Raport z auditu

certyfikacyjnego w firmie:

FOTO-HURT S.A.Al. T. Rejtana 1

35-326 Rzeszów, PLw tym:

Centrum LogistyczneRudna Mała 160

36-054 Mrowla, PL

Spis treści

1 Dane firmy............................................................................... 2

2 Podsumowanie auditu ........................................................... 3

3 Cele.......................................................................................... 4

4 Ocena auditu........................................................................... 44.1 Ogólne kryteria oceny4.2 Wyniki auditu

5 Uwagi ogólne.......................................................................... 5

Raport z auditu certyfikacyjnego

Strona 2 z 5

TZS-FB-024 Rev. 0/10.2001

1 Dane firmy Norma DIN EN ISO 9001:2000

Firma:FOTO-HURT S.A.

AdresSiedziba:

Al. T. Rejtana 1,35-326 Rzeszów

oraz Centrum Logistyczne:Rudna Mała 16036-054 Mrowla

Siedziba:Rzeszów

Liczba zatrudnionych wg

oferty

130 EA-zakres(y)

29.1, 19

Certyfikat nr: Ważny do

Zlecenie nr.:

Zakres (polski) handel hurtowy i detaliczny oraz dystrybucja elektroniki użytkowej, w tym aparatów fotograficznych, baterii, źródeł światła oraz akcesoriów elektronicznych

Zakres (angielski) Wholesale and retail trade, electronics distribution, including photo came-ras, batteries, lighting sources and electronic accessories

Zakres (rosyjski) Оптовая и розничная торговля, дистрибуция электроники общего назначения, в том числе фотоаппаратов, батарей, источников света и электронных акцессуаров

Nie mają zastosowania:

7.3, 7.5.2, 7.5.4 SZJ Przedstawiciel Izabela Lewandowska

KJ – wydanie/ data Issue 1, 02.01.2008 Lista dokumentów wydanie/ data

Issue 1, 02.01.2008

Data auditu 11-13.02.2008 Report Nr

LIczba niezgodności 0 Liczba niezgodności dużych 0 Rozwiązanie do-

opis wyrobów/ uslug Siedziba firmy znajduje się w Rzeszowie, przy T. Rejtana 1. Centrum Logistyczne zlokalizowane jest w odległości kilku kilometrów od Rzeszowa w miejscowości Rudna Mała 160. Firma specjalizuje się w sprzedaży i dystrybucji elektroniki użytkowej, w tym aparatów fotograficznych, baterii, źródeł światła oraz akcesoriów elektronicznych.

Podstawowe procesy to: monitorowanie potrzeb i oczekiwań klientów, zakupy i wsparcie sprzedaży, zabezpieczenie i dystrybucja wyrobów, sprzedaż i obsługa klienta.

Istotne procesy wspomagające to: zarządzanie kadrami, nadzorowanie infrastruktury i środowiska pracy, nadzorowanie dokumentów i zapisów.

FOTO-HURT S.A. oferuje produkty hipermarketom, sieciom sklepów elektronicznych oraz klientom indywidualnym w Polsce i za granicą. Wyroby sprzedawane są również za pomocą platformy internetowej.

Wyłączenia/ odpowiednie uzasadnienie:

7.3 Firma jest organizacją handlową, zatem nie projektuje usług/wyrobów.

7.5.2 Procesy realizowane w firmie są łatwe do monitorowania i pomiarów.

7.5.4 Firma nie wykorzystuje własności klientów w celu wykorzystania/ włączenia w wyrób.

Certyfikacja multi-site: NIE

Raport z auditu certyfikacyjnego

Strona 3 z 5

TZS-FB-024 Rev. 0/10.2001

2 Podsumowanie auditu

Przegląd dokumentacji oraz wyniki auditu prowadzą do następujących wniosków:

:

Przedstawiona dokumentacja (Księga Jakości wyd. 1, 02.01.2008 i zestaw procedur/instrukcji - 1, 02.01.2008 spełnia wymagania normy ISO 9001: 2000. Uprzednio w firmie stosowana była dokumentacja w wersji 0/01.10.2007.Podczas auditu certyfikacyjnego na miejscu dokonano ponownego przeglądu dokumentacji, którą uznano za satysfakcjonującą. W rezultacie auditu certyfikacyjnego obejmującego siedzibę firmy w Rzeszowie oraz Centrum Logistyczne w Rudnej Małej przedstawiono zespołowi auditorów wystarczające dowody wdrożenia skutecznego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001: 2000. Zarząd, Pełnomocnik ds. SZJ, kadra kierownicza oraz personel wykazują duże zaangażowanie w realizację wymagań systemu zarządzania jakością. Podczas auditu nie wystawiono kart niezgodności, sformułowano spostrzeżenia/obserwacje doskonalące w postaci kilkunastu zaleceń zawartych w dalszej części raportu.

Firma FOTO-HURT S.A. w Rzeszowie została poinformowana o rekomendowaniu jej do wystawienia certyfikatu zgodności SZJ z wymaganiami ISO 9001: 2000.

Auditor rekomenduje X przyznanie certyfikatu utrzymanie certyfikatu

wymagany re-audit wycofanie certyfikatu inne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Osoby zaangażowane w przeprowadzenie auditu oraz proces certyfikacji potwierdzają swoim podpisem, że nie świadczyły na rzecz firmy usług konsultingowych w zakresie systemu jakości w przeciągu ostatnich 2 lat. Ponadto, potwierdzają jednocześnie, że nie będą takich usług świadczyć dla powyższej organizacji przez najbliższe 2 lata. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.02.2008

Data A. Borcz - Auditor wiodący K. Stefanski - auditor

Raport z auditu certyfikacyjnego

Strona 4 z 5

TZS-FB-024 Rev. 0/10.2001

3 Cele

Firma FOTO-HURT S.A. w Rzeszowie zleciła jednostce certyfikującej TÜV CERT-TÜV Saarland e.V. przeprowadzenie certyfikującego auditu systemu zarządzania jakością.

Celem auditu było przedstawienie dowodów przekonujących, że wymagania zawarte w

DIN EN ISO 9001 (12/2000) zostały spełnione.

Wynikiem tego, przyznanie certyfikatu TÜV CERT jest rekomendowane.

Audit oparty był na następujących dokumentach :

DIN EN ISO 9001: grudzień 2000

Księga Jakości wyd. 1, 02.01.2008

Procedury oraz systemu jakości: wyd. 1, 02.01.2008

Plan auditu z dnia 28.01.2008

4 Ocena auditu

4.1 Ogólne kryteria auditu

Podczas auditu certyfikacyjnego zastosowanie wymagań SZJ zostało zademonstrowane oraz potwierdzone odpowiednimi zapisami. Zostało sprawdzone, czy procesy są realizowane w zgodnie z wymaganiami normy (DIN EN ISO 9001: 2000) oraz ustaleniami w KJ oraz związanych procedurach i instrukcjach. Zrealizowane to zostało poprzez próbkowanie, rozmowę z pracownikami, obserwacje oraz sprawdzenie odpowiednich dokumentów.

4.2 Wyniki auditu

Podczas auditu nie wystawiono kart niezgodności.

Poniżej przedstawiono zalecenia odnotowane podczas auditu:

Nr rozdz. normy

ISO 9001

Zalecenia

4.1 Sugeruje się udoskonalić opisy procesów głównych/pomocniczych oraz rozwijać świadomość podejścia procesowego w zarządzaniu systemowym np. wykorzystując np. schemat żółwia.

4.2 Zaleca się rozważyć możliwość wykorzystania wewnętrznej sieci informatycznej do udostępnienia i nadzorowania dokumentacji systemu zarządzania jakością.

4.2.2 Sugeruje się doprecyzować uzasadnienia zastosowanych wyłączeń elementów ISO 9001: 2000 w Księdze Jakości.

4.2.3 Sugeruje się połączyć w jedną instrukcję dokumenty opisujące działania realizowane w magazynie, takie jak.: instrukcja odbioru dostaw, wytyczne pakowania i przygotowania towaru do wysyłki, pozostałe wytyczne magazynowe. Należy zapewnić nadzór nad wytycznymi stosowanymi w magazynie.

6.2.2 Zapisy ze szkoleń powinny zawierać informację o czasie szkolenia.

Raport z auditu certyfikacyjnego

Strona 5 z 5

TZS-FB-024 Rev. 0/10.2001

6.3 Wyposażenie komputerowe oraz oprogramowanie powinno zostać objęte przeglądami okresowymi. Zaleca się doprecyzować zasady nadawania uprawnieńpracownikom do wykorzystywania określonych zasobów informatycznych.

7.2.3 Zaleca się ustanowić wskaźnik i zapewnić regularne montorowanie reklamacji np. ilość/koszty w relacji do ilości/wartości sprzedaży.

7.4.1 Przypomina się o konieczności dokonywania okresowej oceny dostawców usług, takich jak np. transportowe, serwisowe, szkoleniowe, informatyczne.

7.5 Sugeruje się dokładniej zdefiniować i opisać proces dystrybucji towarów w systemie zarządzania jakością.

7.5.5 Zaleca się opracować graficzną formę sektoryzacji powierzchnio magazynowej wpostaci planu rozmieszczenia obiektów i zapewnić jej wizualizację w magazynie.

Zaleca się ustalić wymagania producentów adresowane do warunków przechowywania towarów w magazynie np. wymagana temperatura i wilgotność otoczenia dla elektroniki użytkowej, CD.

8.5.2 Zaleca się częściej stosować działania korygujące jako skuteczne narzędzie prowadzące do ograniczania/eliminowania problemów w przypadku wystąpienia reklamacji.

8.5.2 Sugeruje się bardziej konsekwentnie nadzorować działania korygujące poprzez wskazywanie składu zespołu odpowiedzialnego za nadzorowanie działań korygujących i bardziej konsekwentnie dążyć do ustalenia ich przyczyn np. działanie korygujące nr 1/2008.

5 Uwagi ogólne

Ponieważ audit ma charakter próbkowy, możliwa jest sytuacja, że istnieją niezgodności nie zidentyfikowane podczas auditu. Rekomendacja auditora wiodącego nie zwalnia organizacji z odpowiedzialności za zapewnienie ciągłej zgodności systemu jakości z wymaganiami normy. W przypadku dokonywania istotnych zmian w dokumentacji systemu jakości w okresie ważności certyfikatu, przedsiębiorstwo jest zobowiązane do poinformowania jednostki certyfikującej o tych zmianach.

Rzeszów, 13.02.2008

Auditor wiodący: A. Borcz