PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2020.g. rada TZMZ 2020.pdf · 2020-04-21 · PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM TZMŽ ZA 2019. II. ANALIZA STANJA TURIZMA MŽ I OCJENA TRŽIŠNIH

u pokretu

Prosinac 2019.

TURISTIČKA ZAJEDNICA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2020.g.

PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM TZMŽ ZA 2019.

I. UVOD

U izradi prijedloga Programa rada za 2020. godinu polazi se od:

1. stanja, strukture i ocjene turističkog porizvoda i suprastrukture,

2. ostvarenih pokazatelja za 2018. g. i trendova u 2019.g.

3. trendova na emitivnim tržištima,

4. ciljeva i mjera Master plana razvoja turizma MŽ do 2020.g i

Strateškog marketing plana turizma MŽ 2014-2020.

Programa rada TZMŽ za 2020.g. sadrži:

I. Uvod

II. Analizu stanja i procjenu tržišnih kretanja

III. Realizacija prihoda

I V . Marketing plan TZMŽ za 2020.g.

V. Financijski plan TZMŽ za 2020. g.

V I . Završne odredbe


II. ANALIZA STANJA TURIZMA MŽ I OCJENA TRŽIŠNIH TRENDOVA

1. Stanje turističke suprastrukture

Prema podacima eVisitora, na području Međimurske županije s 30.10.2019. godine poslovala su 104 smještajna objekta s 1783 ležaja. U strukturi kapaciteta prema vrsti objekata dominiraju hoteli s 724 ležaja. Najveći broj smještajnih kapaciteta koncentrirano je na području Općine Sv.Martin na Muri, potom u gradovima Čakovcu te Prelogu. U MŽ 2019.g. djelovalo je 409 objekata izvan smještajnog ugostiteljstva, od čega 282 objekta usmjerena samo na usluživanje pića (caffe barovi, kavane i slični objekti) te 100-njak objekata koji nude hranu i piće, od čega 91 restoran. Valorizirajući bogatu eno-gastronomsku tradiciju Međimurja, na području županije djeluje nekoliko relevantnih restorana čija kvaliteta prerasta lokalne okvira (‘Dobri restorani’), a valja naglasiti da je Turistička zajednica Međimurske županije u cilju podizanja razine kvalitete i raznovrsnosti ugostiteljske ponude uspostavila sustav ocjenjivanja restorana i ugostiteljskih destinacija znakovima 'Zlatni međimurski gurman' i 'Međimurski gurman‘ kojim se ocjenjuju prostor, osoblje, oprema, jela te sama ponuda objekata (uključujući primjerice korištenje domaćih namirnica, korištenje bučinog ulja, originalnost ponude i sl.). Enološki doživljaj Međimurja moguće je primarno povezati s ponudom Međimurske vinske ceste koja predstavlja jednu od najbolje organiziranih vinskih cesta u Hrvatskoj, s više od 30-tak vinara povezanih kvalitetnim prometnicama. Svi objekti na cesti su kategorizirani (1-4 grozda) i označeni turističkom signalizacijom, pri čemu se desetak vinara intenzivnije obraća turističkom tržištu. Ponuda je ipak pretežito usmjerena na organizirane grupe prema najavi. European Destinations of Excellence (EDEN) na temu turizma i lokalne gastronomije dobilo je Gornje Međimurje kao destinacija koja uspješno razvija turističku ponudu zasnovanu na specifičnoj lokalnoj gastronomiji. TZMŽ je dobitnik priznanje Swiss Tourist Aword za kvalitetu i promociju turističke ponude. TZMŽ je 2018. godine postala priduženi član Svjetske turističke ogranizacije WTO i njezine mreže za enogastronomiju. Međimurje je na DHT proglašena najboljom destinacijom kontinentalne Hrvatske, Sveti Martin na Muri uz potporu TZMŽ dobitnik je EDEN-a za wellness. Važan segment turističke ponude Županije predstavljaju i brojne, različito tematizirane

manifestacije koje se organiziraju tijekom cijele godine u svim većim mjestima. Iako je dio

manifestacija značajnije prepoznat na regionalnom i nacionalnom, a dio i na

međunarodnom turističkom tržištu, manifestacije su ipak najvećim dijelom usmjerene na

lokalnu ili unutaržupanijsku potražnju. Procjenjuje se, prema podacima Turističke zajednice

Međimurske županije, da 32 važnije županijske manifestacije posjećuje ukupno do 350 tisuća

posjetitelja.

Sukladno podacima Službe za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Ureda državne uprave

u Međimurskoj županiji na području Međimurske županije djeluje deset turističkih agencija s

11 poslovnica, a registrirano je i 125 turističkih vodica. Agencije su u najvećoj mjeri

orijentirane na organiziranje i posredovanje putovanja izvan Međimurja. Na području

županije uspostavljeno je sedam info centara koji, samostalno ili u suradnji sa suradničkim

institucijama, djeluju pri turističkim zajednicama: TZ Međimurje, TZ Čakovec, TZ Mursko


Središće, TZ Nedelišće, TZ Prelog, TZ Štrigova, TZ Sveti Martin na Muri. Svakako je potrebno

spomenuti i projekte koji su započeti tijekom 2018. godine, nastavili su se tijekom 2019.g., a

sufinancirani su iz različitih EU fondova. To su projekti revitalizacije i turistifikacije kulturne

baštine Međimurja: Revitalizacije fotritikacije Starog grada Zrinskih u Čakovcu vrijednog preko

42 milijuna kuna, projekt Atracttour vrijedan 5,5 milijuna kuna, projekt Buđenje 3,8 milijuna

kuna, projekt podizanja kvalitete cikloturizma Cycle in a network 2 vrijedan oko 3 milijuna

kuna, projekt Med dvemi vodami vrijedan oko 12 milijuna kuna. Projekti CIAN 2.0, Buđernje I

Attractour završeni su tijekom 2019., a ostali se nastavljaju do 2021.g.

2. Performanse turističkog sektora

Prema podacima iz eVizitora u 2018. godini na području MŽ ostvareno je 195.670 noćenja što je

bio rast od 13 % u odnosu na 2017.g. Od 1. siječnja do 30. listopada 2019.g. u MŽ je

ostvareno 183.485 noćenja što je rast od 10 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Hotelski smještaj ostao je na istoj razini, dok su objekti u domaćinstvu porasli za 21%. Rast

noćenja od 2009. do 2018. godine ostvarivao se po prosječnoj godišnjoj stopi od 12,5%. Sveti

Martin na Muri žarište je stacionarnog turizma Županije. U toj se općini ostvaruje 70 %

ukupnih županijskih noćenja uz iznad prosječan rast u razdoblju od 2013. do 2017. godine.

Od 1.1.-30.10.2019. najveći broj noćenja ostvarili su gosti iz inozemstva (59,63%),

najznačajniji broj je dolazio je iz Slovenije (16,21%), Poljske (10,81%), Njemačke (5,36%) i

Bosne i Hercegovine (3,95%).

3. Kvantitativni trendovi i prognoze

Prema UNWTO-u aktualne kratkoročne procjene kretanja potražnje uklapaju se u dugoročne

projekcije kretanja turističke potražnje prema kojima je opravdano u razdoblju od 2010. do

2030. opravdano očekivati rast potražnje po prosječnoj stopi od 3%, godišnje uz zadržavanje

liderske pozicije Europe u međunarodnim dolascima. Pri tome se procjenjuje se da će na

području Europe razina sudjelovanja/sklonost odlaznim putovanjima i dalje biti najviša.

Dugoročan rast međunarodnih dolazaka na područje Srednje i Istočne Europe prognozira se

po stopi od 3,1% godišnje (UNWTO TourismTowards 2030 Global Overview, 2011.). Dugoročne

projekcije za Hrvatsku ukazuju na potencijal rasta noćenja u komercijalnim smještajnim

kapacitetima po stopi od 4,2% u razdoblju od 2011. do 2025. godine (Strategija razvoja

turizma RH do 2020. godine, NN 55/2013)1. Temeljem prije navedenog prognoza je da će se

trend rasta broja dolazak i noćenja u MŽ nastaviti i u 2020.g. i to po stopi od minimalno 5%.

4. Kvalitativni trendovi od interesa za turizam u Međimurskoj županiji

Dugoročan rast turizma na globalnoj razini praćen je snažnim primjenama njegovih obilježja.

Promjene gospodarskog, društvenog i tehnološkog, ali i političkog, okruženja nameću nove

obrasce ponašanja koje je moguće prepoznati u svim ključnim odrednicama turističkog

tržišta: ponudi, potražnji, upravljanju te marketingu. U segmentu potražnje u prvi plan se

proces dijeljenja tržišta na brojne segmente povezane sa životnim ciklusom i stilom te

interesima i hobijima. Kupci turističkih usluga općenito su sve iskusniji, informiraniji i kritičniji,

okolišno su osviješteni te aktivni korisnici novih komunikacijskih tehnologija. Vrijednost za

1 Master plana razvoja turizma MŽ do 2020.


novac važan je element očekivanja turista, pri čemu proces okretanja post materijalističkim

vrijednostima ekonomije doživljaja odražava težnju prema širokom i dubokom lancu zabavno-

obrazovnih sadržaja. U međuodnosu s promjenama potražnje, izrazito značajne promjene

događaju se i u sferi ponude pri čemu diversifikacija proizvoda kombinirana s nužnim

produbljivanjem i proširivanjem lanca vrijednosti pojedinih proizvoda, a time i procesom

destinacijske integracije svih sudionika/aktera kompleksnih turističkih doživljaja, određuju

kljucne kvalitativne trendove. Odgovarajući na nove društvene vrijednosti uvjetovane

procesima globalizacije te pritiscima na okoliš, nezaobilazan element ponude turističkih

usluga postaje primjena načela i procedura 'zelene prakse' i na razini destinacija i na razini

pojedinih objekata te inzistiranje na poštivanju specifične 'slike' prostora i 'duha' lokalne

zajednice u oblikovanju prostora i kreiranju ponude. Kvalitativne promjene ponude nameću i

mijenjanje modela marketinga i upravljanja uturizmu. Marketinške aktivnosti usmjeravaju se

prema imidžu destinacija njegovanjem destinacijskog brenda te tehnikama preciznog ciljanja

potencijalnih kupaca, posebice primjenom alata internet marketinga te modela fleksibilnih

cijena. Upravljanje turizmom ulazi u fokus svih razvojnih dionika pri čemu održivost i dugoročan

vremenski horizont postaju temeljna načela ponašanja, a partnerstvo i umrežavanje te

certificiranje kvalitete kljucni mehanizmi učinkovitog upravljanja destinacijama. 2

5. Konkurentska pozicija Međimurske županije

MŽ je na domaćem tržištu prepoznata kao destinacija kvalitetne i raznolike ponude, a od

stranih tržišta je vrlo dobro pozicionirana na slovenskom tržištu. Kod ostalih stranih

tržišta MŽ je cijenovno i kvalitetom konkurentno na gotovo svim zapandoeurpskim

tržištima no za značajnije iskorake potrebna su puno veća ulaganja u promociju.

Kvalitetom i sadržajima MŽ zadovoljava tranzitne goste iz istočnoeurpskih zemalja

pogotovo Poljske i Mađarske. Procjenjujemo da je ukupna konkurentska pozicija MŽ vrlo

dobra obzirom na raspoloživu atrakcijsku osnovu i turističku suprastrukturu.

6. Strateški i operativni ciljevi

Pretpostavljajući kontinuirano odvijanje procesa povećanja razumijevanja turizma u

lokalnoj zajednici i povećanja efikasnosti sustava destinacijskog upravljanja, strateški i

operativni ciljevi destinacijskog marketinga TZMŽ definirani u Masterplanu razvoja turizma MŽ

do 2020 i Strateškom marketing planu TZMŽ 2014-2020 su:

Strateški ciljevi do 2020.g. 3

‒ Povećanje prepoznatljivosti Međimurja na ciljnim tržištima kao

sadržajne stacionarne i izletničke destinacije dinamičnog i zdravog

odmora

‒ Povećanje atraktivnosti Međimurja na ciljnim tržištima kao

stacionarne, izletničke i tranzitne destinacije za cijelu godinu

‒ Povećanje ukupnih prihoda od turizma

2 Strateški marketign plan turizma MŽ 2014-2020 3 Masterplana razvoja turizma MŽ do 2020.g.


Operativni

ciljevi za

2020.g.

‒ Povećanje broja registriranih noćenja u komercijalnim

smještajnim kapacitetima po prosječnoj stopi od 10%4 godišnje

‒ Povećanje udjela registriranih inozemnih noćenja za ukupno 10

postotnih poena

‒ Povećanje prosječne dnevne potrošnje posjetitelja po prosječnoj

stopi od 7% godišnje

‒ Povećanje broja posjetitelja na www.visitmedimurje.com po

prosječnoj stopi od 20% godišnje

Brendiranje destinacije preuzela je Međimurske županije koja je tijekom 2017. godine pokrenula proces kreiranja i lansiranja krovnog brend Međimurja i kreiranje konstanti. TZMŽ će u sklopu svog Programa rada za 2020.g. implementirati rezultate navedenog procesa. Brendiranje se provodi temeljem krovne ideje - POKRET, definirane u sklopu Strateškog marketing plana TZMŽ 2014-2020.

4 Masterplanom je planirano 5% no s obzirom na rezultate i tržišne trendove planira se minimalno rast od 10%.

http://www.visitmedimurje.com/


6

III. OSTVARIVANJE PRIHODA U 2020. g.

Kod planiranja prihoda za 2020.g. uzete su u obzir slijedeće pretpostavke:

- 1.1.2020. stupaju na snagu novi zakoni o članarini i turističkoj taksi te nije u potpunosti

moguće predvidjeti njihov utjecaj na izvorne prihode, stoga se očekuju određene korekcije tijekom godine, no na bazi kretanja u 2019. očekivanja su:

- rast dolazaka i noćenja te poboljšanje naplate reflektirati će se na rast prihoda s osnova boravišne pristojbe do 2,8% .

- rast ukupnog prometa obveznika turističke članarine odnosno osnovice za obračun članarine reflektirati će se na rast prihoda od članarine u visini do 2,5%.

- Međimurska županija će u proračun za 2020.g. uključiti potpore za rad TZMŽ u visini 1,5 milijun kuna što je u razini 2019.g.

- Tijekom 2019. godine iz EU OP INTERREG i OP Konkurentsnost i kohezija realizirani su troškovi za koje nisu izvršeni povrati 85% sredstava do kraja 2019. te se s tog osnova očekuju prihodi u visini 1,7 milijuna kuna te povrat troškova za rashode ostvarene u 2020.g. u visini prihoda 2,5 milijuna kuna .

- Temeljem novog Pravilnika o sufinanciranju projekata za turistički nerazvijena područja i udruživanje TZ-a te javnog poziva GU HTZ-a za sufinancianju udruženog oglašavanja očekuju se prihodi od 1 milijun kuna što je rast za 25% u odnosu na 2019.g.

- Ostali prihodi s osnova refundacije doprinosa za stažiste te kamata planiraju se prema važećim uvjetima odnosno u visini kao i za 2019.g.

- Planiraju se realizirati ukupni prihodi u visini od 7,112 milijuna kuna od čega se na

izvorne prihode (članarina, boravišna) odnosi 5,31 %, na prihode od potpora iz

proračuna MŽ 21,09%, prihode od sufinanciranja projekata iz fondova EU OP Interreg

HUHR i SI HR te OP Konkurentnost i kohezija u visini 59,49% i prihoda odpotpora za

projekte od GU HTZ 14,06% .

- Za realizaciju sufinanciranja projekata iz fondova EU u ukupnoj vrijednosti od 2,5

milijuna kuna potrebno je osigurati sredstva za predfinanciranje u visini minimalno 2

milijun kuna s obzirom da su povrati sredstava prema pravilima pojedinog OP-a od 6 do

9 mjeseci. S obzirom na navedeno vjerojato će radi održavanja tekuće likvidnosti

tijekom godine postojati potreba za uzimanje kratkoročnog kredita.


7

IV. PLAN INTEGRIRANIH MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI ZA 2020.

1. ADMINISTRATIVNI MARKETING

1.1. Rad ureda TZMŽ (MT-1)

Ured TZMŽ smješten je u uredskom prostoru u sklopu Međimuirske palace turizma na

adresi J. B. Jelačića 22 Čakovec. U uredu su na stalnom random odnosu zaposlena tri djelatanika ( jedna djelatnica je na roditeljskom doopustu) koji će provoditi slijedeće

Aktivnosti:

- organizacijski i logistički poslovi neposredno vezani uz realizaciju Programa rada,

- poslovi pripreme materijala i vođenje zapisnika za sjednice Turističkog vijeća,

sjednice Skupštine

- poslovi informiranja poslovnih subjekata, građana, turista, medija i drugih subjekata

o turističkoj ponudi i drugim informacijama vezanim uz rad TZMŽ-a,

- izrada programa rada, financijskog plana i drugih planskih dokumenata,

- pribavljanje, izdavanje i kontrola financijske dokumentacije te njezina priprema za

knjiženje.

➢ Indikatori uspjeha: ocjena uspješnosti rada od strane tijela upravljanja TZMŽ

➢ Planirani budžet: 305.000,00 kn, izvori financiranja: 100% izvorna sredstva TZMŽ

1.2. Rad tijela TZMŽ (MT-2)

Tijekom 2020. godine održati će se: - najmanje četiri sjednica Turističkog vijeća (veljača, ožujak, studeni, prosinac),

- najmanje dvije sjednice Skupštine TZMŽ (ožujak, prosinac)

Dnevni redovi tijela biti će u skladu sa zakonskim i statutarnim obvezama te potrebama

provođenja Programa rada. Odlukom TVTZMŽ članovi tijela ne primaju naknadu za rad.

➢ Indikatori uspjeha: broj održanih sjednica

➢ Planirani budžet: 10.000,00 kn, 100% izvorni prihodi TZMŽ


8

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI PONUDE

2.1. Upravljanje destinacijom (MT-3)

➢ Ciljevi:

- uspostava integralnog turističkog proizvoda Međimurja kao jedinstvene destinacije - potpora i usmjeravanje planiranja i razvoja u turističkih zajednicama općina i gradova

- poticanje kvalitete ponude i praćenje zadovoljstva gostiju

➢ Aktivnosti:

- koordinacija postojećih klubova kvalitete za: smještaj - Cyclist

welcome,

gurme - Međimurski gurman, eno – Savjet Međimurske vinske cesta,

osnivanje

kluba kvalitete za aktivni odmor – Međimurje u pokretu,

- formiranje kulba kvalitete privatnog smještaja i kreiranje labela kvalitete

- edukacija za dionike upravljanja detinacijom i benchmarking putovanje

- pokretanje aktivnosti za dobivanje međunarodnog labela Green detination

- sudjelovanje u projektima EDEN mreže i UNWTO-a

➢ Indikatori uspjeha: 3 održane koordinacije sustava TZ, 4 koordinacije klubova kvalitete, 1 potpora DMK

➢ Planirani budžet: 350.000 kn, izvori financiranja: 100% potpora MŽ

2.2. Program „Međimurje Cyclist Welcome“ (MT-4)

➢ Ciljevi:

- pozicioniranje Međimurja kao visokokvalitetne cikloturističke destinacije

u Hrvatskoj i srednjoj Europi u skladu s Operativnom planom razvoja

cikloturizma MŽ do 2020.g.

- diferencijacija cikloturističkog proizvoda Međimurja u odnosu na ponudu u

regiji s ponudom specijaliziranih usluga za cikloturiste (bike welcome

smješaj, e-bike welcome, bike bez zapreka)

- rast dolazaka i noćenja ciklotlurista u Međimurju za 10%

➢ Projekti:

2.2.1. Upravljanje i održavanje infrastturkutre CW Mreže (MT-41)

➢ Aktivnosti:


9

- održavanje i dopuna putokaznih i interpretcijskih tabli na bike

rutama

te održavanje postojećih biciklističkih odmorišta, - godišnja evaluacija standard kvalitete CWQ kod članova CWM, - ažuriranje i unapređivanje web stranice i aplikacije za smp www. medimurje-bike.com - koordinacija dionika razvoja ciklolturizma u MŽ na unapređenju javne bike infrastrukture i ponude cikloturističkih usluga

➢ Indikatori uspješnosti: funkcionalna i kvalitetna mreža CW mreža ➢ Planirani budžet 128.000,00 kn, izvori financiranja: 100% potpora MŽ

2.2.2. Projekt Amazon of Europe (MT43)

Cilj projekta je poboljšanje prekogranične biciklističke infrastrukture i kvalitete bike usluga. Projekt je sufinanciran iz OP Interreg Dunavska inicijativa, a povodit se u suradnji s partnerima iz Austtije, Slovenije, Mađarske, Hrvatske, Srbije. Provodi se do travnja 2021.g.

➢ Aktivnosti:

- izrada marketinških dokumenata za zajednički turistički proizvod

- izrada zajedničkih turističkih paketaž

- izrada zajedničkih promotivnih materijala

- izrada zajedničkog sustava prodaje

- označavanje rute i uređenje odmorišta

➢ Indikatori uspješnosti: broj provedenih aktivnosti i visina realiziranog

proračuna ➢ Planirani budžet: 639.000,00 izvori: s85% sufinanciranje Interreg,

15% potpora MŽ

2.3 Program Međimurski gurman (MT – 5)

➢ Ciljevi:

- pozicioniranje Međimurja kao kvalitetne enogastronomske destinacije

na domaćem i ino tržištu

- diferencijacija enogastroproizvoda destinacije u odnosu na ponudu u

regiji

- rast dolazaka „ enogastro“ turista u Međimurju za 10% u odnosu na 2019.g

➢ Aktivnosti:

- Izrada Operativnog plana razvoja enogastro proizvoda

- Unapređivanje labela„Međimurski gurman“ kroz 4. krug ocjenjivanja ugostiteljskih objekata u MŽ metodologijom „tajnog gosta“, dodjela oznake kvalitete, koordinacija „Kluba kvalitete Međimurski gurman“,

- Aktivno sudjelovanje u UNWTO mreži gastronomskih destinacija,


10

- razvoj labela „Zeleni gurman“ – kreiranje i uvođenje nove oznake

za ugostiteljske objekte koji u svojoj ponudi imaju ekološke proizvode ili

namirnice iz vlastite proizvodnje/vrta,

- suorganizacija enogastro evenata Urbanov 2019.

➢ Indikatori uspješnosti: broj objekata uključenih u labeling, broj izrađenih

aplikacija, broj provedenih predstavljanja, postotak rasta broja gostiju

➢ Planirani budžet: 320.000,00 kn, izvori financiranja: potpore 70%, MŽ 30% HTZ

2.4. Program „Međimurje u pokretu“ (MT-7)

➢ Ciljevi programa su:

- ojačati suradnju ponuditelja sportsko-rekreativnih turističkih sadržaja

-uspostaviti uvjete za uvođenje pješačenja/ walking-a kao novog segmenta

aktivnog odmora u Međimurju,

- diverzifikacija turističkog proizvoda i jačanje kvalitete aktivnog odmora

➢ Aktivnosti:

- sufinanciranje označavanja novih pješačkih ruta

- umrežavanje ponuđača objekata i usluga aktivnog

(sportskog/rekreativnog)

turizma u „Klub kvalitete aktivnog turizma“

➢ Indikatori uspješnosti: broj uključenih ponuđača,

➢ Planirani budžet: 10.000 kn, izvori financiranja: potpore: 10% MŽ

2.6. Program Ekomuzej Međimurje (MT-9)

➢ Ciljevi:

- jačanje ponude proizvoda kulturnog turizma temeljenog na materijalnoj i

nematerijalnoj kulturnoj baštini Međimurja

- umrežavanje i suradnje ponuditelja kulturnih sadržaja i turističkih

usluga u MŽ u jedinsven turistički proizvod

- porast dužine boravka gostiju u MŽ za 5% u odnosu na 2019.g.

- porast potrošnje po gostu u MŽ za 7% u odnosu na 2019.g.

➢ Projekti:

2.6.1. Projekt Uspostava Ekomuzeja Međimurje (MT-91)


11

➢ Aktivnosti:

- izrada studije: Koncept uspostave Ekomuzeja Međimurje

- organizacija mreže institucija i pojedinaca članova EMM

- edukacija članova mreže EMM o ekomuzeološkim modelima

➢ Indikatori uspješnosti: izrađen koncept, uspostavljena mreža, educirano 10 članova

➢ Planirani budžet: 320.000,00 kn, izvori financiranja: 20% potpora MŽ, potpora 80% HTZ,

2.6.2. Projekt Riznica Međimurja (MT-94)

➢ Ciljevi:

- revitalizirati fortifikacija Starog grada Zrinskih,

- opremiti i uspostaviti muzej nematerijalne baštine Riznica Međimurja,

- provedba integriranog marketinga

Projekt je sufinanciran iz OP Konkurentnost i kohezija u partnerstvu MŽ, REDEA, Muzej Međimurja. Projekt traje do 4/2020.

➢ Aktivnosti:

- Priprema i izrada dijela promotivnih materijala (tiskovine, video materijali, prmotivni pokloni)

- Edukacija animatora kulturnog turizma

- Provedba promotivne kampanje na domaćem i inozemnim tržištima

- Ažuriranje web stranica i izrada aplikacije za pametne telefone

- Sudjelovanje na turističkom sajmovima i B2B radionicama na inozemnim tržištima

- PR aktivnosti putem organizacije tiskovnih konferencija i priopćenja

➢ Indikatori uspješnosti: broj tiskovnih konferencija, ažurirana web stranica, izvedena pripprema za smp app, izvedena priprema za promotivne materijale, broj nastupa na sajmovima i B2B

➢ Planirani budžet: 1.577.500,00 izvori financiranja: potpore OPKK 85%, MŽ 15%

2.7. Projekt „Med dvemi vodami“

➢ Ciljevi:

- Uređenje centra za posjetitelje JU zaštićene prirode MŽ u Križevcu

- Promocija vrijednosti i turističke ponude prirodne baštine

- Porast broja gostiju motiviranih aktivnim odmorom za 10%

➢ Aktivnosti:


12

- Kreiranje i izdavanje promotivnih materijala

- Uključivanje prirodne baštine u Međimurju u turističke aranžmane i kreiranje turističkih proizvoda temeljeni na lokacijama obuhvaćenim projektom

- Osmišljavanje 2 nova turistička paketa i prilagodbu postojećih 4 koja uključuju odredišta prirodne baštine

- Nastupi na 5 B&B poslovnih radionica radi promocije

destinacije i novih turističkih proizvoda turoperatorima i potencijalnim

turistima

➢ Indikatori uspješnosti: broj pripremljenih promo matrijala, broj izrađenih turističkih paketa, broj nastupa na sajmovima

➢ Planiradni budžet: 772.000 kn, ivzori financiranja: potpopra OP K.K. 85%, potpora MŽ 15%.

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI PONUDE

➢ Ciljevi: - povećanje prepoznatljivosti destinacije na ciljanim tržištima - generiranje pozitivnog imidža destinacije i povećanje razine potražnje za turističkom

ponudom - povećanje broja dolazaka i noćenja za 10%

3.1. ONLINE KOMUNIKACIJE (MT-9)

3.1.1. Internet oglašavanje

➢ Aktivnosti: Provoditi će se promotivne kampanje prema medija planu. Fokus oglasnih kampanja biti će na domaćem tržištu te ino tržištima Austrije, Slovenije, Švicarske.

➢ Indikatori uspješnosti: broj objava, rast broja posjeta destinacijskih web stranicama za 20 %

➢ Planirani budžet: 720.000,00 kn, izvori financiranja: HTZ 80%, MŽ 20%

3.1.2. Upravljanje destinacijskim informacijskim sustavom (DIS) i redizajn web stranica

Destinacijski informacijski sustav turizma (DIS) čini baza podataka integrirana s web

stranicom www.visitmedjimurje.com kao osnovnim alatom za provođenje

destinacijske promocije i inoformiranja. Uz web stranice sustav čine web

2.0. platforme: Facebook profil, You Tube kanal i Instagram profil.

http://www.visitmedjimurje.com/


13

➢ Aktivnosti:

- redizajn web stranica www.visitmedjimurje.com

- umrežavanje DIS sa web stranicama svih turističkih zajednica općina i gradova, internim telefizijama i drugim interfejs uređajima hotela i drugih subjekata u kojima se zadržavaju turisti

- redovito ažuriranje Web 2.0 profila (FB, YT, Instagram) i destinacijske baze

podataka - izdavanje kvartalnih newslettera o eventima i biznis newslettera s

ponudama paket aranžnana u suradnji s DMC - aktivno uključivanje u sve aktivnosti nacionalnog sustava eVisitor GU HTZ-a

➢ Indikatori uspješnosti: broj otvaranja web portala i pregleda

newslletera,

➢ Planirani budžet: 220.000,00 , izvori financiranja: potpore MŽ 100%,

3.2. OFFLINE KOMUNIKACIJE (MT-11)

3.2.1. Oglašavanje u tiskanim i elektroničkim medijima

➢ Aktivnosti:

Provoditi će se promotivne kampanje prema medija planu. Fokus oglasnih

kampanja biti će na domaćem tržištu te ino tržištima Austrije i Slovenije.

Struktura offline kampanje: tiskani mediji 20%, tv oglašavanje 20%, radio 30%,

plakatiranje 30%.

➢ Indikatori uspješnosti: broj i vrijednost objava

➢ Planirani budžet: 498.236,00kn izvori financiranja: potpora MŽ 50% HTZ 50%

3.2.2. Tiskani i multimedijalni promo materijali

Za potrebe distribucije u: TIC-evima, na sajmovima i prezentacijama,

potrebe gospodarskih i drugih subjekata izvršiti će se nabava:

- turistička karta Međimurja 10.000 kom (HR, E, D, SI) - gourmet image brošura 2.000 kom (mutacije (HR/E, SI/D) - bike image brošura 2.000 kom (HR/E, SI/D)

- opća image brošura 5 . 000 kom HR/EN/D/HU /S/ESP

- promo vrećica 1.000 kom

- USB stick s promotivnim tekstovima, videom i fotografijama 100

kom

http://www.visitmedjimurje.com/


14

- ostali promo materijali (suveniri, vino, idr) – prema potrebi

➢ Indikatori uspješnosti: količina nabavljenog promo materijala

➢ Planirani budžet: 200.000,00 kn, izvori financiranja: potpora MŽ 100% 3.2.3. „Smeđa“ turistička signalizacija

U suradnji sa JLS-ima i gospodarskim subjektima prema iskazanom

interesu i potrebama upotpunjavati će se turistička „smeđa“ signalizacija za

područja koja nisu pokrivenalokanim turističkim zajednicama. Također izraditi

će se i postaviti nove pozdravne tabele na cestovni prilazima EDEN destinacije

Gornje Međimurje.

➢ Indikatori uspješnosti: količina postavljene smeđe signalizacije

➢ Planirani budžet: 200.000,00 kn izvori financiranja: potpora MŽ 20%, HTZ 80%

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

4.1. Sajmovi i posebne prezentacije (MT-12)

U suradnji s zainteresiranim gospodarskim subjektima, TZO/G te

drugim zainteresiranim partnerima organizirati će se nastupi na:

RB TRŽIŠTE TERMIN PARTNERI

1. Argus bike festival Beč- štand 4/20 Toplice Sv. Martin

2. Ferienmesee Beč - štand 10/20 Toplice Sv. Martin

3. ITB New Delhi – B&B 4/20 Toplice Sv. Martin

4. Gastropromocija Beograd – rodad show 10/20 Toplice Sv. Martin

5. Messe Klagenfurt - štand 4/20 Toplice Sv. Martin

Drugi sajmovi prema dogovoru s partnerima

➢ Indikatori uspješnosti: broj realiziranih nastupa na sajmovima

➢ Planirani budžet: 250.000,00kn izvori financiranja: MŽ 100%

4.2. Studijska putovanja novinara i agenata (MT-13)

U skladu sa Pravilima za studijska putovanja novinara GU HTZ-a provodit će

se prijem i realizacija destinacijskih programa za novinare i putničke agencije.

➢ Indikatori uspješnosti: broj prihvaćenih novinara i agenata

➢ Planirani budžet: 105.000,00kn


15

5. POTPORE MANIFESTACIJAMA (MT-15)

➢ Ciljevi: - povećati kvalitetu turistički zanmljivh manifestacija na području MŽ - diverzifikacija tursitičke ponude MŽ - povećanje broja noćenja za 10% u odnosu na 2017.g.

➢ Aktivnosti:

- objava Javnog poziva, obrada pristiglih kandidatura, - potpisivanje ugovora, - evaluacija izvršavanja i isplata sredstava

➢ Indikatori uspješnosti: broj uspješno realiziranih manifestacija , broj noćenja

➢ Planirani budžet: 250.000,00kn, izvor financiranja: potpora MŽ 100%

6. KOORDINACIJA I NADZOR

➢ Aktivnosti: U skladu sa zakonskim obvezama tijekom godine vršiti će se aktivnosti na koordinaciji

rada i nadzoru zakonitosti rada sustava turističkih zajednica općina i gradova.

Planiraju se najmanje tri sjednice koordinacije na kojima će se raspravljati o:

međusobnoj koordinaciji aktivnosti funkcionalnog marketing, izvršavanju ciljeva rada

TZO/G, naplati zakonskih prihoda, TZO/G će pismenim putem dostavljati godišnje

programe rada, godišnja izvješća o radu i odluke o korištenju sredstava boravišne

pristojbe te drugu dokumentaciju. O djelovanju koordinacije vodit će se zapisnici.

Provoditi će se pojedinačni nadzor donošenja Programa rada i Izvještaja o radu i financijskih

izvještaja TZ-a.

➢ Indikatori uspješnosti: broj održanih koordinacija ➢ Planirani budžet: rashodi uključeni u stavci 3 Upravljanje

destinacijom.


16

V. FINANCJSKI PLAN TZMŽ 1.1-31.12.2020.

PRIHODI

MJESTO PRIHODA

KONTO OPIS PLAN 2019.

PLAN 2020.

INDEKS 5/4

% U STRUKT

URI

1 2 3 5 5 6 7

1 321 Turističke članarina 170.000,00 200.000,00 118 2,81

2 331 Boravišna pristojba 130.000,00 180.000,00 138 2,53

3 351 Potpora Međimurske županije 1.500.000,00 1.500.000,00 100 21,09

4 352 Sufinanciranje projekata iz EU fondova 2.600.000,00 4.231.000,00 163 59,49

6 353 Potpore od HTZ -a 800.000,00 1.000.000,00 125 14,06

7 341+361 Ostali prihodi 10.000,00 1.000,00 10 0,01

PRIHODI 2020 5.210.000,00 7.112.000,00 137 100,00

VIŠAK PRIHODA IZ PRET. RAZDOBLJA 37.558,68 0,00 0 0,00

SVEUKUPNO PRIHODI 5.247.558,68 7.112.000,00 136 100,00

RASHODI

MJESTO TROŠKA

KONTO OPIS PLAN 2019 PLAN 2020 INDEKS

5/4

% U STRUKT

URI

1 2 3 4 5 6 7

I ADMINISTRATIVNI RASHODI 349.562,00 315.000,00 90 4,43

1

Rashodi za zaposlene 174.562,00 116.000,00 66 1,63

411 Bruto plaća 154.562,00 91.000,00 59 1,28

421 Troškovi putovanja 5.000,00 5.000,00 100 0,07

412 Ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 20.000,00 133 0,28

Rashodi za usluge 74.000,00 94.000,00 127 1,32

4251 Komunikcijske usluge 12.000,00 12.000,00 100 0,17

4257 Knjigovodstvene i bilježničke usluge 30.000,00 30.000,00 100 0,42

4257 Usluge stručnjaka za javnu nabavu 15.000,00 15.000,00 0 0,21

4252 Usluge održavanja uredske opreme 2.000,00 2.000,00 100 0,03

4253 Oglašavanje javne nabave u NN 7.000,00 7.000,00 0 0,10

4257 Troškovi rezvizije 0,00 20.000,00 0 0,28

4431 Bankarske naknade 8.000,00 8.000,00 100 0,11

Rashodi za materijal 74.000,00 90.000,00 122 1,27

4261 Uredski materijal 1.600,00 2.000,00 125 0,03

4264 Nabava sitnog inventara 2.000,00 5.000,00 250 0,07

221 Nabava IT opreme 10.000,00 20.000,00 200 0,28


17

4291 Premije osiguranja 5.000,00 5.000,00 0 0,07

4292 Reprezentacija ureda 1.000,00 3.000,00 300 0,04

4263 Energija i komunalne usluge 5.000,00 20.000,00 0 0,28

4263 Gorivo, gume i održavanje sl. auta 16.000,00 8.000,00 50 0,11

42554 Lizing službenog auta 28.400,00 25.000,00 88 0,35

4261 Potrošni materijal začišćenje 5.000,00 2.000,00 0 0,03

2

Naknade za rad tijela i volontera 27.000,00 15.000,00 56 0,21

422 Troškov rada tijela 20.000,00 10.000,00 50 0,14

424 Doprinosi za MIO stažista 7.000,00 5.000,00 71 0,07

II DIZAJN VRIJEDNOSTI 3.079.900,00 3.344.500,00 109 47,03

3

UPRAVLJANJE DESTINACIJOM 25.000,00 350.000,00 1.400 4,92

421 Troškovi putovanja 5.000,00 50.000,00 1.000 0,70

4511 Potpora radu Društvu turističkih vodiča 10.000,00 5.000,00 0 0,07

4511 Potpora radu Udruge turizma i ugostitelj. 0,00 5.000,00 0 0,07

4293 Članarine u UNWTO i EDEN 0,00 20.000,00 0 0,28

4257 Benchmarking za DMO 0,00 50.000,00 0 0,70

4257 Uvođenje labela kvalitete priv. smještaja 0,00 50.000,00 0 0,70

4257 Edukacija za DMO 0,00 50.000,00 0 0,70

4257 Uvođenje labela Green detination 0,00 50.000,00 0 0,70

4257 Potpora strateškom planiranju TZ-a 10.000,00 70.000,00 700 0,98

4 PROGRAM CYCLIST WELCOM MEĐIMURJE 1.626.900,00 767.000,00 47 10,78

41

UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE CWM MREŽE 88.000,00 128.000,00 145 1,80

4252 Održavanje bike infrastrukture 20.000,00 30.000,00 150 0,42


4257 Godišnja evaluacija članova CWQ mreže 10.000,00 20.000,00 200 0,28

4257 Edukacija članova CWM mreže 0,00 50.000,00 0 0,70

Uređenje bike odmorišta 50.000,00 10.000,00 0 0,14

4258 Ažuriranje web stranice i smp app 5.000,00 15.000,00 300 0,21

42 PROJEKT EU INTERRREG HUHR CIAN 2 957.900,00 0,00 0 0,00

43

PROJEKT EU INTERRREG AMAZON OF EUROPE 581.000,00 639.000,00 0 8,98

411 Bruto plaća voditelja projekta 87.000,00 114.000,00 0 1,60


4261 Uredski materijal i režije 17.800,00 17.800,00 0 0,25

4257 Izrada Komunikacijske strategije 2.600,00 2.600,00 0 0,04

4257 Izrada Marketing plana 3.400,00 3.400,00 0 0,05

4257 Promocija(offline i online) 38.500,00 44.000,00 0 0,62

4257 Organizacija promotivnih evenata 22.200,00 23.200,00 0 0,33

4257 Izrada eleborata za označavanje rute 0,00 40.000,00 0 0,56

4257 Socio-ekon. analiza turistički potencijala 67.500,00 0,00 0 0,00


18

4257 Strategija i koncept za organ. model 13.000,00 13.000,00 0 0,18

4257 Razvoj proizvoda i implementacija 6.500,00 6.500,00 0 0,09

4227 Razvoj i implementacija booking sustava 1.500,00 1.500,00 0 0,02

4257 Implementacija standarda rute 22.300,00 22.300,00 0 0,31

4257 Prirodno orijentirano posjećivanje i map. 16.700,00 16.700,00 0 0,23

4257 Treninzi za cert. pružateljeusluga 9.000,00 59.000,00 0 0,83

261 Implementacija rute - znakovi, odmorišta 268.000,00 268.000,00 0 3,77

5

PROGRAM MEĐIMURSKI GURMAN 225.000,00 320.000,00 142 4,50


4257 Izrada Operativnog plana razvoja enogast 50.000,00 80.000,00 160 1,12

4293 Članarina UNWTO 15.000,00 0,00 0 0,00

4257 Suorganizacija enogastro evenata 60.000,00 100.000,00 167 1,41

4255 Najam opreme 10.000,00 10.000,00 100 0,14

4257 Evaluacija kvalitete Međimurski gurman 25.000,00 30.000,00 120 0,42

4257 Uvođenje labela Zeleni gurman 20.000,00 20.000,00 100 0,28

4257 Provođenje programa edukacije 20.000,00 50.000,00 250 0,70

4292 Ugostiteljske usluge 5.000,00 10.000,00 200 0,14

6 PROGRAM VOLIM MEĐIMURJE 115.000,00 0,00 0 0,00

7

PROGRAM MEĐIMURJE U POKRETU 20.000,00 10.000,00 50 0,14

4257 Organizacija sustava Geogeshing 10.000,00 0,00 0 0,00

0227 Sufninaciranje označavanja štetačkih staza 10.000,00 10.000,00 100 0,14

9 PROGRAM EKOMUZEJ MEĐIMURJE MALO 1.068.000,00 1.897.500,00 178 26,68

91

PROJEKT USPOSTAVA EMM 230.000,00 320.000,00 139 4,50

4257 Izrada Koncepta razvoja EMM 30.000,00 70.000,00 233 0,98

4257 Opremanje ekomuzeja 50.000,00 100.000,00 0 1,41

4257 Organizacija ekomuzeja 150.000,00 150.000,00 100 2,11

92 EU INTERREG HUHR PROJEKT ATRACTTOUR 154.000,00 0,00 0 0,00

93 EU INTERREG SIHR PROJEKT BUĐENJE 176.000,00 0,00 0 0,00

94

EU K.K. PROJEKT RIZNICA MEĐIMURJA 508.000,00 1.577.500,00 311 22,18


4257 PR aktivnosti 4.000,00 2.000,00 50 0,03

4257 Izdavanje promo materijala 100.000,00 973.000,00 0 13,68

4257 Organizacija nastupa na sajmovima i B2B 102.000,00 94.500,00 0 1,33

4257 Oglašavanje 200.000,00 300.000,00 0 4,22

Edukacija animatora kulturnog turizma 0,00 45.000,00 0 0,63

4257 Održavanje weba i izrada smph app. 40.000,00 100.000,00 250 1,41

95 EU K.K. MED DVEMI VODAMI 443.500,00 772.000,00 0 10,85



19

4261 Uredski materijal i režije 3.000,00 3.000,00 0 0,04

4257 Oglašavanje 50.000,00 300.000,00 0 4,22

4261 Izdavanje promomaterijala 0,00 100.000,00 0 1,41

4257 Studijsko putovanje novinara 0,00 46.000,00 0 0,65

0227 Postavljanje smeđe signalizacije 0,00 110.000,00 0 1,55

4257 Sajmovi i posebne prezentacije 274.000,00 150.000,00 0 2,11

96 PROJEKT UNESCO MEĐIMURSKA POPEVKA 50.000,00 0,00 0 0,00

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 1.335.396,68 1.618.236,00 121 22,75

10

Online komunikacije 698.996,68 720.000,00 103 10,12

4253 Online promotivna kampanja 468.996,68 500.000,00 107 7,03

4258 Upravljanje Destinacijskim info sustavom 80.000,00 70.000,00 88 0,98

4258 Redizajn web stranica 150.000,00 150.000,00 0 2,11

11

Offline komunikacije 636.400,00 898.236,00 141 12,63

4253 Offline promotivna kampanja 400.000,00 498.236,00 125 7,01

4261 Nabava promotivnih materijala 166.400,00 200.000,00 120 2,81

4257 Implementacija brenda 50.000,00 0,00 0 0,00

0227 "Smeđa" turistIčka signalizacija 20.000,00 200.000,00 1.000 2,81

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 232.700,00 355.000,00 153 4,99

12

Sajmovi i posebne prezentacije 207.700,00 250.000,00 120 3,52


4259 Uređenje štandova 20.000,00 50.000,00 0 0,70

4255 Najamine prostora 80.000,00 40.000,00 50 0,56

4257 Intelektualne usluge 50.000,00 50.000,00 100 0,70

4292 Ugostiteljske usluge 20.000,00 40.000,00 200 0,56

13

Studijska putovanja novinara i agenata 25.000,00 105.000,00 420 1,48

4257 Usluge vođenja 5.000,00 5.000,00 100 0,07

4292 Ugostiteljske i smještajne usluge 20.000,00 100.000,00 500 1,41

V POTPORE 250.000,00 250.000,00 100 3,52

15 4511 POTPORE MANIFESTACIJAMA 250.000,00 250.000,00 100 3,52

RASHODI TEKUĆE GODINE 2020. 5.247.558,68 5.882.736,00 112 82,72

VI REZERVACIJA SREDSTAVA ZA POKRIVANJE

TROŠKOVA PRETHODNOG RAZDOBLJA 0,00 1.229.264,00 0 17,28

SVEUKUPNO RASHODI 5.247.558,68 7.112.000,00 136 100,00

Documents

PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2020.g. rada TZMZ 2020.pdf · 2020-04-21 · PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM TZMŽ ZA 2019. II. ANALIZA STANJA TURIZMA MŽ I OCJENA TRŽIŠNIH