Upload
ernestosalmar
View
141
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL
SIASPA EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
CLAVE : 200-23040-OP-109-0001
AUDITORÍA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
JUNIO DE 2001
VERSIÓN: SEGUNDA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA EN PEMEX
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 2 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO E-9
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
HOJA DE AUTORIZACIÓN
PROPONE:
__________________________________ ING. SILVANO TORRES XOLIO
AUDITOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
CONFORME:
CONFORME:
DR. GUILLERMO DOMÍNGUEZ VARGAS
SUBDIRECTOR DE TECNOLOGÍA Y DESARROLLO PROFESIONAL
LIC. MIGUEL ANGEL RIVERA
VILLASEÑOR
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZA:
__________________________________ ING. LUIS RAMÍREZ CORZO
DIRECTOR GENERAL DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA EN PEMEX
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 3 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO E-9
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
En la elaboración de este procedimiento participaron los Coordinadores Regionales y de
Sede del elemento No. 9 “Normatividad” del SIASPA, que a continuación se enlistan:
Ing. Luis Fernando Araujo Treviño Gerencia de SIPA, Región Norte
Ing. Julio Bello Coordinación Técnica Operativa,
Región Sur
Ing. Alberto Cortés Molina Activo de Producción Ku - Ma – Za
Región Marina Noreste
Ing. Romeo Gayosso Sosa Gerencia de SIPA
Región Marina Suroeste
Ing. Jesús Villavicencio Espíndola Unidad de Perforación y Mantenimiento de
Pozos
Ing. Cesáreo Pizarro Moreno Unidad de Normatividad Técnica
Ing. Gabriel Angel Alonzo Díaz ASIPA, SEDE-Villahermosa.
Ing. Catalina García Almanza ASIPA, SEDE-Villahermosa
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA EN PEMEX
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 4 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO E-9
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
TABLA DE CONTENIDO
PÁGINA
1. OBJETIVO 5
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES 5
3. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 5
4. MARCO NORMATIVO 6
5. DEFINICIONES 6
6. DESARROLLO 8
7. DIAGRAMA DE FLUJO 31
8. ANEXOS 36
9. CONTROL DE ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 53
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA EN PEMEX
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 5 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO E-9
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
1. OBJETIVO
Establecer y proporcionar a las diferentes áreas operativas de Pemex Exploración y
Producción la secuencia de actividades que deben seguir en la elaboración y autorización
de procedimientos del SIASPA, para lograr criterios uniformes y homogéneos en su
desarrollo.
El objetivo particular de esta segunda versión del Procedimiento, es incluir los nuevos
aspectos sobre el desarrollo de procedimientos que establece la Norma Interna para la
Documentación y Autorización de Procedimientos en Pemex Exploración y Producción,
200-27100-NI-01, Versión Segunda, de febrero de 2001.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES:
Este documento es de observancia general y obligatoria para todas las áreas de Pemex
Exploración y Producción que elaboren, revisen y autoricen procedimientos del SIASPA, ya
sean éstos de carácter administrativo y operativos o técnicos. Este procedimiento no aplica
para lineamientos, especificaciones, mecanismos u otros documentos emanados del
SIASPA. Este procedimiento cancela el “Procedimiento para cambios a procedimiento”
clave 200-25100-OP-113-0004, primera versión, de marzo del 2000.
Es responsabilidad de los encargados de desarrollar procedimientos del SIASPA, de
cumplir cabalmente con este procedimiento.
3. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
Las sugerencias para la revisión y actualización de este documento deben ser enviadas a
la Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental a la siguiente dirección: Edificio
Pirámide piso 10, Blvd. Adolfo Ruiz Cortines # 1202, C. P. 86030, Villahermosa, Tabasco,
la cual realizará la actualización de acuerdo a la procedencia de la misma.
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA EN PEMEX
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 6 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO E-9
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
Cualquier organización o grupo de trabajo de Pemex Exploración y Producción que sea
usuario de este documento podrá sugerir y recomendar modificaciones y/o actualizaciones
del mismo, de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior.
Este documento se revisará y actualizará cada cinco años o antes si las sugerencias o
recomendaciones de cambio lo justifican.
4. MARCO NORMATIVO
• Norma Interna para la Documentación y Autorización de Procedimientos en Pemex
Exploración y Producción (200-27100-NI-01), Versión Segunda, febrero de 2001
• Procedimiento para la Elaboración y Registro de Documentos Normativos de la Dirección
Corporativa de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, Octubre de 2000
• Lineamiento Corporativo para la Elaboración, Revisión, Aprobación, Control y Distribución
de Documentos Normativos de Petróleos Mexicanos, DCSSI-L-AC-004, Febrero de 1998.
• Procedimiento para Normas y Especificaciones Técnicas de Temas Generales,
Terminología y Sistema de Calidad , P.1.000.07, Septiembre de 1999.
• Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
5. DEFINICIONES
• Área que elabora el procedimiento: Es el área que elaboró un procedimiento que
requiere actualización o el área que tiene la función organizacional afín a la temática de
un procedimiento por realizar y que por lo tanto será la que elabore dicho procedimiento,
independientemente de cual sea el área que propone su realización. La clave de esta
área, conforme el catálogo de codificación única del centro de trabajo, será la que se
incluya en la segunda sección de la clave del procedimiento.
• Documento Normativo: Son aquellos documentos internos y externos, de PEMEX y de
Pemex Exploración y Producción, que regulan los procesos y actividades de los
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA EN PEMEX
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 7 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO E-9
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
organismos tales como: Políticas, lineamientos, normas, reglamentos, manuales,
procedimientos, instructivos e instrucciones.
• Intranet: Colección de redes de Pemex Exploración y Producción interconectadas para
trabajar como una sola red.
• Política: Plan de acción general casi permanente, que se emite como disposición de una
autoridad administrativa, con la finalidad de establecer la manera de actuar para alcanzar
un fin determinado. Busca la creación de actitudes. Las políticas particulares definen
expectativas de desempeño.
• Procedimiento: Documento normativo que incluye un conjunto de operaciones
ordenadas en secuencia cronológica para precisar la forma sistemática de hacer un
trabajo
• Procedimiento administrativo: Procedimiento relacionado con la mejora de funciones
como las de presupuestación; procedimientos de manejo de viáticos y cuentas de gastos,
de sistemas de información, administración de la información, capacitación entre otros.
• Procedimientos de estrato 1: Los de ámbito para todo el Organismo Subsidiario,
autorizados por el Director General de Pemex Exploración y Producción.
• Procedimientos de estrato 2: Los de ámbito Regional o Subdirección de Sede
• Procedimientos de estrato 3: Los específicos, de ámbito de aplicación restringido a las
Unidades de Implantación.
• Política: Regla de conducta permanente que se emite como disposición por una
autoridad, con la finalidad de establecer la manera de actuar para alcanzar un fin
determinado.
• Red: Conjunto de computadoras enlazadas por algún tipo de cable y en distancias
relativamente cercanas (dentro de un mismo edificio ó centro de trabajo).
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA EN PEMEX
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 8 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO E-9
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
6. DESARROLLO
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA EN PEMEX
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 9 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO E-9
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DEPENDENCIAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMAS
Área que propone la
elaboración del procedimiento
1.- Detectar la necesidad de elaborar un
Procedimiento del SIASPA para realizar actividades
de Operación, Mantenimiento, Inspección, Seguridad
y Protección Ambiental, Administración, etc.
2.- Consultar el Gaasparing para identificar si existe
algún procedimiento que cubra o pueda cubrir la
necesidad detectada:
2.1.- Si existe algún procedimiento que pueda
cubrir la necesidad, entonces continuar en la
actividad número 3.
2.2.- En caso contrario, continuar en la actividad
número 9.
3.- Analizar por parte del área proponente, el
procedimiento identificado en el Gaasparing.
4.- A partir del análisis del procedimiento identificado
en el Gaasparing, se debe determinar si se requiere
actualizar y/o modificar el procedimiento:
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 10 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DEPENDENCIAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMAS
Área que
propone la
elaboración del
procedimiento
Área que
elabora el
procedimiento
4.1.- Si es necesaria una actualización y/o
modificación continuar en la actividad número 5.
4.2.- En caso contrario, es decir, si el
procedimiento existente cubre la necesidad
detectada y no se requiere actualizar o
modificar, entonces se concluye el presente
procedimiento.
5.- Solicitar la actualización y/o modificación al área
que elaboró el procedimiento, cuyo nombre aparece
en la sección de “Revisión y Actualización” de dicho
procedimiento. Para tal fin se debe utilizar el formato
del anexo 8.1
6.- Recibir la propuesta y evaluarla.
7.- Dictaminar si procede o no la actualización y/o
modificación del procedimiento:
7.1.- Si procede la actualización o modificación
del procedimiento, notificar por escrito al área
proponente y continuar con la actualización.
Continuar en la actividad 8.
Formato
Anexo 8.1
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 11 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DEPENDENCIAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMAS
Área que
elabora el
procedimiento
Área que
propone la
elaboración del
procedimiento
7.2.- Si el dictamen fue negativo, informar al área
proponente. Continuar en la actividad número 9.
8.- Actualizar y/o modificar el procedimiento
verificando que se cumpla con lo que se establece en
la actividad 14 del presente procedimiento y continuar
en la actividad 15.
9.- Llenar el formato del anexo 8.1 para un
procedimiento nuevo del SIASPA, y enviarlo al
Coordinador Regional del Elemento al que debe
corresponder el procedimiento que se propone. Los
datos de los coordinadores pueden tomarse del
“Directorio de Coordinadores del SIASPA en Pemex
Exploración y Producción” que se encuentra en el
Gaasparing en la intranet del SIASPA.
Formato
Anexo 8.1
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 12 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DEPENDENCIAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMAS
Coordinador
Regional del
Elemento
Coordinador de
SEDE del
Elemento
Coordinador
Regional del
Elemento
10.- Analizar la propuesta de desarrollo de un
procedimiento nuevo, para determinar el estrato al
que debe pertenecer en función de la aplicabilidad de
la temática que trata.
11.- ¿ A qué estrato se designó el procedimiento que
se pretende elaborar ?
11.1.- Si fue al estrato 2 ó 3, continuar en la
actividad 13.
11.2.- Si fue al estrato 1, continuar en la actividad
12.
12.- Solicitar al Coordinador de SEDE del elemento
correspondiente que asigne la clave del
procedimiento nuevo.
12.1.- Asignar la clave del procedimiento nuevo
de estrato 1 según el anexo 8.2 y comunicarla al
área que va a elaborar el procedimiento.
Continuar en la actividad 14.
13.- Asignar la clave del procedimiento nuevo de
estrato 2 ó 3 según el anexo 8.2 y comunicarla al
área que va a elaborar el procedimiento.
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 13 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DEPENDENCIAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMAS
Área que
elabora el
procedimiento
14.- ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
14.1.- Elaborar la portada del procedimiento:
? ?Se debe utilizar la forma del Anexo 8.3. Los
elementos que debe contener son:
? ?Logotipo de Pemex Exploración y Producción
de acuerdo al Manual de Imagen Corporativa.
? ?Nombre de la Subdirección a la que pertenece
el área que elabora el procedimiento. El cual
debe incluirse solo en los Procedimientos
Administrativos.
? ?Nombre del área responsable de elaborar el
procedimiento.
? ?Nombre del procedimiento.
? ?Clave del procedimiento.
? ?Número de versión del procedimiento.
? ?Mes y año de autorización del procedimiento.
14.2.- Al igual que la portada, todas las hojas
deben estar enmarcadas.
Anexo 8.3
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 14 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DEPENDENCIAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMAS
Área que elabora el
procedimiento
? ?Con excepción de la portada, todas las hojas
deben tener un recuadro en la parte superior,
como se indica en las formas del Anexo 8.4.
En dicho recuadro se debe incluir lo siguiente:
? ?Logotipo de Pemex Exploración y Producción
de acuerdo al Manual de Imagen Corporativa
? ?Nombre de la Subdirección a la que pertenece
el área que elabora el procedimiento, el cual
debe incluirse sólo en los Procedimientos
Administrativos
? ?Nombre del área responsable de elaborar el
documento, que debe incluirse sólo en los
Procedimientos Administrativos y que puede
omitirse si coincide con la Subdirección
mencionada en el inciso anterior
? ?Clave del documento
? ?Número de página actual/número de página
total
? ?Fecha de emisión, con el formato mes/año con
sus cuatro dígitos
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 15 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DEPENDENCIAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMAS
Área que elabora el
procedimiento
? ?Número de revisión al que se ha sometido la
versión del documento
? ?Nombre y firma de los responsables de la
elaboración del documento. Los datos y firmas
que deben incluirse en estos recuadros deben
ser los indicados en la tabla 1 del anexo 8.5.
? ?El título del manual de procedimientos al que
pertenece el procedimiento, de acuerdo con lo
que se establece en el anexo 8.6 “Integración
de Manuales de Procedimientos”
? ?El título del Procedimiento.
? ?Tipos de letras:
? ?Utilizar el paquete Word for Windows 97 o
2000.
? ?En la portada, el nombre del procedimiento
debe centrarse y escribirse con letras
mayúsculas, arial, negritas, tamaño 16.
? ?En las siguientes hojas, el título del
procedimiento debe centrarse y escribirse
con letras mayúsculas, arial, negritas,
tamaño 14.
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 16 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DEPENDENCIAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMAS
Área que elabora el
procedimiento
? ?Los títulos de los puntos a desarrollar como
tabla de contenido, objetivo, alcance, entre
otros, debe ir alineados a la izquierda y
escribirse con letras mayúsculas, arial,
negritas, tamaño 14
? ?El Texto del documento debe ser con letras
mayúsculas y minúsculas, arial, tamaño 12.
14.3.- Elaborar la hoja de autorización del
procedimiento después de la portada, la cual
debe incluir las firmas de autorización, de
acuerdo a la forma SP-01. Las firmas que se
incluyen en esta hoja deben definirse de acuerdo
al estrato de aplicación del documento, como se
indica en la tabla 2 del anexo 8.5. Cuando un
procedimiento lo proponen dos o más
Subdirectores Regionales, puede ser necesario
incluir tres firmas de “conforme”. Cuando el
procedimiento sea operativo y lo proponga el
Auditor de Seguridad Industrial y Protección
Ambiental y/o un subdirector de Sede, no se
requieren firmas de “conforme”.
Forma SP-01
Anexo 8.4
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 17 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DEPENDENCIAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMAS
Área que elabora el
procedimiento
14.4.- En la tercera hoja del procedimiento se
debe incluir el listado de los nombres del
personal que desarrolla dicho procedimiento, la
cual puede iniciar con una frase como la
siguiente: “En la elaboración de este
procedimiento participaron los Coordinadores
Regionales y de Sede del elemento No. 9
“Normatividad” del SIASPA, que a continuación
se enlistan:” Esta hoja debe ser firmada por
todos los integrantes del grupo que participaron
en el desarrollo del mismo.
14.5.- Elaborar la tabla de contenido del
procedimiento, la cual debe contener la relación
de capítulos que constituyen la estructura básica
del mismo, indicando con números arábigos los
tópicos que lo conforman de acuerdo a la forma
SP-02. Las secciones que deben aparecer son:
Forma SP-02
Anexo 8.4
Forma SP-02
Anexo 8.4
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 18 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DEPENDENCIAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMAS
Área que
elabora el
procedimiento
?? Introducción: Esta sección solo debe incluirse
en los Procedimientos Administrativos, en la
que se debe hacer una breve descripción de
los motivos que justifican el desarrollo del
Procedimiento.
?? Objetivo.
?? Ámbito de aplicación, alcance y
responsabilidades.
?? Revisión y Actualización.
?? Marco Normativo.
?? Definiciones.
?? Desarrollo.
?? Diagrama de flujo.
?? Anexos (solo si se requiere)
?? Control de Actualización del procedimiento.
14.6.- Redactar el Objetivo del procedimiento:
Se debe describir en forma clara el “qué” o
finalidad y el “para qué” o principales propósitos
que se pretenden cumplir con la aplicación del
procedimiento. Su redacción se debe empezar
con un verbo en infinitivo, separar con una coma
el “qué” y el “para qué” y nunca se debe incluir el
Forma SP-02
Anexo 8.4
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 19 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DEPENDENCIAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMAS
Área que
elabora el
procedimiento
“cómo” ni se deben usar adjetivos como
adecuado, eficiente, óptimo, etc.
14.7.- Establecer el Ámbito de aplicación,
Alcance y Responsabilidades: Especificar las
áreas o dependencias que obligatoriamente
deben aplicar el procedimiento. En caso de ser
necesario, delimitar el alcance del Procedimiento
especificando la profundidad con que se tratan
los temas o actividades o indicando los temas
que se excluyen en su contenido y aplicación.
Como responsabilidades, indicar las
obligaciones de las áreas de Pemex Exploración
y Producción en el desarrollo de las actividades
comprendidas en el Procedimiento.
14.8.- Establecer el periodo de Revisión y
Actualización del procedimiento: se debe señalar
su tiempo de vigencia y quienes deben realizar
la revisión actualización o cancelación del
documento, registrando las revisiones en la
forma SP-05.
Forma SP-02
Anexo 8.4
Forma SP-02
Anexo 8.4
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 20 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DEPENDENCIAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMAS
Área que
elabora el
procedimiento
En esta sección se debe indicar la dirección
donde se pueden enviar sugerencias o
recomendaciones de cambio y si estas pueden
obligar a recortar el periodo de vigencia del
documento.
14.9.- Indicar el Marco Normativo del
procedimiento: Mencionar las principales
disposiciones legales y reglamentarias así como
la normatividad en las que estrictamente se
fundamenta el procedimiento.
14.10.- Indicar las definiciones específicas de los
vocablos poco comunes, especializados o
técnicos que se utilicen en el procedimiento.
Forma SP-02
Anexo 8.4
Forma SP-02
Anexo 8.4
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 21 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DEPENDENCIAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMAS
Área que
elabora el
procedimiento
14.11.- Desarrollo: Describir en forma secuencial
y detallada cada una de las actividades de que
consta el procedimiento de acuerdo a la forma
SP-02A. La redacción debe empezar con un
verbo en infinitivo. Se debe emplear el modo
indicativo en tiempo presente, evitando el uso
del tiempo futuro del condicional. Cuando algo
es necesario cumplir se debe usar el modo
imperativo. Cuando se indique que algo es
deseable, se debe emplear la palabra
“recomendable” o un sinónimo de la misma.
Cuando se indique que algo es permitido, se
debe emplear la palabra “puede”. Al inicio de
esta sección especificar las condiciones o
recomendaciones de Seguridad que deben
observarse durante la aplicación del
procedimiento.
Forma SP-02A
Anexo 8.4
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 22 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DEPENDENCIAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMAS
Área que
elabora el
procedimiento
Barbarismos:
?? Dada la dependencia tecnológica del
extranjero, se han introducido en el uso
común muchas palabras que resultan una
traducción directa de la terminología
extranjera. Debe evitarse el uso de dichos
barbarismos recurriendo al término del idioma
español.
Uniformidad en la Terminología:
?? Se debe mantener uniformidad dentro del
procedimiento.
?? Debe usarse un término único cuando se
refiera siempre a un concepto dado.
?? Debe usarse la misma redacción y
presentación para fragmentos análogos del
texto.
Forma SP-02A
Anexo 8.4
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 23 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DEPENDENCIAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMAS
Área que
elabora el
procedimiento
14.12.- Diagrama de flujo: Es un apoyo visual o
complemento a la descripción de actividades, se
debe elaborar utilizando la forma SP-03, con la
simbología que establece la sección 5.6 de la
“Norma interna para la documentación y
autorización de procedimientos en PEP”. Versión
2ª, febrero 2001. La descripción de las
actividades debe empezar con un verbo en
infinitivo y ubicarse en una columna a la derecha
del diagrama, numerando progresivamente,
tanto las actividades como los símbolos que las
representan, excepto los que corresponden a la
“iniciación” y “terminación” del procedimiento,
mismas que llevarán las palabras “inicio y “fin”.
Cuando en la elaboración del diagrama se
utilicen varias hojas, la continuidad del
procedimiento se debe indicar con el símbolo de
“CONECTOR DE HOJA”, el cual se identifica
con un número romano que debe coincidir en las
dos hojas que conecta. La numeración de los
“Conectores de hoja” de un procedimiento debe
ser consecutiva. De ser
Forma SP-03
Anexo 8.4
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 24 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DEPENDENCIAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMAS
Área que
elabora el
procedimiento
necesario, este símbolo puede salir directamente
del símbolo de decisión.
14.13.- Anexos: Su objetivo es apoyar con
información y documentos adicionales la
operación rutinaria del procedimiento para
hacerlo más expedito. Aunque pueden insertarse
en las secciones donde se mencionan dentro de
la forma SP-02A, En esta sección de anexos se
pueden incluir figuras, diagramas, tablas, formas
e instructivos de llenado.
Figuras y Gráficas:
??Las figuras y gráficas, deben ser numeradas,
usando números arábigos y empezando con el
uno. Esta numeración es independiente de la
numeración de las tablas y debe continuarse en
cualquier apéndice.
??Los títulos de las figuras deben ir colocados en
la parte inferior de las mismas, precedidos por
los números de figura.
??Las gráficas deben incluirse dentro de una hoja
de tamaño carta con el enmarcado y los
recuadros descritos en la sección 14.2. Cuando
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 25 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DEPENDENCIAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMAS
Área que
elabora el
procedimiento
por claridad se requiera mayor área, ésta
conservará la proporción de las dimensiones
anotadas y se imprimirá en desplegado.
Tablas:
??Las tablas, si hay más de una, deben
numerarse usando números arábigos,
empezando con el uno. Esta numeración es
independiente de las figuras y gráficas, la
numeración de las tablas debe continuarse en
los apéndices.
??Los títulos de las tablas deben colocarse en la
parte superior de la misma e inmediatamente
después de los números de las tablas.
??Referencia a tablas, gráficas y figuras. Cada
tabla, gráfica y figura incluida en el
procedimiento, debe mencionarse en el texto,
dando la explicación de cómo usarse.
??Las tablas cuyas dimensiones sean mayores a
las del tamaño carta, se deben imprimir en dos
o más páginas, con los títulos de cada columna
de la tabla en cada página, o en desplegado,
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 26 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DEPENDENCIAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMAS
Área que
elabora el
procedimiento
además se escribirá la palabra “continuación”
entre paréntesis, abajo del nombre de la tabla.
?? Las notas de la tabla deben ir en la parte
inferior de la misma.
Desplegados:
??Las tablas, figuras y gráficas con dimensiones
mayores al tamaño carta, cuando así
convenga, se imprimirán en desplegado con
doblez, con la parte posterior del desplegado
en blanco.
??Todo Procedimiento debe incluir una copia de
cada forma, figura, nomograma, o instructivo
que se requiera para su aplicación. En el caso
de que el llenado de las formas requiera mayor
aclaración, se deben incluir las instrucciones de
llenado.
14.14.- Control de Actualización del Documento:
Es un cuadro con el historial del documento.
Debe hacerse con la forma SP-05.
Forma SP-05
Anexo 8.4
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 27 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DEPENDENCIAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMAS
Área que
elabora el
procedimiento
Área que
elabora el
procedimiento
ASIPA
ASIPA
15.- Posterior a la actualización de un procedimiento
ó a la elaboración de un procedimiento nuevo, se
debe revisar el procedimiento por parte de los
coordinadores de elemento ó personal de ASIPA,
dependiendo del estrato.
?? Si el procedimiento es de estrato 1 continuar
en la actividad número 16.
?? En caso contrario continuar en la actividad
número 19.
16.- Enviar el procedimiento a la Auditoría de
Seguridad Industrial y Protección Ambiental (ASIPA)
para su revisión.
17.- Revisar el procedimiento y corregir si es
necesario.
18.- Regresar el procedimiento revisado y corregido
al coordinador regional o de SEDE del elemento,
continuar en la actividad número 29.
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 28 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DEPENDENCIAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMAS
Área que
elabora el
procedimiento
Coordinador
Regional del
elemento
19.- Si el procedimiento es de estrato 2 se debe
pasar a la actividad número 20. Si el procedimiento
es de estrato 3 continuar en la actividad número 24.
20.- Enviar el procedimiento al coordinador regional
del elemento correspondiente, para su revisión y
corrección.
21.- Revisar y corregir el procedimiento, Si lo
requiere, solicitar apoyo de un grupo multidisciplinario
de normatividad.
22.- Recopilar antefirmas de todas las hojas del
procedimiento de estrato 2 y gestionar las firmas
especificadas en la hoja de autorización.
23.- Difundir y resguardar el procedimiento
debidamente autorizado como se establece en el
“Procedimiento para gestionar la incorporación de
documentos normativos al sistema Gaasparing” clave
200-22100-OP-109-0002 y dar por terminada la
aplicación del presente procedimiento.
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 29 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DEPENDENCIAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMAS
Área que elabora el
procedimiento
Coordinador de la Unidad de
Implantación del elemento.
Coordinador Regional del
elemento
24.- Enviar el procedimiento de estrato 3, al
coordinador de la Unidad de implantación del
elemento para su revisión y corrección.
25.- Revisar y corregir el procedimiento estrato 3, con
apoyo del Grupo Multidisciplinario de normatividad de
la Unidad de Implantación.
26.- Recopilar antefirmas de todas las hojas del
procedimiento y gestionar las firmas especificadas en
la hoja de autorización del procedimiento de estrato
3.
27.- Enviar el procedimiento debidamente autorizado
al coordinador regional del elemento.
28.- Resguardar y difundir el procedimiento original
autorizado como se establece en el procedimiento
200-22100-OP-109-0002 “Procedimiento para
gestionar la incorporación de documentos al sistema
Gaasparing” y dar por terminada la aplicación del
presente procedimiento.
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 30 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DEPENDENCIAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMAS
Coordinador Regional ó de
SEDE del elemento
ASIPA
29.- Recopilar antefirmas de todas las hojas del
procedimiento de estrato 1 y gestionar las firmas de
las autoridades regionales o de su autoridad en
SEDE especificadas en la hoja de autorización.
30.- Enviar a ASIPA. el procedimiento original
firmado, así como el archivo electrónico
correspondiente.
31.- Recibir el procedimiento debidamente firmado, y
finalizar la gestión de autorización del mismo.
32.- Resguardar y difundir el procedimiento de estrato
1 debidamente firmado por el director general de
Pemex Exploración y Producción, de acuerdo a lo
que se establece en el “Procedimiento para gestionar
la incorporación de documentos al sistema
Gaasparing”, clave 200-22100-OP-109-0002
TERMINA PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 31 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
7. DIAGRAMA DE FLUJO ÁREA QUE PROPONE
LA ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA QUE ELABORA EL
PROCEDIMIENTO
COORDINADOR REGIONAL DEL
ELEMENTO ACTIVIDADES
Inicia procedimiento 1.- Detectar la necesidad de elaborar un procedimiento.
2.-¿Existe en el Gaasparing algún procedimiento que cubra o
pueda cubrir esta necesidad?
SI: continuar en la actividad 3.
NO: continuar en la actividad 9.
3.- Analizar el procedimiento encontrado en el Gaasparing.
4.- ¿Se requiere actualizar y/o modificar el procedimiento
encontrado en el Gaasparing?
SI: continuar en la actividad 5.
NO: terminar procedimiento.
5.- Solicitar al área que desarrolló el procedimiento la
modificación y/o actualización, enviándole la propuesta
elaborada, para lo cual utilizar el formato del anexo 8.1.
6.- El área encargada de la modificación y/o actualización del
procedimiento encontrado en el Gaasparing, evalúa la
solicitud y debe determinar la procedencia de los cambios.
7.- ¿Procede la actualización?
SI: Informar de la procedencia de la actualización y continuar
en la actividad 8.
NO: Informar de la no procedencia de la actualización y
continuar en la actividad 9.
8.- El área encargada de la actualización de dicho
procedimiento debe realizar los cambios solicitados y debe
verificar que el documento cumpla con este procedimiento
para hacer procedimientos (2ª revisión). Continuar en la
actividad 15.
9.- Elaborar la propuesta del procedimiento nuevo, para lo cual
utilizar el formato del anexo 8.1, definir el objetivo y titulo
tentativos y enviarla al coordinador regional del elemento para
su análisis.
III
INICIO
1
2
3
4 NO
SI
5
6
NO
SI
7 NO
8
SI
9
I
A
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 32 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
ÁREA QUE ELABORA
EL PROCEDIMIENTO
COORDINADOR
REGIONAL DEL
ELEMENTO
COORDINADOR DE
SEDE DEL ELEMENTO
ACTIVIDADES
10.- Analizar la propuesta para definir el estrato en el que debe
ubicarse el procedimiento.
11.- ¿A qué estrato debe pertenecer el procedimiento?
Estrato 2 ó 3 : continuar en la actividad 13.
Estrato 1: continuar en la actividad 12.
12.-Solicitar al coordinador de SEDE del elemento, proporcione
la clave del procedimiento nuevo, enviándole la propuesta.
12.1.- Asignar la Clave al procedimiento nuevo según anexo 8.2
y proporcionarla al área que va a elaborar el procedimiento.
13.- Asignar la Clave al procedimiento nuevo según anexo 8.2 y
proporcionarla al área que va a elaborar el procedimiento.
14.- Elaborar el procedimiento:
14.1.- Elaborar la portada del procedimiento, para lo cual se
debe utilizar el formato del anexo 8.3.
14.2. Elaborar el formato de las hojas del procedimiento, de
acuerdo con el anexo 8.4.
14.3. Elaborar la hoja de autorización del procedimiento
conforme la tabla II del anexo 8.5, para lo cual se debe utilizar la
forma SP-01, anexo 8.4.
14.4. Incluir en la 3ª hoja del procedimiento el listado del
personal responsable de la realización del procedimiento.
14.5. Elaborar la tabla de contenido del procedimiento, para lo
cual se debe utilizar la forma SP-02, anexo 8.4.
14.6.- Redactar el objetivo del procedimiento utilizando la forma
SP-02, anexo 8.4.
14.7.- Establecer el ámbito de aplicación, alcance y
responsabilidades del procedimiento utilizando la forma SP-02,
anexo 8.4.
10
11
I
12
Estrato 1
Estrato 2 ó 3
13
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
II
14
12.1
B
B
14.7
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 33 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
ÁREA QUE ELABORA EL PROCEDIMIENTO
COORDINADOR REGIONAL DEL
ELEMENTO
COORDINADOR DE
SEDE DEL ELEMENTO ACTIVIDADES
14.8.- Establecer el periodo de revisión y actualización del
procedimiento, indicando el responsable de dicha actividad,
para lo cual debe utilizarse la forma SP-02, anexo 8.4.
14.9.- Indicar el marco normativo en el cual se basa y
fundamenta dicho procedimiento, para lo cual debe utilizarse la
forma SP-02, anexo 8.4.
14.10.- Indicar las definiciones específicas de los vocablos
especializados o técnicos que se utilizan en el procedimiento.
14.11.- Describir en forma detallada cada una de las actividades
necesarias para lograr el objetivo del procedimiento, para lo
cual se debe utilizar la forma SP-02A anexo 8.4.
14.12.- Elaborar el diagrama de flujo con la simbología que
establece la sección 5.6 de la “Norma interna para la
documentación y autorización de procedimientos en PEP”,
Versión 2ª, febrero 2001.
14.13. Incluir los anexos (figuras, diagramas, tablas, etc.), que
se requieran para la comprensión y aplicación del
procedimiento.
14.14. Elaborar la hoja de control de actualización del
procedimiento utilizando la forma SP-05, anexo 8.4.
II
14.8
14.9
14.10
14.11
14.12
14.13
14.14
III
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 34 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
ÁREA QUE
ELABORA EL
PROCEDIMIENTO
COORDINADOR
REGIONAL
DEL
ELEMENTO
COORDINADOR
DE SEDE DEL
ELEMENTO
COORDINADOR DE LA UNIDAD
DE IMPLANTACIÓN
DEL ELEMENTO
ASIPA ACTIVIDADES
15.- Si el procedimiento es de estrato 1,
continuar en la actividad 16.
En caso contrario, continuar en la actividad 19.
16.- Enviar a ASIPA el procedimiento para su
revisión.
17.- Revisar y corregir el procedimiento.
18.- Regresar el procedimiento corregido al
coordinador regional o de SEDE del elemento.
Si el área que lo elaboró es de Región ó U.I.:
Regresar al coord. regional
Si el área que lo elaboró es de SEDE: Regresar
al coordinador de SEDE del elemento
19.- ¿El procedimiento es de estrato 2?
SI: continuar en la actividad 20.
NO: continuar en la actividad 24.
20.- Enviar al coordinador regional del elemento
el procedimiento para su revisión.
21.- Revisar y corregir el procedimiento, si se
requiere, solicitar el apoyo de un grupo
multidisciplinario de normatividad.
22.- Recopilar antefirmas de todas las hojas del
procedimiento y gestionar las firmas
especificadas en la hoja de autorización.
23.- Pasar al “Procedimiento para gestionar la
incorporación de documentos normativos al
sistema Gaasparing”, 200-22100-OP-109-0002.
Terminar Procedimiento.
24.- Enviar el procedimiento para su revisión al
coordinador de la Unidad de Implantación (U.I.)
del elemento.
17
18
Región ó U.I
SEDE
C
D
E
III
16
15 NO
SI
19
NO SI
21
22
C
20
24
23
200-22100 -OP-109-0002
A
IV
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 35 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
ÁREA QUE
ELABORA EL
PROCEDIMIENTO
COORDINADOR
REGIONAL
DEL
ELEMENTO
COORDINADOR
DE SEDE DEL
ELEMENTO
COORDINADOR
DE LA U. DE IMPLANTACIÓN
DEL ELEMENTO
ASIPA ACTIVIDADES
25.- Revisar y corregir el procedimiento, con
apoyo del Grupo Multidisciplinario de
normatividad de la Unidad de Implantación.
26.- Recopilar antefirmas de todas las hojas del
procedimiento y gestionar las firmas
especificadas en la hoja de autorización.
27.- Enviar el procedimiento debidamente
autorizado al coordinador regional del elemento.
28.- Resguardar el procedimiento original
autorizado y continuar en la actividad 32.
29.- Recopilar antefirmas de todas las hojas del
procedimiento y gestionar las firmas
especificadas en la hoja de autorización.
30.- Enviar a ASIPA el procedimiento original
firmado y el archivo electrónico correspondiente.
31.- Finalizar la gestión de la autorización del
procedimiento.
32.- Continuar en el procedimiento
200-22100-OP-109-0002 “Procedimiento para
gestionar la incorporación de documentos
normativos al sistema Gaasparing”.
TERMINA PROCEDIMIENTO
D 29 29
31
E
32
FIN
A
25
26
27
IV
28
30 30
200-22100 -OP-109-0002
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 36 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
8. ANEXOS
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 37 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
ANEXO 8.1
FORMATO PARA SOLICITAR EL DESARROLLO O ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA SOLICITANTE:
DATOS DEL RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO
NUEVO:
ACTUALIZACIÓN DE UN
PROCEDIMIENTO:
TITULO DEL PROCEDIMIENTO QUE SE PROPONE DESARROLLAR Ó TITULO
DEL PROCEDIMIENTO QUE SE VA A ACTUALIZAR ( EN ESTE CASO INDICAR
LA CLAVE):
OBJETIVO DEL NUEVO PROCEDIMIENTO O DE LA ACTUALIZACIÓN:
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO QUE SE PROPONE
ELABORAR:
TEMAS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL PROCEDIMIENTO NUEVO O QUE
DEBEN MODIFICARSE Ó ACTUALIZARSE EN EL PROCEDIMIENTO
EXISTENTE:
1.
2.
3.
4.
5.
3 3
1
2
4
5
6
7
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 38 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
GUÍA DE LLENADO DEL ANEXO 8.1
1. Escribir el nombre del área que solicita la elaboración de un procedimiento nuevo ó
el área que solicita la actualización del procedimiento identificado en el Gaasparing.
2. Escribir el nombre, cargo, teléfono y extensión, de la persona responsable de recibir
la clave del procedimiento nuevo, aprobación de la actualización del procedimiento
o cualquier información relacionada con la solicitud enviada.
3. Marcar con una X el tipo de solicitud: Procedimiento nuevo o actualización de un
procedimiento existente en el Gaasparing.
4. Escribir en forma concreta el título del procedimiento nuevo que se propone elaborar,
ó el título del procedimiento que se requiere actualizar en este caso indicar la clave
de dicho procedimiento.
5. Escribir en forma resumida y clara el objetivo del procedimiento nuevo o el propósito
de la actualización.
6. Establecer el ámbito de aplicación del procedimiento nuevo
7. Indicar los temas que son necesarios incluir en el procedimiento nuevo ó aquellos
que se van a modificar.
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 39 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
ANEXO 8.2.- ASIGNACIÓN DE CLAVES DE PROCEDIMIENTOS
La asignación, registro, control y distribución de claves de identificación de los documentos
emanados del SIASPA, son responsabilidad de los coordinadores del Elemento que los
genere. Los coordinadores de Sede son los responsables de las claves de los documentos
de estrato 1, en tanto que los coordinadores regionales son los responsables de los
documentos de estratos 2 y 3. En todos los casos, en un plazo no mayor de 05 días, se
debe comunicar las claves asignadas al Subgerente de Verificación Normativa y Estudios
de la Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, a efecto de poder darle
seguimiento y mantener actualizado el inventario correspondiente que se publica en el
sistema GAASPARING-Normateca Electrónica.
Estructurar las claves usando los criterios indicados en la siguiente hoja:
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 40 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
200- 23040- OP- 109- 0001
Primera Sección: Número del Centro de Trabajo donde se genera. de acuerdo al catálogo de Codificación Única de Centros de Trabajo y Departamentos.
Segunda Sección: Clave del área
responsable de la elaboración, difusión y evaluación de la aplicación del procedimiento conforme al catálogo de Codificación Única del Centro de Trabajo.
Tercera Sección: Letras que identifican el tipo
de documento del SIASPA de acuerdo a lo siguiente OP.-operativos, AD.-administrativo, CO.-construcción, DI.-diseño, SI-seguridad industrial, PA-protección ambiental, SP- seguridad industrial y protección ambiental, MA-mantenimiento, IN-inspección
Cuarta Sección: El primer caracter es el que identifica el estrato de aplicación del documento, el segundo y tercer caracteres identifican el número de elemento del SIASPA (en este caso se refiere al elemento-09)
Quinta Sección: Corresponde al número
consecutivo del documento, el cual consta de cuatro dígitos
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 41 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
ANEXO 8.3.
FORMATO DE LAS PORTADAS DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS EMANADOS DEL SIASPA
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 42 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
N O M B R E D E L P R O C E D I M I E N T O
C L A V E D E C O D I F I C A C I Ó N D E L P R O C E D I M I E N T O
Á R E A Q U E E M I T E E L D O C U M E N T O
F E C H A D E E M I S I Ó N
V E R S I Ó N
S U B D I R E C C I Ó N
EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 43 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
ANEXO 8.4.
FORMATOS A UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DE DOCUMENTOS
NORMATIVOS EMANADOS DEL SIASPA
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 44 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
Forma SP-01
HOJA DE AUTORIZACIÓN
PROPONE
RESPONSABLE DEL ÁREA QUE ELABORA EL PROCEDIMIENTO
CONFORME:
LÍDER DEL SIASPA EN PEP O EN REGIÓN
AUTORIZA:
DIRECTOR GENERAL, SUBDIRECTOR O MÁXIMA
AUTORIDAD DEL CENTRO DE TRABAJO
TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO
CONFORME:
SUBDIRECTOR DE SEDE O DE LA REGIÓN DONDE SE
ELABORA EL PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCIÓN
GERENCIA
PÁG: XX DE: YY
ELABORÓ REVISÓ
APROBÓ
CLAVE FECHA REVISIÓN:
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
NOMBRE NOMBRE NOMBRE FIRMAS FIRMAS FIRMAS
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 45 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
Forma SP-02
( FORMATO A UTILIZAR PARA LA LISTA DE NOMBRES DEL PERSONAL QUE ELABORA EL PROCEDIMIENTO, TABLA DE
CONTENIDO, OBJETIVO, ALCANCE, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN, MARCO NORMATIVO Y DEFINICIONES )
TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCIÓN
GERENCIA
PÁG: XX DE: YY
ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ
CLAVE
FECHA REVISIÓN:
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN NOMBRE NOMBRE NOMBRE
FIRMA FIRMA FIRMA
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 46 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
Forma SP-02A
TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCIÓN GERENCIA
PÁG: XX DE: YY
ELABORÓ REVISÓ
APROBÓ
CLAVE
FECHA REVISIÓN:
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN NOMBRE NOMBRE NOMBRE FIRMA FIRMA FIRMA
( FORMATO A UTILIZAR PARA LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ACTIVIDADES )
DEPENDENCIAS
FORMAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 47 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
Forma SP-03
TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCIÓN
GERENCIA
PÁG: XX DE: YY
ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ
CLAVE
FECHA REVISIÓN:
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN NOMBRE NOMBRE NOMBRE
FIRMA FIRMA FIRMA
( FORMATO A UTILIZAR PARA LOS DIAGRAMAS DE FLUJO )
DEPENDENCIAS ACTIVIDADES
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 48 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCIÓN GERENCIA
PÁG: XX DE: YY
ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ
CLAVE
FECHA REVISIÓN:
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN NOMBRE NOMBRE NOMBRE
FIRMA FIRMAS FIRMAS
DATOS INSTRUCCIONES
( FORMATO A UTILIZAR PARA ESTABLECER LAS INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LAS FORMAS QUE INTERVIENEN
EN EL PROCEDIMIENTO )
NÚMERO DE LA FORMA: OBJETIVO DE LA FORMA:
Forma SP-04
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 49 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
Forma SP-05
TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCIÓN GERENCIA
PÁG: XX DE: YY
ELABORÓ REVISÓ
APROBÓ
CLAVE FECHA REVISIÓN:
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN NOMBRE NOMBRE NOMBRE
FIRMA FIRMA FIRMA
C O N T R O L D E A C T U A L I Z A C I Ó N D E P R O CE D I M I E N T O
S u b d i r e c c i ó n : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A c t i v o / G e r e n c i a : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S u b g e r e n c i a / S u p t c i a : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D e p a r t a m e n t o : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ F e c h a p r ó x i m a a c t u a l i z a c i ó n : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ U b i c a c i ó n f í s i c a d e l d o c u m e n t o : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N o m b r e d e l P r o c e d i m i e n t o : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R e v i s i ó n : F e c h a : N o m b r e y
F i r m a Act ivo R e g i ó n S e d e C a m b i o s
G e n e r a d o s
0
1
2
3
4
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 50 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
ANEXO 8.5.
TABLA 1 “ RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO
ESTRATO ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
1 Nombre del grupo. Firman en la tercera
hoja
Coordinador del elemento en
Sede
Subgerente del Área donde se elaboró o
coordinó la elaboración del Procedimiento
2 Nombre del grupo. Firman en la tercera
hoja
Coordinador del elemento en
Región
Superintendente del Área, donde se elaboró o coordinó la elaboración
del Procedimiento 3 Nombre del grupo.
Firman en la tercera hoja
Coordinador del elemento en la
Unidad de Implantación
Superintendente del Área, donde se elaboró o coordinó la elaboración
del Procedimiento
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 51 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
TABLA 2 “FIRMAS DE AUTORIZACIÓN”
CONFORME
ESTRATO PROPONE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
AUTORIZA
1 Gerente o Administrador de
Activo
Auditor de Seguridad Industrial y Protección Ambiental y
Subdirector de Sede o de la Región
donde se elabora el Procedimiento
Auditor de Seguridad Industrial y Protección
Ambiental y Subdirector de
Administración y Finanzas
Director General de
PEP
2 Subgerente de Área
Líder Regional del SIASPA y Gerente o
Administrador de Activo
Líder Regional del SIASPA y Gerente o
Subgerente de Recursos Humanos
Subdirector Regional o
Subdirector de Administración
y Finanzas 3 Superintendente
de Área Líder Regional del
SIASPA y el Subgerente
Máxima autoridad de Administración y
Finanzas o Recursos Humanos
Gerente Regional,
Subgerente o Administrador
de Activo
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 52 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
ANEXO 8.6
INTEGRACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS. Los procedimientos del SIASPA se deben integrar en los siguientes manuales, para cada uno de los estratos: Manuales de Procedimientos Técnico-Operativos:
a) Seguridad Industrial y Protección Ambiental b) Diseño c) Construcción d) Operación e) Inspección f) Mantenimiento
Manuales de Procedimientos Administrativos:
a) Planeación b) Presupuestación c) Capacitación d) Recursos Humanos e) Adquisiciones
Los manuales deben contener: 1.- Portada del manual. 2.- Hoja de autorización del manual, en caso de que no estén autorizados todos los procedimientos que lo integran. 3.- Tabla de contenido 4.- Introducción. 5.- Objetivo general del manual. 6.- Ámbito de aplicación, dependiendo del estrato 7.- Marco normativo, integrando los marcos normativos de los procedimientos que contiene. 8.- Definiciones 9.- Relación de procedimientos que lo integran, en el que se incluyan: Claves de los Procedimientos, Nombres de los procedimientos, Versión, Número de Revisión y Fecha de emisión 10.- Procedimientos, colocando separadores entre ellos.
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA
EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
PÁG: 53 DE: 53
ELABORÓ
GRUPO: E-09
REVISÓ
CESÁREO PIZARRO MORENO
APROBÓ
RAFAEL FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
9. CONTROL DE ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO Subdirección: Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental Activo/Gerencia: Subgerencia/Suptcia:Subgerencia de Verificación Normativa y Estudios. Departamento: Fecha próxima actualización: Junio del 2006 Ubicación física del documento: Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental Nombre del Procedimiento: Procedimiento para elaborar Procedimientos del SIASPA en PEP.
Revisión: Fecha: Nombre y Firma
Activo Región Sede Cambios Generados
0 Marzo/00 Silvano Torres Xolio. ASIPA Primera
Versión
1 Junio/01 Silvano Torres Xolio
ASIPA Segunda Versión
2
3
4