PROYECTO DE PRESUPUESTO PUBLICO...para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones Fomento de la librecompetencia. Reducción de barreras burocráticas a la inversión

Despacho Ministerial

MinisterioDe Transportesy Comunicaciones

Setiembre 2008

Exposición ante la Comisión de Presupuesto

del Congreso de La República

PROYECTO DE PRESUPUESTO PUBLICOTRANSPORTES Y COMUNICACIONES

2009

Verónica Zavala LombardiMinistra de Transportes y Comunicaciones


1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA 1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PERÚ.INFRAESTRUCTURA EN EL PERÚ.


Balance general.

Queda mucho por hacer.

RANKING DE CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA EN EL DESEMPEÑO LOGÍSTICO, 2007 1/

(Posición)

57

53

49

47

34

0 10 20 30 40 50 60

Perú

México

Brasil

Argentina

Chile

Fuente: Banco Mundial

1/ En base a una muestra de 150 países.4,6331,8882,746TOTAL

3,4491,2992,151Telefonía Móvil

1,184589595Telefonía Fija

COMUNICACIONES

8,6097,877732TOTAL

57570Ferrocarriles

607357250Aeropuertos

1,166766400Puertos

6,8296,69782Red vial

TRANSPORTE

TOTALPROVINCIASLIMA

BRECHAS DE INVERSIÓN EN EL PERÚ(US$ MILLONES)


¿Cuanto cuesta la mala infraestructura?

COSTOS LOGÍSTICOS PROMEDIO EN EL VALOR DE VENTA DEL PRODUCTO (2004)

8,5

9,0

9,5

18,0

20,0

23,0

24,0

26,0

27,0

32,0

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Singapur

OCDE

EEUU

Chile

México

Colombia

América Latina

Brasil

Argentina

Perú

Fuente: Guasch 2004

LIMA

386242144TOTAL

442816Aeropuertos

15426128Puertos

1881880Carreteras

TOTALPROVINCIAS

SOBRE COSTOS POR CARENCIA DEINFRAESTRUCTURA, 2005

(US$ Millones)

Fuente: IPE, CIUP, ADESEP


2. ¿CÓMO SE ESTÁ AFRONTANDO ESTA 2. ¿CÓMO SE ESTÁ AFRONTANDO ESTA SITUACIÓN?SITUACIÓN?


Plan de acción del Ministerio.

• Priorizar el desarrollo de un sistema de transporte multimodal.

• Otorgar en concesión todos los proyectos que sean viables para el sector privado.

• Dar soluciones incrementales que mejoren el acceso a la infraestructura.

• Subcontratar las tareas de mantenimiento.

• Descentralizar las funciones hacia una mayor importancia de los gobiernos regionales y locales.

• Mejorar la normativa. Objetivo final:Un país más integrado.


Carreteras.Carreteras.

• Para Mejorar la Infraestructura hay que invertir en los 3 niveles de la Red Vial:

– Nacional

– Departamental

– Vecinal

• Mantener las vías existentes y generar programas so stenibles para su conservación en el tiempo.


Objetivo al 2011:

Ejes longitudinales

IIRSA

Inversión Publica y Proyecto Perú

10,465 5,184 2006 - 2011

INVERSIONmillones S/.

METAKms *

TOTAL

*CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CARR ETERAS ASFALTADAS (INVERSION PUBLICA Y PRIVADA)


PROYECTO

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2009 PRESUPUESTO

2009

PROVIAS NACIONAL 2,599,529,930

GASTO PROGRAMADO EN INVERSION 1,826,611,729OBRAS EN EJECUCION 554,278,555OBRAS A CONVOCAR EN 2008-II 222,928,374POR INICIAR 2009 349,906,770PACRIS 15,000,000PAO CONCESIONES 663,430,839GESTION DEL PROYECTO 21,067,191

GASTO EN CONSERVACION DE CARRETERAS 772,918,201MANTENIMIENTO PERIODICO EN EJECUCIÓN 131,326,665MANTENIMIENTO PERIODICO 2009 56,749,200PROYECTO PERU EN EJECUCION 83,336,793PROYECTO PERU 2008 - 2011 13,200,021MANTENIMIENTO RUTINARIO Y OTROS 264,796,681PAMO CONCESIONES 223,508,841

PROGRAMACIÓN 2009RED VIAL NACIONAL


PROGRAMACIÓN 2009PROYECTOS EN LA RED VIAL DEPARTAMENTAL Y VECINALnuevos soles

319,450,476TOTAL

99,145,096Programa de Caminos Departamentales

112,104,540Programa de Transporte Rural Descentralizado

211,249,636PRESUPUESTO ESTRATÉGICO

1,707,133ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES

27,117,262GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO

32,324,770EN PROCESO DE CONVOCATORIA

47,051,675OBRAS EN EJECUCIÓN

108,200,840PRESUPUESTO FUNCIONAL

TOTAL

DEMANDA DE INVERSIONES 2009DESCRIPCIÓN


Programas Estratégicos 2009

PROYECTO

DEPENDENCIAS PRESUPUESTO

ACTIVIDAD / PROYECTO 2009

010 PROVIAS DESCENTRALIZADO

ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDAD ES DE MERCADO

PROGRAMA CAMINOS DEPARTAMENTALES - PCD 99,145,0961 043709 RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO 89,171,3722 022788 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 9,973,724

PROGRAMA TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO - PTRD 112,104,5401 043708 RED DE CAMINOS VECINALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO 58,781,7281 043707 RED DE CAMINOS DE HERRADURA CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO 16,329,0932 044720 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO - PTRD 15,048,9682 056188 DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES 10,170,9392 001722 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES 2,471,1872 058528 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHOJATA - SAN MIGUEL DE COROISE - LLOQUE - LUCCO - EXCHANGE - PAMPILLA - YUNGA 2,052,3642 060862 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHINCHAN - MARCAPOMACOCHA 1,737,1202 058531 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL BAÑOS TERMALES-JEPELACIO-NUEVO SAN MIGUEL-CP CARRIZALES 1,501,8482 058111 REHABILITACION DEL CAMINO RURAL UMACUSINRI - LAG. ANGASCOCHA - HUAYLLANI - EMP. CARRETERA PUQUIO 1,378,9292 058523 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R110 (KM. 00+619)-SHEPTE -EMP. R05N (KM 160+800) 997,1072 058519 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. 105 LLAMELLIN - SAN FCO. DE CIRCO - AHUAC 558,0062 056808 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JAUJA - JUNCAY - MANTAYACO 323,3932 058561 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R17-EMP. R20 302,2592 060938 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO TOMAYKICHWA - CHINCHUBAMBA - LUCMAS - DESVIO LUCMAS - TOMAYKICHWA 271,5622 056807 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL POMABAMBA - PUENTE LOS BAÑOS - CHULLAS 159,7712 058526 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R5N (CALZADA)-MORRO CALZADA 20,266

TOTAL PROGRAMA ESTRATEGICO - UE. 001 211,249,636


Puertos.Puertos.


Puertos.

Puerto del Callao

China /Finlandia

Shanghai ZhenhuaPort Machinery Co. y Consorcio Kalmar-Triton

USD 24.6 millones en 2 grúas de muelle y USD 4.8 millones en 2 grúas de patio

Incluye repuestos, capacitacion, taller de mantenimiento y postventa

2do Sem. 2008

2 Grúas de Muelle: Entrega estimada : 19 de Diciembre 2008

Puesta en Operacion: inicios de 2009

2 Grúas de Patio:Ensambladas en el Puerto, en proceso de acondicionamiento

Puesta en operación: fines de 2008

Grúas Pórtico para el Terminal Portuario del Callao

Inglaterra / Emiratos Arabes –Peru

Consorcio Terminal Internacional de Contenedores

US$ 617 millones (inversión en obras: US$ 218 millones.

Inversión en equipos: US$ 255 millones.

Inversión complementaria

adicional: US$ 144 millones).

Abril 2008

Diseño, Construcción, operación y mantenimiento de un nuevo terminal de contenedores

Muelle Sur

OrigenEjecutorCompromisos de

Inversión

Inicio de

ObrasProyecto

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

SUPERVISION MUELLE SUR (CALLAO)

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD23.92

REHABILITACION DEL TERMINAL PORTUARIO DE PUCALLPA ( Draga)

2009MILLONES S/.

TRANSPORTE ACUATICO


Aeropuertos.Aeropuertos.


Aeropuertos.

• Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

– Concesionado en el 2001 por un plazo de 30 años.

– Inversión referencial: US$ 1 214 millones en el largo plazo. (LAP)

– Inversión al 2007 desde el inicio de la Concesión: US$182 millones.

– Inversión para el 2008: US$ 62.5 millones incluido IGV.

– Inversión Programada 2009 US$ 10 millones

Millones S/.Presupuesto 2009

SERVICIOS GENERALES

PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 27.12REGULACION DEL TRAFICO


Concesiones y Proyectos Aeroportuarios 2009

9.07

15.84

Gastos Concurrentes

Reubicación

Expropiación

AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ – SEGUNDA PIST A

126.47

35.33Rehabilitación del Aeropuerto de Cusco

22.86Rehabilitación del Aeropuerto de Arequipa

1.59Estudios

PROYECTOS DGAC

Segundo Paquete de Aeropuertos

8.68Primer Paquete de Aeropuertos

PAGO ANUAL POR OBRAS - PAO

5.24Segundo Paquete de Aeropuertos

27.87Primer Paquete de Aeropuertos

PAGO ANUAL POR MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN – PAMO

millones S/.Actividad/Proyecto

Financiados con recursos de la concesion del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a incorporarse el 2009

Financiados con recursos de la concesion del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a incorporarse el 2009

NO INCLUIDO EN EL PIA 2009

TACNA

MOQUEGUA

PUNO

AREQUIPA

CUSCO

MADREDE DIOS

AYACUCHO

HUANCAVELICA

HUANCAYOLIMA

PASCO

HUÁNUCO

UCAYALIANCASH

TRUJILLO

CAJAMARCA

AMAZONAS

IQUITOS

SAN MARTÍN

PIURA

CHICLAYO

TUMBES

APURÍMACICA

1er GRUPO

2do GRUPO

AEROPUERTODE TUMBES

AEROPUERTODE TALARA

AEROPUERTODE PIURA

AEROPUERTO

DE CHACHAPOYAS

AEROPUERTODE CHICLAYO

AEROPUERTODE TRUJILLO

AEROPUERTODE CAJAMARCA

AEROPUERTODE TARAPOTO

AEROPUERTODE ANCASH

AEROPUERTODE PUCALLPA

AEROPUERTODE IQUITOS

AEROPUERTO

INTERNACIONAL

JORGE CHAVEZ

AEROPUERTODE PUERTO

MALDONADO

AEROPUERTODE AYACUCHO

AEROPUERTO

DE NASCA

AEROPUERTODE AREQUIPA

AEROPUERTODE TACNA

AEROPUERTODE JULIACA

AEROPUERTODE APURÍMAC

AEROPUERTODE PISCO


Ferrocarriles.Ferrocarriles.


Ilo

Cuajone

Toquepala

• Concesionado

– 1 572 km

– US$66 millones.

• En ejecución(obra pública)

– 134 km.

– US$18 millones.

Ferrocarriles existentes: 1 929 km.

Ferrocarriles

Millones S/.Presupuesto 2009

INFRAESTRUCTURA VIAL

REGULACIÓN DEL TRAFICO

PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL FERROCARRIL HUANCAYO -HUANCAVELICA

19.8

OPERACIÓN DEL FERROCARRIL HUANCAYO-HUANCAVELICA


Sistema ferroviario del Sur Medio (propuesto por el MTC)

• Longitud: 1 480 km.

• Implementación ligada al desarrollo de varios proyectos mineros como Huancabamba, San Juan de Chacña (Apurímac), Las Bambas (Apurímac), entre otros.

• Requiere estudios de preinversión.

¿Qué se viene?

Ferrocarriles


SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

REFORZAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACIÓN.

6.1 5.8

9.411.2

0

2

4

6

8

10

12

2007 2008PIA

2008PIM

2009PIA

TOLERANCIA CERO

10.7

2.6

4.2

7.6

11.2

Millones de S/.

Otras actividades

Soat

Otorgamiento de Licencias de Conducir

Programa de Sustitución (Omnb/Cam)

Tolerancia Cero

33.72.2. Actividades Normativas, Supervisión y Fiscalización de ServiciosActividades Normativas, Supervisión y Fiscalización de Servicios

7.11.1. Actividades Normativas de Fiscalización Vial y OtrosActividades Normativas de Fiscalización Vial y Otros

40.8PROGRAMA TRANSPORTE TERRESTREPROGRAMA TRANSPORTE TERRESTRE


Telecomunicaciones.Telecomunicaciones.


Meta al 2011A junio de 2008

Disponibilidad Fija Móvil por distrito - Junio 2006

SI (815)

NO (1017)

Disponibilidad Fija Móvil por distrito - Junio 2006

SI (815)

NO (1017)

A junio de 2006

Que no exista ninguna capital de distrito sin servicio telefónico ( fijo / móvil)

Sin Telefonía Fija de Abonadoni Servicio Móvil(335 distritos)

Sin Telefonía Fija de Abonadoni Servicio Móvil(1017 distritos)

Cobertura de servicio telefónico (fijo / móvil).


0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

2006 2007 Junio 2008 … 2011

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

movil

fija

Líneas Telefónicas en ServicioT. Móvil / T.Fija

Meta:Alcanzar una teledensidad de 80% en Telefonía MóvilAlcanzar una teledensidad de 15% en Telefonía Fija

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Crecimiento estimado de Conexiones de Internet de Banda Ancha

Histórico Estimado

Meta: 1 millón de conexiones de Banda Ancha

Crecimiento estimado de Conexiones de Internet de Banda Ancha


Evolución de la inversión extranjera directa total

y del Sector Comunicaciones ¿Por que invertir en el sector comunicaciones?

� Marco legal favorable para la inversión

� Acceso transparente y no discriminatorio para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones

� Fomento de la libre competencia.

� Reducción de barreras burocráticas a la inversión

� Libertad para la remesa de regalías

� Otorgamiento de Concesiones por 20 años, que garantizan el retorno de la inversión.

¿Por que invertir en el sector comunicaciones?

� Marco legal favorable para la inversión

� Acceso transparente y no discriminatorio para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones

� Fomento de la libre competencia.

� Reducción de barreras burocráticas a la inversión

� Libertad para la remesa de regalías

� Otorgamiento de Concesiones por 20 años, que garantizan el retorno de la inversión.

Mile

s de

Mill

ones

de

US

$


1. Asociaciones Público - Privadas.

2. Promoción de la inversión privada en el desarrollo de infraestructura.

3. Perfeccionamiento del marco regulatorio.

Políticas para alcanzar las metas del Sector Comunicaciones


�Banda Ancha Rural I

� 1928 localidades. Inversión: US$ 8.8 millones.

� En Implementación. Culmina en marzo 2009.

�Internet Rural

� 1050 localidades. Inversión: US $ 9.4 millones.

� Adjudicado: 12 de agosto de 2008.

�Banda Ancha para Localidades Aisladas

� 3852 localidades. Inversión: US $ 55.5 millones

� Adjudicación: 17 de octubre de 2008.

�Banda Ancha Rural II

� 2120 localidades. Inversión: US $ 13.6 millones

� Adjudicación: 2do semestre de 2008.

� Servicio de Banda Ancha Rural San Gabán-Puerto Mald onado

� 89 localidades. Inversión: S/. 9.2 millones

� Encargado a PROINVERSION

�Banda Ancha para el Desarrollo del Valle de los Río s Apurímac y Ene

� 311 localidades. Inversión: S/. 11 millones

� Encargado a PROINVERSION

1. Proyectos de Telecomunicaciones Rurales (FITEL)


Programas Estratégicos 2009

011 FONDO DE INVERSION EN TELECOM. - FITEL

ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES DE TELECOMUN ICACIONES ENPOBLACIONES RURALES DE MENOS DE 3,000 HABITANTES

1 063193 INCREMENTO DE POBLACION EN ZONAS RURALES INCORPORADA AL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES 49,724,057TOTAL PROGRAMA ESTRATEGICO - UE. 011 49,724,057

TOTAL PLIEGO - PROGRAMA ESTRATEGICO 260,973,693

COMUNICACIONES

TOTAL PROGRAMAS ESTRATÉGICOS TRANPORTES Y COMUNICAC IONES


2. Fomentar las Inversiones Privadas

y la competencia

Licitaciones de Bandas

a. Banda de 800 MHz

- Adjudicada en julio de 2007

- Banda B ( 12,5 + 12,5 MHz)

- Oferta: US $ 22.220.000

- 500,000 nuevas líneas en servicio (fuera de Lima y Callao) en 5 años

- 200 nuevos distritos con cobertura

b. Banda de 1900 MHz

- Adjudicada en julio de 2007

- Bandas D y E ( 17,5 + 17,5 MHz)

- Oferta: US $ 27.000.000

- 500,000 nuevas líneas en servicio en 5 años

- 100 nuevos distritos con cobertura

c. Banda de 900 MHz

- Adjudicada en diciembre de 2007

- Compromiso: 700,000 nuevas líneas en servicio.

350,000 líneas en Lima

350,000 líneas en provincia.

c. Banda de 450 MHz

- Adjudicada en enero de 2008

- Compromiso: 501, 000 nuevas líneas en servicio.


2. Fomentar las Inversiones Privadas

y la competencia

Próximas licitaciones de bandas

- WIMAX: Banda de 2 500 – 2 692 MHz

Convocado: 26 de Junio de 2008

Adjudicación: 03 Noviembre de 2008

- 1900 MHz: Cuarto operador móvil

Convocado: 4 de setiembre de 2008.

Adjudicación: 28 de Noviembre de 2008

- 800 MHz (821-824 MHz/ 866-869 MHz)

Encargado a Proinversión: Agosto de 2008

Convocatoria: Setiembre de 2008.

Adjudicación: Diciembre de 2008


PRESUPUESTO 2009

55,207,799270,529,018320,157,2042,669,737,000100.0%3,315,631,021TOTAL PLIEGO

71,644,5562.2%71,644,556PENSIONES

401,64450,383,4801.5%50,785,124ADMINISTRACION GENERAL

42,117,3991,752,0001.3%43,869,399MINISTERIO - SECTOR COMUNICACIONES

71,211,7492.1%71,211,749FONDO DE INV. EN TELEC. - FITEL

113,329,1481,752,0003.5%115,081,148SECTOR COMUNICACIONES

13,750,7150.4%13,750,715- Otras dependencias sector Transportes

3,654,8882,808,00020,463,3200.8%26,926,208- Programa Caminos y Ferrocarriles

16,731,02916,452,3631.0%33,183,392- Programa Transporte Terrestre

180,25023,743,2120.7%23,923,462- Programa Acuático

10,447,2005,000,00011,675,0000.8%27,122,200- Programa Aéreo

10,447,2003,654,88824,719,27986,084,6103.8%124,905,977MINISTERIO - SECTOR TRANSPORTES

2,433,375171,221,7301,707,133178,322,04810.7%353,684,286PROVIAS DESCENTRALIZADO

42,327,22495,652,400180,000,0002,281,550,30678.4%2,599,529,930PROVIAS NACIONAL

55,207,799270,529,018206,426,4122,545,956,96492.8%3,078,120,193SECTOR TRANSPORTES

CREDITORECAUDADOS

Y TRANSF.POR OPER. OFDIRECTAM.ORDINARIOS2009

DONAC.RECURSOSRECURSOSRECURSOSParticipaciónPRESUPUESTOPROGRAMAS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO%PROYECTOSECTORES /


CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO 2008 Y 2009

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO(millones de soles)

PRESUPUESTO DIFERENCIAS

PIA 2009PIA 2009 - PIA 2008

1,076.1 276.080.7 3.374.9 -1.0

843.7 373.81.1 -7.2

75.7 -92.8

2,239.5 427.1170.5 -156.1

2,069.0 583.2

3,315.6 703.1

GRUPO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PIM 2008

GENERICO PIA 20082008

PIM AGOSTO REDUCIDO

I. GASTOS CORRIENTES 800.1 1,049.2 94.2 955.0Personal y Obligaciones Sociales 77.4 76.1 3.8 72.3Pensiones y Prestaciones Sociales 75.9 75.9 3.0 72.9Bienes y Servicios 469.9 755.9 53.6 702.3Donaciones y Transferencias 8.4 20.6 1.3 19.3Otros Gastos 168.6 120.7 32.6 88.1

II. GASTOS DE CAPITAL 1,812.4 2,260.3 622.5 1,637.8Donaciones y Transferencias 326.6 276.1 120.4 155.7Adquisiciones de Activos No Financieros 1,485.8 1,984.1 502.0 1,482.1

TOTAL 2,612.5 3,309.4 716.7 2,592.8

El presupuesto Institucional Modificado ( PIM ) para el año fiscal 2008 es estimado al cierre.

REDUCCION


AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL - APN

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2009

– Desarrollo, Normatividad y Fiscalización de la Infr aestructura Portuaria

– Control del Transporte y Actividades Portuarias

– Estudios del Sistema Portuario Nacional,

– Estudios de Preinversión:

• Estudio de Factibilidad del Terminal Portuario de S aramiriza

• Estudio de Factibilidad del Terminal Portuario del Pijuayal,

• Estudio de Factibilidad “Facilidades Portuarias pa ra el Embarque de Minerales del Callao.

• Estudio de Factibilidad del Proyecto Ventanilla Úni ca Portuaria.

Organismo Público Descentralizado

LA APN PLANIFICA, CONDUCE, NORMA, SUPERVISA Y PROMUEVE EL DESARROLLO DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

Para alcanzar tales objetivos, la APN ha previsto un Presupuesto de S/. 25,4 millones financiado en un 96.4% con recursos Directamente Recaudados y 3.6% con Recursos Ordinarios.


MinisterioDe Transportesy Comunicaciones

Setiembre 2008

Exposición ante la Comisión de Presupuesto

del Congreso de La República

PROYECTO DE PRESUPUESTO PUBLICOTRANSPORTES Y COMUNICACIONES

2009

Verónica Zavala LombardiMinistra de Transportes y Comunicaciones


4,261,6462 043769 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA POZUZO - CODO DEL POZUZO

34,918,0002 002603 REHABILITACION DE LA CARRETERA MOJON-CHIQUIAN

9,370,0002 082007 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA

41,472,0002 058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA

56,700,0002 042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY

66,050,8882 002604 REHABILITACION DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ

10,155,8402 028946 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL EJE VIAL 1 PIURA-GUAYAQUIL / PERU-ECUADOR

222,928,374OBRAS EN PROCESO DE CONVOCATORIA

17,715,9052 029342 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA

23,203,9992 055993 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY

54,307,8562 042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY

24,946,8752 057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH

91,485,4262 026654 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. TOCACHE-TOCACHE

25,034,8582 015973 REHABILITACION DE LA CARRETERA TINGO MARIA -TOCACHE JUANJUI TARAPOTO

82,334,3942 002213 REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI

12,300,1742 027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI

167,472,2722 002060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA

18,898,0402 055260 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA REPOSO - DURAN DEL EJE VIAL 4 PERU - ECUADOR

36,578,7562 028946 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL EJE VIAL 1 PIURA-GUAYAQUIL / PERU-ECUADOR

554,278,555OBRAS EN EJECUCIÓN QUE CONTINÚAN EN 2009

RED VIAL NACIONAL


RED VIAL NACIONAL

OBRAS POR INICIAR EN EL 2009 349,906,7702 018737 CONSTRUCCION PUENTE BILLINGURTH 22,017,9642 042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY 35,000,0002 028945 CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE INTERNACIONAL MACARA Y ACCESOS 10,750,0002 057905 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILAVE - MAZOCRUZ 6,540,0002 055842 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA- HUALLANCA 16,591,9342 043711 MEJORAMIENTO DEL PUENTE MATACHICO Y ACCESOS 627,7012 022221 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CUSCO QUILLABAMBA 30,910,7702 031742 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL 129,260,4002 031797 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA 10,306,4242 057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH 21,868,1242 026767 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO 17,131,4012 029342 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA 13,820,4002 001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 20,844,7082 058560 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE 393,7332 082282 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE PIURA 276,4802 081874 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUACARA Y ACCESOS 200,0002 081876 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA 162,4802 081872 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE TUMBES Y ACCESOS 160,0002 045034 CONSTRUCCION DEL PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS 121,6382 045032 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUELLAS Y ACCESOS 91,2302 045033 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHIVIS Y ACCESOS 91,2302 081873 MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS 64,0002 044636 MEJORAMIENTO DEL PUENTE SUYACUNAS Y ACCESOS 59,6502 081875 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA 1,024,5902 045811 CONSTRUCCION PUENTE YANANGO 988,0002 056359 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA SANTA INES EMPALME RUTA 24A LOS LIBERTADORES 861,5402 082065 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS 658,8272 082283 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY 462,0002 058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA 1,635,8572 058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA 3,117,7532 062374 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA 432,0002 002210 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO 2,003,3882 022937 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO 494,2022 042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY 938,346


Desarrollo incremental de vías de poco tráfico:

Ventajas:

• Rentable socialmente.

• Financieramente viable.

• Costo por km: aprox. US$150 000 * vs. US$850 000 de una carretera ideal.

* US$110 000 (Costa), US$140 000 (Sierra) y US$170 000 (Selva)

PROCESO DE EJECUCIÓN DE PAVIMENTOS BÁSICOS

Ejes interdepartamentales.

Compactación de lasub rasante tal cualse encuentra ésta.

Colocación y extendidode la base estabilizada.

Acabado final delpavimento básico.


PROYECTO PERÚ

COSTO PRESUPUESTO

S/. 2009

PROYECTO PERU 96,536,814.00

OBRAS EN EJECUCION QUE CONTINUAN EL 2009 377,974,385.00 83,336,793.00

Dv. Humajalso - Desaguadero 24,904,608.00 3,874,050.00

Pte. Camiara - Tacna/ Tacna - Ilo/ Tacna - Tarata/ Tacna - Palca 55,453,265.00 8,626,063.00

Cañete - Lunahuaná - Pacarán - Zúñiga - Dv Yauyos - Ronchas - Chupaca 44,011,148.00 5,000,000.00

Huancayo - Imperial - Izcuchaca - Ayacucho 54,271,845.00 15,196,117.00

Cajamarca - Celendin - Balsas - Dv Chachapoyas - Chachapoyas 64,960,054.00 18,188,815.00

Lima - Canta - Huayllay - EMP. PE-3N y Chancay - Huaral - Acos - Huayllay 29,273,908.00 8,184,934.00

Santa - Yuracmarca - Sihuas - Huacrachuco - San Pedro de Chonta 59,560,777.00 16,677,017.00

Carretera PE 3S tramo Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto 45,538,780.00 7,589,797.00

OBRAS A CONVOCAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2008 130,000,106.30 13,200,021.00

Huaura - Sayan - Churin - Oyon - Ambo y Rio Seco - Sayan 75,000,000.00 7,000,000.00

Carretera huanuco - La Union - Dv Antamina 50,000,000.00 5,200,000.00

MONITOREO DE NIVELES DE SERVICIO EN CAÑETE LUNAHUANA CHUPACA 5,000,106.30 1,000,021.00

PROYECTOS / TRAMOS


OTROS TRANSPORTE

PROYECTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

DEPENDENCIAS PRESUPUESTO Recursos Recursos Rec. Oper. Donac. Y

ACTIVIDAD / PROYECTO 2009 Ordinaios Directam. Ofic. Credito Transf.

Recaud.

OTROS GASTOS SECTOR TRANSPORTE 13,750,715 13,750,715

DESPACHO MINISTERIAL 322,000 322,0001 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 322,000 322,000

DESPACHO VICEMINISTERIAL DE TRANSPORTES 747,600 747,6001 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 747,600 747,600

DESPACHO VICEMINISTERIAL DE COMUNICACIONES 50,000 50,0001 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 50,000 50,000

SECRETARIA GENERAL 3,403,384 3,403,3841 081744 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2,000,000 2,000,0001 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1,403,384 1,403,384

PROCURADURIA PUBLICA 400,000 400,0001 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 400,000 400,000

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1,303,000 1,303,0001 015030 ACCIONES DE CONTROL 1,303,000 1,303,000

OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA 592,050 592,0501 000267 GESTION ADMINISTRATIVA 592,050 592,050

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1,480,000 1,480,0001 000365 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 1,480,000 1,480,000

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES 2,760,000 2,760,0001 000160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 2,760,000 2,760,000

DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES 1,095,000 1,095,0001 041603 CONCESIONES AEROPORTUARIAS 1,095,000 1,095,000

COMISION DE ALTO NIVEL - CANETA 50,000 50,0001 041603 CONCESIONES AEROPORTUARIAS 50,000 50,000

COMIS. DE INVESTIG. DE ACCID. DE AVIACION (CIAA) 100,008 100,0081 081583 REGULACION DEL TRAFICO 100,008 100,008

CONSEJO DE TRANSPORTE DE LIMA Y CALLAO 900,000 900,0001 018233 SECRETARIA TECNICA DE TRANSPORTE URBANO 900,000 900,000

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 547,673 547,6731 081584 PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 547,673 547,673

OTRAS DEPENDENCIAS


TRANS TERRESTRE

PROYECTO

FUN ACTIVIDAD / PROYECTO PRESUPUESTO

PROG COMPONENTE 2009SUB P META PRESUPUESTAL

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 33,183,392

15 TRANSPORTE

033 TRANSPORTE TERRESTRE

0068 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO TERRESTRE1 081583 REGULACION DEL TRAFICO 15,764,955

3 000446 Control, Supervision Y Fiscalizacion 14,706,56400001 Operativos Y Control Del Servicio De Transporte Público 11,245,36900002 Fiscalizar La Ejecución De Las Sanciones Impuestas 3,137,32400003 Inspección A Entidades Certificadoras, Verificadoras, Conversiones A Gas 125,20300004 Supervisión A Los Centros De Inspecciones Técnicas Vehiculares 198,668

3 200330 Otorgamiento De Derechos 1,058,39100001 Concesión De Permisos De Operación Del Servicio De Transporte De Pasajeros Y Carga 1,058,391

0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE1 081584 PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 17,418,437

3 000446 Control, Supervision Y Fiscalizacion 190,00000001 Inspección A Centros Médicos Para Exámen Psicosomático 190,000

3 200330 Otorgamiento De Derechos 5,421,30200001 Otorgar Licencias De Conducir 4,246,28200002 Otorgamiento De Autorización A Centros De Inspecciones Técnicas Vehiculares 144,05900003 Otorgamiento De Placas Unicas De Rodaje De Vehículos Mayores Y Menores 1,030,961

3 200332 Programa Especial De Incentivos 7,587,00000001 Sustitución De Vehículos Automotores De Servicios Públicos 7,587,000

3 200333 Administracion Del Fondo De Compensacion Del Soat 2,575,00000001 Atención De Expedientes Por Accidente De Transito Ocasionados Por Vehiculos No Identificados 2,575,000

3 200908 Normatividad 1,645,13500001 Elaboracion De Normas Legales, Administrativas Y Técnicas 1,645,135


007 PROVIAS NACIONAL 2,599,529,930

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VIAL 772,918,2011 000111 CONSERVACION DE CARRETERAS 772,918,201

PROYECTOS PROVIAS NACIONAL 1,826,611,7292 027620 CONCESIONES VIALES 673,021,3192 002060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA 167,750,1912 042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY 147,586,2022 031742 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL 129,260,4002 026654 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. TOCACHE-TOCACHE 92,117,5712 002213 REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI 82,605,8222 002604 REHABILITACION DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ 67,120,3112 057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH 47,024,9992 028946 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA-GUAYAQUIL / PERU-ECUADOR 46,825,6752 058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA 44,589,7532 002603 REHABILITACION DE LA CARRETERA MOJON-CHIQUIAN 34,918,0002 029342 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA 31,536,3052 022221 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CUSCO QUILLABAMBA 30,910,7702 015973 REHABILITACION DE LA CARRETERA TINGO MARIA -TOCACHE JUANJUI TARAPOTO 25,034,8582 055993 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY 23,403,9992 018737 CONSTRUCCION PUENTE BILLINGURTH 22,017,9642 000270 GESTION DE PROYECTOS 21,067,1912 001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 20,844,7082 055260 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE REPOSO - DURAN DEL EJE VIAL N° 4 DE INTERCONEXION VIAL PERU ECUADOR 18,898,0402 026767 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO 17,131,4012 055842 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA- HUALLANCA 16,741,9342 027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI 12,445,1742 028945 CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE INTERNACIONAL MACARA Y ACCESOS 11,371,8392 031797 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA 10,306,4242 082007 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA 9,418,0002 057905 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILAVE - MAZOCRUZ 6,540,0002 043769 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA POZUZO - CODO DEL POZUZO 4,261,6462 002210 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO 2,003,3882 058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA 1,635,8572 022937 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO 1,546,8892 081875 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA 1,024,590

PVN


UNIDAD EJECUTORA PROYECTO




010 PROVIAS DESCENTRALIZADO 353,684,286

VIAS DEPARTAMENTALES 103,325,1862 000270 GESTION DE PROYECTOS 24,683,8872 045191 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACOCHA - CCAHUANAMARCA - OYOLO 19,282,2052 040185 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE SIMON RODRIGUEZ Y ACCESOS 13,744,5692 027712 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CATAC - HUARI - POMABAMBA 10,991,6052 059649 CONSTRUCCION DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS 10,682,0002 000700 PLAN BINACIONAL REGION FRONTERIZA 6,536,6602 057466 MEJORAMIENTO DE CARRETERA DESVIO MAGNUPAMPA PAMPAS 3,960,0002 029346 CONSTRUCCION DEL PUENTE RIO CARBON 2,641,4582 057464 MEJORAMIENTO -REHABILITACION CARRETERA PANAMERICANA ANTIGUA -SALAS SALAS, DISTRITO DE SALAS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2,628,6222 001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,769,2902 043360 CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE HUANCHUY -CHINCHO, DISTRITO DE CHINCHO - ANGARAES - HUANCAVELICA 1,650,0002 029343 CONSTRUCCION DEL PUENTE MATAGENTE Y ACCESOS 1,313,4252 038663 MEJORAMIENTO CARRETERA LONYA GRANDE - SANTA ROSA DE JAIPE - OCALLI 1,210,0002 019033 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MIRGAS - SAN MARTIN DE PARAS 793,8671 000111 CONSERVACION DE CARRETERAS 640,5202 002202 CONSTRUCCION DE CARRETERA CAJAMARCA - SAN MARCOS 482,8142 029345 CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE CHICHA Y ACCESOS 314,264

VIAS RURALES 39,109,4642 058139 CONSTRUCCIÓN CARRETERA OYOLO - USHUA - CORCULLA 14,802,6241 016686 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES 4,252,9822 057487 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUACAYBAMBA-PINRA 4,179,2452 081862 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2,433,3752 082239 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MASISEA - CAIMITO - LAGO IMIRIA 2,341,2202 057507 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LA JALCA GRANDE-EMP R8 HIERBA BUENA 1,405,5232 060853 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRANCA- CCOÑANI-HABASCHAYOCC - EMP 647 1,388,3852 001722 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES 1,167,1561 000111 CONSERVACION DE CARRETERAS 1,066,6132 060843 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP RN1 LARRIZA- NIVIN 967,4682 029337 CONSTRUCCION DEL PUENTE ACTUY Y ACCESOS 718,6292 060851 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME CARRETERA - PASTO GRANDE - TITIRE 678,9732 061907 REHABILITACION DE CAMINO VECINAL EMP. R022 PUENTE TINGO HUANTAN 670,6162 060854 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ANTABAMBA - HUANCAPAMPA 667,3042 058062 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHACABAMBA - SHULLUYACO - CHANCOS - MILPO 651,6682 060852 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL POMABAMBA - YUCAJ - CONOPA 409,2652 062287 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRONCAL ALTO EL TIGRE - TRONCAL ALTO PACOTA, LOCALIDAD LAS PALMERAS, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO - PROVINCI382,089

Despacho MinisterialUNIDAD EJECUTORA PROYECTO



Despacho MinisterialPROYECTO



TRANSPORTE ACUATICO 23,923,462

15 TRANSPORTE

035 TRANSPORTE HIDROVIARIO

0071 PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

1 081590 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD 1,020,0003 200334 Diagnosticos De Las Vias Fluviales Y Lacustres 564,396

00001 Navegabilidad Río Madre De Dios - Tramo Peruano 115,09600002 Navegabilidad Río Putumayo - Tramo Peruano 140,30000003 Navegabilidad Río Yavari - Tramo Peruano 179,00000004 Análisis De La Informalidad Portuaria En Las Principales Ciudades De La Amazonía 130,000

3 200335 Monitoreo De Vias Fluviales Y Lacustres 455,60400001 Monitoreo Y Evaluación Del Río Ucayali 155,00000002 Monitoreo Y Evaluación Del Río Huallaga 85,00000003 Monitoreo Y Evaluación Del Río Marañón 215,604

1 082012 ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 50,0001 009307 Estudios De Perfil 50,000

00001 Mejoramiento Y Mantenimiento De La Navegabilidad De Los Ríos Ucayali, Urubamba, Madre De Dios, Apuri 50,0002 001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 834,000

1 009306 Estudios De Factibilidad 834,00000001 Mejoramiento Y Mantenimiento De La Navegabilidad De Los Ríos Ucayali, Huallaga, Marañon Y Amazonas 834,000

2 042345 REHABILITACION DEL TERMINAL PORTUARIO DE PUCALLPA 11,666,0001 003408 Adquisicion De Maquinaria Y Equipo 11,666,000

00001 Adquisición De Draga 11,666,0000073 SERVICIOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO

1 081584 PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 811,2503 000446 Control, Supervision Y Fiscalizacion 24,000

00001 Inspección Y Control De Las Empresas 24,0003 200330 Otorgamiento De Derechos 687,250

00001 Autorizaciones Del Servicio De Transporte Acuatico 687,2503 200908 Normatividad 100,000

00001 Elaboracion De Normas Legales, Administrativas Y Técnicas 100,000

2 045273 CONCESIONES PORTUARIAS 9,542,2123 002971 Supervision Y Control De Obras 9,542,212

00001 Concesión Del Nuevo Terminal De Contenedores -terminal Portuario Del Callao-zona Sur 9,542,212


AERONAU PROYECTO



AERONAUTICA CIVIL 27,122,20015 TRANSPORTE

032 TRANSPORTE AEREO0061 INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

1 000471 SERVICIOS GENERALES 1,470,0003 000591 Equipos 1,470,000

00001 Desmovilización De Equipo Mecánico Y Otros Bienes Galilea -gueppi 1,470,0000062 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO AEREO

1 081583 REGULACION DEL TRAFICO 24,163,1773 000446 Control, Supervision Y Fiscalizacion 19,924,070

00001 Control Del Cumplimiento De Normas 19,924,0703 200908 Normatividad 4,239,107

00001 Elaboracion De Normas Legales, Administrativas Y Técnicas 4,239,1070063 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO

1 081584 PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 1,489,0233 000446 Control, Supervision Y Fiscalizacion 745,994

00001 Control Del Cumplimiento De Normas 745,9943 200330 Otorgamiento De Derechos 743,029

00001 Autorización De Operación, Vuelo, Personal Aeronáutico Y Agente De Carga 743,029


CAM FERR

PROYECTO

FUN ACT IV IDAD / PROYECTO PRESUPUESTO

PROG COMPONENTE 2 00 9SUB P META PRESUPUESTAL

CAM INOS Y FERROCARR ILES 26 ,926 ,20815 TR A N S P O R T E

033 TR A N S P O R TE TE R R E S TR E0064 V IA S N A C IO N A L E S 7 ,108 ,007

1 081585 INFRAESTRUCTURA V IA L 7 ,108 ,0073 000446 C on tro l, S uperv is ion Y F isca lizac ion 812 ,810

00001 Con tro l D e l Cum p lim ien to De N o rm as D e G es tión Y D esa rro llo D e In fraestructu ra V ia l 812 ,8103 009267 D esarro llo V ia l 2 ,052 ,896

00001 Inven ta rio De Red V ia l 2 ,052 ,8963 200331 P res tac ion De Serv ic ios Tecno log icos 3 ,451 ,270

00001 M an ten im ien to Y R apa rac ión D e Equ ipo M ecán ico 1 ,744 ,72100002 Se rv ic io De A poyo Tecno lóg ico Pa ra La In faestruc tu ra 1 ,706 ,549

3 200908 N o rm ativ idad 791 ,03100001 E labo rac ión D e No rm as Lega les, Adm in is tra tivas Y Técn icas 791 ,031

0070 F E R R O V IA S 19 ,818 ,2011 081583 REGULAC ION DEL TRAF ICO 260 ,000

3 000446 C on tro l, S uperv is ion Y F isca lizac ion 176 ,06500001 Con tro l D e l Cum p lim ien to De N o rm as D e T ráns ito 176 ,065

3 200908 N o rm ativ idad 83 ,93500001 E labo rac ion D e No rm as Lega les, Adm in is tra tivas Y Técn icas 83 ,935

1 081584 PROMOC ION Y REGULAC ION DEL SERV IC IO DE TRANSPORTE 610 ,0003 000446 C on tro l, S uperv is ion Y F isca lizac ion 526 ,483

00001 Con tro l D e l Cum p lim ien to De N o rm as D e T ranspo rte 526 ,4833 200330 O to rg am ien to D e Derechos 61 ,285

00001 O to rgam ien to D e Au to rizac iones A O pe rado res Y Conexos 61 ,2853 200908 N o rm ativ idad 22 ,232

00001 E labo rac ión D e No rm as Lega les, Adm in is tra tivas Y Técn icas 22 ,2321 081585 INFRAESTRUCTURA V IA L 180 ,000

3 200908 N o rm ativ idad 180 ,00000001 E labo rac ión D e No rm as Lega les, Adm in is tra tivas Y Técn icas 180 ,000

1 081586 OPERAC ION DEL FERROCARR IL HUANCAYO -HUANCAVEL ICA 11 ,043 ,2393 000918 O perac io n Y M an ten im ien to 11 ,043 ,239

00001 P res tac ión D e l Se rv ic io D e T ransporte 7 ,126 ,12200002 Conse rvac ión D e La V ia Y O tras Ed ificac iones 729 ,33700003 M an ten im ien to Y R epa rac ión D e M áqu inas Y E qu ipos 3 ,187 ,780

2 027764 REHAB IL ITAC ION INTEGRAL DEL FERROCARR IL HUANCAYO - HUANCAVEL ICA 7 ,724 ,9623 000134 A poyo A La R ehab ilitac ion 7 ,724 ,962

00001 Rehab ilita c ión D e l Fe rroca rr il H uancayo- Huancave lica 7 ,724 ,962


ADMIN PENSIONPROYECTO



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 122,429,68015 TRANSPORTE

006 GESTION0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA 50,785,1243 000693 Gestion Administrativa 50,785,124

00001 Gestión De Personal Y Educación Inicial 30,876,97800002 Conducción De Los Procesos De Los Sistemas De Contabilidad Y Tesorería 237,46200003 Conducción De Los Procesos Del Sistema De Abastecimiento 8,281,03800004 Saneamiento Administrativo Y Legal De Bienes Inmuebles 258,69600005 Conducción Del Sistema Informático 750,00000006 Elaboración De Normas Internas De Los Sistemas Administrativos 10,380,950

24 PREVISION SOCIAL052 PREVISION SOCIAL

0116 SISTEMAS DE PENSIONES

1 000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES 71,644,5563 000938 Pago De Pensiones 71,644,556

00001 Pago De Pensiones Y Beneficios A Cesantes Y Jubilados 71,644,556


SECTOR COMUNICACIONESPROYECTO



DESPACHO VICEMINISTERIAL DE COMUNICACIONES 50,0001 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 50,000

DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. 2,713,1771 081588 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2,528,0771 081587 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS POSTALES 185,100

DIR. GNRAL. DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES 3,984,3171 081588 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3,328,5931 081589 ADMINISTRACION Y CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO 379,5321 081587 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS POSTALES 276,192

DIR. GNRAL. DE AUTORIZ. EN TELECOMUNICACIONES 5,017,6721 081588 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3,086,0901 081589 ADMINISTRACION Y CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO 1,931,582

DIR. GNRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. 32,154,2332 060618 REUBICACION DE 6 ESTACIONES E IMPLEMETACION DE 15 ESTACIONES DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO 16,968,0001 081589 ADMINISTRACION Y CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO 9,799,4441 081588 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,149,3111 081587 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS POSTALES 237,478

FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNIC. - FITEL 71,211,7491 063193 INCREMENTO DE POBLACION EN ZONAS RURALES INCORPORADA AL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES 49,724,0571 058365 FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 10,358,1992 017287 CONGLOMERADO APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL 7,965,0971 000267 GESTION ADMINISTRATIVA 1,430,1861 080021 ESTUDIOS DE PRE INVERSION 1,359,8101 000551 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES 374,400

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 011 115,131,148

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PROYECTO DE PRESUPUESTO PUBLICO...para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones Fomento de la librecompetencia. Reducción de barreras burocráticas a la inversión