Upload
phungliem
View
223
Download
7
Embed Size (px)
Citation preview
-9.047.000,00
218.400,00
6
7
3
4
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
84.401.400,00
6.760.000,00
68.418.000,00
22.525.000,00
5
8
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
9.047.000,00
0,00
9
9
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2018.- 2020.
8.828.600,00
8.828.600,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK / MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
RAZLIKA
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
Proračun za 2018 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1
8.828.600,00
Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 - pročišćeni tekst i 4/16), Općinsko vijeće Općine Konavle na sjednici, održanoj 2017. godine donijelo je
Članak 2.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:
90
17
86
87
92
12
101
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
76.071.000,00
1.150.000,00
58.657.000,00
19.694.000,00
70.052.000,00
140.000,00
59.363.000,00
1.029.000,00
-1.130.000,00 9.800.000,00 -517 -867
87
0
125
0
-12 -867
7.870.000,00
9.000.000,00
9.800.000,00
0,00
1.130.000,00 -9.800.000,00
INDEX INDEX
2/1 3/22 3
Projekcija proračuna za
2019
Projekcija proračuna za
2020
0,00 0,00
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU
1
1
3
3
4
4
5
5
7
7
1
1
3
4
6
7
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
Izvori 2018
I. OPĆI DIO Članak 1. Proračun Općine Konavle za 2018. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu (dalje u tekstu: Proračun) sastoji se od:
Rashodi:
Prihodi: 91.161.400,00
90.943.000,00
77.221.000,00
78.351.000,00
70.192.000,00
60.392.000,00
85
86
91
77
PRIHODI, PRIMICI I VIŠKOVI/MANJKOVI
RASHODI I IZDACI
99.990.000,00
99.990.000,00
86.221.000,00
86.221.000,00
70.192.000,00
70.192.000,00
86.2
86.2
81.4
81.4
8
8
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
POREZI NA IMOVINU
POREZI NA ROBU I USLUGE
Pomoći proračunu iz drugih proračuna
Pomoći od izvanproračunskih korisnika
POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA
KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA
DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA
KAZNE I UPRAVNE MJERE
OSTALI PRIHODI
PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA
PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA
PLAĆE (BRUTO)
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD POREZA
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
PRIHODI OD IMOVINE
PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA
KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI
PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
61
63
64
65
66
68
71
72
31
32
30.366.035,00
21.043.240,00
11.261.000,00
20.797.000,00
823.125,00
111.000,00
6.460.000,00
300.000,00
22.030.400,00
35.142.560,00
2018
4
84.401.400,00
6.760.000,00
68.418.000,00
BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / IZDATAK
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI POSLOVANJA
611
613
614
633
634
635
636
638
641
642
651
652
653
661
663
681
683
711
721
723
311
312
313
321
322
323
324
329
21.480.000,00
6.136.035,00
2.750.000,00
294.000,00
965.000,00
2.038.000,00
3.545.540,00
14.200.700,00
52.000,00
11.209.000,00
868.000,00
8.079.000,00
11.850.000,00
323.000,00
500.125,00
21.000,00
90.000,00
6.460.000,00
170.000,00
130.000,00
17.988.000,00
718.000,00
3.324.400,00
1.287.300,00
6.443.700,00
25.245.010,00
146.050,00
2.020.500,00
6
7
3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
INDEKS
5/4
INDEKS
6/5
2019 2020
5 6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31.091.100,00
12.873.900,00
9.716.000,00
21.299.000,00
970.000,00
121.000,00
0,00
1.150.000,00
22.466.500,00
26.719.460,00
31.092.100,00
6.743.900,00
9.416.000,00
22.139.000,00
540.000,00
121.000,00
0,00
140.000,00
22.820.500,00
27.051.460,00
102
61
86
102
118
109
0
383
102
76
100
52
97
104
56
100
0
12
102
101
76.071.000,00
1.150.000,00
58.657.000,00
70.052.000,00
140.000,00
59.363.000,00
90
17
86
92
12
101
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
6
6
6
Izvori 2018
3 2 1
KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
TEKUĆE DONACIJE
KAPITALNE DONACIJE
KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE
*** Izvanredni rashodi
KAPITALNE POMOĆI
MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
POSTROJENJA I OPREMA
PRIJEVOZNA SREDSTVA
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA
VIŠAK/MANJAK PRIHODA
FINANCIJSKI RASHODI
SUBVENCIJE
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
OSTALI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA
REZULTAT POSLOVANJA
34
35
36
37
38
41
42
43
84
53
54
92
437.000,00
1.250.000,00
634.000,00
4.050.000,00
4.874.040,00
150.000,00
22.335.000,00
40.000,00
0,00
6.797.000,00
2.250.000,00
8.828.600,00
2018
4
22.525.000,00
0,00
9.047.000,00
8.828.600,00
BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / IZDATAK
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
VLASTITI IZVORI
342
343
351
352
363
366
372
381
382
383
385
386
411
421
422
423
426
431
532
544
922
180.000,00
257.000,00
1.200.000,00
50.000,00
325.000,00
309.000,00
4.050.000,00
2.539.040,00
120.000,00
265.000,00
250.000,00
1.700.000,00
150.000,00
15.755.000,00
1.328.000,00
2.989.000,00
2.263.000,00
40.000,00
6.797.000,00
2.250.000,00
8.828.600,00
4
8
5
9
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA ( VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA )
INDEKS
5/4
INDEKS
6/5
2019 2020
5 6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
418.000,00
1.250.000,00
534.000,00
4.070.000,00
3.199.040,00
50.000,00
19.614.000,00
30.000,00
9.000.000,00
5.620.000,00
2.250.000,00
0,00
438.000,00
1.250.000,00
534.000,00
4.070.000,00
3.199.040,00
50.000,00
949.000,00
30.000,00
0,00
7.550.000,00
2.250.000,00
0,00
96
100
84
100
66
33
88
75
0
83
100
0
105
100
100
100
100
100
5
100
0
134
100
0
19.694.000,00
9.000.000,00
7.870.000,00
0,00
1.029.000,00
0,00
9.800.000,00
0,00
87
0
87
0
5
0
125
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
Izvori 2018
3 2 1
010 Razdjel: OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK
01001
01002
Glava:
Glava:
OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO
NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA
Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća
Osnovne aktivnosti izvršnog tijela
32
38
32
32
31
32
38
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
PROGRAM
PROGRAM
BROJ RAČUNA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
4
2018
486.440,00
716.500,00
1.202.940,00
330.000,00
73.440,00
35.000,00
48.000,00
446.500,00
20.000,00
250.000,00
Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela
Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
Nagrade povodom Dana Općine
Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik
Troškovi redovnog rada izvršnog tijela
Proračunska zaliha
A101001
A101002
A101003
A101005
A102001
A102002
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
330.000,00
73.440,00
35.000,00
48.000,00
466.500,00
250.000,00
1010
1020
486.440,00
716.500,00
99.990.000,00UKUPNO RASHODI I IZDACI
329
381
323
329
323
311
313
321
385
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
TEKUĆE DONACIJE
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA USLUGE
PLAĆE (BRUTO)
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
*** Izvanredni rashodi
330.000,00
73.440,00
3.000,00
32.000,00
48.000,00
380.000,00
66.500,00
20.000,00
250.000,00
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2019 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
330.000,00
73.440,00
35.000,00
48.000,00
446.500,00
20.000,00
250.000,00
330.000,00
73.440,00
35.000,00
48.000,00
446.500,00
20.000,00
250.000,00
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
330.000,00
73.440,00
35.000,00
48.000,00
466.500,00
250.000,00
330.000,00
73.440,00
35.000,00
48.000,00
466.500,00
250.000,00
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
486.440,00
716.500,00
486.440,00
716.500,00
100
100
100
100
486.440,00
716.500,00
486.440,00
716.500,00
100
100
100
100
1.202.940,00 1.202.940,00 100 100
86.221.000,00 70.192.000,0086 81
Funkcija Izvori 2018.
0111
0111
0133
0133
0133
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0133
0133
0111
0111
0111
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
II. POSEBNI DIO Članak 3. Rashodi i izdaci Proračuna iskazani po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja raspoređuju se u Posebnom dijelu Proračuna po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima kako slijedi:
020 Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI i UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
02001
02002
Glava:
Glava:
UO ZA PRORAČUN I FINANCIJE
UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Redovan rad upravnih tijela - zajednički troškovi
Mjesna samouprava
31
32
34
38
53
42
34
54
53
34
32
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
OSTALI RASHODI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
FINANCIJSKI RASHODI
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
FINANCIJSKI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
PROGRAM
PROGRAM
BROJ RAČUNA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
4
2018
12.741.685,00
8.133.600,00
52.243.060,00
4.355.000,00
3.121.685,00
180.000,00
115.000,00
2.030.000,00
60.000,00
180.000,00
2.250.000,00
200.000,00
0,00
250.000,00
Zajednički troškovi upravnih odjela
Jamstvena zaliha - KKD d.o.o. kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava, HBOR
Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela
Otplata primljenih kredita od banaka OTP d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe, do 30.9.24.
Jamstvena zaliha - kredit Erste, (cjevovod Vitaljina, II faza kanaliz. Cavtat), do 30.6.29.
Otplata primljenih kredita od banaka - Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom
Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave
A201001
A201003
A201004
A201005
A201014
A201015
A201101
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
7.771.685,00
2.030.000,00
60.000,00
2.430.000,00
200.000,00
0,00
250.000,00
2010
2011
12.491.685,00
250.000,00
311
312
313
321
322
323
324
329
343
383
532
422
426
342
544
532
342
322
323
329
PLAĆE (BRUTO)
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
POSTROJENJA I OPREMA
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE
OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
3.580.000,00
150.000,00
625.000,00
320.000,00
581.000,00
1.819.685,00
20.000,00
381.000,00
180.000,00
115.000,00
2.030.000,00
40.000,00
20.000,00
180.000,00
2.250.000,00
200.000,00
0,00
105.000,00
140.000,00
5.000,00
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2019 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.563.000,00
3.028.460,00
190.000,00
100.000,00
0,00
50.000,00
150.000,00
2.250.000,00
420.000,00
50.000,00
270.000,00
4.736.000,00
3.095.460,00
190.000,00
100.000,00
0,00
50.000,00
120.000,00
2.250.000,00
600.000,00
100.000,00
270.000,00
105
97
106
87
0
83
83
100
210
108
104
102
100
100
100
80
100
143
200
100
7.881.460,00
0,00
50.000,00
2.400.000,00
420.000,00
50.000,00
270.000,00
8.121.460,00
0,00
50.000,00
2.370.000,00
600.000,00
100.000,00
270.000,00
101
0
83
99
210
108
103
100
99
143
200
100
10.801.460,00
270.000,00
11.241.460,00
270.000,00
86
108
104
100
11.071.460,00
8.158.600,00
11.511.460,00
8.158.600,00
87
100
104
100
42.925.060,00 41.030.060,00 82 96
Funkcija Izvori 2018.
0131
0131
0131
0131
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0112
0112
0133
0133
0133
0131
0131
0133
0133
0133
0112
0112
0133
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
5
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
5
6
6
6
1
1
4
5
6
. Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva
Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i dr. djelatnosti-povremeni opći tr. u nadležnosti
Javne potrebe u kulturi
Javne potrebe u sportu
32
32
36
38
32
36
36
38
38
38
38
38
38
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
BROJ RAČUNA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
4
2018
549.000,00
70.000,00
20.000,00
100.000,00
20.000,00
100.000,00
85.000,00
20.000,00
170.000,00
15.000,00
20.000,00
5.000,00
20.000,00
Program protokola, odnosi s javnošću, obilježavanja blagdana, obljetnica i slično
Potpore i pokroviteljstva
Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela
Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi
Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle - knjižnična djelatnost
Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi
Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kult.-umjet.amat., izložba i manifest.
Program izdavanja knjiga i časopisa
Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva
Program kulturne suradnje
Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara
A202001
A202002
A202101
A203203
A203206
A203209
A203210
A203211
A203212
A203213
A203214
AKTIVNOST
AKTIVNOST
Aktivnost
AKTIVNOST
AKTIVNOST
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
549.000,00
190.000,00
20.000,00
100.000,00
85.000,00
20.000,00
170.000,00
15.000,00
20.000,00
5.000,00
20.000,00
2020
2021
2032
2034
739.000,00
20.000,00
435.000,00
870.000,00
323
329
323
329
366
381
322
323
366
366
381
381
381
381
381
382
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
TEKUĆE DONACIJE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
KAPITALNE DONACIJE
259.000,00
290.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
100.000,00
5.000,00
15.000,00
100.000,00
85.000,00
20.000,00
170.000,00
15.000,00
20.000,00
5.000,00
20.000,00
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2019 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
554.000,00
70.000,00
20.000,00
100.000,00
20.000,00
100.000,00
85.000,00
20.000,00
170.000,00
15.000,00
20.000,00
5.000,00
20.000,00
554.000,00
70.000,00
20.000,00
100.000,00
20.000,00
100.000,00
85.000,00
20.000,00
170.000,00
15.000,00
20.000,00
5.000,00
20.000,00
101
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
554.000,00
190.000,00
20.000,00
100.000,00
85.000,00
20.000,00
170.000,00
15.000,00
20.000,00
5.000,00
20.000,00
554.000,00
190.000,00
20.000,00
100.000,00
85.000,00
20.000,00
170.000,00
15.000,00
20.000,00
5.000,00
20.000,00
101
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
744.000,00
20.000,00
435.000,00
870.000,00
744.000,00
20.000,00
435.000,00
870.000,00
101
100
100
100
100
100
100
100
Funkcija
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0131
0131
0912
0820
0860
0860
0860
0860
0860
0860
0133
0133
0133
0133
0131
0912
0820
0860
0860
0860
0860
0860
0860
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Program socijalne pomoći i demografske mjere
32
38
36
38
38
38
38
38
37
37
37
37
37
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
PROGRAM
BROJ RAČUNA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
4
2018
72.000,00
30.000,00
30.000,00
28.000,00
80.000,00
120.000,00
230.000,00
280.000,00
120.000,00
170.000,00
50.000,00
50.000,00
70.000,00
Najmovi zemljišta i objekata za sportsku djelatnost
Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija
Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti
Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima
Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora
Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu
Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu
Program organiziranja i provedbe sustava natjecanja
Pomoć za liječenje
Naknada za troškove stanovanja
Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu
Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana
Program "Pravo na stalnu pomoć"
A203401
A203402
A203403
A203404
A203405
A203406
A203407
A203408
A204101
A204102
A204103
A204104
A204106
Aktivnost
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
72.000,00
30.000,00
30.000,00
28.000,00
80.000,00
120.000,00
230.000,00
280.000,00
120.000,00
170.000,00
50.000,00
50.000,00
70.000,00
2041 4.150.000,00
323
381
366
381
381
381
381
381
372
372
372
372
372
RASHODI ZA USLUGE
TEKUĆE DONACIJE
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
72.000,00
30.000,00
30.000,00
28.000,00
80.000,00
120.000,00
230.000,00
280.000,00
120.000,00
170.000,00
50.000,00
50.000,00
70.000,00
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2019 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
72.000,00
30.000,00
30.000,00
28.000,00
80.000,00
120.000,00
230.000,00
280.000,00
120.000,00
170.000,00
50.000,00
50.000,00
70.000,00
72.000,00
30.000,00
30.000,00
28.000,00
80.000,00
120.000,00
230.000,00
280.000,00
120.000,00
170.000,00
50.000,00
50.000,00
70.000,00
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
72.000,00
30.000,00
30.000,00
28.000,00
80.000,00
120.000,00
230.000,00
280.000,00
120.000,00
170.000,00
50.000,00
50.000,00
70.000,00
72.000,00
30.000,00
30.000,00
28.000,00
80.000,00
120.000,00
230.000,00
280.000,00
120.000,00
170.000,00
50.000,00
50.000,00
70.000,00
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.170.000,00 4.170.000,00100 100
Funkcija
0810
0810
0810
0860
0810
0810
0810
0810
1070
1070
1070
1070
1070
0810
0810
0810
0860
0810
0810
0810
0810
1070
1070
1070
1070
1070
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1 4 6
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
BROJ RAČUNA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
4
2018
100.000,00
100.000,00
30.000,00
350.000,00
705.000,00
930.000,00
220.000,00
25.000,00
20.000,00
50.000,00
80.000,00
110.000,00
450.000,00
Pomoć za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću
Pomoć za sufinanciranje nabave školskih udžbenika
Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalidne osobe
Pomoć za novorođenu djecu
Stipendije učenicima i studentima
Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata
Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR.
Pomoći za ogrjev
Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu
Program pomoći za uslugu dnevnog boravka i prehrane u kuhinji Doma za starije i nemoćne osobe
Program "Usluga pomoći u kući"
Jednokratna novčana pomoć
Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK
Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi
A204107
A204108
A204109
A204110
A204111
A204112
A204113
A204114
A204119
A204120
A204121
A204123
A204125
A204126
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
100.000,00
100.000,00
30.000,00
350.000,00
705.000,00
930.000,00
220.000,00
25.000,00
20.000,00
50.000,00
80.000,00
110.000,00
450.000,00
100.000,00
372
372
372
372
372
372
372
372
372
372
372
372
372
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
100.000,00
100.000,00
30.000,00
350.000,00
705.000,00
930.000,00
220.000,00
25.000,00
20.000,00
50.000,00
80.000,00
110.000,00
450.000,00
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2019 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.000,00
100.000,00
30.000,00
350.000,00
705.000,00
930.000,00
220.000,00
25.000,00
20.000,00
70.000,00
80.000,00
110.000,00
450.000,00
100.000,00
100.000,00
30.000,00
350.000,00
705.000,00
930.000,00
220.000,00
25.000,00
20.000,00
70.000,00
80.000,00
110.000,00
450.000,00
100
100
100
100
100
100
100
100
100
140
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100.000,00
100.000,00
30.000,00
350.000,00
705.000,00
930.000,00
220.000,00
25.000,00
20.000,00
70.000,00
80.000,00
110.000,00
450.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
30.000,00
350.000,00
705.000,00
930.000,00
220.000,00
25.000,00
20.000,00
70.000,00
80.000,00
110.000,00
450.000,00
100.000,00
100
100
100
100
100
100
100
100
100
140
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Funkcija
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1060
1070
1090
1090
1090
1090
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1060
1070
1090
1090
1090
1090
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
.
Zdravstvena zaštita
Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana
36
37
37
32
32
32
32
38
38
36
38
38
36
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
PROGRAM
PROGRAM
BROJ RAČUNA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
4
2018
100.000,00
300.000,00
120.000,00
280.000,00
35.000,00
110.000,00
620.000,00
30.000,00
30.000,00
49.000,00
20.000,00
232.600,00
50.000,00
Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelj
Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima
Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge
Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija, logoped i sl.
Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija
Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći
Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata
Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama
Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama
Programi socijalno - humanitarnih udruga i ustanova
Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr.
A204127
A204128
A204201
A204202
A204203
A204204
A204301
A204302
A204303
A204304
A204305
Aktivnost
Aktivnost
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
300.000,00
120.000,00
280.000,00
35.000,00
110.000,00
620.000,00
30.000,00
30.000,00
69.000,00
232.600,00
50.000,00
2042
2043
1.045.000,00
426.600,00
363
372
372
323
323
322
323
323
381
381
363
366
381
381
POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
100.000,00
300.000,00
120.000,00
280.000,00
35.000,00
15.000,00
95.000,00
620.000,00
30.000,00
30.000,00
25.000,00
24.000,00
20.000,00
232.600,00
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2019 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.000,00
300.000,00
120.000,00
280.000,00
35.000,00
110.000,00
620.000,00
30.000,00
30.000,00
49.000,00
20.000,00
232.600,00
50.000,00
100.000,00
300.000,00
120.000,00
280.000,00
35.000,00
110.000,00
620.000,00
30.000,00
30.000,00
49.000,00
20.000,00
232.600,00
50.000,00
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
300.000,00
120.000,00
280.000,00
35.000,00
110.000,00
620.000,00
30.000,00
30.000,00
69.000,00
232.600,00
50.000,00
300.000,00
120.000,00
280.000,00
35.000,00
110.000,00
620.000,00
30.000,00
30.000,00
69.000,00
232.600,00
50.000,00
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.045.000,00
426.600,00
1.045.000,00
426.600,00
100
100
100
100
Funkcija
0912
1070
1070
0760
0760
0760
0760
0760
1040
1040
1040
1040
1040
1090
0912
1070
1070
0760
0760
0760
0760
1040
1040
1040
1040
1090
1090
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6
1
1
2
.
02003 Glava: USTANOVA U KULTURI
Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci
Javna ustanova u kulturi
32
38
32
31
32
34
42
43
32
42
32
32
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
PROGRAM
PROGRAM
BROJ RAČUNA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
4
2018
7.013.775,00
10.000,00
5.000,00
448.000,00
1.328.400,00
507.000,00
1.000,00
30.000,00
40.000,00
85.000,00
15.000,00
155.000,00
127.410,00
Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih
Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića
Redovna djelatnost ustanove u kulturi
Nabava umjetničkih vrijednosti - otkup građe
Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac
Izložbeni program
Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program
A204306
A205109
A203101
K203102
T203103
A203107
A203110
Aktivnost
Aktivnost
AKTIVNOST
KAPITALNI PROJEKT
Tekući projekt
Aktivnost
Aktivnost
15.000,00
448.000,00
1.866.400,00
40.000,00
100.000,00
155.000,00
127.410,00
2051
2031
448.000,00
7.013.775,00
2
2
2
2
2
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
1.866.400,00
40.000,00
100.000,00
155.000,00
127.410,00
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
366
323
381
323
311
312
313
321
322
323
324
329
343
422
431
322
323
422
322
323
322
323
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
RASHODI ZA USLUGE
TEKUĆE DONACIJE
RASHODI ZA USLUGE
PLAĆE (BRUTO)
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
POSTROJENJA I OPREMA
PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
50.000,00
10.000,00
5.000,00
448.000,00
1.100.000,00
50.000,00
178.400,00
75.000,00
102.000,00
283.000,00
6.000,00
41.000,00
1.000,00
30.000,00
40.000,00
10.000,00
75.000,00
15.000,00
53.000,00
102.000,00
70.000,00
55.000,00
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2019 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.000,00
5.000,00
448.000,00
1.386.500,00
480.000,00
2.000,00
10.000,00
30.000,00
25.000,00
0,00
120.000,00
45.000,00
10.000,00
5.000,00
448.000,00
1.446.500,00
480.000,00
2.000,00
10.000,00
30.000,00
25.000,00
0,00
120.000,00
45.000,00
100
100
100
104
95
200
33
75
29
0
77
35
100
100
100
104
100
100
100
100
100
100
100
1.878.500,00
30.000,00
25.000,00
120.000,00
45.000,00
1.938.500,00
30.000,00
25.000,00
120.000,00
45.000,00
101
75
25
77
35
103
100
100
100
100
15.000,00
448.000,00
1.878.500,00
30.000,00
25.000,00
120.000,00
45.000,00
15.000,00
448.000,00
1.938.500,00
30.000,00
25.000,00
120.000,00
45.000,00
100
100
101
75
25
77
35
100
100
103
100
100
100
100
448.000,00
2.685.000,00
448.000,00
2.735.000,00
100
38
100
102
2.685.000,00 2.735.000,00 38 102
Funkcija
1090
1040
1040
0911
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
1040
1040
0911
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
1
1
2
3
4
4
5
.
31
32
42
32
32
32
32
42
32
42
32
32
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
BROJ RAČUNA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
4
2018
175.500,00
83.000,00
13.000,00
115.000,00
185.000,00
145.000,00
570.000,00
180.000,00
65.000,00
10.000,00
800.125,00
132.640,00
Redovna djelatnost ustanove u kulturi - vlastita djelatnost
Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo
Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Jagnjilo
Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Sv. Barbara
Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara - Pridvorje, arheološka zbirka
Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala
Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta
Međunarodna suradnja
A203111
A203113
T203116
T203117
T203119
T203124
T203125
A203126
Aktivnost
Aktivnost
Tekući projekt
Tekući projekt
Tekući projekt
Tekući projekt
Tekući projekt
Aktivnost
271.500,00
115.000,00
185.000,00
145.000,00
750.000,00
75.000,00
800.125,00
132.640,00
2
2
2
2
2
2
2
2
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
271.500,00
115.000,00
185.000,00
145.000,00
750.000,00
75.000,00
800.125,00
132.640,00
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
324
311
313
322
323
329
422
322
323
322
323
322
323
322
323
422
323
422
322
323
322
323
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
PLAĆE (BRUTO)
DOPRINOSI NA PLAĆE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA USLUGE
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
2.410,00
150.000,00
25.500,00
22.000,00
59.000,00
2.000,00
13.000,00
25.000,00
90.000,00
15.000,00
170.000,00
15.000,00
130.000,00
20.000,00
550.000,00
180.000,00
65.000,00
10.000,00
10.000,00
790.125,00
20.000,00
30.000,00
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2019 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
155.500,00
73.000,00
13.000,00
95.000,00
20.000,00
20.000,00
150.000,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
155.500,00
73.000,00
13.000,00
95.000,00
20.000,00
20.000,00
150.000,00
20.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
89
88
100
83
11
14
26
17
0
0
4
0
100
100
100
100
100
100
100
67
100
241.500,00
95.000,00
20.000,00
20.000,00
180.000,00
0,00
30.000,00
0,00
241.500,00
95.000,00
20.000,00
20.000,00
170.000,00
0,00
30.000,00
0,00
89
83
11
14
24
0
4
0
100
100
100
100
94
100
241.500,00
95.000,00
20.000,00
20.000,00
180.000,00
0,00
30.000,00
0,00
241.500,00
95.000,00
20.000,00
20.000,00
170.000,00
0,00
30.000,00
0,00
89
83
11
14
24
0
4
0
100
100
100
100
94
100
Funkcija
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
.
02004 Glava: USTANOVA SOCIJALNE SKRBI
Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle
32
42
32
32
31
32
31
32
34
42
32
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
PROGRAM
BROJ RAČUNA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
4
2018
6.374.000,00
650.000,00
50.000,00
885.000,00
665.700,00
1.160.000,00
54.000,00
2.690.000,00
2.179.500,00
5.500,00
43.000,00
43.000,00
Centar za posjetitelje - Arheološki muzej Pridvorje, Zavičajni muzej, Kuća Bukovac, špilja Šipun
SWITCH, Zavičajni muzej Konavala
KUL KONAVLe
Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe
Redovna djelatnost Doma - vlastita djelatnost
Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma
T203127
T203128
T203129
A204401
A204402
A204403
Tekući projekt
Tekući projekt
Tekući projekt
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
700.000,00
885.000,00
665.700,00
1.214.000,00
4.918.000,00
43.000,00
2044 6.374.000,00
2
2
2
4
4
4
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE
48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE
48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE
700.000,00
885.000,00
665.700,00
1.214.000,00
4.918.000,00
43.000,00
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
324
329
322
323
422
322
323
322
323
311
313
321
311
312
313
321
322
323
324
329
343
422
426
322
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
PLAĆE (BRUTO)
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
PLAĆE (BRUTO)
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
POSTROJENJA I OPREMA
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
12.640,00
70.000,00
100.000,00
550.000,00
50.000,00
100.000,00
785.000,00
100.000,00
565.700,00
990.000,00
170.000,00
54.000,00
2.200.000,00
110.000,00
380.000,00
138.000,00
1.275.000,00
538.000,00
5.000,00
223.500,00
5.500,00
40.000,00
3.000,00
16.000,00
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2019 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
1.060.000,00
50.000,00
2.790.000,00
2.144.500,00
5.500,00
36.000,00
38.000,00
0,00
0,00
0,00
945.000,00
55.000,00
2.910.000,00
2.243.500,00
5.500,00
41.000,00
39.000,00
0
0
0
91
93
104
98
100
84
88
89
110
104
105
100
114
103
0,00
0,00
0,00
1.110.000,00
4.976.000,00
38.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
5.200.000,00
39.000,00
0
0
0
91
101
88
90
105
103
0,00
0,00
0,00
1.110.000,00
4.976.000,00
38.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
5.200.000,00
39.000,00
0
0
0
91
101
88
90
105
103
6.124.000,00 6.239.000,0096 102
6.124.000,00 6.239.000,00 96 102
Funkcija
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
0820
0820
0820
0820
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
5
1 2 3 5
.
02005 Glava: USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci
42
31
32
42
32
42
32
32
32
32
42
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
PROGRAM
BROJ RAČUNA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
4
2018
17.980.000,00
199.000,00
8.692.000,00
560.000,00
100.000,00
220.000,00
100.000,00
100.000,00
60.000,00
100.000,00
2.668.000,00
180.000,00
Nabava gospodarskog kombi vozila
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića
Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja
Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat
Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi
Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Cavtat
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost
A204406
A205101
A205102
K205103
A205104
A205110
A205112
Aktivnost
AKTIVNOST
AKTIVNOST
KAPITALNI PROJEKT
AKTIVNOST
Aktivnost
Aktivnost
199.000,00
9.352.000,00
320.000,00
100.000,00
60.000,00
100.000,00
2.848.000,00
2051 17.980.000,00
4
1
1
1
1
1
1
48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
199.000,00
9.352.000,00
320.000,00
100.000,00
60.000,00
100.000,00
2.848.000,00
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
323
329
423
311
312
313
321
329
422
322
323
422
323
323
323
321
322
323
324
329
422
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
PRIJEVOZNA SREDSTVA
PLAĆE (BRUTO)
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
POSTROJENJA I OPREMA
15.000,00
12.000,00
199.000,00
7.138.000,00
320.000,00
1.234.000,00
400.000,00
160.000,00
100.000,00
210.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
60.000,00
100.000,00
70.000,00
1.873.000,00
615.000,00
30.000,00
80.000,00
180.000,00
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2019 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
8.858.000,00
560.000,00
0,00
190.000,00
60.000,00
20.000,00
0,00
0,00
2.668.000,00
30.000,00
0,00
8.858.000,00
560.000,00
0,00
190.000,00
60.000,00
20.000,00
0,00
0,00
2.668.000,00
30.000,00
0
102
100
0
86
60
20
0
0
100
17
100
100
100
100
100
100
100
0,00
9.418.000,00
250.000,00
20.000,00
0,00
0,00
2.698.000,00
0,00
9.418.000,00
250.000,00
20.000,00
0,00
0,00
2.698.000,00
0
101
78
20
0
0
95
100
100
100
100
0,00
9.418.000,00
250.000,00
20.000,00
0,00
0,00
2.698.000,00
0,00
9.418.000,00
250.000,00
20.000,00
0,00
0,00
2.698.000,00
0
101
78
20
0
0
95
100
100
100
100
14.886.000,00 12.386.000,0083 83
14.886.000,00 12.386.000,00 83 83
Funkcija
1020
1020
1020
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
1020
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5
1 2 3 4 5
.
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
BROJ RAČUNA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
4
2018
5.200.000,00
Proširenje dječjeg vrtića na Grudi K205121 Kapitalni projekt
5.200.000,00
1 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE 5.200.000,00Korisnik
421
426
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
5.000.000,00
200.000,00
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2019 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
2.500.000,00 0,0048 0
2.500.000,00 0,0048 0
2.500.000,00 0,0048 0
Funkcija
0911
0911
0911
1
1
4
1 4
1 4
030 Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA
03001 Glava: UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA
Redovan rad udruga za vatrogastvo
Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje
Program prostornog uređenja
38
32
32
38
32
42
32
42
42
42
32
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
BROJ RAČUNA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
4
2018
36.710.500,00
43.194.000,00
850.000,00
15.000,00
15.000,00
50.000,00
30.000,00
20.000,00
75.000,00
4.000.000,00
550.000,00
200.000,00
130.000,00
Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine
Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV
Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja
Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja
Izrada procjene ugrož, Plan zaštite i spaš., ažuriranje procjene,Smjernice za org.i razvoj i susta
Razvoj civilne zaštite
Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra JUG
Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana
Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga
Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja
A207201
A207202
A207301
A207302
A207303
A207304
K207307
K208101
K208102
A208103
AKTIVNOST
Aktivnost
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
Kapitalni projekt
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
Aktivnost
850.000,00
15.000,00
15.000,00
50.000,00
50.000,00
75.000,00
4.000.000,00
550.000,00
200.000,00
130.000,00
2072
2073
2081
865.000,00
4.190.000,00
1.011.000,00
381
324
323
381
323
426
322
323
324
329
421
426
426
323
TEKUĆE DONACIJE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
RASHODI ZA USLUGE
TEKUĆE DONACIJE
RASHODI ZA USLUGE
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
RASHODI ZA USLUGE
850.000,00
15.000,00
15.000,00
50.000,00
30.000,00
20.000,00
40.000,00
10.000,00
15.000,00
10.000,00
4.000.000,00
550.000,00
200.000,00
130.000,00
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2019 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
850.000,00
15.000,00
15.000,00
50.000,00
30.000,00
0,00
40.000,00
4.070.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
850.000,00
15.000,00
15.000,00
50.000,00
30.000,00
0,00
40.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
80.000,00
100
100
100
100
100
0
53
102
9
25
77
100
100
100
100
100
100
0
100
100
80
850.000,00
15.000,00
15.000,00
50.000,00
30.000,00
40.000,00
4.070.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
850.000,00
15.000,00
15.000,00
50.000,00
30.000,00
40.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
80.000,00
100
100
100
100
60
53
102
9
25
77
100
100
100
100
100
100
0
100
100
80
865.000,00
4.205.000,00
331.000,00
865.000,00
135.000,00
311.000,00
100
100
33
100
3
94
34.193.500,00 20.843.500,00 93 61
39.193.000,00 25.059.000,00 91 64
Funkcija Izvori 2018.
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0620
0620
0620
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0620
0620
0620
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
4
4
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
4
4
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
4
4
6
6
1
1
1
3
4
4
6
Redovan rad UO za pr.uređenje,zašt.okoliša, kom.sustav -povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela
Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
PROGRAM
PROGRAM
BROJ RAČUNA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
4
2018
131.000,00
135.000,00
4.100.000,00
450.000,00
150.000,00
455.000,00
50.000,00
2.250.000,00
500.000,00
90.000,00
50.000,00
1.600.000,00
Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige
Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela
Održavanje čistoće - čišćenje javnih površina, Čistoća i zelenilo Konavle
Održavanje javnih površina - godišnji ugovor
Interventno održavanje javnih povr. - odluke kom. redar. (iza vrem.nepog ili ošteć. i sl.)
Održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama
Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo)
Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)
Održ. cesta - hitne interv. temeljem odluka kom.redarstva (intervent.održ. iza vrem.nepog. ili ošteć
Održ.cesta - organiz.prometa u mirovanju (poslovi u vezi napl.parkir. na javnim površ.
Zimska služba - održavanje i čišćenje cesta
Održavanje javne rasvjete
A208104
A208201
A209101
A209102
A209103
A209104
A209105
A209106
A209107
A209108
A209109
A209111
AKTIVNOST
Aktivnost
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
131.000,00
135.000,00
4.100.000,00
450.000,00
150.000,00
455.000,00
50.000,00
2.250.000,00
500.000,00
90.000,00
50.000,00
1.600.000,00
2082
2091
135.000,00
13.072.500,00
323
329
322
323
329
323
323
323
323
323
323
323
322
323
322
323
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
115.000,00
16.000,00
10.000,00
75.000,00
50.000,00
4.100.000,00
450.000,00
150.000,00
455.000,00
50.000,00
2.250.000,00
500.000,00
15.000,00
75.000,00
30.000,00
20.000,00
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2019 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
131.000,00
135.000,00
4.100.000,00
450.000,00
150.000,00
250.000,00
50.000,00
800.000,00
150.000,00
80.000,00
50.000,00
1.600.000,00
131.000,00
135.000,00
4.100.000,00
450.000,00
150.000,00
250.000,00
50.000,00
1.000.000,00
150.000,00
80.000,00
50.000,00
1.600.000,00
100
100
100
100
100
55
100
36
30
89
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
100
100
100
100
131.000,00
135.000,00
4.100.000,00
450.000,00
150.000,00
250.000,00
50.000,00
800.000,00
150.000,00
80.000,00
50.000,00
1.600.000,00
131.000,00
135.000,00
4.100.000,00
450.000,00
150.000,00
250.000,00
50.000,00
1.000.000,00
150.000,00
80.000,00
50.000,00
1.600.000,00
100
100
100
100
100
55
100
36
30
89
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
100
100
100
100
135.000,00
10.802.500,00
135.000,00
11.002.500,00
100
83
100
102
Funkcija
0620
0620
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0620
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0640
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
4
4
4
1
1
3
4
.
Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete
32
32
32
32
32
32
32
32
42
32
41
42
42
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
PROGRAM
BROJ RAČUNA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
4
2018
1.555.000,00
72.000,00
37.500,00
410.000,00
105.000,00
1.000.000,00
60.000,00
138.000,00
200.000,00
30.000,00
50.000,00
200.000,00
300.000,00
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik
Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija)
Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina
Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenja...)
Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i drž. cesta (ŽUC/HC)
Održavanje sustava oborinske odvodnje uz održavanje cjevovoda za vodoopskrbu
Ulov i zbrinjavanje pasa lutalica
Održavanje groblja
Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica
Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova i nogostupa
Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete
A209112
A209113
A209114
A209115
A209116
A209117
A209118
A209121
K209201
K209202
K209203
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
Aktivnost
Aktivnost
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
1.555.000,00
72.000,00
37.500,00
410.000,00
105.000,00
1.000.000,00
60.000,00
138.000,00
200.000,00
280.000,00
300.000,00
2092 1.810.000,00
322
323
323
323
323
322
323
323
323
323
323
426
323
411
421
426
421
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
RASHODI ZA USLUGE
MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
1.200.000,00
400.000,00
1.555.000,00
72.000,00
37.500,00
20.000,00
390.000,00
105.000,00
1.000.000,00
60.000,00
138.000,00
200.000,00
30.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2019 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.555.000,00
72.000,00
37.500,00
210.000,00
50.000,00
1.000.000,00
60.000,00
138.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
1.555.000,00
72.000,00
37.500,00
210.000,00
50.000,00
1.000.000,00
60.000,00
138.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100
100
100
51
48
100
100
100
0
0
0
50
33
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.555.000,00
72.000,00
37.500,00
210.000,00
50.000,00
1.000.000,00
60.000,00
138.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
1.555.000,00
72.000,00
37.500,00
210.000,00
50.000,00
1.000.000,00
60.000,00
138.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100
100
100
51
48
100
100
100
0
36
33
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
940.000,00 620.000,0052 66
Funkcija
0640
0640
0510
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0451
0451
0451
0451
0640
0510
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0451
0451
0451
0640
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
4
4
4
6
6
6
1 3 4 6
Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice
36
38
42
42
42
42
42
38
42
53
42
53
38
53
53
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
OSTALI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
OSTALI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
OSTALI RASHODI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
PROGRAM
BROJ RAČUNA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
4
2018
200.000,00
50.000,00
150.000,00
30.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
150.000,00
450.000,00
254.000,00
40.000,00
350.000,00
1.400.000,00
100.000,00
650.000,00
Sufinanciranje radova na dijelu lokalnih, županijskih i drž. cesta (Suglasnost ŽUC/HC)
Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga
Izgradnja nogostupa, Poluganje
Opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina
Nogostup uz D8 Gruda - Tušići
Nogostup naselje Zvekovica
Nogostup naselje Čilipi
Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom Cavtat
Autobusna stajališta i nadstrešnice
Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)
Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada
Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2
T209205
T209209
T209211
T209212
K209214
K209215
K209216
K209301
T209302
T209303
T209305
T209307
TEKUĆI PROJEKT
Tekući projekt
Tekući projekt
Tekući projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
Tekući projekt
Tekući projekt
200.000,00
50.000,00
150.000,00
30.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
854.000,00
40.000,00
350.000,00
1.500.000,00
650.000,00
2093 3.394.000,00
363
386
421
422
421
421
421
386
421
422
532
421
532
386
532
POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
KAPITALNE POMOĆI
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
POSTROJENJA I OPREMA
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
KAPITALNE POMOĆI
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
POSTROJENJA I OPREMA
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
KAPITALNE POMOĆI
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
200.000,00
50.000,00
150.000,00
30.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
150.000,00
50.000,00
400.000,00
254.000,00
40.000,00
350.000,00
1.400.000,00
100.000,00
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2019 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.000,00
40.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
200.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
40.000,00
350.000,00
100.000,00
0,00
650.000,00
100.000,00
40.000,00
0,00
30.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
350.000,00
100.000,00
0,00
650.000,00
50
80
0
0
200
0
100
0
2000
0
100
100
7
0
100
100
100
63
0
0
100
100
100
100
100.000,00
40.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
200.000,00
9.000.000,00
40.000,00
350.000,00
100.000,00
650.000,00
100.000,00
40.000,00
0,00
30.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
350.000,00
100.000,00
650.000,00
50
80
0
0
200
0
100
1054
100
100
7
100
100
100
63
0
0
100
100
100
100
10.140.000,00 2.640.000,00299 26
Funkcija
0451
0660
0451
0660
0451
0451
0451
0660
0660
0660
0660
0660
0451
0660
0451
0660
0451
0451
0451
0660
0660
0660
0660
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
7
6
6
6
6
6
6
6
1 3 4 7 6
.
PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
PROGRAM
BROJ RAČUNA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
4
2018
0,00
50.000,00
343.000,00
50.000,00
200.000,00
100.000,00
1.300.000,00
0,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
Nabava drobilice drvenog otpada
Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokum
Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat
Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske sugl
Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac
Sanacija cjevovoda Plat - Debeli Brijeg
Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda
Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat
Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza
Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda
Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laurena - Cavtat
Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat
T209308
K209409
K209411
K209414
K209416
T209417
K209420
K209421
K209422
K209426
K209427
K209428
Tekući projekt
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
Kapitalni projekt
Tekući projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
0,00
50.000,00
343.000,00
50.000,00
200.000,00
100.000,00
1.300.000,00
0,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
2094 2.663.000,00
532
532
532
532
532
532
532
532
532
532
532
532
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
650.000,00
0,00
50.000,00
343.000,00
50.000,00
200.000,00
100.000,00
1.300.000,00
0,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2019 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
800.000,00
100.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
100.000,00
250.000,00
0,00
150.000,00
1.500.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
1.000.000,00
100.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
100
0
100
400
100
77
67
250
0
125
100
100
125
100
0
200
0
200
0
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
800.000,00
100.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
100.000,00
250.000,00
0,00
150.000,00
1.500.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
1.000.000,00
100.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
100
0
100
400
100
77
67
250
0
125
100
100
125
100
0
200
0
200
0
3.650.000,00 3.900.000,00137 107
Funkcija
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1 3 4 6
Izvori 2018
Energetska učinkovitost
Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo
Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport
53
53
32
38
42
42
42
32
42
32
32
42
32
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
BROJ RAČUNA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
4
2018
150.000,00
0,00
50.000,00
100.000,00
5.000.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
115.000,00
200.000,00
25.000,00
50.000,00
100.000,00
Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo
Izgradnja vodoopskrbnog sustava Bani
Energetsko certificiranje
Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta
Izgradnja pretovarne stanice za komunalni otpad
Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu
Uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda na igralištima
Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi, bazena i malonogometnog igrališta
Ulaganja u sportske objekte
Uređenja nogometnih igrališta i prostora oko igrališta
K209429
K209430
A209502
K209601
T209602
K210102
T210104
K210105
K210201
T210203
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Aktivnost
Kapitalni projekt
Tekući projekt
KAPITALNI PROJEKT
Tekući projekt
Kapitalni projekt
KAPITALNI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
150.000,00
0,00
50.000,00
5.100.000,00
0,00
300.000,00
415.000,00
200.000,00
75.000,00
100.000,00
2095
2096
2101
2102
50.000,00
5.100.000,00
915.000,00
175.000,00
532
532
532
323
386
421
421
426
323
421
323
323
421
323
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
RASHODI ZA USLUGE
KAPITALNE POMOĆI
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
RASHODI ZA USLUGE
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
RASHODI ZA USLUGE
120.000,00
150.000,00
0,00
50.000,00
100.000,00
5.000.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
115.000,00
200.000,00
25.000,00
50.000,00
100.000,00
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2019 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
150.000,00
50.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
25.000,00
50.000,00
0,00
0,00
200.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
25.000,00
50.000,00
0,00
0
100
0
0
0
17
0
0
100
100
0
133
100
0
100
100
100
0,00
150.000,00
50.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
50.000,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
200.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
75.000,00
0,00
0
100
0
0
12
0
100
0
133
100
0
100
100
50.000,00
1.500.000,00
50.000,00
75.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
75.000,00
100
29
5
43
100
0
100
100
Funkcija
0560
0560
0560
0560
0911
0810
0810
0911
0810
0810
0810
0560
0560
0560
0560
0911
0810
0810
0911
0810
0810
0810
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
3
3
4
4
6
6
6
. Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo
Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kultura, turizam, religija
Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine i projekti
42
32
32
32
38
32
41
42
41
32
32
42
53
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
BROJ RAČUNA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
4
2018
350.000,00
130.000,00
170.000,00
200.000,00
100.000,00
130.000,00
50.000,00
650.000,00
50.000,00
40.000,00
120.000,00
440.000,00
550.000,00
Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante
Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama,osoba s inval.
Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.)
Program ulaganja u objekte javne namjene - sakralni objekti
Legalizacija objekata
Otkup zemljišta za buduće projekte
Ulaganje u poslovne / uredske objekte
Registar imovine - rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo
Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda
Nabava kamiona za pražnjenje i čišćenje kanalizacije - kombinirka
K210302
A210303
T210401
T210404
T210501
K210502
T210503
A210505
A210506
T210507
KAPITALNI PROJEKT
Aktivnost
TEKUĆI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
350.000,00
130.000,00
170.000,00
300.000,00
830.000,00
50.000,00
40.000,00
120.000,00
440.000,00
550.000,00
2103
2104
2105
480.000,00
470.000,00
2.030.000,00
421
422
323
322
323
323
382
323
329
411
426
411
323
323
329
423
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
KAPITALNE DONACIJE
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
PRIJEVOZNA SREDSTVA
350.000,00
0,00
130.000,00
20.000,00
150.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
30.000,00
50.000,00
650.000,00
50.000,00
40.000,00
90.000,00
30.000,00
440.000,00
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2019 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300.000,00
50.000,00
70.000,00
70.000,00
0,00
40.000,00
0,00
70.000,00
50.000,00
0,00
100.000,00
0,00
550.000,00
0,00
50.000,00
70.000,00
70.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
120.000,00
0,00
550.000,00
86
38
41
35
0
31
0
11
100
0
83
0
100
0
100
100
100
125
0
100
120
100
300.000,00
50.000,00
70.000,00
70.000,00
110.000,00
50.000,00
0,00
100.000,00
0,00
550.000,00
0,00
50.000,00
70.000,00
70.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
120.000,00
0,00
550.000,00
86
38
41
23
13
100
0
83
0
100
0
100
100
100
45
100
120
100
350.000,00
140.000,00
810.000,00
50.000,00
140.000,00
770.000,00
73
30
40
14
100
95
Funkcija
0760
0740
1090
0620
0620
0860
0860
0620
0620
0620
0620
0660
0620
0660
0660
0660
0740
1090
0620
0860
0860
0620
0620
0620
0660
0620
0660
0660
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
6
6
6
6
1
1
1
3
3
6
6
.
03002 Glava: USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST
Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - pomorsko dobro
Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe
32
32
31
32
31
32
34
42
42
42
42
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
PROGRAM
PROGRAM
BROJ RAČUNA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
4
2018
6.483.500,00
50.000,00
300.000,00
1.833.000,00
205.000,00
1.350.000,00
630.000,00
500,00
5.000,00
110.000,00
350.000,00
1.850.000,00
Utvrđivanje granice pomorskog dobra
Održavanje i zaštita pomorskog dobra - uređenje plaža, riva i drugo
Redovna djelatnost JVP - minimalni financijski standard
Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda
Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu
Nabava vatrogasnog vozila - autocisterna
Nabava vatrogasnog vozila - kombinirano vozilo (voda, pjena, prah) s duplom kabinom
A210602
A210603
A207101
A207102
K207103
T207107
T207108
Aktivnost
Aktivnost
AKTIVNOST
AKTIVNOST
Kapitalni projekt
Tekući projekt
Tekući projekt
50.000,00
300.000,00
2.038.000,00
1.985.500,00
110.000,00
350.000,00
1.850.000,00
2106
2071
350.000,00
6.483.500,00
3
3
3
3
3
40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
2.038.000,00
1.985.500,00
110.000,00
350.000,00
1.850.000,00
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
532
323
323
311
312
313
321
322
323
311
312
313
321
322
323
329
343
422
422
423
423
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
PLAĆE (BRUTO)
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
PLAĆE (BRUTO)
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
POSTROJENJA I OPREMA
POSTROJENJA I OPREMA
PRIJEVOZNA SREDSTVA
PRIJEVOZNA SREDSTVA
550.000,00
50.000,00
300.000,00
1.460.000,00
8.000,00
365.000,00
55.300,00
122.700,00
27.000,00
990.000,00
80.000,00
280.000,00
75.000,00
167.000,00
235.000,00
153.000,00
500,00
5.000,00
110.000,00
350.000,00
1.850.000,00
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2019 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
150.000,00
1.833.000,00
205.000,00
1.374.000,00
632.000,00
500,00
5.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1.833.000,00
205.000,00
1.490.000,00
632.000,00
500,00
5.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0
50
100
100
102
100
100
100
45
0
0
67
100
100
108
100
100
100
100
2.038.000,00
2.011.500,00
50.000,00
0,00
0,00
2.038.000,00
2.127.500,00
50.000,00
0,00
0,00
100
101
45
0
0
100
106
100
0,00
150.000,00
2.038.000,00
2.011.500,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
2.038.000,00
2.127.500,00
50.000,00
0,00
0,00
0
50
100
101
45
0
0
67
100
106
100
150.000,00
4.999.500,00
100.000,00
4.215.500,00
43
77
67
84
4.999.500,00 4.215.500,00 77 84
Funkcija
0660
0660
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0660
0660
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
1
1
1
1
1
1
1
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
1
1
3
4
4
5
6
.
42
42
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
BROJ RAČUNA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
4
2018
150.000,00
0,00
Nabava vozila za prijevoz vatrogasaca
Nabava vatrogasnog vozila - autoljestve
A207110
T207111
Aktivnost
Tekući projekt
150.000,00
0,00
3
3
40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
150.000,00
0,00
Korisnik
Korisnik
423
423
PRIJEVOZNA SREDSTVA
PRIJEVOZNA SREDSTVA
150.000,00
0,00
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2019 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
900.000,00
0,00
0,00
0
0
0,00
900.000,00
0,00
0,00
0
0
0,00
900.000,00
0,00
0,00
0
0
Funkcija Izvori 2018.
0320
0320
0320
0320
1
1
4
4
5
5
6
6
1
1
4
4
5
5
6
6
1
1
4
4
5
5
6
6
. 040 Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ,
GOSPODARSTVO I EU FONDOVE
04001 Glava: UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE
Razvoj gospodarstva i poduzetništva
Poticanje razvoja poljoprivrede
Elementarne nepogode
Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima
35
32
35
38
32
32
32
42
38
32
34
SUBVENCIJE
MATERIJALNI RASHODI
SUBVENCIJE
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
BROJ RAČUNA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
4
2018
3.350.000,00
3.350.000,00
1.200.000,00
20.000,00
50.000,00
150.000,00
50.000,00
250.000,00
255.000,00
45.000,00
150.000,00
280.000,00
20.000,00
Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvenc. lokalnih nerentab.linija)
Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva
Potpore poljoprivrednim gospodarstvima u razvoju turizma
Istraživačke i razvojne aktivnosti u području poljoprivrede
Pilot projekti u ruralnom području - dodatne pogodnosti postojećih prostora
Podrška razvoju poljoprivrede
Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda
Poticanje projekata EU
A206101
A206104
A206201
A206202
A206203
A206204
A206301
A206401
AKTIVNOST
Aktivnost
AKTIVNOST
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
AKTIVNOST
Aktivnost
1.200.000,00
70.000,00
150.000,00
50.000,00
250.000,00
300.000,00
150.000,00
300.000,00
2061
2062
2063
2064
1.270.000,00
750.000,00
150.000,00
800.000,00
351
323
352
381
323
322
323
322
323
324
329
422
426
383
321
322
323
324
329
343
SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU
RASHODI ZA USLUGE
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
TEKUĆE DONACIJE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
POSTROJENJA I OPREMA
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
1.200.000,00
20.000,00
50.000,00
150.000,00
50.000,00
25.000,00
225.000,00
10.000,00
230.000,00
10.000,00
5.000,00
25.000,00
20.000,00
150.000,00
50.000,00
32.000,00
158.000,00
10.000,00
30.000,00
20.000,00
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2019 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.200.000,00
20.000,00
50.000,00
150.000,00
50.000,00
110.000,00
120.000,00
150.000,00
230.000,00
20.000,00
1.200.000,00
20.000,00
50.000,00
150.000,00
50.000,00
110.000,00
120.000,00
150.000,00
230.000,00
20.000,00
100
100
100
100
100
44
47
100
82
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.200.000,00
70.000,00
150.000,00
50.000,00
110.000,00
120.000,00
150.000,00
250.000,00
1.200.000,00
70.000,00
150.000,00
50.000,00
110.000,00
120.000,00
150.000,00
250.000,00
100
100
100
100
44
40
100
83
100
100
100
100
100
100
100
100
1.270.000,00
430.000,00
150.000,00
750.000,00
1.270.000,00
430.000,00
150.000,00
750.000,00
100
57
100
94
100
100
100
100
2.900.000,00 2.900.000,00 87 100
2.900.000,00 2.900.000,00 87 100
Funkcija Izvori 2018.
0451
0412
0412
0421
0421
0421
0421
0421
0421
0421
0421
0421
0421
0133
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0451
0412
0412
0421
0421
0421
0421
0421
0133
0112
0112
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Redovan rad UO ruralni razvoj, gosp.,EU fondove - povremeni opći troškovi
32
34
32
32
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
PROGRAM
BROJ RAČUNA VRSTA RASHODA I IZDATAKA
4
2018
350.000,00
50.000,00
100.000,00
380.000,00
Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU
Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine
Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela
A206402
A206403
A206501
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
400.000,00
100.000,00
380.000,00
2065 380.000,00
323
343
323
321
322
323
324
329
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
350.000,00
50.000,00
100.000,00
30.000,00
10.000,00
270.000,00
20.000,00
50.000,00
5/4 6/5
indeks indeks
5 6
2019 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400.000,00
0,00
100.000,00
300.000,00
400.000,00
0,00
100.000,00
300.000,00
114
0
100
79
100
100
100
400.000,00
100.000,00
300.000,00
400.000,00
100.000,00
300.000,00
100
100
79
100
100
100
300.000,00 300.000,0079 100
Funkcija Izvori 2018.
01 03 04 05 06 07 08 09 10
Opće javne usluge Javni red i sigurnost Ekonomski poslovi Zaštita okoliša Usluge unapređenja stanovanja i zajednice Zdravstvo Rekreacija, kultura i religija Obrazovanje Socijalna zaštita
11.553.625,00 11.538.500,00 3.250.000,00 6.705.000,00
17.283.500,00 1.395.000,00 9.108.775,00
19.128.000,00 10.980.600,00
100877746
11396458197
1025286525478
10184
101
11.568.400,0010.069.500,002.500.000,003.105.000,00
19.473.500,001.345.000,004.085.000,00
15.534.000,0010.670.600,00
11.828.400,005.215.500,002.150.000,001.605.000,00
10.593.500,001.045.000,004.135.000,00
13.034.000,0010.785.600,00
Funkcijska klasifikacija
1 - Opći prihodi i primici 2 - Vlastiti prihodi 3 - Prihodi za posebne namjene 4 - Pomoći 5 - Donacije 6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja 7 - Namjenski primici od zaduživanja
0112
0112
0112
0133
0133
0133
0133
0133
0112
0112
0112
0133
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Šifarnik izvora
III. RAZVOJNI PROGRAMI
Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete
PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA
PLAN ZA GODINU:
4
2018
Izgradnja nogostupa, Poluganje
Nogostup uz D8 Gruda - Tušići
Nogostup naselje Zvekovica
Nogostup naselje Čilipi
Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat
Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac
Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda
T209211
K209214
K209215
K209216
K209411
K209416
K209420
Tekući projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni
projekt
Kapitalni projekt
KAPITALNI PROJEKT
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
150.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
343.000,00
200.000,00
1.300.000,00
2092
2094
750.000,00
2.463.000,00
18.867.000,00UKUPNO RASHODI I IZDACI
5 6
2019 2020
0,00
400.000,00
0,00
200.000,00
0,00
800.000,00
1.000.000,00
100%
70%
100%
100%
100%
50%
100%
0%
0%
0%
0%
24%
0%
10%
250.000,00
3.700.000,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
600.000,00
3.450.000,00
21.120.000,00 3.950.000,00
Članak 4.
Plan razvojnih programa Općine Konavle za razdoblje 2018.-2020. čini plan razvojnih programa općinske uprave i proračunskih korisnika. Plan razvojnih programa sastavljen je za trogodišnje razdoblje, te sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom.
100%
20%
100%
50%
100%
10%
70%
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018.-2020.
1 Podizanje kvalitete života CILJ
MJERA 1.1. Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture
Program:
Program:
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
POKAZATELJI rezultata:
2018 2019 2020 2017 polazni: ciljani:
1.1.1
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6
1.1.7
postotak dovršenosti radova
postotak dovršenosti radova, dužina 900 m
postotak dovršenosti radova, 160 m
postotak dovršenosti radova
postotak dovršenosti projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole
postotak dovršenosti radova na povećanju kapaciteta i energetske učinkovitosti
postotak dovršenosti: izgradnja biljnog pročišćivača i 2000 m kolektorske mreže, spajanje 20-ak kućanstava i drugih objekata
org.klasifikacija
30
30
30
30
30
30
30
1
1
1
1
1
1
1
razdjel glava MT
Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci
PLAN ZA GODINU: 4
2018
Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat
Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza
Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda
Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laurena - Cavtat
Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat
Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo
Izgradnja vodoopskrbnog sustava Bani
K209421
K209422
K209426
K209427
K209428
K209429
K209430
Kapitalni projekt
Kapitalni
projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
0,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
150.000,00
0,00
2051 5.200.000,00
5 6
2019 2020
1.000.000,00
100.000,00
250.000,00
0,00
150.000,00
0,00
150.000,00
100%
100%
35%
100%
100%
100%
40%
0%
60%
0%
0%
0%
0%
0%
0,00
2.000.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
2.500.000,00
30%
100%
10%
100%
45%
100%
0%
Str. 2
MJERA 1.2. Izgradnja i poboljšanje društvene infrastrukture
Program:
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
POKAZATELJI rezultata:
2018 2019 2020 2017 polazni: ciljani:
1.1.8.
1.1.9
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.14.
1.1.15.
postotak dovršenosti izgradnje kanalizacijske mreže i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže što će omogućiti spajanje oko 200 objekata
postotak dovršenosti, izgradnja 2000 m kanalizacijske mreže čime će biti omogućeno spajanje 150 domaćinstava
postotak dovršenosti projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole, izgradnja nogostupa i kanalizacije dužine 2 km
postotak dovršenosti radova, 450 m mreže i spajanje 30-ak kućanstava
postotak dovršenosti radova, 900 m mreže i spajanje 40-ak kućanstava
postotak dovršenosti radova, 2 km mreže i spajanje 40-ak kućanstava
postotak dovršenosti radova
org.klasifikacija
30
30
30
30
30
30
30
1
1
1
1
1
1
1
razdjel glava MT
Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje
Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice
Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo
Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
PLAN ZA GODINU: 4
2018
Proširenje dječjeg vrtića na Grudi
Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra JUG
Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom Cavtat
Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu
K205121
K207307
K209301
K210102
Kapitalni projekt
Kapitalni
projekt
KAPITALNI
PROJEKT
KAPITALNI
PROJEKT
5.200.000,00
4.000.000,00
854.000,00
300.000,00
2073
2093
2101
2096
4.000.000,00
854.000,00
300.000,00
5.100.000,00
5 6
2019 2020
2.500.000,00
4.070.000,00
9.000.000,00
0,00
122/100%
100%
100%
100%
67/0%
100%/0%
70%
0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.070.000,00
9.000.000,00
0,00
1.500.000,00
67/70%
100%/50%
100%
100%
MJERA 1.3. Unapređenje zaštite okoliša
Program:
Program:
Program:
Program:
122/100%
100%
100%
100%
POKAZATELJI rezultata:
2018 2019 2020 2017 polazni: ciljani:
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
povećanje broja mjesta u vrtiću do 122/postotak dovršenosti proširenja vrtića - dvije prostorije za ranu dob (1-3 god.), jedna za predškolsku dob (3-7 god), višenamjenska dvorana, proširenje kuhinje
postotak dovršenosti projekta i postotak dovršenosti Centra s vježbalištem - poligon za službe i heliodrom
postotak izgrađenosti tržnice s uredskim i poslovnim prostorima
dovršenosti projekta
org.klasifikacija
20
30
30
30
5
1
1
1
razdjel glava MT
1
Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete
PLAN ZA GODINU: 4
2018
Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta
Izgradnja pretovarne stanice za komunalni otpad
Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica
K209601
T209602
K209201
Kapitalni projekt
Tekući projekt
KAPITALNI
PROJEKT
5.100.000,00
0,00
200.000,00
2092 200.000,00
Proračun Općine Konavle za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu stupa na snagu osmog dan od dana objave u "Službenom glasniku Općine Konavle", a primjenjuje se od 01. siječnja 2018.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Simović
Članak 5.
5 6
2019 2020
0,00
1.500.000,00
0,00
100%
100%
100%
95%/0%
0%
20%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100%/100%
0%
100%
F. KLASA:
F URBROJ:
Cavtat,
2 Razvoj gospodarstva CILJ
MJERA 2.1 Podrška razvoju turizma
Program:
100%
100%
100%
POKAZATELJI rezultata:
2018 2019 2020 2017 polazni: ciljani:
1.3.1.
1.3.2
2.1.1.
postotak izgrađenosti i opremanja reciklažnog dvorišta
postotak izgrađenosti prostora i nabave opreme za pretovar radi odvoza na odlagalište/centar
izrada projekata uređenja 2 plaže/postotak dovršenosti projekta/radova uređenja plaže Tiha i plaže Vila Banac
org.klasifikacija
30
30
30
1
1
1
razdjel glava MT