PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman...PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI F/PM/25-Rev.01 5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.01

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS/091/HPP-VLK/VII/2019

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilikan VLK

terhadap :

a. Nama Auditee : PT Buana Era Sentra Timber b. Lokasi : Jl. Bajubang darat RT 003 Dusun Purwosari Desa Penerokan

Kec. Bajubang Kab. Batanghari Prov. Jambi c. No. IPK : 348/IKAHLMEA-2/05/III/2001 d. Kapasitas : Moulding 1.500m3/tahun

Sawmill 1.900 m3/tahun Veneer 4.000 m3/tahun

e. Tanggal Pelaksanaan : 15 – 16 Juli 2019

Berdasarkan hasil penilikan PT Buana Era Sentra Timber telah “MEMENUHI” standar

verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga sertifikat VLK yang masih berlaku dinyatakan

“TERPELIHARA”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 29 Juli 2019

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

Direktur


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.01

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS/091/HPP-VLK/VII/2019 Tentang

HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN VLK TERHADAP PT BUANA ERA SENTRA TIMBER YANG

BERLOKASI DI JALAN BAJUBANG DARAT RT 003 DUSUN PURWOSARI DESA PENEROKAN

KECAMATAN BAJUBANG KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT Buana Era Sentra Timber

telah dilakukan audit penilikan legalitas kayu sesuai dengan Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: IPS.002/065/SPK/II/2018 tanggal

15 Februari 2018.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan PT Buana Era Sentra

Timber telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk

seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga sertifikat VLK dapat

dipertahankan.

4. Bahwa kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Buana Era

Sentra Timber perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK

>6000 m³/tahun dan IUI > Rp 500 Juta;


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.01

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada

IUIPHHK dan IUI;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT BUANA ERA SENTRA TIMBER;

KESATU : Memberikan kelanjutan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) kepada PT Buana Era Sentra Timber Dengan Nomor : SLK – IPS – 064 Masa berlaku 24 Maret 2018 sampai dengan 23 Maret 2024;

KEDUA : PT Buana Era Sentra Timber berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT Integritas Persada Sertifikasi dan Tanda V-Legal;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 29 Juli 2019

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E. Direktur

RESUME HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT BUANA ERA SENTRA TIMBER KABUPATEN BATANGHARI

PROVINSI JAMBI

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Rendy Aditya Koeswara,A.Md. (PIC)

Kurnia Ermawan,A.Md. (Magang Lead Auditor)

Pengambilan Keputusan Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

Tenaga Ahli Ir. Hendar Suhendar

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin PT BUANA ERA SENTRA TIMBER

Nomor dan Tanggal SK 275/KEP.KA.BPMD-PPT.4/IX/2016 tanggal 20 September 2016

348/IKAHLMEA-2/05/III/2001 tanggal 3 Maret 2001

Alamat Kantor Jl Yoenus Sanis RT 24 Kel. Kebun Handil Kecamatan Jelutung

Kota Jambi

Lokasi Industri Jl Bajubang Darat RT 03 Dusun Purwo Sari Desa Panerokan

Kec. Bajubang Kab. Batanghari

Pengurus Perusahaan Sukaidi

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 13 Juli

2019

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee



PROVINSI JAMBI

2 |


Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi

lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 15 Juli

2019, Pukul 09.00

WIB di Kantor PT

Buana Era Sentra

Timber

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan

memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 15 – 16 Juli

2019, Pukul 09-00 –

17.00 WIB di PT

Buana Era Sentra

Timber

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi

informasi yang diperoleh pada saat

konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 16 Juli 2019,

Pukul 12.00 WIB di

Kantor PT Buana Era

Sentra Timber

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan

Auditee dan permohonan maaf atas hal-

hal yang kurang berkenan selama

verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.



PROVINSI JAMBI

3 |


Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan lembar audit oleh

Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 27 Juli 2019,

Di Kantor PT IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Buana

Era Sentra Timber

Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Buana

Era Sentra Timber

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) PT Buana Era Sentra

Timber diputuskan bahwa PT Buana Era

Sentra Timber dinyatakan Lulus karena

dapat Memenuhi verifier yang menjadi

standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.5 tentang standar VLK pada

Pemegang IUIPHHK >6000 m3/Tahun

dan IUI >500 Juta, sehingga Sertifikat VLK

yang masih berlaku dinyatakan

“TERPELIHARA”.

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi

Terdapat Akta Pendirian Perseroan Terbatas

No 34 tanggal 27 Maret 2000 di hadapan

Notaris Fachruddin Lubis, SH dengan

pengesahan dari Menteri Hukum dan

Perundang-Undangan RI bedasarkan SK

Nomor C-18558.HT.01.01.TH.2000 tanggal 23

Agustus 2000 dan Akta Perubahan Terakhir



PROVINSI JAMBI

4 |


VERIFIER

HASIL


No 569 di hadapan Notaris Bambang

Hadinata, SH, M.Kn. pengesahan dari

Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan SK

Nomor AHU-0156582.AH.01.11.TAHUN.2016

tanggal 28 Desember 2016.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan

yang tercantum dalam izin

industri

Memenuhi

PT Buana Era Sentra Timber memiliki Surat

Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor

90/05-06/PB/V/2017 tanggal 19 Mei 2017

dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pemerintah Kabupaten Batanghari yang

masih berlaku dan sesuai dengan lingkup

usahanya.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

NA Berdasarkan Permendagri nomor: 19 Tahun

2017 tentang pencabutan Permendagri

nomor: 27 tahun 2009 sebagaimana telah

diubah dengan Permendagri nomor: 22 tahun

2016 dimana izin gangguan di daerah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Nomor 05.06.3.16.92 Tanggal 19 Mei 2017

dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pemerintah Kabupaten Batanghari yang sah

dan masih berlaku serta sesuai dengan

kegiatan usahanya.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Memenuhi terdapat NPWP PT Buana Era Sentra Timber dengan Nomor 01.887.409.9-331.000 dikeluarkan oleh KPP Pratama Jambi. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No S-5919KT/WPJ.27/KP.0103/2017 tanggal 24 Mei 2017 dan SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) No S-458PKP/WPJ.27/KP.0103/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang keduanya dikeluarkan oleh KPP Pratama Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI.

Terdapat kesesuaian antara NPWP dengan SKT dan SPPKP, klasifikasi lapangan usaha



PROVINSI JAMBI

5 |


VERIFIER

HASIL


(KLU) sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKl-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do

kumen lingkungan hidup lain

yang setara)

Memenuhi Terdapat dokumen lingkungan PT Buana Era

Sentra Timber berbentuk Surat Pernyataan

Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 21 Juni

2016 yang telah disahkan Kepala BLHD

Kabupaten Batanghari.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin Usaha

Tetap (IUT)

Memenuhi PT Buana Era Sentra Timber memiliki izin

usaha yang diterbitkan oleh instansi yang

berwenang dan sesuai dengan dokumen

terkait lainnya. Jenis usaha yang dilakukan

sesuai dengan izin yang dikeluarkan.

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

Memenuhi PT Buana Era Sentra Timber telah

menyampaikan RPBBI kepada instansi yang

berwenang dan melaporkan realisasi

pemenuhan bahan baku sesuai dengan

RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah

dilaporkan.

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan / pengenal

sebagai importir

NA Hasil verifikasi dan observasi lapangan

diketahui bahwa PT Buana Era Sentra Timber

adalah pemegang IUIPHHK yang bahan

bakunya berasal dari hutan Negara, bukan

dari kayu impor dan tidak pernah melakukan

impor bahan baku kayu.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir.

NA

Hasil verifikasi dan observasi lapangan

diketahui bahwa PT Buana Era Sentra Timber

adalah pemegang IUIPHHK yang bahan

bakunya berasal dari hutan Negara, bukan

dari kayu impor dan tidak pernah melakukan

impor bahan baku kayu.

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok



PROVINSI JAMBI

6 |


VERIFIER

HASIL


1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok

Akta notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompk

NA PT Buana Era Sentra Timber mengajukan

sertifikasi legalitas kayu secara mandiri tidak

kelompok.

Internal audit anggota kelompok NA Hasil verifikasi dan observasi lapangan

diketahui PT Buana Era Sentra Timber bukan

merupakan badan usaha berbentuk

kelompok dan tidak membentuk atau

menjadi anggota kelompok

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari

asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil

olahannya

2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat

PT Buana Era Sentra Timber berasal dari

hutan hak telah dilengkapi dengan dokumen

Kontrak Suplay Bahan Baku.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

NA

Sesuai dengan nomor P.43/Menlhk-

Setjen/2015 Jo

P.60/Menlhk/setjen/Kum.1/2016 DPKB sudah

tidak di gunakan lagi.

c. Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan Negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku memiliki

bukti serah terima kayu bulat dengan

dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan

yang sah dari pemasok yang ditandatangani

oleh pihak dari PT Buana Era Sentra Timber.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu

didukung dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah, hasil stok bahan baku di

lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan

ukuran) dengan dokumen LMK dan PT.

Buana Era Sentra Timber tidak menggunakan

bahan baku kayu hasil lelang, PT. Buana Era

Sentra Timber mempunyai Ganis PHPL PKB



PROVINSI JAMBI

7 |


VERIFIER

HASIL


An. Sutikno dengan masa berlaku Kartu

GANIS sampai dengan 02 Desember 2021

e. Nota & Dokumen keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan atau aparat desa/

Kelurahan) yang menjelaskan

asal usul untuk kayu bekas/

hasil bongkaran/ sampah

kayu bukan dari kayu lelang

serta DKP

NA

Berdasarkan hasil verifikasi selama periode

audit IUIPHHK PT. Buana Era Sentra Timber

hanya menerima bahan baku kayu bulat yang

berasal dari hutan hak budidaya, dan tidak

menerima bahan baku kayu bulat dari kayu

bekas/hasil bongkaran yang wajib dilengkapi

Nota dan Dokumen Keterangan/Berita Acara

dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau

dari Aparat Desa/Kelurahan

f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri

NA

PT Buana Era Sentra Timber tidak menerima

bahan baku berasal dari kayu limbah industry

dan tidak menerima bahan baku dari kayu

limbah industri yang wajib dilengkapi Nota

untuk kayu lombah ndustri

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok/atau DKP

dari pemasok

Memenuhi Pemasok menerbitkan dokumen DKP. PT

Buana Era Sentra Timber memiliki Prosedur

Pengecekan DKP dan Surat Penunjukan

Pemeriksaan Penyetoran DKP serta laporan

pengecekan DKP.

h. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

NA

Berdasarkan hasil verifikasi selama audit

bahan baku kayu bulat IUIPHH PT Buaan Era

Sentra Rimber hanya menerima yangberasal

dari pemasok yang memiliki S-LK dan tidak

menerima bahan baku yang bersal dari

pemasuk yangbelum menerima S-LK/S-

PHPL/DKP yang waib dilakukan VLBB

i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi RPBBI tahun 2018 dan RPBBI tahun 2019

telah disampaikan ke instansi yang

berwenang dengan bukti RPBBI tahun 2018

bernomor 0000430441 tanggal 14 Januari

2018. Kebutuhan bahan baku kayu bulat

RPBBI tahun 2018 sebanyak 5.524,95 M3 dari

hutan alam dan 2.029,22 M3 dari hutan

tanaman. Tanda terima RPBBI tahun 2018

bernomor 0000548020 tanggal 27 Januari

2019. Kebutuhan bahan baku kayu bulat



PROVINSI JAMBI

8 |


VERIFIER

HASIL


RPBBI tahun 2019 sebanyak 4.968.91 M3 dari

hutan alam dan 2.039.24 M3 dari hutan

tanaman didukung dengan dokumen

sumber bahan baku yang lengkap sesuai

dengan sumber bahan baku.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)

NA Hasil verifikasi dan observasi lapangan,

selama periode audit PT Buana Era Sentra

Timber hanya menerima bahan baku kayu

bulat berasal dari hutan Negara, dan tidak

menerima bahan baku kayu bulat yang

berasal dari kayu impor yang wajib memiliki

dokumen PIB.

b. Bill of Lading (B/L)







dokumen B/L.

c. Packing List (P/L)







dokumen P/L.

d. Invoice







PROVINSI JAMBI

9 |


VERIFIER

HASIL




dokumen Invoice.

e. Deklarasi NA Hasil verifikasi dan observasi lapangan,






dokumen Deklarasi hasil uji tuntas.

f. Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)







dokumen bukti pembayaran bea masuk.

g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya







dokumen pembatasan perdagangan kayu

(CITES)..

h. Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya







PROVINSI JAMBI

10 |


VERIFIER

HASIL




dokumen bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya.

2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

Memenuhi Perusahaan telah menerapkan catatan

produksi harian pada tahapan proses

produksi dan catatan produksi tersebut

dapat memberikan informasi asal usul bahan

baku kayu yang digunakan.

b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Hasil verifikasi bahwa laporan produksi telah

sesuai dengan laporan mutasi kayu serta

terdapat hubungan yang logis antara input-

output dan rendemen.

c. Produksi industry tidak

melebihi produksi yang

diizinkan

Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha

industri dan hasil produksi PT Buana Era

Sentra Timber melebihi kapasitas produksi

yang diperkenankan izin usahanya.

d. Hasil produski yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan






berasal dari kayu lelang yang hasil

produksinya harus dipisahkan.

e. Dokumen catatan/ laporan

mutasi kayu

Memenuhi PT. Buana Era Sentra Timber pada periode

verifikasi satu tahun terakhir Maret 2017 –

Februari 2018 telah membuat Laporan Mutasi

Kayu (LMKB dan LMKO untuk produk kayu

gergajian dan veneer) yang sesuai dengan

dokumen pendukungnya pada periode yang

sama.

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)



PROVINSI JAMBI

11 |


VERIFIER

HASIL


a. Dokumen S-LK atau DKP

(Verifier tidak berlaku bila

penyedia jasa bukan industry

pengolah kayu)



Timber melakukan proses pengolahan

produknya sendiri, dan tidak menggunakan

jasa atau kerjasama dengan pihak lain

(industri lain atau pengrajin/industri rumah

tangga) yang wajib memiliki S-LK atau DKP.

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)







tangga) yang wajib memiliki dokumen

kontrak jasa pengolahan produk.

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan

NA PT Buana Era Sentra Timber Hasil verifikasi

dan observasi lapangan, selama periode

audit PT Buana Era Sentra Timber melakukan

proses pengolahan produknya sendiri, dan

tidak menggunakan jasa atau kerjasama

dengan pihak lain (industri lain atau

pengrajin/industri rumah tangga) yang wajib

memiliki dokumen BAST kayu yang dijasakan.

d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa







tangga) yang wajib adanya



PROVINSI JAMBI

12 |


VERIFIER

HASIL


pendokumentasian bahan baku, proses

produksi dan ekspor produk yang dijasakan.

e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi,

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

penyedia jasa

NA

Hasil verifikasi dan observasi lapangan,






tangga) yang wajib adanya

pendokumentasian bahan baku, proses

produksi dan ekspor produk yang dijasakan.

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

Memenuhi

Seluruh perdagangan atau

pemindahtanganan produk dengan tujuan

domestik didukung dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah berupa

SKSHHK-KO dan Nota Angkutan yang

ditandatangani oleh Ganis perusahaan.

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor

NA



Timber tidak/belum ada realisasi penjualan

kayu olahan Gergajian yang diproduksinya

sendiri dengan tujuan ekspor.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

NA





PROVINSI JAMBI

13 |


VERIFIER

HASIL




sendiri dengan tujuan ekspor yang wajib

memiliki dokumen PEB.

c. Packing list (P/L) NA






memiliki dokumen P/L.

d. Invoice NA






memiliki dokumen Invoice.

e. Bill of Lading (B/L) NA






memiliki dokumen B/L.

f. Dokumen V-Legal untuk yang

wajib dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal

NA






memiliki Dokumen V-Legal.



PROVINSI JAMBI

14 |


VERIFIER

HASIL


g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis

NA






memiliki dokumen hasil verifikasi teknis dari

Surveyor.

h. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar

NA






memiliki dokumen bukti pembayaran bea

keluar.

i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

NA

PT Buana Era Sentra Timber Hasil verifikasi

dan observasi lapangan, selama periode

audit PT Buana Era Sentra Timber

tidak/belum ada realisasi penjualan kayu

olahan Gergajian yang diproduksinya sendiri

dengan tujuan ekspor yang wajib memiliki

dokumen pembatasan perdagangan kayu

(CITES).

K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal

3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.

Memenuhi

Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk

atau kemasan atau dokumen/lampiran

dokumen angkutan hasil olahan sesuai

ketentuan. PT Buana Era Sentra Timber tidak

memproduksi kayu hasil lelang (sitaan,

temuan, rampasan).



PROVINSI JAMBI

15 |


VERIFIER

HASIL


P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi PT Buana Era Sentra Timber memiliki

Standard Operating Procedure (SOP) terkait

K3 No. 02 tanggal 1 Februari 2018 dan

penanggung jawab implementasi K3 di

perusahaan atas nama Muhammad Asrori.

b. Implementasi K3. Memenuhi Tersedia peralatan K3 yang masih berfungsi

dengan baik dan sesuai dengan pedoman.

Tanda evakuasi dan titik kumpul di lapangan

terlihat dengan jelas.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT Buana Era Sentra Timber telah memiliki

catatan kecelakaan kerja untuk setiap

kejadian kecelakaan kerja dan upaya

penanganannya melalui program K3.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

PT Buana Era Sentra Timber belum

mempunyai serikat pekerja namun terdapat

Surat Pernyataan Perusahaan No.

4/A/BEST/II/2018 tanggal 7 Februari 2018

tentang kebebasan bagi karyawan

perusahaan untuk membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil

wawancara dengan seorang karyawan

perusahaan atas nama Vincent menunjukan

bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi

pekerja di lingkungan PT Buana Era Sentra

Timber.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK

dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja

Memenuhi

Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-

hak pekerja yang masih berlaku serta telah

didaftarkan ke instansi yang berwenang.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)



PROVINSI JAMBI

16 |


VERIFIER

HASIL


Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi

PT Buana Era Sentra Timber tidak

mempekerjakan tenaga kerja yang masih di

bawah umur (

Documents

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman...PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI F/PM/25-Rev.01 5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral