Upload
vanthuan
View
238
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
PROGRAM KERJA
BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI
TAHUN 2017
RSUP SANGLAH DENPASAR
JL. Diponegoro, Denpasar Bali 80114
Telp. (0361) 227911-15, Fax. (0361) 224206
Contoh Pernyataan Perjanjian Kinerja
RSUP SANGLAH DENPASAR
KEMENTERIAN KESEHATAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif dan efisien, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:
Nama : dr. I Ketut Semarajaya M.M
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Dra. Nining Setyawati, MSi
Jabatan : Direktur umum dan operasional
Selanjutnya disebut pihak ke dua
Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti
yang telah di tetapkan dalam dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Denpasar, Desember 2016
Pihak kedua Pihak Pertama
Dra. Nining Setyawati, M.Si Dr. I Ketut Semara Jaya, M.M
NIP. 196002201987032001 NIP. 196307151989031003
Disetujui oleh
Direktur Utama RSUP Sanglah
Dr. I Wayan Sudana, M.Kes
NIP. 196504091995091001
KATA PENGANTAR
Om Swastiastu,
Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Shang Hyang
Widhi Wasa karena atas asung kerta wara nugraha-Nya sampai saat ini kita diberikan
kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan dokumen program kerja ini.
Program Kerja Bagian Perencanaan dan Evaluasi Tahun 2017 ini, merupakan
penjabaran Rencana Strategis RSUP Sanglah Tahun 2015-2019 tahun KETIGA, yang
menjadikan Program Strategis RSUP Sanglah Tahun 2017 sebagai acuan.
Merupakan suatu kewajiban bagi kami untuk menyusn dokumen ini pada tahun yang
akan datang, yang akan bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian bagian,
melaporkan capaian realisasi kinerja dan menilai keberhasilan program. Selanjutnya, hasil
capaian program kerja ini akan dijadikan dasar dalam penetapan Indeks Kinerja Unit (IKU)
dalam remunerasi.
Kami menyadari, bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi
dan ditingkatkan dimasa yang akan datang, sehingga kita dapat mewujudkan visi RSUP
Sanglah, yaitu : “Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia Tahun 2019”
Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan sinar suci dan bimbingan-
Nya kepada kita semua, sehingga di masa yang akan datang kita dapat melaksanakan tugas
dengan lebih baik.
Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.
Denpasar, Desember 2016
Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi
Dr. I Ketut Semara Jaya, M.M
NIP.196307151989031003
DAFTAR ISI
Pernyataan Perjanjian Kinerja…………………………………………………………… i
Kata Pengantar …………………………..………………………………………………. ii
Daftar Isi ………………………………………………………………………………… iii
I. Pendahuluan ………………………………………………………………………. 1
II. Latar Belakang …………………………………………………………………….. 1
III. Tujuan ……………………………………………………………………………. 2
IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan …………………………………………… 2
V. Cara Melaksanakan Kegiatan ……………………………………………………… 3
VI. Sasaran ……………………………………………………………………………. 3
VII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan ……………………………………………………. 4
VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan …………………………………. 5
IX. Pencatatan Pelaporan dan Evaluasi …………………………………………….. 6
Lampiran Kamus Indikator ………………………………………………………………. 8
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2017 1
I. Pendahuluan.
Pembangunan nasional yang diselenggarakan sampai saat ini merupakan manifestasi
pembangunan bangsa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa
Indonesia.Pembangunan sektor kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama
seluruh komponen masyarakat dan dunia usaha merupakan pengejawantahan cita-cita
bangsa untuk memenuhi salah satu hak-hak dasar manusia (Basic Human Needs) di bidang
kesehatan.
Rumah sakit sebagai institusi penyelenggara pelayanan kesehatan dalam
merealisasikan visi dan misinya membutuhkan acuan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
di rumah sakit untuk mewujudkan pelayanan yang paripurna dan bermutu sesuai
kebutuhan masyarakat.
Untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang paripurna mendorong manajemen
rumah sakit mengambil langkah-langkah strategis sesuai dengan regulasi di bidang
kesehatan dan perumahsakitan, yang dituangkan kedalam bentuk kebijakan pimpinan yang
bersifat mengatur tata hubungan kerja sumber daya internal rumah sakit maupun program
kerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bisnis rumah sakit
II. Latar Belakang
Rumah sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar sebagai UPT Kementerian kesehatan
mempunyai tugas untuk menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang
dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan melalui peningkatan kesehatan
dan pencegahan serta upaya rujukan.
Bagian Perencanaan dan evaluasi Pelaporan adalah bagian yang berada dibawah
Direktorat Umum dan Operasional mempunyai dua tugas pokok, yaitu:
Pertama merekapitulasi usulan kegiatan dan usulan kebutuhan pendukung kegiatan
masing-masing Direktorat di lingkungan RSUP Sanglah menjadi kegiatan dan kebutuhan
Rumah Sakit. Usulan kegiatan ini, merupakan usulan kegiatan dan kebutuhan yang berasal
dari instalasi, yang diverivikasi oleh bidang/bagian yang membawahinya serta telah
mendapat persetujuan dari Direktur terkait.
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2017 2
Kedua, melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan Rumah Sakit, serta
menyiapkan kebutuhan data baik internal maupun eksternal. Data atau laporan yang
disusun dapat merupakan laporan rutin maupun kebutuhan data sewaktu-waktu.
Tahun 2017 merupakan tahun ke tiga dari Rencana Jangka Menengah RSUP
Sanglah yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis RSUP Sanglah tahun 2015-2019.
Penyusunan Program kerja Bagian Perencanaan dan Evaluasi tahun 2017 ini, yang
sebelumnya disebut penetapan kinerja, merupakan bagian dari penyusunan program kerja
rumah sakit umum pusat Sanglah tahun 2017.
III. Tujuan
a. Tujuan Umum :
Program Kerja Bagian Perencanaan dan Evaluasi ini disusun sebagai panduan
melaksanakan kegiatan dan sebagai instrumen untuk memantau dan
mengendalikan pencapaian kinerja unit.
b. Tujuan Khusus :
1. Adanya kejelasan langkah pelaksanaan kegiatan
2. Adanya kejelasan penanggung jawab kegiatan
3. Adanya kejelasan sasaran, tujuan dan waktu pelaksanaan kegiatan
sebagai bahan melaporkan capaian realisasi kinerja untuk menilai
keberhasilan unit kerja.
IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan
Kegiatan pokok dari program kerja ini adalah penjabaran dari program kerja RSUP
Sanglah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
Untuk menegaskan kaitan antara program kerja Rumah sakit dengan program kerja
Bagian Perencanaan dan Evaluasi pelaporan, maka perlu disampaikan visi dan misi rumah
sakit yang dituangkan kedalam program strategis dan rencana aksi kegiatan di tahun 2017.
Adapun Visi dan Misi RSUP sanglah tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
Visi:Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia tahun 2019.
Misi:
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2017 3
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan interprofesi yang paripurna, bermutu
untuk seluruh lapisan masyarakat.
2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan berdaya
saing serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis rumah
sakit
3. Menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kesehatan terkait
4. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman
Untuk mencapai visi dan mendukung visi Rumah sakit, sesuai tupoksinya , maka
Program kerja bagian Perencanaan dan evaluasi pelaporan tahun 2017 adalah sebagai
berikut:
1. Penyusunan program kerja
2. Penyusunan Laporan Kinerja
3. Umpan balik
V. Cara Melaksanakan Kegiatan
Kegiatan dilakukan dengan cara:
1. Mengumpulkan data dan laporan dari masing masing unit kerja, media elektronik
maupun non elektronik
2. Berkomunikasi baik secara lisan, tulisan maupun elektronik.
3. Melaksanakan desk dengan masing masing unit kerja, serta Bidang/Bagian yang
mengampu
4. Mengumpulkan dan menganalisa data
5. Melakukan evaluasi hasil kegiatan
VI. Sasaran
Untuk mengukur capaian sasaran dari masing masing program, kaitan antara
sasaran strategis, program strategis, indikator (sasaran) dan target tahunan, dapat dilihat
pada table dibawah ini.
Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja RSUP Sanglah Tahun 2017
No Sasaran Strategis Program
kerja Kegiatan Indikator Target Biaya
1 Terwujudnya tata
kelola yang baik di
setiap unit kerja
Penyusunan
program
kerja
Penyusunan
e-planing
Ketepatan
waktu uplod
e- planing
31Maret 1.000.000
Penyusunan
program
Ketepatan
waktu
31
Desember
1.000.000
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2017 4
kerja penyusunan
program
kerja Rumah
Sakit
Laporan
Kinerja
Penyusunan
Laporan
LAKIP
Ketepatan
waktu
penyusunan
Laporan
LAKIP
31 Januari 10.000.000
Penyusunan
Laporan
Tahunan
Ketepatan
waktu
pengiriman
Laporan
Tahunan
31 Januari 10.000.000
Umpan
balik / feed
back kinerja
unit kerja
feed back
kinerja
dilakukan
setiap 3
bulan
4 kegiatan -
Verifikasi
laporan
Verifikasi
dilakukan 1
kali setahun
tiap
instalasi/
Bidang
/Bagian
46
kegiatan
-
VII. Jadwal pelaksanaan kegiatan
Dalam upaya memperjelas pelaksanaan kegiatan maka disusun jadwal kegiatan
yang mengatur dan merencanakan waktu melaksanakan langkah-langkah kegiatan
program. Untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 disusun sebagai berikut :
Table 2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan RSUP Sanglah tahun 2017
NO POA Kegiatan Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Penyusunan e-
planning
X X X X X
2 Penyusunan program
kerja RS
X X
3 Penyusunan LAKIP
RS
X X X X X X X X X X X X
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2017 5
4 Penyusunan Laporan
Tahunan RS
X X X X X X X X X X X X
5 Umpan balik kinerja X X X X
6 Verifikasi Laporan X X X X X X X X X X X X
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2017 6
VIII. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan
Evaluasi pelaksanaan kegiatan merupakan jembatan antara perencanaan kegiatan
dengan pelaporan akuntabilitas dan disusun dengan memperhatikan target kinerja pada
satu tahun . Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target
dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja
(RKT dan PK). Setiap triwulan RSUP Sanglah melakukan pengukuran kinerja terhadap
capaian sasaran melalui indikator-indikator dan targetnya sebagaimana ditetapkan pada
dokumen program kerja yang kemudian dituangkan kedalam Laporan Akuntablitas Kinerja
(LAK). Evaluasi dilakukan oleh jajaran struktural di direktorat yang merupakan
penanggung jawab dari masing-masing program yang kemudian melaporkan hasil
evaluasinya kepada direktur utama.
Dalam menyusun Program Kerja Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja tidak
dapat dilepaskan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja RSUP Sanglah yang terdiri dari
komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yakni perencanaan, pengukuran
kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja yang
merupakan suatu siklus.
Rencana
Strategis
Rencana Kinerja
Tahunan
Penetapan Kinerja
Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)
Kinerja Aktual/program kerja
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja (LAK)
Performance
Feedback
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2017 7
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) adalah merupakan
suatu sistem yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang
membentuk siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran
organisasi yang akan dicapai yang tercantum dalam perencanaan strategis organisasi.
SAKIP kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam.
a. Rencana Kinerja Tahunan yang anggarannya dituangkan dalam RKA-KL
b. Penetapan kinerja
c. Penetapan program kerja dan pengukuran kinerja
d. Pengumpulan data untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja
e. Melaporkan kinerja
f. Menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode
berikutnya.
Program Kerja disusun dengan mempertimbangkan RKT dan RKA-KL sehingga
terjadi sinkronisasi, dengan demikian upaya pencapaian kinerja program dan/atau kegiatan
dapat dilaksanakan secara terintegrasi. Cara melaksanakan kegiatan dengan membagi
program tersebut kepada direktur terkait sesuai tupoksinya sebagai penanggungjawab
kegiatan. Jajaran struktural di direktorat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan
kegiatan dan mengumpulkan hasilnya dan melaporkan setiap triwulan kepada direktur
utama
IX. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan
Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan dilakukan dengan cara mencatat
seluruh hasil kegiatan, menyusun laporan dan mengevaluasi hasil kegiatan tersebut.
Pencatatan dilakukan pada setiap kali pelaksanaan kegiatan pada setiap bulannya,
selanjutnya dirangkum dalam laporan triwulan.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur. Program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua
jenis sumber daya sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang
dan jasa. Hasil kegiatan adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2017 8
dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang
telah ditetapkan.
Jajaran struktural di direktorat yang bertanggungjawab mencatat dan
mengumpulkan setiap hasil kegiatan dari program yang telah dilakukan.
Pelaporan dan evaluasi kegiatan dilakukan setiap triwulan, dilaporkan kepada
direktur utama melalui direktur umum dan operasional sebagai penanggung jawab
pelaporan rumah sakit.
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2017 9
Lampiran: Kamus Indikator Kinerja
Kamus IKU 1: Ketepatan waktu upload e-planning
Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja
IKU Ketepatan waktu upload e-planning
Definisi e- planning adalah aplikasi perencanaan elektronik yang digunakan untuk membantu dalam pembuatan usulan kegiatan di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan.
Formula Upload e-planing sebelum tanggal 31 Maret
Bobot IKU 0,2
Person In Charge Bagian Perencanaan & Evaluasi Pelaporan
Sumber data Kebutuhan riil unit kerja
Periode Pelaporan
1 Tahun
Target 1
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2017 10
Kamus IKU 2: Ketepatan waktu penyusunan program kerja RS
Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja
IKU Ketepatan waktu penyusunan program kerja RS
Definisi Program Kerja adalah dokumen yang bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja.
Formula Penyelesaian Penyusunan Program RS tanggal 31 Desember
Bobot IKU 0,2
Person In Charge Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
Sumber data Unit Kerja RS
Periode Pelaporan
1 Tahun
Target 1
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2017 11
Kamus IKU 3: Ketepatan waktu penyusunan laporan LAKIP
Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja
IKU Ketepatan waktu penyusunan laporan LAKIP
Definisi Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan pertanggungjawaban kinerja rumah sakit sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan
Formula Penyelesaian penyusunan Laporan LAKIP 31 Januari
Bobot IKU 0,2
Person In Charge Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
Sumber data Unit Kerja RS
Periode Pelaporan
1 tahun
Target 1
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2017 12
Kamus IKU 4: Ketepatan waktu Pengiriman laporan tahunan
Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja
IKU Ketepatan waktu pengiriman laporan tahunan
Definisi Laporan tahunan adalah laporan yang menyajikan kegiatan RS selama 1 tahun
Formula Penyelesaian penyusunan laporan tahunan paling lambat tanggal 31 Januari
Bobot IKU 0,2
Person In Charge Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
Sumber data Unit Kerja
Periode Pelaporan
1 tahun
Target 1
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2017 13
Kamus IKU 5: Pelaksanaan umpan balik kinerja setiap 3 bulan
Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja
IKU Pelaksanaan umpan balik kinerja setiap 3 bulan
Definisi Umpan balik hasil evaluasi kinerja di umpan balik kepada unit kerja setiap 3 bulan
Formula
Jumlah kegiatan feedback triwulanan
x 100%
4
Bobot IKU 0,2
Person In Charge Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
Sumber data Unit kerja
Periode Pelaporan
tahunan
Target 100
Kamus IKU 5: Pelaksanaan umpan balik kinerja setiap 3 bulan
Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja
IKU Pelaksanaan umpan balik kinerja setiap 3 bulan
Definisi Umpan balik hasil evaluasi kinerja di umpan balik kepada unit kerja setiap 3 bulan