REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC

OSTVARENJE PRORAČUNA I-VI 2019 PRIHODI I PRIMICI Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna 2019 Ostvareno Indeks 30.06.2019. 4/3 1 2 3 4 5 6 Prihodi poslovanja 44.478.809,74 17.396.062,09 39,11 61 Prihodi od poreza 21.400.211,94 11.390.620,14 53,23 611 Porez i prirez na dohodak 20.206.211,94 10.811.348,37 53,51 61111 1200-Porez i prirez na dohodak od 21.061.463,94 10.811.348,37 51,33 nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 61143 1300, 1301-Porez i prirez po odbitku na 30.000,00 0,00 0,00 dohodak od kamata 61171 Povrat poreza i prireza na dohodak po -885.252,00 0,00 0,00 godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 870.000,00 480.318,39 55,21 61314 1716-Porez na kuće za odmor 20.000,00 571,56 2,86 61315 1740-Porez na korištenje javnih površina 50.000,00 5.328,10 10,66 61341 1783 (2848)-Porez na promet nekretnina 800.000,00 474.418,73 59,30 614 Porezi na robu i usluge 324.000,00 98.953,38 30,54 61424 1708-Porez na potrošnju alkoholnih i 224.000,00 90.984,25 40,62 bezalkoholnih pića 61453 1732-Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 100.000,00 7.969,13 7,97 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od 16.667.262,80 3.429.902,40 20,58 subjekata unutar opće države 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te 2.080.000,00 0,00 0,00 institucija i tijela EU 63241 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 2.080.000,00 0,00 0,00 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.443.300,00 16.200,00 1,12 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 10.000,00 0,00 0,00 63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 160.000,00 16.200,00 10,13 63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 748.300,00 0,00 0,00 63322 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 525.000,00 0,00 0,00 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.548.682,80 118.382,49 7,64 63414 Tekuće pomoći od HZMO-a,HZZ-a i HZZO-a 395.982,80 7.704,60 1,95 63425 Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih 1.152.700,00 110.677,89 9,60 korisnika državnog proračuna 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna 1.158.892,00 1.035.586,80 89,36 koji im nije nadležan 63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 20.000,00 0,00 0,00 prorač.korisnicima prorač.JLS 63613 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz 298.892,00 144.795,19 48,44 proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan 63622 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz 840.000,00 888.791,61 105,81 proračuna koji im nije nadležan 63623 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz 0,00 2.000,00 proračuna koji im nije nadležan

OSTVARENJE PRORAČUNA I-VI 2019 PRIHODI I PRIMICI Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna 2019 Ostvareno Indeks 30.06.2019. 4/3 1 2 3 4 5 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 10.436.388,00 2.259.733,11 21,65 63811 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 3.141.388,00 1.388.040,43 44,19 temeljem prijenosa EU sredstava 63821 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 7.295.000,00 871.692,68 11,95 temeljem prijenosa EU sredstava 64 Prihodi od imovine 3.176.750,00 944.834,99 29,74 641 Prihodi od financijske imovine 106.200,00 20,45 0,02 64131 7790-Kamate na oročena sredstva 1.000,00 0,00 0,00 64132 7790-Kamate na depozite po viđenju 3.000,00 20,45 0,68 64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 100.700,00 0,00 0,00 64190 Ostali prihodi od financijske imovine 1.500,00 0,00 0,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 3.070.550,00 944.814,54 30,77 642191 5819-Naknada za ostale koncesije-dimnjačar 13.000,00 4.373,00 33,64 642192 5819-Naknada za ostale koncesije-koncesija 50.000,00 25.797,06 51,59 64221 5738-Prihodi od zakupa nekretnina 40.000,00 1.372,00 3,43 642211 7722-Prihod od iznajmljivanja imovine 300.000,00 83.811,89 27,94 642212 5738-Prihod od zakupa nekretnina-javne 300.000,00 53.536,94 17,85 površine 64222 6441-Prihodi od zakupa poljoprivrednog 1.200.000,00 309.501,32 25,79 zemljišta 642222 2930-2918-Prihodi od zakupa poljoprivrednog 600.000,00 310.123,20 51,69 zemljišta-dugogodišni 64229 5835-Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa 40.000,00 5.215,65 13,04 imovine 642311 2950-Naknada za pridon.kol.en.miner.sirov.plin 5.000,00 533,11 10,66 642312 2953-Naknada za pridob.eneg.min.sir.naft.kond. 250.000,00 92.156,61 36,86 642313 5827-Naknada za eksploataciju mineralnih 50.000,00 0,00 0,00 sirovina 64236 2870-Prihodi od spomeničke rente 10.000,00 183,22 1,83 642361 2869-Prihod od spomeničke rente 60.000,00 37.984,90 63,31 64239 7889-Ostali prihodi od nefinancijske imovine 50.550,00 12.320,80 24,37 642391 2902-Ostali prihodi - naknada za promjenu 2.000,00 0,00 0,00 namjene poljop.zemljišta 64299 2963,2964-Ostali prihodi od nef.imovine- 100.000,00 7.904,84 7,90 legalizacija 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po 3.060.225,00 1.542.897,23 50,42 posebnim propisima 651 Administrativne (upravne) pristojbe 101.000,00 41.536,10 41,12 65139 3086-Prihod od prodaje državnih biljega 100.000,00 41.536,10 41,54 65149 5797-Ostale nespomenute naknade i pristojbe- 1.000,00 0,00 0,00 parkir. 652 Prihodi po posebnim propisima 1.290.225,00 821.827,83 63,70 65221 7994- Vodni doprinos 25.000,00 4.137,22 16,55 65241 7714-Doprinosi za šume 30.000,00 165.235,67 550,79 65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i 737.610,00 439.945,00 59,64 652641 7811-Sufinanciranje analize tla 5.000,00 0,00 0,00 65267 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i 20.000,00 0,00 0,00 totalne štete

OSTVARENJE PRORAČUNA I-VI 2019 PRIHODI I PRIMICI Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna 2019 Ostvareno Indeks 30.06.2019. 4/3 1 2 3 4 5 65269 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim 12.615,00 10.087,74 79,97 propisima 652691 5789-Ostali nespomenuti prih.-priključci 10.000,00 0,00 0,00 652692 7781-Refundacije troškova 400.000,00 185.950,61 46,49 652693 Ostali nespomenuti prihodi 50.000,00 16.471,59 32,94 653 Komunalni doprinosi i komunalne naknade 1.669.000,00 679.533,30 40,71 65311 5720-Komunalni doprinosi 500.000,00 78.894,39 15,78 65321 5770-Komunalne naknade 1.169.000,00 600.638,91 51,38 66 Ostali prihodi 171.360,00 87.807,33 51,24 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih 155.000,00 61.607,33 39,75 usluga 66142 Prihod od prodaje robe 5.000,00 2.052,00 41,04 66151 7129-Prihodi od pruženih usluga 150.000,00 59.555,33 39,70 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg 16.360,00 26.200,00 160,15 proračuna 66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava 5.000,00 0,00 0,00 66314 Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan 6.460,00 0,00 0,00 općeg proračuna 66322 Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija 0,00 1.200,00 66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava 4.900,00 25.000,00 510,20 66324 Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan 0,00 0,00 općeg proračuna 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.000,00 0,00 0,00 681 Kazne i upravne mjere 3.000,00 0,00 0,00 68191 6700-Ostale nespomenute kazne 3.000,00 0,00 0,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 687.700,00 287.028,91 41,74

71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 400.700,00 273.982,07 68,38 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - 400.700,00 273.982,07 68,38 prirodnih bogatstava 71111 6457-Prih.od.prod.poljop.zemljišta 350.000,00 72.629,07 20,75 71112 7706-Ostali prihodi 50.700,00 201.353,00 397,15 72 Prihodi od prodaje proizvedene 287.000,00 13.046,84 4,55 dugotrajne imovine 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 287.000,00 13.046,84 4,55 721191 7757-Ostali stambeni objekti 100.000,00 2.400,00 2,40 721192 7820-Ostali stambeni objekti 187.000,00 10.646,84 5,69

8 Primici od financijske imovine i 5.000.000,00 0,00 0,00 zaduživanja 84 Primici od zaduživanja 5.000.000,00 0,00 0,00 844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih 5.000.000,00 0,00 0,00 financijskih institucija izvan javnog sektora 84431 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih 5.000.000,00 0,00 0,00 institucija izvan javnog sektora-kratkoročni-

OSTVARENJE PRORAČUNA I-VI 2019 PRIHODI I PRIMICI Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna 2019 Ostvareno Indeks 30.06.2019. 4/3 1 2 3 4 5

UKUPNO 50.166.509,74 17.683.091,00 35,25

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC

OSTVARENJE PRORAČUNA I-VI 2019 RASHODI I IZDACI Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna 2019 Ostvareno Indeks 30.06.2019. 4/3 1 2 3 4 5 3 Rashodi poslovanja 29.021.462,80 9.817.025,99 33,83 31 Rashodi za zaposlene 6.298.653,00 2.480.833,26 39,39 311 Plaće 5.205.650,00 2.084.499,84 40,04 31111 Plaće za zaposlene 5.205.650,00 2.084.499,84 40,04 312 Ostali rashodi za zaposlene 289.600,00 61.426,65 21,21 31212 Nagrade 26.600,00 14.626,65 54,99 31213 Darovi 3.000,00 0,00 0,00 31214 Otpremnine 120.000,00 0,00 0,00 31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 16.000,00 3.000,00 18,75 31216 Regres za godišnji odmor 73.400,00 28.800,00 39,24 31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 50.600,00 15.000,00 29,64 313 Doprinosi na plaće 803.403,00 334.906,77 41,69 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 699.906,00 334.906,77 47,85 31322 Doprinos za ozljede na radu 23.944,00 0,00 0,00 31332 Doprinosi za zapošljavanje 79.553,00 0,00 0,00 32 Materijalni rashodi 9.965.377,80 3.511.615,84 35,24 321 Naknade troškova zaposlenima 305.601,00 141.571,20 46,33 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 14.000,00 6.273,00 44,81 32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu 4.240,00 0,00 0,00 32113 Naknade za smještaj na službenom putu u 9.500,00 1.500,00 15,79 32114 Naknade za smještaj na službenom putu u 3.165,00 0,00 0,00 inozemstvu 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u 12.500,00 7.565,20 60,52 32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u 2.156,00 0,00 0,00 inozemstvu 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 225.340,00 112.928,00 50,11 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 23.000,00 12.805,00 55,67 32132 Tečajevi i stručni ispiti 11.700,00 500,00 4,27 322 Rashodi za materijal i energiju 2.124.160,00 737.909,46 34,74 32211 Uredski materijal 59.260,00 30.837,63 52,04 32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i 27.000,00 6.885,45 25,50 ostalo) 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 401.000,00 94.794,98 23,64 32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu 23.000,00 8.282,86 36,01 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog 57.900,00 8.392,77 14,50 32224 Namirnice 183.500,00 144.797,08 78,91 32231 Električna energija 691.000,00 136.595,08 19,77 32233 Plin 484.000,00 228.545,26 47,22 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 46.500,00 11.079,64 23,83

OSTVARENJE PRORAČUNA I-VI 2019 RASHODI I IZDACI Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna 2019 Ostvareno Indeks 30.06.2019. 4/3 1 2 3 4 5 32241 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. 57.000,00 41.353,99 72,55 građevinskih objekata 32242 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. 21.000,00 19.589,22 93,28 postrojenja i opreme 32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i 40.000,00 4.828,90 12,07 investicijsko održavanje 32251 Sitni inventar 23.000,00 1.926,60 8,38 32252 Auto gume 5.000,00 0,00 0,00 32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.000,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 6.122.050,00 2.333.502,38 38,12 32311 Usluge telefona, telefaksa 64.960,00 19.678,32 30,29 32312 Usluge interneta 2.000,00 870,00 43,50 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 40.500,00 31.963,65 78,92 32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 4.960,00 2.400,00 48,39 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.225.000,00 630.338,04 51,46 građevinskih objekata 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 26.000,00 13.521,00 52,00 postrojenja i opreme 32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.000,00 2.700,93 45,02 prijevoznih sredstava 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.674.000,00 483.619,12 28,89 32332 Tisak 2.750,00 0,00 0,00 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 397.300,00 209.935,60 52,84 32341 Opskrba vodom 49.000,00 18.650,63 38,06 32342 Iznošenje i odvoz smeća 31.000,00 12.876,37 41,54 32343 Deratizacija i dezinsekcija 260.000,00 109.143,68 41,98 32344 Dimnjačarske i ekološke usluge 4.500,00 8.724,00 193,87 32345 Usluge čišćenja, pranja i slično 6.000,00 0,00 0,00 32347 Pričuva 30.000,00 9.679,65 32,27 32349 Ostale komunalne usluge 98.600,00 125.315,72 127,10 32359 Ostale najamnine i zakupnine 3.000,00 72.310,00 2.410,33 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi 15.000,00 4.091,82 27,28 zaposlenika 32372 Ugovori o djelu 36.800,00 36.441,85 99,03 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 51.500,00 26.327,41 51,12 32375 Geodetsko-katastarske usluge 63.000,00 16.500,00 26,19 32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, 4.700,00 4.144,16 88,17 prijevodi i drugo) 32379 Ostale intelektualne usluge 84.000,00 32.746,25 38,98 32381 Usluge ažuriranja računalnih baza 2.000,00 250,00 12,50 32382 Usluge razvoja software-a 89.980,00 63.100,02 70,13 32389 Ostale računalne usluge 115.000,00 10.200,76 8,87 32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i 24.500,00 20.901,09 85,31 uvezivanja i slično 32392 Film i izrada fotografija 500,00 0,00 0,00 32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 5.000,00 1.041,31 20,83 32395 Usluge čišćenja, pranja i slično 200.000,00 55.161,00 27,58

OSTVARENJE PRORAČUNA I-VI 2019 RASHODI I IZDACI Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna 2019 Ostvareno Indeks 30.06.2019. 4/3 1 2 3 4 5 32396 Usluge čuvanja imovine i osoba 400.000,00 162.877,00 40,72 32399 Ostale nespomenute usluge 1.104.500,00 147.993,00 13,40 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 58.000,80 2.916,17 5,03

32412 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 58.000,80 2.916,17 5,03

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.355.566,00 295.716,63 21,81 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih 150.000,00 38.267,77 25,51 tijela 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 6.000,00 4.550,62 75,84 32922 Premije osiguranja ostale imovine 121.000,00 42.883,62 35,44 32923 Premije osiguranja zaposlenih 41.150,00 5.367,14 13,04 32931 Reprezentacija 56.000,00 14.647,60 26,16 32941 Tuzemne članarine 7.500,00 3.256,09 43,41 32951 Upravne i administrativne pristojbe 1.000,00 0,00 0,00 32953 Javnobilježničke pristojbe 30.000,00 1.384,25 4,61 32955 Novčana naknada poslodavca zbog 27.000,00 13.406,94 49,66 nezapošljavanja osoba s invaliditetom 32959 Ostale pristojbe i naknade 100.000,00 1.780,00 1,78 32961 Troškovi sudskih postupaka 30.000,00 60.540,93 201,80 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 785.916,00 109.631,67 13,95 34 Financijski rashodi 156.500,00 16.744,62 10,70 342 Kamate za primljene zajmove 30.000,00 0,00 0,00 34233 Kamate za primljene zajmove od banaka i 30.000,00 0,00 0,00 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 126.500,00 16.744,62 13,24 34311 Usluge banaka 29.000,00 4.031,34 13,90 34312 Usluge platnog prometa 47.500,00 12.650,93 26,63 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 10.000,00 62,35 0,62 34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi 40.000,00 0,00 0,00 35 Subvencije 1.410.000,00 367.387,49 26,06 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom 500.000,00 150.000,00 30,00 sektoru 35121 Subvencije trgovačkim društvima u javnom 500.000,00 150.000,00 30,00 sektoru 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, 910.000,00 217.387,49 23,89 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 35231 Subvencije poljoprivrednicima 800.000,00 55.030,98 6,88 35232 Subvencije obrtnicima, malim i srednjim 110.000,00 162.356,51 147,60 poduzetnicima 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg 3.000.000,00 0,00 0,00 proračuna 361 Pomoći inozemnim vladama 2.000.000,00 0,00 0,00 36121 Kapitalne pomoći inozemnim vladama u EU 2.000.000,00 0,00 0,00 363 Pomoći unutar opće države 1.000.000,00 0,00 0,00 36324 Kapitalne pomoći županijskom proračunu 1.000.000,00 0,00 0,00

OSTVARENJE PRORAČUNA I-VI 2019 RASHODI I IZDACI Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna 2019 Ostvareno Indeks 30.06.2019. 4/3 1 2 3 4 5 37 Naknade građanima i kućanstvima na 1.855.000,00 573.467,37 30,91 temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 1.855.000,00 573.467,37 30,91 proračuna 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 770.000,00 225.521,91 29,29 37215 Stipendije i školarine 250.000,00 168.500,00 67,40 37217 Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 200.000,00 60.600,00 30,30 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 275.000,00 725,00 0,26 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 200.000,00 118.120,46 59,06 37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi 160.000,00 0,00 0,00 38 Ostali rashodi 6.335.932,00 2.866.977,41 45,25 381 Tekuće donacije 5.150.932,00 2.785.677,41 54,08 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 45.000,00 15.000,00 33,33 38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim 549.000,00 331.121,25 60,31 strankama 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 800.000,00 495.000,00 61,88 38118 Tekuće donacije humanitarnim organizacijama 120.000,00 55.000,00 45,83 38119 Ostale tekuće donacije 1.220.000,00 596.500,00 48,89 38131 Tekuće donacije iz EU sredstava 2.416.932,00 1.293.056,16 53,50 382 Kapitalne donacije 30.000,00 0,00 0,00 38231 Kapitalne donacije iz EU sredstava 30.000,00 0,00 0,00 383 Kazne, penali i naknade štete 55.000,00 0,00 0,00 38311 Naknade za štete uzrokovane prirodnim 50.000,00 0,00 0,00 katastrofama 38319 Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 5.000,00 0,00 0,00 386 Kapitalne pomoći 1.100.000,00 81.300,00 7,39 38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u 1.100.000,00 81.300,00 7,39 javnom sektoru 38641 Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru 0,00 0,00 iz EU sredstava

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.673.900,00 2.504.898,61 15,02

41 Rashodi za nabavu neproizvedene 625.000,00 161.406,75 25,83 412 Nematerijalna imovina 625.000,00 161.406,75 25,83 41231 Licence 20.000,00 0,00 0,00 41261 Ostala nematerijalna imovina 605.000,00 161.406,75 26,68 42 Rashodi za nabavu proizvedene 7.793.900,00 153.454,49 1,97 dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 7.300.000,00 112.708,86 1,54 42119 Ostali stambeni objekti 10.000,00 0,00 0,00 42124 Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, 30.000,00 0,00 0,00 galerije, domovi kulture, knjižnice i slično) 42129 Ostali poslovni građevinski objekti 4.560.000,00 112.708,86 2,47 42131 Ceste 500.000,00 0,00 0,00 42139 Ostali slični prometni objekti 1.000.000,00 0,00 0,00

OSTVARENJE PRORAČUNA I-VI 2019 RASHODI I IZDACI Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna 2019 Ostvareno Indeks 30.06.2019. 4/3 1 2 3 4 5 42145 Sportski i rekreacijski tereni 1.200.000,00 0,00 0,00 422 Postrojenja i oprema 434.900,00 17.246,75 3,97 42211 Računala i računalna oprema 55.200,00 7.858,92 14,24 42212 Uredski namještaj 20.700,00 0,00 0,00 42219 Ostala uredska oprema 156.000,00 0,00 0,00 42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji 13.500,00 1.601,98 11,87 42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje 7.500,00 2.599,00 34,65 42232 Oprema za održavanje prostorija 10.000,00 629,00 6,29 42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu 12.000,00 0,00 0,00 42273 Oprema 160.000,00 4.557,85 2,85 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene 59.000,00 23.498,88 39,83 vrijednosti 42411 Knjige u knjižnicama 59.000,00 23.498,88 39,83 45 Rashodi za dodatna ulaganja na 8.255.000,00 2.190.037,37 26,53 nefinancijskoj imovini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.255.000,00 2.190.037,37 26,53 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.055.000,00 2.190.037,37 27,19 451115 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima- 200.000,00 0,00 0,00 Industrijska zona

UKUPNO 45.695.362,80 12.321.924,60 26,97

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA I-VI 2019. POSEBNI DIO Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2019 30.06.2019 4/3 1 2 3 4 5 RAZDJEL PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I 34.368.778,00 6.594.480,97 19,19% 001 MJESNE SAMOUPRAVE 00101GLAVA GRADSKO VIJEĆE,GRADONAČELNIK I ODBORI 1.365.750,00 386.873,98 28,33% Izv. 1 5 Program AKTIVNOSTI IZVRŠNIH I PREDSTAVNIČKIH 1.365.750,00 386.873,98 28,33% 1001 TIJELA A100101Akt. REDOVNO POSLOVANJE 339.000,00 90.274,53 26,63% Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 32389 624 Ostale računalne usluge 25.000,00 0,00 0,00% Ostale računalne usluge 32412 453 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000,00 0,00 0,00% Stručno osposobljavanje 32911 7 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 150.000,00 38.267,77 25,51% 38114 282 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 65.000,00 29.969,88 46,11% POLITIČKE STRANKE 38114 374 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 50.000,00 22.036,88 44,07% Lokalni (regionalni) izbori 38114 431 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 2.000,00 0,00 0,00% DJEČJE VIJEĆE 38114 452 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 2.000,00 0,00 0,00% SAVJET MLADIH 42212 294 Uredski namještaj 5.000,00 0,00 0,00% NAMJEŠTAJ 42211 623 Računala i računalna oprema 15.000,00 0,00 0,00% Računala i računalna oprema A100102Akt. DUŽNOSNICI 591.750,00 235.233,20 39,75% Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 31111 480 Plaće za zaposlene 330.000,00 164.694,92 49,91% 31321 481 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 49.500,00 27.174,66 54,90% 31322 482 Doprinos za ozljede na radu 1.700,00 0,00 0,00% doprinosi za ozljede na radu 31332 483 Doprinosi za zapošljavanje 5.650,00 0,00 0,00% 32111 1 Dnevnice za službeni put u zemlji 4.000,00 1.785,00 44,63% 32112 2 Dnevnice za službeni put u inozemstvu 2.000,00 0,00 0,00% 32115 3 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 4.000,00 2.825,00 70,63% 32114 6 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu 2.000,00 0,00 0,00%

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA I-VI 2019. POSEBNI DIO Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2019 30.06.2019 4/3 1 2 3 4 5 32113 565 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 3.000,00 0,00 0,00% 32121 490 Naknade za prijevoz na posao i s posla 11.900,00 5.916,00 49,71% 32131 4 Seminari, savjetovanja i simpoziji 6.000,00 1.500,00 25,00% 32234 47 Motorni benzin i dizel gorivo 40.000,00 8.397,16 20,99% 32252 53 Auto gume 5.000,00 0,00 0,00% 32323 57 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 6.000,00 2.700,93 45,02% 32394 75 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 5.000,00 1.041,31 20,83% 32921 77 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 6.000,00 4.550,62 75,84% 32931 9 Reprezentacija 50.000,00 14.647,60 29,30% 38119 11 Ostale tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00% GRADONAČELNIK-PRORAČ.PRIČUVA 42211 562 Računala i računalna oprema 7.500,00 0,00 0,00% 42222 563 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji 2.500,00 0,00 0,00% A100103Akt. GRADSKE SVEČANOSTI, POKROVITELJSTVA I SPONZORSTVA 435.000,00 61.366,25 14,11%

Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 32999 12 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 10.000,00 5,00% POKROVITELJSTVA-ZA BOŽIĆNE I NOVOGODIŠNJE PROSLAVE 32999 14 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.000,00 12.000,00 10,91% DAN GRADA 32999 15 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 39.366,25 43,74% OSTALE MANIFESTACIJE POD POKROVITELJSTVOM GRADA 32999 498 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00% Malonogometni turnir "Jozo Tibinac" 38119 400 Ostale tekuće donacije 20.000,00 0,00 0,00% Miholjački sajam 00102GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE, 3.222.400,00 1.476.913,82 45,83% Izv. 1 GOSPODARSKE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I STRUČNE POSLOVE Program UPRAVA I ADMINISTRACIJA UREDA 3.222.400,00 1.476.913,82 45,83% 1002 UPRAVNOG ODJELA I A100201Akt. REDOVNO POSLOVANJE-OPĆI RASHODI TIJELA 3.222.400,00 1.476.913,82 45,83% Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 31111 16 Plaće za zaposlene 1.575.000,00 562.684,61 35,73% 31212 19 Nagrade 0,00 2.626,65 JUBILARNE NAGRADE 31212 20 Nagrade 12.000,00 7.800,00 65,00% BOŽIĆNICA-USKRSNICA 31213 21 Darovi 600,00 0,00 0,00% DAROVI ZA DJECU DO 15 GODINA 31214 22 Otpremnine 100.000,00 0,00 0,00% 31215 23 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 8.000,00 3.000,00 37,50%

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA I-VI 2019. POSEBNI DIO Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2019 30.06.2019 4/3 1 2 3 4 5 31216 24 Regres za godišnji odmor 25.200,00 18.000,00 71,43% REGRES 31219 25 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 4.800,00 0,00 0,00% 31321 27 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 210.000,00 92.842,97 44,21% 31322 28 Doprinos za ozljede na radu 7.500,00 0,00 0,00% DOPRINOSI ZA OZLJEDE NA RADU 31332 29 Doprinosi za zapošljavanje 23.800,00 0,00 0,00% 32111 30 Dnevnice za službeni put u zemlji 5.000,00 3.230,00 64,60% 32112 31 Dnevnice za službeni put u inozemstvu 1.000,00 0,00 0,00% 32113 32 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 4.000,00 0,00 0,00% 32114 33 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu 1.000,00 0,00 0,00% 32115 34 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 2.000,00 1.362,00 68,10% 32116 35 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu 1.000,00 0,00 0,00% 32121 36 Naknade za prijevoz na posao i s posla 73.400,00 48.524,00 66,11% 32131 37 Seminari, savjetovanja i simpoziji 15.000,00 7.530,00 50,20% 32132 38 Tečajevi i stručni ispiti 6.000,00 0,00 0,00% 32211 39 Uredski materijal 30.000,00 29.461,94 98,21% 32212 40 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 11.000,00 4.342,00 39,47% 32214 41 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 5.000,00 1.354,28 27,09% 32216 42 Materijal za higijenske potrebe i njegu 3.000,00 1.658,36 55,28% 32219 43 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 1.000,00 299,50 29,95% 32231 45 Električna energija 120.000,00 36.909,46 30,76% 32233 46 Plin 300.000,00 133.384,93 44,46% 32241 48 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata 1.000,00 0,00 0,00% 32242 49 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme 1.000,00 0,00 0,00% 32244 51 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 7.000,00 517,60 7,39% 32251 52 Sitni inventar 2.000,00 750,00 37,50% 32271 44 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.000,00 0,00 0,00% 32311 54 Usluge telefona, telefaksa 50.000,00 17.082,60 34,17% 32313 55 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 30.000,00 31.260,30 104,20% 32319 56 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 3.000,00 1.920,00 64,00% 32322 307 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 15.000,00 12.593,25 83,96% 32339 58 Ostale usluge promidžbe i informiranja 95.000,00 58.762,50 61,86% 32341 59 Opskrba vodom 12.000,00 5.385,54 44,88% 32342 60 Iznošenje i odvoz smeća 10.000,00 3.358,90 33,59% 32344 61 Dimnjačarske i ekološke usluge 1.000,00 8.724,00 872,40% 32345 62 Usluge čišćenja, pranja i slično 1.000,00 0,00 0,00% 32349 63 Ostale komunalne usluge 97.100,00 124.661,09 128,38%

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA I-VI 2019. POSEBNI DIO Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2019 30.06.2019 4/3 1 2 3 4 5 32372 65 Ugovori o djelu 30.000,00 34.986,69 116,62% 32373 66 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 50.000,00 26.327,41 52,65% 32375 67 Geodetsko-katastarske usluge 10.000,00 7.500,00 75,00% 32379 69 Ostale intelektualne usluge 10.000,00 13.131,25 131,31% 32381 70 Usluge ažuriranja računalnih baza 1.000,00 0,00 0,00% 32382 71 Usluge razvoja software-a 60.000,00 58.542,52 97,57% 32389 72 Ostale računalne usluge 20.000,00 0,00 0,00% 32391 73 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 19.000,00 18.714,89 98,50% 32399 76 Ostale nespomenute usluge 10.000,00 8.667,30 86,67% 32931 80 Reprezentacija 1.000,00 0,00 0,00% 32941 81 Tuzemne članarine 7.000,00 3.256,09 46,52% 32955 500 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s 12.000,00 6.656,94 55,47% invaliditetom 32953 559 Javnobilježničke pristojbe 30.000,00 1.384,25 4,61% 32961 557 Troškovi sudskih postupaka 30.000,00 60.540,93 201,80% 32999 82 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 7.718,17 77,18% 41231 322 Licence 10.000,00 0,00 0,00% 42211 86 Računala i računalna oprema 10.000,00 7.858,92 78,59% 42212 87 Uredski namještaj 3.000,00 0,00 0,00% 42219 88 Ostala uredska oprema 5.000,00 0,00 0,00% 42222 89 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji 5.000,00 1.601,98 32,04% 42232 90 Oprema za održavanje prostorija 2.000,00 0,00 0,00% 42239 91 Ostala oprema za održavanje i zaštitu 12.000,00 0,00 0,00% 00103GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 1.055.800,00 361.166,35 34,21% Izv. 1 Program UPRAVA I ADMINISTRACIJA UPRAVNOG 1.055.800,00 361.166,35 34,21% 1003 ODJELA II A100301Akt. REDOVNO POSLOVANJE-OPĆI RASHODI TIJELA 1.055.800,00 361.166,35 34,21% Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 31111 92 Plaće za zaposlene 675.000,00 264.132,65 39,13% 31212 95 Nagrade 7.000,00 3.600,00 51,43% BOŽIĆNICA-USKRSNICA 31213 96 Darovi 1.200,00 0,00 0,00% DAROVI ZA DJECU DO 15 GODINA 31215 98 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 8.000,00 0,00 0,00% 31219 99 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 3.300,00 0,00 0,00% 31216 338 Regres za godišnji odmor 12.600,00 9.000,00 71,43% Regres 31214 450 Otpremnine 0,00 0,00 Otpremnine

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA I-VI 2019. POSEBNI DIO Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2019 30.06.2019 4/3 1 2 3 4 5 31321 101 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 90.000,00 43.581,84 48,42% 31322 102 Doprinos za ozljede na radu 3.000,00 0,00 0,00% DOPRINOSI ZA OZLJEDE NA RADU 31332 103 Doprinosi za zapošljavanje 10.200,00 0,00 0,00% 32111 104 Dnevnice za službeni put u zemlji 1.500,00 0,00 0,00% 32113 106 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 1.500,00 0,00 0,00% 32115 108 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 1.500,00 810,00 54,00% 32121 110 Naknade za prijevoz na posao i s posla 35.500,00 14.790,00 41,66% 32132 111 Tečajevi i stručni ispiti 2.000,00 500,00 25,00% 32211 112 Uredski materijal 10.000,00 664,90 6,65% 32212 113 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 4.500,00 0,00 0,00% 32214 114 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 1.000,00 0,00 0,00% 32216 115 Materijal za higijenske potrebe i njegu 2.000,00 0,00 0,00% 32219 116 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 1.000,00 0,00 0,00% 32251 117 Sitni inventar 1.000,00 0,00 0,00% 32311 118 Usluge telefona, telefaksa 1.000,00 0,00 0,00% 32313 119 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 7.000,00 0,00 0,00% 32319 120 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 1.000,00 0,00 0,00% 32322 308 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 1.000,00 0,00 0,00% 32339 121 Ostale usluge promidžbe i informiranja 1.500,00 0,00 0,00% 32373 123 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 1.500,00 0,00 0,00% 32379 126 Ostale intelektualne usluge 50.000,00 11.450,00 22,90% 32381 127 Usluge ažuriranja računalnih baza 1.000,00 250,00 25,00% 32382 128 Usluge razvoja software-a 10.000,00 0,00 0,00% 32389 129 Ostale računalne usluge 70.000,00 10.200,76 14,57% 32391 130 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 5.000,00 2.186,20 43,72% 32399 131 Ostale nespomenute usluge 2.000,00 0,00 0,00% 32931 133 Reprezentacija 3.000,00 0,00 0,00% 32999 134 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00% 41231 582 Licence 10.000,00 0,00 0,00% 42211 136 Računala i računalna oprema 10.000,00 0,00 0,00% 42212 137 Uredski namještaj 1.000,00 0,00 0,00% 42219 138 Ostala uredska oprema 1.000,00 0,00 0,00% 42222 139 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji 6.000,00 0,00 0,00% 42232 140 Oprema za održavanje prostorija 1.000,00 0,00 0,00% 00104GLAVA MJESNA SAMOUPRAVA 28.724.828,00 4.369.526,82 15,21% Izv. 1 3 4 5 6 7

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA I-VI 2019. POSEBNI DIO Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2019 30.06.2019 4/3 1 2 3 4 5 Program OPĆI RASHODI POSLOVANJA 1.300.000,00 374.508,14 28,81% 1004 A100401Akt. REDOVNO POSLOVANJE- MJESNI ODBORI (TEKUĆE) 112.000,00 24.672,66 22,03% Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 32999 141 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000,00 2.000,00 12,50% MJESNI ODBOR DONJI MIHOLJAC 32999 142 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000,00 4.849,67 30,31% MJESNI ODBOR SV.ĐURAĐ 32999 143 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000,00 4.807,71 30,05% MJESNI ODBOR POD.PODGAJCI 32999 144 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000,00 4.970,40 31,07% MJESNI ODBOR RAKITOVICA 32999 145 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000,00 0,00 0,00% MJESNI ODBOR GOLINCI 32999 146 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000,00 1.501,28 9,38% MJESNI ODBOR MIH.POREČ 32999 147 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000,00 6.543,60 40,90% MJESNI ODBOR RADIKOVCI A100402Akt. REDOVNA DJELATNOST 648.000,00 145.976,27 22,53% Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 32214 155 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 1.000,00 0,00 0,00% 32219 156 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 1.000,00 0,00 0,00% 32231 158 Električna energija 75.000,00 20.952,16 27,94% 32233 159 Plin 80.000,00 47.048,13 58,81% 32234 160 Motorni benzin i dizel gorivo 1.500,00 0,00 0,00% 32231 174 Električna energija 450.000,00 65.956,68 14,66% U SVIM MO-javna rasvjeta 32311 161 Usluge telefona, telefaksa 1.500,00 0,00 0,00% 32341 176 Opskrba vodom 20.000,00 6.354,78 31,77% 32342 177 Iznošenje i odvoz smeća 15.000,00 5.664,52 37,76% 32375 171 Geodetsko-katastarske usluge 3.000,00 0,00 0,00% A100403Akt. OSIGURANJE IMOVINE I OSOBA 540.000,00 203.859,21 37,75% Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 32396 321 Usluge čuvanja imovine i osoba 400.000,00 162.877,00 40,72% 32922 78 Premije osiguranja ostale imovine 40.000,00 15.632,06 39,08% 32923 79 Premije osiguranja zaposlenih 40.000,00 4.578,65 11,45% 32922 168 Premije osiguranja ostale imovine 60.000,00 20.771,50 34,62% U SVIM MJESNIM ODBORIMA Program ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 11.844.000,00 1.985.190,13 16,76% 1005 A100501Akt. UREĐENJE GROBLJA 5.000,00 0,00 0,00% Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA I-VI 2019. POSEBNI DIO Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2019 30.06.2019 4/3 1 2 3 4 5 32345 162 Usluge čišćenja, pranja i slično 5.000,00 0,00 0,00% ODRŽAVANJE GROBALJA A100502Akt. USLUGE ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH OBJEKATA 323.000,00 114.464,23 35,44% Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 32241 164 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata 50.000,00 41.298,99 82,60% U SVIM MJESNIM ODBORIMA 32242 165 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme 10.000,00 2.009,38 20,09% TEK.I INVEST.ODRŽ. 32244 166 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 33.000,00 4.311,30 13,06% U SVIM MJESNIM ODBORIMA 32321 167 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 200.000,00 57.164,91 28,58% U svim mjesnim odborima 32347 163 Pričuva 30.000,00 9.679,65 32,27% A100503Akt. UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA 1.054.000,00 520.881,37 49,42% Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 32329 178 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 854.000,00 465.720,37 54,53% ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 32395 169 Usluge čišćenja, pranja i slično 200.000,00 55.161,00 27,58% ZIMSKA SLUŽBA A100507Akt. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 190.000,00 17.898,75 9,42% Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 32329 185 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 190.000,00 17.898,75 9,42% U SVIM MO-Javna rasvjeta-održavanje A100508Akt. ZAŠTITA OKOLIŠA 690.000,00 109.143,68 15,82% Funkcija: 0510 Zaštita okoliša 32329 179 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.000,00 0,00 0,00% SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA 32329 298 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 200.000,00 0,00 0,00% Uređenje kanala i okoliša 32343 180 Deratizacija i dezinsekcija 100.000,00 43.625,00 43,63% 32343 415 Deratizacija i dezinsekcija 120.000,00 25.643,68 21,37% Sufinanciranje sanitarno-veterinarske službe 32343 427 Deratizacija i dezinsekcija 40.000,00 39.875,00 99,69% FITOSANITACIJA 38612 488 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 200.000,00 0,00 0,00% OPREMA ZA RECIKL.DVORIŠTE I ZELENI OTOCI, kante A100509Akt. RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM 2.157.000,00 82.809,73 3,84% Funkcija: 0421 Poljoprivreda 32329 337 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 400.000,00 0,00 0,00% otresišta 32375 181 Geodetsko-katastarske usluge 50.000,00 9.000,00 18,00% RASPOLAGANJE POLJOP.ZEMLJIŠTEM 32399 433 Ostale nespomenute usluge 300.000,00 12.528,75 4,18% Nerazvrstane ceste-održavanje poljskih puteva 32399 489 Ostale nespomenute usluge 607.000,00 6.250,00 1,03% ostale usluge i poslovi raspolaganja poljop.zemljištem 35231 434 Subvencije poljoprivrednicima 800.000,00 55.030,98 6,88% Subvencija poljop. Gospodarstvima

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA I-VI 2019. POSEBNI DIO Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2019 30.06.2019 4/3 1 2 3 4 5 A100510Akt. SANACIJA ASFALTIRANIH CESTA 500.000,00 0,00 0,00% Funkcija: 0451 Cestovni promet 32321 182 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 500.000,00 0,00 0,00% SANACIJA ASFALTIRANIH CESTA-U SVIM MJESNIM ODBORIMA A100511Akt. SANACIJA NOGOSTUPA 500.000,00 502.298,13 100,46% Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 32321 300 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 500.000,00 502.298,13 100,46% POPRAVAK NOGOSTUPA U SVIM MJESNIM ODBORIMA K100504Akt. ODRŽAVANJE OBJEKATA 770.000,00 169.490,32 22,01% Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 41261 625 Ostala nematerijalna imovina 0,00 77.769,25 42119 402 Ostali stambeni objekti 10.000,00 0,00 0,00% STARA VOJARNA-Vukovarska 9-DVORIŠTE 42124 458 Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, 30.000,00 0,00 0,00% knjižnice i slično) OBNOVA KINO DVORANE 42273 594 Oprema 20.000,00 4.557,85 22,79% Klupe u parkovima, Klupe i vrtni stolovi 42273 606 Oprema 140.000,00 0,00 0,00% Mobilna pozornica 45111 317 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 0,00 0,00% DVORAC-POPRAVAK PROZORA-VITRAILLA 45111 331 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000,00 3.375,00 2,25% Dvorac-fasada 45111 341 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00 83.788,22 418,94% sanacija krovišta dvorca 45111 478 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000,00 0,00 0,00% RESTAURACIJA KROVIŠTA STAKLENIKA K100505Akt. KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE 2.855.000,00 118.958,86 4,17% Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja 42129 396 Ostali poslovni građevinski objekti 340.000,00 0,00 0,00% Groblje Sv.Križa-mrtvačnica 42129 463 Ostali poslovni građevinski objekti 150.000,00 0,00 0,00% UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA 42129 583 Ostali poslovni građevinski objekti 650.000,00 112.708,86 17,34% Zgrade i Mjesni domovi 42129 607 Ostali poslovni građevinski objekti 350.000,00 0,00 0,00% Kupnja zgrade u P.Podg. 42139 173 Ostali slični prometni objekti 65.000,00 0,00 0,00% IZGRADNJA I UREĐENJE GRADSKOG I MJESNIH GROBALJA 42145 462 Sportski i rekreacijski tereni 500.000,00 0,00 0,00% SANACIJA POSTOJEĆIH I IZGR.NOVIH ŠPORTSKIH OBJEKATA 45111 605 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000,00 0,00 0,00% Javni WC-tržnica 45111 615 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500.000,00 6.250,00 1,25% Kuglana K100512Akt. IZRADA PLANOVA I PROJEKATA 555.000,00 83.637,50 15,07% Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA I-VI 2019. POSEBNI DIO Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2019 30.06.2019 4/3 1 2 3 4 5 41261 187 Ostala nematerijalna imovina 455.000,00 5.000,00 1,10% IZDACI ZA PROJEKTNO-TEHNIČKU DOKUMENTACIJU 41261 455 Ostala nematerijalna imovina 100.000,00 78.637,50 78,64% IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKE I PROST.PLANSKE DOKUMENTACIJE K100513Akt. INDUSTRIJSKA ZONA 200.000,00 0,00 0,00% Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 38612 571 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 45111 476 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-Industrijska zona 200.000,00 0,00 0,00% INDUSTRIJSKA ZONA K100514Akt. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE 560.000,00 247.231,56 44,15% Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 45111 175 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 560.000,00 247.231,56 44,15% izgradnja i REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE SA PROJEKTN.DOKUMENT. U SVIM MJESNIM ODBORIMA K100515Akt. IZGRADNJA NOGOSTUPA 500.000,00 18.376,00 3,68% Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 45111 299 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500.000,00 18.376,00 3,68% IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA SA PROJEKTN.DOKUMENT. U SVIM MO K100518Akt. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROM.OBJEKATA I OPREME 985.000,00 0,00 0,00%

Funkcija: 0451 Cestovni promet 42139 184 Ostali slični prometni objekti 485.000,00 0,00 0,00% IZGRADNJA PARKIRALIŠTA I AUTOBUS.STAJAL. 42131 380 Ceste 500.000,00 0,00 0,00% Izgtradnja cesta u MO Program FINANCIJSKI RASHODI 430.000,00 128.595,49 29,91% 1006 A100601Akt. OTPLATA KAMATA 40.000,00 62,35 0,16% Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 34233 306 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija 30.000,00 0,00 0,00% izvan javnog sektora OTPLATA KAMATA 34333 309 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 10.000,00 62,35 0,62% A100602Akt. USLUGE PLATNOG PROMETA 70.000,00 11.555,19 16,51% Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 34311 83 Usluge banaka 25.000,00 0,00 0,00% 34312 84 Usluge platnog prometa 45.000,00 11.555,19 25,68% A100604Akt. REDOVNA DJELATNOST 320.000,00 116.977,95 36,56% Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 32399 135 Ostale nespomenute usluge 180.000,00 115.197,95 64,00% 32959 85 Ostale pristojbe i naknade 100.000,00 1.780,00 1,78% 34349 598 Ostali nespomenuti financijski rashodi 40.000,00 0,00 0,00% Otpisi

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA I-VI 2019. POSEBNI DIO Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2019 30.06.2019 4/3 1 2 3 4 5 Program KOMUNALNA PODUZEĆA 1.100.000,00 81.300,00 7,39% 1007 K100701Akt. SANACIJA DEPONIJE OTPADA- DOROSLOV 800.000,00 81.300,00 10,16% Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 38612 336 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 800.000,00 81.300,00 10,16% sanacija deponije otpada Doroslov K100704Akt. VODOVODNA MREŽA U NASELJIMA 300.000,00 0,00 0,00% Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 35121 549 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 200.000,00 0,00 0,00% Subvencioniranje vodoopskrbe i odvodnje 38612 464 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 100.000,00 0,00 0,00% PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA VODOOPSKRBA I ODVODNJA Program POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA 310.000,00 260.856,51 84,15% 1008 A100801Akt. SUBVENCIONIRANJE OBRTNIKA I PODUZETNIKA 110.000,00 162.356,51 147,60% Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 35232 315 Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 70.000,00 0,00 0,00% Kamata za poduzetnike 35232 397 Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 40.000,00 162.356,51 405,89% Sufinanciranje razvoja obrtništva A100802Akt. PODUZETNIČKI CENTAR 200.000,00 98.500,00 49,25% Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 38119 193 Ostale tekuće donacije 200.000,00 98.500,00 49,25% Poduzetnički centar Program PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 5.820.000,00 3.125,00 0,05% 1018 K101801Akt. OSTALI POSLOVNI OBJEKTI 2.200.000,00 0,00 0,00% Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 42129 494 Ostali poslovni građevinski objekti 1.500.000,00 0,00 0,00% Izgradnja i rekonstrukcija domova sa projektn.dokument. u MO 42145 619 Sportski i rekreacijski tereni 700.000,00 0,00 0,00% Izgradnja športskog objekta u Sv.Đurđu K101802Akt. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CESTA 2.000.000,00 3.125,00 0,16% Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 45111 487 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.000.000,00 3.125,00 0,16% Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih cesta sa projektn.dokumentacijom

K101803Akt. IZGRADNJA I UREĐENJE GROBLJA 1.570.000,00 0,00 0,00% Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 42129 618 Ostali poslovni građevinski objekti 1.570.000,00 0,00 0,00% Izgradnja i uređenje gradskih i mjesnih grobalja K101804Akt. RAZVOJ TURIZMA 50.000,00 0,00 0,00% Funkcija: 0473 Turizam 41261 585 Ostala nematerijalna imovina 50.000,00 0,00 0,00% Strategija razvoja turizma

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA I-VI 2019. POSEBNI DIO Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2019 30.06.2019 4/3 1 2 3 4 5 Program PROJEKTI FINANCIRANI IZ EU 7.920.828,00 1.535.951,55 19,39% 1019 A101903Akt. ZAŽELI 2.872.668,00 1.384.778,45 48,21% Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 32214 597 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 384.000,00 91.722,29 23,89% 32999 601 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 71.736,00 0,00 0,00% 38131 576 Tekuće donacije iz EU sredstava 2.416.932,00 1.293.056,16 53,50% Prijenos sredstava A101905Akt. PROGRAMSKA PODRŠKA 18.160,00 0,00 0,00% Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 31111 617 Plaće za zaposlene 14.000,00 0,00 0,00% plaće za zaposlene 32382 584 Usluge razvoja software-a 2.980,00 0,00 0,00% In Lore E-račun 32999 622 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.180,00 0,00 0,00% ostali troškovi A101907Akt. Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom 300.000,00 151.173,10 50,39% gospodarenju otpadom Funkcija: 0510 Zaštita okoliša 32339 604 Ostale usluge promidžbe i informiranja 300.000,00 151.173,10 50,39% Briga o okolišu za bolje sutra K101901Akt. INTERREG 2014-2020-Biciklistička staza BYPATH 2.030.000,00 0,00 0,00% Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 31111 566 Plaće za zaposlene 0,00 0,00 32999 567 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 36121 569 Kapitalne pomoći inozemnim vladama u EU 2.000.000,00 0,00 0,00% Mađarska 38231 568 Kapitalne donacije iz EU sredstava 30.000,00 0,00 0,00% Turistička zajednica 42139 495 Ostali slični prometni objekti 0,00 0,00 Biciklistička staza BYPATH K101902Akt. Kulturna baština PRANDAU-MAILATH 600.000,00 0,00 0,00% Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 31111 573 Plaće za zaposlene 0,00 0,00 32999 574 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00% 38131 575 Tekuće donacije iz EU sredstava 0,00 0,00 Projektni partneri 38231 603 Kapitalne donacije iz EU sredstava 0,00 0,00 Turistička zajednica 38641 602 Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava 0,00 0,00 MPC 41261 564 Ostala nematerijalna imovina 0,00 0,00 Kulturna baština-projekti 45111 608 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500.000,00 0,00 0,00% Zgrade u projektu

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA I-VI 2019. POSEBNI DIO Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2019 30.06.2019 4/3 1 2 3 4 5 K101904Akt. ZGRADE 500.000,00 0,00 0,00% Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 45111 378 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500.000,00 0,00 0,00% Vukovarska 7 K101908Akt. INTERREG IPA CBC Bike path 400.000,00 0,00 0,00% Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 42139 609 Ostali slični prometni objekti 400.000,00 0,00 0,00% Biciklistička staza K101909Akt. WI-FI 4 EU 150.000,00 0,00 0,00% Funkcija: 0460 Komunikacije 42219 610 Ostala uredska oprema 150.000,00 0,00 0,00% Besplatni internet K101910Akt. INDUSTRIJSKA ZONA 1.000.000,00 0,00 0,00% Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 45111 611 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000.000,00 0,00 0,00% Industrijska zona K101911Akt. INTERREG MAĐARSKA-HRVATSKA 50.000,00 0,00 0,00% Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 42139 616 Ostali slični prometni objekti 50.000,00 0,00 0,00% Biciklistička staza RAZDJEL PREDŠKOLSKI ODGOJ, OBRAZOVANJE, 7.886.584,80 4.401.137,18 55,81% 002 KULTURA I ŠPORT 00201GLAVA KULTURA 845.853,80 377.428,49 44,62% Izv. 1 4 5 6 Program KULTURA 845.853,80 377.428,49 44,62% 1009 A100901Akt. NARODNA KNJIŽNICA 515.853,80 154.428,49 29,94% Funkcija: 0820 Službe kulture 31111 502194 Plaće za zaposlene 220.000,00 66.675,29 30,31% 31212 502342 Nagrade 2.600,00 600,00 23,08% 31216 502358 Regres za godišnji odmor 3.600,00 1.800,00 50,00% 31215 502560 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 0,00 0,00 31213 502588 Darovi 1.200,00 0,00 0,00% 31321 502195 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 29.150,00 11.001,42 37,74% 31322 502196 Doprinos za ozljede na radu 1.000,00 0,00 0,00% 31332 502197 Doprinosi za zapošljavanje 3.450,00 0,00 0,00% 32111 502198 Dnevnice za službeni put u zemlji 1.500,00 0,00 0,00% 32115 502502 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 3.000,00 85,00 2,83% 32112 502591 Dnevnice za službeni put u inozemstvu 1.240,00 0,00 0,00% 32114 502592 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu 165,00 0,00 0,00% 32116 502593 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu 1.156,00 0,00 0,00% 32121 502357 Naknade za prijevoz na posao i s posla 44.540,00 13.552,00 30,43%

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA I-VI 2019. POSEBNI DIO Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2019 30.06.2019 4/3 1 2 3 4 5 32132 502199 Tečajevi i stručni ispiti 3.700,00 0,00 0,00% 32211 502200 Uredski materijal 9.260,00 710,79 7,68% 32212 502201 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 6.500,00 1.331,44 20,48% 32219 502581 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 4.000,00 424,02 10,60% 32231 502202 Električna energija 6.000,00 2.985,17 49,75% 32233 502203 Plin 14.000,00 12.993,17 92,81% 32311 502204 Usluge telefona, telefaksa 4.500,00 1.109,36 24,65% 32313 502205 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 1.500,00 400,25 26,68% 32319 502595 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 960,00 480,00 50,00% HTR pretplata 32321 502580 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 15.000,00 0,00 0,00% 32339 502590 Ostale usluge promidžbe i informiranja 800,00 0,00 0,00% 32349 502206 Ostale komunalne usluge 1.500,00 654,63 43,64% 32379 502503 Ostale intelektualne usluge 12.000,00 2.915,00 24,29% 32377 502555 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) 4.700,00 4.144,16 88,17% Studentski servis 32372 502572 Ugovori o djelu 6.800,00 1.455,16 21,40% 32382 502327 Usluge razvoja software-a 5.000,00 12,50 0,25% 32399 502561 Ostale nespomenute usluge 2.000,00 0,00 0,00% 32412 502589 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.982,80 2.916,17 22,46% Stručno osposobljavanje 32922 502207 Premije osiguranja ostale imovine 6.000,00 2.799,85 46,66% 32923 502504 Premije osiguranja zaposlenih 1.150,00 788,49 68,56% 32931 502208 Reprezentacija 1.000,00 0,00 0,00% 32941 502505 Tuzemne članarine 500,00 0,00 0,00% 34312 502209 Usluge platnog prometa 2.500,00 1.095,74 43,83% 42211 502328 Računala i računalna oprema 12.700,00 0,00 0,00% 42212 502329 Uredski namještaj 6.700,00 0,00 0,00% 42231 502596 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje 2.500,00 0,00 0,00% Klima uređaj 42411 502224 Knjige u knjižnicama 59.000,00 23.498,88 39,83% A100902Akt. UDRUGE U KULTURI 200.000,00 130.000,00 65,00% Funkcija: 0820 Službe kulture 38119 577 Ostale tekuće donacije 200.000,00 130.000,00 65,00% UDRUGE U KULTURI A100903Akt. KULTURNE MANIFESTACIJE 130.000,00 93.000,00 71,54% Funkcija: 0820 Službe kulture 38119 570 Ostale tekuće donacije 130.000,00 93.000,00 71,54% KULTURNE MANIFESTACIJE 00202GLAVA OBRAZOVANJE 6.240.731,00 3.528.708,69 56,54% Izv. 1 3 4 5 6

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA I-VI 2019. POSEBNI DIO Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2019 30.06.2019 4/3 1 2 3 4 5 Program PREDŠKOLSTVO 5.195.731,00 3.498.708,69 67,34% 1010 A101001Akt. DJEČJI VRTIĆ "PINOKIO" 5.130.627,00 3.478.614,84 67,80% Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 31111 501001 Plaće za zaposlene 2.366.050,00 1.016.153,41 42,95% 31216 501002 Regres za godišnji odmor 32.000,00 0,00 0,00% 31219 501003 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 42.500,00 15.000,00 35,29% 31212 501055 Nagrade 5.000,00 0,00 0,00% 31214 501056 Otpremnine 20.000,00 0,00 0,00% 31321 501004 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 317.406,00 158.629,65 49,98% 31322 501005 Doprinos za ozljede na radu 10.581,00 0,00 0,00% 31332 501006 Doprinosi za zapošljavanje 35.980,00 0,00 0,00% 32111 501008 Dnevnice za službeni put u zemlji 2.000,00 1.258,00 62,90% 32113 501009 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 1.000,00 1.500,00 150,00% 32115 501010 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 2.000,00 2.483,20 124,16% 32121 501011 Naknade za prijevoz na posao i s posla 60.000,00 30.146,00 50,24% 32131 501012 Seminari, savjetovanja i simpoziji 2.000,00 3.775,00 188,75% 32132 501013 Tečajevi i stručni ispiti 0,00 0,00 32211 501014 Uredski materijal 10.000,00 0,00 0,00% 32212 501015 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 5.000,00 1.212,01 24,24% 32214 501016 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 10.000,00 1.718,41 17,18% 32216 501017 Materijal za higijenske potrebe i njegu 18.000,00 6.624,50 36,80% 32219 501018 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 30.900,00 2.970,59 9,61% 32224 501019 Namirnice 183.500,00 144.797,08 78,91% 32231 501020 Električna energija 40.000,00 9.791,61 24,48% 32233 501021 Plin 90.000,00 35.119,03 39,02% 32234 501022 Motorni benzin i dizel gorivo 5.000,00 2.682,48 53,65% 32241 501023 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata 6.000,00 55,00 0,92% 32242 501024 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme 10.000,00 17.579,84 175,80% 32251 501025 Sitni inventar 20.000,00 1.176,60 5,88% 32311 501027 Usluge telefona, telefaksa 7.960,00 1.486,36 18,67% 32313 501028 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 2.000,00 303,10 15,16% 32312 501052 Usluge interneta 2.000,00 870,00 43,50% 32321 501029 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 10.000,00 70.875,00 708,75% 32322 501030 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 10.000,00 927,75 9,28% 32332 501069 Tisak 2.750,00 0,00 0,00% 32341 501031 Opskrba vodom 17.000,00 6.910,31 40,65% 32342 501032 Iznošenje i odvoz smeća 6.000,00 3.852,95 64,22%

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA I-VI 2019. POSEBNI DIO Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2019 30.06.2019 4/3 1 2 3 4 5 32344 501034 Dimnjačarske i ekološke usluge 3.500,00 0,00 0,00% 32359 501074 Ostale najamnine i zakupnine 0,00 68.750,00 32361 501035 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 15.000,00 4.091,82 27,28% 32379 501057 Ostale intelektualne usluge 12.000,00 5.250,00 43,75% 32382 501058 Usluge razvoja software-a 12.000,00 4.545,00 37,88% 32391 501038 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 500,00 0,00 0,00% 32392 501039 Film i izrada fotografija 500,00 0,00 0,00% 32399 501040 Ostale nespomenute usluge 3.500,00 5.349,00 152,83% 32412 501041 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.000,00 0,00 0,00% 32922 501042 Premije osiguranja ostale imovine 15.000,00 3.680,21 24,53% 32931 501043 Reprezentacija 1.000,00 0,00 0,00% 32955 501044 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s 15.000,00 6.750,00 45,00% invaliditetom 32951 501068 Upravne i administrativne pristojbe 1.000,00 0,00 0,00% 32999 501045 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 7.150,00 47,67% 34311 501059 Usluge banaka 4.000,00 4.031,34 100,78% 42212 501049 Uredski namještaj 5.000,00 0,00 0,00% 42231 501047 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje 5.000,00 2.599,00 51,98% 42232 501048 Oprema za održavanje prostorija 7.000,00 629,00 8,99% 45111 501072 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.625.000,00 1.827.891,59 112,49% A101002Akt. AKTIVNOSTI PREDŠKOLE 65.104,00 20.093,85 30,86% Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 31111 501001 Plaće za zaposlene 25.600,00 10.158,96 39,68% 31321 501004 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.850,00 1.676,23 43,54% 31322 501005 Doprinos za ozljede na radu 163,00 0,00 0,00% 31332 501006 Doprinosi za zapošljavanje 473,00 0,00 0,00% 32219 501051 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 20.000,00 4.698,66 23,49% 32359 501067 Ostale najamnine i zakupnine 3.000,00 3.560,00 118,67% 32412 501070 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.018,00 0,00 0,00% Program ŠKOLSTVO 1.045.000,00 30.000,00 2,87% 1011 A101101Akt. OSNOVNE ŠKOLE 35.000,00 30.000,00 85,71% Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje 38119 231 Ostale tekuće donacije 35.000,00 30.000,00 85,71% OSNOVNA ŠKOLA A101102Akt. SREDNJA ŠKOLA 1.010.000,00 0,00 0,00% Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje 36324 612 Kapitalne pomoći županijskom proračunu 1.000.000,00 0,00 0,00% Izgradnja Srednje škole 38119 232 Ostale tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,00% SREDNJA ŠKOLA

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA I-VI 2019. POSEBNI DIO Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2019 30.06.2019 4/3 1 2 3 4 5 00203GLAVA ŠPORT 800.000,00 495.000,00 61,88% Izv. 1 Program SLUŽBA REKREACIJE I ŠPORTA 800.000,00 495.000,00 61,88% 1012 A101201Akt. TEKUĆE DONACIJE ŠPORTSKIM UDRUGAMA 800.000,00 495.000,00 61,88% Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta 38115 291 Tekuće donacije sportskim društvima 800.000,00 495.000,00 61,88% ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA RAZDJEL OSTALI KORISNICI PRORAČUNA 3.440.000,00 1.326.306,45 38,56% 003 00301GLAVA VATROGASTVO 635.000,00 253.724,59 39,96% Izv. 1 Program PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 635.000,00 253.724,59 39,96% 1013 A101301Akt. DVD 570.000,00 245.599,59 43,09% Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 32999 409 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 5.599,59 28,00% DVD U PRIGRADSKIM NASELJIMA 38119 251 Ostale tekuće donacije 550.000,00 240.000,00 43,64% D V D-Donji Miholjac A101302Akt. VATROGASNA ZAJEDNICA 20.000,00 0,00 0,00% Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 38119 252 Ostale tekuće donacije 20.000,00 0,00 0,00% VATROGASNA ZAJEDNICA A101303Akt. CIVILNA ZAŠTITA 45.000,00 8.125,00 18,06% Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 32999 253 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 3.125,00 7,81% CIVILNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 38119 613 Ostale tekuće donacije 5.000,00 5.000,00 100,00% HGSS 00302GLAVA OSTALE GRADSKE AKTIVNOSTI 2.805.000,00 1.072.581,86 38,24% Izv. 1 5 Program SOCIJALNA ZAŠTITA 2.035.000,00 682.581,86 33,54% 1014 A101401Akt. POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENOM STANOVNIŠTVU 1.400.000,00 286.846,91 20,49% Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 37212 255 Pomoć obiteljima i kućanstvima 350.000,00 47.866,50 13,68% SOCIJALNI PROGRAMI 37217 313 Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 200.000,00 60.600,00 30,30% Tekuće donacije za novorođenu djecu 37212 430 Pomoć obiteljima i kućanstvima 70.000,00 34.200,00 48,86% BOŽIĆNICE I USKRSNICE ZA UMIROVLJENIKE 37212 435 Pomoć obiteljima i kućanstvima 350.000,00 143.455,41 40,99% Javni radovi-plaće 37219 552 Ostale naknade iz proračuna u novcu 10.000,00 325,00 3,25% Pogrebne usluge 37219 614 Ostale naknade iz proračuna u novcu 260.000,00 400,00 0,15% Sufinanciranje udžbenika za osnovnu školu

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA I-VI 2019. POSEBNI DIO Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2019 30.06.2019 4/3 1 2 3 4 5 37229 257 Ostale naknade iz proračuna u naravi 160.000,00 0,00 0,00% TROŠKOVI OGRJEVA A101402Akt. CRVENI KRIŽ 120.000,00 55.000,00 45,83% Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 38118 258 Tekuće donacije humanitarnim organizacijama 70.000,00 35.000,00 50,00% CRVENI KRIŽ-REDOVNA SREDSTVA 38118 420 Tekuće donacije humanitarnim organizacijama 50.000,00 20.000,00 40,00% CRVENI KRIŽ-POSEBNI PROGRAM A101403Akt. TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA S PODRUČJA SOC. ZAŠTITE 60.000,00 54.114,49 90,19%

Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 38114 578 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 40.000,00 34.114,49 85,29% UDRUGE SOCIJ.ZAŠTITE 38114 620 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 20.000,00 20.000,00 100,00% Jednokratne aktivnosti A101404Akt. OBRAZOVANJE 455.000,00 286.620,46 62,99% Funkcija: 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 37215 274 Stipendije i školarine 250.000,00 168.500,00 67,40% POTPORE STUDENTIMA 37219 586 Ostale naknade iz proračuna u novcu 5.000,00 0,00 0,00% 37221 423 Sufinanciranje cijene prijevoza 200.000,00 118.120,46 59,06% Sufinanciranje prijevoza učenika Program OSTALE UDRUGE 415.000,00 240.000,00 57,83% 1015 A101501Akt. TEKUĆE DONACIJE 70.000,00 70.000,00 100,00% Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 38114 579 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 50.000,00 50.000,00 100,00% OSTALE UDRUGE 38114 621 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 20.000,00 20.000,00 100,00% Jednokratne aktivnosti A101502Akt. TURISTIČKA ZAJEDNICA 300.000,00 155.000,00 51,67% Funkcija: 0473 Turizam 38114 288 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 300.000,00 155.000,00 51,67% TURISTIČKA ZAJEDNICA A101503Akt. VJERSKE ZAJEDNICE 45.000,00 15.000,00 33,33% Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 38112 283 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 45.000,00 15.000,00 33,33% ŽUPNI UREDI I VJERSKE ZAJEDNICE Program SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA 300.000,00 150.000,00 50,00% 1016 A101601Akt. RADIO DONJI MIHOLJAC 300.000,00 150.000,00 50,00% Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja 35121 289 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 300.000,00 150.000,00 50,00% RADIO DONJI MIHOLJAC Program OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH 55.000,00 0,00 0,00% 1017 NEPOGODA

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA I-VI 2019. POSEBNI DIO Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2019 30.06.2019 4/3 1 2 3 4 5 A101701Akt. POMOĆ ZA OTKLANANJE ELEMENT. NEPOGODA I ŠTETA 55.000,00 0,00 0,00% Funkcija: 0421 Poljoprivreda 38311 290 Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama 50.000,00 0,00 0,00% GRAĐANIMA ZA UBLAŽAVANJE ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

38319 499 Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 5.000,00 0,00 0,00% Troškovi u s vezi element.nepogode UKUPNO 45.695.362,80 12.321.924,60 26,97%