Prehl'ad dodavatel'skych faktur

Narodne pol'nohospodarske a potravinarske centrum

Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie: 01 .10.2015 30 .10.2015

Cislo faktury

15153450

17042015

2015048

2015129

2015002

201501

12015038

201516

20150012

150029

Datum dorucenla fakturv

2705 2015

0105.2015

16.10.2015

15.10.2015

13.10.2015

14.10.2015

13.10.2015

12.10.2015

14.10.2015

20.10.2015

Datum uhrady

27.10.2015

05.10.2015

27.10.2015

26.10.2015

23.10.2015

23.10.2015

22.10.2015

27.10.2015

27.10.2015

29.10.2015

Objednavater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavateta / nazov dodavatel'a I adresa I ICO

1000002664 / OTIS Vyt'ahy, s LO / Roznavska 2,83000 Bratislava / 35683929

1000006890/ Sklenarstvo Marta Polackova / Braneckeho 13, 94901 Nitra / 11860219

1000007581/ PD-MEFA, sro / Pijavice 1, 96301 Krupina / 31605109

1000007569 / Polnohospodarske oruzstvo v Rejdovej / Rejdova , 049 26 Reidova / 00202941

1000002518 / IngStefan Gorgei / ul.Sturc c.129, 049 55 Dlha Ves / 35128194

1000007543/ SHR Ing. Jan Gerqelcik / Odbojarska 47, 082 71 l.ipany / 37937634

1000007491 / Druistvo SILICKA PLANINA / Silica 83, 049 52 Silica / 31726933

1000007582/ Furmanec, SpOI.S .LO / Mikova 101: 090 24 Mikova / 31730141

1000007583 / Gavalier Adrian / Farma C. 411797 , Hodejov 383 , 980 31 Hodejov / 46961496

1000006438 / Mart in Pribola MBA / Dobsinskeho 836/28, 050 01 Revuca

Predmet

VUP-Priem.,serv is vytah ov

VUZV 607,sklenene tabul'ky

VUZV ,zber udajov pre VUZV




VUZV,zber udajov pre VUZV




Cislo zmluvy

Objednavky Suma faktury

196,60

40,80

1.104,00

2.921 ,00

414,00

529,00

1081 ,00

2.461,00

69,00

1.955,00

Uhradana suma s DPH

196,60

40,80

1 104,00

2.921,00

414 ,00

529 ,00

1.081 ,00

2.461 ,00

69 ,00

1.955,00

Mana

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Datum: 03.12.2015 Vypracoval: Veronika Spikova

Strana: 1 /94


Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie: 01.10.2015 - 30.102015

Cislo fakt ury

Datum dorueenia fakturv

Datum uhrady

Objednavater Cislo do davatera I nazov do davate ra I adresa IICO

Predm et Cislo zmluvy

Objednavky Suma fa ktury

Uhradena suma 5

DPH

Mena

/45029750

150027 20.10.2015 29.10.2015 NPPC 1000006533/ Anna Pribolova , B.S.B.A / Dobslnskeho 836/28, 050 01 Revuca /46763848

VUZV ,zber udajov pre VUZV 4.163,00 4.163,00 EUR

4252015 12.10.2015 20.10.2015 NPPC 3000000216/ Gonda tubos / Dacov Lom 200, 991 35 Dacov Lom /

VUZV ,zber udaiov pre VUZV 23,00 23,00 EUR

1001 20.10.2015 27.10.2015 NPPC 1000000824/ Reqionalny urad verejneho zdravotni / ul.Stefanikova 58 94963 Nitra /17336031

VUZV-602,rozbor pitnej vo 83,78 83,78 EUR

12015 13.10.2015 27.10.2015 NPPC 1000006158/ Eduard Matula / Siovany 170, 03843 Siovany / 37974386

VUZV ,zber udajov pre VUZV 46,00 46,00 EUR

141043 14.10.2015 27.10.2015 NPPC 1000007585/ AGO spol.s.r.o / Kysucky Lieskovec, 023 34 Kysucky Lieskovec /31579558


201507 16.10.2015 27.10.2015 NPPC 1000007586/ PREDIUM, spol.s.r.o / Tvarozkova 19, 811 03 Bratislava / 47254777


62015 15.10.2015 27.102015 NPPC 1000007587/ Jan Filus / Brestovec 152.90701 Brestovec /43737684


150013 16.10.2015 27.10.2015 NPPC 1000006390/ HIPOCENTRUM s.r.o J Vinne 700, 072 31 Vinne / 44571054


150008 16.10.2015 27.10.2015 NPPC 1000007588 / Varga Ladislav Ing. / Vinne 14, 072 31 Vinne /33886946


1500147 15.10.2015 27.10.2015 NPPC 1000007589 J EUROAGRO SENICA s.r.o. / Horne Suroviny 1010,90501 Senica /31723519

VUZV,zber udajov pre VUZV 5.819,00 5.819,00 EUR

Datum : 03.12 .2015 Vypracoval: Veronika Spikova

Strana: 2 I 94


Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie : 01.10.2015 - 30.10.2015

Cislo faktury

351031

102015

2015020

42015

82015

7572015

4842015

2778249153

20151004

15048

Datum dorucenia faktury

19.102015

14.10.2015

22.10.2015

13.10.2015

13.10.2015

02.10.2015

02,10.2015

30,09.2015

14,10.2015

14.102015

Datum uhrady

27.10.2015

22.10.2015

27.10.2015

22.10.2015

2310.2015

20,10,2015

24.10 .2015

21,10.2015

27,10,2015

27102015

Objednavater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatera I nazov dodavatera I adresa I lCO

1000007360/ RD Sitno Prencov a.s. / Prencov, 969 73 Prencov / 00210501

1000007484/ Homza Milan Ing SHR / Staskovce 32, 090 23 Havaj / 30304903

1000006532/ Halasz s.r.o. / Hlboka 212/29 , 077 01 Kralovsky Chlmec / 45969736

1000007525/ TLSTA HORA , s.r.o / Chropov, 908 64 Chropov / 36724246

1000007523/ Marek Urda SHR / Krivany C. 235, 082 71 Krivany / 37791915

3000000217 / Mag Tibor / Nove Hony 55, 985 42 Nove Hony /

3000000219/ Girman Jozef Ing. / Ruzova 2373, 07501 Trebisov /

1000002779/ Slovak Telekom, a.s / Bajkalska 28, 81762 Bratislava / 35763469

1000007537/ Pol'nohospodarske druzstvo / Pribenik, Druzstevna 427, 07652 Maly Heres / 00678414

1000007558/ Pol'nohosp.drulstvo Brezova pod Bradlom / Sturova 452, 90613 Brezova pod Bradlom / 00203220

Predmet

VUZV ,zber udalov pre VUZV

VUZV ,zber udalov pre VUZV






VURV ,VUP,VUA,VUTPHP306,7



Cislo zmluvy

Objednavky Sum a faktury

493,10

2.484,00

3772,00

713,00

1.242,00

23,00

69,00

762,36

3.657 ,00

1.311,00

Uhradena suma s DPH

493,10

2.484,00

3772,00

713,00

1.242,00

23,00

69,00

762 ,36

3.657 ,00

1311 ,00

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Datum : 03.12.2015 Vypracoval : Veronika Spikova

Strana : 3 / 94

Narodne pol'nohospodarske a potravlnarske centrum

Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie: 01.10 .2015 - 30.10.2015

Cislo Datum Datum Objednavater Cislo dodavatel'a I nazov Predmet Cislo Objednavky faktury dorucenla uhrady dodavatel'a I adresa IICO zmluvy

fakturv

352015 20 10.2015 27.10 .2015 NPPC 1000006527 / SHR Cacova Ange la / VUZV ,zber udajov pre VUZV Brezovica 417, 982 74 Brezovica / 37884158

2020150064 20.10.2015 27.10.2015 NPPC 1000006148/ LMG, a.s. / Narnestie VUZV ,zber udajov pre VUZV slobody 2, 066 01 Hurnenne 1 / 35744201

10012201 5 19.10.2015 27.10.2015 NPPC 1000002622 / Katarina Benyusova / VUZV ,zber udajov pre VUZV Meliata 75, 049 12 Meliata / 35550686

1015000 1 19.10.2015 27.10.2015 NPPC 1000006457 / Stanislav Oobda SHR VUZV ,zber udajov pre VUZV / 80, 067 16 CABALOVCE / 34811346

345 21.10 .2015 27.10.2015 NPPC 1000006416/ Toma s Elias / VUZV ,zber udajov pre VUZV Proc101 , 082 14 Pusovce / 37880934

20151005 12.10.2015 27.10.2015 NPPC 1000007489/ AKRON as / VUZV ,zber udajov pre VUZV Hviezdoslavova 495, 053 15 Hrabusice / 36188506

20151002 19.10.2015 27.10.2015 NPPC 1000000300/ PO Vel'ky Lipnik / VUZV ,zber udaiov pre VUZV Vel'ky Lipnik 345, 065 33 Velky t.ionlk / 00523003

2015011 15.10.2015 27.10.2015 NPPC 1000006378 / Jan RUSNAK / 166, VUZV ,zber udajov pre VUZV 082 75 Nizny Slavkov / 40873650

2015010 14.10.2015 27.10.2015 NPPC 1000006395 / CHOVPOL s.r.o /69 , VUZV ,zber udajov pre VUZV 991 21 Zavada / 46787062

215160 19.10.2015 27.10.2015 NPPC 1000003171/ KELO A SYNOVIA, VUZV ,zber udajov pre VUZV s.r.o. / Hlavna 137, 98051 Velke Teriakovce / 36058904

42015 14.10.2015 26.10.2015 NPPC 1000007486 / Stefan Bujnak, Ranc VUZV zber udaiov pre VUZV

Suma Uhradena Mena faktury suma s

DPH

4.899,00 4.899 ,00 EUR

483,00 483,00 EUR

2530 ,00 2530 ,00 EUR

207,00 207,00 EUR

483,00 483.00 EUR

5.313,00 5.313.00 EUR

207,00 207,00 EUR

644,00 644,00 EUR

1 288,00 1.288,00 EUR

3.059,00 3059,00 EUR

1.012,00 1012,00 EUR

Datum : 03.12.2015 Vypracoval : Veron ika Spikova

Strana : 4 I 94


Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie: 01.10.2015 - 30.10.2015

Cislo faktury

20152

201510001

150103

793

31015

9622015

15040

201501049

2015105

20151005

Datum dorueenta fakWrv

14.10.2015

14102015

15.10.2015

20.10.2015

13.10.2015

12.10 .2015

14.10.2015

1410.2015

15.10.2015

09.10.2015

Datum uhrad y

22.10.2015

23.10.2015

2310.2015

27.102015

20.102015

20.10.2015

23.10.2015

23.10 .2015

27.10.2015

14.102015

Objedn avater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavateta I nazov dodavateta I adresa IlCO

na Zlatej hore / Krasna l.uka 167, 08273 Krasna l.uka / 30234611

1000007487/ Supolova OI'ga - SHR / Dolna Streda 339, 925 63 Dolna Streda / 31138772

1000007554 / AGRODRUZSTVO s.r.o. Vydrnik / Slnecna 426/8 , 059 14 Spissky Stiavn ik /36476731

1000007555/ AGROOSIVO-USVIT , s.r.o / Bezrucova 15, 05801 Poprad /36458864

1000006436/ Marian Paulik / ., 963 01 Krupina / 43182399

1000007501 / HOR, S.r.o. / Radlinskeho 2041/22, 052 01 Spisska Nova Ves / 36576051

3000000221 / Pavlik Rudolf / Prievaly 375, 906 34 Prievaly /

1000007557/ ONPEBA sro / Druzstevna 494, 049 32 Stitnik / 36203670

1000007561 / VJARSPOL, sro / Narnestie SNP 153/35, 972 13 Nitrianske Pravno / 31645429

1000007584/ Agro Cechov, s.r.o / Cerqovska 583, 086 41 Raslavice / 36470961

1000007412/ CORPORA AGRO, spol s r.o. / Kosicka 52, 048 01

Predmet



VUZV,zber udaiov pre VUZV








CIslo zmluvy

Objednavky Suma faktu ry

69,00

1.932,00

4255,00

23,00

2.461,00

437,00

966,00

1.288,00

667,00

3.266,00

Uhradena suma s DPH

69,00

1932,00

4255,00

23,00

2.461,00

437,00

966,00

1288,00

667 ,00

3.266 ,00

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana: 5/94


Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie : 01.10 .2015 - 30.10.2015

Cislo laktury

492015

2015164

201511452

201501

9000872714

315568653

1151030541

20150026

12015

150033

Datum doruce nia faktury

09.102015

12.10 .2015

14.10 .2015

07.102015

30092015

05 .10 .2015

07.10 .2015

15.10 .2015

19.102015

19.10.2015

Datum un rady

14.10.2015

22102015

22.10 .2015

15.10.2015

21.10.2015

05.102015

22.10.2015

23.10.2015

27.102015

27.10.2015

Objednavatef

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatefa I nazcv dodavatsra I adresa IICO

Rozriava / 35790849

1000007413/ Rol'nicke druzstvo KOROMLA / Koroml'a, 072 62 Korom l'a / 31713874

1000007488/ PO v Kralove] pri Senci / Kral'ova pri Senci e. 343, 900 50 krarova pri Senci / 00192074

1000007534/ CO .BE .R spol . s LO . /

Suchy jarok 6215, 066 19 Hurnenne / 31704166

1000007407/ Pavel Marek / Drabsko 112, 976 53 Lom nad Rimavicou / 17960312

1000003887 / Slovenska posta , a.s . / Partizanska cesta e.s, 97599 Banska Bystrica / 36631124

1000002890 / Bratislavska vodarenska spolocnost' a.s . / Presovska 48 , 826 46 Bratislava / 35850370

1000002659 / SWAN, a.s / Borska 6, 841 04 Bratislava / 35680202

1000007541 / BERRYS, spot . s LO . /

Druzstevna 263, 029 42 Bobrov / 36433357

1000006578 I Roman Budovec / Palenicne 1729/39, 976 52 Ciemy Baloq / 41817613

1000001264/ Gabriel Lukac /

Predmet

vuzv.zeer udajov pre VUZV



vuzv.zoer udajov pre VU2V

NPPC,VUZV-postovy uver

09

VUZV-614 ,vodne 06 .09 .-05 .

VUTPHP-telekom.sluzby 091


VUZV,zber udajov pre VU2V

VU2V,zber udaiov pre VU2V

Cislo zmluvy

Objsdnavky Suma fa ktu ry

3.105,00

3.059 ,00

5.865 ,00

92 ,00

2.899 .85

25,84

65 ,26

875 ,60

414 ,00

324,50

Uhradena sumas DPH

3.105 ,00

3.059,00

5.865,00

92,00

2.899 ,85

25 ,84

65 ,26

875 ,60

414 ,00

324,50

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Datum : 03.12.2015 Vypracoval: Veronika Spikova

Strana: 6/94

Nfuodne pol'nohospodarske a potravinarske centrum

Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie: 01 .10.2015 - 30.10 .2015

Cis lo faktury

2015088

201500013

922015

2015027

14102015

19102015

101510001

422015

102015

1102015

Datum dorueenl a Iakturv

16.10.2015

15.10 .2015

15.10.2015

13.10.2015

14.10.2015

13.10.2015

16.10 .2015

14.10.2015

15.10 .2015

15.10.2015

Datum uhrady

27 .10 .2015

27 .10 .2015

27 .10 .2015

27 .10 .2015

27 .10 .2015

27.10 .2015

27 .10.2015

27 .10 .2015

27 .10 .2015

27.10 .2015

Objednavatel'

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatera t nazov do davatef'a I adresa IICO

Banovce nad Ondavou 188, 072 04 Trhoviste 131243339

10000002431 Polnohospod.druzstvo vlastn .Luba 1 tuba , 943 53 tuba t 00199320

1000007599 1AGROROZKVET , s.r.o 1 Praznov 1365 , 01701 Povazska Bystrica 1 31573568

1000007600 1Polnohospodarske cruzstvo 1 Holleho 406, 90801 Kuty 1 00614106

1000007601 1 l.ubornlr Golciter 1 Mociar 629/22, 98501 Kalinovo 1 37828967

10000043251 SHR PAVOl MUCHA 1 Jablonov 46, 053 03 JABlONOV 1 37870556

1000007602 1EKO-BIO 1 Smilno 245 , 086 33 Smilno 1 36502278

1000000259 1RD v PLAVNICII Plavnica 415, 065 45 Plavnica 1 00204447

10000076031 Milan Hric - SHR 1 Durkova 11, 065 41 Durkova 1 34914251

10000076051 Ludvik Barkoci SHR Brodske 1 SNP 70 , 908 85 Brodske t 36089419

10000076061 Miroslav Blasko - SHR

Predmet










VUZV.zber udaiov pre VUZV

Cislo zmlu vy


3.906 ,00

115 ,00

2 .116 ,00

115 ,00

184,00

2.185,00

5037,00

437 ,00

506 ,00

483 ,00

Uhradena sumas DPH

3.906,00

115 ,00

2.116 ,00

115 ,00

184,00

2.185,00

5.037,00

437 ,00

506 ,00

483 ,00

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Datum: 03.12.2015 Vypracoval : Veronika Spikova

Strana : 7/94


Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie 01.10.2015 - 30.10.2015

Cislo faktury

700150512

201501055

201501061

72015

210150035

201594

15000117

20150006

9635827186

Datum dorueenla fakturv

14.10.2015

16.10.2015

16.10.2015

15.10,2015

09,10,2015

09,10,2015

21,10,2015

09.10,2015

07,10,2015

Datum uhrady

27.10.2015

27.10.2015

27.10.2015

27,10,2015

15,10 ,2015

14,10 .2015

27.10,2015

15,10.2015

22,10 ,2015

Objednavater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatera 1nazov dodavatel'a 1adresa 1 ICO

/ Klastava C. 57, 969 01 Bad'an / 17794358

1000007607/ PD TURIEC so sidlom v Dubovom / Oubove 28, 038 23 Dubove / 00196584

10000075941 AGRIDEA spol.s.r.o / Michalovska 1, 073 01 Sobrance 1 36469076

1000007595 / ITAL-SLOVAK, S.r.o / Mlchalovska 1, 073 01 Sobrance / 36468819

1000007587/ Jan Filus / Brestovec 152, 907 01 Brestovec / 43737684

1000007402 / Rol'nicke druzstvo v Pavliciach / Pavlice, 91942 Pavlice / 00227382

1000007416 / Rakucak Farma SHR Peter Rakucak / Liptovska Sielnice , 032 23 t.tptovska Sielnice / 44044712

10000061931TAJANA, S.r.o / Dukelska 58/65, 087 01 Giraltovce 1 31703585

1000007430 / SHR Adrian Dovala / Pasiecka 1204, 980 55 Klenovec / 37893971

1000003533 / Stredoslovenska energetika , a.s. / Pri Rajcianke, 010 47 Zilina / 36403008

Predmet

VUZV ,zber Lidajov pre VUZV






VUZV,zber Lidajov pre VUZV


VUTPHP-DiviakY ,VF elektri

Cislo zmluvy


828,00

4.623,00

6.969,00

1,081,00

14,928,20

230,00

2.599,00

184,00

547,10

Uhradena sumas DPH

828,00

4.623 ,00

6.969,00

1.081,00

14.928 ,20

230 ,00

2.599 ,00

184,00

547,10

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Datum: 03,122015 Vypracoval: Veronika Spikova

Strana : 8/94


Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie: 01.10 .2015 - 30.10 .2015

Cislo Datum Datum faktUry dorueenta uhrady

faktury

20157 12.10 .2015 2310.2015

32015 15.102015 27.10.2015

3201510001 15.10.2015 27.10.2015

102015 15.10.2015 27.10.2015

201505 17.10.2015 27.10.2015

682015 15.10.2015 27.10.2015

21102015 15.10.2015 27.10.2015

1504 10.10.2015 27.10.2015

2015206 15.10.2015 27.10.2015

5201510007 15.10.2015 27.10.2015

1501048 14.10.2015 27.10.2015

Objednavatel' Cislo dodavateta ( nazov Predmet Cislo dodavatel'a ( adresa ( ICO zmluvy

NPPC 1000007542/ AGROALM SLO / Pila VUZV,zber udajov pre VUZV 1, 96681 Zarnovica / 36759597

NPPC 1000007596/ Lubornlr NUNUK / VUZV,zbe r udajov pre VUZV Vlkovo 4, 985 05 Kokava nad Rimavicou / 37821431

NPPC 1000007597/ AGRO Vojtovce, S LO VUZV,zber udajov pre VUZV / Vojtovce 1, 091 01 Vojtovce / 36678384

NPPC 1000006285/ Agro Lany, S.LO. / VUZV,zber udajov pre VUZV Sindliar 194, 082 36 Lipovce / 36492787

NPPC 1000007610/ SHR Mackal' Jozef / VUZV,zber udajov pre VUZV Pribinova 2365, 069 01 SNINA / 10681850

NPPC 1000007611 / Brova spol S.LO / VUZV,zber udajov pre VUZV Farma Chotca 167, 090 21 Chotca / 31689019

NPPC 1000007612/ Agrofarma, a.s. VUZV ,zber udajov pre VUZV Svidnik / Nizny Orlik 83, 090 11 Nizny Orlik /31702180

NPPC 1000007613 / Sareny Jozef VUZV,zber udajov pre VUZV sukrorny rol'nik / A.Slobody 1894/33, 02601 Dolny Kubin / 42056764

NPPC 1000007614/ HATAFARM sro / VUZV,zber udajov pre VUZV Hatalova c. 172,072 16 Hatalov / 36214132

NPPC 1000007615/ PO Javorina Malcov / VUZV,zber udajov pre VUZV Malcov, 08606 Malcov /00149896

NPPC 1000007590 / Stefan Csank / VUZV,zber udaiov pre VUZV

Objednavky Suma Uhrade na Mena faktury suma s

DPH

1.150,00 1.150,00 EUR

345,00 345,00 EUR

3174,00 3.174,00 EUR

1.610,00 1.610,00 EUR

3059,00 3059,00 EUR

8.142,00 8.142,00 EUR

2.392,00 2.392,00 EUR

207,00 207,00 EUR

2.254 ,00 2.254,00 EUR

6.532,00 6.532,00 EUR

598,00 598,00 EUR

Datum: 0312.2015 Vypracoval: Veronika Spikova

Strana: 9/94



Cislo faktury

1501014

32015

50

132015

715014

15101848

2015100018

152015

111027

Datum dorueenia fakturv

14.10.2015

15.10.2015

12.10.2015

16.10.2015

15.10.2015

15.10.2015

15.10.2015

14.10.2015

19.10.2015

Datum uh rady

27.10.2015

27.10.2015

27.10.2015

27.10.2015

27.10.2015

27.10 .2015

26.10.2015

23.10.2015

23.10.2015

Objednavatel'

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavateta / nazov dodavatera / adresa / ICO

Gernerske Dechtare 191. 980 04 Gernerske Dechtare / 30197368

1000007616/ Borbas Julius SHR / Gernerske Dechtare 4, 980 04 Gernerske Dechtare / 17985609

1000007617/lng Jozef Stefancik SHR / Hradiste174, 985 25 Uhorske / 30513324

1000007618 / PO Strazne / Strazne , 076 52 Strazne / 00678406

1000007619/ AGRODOLINA spol, S .LO / Horna Breznica c. 197, 02061 Horna Breznica / 36004693

1000007621 / Henrika Kovacsova Ing. / Lukov Ovor 1, 949 01 Nitra / 11723718

1000007622 / Hronfruct Levice, a.s. / Podluzany 1, 935 27 Podluzany / 00500135

1000006529/ RO Rostar SLO /

Ochtina 264, 049 35 Ochtina / 44053835

1000007556 / Kostka Jan SHR / Hlavna 22/30 , 059 04 Matiasovce / 37786121

1000007146 / Polnohospoda rske druzstvo Poriadie / Nam.M.RStefanika 517/23 , 90701 Mviava / 00203572

Predmet



vuzv.zber udajov pre VUZV



VUZV ,zber udaiov pre VUZV




Cislo zmluvy


2.622,00

414,00

6.923,00

1.725,00

173,90

2.917,20

1.748,00

552,00

247,40

Uhradena sumas DPH

2.622,00

414 ,00

6.923,00

1.725,00

173,90

2.917 ,20

1.748.00

552,00

247,40

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana: 10 / 94

Narodne pornohoapodarske a potravinarske centrum


Cislo faktury

Datum dorueanta faktury

Datum uhrady

Objednavatef Cis lo dodavatefa I nazov dodavatel'a I adresa { leo

Predmet Cislo zmluvy

Objednav ky Suma faktu ry

Uhrade na suma s DPH

Mena

20150064

874

15.10.2015

21.10.2015

27 .10.2015

27.10 .2015

NPPC

NPPC

10000076231 AGRO-BIO SLO .,

Zavadka 1AB c.s 142, 072 33 Zavadka 136190951

10000076241 Miroslav Pohancanfk / Zdiarska 47,97666 Polomka 1 43150705


vuzv.zber udajov pre VUZV

1.978,00

115 ,00

1.978,00

115,00

EUR

EUR

5002015568 15.10.2015 27.10 .2015 NPPC 10000076251 VINIDI SLO 1 Alexandrov dvor 444, 951 34 Bab 1 36693138

VUZV,zber udajov pre VUZV 4.635,10 4.635 ,10 EUR

201501 13.10.2015 27.10 .2015 NPPC 1000007626 I lveta Babocka Mgr. , SHR 1Velke Vozokany 56 , 951 82 Velke Vozokany 1 42365759

VUZV,zber udajov pre VUZV 976,30 976,30 EUR

150013 15.10.2015 27.10.2015 NPPC 10000076271 DIANISKA Peter -SHR 1Stefanikova 1175, 98061 Tisovec 135982608

VUZV,zber udajov pre VUZV 345 ,00 345,00 EUR

12015 14.10.2015 27.10.2015 NPPC 1000007628 1 Stefan Kadlubec 1 Podzavoz 2846, 022 01 Cadca 1 41070631

vuzv.aoer udajov pre VUZV 69,00 69,00 EUR

2252015 14.10.2015 27.10.2015 NPPC 1000007629 1Aqrodruzstvo TURNA 1Turna nad Bodvou , 04402 Turna nad Bodvou 136861421

VUZV,zber udajov pre VUZV 2.484 ,00 2.484 ,00 EUR

201560 14.10.2015 27.10.2015 NPPC 10000016181 Agrochov , S .LO 1 Bebrava. 963 01 Krupina 131601898

VUZV,zber udajov pre VUZV 2.001 ,00 2.001,00 EUR

201512 19.10.2015 27.10.2015 NPPC 10000076301 Pavol Karabas 1 l.adova 172/5 , 082 71 Krivany 1 43372805

VUZV,zber udaiov pre VUZV 322 .00 322 ,00 EUR

12015 15.10.2015 27.10.2015 NPPC 10000076321 Juraj Radacovsky SHR 1 Podhorany 82 , 082 12 Kapusany /30293421



Strana: 11 / 94



Cislo faktury

3615

1942015

2015101601

102015

20150026

362015

1151300005

1115175

12015

1515

Datum doruce nia fakturv

14.10.2015

19.10.2015

16.10.2015

20.10.2015

16.10.2015

19.10.2015

30.09.2015

12.10.2015

14.10.2015

15.10.2015

Datum uhrady

27.10.2015

27.10.2015

27.10.2015

27.10.2015

27.10.2015

27.10.2015

22.10.2015

22.10.2015

23.10.2015

23.10.2015

Objednavater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatera I nazov dodavatela I adresa IICO

1000007633/ AGRO EKO SLUZBY , s.r.o / Bukovce 130, 090 22 Bukovce / 36447129

1000007443/ Rol'nicke druzstvo v Pribyline / Pribylina, 032 42 Pribylina /00195731

1000007634/ FENUS s.r.o / Folkusova 108, 03842 Folkusova / 45698601

1000007636 / Peter Jurky / Vasil'ov, 02951 Vasil'ov / 37388398

1000007637/ Zuzana Minkova -I.K.A. , SHR / Horna 211/23, 966 11 Trnava Hora / 40390748

1000007638/ Rol'nicke druzstvo Pod Skalkou / Krasna H6rka 11/189,027 44 Tvrdos ln / 00694843

1000002989 / Narodna dial'nicna spolocnost' a.s / Mlynske nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001

1000007528/ AT ZEMPLiN spol. sr.o. / Sportova 1, 076 13 Kazimir / 36200239

1000006386/ Kalafutova Anna / Mala Frankova 38, 059 78 Mala Frankova / 44196971

1000006270 / Pavol Bottka, Bottka farma / Maria 354. 946 36 Kravany nad Dunaiom / 31833411

Predmet







VUTPHP-302 ,myto,637004




Cislo zmluvy


4232,00

851,00

92,00

299,00

184,00

168,00

44,68

92,00

23,00

1.081,00

Uhradena suma s DPH

4.232 ,00

851,00

92,00

299 ,00

184,00

168,00

44,68

92 ,00

23,00

1081 ,00

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana: 12 194


Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie: 01.10.2015 30.10.2015

C[slo faktury

Datum dorucen la faktury

Datum uhrady

Objednavatel' Cislo dodilvatefa 1nazov dodiivatera I adresa I ICO



Uhradena suma s DPH

Mena

12015 08.10.2015 15.10.2015 NPPC 10000074321 Zdenka Baffiova SHR 1Ticha 410, 049 32 Stitnik 1

35573562


2015 14.10.2015 26.10.2015 NPPC 10000075651 Pastierske druzstvo v Polomke 1 Polomka, 976 66 Polomka 136045268

VUZV,zber udajov pre VUZV 506 ,00 506,00 EUR

2015119 08.10.2015 20.10.2015 NPPC 10000074331 BAJER AGRO spol. s r.o. 1 Bajerovce, 082 73 Bajerovce 1

36469831


12015 14.10.2015 2710.2015 NPPC 10000075981 MIBUR sro 1 Nagov 76, 068 01 Medzilaborce 146880950

vuzv.zoor udajov pre VUZV 23,00 23 ,00 EUR

12852015 09.10.2015 24.10.2015 NPPC 30000002251 T6th Frantisek 1

Cakanovce 218, 98558 Cakanovce 1 VUZV,zber udajov pre VUZV 23,00 23,00 EUR

150364 30.09.2015 21.10.2015 NPPC 10000008491 Peter Majernik Stravov. a obchod. s 1Vrbovska

VURV-208,stravovanie 09/1 438,97 438,97 EUR

cesta 17, 921 01 Piest'any 1

17612705

9000873592 30.09.2015 27.10.2015 NPPC 1000003887 1 Slovenska posta , a.s. 1 Partizanska cesta c 9, 975 99 Banska Bystrica 1 36631124

VURV-postovy uver 09/15,6 180,20 180,20 EUR

1215006361 3009.2015 21.10.2015 NPPC 10000051581 RIGHT POWER

ENERGY, s.r.o. 1 M.R.Stefanika 3570/129,01001 Zilina 144742479

VURV-Borovce ,VF energia 0 93 ,61 93,61 EUR

1215006357 30.09.2015 27.10.2015 NPPC 10000051581 RIGHT POWER ENERGY, sro 1M.RStefanika 3570/129,01001 Zilina 144742479

VURV-MS,VF elektrina 09/1 338,78 338,78 EUR

11050353 20.10.2015 29.10.2015 NPPC 1000001488 1 Polnohospodar Nove Zarnky as 1 Kornjaticka 67, 940 85 Nove Zarnkv 1 31431160



Strana: 13 ! 94


Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie: 0110.2015 - 30.10 .2015

Cislo faktu ry


Datum uhrady

ObjednflVater Cislo dodavatera I nazov dodilvatera I adresa I ICO


Objednilvky Suma faktury

Uhradena suma s DPH

Mena

201500852 21.10.2015 29.10.2015 NPPC 10000023331 PLANTEX , s.r.o. 1 Sidlo : 417, 922 08 Vese le pri Piest'anoch 134141481

VUZV ,zber udaiov pre VUZV 9.215,70 9.215 ,70 EUR

372015 1410.2015 2210.2015 NPPC 1000007532 1 K+M spol . s r.o 1 Jasenove e.i. 013 19 Jasenove 1 36393223

VUZV ,zber udajov pre VUZV 230,00 230 ,00 EUR

62015 15.10.2015 2210.2015 NPPC 1000007533 1 Peter SPODNIAK-SHR 1Zapac 155-Lehota n/R , 985 05 Kokava 'lad Rimavicou 1 14449625

VUZV,zber udajov pre VUZV 552,00 552 ,00 EUR

2015161 15.10.2015 23.10.2015 NPPC 10000075591 Agrodruistvo Senne 1 Zavada 21, 991 21 Zavada 1 36032956

VUZV ,zber udajov pre VUZV 8.280,00 8.280 ,00 EUR

2015003 08.10.2015 23.10.2015 NPPC 1000007560 1 L1PINA, s r.o 1 Podkylava 230, 916 16 Podkylava 1 46915761


2015179 1510.2015 23.10.2015 NPPC 1000007562 1 Peter Kollar -Stolarstvo 1 Mala Causa c 158, 971 01 Mala Causa 122610120


1002

150100179

21 10.2015

22.10.2015

29.10.2015

29.10.2015

NPPC

NPPC

1000006600 1 Peter Svorer'l1Vajsov 2631/20,96301 Kruoina 144727470

1000006343 1 Farma Oborin, s.r.o. 1 Vlcia Dolina 958, 049 25 Dobsina 1 46441476



92,00

3.036,00

92,00

3036,00

EUR

EUR

3652015 23.10.2015 29.10.2015 NPPC 10000063451 Farma Balko, s.r.o, 1 Cesta na Kral'ovej 9 195/86 ,96001 Zvolen 146631330


72015 20.10.2015 29.10 .2015 NPPC 10000062871 AGRO - BUJNACEK , s.r.o. 1 Poloma 28, 08273 Poloma 1



Strana: 14/94



Cislo faktury

25102015

201508

32015

52015

2015017

150033

12015

12015

42015

152015

Datum dorucenla faktury

21.10.2015

20.10.2015

21.10.2015

17.10.2015

21.10 .2015

21.10.2015

22.10.2015

14.10.2015

23.10.2015

16.10.2015

Datum uhrady

2910.2015

2910.2015

29.10.2015

29.10.2015

2910.2015

29.10.2015

29.10.2015

29.10.2015

29.10.2015

27.10.2015

Objednavater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavateta ( nazov deda vatera I adresa ( ICO

36732770

1000006633 / SOS Szakkozepiskola / .LMajlatha 2, 07651 Pribenik / 00159557

1000006414/0ndrej Gallo-AGRO-POL / 24, 049 34 Slavoska / 35550449

1000006547/ Adamek Milan / Hradza 51, 97657 Michalova / 32229623

1000006239 / Jan Badinka / 98, 985 58 Siatorska Bukovinka /42306311

1000006628 / LKD Seed s r 0 /

Plvnicna 1029/9, 946 57 Svaty Peter /44364920

1000006449/ Priam Ladislav / Pod zahradami 19/15, 07683 Svatuse / 31228542

1000006361 / Milan Gallo SHR / Nova 531,04932 Stitnik / 35505834

1000006355/ Ondrej Muransky-SHR / Hlavna 190, 976 56 Pohronska Polhora / 31008267

1000006337/ Iglai Ladislav / Rudna 105, 048 01 Rozriava / 45332851

1000004947/ Bejda Miroslav / Tulipanova 1, 071 01 Michalovce / 43870686

Predmet










VUA-oprava auta NR559HL,

Cislo zmluvy


46,00

506,00

345,00

322,00

506,00

828,00

437,00

69,00

713,00

1.010,20

Uhradena suma s DPH

46,00

506,00

345,00

322,00

506,00

828,00

437,00

69,00

713,00

1010,20

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Datum 03.122015 Vypracoval: Veronika Spikova

Strana: 15/94

Narodne pol'nobospcdarske a potravinarske centrum


Cislo faktury

915

20150273

2015019

215047

12015

1122015

12272015

15014

20150234

472015

Datum dorucenia fakturv

14.10.2015

14.10.2015

14.10.2015

13.10.2015

19.10.2015

15.10.2105

05.10.2015

09.10 .2015

14.10.2015

14.10.2015

Datum uhrady

22.10.2015

22.10.2015

22.10.2015

23.10.2015

27.10.2015

15.10.2015

24.10.2015

16.10.2015

26.10.2015

26.10.2015

ObjednflVater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatera I nazov dodavateta I adresa IICO

1000007529 ling. Petra Bollova / Hcdzova 206/12, 010 01 Zilina / 37976087

1000007530 / Polnchospodarske druzstvo Gernerska Poloma / P.K.f:iostinskeho 28, 04922 Gemerska Poloma I 00202606

1000007531 I AGROTEAM polnohospodarske druzstvo / Bezovce , 072 53 Bezovce / 31715125

1000007540/ IngKovacs Robert / Zvolenska 19, 949 11 Nitra / 11723726

1000006167/ tubes Kubista / 1114, 02312 SVRCINOVEC / 42072395

0000002170 / Narodne polnohospodarske a potravinarske centrum / Hlohovecka 2, 951 41 Luziankv / 42337402

3000000208 / Skopcova Marta / Prochot 139 966 04 Prochot /

1000006427 / Iveta Buckova / Hamor 13, 976 66 Polomka / 40487466

1000002046 I ARI-Zlata Petrikova / S.Petofiho 100, 076 42 Velke Trakany /33159955

1000007571 / Aarodrev Dobsina

Predmet






VUTPHP 303,vlozne ,APW1 ,6




VUZV ,zber udaiov ore VUZV

Cislo zmluvy


138,00

1.196,00

736,01

1.041,40

161,00

60,00

46,00

644 ,00

1.380,00

2.990,00

Uhradena sumas DPH

138,00

1.196 ,00

736,01

1.041,40

161,00

60 ,00

46,00

644 ,00

1.380,00

2.990,00

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Datum : 03 .12.2015 Vypracoval: Veronika Spikova

Strana : 16/94


Prehl'ad dodavaterskych faktur Obdobie : 01.10.2015 30 .10 .20 15

Cislo faktury

Datum dorucenia faktUrv

Datum uhrady

Objednavater Cislo dodavatera I nazov dodavatera / adresa IICO



Uhradena suma s DPH

Mena

s.r.o / Vyse mesta 1038 , 04925 Dobslna / 36174921

42015 12.10 .2015 19.10 .2015 NPPC 1000007474 / Lucia Cuperova SHR / Svetla 1, 980 52 Hrachovo / 37828029

VUZV,zber udajov pre VUZV 299 ,00 299 ,00 EUR

1501049 14.10.2015 27.10.2015 NPPC 1000007590 / Stefan Csank / Gernerske Dechtare 191, 980 04 Gernerske Dechtare / 30197368


2015100 15.10 201 5 27.10 .201 5 NPPC 1000007591/ PO Oetvianska Huta / Oetvianska Huta , 962 05 Oetvianska Huta /00651052

VUZV,zber Lldajov pre VUZV 168,00 168,00 EUR

13 16.10.2015 26. 10.2015 NPPC 1000006292 / Sebiri Jan Ing . SHR-SEBCO / C.Potok 77 ,98031 Cierny Poto k /37306821

VUZV,zber udajov pre VUZV 483 ,00 48 3,00 EUR

2015039 14.102015 26.10 .2015 NPPC 1000007566 / AT AGROCES , spol s.r.o / Cestice 130,04471 Cece iovce / 36194204


2015021 13.10.2015 26. 10.2015 NPPC 1000007567 / NOPOL, s.r.o / 9. Maja 479/40 , 98701 Poltar / 36635171


2150521 14.10.2015 26.10 .2015 NPPC 1000007568/ PO PREOMIER, cruzstvo / Predmier 470 ,01351 Predmier /00210897


1114 16.10.2015 27 .10.2015 NPPC 1000006576 / Vandlik Radoslav / Kunerad 273 , 013 13 Kunerad / 41564928


2015031 22 .10.2015 29.10.2015 NPPC 1000006281 / Insema, s.ro / Vinicna 404 , 962 71 Oudince / 36025682


Datum : 03.12 .2015 Vypracoval : Veronika Spikova

Strana: 17 I 94



Cislo faktury

102015

25157

2015164

622015

615027

12015

2015014

215047

2015100044

52015

Datum doruf enia fakturv

13.10.2015

14.10.2015

14.10.2015

15.10.201 5

15.10.2015

15.10.2015

08.10.2015

16.10.2015

15.10.2015

14.10.2015

Datum uhrady

26.10.2015

26.10.2015

26.10.2015

26.10.2015

26.10.2015

26.10.2015

26.10.2015

26.10.2015

26.10.2015

26.10 .2015

Objednavatef

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavateta I nazov dodavatera I adresa I ICO

1000007570 / Rastis lav Cuchran / P.J.SaftHika 667 , 04925 Dobsina / 35574267

1000007572 / Skolsky potnohospod . podnik, n.o. / Hlavna 94, 076 64 Zemplinska Teplica / 31256481

1000007153/ AGROPOONIK SLAMOZ S.r.o. / Hlavna 94, 076 64 Zempl inska Tepl lca I 36204447

1000007573 / Druzstvo podielnikov l.ornne / l.ornne 82, 090 33 Turany nad Ondavou / 31701094

1000007574 / PO Sarisske Cierne / Sarisske Cierne , 086 37 Sarisske Cierne / 00696889

1000007575 / Sikulova Helena / Svermova 23, 97404 Banska Bvstr ica / 45015091

1000007576 / Benjamin Szuh SZUHVIN / Hlavna 117, 946 31 Chotin / 35465999

1000007577 / Vinohrady Jasova , S.r.o / Jasova 562, 941 34 Jasova / 36542610

1000007578/ PO Rostar / Rostar 37, 049 35 Rostar / 00202983

1000007579 / PAPS, s.r.o / Chotcanska 115/34, 091 01 Stropkov /47457261

Predmet








VUZV ,zber udajov pre VUlV



Cislo zmluvy

ObJednavky Suma faktury

391,00

115,00

92,00

2.691,00

3.703,00

744,00

1.395,90

4.624,00

7.567,00

851,00

Uhradena suma s DPH

391 ,00

115,00

92,00

2.691 ,00

3.703,00

744,00

1.395,90

4.624,00

7.567,00

851 ,00

Mana

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana : 18 / 94


Prehl'ad dodavatetskych faktur Obdobie: 01.10.2015 - 30.10 .2015

Cislo faktiJry

2015002

20150391

10150005

15004 3

15043

3015212

110150063

201550271

1554891

201506

4442015

Datum dorucenla faktiJrv

15.10.2015

21.10 .2015

25.09.2015

15.10.2015

13.10 .2015

08.10.2015

16.10.2015

3009.2015

07.10.2015

12.10.2015

21.10.2015

Datum uhrady

26.10.2015

29.10.2015

28.10.2015

26.10 .2015

23.10.2015

20.10 .2015

28.10.2015

22.10.2015

22 .10.2015

19.10.2015

28 .10.2015

Objednavater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatera / nazov dodavatefa / adresa / ICO

1000006 330 / Ing. Juraj Paltik / Vel icna 27, 027 54 Velicna / 43442056

1000003063/ Agrohont / Vinicna 404 , 962 71 Dudince / 36000469

1000005437/ ECO SEKCIA, S .LO. /

Nova 19,97404 Banska Bystrica / 4596171 9

1000007580/ Polnohospodarske druzstvo v Parnici / Pamica 176,027 52 Parnica / 00191116

1000007544/ Cierna hora a.s. / Kucerov laz , 972 28 Valaska Bela / 36294900

1000007435/ AGROSUCA , as / Horna Suca , 91333 Horna Suca / 34127020

1000007652 / PD t.ovcica -Trubin / l.ovcica-Trub ln , 96623 Lovcica -Trubin / 00210447

1000001450 / Avis s.r.o, / Vasinova 30,94901 Nitra / 31413722

1000002747/ Lindstrom / Ores ianska ulica 3, 91701 Trnava / 35742364

1000007480/ Radoslav Teplica / Pribinova 1116/41 , 053 11 Srnizany / 31227597

1000007647 /VINO NATURAL

Predmet

VUZV,zber udalov pre VUZV


VUZV 616,zabezp.a dodJiI

VUZV,zbe r udajov pre VUZV




VUZV-60 3,prenajom telek.o

VUZV-611 ,pren.odevov 07.0


VUZV,zber udaiov ore VUZV

Cislo zml uvy


1.817 ,00

23,00

11.640 ,00

1.771 ,00

6003,00

713,00

1.265,00

504,00

176,59

1.495,00

4.446,40

Uhradena sumas DPH

1.817,00

23,00

11.640,00

1.771 ,00

6003,00

713,00

1.265,00

504,00

176,59

1.495,00

4.446,40

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana : 19/94



Cislo faktu ry


Datum uhrady

Objednavater Cislo dodavatefa I nazov dodavatel'a I adresa I le O



Uhradena suma s DPH

Mena

Domin&Kusicky,s.r.o / Polna 5, 990 01 Vel'ky Krtis / 17642817

12015018 08.10.2015 20.10.2015 NPPC 1000007436 / Polnodruzstvo Kruzlov / Krive 77, 086 04 Krive / 31724337


215071519 30.09.2015 22.10.2015 NPPC 1000005911 / Trencianske vodarne a kanalizacie , a.s. / Kozusnlcka. 911 05 Trencln / 36302724

VUZV-612,VF vodne .stoc.,1 237,83 237,83 EUR

15000030 20.10.2015 29 .10.2015 NPPC 1000006552 / Sianisiav Zibek-stavebna firma / 77, 029 54 l.ornna / 35094931


2015103 13.10.2015 22.10.2015 NPPC 1000007492/ AGRA-VAH, sr.o / Martincekova 1043, 01303 Varin / 36377431


150067 10.10.2015 19.10.2015 NPPC 1000007475 / Druzstvo BREZOvA / Zilina - Bytcica 9,01009 Zilina 9/ 36387355


2015584 09 .10.2015 15.10.2015 NPPC 1000006277 / Jan Siraka / MOine 303, 029 63 MOine / 35377976


939 19.10.2015 28.10.2015 NPPC 1000006566/ SHR H.Parova / Rohoznlk , 906 38 Rohoznik / 37938193


6152015 08.10.2015 15.10 .2015 NPPC 1000007404/ Jozef Krizan / Slopna 46,01821 Dolny Lieskov / 43566103


2182015 12.10.2015 24.10.2015 NPPC 3000000210/ Baran Juraj / Nernocnlcna 1745, 09301 Vranov nad Topl 'ou /


122015 08.10 .2015 19.10.2015 NPPC 1000007476/ FAMAGO, s.r.o. / Benus, 976 64 Benus / 36052833



Strana : 20/94



Cislo faktury

92015

1720 15

5

3472 015

32015

10150001

2015080

20151014

972 015

1507000150

101501 22

Datum doruce nla fakturv

14.10.2015

19.10.2015

10.10.2015

21.09.2015

12.10.20 15

09.10.2015

07.10.2015

08.10.2015

08.10 .2015

20.10.2015

08.10.2015

Datum uhrady

23. 10.2015

28.10.2015

15.10.2015

21.10.2015

19.10.2015

19.10.2015

15.10 .2015

15.10.2015

15.10.2015

28.10.2015

14.10.2015

Objednavater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPP C

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo eodavatera I nazov dodav ate ra I adresa IICO

1000007536 I Ann a Kondratova I Vit'azovce 114, 067 24 l.uk acovce I 30629 705

100000 7648 / Hadusovs ky Frantisek / Hodkovce 14, 053 61 Hodkovce / 33980977

1000007399 / Graz iery Farm, SHR Vaqas ky Marek / Merni k, 094 23 Mern ik / 42344 328

1000001 144 / Kornma rstvo VVL / Kupeln a 4, 949 0 1 Nitra / 30932599

100000 7477 / AGRO KRES , S . LO /

Jilemn lckeho 312, 981 01 Hnus t'a / 36044954

1000007478 / Miroslav Padysa k / Milosova 2430, 022 01 Cadca / 4221 5498

1000007408/ PPS Bob rovec, S .LO . /

Ja lovec , 032 21 Jalovec /3639 1042

1000007410/ AGROZORAN , s.r.o / Micha l'any, 076 14 Michal'any / 31664270

1000007426 / AGRODRUZSTVO BANOvA / Zilina, 01004 Zilina / 36376353

1000001705 / AGROTRADE GROU P / Safar ikova 124, 048 01 Roznava / 3166886 1

1000007419 / Forest orooress S . LO. /

Predmet




VUZV-cistenie,kontrola 4



VUZV ,zber udaj ov pre VUZV




VUZV,zber udalov pre VUZV

Cislo zmluvy


1.886 ,00

552 ,00

138 ,00

66,36

437,00

92 ,00

391,00

1.748,00

4.117,00

3.772, 00

46,00

Uhradena suma s DPH

1.886 ,00

552 ,00

138,00

66 ,36

4 37,00

92,00

39 1,00

1.748 ,00

4.117 ,00

3.772, 00

46,00

Mana

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Datum : 03.12.2015 Vypracoval: Veron ika Spikova

Strana : 21 / 94

Narodne pof'nohospodarske a potravinarske centrum


Cislo faktury

2015091

201510002

1201500034

182015

150111

9420150120

2015085

15008

201512

2402015


14.10.2'J15

08.10.2015

13.10.2015

12.102015

08.10.2015

14.10.2015

12.10 .2015

08.10.2015

14.10.2015

09.10.2015

Datum uhrady

26.10.2015

16.10 .2015

20.10 .2015

19.10.2015

19.10 .2015

14.10.2015

19.10 .2015

15.10.2015

23.10.2015

23.10 .2015

Objednavatef

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dcdavate l'a I nazov dodavatefa I adresa I ICO

Stefanikova 217, 01401 Bytta I 36437778

10000075641 AT ABOV , SPOI.S .LO I Slnecna 13, 044 42 Rozhanovee I 36002127

1000000260 I Polnohospodarske vvrobno-? ., 06545 Udoll 00204455

1000007504 I HOLES , s.r.o. I Janova Lehota 274, 96624 Janova Lehota I 36625124

10000074481 Zuzana SKORNOvA, SHR I Soltyska , 985 07 Soltyska I 31889778

1000007471 I GK-plus, S .LO. I Fabiniho 11, 052 01 Spisska Nova Ves I 35760061

10000073051 Slovkarpatia hotel , a.s. I Bajkalska 25/A , 825 03 Bratislava 143866221

1000007472 1Rol'nieke druzstvo I Vysoka nad Uhom , 072 14 Vysoka nad Uhom I 31716024

1000007427 I Maria JURCOvA SHR I Teplieka 224 , 049 32 Stitnik I 30264731

1000007553 lAgro Galovce spol. s LO . I Devicle 116, 96265 Hontianske Nemee 145851468

1000007550 I Berio Vladimir I

Predm et






VUTPHP-ubyl.pocas konf ,6

VUZV,zber Lidajov pre VUZV




Cislo zmluvy

Objsdnavky Suma faktu ry

2553,00

1.564,00

3.013,00

437,00

230,00

211,96

3.542 ,00

368,00

230,00

46,00

Uhradena suma s DPH

2.553,00

1.564 ,00

3.013 ,00

437 ,00

230 ,00

211,96

3.542 ,00

368 ,00

230 ,00

46,00

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Datum: 03122015 Vypracoval: Veronika Spikova

Strana : 22/94



Cislo faktury

Datum doruee nta fakturv

Datum uhrady

Objednavater Cislo dodavatera I nazov dodavatel'a I adresa I ICO



Uhradena suma s DPH

Mena

Oslobod itel'ov 463 , 038 53 Turany / 37975447

15015 15.10 .2015 23 .10.2015 NPPC 1000006519/ BEKORI s.r.o / Brezovica 496 , 082 74 Brezovica / 31717241


170915 30092015 0210.2015 NPPC 0000002110/ lnstitut vzdelavania veterinamych lekarov / Cesta pod Hradovou 13/a, 040 01 Kosice -Sever /00493546

VUZV -607 .skol. "Och rana.. 50,00 50,00 EUR

20150230 23.10.2015 28.10 .2015 NPPC 1000007709 / AGROKOMPLEX, spol . 5 r.o / Suchy Jarok, 066 19 Humenne / 36487040

VUZV,zber udajov pre vu2v 2.392,00 2.392,00 EUR

201517 15.10.2015 22.10.2015 NPPC 1000006230 / BRNDIAR Branislav / Jesenskeho 837, 98061 TISOVEC / 41741480


2015069 15.10.2015 23.10.2015 NPPC 1000007551 / MOSUPO KFK, spol . 5 ro o/ Tovarenska 5, 06401 Stara l'ubovna / 31671781


42015 14.10.2015 23.10.2015 NPPC 1000007552/ Rejdovian Juraj / Telqart 259, 976 73 Telgart / 17838916


1500001 14.10.2015 23.10.2015 NPPC 1000004379/ Mistikova Dagmar , MUDr - SHR / Spodna 25, 968 01 Nova Bana / 37953371


2015269 15.10.2015 28.10.2015 NPPC 1000000248/ PO TATRY v Spisskej Belej / Zirnna 69,05901 Spisska Bela / 00199818

VU2V,zber udajov pre VUZV 1.702,00 1.702 ,00 EUR

2306718717 30.09.2015 27.10.2015 NPPC 1000002683 / Orange Siovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08

VUP-mobilne telef6ny 09/1 183,18 183,18 EUR

Datum : 0312.2015 Vypracoval: Veronika Spikova

Strana: 23/94



·Cislo faktury

1530243

260

20151005

636

2015080

515026

1515008

110150030

1510002

1272015


30.09.2015

1910.2015

19.10.2015

19.10.2015

15.10.2015

12.10.2015

14.10.2015

16.10.2015

19102015

1910.2015

Datum uhrad y

27.10.2015

28.10.2015

28.10.2015

22.10.2015

22.10.2015

23.10 .2015

22.10.2015

28.10.2015

28.10.2015

28.10.2015

Objednavater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatera I nazov dodavateta I adresa I ICO

Bratislava I 35697270

10000012951 POLYMEA,a .s. I Priemyselna 6, 821 09 Bratislava I 31322379

10000076511 Blazej Mate SHR I Kalosa 137, 982 52 Kalosa I 37893980

1000007654 / PO podielnikov Kurov / Kurov, 08604 Kurov / 00691194

1000006585 / Jozefina strelcova / 35, 082 75 Nizny Slavkov / 42234913

1000003632/ OIEMIL, spol. s LO /

Michalovska 1, 073 01 Sobrance / 36469122

1000007526/ LKV, spol. s r.o. / Svedernik, 013 32 Svedernik / 31618154

1000007527/ JAGER SLOVAKIA, S .LO . / Zahradna 44, 08271 Krivany /36450995

1000007655 / Agro Ladzany s r.o / Sebechleby 1, 96266 Sebechleby / 45302545

1000007656/ Agro Celovce s.r.o / Celovce , 99141 Celovce /36621269

1000007657/ Rol'nicko-obch. druzstvo DURDOS / Durd'os, 094 31 Ourd'os / 00209201

Predmet

VUP-teplo 09/15,632001










Cislo zmluvy

Objednavky Suma fakt ury

1.579,49

115,00

1.610,00

161,00

4.600,00

3.496 ,00

3.611,00

2.024,00

2.622,00

460,00

Uhrad ena sum a s DPH

1.579,49

115,00

1.610,00

161,00

4.600,00

3.496 ,00

3.611,00

2.024,00

2.622,00

460,00

Mana

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana : 24/94

Narodne pof'nohospodarske a potravtnarske centrum

Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie : 01 .10.2015 - 30 10.2015

Cislo fa kt .... ry

21524

2015036

2015006

2015004

201501

1201510017

4152680

62015

320150033

20150078

Diilum dorucenla fakt.... rv

13.10.2015

12.10.2015

10.10.2015

14.10.2015

12.10.2015

14.10.2015

02.10.2015

09.10.2015

16.10.2015

10.10.2015

Diitum uhrady

19.10.2015

19.10.2015

19.10.2015

22.10 .2015

22.10.2015

23.10.2015

27.10.2015

23.10.2015

28.10.2015

23.10.2015

Objedniivater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatefa I nazov dodavatera I adresa IICO

1000007466/ AGROCIRG, a.s. / cue, 06542 cue /36470104

1000007467/ LESY SERVIS, sro / Duklianska 7, 071 01 Michalovce / 36214710

1000007470/ AGROFARMA Horne Strhare s.r.o. / Lucenecka 48, 99001 Vel'ky Krtis / 36055425

1000006246 ITO BYROW , s.r.o / Slaska 220, 966 22 Slaska / 44291019

1000007524 / Michal Krempasky / Krizova Ves , 059 01 Krizova Ves / 42342562

1000007535/ AGRI-FUTURO spol. s r.o. / Michalovska 1, 073 01 Sobrance / 36469220

1000003657/ Fisher Slovakia spol. s 1.0. / Masiars ka 13, 054 01 Levoca / 36483095

1000007538/ Pol'nohospodarske druzstvo l.ornnlcka / Tatranska 175/32 ,06503 Podolinec / 36478237

1000007667 / Pasienkova spolocnost' Borov / Andy Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce / 36487571

1000007539/ KOVACS AGRO spol.

Predmel







VUP-labor .material ,633004




Cislo zmluvy

Objednavky Suma fakt.... ry

4.025 ,00

161,00

1.219,00

1.196,00

115,00

2.760,00

802,10

847,00

5.681,00

1.411,90

Uhradena suma s DPH

4.025,00

161,00

1.219,00

1.196,00

115,00

2.760 ,00

802,10

847 ,00

5.681,00

1.411 ,90

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana : 25/94


Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdob ie: 01.10.2015 - 30.10.2015

Cislo faktu ry

28102015

151001

12015

7150936

6842015

2015014

20150022

842015

2015003

500151566


28.10.2015

19.10.2015

09.10.2015

24.09.2015

08.10.2015

08.10.2015

08.10.2015

09.10.2015

04.10.2015

09.10.2015

Datum uhrady

28.10.2015

28.10.2015

21.10.2015

27.10.2015

2410.2015

15.10.2015

15.10.2015

15.10.2015

19.10.2015

20.10.2015

Objednavater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatsra I nazov dodavatera I adresa IICO

s r.o. / Druzstevna 12, 935 61 Hronovce / 34118594

1000005772 / Praqrna Sys plus s. r. o. / Hlinicka 1165/2, 90701 Myjava / 47632470

1000007650/ KOR JK sro / Svatotrojicne narnes tie 16, 963 01 Krupina / 36032549

1000006294 / MOJ Matus Jenca -SHR / Strocin 61 , 09041 Strocin / 37794540

1000001378/ Eko-Salmo s.r.o. / Zavodna 8, 821 06 BRATISLAVA / 31359647

3000000226 / Kovacova Eva / Horne Strhare 14, 991 03 Horne Strnare /

1000007409/ Ing.Boris Balaz / Sklene, 03847 Skle ne /14267641

1000007422/ POLAN sro / Bernolakova 14, 968 01 Nova Barta / 36648019

1000007423/ AGROSPOLOCNOSt POLOMKA s.r.o. / Jegorovova 3, 976 66 Polomka / 31647588

1000007439/ Ing. Milan Brath-Videotvorba / Kollarova 6, 949 01 Nitra / 17557976

1000007434/ PO Lrskova-Sliace / l.iskova, 03481 l.iskova / 00195685

Predmet

NPPC001 ,seminar,637001 ,M



VURV-206,odber.likvid.neb





NPPCvideoprojekcia,AGROF


Cislo zmluvy


100,00

2.070,00

276 ,00

75,40

46,00

989,00

4094,00

299 ,00

6.930,00

966,00

Uhradena sumas DPH

100,00

2070,00

276,00

75,40

46,00

989 ,00

4.094 ,00

299 ,00

6.930 ,00

966,00

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana: 26/94


Prehl'ad dodavatef'skych faktur Obdobie: 01.10.2015 - 30.10.2015

Cislo fa ktury


Datum uhrady

Objednavater Cislo dodavatera I nazov dodavatera f adresa f le a



Uhradena suma s DPH

Mena

4262015150 07.10.2015 16.10.2015 NPPC 1000006259 / Vladim ir Bigos -l.evocsky Gastrodom / Narn. Majstra Pavia 35, 05401 l.evoca / 10757597

VUZV ,zber Lidajov pre VUZV 1.173,00 1.173,00 EUR

201510057 09.10.2015 16.10.2015 NPPC 1000006451 / Olsanka , s.r.o / Kosicke Otsany 305, 044 42 Kosicke Orsanv / 31727727

VUZV,zber Lidajov pre VUZV 506,00 506 ,00 EUR

150109 09.10.2015 1610.2015 NPPC 1000003503 / AGROREGION as / Holleho 203/50 , 01526 Rajec / 36382973


150010 08.10.2015 20.10.2015 NPPC 1000007503/ Radvari s.r.o. / Palugyayho 896 ,031 01 l.iptovsky Mikulas / 34128280

VUZV,zber Lidajov pre VUZV 3.266,00 3.266,00 EUR

7582015 08.10.2015 20.10.2015 NPPC 3000000227/ Machalik Ladislav / Sasinkova 15, 90021 Svatv Jur /


10102015 21.10.2015 23.10.2015 NPPC 3000000235 / Beres Jan / Klincekova 3 94901 Nitra /

VUZV-PZ na sponzorov-AF20

500 ,00 500,00 EUR

201506 07.10.2015 15.10.2015 NPPC 100000741 1 / Pol'nohospod druzstvo podielnikov / Spisske Podhrad ie, 053 04 Spiss ke Podhradie /31659450


20157016 09.10.2015 14.10.2015 NPPC 1000007414 / Polnohospodarske druzstvo / DIM Pole, 01332 DIM Pole / 36410781

VUZV,zber Li dajov pre VUZV 3.864,00 3.864,00 EUR

362015 08.10.2015 15.10.2015 NPPC 1000007424/ Pol'nohosp. druzstvo "KURIMKA" / Cernina , 090 16 Cernina / 31703178


2015005 3 07.10.2015 15.10.2015 NPPC 1000007425/ AGROprofit Boliarov , S.r.o. / Boliarov 7, 04447 Boliarov / 36175552

VUZV ,zber Lidajov pre VUZV 207 ,00 207,00 EUR

Datum: 03.12 .2015 Vypracoval : Veron ika Spikova

Strana: 27/94


Prehl'ad dodavaterskych faktur Obdobie: 01.10 .2015 - 30.10.2015

Cislo faktury

150044

5452015

4002 3

11062015

12842015

972/2015/0

2015256

150054

2306718003

2015076

20152


13.102015

16102015

08.10.2015

12.10.2015

01.10.2015

06.10.2015

07.10.2015

08.10.2015

30.09.2015

09.10.2015

09.10.2015

Datum uhrady

20.10.2015

20.10.2015

14.10 .2015

16.10.2015

24.10.2015

20.10.2015

15.10.2015

15.10.2015

21.10.2015

19.10.2015

19.10.2015

Objednavatef

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatera I nazov oo davatera I adresa IICO

1000007505/ AGROCHOV Janovce, S.L O I Bezrucova 15, 058 01 Poprad 131 713572

3000000229 / Jackuliak Bohuslav / Siatorska Bukovinka 144,98558 Siatorska Bukovinka /

1000007415 / 'zIHLAVNiK , SLO /

Omsenie. 914 43 Ornsenle / 34122532

3000000207 / Purdekova Anna / Jasov Vrch 191, 962 25 Klokoc /

3000000212 / Toroni Andrej / Pod Zahradarni 161/28,07683 Svatuse /

3000000234 / Pazicky Stefan / Chrast ince 84 991 08 Chrastince /

1000002298/ ROLNICKE ORUZSTVO / Vrbova nad Vahorn 63, 94665 Vrbova nad Vahorn / 34 122818

1000007429 / AGRONEMCE , as. / Nemcianska cesta 151, 974 01 Nemce / 36043648

1000002683 / Orange Slovensko.a.s, / Metodova 8, 821 08 Brat islava / 35697270

1000007468/ Agro-L , s.r.o. / Horovce , 02062 Horovce / 46007989

1000007469/ Miroslav Tomasko /

Predm et

VU,ZV,zber udajov pre VU,ZV


VU,ZV,zber Lidajov pre VU,ZV

VU'zV,zber udajov pre VU,ZV





VUTPHP -mobilne telef6n y 0


VU'zV,zber udaiov pre VUt.V

Cislo zmluvy


3.174,00

23,00

3.128,00

46,00

46,00

69 ,00

690,00

1.679,00

193,43

1.265,00

506,00

Uhradena suma s DPH

3.174,00

23,00

3.128,00

46,00

46,00

69,00

690,00

1.679,00

193,43

1.265,00

506,00

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana : 28 / 94


Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie : 01 .10.2015 - 30.10.2015

Cislo fakttiry


Datum tihrady

Objednavater Cislo dodavatera , nazov dodavatef'a , adresa , ICO

Predmet Cislo zml uvy

Objedn avky Suma faktury

Uhraden a suma s DPH

Mena

Nizny Slavkov, 082 75 Nizny Slavkov / 37467000

201513 12.10.2015 19.10.2015 NPPC 1000007449/ Lubomir l.ukac / Kocel'ova 8, 049 35 Ochtina / 44018541


22015 12.10.2015 19.10.2015 NPPC 1000007451/ Dusan CAGAN-SHR / Cisarska 957/9 , 985 06 Utekac / 30514533


3000722015 09.10.2015 15.10.2015 NPPC 1000006788/ Ing. Anton Koperdan-SHR / Vajanskeho, 05361 Spisske Vlachv / 36161527


2015013 07.10.2015 15.10.2015 NPPC 1000007431/ AGRO Slavosovce , s.r.o. / Slavosovce, 049 36 Slavosovce / 36178187


8102015 15.10.2015 15.10.2015 NPPC 1000001175/ Ekotrend / M.Hlavacka 21, 05401 t.evoca / 31117384

VUZV 606 ,vlozne Sladecek , 20,00 20,00 EUR

20150003 10.10.2015 19.10.2015 NPPC 1000007447/ Michal Halas-MILA,S .H.R., Cabalovce 169/ Majova 736/20, 068 01 Medzilaborce /42088267


156232 12.10.2015 19.10.2015 NPPC 1000006005/ Polnohcspodarske druzstvo Mosovce / Mosovce , 038 21 Mosovce / 00196762


20151001 06.10.2015 15.10.2015 NPPC 1000007397/ Polnosluzby Cabiny , spol . s r.o. / Cabiny , 067 02 Cabiny / 36452190

VUZV .zber udajov pre VUZV 6.716,00 6.716 ,00 EUR

201500054 12.10.2015 19.10.2015 NPPC 1000007473/ SD-JHR / Jarmocna 1430,96205 Hrinova / 00634255


11952015 12.10.2015 15.10.2015 NPPC 1000007421 / Svoipornocne rodinne VUZV ,zber udaiov pre VUZV 115,00 115,00 EUR

Datum : 03 .12.2015 Vypracoval : Veronika Spikova

Strana: 29/94



Cislo Datum Datum Objednavatef Cislo dodavatefa / nazov Predmet Cislo Objednavky Suma Uhradena Mena faktury dorucenla uhrady dodavateta / adresa /ICO zmluvy faktury suma s

faktUrv DPH

druzstvo Pol'ana / Vrch Slatina 1088, 976 53 Hrlnova / 36636355

2015340 08.10.2015 15.10.2015 NPPC 1000001798/ AT TATRY / VUZV ,zber udajov pre VUZV 3.634,00 3.634,00 EUR Petzvalova 37, 059 01 Spisska Bela / 31734006

2015033 12.10.2015 19.10.2015 NPPC 1000007452/ MM AGROSPOL, VUZV ,zber udajov pre VUZV 253,00 253,00 EUR spol. s r.o. / Mierova 389/19, 97646 Valaska /45415498

13082015 09.10.2015 19.10.2015 NPPC 1000007453/ Vladimir Filipiak / VUZV,zber udajov pre VUZV 92,00 92,00 EUR Hrinova 1528, 962 05 Hrlnova / 40145948

132015 09.10.2015 19.10.2015 NPPC 1000007454/ Maria Pardusova-SHR VUZV,zber udajov pre VUZV 1.150,00 1.150,00 EUR / Hniezdne 400, 065 01 Hniezdne / 37780875

20150001 12.10.2015 19.10.2015 NPPC 1000007455/ Tomas Dziak / VUZV ,zber udajov pre VUZV 138,00 138,00 EUR Tatranska 176/33, 06503 Podolinec /42419115

431015 12.10.2015 19.10.2015 NPPC 1000007456 / Pol'noprodukt , spol. VUZV ,zber udajov pre VUZV 4.784,00 4.784,00 EUR sr.o. / Vita NejedlEiho 677/1 , 08901 SVIDNfK /31702015

2015100084 12.10.2015 19.10.2015 NPPC 1000007457 / PO Tokajik Nizna VUZV,zber udajov pre VUZV 1.518,00 1.518 ,00 EUR Olsava / Nizna Olsava, 090 32 Nizna Olsava / 00204692

2015100025 12.10.2015 19.10.2015 NPPC 1000007458/ EKO PO Nizna VUZV ,zber udajov pre VUZV 4.117,00 4.117.00 EUR Olsava .s.r.o . / Nizna Olsava, 09032 Nizna Olsava /36501280

2015008 08.10.2015 19.10.2015 NPPC 1000007459 / Mertinko Lukas / VUZV ,zber udajov pre VUZV 69,00 69.00 EUR Hodkovce , 05361 Hodkovce / 44241852


Strana : 30/94



Cislo faktury


Datum uhrady

Objednava tel' Cislo dcdavatera I nazov dodavatef'a I adresa I ICO



Uhrade na suma s DPH

Mena

2015028 09.10.2015 19.10.2015 NPPC 1000007460/ AGRO-OL S .LO. /

Kukucinova 184/1 , 075 01 Trebisov / 36176893


159113 12.10.2015 19.10 .2015 NPPC 1000007461 / Pol'nohospodarske druzstvo Mosovce / Popudinske Mocidlany, 908 61 Popudinske Mocidlanv / 00203564

VUZV ,zber udajov pre VUZV 2.185 ,00 2.185 ,00 EUR

150100031 10.10 .2015 19.10 .2015 NPPC 1000007462 / BISTOUR, SLO . /

Mutni k 7, 031 01 l.lptovsky Mikulas / 36176559


15000109 09.10.2015 16.10.2015 NPPC 1000007437/ Pol'nohospodarske druzstvo / LCV so sidlom v Cimhovej, 027 12 Cirnhova / 00001805


9172015 02.10.2015 24.10.2015 NPPC 3000000209 / Ondercin Pavel / Hviezdosla vova 908 , 06781 Bela nad Ciroehou /


12015 14.10 .2015 22.10.2015 NPPC 1000007483 / Sekeres Miroslav / Za Prieehody 11, 962 12 Detva / 41140038

VUZV ,zber udajov pre VUZV 69,00 69 ,00 EUR

2150011 12.10 .2015 22.10 .2015 NPPC 100000 7485 / SEPI INVEST, sro / Podhorod' 123, 072 60 Podhorod' / 44877811

VUZV ,zber udajov pre VUZV 2.116 ,00 2.116 ,00 EUR

4201 5 12.10.2015 16.10.2015 NPPC 3000000206 / Adam ik Jan / Madacka 54, 985 13 Abelova /


3102015 12.10.2015 22.10.2015 NPPC 1000006307 / Tomas Celee / Mlynska 14, 053 61 Spisske Vlaehy / 40427412


512015 09.10 .2015 19.10.2015 NPPC 1000007464 / Pospo , S .LO. / Lab, VUZV,zber udaiov ore VUZV 1.541,00 1.541 ,00 EUR


Strana : 31 /94


Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie: 0 1.10.20 15 - 30.10.20 15

Cislo faktury

201516 7

2015106009

92015

2015033

520 15

150009

201543

682015

10150044

15009

Datum do rueenia fakturv

15.10.2015

13.10.2015

14.10.2015

12.10.2015

14.10.2015

15.10.2015

15.10.2015

08.10.2015

08.10.2015

12.10.2015

Datum uhrady

22.10 2015

22.10.2015

22.10.2015

19.10.2015

22.10.20 15

22.102015

22.10.2015

19.10.2015

22.10.2015

22.10 .2015

ObJednavater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatera I nazov dodavatera I adres a I ICO

900 67 Lab I 35733462

1000007488/ PO v Kral'ove] pri Senci / Kralova pri Senci c. 343, 900 50 Kral'ova pri Senci / 00192074

1000000256 / PO ROZ KVET / sid lo v Odorine, 053 22 Odor in 251 / 00204188

1000007490/ Jozef Golian SHR / Pila 125, 98553 MYlna /3783289 1

1000007463 / Pol'no-Cergov, s.r.o. / Hlavna 238/2, 082 67 Tertia / 36460664

1000006604/ Agro Roven s.r.o. / 32, 96265 Oevicie / 47500492

1000006238 / Rasl islav Rosko / Malinovskeho 1087, 98061 TISOVEC / 42303991

1000006218 / Jan Rosko SHR / Hviezdoslavova, 98061 TISOVEC / 37826913

1000007479 / EURO-PPF s.r.o. / Rajecka 17, Areal Sald ielu, 010 01 Zilina I 316334 12

1000006282 / Agrofarma Mikulov , S.r.o. / Prievidzska 254/26 , 972 01 Bolnice / 36319406

1000007446/ Foldes s.r.o. / Bohunice, 018 52 Bohunice / 46582312

Predmet



VUZV,zber udaiov pre v ui..v

VUi..V,zber udajov pre VUZV





VUZV,zber udajov pre v ui..v


Cislo zmluvy

Objednavky Suma faktUry

5.138,90

4025,00

437,00

1.840,00

736,00

138,00

230,00

828,00

69,00

713,00

Uhradena sumas DPH

5.138,90

4.025,00

437,00

1.840,00

736,00

138,00

230,00

828,00

69,00

713,00

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Datum: 03 .12.20 15 Vy pracoval: Ve ronika Spikova

Strana: 32 / 94


Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdob ie: 01.10.2015 - 30.10 .2015

Cislo faktury

Datum dorucenta fakturv

Datum uhrady

Objednavater Cislo dodava tera ( nazov dodavatera ( adresa IICO


Objedna vky Suma faktUry

Uhradena sum a s DPH

Mena

15006 08.10.2015 16.10.2015 NPPC 1000006557/ KIBUC sro / Velka Masa 486, 049 32 Stitnik / 36602663


22015 09.10.2015 16.10.2015 NPPC 100000 7444/ Rol'nicke druzstvo "JAKUBOVANY" / Jakubovany, 083 01 Jaku bovany / 36470201


150018 12.10.2015 22.10.2015 NPPC 1000007494/ Agr icola civitas , s.r.o / Gemer 277,98201 Tornal'a / 36007013

VUZV ,zber udajov pre VUl.V 62 1,00 621,00 EUR

2015427 01 .10.2015 27.10.2015 NPP C 1000006646 / S.OK , spol. s LO . /

Bernolakova , 934 01 Lev ice / 36530 182

VUZV-hovadzie mas o,633006

2170000219 32 ,40 32 ,40 EUR

115098423 11.09.2015 19.10.2015 NPP C 1000001 426 / Le Cheque Dejeune r sro / Tornas ikova 2310, 831 03 Bratislava / 31396674

VUEPP-stravne Iistky 10/1 2.677 ,70 2.677,70 EUR

4101500259 30.09.2015 28.10.20 15 NPP C 1000002728/ FAXCOPY a.s / Dornkarska 15, 82 1 05 Bratislava / 35729 040

VUZV -604,tlac dokume ntov , 607 ,24 607 ,24 EUR

150004 09.10.20 15 16.10.2015 NPP C 1000007 445 / FARMAMIX, s.r.o. / Vilestanska 451/44 , 985 56 Tornasovce / 36053104


11742015 08.10.2015 24.10.2015 NPP C 3000000222 / Sebin Jan / ZIatn6 332 , 962 04 Korytarkv /


11932015 0810.201 5 20.10.2015 NPPC 3000000223 / Soro ka Peter / Vysny Tvaroi:ec 33, 086 02 Vysn y Tvarozec /

VUZV ,zber udajov pre VUZV 69 ,00 69 ,00 EUR

23067181 08 3009 201 5 22.10.2015 NPPC 100000 2683 / Orange Siove nsko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270

VUEPP-mobilne te lef6ny 09 255 ,14 255,14 EUR

85600795 08 30.09.2015 27.10.20 15 NPPC 1000003769 / Zapadoslovenska VUEPP NR-vod ne 17,18 17,18 EUR

Datum : 03.12.2015 Vypracova l: Veron ika Spikova

Strana : 33 / 94



Cislo faktury

2306718722

778249155

1020150017

1215006358

5317564231

6150638443

2015037

1508

11912015

9100181701

Datum dorucenla faktu rv

30.09.2015

30.09.2015

11 10.2015

30.09.2015

30.09 .2015

30.09.2015

25.09 .2015

11.10.2015

06.10 .2015

24.09 .2015

Datum uhrady

22.10 .2015

22.10.2015

22.10.2015

22.10.2015

27.10.2015

22.10.2015

27.10.2015

20.10.2015

24.10.2015

27.10.2015

Objednavater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatera I nazov dodavatera I adrasa I ICO

vodarenska spotocnost, a.s. / Nabrezie za hydrocentralou 4, 949 60 Nilra / 36550949

1000002683/ Orange Siovensko ,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270

1000002779/ Slovak Telekom, a.s. / Bajkalska 28, 81762 Bratislava / 35763469

1000007495/ Siavomir Ruscak Ing. SHR / Kecerovsky Lipovec 32, 044 47 Kecerovsky Lipovec/ 30310822

1000005158/ RIGHT POWER ENERGY , S .LO. / M.R.Stefanika 3570/129, 01001 Zillna /44742479

1000002683 / Orange Siovensko,a.s . / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270

1000006721 / Siovanet, a. s. / Zahradnicka , 821 08 Bratislava / 35954612

1000007299 / STEFAK s.r.o / Zbehy 186,95142 Zbehy / 47074469

1000007496/ Milan Ruscak / Kecerovsky Lipovec 32, 044 47 Kecerovskv Lipovec / 31273912

3000000224 / Smutniak Jozef / Jana Bottu 94, 980 52 Hrachovo /

1000007189/ GROUPAMA

Predmet

8/2015,632

VUPOP-mobilne telef6ny 09

SAPV,VURV206,pev.linky+n


VUA Milhostov ,VF elektrin

NPPC-mobilne telef6ny 09/

VUEPP.telek.poplatky 09/1

VUZV-602 ,servis voz.Peuge



VUZV-602,poisl.maietku 24

Cislo zmluvy


189,08

134,12

92,00

142,02

374,96

29,93

337,48

1.035,00

161,00

1154

Uhradena sumas DPH

189,08

134,12

92,00

142,02

374,96

29,93

337,48

1.035,00

161,00

11,54

Mana

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana : 34/94


Prehl'ad dodavaterskych faktur Obdobie : 01.10.2015 - 30.10.2015

Cislo faktliry

1500074

2015013

2015001

210150175

5021515160

12015011

42015

10151303

2015018

Datum dorucenia faktli ry

10.09.2015

13.10.2015

12.10.2015

09.10.2015

08.10 .2015

09.10.2015

08.10 .2015

30.09.2015

08.10.2015

Datum lihrady

3010.2015

22.10.2015

15.10.2015

15.10,2015

08.10.2015

20.10.2015

20.10.2015

29.10.2015

15.10.2015

Objednavate]'

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatel'a , nazov dodavatefa I adresa IICO

POIStOVNA, a.s . I Mileticova 21, 821 08 Bratislava 147236060

10000075451 Martin Gall- MG COMP I Smeralova 23, 080 01 Presov 141751477

1000002517 I Gorgei Ivan I Hlavna 85, 049 55 Dlha Yes 129 I 35125268

1000007398 I Terraj Ondrej, SHR I Rejdova , 049 26 Rejdova I 35536004

1000007401 I AGROMACAJ s.r.o I Kralova pri Send, 900 50 Kral'ova pri Senci I 35762128

1000001597 I Poradca podnikatel'a, spot. s r.o. I Martina Razusa 23/A, 01001 Zilina 1 131592503

1000007497 I Polnohospodarske druzstvo OBNOVA I Mnlsek nad Hnilcom , 05564 Mnisek nad Hnilcom I 36203963

1000007498 I Jan JAKOBEJ SHR I Cierna Lehota 11, 049 36 Slavosovce I 35571772

10000054091 MET Slovakia , a. s.1 Sasinkova 12, 811 08 Bratislava I 45860637

10000074051 EKO MAJER -POD SKALOU s.ro.1 SNP 36, 066 01 Hurnenne I 44020805

Predmet

NPPC 003,vypoctova techni

VUZV ,zber lidajov pre VUZV



VUZV 602,Poradca-predpl.B


VUZV,zber lidajov pre VUZV

VUP-Modra ,VF plyn 09/15,6


Cislo zmluvy

Objednavky Suma fa ktli ry

17.640,00

460,00

828,00

6.982 ,70

5,97

3450,00

207,00

1.235,49

345,00

Uhradena sumas DPH

17.640 ,00

460 ,00

828,00

6.982 ,70

5,97

3450,00

207 ,00

1.235,49

345 ,00

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana: 35 I 94



Cislo faktury

20150021

6150615446

378350000

28102015

172015

1500085

8942015

26102015

12015

4217002184


09.10.2015

09 .10.2015

21.10 .2015

28.10.2015

20.10.2015

20.10.2015

14.10.2015

26.10.2015

20.10.2015

27.10.2015

Datum uhrady

15.10 .2015

22.10 .2015

28.10.2015

28.10 .2015

29.10.2015

28 .10.2015

29.10 .2015

28.10.2015

29.102015

29.10 .2015

Objednavater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavateta I nazov dodavatera I adresa IICO

1000007420 I AGROJAN SRO / vtnicna Cesta 52 , 96801 Nova Baria / 44384084

1000006721 I Siovanet, a. s. / Zahradru cka . 821 08 Bratislava / 35954612

1000000807/ RUEFA CS spot . s LO / Namestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513

3000000255 / Pri kazne zrnluvy-Vlastne naklady / Hlohovska 2,951 41 Luziankv /

1000007646 / Kusicky Tibor Vonohrad M.K . / Venevska 18, 990 01 Vel'ky Krtis / 31901107

1000007663 1ROTAX-ARCH spol.s.r.o I Fidiikova 3, 066 01 Humenne 1 /36472 182

3000000254/ Gabris Lubomlr MUDL / Mladeznicka 1663 960 01 Zvolen /

3000000255 / Prikazne zrnluvy-Vlastne naklady / Hlohovska 2, 951 41 Luziankv /

1000005976 / Stredna odborna skola obchodu a sluzieb Mojmirova / Mojm irova , 921 01 Piest'any / 00654302

0000002170 I Narodne oornohosoodarske a potravinarske

Predmet


VUPOP-Reimanova,internet

NPPC -002 ,lel.Brusel ,Pesko

VUEPP-vykaz Vlastne nakla




VUEPP-vykaz Vlastne nakla

VURV PN,obcerstvenie,6370

VURV-rezijne naklady APW

Cislo zmluvy


1.748,00

199,20

655 ,00

5.120,00

1.150 ,80

9.085,00

115,00

1.800 ,00

1.097 ,25

1.563 ,00

Uhradena suma s DPH

1.748 ,00

199,20

655 ,00

5.120 ,00

1.150,80

9.085 ,00

115,00

1.800 ,00

1.097 ,25

1.563 ,00

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana : 36 I 94



Cislo faktury

20 15026

32015

6552 01 5

520 15

3862015

150100073

20 1510012

686 0958588

20201 5

20151084

Datum doru cenia fakturv

20.10 .2015

14.10.2015

14.10.201 5

21.10 .2015

15.10.2015

09 .10.2015

09.10.201 5

08.10.201 5

15.102015

09 .10 .20 15

Datum uhrady

28 .10 .2015

27 .10.2015

29.10 .2015

28 .10 .2015

22.10.2015

15.10 .201 5

15.10 .2015

22 .10.2015

26.10.201 5

15.10 .20 15

Objednavater

NPP C

NPP C

NPPC

NPP C

NPP C

NPP C

NPPC

NPP C

NPP C

NPP C

Cislo dod avatef'a , nazov dodavate ra I adresa I ICO

centrum / Hlohovecka 2, 951 41 l.uziankv / 42 337402

1000007664 / NOTAX CONSULTING, s.r.o / Fidlikova 3, 066 01 Hurnenne / 36472166

10000 06317 / Mar ina Mastisova / l. iptovske Revu es 334 , 034 74 l. iptovs ke Rev ues / 42065259

3000000243 / Kancova Zuzana / Ozdi n 77, 98524 Rovrianv /

1000007659 / Jozef Biernat Ing . SHR / Zem iansky Kvas ov 94, 017 07 Povazska Bystrica / 42375380

10000 06263 / Maria Filu sova / Tanistravar 1096, 963 01 Kru pina / 17997445

1000007400 / Ag romart, a.s. / Trakov ice, 919 33 Tra kovi ce /

36270458

1000007406/ PO Habura, a.s. / Habura, 06752 Habura / 36468100

1000000376 / Messer Tatragas, spot. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava /00685852

10000065 24 / EKO OP l.ornne s.r.o

/ l.ornne 82, 090 33 Turany nad Ondav ou / 36501611

100000740 3 / P.K.SEM s.r.o. / Ku kuc inova 39 , 941 11 Palarikov o /

Predmet


VUZV,zber udajov pre VU ZV


VUZV,zbe r udajov pre VU ZV

VU ZV ,zber udajov pre VU ZV

VUZV ,zber udajo v pre VU ZV

VU ZV ,zber udajov pre VU ZV

VUP-703,helium,633006



Cislo zmlu vy


3.013 ,00

161, 00

23 ,00

184,00

230,00

2.506 ,30

5.221,00

393 ,78

1.702,00

110,30

Uhradena sumas DPH

3.013 ,00

161,00

23 ,00

184,00

23 0,00

2.506 ,30

5.22 1,00

393,78

1.702,00

110,30

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana : 37 / 94

Narodne pol'nohoapodarske a potravinarske centrum


Cislo faktury

1020150009

25150920

2778249160

223015

150004

232015

142015

2015015

15000134

100102015

Datum doru cenla fakturv

19.10.2015

07.09.2015

30.09.2015

19.10.2015

15.10.2015

20.10.2015

09.10.2015

21.10.2015

22.10.2015

09.10.2015

Datum uhra dy

2910.2015

08.10.2015

22.10.2015

23.10.2015

23.10.2015

2310.2015

26.10.2015

28.10.2015

2910.2015

14.10.2015

Objednavater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodilvatefa I nazov dodilvatefa I adresa I ICO

35933054

1000006256 / PO Skalite / Horna 1632, 022 01 Cadca / 47043008

1000004123 / Plernenarske sluzby SR, s.p / Starohajska 29, 85227 Bratislava / 36856096

1000002779/ Slovak Telekom, a.s. / Bajkalska 28, 81762 Bratislava / 35763469

1000007146 / Polnohospodarske druzstvo Poriadie / Nam.M .RStefanika 517/23, 90701 Myjava /00203572

1000004755/ Radoslav Topoli / Dornanovce 206, 053 02 Domanovce / 42088909

1000006517/ Ing.Ladislav Anderk6 / Otrocok 47,98262 Otrocok / 31014518

1000007563/ Janik Antok SHR / Savcina c 46, 018 52 Pruske / 33488771

1000007649/ Marcel Rybka SHR -RODAR / gen Stefanika 512/14, 06503 Podolinec /36159174

1000007685/ BIOFARMA SUNAVA PO / Sunava, 059 39 Sunava / 00199940

1000007417/ Rol'nicke druzstvo

Predmet


VUZV 611 ,regist.HZ foroz

VUZV-602,61 0,612,pevne Ii








Cislo zmluvy


483,00

5,65

785,16

1265,00

1.012 ,00

1.541 ,00

92,00

69 ,00

2.484,00

4.968,00

Uhradena sumas DPH

483,00

5,65

785,16

1.265,00

1.012,00

1541,00

92,00

69,00

2.484,00

4.968,00

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana: 38 / 94



Cislo faktury

1112015

1815

1150005

20150004

3002015

8722015

20150265

15210127

17

2015021

Datum dorucenia fakWrv

09.10.2015

19.10.2015

02.09.2015

21.10.2015

12.10.2015

09.10.2015

20.10.2015

20.10.2015

21.10.2015

20.10.2015

Datum uhrad y

14.10.2015

27.10.2015

27.10.2015

27.10 .2015

24.10.2015

16.10.2015

29 .10.2015

28.10.2015

28.102015

28.10.2015

Objednavatef

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatefa I nazov dodavatefa I adresa IICO

"Babia Hora" / Rabcice , druzstvo 65, 02945 Rabcice / 31582044

1000007418/ AGRO-TREND, spot.

5 LO. Cernina / Mlynska 1346, 093 01 Vranov nad Topl'ou / 36454796

1000006593/ KOCKA - Michal Firkal' / 1, 067 01 Valentovce /43295797

1000001020/ Pavol Vaszily / Hlavna 215, 07642 Vel'ke Trakany / 30244501

1000006382/ Marek Carny , Ing. -SHR / Hlavna 103/34, 076 16 Stanca / 42107849

3000000211 / Dance Tomas / Svermova 1215, 06901 SNINA /

1000006347 / F.LMikluMk Miroslav / Hlavna 571, 029 44 Rabca / 22858725

1000001475/ PROFMAT / Bucska cesta 665, 943 42 Gbelce / 31425518

1000007660 / PD v Kluknave / Kluknava , 053 01 Kluknava / 00204111

1000007661 / ALEXANDRA & CO, S.LO / Narn. M.R.Stefanika 24/29 , 977 01 Brezno / 44609655

1000007662/ AGRO BORKOV, SLO / Vysny Hrusov , 067 32 Vysny

Predmet



VUEPP BA,sprac.dotaznika








Cislo zmluvy

Objedn avky Suma faktury

11.063 ,00

483,00

342,00

506,00

69,00

138,00

22.044,70

1.794,00

299,00

2.001,00

Uhradena suma s DPH

11.063,00

483 ,00

342,00

506,00

69,00

138,00

22044,70

1794,00

299,00

2.001,00

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Datum: 03.12 .2015 Vypracoval : Veronika Spikova

Strana: 39/94



Cislo faktury

92015

150100007

12015

348

3815

150026

20150 325

150100002

22015

15183

Datum dor ucsn ta fakw rv

12.10.2015

09.10.2015

09.10.2015

09.102015

16.10.2015

12.10.2015

12.10.2015

20.10.2015

26.10.2015

22.10.2015

Datum uhrady

16.10.2015

16.10 .2015

16.10.2015

16.10.2015

28.10.2015

22.10.2015

22.10.2015

28.10.2015

28.102015

29.10.2015

Objednavater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatera I nazov dodavatera I adresa IICO

Hrusov / 36865419

1000006539/ Stefan DUDA /132, 027 12 Cimhova / 22858563

1000006201/ BUDAI Mikulas-SHR / 42, 980 21 Batka / 34230033

1000006397 / Milan Pardus-SHR / Hniezdne 468, 06501 Hniezdne / 42345481

1000006208 / Emil MIKO / 1506, 023 02 Krasno nad Kysucou / 36140015

1000007653 / Pavel Urban SHR / Husina 102, 985 42 Vef'ke Dravce / 32981775

1000007493/ Gemer COOP, s.r.o. / Gemer 277,98201 Gemer / 44713304

1000000245 / Polnohospodarske druzstvo podielnikov Kezrnarok / Nad tral'ou 1, 06001 Kezrnarok / 00199702

1000007665/ TOTAX ENERGO s.r.o / Narnestie slobody 2, 06601 Hurnenne / 46279261

1000000369 / ZO OZ PP na Siovensku / Hlohovska 2, 951 41 t.uziankv /00684121

1000007147/ POL:NOCHOV, sr.o / Blesovce , 956 01 Blesovce / 36518361

Predmet









VUZV-relaxacny pobyt v T.


Cislo zmluvy


460,00

184,00

138,00

276,00

391,00

529,00

3.243,00

1.633,00

907,00

22.753,40

Uhradena sumas DPH

460 ,00

184,00

138,00

276,00

391,00

529,00

3.243 ,00

1.633 ,00

907,00

22.753,40

Mana

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana: 40 / 94



Cislo faktury


Datum uh rady

Objednavater Cislo dodavatel'a I nazov dodavateta I adresa IICO



Uhradena suma s DPH

Mena

12015 13.10.2015 22.10.2015 NPPC 1000006495/ Frantisek Oravec -SHR / Stefurov 34, 09042 Okruhle / 44795785


2112015 05.10.2015 29.10.2015 NPPC 3000000240 / Babiak Frantisek / Dobroc 189, 985 53 Dobroc /


15001 20.10.2015 28.10.2015 NPPC 1000007666/ BIO-AGRO vYRAVA s.r.o / Narnestie slobody 2, 06601 Hurnenne /36741663


15025 03.10.2015 23.10.2015 NPPC 1000007680 / l.ubos Zborovjan -Vega servis / Teriakovce 211, 08005 Presov / 37714619

VUPOP-nahrdiel HDD 500GB

62,00 62,00 EUR

4752015 08.10.2015 29.10.2015 NPPC 3000000245/ Benej Stefan Ing. / Udavske 390, 06731 Udavske /

vuzv.zoer udajov pre VUZV 23,00 23,00 EUR

2132015 08.10.2015 29.10.2015 NPPC 3000000246/ Babic Miroslav / Prieloh 21, 991 02 Dolna Strehova /


6492015 19.10.2015 29.10.2015 NPPC 3000000237/ Kacrnarova Gabriela / 8 MaJA 492, 08901 Svidnik /


92015 15.10.2015 22.10.2015 NPPC 1000006503/ SHR- Jan Ondrejka / Klastava 73, 696 01 Bad'an / 45980721


272015 09.10.2015 22.10 .2015 NPPC 1000006210/ Osada DALLAS, spol. 5 r.o. / 142, 972 15 Kl'acno / 36326526


29102015 29.10.2015 29.10.2015 NPPC 3000000255 / Prlkazne zrnluvy-Vlastne naklady / Hlohovska 2, 951 41 l.uziankv /

VUEPP-vykaz Vlastne nakla 4.160,00 4.160,00 EUR

2362015 09.10.2015 29.10.2015 NPPC 3000000247/ Bega Mares / Hazin nad Cirochou 97, 067 83 Hazln nad Cirochou /



Strana: 41 /94


Prehl'ad dodavatef'skych faktur Obdob ie: 01.10.2015 - 30.10.2015

Cislo faktury

Datum dorueenla faktUrv

Datum uhrady

Objednavater Cislo dodavate l'a I nazov dodavateta I adresa I ICO



Uhradena suma s DPH

Mena

2015060 13.10.2015 20.10.2015 NPPC 1000007502 / PO VYSNA SLANA / Vysna Slana 156, 049 26 vysna Slana / 00677311

VOZV,zber udajov pre vOZV 1.955,00 1.955,00 EUR

20159004 12.10.2015 22.10.2015 NPPC 1000007500/ FARMA PRAHA s.r.o. / Praha 75, 985 11 Halic / 35696354

VUZV ,zber udaiov pre VUZV 3.036,00 3.036 ,00 EUR

4732015 12.10.2015 29.10.2015 NPPC 3000000249 / Abelovsky Marian Ing. / Slovenske Klacany 13, 991 02 Slovenske Klacanv /

VUZV ,zber udajov pre vOZV 46,00 46,00 EUR

2015154 21.10.2015 28.10.2015 NPPC 1000007658 / Agropap in s.r.o / Michalovska 1, 073 01 Sobrance / 36473502

VUZV ,zber udajov pre VUZV 2944,00 2.944,00 EUR

4282015 20.10.2015 29.10.2015 NPPC 3000000239 / Gregac Roderik / Konoona 4. 934 05 Levice /


4217002185 27.10.2015 30.10.2015 NPPC 0000002170 / Narodne polnohospodarske a potravinars ke centrum / Hlohovecka 2, 95141 t.uzlankv / 42337402

VUVaV ,rozbor a material.A 997,03 997,03 EUR

151002044 10.02.2015 22.10.2015 NPPC 1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Parovske Ha]e, 949 01 Nitra / 36555436

VUZV-611 ,KKZ osip . PBK,PK

2170000025 2.517,72 2.517 ,72 EUR

151002068 13.022015 22.10.2015 NPPC 1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Parovske Haje, 94901 Nitra / 36555436

VUZV-611,TEKROMILK,start .

2170000027 4192,98 4.192.98 EUR

301140315 11.12.2014 0710.2015 NPPC 1000001295 / POLYMEA,a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379

VUP-obsluha vyrn.stanice 2 484,28 484,28 EUR

141008156 20082014 05.10.2015 NPPC 1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Parovske Haje, 94901 Nitra / 36555436

VUZV-krmna zmes,611,63300

3.234,12 3.234,12 EUR


Strana: 42/94

Narodne pornohospodareke a potravinarske centrum

Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie: 01 .10.2015 30.10.2015

Cislo faktury


Datum uhrady

Objed navater Cislo dodavatera I nazov dodavateta I adresa I ICO



Uhradena suma s DPH

Mena

141008228 28.08 .2014 05 .10.2015 NPPC 100000 3779 I TEKRO Nitra . S .LO. I Parovske Hale , 94901 Nitra / 36555436

VUlV,kfmna zmes , 612 ,6330

3 .000,53 3.000 ,53 EUR

4172014 31 .08 .2014 07.10.2015 NPPC 1000004186 / Servis PO a BOZP / L: .Fullu e.24 , 841 05 Bratislava / 37122991

VUP-cinnost' poziar. techn 360 ,00 360 ,00 EUR

141009046 09 .09 .2014 05.102015 NPPC 1000003779/ TEKRO Nitra , sro / Parovske Haje , 94901 Nitra / 36555436

VUlV,kfmna zmes,611 ,63300

4.271,09 4.271,09 EUR

0402/0095/ 21 .11 .2014 07 .10 .2015 NPPC 1000000286 / Slovenska technicka univerzita v Bratislave / Vazovova 5, 812 43 Bratislava - Stare Mesto / 00397687

VUP,odvodenie kin . rovnic 900 ,00 900,00 EUR

1410121 71 18.12.2014 08 .10 .201 5 NPPC 1000003779 / TEKRO Nitra , SLO. /

Parovske Ha]e , 94901 Nitra / 36555436

VUlV-KZ kraliky ,633006,60 2.880 ,00 2.880,00 EUR

141012172 18.12 .2014 08.10 .2015 NPPC 1000003779/ TEKRO Nitra , s.r .o . / Parovs ke Haje , 94901 Nitra / 36555436

VUlV-KZ ovce

BAK,633006,6 2.811 ,84 2.811 ,84 EUR

1400251950 31.12 .2014 07 .10 .201 5 NPPC 1000001 331/ Centralny depozitar cennych papierov SR , a.s . / UI. 29

augusta 1/A, 81480 Bratislava / 31338976

VURV-vedenie uctu majitel' 107,54 107,54 EUR

141004227 30.04 .2014 05 .10 .2015 NPPC 1000003779/ TEKRO Nitra , S .LO. /

Parovske Haje , 949 01 Nitra / 36555436

VUlV-kfmna zmes-611 ,63300

4.041,46 4.041,46 EUR

209810 01 .11 .2014 07.10 .2015 NPPC 1000002959/ EUROPLYN, s LO . /

Kukucinova 166 , 901 01 Malacky /

35893885

VUP-oprava regulae. stani 419 ,39 419 ,39 EUR

Datum: 03.12 .2015 Vypracoval : Veronika Spikova

Strana: 43/94


Prehl'ad dodavatal'skych faktur Obdobie: 01.10.2015 - 30.10.2015

Cislo faktury

141010248

87814

141012042

150002

354750000

4152626

215350486

15187

5115

81520 15

9635827900


28.10.2014

08.12.2014

09.12.2014

06.10.2015

25.09 2015

30.09.2015

16.09.2015

30.09.2015

28.09.2015

06.10.2015

01.10.2015

Datum uhrady

08.10.2015

07 10.2015

08.10.2015

09.10.2015

02.10.2015

22.10.2015

08.10.2015

12.10.2015

16.10.2015

08.10 .2015

16.10.2015

Objadnavatel'

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatera I nazov dodavatera I adresa I ICO

1000003779 1TEKRO Nitra, S.LO. / Parovske Hale, 949 01 Nitra / 36555436

1000002432 / ABC / Oublkova c. 9, 94901 Nitra / 34642731

1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Parovske Ha]e, 94901 Nitra / 36555436

1000007330 / AGRO -EKO Sandal, spot. s LO. / Radama 87, 090 42 OkrLi hle / 36453960

1000000807/ RUEFA CS spot. s La. / Narnest ie SNP 14, 811 06 Bratislava /1 7318513

1000003657 / Fisher Slovak ia spol . s r.o. / Masiars ka 13, 054 01 t.evoca / 36483095

1000001583 / Print Trade, s.r.o. / Cajkovskeho 8, 984 01 l.ucenec / 31585078

1000005889 / Stredna odborna skola potravinarska / Cabajska 6, 949 12 Nitra I 170 54222

1000000933 / Karol Sojak - servis EPS / Palrnovat/D, 851 10 Bratislava / 22675418

3000000194 / Mgr. Stefancava Dana / Vvsna Jedrova 12, 089 01 Svidni k /

10000035 33 / Stredoslovenska

Predmet

VUZV ,krmna zmes,611,63300

VUZV ,UMHZ ,kance !.material

VUZV-KKZ os PKK,VUL,63300


VUPOP -Iet.Viederi-Milano .S

VUP-spatLlab.material ,Mc

VURV PN,aprava vyp.techni

VUZV-predajiia ,Lidenie rnasa

VUEPP- adbaLpreh liadka,sk


VUTPHP Diviakv,ZF,elektri

Cislo zmluvy


3.655,20

27,71

3.168,00

1.168,50

238,00

331,55

11,99

37,50

273,60

207,00

1.744,00

Uhradena suma s DPH

3.655,20

27,71

3.168,00

1.168,50

238,00

331,55

11,99

37,50

273,60

207,00

1.744,00

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana : 44 I 94


Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie: 01.10 .2015 - 30.10 .2015

elslo faktury

251116313

2120380655

9100863900

4217001897

4217001905

11862015

12872015

21511980

20160016


17.09.2015

30.09.2015

01.10.2015

07.09.2015

21.09.2015

05.10.2015

05.10.2015

30.09.2015

23.09.2015

Datum uhrady

15.10 .2015

16.10.2015

15.10.2015

16.10.2015

16.10.2015

08.10.2015

08.10.2015

15.10.2015

22.10.2015

Objednavater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC


energetika , a.s . I Pri Raicianke , 010 47 lilina I 36403008

1000002684 / TUCAN , cestovna agentLira, s.r.o. / Krlzna 8, 811 07 Bratislava / 35697300

1000003814 / Vychcdoslovenska vodarenska spolocnost', a. s. / Kornenskeho 50, 042 48 Kosice / 36570460

1000003533 / Stredoslovenska energetika , a.s . / Pri Rajcianke , 010 47 Zilina / 36403008

0000002170 / Narodne polnohospodarske a potravinarske centrum / Hlohovecka 2, 951 41 t.uziankv / 42337402

0000002170/ Narodne polnohospodarske a potravinarske centrum / Hlohovecka 2, 951 41 t.uzlankv /42337402

3000000191 / Sliacky Dusan / Klokoc 962 25 Klokoc /

3000000192 / Troppa Ladislav / Piesf II. 203, 962 12 Detva /

1000002881 / Lambda Life a.s./ Levocska 3, 851 01 Bratislava / 35848189

10000059631 UNIVERSAL EXPORTS LT / Spitalska 10, 811 08

Predmet

VUlV 604 ,leten.-Edinburg ,

VUA-Michalovce,vodne-stoc

VUTPHP B.B.,ZF,elektrina

VUlV613 ,osipane ,633006,P

VUlV613 ,osipane,633006,P

VUZV ,zber Lidajov pre VUlV


VUP BA,labor.material ,633

VURV-206,motor.nafta Dies

Cislo zmluvy

Obje dnavky

2170000205

Suma faklury

645,00

94,73

1.776,00

569,56

1.054,44

46,00

69,00

797,54

3.893,92

Uhradena suma s DPH

645 ,00

94,73

1.776,00

569,56

1.054,44

46,00

69 ,00

797 ,54

3.893,92

Men a

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana: 45 / 94



Cislo faktury

6860955305

4217001894

20 15006

316027

151002

4217001896

202015

12015

61502


30.09.2015

30.09.2015

11.09.2015

06.10.2015

06.10.2015

14.09 .2015

30.09.2015

07.10 .2015

25.09.2015

Datum uhrady

16.10.2015

28. 10.2015

26.10.2015

09.10.2015

09.10.2015

16.10.2015

15.10.2015

09.10.2015

26.10.2015

Objednavater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatera I nazov dodavatsra I adresa IICO

Bratislava 145942048

1000000376 1 Messer Tatrag as, spol. s LO. 1 Chalupkova 9. 819 44 Bratislava 100685852

0000002170 1 Narodne polnohospodarske a potravinarske centrum 1 Hlohovecka 2, 951 41 l.uziankv 142337402

100000 3183 1Jan S6ki 1 Podzahradna 208/5 , 930 05 Gabcikovo 1 36085758

1000007333 1 Potnohospodarske druzstvo "Vrs atec" 1 Pruske. 018 52 Pruske 100200166

10000073 341 Polnohospodars ke druzstvo Helcmanov 1 Helcmanovce, 055 63 Helcmanovce 10069 1704

00000 02170 1 Narodne polnohospodarske a potravinarske centrum 1 Hlohovecka 2, 951 41 Luzlankv 142337402

1000006775 1 UniTep, spot. s LO . 1 Stefanikova, 921 01 Piest'any 1 48066664

100000 6445 1 RM Mlynky S .LO. 1 Mlynky 78, 053 76 Mlynky 1 47000694

100000562 5 1 V+V AGRECO s. r. o. 1 Hlavna ulica 69 0/42 , 94354 Svodin

Predmet

VUP-najom oce t.flias 09/1

VUZV 604,tlac posteru,637

VUEPP-308,sprac.dotaznika



VUZV613 ,osipane,633006,P

VURV-Piesfany,upral. prace


VUEPP BA,sprac .dotazn ika

Cislo zmluvy


325,08

11,18

342,00

2.806,00

2.921,00

1.240,04

700,00

345,00

342,00

Uhradena suma s DPH

325,08

11,18

342,00

2.806.00

2.921,00

1.240,04

700,00

345,00

342,00

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana: 46 I 94



Cislo faktury

15160126

20155

2015298

15003

2015030

1509022

21511902

1132015

15082

432015

Datum doruf enia faktury

29.09.2015

20092015

21.09 .2015

14.09.2015

22.09.2015

07.09.2015

24.09.2015

24.09.2015

30.09.2015

14.09.2015

Datum uhrady

07.10.2015

23.10.2015

23.10.2015

28.10.2015

23.10 .2015

27.10 .2015

15.10.2015

15.10.2015

26.10.2015

27.10.2015

Objednavate ]'

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavateta ( nazov dodavatera I adresa ( tCO

146639357

1000003478 I LABO - SK, s.r.o I Slavicie udolie 102/A , 811 02 Bratislava I 36365556

10000018521 Ondrej Zemko I CSA 2/4 , 962 31 Sliac 131880649

1000000962 I Jozef Sirnoncik U Jozefa I Vel'ky l.apas 220, 951 04 Vel'ky l.apas I 30011787

1000004395 I Tomas Benyi I Kef 160,93564 Kef 137962213

1000001168 I Lunter Stefan I Telqart 82, 976 73 Telqart 131100635

1000001378 I Eko-Salmo s.r.o. I Zavodna 8, 821 06 BRATISLAVA I 31359647

1000002881 I Lambda Life as. I Levocska 3, 851 01 Bratislava I 35848189

1000000828 ling. Karol Illy Vydavatel'stvo NOlI Kyievska 4, 831 02 Bratislava I 17354013

1000001837 Ilng..CSc . Stefan Stifner , I Zeleny Ha] 2652 , 947 01 Hurbanovo I 31833438

1000007283 I Peter Hatala I Dolny Ohaj 650, 941 43 Dolny Ohaj I 36102857

Predmet

VUTPHP-303 ,sackY,elektrol

VUEPP-308 ,sprac .dotaznika




VUP-702 ,prav.cistenie lap

VUP-laborat6rny material,

VUP-702 ,t1accasopisu "Tr



Cislo zmluvy


612,10

342,00

342,00

342,00

342,00

174,00

776,18

74,25

342,00

342,00

Uhradena suma s DPH

612,10

342,00

342,00

342,00

342,00

174,00

776,18

74,25

342,00

342,00

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Datum : 03.122015 Vypracoval : Veronika Spikova

Strana: 47/94



Cislo faktury

201518

2015039

20151222

162015

1500438

3155545280

20151029

4415

2015090007


14.09.2015

09.09.2015

24.09.2015

28.09.2015

30.09.2015

24.09.2015

28.09.2015

30.09.2015

30.09.2015

Datum uhrady

23.10.2015

23.10.2015

15.10.2015

06.10.20 15

22.10.2015

16.10.2015

15.10.2015

22.10.2015

15.10.2015

Objednavats f

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatera I nazov Predm et dodavatera I adresa , ICO

10000012451 LUBOMIR KLiSKY I , VUEPP-308,sprac.dotazn ika 94147 Radava 131194621

10000072821 RD Medzibrod , s.r.o. 1 VUEPP-308,sprac.dotazn fka Niva 116/28, 976 96 Medzibrod 1 47254891

10000044801 Marian Liska Aqentura NPPC 001,reprezent.-zasad Liob 1 Pocasie 53, 951 41 l.uzianky 1

40494683

10000071221 Slovenska aqentura VUZV-606,soska ,Agrofilm 2 na podporu zdravotne postihnutych obcanov 1 Klatova Nova Ves C. 471, 958 44 Klatova Nova Ves 1 42020557

1000002493 I MARIKA-Basova VUZV 612,chlorid sodny ku Maria 1 Brezova 16, 08501 Bardeiovska Nova Ves 1 34996630

1000002890 1 Bratlslavska VUPOP-Roz,VF voda vodarenska spolocnost' as. 1 2508 Presovska 48, 826 46 Bratislava 1

35850370

10000039391 REVIS-SERVIS s.r.o. 1 NPPC-003 ,vymena toneru Frana Mojtu 1, 94901 Nitra 1 do 36657719

10000022421 Chum Milos, MVDr. 1 VUlV-611 .veterinarna cinn Nedbalova 13, 949 01 Nitra 1 34041575

1000002330 IINSEMA RYBNiCKY VUlV-611 .insern.davky pre s.r.o.1 Dclna Krupa 611,91965 Dolna Kruoa 1 34139672

Cislo zmluvy

Objed navky

2170000203

Suma faktury

342,00

342,00

42,00

600,00

302,40

18,80

39,00

795,90

31,50

Uhrad ena suma s DPH

342,00

342,00

42,00

600 ,00

302,40

18,80

39,00

795,90

31,50

Mana

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana : 48 I 94

Narodne pornohoapodarske a potravinarske centrum


Cislo faktury


Datum uhrady

Objednavater Cislo dodavatefa I nazov dodavatera I adresa I ICO



Uhradena sumas DPH

Mana

2015028 07.10.2015 13.10.2015 NPPC 1000006315 / Miroslav Jakub - SHR / S M. Daxnera 644, 981 01 Hnusta /42011566


9778249163 30.09.2015 16.10.2015 NPPC 1000002779/ Slovak Telekom, a.s / Bajkalska 28, 817 62 Bratislava / 35763469

VUA Milhostov-pevne linky 59,15 59,15 EUR

2015048 07.10.2015 13.10.2015 NPPC 1000007349/ AGRO MERNiK, s.r.o. / Mernik, 09423 Mernik / 36497908


150494 07.10.2015 13.10.2015 NPPC 1000007350/ AGRO-RACIO s.r.o / Palugyayho 896,031 01 l.iptovsky Mikulas / 36388378


102015 05.10.2015 13.10.2015 NPPC 1000003052/ Viliam Spunta / Mala Calomija, 991 08 Lesenice / 35985925


2015014 07.10.2015 13.10.2015 NPPC 1000007367 / Robert Zs6ri / Gernerska Panica, 98046 Gernerska Panica / 42106206


2015052 06.10.2015 13.10.2015 NPPC 1000007368 / SHR Melinda Balazsova / Gernerska H6rka, 049 12 Gernerska H6rka / 35550694


2015118 06.10.2015 13.10.2015 NPPC 1000007351 / Polnohosp.druzstvo Dolny Ohaj / Kratina 387/2, 941 43 Dolnv Ohai / 00199168


582015 07.10.2015 13.10.2015 NPPC 1000007352 / Druzstvo ROVNOSt / Mestisko, 090 41 Mestisko / 31687229


4217002013 3009.2015 22.10.2015 NPPC 0000002170 / Narodne oolnohosoodarske a potravinarske

VUZV 605,tlac posteru ,637 55,90 55,90 EUR


Strana: 49/94



Cislo faktury


Datum uhrady

Objednava tef Cislo dodavatefa I nazov dodavatefa I adresa I ICO



Uhradena sumas DPH

Mena

centrum / Hlohovecka 2, 951 41 l.uziankv / 42337402

2932015 08.10.2015 12.10.2015 NPPC 3000000203/ Cyprich Andrej / Gadca 022 01 Cadca /

vuzv.zcer udajov pre VUZV 23,00 23,00 EUR

20151001 08.10.2015 12.10.2015 NPPC 1000006512/ STAVEBNY PODNIK SVIDNiK , s.r.o. / UI. SOy. Hrdinov 411/82 , 089 01 Svidnik / 47623306


2015047 29.09.2015 06.10.2015 NPPC 1000007303/ JADLOVA, spol .s LO. / Vysna Jedtova , 08901 Vysna Jedl'ova / 36479934


62015 25.09.2015 26.10.2015 NPPC 1000001232 / Gabriel Karacsony / Levicka cesta 143/A, 935 61 Hronovce /31172181

VUEPP-308,spracdotaznika 342,00 342,00 EUR

42015 30.09.2015 26.10.2015 NPPC 1000002604 /lmrich Nagy / Hlavna 183, 076 42 Vel'ke Trakany / 35501618


20150009 16.09.2015 23.10.2015 NPPC 1000000990/ SHR-BERTIN ZUBEK / Hviezdoslavova 2, 01863 Ladce / 30185165

VUEPP-308,sprac.dolaznika 342,00 342,00 EUR

2015020 07.10.2015 12.10.2015 NPPC 1000007339 / Jozef Krnac / Dolna Lehota 316, 976 98 Dolna Lehota / 40866947


15025 06.10.2015 08.10.2015 NPPC 1000006444 / KEJDA Nernecka S.LO. / Osrblie 176, 97645 Hronec / 46564781


62015 16.09.2015 28.10.2015 NPPC 1000001229/ Robert Petrovics , SHR / Cerhat 23, 945 04 Kornarno-Cerhat /31163521

VUEPP-308 ,spracdotaznika 342,00 342,00 EUR

201501 03.09.2015 28.10.2015 NPPC 1000001854 / Jan Celleng / VUEPP-308,sprac.dolaznika 342,00 34200 EUR


Strana : 50 I 94



-t fslo faktury

2432015

2172015

6860956481

6992015

22015

2412015

2015090025

9152015

215209

1201500039

Datum dorucen ia faktUrv

08.10.2015

08.10.2015

30.09.2015

08.10.2015

07.09.2015

08.10.2015

16092015

05.10.2015

06.10 .2015

06.10.2015

Datum uhrady

12.10.2015

24.10.2015

22.10.2015

24.10.2015

26.10.2015

1210.2015

28.10.2015

08.10.2015

13.10.2015

13.10.2015

Objed navatel'

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatef'a I nazov dodavatel'a I adresa ' ,CO

Leseniee 58, 991 08 Lesenice / 31886841

3000000196 / Bilka Milan / Hlavna 81.92555 Vinohrad v nad Vahorn /

3000000197/ Balun Jozef / t.ovclca 153 96623 l.ovcica-Trubin /

1000000376/ Messer Tatragas , spol . 5 LO . / Chalup kova 9, 81944 Bralislava / 00685852

3000000199/ Kulik Peter / Bezovce , 072 53 Beiovee /

1000004612 / l'ubica Havl lkova / Semerovo 145, 941 32 Semerovo / 41453140

3000000201 / Betko Jan / Zupkov , 966 71 Zupkov /

1000000970 / Peter Rae / Vinohradn ieka 36, 949 01 Nitra / 30077931

3000000190 / Olsiak Jozef / Kral'ovce-Krrusov, 962 65 Krarovce-Krnisov /

1000007353/ AGROTOP Topol'niky , a.s. / Chladna 71,930 11 Topol'niky / 36252638

1000007357/ AZEX , S. L O. / Janova Lehola, 96624 Janova Lehola / 34147667

Predmet



VUZV-605,7,11.nalom oce l,

VUZV,zbe r udajov pre VUZV

VUEPP- 308,sprae.dolaznika


VUEPP BA,sprae.dolaznika




Cislo zmluvy


69,00

46,00

66,00

92,00

342,00

23,00

342,00

46,00

4.383,60

1.472,00

Uhradena sumas DPH

69,00

46,00

66,00

92,00

342 ,00

23,00

342 ,00

46,00

4.383 ,60

1.472,00

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana: 51 /94



Cislo faktury

155084 3881

15240743

315542689

42015

382015

414201 5

2015100017

6015022

31554 1387

Datum dorueenia faktUry

19.09.2015

30.09.2015

17.09.2015

06.10.2015

07.10.2015

01.10.2015

05.10.2015

07.10.2015

16.09.2015

Datu m uhrady

02.10.2015

16.10.20 15

15.10.2015

09 .10.2015

13.10.2015

22.10.2015

12.10 .2015

12.10.2015

16.10.2015

Objednavater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatera I nazov dodavatel'a I adres a IICO

1000000956/ Alza.sk - Alza .cz a.s. / Jatecni 33, 170 00 Praha 7/ 27082440

1000000856 / v-bit, spol. s.r.o / Hodalova 3, 94901 Nitra / 17640679

1000002890 / Bratislavska vocarenska spolocnost a.s. / Presovska 48, 826 46 Bratislava / 35850370

1000007332/ AgroBorbas s.r.o. / Rirnavske Janovce, 98001 Rimavske Janovce /36736571

1000007 354/ AGRO-HANVA s.r.o. / Hrkac 142, 982 62 Gernerska Ves / 36624004

00000014 80/ Reqionalna veterinama a potravinova sprava Nitra / Akad ernicka 1, 94901 Nitra / 36101061

1000006529/ RD Rostar s.r.o, / Ochtina 264 , 049 35 Ochtina / 44053835

1000001761 / DONA, s.r.o. Vel'ke Revistia / Vel'ke Revistia 160,07243 Velke Revistia / 31704336

1000002890 / Bratis lavska vodarenska spolocnost a.s. / Presovska 48, 826 46 Bratislava / 35850370

Predm et

NPPC 003,vypoc.tech ,6330

NPPC-001 ,servis tlaciarne

VUP-706 ,KOSI. ,voda 1808.


VUZV ,zber udajov pre VUlV

VUZV-613,veter inamy doh I'



VUP-706 ,Stef. ,voda 16.08.

Cislo zmluvy

Objednavky Suma faktLiry

44,74

150,00

2.416,24

506,00

1.794,00

16,00

388,70

9844,00

48,66

Uhradena suma s DPH

44,74

150,00

2.416 ,24

506,00

1.794,00

16,00

388,70

9.844,00

48,66

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana : 52 I 94


Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie 01.10.2015 30.10.2015

Cislo faktury

Datum doruceni a fakturv

Datum uhrady

Objednavater Cislo dodavatel'a I nazov dodilvatera I adresa I ICO



Uhradena suma s DPH

Mena

2015027 07.10 .2015 13.102015 NPPC 1000007355 I POLNOBLH SLO Zdiar 473 , 981 01 Hnust'a 1 I 31645674

I VUZV ,zber udajov pre VUZV 4.347,00 4.347 ,00 EUR

7102015 06.10 .2015 13.10.2015 NPPC 1000007369 I AGROEM Rokytov spol . s LO. I Rokytov pri Humennom, 067 13 Rokytov pri Humennom I 36483508


162015 17.09.2015 22.10.2015 NPPC 10000047041 MVDL Vladimir Kotleba I Visnova 4, 911 05 Trenctn I 42021359

VUZV-612,veteLCinnosf 08 211 ,16 211 ,16 EUR

2015618 02 .09.2015 20.10.2015 NPPC 1000004253 I ALMIK, Miroslav Mikus I Kozaceka 11, 960 01 Zvolen 137552643

VURV 206 ,kl'ucka na dvere , 9,30 9,30 EUR

4204989429 30.09.2015 22.10.2015 NPPC 1000001396 I Linde Gas k.s. I Tuhovska 3, 831 06 Bratislava I 31373861

VUP-najomne ost .tech.plyn 102,96 102 ,96 EUR

2015021 07.10.2015 13.10 .2015 NPPC 1000007366 ling. Jaroslav Jakub I S.M.Daxnera 644,981 01 Hnust'a I 10901841


6860952526 30092015 22.10.2015 NPPC 1000000376 I Messer Tatragas, spol . s LO. I Chalupkova 9, 81944 Bratislava I 00685852

VUVaV-najom ocet.flias 09 149,12 149,12 EUR

251116463 23.09 .2015 15.10.2015 NPPC 10000026841TUCAN, cestovna aqentura, S.LO. I Kriina 8, 811 07 Bratislava I 35697300

VUPOP-leI.Vieden-Hamburg,

225,00 225 ,00 EUR

4152625 3009.2015 16.10.2015 NPPC 1000003657 I Fisher Slovakia spol . s LO. I Masiarska 13, 054 01 l.evoca I 36483095

VUP -spotr.lab .material,Mc 335,88 335 ,88 EUR

115105683 01.10 .2015 22.10.2015 NPPC 1000001426 I Le Cheque Deieuner VUPOP-108,stravlistkv 10 602 ,48 602 ,48 EUR


Strana : 53/94



Cislo faktury

2952015

5703233

2015009

292015

150109

11852015

9022015

7111325739

6690050874

7111325740


08.10.2015

30.09.2015

16.09.2015

08.10.2015

02.09.2015

09.10.2015

09.10.2015

30.09.2015

30.09.2015

30.09.2015

Datum uhrady

12.10.2015

22.10.2015

23.10.2015

13.10.2015

20.10.2015

13.10.2015

24.10 .2015

21.10.2015

15.10.2015

16.102015

Objsdnavatel'

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatera I nazov dcdavatera / adresa I ICO

sro I Tornasikova 23/0, 831 03 Bratislava /31396674

3000000195 / Cecetka Pavel / Maierskv rad 641,96301 Krupina /

1000004037/ ASANAclA S.LO. / Ruzova 1637, 01001 Zilina / 36750204

1000004310 / MgL Jana Urbanova / KukuCinova 28, 92700 sara / 37856553

1000007356/ Polnohosp.obchodne druzstvo Radola / Vadicovska cesta 340,02336 Radola / 36002178

1000007165/ PRAKTIK ZV SLO. / Stred 381/4, 962 01 Zvolenska Slatina / 48080811

3000000204 / Slepcan Anton / Mala Lehota 966 42 Mala Lehota /

3000000205/ MVOL Varchola Jan / Hlavna 130, 076 61 Darqov /

1000003970/ ZSE Energia , a.s. / Culenova 6, 81647 Bratislava / 36677281

1000000001 / Allianz Slovenska poistovna a.s. / Oostojevskeho rad 4, 81574 Bratislava /00151700

1000003970/ ZSE Energia, a.s. / Culenova 6,81647 Bratislava / 36677281

Predmet


VUZV611,odvoz,zneskod .od

VUEPP-308 ,sprac.dotaznika


VURV 206,prepinac sm.svet



VUEPP.Trencianska,VF elek

NPPC-cestovne poistenie z

VUP-Priemyselna ,VF,el.ene

Cislo zmluvy

Objednavky Suma fa ktu ry

138,00

296,44

342,00

2.415,00

24,00

23,00

46,00

1.704,75

204,60

1.848,93

uhradsna suma s DPH

138,00

296,44

342,00

2.415 ,00

24,00

23,00

46,00

1.704,75

204 ,60

1.848,93

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana : 54 /94


Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie: 01,10,2015 - 30,10.2015

Cislo faktury

342015

2015644

1201500007

201530039

778131191

21015

2015001

201523

352015

7121105003

Datum do ru cenia fakturv

08,10,2015

07.10.20 15

06.10,2015

06.10.2015

30092015

06.10.2015

06.10.2015

05.10.2015

07,10.2015

30092015

Datum uhrady

12.10.2015

13 102015

13,10.2015

13.10.2015

22.10.2015

09.10.2015

09.10.2015

08.10.2015

1310.2015

21.10,2015

Objednavater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatera I nazov dodavatsra J adresa IICO

1000001865 J Peter Borbas SHR J "

980 01 Rimavske Janovce 120 J

31910190

1000006536 J Peter Minich -PEMIPO J Horna Trnavka 97, 96601 Hlinik nad Hronom J 14213478

1000007358 J AGROLEHOTA s ro J

Horna Lehota, 976 51 Horna Lehota J 36026085

1000007359 J Agros S,LO, Gernerska Panica J Gernerska Pan ica, 98046 Gernerska Panica J 31696155

1000002779 J Slovak Telekom, a.s. J

Bsjkalska 28, 817 62 Bratislava J

35763469

1000007335 J Blaumont, s.r.o. J

Brunske 471, 053 21 Markusovce J

36575836

1000007336 J Jaroslav Uhrin J

Bobrovec, 032 21 Bobrovec J

42067359

1000007326 J Hospodar S.LO. J

Sklene, 03847 Sklene J 36385026

1000007360 J RD Sitno Prencov a.s J Prencov, 969 73 Prencov J

00210501

1000003970 J ZSE Energ ia, as, J

Culenova 6,81647 Bratislava J

36677281

Predmet





VUP-pevne linky,internet,





VUEPP-Trencianska.Vf- elek

Cislo zm luvy


2.622,00

1.403,00

3013,00

2.760,00

393,77

5.221 ,00

23,00

8,303,00

12121,00

104,32

Uhradena suma s DPH

2,622,00

1.403 ,00

3013,00

2.760,00

393,77

5.221,00

23,00

8.303,00

12,121,00

104,32

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Datum: 03,12.2015 Vypracoval: Veronika Spikova

Strana: 55/94


Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie: 01 .10 .2015 30 .10 .2015

Cislo faktury

12015

42015

201601021

582015

5406004

2015036

4590591120

150100087

201534

2015019


06.10.2015

06.10.2015

07.10.2015

05.102015

30.09.2015

05.10.2015

30.09.2015

06.10.2015

11.09.2015

08 .09.2015

Datum uhrady

09 .10.2015

08 .10.2015

12.10.2015

12.10 .2015

16.10 .2015

09.10.2015

15.10 .2015

12.10.2015

26.10.2015

23.10.2015

Objednavater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatera I nazov dodavatel'a I adresa I ICO

1000007337 ling tublca Vaiikova-SHR I Sobos 40 , 09042 Okruhle / 37652605

1000007327 / Anna Buckova -SHR / Sihla 8, 976 53 Lorn nad Rimavicou / 42189128

1000003637/ POt.:ANA / ., 06531 JARABINA 430 /36473952

1000001166/ Benikova Anna, SHR / Papradno 308/1 , 01801 Papradno / 31093396

1000004037/ ASANAclA s.r.o. / RU20va 1637, 01001 Zilina / 36750204

1000006187/ Martin Domini k SHR / Valkovo 12, 985 03 Ceske Brezovo / 30461375

1000001296/ Slovnaft,as / Vlcie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

1000006134/ CAL YSA, spot . s ro o/ Pri Slanej 79 , 982 01 Tornaf'a /

31601669

1000000971 / l.udovlt Farkas SHR / Violin t 11, 946 02 Calovec / 30089263

1000001843/ Ing. Viliam Kompas / Kozmonautov 8, 949 01 Nitra / 31837417

Predmet





VUZV612,odvoz,zneskod.od


NPPC-pohonne hmoty 09/15,




Cislo zmluvy


253 ,00

483,00

2.369 ,00

828,00

36,00

1.081 ,00

8529,74

460 ,00

342 ,00

342 ,00

Uhradena suma s DPH

253,00

483,00

2.369 ,00

828,00

36,00

1.081 ,00

8.529,74

460,00

342,00

342,00

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Datum: 03 .12.2015 Vypracoval : Veronika Spikova

Strana: 56/94



Cislo faktury

8842337402

20150039

2492015

15010

452521

115100513

6860902803

32015

22015

152015

492015

Datum do rucanla fakturv

01 102015

08.09.2015

07092015

0709.2015

09.10.2015

22092015

30092015

0909.2015

08.09.2015

07092015

07.09.2015

Datum lih rady

27.102015

23.10.2015

23.102015

26.10.2015

13.10.20 15

22.10.2015

02.10.2015

26.10.2015

28.10.2015

27102015

2810.2015

Objed navater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavateta I nazov Predmet dodavatel'a I adresa IICO

1000005734 1 Rozhlas a telev lzia NPPC, RTVS - IV.Q 2015, r Siovenska 1 Mlynska dolina, 84545 Bratislava 147232480

1000003208 /1NG. VILIAM VUEPP-308 ,sprac.dotaznika KOMPAS 1Martinska dol ina 21, 949 01 Nitra 1 36111651

1000001973 1 llatica Koval'ova 1 VUEPP-308,sprac.dotaznika Moravany 80, 072 03 Rakovec nad Ondavou 132686234

10000044551 Michalik Tomas I, VUEPP-308,spracdotaznika 958 43 Krasno 150 140266869

1000007348 1 KESTLER Co, spot. TSUP-serv is voz.Renault N s.r.o. 1 Krajinska cesta 12, 821 07 Bratislava 135874007

10000014261 Le Cheque Dejeuner VUZV 602-strav.list.,10/1 sro 1Tornasikova 2310,831 03 Bratislava 131396674

1000000376 1Messer Tatragas, VUVaV,nedopL k fa 217000 spol. s LO 1Chalupkova 9, 81944 Bratislava 100685852

10000012271 TANClOS-MATUSIK 1 VUEPP-308,sprac.dotaznika Sikula 214, 92503 Horne Salby 1 31159923

10000010551 Robert Bucsk6 1 Farna VUEPP-308 ,spracdotaznika 110, 93566 Farna 1 30389895

1000000907 1Gasparovic Marian 1 VUEPP-308 ,sprac.dotaznika Banicka 13/27, 972 42 Lehota pod Vtacnikom 118012094

10000011661 Benikova Anna, SHR 1 VUEPP-308.spracdotaznika

CIslo zmluvy


597,48

342,00

342,00

342,00

247,99

6.389,66

4,00

342,00

342,00

342,00

342,00

Uhradena sumas DPH

597,48

342,00

342,00

342,00

247,99

6.389,66

4,00

342,00

342,00

342,00

342,00

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana: 57/94


Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie: 0110.2015 - 30 .10 .2015

Cislo faktury

2015008

13150371

115100 523

115100525

4411501559

3628 152010

42068

20947740 3

32015


07.09.2015

12.09.20 15

22.09.2015

22.09 .2015

1809.20 15

25.09 .20 15

16.09.2015

21.09 .20 15

25.09.20 15

Datum uhrady

26.10.2015

22.10.20 15

22.10.2015

16.10 .201 5

15.10.2015

19.10.2015

07.10.2015

15.10.201 5

26.10.2015

Objadnavatef

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo do davatera I nazov dodavatsta I adresa I ICO

Papradno 308/ 1, 0 1801 Papradno / 31093396

100000264 1 / Anna Skalska / Kra lova pri Senci 158, 900 50 Kral'ova pri Sen ci / 3558 5188

1000002 287/ AGRO - KUSTRA, spol .s.r.o. I Hors ka cesta 9, 909 01 Skalica I 341 16681

100000 1426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tornas lkova 23/0, 831 03 Bratis lava / 3139 6674

1000001426 / Le Chequ e Dejeuner sro / Tornasikova 23/0, 831 03 Bratislava /31396674

100000 2986 / FORD Summit Motors ,spol.s .r.o. / Tuhovska 9, 831 07 Bratis lava / 35915609

100000 1499 / Nitrianske kornunalne sluzby.s.r.o. / Nabr .rnladeze 87, 949 01 Nitra / 314362 00

1000000 378 / su krornna stredna odborna skola / SNP 1253, 058 01 Poprad I 00686 964

10000041 23 I Plernenarske sluzby SR, s.p I Staroh ajsk a 29, 852 27 Bratislava / 36856096

1000004 320 / PETER VICZE / Horny Pial 147, 935 41 Dolny Pial / 37868161

Predmet

VUEPP-308,spracdotazn ika

VU ZV-612,vyroba kukuricne

NPPC -001 ,2,3,stravne list

VUlV-strav.lisl. ,10/15,63

VUPOP-diag.zav .na voz.F or

VUlV-vyvoz kom.odpadu 200

VUTPHP-306,stravne Iistky

VUlV-61 1,plemenar.ev idenc

VU EPP-308 ,sprac.dotazn ika

Cislo zmluvy


342,00

44 64 ,00

1.944 ,68

157,32

57,00

178,75

54,32

153,82

342,00

Uhradena suma s DPH

342 ,00

44 64,00

1.944,68

157,32

57,00

178,75

54 ,32

153,82

342,00

Mana

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Datum: 03 .12.2015 Vypracoval : Veronika Spikova

Strana : 58/94



Cislo faktury

2015034

150101176

20150201

2015019

201520388

6860904710

6860899860

4352015

150816

1142015

2015030


01.09.2015

10.09.2015

11.09.2015

15.09.2015

21092015

3009.2015

30.09.2015

11.09.2015

24092015

0909.2015

07092015

Datum uhrady

05.10.2015

08 .10.2015

26.10.2015

28.10.2015

27.10.2015

0610.2015

06.10.2015

06.10.2015

16.10.2015

15.10.2015

23.10.2015

Objadnavatef

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatera 1nazov dodavatel'a1adresa 1 ICO

1000007299 1STEFAK S.LO.1Zbehy 186,95142 Zbehv 147074469

1000003366 1 Faveo, st.o. I Beriadicka, 851 06 Bratislava 1 36249254

1000001856/ Smis Igor MVOr. / Zelene 39,98701 Poltar /31889000

1000001842/ Ing. Maria Ballova / Golianovska 373, 951 04 Vel'ky Laoas / 31837026

1000003324 / CARS IQ spol. S.LO. / Zil inska 112, 921 01 Piest'any / 36227366

1000000376/ Messer Tatragas , spol. S LO. / Chalupkova 9, 81944 Bratislava / 0068585 2

1000000376/ Messer Tatragas , spol. s LO. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852

3000000064/ Pivko Juraj, Prof. , MVOr. / Kodalyova , 949 01 Nitra 1

1000006907 /0021 S.LO 1Svabska 107, 080 05 Presov / 43818030

1000007290 / ISOMET , SLO / Murqasova 3, 94901 Nitra / 36360881

1000007286/ Ing. Stanislav Trebaticky / Kriz nad Vahorn 368, 91626 Povazanv /31845151

Predmet

VUZV-602 ,oPLvozidla Boxe

VUZV-605 ,lel ,631002,Bala

VUEPP-308 ,sprac.dotazn ika


VURV -208,opLvozidla Kia

VUP,ned opl. k fa 21700014

VUP ,nedopl. k fa 21700014

VUZV 605 ,Prikazna zmluva

NPPC-VUZV 001,604,606,612

VUZV-611 ,ocel'.lano,hlin ik

VUEPP -308,sprac.dotazn ika

Cislo zmluvy


553,18

664,00

342,00

342,00

137,83

4,00

22,14

200,00

1.917,60

96,00

342,00

Uhradena suma s DPH

553,18

664 ,00

342 ,00

342,00

137,83

4,00

22,14

200,00

1.917,60

96,00

342 ,00

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana : 59 /94


Prehl'ad dodavatel'skych faktUr Obdobie: 01.10.2015 30.10.2015

Cislo faktury

10092015

892015

15053

15006

9803074215

9803074215

113115

392015

30301245

740076582

Datum dorueanla faktury

10092015

04092015

14092015

15092015

30092015

30.09.2015

22092015

30092015

08.09.2015

11.09.2015

Datum uhrady

28.10.2015

23.10.2015

23.10.2015

26.10.2015

08.10.2015

08.10.2015

15.10.2015

06.10.2015

15.10.2015

15.10.2015

Objed navatel'

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatel'a I nazov dodavatera / adresa / ICO

1000007284/ SHR - Jim Batora / Ruskovce 58, 956 54 Ruskovce / 36128201

1000001266/ MVDr. Jozef Karch / Holleho 67, 071 01 Michalovce / 31244670

1000002443 / Ondrej Zidek / Postova 346, 946 32 Marcelova / 34694412

1000000996 / Erdelyi Ladislav / Bol'kovce 105, 984 01 Lucenec / 30213762

1000000002/ Ministerstvo vnutra SR / Pribinova 2, 81272 Bratislava / 00151866

1000000002/ Ministerstvo vnutra SR / Pribinova 2, 81272 Bratislava / 00151866

1000003161 / MOTORTECHNA / Partizanska cesta 53, 97401 Ban.Bystrica / 36052531

3000000096/ Kovacova Dana, Ing. znalec / Medveckeho, 96001 Zvolen /

0000001200/ Ustredny kontrolny a skusobny ustav polnohospodarsky / Matuskova 21, 833 16 Bratislava -Nove Mesto / 00156582

1000001381 / KONE s ro /

Predm et


VUEPP-308,sprac.dotazn ika


VUE PP-308,sprac.dotazn ika

VUA Michalov.,ochrana obj

VUA Michal.,ochrana objek

VUPOP-servis vozidla Daci

VUL:V-612,sudnoznalecky po

VURV-207,rozbor vzoriek m

VUP-oprdvernei uzavierkv

Cislo zmluvy


342,00

342,00

342,00

342,00

69,85

69,85

970 ,07

337,00

251,20

24,85

Uhradena suma s DPH

342,00

342,00

342,00

342,00

69,85

69 ,85

970,07

337,00

251,20

24,85

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana: 60/94


Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie: 01 .10 .2015 30.10.2015

Cislo faktUry

Datum dorucen la fakturv

-Datum uhrady

Objednavatel' Cislo dodavatela I nazov dodavatera I adresa IICO

Predmet Cislo zmfuvy

Objednavky Suma faklury

Uhradena suma s DPH

Mana

Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava I 31359884

7400 76803 18.09.2015 15.10 .2015 NPPC 1000001 3811 KONE s LO.I Galvanlho 7/B, 821 04 Brat islava I 31359884

VUP -oprava vY!'ahu,637004 24 ,85 24,85 EUR

36008 342 21092015 22 .10.2015 NPPC 10000029551 CLEAN TONERY s.r.o . I Za hradbami 27,90201 Pez inok I 35891866

NPPC-003,tonery,633006 1.056,00 1056,00 EUR

2152420314 21.09.2015 14.10 .2015 NPPC 10000013291 Konica Minolla Slova kia spo !. s r 0 I Galvaniho, 821 04 Bratislava I 31338551

TSUP-spotLpapiera k rozm 374,41 374,41 EUR

402015 30 .09 .2015 06 ,10.2015 NPPC 3000000096 I Kovacova Dana, lng , znalec I Medveckeho , 960 01 Zvolen I

VUZV-612 ,sudnoznalecky po

202,00 202 ,00 EUR

1582002133 21 .09 2015 16.10.2015 NPPC 10000037161 ARKA,a.s I Pa latinova 15 -prev.Botlova 1, 945 01 Kornarno I 36523496

VUZV 604 ,kance!.potreby,6 187,20 187 ,20 EUR

201509 21,09 .2015 16102015 NPPC 10000008261 FORMAT IngZuzana t.ichnerova I Majern lkova 56, 841 05 Bratislava I 17338913

VUP -redakcne prace 09/15 , 700,00 700 ,00 EUR

10174 11.09 ,2015 23 .10 .2015 NPPC 1000000946 I MgL Ladislav Kasa I Stefana Majora 1318, 925 22 Vel'ke Oranv I 22800361

VUEPP-308 ,sprac.dotaznika 342,00 342 ,00 EUR

15255 30,09 .2015 22 .10.2015 NPPC 1000004999 1LABORAT6RIUM L&L , S.LO. I Mudronova 25 , 934 01 Levice I 44080573

VUZV-611 .vys.vzoriek jat. 419 ,88 419 ,88 EUR

2015033 07 .10 .2015 13,10 ,2015 NPPC 100000 73641 AGROFINANCE, S,LO, I Mlynska 1346 , 09301 Vranov nad Tool'ou I 36488542

VUZV,zber udajov pre VUZV 2.346, 00 2.346 ,00 EUR


Strana : 61 / 94


Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie: 01 .10.2015 30 .10.2015

Cislo faktury

Datum dorucen ta fakturv

Datum uhrady

Objednavater Cislo do davate l'a / nazov dodavatera / adresa / ICO



Uhradena suma s DPH

Mena

20151002 06.10.2015 14.10.2015 NPPC 1000007373/ BAValley ltd., s.r.o./ Zahradna 345/26 , 058 01 Ganovce / 36514942


3415161431

215169620

30.09.2015

22.09.2015

21.10.2015

16.10.2015

NPPC

NPPC

1000000189 / Hlavne mesto SR Bratislava / Pnrnacialne narnestie I, 81499 Bratislava / 00603481

1000002890 / Bratistavska vodarenska spolocnosf a.s. / Presovska 48, 826 46 Bratislava / 35850370

VUP,VUPOP,VUEPPkom.odpad

VUPOP Gag.BA,voda 21.8.-2

962,22

187,45

962,22

187,45

EUR

EUR

2015333 08.10.2015 15.10.2015 NPPC 1000006523/ Agro-Hniezdne s.r.o. / Hniezdne 180, 06501 Hniezdne / 36462179

VUZv'zber udajov pre VUZV 6.394 ,00 6394,00 EUR

1902015

215168710

07.10.2015

21092015

15.10.2015

16.10.2015

NPPC

NPPC

1000006225/ Anna l.ysakova / 176, 976 73 Telqart / 37953958

1000002890 / Bratislavska vodarenska spolocnost a.s / Presovska 48, 826 46 Bratislava / 35850370


VUPOP-Roz.,voda 20.08.-21

299,00

372,25

299,00

372,25

EUR

EUR

9732015

215

10150008

08.10.2015

08.10.2015

07.10.2015

12.10.2015

14.10.2015

14.10.2015

NPPC

NPPC

NPPC

3000000200/ Pazicky Tibor / Chrastince 991 08 Chrastince /

1000007375/ Milan Sprla / MRStefanika 842/9 , sidlo Liska 24, 96301 Krupina /33307881

1000007376/ HARM, sro / Cabalovce, 067 16 Cabalovce / 36475297




138,00

184,00

2.944,00

138,00

184,00

2.944 ,00

EUR

EUR

EUR

2 07.10.2015 14.10.2015 NPPC 1000007377 / Marian Lazor - SHR / Cabalovce , 067 16 Cabalovce /


Datum : 03 .12 .2015 Vypracoval : Veronika Spikova

Strana : 62 I 94



Cislo faktury

15001

1082015

2015021

7778249165

3007004094

2015005

815

20151001

15032

51001037

Datum dorucenla faktu rv

07.10.2015

19.09.2015

07.10.2015

30.09.2015

14.09.2015

30.09.2015

21.09.2015

08.10.2015

14.09.2015

21.09.2015

Datum uhrady

14.10 .2015

15.10.2015

12.10 .2015

22102015

15.10.2015

2610.2015

23.102015

13.10.2015

23.10.2015

16.10.2015

Objedmlvater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatefa I nazov dodavatel'a I adresa I ICO

42231167

1000007378/ AGROJAVORNiK s.r .o., STIAVNIK / Stiavnik, 01355 Stiavnik / 36409871

1000000828/ Ing. Karol Illy Vydavatel'stva NOI / Kyjevska 4, 831 02 Bratislava / 17354013

1000007340/ Jan GIRASEK / Kostolna 110/28, 082 71 Krivany / 42086256

1000002779 / Siavak Telekam , a.s / Bajkalska 28, 81762 Bratislava / 35763469

1000000354 / UNIQA - Poist'ovna, a.s. / Lazaretska c. 15, 82007 Bratislava / 00653501

1000005258 / OLIVER SLEZAK / M.R.Stefanika 18,91943 Cifer/ 45011796

1000003052 / Viliam Spunta / Mala Calornija, 991 08 Lesenice / 35985925

1000007365/ Anna Zakava -SHR / l.adomirova, 090 03 l.adomirova / 42028469

1000002249/ SHR POLNOVYROBA Kral Lubas / Biskupice 38, 957 01 Banovce nad Bebravau / 34058591

1000003724/ Novocasinq Nitra s.r.o.

Predmet


VURV-tlac cas.Agriculture


VUEPP-tel.paplatky ,pevne

VURV-202,paistmajetku 10

VUEPP-308 ,sprac.datazn ika

VUEPP-308,sprac.dataznika


VUEPP-308,sprac.dataznika

VUZV-oredairia,kareninv ,63

Cislo zmluvy

Objednavky

2170000199

Suma faktury

115,00

120,80

46,00

17,33

1.027,52

342,00

342,00

8.073,00

342,00

343,08

Uhradena suma 5

DPH

115,00

120 ,80

46,00

17,33

1.027 ,52

342 ,00

342 ,00

8.073 ,00

342 ,00

343 ,08

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana: 63/94


Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie: 01.10.201 5 - 30.10.2015

Cislo faktury

150706

156030

80720 15

102015

152015

2015024

2155571

150004

102015

201504

Datum dorucenla faktulY

07.10.2015

30.09.2015

05.10.2015

14.09.2015

08.09.2015

14.09.2015

01.10.2015

07.10.2015

18.09.2015

18.09.2015

Datum uhrady

08.10 .2015

28.10.2015

08.10.2015

28.10.2015

28.10.2015

28.10.2015

16.10.2015

09.10.2015

23.10.2015

23.10.2015

Objedml vater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavateta I nazov dodavatera I adresa I leo

1 Gajkovskeho 8, 949 01 Nil ra 1 36530506

10000 04205 I ITSK - Henrich Sonne nschein 1 Frana Mojtu, 949 01 Nilra 137212931

1000000464 I lng.Kamii Kartac 1 366, 976 55 l.ubietova 1 10832068

3000000189 1 Masarcova Anna 1 Prieloh 36, 991 02 Dolna Strehova I

10000 00999 1Jan Budovec 1 Dobroc 815 /20, 976 52 Gierny Balog 1 30214785

1000001274 /1n g. Slefa n Bacis in 1 SNP 243 /8 , 082 22 Sarisske Michal'any 131277730

1000001246 1JOZEF PETIK 1 MOl. 30, 942 01 Suranv 1 31 19463 0

1000003836 1 Minel Slovakia s.r.o .1 Masarykova 6365 /108 , 071 01 Michalovce 136586498

10000073301 AGRO-EKO Sanda l, spo t. s LO . 1 Radoma 87, 090 42 Okruhle 1 36453960

1000000872 1Arpad Lajos 1 Vnutorna dedina 133, 946 37 Moca 1 17723698

10000021 11 1 Elena Svecova 1 Podluzany 15, 956 52 Podluzany 1 334 10437

Predmet

VUl.VZF,reproduk lory,AGR O

VUTPHP-serv.sluzby,udrzba


VUEPP-308,sprac.dolaznika

VUEPP-308,sprac .dolaznika


VUA-inlernel 10/15,63200 4

VUl.V,zber udajov pre VUZV

VUEPP-308,sprac.dola znika


Cislo zmluvy


149,54

540,00

23,00

342,00

342,00

342,00

78,00

920,00

342,00

342,00

Uhradena suma s DPH

149,54

540,00

23,00

342,00

342,00

342,00

78,00

920,00

342,00

342,00

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana: 64 I 94

Narodne pol'nohoapodarske a potravinarske centrum

Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie: 01.10.20 15 - 30 10.2015

Cislo faktury

Datum dorui:enia fakturv

Datum uhrady

Objednavatel' Cislo dodavatefa 1nazov dodavateta 1adresa 1 le o


Objednav ky Suma faktury

u nradena suma s DPH

Mena

2015006 2109201 5 23.10.2015 NPPC 1000001142 / Alexander Venth / Pokojna 15, 945 01 Kornarno / 30918995

VUEPP -308,sprac.dotaznika 342,00 342,00 EUR

10092015 15.09.2015 28.10.2015 NPPC 1000002622 / Katar ina Benyusova / Meliata 75, 049 12 Meliata / 35550686

VUEPP-308,sprac.dotaznika 342,00 342,00 EUR

1512180 07.09.2015 27.10.2015 NPPC 1000001957/ LAOISLAV GUNIC / Pialska 310 935 38 Lok /32575602

VUEPP-308,sprac .dotaznika 342,00 342 ,00 EUR

15015 08.09.2015 27.10.2015 NPPC 1000002235 1 Ing. Branislav Heeke SHR / Oolny l.opasov 48, 922 04 Dolnv Lopasov /34029931

VUEPP-308,sprac.dotaznika 342,00 342 ,00 EUR

615009 07092015 28.10.2015 NPPC 1000000617 / Ing. Arpac Beringer / Dunajska 37, 93201 Vel'ky Meder / 14062798

VUEPP- 308,sprac .dotaznika 342,00 342,00 EUR

778249162 3009.2015 22.10.2015 NPPC 1000002779/ Slovak Telekom, a.s . / Bajkalska 28, 81762 Bratislava / 35763469

VUPOP -101 ,106,108,pevne I

514,88 514,88 EUR

2015000019 10092015 23.10.2015 NPPC 1000007289 / Karol Markusek / Stefaniko va 189, 941 11 Palarikovo / 30995604

VUEPP- 308,sprac.dotaznika 342,00 342 ,00 EUR

1501000 15 0809 2015 23.10.2015 NPPC 1000007288 / Tomas Sipos / Pala Pathoa 473/12,943 54 Svodi n / 37854135

VUEPP -308,sprac.dotaznika 342,00 342,00 EUR

2015047 0709.2015 23.10.2015 NPPC 1000007287 /Ing. Rastislav Trebat icky / Kriz nad Vahorn 368, 916 26 Povazanv /42025486

VUEPP -308,sprac.dotazn ika 342,00 342 ,00 EUR

23067 18721 3009.2015 15.10.2015 NPPC 1000002683 / Orange Siovensko ,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270

TSUP -mobilne telef6ny 091 105,86 105,86 EUR

Datum : 03122015 Vypracoval : Veronika Spikova

Strana : 65 /94



Cislo faktury


Datum uhrady

Objednavater Cislo dodavatera I nazov douavatera I adresa IlCO



Uhradena suma s DPH

Mena

2306718354 30.09.2015 16.10.2015 NPPC 1000002683 / Orange Slovensko.a.s. I Metodova 8, 821 08 Bratislava I 35697270

VUVaV-mobilne telef6ny 09 18,60 18,60 EUR

1501000 30 06.10.2015 09.10.2015 NPPC 1000007331 / AB Laz S .LO. / Badin 655 , 97632 Badin / 46418521


2306718378 3009.2015 16.10.2015 NPPC 1000002683 / Orange Slovensko .a.s. I Metodova 8, 821 08 Bratislava I 35697270

VUA-mobtel. 09/15,632003 76,66 76,66 EUR

1151007953 01.10.2015 19.10.2015 NPPC 10000026591 SWAN, e.s.l Borska 6, 841 04 Bratislava / 35680202

VUTPHP -BB,306,308,interne

328,80 328,80 EUR

2015118 07.10 .2015 12.10.2015 NPPC 1000007161/ Kukuclnov-Polnohospod . Druzstvo / Kukucinov , 937 01 Kukuclnov I 00612235


4217001992 2809.2015 22.10.2015 NPPC 0000002170 I Naro dne potnohospodars ke a potravinarske centrum / Hlohovecka 2, 951 41 Luziankv /42337402

VUZV-616 ,maso , rnas.vyrobk

883,15 883,15 EUR

20151001 07.10.2015 12.10.2015 NPPC 1000000244 I Polnonospodarske druzstvo I Hviezdoslavova 303, 059 16 Hranovnica I 00199672

VUZV,zber udajov pre VUZV 851,00 851.00 EUR

2011092015 15.09.2015 28.10.2015 NPPC 1000004803 / Erika Benyusova / Meliata, 049 12 MeHata / 42241081


115105684 01.102015 22.10.2015 NPPC 1000001426 I Le Cheque Oejeuner sro I Tornasikova 23/0 , 831 03 Bratislava I 31396674

VUPOP-BB,strav.listky 10/ 468,60 468 ,60 EUR

25123 3047 3009.2015 16.10.2015 NPPC 1000003918 / STVPS , A.S. / PARTlzANSKA CESTA 5,97401 Banska Bystrica / 36644030

VUTPHP-BB,VF voda 25.06.

4.732,01 4.732,01 EUR


Strana : 66 / 94



Cislo faktury

Datum dorucen ta faktlirv

Datum lihrady

Objednavater Cislo dodavatef'a I nazov dodilvatera I adresa I ICO



Uhradena suma s DPH

Mena

115096979

4217001964

08.09.2015

30.09.2015

08.10.2015

28.10 .2015

NPPC

NPPC

1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tornasikova 23/0, 831 03 Bratislava / 31396674

0000002170/ Narcdne polnohospodarske a potravinarske centrum / Hlohovecka 2, 951 41 l.uzianky / 42337402

VUZV-610 ,stravne Iistky 1

VUZV 604,tlac posteru ,637

234,30

11,18

234 ,30

11,18

EUR

EUR

2015075 18.09.2015 06.10.2015 NPPC 1000002154/ Publica Foldesi Peter / Golianovo 160, 951 08 Golianovo / 33711933

vuzvuae vedeckeho casop 170,17 170,17 EUR

9032015 08.10.2015 12.10.2015 NPPC 3000000198/ Nerncok Pavel / Kamenne Kosihy , 991 27 Kamenne Kosihy /


11892015 08.10.2015 24.10.2015 NPPC 3000000202 / Slusnak Cyril / Malatina, 026 01 Malatina /


2015052 07.10.2015 12.102015 NPPC 10000073031 JADLOVA, spol.s ro Vysna Jecrova , 08901 Vysna Jedl'ova / 36479934

/ VUZV,zber udajov pre VUZV 3.335,00 3.335,00 EUR

32015 06.10.2015 14.10.2015 NPPC 1000007379/ Kiss Barnabas / Rudna 145, 048 01 Roznava / 35553171


20150001 08.10.2015 14.10.2015 NPPC 1000007380/ Pol"nohospod. druzstvo podielnikov / Iliasovce, 053 11 lliasovce / 36470473

VUZV ,zber udajov pre VUZV 1.909,00 1909,00 EUR

150046 07.10.2015 14.10.2015 NPPC 1000007381 / AGROFATRA, S .LO /

H6rky 74, 010 04 Zilina / 36002577 VUZV ,zber udajov pre VUZV 345,00 345 ,00 EUR

152015 07.10.2015 14.10.2015 NPPC 1000007382/ Jozef Zarnay a spol. / Chmel'ov, 082 15 Chmel"ov / 45329222



Strana : 67/94


Prehl'ad dodavatetskych faktUr Obdobie: 01.10.2015 - 30.10.2015

Cislo faktury

80621

15010001

9

20150015

1102015

7111325741

8182015

20151001

182015

3570080


08.10.2015

08.10.2015

08.10.2015

08.10.2015

06.10 .2015

30.09.2015

05.10.2015

0810.2015

17.09.2015

29.09 .2015

Datum uhra dy

14.10.2015

14.10.2015

14.10.2015

15.10.2015

13.10.2015

22 .10.2015

24.10.2015

12.10.2015

2310.2015

02.10 .2015

Objednavater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC


1000007 383 I AGRIA Liptovsky Ondrej,a .s. I l.iptovsky Ondrej, 032 04 l.lotovskv Ondrei I 00195669

1000007384 1DUNAJEC s.r.o. I 1.Maja 592/63 , 061 01 Spisska Stara Ves I 36479781

1000007385 I Frantisek Harnracek SHR I SNP 138, 06101 Spisska Stara Ves 1 10764763

1000007386 I MVDr Emilia Selecka-SHR I Skolska 457/23 , 962 61 Dobra Niva 142004349

1000007361 I EMFARM s.r.o. I Rokytov pri Humennom , 067 13 Rokvtov orl Humennom 147451947

1000003970 I ZSE Energia, as I Culenova 6, 81647 Bratislava I 36677281

30000001931 Micki Stefan I Licince , 049 14 Licince I

10000065071 AGRO -EKO FARMA, S.r.O. 1225, 090 03 Ladornirova I 46949585

1000001231 ling . Julius Tatar I Cintor inska 29, 935 41 Tekovske Luzanv I 31170277

1000007133 I Jakos as Kostoliste I Kostollste, 900 62 Kostoliste I 17642931

Predmet


VUZv,zber udajov pre VUZV




VUP -Modra ,VF,el.energia 0



VUEPP BA,sprac .dotaznika


Cislo zmluvy

Objednavky Suma fa ktu ry

1.656,00

2.714,00

828,00

391,00

552,00

2.648,39

46,00

4.669,00

342,00

2.737,20

Uhradena suma s DPH

1.656 ,00

2.714 ,00

828 ,00

391 ,00

552 ,00

2.648 ,39

46,00

4.669 ,00

342,00

2.737 ,20

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana : 68 I 94


Prehl'ad dodavatetskych faktur Obdobie: 01.102015 - 30.10.2015

C[slo faktury

15010


07.10.2015

Datum uhrady

14.10.2015

Objednavater

NPPC


10000073871 Rol'nicke druzstvo "Prarnen" 1 so sidlom v Suline , 065 46 Sulin 100064823

Predmet


Cislo zmluvy

Objednavky Suma faktory

3.128,00

Uhradena sumas DPH

3.128 ,00

Mena

EUR

2306718087 30.09.2015 21.10.2015 NPPC 1000002683 1Orange Slovensko.a.s. 1Metodova 8, 821 08 Bratislava 1 35697270

VURV-mobilne telef6ny 091 307,48 307,48 EUR

150102 02.10.2015 15.10.2015 NPPC 10000073041 Bionut , s .t .o.I Travnik, 94619 Travnik 147163933


4217001983 30.09.2015 22.10.2015 NPPC 00000021701 Narodne pomohospodarske a potrav lnarske centrum 1 Hlohovecka 2, 951 41 Luziankv 142337402

VUZV 607 ,tla(; posteru ,637 11,18 11,18 EUR

4217001993 2809.2015 16.10.2015 NPPC 0000002170 1 Narodne pornohospodarske a potravinarske centrum 1 Hlohovecka 2, 951 41 Luziankv 142337402

VUZV613,osipane,633006,P

1.233,08 1.233,08 EUR

368850000 3009.2015 13.10.2015 NPPC 1000000807 1 RUEFA CS spo\. s r.o. 1 Narnestie SNP 14,811 06 Bratislava 11731851 3

VUZV 607 ,letenka 14.-16.1 234,00 234,00 EUR

150029 06.10.2015 13.10.2015 NPPC 10000073621 RAGI , S .LO . 1 Nizny Hrusov , 094 22 Nizny Hrusov 1

36452653


22015 06.10.2015 15.10.2015 NPPC 10000062161 SHR Maly Jozef 1

Lipt.Beharovce 6, 032 21 Bobrovec 1 37799410

VUZV ,zber udaiov pre VUZV 46,00 46,00 EUR

52015 09 .10.2015 15.10.2015 NPPC 1000006229 /1van Fasko 1 Bany 4, 976 56 Pohronska Polhora 1 41619901


15005 08.10 .2015 15.10.2015 NPPC 1000006557 1 KIBUC s.r.o. 1 Vel'ka VUZV,zber udajov pre VUZV 782,00 782 ,00 EUR


Strana : 69 194



Cislo faktliry

2015003

201500003

150020

2832015

2015136

2521469662

2615011009

7150832099

8163

150100007

Datum dorucenia fakt urv

07.10.2015

30092015

06.10.2015

08.10.2015

07.10.2015

30092015

30.09.2015

30092015

06.10.2015

07.10.2015

Datum lihrady

15.10.2015

23.10.2015

13.10.2015

14.10.2015

14.10.2015

15.10.2015

15.10.2015

16.10.2015

14.10.2015

14.10.2015

Objednavatel'

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dcdavateta I nazov Predmet dodavatera I adresa , ICO

Masa 486, 04932 Stitni k / 36602663

1000006186/ Bohacik Juraj / VUZV ,zber udajov pre VUZV Cervena Hora 1578, 963 01 Krupina /17997330

1000007329/ Ing. Ladislav Zelman - VUEPP-308,spraedotazn ika SHR / Duhova 8, 90301 Senee / 31828345

1000007363 / RAGI AGRO, s.r.o / VUZV ,zber udajov pre VUZV Nizny Hrusov, 09422 Nizny Hrusov / 46608010

1000007370 / Potnohospodarske VUZV,zber udajov pre VUZV druzstvo Strekov / Strekov, 941 37 Strekov / 00587184

1000007371 / AGROMECH , s.r.o / VUZV,zber udajov pre VUZV Palota, 068 01 Palota / 36454206

2000000452 / MOL Nyrt. / Okt6ber NPPC-pohonne hmoty huszonharmadika u. 18, 1117 09/15 , Budapest /

200000045 1 / Slovnaft Ceska NPPC-pohonne hmoty republika, s.r.o . / Purkyiiova 2121/3, 09/15 , 110 00 Praha 1 /49450301

1000003970/ ZSE Energia , a.s / TSUP Rovinka,VF,elektr ina Culenova 6,81647 Bratis lava / 36677281

1000007372 / TERRAMARK, sro / VUZV,zber udajov pre VUZV Buziea, 044 73 Buziea / 36586641

10000073 74/ AgrarMat,s.r.o. / Nizna VUZV,zber udajov pre VUZV Kalosa 201, 982 52 Kalosa / 46922806

Cislo zmluvy

Objednavky Suma faktli ry

230,00

342,00

874,00

10.849,40

2.921,00

44,16

36,22

787,25

391,00

621,00

Uhradena suma s DPH

230,00

342,00

874,00

10.849,40

2.92 1,00

44,16

36,22

787,25

391,00

621,00

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Datum: 03.12.2015 Vypracoval Veronika Spikova

Strana 70 / 94



Cislo faktUry

Cil tum do rueania fakturv

Ciltum uh rady

Objednavater Cis lo oodavatefa / nazov dodil vatera / adresa / ICO

Predmet Cisl o zmluvy

Objednilvky Suma faktury

Uhradena su ma s CPH

Mena

150015 07.10.2015 14.10.2015 NPPC 1000006257 I Ekotrend agro s.r.o. I Zavodna 3, 821 06 Bratislava I 47503726


6150552980 09.09.2015 12.10.2015 NPPC 1000006721 I Siovanet, a. s. I Zahradn fcka, 821 08 Bratislava I 35954612

VUEPP-Trencianska ,interne 360,00 360,00 EUR

2015120 7 08.09.2015 22.10.2015 NPPC 1000004480 / Marian Liska Aqentura Liob I Pocasie 53, 951 41 l.uzianky / 40494683

NPPC GR,obcerstvenie na z 30,00 30,00 EUR

5405353 31.08.2015 06.10.2015 NPPC 1000004037 I ASANAclA s.r.o. I Ruzova 1637, 01001 Zilina / 36750204

VUZV612,odvoz ,zneskod.od

18,00 18,00 EUR

442015 20.082015 06.10.2015 NPPC 1000007210 I ADAM-STAV Zbehy , s.r.o. I Zbehy 783,951 42 Zbehy I 43815031

VUZV 607,zemne prace,6370

290,40 290,40 EUR

201502 7 02.09.2015 23.10.2015 NPPC 1000001031 I Kijovsky Frantise k I ., 08221 Mrdzanv 51 130293499

VUEPP BA,sprac .dotazn ika 342,00 342,00 EUR

201513 0309.2015 26.10.2015 NPPC 1000001226/1ng. JAROSLAV ZATKO SHR I Stadkovicova 2048/58,92701 Sal'a / 31158471

VUEPP -308,sprac .dotaznika 342,00 342,00 EUR

150014 03.09.2015 2810.2015 NPPC 1000001253 / Jozef Bajza / tuba 197,94353 tuba /3121 7931

VUEPP-308,sprac .dotaznika 342,00 342 ,00 EUR

201591 04.09.20 15 23.10.2015 NPPC 1000007252 I Ondrej Kolenic I Petrovany 555, 082 53 Petrovany I 37872834

VUEPP BA,sprac.dotaznika 342,00 342 ,00 EUR

201530 02.09.2015 23.10.2015 NPPC 1000004749 I Jozef Fabian I Jesenskeho 38, 080 01 Presov I 42085675

VUEPP BA,spracdotaznika 342,00 342 ,00 EUR

201507 03.09.2015 23.10.2015 NPPC 1000001272 ling. Stefan Gedra I VUEPP-308,sprac .dolaznika 342,00 342,00 EUR

Datum : 03.12.2015 Vypracoval: Veron ika Spikova

Strana : 71 / 94


Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie: 01.10.2015 - 30.10 .2015

Cislo faktury

2016001 1

6150942

9100181503

9100181552

20150004

20150006

9100181453

9100181651

150002


17.09.2015

28.082015

01.09.2015

01.092015

08,09.2015

08.09.2015

01.09.2015

01.09.2015

02.09.2015

Datum uhrady

15.102015

27.102015

06.10.2015

06.102015

23,102015

23.10.2015

06.10.2015

2710.2015

23.10.2015

ObJed navater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatefa I nazov dodavatera I adresa I ICO

Byster 133, 04441 Sady nad Torvsou 13 1273670

1000005963 1UNIVERSAL EXPORTS LT I Spitalska 10,81108 Bratislava I 45942048

1000002545 I Michal Hruska MET -Vrbove 1 100, 922 04 Kocin I 35242574

1000007189 1 GROUPAMA POISTOVNA , a.s. I Miletieova 21, 821 08 Bratislava 147236 060

1000007189 1 GROUPAMA POISTOVNA, a.s, I Miletieova 21, 821 08 Bratislava 147236060

1000003199 ling. Alexander Kucs I Dolna Sec 123, 9353 1 Dolna Sec I 36108073

10000010531 Julius Vrabel I Kpt. Nalepku 37, 934 01 Levice I 30388864

1000007189 1GROUPAMA POISTOVNA , a.s. I Mileticova 21, 821 08 Bratislava 147236060

1000007189 1GROUPAMA POIStOVNA, a.s. I Mileticova 21, 821 08 Bratislava 147236060

1000007251 I D a n ~ I V ~o d al

Deierice 270, 957 03 Deierice I 30046033

Predmet

VURV-Borovce,motorova naf

VURV Borovce.oprava vozid

VURV PN,poislmaj 7-12/15

VURV PN,poislmaj.7-12/15


VUEPP BA.sprac .dotaznika

VUZV 607,poislmaj.7-12/1

VUP Modra,poislmaj.7-121


Cislo zml uvy

Objednavky

2170000196

Suma faktury

3.942,41

213,01

58,15

2,818,66

342,00

342.00

7,23

1.730,66

342,00

Uhrademl sumas DPH

3.942,41

213,01

58,15

2.818,66

342,00

342,00

7,23

1.730,66

342,00

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Datum : 03 ,12.2015 Vypracoval : Veron ika Spikova

Strana : 72 /94



Cis lo faktury

20150020

20150007

62015

6150552978

3216

4590580854

6319012997

6319012982

20150019

6860943387


0809.2015

08.09.2015

06.09.2015

09.09.2015

16.09.2015

31.08.2015

01.08.2015

01.08.2015

09.09.2015

07.09.2015

Datum uhrady

28.10.2015

27.10.2015

28.10.2015

08.10.2015

21.10.2015

05.10.2015

09.10.2015

09.10.2015

2710.2015

08.10.2015

Objednavatef

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavater a I nazov dodavateta I adres a I ICO

1000001150 I Jozef Bajan I Nova Dedina 100, 935 25 Nova Dedina I 30987954

1000001247 / Gubani Jan - GUBO / Cankov 106, 934 01 Levice / 31194893

1000001054/ Repan Vladimir / Kalnlcka 42, 935 38 Lok / 30389348

1000006721 / Siovanel, a. s / Zahradn lcka , 821 08 Bratislava / 35954612

10000001 12 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Svatoplu kovo nam.e, 95053 Nitra / 00164895

1000001296/ Slovnaft ,a.s / Vlcie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

1000002739 / SAP Siovensko s.r.o. / Plynarens ka 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328

10000027 39 / SAP Siovensko sro / Plynarenska 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328

1000001839 / Jozef Pastorek / Nova Trstena 2923, 94703 Hurbanovo / 31833659

1000000376 / Messer Tatragas , spol. s LO. / Chalupkova 9, 81944 Bratislava / 00685852

Predmet


VUEPP BA,sprac .dotazn ika


VUPOP-Reimanova ,internet

NPPC-vstupenky na pred.DA

NPPC-pohonne hmoty 08/15 ,

NPPC-00 3,udrzba SAP softw

NPPC-00 3,udrzba SAP softw


VUTPHP-acetylen,633006,

Cislo zmluvy


342,00

342,00

342,00

199,20

960,00

8.566,43

368,64

2.027,16

342,00

106,20

Uhrad ena suma s DPH

342,00

342 ,00

342 ,00

199,20

960 ,00

8.566 ,43

368 ,64

2.027,16

342,00

106,20

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Datum : 03.122015 Vypracoval : Veronika Spikova

Strana : 73/94



Cis lo faktliry

150005

115094795

115094796

150100024

15240686

421 7001453

1548965

2015013

115094728

2015004

5282015


10.09.2015

0309.2015

0309.2015

14.09.2015

10.09.2015

01.08.2015

09 .09.2015

21.09.2015

03092015

03.09 .2015

13.08.2015

Datum lihrady

27.10.2015

05.10 .2015

05.10.2015

06 .10.2015

16.10 .2015

06 .10.2015

16.10.2015

06.10.2015

05.10.2015

26.10.2015

19.10.2015

Objednavater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatera I nazov dodavatel'a I adresa I ICO

1000004318 / Dusan Pastorek / Novozarnocka 26 , 94703 Hurbanovo /37862936

1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tornasikova 2310 , 831 03 Brat islava / 31396674

1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tornasikova 2310, 831 03 Bratislava / 31396674

1000007045 / Netta , SLO./ Vinicky 5, 94901 Nitra 1 / 47589582

1000000856 / V-bit , spol . SLO / Hodalova 3 949 01 Nitra / 17640679

00000021 70/ Narodne polnohospodarske a potravinarske centrum / Hlohovecka 2, 951 41 l.uziankv / 42337402

1000002747/ Lindstrom / Oresianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364

1000003732 / ProNA ,s.LO. / Dubova 3/A 949 01 Nitra / 36533173

1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomasikova 2310, 831 03 Brat islava / 31396674

1000001137 / Ing. Stanislav Pollak / 2:itavce 193, 952 01 Vrable / 30888034

1000001482/ TOVOCHEM soot . s

Predmet


VUTPHP Diviaky-stravne Ii

VUTPHP Knva-stravne list

VUZV-pozvanky AF 2015 ,637

VUlV-606,oprava MFP Eoson

VUlV-krmne dni-kralik, AP

VU2:V-611 ,pren.odevov 10.0

VUlV 605 ,protilatky,63700

VUlV T.Tepla-stravne list


VURV-206,hnoiivo,633006

Cislo zmluvy

Objednavky

2170000184

Sum a faktury

342,00

200 ,83

184,09

102,00

26 ,45

36,00

176,59

6.000 ,00

846 ,83

342 ,00

9.720 ,00

Uhradena suma s DPH

342,00

200,83

184,09

102,00

26,45

36,00

176,59

6000,00

846,83

342,00

9.720,00

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana : 74/94



Cislo faktury

20150010

1501106695

21142015

115098395

151330

201517

92015

150020

2015011


08.09.2015

10092015

19.08.2015

11.09 .2015

1109.2015

0609.2015

03092015

05.09.2015

16092015

Datum uhrady

23.10.2015

16.10.2015

15.10.2015

14.10.2015

02.10.2015

27.10.2015

23.10.2015

23.10.2015

06.10.2015

Objednavater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatera / ml zov dodavateta / adresa / ICO

r.o. / Psotneho 12, 911 05 TrenCin-Zlatovce / 31428045

1000001046 / Jan Lavrincz / Brhlovce 146, 935 02 Zemberovce / 30384095

1000002340/ HAGARO :HAL, a.s / Frana Mojtu 24, 949 01 Nitra / 34144650

0000001200/ Ustredny kontrolny a skusobny ustav pol'nohospodarsky / Matuskova 21, 833 16 Bratislava -Nove Mesto / 00156582

1000001426/ Le Cheque Oejeuner sro / Tornasikova 2310, 831 03 Bratislava / 31396674

1000006825 / RAI INTERNACIONAL, S.LO / Narnestie Siobody, 97401 Banska Bystrica / 36629855

1000003200/ Juraj Hires / Trnovec nad Vahorn 311,92571 Trnovec nad Vahorn / 36108839

1000001148/ l.udovlt Nemeth / Pod zahradarni 60, 941 31 Ovory nad Zitavou / 30964202

1000001254 / Ing. Stefan Krencan / Oubnik 668, 941 35 Oubnik / 31219144

1000003732/ ProNA,s.LO. /Dubova

Predmet


VUZV,sviel .zas. ,vidl.,ad

VURV-poplpravna ochr.odr

VUA-stravne Iistky 09/15,

VUPOP-1 03,servis voz. .vyrn

VUEPP BA,sprac.dotazni~a



VUZV 605 ,biolog.material ,

Cislo zml uvy


342,00

200,04

100,00

1.024 ,22

180,00

342,00

342,00

342,00

7.200,00

Uhradena sumas DPH

342,00

200,04

100,00

1.024,22

180,00

342,00

342,00

342,00

7.200,00

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana: 75 /94



Cislo faktury

6860945637

85800 513 52

282015

41 5

6150552979

115090 7151

30848 1309

2015 000 5

2015046

11505671


17.09.2015

3108.2015

07.09.2015

02.09.20 15

09 .09.2015

02.09.2015

28.08.2015

08.09.2015

17.09.2015

04.09.2015

Datum uhrady

16.10.2015

22.10.2015

23.10.2015

27.10.2015

12.10.2015

19.10 .2015

06.10.2015

26.10.2015

14102015

15.10.2015

Objedn avatef

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavateta / nazov dodavatel'a / adresa I ICO

3/A , 94901 Nitra I 36533173

1000000376 / Mess er Tatragas , spot. s r.o. / Chalupkova 9, 81344 Brat islava / 00685852

1000003769 / Zapad oslovenska vodarenska spolocnost', a.s. / Nabrezl e za hydrocentralou 4, 949 60 Nitra / 36550949

100000 7248 / Mirosl av Tuzinein SHR / Nova Trste na 22, 947 03 Hurbanovo / 37869914

1000001 979 / Stefan Janosik AUTODIELNA JANO SiK / Risnov ce 44, 951 21 Ris novce /32741626

1000006721 / Siov anet , a. s. / Zahradnicka , 821 08 Bratislava / 35954612

100000 2659/ SWAN, a.s. / Borska 6, 841 04 Bratis lava / 35680202

1000004123 / Plernena rske sluzby SR , s.p , / Starohajska 29, 852 27 Brat islava / 36856096

1000004717 / Ing. Peter Uhnak / Cajkov 124, 935 24 Cajkov / 42043468

1000000425 / Siavom ir Pavlovcak D2-atelier,rekla / Petra Jilernn lckeh o 5749 ,07101 Michal ovce /107101 59

00000 02180 / Statnv vetermarnv a

Predmet

VUZV-605,tekuty dus ik 09/

VUZV Pras ice .voda 1-8/15,

VUEPP BA,sprac.dotazn ika

VUEPP BA ,spracdotaznika

VUEPP-Tren c ,telek .poplat

VUTPHPBB ,306,308 ,interne

VUZV-612,kontrola uzitkov

VUEPPBA ~pffi~d~aznika

VUA Mich .,lIae posterov ,6

VUZV 611 ,KFT brucet .Jnf.

Cislo zmluvy


86,10

19,44

342,00

342,00

540,00

328 ,80

1.560,47

342,00

47,52

10,95

Uhradena suma s DPH

86,10

19,44

342,00

342 ,00

540 ,00

328,80

1.560,47

342,00

47,52

10,95

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana: 76 I 94


Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie: 01.10.2015 30.10.2015

Cis lo fa ktury

10151194

328481309

12015

1150928398

2015027

115097553

115508416

241497676

92015

5272015


31.08 .2015

31082015

1809.2015

0709.2015

14092015

09.09.2015

04092015

31082015

0309.2015

13.082015

Datum uhrady

09 .10 .2015

06 .10 .2015

26 .102015

16.10 .2015

21 .10 .2015

14.10.2015

08 .10 .2015

05 .10 .2015

26.10 .2015

19.10 .2015

Objed navatel'

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC


potravinovy ustav / Janoskova 1611/58,02601 Dotny Kubin / 42355613

1000005409/ MET Slovakia , a. s / Sasinkova 12,811 08 Bratislava /

45860637

1000004123 / Plernenarske sluzby SR , s .p. / Starohajska 29 , 85227 Bratislava / 36856096

1000001156 / Tibor Trenka / Hubovo 27 ,98050 Vcelince / 31012736

1000002659/ SWAN, as / Borska 6 , 841 04 Bratislava / 35680202

1000007267/ STAVOPROJEKT NITRA, S.r.o. / Cabajska 10,94901 Nitra /45326703

1000001426/ Le Cheque Dejeuner

sro / Tornasikova 2310, 831 03 Bratislava / 31396674

1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tornaslkova 2310 , 831 03

Bratislava / 31396674

1000002683 / Orange Slovensko.a.s , / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270

1000000620 / Tibor Gombos / Kralov Brod - Siov. Pole 354 , 92541 Kralov Brod / 14065126

1000001482 / TOVOCHEM sool. s

Predmet

VUP Modra,VF,plyn 8/15 ,63

VUZV-612 ,anal.ml.oviec na

VUEPP BA ,sprac.dotaznika

VUTPHP-te lekomsluzby 08/

VUZV-606 ,prace v oploteni

VURV-PN,206,207 ,strav.lis

VUZV 609 ,strav.listky 9-1

TSUP-mobilne te lef6ny 08/

VUEPP BA ,sprac.dotaznika

VURV-206,moridlo,633006

Cislo zmluvy

Objednavky

2170000186

Suma faktury

2.095,09

292 ,24

342 ,00

72 ,64

240,00

5.924,41

281 ,16

109,70

342 ,00

1.759,68

Uhradena sum a s DPH

2.095,09

292 ,24

342 ,00

72 ,64

240,00

5.924,41

281 ,16

109,70

342,00

1.759,68

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana : 77 I 94


Prehl'ad dodavatetskych faktur Obdobie: 01.10.2015 - 30 10.2015

Cislo faktliry

6319012998

201547

6319012991

15126

6

20150 783

20150784

1150005

2015018

Datum do rucsnla faktlirv

01.08.2015

31.08.2015

01.08.2015

04.09 .2015

07.09.2015

28.08.2015

28.08.2015

02.09.2015

01.09.2015

Datum uhrady

09102015

06.102015

09.10.2015

28.10 .2015

2810.2015

02.10 .2015

02 .10.2015

23.10.2015

26.10.2015

Objednava ter

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavateta I nazov do davatera I adresa I ICO

r.o. / Psotneho 12, 911 05 Trencin-Zlatovce / 31428045


1000003897/ SPAEZ plus spol. s r.o. / Zvc lenska cesta 4, 974 05 Banska Bystrica / 36634204


1000000588 / SHR BARTOS STANISLAV / NEMESANY 3, 05302 NEMESANY / 11954736

1000001236 / Alexander Baranik / Svatopiukovo 145, 951 16 Svatoptukovo /311 77972

1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION as. / K Zeleznej studien ke 27, 811 04 Bratislava / 00685399

1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Zeleznej studienke 27. 811 04 Brat islava / 006853 99

1000001258 / Katarina Goncz lova / G.Tarkanyiho 296 , 07642 Velke Trakany / 31228828

1000001851 / IngVladimir Sedliak /

Predmet

NPPC-003,udrzba SAP softw

VUTPHP -prev.plyn.kotolne

NPPC-003 ,udrzba SAP softw



VUPOP -tech .sprava servero

VUPOP BA,vYm.komp.pre ser



Cislo zmluvy


184,28

300,00

3125,76

342,00

342,00

864 ,00

627 ,60

342,00

342,00

Uhradena sumas DPH

184,28

300,00

3.125,76

342,00

342,00

864,00

627 ,60

342,00

342,00

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana : 78/94


Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie 01.10.2015 - 30.10 .2015

Cislo faktury

Datum dorut:enia faktlirv

Datum uhrady

Objednavater Cislo dodilvatera J nazov dodavatel'a J adresa J ICO

Predmet Cislo zm luvy


Uhradena suma s DPH

Mena

Velkolu cka 32, 96231 Sliac J

31879781

30300875 06.08.2015 16.10.2015 NPPC 0000001200/ Ostredny kontrolny a skusobny ustav polnohospodarsky / Matuskova 21, 833 16 Bratislava -Nove Meslo / 00156582

VURV+VUTPHP-prehliadky po

680,90 680 ,90 EUR

7150821 31.08.2015 15.10.2015 NPPC 1000001378 / Eko-Salmo s.r.o. / Zavodna 8, 821 06 BRATISLAVA J

31359647

VURV 206,odvoz a zneskod . 155,74 155,74 EUR

1543 01.09 .2015 26.10.2015 NPPC 1000004338 J IngVladimir Sedliak SHR / Velkolucka 1246/32 , 962 31 Velka Luka / 37892991

VUEPP BA,spracdolaznfka 342,00 342,00 EUR

201510 02.09.2015 28.10.2015 NPPC 1000004282 / Jozef Pivovarnik / Michalska 4, 082 22 Sarisske Michal'any / 37794523

VUEPP BA,sprac.dotazn ika 342,00 342 ,00 EUR

101915 03.09.2015 27.10.2015 NPPC 1000001864/lng.MARIAN DURICA / Pri stadione 919/10 , 97668 Helpa / 31907903

VUEPP BA,sprac.dotazni ka 342,00 342,00 EUR

115094794 03.09.2015 05.10.2015 NPPC 1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tornasikova 2310 , 831 03 Bratislava / 31396674

VUTPHP BB-slravne Iisl ky 937,20 937 ,20 EUR

115094717 03.09.2015 1210.2015 NPPC 1000001426 J Le Cheque Dejeuner sro J Tomasikova 2310, 831 03 Bratislava J 31396674

VUP-s lravne Iislky 9/2015 3.681,84 3681 ,84 EUR

150030 02.09.2015 26102015 NPPC 1000001264 J Gabriel Lukac J

Banovce nad Ondavou 188, 072 04 Trhoviste /31243339

VUEPP BA,sprac.dotaznika 342,00 342,00 EUR

2015546 02.09.2015 23.10.2015 NPPC 1000003806/ ERBO s.ro./ Hviezdoslavova 30, 943 60 Nana /

VUEPP BA,sprac.dolaznika 342,00 342 ,00 EUR

Datum 03.12.2015 Vypracoval : Veronika Spikova

Strana : 79 /94


Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie: 01102015 - 30.10.2015

Cis lo faktury

2015543

2015541

2015544

2015545

92015

4217001837

239577158

241496355

5702868

Datu m do rucenia faktUry

02.09.2015

02.09.2015

0209.2015

02.09.2015

03.092015

31082015

31.08.2015

3108.2015

31.08.2015

Datum uhrady

28102015

23.10.2015

23.10.2015

23.10.2015

27.10.2015

02.10.2015

05.10.2015

05.10.2015

09.10.2015

Objednavatel'

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cis lo dodavateta / nazov dodavatel'a / adresa / ICO

36566462

1000003806/ ERBO S .LO . /

Hviezdoslavova 30, 94360 Nana / 36566462

1000003806/ ERBO S .LO /

Hviezdoslavova 30, 943 60 Nana / 36566462

1000003806/ ERBO S .LO ./


1000003806/ ERBO sr.o / Hviezdoslavova 30, 94360 Nana / 36566462

1000003213/ Emilia Hurtisova -SHR / UI.Partizanska 202/29, 972 42 Lehota pod Vtacnikom /36121371

0000002170 / Narodne polnohospodarske a potravinarske centrum / Hlohovecka 2, 951 41 l.uziankv / 42337402

1000002683/ Orange Siovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270

1000002683/ Orange Slovensko.a.s. / Metodova 8,821 08 Bratislava / 35697270

1000004037 / ASANAclA SLO /

Ruzova 1637, 01001 lilina / 36750204

Predmet






NPPC-rezijne nakiady APW

VUlV-mobilne telef6ny 08/

VUVaV-mobilne telef6ny 08

VUlV611 ,odvoz,zneskod .od

Cislo zm luvy

ObjednflVky Suma faktury

342,00

342,00

342,00

342,00

342,00

5.560,50

197,41

18,00

287,96

Uhradena sumas DPH

342 ,00

342,00

342 ,00

342,00

342,00

5.560 ,50

197,41

18,00

287 ,96

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Slrana: 80/94



Cislo faktury


Datum uhrady

Objednavatef Cislo dodavatel'a , nazov dodavatefa , adrasa , ICO


Objedn avky Su ma faktury

Uhradena suma s DPH

Mena

20150566 19.08.2015 06.10.20 15 NPPC 1000000250/ PD DUBNICA NAD VAHOM / Dubnica nad Vahorn , 018 41 Dubnica nad Vahorn / 00200069

VUZV 612,slama stelivova . 2170000181 120,00 120,00 EUR

241495365 31.08.2015 02.10.2015 NPPC 1000002683 / Orange Siovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270

VURV-mobilne telef6ny 08/ 278,95 278 ,95 EUR

22015 07092015 23.10.2015 NPPC 1000001237/ Stanislav Kozel / Svatoplukovo 165, 951 16 Svatoplukovo /31179746


1107155520 17.09.2015 06.10.2015 NPPC 1000002885/ Telef6nica Slovakia, sr.o. / Einsteinova 24,851 01 Bratis lava / 35848863

VURV-mob.telef6ny 08.08. 66,00 66,00 EUR

150026 09.09.2015 27.10.2015 NPPC 1000003209/ tubes Pastorek / Sudna 29, 94701 Hurbanovo / 36111678


62015 14.09.2015 26.10.2015 NPPC 1000002570 / Jozef Valent SOLANA NITRA / Cabaj 856, 951 17 CabajCapor/35338067

VUEPP BA,sprac.dotaznfka 342,00 342,00 EUR

2015119 03092015 26.10.2015 NPPC 1000004301 / Alfred Szab6 / Hlavna 200, 930 11 Topol'nlkv /37846965


115163595 27.08.2015 16.10.2015 NPPC 1000002890 / Bratislavska vodarenska spolocnost' a.s. / Presovska 48, 826 46 Bratislava / 35850370

VUEPP-Trenc.,voda 28.07. 366,76 366,76 EUR

241497346 31.08.2015 05.10.2015 NPPC 1000002683 / Orange Siovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270

VUEPP-mobilne telef6ny 08 258,7 1 258,71 EUR

4217001839 01.08.2015 06.10.2015 NPPC 0000002170/ Narodne oornohosoodarske a potravinarske

VUZV-ovcie mlieko , AX2015 85,50 85,50 EUR


Strana: 81 /94



Cislo faktury

Datum doru cen ia faktury

Datum uhrady

Objednavater Cislo dodavatsra I nazov dodavatel'a I adresa I ICO


Objednavky Suma faktliry

Uhradena suma s DPH

Mena

centrum / Hlohovecka 2, 951 41 l.uziankv / 42337402

241494863 31.08.2015 05.10.2015 NPPC 1000002683 / Orange Siovensko ,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270

VUPOP-mobilne telef6ny 08 181,70 181,70 EUR

2015547 02.09.2015 28.10.2015 NPPC 1000003806/ ERBO s.ro / Hviezdoslavova 30, 943 60 Nana / 36566462


2015542 02.09.2015 23.10.2015 NPPC 1000003806/ ERBO S .LO./



14151571 24.08.2015 02.10.2015 NPPC 1000003478 / LABO - SK, SLO /

Stavicle udolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556

VUZV-chemikalie ,633006 322,40 322,40 EUR

2414969 26 31.08.2015 05 .10.2015 NPPC 1000002683 / Orange Siovensko ,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270

VUZV-mobilne telef6ny 08/ 290,98 290 ,98 EUR

201508 0309.2015 28.10.2015 NPPC 1000007213 / Cserepesova Brigita CSEREPES / Bodza 77, 946 16 Bodza / 31163076


2015549 02.09.2015 28.10.2015 NPPC 1000003806 / ERBO S .LO . /


VUEPP BA,sprac.dotazni ka 342,00 342 ,00 EUR

2015548 02.09.2015 28.10.2015 NPPC 1000003806/ ERBO sro / Hviezdoslavova 30, 943 60 Nana / 36566462

VUEPP BA,sprac .dotazn ika 342,00 342 ,00 EUR

422015 23.09.2015 06.10.2015 NPPC 1000006641 / Lubomir Hluch - ml. IKS mont / A. Sindelara 11, 921 01 Piestanv / 36989541

VURV-202 ,spilenie 2 strom 360,00 360 ,00 EUR


Strana : 82 / 94

Narodne potnohospodarske a potravinarske centrum


Cislo faktury

10150035

20150782

20160010

4411501566

2015012

241495779

241497189

1150946532

2015094

15101070

Datum do ruc enla faktury

06092015

28082015

1409.2015

1809.2015

18092015

31.08.2015

31082015

18092015

26.08.2015

1808.2015

Datum uhrady

23.10.2015

02.10 .2015

15.10.2015

15.10.2015

06.10.2015

05.10.2015

05.10.2015

15.10.2015

22.10.2015

22.10.2015

Objednavater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cis lo dodavatefa / nazov dodavatera / adresa /ICO

1000002252 / Peter Kudlicka / Lehnice 570, 930 37 Lehnice / 34068988

1000000375 / BSP SOFTWARE DISTRIBUTION a.s. / K Zeleznej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399

1000005963/ UNIVERSAL EXPORTS LT / Spitalska 10, 811 08 Bratislava / 45942048

1000002986/ FORD Summit Motors ,spol.s .r.o. / Tuhovska 9, 831 07 Bratislava / 35915609

1000003732 / ProNA ,s.r.o . /Dubova 3/A, 94901 Nitra / 36533173

1000002683 / Orange Siovensko ,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270

1000002683 / Orange Siovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270

1000002659 / SWAN , as. / Borska 6, 841 04 Bratislava / 35680202

1000003750 / Pribina W spol .s.r.o / Caper 1431, 951 17 Cabaj-Capor / 36542458

1000002422/ Peter Szalai-PARTNER / Furrnanska 28, 941 31 Ovory nad Zitavou / 34588477

Predmet


VUPOP-p ocitac.zostava ,2x

VURV-208,motorova nafta 4

VUPOP-102,prehl.voz.Ford

VUlV 606,plem.konzul.,exp

VUTPHP-mobilne telef6ny 0

VUP-mobilne telef6ny 08/1

VUTPHP-poplatok za dornenu

VUlV-prepr.mat. ,zvierat.A

VUZV-613 ,vymena vodneho k

Cislo zmluvy

Objedm1vky

2170000198

Suma faktury

342,00

1.066,80

5.863,80

389,20

4.071,60

196,62

186,02

31,87

325,00

294,00

Uhradena sumas DPH

342,00

1066,80

5.863,80

389,20

4071 ,60

196,62

186,02

31,87

325,00

294,00

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana : 83/94

Narodne potnohospodarske a potravinarske centrum


Cislo faktury

1915

Datum dorut enia faktury

03.08.2015

Datum uhrady

07.10.2015

Objadnavate ]'

NPPC

Cislo dodllvatel'a I nazov ecdavatera I adres a I ICO

10000 071301 Richard Molnar 1 Tebelna 82, 925 07 Mostova 1 41219031

Predmet

VUZV-612,oprava dez.autorn

Cislo zmluvy

ObJednavky Suma fa ktu ry

159,00

Uhradena sumas DPH

159,00

Mena

EUR

20151566 20.08.2015 27.10.2015 NPPC 1000 00704 01 VICOM S.LO.1 Mlynske Nivy 70, 821 05 Bratislava 1 35908076

VUP-cistiace potreby,6330 385,08 385,08 EUR

60001230 01.09.2015 14.10,2015 NPPC 1000002852 1 Bratislavska teplarenska , a.s. 1 Bajkalska 21/A , 812 22 Bratislava 1 35823542

VUEPP BA,ZF,teplo 9/15 ,63 1,730,00 1.730 ,00 EUR

1530207112 28.09.2015 28.10.2015 NPPC 100000281 5 1 PETIT PRESS,a.s, 1 l.azaretska 12, 811 08 Bratislava 1 35790253

VUlV 604,nitrian.noviny,A 140,00 140,00 EUR

227477403 29,07.2015 22.10,2015 NPPC 1000004123 1 Plernenarske sluzby SR, s.p. 1 Starohajska 29, 852 27 Bratislava 1 36856096

VUZV 611,skusky vl.uzitko 72,42 72,42 EUR

1150316 19.08.2015 06.10.2015 NPPC 1000007183 1 FULLTIME, s.r.o. 1 Gen. Svobodu 2753 /7 , 911 08 Trencin 144 105487

VUl V-612,autobateria,voz. 75,00 75,00 EUR

201508296 31.08.2015 28.10,2015 NPPC 1000 005966 1 SYNERGON, S.LO. 1 Partizanska cesta 77, 974 01 Banska Bvstrica 1 469 28073

VUlV606,vybave nie,REVITA

2170000173 348,00 348.00 EUR

20150032 27.08.2015 21.10.2015 NPPC 1000000331 1 RD RUMANOVA 1 Rumanova 302, 951 37 Rumanova 1 00613461

VUl V-611,seno iucernove.s 2170000167 3.000,00 3.000,00 EUR

14 151542 18.08.2015 01.10.2015 NPPC 10000 034 781 LABO - SK, S.LO. 1 Siavic ie udolie 102/A, 811 02 Bratislava 1 36365556

VURV-203,spotLmaterial k 1.904,73 1.904.73 EUR

17072015 31,07.2015 27,10.2015 NPPC 1000004521 1 Peter Tlcirnuka 1 Turnianska 2, 851 07 Bratislava 1

VUP-Modra,prehl.a skuska 353,80 353,80 EUR


Strana : 84 I 94



Cislo faktury

2015006

2015008

4022013

20150475

542015

15196

15195

201502078

400101509

2015312


01.08.2015

11.08 .2015

0109 .2015

27.08 .2015

18.08.2015

31.08.2015

31.08.2015

01.08.2015

1708.2015

27072015

Datum uhrady

16.10.2015

16.10.2015

08.10.2015

06.10.2015

06.10 .2015

22.10.2015

22.10.2015

01.10.2015

27.10.2015

16.10.2015

Objed navater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC


40769640

1000001047 I l.udovit Honyi I ul, SNP 280/35, 935 41 Tekovske t.uzany 130385211

1000000894 / l.leskovsky Jozef-Cirnhova 150 / Cirnhova 150, 027 12 Cirnhova / 17878233

1000000398 / Sprava financnej kontroly / Drieiiova 34, 826 25 Bratislava / 00894478

1000001655/ ZV8Zchovatel'ov oviec a k6z - druzstvo / Skuteckeho 19, 97401 Banska Bvstr ica / 31629237

1000005020 / KLiENT, s.r.o. / Za Ferenitkou 23, 949 01 Nitra / 44186789

1000007164 / Polnohospodarske druzstvo Jelsovce / Jelsovce, 951 43 Jelsovce /17638127

1000007164/ Polnohospodarske druzstvo Jelsovce / Jelsovce, 951 43 Jelsovce / 17638127

1000004980/ REMPrint, sro. / Pezlnska 1. 831 02 Bratislava 3/ 43984762

1000000695 / SANET / Vazovova 5, 812 69 Bratislava / 17055270

1000006646/ S.O .K., spol. s ro / Bernolakova, 934 01 Levice /

Predmet

VUEPP-308 ,sprac.dotazni ka


VUPOP,pemile z r.2013 ,9/2

VUZV-612,vedenie plem.kni

NPPC-003,zabezp .verej.obs

VUlV-611 ,vyvoz hnojovice,

VUlV-611 .slarna balikova .f

TSUP-kontrolne nalepky .os

VUlV-pocitac.sief SANET 0

VUZV,hovadzie maso,633006

Cislo zmluvy

Objednavky

2170000172

2170000162

Suma faktury

342,00

342,00

2.800 ,00

707,62

3.000,00

960,00

3.840 ,00

675 ,60

995,82

64,80

Uhradena suma s DPH

342,00

342 ,00

2.800 ,00

707 ,62

3.000 .00

960 ,00

3840,00

675 ,60

995 ,82

64,80

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana : 85/94


Prehl'ad dodavatei'skych faktur Obdobie: 01 .10.2015 30 .10 .2015

Cislo faktury

201508

8080080420

2015044

2084 77403

14151543

2015103359

20300 505

13150322

15180

2015080008


1908.2015

01.08.2015

18.08 .2015

21.08.2015

18.08.2015

05.08.2015

05.08.2015

27.08.2015

31 .08.2015

31.082015

Datum uhrady

16.10.2015

02.10 .2015

27.10.2015

22.10.2015

01 .10.2015

08 .10.2015

07.10.2015

07 .10.2015

22.10.2015

22.10.2015

Objednavatef

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatafa / nazov dodavatel'a / adresa /ICO

36530182

1000000826/ FORMAT Ing.Zuzana l.ichne rova / Majern ikova 56, 841 05 Bratislava / 17338913

1000000001 / Allianz Slovenska poisfovria a.s. / Dostojevskeho rad 4, 81574 Bratislava / 00151700

3000000012/ Graclk Pavol , JUD r. advokat / Farska, 94901 Nitra /

1000004123 / Plernena rske sluzby SR, s.p. / Starohaiska 29, 852 27 Bratislava / 368 56096

1000003478/ LABO - SK, S.r.o. / Siav icie udolie 102/A , 811 02 Bratislava / 36365 556

1000002765/ LASER servis spol. s r.o / Lipova 3, 90081 Senkvice / 35755989

0000001200 / Ustredny kontroiny a skusobn y ustav polnohospodarsky / Matuskova 21, 833 16 Brat islava -Nove Mesto / 00156 582

1000002287/ AGRO - KUSTRA, spol.s .r.o . / Horska cesta 9, 909 01 Skalica / 3411668 1

1000005889 / strecna odborna skola potrav inarska / Cabaiska 6, 949 12 Nitra / 17054222

1000002330 / INSEMA RYBNICKY

Predmet

VUP-redakcne prace 08/15 ,

VUA-poistenie aut 21.7 .-3

NPPC-001 ,pravnicke sluzby

VUZV-611,plemenar.evidenc

VURV-203 ,spotr.material n

VUZV 604,605,606 ,607 ,tone

VURV-206 ,VUTPHPprehliadk

VUZV-612,vyroba lucernove

VUZV-predajria ,udenie masa

VUZV-611 .insern.davkv pre

Cislo zmluvy


700,00

5,43

600,00

164,42

296 ,87

402 ,00

704,00

1.958,40

125,00

107,10

Uhradena sumas DPH

700 ,00

5,43

600 ,00

164,42

296 ,87

402 ,00

704 ,00

1.958,40

125,00

107,10

Mana

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Datum : 03 .12 .2015 Vypracoval : Veronika Spikova

Strana : 86/94



Cislo faktury

4015

315032122

2552015

150100512

150100511

4152031

15102890

207477403

11150433


31.08.2015

01.09.2015

04.07.2015

31.07.2015

3107.2015

28.07.2015

31.07.2015

2707.2015

05.08.2015

Datum uhrady

22.10.2015

12.10.2015

09.10.2015

15.10.2015

15.10.2015

02.10.2015

27.10.2015

22.10.2015

08.10.2015

Objednavatel'

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodlivatefa I nazov dodavatela I adresa I ICO

S.LO . I Dolna Krupa 611 , 91965 Dolna Krupa I 341396 72

10000022421 Chum Milos, MVDLI Nedbalova 13, 949 01 Nitra I 34041575

100000 2956 I RadioLAN SPOI.S .LO. I Kuklovska 9, 841 05 Bratislava I 35892641

3000000139 I Kopern icky Jan I l.iptovsky Peter 243, 033 01 l.iptovsky Hradok I

100000 7090 I ELKOPLAST Slovakia S.LO. I Partizanska 493/80 , 91451 TrenCianske Tepl ice I 36851264

1000007090 I ELKOPLAST Slovakia SLO. I Partizanska 493/80, 91451 Trencianske Tepl ice I 36851264

1000003657 I Fisher Slovakia spol . s LO. I Masiarska 13, 054 01 l.evoca I 36483095

100000 3720 I Bonul SLO I Novozarnocka 224, 949 05 Nitra I 36528170

1000004123 1 Plernenarske sluzby SR, s.p I Starohajska 29, 852 27 Bratislava I 36856096

100000331 31 ELA CAR, s.Lo .1 Bratislavska 153, 921 01 PieSfany I 36220329

Predmet

VUZV -611.veterinarna cinn

VUP-internet 09/15 ,632004

VUZV-610 ,PZ,prednaska,637

VURV -206,obalovy rnat.na 0

VURV -206,obalovy mat.na 0

VUP-spotLlab.material ,63

VUEPP-NR,ochrana majetku

VUlV-611,plemenar .evidenc

VURV -servis voz.Dacia NR6

Cislo zmluvy

Objedmlvky Suma faktury

529,86

816,57

236,00

1.224,00

1.464,00

996,95

87,64

164,42

168,18

Uhradena suma s DPH

529,86

816,57

236,00

1.224,00

1.464,00

996,95

87,64

164,42

168,18

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana: 87/94

Narodne pol'nohcspodarske a potravinarske centrum


Cislo faktury


Datum uhrady

Objednavatel' Cislo dodavatera I nszov do davatel'a I adresa IICO


-Objednavky Suma

fakt ury Uhradena suma s DPH

Mena

15199 31.07.2015 22.10.2015 NPPC 1000004 999 /LABORAT6RIUM L&L, s.r.o. 1 Mudror'lova 25, 934 01 Levice 144080573

VOZV-611,vys.vzoriek jat. 218,76 218,76 EUR

520 15 17.07.2015 27.10.2015 NPPC 100000 551 3 1JG Aut oelektro s.r.o. 1 Vesele 418,92208 Vesele 1 46246223

VORV-208,oprava alternate 82,00 82,00 EUR

4152034 28.07.2015 02.10.2015 NPPC 100000 3657 1 Fisher Slovakia spo!. s r.o. 1Masiarska 13, 054 01 l.evoc a 1 36483095

VUP-spotr.lab .rnaterial,63 996,01 996,01 EUR

101682 28.07.2015 27.10.2015 NPPC 1000002001 1 P+J Trans Slovakia Peter Kollar 1265, 922 10 Trebatice 1 32845201

VORV-208,oprava kombajna 276,10 276,10 EUR

2015073 1 05.08.2015 02.10.2015 NPPC 1000000375 1 BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. 1 K Zeleznej studien ke 27, 811 04 Bratislava 10068 5399

VUPOP-pocltac .zostava ,mon

2170000180 1.752,00 1.752,00 EUR

25620 15

20150730

04.07.2015

05.08.2015

09.10.2015

02.10.2015

NPPC

NPPC

30000001 38 1 Sokol Vladim ir 1 Lucna 546/4.08641 Raslav ice 1

1000000375 1 BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s 1 K leleznej studienke 27, 811 04 Bratislava 1 0068 5399

VOlV610,PZ,prednaska ,637

VOPOP-10 3,pocitac.zostava 2170000178

288,00

1.752,00

288.00

1.752,00

EUR

EUR

315028321 01.08.2015 02.10.2015 NPPC 1000002956 1 RadioLAN spo!.s.r.o.1 Kuklovska 9, 841 05 Bratislava 1 3589264 1

VUP-internet 08/15 ,632004 816.57 816,57 EUR

15017382 10.08.2015 05.10.2015 NPPC 1000005 3581 TOPVET sr.o. 1 Novozarnocka 185, 949 05 Nitra 1 45571040

VOlV 607,Rometar,633006 149,08 149,08 EUR

151001 213 30.01.2015 22.10.2015 NPPC 1000003779 1 TEKRO Nitra. s.r.o. 1 VOlV-611,KZ 2170000009 2.321,14 2.321,14 EUR


Strana : 88 /94



Cislo faktury


Datum uhrady

Objednavate]' Cislo dodavatera I nazov dodavatera I adresa IICO



Uhradena sumas DPH

Mena

Parovske Haje , 94901 Nitra I 36555436

osip'vUL2,633

151001113 22.01 .2015 22.10 .2015 NPPC 1000003779 / TEKRO Nitra , s.r.o. / Parovske Haje, 94901 Nitra / 36555436

VUZV-611 ,KZ os ip'vUL2,A1,

2170000014 3,478 ,80 3.478,80 EUR

141 24,04 ,2015 01 .10,2015 NPPC 2000000376 / Jan Busta / Na Skvarovne, 39301 Pelhrimov /

70657319

VURV-206,preprava reklam . 248,00 248 ,00 EUR

150413 24 ,06 ,2015 06.102015 NPPC 1000003524 / VYVOND, s.r.o / Bjorsonova 9/21 , 036 01 Martin / 36397172

VURV-206,servisprehI.VZV 465 ,70 465 ,70 EUR

5151445 08 .07 ,2015 15.10 .2015 NPPC 1000000575 / Marian Supa / Holleho 164,92207 Velke Kostorany / 11906022

VURV-208 ,opr.traktora NR2 609 ,00 609,00 EUR

20150304

5124000452

2294013341

6860921969

215100055

09 .07,2015

09.072015

30,06 .2015

30.062015

2406,2015

06 ,10.2015

01 ,10 ,2015

21 ,10 ,2015

02 .10.2015

05 ,10 ,2015

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

1000003120/ AGROBON Zvolen ,

spol.s.r.o / SNP 143, 962 01 Zv .Slatina / 36033871

1000004983/ AGROSPA s.r.o / I.P ,Pavlova 2059/8, 94801 l.ucenec / 43992471

1000002683 / Orange Sfovensko.a .s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270

1000000376/ Messer Tatragas, spol. s r.o, / Chalupkova 9, 81944

Bratislava / 00685852

20000001 38 / INGOS s.r .o, / K Nouzovu 2090 , 143 16 Praha 4 / 64580903

VUTPHP-oprava lisu ,635004

VURV-208,nahr.diely na ko

VUVaV-mobilne telef6ny 06

VUVaV-najom ocer.tnas 06

VUZV-607 ,oprava analyzato

64,32

2,587,78

21 ,86

141,12

892 ,00

64,32

2,587,78

21 ,86

141 ,12

892 ,00

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Datum 03122015 Vypracoval: Veronika Spikova

Strana : 89/94



Cislo faktury

4217001235

132015

1620307902

42015

4205000815

2015060

4217001162

6150531

150325

27715


30.06.2015

10.06.2015

04.03.2015

30.03.2015

29.05.2015

03.06.2015

17.06.2015

29.05.2015

01.06.2015

07.05.2015

Dfltum uhrady

02.10.2015

27.10.2015

06 .10.2015

06 .10.2015

27.10.2015

22.10.2015

07.10.2015

27.10.2015

08.10.2015

08.10.2015

Objednavater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatela I nazov dodavatel'a I ad resa I ICO

V2170600 I VUZV Nitra / Hlohovecka , 951 41 l.uzianky / 42337402

1000006691/ REGR s.r.o. / ul.Moysesa 443/70 , 96501 Ziar nad Hronom / 47547952

1000000141 / Mesto Banska Bystrica / GSA 26,97401 Banska Bystrica / 00313271

1000006691 I REGR s.r.o. I ul.Moysesa 443/70 , 96501 Ziar nad Hronom / 47547952

0000002050 I Narodne lesnicke centrum I T.G.Masaryka 22, 96092 Zvolen I 42001315

1000006906 / Harmata Jozef / Bernolakova 13, 052 01 Spisska Nova Ves /11951095

V2170600 / VUZV Nitra / Hlohovecka , 951 41 t.uzianky / 42337402

1000002545 / Michal Hruska MET -Vrbove / 100, 92204 Kocin / 35242574

1000005377 / Droqeria u Kovara s.r.o / Kuklovska 2, 841 02 Bratislava / 45641242

1000002432 / ABC / Dubikova c 9, 94901 Nitra / 34642731

Predmet

VUZV 607,tlac posteru ,637

VURV-206,oprava po revizi

VUTPHP-popl.za kom .odpad

VURV Vigl'as,prehl.stroj .z

VUEPP-ZoD,podklady ,biodiv

VUZV-Gingov,montaz sateli

VUZV sekr601 ,brav.lop.,k

VURV-nahrdiely na polnoh

VUPOP-106,cistiace a hyg.

VUZV-601 ,kancel.material ,

Cislo zmluvy


11,18

2.100 ,00

2.745,60

1.500,00

19.200,00

89,45

25,35

284,88

251,99

133,32

Uhradena suma s DPH

11,18

2.100,00

2.745,60

1.500,00

19.200,00

89,45

25,35

284,88

251,99

133,32

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana: 90 / 94



Cis lo faktury

1501 117

2015 040

251 0019

172015

110150038

144 15

5515 1000 13

9500004 163

1102015

Datum dorucenla faktuI'Y

12.06.201 5

22.10.2015

19.10.20 15

23.10.2015

23 10.2015

22.10.2015

23 .10.2015

23.10.2015

01.10.2015

Datum uhrady

0510.201 5

30.10.2015

30.10.2015

30.10.2015

30.10.2015

30 .10.2015

30.10.2015

23.10.2015

01. 10.2015

Objednavate]'

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatefa I nazov dodavatel'a I adresa IICO

1000003755 1Refk a, si.o.l Kas alova 16, 949 01 Nitra I 36545830

1000007715 1 GULIK sr.o. 1 Povstan ia 4, 979 01 Rima vska Sobota 1 36035581

100000 0266 I PO CACHTI CE I Druzstevna 682 , 916 21 Cach tic e I 00206792

10000 07727 I Polnohospoda rske oru zstv o KLAS I Cata , 935 63 Cata I 17639913

1000007726 I PO Ju r nad Hronom I Ju r nad Hronom, 935 57 Jur nad Hronam I 00589306

1000007723 I PO PahranieZeliezavce I Kpt. Nalepku 889/67 , 937 01 Ze liezo vce I 00 19540 5

1C00007724 I Pclnohcsp.druzstv o Tvrd osovce I Szec henyiho 10, 941 10 Tvrdoso vce I 00199524

1000001 597 I Porad ca podni katel'a, spo l. 5 r.a. I Martina Razusa 23/A , 010 01 Zili na 1/31592503

0000002170 I Narodn e poln ohospodarske a potravinars ke centru m I Hlch ovecka 2, 951 41 l.uzlankv 142337402

Predmet

VUZV-607,kfmne vapn o.orern

VUZV,zbe r udajov pre VU ZV



VUZV, zber uda iov pre VUZV



NPPC -00 3,sk ol. ,Moravcikov

Mlady vedc i

Cislo zmluvy

Objednavky

2170000129

5 uma faktury

172,08

483 ,00

4.1 08,7 0

7.235,60

13211,60

20.301,90

58.352,90

132,00

1.680,00

Uhrade na su rna 5

DPH

172,08

483,00

4.108 ,70

7.235,60

13.211 .60

20 .301 ,90

58.35 2,90

132,00

1.680,00

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana : 91 I 94


Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie: 01.10.20 15 - 30.10.2015

Cislo faktury

201510009

2015131

87

2015068

20150002

15007

943

15014

18720015

3652015

Datum dorueenta fakturv

21.10.2015

22.10.2015

23.10.2015

23.102015

22.10.2015

22.10.2015

15.10.2015

21.10.2015

22.10.2015

22.10.2015

Datum uhrady

30.10.2015

30.10.2015

30.10.2015

30.10.2015

30.10.2015

30.10.2015

30.10.2015

30.10.2015

30.10.2015

30.10.2015

Objednavatal'

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodflvatera I nazov dodflvatera / adres a / ICO

1000007693 / Pol'nohospodarske druzstvo / Opatovska 97, 911 01 Trencin / 0020717.8

1000007703 / PO Drienovec I Drienovec, 044 01 Drienovec / 31668321

1000007704 / Polnohosp .druzstvo MIER Dubinne / Kurima, 086 12 Kurima / 00189537

1000007694 / WAK s.r.o. / Stanicna 1, 079 01 VelM Kapusany / 36576816

1000007696 / BIO-FARM, s.r.o. / Priecna 832, 059 14 Spissky Stiavnik /47651695

1000007702/ Zolta n Borbas / Gernerske Dechtare. 980 04 Cemerske Dechtare /30432651

1000007705/ Pavol Pardus SHR / Hniezdne, 065 01 Hniezdne / 42033268

1000007700 / Danko Barnabas / Sirkovce, 980 02 Sirkovce / 31098851

1000007706/ ORAGRO-V, s.r.o. / Oravske Vesele, 029 62 Oravske vesele /31734766

1000001719/ MATEX / Veskovce 1194, 079 01 Velke Kapusanv /

Predmet

VUZV,zber udajov pre VUlV





VUZV,zber udaiov pre VUlV





Cislo zmluvy

Objed navky Suma fakl u ry

161,00

989,00

3.197,00

851,00

759,00

1.288,00

46,00

2.415,00

5.566,00

1.426,00

Uhradena suma s DPH

161,00

989,00

3.197,00

851,00

759,00

1.288,00

46,00

2.415,00

5.566,00

1.426,00

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana: 92 /94


Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie: 01.102015 - 30.10.2015

Cislo faktury

5047

122015

201510377

71015

132015

12015

12015

20150018

302015

251001 8


21.10.2015

20.10.2015

21.10.2015

22.10.20 15

22.10.2015

28.10.2015

20.10.2015

21.10.2015

22. 10.2015

19.10.2015

Datum uhrady

30.10.2015

30.10.2015

30 .10.2015

30.10.2015

30.10.2015

28.10.2015

30.10.2015

30.10.2015

30.10.2015

30 .10.2015

Objednilvatel'

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodavatefa I nazov dodilvatel'a I adresa I ICO

31675999

1000007710 I CO .BE .R-plus. spol. s r.o, I Michatovska 1, 07301 Sabrance I 36466859

1000007713 I Sprtel Peter / Chocholna -Velcice , 91304 Chocholna -VelCice / 31845959

1000007714 / Slap kova Maria / Zakvasov 1552/64, 017 01 Povazs ka Bvstr ica / 31091326

1000007707/ AGROFARMA, spol . s r.o. / Nalepkovo, 053 33 Nalepkovo / 3621724 7

1000007708 / STROPSPOL S.La . / Stas kovce 57, 09023 Havaj / 3645 3242

3000000061 / Katarina Giqacova / Buc lnka 23, 976 71 Sumiac /

1000007722 / Peter Zilka / Oalna Lehata 299, 916 98 LOPEJ / 4201 2198

1000007711 / Milan STAHOVEC SHR / Hermanavce, 082 35 Hermanavce / 30652944

100000771 2 / AGROFARMA STASKOV , spot . s La . / Belkav 680 , 023 53 Stas kov / 36010821

1000000 266/ PO CACHTICE / Druzstevna 682, 91621 Cachtice /

Predmet






VUEPP BA,sprac.datazn ika





Cislo zmluvy


3.450,00

230,00

1.725,00

4.094,00

1.012 ,00

342 ,00

299,00

1.242,00

2.829 ,00

2.350,40

Uhradena suma s DPH

3.450 ,00

230,00

1.725,00

4.094,00

1.012,00

342,00

299 ,00

1.242,00

2.829,00

2.350,40

Mana

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


Strana : 93 / 94

Narodne pofnohospodarske a potravlnarske centrum

Prehl'ad dodavatel'skych faktur Obdobie: 01.10 .2015 - 30 .10.2015

Cislo faktury

4233740 2

30920 15

201510019

9121500 36

2015 0064

151100088

201514

201510102


29.10.2015

21.10.20 15

21 .10 .20 15

22.10.2015

20.10.2015

23.10.201 5

16.10 .20 15

23 .10.20 15

Datum uhrady

29.10.20 15

21 .10 .2015

30 10.2015

30 .10 2015

30.10.2015

30.10.20 15

30 .10.2015

30.10.2015

Objednavater

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

NPPC

Cislo dodav ateta I nazov dodavatera I adresa IICO

00206792

1000007961 I SADF I Venturska 1, 811 01 Brat islava 142136776

1000007863 I SO S - PaSV I Na lukach 18, 934 03 Lev ice I 00162353

1000007699 1AGISS , s .r.o . 1 Strocin, 089 01 Strocin I 36494224

1000007701 1 MOVIS-AGRO,AK , spot . 5 L O. I Ho rska cesta 1804/9 , 909 01 Skal ica I 34113771

1000007698 I RBR Far ma , S .LO . I Novy Zivot 759, 930 38 Novy Zivot l 36769550

1000007725 I POLISCHO S .LO I Hlavna 999/99 , 930 05 Gab cikovo I 3144 894 1

1000007695 1 BOVIBA , s.r.o. 1 Hlavna 178 , 980 03 Simonovce I 316428 88

100000 7697 I Rol'nicke dru zstvo pod ieln ikov I Mo st pr i Bratislave , 900 46 Most pri Bratislave I 00190586

Predmet

VU ZV -606 ,vlozne na konf.S

VUP-706 ,pos kyt .stravY ,GRA

VU ZV ,zber udajov pre VUZV






Cislo zmlu vy


33 ,00

240,00

3.289,00

3.588,00

1.012,00

6.2 13,90

1.058 ,00

644,00

Uhradena sumas DPH

33 ,00

240 ,00

3.289 ,00

3.588,00

1.012,00

6.21 3,90

1.058,00

644 ,00

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Datum : 03 .12.2015 Vypracoval : Veronika Spikova

Strana: 94 I 94

Documents

Prehl'ad dodavatel'skych faktur