Valor do Empenho
3575Empenho Dotação Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 140.000,000,00PLANOS DE SAÚDE PARTE FUNCIONÁRIOS. 0
12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Fornecedor
1.155,00Valor do Empenho
3608Empenho Dotação Sub - Elemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.155,000,00REFORMA DE 02 FOGÕES INDUSTRIAIS, 01 GRANDE E 01 MÉDIO. 0
11710 - FERNANDA APARECIDA RUA LÚCIO EVENTOS-ME Fornecedor
6.700,00Valor do Empenho
3546Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.700,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. P/ FORNECER ESTRUTURA DE PALCO , SOM E ILUMINAÇÃO PARA O SHOM DO TRABALHADOR.
0
11709 - JOSÉ FRANCISCO CARLOS JUNIOR EVENTOS-ME Fornecedor
34.540,00Valor do Empenho
3545Empenho Dotação Sub - Elemento
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 34.540,000,00CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA O DIA 1º DE MAIO. 0
11717 - H1 PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E MARKETING LTDA Fornecedor
50.000,00Valor do Empenho
3547Empenho Sub - Elemento
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50.000,000,00CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA SENDO JULIANO CÉSAR E BANDA PARA A FESTA DO PEÃO DE IBITIUVA.
0
1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME Fornecedor
60,00Valor do Empenho
3603Empenho Dotação Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,000,00CONSERTO DE PNEUS, ONIBUS PLACA: BWU-9204. 0
1167 - OMEGA DISTR NACIONAL LTDA Fornecedor
0,00Valor do Empenho
3548Empenho Dotação Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 130.000,000,00SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO - REF. ABRIL/2011
0
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20/04/2011Data
1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Fornecedor
130.000,00Valor do Empenho
3551Empenho Dotação
175Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 130.000,000,00SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO - REF. ABRIL/2011
0
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
315,00Valor do Empenho
3555Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 30,000,00ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, KOMBI DBA-2932. 02 30,000,00BALANCEAMENTO DE RODAS, KOMBI DBA-2932. 03 16,000,00SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,KOMBI DBA-2932. 04 30,000,00ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, FIORINO - BFY-4325. 05 30,000,00BALANCEAMENTO DE RODAS, FIORINO - BFY-4325 06 35,000,00ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, KOMBI- DBA-4325. 07 30,000,00BALANCEAMENTO DE RODAS, KOMBI- DBA-4325. 08 16,000,00SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, KOMBI- DBA-4325. 09 50,000,00ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, DUCATO DBA-2926. 0
10 32,000,00BALANCEAMENTO DE RODAS, DUCATO DBA-2926. 011 16,000,00SERVIÇO SUBSTITUIÇÃODE PNEUS, DUCATO DBA-2926. 0
10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor
120,66Valor do Empenho
3568Empenho Sub - Elemento
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 120,660,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - SAÚDE. 0
10446 - SERMED SAÚDE LTDAFornecedor
99.000,00Valor do Empenho
3571Empenho Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 99.000,000,00PLANO DE SAÚDE PARTE FUNCIONÁRIOS. 0
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
162,25Valor do Empenho
3550Empenho Dotação Sub - Elemento
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 162,250,00VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA. UN25
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20/04/2011Data
10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA Fornecedor
1.351,98Valor do Empenho
3553Empenho Dotação
195Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 784,230,00TABUA CEDRINHO 2,5 X 30. un242 10,800,00PARAFUSO 3,5 X 30 PHILIPS. UN5003 34,950,00COLA BRANCA PARA MADEIRA. lt14 90,000,00SELADORA PARA MADEIRA - 3,6 LT. GL25 231,000,00VERNIZ BRILHANTE NITRO - 3,6 LT GL46 90,000,00THINNER. LT107 17,000,00BICA PARA MADEIRA Nº 150. FL208 17,000,00BICA PARA MADEIRA Nº 240. FL209 77,000,00BICA PARA MADEIRA Nº 40, PANO FERRO. FL20
12185 - R.F. SANTOS SOLUÇÕES DE PONTO ME Fornecedor
795,00Valor do Empenho
3561Empenho Sub - Elemento
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 795,000,00LEITORA DE RELÓGIO BIOMÉTRICO. UN1
12185 - R.F. SANTOS SOLUÇÕES DE PONTO ME Fornecedor
85,00Valor do Empenho
3560Empenho Dotação Sub - Elemento
20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS DE OUT NATUREZASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 85,000,00CONSERTO EM RELÓGIO BIOMÉTRICO. 0
10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor
141,03Valor do Empenho
3569Empenho Sub - Elemento
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 77,990,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - ASSISTENCIA SOCIAL. 02 31,520,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - ASSISTENCIA SOCIAL. 03 31,520,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - ASSISTENCIA SOCIAL. 0
11587 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE LUTO V & V - LTDA-ME Fornecedor
380,00Valor do Empenho
3593Empenho Sub - Elemento
67 - SERVIÇOS FUNERÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 380,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEPULTAMENTO COM FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA ASSISTENCIAL INFANTIL E TRANSLADO PARA RIBEIRÃO PRETO PARA MARCOS DA CRUZ RODRIGUES.
0
1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME Fornecedor
300,00Valor do Empenho
3595Empenho Sub - Elemento
67 - SERVIÇOS FUNERÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEPULTAMENTO COM FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA ASSISTENCIAL ADULTO PARA ANTONIO CLAUDIO PEREIRA CARVALHO.
0
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20/04/2011Data
3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Fornecedor
742,50Valor do Empenho
3594Empenho Dotação
205Sub - Elemento
20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 742,500,00TOALHA DE MESA 78 X 78. un125
12183 - MULTIGRAF ARTES GRÁFICAS E EDIT. LT ME Fornecedor
110,00Valor do Empenho
3629Empenho Dotação Sub - Elemento
63 - SERVIÇOS GRÁFICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 110,000,00CARTÕES 10 X 8 - COLORIDO, MODELO EM ANEXO REQUISIÇÃO. UN1000
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
143,40Valor do Empenho
3552Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 79,800,00PACOTE DE BOLACHA SALGADA 1 KG. UN202 33,800,00BOLO PRONTO - SABORES DIVERSOS. UN203 29,800,00REFRIGERANTE 2L. UN20
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
206,28Valor do Empenho
3554Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 44,900,00CAFÉ - 500 GR. FD12 53,700,00AÇUCAR - 5 KG. FD13 5,980,00PAPEL TOALHA COM DOIS ROLOS CADA. PT24 2,990,00PILHA AA COM 4 UN. PT15 8,970,00PANO DE PRATO TOALHADO. UN36 25,900,00CHÁ MATE CX107 9,990,00KIT COADOR DE CAFÉ. UN18 17,910,00BISCOITO DOCE - 1 KG UN19 35,940,00BISCOITO SALGADO - 1 KG. PT3
2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
243,46Valor do Empenho
3558Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 54,500,00FOLHA SULFITE A4 - BRANCA. PT52 5,960,00CAIXA ARQUIVO GRANDE - PAPELÃO. UN43 144,000,00PASTA SUSPENSA. CX34 39,000,00ENVELOPE FORMATO OFÍCIO. CX1
2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
7,80Valor do Empenho
3559Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7,800,00ENVELOPE BRANCO PARA CARTA. UN200
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20/04/2011Data
11988 - SUPERMERCADOS NUTRI SAM LTDA Fornecedor
55,90Valor do Empenho
3563Empenho Dotação
210Sub - Elemento
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 55,900,00FILTRO DE BARRO GRANDE. UN1
3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Fornecedor
454,19Valor do Empenho
3596Empenho Sub - Elemento
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 454,190,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 28792. 0
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
337,24Valor do Empenho
3600Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 59,570,00BALA DE GOMA - 200G. PT232 15,540,00MINI BALA DE GOMA 200G. PT63 30,430,00ANÉIS DE GOMA/ URSINHO 120 G. PT174 26,910,00GOMA 180 G. PT95 31,920,00DOCE FORMATO MINHOCAS 100 G. PT86 59,850,00DOCE FORMATO URSINHOS 100 G . PT157 8,970,00GOMA FORMATO MINHOCA PT38 104,650,00MINI GOMA 180 G. PT35
10339 - POWER TRACTOR COM. PECAS TERRAPLAN.Fornecedor
537,00Valor do Empenho
3557Empenho Dotação Sub - Elemento
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 405,000,00ANTE CAMARA. PÇ62 132,000,00JUNTA SUPERIOR. JG1
6007 - S/A STEFANI COMERCIAL Fornecedor
142,80Valor do Empenho
3562Empenho Sub - Elemento
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 142,800,00PINO DO BRAÇO MF 86HS, REF Nº 898363. PÇ6
11959 - RIBEIRÃOPRETANA COM. PROD. LIMPEZA LTDA Fornecedor
498,10Valor do Empenho
3621Empenho Sub - Elemento
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 185,600,00ATIVADO. LT1002 185,600,00SOLOPAN. LT1003 126,900,00DESINFETANTE ACIDO LIMPA PEDRA. LT50
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20/04/2011Data
11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Fornecedor
354,98Valor do Empenho
3622Empenho Dotação
218Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5,000,00JUNTAS. JG12 47,660,00ANEL DE COMPRESSÃO. PÇ23 5,760,00CABEÇOTE. PÇ14 3,590,00MANGUEIRA. PÇ15 14,810,00VELA. PÇ16 35,000,00JUNTAS DO CARBURADOR. JG17 5,400,00FILTRO DE AR. PÇ18 15,000,00ROLAMENTO. PÇ19 29,400,00ROLAMENTOS. PÇ2
10 17,000,00ROLAMENTO. PÇ111 123,620,00CARCAÇA PONTEIRA. PÇ112 14,000,00GRAXA. TB113 11,230,00PORCA FECHAMENTO. PÇ114 1,000,00ANEL SEG. PÇ115 23,470,00GAIOLA. PÇ116 1,500,00CORDÃO PARTIDA. PÇ117 1,540,00ENGATE. PÇ1
10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor
31,83Valor do Empenho
3570Empenho Dotação Sub - Elemento
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 31,830,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET - DEPTOº OBRAS. 0
1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME Fornecedor
1.205,00Valor do Empenho
3602Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.205,000,00MÃO DE OBRA EM CONSERTOS DE PNEUS E MONTAGEM DE RODAS, VEICULOS E MÁQUINAS.
0
8024 - MARIA JORANEZ LUZ ME Fornecedor
0,00Valor do Empenho
3614Empenho Sub - Elemento
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.500,000,00PORTÃO DE CORRER COM PAINEL ESPECIAL DEITADO COM 4 FOLHAS MÓVEL, FECHADURA MEDINDO 4,45 X 2,50, CADEIRINHA COM CHAPA 16, PAINEL CHAPA 18 E TRILHOS.VELÓRIO MUNICIPAL.
0
11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Fornecedor
120,00Valor do Empenho
3623Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 120,000,00MÃO DE OBRA ROÇADEIRA FS 220 Nº 362765450. 0
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20/04/2011Data
8024 - MARIA JORANEZ LUZ ME Fornecedor
3.500,00Valor do Empenho
3630Empenho Dotação
227Sub - Elemento
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.500,000,00CONFECÇÃO DE PORTÃO DE CORRER, COM PAINEL ESPECIAL DEITADO COM 4 FOLHAS MÓVEL, FECHADURA MEDINDO 4,45 X 2,50, CADEIRINHA COM CHAPA 16, PAINEL CHAPA 18 E TRILHOS.VELÓRIO MUNICIPAL.
0
27/04/2011Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
247,00Valor do Empenho
3763Empenho Dotação
36Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 247,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
107,50Valor do Empenho
4031Empenho Dotação Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 8,000,00CANETAS MARCA TEXTO - AMARELA. UN102 50,800,00ETIQUETAS - TAMANHO A4 250, COM 25 FOLHAS CADA. CX43 5,000,00CANETA COMUM - COR AZUL. UN104 7,500,00CANETAS- COR VERMELHA, MARCADOR PARA RETRO PROJETOR. 55 11,000,00CAIXA DE TRILHO PARA PASTAS. 26 20,700,00CAIXA DE CLIPS. 37 2,500,00TUBOS DE COLA ESCOLAR COMUM. 58 2,000,00ESTILETES. UN2
11967 - VICTOR LUCHIARI Fornecedor
80,00Valor do Empenho
3985Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 80,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM. 0
9270 - OFICIAL JUSTICA Fornecedor
181,72Valor do Empenho
3987Empenho Dotação Sub - Elemento
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 181,720,00RECOLHIMENTO DE DILIG. OFICIAL DE JUSTIÇA REF. 10 PROCESSOS. 0
9270 - OFICIAL JUSTICA Fornecedor
109,08Valor do Empenho
4038Empenho Sub - Elemento
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 109,080,00RECOLHIMENTO DE DILIG. DE OFICIAL DE JUSTIÇA REF. 05 PROCESSOS.
0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
247,00Valor do Empenho
3764Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 247,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
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Relação de Compras e Serviços 01/04/2011 a 28/04/2011
27/04/2011Data
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
102,78Valor do Empenho
4059Empenho Dotação
62Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 16,980,00AÇUCAR 5 KG. PT22 17,960,00CAFÉ 500 GR. PT43 9,960,00CHÁ MATTE. CX44 3,780,00FILTRO DE PAPEL Nº 03. CX25 9,960,00COPO PARA ÁGUA. UN4006 7,740,00COPO DE CAFÉ. UN6007 18,990,00SACO PARA LIXO 60 LT, COM 100. PT18 1,490,00FÓSFORO. MÇ19 8,450,00PAPEL HIGIENICO. PT5
10 7,470,00PANO DE CHÃO. UN3
10392 - TEC - PRINT SUPRIMENTOS E ASS. TECNICA LTDA - ME Fornecedor
435,00Valor do Empenho
4063Empenho Sub - Elemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 360,000,00KIT DE CÓPIA SHARP AL 2040. UN12 75,000,00TONER SHARP. UN1
10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Fornecedor
40,00Valor do Empenho
4064Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 40,000,00APARELHO TELEFONICO. UN1
12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
23,80Valor do Empenho
4030Empenho Dotação Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 13,900,00CARREGADOR PARA PILHAS RECARREGÁVEL (BATERIAS). UN12 9,900,00CALCULADORA GRANDE. UN1
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
235,21Valor do Empenho
4060Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 89,800,00CAFÉ KG102 33,960,00AÇUCAR. KG203 2,980,00MAÇO DE FÓSFORO. UN24 19,990,00SACO DE LIXO 100 LTS, 100 UN. PT305 50,700,00PAPEL HIGIENICO COM 4 UNID. PT306 7,900,00DETERGENTE UN107 14,940,00PANO DE CHÃO. UN68 14,940,00COPOS PARA ÁGUA. PT6
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27/04/2011Data
3398 - CLAUDIO DOS SANTOS GUIRARDELLI Fornecedor
1.500,00Valor do Empenho
4042Empenho Dotação
65Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.500,000,00ADIANTAMENTO PARA VIAGENS. 0
11136 - KERILENE CASSAROFornecedor
3.000,00Valor do Empenho
4043Empenho Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.000,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS VIAGENS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO JUNTO A EMPRESA SMAR APD NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO, PERIODE DE 16/05/2011 A 27/05/2011.
0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.376,30Valor do Empenho
3766Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.376,300,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
12191 - CARLA REGINA PLATTI Fornecedor
120,00Valor do Empenho
4055Empenho Sub - Elemento
06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 120,000,00PAGAMENTO PARECER SOBRE O VALOR DE LOCAÇÃO. 0
8400 - SETI-SERV.ESP. NA TECN.INF.LTDA EPP Fornecedor
97,00Valor do Empenho
4062Empenho Dotação Sub - Elemento
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 97,000,00REPARO EM IMPRESSORA. 0
10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Fornecedor
255,00Valor do Empenho
4065Empenho Sub - Elemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 180,000,00SERVIÇO DE RETIRADA DE PLACA DOS RAMAIS 204 E 230 PARA REPARO, REVISÃO DO RAMAL 210, INSTALAÇÃO DO RAMAL 206.ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO DO PABX E REINSTALAÇÃO DE MESA PC.
0
2 75,000,00DESLOCAMENTO. 0
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor
460,00Valor do Empenho
4014Empenho Dotação Sub - Elemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,000,00PUBL. EXT. CORREÇÃO PREGÃO 031/2011 NO JORNAL A CIDADE DE 26/04/2011.
1
2 60,000,00PUBL. ATA ABERTURA /JULGAMENTO ENVELOPES - CONCORRÊNCIA 001/2011 NO JORNAL A CIDADE DE 26/04/2011.
1
3 260,000,00PUBL. CONTRATO PREGÕES 23 E 24/2011 E TERMOS HOMOOGAÇÃO/ADJUD. PREGÃO 23 E 24/2011 NO JORNAL A CIDADE DE 27/04/2011.
1
4 90,000,00PUBL. PREGÕES 32 E 33/2011 NO JORNAL A CIDADE DE 28/04/2011. 1
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Relação de Compras e Serviços 01/04/2011 a 28/04/2011
27/04/2011Data
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor
100,00Valor do Empenho
4015Empenho Dotação
71Sub - Elemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,000,00PREGÃO 031/2011 NO JORNAL A CIDADE DE 19/04/2011. 12 50,000,00COMUNICADO AUDIÊNCIA PUBLICA LEI ORÇAMENTARIA REF. EXERC.
FINANC. DE 2012 NO JORNAL A CIDADE DE 20/04/2011.1
10964 - JOSÉ ALFREDO GUIOTTI JUNIOR - ME Fornecedor
50,00Valor do Empenho
4058Empenho Dotação Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 25,000,00ALINHAMENTO DE DIREÇÃO. UN12 25,000,00BALANCEAMENTO DAS RODAS. UN1
2059 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS Fornecedor
517,53Valor do Empenho
3999Empenho Dotação Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 85,970,00PASTILHAS DE FREIO TRAZEIRA. JG12 77,720,00PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO. JG13 94,310,00FILTRO. UN14 89,600,00MOBIL MX 228. LT105 1,340,00ANEL DE VEDAÇÃO. UN16 79,270,00JOGO PEÇA. UN17 89,320,00FILTRO DE COMBUSTÍVEL. UN1
10774 - ANA MARIA DRUGOWICK COLOZI Fornecedor
1.500,00Valor do Empenho
4018Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES. 0
1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Fornecedor
193,69Valor do Empenho
4033Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 130,000,00ÓLEO MOTOR 5 W40. LT42 28,660,00FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR. PÇ13 4,460,00BUJÃO DE CARTER. PÇ14 28,420,00FILTRO DE COMBUSTIVEL. PÇ15 2,150,00ESTOPA BRANCA LIMPEZA. PÇ1
9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Fornecedor
65,90Valor do Empenho
4037Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 65,900,00BEXIGAS Nº09-CORES SORTIDAS- PACOTES COM 50 UN -10 PC UN500
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27/04/2011Data
3470 - ARMANDO DRUDI NETO Fornecedor
1.500,00Valor do Empenho
4019Empenho Dotação
91Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.500,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS. 0
8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/AFornecedor
4.451,75Valor do Empenho
4025Empenho Sub - Elemento
08 - PEDÁGIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.451,750,00SISTEMA SEM PARAR, VEICULOS EDUCAÇÃO. 0
10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor
210,29Valor do Empenho
3632Empenho Dotação Sub - Elemento
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 210,290,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET, EDUCAÇÃO. 0
2059 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS Fornecedor
456,00Valor do Empenho
4000Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 456,000,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO "M", HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR COM FILTRO, PASTILHAS FREIOS TRAZEIRA E DIANTEIRAS.
0
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor
50,00Valor do Empenho
4016Empenho Sub - Elemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,000,00PUBL. COMUNICADO REUNIÃO ORDINÁRIA FUNDEB NO JORNAL A CIDADE DE 28/04/2011.
1
1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Fornecedor
130,50Valor do Empenho
4032Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 130,500,00SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E ENGRACHAMENTO. VEICULO DMN-6473.
0
1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME Fornecedor
30,00Valor do Empenho
4034Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 30,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE PNEUS. VEICULO BFY-4311.
0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.408,25Valor do Empenho
3715Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.408,250,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
4.762,21Valor do Empenho
3638Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.762,210,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
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Relação de Compras e Serviços 01/04/2011 a 28/04/2011
27/04/2011Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.410,75Valor do Empenho
3644Empenho Dotação
123Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.410,750,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
19.902,50Valor do Empenho
3653Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 19.902,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.584,00Valor do Empenho
3662Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.584,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
142,50Valor do Empenho
3709Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 142,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
59,69Valor do Empenho
3737Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 59,690,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
3.846,00Valor do Empenho
3768Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.846,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
8438 - TRANSPORTES COLET.JABOTIC.TUR.LTDA Fornecedor
2.800,00Valor do Empenho
4035Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.800,000,00LOCAÇÃO DE 02 ONIBUS,TIPO EXECUTIVO COM AR CONDIOCIONADO.LOCAL: BROTAS, 13/05/2011OBJETIVO: LEVAR OS ALUNOS PARA COMPREENDEREM OS CONCEITOS RELATIVOS A ASTRONOMIA E NOÇÕES BASICAS DE ASTRONAUTICA.(PLENARIO).
0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
17.341,99Valor do Empenho
3673Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 17.341,990,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.243,50Valor do Empenho
3682Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.243,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
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Relação de Compras e Serviços 01/04/2011 a 28/04/2011
27/04/2011Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
399,00Valor do Empenho
3686Empenho Dotação
133Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 399,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
7.434,50Valor do Empenho
3695Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.434,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
198,87Valor do Empenho
3745Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 198,870,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
90,25Valor do Empenho
3755Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 90,250,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
488,00Valor do Empenho
3769Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 488,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
11026 - DROGARIA OLIVEIRA & BUENO LTDA-MEFornecedor
590,00Valor do Empenho
3994Empenho Dotação Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 590,000,00ISCOVER 75 MG CXC/ 28CP (NÃO GENÉRICO).PACIENTE: CLAUDIO LEONE, PROCESSO 041/2011.
CX2
10171 - ROSANGELA S SARDINHA CORNETTA - ME Fornecedor
4.015,00Valor do Empenho
4003Empenho Sub - Elemento
36 - MATERIAL HOSPITALARDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.025,000,00APARELHO DE PRESSÃO PARA ADULTO. UN252 1.040,000,00APARELHO DE PRESSÃO PARA OBESO. UN103 950,000,00APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL. UN10
12164 - CAMILA APARECIDA MINARI Fornecedor
890,00Valor do Empenho
4004Empenho Sub - Elemento
36 - MATERIAL HOSPITALARDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 890,000,00APARELHO CPAP. UN1
10171 - ROSANGELA S SARDINHA CORNETTA - ME Fornecedor
903,50Valor do Empenho
4005Empenho Sub - Elemento
36 - MATERIAL HOSPITALARDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 229,500,00MÁSCARA NASAL. UN12 674,000,00UMIDIFICADOR. UN1
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27/04/2011Data
11744 - MASSI & HERNANDEZ LIMITADA ME Fornecedor
750,00Valor do Empenho
4006Empenho Dotação
172Sub - Elemento
36 - MATERIAL HOSPITALARDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00LUVAS TAM P. UN202 150,000,00LUVAS TAM. M CX103 300,000,00LUVAS TAM. G CX20
9976 - NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA Fornecedor
1.639,98Valor do Empenho
4007Empenho Sub - Elemento
36 - MATERIAL HOSPITALARDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 98,000,00ALIMENTAÇÃO ENTERAL. FR2002 105,000,00COTONETE. CX1503 219,680,00RIOZINE. LT204 31,500,00GARROTE. MT305 14,800,00SONDA DE FOLEY Nº 20. UN206 1.115,000,00BOTA DE UNA. UN507 28,000,00URUPEN Nº 5. UN508 28,000,00URUPEN Nº 6. UN50
1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA Fornecedor
75,00Valor do Empenho
4008Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 75,000,00TERMO DE INFORMAÇÃO. UN2000
11023 - GRÁFICA SÃO JOSÉ JABOTICABAL LTDA-ME Fornecedor
3.263,00Valor do Empenho
4009Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 85,000,00SERVIÇO DE TRANSPORTE AMARELO. FL150002 110,000,00SERVIÇO DE TRANSPORTE BRANCO FL200003 390,000,00CARTÃO DE MEDICAÇÃO FRENTE E VERSO CART. BCA. UN100004 155,000,00RECIBO. UN100005 210,000,00FICHA GINECOLÓGICA. UN50006 1.580,000,00ATENDIMENTO MÉDICO/EVOLUÇÃO. UN500007 175,000,00BUSCAR. FL50008 210,000,00CONTROLE DIÁRIO ODONTOLÓGICO ATENDIMENTO. UN50009 110,000,00SADT. UN5000
10 98,000,00CONVOCAÇÃO. UN500011 45,000,0050 X 1 NOTIF. RECEITA AZUL, NUM: 24139351-H À 24139350 - H. BL2012 95,000,0050 X 1 NOTIF. RECEITA AZUL, NUM: 24136851- H À 24139350 - H. BL50
11026 - DROGARIA OLIVEIRA & BUENO LTDA-MEFornecedor
120,00Valor do Empenho
4011Empenho Sub - Elemento
36 - MATERIAL HOSPITALARDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 120,000,00FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAM. M. PT10
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Relação de Compras e Serviços 01/04/2011 a 28/04/2011
27/04/2011Data
10171 - ROSANGELA S SARDINHA CORNETTA - ME Fornecedor
2.830,00Valor do Empenho
4044Empenho Dotação
172Sub - Elemento
36 - MATERIAL HOSPITALARDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 199,000,00CANULA TRAQUEOSTOMICA Nº 1 INOX. UN22 199,000,00CANULA TRAQUEOSTOMICA Nº 2 INOX. UN23 238,000,00GEL PARA ECG 5000 ML. GL74 672,000,00CURATIVO ADAPITIC 7,5 X 7,5 COM 100. CX25 435,000,00ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL 110/220. PÇ16 250,000,00ELETRODO PARA ECG REUTILIZAVEL. PT57 199,750,00SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 8 DOBOFF. UN58 199,750,00SONDA ALIMENTAÇÃO 10 DOBOFF. UN59 437,500,00FITA MICROPORC 50 X 10 3M. RL50
9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Fornecedor
80,00Valor do Empenho
4046Empenho Sub - Elemento
36 - MATERIAL HOSPITALARDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 80,000,00FILTRO DE APARELHO CPAP, AUTO SET II RESMED.PACIENTE: ANTONIA AP. GABRIEL.
UN4
10892 - TEC PRINT SISTEMAS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A LASER LTDA-ME Fornecedor
360,00Valor do Empenho
4047Empenho Sub - Elemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 220,000,00RECARGA DE TONER + CHIP SCX 5530. UN22 140,000,00CILINDRO SAMSUNG SCX 5530. UN1
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
1.190,90Valor do Empenho
4049Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.032,000,00LANCHES (PRESUNTO E QUEIJO). UN4172 100,200,00EFRIGERANTE 2 LTS. UN343 15,000,00BISCOITO. UN64 7,500,00PÃO DE QUEIJO. GR5005 5,000,00BOLO UN16 1,200,00GUARDANAPO PT17 30,000,00SUCO GL2
10799 - FACCIODONTO COMERCIO REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA Fornecedor
81,00Valor do Empenho
4052Empenho Sub - Elemento
36 - MATERIAL HOSPITALARDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 66,000,00MAG. DUPLA. 32 15,000,00LINGUETA SUPORTE PRETO. UN1
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27/04/2011Data
11023 - GRÁFICA SÃO JOSÉ JABOTICABAL LTDA-ME Fornecedor
303,00Valor do Empenho
4056Empenho Dotação
172Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 108,000,00CARTÃO ÍNDICE. UN60002 65,000,00LEMBRETE REUNIÃO. UN40003 130,000,00FOLHETOS SOU 12 X 8. UN3000
8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/AFornecedor
4.171,95Valor do Empenho
4026Empenho Dotação Sub - Elemento
08 - PEDÁGIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.171,950,00SISTEMA SEM PARAR, VEICULOS DA SAÚDE. 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.565,53Valor do Empenho
3771Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.565,530,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
8026 - TAQUARITINGA ARTES GRAF.E EDIT.LTDAFornecedor
880,00Valor do Empenho
4010Empenho Dotação Sub - Elemento
63 - SERVIÇOS GRÁFICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 335,000,00RECEITUÁRIO BRANCO. UN200002 545,000,00FICHA OBSTÉTRICA. UN5000
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor
50,00Valor do Empenho
4017Empenho Sub - Elemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,000,00PUBL. CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PUBLICA - PRESTAÇÃO CONTAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO JORNAL A CIDADE DE 19/04/2011.
1
3539 - LAB.DE ANALISES C.S.SEBASTIAO S/CLT Fornecedor
15.272,70Valor do Empenho
4021Empenho Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 15.272,700,00SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONF. CONVENIO FIRMADO.
0
1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA Fornecedor
12.609,68Valor do Empenho
4022Empenho Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 12.609,680,00SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONF. CONVÊNIO FIRMADO.
0
12052 - ASA PÚBLICA MB ASSESSORIA E CONSULT. LTDA Fornecedor
5.920,00Valor do Empenho
4039Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.920,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO.
0
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27/04/2011Data
10427 - ABUD-SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA Fornecedor
122,34Valor do Empenho
4045Empenho Dotação
175Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 122,340,00RX ESOFAGO/ ESTOMAGO/DUOD. un1
8400 - SETI-SERV.ESP. NA TECN.INF.LTDA EPP Fornecedor
97,00Valor do Empenho
4048Empenho Sub - Elemento
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 97,000,00REPARO EM IMPRESSORA HP DESKJET 840C SÉRIE (BR 11 B1507B). 1
12190 - INSTITUTO PATOLOGIA E CITOLOGIA PROF DR PAULO F L BECKER S/S LTDA Fornecedor
500,00Valor do Empenho
4050Empenho Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00BIÓPSIA D e E (EXAME). UN1
10799 - FACCIODONTO COMERCIO REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA Fornecedor
145,00Valor do Empenho
4053Empenho Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 115,000,00MÃO DE OBRA. 02 30,000,00TAXA TEMPO LOCOMOÇÃO. 0
8026 - TAQUARITINGA ARTES GRAF.E EDIT.LTDAFornecedor
195,00Valor do Empenho
4054Empenho Sub - Elemento
63 - SERVIÇOS GRÁFICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 195,000,00CARTÃO IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO. UN10000
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
123,50Valor do Empenho
3724Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 123,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
23.087,03Valor do Empenho
3873Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 23.087,030,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
4.090,92Valor do Empenho
3882Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.090,920,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.983,25Valor do Empenho
3897Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.983,250,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
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27/04/2011Data
12052 - ASA PÚBLICA MB ASSESSORIA E CONSULT. LTDA Fornecedor
1.480,00Valor do Empenho
4040Empenho Dotação
188Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.480,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO
0
12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
297,00Valor do Empenho
3989Empenho Dotação Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 270,000,00PASTA SUSPENSA - COM 50 UN CADA. CX62 9,000,00ARQUIVO MORTO PAPELÃO - GRANDE CX63 18,000,00CADERNO EXPERIAL PAUTADO - 10 MATÉRIAS. UN2
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
405,00Valor do Empenho
3998Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 10,000,00TORRADA. KG12 15,000,00PATÊ - SABORES DIVERSOS. KG13 108,000,00SALGADOS VARIADOS. KG64 45,000,00ESFIRRA ABERTA INDIVIDUAL, SABOR CARNE. UN305 15,000,00BISCOITO DE POLVILHO. KG16 44,000,00BOLO SIMPLES. UN27 144,000,00REFRIGERANTE 2 LT. UN608 24,000,00ROSQUINHA DOCE INDIVIDUAL. UN30
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
741,00Valor do Empenho
3772Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 741,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
247,00Valor do Empenho
3773Empenho Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 247,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
442,00Valor do Empenho
4001Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 99,000,00PEDAÇO DE BOLO SIMPLES COM COBERTURA. UN1102 88,000,00ROSQUINHA COM CREME DE COCÔ. UN1103 255,000,00ESFIRRA CARNE INDIVIDUAL. UN170
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27/04/2011Data
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
777,42Valor do Empenho
4002Empenho Dotação
205Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 237,000,00LANCHES: PÃO FRANCES COM MORTADELA. UN3002 297,000,00LANCHES: PÃO FRANCES COM PRESUNTO E MUÇARELA. UN3003 67,050,00REFRIGERANTE 2 LT. UN454 7,200,00SUCO EM PÓ - SABOR MANGA. PT165 7,200,00SUCO EM PÓ - SABOR LARANJA. PT166 62,700,00LEITE INTEGRAL UHT. LT307 34,000,00PIPOCA DOCE. PT1708 34,000,00PAÇOQUINHA. UN1709 5,970,00MANTEIGA - 500 G. PT3
10 3,380,00FUBÁ. KG211 8,970,00CHOCOLATE EM PÓ - 400 GR. LT312 12,950,00CHÁ MATTE. CX5
12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
90,00Valor do Empenho
3986Empenho Dotação Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 90,000,00PASTA SUSPENSA C/ 50 UNID. CADA. CX2
12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
340,30Valor do Empenho
3991Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 16,500,00TRILHO PARA PASTA. CX32 135,000,00PASTA SUSPENSA. CX33 99,800,00CARTUCHO Nº 22 - NOVO. UN24 89,000,00CARTUCHO Nº 21 - NOVO. UN1
12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
19,50Valor do Empenho
3993Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 15,000,00ENVELOPE BRANCO PARA CORRESPONDENCIA. UN3002 4,500,00CD REGRAVÁVEL. UN3
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Relação de Compras e Serviços 01/04/2011 a 28/04/2011
27/04/2011Data
11204 - EMBALAGENS RODRIGUES MELO LTDAFornecedor
185,90Valor do Empenho
3995Empenho Dotação
210Sub - Elemento
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2,490,00CESTO TECLADO RETANGULAR. UN12 12,320,00ETIQUETA DECORAT. LAMINADA. UN43 2,600,00SACO PP DECOR. 10 X 15 - PCT COM 100 UN. PT14 2,160,00SACO INC. 10 X 15 - PCT COM 100 UN. PT15 45,420,00SACO METALIZADO 20 X 30 - PCT 100 UN. PT36 22,960,00SACO METALIZADO 25 X 35 - PCT COM 100 UN. PT17 97,950,00SACO METALIZADO 30 X 45 - PCT COM 100 UN. PT3
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
415,67Valor do Empenho
3996Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 20,970,00PRESUNTO.
KG3
2 32,970,00MUÇARELA. KG33 23,970,00CARNE MOIDA. KG34 7,900,00SACHÊ MOLHO DE TOMATE. UN105 2,780,00CEBOLA. KG26 74,950,00CHOCOLATE CAFEITEIRO. KG57 25,990,00DOCE DE LEITE EM PASTA. KG58 20,970,00CHOCOLATE GRANULADO. KG39 7,470,00CENOURA. KG3
10 24,990,00GOIABADA. KG480011 47,880,00FERMENTO BIOLÓGICO - 500 GR. PT1212 59,850,00POLVILHO AZEDO. KG1513 25,900,00ÓLEO DE SOJA - 900 ML. LT1014 22,900,00AÇUCAR REFINADO. KG1015 6,950,00FERMENTO QUIMÍCO EM PÓ - 100 GR. LT516 6,450,00FARINHA DE TRIGO. KG517 2,780,00LARANJA. KG2
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
250,00Valor do Empenho
3997Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 250,000,00PÃO FRANCÊS. UN1000
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27/04/2011Data
12174 - BRUNO AFFONSO SEGALINA ME Fornecedor
2.495,00Valor do Empenho
4041Empenho Dotação
217Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.495,000,00BANCO DE JARDIM, MODELO FRANCÊS, EM MADEIRA DE LEI TRATADA E PÉS DE FERRO FUNDIDO PINTADOS COM TINTA ANTI-FERRUGEM NA COR PRATA, (1,60 COMP X 0,80 LARG X 052 PROF.)TERMINAL RODOVIÁRIO.
UN10
11795 - LIG FIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Fornecedor
1.532,10Valor do Empenho
4024Empenho Dotação Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 837,600,00REATOR P/ LÂMPADA DE SÓDIA 250 W, ALTO FATOR DE POTÊNCIA- USO EXTERNO
UN20
2 694,500,00LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W / E 40, OVÓIDE, UN30
3141 - SUDESTE PECAS LTDA Fornecedor
515,80Valor do Empenho
4029Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 85,300,00LONA DIANTEIRA IX. JG12 85,300,00LONA TRASEIRA IX. JG13 17,000,00RETENTOR DE CUBO DIANTEIRO. PÇ24 25,200,00RETENTOR DE CUBO TRAZEIRO. PÇ25 135,000,00CILINDRO DE RODA DIANTEIRO. PÇ26 147,600,00CILINDRO DE RODA TRAZEIRO. PÇ27 20,400,00ADESIVO 3M PARA JUNTAS. TB3
12121 - CIMENTO & CAL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍST.LTDA Fornecedor
925,00Valor do Empenho
4051Empenho Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 925,000,00CIMENTO CP 11 Z 32 SC50
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
895,92Valor do Empenho
4057Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 666,640,00CAMARA DE AR 1300 X 24. NIVELADORA 12E. PÇ42 229,280,00PROTETOR PARA CAMARA 1300 X 24. PÇ4
10339 - POWER TRACTOR COM. PECAS TERRAPLAN.Fornecedor
441,40Valor do Empenho
4061Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 112,000,00PLACA FER 7F7935, MOTO NIVELADORA 120 B. PÇ82 59,400,00MOLA 2F7743. PÇ44
3 270,000,00GARFO MIC 4F4763. PÇ3
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27/04/2011Data
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
155,56Valor do Empenho
4066Empenho Dotação
219Sub - Elemento
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 59,000,00MÁSCARA RESPIRADOR, PARA POEIRAS E NEVOAS,SEM VÁLVULA CA14.104.
CX1
2 96,560,00LIMA 8" PARA AMOLAR ENXADA (REF. K8E). CX1
10927 - NEXUS E.P.I. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.Fornecedor
490,00Valor do Empenho
4067Empenho Sub - Elemento
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 460,000,00LUVA DE RASPA COM CANO CURTO. PA1002 30,000,00PROTETOR ORICULAR. JG30
8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA Fornecedor
54,84Valor do Empenho
4068Empenho Sub - Elemento
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 54,840,00LIMA REDONDA 0 3/16" PARA AMOLAR CORRENTE MOTOSSERA. PÇ6
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
308,10Valor do Empenho
3774Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 308,100,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
8260 - SERTEMIL SERV.DE MÁQ. E MONT. IND. LT Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
4023Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00LOCAÇAO DE GUINDASTE P/ MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÔES ELETRICAS DA AV. PITANGUEIRAS E A AVENIDA DO CRISTO, ( TOTAL 10 HORAS)
0
1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME Fornecedor
1.135,00Valor do Empenho
4028Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.135,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE PNEUS E MONTAGEM RODAS.
0
11199 - GATO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E LOCAÇÕES DE GUINDASTES LTDA Fornecedor
3.640,00Valor do Empenho
4069Empenho Sub - Elemento
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.640,000,00LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA RETIRADA DE BOMBA DO POÇO DO DISTRITO DE IBITIUVA, NO TOTAL DE 28 HORAS.
0
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
0,00Valor do Empenho
4036Empenho Dotação Sub - Elemento
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 355,000,00FOGÃO A GÁS, 4 BOCA, COR BRANCA COM ACENDEDOR AUTOMATICO. UN1
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27/04/2011Data
9790 - PAULO RENATO BERNARDES Fornecedor
1.600,00Valor do Empenho
4020Empenho Dotação
249Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.600,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.976,00Valor do Empenho
3703Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.976,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
612,50Valor do Empenho
3718Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 612,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
90,25Valor do Empenho
3732Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 90,250,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
265,00Valor do Empenho
3781Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 265,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
133,00Valor do Empenho
3786Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 133,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
810,25Valor do Empenho
3796Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 810,250,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
903,92Valor do Empenho
3804Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 903,920,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
122,50Valor do Empenho
3809Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 122,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
367,50Valor do Empenho
3815Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 367,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
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Relação de Compras e Serviços 01/04/2011 a 28/04/2011
27/04/2011Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
265,00Valor do Empenho
3821Empenho Dotação
258Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 265,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
6.300,63Valor do Empenho
3831Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.300,630,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
8.951,38Valor do Empenho
3841Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 8.951,380,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
285,00Valor do Empenho
3847Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 285,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
692,50Valor do Empenho
3854Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 692,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.282,50Valor do Empenho
3862Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.282,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
6.117,55Valor do Empenho
3912Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.117,550,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
265,00Valor do Empenho
3919Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 265,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.140,00Valor do Empenho
3925Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.140,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
7.114,59Valor do Empenho
3934Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.114,590,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
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Relação de Compras e Serviços 01/04/2011 a 28/04/2011
27/04/2011Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
855,00Valor do Empenho
3940Empenho Dotação
258Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 855,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
3.705,00Valor do Empenho
3949Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.705,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
570,00Valor do Empenho
3955Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 570,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
4.255,00Valor do Empenho
3962Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.255,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
427,50Valor do Empenho
3970Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 427,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
142,50Valor do Empenho
3975Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 142,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
787,03Valor do Empenho
3979Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 787,030,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
74,33Valor do Empenho
3981Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 74,330,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.726,64Valor do Empenho
4012Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.726,640,00CORREÇÃO FOLHA DE PAGTO. COMP. 04/2011 (ANUL. OUTROS BENEF.) 0
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor
466,21Valor do Empenho
3988Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - DIVERSAS SENTENÇASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 466,210,00HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DANILO GALLON) REF. PROC. NR. 1105/2009 - DECLARATÓRIA - REQTE. ILMA PEREIRA
0
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Relação de Compras e Serviços 01/04/2011 a 28/04/2011
27/04/2011Data
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor
1.208,72Valor do Empenho
3990Empenho Dotação
260Sub - Elemento
99 - DIVERSAS SENTENÇASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.208,720,00REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REF. PROC. NR. 124/2001 - REQTE.: ARCÍDIO ROSETO E OUTROS -04 GUIAS (LAUDECIR RAMALHO)
0
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor
12.087,36Valor do Empenho
3992Empenho Sub - Elemento
99 - DIVERSAS SENTENÇASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 12.087,360,00REQUSIÇÃO DE PERQUENO VALOR REF. PROC. NR. 124/2001 - AUTOR ARCÍDIO ROSETO E OUTROS - 04 GUIAS
0
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
2,00Valor do Empenho
4027Empenho Dotação Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2,000,00TARIFA BANCÁRIA 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.530,00Valor do Empenho
3776Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.530,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
28/04/2011Data
9270 - OFICIAL JUSTICA Fornecedor
460,56Valor do Empenho
4086Empenho Dotação
51Sub - Elemento
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 460,560,00RECOLHIMENTO DE DILIG., DE OFICIAL DE JUSTIÇA REF. 30 PROCESSOS.
0
11790 - SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO-LTDA Fornecedor
8.780,04Valor do Empenho
4070Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 8.780,040,002º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PREGÃO 37/2010 ,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AUDITORIA DE RECURSOS HUMANOS.
0
12180 - ADMILSON ZUCATELLI INFORMÁTICA -ME Fornecedor
1.380,00Valor do Empenho
4071Empenho Dotação Sub - Elemento
24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG E SOCORRODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.380,000,00CENTRAL DE ALARMES COM SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS AM 2004 MF DEVIDAMENTE INSTALADO.PARA DEPÓSITO CENTRAL E SALA DE INFORMÁTICA DE IBITUVA.
2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/04/2011 a 28/04/2011
28/04/2011Data
12189 - EDMAR ANTÔNIO MACHADO ME Fornecedor
415,24Valor do Empenho
4075Empenho Dotação
98Sub - Elemento
06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 181,400,00TEEFONE COM FIO, MODO DE DISCAGEM TOM E PULSO, COMUTAÇÃO TEMPORÁRIA, 3 VOLUMES, 3 MELODIAS DE CAMPANHA AJUSTAVEIS PELO TECLADO, 10 MEMÓRIAS DE 2 TOQUES, TECL MUTE.
PÇ5
2 233,840,00TELEFONE SEM FIO DE 2.4 GHZ, 10 MEMÓRIA, 20 CANAIS COM SCAN AUTOMATICO.
PÇ3
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
0,00Valor do Empenho
4079Empenho Dotação Sub - Elemento
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 239,000,00FORNO MICROONDAS 22 LITROS. PÇ1
10414 - CASA DO PLÁSTICO SERTANEZINA LTDAFornecedor
150,00Valor do Empenho
4080Empenho Sub - Elemento
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 150,000,00BATEDEIRA DE BOLO RESIDENCIAL. PÇ1
1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Fornecedor
4,04Valor do Empenho
4082Empenho Dotação Sub - Elemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4,040,00CONTA TELEFONICA 0
10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor
66,50Valor do Empenho
4084Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 66,500,00ASSISTENCIA PROVEDOR TERRA NET 0
1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Fornecedor
5,43Valor do Empenho
4083Empenho Dotação Sub - Elemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5,430,00CONTA TELEFONICA 0
12193 - DENISE APARECIDA SILVA Fornecedor
1.520,00Valor do Empenho
4081Empenho Dotação Sub - Elemento
41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.520,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA 190 PESSOAS, INCLUINDO PRATOS, TALHERES E TOALHAS PARA MESAS.
0
1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor
1.173,75Valor do Empenho
4076Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.173,750,00OBRA E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA TRES, S/N. 0
1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor
725,22Valor do Empenho
4077Empenho Sub - Elemento
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 725,220,00OBRAS DE REMOÇÃO DE POSTE NA AV. DAS PITANGUEIRAS. 0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/04/2011 a 28/04/2011
28/04/2011Data
1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor
1.812,11Valor do Empenho
4078Empenho Dotação
230Sub - Elemento
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.812,110,00OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA PEDRO DRUDI. 0
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor
458,37Valor do Empenho
4085Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - DIVERSAS SENTENÇASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 458,370,00HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DE SUCUMBÊNCIA REF. PROC. NR. 2571/2009 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- AUTOR: DANIEL LUCAS CASALICCIO - ADVOGADO GABRIEL AGUIAR.
0
Total Geral 4.554.026,27
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