Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2016aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2016/pdf/VOL_P_MEM.pdf · 2016. 5. 24. · Projecte Pressupostos de la Generalitat de Catalunya

Projecte

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya

2016

MEMÒRIES DE PROGRAMES

Generalitat de Catalunya Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) MEMÒRIES DE PROGRAMES

3

SUMARI

Nota explicativa ................................................................................................................................................................. 9

Relació d’entitats del sector públic que s’inclouen als pressupostos de la Generalitat de Catalunya ................... 11

Òrgans Superiors i altres òrgans .................................................................................................................................. 15

Consell de Garanties Estatutàries ............................................................................................................................... 16 Sindicatura de Comptes .............................................................................................................................................. 19 Oficina antifrau de Catalunya ...................................................................................................................................... 22 Comissió Jurídica Assessora....................................................................................................................................... 25 Consell de Treball Econòmic i Social ......................................................................................................................... 28 Consell de treball, Econòmic i Social de Catalunya ..................................................................................................... 39

Agrupació de la Presidència .......................................................................................................................................... 39

Resum de despeses per programes ................................................................................................................................. 40 Resum de despeses per gestors ....................................................................................................................................... 43

Òrgans superiors Generalitat i control extern .............................................................................................................. 43 Impuls i coordinació de l'acció de govern .................................................................................................................... 47 Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat ............................................................................................ 51 Direcció i administració generals ................................................................................................................................. 54 Polítiques de dones ..................................................................................................................................................... 57 Internacionalització de la cultura ................................................................................................................................. 61 Patrimoni cultural ......................................................................................................................................................... 64 Activitat física i esport .................................................................................................................................................. 67 E-infraestructures ........................................................................................................................................................ 74 Societat digital ............................................................................................................................................................. 79 Mitjans de comunicació social ..................................................................................................................................... 83 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat ............................................................................................ 90 Polítiques i sensibilització ambientals .......................................................................................................................... 94 R+D Biomèdics i en ciències de la salut ...................................................................................................................... 97 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió .................................................................................................................. 101 Ordenació, foment i promoció turística ...................................................................................................................... 105

Agrupació de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ......................................................................................... 109

Resum de despeses per programes ............................................................................................................................... 109 Resum de despeses per gestors ..................................................................................................................................... 114

Direcció i administració generals ............................................................................................................................... 114 Regulació, control i gestió del joc .............................................................................................................................. 119 Administració de les finances de la Generalitat ......................................................................................................... 123 Gestió d'equipaments i inversions públiques ............................................................................................................. 129 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal ................................................................................................................ 131 Beques i ajuts a l'estudi ............................................................................................................................................. 133 Creadors i empreses culturals ................................................................................................................................... 135 R+D Biomèdics i en ciències de la salut .................................................................................................................... 137 Estadística ................................................................................................................................................................. 140 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió .................................................................................................................. 144 Suport a la indústria ................................................................................................................................................... 149 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania ........................................................................................................... 153 Emprenedoria i foment empresarial ........................................................................................................................... 157 Foment i regulació del sector financer i tutela financera dels ens locals ................................................................... 160 Crèdit oficial ............................................................................................................................................................... 163 Promoció i defensa de la competència ...................................................................................................................... 169 Deute públic............................................................................................................................................................... 173 Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives .................................................................................................. 177 Seguretat ciutadana .................................................................................................................................................. 178 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments ............................................................................................................... 179 Protecció civil ............................................................................................................................................................. 180 Promoció de l'autonomia personal ............................................................................................................................ 181


4

Igualtat i respecte a la diversitat ................................................................................................................................ 182 Atenció a la infància i l'adolescència ......................................................................................................................... 182 Acció cívica i voluntariat ............................................................................................................................................ 183 Ocupabilitat................................................................................................................................................................ 184 Atenció primària de salut ........................................................................................................................................... 185 Atenció especialitzada de salut ................................................................................................................................. 186 Educació general ....................................................................................................................................................... 187 Educació universitària ............................................................................................................................................... 188 Patrimoni cultural ....................................................................................................................................................... 190 Activitat física i esport ................................................................................................................................................ 191 Cicle de l'aigua .......................................................................................................................................................... 192 Carreteres.................................................................................................................................................................. 193 Infraestructures ferroviàries ....................................................................................................................................... 194 Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies .......................................................................... 195 Infraestructures del transport de viatgers per carretera ............................................................................................. 195 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat .......................................................................................... 196 Infraestructures per al desenvolupament rural .......................................................................................................... 198 Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària ................................................................................................. 199

Agrupació d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència................................................................ 201


Impuls de l'autogovern i del desplegament estatutari ................................................................................................ 204 Transparència i Govern Obert ................................................................................................................................... 206 Direcció i administració generals ............................................................................................................................... 209 Relacions institucionals i qualitat democràtica........................................................................................................... 212 Relacions exteriors .................................................................................................................................................... 219 Cooperació al desenvolupament ............................................................................................................................... 223 Internacionalització de la cultura ............................................................................................................................... 227 Polítiques i sensibilització ambientals ........................................................................................................................ 230

Agrupació de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ......................................................................... 233


Òrgans superiors Generalitat i control extern ............................................................................................................ 237 Direcció i administració generals ............................................................................................................................... 241 Formació i selecció del personal i recerca ................................................................................................................. 245 Organització, gestió i seguiment de processos electorals ......................................................................................... 249 Relacions amb les confessions religioses ................................................................................................................. 252 Habitatge ................................................................................................................................................................... 255 Barris i nuclis antics ................................................................................................................................................... 261 Societat digital ........................................................................................................................................................... 264 Suport financer de la Generalitat als ens locals......................................................................................................... 269 Suport a obres i serveis dels ens locals .................................................................................................................... 272

Agrupació d'Ensenyament ........................................................................................................................................... 275


Direcció i administració generals ............................................................................................................................... 278 Educació general ....................................................................................................................................................... 281 Educació universitària ............................................................................................................................................... 289 Serveis complementaris a l'educació......................................................................................................................... 293 Beques i ajuts a l'estudi ............................................................................................................................................. 298 Formació del personal docent ................................................................................................................................... 303

Agrupació de Salut........................................................................................................................................................ 307

Resum de despeses per programes ............................................................................................................................... 308


5

Resum de despeses per gestors ..................................................................................................................................... 312

Direcció i administració generals ............................................................................................................................... 312 Atenció primària de salut ........................................................................................................................................... 320 Atenció especialitzada de salut ................................................................................................................................. 327 Salut pública .............................................................................................................................................................. 352 Transferències internes per serveis de salut ............................................................................................................. 355 Altres serveis de salut ............................................................................................................................................... 361 R+D Biomèdics i en ciències de la salut .................................................................................................................... 373 Sanitat vegetal, animal i control de produccions........................................................................................................ 388

Agrupació d'Interior ...................................................................................................................................................... 391


Direcció i administració generals ............................................................................................................................... 394 Seguretat ciutadana .................................................................................................................................................. 397 Trànsit i seguretat viària ............................................................................................................................................ 403 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments ............................................................................................................... 406 Formació del personal de seguretat .......................................................................................................................... 411 Protecció civil ............................................................................................................................................................. 415

Agrupació de Territori i Sostenibilitat ......................................................................................................................... 421


Direcció i administració generals ............................................................................................................................... 426 Habitatge ................................................................................................................................................................... 429 Barris i nuclis antics ................................................................................................................................................... 432 Cicle de l'aigua .......................................................................................................................................................... 436 Carreteres.................................................................................................................................................................. 439 Infraestructures ferroviàries ....................................................................................................................................... 443 Suport al transport públic de viatgers ........................................................................................................................ 450 Ports i transport marítim ............................................................................................................................................ 457 Aeroports i transport aeri ........................................................................................................................................... 462 Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies .......................................................................... 466 Ordenació del territori i urbanisme ............................................................................................................................. 472 Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis ......................................................................................... 481 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat .......................................................................................... 484 Infraestructura i gestió de tractament de residus ....................................................................................................... 488 Polítiques i sensibilització ambientals ........................................................................................................................ 492 Prevenció i control ambiental..................................................................................................................................... 495 Recerca i Desenvolupament...................................................................................................................................... 498 Cartografia, geologia i geofísica ................................................................................................................................ 503 Meteorologia .............................................................................................................................................................. 507 Ordenació, foment i promoció turística ...................................................................................................................... 511

Agrupació de Cultura .................................................................................................................................................... 517


Direcció i administració generals ............................................................................................................................... 520 Creadors i empreses culturals ................................................................................................................................... 524 Internacionalització de la cultura ............................................................................................................................... 532 Patrimoni cultural ....................................................................................................................................................... 541 Associacionisme ........................................................................................................................................................ 548 Grans institucions culturals ........................................................................................................................................ 553 Promoció de la llengua catalana ................................................................................................................................ 562


6

Agrupació de Justícia ................................................................................................................................................... 569


Direcció i administració generals ............................................................................................................................... 572 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal ................................................................................................................ 575 Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delicte ................................................................. 581 Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives .................................................................................................. 585 Dret civil, mediació i entitats jurídiques ...................................................................................................................... 593 Formació del personal de l'àmbit de Justícia ............................................................................................................. 596

Agrupació de Treball, Afers Socials i Famílies ........................................................................................................... 601


Òrgans superiors Generalitat i control extern ............................................................................................................ 606 Direcció i administració generals ............................................................................................................................... 610 Suport a les famílies .................................................................................................................................................. 614 Atenció a la immigració ............................................................................................................................................. 618 Promoció de l'autonomia personal ............................................................................................................................ 621 Igualtat i respecte a la diversitat ................................................................................................................................ 627 Inclusió social i lluita contra pobresa ......................................................................................................................... 631 Atenció a la infància i l'adolescència ......................................................................................................................... 639 Polítiques de joventut ................................................................................................................................................ 644 Acció cívica i voluntariat ............................................................................................................................................ 649 Ocupabilitat................................................................................................................................................................ 653 Igualtat, qualitat i integració laboral ........................................................................................................................... 659 Emprenedoria i foment empresarial ........................................................................................................................... 664

Agrupació d'Empresa i Coneixement .......................................................................................................................... 667


Direcció i administració generals ............................................................................................................................... 672 Relacions exteriors .................................................................................................................................................... 679 Educació universitària ............................................................................................................................................... 680 Beques i ajuts a l'estudi ............................................................................................................................................. 685 Ordenació, control i informació sobre el consum ....................................................................................................... 689 Recerca i Desenvolupament...................................................................................................................................... 693 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària ............................................................................................................. 711 R+D Biomèdics i en ciències de la salut .................................................................................................................... 714 Innovació ................................................................................................................................................................... 722 Seguretat i prevenció del risc .................................................................................................................................... 726 Suport a la indústria ................................................................................................................................................... 729 Energia ...................................................................................................................................................................... 735 Actuacions en mineria i protecció radiològica ............................................................................................................ 739 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania ........................................................................................................... 742 Ordenació, foment i promoció turística ...................................................................................................................... 746 Emprenedoria i foment empresarial ........................................................................................................................... 751 Internacionalització, promoció i foment del comerçexterior ....................................................................................... 756 Suport a les famílies .................................................................................................................................................. 760 Relacions amb les confessions religioses ................................................................................................................. 762

Agrupació d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació........................................................................................ 763


Direcció i administració generals ............................................................................................................................... 766 Formació professional agrària i pesquera ................................................................................................................. 769 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat .......................................................................................... 772


7

Infraestructures per al desenvolupament rural .......................................................................................................... 778 Infraestructures de regadius i ordenació parcel.lària ................................................................................................. 781 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària ............................................................................................................. 785 Innovació ................................................................................................................................................................... 792 Sanitat vegetal, animal i control de produccions........................................................................................................ 795 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers ............................................................................ 798 Suport a l'agroindústria, la comercialització i laregulació de mercats ........................................................................ 806 Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres ........................................................... 811 Diversificació econòmica i qualitat de vida al mónrural ............................................................................................. 816 Crèdit oficial ............................................................................................................................................................... 819

Fons no Departamentals .............................................................................................................................................. 823

Despeses de Diversos Departaments ............................................................................................................................. 825

Resum de despeses per programes .......................................................................................................................... 826 Resum de despeses per gestors ............................................................................................................................... 828

Direcció i administració generals .......................................................................................................................... 828 Administració de les finances de la Generalitat .................................................................................................... 835 Patrimoni cultural .................................................................................................................................................. 839 Grans institucions culturals ................................................................................................................................... 842 Carreteres ............................................................................................................................................................ 846 Mitjans de comunicació social .............................................................................................................................. 849 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat ..................................................................................... 852 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania ...................................................................................................... 855 Emprenedoria i foment empresarial ...................................................................................................................... 858 Crèdit oficial .......................................................................................................................................................... 861

Deute .............................................................................................................................................................................865


Deute públic ......................................................................................................................................................... 868

Fons de Contingència ..................................................................................................................................................... 871


Fons de Contingència ........................................................................................................................................... 874

Pensions ......................................................................................................................................................................... 877


Direcció i administració generals .......................................................................................................................... 880

Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat ........................................................................................ 883


Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat ........................................................................................ 886


9

NOTA EXPLICATIVA

En aquest llibre s’inclouen les memòries dels programes pressupostaris que són els documents que sintetitzen la informació rellevant dels diferents programes, entesa com la cadena de resultats a la qual aquests responen (el problema o necessitat que es vol atendre amb els recursos públics, els objectius que s’estableixen, de quina forma es duen a terme i com se’n mesura l’èxit).

L’any 2011 es va integrar la visió de la planificació estratègica (concretada en el Pla de Govern i en els plans departamentals) amb l’orientació i la mesura dels resultats de la programació pressupostaria, per tal que els programes pressupostaris constitueixin la traducció econòmica i el desglossament operatiu de la visió estratègica. Aquesta integració s’ha traduït en l’establiment d’un nivell d’objectius comú als plans departamentals i a les memòries de programa, que són els objectius estratègics.

Les memòries de programa es presenten estructurades en tres grups: un per als òrgans superiors i altres òrgans, un per a les 13 agrupacions departamentals i un per als fons no departamentals. Les agrupacions departamentals estan formades, cadascuna d’elles, per un departament i les entitats que aquest té adscrites. En aquest sentit, convé recordar que el perímetre de consolidació dels pressupostos del sector públic de la Generalitat inclou només la informació de les memòries de programa de les entitats respecte de les quals aquesta hi manté una posició majoritària de control i, en conseqüència, no de la resta d’entitats en què la Generalitat participa de forma minoritària.

La informació de cada agrupació es presenta precedida d’un doble resum econòmic en el qual es mostra la despesa d’aquella agrupació desglossada, d’una banda, a nivell de programes i, de l’altra, a nivell dels diferents gestors dels programes. Els resums contenen tres columnes amb la informació de les despeses pressupostades:

-Total sense consolidar: és el total de la despesa assignada a un programa o gestor (inclou les transferències i aportacions de recursos que es duen a terme entre els gestors d’una mateixa agrupació).

-Despeses consolidables: és l’import del flux de recursos que es transfereixen entre els diferents gestors (serveis pressupostaris o entitats) d’una mateixa agrupació

-Total consolidat: és la despesa assignada a un programa o gestor de la qual s’ha deduït el que s’ha anomenat despeses consolidades.

Així mateix, a la part final de cada resum s’identifiquen les despeses consolidables a executar per altres agrupacions, és a dir, aquells recursos de l’agrupació que es transfereixen a una altra agrupació, de forma que el resultat final mostri la despesa consolidada de cada agrupació en termes del sector públic de la Generalitat de Catalunya. La classificació per programes del pressupost de despeses del 2016, s’estructura en 106 programes, que s’agrupen en 35 polítiques de despesa i 9 àrees de despesa. En aquest document es presenta un total de 164 memòries de programa. Cadascuna d’aquestes memòries incorpora una visió estratègica comuna de l’agrupació per al programa corresponent i la visió operativa i de gestió dels diversos gestors del programa en l’àmbit d’aquella agrupació (en total hi ha 4551 combinacions de programa gestor). Els apartats en què s’estructuren les memòries de programa són els següents:

En el cas de l’òptica de l’agrupació (memòria de l’agrupació) els apartats són els següents:

- Informació identificadora del programa: agrupació, programa pressupostari, eix del Pla de Govern i objectiu departamental del pla departamental en què s’emmarca l’activitat del programa

- Diagnòstic de la situació: s’identifica la necessitat a la qual fa front el programa, els col·lectius de ciutadans a qui va dirigit, una descripció detallada del problema o necessitat, així com el marc legal específic que regula les actuacions del programa.

- Missió: explicita la raó de ser del programa

- Objectius estratègics i operatius del programa: concreten de manera clara i específica allò que es vol aconseguir amb el programa. Atenent al seu horitzó temporal, es poden distingir els objectius estratègics (a mitjà i llarg termini i coincidents amb els dels plans departamentals) dels objectius operatius (amb un horitzó temporal anual, com el del pressupost). Cal esmentar que la codificació dels objectius estratègics es correspon amb la codificació dels mateixos en els plans departamentals, motiu pel qual no presenta un ordre correlatiu.

- Indicadors del programa: expressen en termes quantitatius el grau d’assoliment dels objectius, així com altres elements mesurables del programa. S’identifica per a cada indicador la codificació de l’objectiu estratègic que contribueix a mesurar. La informació dels valors correspon al valor real de cada indicador per als anys 2013 i 2014, el valor previst per al 2015 i el valor previst per al 2016.

- Resum de despeses del programa classificades en capítols pressupostaris: en aquest apartat es facilita la informació de la despesa consolidada del programa en l’àmbit de l’agrupació, de forma que a la despesa dels diferents gestors s’hi dedueixen les transferències de recursos i altra operativa interna entre els agents de l’agrupació.

- Llocs de treball pressupostats del programa: És la suma de llocs de treball dels diferents gestors. Cal tenir en compte que

1 Inclouen les memòries denominades d’encàrrec


10

en el subsector Generalitat els llocs de treball estan assignats, amb caràcter general, al programa 121 Direcció i administració generals. No obstant això, certs col·lectius específics (bombers i mossos d’esquadra, personal funcionari penitenciari i de l’Administració de Justícia, personal docent no universitari, sanitaris locals i agents rurals), així com altres col·lectius que donen suport als anteriors (personal administratiu de les comissaries, dels centres sanitaris i dels centres penitenciaris) i altres col·lectius (personal dels centres de justícia juvenil i de les llars d’infants) s’han assignat al programa de despesa finalista respectiu. Pel que fa al personal dels Òrgans superiors i altres òrgans, aquest s’ha assignat al programa 111 Òrgans superiors de la Generalitat i control extern.

En el cas de l’òptica operativa dels gestors els apartats són els següents:

- Informació identificadora del programa: agrupació, programa pressupostari i gestor del programa

- Objectius estratègics i operatius del programa: En aquest apartat cada gestor identifica els objectius concrets de la memòria agrupació que contribueix a assolir amb la seva actuació

- Indicadors de gestor: en aquest apartat s’inclouen els indicadors de seguiment del gestor del programa i s’indica l’objectiu estratègic que contribueix a mesurar. En aquest apartat es dóna informació del valor real de cada indicador per als anys 2013 i 2014 i el valor previst per al 2015 i per al 2016.

- Principals béns/serveis i actuacions destacades: en aquest apartat cada gestor descriu els principals béns, serveis i actuacions que du a terme en el marc del programa de despesa.

- Resum de les despeses del gestor en el marc del programa classificades per capítols pressupostaris: en aquest apartat es facilita la informació de la despesa sense consolidar assignada a cada gestor en el marc del programa pressupostari.

- Llocs de treball pressupostats del gestor

En l’exercici 2015 es va introduir per primera vegada un model addicional de memòria de programa, com a excepció al model general exposat, denominat memòria d’encàrrec. Aquest tipus de memòria s’utilitza en aquells casos en què una entitat, adscrita a una agrupació departamental, rep recursos d’una altra agrupació departamental, diferent a la d’adscripció, per mitjà d’un programa pressupostari que no forma part del pla departamental de l’agrupació d’adscripció de l’entitat. Aquest model de memòria de programa es denomina memòria d’encàrrec perquè el que hi ha a darrera de la transferència de recursos entre les dues agrupacions és un encàrrec de l’agrupació departamental que transfereix els recursos a una entitat (adscrita a una altra agrupació) que rep els recursos per executar un encàrrec per raó de la seva especialització. En aquests casos es substitueix la memòria d’agrupació estàndard per una versió més simplificada anomenada memòria d’encàrrec que substitueix la doble visió de l’agrupació i del gestor. En els pressupostos per al 2016 el nombre de memòries d’encàrrec és de 27. Els apartats d’aquestes memòries són els mateixos que els de les memòries de gestor excepte l’apartat corresponent als objectius que es substitueix per un aparat en el qual es dóna informació sobre l’encàrrec (quina entitat o servei pressupostari efectua l’encàrrec i quin és el contingut del mateix).


11

RELACIÓ D'ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC QUE S'INCLOUEN ALS PRESSUPOSTOS DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA


12

Llistat alfabètic d’entitats del Sector Públic

Entitat Agrupació * Subsector ** Codi AP-SEC ***

Actius de Muntanya, SA IU SM 9210 Aeroports Públics de Catalunya, SLU PO SM 7930 X Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament EX EDP 6880 X Agència Catalana de l’Aigua (ACA) PO EDP 6540 X Agència Catalana de la Joventut BE EDP 7940 X Agència Catalana de Turisme IU EDP 8755 X Agència Catalana del Consum IU EAA i Catsalut 6170 X Agència Catalana del Patrimoni Cultural CU EDP 7575 X Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) IU EDP 6800 X Agència de l'Habitatge de Catalunya GO EDP 7215 X Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya SA EDP 7545 X Agència de Residus de Catalunya PO EDP 6550 X Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya IU EDP 6890 X Agència per la Competitivitat de l’Empresa IU EDP 7025 X Agència Tributària de Catalunya EC EDP 7910 X Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya SA Cons 7475 X Autometro, SA PO SM 8720 Autoritat Catalana de la Competència EC EAA i Catsalut 6209 X Autoritat Catalana de Protecció de Dades GO EDP 7095 X Banc de Sang i Teixits (BST) SA EDP 6680 X Barnaclínic, SA SA SM 8855 Biblioteca de Catalunya CU EAA i Catsalut 6080 X Cargometro Rail Transport, SA PO SM 7225 Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) PO SM 6410 X Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR) PR EDP 6350 X Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) IT EDP 6460 Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya IT EDP 8630 X Centre de la Propietat Forestal AG EDP 6570 X Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona SA Fund 8360 X Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) IU Cons 7200 X Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació PR EDP 6290 X Centre de Visió per Computador IU Cons 8440 Centre d'Estudis d'Opinió PR EAA i Catsalut 6207 X Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada JU EAA i Catsalut 6150 X Circuit de Motocròs de Catalunya, SL PR SM 8785 X Circuits de Catalunya, SL PR SM 8620 Consell Català de l'Esport PR EAA i Catsalut 6100 X Consell de l’Audiovisual de Catalunya PR EDP 7705 X Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya BE EDP 7585 X Consell Nacional de la Cultura i de les Arts CU EDP 7970 X Consell Nacional de la Joventut de Catalunya BE EDP 7900 X Consorci Administració Oberta de Catalunya GO Cons 7210 X Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) PO Cons 8520 Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) IU Cons 7510 X Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample SA Cons 7920 X Consorci de Castelldefels Agents de Salut SA Cons 7540 X Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya IU Cons 8775 X Consorci de Formació Professional d'Automoció IU Cons 9856 Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) SA Cons 8875 X Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità PO Cons 6930 X Consorci de l'Habitatge de Barcelona GO Cons 8510 X Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona GO Cons 8530 X Consorci de l’Institut Ramon Llull CU Cons 7435 X Consorci de l'Observatori del Paisatge PO Cons 8150 X Consorci de Serveis Socials de Barcelona BE Cons 8500 X Consorci d'Educació de Barcelona EN Cons 7870 X Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT CU Cons 8030 X Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf SA Cons 7030 X Consorci del Museu Memorial de l'Exili EX Cons 8930 X Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs PO Cons 7960 X Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona PO Cons 8180 X Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida PO Cons 8190 X Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona PO Cons 8170 X Consorci Hospitalari de Vic SA Cons 6980 X


13


Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques EC Cons 7055 Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer IU Cons 7470 X Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona SA Cons 7785 X Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre EX Cons 7550 X Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya CU Cons 7490 X Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) IU Cons 7530 Consorci Patronat de la Vall de Núria PO Cons 7180 X Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya BE Cons 8390 Consorci per a la Normalització Lingüística CU Cons 7520 X Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat PO Cons 8980 X Consorci Port de Mataró PO Cons 7720 Consorci Port de Portbou PO Cons 8120 Consorci Sanitari de Barcelona SA Cons 6970 X Consorci Sanitari de l’Alt Penedès SA Cons 7000 X Consorci Sanitari de l’Anoia SA Cons 7010 X Consorci Sanitari de Terrassa SA Cons 6960 X Consorci Sanitari del Maresme SA Cons 7040 X Consorci Sanitari Integral SA Cons 6990 X Consorci Sant Gregori, de Girona BE Cons 7150 X Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès PO Cons 7560 X Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes PR Cons 7035 X Coordinació Logística Sanitària, AIE SA SM 7235 X Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) PR EDP 6250 X Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA PR SM 6260 X Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell SA Cons 6950 X Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) IU SM 6510 X Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) EC EAC 6230 Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) PR EAC 6210 Equacat, SA PO SM 6400 Escola d’Administració Pública de Catalunya GO EAA i Catsalut 6030 X Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya PO EDP 6360 X Fira 2000, SA EC SM 7290 X Forestal Catalana, SA AG SM 6580 Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) IU Fund 7580 X Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya PR Fund 7275 X Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) IU Fund 7590 X Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau SA Fund 8990 X Fundació del Món Rural AG Fund 8380 X Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR) SA Fund 7145 X Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) IU Fund 8490 X Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) IU Fund 7105 X Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC3) IU Fund 8920 X Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) IU Fund 8480 X Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) IU Fund 8460 X Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) IU Fund 8470 X Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) IU Fund 7600 X Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) IU Fund 9418 Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) IU Fund 7610 X Fundació Institut de Recerca contra la leucèmia Josep Carreras SA Fund 7185 X Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) SA Fund 8300 X Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr Josep Trueta (IdIBGI) SA Fund 8290 X Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) SA Fund 8270 X Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) SA Fund 7155 X Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) SA Fund 7135 X Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l’Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina” (Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina) SA Fund 7635

Fundació Joan Costa Roma SA Fund 9523 Fundació La Marató de TV3 PR Fund 8780 X Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional CU Fund 8240 X Fundació Parc Taulí, Fundació Privada SA Fund 8840 X Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès EC Fund 8080 X Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya PR Fund 7620 X Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya EN Fund 8230 X Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya EN Fund 8220 X Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme SA Fund 8820 Fundació Ticsalut SA Fund 8330 X


14


Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) SA EDP 6620 X Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) SA EDP 6640 X Hospital Clínic de Barcelona (HCB) SA Cons 9860 X Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU EC SM 6390 X Infraestructures Ferroviàries de Catalunya PO EDP 6830 X Institució de les Lletres Catalanes CU EAA i Catsalut 6050 X Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya PO EDP 7565 X Institut Català d'Arqueologia Clàssica IU Cons 7450 X Institut Català d’Energia (ICAEN) IU EDP 6500 X Institut Català d’Oncologia (ICO) SA EDP 6670 X Institut Català de Ciències Cardiovasculars IU Cons 7460 X Institut Català de Finances (ICF) EC EDP 6330 Institut Català de Finances Capital, SGECR, SAU EC SM 7065 X Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció BE EAA i Catsalut 6160 X Institut Català de la Salut (ICS) SA EDP 5200 X Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) AG EAA i Catsalut 6130 X Institut Català de les Dones (ICD) PR EAA i Catsalut 6010 X Institut Català de les Empreses Culturals CU EDP 6760 X Institut Català del Sòl (INCASOL) PO EDP 6740 X Institut Català Internacional per la Pau EX EDP 8140 X Institut d’Assistència Sanitària (IAS) SA EDP 6630 X Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) EC EAA i Catsalut 6040 X Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) SA EDP 6600 X Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) IU Cons 8450 X Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré SA Fund 7175 X Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) AG EDP 6430 X Institut de Seguretat Pública de Catalunya IT EAA i Catsalut 6208 X Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) PR EAA i Catsalut 6090 X Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) PO EAA i Catsalut 6120 X Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran PO EAA i Catsalut 6201 X Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU EC SM 8650 X Intracatalònia, SA PR SM 6900 X Logaritme Serveis Logístics AIE SA SM 7750 X Memorial Democràtic EX EDP 8060 X Oficina Antifrau de Catalunya OS GC OA01 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural CU EDP 7495 X Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) SA EDP 6750 X Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) EX Cons 7230 X Patronat de la Muntanya de Montserrat PR EAA i Catsalut 6000 X Ports de la Generalitat PO EDP 6720 Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) AG SM 6440 X Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA SA SM 7670 Servei Català de la Salut (CatSalut) SA EAA i Catsalut 5100 X Servei Català de Trànsit IT EAA i Catsalut 6200 X Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) BE EAA i Catsalut 6204 X Servei Meteorològic de Catalunya PO EDP 6810 X Sindicatura de Comptes OS GC SC01 Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) SA SM 6650 X Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) CU SM 6340 X Terminal Intermodal de l'Empordà, SL PO SM 7295 TVC Multimèdia, SL PR SM 6690 X Vallter, SA PO SM 7695

* Agrupacions PR Presidència EC Vicepresidència i d’Economia i Hisenda EX Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència GO Governació, Administracions Públiques i Habitatge EN Ensenyament SA Salut IT Interior PO Territori i Sostenibilitat CU Cultura JU Justícia BE Treball, Afers Socials i Famílies IU Empresa i Coneixement AG Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

** Subsectors GC Generalitat de Catalunya EAA i Catsalut Entitats Autònomes Administratives i Catsalut EAC Entitats Autònomes Comercials i Financeres EDP Entitats de Dret Públic sotmeses a l'Ordenament Jurídic

Privat i altres ens Públics SM Societats Mercantils Cons Consorcis Fund Fundacions


15

ÒRGANS SUPERIORS I ALTRES ÒRGANS

Codi Secció CC Consell de Garanties Estatutàries SC Sindicatura de Comptes OA Oficina Antifrau de Catalunya CJ Comissió Jurídica Assessora

7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 7705 Consell de l’Audiovisual de Catalunya 7095 Autoritat Catalana de Protecció de Dades


16

SECCIÓ : Consell de Garanties Estatutàries PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern Pla de Govern: Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: Necessitat, per part del Parlament i del Govern, així com d'altres institucions autonòmiques i entitats locals, d'assessorament jurídic sobre la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en els casos previstos en l'Estatut d'Autonomia, en la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries i en altres lleis.

Població objectiu: Els receptors de l'assessorament jurídic realitzat són els ens legitimats per sola licitar dictàmens al Consell de Garanties Estatutàries (Parlament de Catalunya, Govern de la Generalitat, Síndic de Greuges, municipis, províncies, vegueries i Consell de Governs Locals de Catalunya) i, en general, tota la societat.

Descripció detallada de la necessitat: El Consell de Garanties Estatutàries dictamina quan els òrgans legitimats li ho demanen, en relació amb els objectes següents: l'adequació a la Constitució dels projectes i les proposicions de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya abans que el Parlament els aprovi; l'adequació a l'Estatut i a la Constitució dels projectes i les proposicions de llei sotmesos a debat i aprovació del Parlament, inclosos els de lectura única, dels decrets llei sotmesos a convalidació del Parlament, dels projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern, de les propostes de consultes populars per via de referèndum d'àmbit de Catalunya, dels projectes i proposicions de consolidació de la legislació vigent, i l'adequació dels projectes i les proposicions de llei i dels projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern a l'autonomia local en els termes que garanteix l'Estatut d'Autonomia. Així mateix, el Consell de Garanties Estatutàries ha de dictaminar necessàriament i prèviament a la interposició, davant el Tribunal Constitucional, de recurs d'inconstitucionalitat pel Parlament o pel Govern, de conflicte de competència pel Govern i de conflicte en defensa de l'autonomia local pels ens locals de Catalunya. Des de la seva constitució al novembre del 2009, el Consell de Garanties Estatutàries ha emès, en els terminis establerts legalment, tots els dictàmens que se li han sola licitat.

Marc regulador del programa: Articles 76 i 77 de l'Estatut; Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries; Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes populars per via de referèndum; Reglament del Parlament de Catalunya; Reglament d'organització i funcionament del Consell de Garanties Estatutàries, de 25 de maig de 2010.

Missió Vetllar perquè les disposicions de la Generalitat s'adeqüin a l'Estatut i a la Constitució, així com també dictaminar prèviament a la intervenció, en seu de jurisdicció constitucional, d'institucions autonòmiques i entitats locals catalanes, mitjançant dictàmens tecnicojurídics que en cap cas no expressen criteris d'oportunitat o de conveniència (art. 2 Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries), i que es lliuren als sol·licitants i es difonen públicament, per tal de defensar el règim d'autogovern de Catalunya.


17

Objectius estratègics i operatius del programa · Millorar la qualitat de l’autogovern tot construint un cos interpretatiu a l’entorn dels preceptes de l’Estatut d’Autonomia. (OE1.1) 1. Complir, amb rigor i en els terminis establerts legalment, les sol•licituds de dictamen que es rebin durant l’any 2016.

Indicadors del programa Unitat Obj. 2013 2014 2015 2016 Real Real Previst Previst

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 1 Remuneracions del personal 2.477.535,34 2 Despeses corrents de béns i serveis 655.336,00 3 Despeses financeres 0,00 4 Transferències corrents 0,00 6 Inversions reals 145.006,00 7 Transferències de capital 0,00 8 Variació d'actius financers 6.000,00 9 Variació de passius financers 0,00 Total despeses 3.283.877,34

Llocs de treball pressupostats del programa 39


18

SECCIÓ : Consell de Garanties Estatutàries PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern GESTOR DE PROGRAMA : CC01. Consell de Garanties Estatutàries Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor Unitat Obj. 2013 2014 2015 2016 Real Real Previst Previst

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. L’emissió, amb rigor i en els terminis previstos, de dictàmens sobre l’observança de la Constitució i de l’Estatut d’autonomia 2. Estudi de les matèries sobre les quals s’assessora, mitjançant gestió d’una biblioteca, edició de llibres i de dossiers. 3. Implementació de l’organització del Consell de Garanties Estatutàries, avançant en la consolidació de la institució.

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 1 Remuneracions del personal 2.477.535,34 2 Despeses corrents de béns i serveis 655.336,00 3 Despeses financeres 0,00 4 Transferències corrents 0,00 6 Inversions reals 145.006,00 7 Transferències de capital 0,00 8 Variació d'actius financers 6.000,00 9 Variació de passius financers 0,00 Total despeses 3.283.877,34

Llocs de treball pressupostats del gestor 39


19

SECCIÓ : Sindicatura de Comptes PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern Pla de Govern: Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: La Sindicatura de Comptes és l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control financer de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La Llei atribueix també a la Sindicatura competències per fiscalitzar els partits polítics i les seves fundacions i associacions, i la comptabilitat dels processos electorals l'àmbit dels quals se circumscrigui a Catalunya. No obstant això, la Sindicatura també realitza altres activitats diferents de la funció fiscalitzadora que estan previstes en la seva llei de creació, com l'emissió de dictàmens sobre les consultes que en matèria de comptabilitat pública i de gestió econòmica i financera del sector públic li demani el Parlament o la realització de funcions jurisdiccionals relatives a fets que poden ésser constitutius de responsabilitat comptable, en els termes que es deriven de l'article 80.3 de l'Estatut d'Autonomia.

Població objectiu: El sector públic de Catalunya i el públic en general.

Descripció detallada de la necessitat: La principal funció de la Sindicatura consisteix en examinar els comptes dels ingressos i de les despeses del sector públic de Catalunya a l'efecte de determinar la seva fiabilitat, així com la regularitat, legalitat i eficàcia de les operacions realitzades. La funció fiscalitzadora de la Sindicatura es concreta en l'elaboració d'informes de fiscalització, que es trameten al Parlament de Catalunya i als ens fiscalitzats. Els informes han de contenir les observacions i recomanacions derivades de la verificació de l'activitat economicofinancera objecte de control, d'acord amb les tècniques i procediments d'auditoria pública. Quan el Ple de la Sindicatura, com a resultat de la seva activitat fiscalitzadora, apreciï l'existència d'actuacions perseguibles administrativament o judicial, ha de fer-ho constar en l'informe i traslladar la informació relativa a aquestes actuacions a la instància pertinent, i comunicar-ho al Parlamenti a l'ens fiscalitzat.

Marc regulador del programa: Estatut d'Autonomia de Catalunya (articles 80 i 81) Llei 8/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, que modifica la Llei 8/2010

Missió La Sindicatura de Comptes és l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control financer de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes depèn orgànicament del Parlament, que li delega les funcions que porta a terme, amb plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària, d'acord amb les lleis.


20

Objectius estratègics i operatius del programa · Millorar la fiscalització dels comptes del sector públic de Catalunya. (OE1.1)

1. Examinar els comptes generals del sector públic amb relació a la situació econòmica, financera i patrimonial, els resultats de l’exercici, l’execució i la liquidació dels pressupostos i l’assoliment dels objectius

2. Controlar, per mitjà d'auditories operatives, la legalitat, l'eficàcia, l'eficiència i l'economia de les activitats dels centres de gestió, dels serveis, dels programes pressupostaris i de qualsevol activitat de contingut econòmic i financer del sector públic

3. Avaluar el grau de compliment assolit pels ens subjectes a fiscalització respecte de llurs objectius pressupostaris, per mitjà de l’anàlisi de la gestió, els recursos, les activitats, els resultats, els costos i els impactes d’aquests ens. 4. Fer el seguiment i donar compte del grau de compliment de les recomanacions aprovades pel Parlament derivades dels informes que emet.

5. Assessorar, emetre dictàmens i respondre a les consultes que, en matèria de comptabilitat pública i de gestió econòmica i financera del sector públic, li demani el Parlament.

6. Fiscalitzar la comptabilitat dels processos electorals, la comptabilitat i l’activitat econòmica i financera dels partits polítics, les federacions i les agrupacions d’electors que participen en aquests processos, d’acord amb la normativa reguladora.

7. Fiscalitzar les associacions i les fundacions sotmeses al protectorat de la Generalitat i vinculades orgànicament a partits polítics amb representació al Parlament.

8. Exercir les funcions jurisdiccionals relatives a fets que poden ésser constitutius de responsabilitat comptable, en els termes que es deriven de l’article 80.3 de l’Estatut d’autonomia.

9. Col•laborar amb el departament competent en matèria de corp locals en el disseny d’actuacions formatives amb relació a la documentació que s’ha de lliurar a la Sind. de Comptes, tenint en compte les especificitats que es deriven del nombre d’habitants.

Indicadors del programa Unitat Obj. 2013 2014 2015 2016 Real Real Previst Previst

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 1 Remuneracions del personal 8.049.953,62 2 Despeses corrents de béns i serveis 2.387.430,00 3 Despeses financeres 0,00 4 Transferències corrents 23.000,00 6 Inversions reals 876.742,00 7 Transferències de capital 0,00 8 Variació d'actius financers 31.200,00 9 Variació de passius financers 0,00 Total despeses 11.368.325,62



21

SECCIÓ : Sindicatura de Comptes PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern GESTOR DE PROGRAMA : SC01. Sindicatura de Comptes Subsector: GC



Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Fiscalitzar l'activitat econòmica i financera del Sector Públic de Catalunya 2. Assessorar al Parlament en matèria de comptabilitat pública i gestió econòmic financera del sector públic.

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 1 Remuneracions del personal 8.049.953,62 2 Despeses corrents de béns i serveis 2.387.430,00 3 Despeses financeres 0,00 4 Transferències corrents 23.000,00 6 Inversions reals 876.742,00 7 Transferències de capital 0,00 8 Variació d'actius financers 31.200,00 9 Variació de passius financers 0,00 Total despeses 11.368.325,62



22

SECCIÓ : Oficina Antifrau de Catalunya PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern Pla de Govern: Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: La iniciativa de crear una institució específicament dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya, amb el nom d'Oficina Antifrau de Catalunya, neix amb la intenció que sigui una de les eines per a reforçar les bones pràctiques de l'Administració pública i del sector públic que s'hi relaciona. L'Oficina Antifrau és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, que s'adscriu al Parlament de Catalunya i que actua amb independència de les administracions públiques en l'exercici de les seves funcions.

Població objectiu: Administració de la Generalitat de Catalunya, és ens locals de Catalunya, e Parlament de Catalunya, els ens estatutaris i les autoritats independents del sector públic de Catalunya, les universitats públiques de Catalunya, els consorcis del sector públic de Catalunya, les empreses públiques de Catalunya, les fundacions en què participin organismes públics.

Descripció detallada de la necessitat: Els organismes de control que hi havia a Catalunya s'havien evidenciat necessaris però exigus pel que fa a la lluita contra la corrupció. Per tant, es va crear un organisme nou i específic, adequadament coordinat amb els ens de control existents dins la mateixa Administració i els d'àmbit parlamentari, per a evitar disfuncions en l'aplicació dels criteris de complementarietat i subsidiarietat, i per a establir patrons d'actuació conjunta, intercanviar informació i compartir experiències, la qual cosa necessàriament ha de dur a millorar els resultats de les polítiques públiques i assolir el màxim grau de transparència. La creació de l'Oficina Antifrau acompleix, per primer cop en l'àmbit estatal, el que propugna l'article 6 de la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció, aprovada a Nova York el 31 d'octubre de 2003, en garantir l'existència d'un òrgan especialitzat i independent encarregat de prevenir la corrupció. L'Oficina Antifrau s'adscriu al Parlament, la qual cosa legitima i en garanteix la independència, per tal de complir amb equanimitat i eficàcia les funcions encomanades.

Marc regulador del programa: Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Missió La finalitat de l'Oficina Antifrau de Catalunya, és prevenir i investigar possibles casos concrets d'ús o destinació il·legals de fons públics o qualsevol altre aprofitament irregular derivat de conductes que comportin conflicte d'interessos o l'ús en benefici privat d'informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic. Són també finalitats de l'Oficina assessorar i fer recomanacions per a adoptar mesures contra la corrupció, les pràctiques fraudulentes i les conductes que atemptin contra la integritat i la transparència en l'exercici de les funcions públiques, tot cooperant amb les autoritats competents i cola laborant en la formació en aquest àmbit del personal al servei del sector públic, i també impulsar totes les mesures que siguin pertinents per a assolir la transparència en la gestió del sector públic.


23

Objectius estratègics i operatius del programa · Millorar l'aplicació de bones pràctiques amb relació a la transparència en la gestió pública i a la prevenció i la lluita contra el frau en l'Administració pública que coadjuvin en la millora de la qualitat en la prestació del servei (OE1.1)

1. Col•laborar, a sol•licitud de l’òrgan o la institució competents, en la formació del personal en matèria de lluita contra la corrupció i qualsevol activitat il•legal o contrària als interessos generals o a la deguda gestió dels fons públics.

2. Assessorar i formular propostes i recomanacions al Parlament, al Govern de la Generalitat, en l'àmbit de la prevenció i la lluita contra la corrupció, i també proposar les mesures necessàries per a assolir més transparència en la gestió del sector públic.

3. Investigar o inspeccionar possibles casos d’ús o destinació irregulars de fons públics, i també les conductes oposades a la probitat o contràries als principis d’objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.

4. Prevenir i alertar conductes del personal que tinguin com a resultat l’ús irregular de fons públics que comportin conflicte d’interessos, l’ús en benefici privat d’informació o abús en l’exercici de funcions.

Indicadors del programa Unitat Obj. 2013 2014 2015 2016 Real Real Previst Previst 1. Informes de potestat indicativa Nombre OE. 10,00 10,00 20,00

2. Convenis subscrits i fòrums d’ètica Nombre OE. 5,00 2,00 4,00

3. Cursos impartits Nombre OE. 60,00 50,00 64,00

4. Consultes i denuncies ateses Nombre OE. 230,00 250,00 350,00

5. Informes de versemblança Nombre OE. 65,00 80,00 210,00

6. Actuacions d’anàlisi Nombre OE. 190,00 300,00 380,00

7. Informes d’investigació Nombre OE. 70,00 160,00 190,00

8. Informes especials emesos Nombre OE. 3,00 1,00 6,00

9. Nombre de publicacions Nombre OE. 3,00 2,00 2,00

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 1 Remuneracions del personal 4.448.644,00 2 Despeses corrents de béns i serveis 1.074.601,00 3 Despeses financeres 0,00 4 Transferències corrents 0,00 6 Inversions reals 75.000,00 7 Transferències de capital 0,00 8 Variació d'actius financers 1,00 9 Variació de passius financers 0,00 Total despeses 5.598.246,00



24

SECCIÓ : Oficina Antifrau de Catalunya PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern GESTOR DE PROGRAMA : OA01. Oficina Antifrau Subsector: GC



Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Atendre les consultes. 2. Analitzar les denúncies. 3. Determinació, anàlisi i prognosi de les àrees de risc. 4. Realització d’actuacions de comprovació, investigació i seguiment dintre els àmbits d’actuació de l’Oficina Antifrau. 5. Emetre informes, recomanacions i altres mecanismes de potestat indicativa. 6. Organitzar seminaris i jornades per establir espais de debat i de col•laboració amb altres instàncies. 7. Impartir formació i tasques de prevenció dirigida a les administracions públiques. 8. Establir mètodes i indicadors de ètica i bones praxis i excel•lències de comportament en els negocis i el sector privat. 9. Informar al Parlament de Catalunya.

10. Consolidar els procediments i organització de l’Oficina. 11. Ultimar els projectes i tasques de primer establiment. 12. Participació en les activitats de les organitzacions internacionals de lluita contra el frau i la corrupció. 13. Confecció de la memòria anual i balanç d’actuacions.

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 1 Remuneracions del personal 4.448.644,00 2 Despeses corrents de béns i serveis 1.074.601,00 3 Despeses financeres 0,00 4 Transferències corrents 0,00 6 Inversions reals 75.000,00 7 Transferències de capital 0,00 8 Variació d'actius financers 1,00 9 Variació de passius financers 0,00 Total despeses 5.598.246,00



25

SECCIÓ : Comissió Jurídica Assessora PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern Pla de Govern: Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: La necessitat ve donada pel mandat legal i estatutari de l’alt assessorament al Govern de la Generalitat i a les administracions públiques catalanes.

Població objectiu: El programa afecta de manera directa el Govern i les administracions públiques catalanes i, de manera indirecta, la ciutadania en general.

Descripció detallada de la necessitat: D'una banda, l'Estatut d'Autonomia aprovat per la Llei orgànica 6/2006, i el seu desplegament, incideix en l'activitat normativa i legislativa que afecta la legalitat i els drets dels ciutadans com a destinataris de l'acció de govern i de l'actuació administrativa de les diverses administracions públiques catalanes. D'una altra, les previsions legals (per exemple, Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic; entre d'altres normes) fixen la preceptivitat de la intervenció de la Comissió Jurídica Assessora en determinats procediments administratius. Un altre aspecte important és la consolidació de la projecció institucional d'aquest òrgan consultiu del Govern atès el seu caràcter d'òrgan estatutari

Marc regulador del programa: Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora Decret 69/2006, d’11 d’abril, d’aprovació del Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora

Missió Garantir la legalitat de l'actuació del Govern i de les administracions públiques de Catalunya, per tal d'augmentar la seguretat jurídica de tots els ciutadans destinataris de l'acció de govern i de l'actuació administrativa de les diverses administracions públiques, mitjançant l'emissió de dictàmens i l'exercici de la funció consultiva.

Documents

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2016aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2016/pdf/VOL_P_MEM.pdf · 2016. 5. 24. · Projecte Pressupostos de la Generalitat de Catalunya