a

ICompania MunicipaliILUMINAT PUBLICBUCURESTI

Plan de management integrat calitate- mediu. sinitate 9i securitate ocupalionali2018

f,er co5dBAratra fi

Nr.

Crt.

};btt'KTinte Indicatori de performanti Responsabil

realizare acliune

Resurse Termene

Observatii;;>"-q Financiare Umane Data inceput Data finalizareumente

1. Satisfactia cerinlelor pe(ilor interesate, sporirea increderii in produsele gi serviciile pe cate le oferim prin imbunAg$rea continue a calititii produselorgi seryiciilor prin utilizarea de solutii tehnice gi tehnologii performante

1.1

Realizarea prevederilorce fac referire la

asigurarea cerintelorde calitate, mediu,

securitate si senitateocupationale

Reducerea numerului dereclamaliiisesizari primite din

partea pe(ilor interesateprivind calitatea serviciilor deiluminat public, ornamental si

festiv, protectia mediului,

SSO,

,a.sigurarea functionerii gi exploaieriiin conditii de siguranti, rentabilitate

gi eiciente economice a

infrastructurii aferente serviciului de

iLminat public, festiv si ornamentalastfel inc6t in primul an de

f Lnctionare reclamaliilei sesizefl le sase incadeze in limita a 40 de

reclamtii/sesizeri/zi (lP=40)

Analiza privind cerintele de calitate-mediu -

SSO

-Director general-Director general

adjunct' Manager calitate

-Directori EO-Sefl seruicii

Fonduri propriiEchipa de auditintern/ Comisiade Monitorizare

Logistica

Conform planificerii analizei demangement

Verificarea periodice a ent,tatilor

organizatorice pentru conformareacerintelor specifi ce activitetii

Conform programului de audit intern

Verificarea periodicd a entitatilororganizalorice din punct de vedere al

respecterii cerinlelor de ca itate-mediu,55U

Conform programului de audit intern

q

Nr.Crt.

;">a'*.","'",-Tinte lndicatori de performanti Responsabil

realizare acliune

Resurse Termene

Observatii

;;t"=-q Fina nciare UmaneMaterialeldoc

umenteData inceput Data finalizare

2. Conformarea cu cerintele legale, de reglementare Si cu alte cerinte in domeniul calitalii, mediului Fi senititi gi securitiltii ocupationale

2.1

Conformarea cu

cerintele legale cu

referire la :

- calitate-mediu-SSO si

cu alte cerinte ale SRISO 9001:20'15, SR

ISO 14001:20'15.OHSAS 1 801:2008,

- autorizatii,- licente,

-acorduri,-avize etc.

Conformarea cu cerintelelegale si alte cerinte privind

calitatea-mediul-SSO

Gradul de rcalizate a conformarii cu:erintele legale si de reglementare s

cu alte cerinte legale aplicabilecompaniei sa fi de minim 90%

(lP=90%)

Evaluarea periodica a conformarii cu

cerintele legale si cu alte cerinte ale Sl\41

(calitate-mediu-SSO)

-IJrreclor generat

-Director general

adj uncl-l\ilanager calitate

-Directori EO-Sefi servicii

-Responsabil SSO

LogisticA

01 .01 .2018 31.12.2018

Prevenirea, prin performantesi profesionalism, a

controalelor efecluate decatre organismele abilitate(lTl\il, lSU, GNM etc) pentru

care se primeste amendapentru nerespectarea

cerintelor legale sa fie dezeto

Nr. de controale (lTl\4, lSU, GNI\4

etc)Nr. amenzi=0

(l P=o)

Verificarea penodice a entitetilo'organizatorice pentru conformarea

cerintelor specifice activitetii

-Responsabil SSO-Sef SRUS

- Sefl servicii

01 .01 .2018 31.12.2018

3. imbunititirea continue a eficacit5lii SMI (Sistem de Management lntegrat Calitate-Mediu-Securitate gi Sanetate Ocupationala)

Mentinerea si

imbundtatirea continuea SMI

Realizarea cerintelor SMIGradul de rcalizae al cerintelor

SMI= 90%(lP=eo%)

Evaluarea functionerii SNII prin:

-Analiza efectuate de caire managementprivind stadiul de indeplinire a planului de

mangement integrat,- Analiza recomanderilor/neconformitatilorconstatate de cere auditul intern, conformRaportului de audil sau raportul organelorde control precum si analiza gradului de

rcalizare arecomanderilor/neconformitetilor

constatate.Urmerirea realizarilor cerintelor Sl\il I.

-Director general

-Director general

adjunct-l\4anager calitate

-Directori EO-Sefi seruicii

-Responsabil SSO

01 01 201 8 31.12.2018

Mentinerea SMI

Cerinlele realizate fat; de cerinleleplanificate= 90%

(lP=eo%)

Derularea auditurilor interne conformplaniflcarii.

-Analiza efectuata de catre managemeniprivind stadiul de indeplinire a planului de

mangement ,ntegrat,- Analiza recomanderilorineconformita!lorconstatate de care auditul intern. conformRaportului de audit sau raportul organelorde control precum si analiza gradului de

rcalizate arecomandarilor/neconformitatilor

constatate.

-Director general-Director general

adjunct-Manager calitate

-Directori EO-Sefi servicii

-Responsabil SSO

Conformcontractului de

certificare01 .01 .2018 31.12.2018

Asigurarea eficientei si

eflcacititii pentru activitateade menlenante

Gradul de rcalizare a activitetilor de

mentenante= 90%(lP=so%)

Realizarea programului anual de

mentenan!e

-Llrreqor generar

-Director generaladjunct de resort-Manager calitate-Directori EO de

resort-Sefi servicii de resort

incadrarea inpreederile BVC

201801 .01 .2018 31.12.2418

Actiune pentru realizare obiectiv

Nr.Crt.

h*"""*"lTinte lndicatori de performante

Responsabilrealizare actiune

Resurse Termene

Observa!ii

;;a".-.q Financiare UmaneMateriale/doc

umenteData inceput Data finalizare

lnstruirea si

perfec.tionarea

angajatilor

Obtinerea de califlcativerelevante la evaluarea

instruirilor

Calificative "foarte bine" si

calificative "bine" la evaluare, inproportie de 90%

(lP=90%)

Evaluarea periodice aangajalilor

-Direclor general

-Directori generali

adjuncti-Manager calitate

-Directori EO-Sefi servicii

Diplome sau

certificate, dela caz la caz

Proceseverbale deinsturire.

Conform planului anual de instruire

Realizarea planului anual de

instruire a personalului in

Gradul de rcalizarca aplanului de

instruire a personalului= 100%(lP=100%)

> lnstruirea diferentiat; a angajatilorfunctie de specificul activit6iii

> lnformarea si conttientizarea angajatilorcu privire la cerintele SMI si a legislatiei a

aplicabile companiei,

-Directori generali

adjuncti-l\4anager calitate

-Directori EO-Sefi servicii

incadrarea inpreederile BVC

2018

Proceseverbale de

instruire

Chestionarede evaluare

Conform planului anual de instruire

lnstruirea angajatilorpentru situatii de

urgente prin rcalizateade simuldri

lntruirea angajatilor si

aplicarea planurilor penirusituasii de urgentei

Gradul de realizate al simularilorefectuate fate de cele

programate=1 00%(lP=100o/")

Urmarirea modului de desfisurare asimularilor si inlroducerea de simuldri

suplimnetare in cazul obtinerii de rezultate

nesatisfacAtoare

Sefii EOResponsabilul cu SU

01 .01.2018 31.12.2018

4. Prevenirea poluarii mediului inconjurator si producerea accidentelor cu impact asupra acestuia

4.1Protectia aerului, apei

si soluluiReducerea emisilor de noxe.

vapori de sodiu si mercur

Gradul de realizare al investitiilorprogramate fata de investitiile

realizate sa fie de 100%(lP=1oo%)

Urmerire realizare plan de investilii pentru

echipamente si utilaje performante

-lJrrector 9eneral-Director general

adjunct de resort-lvlanager calitate-Directori EO de

resort-Sefi servicii de resort

incadrarea inpreederile BVC

2018

Planul deinvestitii

01 .01 .2018 31.12.2018

Recuperarea,eliminarea si

valorificarea deseurilorrezultate

Reducerea cantitetii dedeseuri rezltate diin

activitatea companiei si

predarea acestora cetre firm€

autorizate pentru

valoriflcare/eliminarea lor

Numerul obiectivelor realizate fatede numerul obiectivelor planificate

se fie in proportie de 95%(lp=e5%)

Eliminarea/valorificarea deseurilor prin

incheierea de contracte cu firmespecializate si aulorizate

-Director general

-Directori generali

adjuncti-lvlanager calitate

-Directori EO-Sefi seruicii

Contract deprest;riseruicii

o1 .01.2018 31.12.2018

4.3Prevenirea

accidentelor cu impactasupra mediului

Gestionarea optime autilajelor, echipamentelor,materialelor, deseurilor ce

constin substante cu impaclasupra mediului va condiuce

la zero accidente.

Zero accidente(lP=o)

Respeclarea legislaliei si monitorizarea

activitatilor in scopul prevenirii acestoraccidente si a elimindrii consecinleloracestora asupra securitali si senetetii

populatiei si a mediului

-Director general

adjunct de resort-lvlanager calitate-Directori EO de

resoTt

-Sefi servicii de resort

01 .01 .2018 31.12.2018

Acliune pentru realizare obiectiv

Nr.Crt.

-o*"-*r"r"r",_Tinte lndicatori de performanli Responsabil

realizare acliune

Resurse Termene

Observatii;a-m*-q Financiare UmaneMateriale/doc

umenteData inceput Data finalizare

4.4

Controlul furnizorilor deproduse si servicii si a

incheierea de contraclenumai cu furnizorii evaluati si

selectati

Furnizorii contractati=furnizorievaluati

Evaluarea furnizorilor de seruicii indomeniul protectiei mediului/SSO pe baza

chestionarelor de evaluare

-Directori generali

adju ncii-l\,4anager calitate

-Directori EO-Sefi servicii

Cheslionarevaluare

inainte de'incheierea

contraclelor

Verificarea cerintelor legalecu refer,re la protectia

mediulu|/SSO la primirea tireceptia produselor

Nr, produse cerificate=nr. produseachizitionate

Verificarea documenlelor de insotire aproduselor

-Directori generaliadj u nctl

-l\4anager calitate-Directori EO-Sefi servicii

inainte delncheiereacontractelor

oanelor care lucreazein numele CMIPBpentru verificareacerjnselor legare

referitoare la protec'tia

mediului/SSOVerificarea cerintelor legale

cu referire la prolectiamediului/SSO de catre

subcontractanli

-Directori generali

adjuncti-l\ilanager calitate

-Directori EO-Sefi servicii

La receptiaproduselor

in care sunl prev6zute articole ce facreferire la proteclia mediului/SSO, inchirieri

de utilaje si echipamente

subcontactanti evaluati

Controlul si verificarea respecterii de catresubcontractanti de lucrdri/seruicii aprevederilor referitoare la prolectia

mediului/SSO

-Directori generali

adjuncti-lManager calitale

-Directori EO-Sefi servicii

La incheiereaconiraclelor

5.'r

I nstruirea personalului

conform cerinteorlegislatiei in vigoare in

domeniul SSO

1 00% angajati instruiti Nr angajati= Nr. angajati instuitiDesfasurarea instruirilor planifl cate si

evaluarea eficacitAtii acestoraSefi EO si

responsabilul SSOFisa de

instructaj01 .0'l .2018 31.'t2.2018

5.2Supravegherea stariide sen5tate a tuturor

angajatilor

Se va urmanr incadrarea pepost numai a angajatilordeclarati "apti" pentrudesfesurarea activit;tii

Nr. angajati= Nr. angajati declaraii"apti"

Efeciuarea controalelor medicale laangajare si periodic in conformitate cu

legislalia in vigoare

SRUSMedicina lvluncii

Fisa deaptitudini

01 .01 .2018 31.12.2018

lmbunil;tirea continuaa indicatorilor de

frecvente si graviditateprivind accidentele de

munce si bolilenrnfEeinn2lF

imbunetatire indicilor defrecventa si graviditate

Se vor desfasura instruiri suplimentareprivind cresterea gradului deconstientizare privind SSO

Sefi EO si

responsabilul SSO01 .01 .2018 31.12.2018

Avizat,Rdzvan Nitu intocmit

l\4arianaManagerPresedinte Comisie de