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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. I° “F. BERTON”
Via U. Foscolo, 5 – 32034 Pedavena (BL) Scuola dell’Infanzia di Pedavena
Scuole Primarie di Rasai - Pedavena - Seren del Grappa Scuole Secondarie di I° grado di Pedavena – Seren del Grappa
0439 300223 0439 317728 [email protected] - [email protected]
Codice Fiscale 82001870250 IBAN IT57Q0359901800000000137541 Conto Tesoreria Unica 310019
Codice Ufficio per fatturazione elettronica UFM595 – sito web www.comprensivopedavena.it
PROGRAMMA ANNUALE 2017
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Viste le disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale nr. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” la Giunta Esecutiva sottopone all’approvazione del Consiglio d’Istituto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017. Per la predisposizione del Programma Annuale si fa riferimento alla normativa di seguito elencata:
Legge 296/06 art. 1 c. 601 contenente le nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finan-ziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 01.01.2007;
D. M. 21 del 01.03.2007 “Bilancio Istituzioni scolastiche – Determinazione dei parametri e dei crite-
ri per l’assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni scolastiche”;
Nota del M.I.U.R. prot.14207/29.09.2016 “Avviso di assegnazione di risorse finanziarie per il fun-zionamento;
La presente relazione al Programma Annuale ha lo scopo di perseguire le linee programmatiche del Piano dell’Offerta Formativa, deliberato dal Collegio dei Docenti il 29 novembre 2016 ed adottato dal Consiglio di Istituto in data 22.12.2016, avendo verificato nel contempo la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria, promuovendo un razionale utilizzo delle risorse disponibili SI espongono sinteticamente i dati statistici dell’Istituto Comprensivo di Pedavena.
POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/17
Gli alunni frequentanti l’istituto nel corrente anno scolastico risultano n.725, alla data del 15 ottobre 2016, così ripartiti nei diversi plessi e ordini di scuole dell'Istituto: Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2016
Numero se-zioni con ora-rio ridotto (a)
Numero se-zioni con ora-rio normale
(b)
Totale sezioni (c=a+b)
Bambini iscritti al 1° settembre
Bambini fre-quentanti se-
zioni con orario ridotto (d)
Bambini fre-quentanti se-zioni con ora-
rio normale (e)
Totale bambini frequentanti
(f=d+e)
Di cui disaabili Media bambini per sezione (f/c)
0 2 2 52 0 52 52 1
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Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2016
Numero classi fun-zionanti
con orario obbligato-
rio (a)
Numero classi fun-zionanti
con attivi-tà/insegnamenti op-
zionali facoltativi
(b)
Numero classi fun-zionanti
con men-sa e dopo mensa (c)
Totale classi
(d=a+b+c)
Alunni iscritti al
1°settembre (e)
Alunni frequen-
tanti classi funzio-
nanti con orario ob-bligatorio
(f )
Alunni frequen-
tanti classi funzio-
nanti con attivi-
tà/insegnamenti
opzionali facolt. (g)
Alunni frequen-
tanti classi
funzio-nanti con mensa e
dopo mensa
(h)
Totale alunni
frequen-tanti
(i=f+g+h
Di cui diversa-mente
abili
Differen-za tra alunni
iscritti al 1° set-
tembre e alunni
frequen-tanti
(l=e-i)
Media alunni
per clas-se (i/d)
Prime 0 2 2 4 91 0 41 46 87 0 0
Seconde 0 3 2 5 89 0 58 31 89 4 0
Terze 0 3 2 5 88 0 47 41 88 1 0
Quarte 0 4 1 5 78 0 51 25 76 4 0
Quinte 0 3 1 4 72 0 47 25 72 4 0
Pluriclassi 0 1 0 1 6 0 6 0 6 0 0
Totale 0 16 8 24 418 0 250 168 418 13 0
Prime 0 4 0 4 91 0 91 0 91 3 0
Seconde 0 4 0 4 77 0 77 0 77 6 0
Terze 0 4 0 4 87 0 87 0 87 11 0
Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 12 0 12 255 0 255 0 255 20 0
Tot. gen. 725
Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2016 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:
DIRIGENTE SCOLASTICO 1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato dalla scuola di titolarità del posto
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0
Insegnanti di religione incaricati annuali 2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso di più contratti
TOTALE PERSONALE DOCENTE 76
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N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2
TOTALE PERSONALE ATA 21
Il Territorio
Il Comune di Pedavena con una popolazione residente di circa 4.500 abitanti ed il Comune di Seren del
Grappa con una popolazione residente di circa 2.450 abitanti sono situati in ambiente prealpino a ridosso
della pianura veneta.
Il substrato economico è costituito da una popolazione attiva impegnata principalmente nel secondario e
nel terziario. L'atteggiamento delle famiglie è collaborativo come pure positivo il livello delle aspettative sul
piano formativo e culturale.
Edilizia Scolastica
L'Istituto è dotato di n. 4 edifici. Due edifici sono ubicati nel Comune di Pedavena –sede dell’Istituto Com-prensivo- nei quali vi sono gli Uffici, la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° grado dotata di palestra, mentre la Scuola Primaria dispone di una palestrina. Due edifici nel Comune di Seren del Grappa nei quali vi sono la Scuola Primaria e Secondaria di I° grado di Seren del Grappa con annessa palestra e l’edificio che ospita la Scuola Primaria di Rasai, dotata di palestrina. Complessivamente nelle sedi dell'Istituto sono utilizzati:
n. 4 Laboratori d’Informatica, n. 1 Laboratorio Linguistico, n. 2 Laboratori di Musica,
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n. 2 Laboratori di Scienze, n. 1 Laboratorio di Ceramica, n. 1 Biblioteca Scolastica.
Stanziamenti
Gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziarie erogate dallo Stato, dai Comuni di Pedavena e Seren
del Grappa e dai contributi dell’Associazione Pedavena per la Scuola e delle famiglie e sono strettamente
correlati alle spese che si prevede di sostenere attraverso una gestione che tiene anche conto:
delle caratteristiche logistiche di ogni plesso dell’Istituto e delle attrezzature di cui ciascun plesso
dispone;
del numero di alunni di ciascun plesso e dei Loro interessi e bisogni formativi;
del fatto che gran parte delle risorse disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle
spese correnti;
Le risorse disponibili vengono utilizzate per:
rispondere alle esigenze e alle proposte previste dal piano dell’offerta formativa dell’Istituto con
attività qualificanti ed innovative (accoglienza – continuità – inclusione e integrazione- sicurezza-
orientamento– laboratori espressivi – attività sportiva – conoscenza del territorio con attenzione
all’ambiente e alla storia locale– attività laboratoriali – recupero e potenziamento- competenze
logico-matematiche-scientifiche-linguistiche);
ampliare l’offerta formativa;
implementare il patrimonio delle risorse didattiche;
informatizzare e dematerializzare;
garantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l’azione didattica quotidiana.
E N T R A T E
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L’avanzo di amministrazione al 31.12.2016 (come risulta dal modello C allegato) ammonta a € 15,899,10 di
cui €.3.139,60 non vincolati ed € 12.759,50 con vincolo di destinazione così suddiviso:
€. 3.039,60 Economia funzionamento amministrativo generale
€. 1.921,39 Economia funzionamento didattico generale
€. 679,75 Economie Spese d'investimento
€. 10.158,36 Economie su Progetti
€. 100,00 Economia Fondo Riserva
€. 15,899,10 T O T A L E
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L’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2016 (al 31.12 2016) pari ad €. 15.899,10 è così com-posto:
Aggr. Voce Vincolato Non Vincolato
A Attività 2.601,14 3.039,60
A01 Funzionamento amministrativo generale 0,00 3.039,60
A02 Funzionamento didattico generale 1.921,39 0,00
A03 Spese per il personale 0,00 0,00
A04 Spese d'investimento 679,75 0,00
P Progetti 10.158,36 0,00
P1 Accoglienza Alunni 0,55
P2 Attività formative di integrazione scolastica 778,14
P3 Continuità educativa orientamento scolastico 740,76
P4 Sicurezza 0,00
P5 Offerta Formativa 3.179,64
P6 Ampliamento dell’offerta formativa 206,23
P7 Attività motorie/sportive 196,95
P8 Formazione e aggiornamento 116,81
P9 Centro Territoriale per l’Inclusione 4.939,28
R R98 Fondo di Riserva 100,00
T O T A L E 12.759,50 3.139,60
Aggregato 02 - FINANZIAMENTO DALLO STATO
02 01 – Dotazione ordinaria €. 11.972,00
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La risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2017 comunicata con nota del MIUR
prot. N.14207 del 29 settembre 2016 ammonta ad euro 11.972,00 per il periodo gennaio –agosto
2017. Tale somma è stata calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 21/2007 e potrà essere
oggetto di integrazioni. Essa è così determinata:
euro 1.333,33 quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A)
euro 666,67 quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A)
euro 9.640,00 quota per alunno (tabella 2 Quadro A)
euro 300,00 quota per alunni diversamente abili (tabella 2 Quadro A)
euro 32,00 quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado
02 04 – Altri finanziamenti vincolati
Non è stata comunicata l’assegnazione di risorse specifiche.
Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI /ALTRE ISTITUZIONI
Viene iscritta in questa voce di entrata la somma complessiva di €. 12.218,45 così determinata:
04 05 – Comune non vincolati
Si iscrive la previsione di € 12.218,45 dovuta a:
Finanziamento dell’Amministrazione Comunale di Pedavena €. 5.000,00;
Finanziamento dell’Amministrazione Comunale di Seren del Grappa €. 5.519,00;
Finanziamento dell’Amministrazione Comunale di Feltre €. 1.699,45.
Aggregato 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
Si iscrive in questa voce di entrata la somma complessiva di € 38.100,00 così determinata:
05 02 - Famiglie vincolati
€. 32.500,00 di cui €. 12.500,00 quali contributi volontari vincolati delle famiglie degli alunni
destinati all’assicurazione e per le spese generali relative al funzionamento didattico ed €.
20.000,00 destinati prevalentemente ad uscite sul territorio per viaggi d’istruzione e visite guidate
relative ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa.
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05-03 - Altri non vincolati
€. 100,00 dalla ditta Gruppo Argenta distributori automatici.
05-04 - Altri vincolati
€. 5.200,00 Contributo dell’Associazione Pedavena per la Scuola di Pedavena.
€. 300,00 Contributo assicurazione personale scolastico.
Aggregato 07 - ALTRE ENTRATE
07 01 – Interessi attivi
Si iscrive la somma complessiva di €. 0,09 relativa agli interessi attivi maturati nell’esercizio
finanziario 2016 dalla Banca d’Italia.
RIEPILOGO DELLE ENTRATE – Esercizio Finanziario 2017
A Attività Importo % ENTRATE
02 Finanziamenti dello Stato 11.972,00 19,00%
04 Finanziamenti da Enti Locali/altre Ist. Pubbliche 12.218,45 20,00%
05 Contributi da privati 38.100,00 61,00%
07 Altre entrate – Interessi attivi 0,09 0,00%
Totale entrate 62.290,45 100,00
Relativamente alle entrate costituite da effettivi finanziamenti, come illustrato nel grafico
sottostante, per il corrente anno finanziario l’Istituto può disporre principalmente dei contributi da
parte di privati €. 38.100,00 (61,00%) che rappresentano la voce di entrata più cospicua, dai
contributi degli Enti Locali €.12.218,45 (20,00%) e dal finanziamento M.I.U.R. di €. 11.972,00
(19,00%).
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Grafico della Previsione delle Entrate dell’Esercizio 2017
Contributi da
Privati; 38.100,00;
61%
Contributi EE.LL.;
12.218,45; 20%
Contributi
M.I.U.R.;
11.972,00; 19%Contributi daPrivati
Contributi EE.LL.
ContributiM.I.U.R.
Le risorse finalizzate al pagamento delle supplenze brevi non sono previste nel Programma Annuale in quanto dal 01.01.2013, in applicazione dell'art.7 comma 38 del D.L. 06.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge 07.08.2012 n°135, la Scuola gestisce telematicamente la liquidazione a mezzo procedura “Cedolino Unico” recentemente rivista e modificata e denominata “Rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa”. Non sono previste le somme per le liquidazioni finalizzate a retribuire gli istituti contrattuali quali il fondo dell'Istituzione Scolastica, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici al personale A.T.A., le ore eccedenti per sostituzione dei colleghi assenti e le ore per la pratica sportiva in quanto gestite tramite la procedura “Cedolino Unico.
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QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 2017
Avanzo d’amministrazione € 15.899,10 Non vincolato 3.139,60 Vincolato 12.759,50
Finanziamento dello Stato
Dotazione ordinaria € 11.972,00
Assegnazione finanziaria di cui al D.M. n. 21 del 1°/3/2007 € 11.972,00 Fondo per il funzion. Istituzioni scol.
- Dotazione ordinaria x spese funzion. € 11.972,00
Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre istituzioni pubbliche 12.218,45
Finanziamenti vincolati Enti territoriali € 12.218,45
- Comune di Pedavena € 5.000,00
- Comune di Seren del Grappa € 5.519,00
- Comune di Feltre - convenzione per alunni di Pren, Lamen e Vignui € 1.699,45
Contributi da privati € 38.100,00
Famiglie vincolati € 32.500,00
- Contributo genitori per assicurazione e spese € 12.500,00
- Contributo genitori offerta formativa 16-17 viaggi, uscite, progetti € 20.000,00
-Altri finanziamenti non vincolati € 100,00
- Contributo Ditta Gruppo Argenta € 100,00
- Altri vincolati 5.500,00
- Associazione “Pedavena per la Scuola” 5.200,00
- Assicurazione personale scolastico 300,00
Altre entrate € 0,09
- Interessi attivi € 0,09
Totale generale fonti di finanziamento € 78.189,64
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0439 300223 0439 317728 [email protected] - [email protected]
Codice Fiscale 82001870250 IBAN IT57Q0359901800000000137541 Conto Tesoreria Unica 310019
Codice Ufficio per fatturazione elettronica UFM595 – sito web www.comprensivopedavena.it
S P E S E
In attesa dell'approvazione del presente Programma Annuale 2017, l'impegno finanziario sarà
rivolto a garantire il regolare funzionamento amministrativo e didattico contenendo gli impegni di
spesa come previsto dalla vigente normativa
ATTIVITA’
Nelle aggregazioni A01 e A02 si iscrivono gli importi previsti per le spese di funzionamento amministrativo e didattico. La quantificazione è stata definita tenuto conto anche degli impegni di spesa del precedente esercizio.
A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
In questa attività sono state previste le spese inerenti il funzionamento amministrativo relative a:
Materiali di consumo (cancelleria, stampati, carta, cartucce per stampanti, ecc.
Materiale igienico-sanitario
Materiale informatico
Spese postali
Spese per gestione delle reti informatiche
Licenze d'uso software e assistenza
Manutenzione software ed attrezzature in dotazione agli uffici
Noleggio fotocopiatore
Assicurazione
Anticipo al D.S.G.A. per fondo minute spese
L'obiettivo previsto è di supportare l'organizzazione amministrativa all'attività formativa, razionalizzare la gestione dell'utenza (genitori/alunni) con strumenti atti a snellire l'apparato burocratico, informatizzare ed accelerare le procedure amministrative, garantire il corretto funzionamento ed utilizzo delle tecnologie degli uffici attingendo anche a servizi esterni assicurando il puntuale adempimento di tutte le attività amministrativo-contabili ed il funzionamento generale della Scuola.
TOTALE AGGREGATO A01 - € 14.439,60
A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
Si inseriscono in questa voce le spese previste al fine di assicurare il funzionamento di tutte le
attività didattiche curriculari e laboratoriali:
Materiali di consumo (cancelleria, stampati, carta, cartucce, sussidi didattici, ecc.);
Abbonamenti a riviste e materiale bibliografico, ecc;
Noleggio fotocopiatori;
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. I° “F. BERTON”
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Manutenzione attrezzature in uso nei vari laboratori.
La somma è finalizzata al garantire il funzionamento didattico generale dei tre ordini di Scuole che
fanno capo a questo Istituto Comprensivo.
TOTALE AGGREGATO A02 - € 17.063,39
A03 – SPESE DI PERSONALE
L’aggregazione A03 era riferita alla gestione delle spese di personale che con decorrenza 01.01.2013 viene effettuata telematicamente in applicazione dell'art.7 comma 38 del D.L. 06.07.2012 convertito con modificazioni nella Legge 07.08.2012 n°135. La Scuola gestisce direttamente, sul web, la liquidazione con la procedura del Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite applicazione SIDI, denominata “Rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa”. Anche le liquidazioni finalizzate a retribuire gli istituti contrattuali quali il fondo dell'Istituzione scolastica, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici al personale A.T.A., le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti e le ore per la pratica sportiva sono gestite tramite la procedura predetta. Non viene pertanto inserita alcuna spesa.
TOTALE AGGREGATO A03 - € 0,00
A04 – SPESE DI INVESTIMENTO
L’aggregazione A04 si riferisce all’acquisto di beni di investimento per i plessi dell’Istituto, in
particolare per l’acquisto di attrezzature informatiche per la dematerializzazione.
TOTALE AGGREGATO A04 - € . 679,75
TOTALE AGGREGATO ATTIVITA’ €. 32.182,74
PROGETTI
Sotto le aggregazioni “Pnn” sono stati elencati i progetti annuali del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa. Tali progetti, come anche le altre attività elencate nella presente relazione, qualificano
l’offerta formativa dell’Istituzione Scolastica.
L’adesione ai progetti è stata condivisa e collegialmente dibattuta e deliberata dal Collegio Docenti
nella seduta del 29 novembre 2016 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22 dicembre 2016.
TOTALE AGGREGATO PROGETTI - €. 45.806,90
PARTITE DI GIRO
Si iscrive l’importo di € 300,00 quale fondo per le minute spese a disposizione del direttore dei servizi generali ed amministrativi.
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. I° “F. BERTON”
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FONDO DI RISERVA
In base all’art. 4 del D. I. 44/2001 nel programma deve essere iscritto un fondo di riserva da
determinarsi in misura non superiore al 5 % della dotazione ordinaria.
Il fondo di riserva viene quantificato in € 200,00 come da delibera del Consiglio d’Istituto del 22
dicembre 2016.
Le spese trovano imputazione nelle schede (Mod. B) quante sono le Aggregazioni ed i Progetti.
RIEPILOGO SPESE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
A Attività 32.182,74
A01 Funzionamento amministrativo generale 14.439,60
A02 Funzionamento didattico generale 17.063,39
A03 Spese per il personale 0,00
A04 Spese di investimento 679,75
P Progetti 45.806,90
P1 Accoglienza alunni 1.700,00
P2 Attività formative e Integrazione scolastica e sociale 778,14
P3 Continuità educativa/orientamento scolastico 740,76
P4 Sicurezza nella Scuola 2.600,00
P5 Offerta Formativa 10.629,64
P6 Ampliamento Offerta Formativa 13.725,23
P7 Attività motorie e sportive 9.446,95
P8 Formazione e Aggiornamento 916,90
P9 Centro Territoriale per l’Inclusione 5.269,28
R R98 Fondo di Riserva 200,00
Totale 78.189,64
Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 0,00
Totale generale 78.189.64
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QUADRO RIASSUNTIVO
ENTRATE USCITE
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 15,899,10 Attività 32.182,74
Finanziamenti Statali 11.972,00 Progetti 45.806,90
Finanziamenti Regionali 0,00 Fondo di Riserva 200,00
Finanziamenti Comunali 12.218,45 Attività da Programmare 0,00
Contributi da Privati 38.100,00
Altre Entrate 0,09
TOTALE 78.189,64 78.189,64
Si inserisce un grafico della spesa:
Fondo Riserva;
200,00; 0%
Attività;
32.182,74; 41%
Progetti;
45.806,90; 59%
Fondo Riserva
Attività
Progetti
Il 59% della spesa è destinata ai progetti mentre il 41% alle attività.
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CONCLUSIONI
Il Programma Annuale 2017 è stato predisposto tenendo conto degli obiettivi che si intendono
conseguire con la realizzazione delle iniziative inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e
delle risorse economiche ed umane necessarie per il loro raggiungimento.
Sulla base di tali elementi e dei dati degli esercizi finanziari precedenti sono state determinate le
quantità economiche per l’attuazione di ciascun progetto all’interno delle risorse finanziarie
complessivamente disponibili.
La gestione finanziaria dell’Istituto Comprensivo di Pedavena (BL) si esprime in termini di
competenza, ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai
principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità ai sensi dell’art. 2
comma 2 del D.I. n°44/2001, con lo scopo di raggiungere in maniera ottimale gli obiettivi prefissati,
sfruttando al meglio le risorse economiche ed umane disponibili ed armonizzando la
programmazione educativo-didattica con quella finanziaria per migliorare l’efficacia del servizio di
istruzione-formazione erogato.
Per raggiungere gli obiettivi funzionali interni stabiliti, si sfrutteranno al meglio le risorse materiali e
professionali disponibili ed il corretto funzionamento dell’organizzazione motivando il personale
docente e non docente.
L’attività di gestione sarà volta sia a garantire il regolare svolgimento delle attività didattico-
educative che la realizzazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa deliberati dagli
Organi Collegiali.
Nella fase preliminare di esame dei progetti in funzione della loro approvazione, si è tenuto conto
dei seguenti criteri:
numero alunni e classi coinvolte;
integrazione e coinvolgimento di alunni diversamente abili;
integrazione e coinvolgimento di alunni stranieri;
trasferibilità del progetto in altre classi;
valenza pluriennale del progetto;
integrazione con altri progetti e/o attività curricolari.
Per quanto sopra esposto si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per
l’esercizio finanziario 2017.
Feltre, 23 gennaio 2017
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Livio Zancanaro
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Ezio Montibeller
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