Referat - Jammerbugt · 2013-10-28 · Børne- og Kulturudvalget 3 22.08.2007 173. Forslag til model for tilskud til haller i Jammerbugt Kommune 1849-5744/ Poul Veje Pedersen Beslutningstema

Referat

Børne- og Kulturudvalget

22.08.2007 kl. 16:00møderum 1.01

Fjerritslev rådhus

Jammerbugt Kommune

Børne- og Kulturudvalget 22.08.2007

Punkter på åbent møde:

173. Forslag til model for tilskud til haller i Jammerbugt Kommune 1

Punkter på lukket møde:

Afbud:Kurt Mølgaard (V)


173. Forslag til model for tilskud til haller i Jammerbugt Kommune

1849-5744/ Poul Veje Pedersen

BeslutningstemaSom led i harmoniseringsprocessen i Jammerbugt Kommune er der udarbejdet forslag til harmonisering i kommunen gældende fra 2008.

Harmoniseringsforslaget er baseret på objektive kriterier.

Der er i forslaget ikke indarbejde lokaletilskudsmidler fra foreningerne efter den nye model, hvor alle foreninger skal betale en timepris for benyttelse af hallerne. Dette afventer beslutning i Folkeoplysningsudvalget. Det er dog forventningen, at det kun vil have marginal betydning for de enkelte hallers økonomi ved foreningernes uændrede brug af hallerne.

SagsbeskrivelseOpgaven omkring harmonisering af hallerne begyndte med et fælles orienteringsmøde, hvor alle hallerne og Børne- & Kulturudvalget deltog. På mødet blev man enige om, at lave en interview-runde med henblik på at belyse forskelle og fællestræk imellem hallerne.

Denne interview-runde er gennemført, og resultatet er et varieret billede af hallerne i Jammerbugt Kommune. Forskellene kommer bl.a. til udtryk ved

forskelle i størrelse•om der er svømmehal eller ej•hvor stort det kommunale tilskud er. Her er der stor variation fra kommune •til kommune i de gamle kommuner, herunder også kommunens tilskud til skolernes lokalelejeforskellighed med hensyn til hvilken takst, der anvendes for lokaleleje•hvorvidt hallerne er kommunalt ejede eller selvejende•foreningernes lokaleleje (timeprisen)•driftsudgifter regnet pr. indbygger, og hvor stor en andel kommunens •tilskud udgør regnet pr. indbyggeraktivitetsniveauet i de forskellige haller.•

Resultatet af interview-runden kan ses af vedlagte bilag.

Forslag til ny tilskudsmodel for halområdet i Jammerbugt Kommune.Den foreslåede model bygger på følgende principper:

Hver hal får et basistilskud på 350.000 kr. For haller med svømmehal er •det 640.000 kr.


Hallerne får et aktivitetstilskud pr. folkeskoleelev til skolernes brug af hhv. •tørhaller (haller uden svømmehal) og svømmehaller. Taksten baseres på antal folkeskoleelever opgjort pr. 1. august det pågældende år og indenfor den til enhver tid afsatte budgetmæssige ramme. Aktivitetstilskuddet korrigeres årligt.

I nærværende model er elevtallet baseret på opgørelse pr. 1. august •2007.

Samtlige haller får et aktivitetstilskud svarende til 563 kr. pr. •folkeskoleelev pr. år.

Svømmehallerne får yderligere et tilskud på 1.055 kr. pr. folkeskoleelev •pr. år.

Til gengæld for tilskuddet skal hallerne stå til skolernes disposition fra kl. •8.00 til 15.00 på alle hverdage, og svømmehallerne skal stille den nødvendige kapacitet til rådighed for skolerne, så den besluttede svømmeundervisning kan gennemføres.

Haller med mindre end 140 folkeskoleelever får yderligere 50.000 kr. i •basistilskud. Det skal medgå til at dække nogle af de basale driftsudgifter.

Store haller uden svømmehal med mere end 450 folkeskoleelever får •yderligere 150.000 kr. i basistilskud til at dække øgede driftsudgifter.

Haller med varmtvandsbasin får yderligere tilskud på 200.000 kr. til at •dække øgede driftsudgifter.

Haller med andre kommunale institutioner får yderligere et forhøjet •basistilskud. Konkret foreslås der et forhøjet tilskud på 150.000 kr. til Trekronerhallen og 175.000 kr. til Skovsgaardhallen. Tilskuddet skal dække øgede udgifter til rengøring og vedligehold.

Små nye haller får reduceret basistilskuddet med 300.000 kr. pga. færre •udgifter til vedligeholdelse.


Ny tilskudsmodel for halområdet i Jammerbugt KommuneAabybro

Antalelever Aktivitets-

tilskud(1)

Basistilskud

(2)

Aktivitets-tilskud

(svømmehal)(3)

Samlettilskud

(4)

Diff.ny og gl.

model(5)

Ændringjf. noter

(6)

Ændretsamlet tilskud

(7)

Ændretdiff.(8)

Aabybro Hallen 737 414.931 640.000 2.514.065 3.568.996 115.996 0 3.568.996 115.996Gjøl Hallen. 130 73.190 350.000 0 423.190 -36.810 50.000 473.190 13.190Biersted Hallen 327 184.101 350.000 0 534.101 27.101 0 534.101 27.101Birkelse Hallen 129 72.627 350.000 0 422.627 -6.373 50.000 472.627 43.627Nørhalnehallen 174 97.962 350.000 0 447.962 18.962 0 447.962 18.962Total 1.497 842.811 2.040.000 2.514.065 5.396.876 118.876 50.000 5.496.876 218.876Pandrup


tilskud(1)

Basistilskud

(2)

Aktivitets-tilskud

(svømmehal)(3)

Samlettilskud

(4)

Diff.ny og gl.

model(5)

Ændringjf. noter

(6)


(7)

Ændretdiff.(8)

Jetsmarkhallen 879 494.877 640.000 1.292.375 2.427.252 -210.748 200.000 2.627.252 -10.748Nolshallen 266 149.758 350.000 0 499.758 -21.242 0 499.758 -21.242Lunden 80 45.040 350.000 0 395.040 308.933 -300.000 95.040 8.933Total 1.225 689.675 1.340.000 1.292.375 3.322.050 14.373 -100.000 3.222.050 -23.057Brovst


tilskud(1)

Basistilskud

(2)

Aktivitets-tilskud

(svømmehal)(3)

Samlettilskud

(4)

Diff.ny og gl.

model(5)

Ændringjf. noter

(6)


(7)

Ændretdiff.(8)

Skovsgaard Hallen 259 145.817 350.000 0 495.817 -174.623 175.000 670.817 377ØAH-Hallen 99 55.737 350.000 0 405.737 -340.196 50.000 455.737 -290.196Brovsthallen 528 297.264 350.000 0 647.264 -159.641 150.000 797.264 -9.641Total 886 498.818 1.050.000 1.548.818 -674.460 375.000 1.923.818 -299.460Fjerritslev


tilskud(1)

Basistilskud

(2)

Aktivitets-tilskud

(svømmehal)(3)

Samlettilskud

(4)

Diff.ny og gl.

model(5)

Ændringjf. noter

(6)


(7)

Ændretdiff.(8)

Han-Herred Hallen 753 329.592 640.000 1.136.235 2.105.827 98.587 0 2.105.827 98.587Trekroner Hallen 170 95.710 350.000 0 445.710 -111.910 150.000 595.710 38.090Thorup-Klim Hallen 154 86.702 350.000 0 436.702 32.102 0 436.702 32.102Total 1.077 606.351 1.340.000 1.136.235 3.082.586 113.126 150.000 3.138.239 168.779

Pris pr. elev idrætshaller Pris pr. elev svømmehal Modeludgift i alt 2008 Restbudget 2008563 kr. 1.055 kr. 13.780.983 2.568

Noter:

1) Angående kolonnerne:Det kommunale aktivitetstilskud svarende til 563 kr. pr. skoleelev pr. (1)år for råderet over hallerne jf. note 3)Det kommunale basistilskud på 640.000 kr. for store haller med (2)svømmehal og 350.000 kr. for de øvrige haller.Det kommunale aktivitetstilskud svarende til 1.055 kr. pr. skoleelev (3)pr. år for råderet over svømmehallerne jf. note 3).Det samlede kommunale tilskud.(4)Differencen mellem den foreslåede tilskudsmodel og den hidtidige (5)praksis ved anvendelse af de udmeldte takster fra Kommunernes Landsforening.Som det fremgår medfører modellen, at der for visse haller (6)


fremkommer en væsentlig ændring i forhold til en situation hvor der ikke foretages en harmonisering på halområdet.De foreslåede korrektioner i basistilskuddet fremgår af kolonne (6)Kolonnen angiver det derved fremkommende korrigerede samlede (7)kommunale tilskud.Kolonnen angiver differencen mellem den foreslåede og korrigerede (8)tilskudsmodel og den hidtidige praksis ved anvendelse af de udmeldte takster fra Kommunernes Landsforening.

2) Det skal bemærkes, at det har været praksis at Jetsmarkhallen og ØAH-Hallen har fået udbetalt det kommunale lokaletilskud i forbindelse medforeningsleje, som et forhøjet driftstilskud. Dette lokaletilskud er trukket ud af den nye model. Det betyder, at den angivne difference mellem den nye og den gamle model (kolonne 5 og 8) fremstår eksklusivt det kommunale lokaletilskud lig de øvrige haller.

3) Aktivitetstilskud pr. folkeskoleelev til hhv. tørhaller og svømmehaller er baseret på antal folkeskoleelever opgjort pr. 1. august 2007. Aktivitetstilskuddet er ikke en konstant størrelse men vil variere afhængig af antal folkeskoleelever det pågældende år og afhængig af den til enhver tid afsatte budgetmæssige ramme.

RetsgrundlagLov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde m.v. (Folkeoplysningsloven).

Økonomi og finansieringDen økonomi, der er lagt ind i modellen svarer præcist til det beløb, der er afsat i budget 2007 til området, og det er derfor udgiftsneutralt for kommunen.

Høring/borger- og brugerinvolveringNår Børne- og Kulturudvalget har truffet beslutning om tilskudsmodellen, sendes pålægget til fremtidig harmonisering af fordelingsprincipper på halområdet i høring hos halbestyrelserne.

IndstillingBørne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at denforeslåede tilskudsmodel sendes i høring hos halbestyrelserne fra den 23. –30. august 2007.

Bilag:Bilag til ny fordelingsmodel.doc

Børne- og Kulturudvalget, den 22.08.2007Sagen genoptages i Børne- og Kulturudvalgets ordinære møde d. 3. september 2007, hvorefter modellen sendes i høring.


Fraværende:

Tilbage til toppen


Underskrifter

Inge Pedersen (A)Jens Chr. Golding (A)Kim Bennike (O)Morten Klessen (A)Sonia Luther Nielsen (V)Torben Sørensen (V)

Tilskud til idrætshaller i Jammerbugt Kommune

Behandlet i direktionen den 21.08.2007

Tilskud til idrætshaller i Jammerbugt Kommune

FormålFormålet med projektet er at få etableret et beslutningsgrundlag til Børne- og Kulturudvalget for harmonisering af forholdene vedrørende benyttelse af haller i Jammerbugt Kommune.

I de følgende modelforslag til beslutningsgrundlag synliggøres hvordan den hidtidige praksis omkring brug og drift af hallerne har været, og der peges på mulige alternativer for harmonisering eksempelvis aftalestyring på området. Der er søgt fremlagt modelforslag hvor hver hal bevarer sine egne lokale løsninger samtidig med, at foreninger, brugere og borgere i Jammerbugt Kommune stilles ens ud fra er række overordnede værdier, rammer og minimumskrav.

Sammenligning mellem hallerneKendetegnende for halområdet er, at der er meget forskellige betingelser for de enkelte hallers virke fra den ene ”gamle” kommune til den anden. Der er betydelige forskelle på de forskellige hallers vilkår – både hvad angår størrelse, brugen af hallerne, personaleressourcer til rådighed, kommunens brug af hallerne, hallernes indtægter etc.

I det følgende foretages en sammenligning mellem hallerne for derved at få et overblik over hvad en harmonisering kan indeholde. Baggrunden for beskrivelsen er dels en interviewrunde til de enkelte haller og dels hallernes regnskab 2006.

Oversigt over hallerneBrovst Fjerritslev Pandrup Aabybro

Antal kommunale idrætshaller 0 0 1 5

Antal selvejende idrætshaller 3 3 2 0

Antal kommunale svømmehaller

0 0 0 1

Drift af idrætshaller(kommunal hal)

Nols Hallen er en skolehal

Alle haller er kommunale

Tilskud til idrætshaller Kommunalt driftstilskud Kommunalt driftstilskud

Kommunal leje af idrætshaller (ekskl. FOU-området)

2 skoler har indgået aftale med idrætshaller, 1 skole betaler for faktisk forbrug

2 skoler betaler for faktisk forbrug. Skole og børnepasning har indgået aftale om brug af idrætshal til en fast pris.

Lejeaftale for fastsat antal timer til foreninger(FOU-området), skoler og børnehaver

Drift af svømmehaller (kommunal hal)

Svømmehallen er kommunal

Tilskud til svømmehaller Indgår i driftstilskud til idrætshaller.

Kommunal leje af svømmehaller (ekskl. FOU-området)

Skolers betaling for leje Alle skoler betaler for faktisk forbrug.

Indgår i ovenstående aftale.

2

ØkonomiDe enkelte hallers økonomi fremgår af regnskabstallene for 2006 jf. skema 1 og 2.

De kommunalt ejede hallers udgifter - Aabybrohallen, Gjølhallen, Bierstedhallen, Birkelsehallen, Nørhalnehallen og Nolshallen – finansieres via et af Kommunalbestyrelsen godkendt budget. Dette kommunale tilskud reguleres efterfølgende ved budgetåret afslutningen med tillæg af den indeholdte moms. Aabybrohallen har i sin egenskab af centerhal med svømmehal også egen lejeindtægt.

De selvejende haller modtager dels et kommunalt tilskud, dels en lejeindtægt for skolernes anvendelse af hallerne. Skolerne betaler enten pr. anvendt time i hallerne eller der er indgået aftale om en samlet lejeindtægt, som sætter ramme for hvor mange timer skolerne kan disponere over.

Dertil en lejeindtægt fra foreningernes leje af hallerne. Denne indtægt er delvis finansieret af kommunen. Indtægten er dog angivet særskilt i tabellerne og figurerer ikke som en direkte kommunal udgift. Hvor der er tale om den kommunale udgift er dette anført i teksten.

Det fremgår af tabel 1, at det – bortset fra de tre store center-haller – er hallerne i den tidligere Brovst Kommune, der har de største indtægter og modtager de største kommunale tilskud og lejeindtægter fra de kommunale skoler. Det er samtidig de haller, der har de største driftsomkostninger jf. udgiftsoversigten i tabel 2.

Det er dog helt centralt at påpege, at der er særlige forhold, der gør sig gældende for ØAH-hallen. Den tidligere Brovst Kommune har indgået ordning med hallen om, at det kommunale lokaletilskud på 75 % i forbindelse med foreningsleje overføres direkte til ØAH-hallen som en del af kommunens direkte driftstilskud til hallen. Dette forhold gør en sammenligning mellem de andre haller og ØAH-hallen vanskelig.

Tabel 1: Regnskab 2006 - IndtægterHalnavn Oversku

d cafeteria(hallens andel)

Lejeindtægter klubber, foreninger,

Lejeindtægter skoler og komm. inst.

Lejeindtægter andre

Andre indtægter

Kommunalt tilskud

Indtægter i alt

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(1)+.+(6)Han Herreds Fritidscenter -107.491 -726.701 -1.092.240 -181.091 -57.226 -1.013.600 -3.178.349Jetsmarkhallen -206.471 -3.282.850 Inkl. i (2) -583.949 -101.522 -4.174.792

Aabybrohallen -21.090 -402.048 -3.436.555 -3.859.693

Gjøl Gymnastik og Boldklub -516.756 -516.756

Biersted Idrætsforening -627.319 -627.319

Birkelse Idrætsforening -551.090 -551.090

Nørhalnehallen -462.637 -462.637

Nolshallen -54.145 -421.325 -475.470

Thorup-Klim Hallen -57.925 -270.748 -68.880 -33.940 -28.501 -380.400 -840.394

Skovsgaard Idrætscenter -68.683 -311.124 -185.440 -256.912 -60.267 -536.264 -1.418.690

ØAH-Hallen -58.928 -59.937 -85.933 -25.393 -45.500 -948.352 -1.224.043

Brovsthallen -260.912 -310.163 -66.905 -125.290 -206.089 -821.965 -1.791.324

Lunden -16.059 -101.730 -62.570 -60.662 -241.021

Trekroner Landsbycenter -84.627 -131.280 -178.620 -17.900 -75.902 -419.800 -908.129

3

Total -861.096 -5.194.533 -1.740.588 -1.299.710 -1.037.717 -10.136.063 -20.269.707

Tabel 2: Regnskab 2006 - UdgifterHalnavn Personal

eudg.Administrationsudg.

Ejendomsudgifter

Heraf el, vand og varme

Renter og afdrag

Anskaffelser, vedligehold

Udgifter i alt

(8) (9) (10) (11) (12) (13)=(8)+.+(12)

Han Herreds Fritidscenter 1.834.027 166.301 784.968 619.720 247.213 398.013 3.430.522

Jetsmarkhallen 2.080.012 523.744 559.820 672.341 575.197 438.009 4.176.782

Aabybrohallen 2.239.740 74.345 1.189.584 715.615 356.024 3.859.693

Gjøl Gymnastik og Boldklub 190.584 13.694 187.183 127.912 125.295 516.756

Biersted Idrætsforening 301.250 0 235.487 204.754 82.260 618.997

Birkelse Idrætsforening 159.273 0 255.156 206.273 49.466 463.895

Nørhalnehallen 266.222 3.749 144.585 111.580 32.820 447.376

Nolshallen 190.451 9.639 165.859 148.652 109.521 475.470

Thorup-Klim Hallen 294.835 61.246 279.137 136.685 46.668 127.283 809.169

Skovsgaard Idrætscenter 412.749 100.030 323.352 275.846 577.067 65.157 1.478.355

ØAH-Hallen 402.058 51.132 270.663 163.436 387.877 68.593 1.180.323

Brovsthallen 642.538 114.099 583.296 246.343 302.721 209.338 1.851.992

Lunden 24.354 120.622 110.237 20.000 118.528 283.504

Trekroner Landsbycenter 321.113 65.307 446.534 106.499 22.260 57.058 912.272

Total 9.334.852 1.207.640 5.598.375 3.845.893 2.179.003 2.183.263 20.505.106

I tabel 3 er det kommunale driftsbudget (driftstilskud + udgift for skolernes lokaleleje) angivet for hver af de tidligere kommuner.

Tabel 3: Det samlede kommunale driftsbudget opdelt på kommuner og indbyggertalBrovst Fjerritslev Pandrup Aabybro

Driftsbudget svømme- og idrætshaller

2.644.859 kr.Kommunale driftstilskud

samt skolernes betaling til hallerne, ifølge kontrakter

3.153.540 kr.Kommunale driftstilskud

samt skolernes betaling til hallerne, ifølge kontrakter

3.868.475 kr.heraf 421.325 kr. til

kommunal hal

5.594.357 kr.

Driftsbudget inkl. skoleleje pr. indb. i Jammerbugt Kommune

68,21 81,33 99,76 144,27

Driftsbudget inkl. skoleleje pr. indb. i gamle kommune

318,89 376,36 366,71 484,15

I tabel 3 sættes det kommunale driftstilskud inkl. skolernes betaling i forhold til dels indbyggertallet i hele Jammerbugt Kommune og dels i forhold til indbyggertallet i hver af de gamle kommuner. Det ses, at det især er den tidligere Aabybro Kommune, der har ydet det største samlede driftstilskud pr. indbygger, når alle haller medtages. Hvorimod den tidligere Brovst Kommune har ydet det mindste driftstilskud pr. indbygger. Når det erindres, at der eksisterer en særlig ordning for ØAH-hallen mht. kommunens tilskud til foreningernes lokaleleje er forskellen endnu mere udpræget.

4

I de omstående tabeller 4 og 5 er der foretaget en mere detailleret oversigt over hallernes driftsregnskaber. De store center-haller er ikke medtaget i tabellerne, da de grundet deres store andel af de samlede driftsudgifter vanskeliggør en direkte sammenligning mellem områderne.Dertil kommer, at det er yderst vanskelligt præcist af angive hvad disse naturlige opland er.

I tabel 4 er de resterende haller opdelt efter deres beliggenhed i de gamle kommuner i Jammerbugt Kommune. Hallernes naturlige opland er medtaget i tabel 5.

På baggrund af regnskabstallene i tabel 4 er der i tabel 5 angivet hvor store de kommunale udgifter til hallerne er relateret til indbyggertallet i de respektive hallers oplande. Der er i oversigten ikke medtaget kommunernes tilskud til foreningernes leje. Hensigten har alene været at få et overblik over størrelsen af de direkte udgifter, som de gamle kommuner har haft til hallerne.

Hallernes driftsudgifter relateres herefter til indbyggertallet i oplandet. Dernæst er der beregnet hvor stor en andel af det kommunale tilskud/skoleleje udgør af den samlede dækning af hallernes udgifter. Endeligt er der for udvalgte omkostningskategorier beregnet hvor stor en andel disse udgør af hallernes driftsudgifter.

Det fremgår af ovenstående tabeller, at der er forskelle mellem hallerne med hensyn til driftsudgifterne beregnet pr. indbygger i oplandet. De kommunalt ejede haller er mindre omkostningstunge pr. indbygger end de ikke-kommunalt ejede haller.

Hvad angår udgiftsdækningen via kommunalt tilskud og kommunens udgift til skoleleje til de ikke-kommunalt ejede haller er det især ØAH-Hallen og Trekroner Landsbycenter, der, med en dækningsprocent på hhv. 88 % og 66 % af de samlede driftsudgifter, modtager det procentvis største kommunale tilskud.

Korrigeres der for den særlige ordning med, at ØAH-hallen får de 75 % af det kommunale lokaletilskud til foreningernes leje af lokaler i forhøjet driftstilskud, således at ØAH-hallen driftstilskud reduceres med dette tilskud og foreningernes tilskud til leje forhøjes tilsvarende, ser sagen markant anderledes ud. ØAH-hallen vil gennem denne beregningstekniske ændring i stedet for den nævnte 88 % dækning have en dækningsprocent på 69 %.

Uden nævnte tekniske ændring er det de tre haller i den tidligere Brovst Kommune, der har det numerisk største kommunale tilskud (inkl. skoleleje). De to små haller modtager mellem godt 0,7 mio.kr. og godt 1. mio. kr. De to haller i Fjerritslev modtager mellem 450.000 kr. og 600.000 kr.

Foretages den tekniske omplacering for ØAH-hallens vedkommende vil de to haller modtagemellem godt 0,7 mio. kr. og godt 0,8 mio. kr.

Sættes det kommunale tilskud i relation til indbyggerantallet i hallernes opland er det de kommunalt ejede haller, der modtager størst tilskud i forhold til indbyggertallet.

I tabel 5 kan også aflæses hvor stor en andel af de samlede udgifter personaleudgifterne udgør. For de kommunale haller er andelen i gennemsnit 45 % mens den for de selvejende haller ligger i størrelsesordenen 1/3 af de samlede udgifter.

Af sidste kolonne i tabel 5 er opgjort hvor stor en andel den enkelte hals energiudgift udgør af de

5

samlede driftsudgifter. Det fremgår, at de især er de kommunale haller, der har den største energiudgift målt i forhold til hallernes samlede driftsudgifter.

6

Tabel 4: Regnskab 2006 – Mindre haller opdelt på den tidligere kommunetilknytningHalnavn Overskud

cafeteria(hallens andel)

Lejeindtægter foreninger

kommunale

lejeindtægter

Lejeindtægter andre

Andre indtægter

Kommunalt tilskud

Indtægter samlet

Personale Administration

Ejendomsudgifter

Heraf energiomko

stninger

Renter og afdrag

Anskaffelser

vedligehold

Udgifter i alt

Aabybro områdetGjøl Gymnastik og Boldklub 0 -516.756 -516.756 190.584 13.694 187.183 127.912 125.295 516.756Biersted Idrætsforening 0 -627.319 -627.319 301.250 0 235.487 204.754 82.260 618.997Birkelse Idrætsforening 0 -551.090 -551.090 159.273 0 255.156 206.273 49.466 463.895Nørhalnehallen 0 -462.637 -462.637 266.222 3.749 144.585 111.580 32.820 447.376Total 0 -2.157.802 -2.157.802 917.329 17.443 822.411 650.519 289.841 2.047.024

Pandrup områdetNolshallen 0 -54.145 -421.325 -475.470 190.451 9.639 165.859 148.652 109.521 475.470Lunden -16.059 0 -164.300 -60.662 0 -241.021 24.354 120.622 110.237 20.000 118.528 283.504Total -16.059 0 -164.300 -54.145 -60.662 -421.325 -716.491 190.451 33.993 286.481 258.889 20.000 228.049 758.974

Brovst områdetSkovsgaard Idrætscenter -68.683 -311.124 -185.440 -256.912 -60.267 -536.264 -1.418.690 412.749 100.030 323.352 275.846 577.067 65.157 1.478.355ØAH-Hallen -58.928 -59.937 -85.933 -25.393 -45.500 -948.352 -1.224.043 402.058 51.132 270.663 163.436 387.877 68.593 1.180.323ØAH-Hallen (korrigeret) -58.928 -284.937 -85.933 -25.393 -45.500 -723.352 -1.224.043 402.058 51.132 270.663 163.436 387.877 68.593 1.180.323Brovsthallen -260.912 -310.163 -66.905 -125.290 -206.089 -821.965 -1.791.324 642.538 114.099 583.296 246.343 302.721 209.338 1.851.992Total -388.523 -681.224 -338.278 -407.595 -311.856 -2.306.581 -4.434.057 1.457.345 265.261 1.177.311 685.625 1.267.665 343.088 4.510.670Total korrigeret mht. ØAH -388.523 -906.224 -338.278 -407.595 -311.856 -2.081.581 -4.434.057 1.457.345 265.261 1.177.311 685.625 1.267.665 343.088 4.510.670

Fjerritslev områdetTrekroner Landsbycenter -84.627 -131.280 -178.620 -17.900 -75.902 -419.800 -908.129 321.113 65.307 446.534 106.499 22.260 57.058 912.272Thorup-Klim Hallen -57.925 -270.748 -68.880 -33.940 -28.501 -380.400 -840.394 294.835 61.246 279.137 136.685 46.668 127.283 809.169Total -142.552 -402.028 -247.500 -51.840 -104.403 -800.200 -1.748.523 615.948 126.553 725.671 243.184 68.928 184.341 1.721.441

Samlet alle haller -547.134 -1.083.252 -750.078 -513.580 -476.921 -5.685.908 -9.056.873 3.181.073 443.250 3.011.874 1.838.217 1.356.593 1.045.319 9.038.109Gns. pr. hal -49.739 -98.477 -68.189 -46.689 -43.356 -516.901 -823.352 289.188 40.295 273.807 167.111 123.327 95.029 821.646Samlet alle haller (korrigeret) -547.134 -1.308.252 -750.078 -513.580 -476.921 -5.460.908 -9.056.873Gns. pr. hal (korrigeret) -49.739 -118.932 -68.189 -46.689 -43.356 -496.446 -823.352

Tabel 5: Mindre haller relateret til opland samt udvalgte udgiftstypers andel af driftsudgifterneHalnavn Indbyggere

i oplandKommunalt tilskudpr. indbygger

Kommunalt tilskudog skolelejepr. indbygger

Driftsudgifterpr. indbygger

Dækningspct. viakommunalt tilskud

Dækningpct. viakommunalt tilskud/okaleleje

Personaleudgiftersandel afdriftsudgifter

Anskaffelser/vedligeholds andelaf driftsudgifter

Energiudgifters andel afdriftsudgifter

Aabybro områdetGjøl Gymnastik og Boldklub 1.188 -435 -435 435 100% 100% 37% 24% 25%Biersted Idrætsforening 2.028 -309 -309 305 101% 101% 49% 13% 33%Birkelse Idrætsforening 1.174 -469 -469 395 119% 119% 34% 11% 44%Nørhalnehallen 1.527 -303 -303 293 103% 103% 60% 7% 25%Total 5.917 105% 105% 45% 14% 32%

Pandrup områdetNolshallen 2.071 -203 -203 230 89% 89% 40% 23% 31%Lunden 719 0 -229 394 0% 58% 0% 42% 39%Total 2.790 56% 77% 25% 30% 34%

Brovst områdetSkovsgaard Idrætscenter 1.924 -279 -375 768 36% 49% 28% 4% 19%ØAH-Hallen 2.296 -413 -450 514 80% 88% 34% 6% 14%ØAH-Hallen (korrigeret) 2.296 -315 -352 514 61% 69% 34% 6% 14%Brovsthallen 4.074 -202 -218 455 44% 48% 35% 11% 13%Total 8.294 51% 59% 32% 8% 15%Total korrigeret mht. ØAH 8.294 46% 54% 32% 8% 15%

Fjerritslev områdetTrekroner Landsbycenter 1.404 -299 -426 650 46% 66% 35% 6% 12%Thorup-Klim Hallen 1.446 -263 -311 560 47% 56% 36% 16% 17%Total 2.850 46% 61% 36% 11% 14%

Samlet alle haller 19.851 -286 -324 455 63% 71% 35% 12% 20%Samlet alle haller (korrigeret) 19.851 -275 -313 455 60% 69% 35% 12% 20%

8

Oversigt over hallernes opland

Kilde: Befolkningsprognose. Jammerbugt Kommune, 2007-2019

AktivitetsniveauEfter at have skitseret de enkelte hallers økonomi skal der i det følgende ses nærmere på hvilke aktiviteter, der forefindes i hallerne. I skema 1 er der foretaget en oplistning af hvilke offentlige og halvoffentlige institutioner, der anvender hallerne samt en angivelse af hvilke andre lejere hallerne har.

Skema 1: Offentlige institutioners anvendelse af hallerneHalnavn Hvilke offentlige eller halvoffentlige

institutioner anvender hallenAndre lejere

Jetsmarkhallen FolkeskoleEfterskoleSFO (skolefritidsordning)BørnehaverDagplejerePrivate pasningstilbudBørne- og Kulturforvaltningen (f.eks. ungdomsskoler)Regionale eller nationale institutionerOffentlige institutioner fra andre kommuner

Han Herreds Fritidscenter FolkeskoleFriskoleEfterskoleSFO (skolefritidsordning)BørnehaverDagplejereÆldreforvaltningen (f.eks. SUNDBY)Børne- og Kulturforvaltningen (f.eks. ungdomsskoler)

VandrehjemPrivate formaer

Aabybrohallen FolkeskoleFriskoleSFO (skolefritidsordning)BørnehaverDagplejereÆldreforvaltningen (f.eks. SUNDBY)Børne- og Kulturforvaltningen (f.eks. ungdomsskoler)Nordbo

VandrehjemKunstforeninger

Gjøl Gymnastik og Boldklub Folkeskole

Biersted Idrætsforening Folkeskole Overnattendei hallen ved

stævner

Birkelse Idrætsforening FolkeskoleFriskoleSFO (skolefritidsordning)BørnehaverDagplejere

Nørhalnehallen FolkeskoleEfterskoleBørnehaverDagplejere

Kunstforeninger

Nolshallen FolkeskoleSFO (skolefritidsordning)BørnehaverDagplejere

10

Skema 1 fortsatHalnavn Hvilke offentlige eller halvoffentlige

institutioner anvender hallenAndre lejere

Trekroner Landsbycenter FolkeskoleSFO (skolefritidsordning)BørnehaverDagplejereÆldreforvaltningen (f.eks. SUNDBY)HjorthøjgårdFønixSpecialpæd. opholdssteder

Brovsthallen FolkeskoleFriskoleBørnehaverDagplejereÆldreforvaltningen (f.eks. SUNDBY)Børne- og Kulturforvaltningen (f.eks. ungdomsskoler)

Thorup-Klim Hallen FolkeskoleFriskoleEfterskoleSFO (skolefritidsordning)BørnehaverÆldreforvaltningen (f.eks. SUNDBY)Børne- og Kulturforvaltningen (f.eks. ungdomsskoler)

Skovsgaard Idrætscenter FolkeskoleSFO (skolefritidsordning)Dagplejere

Forenings- og Kulturhuset Lunden FolkeskoleSFO (skolefritidsordning)BørnehaverDagplejereBørne- og Kulturforvaltningen (f.eks. ungdomsskoler)

ØAH-Hallen FolkeskoleBørnehaverDagplejerePrivate pasningstilbudOpholdssteder

Postvæsen

I omstående skema 2 er der foretaget en oplistning af hvilke aktiviteter de enkelte haller tilbyder.

11

Skema 2a: Hallernes aktiviteterHalnavn Idrætsgrene Andre

"idrætsgrene"Andre aktiviteter Lejligvise arrangementer

Jetsmarkhallen FodboldHåndboldBadmintonVolleyballBasketballHockeyTennisFamilieidrætSpringgymnastikGymnastikLine- eller sqaredanceBoksning

Bridge SeniorklubForedrag

Ældresagen

Idrætsstævner over flere dageFodboldskole eller lign.HalfestKoncerterForedragPrivate festarrangementerHalfest for ungeMesseKunstudstillingGarantfest

Han Herreds Fritidscenter

FodboldHåndboldBadmintonVolleyballBasketballHockeyTennisFamilieidrætSpringgymnastikGymnastik

Skydebaner og spejdere

BridgeSeniorklub

SpejderForedrag

Kursusvirksomhed

Idrætsstævner over flere dageFodboldskole eller lign.DyrskueHalfestKoncerterForedragFolkeafstemningMesseGarantfest

Aabybrohallen FodboldHåndboldBadmintonVolleyballFamilieidrætSpringgymnastikGymnastikLine- eller squaredance

Babytonfamilielegcykelklub

motionscenter

KortspilBridge

SeniorklubForedrag

KursusvirksomhedKunstmaling

SmykkeværkstedPatchwork

Idrætsstævner over flere dageHalfestKoncerterForedragPrivate festarrangementerByfest eller lign for byenHalfest for ungeMesse

Gjøl Gymnastik og Boldklub

FodboldHåndboldBadmintonVolleyballTennisFamilieidrætGymnastik

Kursusvirksomhed Idrætsstævner over flere dageFodboldskole eller lign.HalfestBankoByfest eller lign for byenSkolefester

Biersted Idrætsforening FodboldHåndboldBadmintonBasketballHockeyGymnastik

Aerobic Banko Idrætsstævner over flere dageFodboldskole eller lign.HalfestBankoPrivate festarrangementerByfest eller lign for byenHalfest for ungeJuletræFastelavnHarmonikatræf

Birkelse Idrætsforening FodboldHåndboldBadminton

Petanque Idrætsstævner over flere dageFolkeafstemningPrivate festarrangementerByfest eller lign for byenCykelløb

Nørhalnehallen FodboldHåndboldBadmintonVolleyballGymnastik

KortspilForedrag

KursusvirksomhedKunstudstilling

Idrætsstævner over flere dageFodboldskole eller lign.HalfestForedragFolkeafstemningKunstudstilling

Nolshallen FodboldHåndboldBadmintonVolleyballGymnastik

FolkedansSpinning Modelflyvning Idrætsstævner over flere dageHalfestBankoJulemarkedMusikskolen giver koncert

12

Skema 2 fortsat: Hallernes aktiviteterHalnavn Idrætsgrene Andre

"idrætsgrene"Andre aktiviteter Lejlighedsvise

arrangementerBrovsthallen Fodbold

HåndboldBadmintonVolleyballSpringgymnastik

FolkedansBillard

KortspilBridge

SeniorklubKursusvirksomhed

Dansk BlindesamfundDCH

HøreforeningenMønt og

frimærkemesse

Idrætsstævner over flere dageHalfestBankoKoncerterForedragFolkeafstemningPrivate festarrangementerHalfest for ungeMesseGarantfest

Thorup-Klim Hallen FodboldHåndboldBadmintonSpringgymnastikGymnastik

Seniorer - tirsdagsklub SeniorklubIT klub f.eks. digtal

landsbyKursusvirksomhed

Idrætsstævner over flere dageFodboldskole eller lign.DyrskueHalfestByfest eller lign for byenHalfest for ungeMesseGarantfestVolleyboldTicans Generalforsamling

Skovsgaard Idrætscenter

FodboldHåndboldBadmintonVolleyballBasketballHockeyLine- eller sqaredance

KortspilIT klub f.eks. digital

landsbyForedrag

Kursusvirksomhed

Idrætsstævner over flere dageHalfestBankoKoncerterForedragPrivate festarrangementerByfest eller lign for byenMesseGarantfest

ØAH-Hallen FodboldHåndboldBadmintonFamilieidrætGymnastikLine- eller sqaredance

BillardSkole og opholdssteder

KortspilSeniorklubForedrag

Kursusvirksomhed

Idrætsstævner over flere dageFodboldskole eller lign.HalfestKoncerterForedragFolkeafstemningPrivate festarrangementerByfest eller lign for byenHalfest for ungeMesseGarantfest

Lunden FodboldBadmintonVolleyballBasketballFamilieidrætSpringgymnastikGymnastik

KortspilSeniorklubForedrag

KursusvirksomhedMødregruppe

CaféNørkleklub

HalfestForedragHalfest for ungeFastelavnJuletræsfestJulebasarTorvedagSkolefestSkt. hans aftenIdrætsuge

Trekroner Landsbycenter

FodboldHåndboldBadmintonVolleyballBasketballHockeySpringgymnastikGymnastik

Ældreidræt SeniorklubForedrag

Kursusvirksomhed

Fodboldskole eller lign.HalfestKoncerterForedragPrivate festarrangementerMesseJulefrokost

13

Som det fremgår af aktivitetsoversigterne er der tale om en broget og varieret palet af aktiviteter i de enkelte haller. Hvad angår idrætsgrene i hallerne er der ikke tale om den store variation. Variationen i forskelligheden fremgår nærmere af de lejlighedsvise arrangementer, der foregår i hallerne.

Selvom listen over aktiviteter i hallerne viser mangfoldighed, foreligger der dog ingen opgørelse over selve aktivitetsgraden. Sagt på en anden måde: Der er ingen opgørelse over hvor mange timer de forskellige aktiviteter ”lægger beslag” på af hallernes samlede timetal eller hvor mange brugere aktiviteterne omfatter.

Oversigten kan dermed alene give et fingerpeg over lokalbefolkningens brug af hallerne.

StørrelseAf skema 3 fremgår hvor meget hallernes erhvervsmæssige areal udgør og i skema 4 hvilke idrætsarealer og idrætsfaciliteter, der forefindes ved hallerne.

Skema 3: Hallernes erhvervsmæssige areal (kvm)Halnavn Erhvervsareal (kvm)

Han Herreds Fritidscenter 4.759Jetsmarkhallen 5.799Aabybrohallen 4.593Birkelse Idrætsforening 1.437Gjøl Gymnastik og Boldklub 1.204Nolshallen 1.612Nørhalnehallen 1.422Biersted Idrætsforening 1.113Brovsthallen 2.714ØAH-Hallen 2.081Skovsgaard Idrætscenter 2.922Thorup-Klim Hallen 1.754Forenings- og Kulturhuset Lunden 1.020Trekroner Landsbycenter 2.757

Der skal i opgørelsen tages forbehold for de selvejende hallers erhvervsareal, grundet opgørelsesmetoden.

14

Skema 4: Oversigt over eksisterende idrætsarealer og idrætsfaciliteterHalnavn Hvilke typer idrætsarealer

findes inde i hallenAndet Hvilke idrætsfaciliteter findes på

udendørs arealer i tilknytning til hallens areal

Han Herreds Fritidscenter SvømmehalIdrætshal 1 (største)Idrætshal 2SpinningrumMotionsrum

GymnastiksalSkydebanerSpejderlokaler

FodboldbanerTennisbanerDyrskueplads

Jetsmarkhallen SvømmehalIdrætshal 1 (største)Idrætshal 2SpinningrumMotionsrumSolariumDansesal

Varmtvandsbassin Fodboldbaner (8 baner + kunstgræsbane)Tennisbaner (2 baner)Kunststof-græsBasketball baneRuller-skateAtletik-løbebaneMultibane

Aabybrohallen SvømmehalIdrætshal 1 (største)Idrætshal 2Idrætshal 3 (gymnastiksal)SpinningrumMotionsrumSolariumDansesal

SkydebaneScene 3

FodboldbanerBasketball baneRuller-skateLegeplads

Gjøl Gymnastik og Boldklub Idrætshal 1 (største) Ved at tilbygge ny hal på 150 m2 + motionsrum

Fodboldbaner (2 baner)TennisbanerBeach-volleybane

Biersted Idrætsforening Idrætshal 1 (største) FodboldbanerTennisbanerPetanqueLegepladsHåndboldbane

Birkelse Idrætsforening Idrætshal 1 (største) Fodboldbaner (Stadion)Petanque

Nørhalnehallen Idrætshal 1 (største) FodboldbanerPetanqueLegeplads

Nolshallen Idrætshal 1 (største) Ingen udendørs aktiviteterThorup-Klim Hallen Idrætshal 1 (største)

MotionsrumIt-hus Fodboldbaner

DyrskuepladsSkovsgaard Idrætscenter Idrætshal 1 (største)

MotionsrumDansesal

Fodboldbaner (3 baner)PetanqueRuller-skateLegeplads

Brovsthallen Idrætshal 1 (største)SpinningrumMotionsrumSolarium

Ingen udendørs aktiviteter

ØAH-Hallen Idrætshal 1 (største)SolariumAndet

Billardsalon Fodboldbaner (2 stk 11 mands og 2 stk 7 mands)PetanqueAtletik-løbebane

Forenings- og Kulturhuset Lunden Idrætshal 1 (største) Squashbane (lille sal) også spisning

Fodboldbaner (2 baner)Atletik-løbebaneLegepladsHåndboldbane

Trekroner Landsbycenter Idrætshal 1 (største)Dansesal

FodboldbanerPetanqueBeach-volleybaneBasketball bane (i skolegården)Atletik-løbebaneLegeplads

I lighed med oversigterne over de aktiviteter, der forefindes i hallerne, viser der sig også i ovenstående oversigter et broget billede med mange ligheder mellem hallerne såvel som mange

15

forskelle.

En af de mere håndgribelige forskelle er dog antallet af ansatte i hallerne.

Skema 5: Oversigt over antal ansatteHalnavn Antal ansatte, (fuldtidsst.)

Aabybrohallen Mere end 8 ansatteJetsmarkhallenHan Herreds Fritidscenter 5-8 ansatteBiersted Idrætsforening 0-1 ansatteBirkelse IdrætsforeningGjøl Gymnastik og BoldklubNørhalnehallenNolshallenBrovsthallen 2-3 ansatteSkovsgaard IdrætscenterØAH-HallenThorup-Klim Hallen 0-1 ansatteForenings- og Kulturhuset LundenTrekroner Landsbycenter

Af skema 5 fremgår, at der er væsentligt flere ansatte i hallerne i den tidligere Brovst Kommune end i de sammenlignelige haller i de andre ”gamle” kommuner.

En anden personalemæssigt forskel ser vi i skema 6 hvor der er skitseret hvordan rengøringen fungerer i hallerne i dag.

Skema 6: Oversigt over rengøringHalnavn Hvordan fungerer rengøringen

Han Herreds Fritidscenter Personale ansat deltidJetsmarkhallenAabybrohallen Personale ansat fuld tid + Personale ansat deltidBirkelse Idrætsforening Personale ansat fuld tidGjøl Gymnastik og Boldklub Personale ansat deltidNolshallenNørhalnehallen Personale ansat deltid + Halbestyrer/-parBiersted Idrætsforening Halbestyrer/-parBrovsthallen Personale ansat fuld tid + Personale ansat deltidØAH-Hallen Personale ansat fuld tid + Halbestyrer/-parSkovsgaard Idrætscenter Personale ansat deltid + Halbestyrer/-parThorup-Klim Hallen Halbestyrer/-parForenings- og Kulturhuset Lunden Klub / forening varetagerTrekroner Landsbycenter Samarbejde med skole, SFO og andre + Halbestyrer/-par

Som det fremgår, er det ikke alle haller, der får foretaget rengøring af ansat personale. For Lundens vedkommende foregår rengøringen fuldt ud ved anvendelse af frivillig arbejdskraft.

En anden forskel mellem hallerne er, at kun et fåtal af de små haller foretager regelmæssig energiaflæsning. Af skema 7 fremgår hvorvidt hallerne foretager periodiske energiaflæsninger og hvorvidt man er med i ordninger om energimærkning.

16

Skema 7: Hallernes ”energibevågenhed”Halnavn Laves periodiske

aflæsninger afenergiforbrug

Med i ordninger omenergimærkning,

miljøledelse,ELO eller lignende

Jetsmarkhallen ja JaHan Herreds Fritidscenter ja NejAabybrohallen ja JaNolshallen ja JaBirkelse Idrætsforening nej NejGjøl Gymnastik og Boldklub nej NejNørhalnehallen nej NejBiersted Idrætsforening ja NejTrekroner Landsbycenter ja JaØAH-Hallen nej NejForenings- og Kulturhuset Lunden nej NejBrovsthallen nej NejThorup-Klim Hallen nej NejSkovsgaard Idrætscenter ja Nej

OpsamlingSom det skulle være fremgået er der tale om et varieret billede af hallerne i Jammerbugt Kommune. Udover en åbenlys forskel mellem hallerne størrelse og hvorvidt hallerne er med eller uden svømmehal, kommunalt ejede eller selvejende er der også enkelte udsving i hvor stort det kommunale tilskud – udover kommunens udgift til skolernes lokaleleje – har været.

Dertil kommer forskellighed mht. hvorledes der afregnes for skolernes halleje i de tre gamle kommuner (Aabybro undtaget, da haller er kommunalt ejede). Dels anvendes KL’s udmeldte takster, dels anvendes en afvigende takster, dels er der i enkelte tilfælde indgået en rammeaftale mellem kommunen og hallen om et fast lejebeløb.

Med hensyn til oplandets størrelse er der ikke markante forskelle på det antal indbyggere der er i de enkelte hallers opland. Der er dog forskel på hvor stor en andel kommunens tilskud udgør regnet pr. indbygger og de samlede driftsudgifter regnet pr. indbygger.

Medtages de tre centre-haller er det især den tidligere Aabybro Kommune, der har ydet det største samlede driftstilskud pr. indbygger i kommunen. Hvorimod den tidligere Brovst Kommune har ydet det mindste driftstilskud pr. indbygger.

Ses der derimod på hallernes naturlige oplande og undlades de tre omkostningstunge center-haller i beregningen, er det især de tidligere Brovst- og Fjerritslev Kommuner, der har ydet det største samlede driftstilskud pr. indbygger.

Hvad angår hallernes aktiviteter viser opgørelserne et stort og varieret tilbud. Der er forefindes dog ingen opgørelse over hvor mange timer eller hvor mange personer dette tilbud omfatter. At der eksisterer et tilbud er ikke ensbetydende med en stor udnyttelsesgrad.

En særlig forskel skal fremhæves. Der er udpræget forskel på hvor meget personale de enkelte halerne har tilknyttet for at kunne udbyde aktiviteterne. Det fremgår, at det især er hallerne i den tidligere Brovst Kommune, der har mest personale ansat. Betragtes personaleforbruget til rengøring udmærker Lunden sig med ikke at anvende lønnet personale. Rengøringen foregår helt på frivillig basis.

17

Afslutningsvis skal nævnes, at udgifterne til vand, varme og el tegner sig større for de kommunalt ejede haller i Aabybro end umiddelbart forventet.En harmonisering på området skal være så administrativt enkel og gennemskuelig som muligt. Harmoniseringen skal sikre en ensartet tilskudspolitik i kommunen som helhed.

Harmoniseringsforslag

Det følgende forslag til harmonisering i kommunen er gældende fra 2008 og er baseret på objektive kriterier.

Der er i forslaget ikke indarbejde lokaletilskudsmidler fra foreningerne efter den nye model, hvor alle foreninger skal betale en timepris for benyttelse af hallerne. Dette afventer beslutning i Folkeoplysningsudvalget. Det er dog forventningen, at det kun vil have marginal betydning for de enkelte haller i forhold til dette års økonomi.

Den foreslåede model bygger på følgende principper:

Hver hal får et basistilskud på 350.000 kr. For haller med svømmehal er det 640.000 kr.•

Hallerne får et aktivitetstilskud pr. folkeskoleelev til skolernes brug af hhv. tørhaller (haller •uden svømmehal) og svømmehaller. Taksten baseres på antal folkeskoleelever opgjort pr. 1. august det pågældende år og indenfor den til enhver tid afsatte budgetmæssige ramme. Aktivitetstilskuddet korrigeres årligt.

I nærværende model er elevtallet baseret på opgørelse pr. 1. august 2007•

Hallerne får et aktivitetstilskud svarende til 563 kr. pr. folkeskoleelev pr. år.•

Svømmehallerne får yderligere et tilskud på 1.055 kr. pr. folkeskoleelev pr. år.•

Til gengæld for tilskuddet skal hallerne stå til skolernes disposition fra kl. 8.00 til 15.00 på alle •hverdage, og svømmehallerne skal stille den nødvendige kapacitet til rådighed for skolerne, så den besluttede svømmeundervisning kan gennemføres.

Haller med mindre end 140 folkeskoleelever får yderligere 50.000 kr. i basistilskud. Det skal •medgå til at dække nogle af de basale driftsudgifter.

Store haller uden svømmehal med mere end 450 folkeskoleelever får yderligere 150.000 kr. i •basistilskud til at dække øgede driftsudgifter.

Haller med varmtvandsbasin får yderligere tilskud på 200.000 kr. til at dække øgede •driftsudgifter.

Haller med andre kommunale institutioner får yderligere et forhøjet basistilskud. Konkret •foreslås der et forhøjet tilskud på 150.000 kr. til Trekronerhallen og 175.000 kr. til Skovsgaardhallen. Tilskuddet skal dække øgede udgifter til rengøring og vedligehold.

Små nye haller får reduceret basistilskuddet med 300.000 kr. pga. færre udgifter til •vedligeholdelse og rengøring.

18

Ny tilskudsmodel for halområdet i Jammerbugt Kommune

Aabybro Skole Antalelever

(1)

Aktivitetstilskud

(2)

Basistilskud

(3)

Aktivitets-tilskud

(svømmehal)(4)

Samlettilskud

(5)

Tilskud2007(6)

Tilskud + skoleleje

(7)

Diff.ny og gl.

model(8)

Ændringjf. noter

(9)

Nyt basistilskud

(10)


(11)

Ændretdiff.(12)

Aabybro Hallen Aabybro Skole 737 414.931 640.000 2.514.065 3.568.996 3.453.000 3.453.000 0 115.996 0 3.568.996 115.996Gjøl Hallen. Gjøl Skole 130 73.190 350.000 0 423.190 460.000 460.000 0 -36.810 50.000 473.190 13.190Biersted Hallen Biersted Skole 327 184.101 350.000 0 534.101 507.000 507.000 0 27.101 0 534.101 27.101Birkelse Hallen Ulveskov Skole 129 72.627 350.000 0 422.627 429.000 429.000 0 -6.373 50.000 472.627 43.627Nørhalnehallen Nørhalne Skole 174 97.962 350.000 0 447.962 429.000 429.000 0 18.962 0 447.962 18.962Total 1.497 842.811 2.040.000 2.514.065 5.396.876 5.278.000 5.278.000 0 118.876 50.000 5.496.876 218.876

Pandrup Skole Antalelever

(1)

Aktivitetstilskud

(2)

Basistilskud

(3)

Aktivitets-tilskud

(svømmehal)(4)

Samlettilskud

(5)

Tilskud2007(6)

Tilskud + skoleleje

(7)

Diff.ny og gl.

model(8)

Ændringjf. noter

(9)

Nyt basistilskud

(10)


(11)

Ændretdiff.(12)

Jetsmarkhallen Pandrup Skole 343 193.109Moseby Skole 87 48.981Jetsmark Centralskole 449 252.787I alt 879 494.877 640.000 1.292.375 2.427.252 2.638.000 2.638.000 0 -210.748 200.000 2.627.252 -10.748

Nolshallen Saltum Centralskole 204 114.852Ingstrup Skole 62 34.906I alt 266 149.758 350.000 0 499.758 521.000 521.000 0 -21.242 0 499.758 -21.242

Lunden Vestre Hjemitslev Skole 80 45.040 350.000 0 395.040 86.107 86.107 62.570 308.933 -300.000 95.040 8.933Total 1.225 689.675 1.340.000 1.292.375 3.322.050 3.245.107 3.307.677 62.570 14.373 -100.000 3.222.050 -23.057

Brovst Skole Antalelever

(1)

Aktivitetstilskud

(2)

Basistilskud

(3)

Aktivitets-tilskud

(svømmehal)(4)

Samlettilskud

(5)

Tilskud2007(6)

Tilskud + skoleleje

(7)

Diff.ny og gl.

model(8)

Ændringjf. noter

(9)

Nyt basistilskud

(10)


(11)

Ændretdiff.(12)

Skovsgaard Hallen Skovsgårdskolen 259 145.817 350.000 0 495.817 485.000 670.440 185.440 -174.623 175.000 670.817 377ØAH-Hallen Halvrimmel Skole 99 55.737 350.000 0 405.737 660.000 745.933 85.933 -340.196 50.000 455.737 -290.196Brovsthallen Brovst Skole 415 233.645

Øland/Langelund Skole 113 63.619I alt 528 297.264 350.000 0 647.264 740.000 806.905 66.905 -159.641 150.000 797.264 -9.641

Total 886 498.818 1.050.000 1.548.818 1.885.000 2.223.278 338.278 -674.460 375.000 1.923.818 -299.460

Fjerritslev Skole Antalelever

(1)

Aktivitetstilskud

(2)

Basistilskud

(3)

Aktivitets-tilskud

(svømmehal)(4)

Samlettilskud

(5)

Tilskud2007(6)

Tilskud + skoleleje

(7)

Diff.ny og gl.

model(8)

Ændringjf. noter

(9)

Nyt basistilskud

(10)


(11)

Ændretdiff.(12)

Han-Herred Hallen Fjerritslev Skole 554 311.902Ørebroskole 119 66.997Hjortdal Skole 80 45.040I alt 753 329.592 640.000 1.136.235 2.105.827 915.000 2.007.240 1.092.240 98.587 0 2.105.827 98.587

Trekroner Hallen Trekronerskole 170 95.710 350.000 0 445.710 379.000 557.620 178.620 -111.910 150.000 595.710 38.090Thorup-Klim Hallen Thorup-Klim Skole 154 86.702 350.000 0 436.702 343.000 404.600 61.600 32.102 0 436.702 32.102Total 1.077 606.351 1.340.000 1.136.235 3.082.586 1.637.000 2.969.460 1.332.460 113.126 150.000 3.138.239 168.779

20

Noter til modellen:

1) Forklaring til kolonnerne:

Antal elever baseret på Undervisningsministeriets tal(1)Det kommunale aktivitetstilskud svarende til 563 kr. pr. skoleelev pr. år for råderet over (2)hallerne.Det kommunale basistilskud på 640.000 kr. for haller med svømmehal og 350.000 kr. for (3)de øvrige haller.Det kommunale aktivitetstilskud svarende til 1.055 kr. pr. skoleelev pr. år for råderet over (4)svømmehallerne.Det samlede kommunale tilskud.(5)Tilskud 2007 er lig det korrigerede budget 2007 for driftstilskud til halområdet(6)Tilskud 2007 tillagt den kommunale leje for skolernes brug af hallerne baseret på den (7)udmeldte takst herfor fra Kommunernes Landsforening.Differencen mellem den foreslåede tilskudsmodel og kolonne (7).(8)Som det fremgår medfører modellen, at der for visse haller fremkommer en væsentlig (9)ændring i forhold til en situation hvor der ikke foretages en harmonisering på halområdet.Det derved ændrede basistilskud.(10)Det derved korrigerede samlede kommunale tilskud.(11)Kolonnen angiver differencen mellem den korrigerede tilskudsmodel og den hidtidige (12)praksis tilskuds- og lejepraksis.

2) Det skal bemærkes, at det har været praksis at Jetsmarkhallen og ØAH-Hallen har fået udbetalt det kommunale lokaletilskud i forbindelse med foreningsleje, som et forhøjet driftstilskud. Dette lokaletilskud er trukket ud af den nye model. Det betyder, at den angivne difference mellem den nye og den gamle model (kolonne 8 og 12) fremstår eksklusivt det kommunale lokaletilskud lig de øvrige haller.

3) Som allerede omtalt er aktivitetstilskuddet pr. folkeskoleelev til skolernes brug af hhv. tørhaller og svømmehaller afhængig af antallet af folkeskoleelever opgjort pr. 1. august det pågældende år. Aktivitetstilskuddet er endvidere afhængig af den afsatte budgetramme det pågældende år. Aktivitetstilskuddet skal på denne baggrund korrigeres årligt.

I modelforslaget er aktivitetstilskuddet baseret på elevopgørelse pr. 1. august 2007.

AfslutningAfslutningsvis skal det bemærkes, at en eventuel forøgelse af de respektive hallers egenindtjening - eksempelvis gennem øget salg af bandereklamer, øgede initiativer med henblik på at få flere arrangementer henlagt til hallerne etc. – ikke skal kunne påvirke driftstilskuddets størrelse. En øget indtjening skal kunne bibeholdes af hallerne.

Documents

Referat - Jammerbugt · 2013-10-28 · Børne- og Kulturudvalget 3 22.08.2007 173. Forslag til model for tilskud til haller i Jammerbugt Kommune 1849-5744/ Poul Veje Pedersen Beslutningstema