Relatórios Logísticos SAP

EHP7 for SAP ERP 6.0

Abril 2014

Português

Relatórios do SAP ERP para logística (222)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemanha

Documentação do processo empresarial

SAP Best Practices Relatórios do SAP ERP para logística (222): BPD

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Convenções tipográficas

Estilo de letra Descrição

Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.

Referências a outra documentação.

Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos e tabelas.

TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios, nomes de programas, códigos de transacções, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de files e directórios, mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assim como nomes de ferramentas de instalação, actualização e banco de dados..

TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a tecla ENTER.

Texto de exemplo Entrada exacta do usuário. Estas são palavras ou caracteres que você entra no sistema exactamente como aparecem na documentação.

<Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradas adequadas.



Índice

1 Objetivo........................................................................................................................................ 7

2 Pré-requisitos............................................................................................................................... 7

2.1 Dados mestre........................................................................................................................ 7

2.2 Funções................................................................................................................................. 7

2.2.1 Definir consultas para Lista de trabalho personalizada (POWL)....................................8

3 Tabela Síntese do processo.........................................................................................................9

4 Relatórios................................................................................................................................... 13

4.1 Relatórios gerais.................................................................................................................13

4.1.1 Lista MRP..................................................................................................................... 13

4.1.2 Exibir lista de requisições de compra...........................................................................14

4.1.3 Visão geral de estoques...............................................................................................15

4.1.4 Monitor de entregas.....................................................................................................15

4.2 Vendas e distribuição..........................................................................................................17

4.2.1 Lista de ordens do cliente............................................................................................17

4.2.2 Seleção de ordens do cliente.......................................................................................18

4.2.3 Analisar ordens do cliente............................................................................................19

4.2.4 Partidas individuais de custo real para documentos de vendas...................................20

4.2.5 Lista de documentos de faturamento...........................................................................20

4.2.6 Liberar documentos de faturamento para contabilidade..............................................21

4.2.7 Documentos de vendas incompletos............................................................................22

4.2.8 Documentos de vendas bloqueados para o fornecimento...........................................23

4.2.9 Documentos de vendas incompletos............................................................................24

4.2.10 Requisição de compra por classificação contábil.........................................................25

4.2.11 Pedidos por classificação contábil...............................................................................25

4.2.12 Lista de cotações.........................................................................................................26

4.2.13 Cotações a serem expiradas........................................................................................27

4.2.14 Cotações expiradas......................................................................................................27

4.2.15 Cotações concluídas....................................................................................................28

4.2.16 Síntese de crédito........................................................................................................28

4.2.17 Clientes com dados de crédito em falta.......................................................................29

4.2.18 Notas de crédito...........................................................................................................30

4.2.19 Licença: documentos atribuídos...................................................................................30

4.2.20 Ordens em atraso.........................................................................................................31



4.2.21 Monitor do suporte de vendas......................................................................................32

4.2.22 Devoluções..................................................................................................................33

4.3 Suprimento e administração de materiais...........................................................................33

4.3.1 Análise geral: pedidos, contratos e programas de remessas, cotação........................33

4.3.2 Lista de notificações.....................................................................................................35

4.3.3 Análise do valor do pedido...........................................................................................36

4.3.4 Pedido por material......................................................................................................36

4.3.5 Pedido por fornecedor..................................................................................................37

4.3.6 Pedido pelo número do documento..............................................................................38

4.3.7 Análise de grupo de compras.......................................................................................39

4.3.8 Liberar documentos de compras..................................................................................40

4.3.9 Atribuir e processar requisições de compras...............................................................41

4.3.10 Lista atual de necessidades/estoque...........................................................................41

4.3.11 Monitorização do estoque de subcontratação para fornecedor....................................42

4.3.12 Análise do fornecedor..................................................................................................43

4.3.13 Ativação em massa de modificações planejadas para fornecedor...............................44

4.3.14 Lista de documentos de material.................................................................................44

4.3.15 Exibir estoque em depósito do material.......................................................................46

4.3.16 Documentos contábeis para material...........................................................................46

4.3.17 Documentos de material com motivo do movimento....................................................47

4.3.18 Análise do lote..............................................................................................................48

4.3.19 Síntese de disponibilidades..........................................................................................49

4.3.20 Análise do centro.........................................................................................................49

4.3.21 Análise do material.......................................................................................................50

4.3.22 Faturamentos de estoque em consignação e pipeline.................................................51

4.3.23 Conversão coletiva.......................................................................................................51

4.4 Serviço................................................................................................................................ 52

4.4.1 Notas de serviço..........................................................................................................52

4.4.2 Ordens de serviço e manutenção................................................................................53

4.4.3 Lista de equipamentos.................................................................................................54

4.4.4 Análise de custos.........................................................................................................55

4.4.5 Síntese de datas..........................................................................................................55

4.5 Produção............................................................................................................................. 56

4.5.1 Sistema de informações de ordens de produção.........................................................56

4.5.2 Sistema info de peças em falta....................................................................................57

4.5.3 Planejamento da capacidade.......................................................................................58



4.5.4 Planejamento de capacidade a longo prazo................................................................59

4.5.5 Planejamento a longo prazo: lista MRP.......................................................................60

4.5.6 Alterar plano................................................................................................................. 61

4.5.7 Avaliação de planejamento de grupo de produtos.......................................................61

4.5.8 Seleção: planejado/real/desvio....................................................................................62

4.5.9 Custos/rendimentos/despesas/recibos.........................................................................62

4.5.10 Desvio absoluto real/planejado/variação %..................................................................63

4.5.11 Relatório sobre o andamento da ordem.......................................................................64

4.5.12 Exibir confirmação da ordem de produção...................................................................65

4.5.13 Exibir ordens de venda em atraso................................................................................65

4.5.14 Revisar confirmações de ordens de produção.............................................................66

4.5.15 Síntese de cobertura....................................................................................................67



Relatórios do SAP ERP para logística

1 ObjetivoNa área de logística, vários relatórios podem ser utilizados para monitorar e controlar os processos de sua empresa.

2 Pré-requisitos

2.1 Dados mestreAssegure-se de que os dados mestres relevantes necessários para execução do relatório estejam disponíveis no sistema. Dependendo do relatório que deseja executar, dados mestres diferentes podem ser necessários.

2.2 Funções

UtilizaçãoAs funções a seguir devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funções nesta Documentação do processo empresarial devem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Essas funções não serão necessárias se você não estiver usando a interface NWBC, mas estiver usando o SAP GUI standard.

Pré-requisitosAs funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário. Para áreas diferentes (relatórios gerais, vendas e distribuição, suprimento e administração de materiais, serviço, produção), diferentes funções devem ser atribuídas. Se planejar testar todos os relatórios de todas as áreas, você deve atribuir todas as funções listadas na tabela.

Função empresarial Nome técnico

Empregado (especialista) SAP_NBPR_EMPLOYEE_SRelatórios geraisPlanejador da produção SAP_NBPR_PRODPLANNER_SPerito em Compras SAP_NBPR_PURCHASER_KMonitoramento do depósito SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER_MEncarregado do depósito SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_SVendas e distribuiçãoGerente de vendas SAP_NBPR_SALESPERSON_MControlador de custos de produtos SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_SGerente de contas a receber SAP_NBPR_AR_CLERK_MAdministração de vendas SAP_NBPR_SALESPERSON_SEncarregado do depósito SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_SGerente de compras SAP_NBPR_PURCHASER_MSuprimento e administração de materiaisGerente de compras SAP_NBPR_PURCHASER_MPN: Especialista em qualidade SAP_NBPR_QUALMGR_S



Função empresarial Nome técnico

Perito em Compras SAP_NBPR_PURCHASER_KGerente de depósito SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER_MAnalista de compras SAP_NBPR_PURCHASER_SMonitoramento do depósito SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER_MGerente de contas a pagar SAP_NBPR_AP_CLERK_SGerente de contas a pagar SAP_NBPR_AP_CLERK_MPlanejador estratégico SAP_NBPR_STRATPLANNER_SServiçoPN: Fornecedor de serviços SAP_NBPR_SERVAGENT_SEmpregado de serviço SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_SControlador de custos de produtos SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_SPN: Empregado de manutenção SAP_NBPR_MAINTENANCE_SProduçãoSupervisor de Produção SAP_NBPR_PRODPLANNER_MPlanejador da produção SAP_NBPR_PRODPLANNER_SPlanejador estratégico SAP_NBPR_STRATPLANNER_SGerente de projeto SAP_NBPR_PROJECTMANAGER_MEspecialista de chão-de-fábrica SAP_NBPR_SHOPFLOOR_S

2.2.1 Definir consultas para Lista de trabalho personalizada (POWL)

UtilizaçãoAs seguintes consultas devem ser definidas para os testes deste cenário no SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Você só precisará dessas consultas se você estiver usando a interface NWBC. Elas não são necessárias se você estiver usando o SAP GUI standard.

As consultas são necessárias para acessar listas de trabalho específicas no SAP NetWeaver Business Client (NWBC).

Para outras informações sobre a criação de consultas, consulte a seção Creation of Queries in Personal Object Worklists (POWLs) no documento Quick Guide to Implement the SAP Best Practices Baseline Package (BR).

Função Aplicação Tipo de objeto Nome da variante

Critério de Seleção

Nome da consulta

Supervisor de Produção

Lista de Trabalho

Lista de Trabalho para operações PP

Operações das Ordens


Lista de Trabalho

PRSP_PRODUCTION_LIST_PP

Lista Produção

Lista de Produção

Supervisor de

Avaliações Síntese de

PRPL_CAPACITY_LOA Síntese de



Função Aplicação Tipo de objeto Nome da variante

Critério de Seleção

Nome da consulta

Produção capacidade D Capacidade


Avaliações Ordens de vendas em Atraso

PRPL_SALES_ORDER_DELAY

Ordens de vendas em Atraso


Avaliações Lista de confirmações

<selecione uma entrada> Depende do tipo da confirmação

Síntese de Confirmações


Avaliações Confirmação

Atualizar Confirmações Confirmação de Ordens


Avaliações Síntese da Cobertura

PRPL_DAYS_SUPPLY_OVERVIEW

Síntese de Cobertura

3 Tabela Síntese do processoNome do relatório Código de

transação (SAP GUI)

Função empresarial (SAP NWBC)

Nome técnico da função (SAP NWBC)

Relatórios gerais

Lista MRP MD05 Planejador da produção

SAP_NBPR_PRODPLANNER_S

Exibir lista de requisições de compra

ME5A Comprador SAP_NBPR_PURCHASER_S

Visão geral de estoques

MMBE Comprador SAP_NBPR_PURCHASER_S

Monitor de entregas VL06O Monitoramento do depósito

SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER_M

Vendas e distribuição

Lista de ordens do cliente

VA05 Gerente de vendas

SAP_NBPR_SALESPERSON_M

Seleção de ordens do cliente

S_ALR_87013104

Controlador de custos de produtos

SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S

Analisar ordens do KKBC_KUN Controlador de SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S



cliente custos de produtos

Partidas individuais de custo real para documentos de vendas

KVBI Controlador de custos de produtos


Lista de documentos de faturamento

VF05 Gerente de vendas


Liberar documentos de faturamento para contabilidade

VFX3 Gerente de contas a receber

SAP_NBPR_AR_CLERK_M

Documentos de vendas incompletos

V.02 Gerente de vendas


Documentos de vendas bloqueados para o fornecimento

VA14L Administração de vendas

SAP_NBPR_SALESPERSON_S

Documentos de vendas incompletos

V_UC Encarregado do depósito

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S

Requisição de compra por classificação contábil

ME5K Gerente de compras

SAP_NBPR_PURCHASER_M

Pedidos por classificação contábil

ME2K Gerente de compras


Lista de cotações VA25 Gerente de vendas


Cotações em vencimento

SDQ1 Gerente de vendas


Cotações vencidas SDQ2 Gerente de vendas


Cotações concluídas SDQ3 Gerente de vendas


Síntese de crédito F.31 Gerente de contas a receber

SAP_NBPR_AR_CLERK_M

Clientes com dados de crédito incompletos

F.32 Gerente de contas a receber

SAP_NBPR_AR_CLERK_M

Análise Material: Notas de crédito

MC+U Gerente de vendas


Licença: documentos atribuídos

VE29 Administração de vendas

SAP_NBPR_SALESPERSON_S

Comércio Exterior: Verificação do mestre de clientes: controle

VI83 Gerente de vendas




exportação

Ordens em atraso V.15 Gerente de vendas


Monitor do suporte de vendas

VC05 Gerente de vendas


Análise material: Devoluções: seleção

MC+M Gerente de vendas


Suprimento e administração de materiais

Análises gerais ME80FN Gerente de compras


Análises gerais ME80RN Gerente de compras


Documentos de compra

ME80A Gerente de compras


Exibir lista das notas QM: seleção de notas

QM11 PN: Especialista em qualidade

SAP_NBPR_QUALMGR_S

Análise do valor do pedido

ME81N Gerente de compras


Documentos de compra por material

ME2M Perito em Compras

SAP_NBPR_PURCHASER_K

Documentos de compra por fornecedor

ME2L Gerente de compras


Documentos de compra por número do documento

ME4N Gerente de compras


Análise do grupo de compradores

MCE1 Gerente de compras


Liberar documentos de compra

ME28 Gerente de compras


Atribuir e processar requisições de compras

ME57 Comprador SAP_NBPR_PURCHASER_S

Lista atual de necessidades/estoque

MD04 Gerente de depósito


Monitorização do estoque de subcontratação por fornecedor

ME2O Comprador SAP_NBPR_PURCHASER_S

Análise dos fornecedores (SIC)

MCE3 Comprador SAP_NBPR_PURCHASER_S

Ativação em massa de modificações planejadas para

MKH4 Perito em Compras

SAP_NBPR_PURCHASER_K



fornecedor

Lista de documentos de material

MB51 Comprador SAP_NBPR_PURCHASER_S

Exibir estoque em depósito do material

MB52 Monitoramento do depósito


Documentos contábeis para material

MR51 Contador de contas a pagar

SAP_NBPR_AP_CLERK_S

Documentos de material com motivo do movimento

MBGR Gerente de depósito


Análise lotes MCBR Gerente de depósito


Síntese de disponibilidades

CO09 Comprador SAP_NBPR_PURCHASER_S

Análise do centro MCBA Gerente de depósito


Análise do material (BCO)

MCBE Gerente de depósito


Faturamentos de estoque em consignação e material pipeline

MRKO Gerente de contas a pagar

SAP_NBPR_AP_CLERK_M

Conversão coletiva de ordens planejadas em requisição de compras

MD15 Planejador da produção


Serviço

Notas de serviço IW59 Fornecedor de serviços

SAP_NBPR_SERVAGENT_S

Ordens de serviço e manutenção

IW39 Empregado de serviços

SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_S

Exibir equipamento IH10 Fornecedor de serviços

SAP_NBPR_SERVAGENT_S

Análise de custos MCI8 Controlador de custos de produtos


Síntese de datas de manutenção

IP24 Empregado de manutenção

SAP_NBPR_MAINTENANCE_S

Produção

Sistema de informações de ordens de produção

COOIS Especialista de chão-de-fábrica

SAP_NBPR_SHOPFLOOR_S

Sistema de informações de peças

CO24 Planejador da produção




em falta

Planejamento de capacidades

CM01 Planejador da produção


Planejamento de capacidade a longo prazo

CM38 Planejador estratégico

SAP_NBPR_STRATPLANNER_S

Planejamento de longo prazo: lista MRP

MS05 Planejador estratégico


Modificar planejamento global de produção

MC82 Planejador estratégico


Análise de planejamento de grupos de produtos

MD47 Planejador da produção


Planejado/real/desvio S_ALR_87013532

Gerente de projeto

SAP_NBPR_PROJECTMANAGER_M

Custos/receitas/despesas/receitas

S_ALR_87013531

Gerente de projeto


Real/plano/desvio desvio absoluto porcentual

S_ALR_87013543

Gerente de projeto


Relatório do avanço da ordem

CO46 Planejador da produção


Confirmação para ordem de produção

CO14 Especialista de chão-de-fábrica

SAP_NBPR_SHOPFLOOR_S

Ordens de vendas em Atraso

MD4C Supervisor de produção

SAP_NBPR_PRODPLANNER_M

Lista de Confirmação de Ordens

COOIS Supervisor de produção


Síntese de Cobertura MD04 Supervisor de produção


4 Relatórios

4.1 Relatórios gerais

4.1.1 Lista MRP

UtilizaçãoA lista MRP sempre exibe a situação de estoque/necessidades no momento da última execução do planejamento. As modificações feitas após a data de planejamento não são consideradas, portanto, a lista é estática.



As listas MRP são armazenadas no sistema até que sejam eliminadas manualmente ou substituídas por listas novas de uma execução de planejamento subseqüente.

Além disso, você tem duas opções para seleção de dados:

Acesso individual: você quer exibir a situação de estoque/necessidades de um material em particular na lista MRP.

Acesso coletivo: você quer exibir a situação de estoque/necessidades de uma série de materiais na lista MRP.

Pré-requisitosVocê entrou nos parâmetros de controle da execução de planejamento que o sistema deve criar listas MRP.

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP Logística Administração de materiais MRP de material Planejamento de necessidades Análises Lista MRP material

Código de transação MD05

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Planejador da produção

(SAP_NBPR_PRODPLANNER_S)

Menu NWBC Produção Avaliações Relatórios Exibir lista individual MRP

2. Na tela Listar MRP: 1ª tela, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoO sistema exibe a lista MRP.

4.1.2 Exibir lista de requisições de compra

UtilizaçãoÉ utilizado para exibir uma lista de todas as requisições de compra com base nos critérios de seleção especificados. É possível escolher uma entrada para processamento adicional.

Procedimento



Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Requisição de compra Exibir lista Geral



Código de transação ME5A


Função empresarial Comprador

(SAP_NBPR_PURCHASER_S)

Menu NWBC Compras Requisições de compra Requisições de Compras Requisições de compra: exibir lista

2. Na tela Exibir lista de requisições de compra, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoUma lista de todas as requisições de compra selecionadas é exibida.

4.1.3 Visão geral de estoques

UtilizaçãoEsse relatório proporciona uma visão geral dos estoques de materiais de todos os níveis organizacionais. Essa é a diferença entre este método e as visões Estoque do centro e Estoque do depósito no mestre de materiais, que apenas oferecem uma visão geral de estoques de um centro ou depósito específico.

Para conhecer o número do lote e a quantidade disponível, a transação de visão geral do estoque pode ser usada.

Pré-requisitosDados apropriados, neste caso, dados apropriados do estoque, devem ter sido criados no sistema.

Procedimento



Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Ambiente Estoque Visão geral de estoques

Código de transação MMBE




Menu NWBC Compras Movimento de mercadorias e estoques Estoques Visão geral de estoques

ou



Opção alternativa Função empresarial

Gerente de depósito

(SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER_M)

Menu NWBC Administração de depósitos Gestão de estoques Ambiente Visão geral de estoques

2. Na tela Visão geral de estoques: empresa/centro/depósito/lote, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoA visão geral de estoques é exibida.

4.1.4 Monitor de entregas

UtilizaçãoO monitor de entregas é usado para exibir e processar remessas concluídas e remessas ainda pendentes. Tanto os recebimentos quanto as entregas podem ser processados com a utilização do monitor de entregas. Como diversas funções são executadas do mesmo modo para recebimentos e entregas, essa descrição utilizará o termo geral entrega, que abrange tanto os recebimentos quanto as entregas.

O monitor de entregas é definido como uma transação central para processamento coletivo de entregas e para obtenção de informações sobre o processamento de entregas e expedição geral. Você pode chamar entregas com status diferentes em uma única lista e dela iniciar o processamento adicional, conforme necessário. Os seguintes processos coletivos estão disponíveis:

Seleção de entregas que estão prontas para picking ou entrada em depósito e criação de ordens de transferência

Seleção de entregas para as quais quantidades com picking ou estoques de entrada em depósito precisam ser confirmados

Agrupamento de entregas para as quais é necessário organizar o transporte

Seleção de entregas prontas para carregamento

Processamento coletivo de entregas que estão prontas para saída ou entrada de mercadorias

Você pode criar listas de entregas para processamento coletivo usando um número de critérios de seleção. Entretanto, dependendo do tipo de processamento selecionado, muitos dos critérios de seleção podem ser predefinidos. Com a funcionalidade atual, por exemplo, você também pode chamar seleções usando parceiros adicionais e outros critérios específicos de vendas (tipo de entrega, organização de vendas, setor de atividade etc.). É possível armazenar os critérios de seleção utilizados com freqüência em uma variante de seleção, que pode simplificar operações diárias com o monitor de entregas.

Além do processamento coletivo, há a opção de criação de uma seleção geral de entregas onde é possível gerar um tipo de lista de trabalho bom base em critérios específicos de entrega e vendas. Depois, você pode armazenar esses critérios de seleção em uma variante de seleção.

Na 1ª tela do monitor de entregas, é possível alternar entre as visões de recebimento e entrega, ou pode ativar ambas as visões ao mesmo tempo.



Pré-requisitosDados apropriados, neste caso, dados com base no processo de vendas (especialmente entregas), foram criados no sistema. Você deve ter criado pelo menos um de cada um dos itens abaixo enquanto trabalhava no BPD Processamento da ordem do cliente potencial (113):

uma ordem do cliente (VA01)

um recebimento de mercadorias (MIGO)

uma entrega (VL01N)

Procedimento



Menu SAP Sistemas info Seleção de relatórios geral Vendas e distribuição Expedição Lista de remessas entrega

Código de transação VL06O


Função empresarial Gerente de depósito


Menu NWBC Administração de depósitos Monitoramento de depósito Supervisionar processo de entrega Monitor de entregas

ou


Encarregado do depósito

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menu NWBC Administração de depósitos Expedição Entregas Monitor de entregas

2. Na tela Monitor de entregas, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

Resultado

A lista de layouts standard exibe as seguintes informações:

Entrega (número do documento)

Recebedor da mercadoria

Nome do recebedor da mercadoria

4 datas em relação ao processo empresarial



4.2 Vendas e distribuição

4.2.1 Lista de ordens do cliente

UtilizaçãoVocê utiliza esta função para listar os documentos de vendas e distribuição (como ordens do cliente ou documentos de faturamento) dentro de um determinado período. Também é possível especificar critérios adicionais, como:

Parceiro de negócios (por exemplo, emissor da ordem, pagador)

E/ou material

Número da ordem de compra do cliente

É possível decidir se deseja listar todos os documentos de vendas ou só aqueles em aberto. Também é possível restringir sua lista a todos aqueles documentos de vendas criados por você.

Há vários motivos para definir uma lista de documentos de vendas, por exemplo:

Você quer obter informações sobre ordens do cliente existentes em resposta a uma solicitação de cotação.

Você quer exibir todas as cotações para um determinado material ou um parceiro de negócios para análise.

Você quer exibir todas as ordens do cliente em que há dados ainda incompletos.

Pré-requisitosDados apropriados, neste caso, ordens do cliente, devem ter sido criados no sistema. Você deveria ter criado uma ordem do cliente usando por exemplo o BPD 109 Processamento da ordem do cliente: venda no depósito.

Procedimento



SAP Menu Logistics Sales and Distribution Sales Information System Orders List of Sales Orders

Código de transação VA05


Função empresarial Gerente de vendas

(SAP_NBPR_SALESPERSON_M)

Menu NWBC Serviço ao cliente Ordens do cliente Relatórios Lista ordens

2. Na tela Lista ordens, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

Resultado



Uma lista de todas as ordens do cliente selecionado é exibida.

Características: você pode usar esta lista para efetuar modificações em massa, ou seja, modificações em diversos documentos de vendas ao mesmo tempo, entrando:

Novo centro

Novo material

Novo preço

Nova moeda

Por exemplo, se quiser revisar diversos documentos de vendas selecione os documentos relevantes e escolha: Processar Modificação em massa Nova determinação de preço, na barra do Menu.

4.2.2 Seleção de ordens do cliente

UtilizaçãoEsta função é utilizada para analisar itens de ordens do cliente que transportam custos e rendimentos.

Procedimento



SAP Menu Logistics Sales and Distribution Sales Product Cost by Sales Order Information System Reports for Product Cost by Sales Order Object List Sales Order Selection

Código de transação S_ALR_87013104


Função empresarial Controller de custos do produto (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)

Menu NWBC Controlling de custos do produto Sistema de relatórios Ordens do cliente Seleção de ordens do cliente

2. Na tela Seleção de ordem de cleinte: seleção efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoOs itens de ordens do cliente com custos e rendimentos que satisfazem os critérios de seleção são mostrados em listas de resultados definidas pelo usuário. De uma ordem na lista de resultados, você pode ir para os relatórios detalhados.



4.2.3 Analisar ordens do cliente

UtilizaçãoFunção utilizada para analisar:

Valores planejados (como total de custos planejados, custos fixos planejados, custos variáveis planejados e rendimentos planejados)

Índices que resultam de lançamentos efetivos (como total de custos reais, custos fixos reais, custos variáveis reais e rendimentos reais)

Custos reais estatísticos

Procedimento



Menu SAP Logística Produção Controle de produção Sistema de informação Relatórios de controlling Controlling por ordem do cliente Relatórios detalhados Para a ordem do cliente

Código de transação KKBC_KUN



Menu NWBC Controlling de custos do produto Sistema de relatórios Ordens do cliente Analisar ordem do cliente

2. Na tela Analisar ordem de cliente: comparação plano/real efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoUma lista de custos planejados e custos reais é exibida.

4.2.4 Partidas individuais de custo real para documentos de vendas

UtilizaçãoFunção utilizada para execução de análise detalhada dos custos reais. É possível acessar os documentos originais (como o documento FI ou MM) das linhas individuais no relatório de partidas individuais. (Ambiente -> Documento Original / Documento Contábil, na barra do Menu )

Procedimento





Menu SAP Logística Produção Controle de produção Sistema de informação Relatórios de controlling Controlling por ordem do cliente Partidas individuais Ordens do cliente Custos reais

Código de transação KVBI



Menu NWBC Controlling de custos do produto Sistema de relatórios Ordens do cliente Documentos de vendas part.indiv.real

2. Em Exibir partidas individuais de custos reais para docs. de vendas: 1ª tela, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoOs relatórios de partidas individuais são fornecidos com um layout predefinido. Também é possível criar layouts personalizados para poder ver outros campos da partida individual CO no relatório de partidas individuais (como o tipo de valor). Geralmente você pode exibir todos os campos do documento de contabilidade de custos no relatório de partidas individuais.

4.2.5 Lista de documentos de faturamento

UtilizaçãoEsta função é utilizada para listar documentos de faturamento de um determinado período. É necessário selecionar um Pagador ou Material, mas também é possível especificar critérios adicionais, como:

Data do faturamento

Tipo de documento de faturamento

Número do documento

Você pode decidir se quer listar todos os documentos de faturamento ou só aqueles pendentes.

Há vários motivos para definir uma lista de documentos de faturamento, por exemplo:

Você quer obter informações sobre itens do documento de faturamento existentes em resposta a todas as solicitações do cliente.

Quer exibir todos os documentos de faturamento em que há dados ainda incompletos.

Pré-requisitosDados apropriados, neste caso, documentos de faturamento, devem ter sido criados no sistema.

Procedimento





Menu SAP Logística Vendas e distribuição Suporte de vendas Sistema de informação Lista documentos de faturamento

Código de transação VF05




Menu NWBC Serviço ao cliente Ordens do cliente Relatórios Lista documentos de faturamento

2. Na tela Lista documentos de faturamento, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

Resultado

Uma lista de todos os documentos de faturamento selecionados é exibida.

4.2.6 Liberar documentos de faturamento para contabilidade

UtilizaçãoVocê pode usar esta função para ver quais documentos de faturamento estão bloqueados para transferência para contabilidade.

Procedimento



Menu SAP Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Faturamento Documento de faturamento Faturas bloqueadas

Código de transação VFX3


Função empresarial Gerente de Contas a Receber

(SAP_NBPR_AR_CLERK_M)

Menu NWBC Contabilidade de clientes Lançamentos Faturamento Lista documentos faturamento bloq.

2. Na tela Liberação de documentos de faturamento para a contabilidade, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoVocê recebe uma lista de todos os documentos que satisfazem seus critérios de seleção.



4.2.7 Documentos de vendas incompletos

Utilização

Esta lista determina todos os documentos incompletos, segundo os critérios de seleção especificados. Esta Documentação do processo empresarial explica as seguintes características de relatório: definição e eliminação de filtros

Pré-requisitosDados apropriados (neste caso, uma ordem do cliente incompleta) devem ter sido criados no sistema. Você deve ter concluído a etapa um do BPD Processamento da ordem do cliente potencial (113). Se você já tiver concluído todo o script, basta voltar para a etapa um, criar outra ordem do cliente e atribuí-la a um cliente dummy.

Procedimento



Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Sistema de informação Ordens Ordens incompletas

Código de transação V.02




Menu NWBC Serviço ao cliente Ordens do cliente Relatórios Lista de ordens incompletas do cliente

2. Na tela Documentos SD incompletos, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado. É possível usar o campo Operação de Vendas e Distribuição para procurar por um grupo de transações específico, por exemplo, ordens do cliente.

ResultadoA lista expandida exibe informações sobre o tipo de dados incompletos.

Marcando um documento e selecionando a função “Selecionar Detalhe”, você poderá exibir os dados ausentes. Também é possível processar o documento selecionado desta ramificação da lista. Posicionando o cursor e clicando sobre um documento específico, você pode efetuar suas modificações.

Também é possível processar documentos incompletos da lista expandida marcando-os e selecionando a função “Processar dados incompletos”. A lista não é atualizada.

4.2.8 Documentos de vendas bloqueados para o fornecimento

Utilização



Função utilizada para fornecer uma lista de todos os documentos de vendas que foram bloqueados para remessa, com informações sobre o que causou o bloqueio.

Pré-requisitosÉ possível utilizar este relatório imediatamente para documentos de vendas novos. A primeira vez que você utilizá-lo para documentos de vendas existentes, deverá atualizar os novos campos de status.

ProcedimentoOpção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

1. Acesse a transação, selecionando a seguinte opção de navegação:

Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Sistema de informação Listas de trabalho Docs.vendas bloqueados para fornecimento

Código de transação VA14L

2. Na tela Documentos de vendas bloqueados para fornecimento efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.


1. Acesse a transação, selecionando a seguinte opção de navegação:

Função empresarial Serviço ao cliente

(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)

Menu NWBC Serviço ao cliente Ordens do cliente Processamento da Ordem de venda Lista de trabalho para documentos de vendas e distribuição

2. Nas Consultas ativas da categoria Ordens do cliente selecione a consulta Ordens bloqueadas para fornecimento (faça as entradas necessárias para executar o relatório como desejado e atualize a consulta atual se necessário)

ResultadoO relatório exibe informações sobre todos os documentos de vendas que foram bloqueados para remessa e o motivo do bloqueio, por exemplo, se foi definido no nível do cabeçalho ou do item, ou se devido ao usuário ou ao status de crédito. É possível ir diretamente da lista para um documento de vendas individual colocando o cursor no documento relevante e escolhendo a função Processar documentos de vendas.

4.2.9 Documentos de vendas incompletos

UtilizaçãoFunção utilizada para procurar documentos de vendas e distribuição incompletos.



Procedimento



Menu SAP Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Entrega Listas e logs Entregas incompletas

Código de transação V_UC




Menu NWBC Administração de depósitos Monitoramento de depósito Supervisionar processo de entrega Lista de entregas incompletas

ou


Encarregado do depósito


Menu NWBC Administração de depósitos Expedição Remessas a processar Documentos SD incompletos

2. Na tela Seleção de docs. vendas e distribuição incompletos, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoUma lista dos documentos que satisfazem seus critérios de seleção é exibida.

4.2.10 Requisição de compra por classificação contábil

UtilizaçãoListagem de requisições de compras com uma determinada classificação contábil (por exemplo, centro de custos etc.).

Procedimento



Menu SAP Logística Vendas e distribuição Comércio exterior/alfândega Processamento geral com.exterior Ambiente Compras – importação Compras Requisição de compra Exibir lista Para classificação contábil Geral

Código de transação ME5K




Função empresarial Gerente de compras

(SAP_NBPR_PURCHASER_M)

Menu NWBC Compras Sistema de relatórios Análise de documentos de compras Requisições de compra para ClsContáb

2. Na tela Exibir lista de requisição de compra, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoUma lista de requisições de compra atribuídas a uma ordem do cliente é exibida.

4.2.11 Pedidos por classificação contábil

UtilizaçãoListagem de pedidos com uma determinada classificação contábil (por exemplo, centro de custos etc.).

Procedimento



Menu SAP Logística Vendas e distribuição Comércio exterior/alfândega Processamento geral com.exterior Ambiente Compras – importação Compras Pedido Exibir lista Para classificação contábil Geral

Código de transação ME2K




Menu NWBC Compras Sistema de relatórios Análise de documentos de compras Pedidos por ClsContáb

2. Na tela Documentos de compra por classificação contábil, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoUma lista de pedidos atribuídos a uma ordem do cliente é exibida.



4.2.12 Lista de cotações

UtilizaçãoEsta função é utilizada para listar cotações de um determinado período. Também é possível especificar critérios adicionais, como:

Setor de atividade

Escritório de vendas

Documento de vendas

Você pode decidir se quer listar todas as cotações ou só aquelas pendentes. Também é possível restringir sua lista a todas aquelas cotações criadas.

Procedimento



Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Sistema de informação Cotações Lista de cotações

Código de transação VA25




Menu NWBC Serviço ao cliente Cotações Relatórios Lista de cotações

2. Na tela Lista cotações, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoA lista de cotações é exibida.

4.2.13 Cotações a serem expiradas

UtilizaçãoUtilize esta função para gerar uma lista de cotações em aberto que são válidas até a data de seleção entrada. As cotações recusadas também são contabilizadas como concluídas e não aparecem na lista.

Procedimento



Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Sistema de



informação Cotações Cotações em vencimento

Código de transação SDQ1




Menu NWBC Serviço ao cliente Cotações Relatórios Cotações em vencimento

2. Na tela Cotações em vencimento, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoVocê recebe uma lista de cotações que satisfazem seus critérios de seleção.

4.2.14 Cotações expiradas

UtilizaçãoEssa função é utilizada para criar uma lista de todas as cotações que terão expirado até a data de hoje.

As cotações recusadas também são contabilizadas como concluídas e não aparecem na lista.

Procedimento



Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Sistema de informação Cotações Cotações vencidas





Menu NWBC Serviço ao cliente Cotações Relatórios Cotações vencidas

2. Na tela Cotações vencidas, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoO sistema emite uma lista de acordo com seus critérios de seleção.



4.2.15 Cotações concluídas

UtilizaçãoVocê pode usar esta função para criar uma lista de todas as cotações concluídas.

No sistema standard, as cotações só são consideradas como concluídas se tiverem sido completamente referenciadas, ou seja, quando a quantidade total tiver sido copiada em um documento subseqüente. As cotações recusadas também são contabilizadas como concluídas.

Procedimento



Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Sistema de informação Cotações Cotações concluídas





Menu NWBC Serviço ao cliente Cotações Relatórios Cotações concluídas

2. Na tela Cotações concluídas, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoVocê recebe uma lista de cotações que satisfazem seus critérios de seleção.

4.2.16 Síntese de crédito

UtilizaçãoVocê pode gerar uma lista de dados de crédito para exibir uma síntese dos dados mestre do cliente necessários para administração de créditos de um cliente.

Procedimento



Menu SAP Logística Vendas e distribuição Administração de créditos Sistema de informação Administração de créditos Síntese

Código de transação F.31




Função empresarial Gerente de contas a receber


Menu NWBC Contabilidade de clientes Administração de crédito Admin.de créditos – síntese

2. Na tela Síntese de crédito, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoA lista é ordenada por conta de crédito e as áreas de controle de crédito são listadas para cada conta de crédito.

4.2.17 Clientes com dados de crédito em falta

UtilizaçãoVocê pode usar essa função para verificar a completitude dos dados relacionados ao limite de crédito e criar as listas de erros correspondentes.

Procedimento



Menu SAP Logística Vendas e distribuição Administração de créditos Sistema de informação Administração de créditos Dados em falta

Código de transação F.32


Função empresarial Gerente de contas a receber


Menu NWBC Contabilidade de clientes Administração de crédito Admin.de créditos - dados em falta

2. Na tela Clientes com dados de crédito incompletos, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoUma lista de todos os clientes com dados de crédito em falta que satisfazem seus critérios de seleção é exibida.

4.2.18 Notas de crédito

Utilização



Essa análise deve ser utilizada se você quiser acessar dados estatísticos específicos que sejam vinculados diretamente a um material, neste caso, Notas de crédito.

Procedimento



Menu SAP Logística Vendas e distribuição Sistema de informação de SD Sistema de informação Material SIVD: notas de crédito material - seleção.

Código de transação MC+U




Menu NWBC Serviço ao cliente Análise de vendas Material SIVD: notas crédito material – sel.

2. Na tela Análise material: notas de crédito: seleção efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoUma lista notas de crédito é exibida.

4.2.19 Licença: documentos atribuídos

UtilizaçãoVocê pode usar essa função para selecionar todos os documentos de vendas para os quais já tenham sido atribuídas uma ou mais licenças.

Procedimento



Menu SAP Logística Vendas e distribuição Comércio exterior/alfândega Sistema de informação Controle legal Monitorização Atribuição mestre de controle ao documento

Código de transação VE29


Função empresarial Administração de vendas

(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)

Menu NWBC Serviço ao cliente Informação adicional Docs.atribuídos por



licença

2. Na tela Licença: documentos atribuídos efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoO sistema cria uma lista que contém o número de licença interno e externo, número do documento e do item do documento de vendas ao qual a licença é atribuída, o país do recebedor da mercadoria, o número do material e a classificação do material.

4.2.20 Ordens em atraso

UtilizaçãoTodas as ordens que ainda serão expedidas são exibidas nesta lista com valores da ordem. Observe que os valores são determinados a partir das quantidades confirmadas dos itens da ordem.

Procedimento



Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Sistema de informação Ordens Exibir ordens em atraso

Código de transação V.15




Menu NWBC Serviço ao cliente Análise de vendas Ordens em atraso Exibir ordens em atraso

2. Na tela Ordens em atraso, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoVocê pode escolher a visão nos critérios de lista (variante de lista):

1. Síntese do mês: o valor da ordem em atraso confirmado é exibido em uma síntese do mês. O sistema considera a data da saída de mercadorias para determinar o mês.

2. Visão de cliente: as ordens em atraso são exibidas e o cliente é especificado.

3. Visão de material: as ordens em atraso são exibidas e o material é especificado.

É possível ramificar até o processamento do documento nas visões de cliente e de material.



4.2.21 Monitor do suporte de vendas

UtilizaçãoVocê pode usar o Monitor do suporte de vendas para criar listas de atividades de vendas e promoções de vendas. É possível usar as listas para:

Criar campanhas de mala direta ou atividades de vendas

Executar cross matching (verificação de atividades de vendas desnecessárias)

Executar atividades de televendas ou telemarketing

Procedimento



Menu SAP Logística Vendas e Distribuição Suporte de vendas Sistema de informação Lista contatos

Código de transação VC05




Menu NWBC Serviço ao cliente Análise de vendas Serviço ao cliente Monitor do suporte de vendas

2. Na tela Monitor do suporte de vendas, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoA exibição da lista pode ser manipulada manualmente ou por meio de variantes de exibição. É possível usar todos os campos de:

Atividade de vendas

Mala direta

Registro mestre do parceiro comercial

Você pode armazenar a exibição da lista criada como uma variante de exibição standard ou específica do usuário. Também é possível definir essa variante como a variante inicial para exibição de listas no suporte de vendas.

4.2.22 Devoluções

UtilizaçãoEssa análise deve ser utilizada se você quiser acessar dados estatísticos específicos que sejam vinculados diretamente a um material, neste caso, Devoluções.



Procedimento



Menu SAP Logística Vendas e distribuição Sistema de informação de SD Sistema de informação Material SIVD: devoluções material - seleção

Código de transação MC+M




Menu NWBC Serviço ao cliente Análise de vendas Material SIVD: devoluções material - seleção

2. Na tela Análise material: devoluções: seleção efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoUma lista de devoluções é exibida.

4.3 Suprimento e administração de materiais

4.3.1 Análise geral: pedidos, contratos e programas de remessas, cotação

Utilização

É possível executar análises de determinados documentos de compras e criar vários totais. Por exemplo, é possível determinar o valor da ordem de um material único em um determinado período, ou qual organização de compra é responsável pela maior parte do valor da ordem total de todos os materiais. Além disso, é possível comparar entre si diversos centros, grupos de compras ou fornecedores.

Há três relatórios especiais para categorias de documentos de compras diferentes:

Procedimento para pedidos



Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido Análises Análises gerais

Código de transação ME80FN






Menu NWBC Compras Sistema de relatórios Análise de ordem Análises Gerais (F)

2. Na tela Análises gerais, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

Procedimento para contratos e programas de remessas



Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Contrato básico Análises Análises gerais

Código de transação ME80RN




Menu NWBC Compras Sistema de relatórios Análise documentos de compras Avaliações gerais para contratos


Procedimento para solicitação de cotação



Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Sol.cot./cotação Solicitação de cotação Análises Análises gerais

Código de transação ME80AN




Menu NWBC Compras Sistema de relatórios Análise documentos de compras Avaliações Gerais para solicitações de cotação




ResultadoA lista básica de todos os pedidos dentro dos critérios selecionados é exibida. Da lista, você pode alternar entre três visões:

Dados do cabeçalho e item

Divisões de remessas

Histórico do pedido

Clique em Mudar de visão para alternar entre as visões individuais.

Observe que pedidos que foram "suspensos" não são levados em conta na análise geral, pois seus dados estão incompletos.

4.3.2 Lista de notificações

UtilizaçãoHá diversas ocasiões em que você vai precisar do suporte do sistema na seleção de notificações, tarefas e itens. Por exemplo, talvez você queira:

Modificar ou exibir uma notificação particular, mas não sabe o número.

Modificar ou exibir diversas notificações com características particulares.

Executar funções específicas simultaneamente para diversas notificações com características particulares.

Procedimento



Menu SAP Logística Administração de qualidade Nota QM Sistema de informação Nota Lista

Código de transação QM11


Função empresarial PN: Especialista em qualidade

(SAP_NBPR_QUALMGR_S)

Menu NWBC Administração de Qualidade Nota QM Exibir lista das notas QM

2. Na tela Exibir lista das notas QM: seleção de notas efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoComo resultado da pesquisa você obtém:

Uma notificação específica que o sistema oferece diretamente para processamento ou exibição, ou



Uma lista com várias notificações, da qual é possível selecionar uma ou mais notificações para processamento ou exibição.

É possível exibir as notificações em uma lista única ou em uma lista multiníveis.

4.3.3 Análise do valor do pedido

UtilizaçãoÉ possível escolher diversas opções ou combinar diversas análises.

Análise de totais

Análise ABC

Análise usando períodos de comparação

Procedimento



Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido Análises Análise do valor do pedido

Código de transação ME81N




Menu NWBC Compras Sistema de relatórios Análise de ordem Análise do valor do pedido

2. Na tela Análise do valor do pedido, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoUma visão geral dos valores das ordens de compra é exibido.

Se você usar "Análise c/ períodos comparação" as ordens de compras serão atribuídas um período de tempo na coluna "Em período" (valores de 0, 1, 2).

A análise ABC permite determinar, por exemplo, a importância relativa dos fornecedores individuais em sua base de fornecedores.

4.3.4 Pedido por material

UtilizaçãoO relatório lista os itens em documentos de compra que contêm um determinado material ou materiais. Entradas de mercadorias e de faturas que já ocorreram são incluídas na lista.



Você pode controlar o conteúdo e o layout da lista definindo a abrangência da lista. A abrangência da lista determina se informações adicionais, como histórico do pedido ou modificações no item, devem ser incluídas na lista básica ou exibidas em uma lista subsidiária.

Pré-requisitos

Dados apropriados, neste caso um pedido ou pedido de transferência de estoque, devem ter sido criados no sistema.

Procedimento



Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido Exibir lista Para o material

Código de transação ME2M




Menu NWBC Compras Sistemas de relatórios Análise de Documentos de compra Pedidos por material

2. Na tela Documentos de compra para material, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoSe você não utiliza o ALV-Grid, você recebe uma lista impressa de todos os pedidos e pedidos de transferência de estoque que satisfazem seus critérios de seleção.

Da lista, é possível alternar entre quatro visões:


Modificações

Divisões da remessa

Serviços

O uso do ALV-Grid habilita uma extensa configuração de uma lista impressa.

4.3.5 Pedido por fornecedor

UtilizaçãoListagem de pedidos criados para um fornecedor específico.

Pré-requisitos



Dados apropriados, neste caso um pedido, devem ter sido criados no sistema.

Procedimento



Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido Exibir lista Para o fornecedor

Código de transação ME2L




Menu NWBC Compras Sistemas de relatórios Análise de Documentos de compra Pedidos por fornecedor

ou


Comprador


Menu NWBC Compras Pedido de compra Pedido de compra Pedidos por fornecedor

2. Na tela Documentos de compra para fornecedor, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoSe você não utiliza o ALV-Grid, você recebe uma lista impressa de todos os pedidos que satisfazem seus critérios de seleção.

Da lista, é possível alternar entre três visões:


Modificações


Serviços


4.3.6 Pedido pelo número do documento

UtilizaçãoListagem de pedidos criados para um número de documento específico.

Pré-requisitos



Dados apropriados, neste caso um pedido, devem ter sido criados no sistema.

Procedimento



Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Sol.cot./cotação Solicitação de cotação Exibir lista Para o nº da solicitação de cotação

Código de transação ME4N




Menu NWBC Compras Sistemas de relatórios Análise de Documentos de compra Solic.cot.p/nsolic.cot.

2. Na tela Documentos de compra por nº documento, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoSe você não utiliza o ALV-Grid, você recebe uma lista impressa de todos os pedidos que satisfazem seus critérios de seleção.

Da lista, é possível alternar entre três visões:

Modificações


Serviços


4.3.7 Análise de grupo de compras

UtilizaçãoUtilizado para responder uma pergunta como: Qual o tamanho do valor de uma ordem de um grupo de compras em relação a um fornecedor em particular?

Procedimento



Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido Análises Sistema de informações para compras Análises standard Grupo de compradores



Código de transação MCE1




Menu NWBC Compras Sistemas de relatórios Análise de ordem SIC: sel.anál.grupo compras

2. Na tela Análise do grupo de compradores: seleção efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoUma lista com dados resumidos é exibida. Para detalhar as informações, clique duas vezes nas entradas.

4.3.8 Liberar documentos de compras

UtilizaçãoUtilizado para aprovar documentos de compras.

Pré-requisitosPara liberar um documento, é necessário saber seu código de liberação.

Procedimento



Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido Liberar Liberação coletiva

Código de transação ME28




Menu NWBC Compras Autorização Documentos de compra Liberação coletiva

2. Na tela Liberar documentos de compra com código de liberação XX, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

Resultado



Uma lista com todos os pedidos é exibida. Você pode clicar duas vezes nas entradas para obter mais informações.

4.3.9 Atribuir e processar requisições de compras

UtilizaçãoVocê utiliza esta função para converter requisições em documentos de compra (pedidos, solicitações sobre contratos, divisão do programa de remessas, RFQs) e as opções de processamento disponibilizadas a você:

Atribuição significa definição da fonte de suprimento desejada para cada item de requisição de compra

O processamento adicional envolve a geração de listas de requisições que foram atribuídas ou marcadas como estruturadas anteriormente, e a subseqüente criação de RFQs, pedidos ou divisões da remessa sob o programa de remessas.

Procedimento



Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Requisição de compra Funções subseqüentes Atribuir e processar

Código de transação ME57




Menu NWBC Compras Requisições de compra Requisições de compra Atribuir e processar requisições de compra

2. Na tela Atribuir e processar requisições de compra efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoUma lista de todas as requisições de compra selecionadas é exibida. Você pode escolher aquelas para atribuição ou processamento adicional.

4.3.10 Lista atual de necessidades/estoque

UtilizaçãoVocê pode usar esta lista para acessar o estoque atual / situação das necessidades a qualquer momento, utilizando-se de informações atualizadas sobre os diversos elementos de planejamento de necessidades de material (MRP). Qualquer alteração feita após a data de planejamento são



incluídas automaticamente. A lista permite que você veja a situação de um determinado material, ou materiais diversos, do estoque / lista de requerimentos.

Procedimento



Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Ambiente Estoque Lista estoques/necessidades



Função empresarial Supervisor da produção

(SAP_NBPR_PRODPLANNER_M)

Menu NWBC Produção Avaliações Síntese de cobertura Exibir situação de estoques/necessidades

ou




Menu NWBC Administração de depósitos Depósito Exibir situação de estoques/necessidades

2. Em Lista atual de necessidades/estoque: 1ª tela efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoNa lista de estoque/necessidades, a situação mais atual de estoque e necessidades é exibida. As listas de estoque/necessidades não são gravadas em um estado fixo no sistema, mas são atualizados dinamicamente cada vez que a lista é solicitada.

4.3.11 Monitorização do estoque de subcontratação para fornecedor

UtilizaçãoO relatório cria uma lista de estoques de materiais fornecida a um fornecedor, com a situação atual do estoque, saídas planejadas e entradas planejadas.

Procedimento



Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido



Análises Estoque colocado à disposição fornecedor

Código de transação ME2O




Menu NWBC Compras Dados Mestre Fornecedores Monitorização de estoque de subcontratação por fornecedor

ou

Função empresarial Encarregado do depósito


Menu NWBC Administração de depósitos Expedição Remessa a processar Monitorização de estoque de subcontratação para fornecedor

2. Na tela Monitorização do estoque de subcontratação por fornecedor, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoEsta lista é inicialmente agregada, ou seja, elementos de necessidade e de entrada são exibidos como linhas de totais. Você também pode exibir os pedidos individuais, as remessas etc.

Todos os elementos de saída e entrada são mostrados apenas com suas quantidades pendentes. Se, por exemplo, 8 de 10 unidades cobertas por uma requisição de compra já tiverem sido pedidas, a lista somente incluirá a quantidade restante de 2.

4.3.12 Análise do fornecedor

UtilizaçãoUma análise do fornecedor é útil se você precisar de acesso direto aos dados relativos ao fornecedor. Talvez você queira saber, por exemplo, quais materiais foram pedidos por um fornecedor em particular e qual a quantidade.

Procedimento



Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido Análises Sistema de informação para compras Análises standard Fornecedor

Código de transação MCE3






Menu NWBC Compras Dados Mestre Fornecedores Análise do fornecedor

2. Na tela Análise de fornecedores (SIC): seleção efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoVocê recebe uma lista de todos os fornecedores que satisfazem seus critérios de seleção. A lista contém três colunas com o valor do pedido, o montante da fatura e a quantidade da ordem. Para obter informações mais detalhadas, basta clicar duas vezes em cada fornecedor ou montante.

4.3.13 Ativação em massa de modificações planejadas para fornecedor

UtilizaçãoUtilizada para ativar modificações planejadas no mestre de fornecedores.

Procedimento



Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Dados mestre Fornecedor Ativar modif.plan. Pasta batch input

Código de transação MKH4


Função empresarial Perito em compras

(SAP_NBPR_PURCHASER_K)

Menu NWBC Compras Dados Mestre Fornecedores Ativar fornecedores (batch-input)

2. Na tela Ativação em massa modificações planejadas para fornecedores, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoO relatório cria uma pasta batch-input contendo os dados dos fornecedores a serem ativados.



4.3.14 Lista de documentos de material

UtilizaçãoEste relatório fornece uma lista de documentos de material registrada para um ou mais materiais. Você pode exibir um documento do material da lista de saída.

É possível escolher se quer ler um material diretamente do banco de dados ou de um arquivo. Você também pode exibir documentos breves para documentos de material arquivados do banco de dados. O final do documento mostra como definir um campo adicional para os documentos de material arquivados e adicioná-lo na tabela MARI (documentos breves para movimentos de mercadorias). Só é possível pode usar dados contidos na tabela MARI para selecionar e exibir documentos breve.

Pré-requisitosVocê precisa de autorização para exibir documentos de material para todas as escolhas. Se quiser exibir campos de valores do documento, também precisará de autorização para exibir documentos contábeis para a empresa relevante.

Para ler documentos de material do arquivo, precisa primeiro arquivá-los.

Para exibir documentos breves do banco de dados, esses documentos e a tabela de índices precisam ter sido criados durante o arquivamento.

Procedimento



Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Ambiente Exibir lista Documentos material

Código de transação MB51




Menu NWBC Compras Movimento de mercadorias e estoques Documentos do material Lista docs.material

2. Na tela Lista de documentos de material, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoDa lista de saída, é possível exibir o seguinte, escolhendo Ambiente:

Para ir para o documento do material, coloque o cursor sobre um item do documento do material e escolha Documento material.

Se um pedido estiver atribuído ao documento do material, será possível ir até ele escolhendo Pedido.



Para chamar a visão geral de estoques do material em questão, escolha Visão geral de estoque.

Para chamar o documento contábil, escolha Documento de contabilidade.

Ao clicar duas vezes na lista de saída, você vai diretamente a uma das seguintes funções, dependendo do campo escolhido:

Visão geral de estoque: clique duas vezes sobre uma linha do cabeçalho.

Pedido: clique duas vezes sobre um número de pedido.

Item do pedido: clique duas vezes sobre um item do pedido.

Item do documento: clique duas vezes sobre o item do documento.

Documento material: todas as outras colunas.

4.3.15 Exibir estoque em depósito do material

UtilizaçãoEsse relatório é utilizado para exibição do estoque total de um material (quantidade e valor) no nível do centro e do depósito. Se existirem estoque em trânsito ou transferência de estoques no nível do centro, o sistema totalizará esses estoques e irá exibi-los na coluna total do estoque em trânsito e transferência de estoque em uma linha de estoque sem um depósito.

Observe que nesse relatório, o valor do estoque em depósito é calculado usando a seguinte fórmula simplificada:

Valor do estoque = quantidade x valor/estoque avaliado

Portanto, o valor do estoque especificado aqui tem apenas características informais e não representa o valor real do estoque.

Pré-requisitosVocê precisa de autorização para exibir dados mestre de materiais para todos os centros. Se quiser exibir valores do estoque, também precisará de autorização para exibir documentos contábeis para a empresa relevante.

Procedimento



Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Ambiente Estoque Estoque em depósito

Código de transação MB52


Função empresarial Monitoramento do depósito


Menu NWBC Administração de depósitos Gestão de estoques Ambiente Lista de estoque em depósito



2. Na tela Exibir estoques em depósito do material, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoUma lista do estoque em depósito é exibida. Se precisar de mais dados e quiser uma avaliação detalhada, poderá ampliar o layout atual ou escolher outro layout existente em Configurações Layout.

4.3.16 Documentos contábeis para material

UtilizaçãoUtilizado para produzir uma lista de todos os documentos contábeis disponíveis para um material selecionado.

Pré-requisitosÉ necessário ter autorização para exibir documentos contábeis para todas as empresas selecionadas.

Procedimento



Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Ambiente Exibir lista Documentos contábeis para material

Código de transação MR51


Função empresarial Contador de contas a pagar

(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Menu NWBC Contabilidade de fornecedores Sistema de relatórios Itens indiv.material

2. Na tela Docs.contábeis para material, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoUma lista dos documentos contábeis é exibida. Os documentos são classificados na ordem decrescente pela data e hora entradas para cada material e área de avaliação.

Quando você posiciona o cursor em um número de documento, pode exibir o documento contábil selecionando a função Documento contábil.

Se precisar de mais dados e quiser uma avaliação detalhada, poderá ampliar o layout atual ou escolher outro layout existente em Configurações Variantes de exibição, na barra de menu.



4.3.17 Documentos de material com motivo do movimento

UtilizaçãoO relatório seleciona todos os documentos de material para os quais o código Motivo de movimento está definido.

Pré-requisitosNo nível do centro, você precisará de autorização para exibir os documentos de material. No nível da empresa, você precisará de autorização para exibir os documentos contábeis.

Procedimento



Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Ambiente Exibir lista Motivo do movimento

Código de transação MBGR




Menu NWBC Administração de depósitos Monitoramento de depósito Fluxo de materiais Exibir doc.mat.para motivo movimento

2. Na tela Documentos de material com motivo de movimento, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoÉ exibida uma lista de todos os movimentos de mercadorias para os quais pelo menos um motivo foi especificado. Os itens incluem dados resumidos no nível do tipo de movimento e o motivo do movimento das mercadorias. O sistema totaliza as quantidades e os valores dos documentos individuais. Para obter informações detalhadas, basta clicar duas vezes em cada documento.

4.3.18 Análise do lote

UtilizaçãoÍndices do estoque e índices do movimento para lotes podem ser avaliados (por exemplo, saídas e entradas de mercadorias).

Procedimento





Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Ambiente Controlling de estoques Análises standard Lotes

Código de transação MCBR




Menu NWBC Administração de depósitos Lote BCO: seleção análise de lotes

2. Na tela Análise lotes: seleção efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoUma lista com dados resumidos é exibida. Para detalhar as informações, clique duas vezes nas entradas.

4.3.19 Síntese de disponibilidades

UtilizaçãoAntes de iniciar a produção, você tem a opção de verificar se todos os meios auxiliares de produção (MAPs) dos componentes do material atribuídos a uma ordem de produção estão disponíveis nas datas calculadas da necessidade.

Procedimento



Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Ambiente Estoque Síntese de disponibilidade

Código de transação CO09




Menu NWBC Compras Moviemento de Mercadorias Estoques Síntese disponibilidades

ou






Menu NWBC Administração de depósitos Depósito Exibir síntese de disponibilidades

2. Na tela Síntese de disponibilidades, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoO sistema executa a verificação da disponibilidade dos critérios selecionados. Você vê a quantidade disponível de cada recebimento que ainda pode ser utilizada para cobrir outras necessidades. Além disso, os valores especificam a quantidade recebida ou a quantidade necessária a ser exibida.

4.3.20 Análise do centro

UtilizaçãoUma análise do centro é útil se for necessário o acesso direto aos dados relacionados ao centro, como dados relativos a movimentos de mercadorias e estoques atuais no momento de um movimento de mercadorias.

Procedimento



Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Ambiente Controlling de estoques Análises standard Centro

Código de transação MCBA




Menu NWBC Administração de depósitos Análise do inventário e monitoramento BCO: seleção análise-centro

2. Na tela Análise do centro: seleção efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoVocê recebe uma lista de todos os centros que satisfazem seus critérios de seleção. Essa lista contém quatro colunas com quantidade de saídas de estoque avaliado, quantidade de entradas de estoque avaliado, quantidade total requerida e quantidade de estoque avaliado. Para obter informações detalhadas, basta clicar duas vezes nas entradas.



4.3.21 Análise do material

UtilizaçãoUma análise do material é útil se você precisar de acesso direto aos dados relativos ao material.

Procedimento



Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Ambiente Controlling de estoques Análises standard Material

Código de transação MCBE




Menu NWBC Administração de depósitos Análise do inventário e monitoramento BCO: seleção análise de material

2. Na tela Análise do material (BCO): seleção efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoVocê recebe uma lista de todos os materiais que satisfazem seus critérios de seleção. A lista contém três colunas com quantidade de entradas de estoque avaliado, quantidade de saídas de estoque avaliado e quantidade total requerida. Para obter informações mais detalhadas, basta clicar duas vezes em cada fornecedor ou montante.

4.3.22 Faturamentos de estoque em consignação e pipeline

UtilizaçãoA utilização de faturamento do estoque em consignação e pipeline reduz os custos da manutenção de estoque na empresa:

Reduzindo o fluxo burocrático e administrativo

Minimizando os custos de transporte usando transportes coletivos

Procedimento



Menu SAP Logística Administração de Materiais Ambiente Consignação Materiais do fornecedor em consignação



Obrigação

Código de transação MRKO


Função empresarial Gerente de contas a pagar

(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Menu NWBC Contabilidade de fornecedores Atividades periódicas e de encerramento Liquidar retiradas consig./pipeline

2. Na tela Faturamento do estoque em consignação e material pipeline, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoVocê recebe uma lista de todos os registros que satisfazem seus critérios de seleção.

4.3.23 Conversão coletiva

UtilizaçãoSe a data de início de uma ordem planejada recair no horizonte de abertura, será necessário organizar o suprimento. Para materiais externos, você deve converter a ordem planejada em uma requisição de compra.

Procedimento



Menu SAP Logística Administração de materiais MRP de material MRP de material Planejamento de necessidades Ordem planejada Converter em requisição de compra Conversão coletiva



Função empresarial Planejador estratégico

(SAP_NBPR_STRATPLANNER_S)

Menu NWBC Produção Planejamento de necessidades Ordem planejada Conversão col.ord. planejada

2. Em Conversão coletiva ordens planejadas em Requisição de compra: 1ª tela efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

Resultado



Uma lista de todas as possíveis ordens planejadas que satisfazem seus critérios de seleção é exibida.

4.4 Serviço

4.4.1 Notas de serviço

UtilizaçãoVocê pode gerar uma lista de notas de serviço ou notas de manutenção usando esse relatório. É possível usar essa lista para:

procurar por uma nota cujo número é desconhecido

adquirir uma síntese de notas com características específicas

processar notas com características particulares

executar modificações de status para várias notas simultaneamente

Procedimento



Menu SAP Logística Serviço ao cliente Processamento de serviços Mensagem Processamento lista Exibir

Código de transação IW59


Função empresarial BP: Fornecedor de serviços

(SAP_NBPR_SERVAGENT_S)

Menu NWBC Processamento de serviço Nota Processamento de lista Exibir notas de serviço

ou


Empregado de serviço

(SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_S)

Menu NWBC Serviço ao cliente Processamento de serviços Nota Exibir notas de serviço

2. Na tela Exibir notas de serviço: seleção de notas efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoVocê recebe uma lista de todas as notas que satisfazem os critérios de seleção especificados. A lista básica contém o número da nota e a data em que foi criada, bem como sua descrição.



4.4.2 Ordens de serviço e manutenção

UtilizaçãoUtilizado para imprimir uma lista de ordens, com a opção de poder modificar algumas entradas de campos.

Procedimento



Menu SAP Logística Manutenção Gerenciamento da manutenção Ordem Lista de ordens Exibir

Código de transação IW39


Função empresarial Empregado de serviços


Menu NWBC Serviço ao cliente Processamento de serviços Ordem de serviço Exibir ordem PM

2. Na tela Exibir ordens PM: Seleção de ordens efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoVocê recebe uma lista impressa de todas as ordens que satisfazem seus critérios de seleção. A lista básica contém o número da ordem, o tipo da ordem, a data de início básica e o texto breve de todas as ordens selecionadas.

4.4.3 Lista de equipamentos

UtilizaçãoUtilizada para gerar uma lista de equipamentos. Os dados de equipamentos incluem dados gerais, dados de número de série, dados de local, dados de manutenção e dados de vendas/distribuição. É possível usar uma lista de equipamentos para:

Procurar por um equipamento cujo número você não conhece

Compilar uma lista de equipamentos com base em critérios específicos

Executar processamento coletivo para equipamentos com características específicas

Procedimento





Menu SAP Logística Serviço ao cliente Administração objetos técnicos Equipamento Processamento lista Exibir

Código de transação IH10


Função empresarial BP: Fornecedor de serviços

(SAP_NBPR_SERVAGENT_S)

Menu NWBC Processamento de serviços LO-PM – Administração de Objetos Técnicos Equipamento Exibir equipamento

ou


Empregado de serviços


Menu NWBC Serviço ao cliente LO-PM – Administração de Objetos Técnicos Equipamento Exibir equipamento

2. Na tela Exibir equipamento: seleção de equipamento efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoA lista de equipamentos é exibida.

4.4.4 Análise de custos

UtilizaçãoUma análise de custos é útil se você precisar de acesso direto aos dados relativos aos custos.

Procedimento



Menu SAP Logística Serviço ao cliente Sistema de informação Análises standard Análise de custos

Código de transação MCI8


Função empresarial Controlador de custos de produtos

(SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)

Menu NWBC Controlling de custos do Produto Sistema de relatórios



Manutenção SIMT: análise de custos

2. Na tela Análise de custos: seleção efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoVocê recebe uma lista de tipos de ordens que satisfazem seus critérios de seleção. A lista contém informações sobre o número de ordens, o número de ordens não planejadas ou completas. Para obter informações detalhadas, basta clicar duas vezes em cada entrada.

4.4.5 Síntese de datas

UtilizaçãoUtilizada para gerar uma síntese de datas na forma de uma lista para planos de manutenção.

Procedimento



Menu SAP Logística Manutenção Sistema de informação Seleção de relatório Planejamento da manutenção Lista síntese de datas de manutenção

Código de transação IP24


Função empresarial Empregado de manutenção

(SAP_NBPR_MAINTENANCE_S)

Menu NWBC Manutenção Planejamento de manutenção Planejamento Síntese de datas manut.formato lista

ou


Empregado de serviços


Menu NWBC Manutenção Planejamento de manutenção Planejamento Síntese de datas manut.formato lista

2. Na tela Síntese de datas manutenção formato lista: Critérios de seleção efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoVocê recebe uma lista de todos os planos de manutenção que satisfazem os critérios de seleção especificados.



A lista contém, por exemplo, o número do item de manutenção e o plano de manutenção e, se necessário, a estratégia de manutenção, a descrição do item de manutenção, o número de solicitação e a data de início.

Você pode solicitar as seguintes informações da lista:

o plano de manutenção, e os objetos de solicitação de manutenção gerados para o plano de manutenção

o item de manutenção

a síntese gráfica de datas

4.5 Produção

4.5.1 Sistema de informações de ordens de produção

UtilizaçãoO sistema de informações para ordens é uma ferramenta para controle de produção e indústrias de processo com módulos de análise para ordens de produção, ordens planejadas e ordens do processo. As avaliações ocorrem, como com o banco de dados lógico IOC, por meio das tabelas de ordens originais.

Procedimento



Menu SAP Logística Manutenção Gerenciamento da manutenção Planejamento de capacidades Necessidade Ordem de produção Sistema de informação Sistema info para ordens

Código de transação COOIS




Menu NWBC Produção Avaliações Relatórios Sistema info de ordens de produção

ou


Especialista de chão-de-fábrica

(SAP_NBPR_SHOPFLOOR_S)

Menu NWBC Controle de produção Produção discreta Ordem Sistema info de ordens de produção

2. Na tela Sistema info de ordens de produção, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.



ou




Menu NWBC Produção à lista de trabalho

3. Na area Worklist você pode acessar diretamente consultas prédefinidas para a Lista de trabalho personalizada (POWL) que você definiu anteriormente.

ResultadoVocê pode visualizar todas as ordens no sistema, incluindo aquelas com marcação para eliminação ou códigos de eliminação. As ordens arquivadas não são levadas em consideração.

O sistema de informação para ordens tem as seguintes opções de exibição:

Em uma lista individual de objetos, uma lista é gerada para o objeto selecionado (por exemplo, cabeçalho da ordem, operação, componente). É possível definir a estrutura e o aspecto da lista individual de objetos com um layout.

Na síntese de objetos as ordens individuais são exibidas com seus objetos inferiores em uma estrutura hierárquica. Com um perfil geral, você pode definir quais campos são exibidos e quais objetos (cabeçalhos da ordem, itens, seqüências etc.) são lidos ou exibidos. Além disso, é possível pode definir quais campos são exibidos para objetos individuais.

4.5.2 Sistema info de peças em falta

UtilizaçãoVocê pode usar o sistema info de peças em falta para exibir a lista de peças em falta para uma seleção de materiais ou para todos os materiais. Também é possível restringir sua seleção de peças em falta de acordo com um centro específico, planejador MRP ou data das necessidades.

É possível ramificar diretamente da lista de peças em falta no processamento de ordens em atraso para o material. Quando você solicita o processamento de ordens em atraso, o sistema recalcula a quantidade ATP (disponível para promessa) do material. Ele exibe a situação do estoque/necessidades do material, as quantidades que foram confirmadas para ordens, reservas etc., bem como a quantidade ATP acumulada. Se existirem necessidades individuais para ordens do cliente, o sistema irá exibi-las separadamente.

Procedimento



Menu SAP Logística Produção Controle de produção Sistema de informação Sistema de informação de peças em falta







Menu NWBC Produção Avaliações Relatórios Sist.info.peças falta

2. Na tela Sistema de informação de peças em falta, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoUm perfil determina quais dados são exibidos na lista de peças em falta e como são exibidos. O sistema da SAP contém dois perfis standard. Eles ordenam a lista de peças em falta de acordo com o número da ordem ou do material. Você pode, entretanto, definir seus próprios perfis no Customizing para controle de produção.

4.5.3 Planejamento da capacidade

UtilizaçãoAs análises de capacidade podem ser usadas para analisar a ocupação da capacidade de sua empresa. É possível ajustar a análise para cada usuário de acordo com o nível de planejamento, horizonte de planejamento e área de responsabilidade. As capacidades úteis e as necessidades de capacidade podem ser selecionadas de acordo com vários critérios e acumuladas usando qualquer divisão de períodos desejada.

É possível usar hierarquias de centros de trabalho para acumular as capacidades úteis dos centros de trabalho da produção e suas necessidades de capacidade em centros de trabalho de planejamento superiores.

Procedimento



Menu SAP Logística Produção – processo Planejamento da produção por processo Análise Visão recursos Carga

Código de transação CM01




Menu NWBC Produção Planejamento de Capacidades Planejamento de Capacidades Plan.capacidades carga centro trab

2. Na tela Planejamento de capacidade: seleção efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ou






Menu NWBC Produção Avaliações Síntese da Capacidade

3. Via tela Sintese de capacidade você pode acessar diretamente consultas prédefinidas para a Lista de trabalho personalizada (POWL) que você definiu anteriormente.

Para tipos diferentes de planejamento de capacidades você também pode usar as transações CM02 (Ordem de processo), CM03 (Reserva de ordem), CM04 (Atraso) e CM05 (Sobrecarga).

ResultadoNa análise de capacidade você pode exibir as necessidades de capacidades planejadas e as necessidades de capacidades restantes.

4.5.4 Planejamento de capacidade a longo prazo

UtilizaçãoO planejamento de capacidade a longo prazo fornece uma síntese dos planos futuros de produção e suprimento. É possível planejar diversas versões do programa de produção usando uma execução de planejamento simulada e verificar o resultado usando análises especiais. A execução do planejamento, assim como as análises no planejamento de longo prazo, são separadas das ferramentas em Materials Requirements Planning, pois o planejamento de longo prazo envolve a simulação dos requisitos; além desta diferença, a descrição das funções de planejamento de capacidade no MRP também é válido para o planejamento de longo prazo.. Um arquivo de planejamento especial é usado para armazenar as informações e as necessidades de capacidade simuladas utilizados no planejamento de longo prazo

Procedimento



Menu SAP Logística Produção Planejamento da produção Planejamento a longo prazo Análises Necessidade de capacidade Centros de trabalho

Código de transação CM38




Menu NWBC Produção Planejamento de Produção Planejamento a longo prazo Planejamento de capacidade de nivelamento L-T



2. Na tela Planejamento de capacidades: seleção efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoNa análise de capacidade você pode exibir as necessidades de capacidades planejadas e necessidades de capacidades restantes.

4.5.5 Planejamento a longo prazo: lista MRP

UtilizaçãoUtilizado apenas para fins de simulação. Você pode comparar a lista de estoque/necessidades do planejamento a longo prazo com a lista de estoque/necessidades operacional para o material selecionado.

Procedimento



Menu SAP Logística Produção – processo Planejamento da produção Planejamento a longo prazo Análises Lista MRP material

Código de transação MS05




Menu NWBC Produção Planejamento de Produção Planejamento a longo prazo Plan.longo prazo: exib.col.lista MRP

2. Em Planejamento de longo prazo: lista MRP: 1ª tela efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoA simulação para a lista MRP é exibida.

4.5.6 Alterar plano

UtilizaçãoUtilizado para alterar versões existentes de planejamento de vendas e operações.

Procedimento





Menu SAP Logística Produção Planejamento de vendas e operações Planejamento Para grupo produtos Modificar

Código de transação MC82




Menu NWBC Produção Planejamento de vendas e operações Grupo de Produto Modificar plano para grupo de produtos

2. Em Modif. Planejamento global produção: 1ª tela efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

Resultado A versão de planejamento selecionada é exibida.

4.5.7 Avaliação de planejamento de grupo de produtos

UtilizaçãoPode ser utilizado para avaliar o planejamento de grupo de produtos.

Procedimento



Menu SAP Logística Produção – processo Planejamento da produção Plano mestre de produção Análises Situação grupo de produtos





Menu NWBC Produção Avaliações Relatórios Anál.planejamento grupo produtos

2. Na tela Análise planejamento grupos de produtos, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoA situação de planejamento do grupo de produtos escolhido é exibida.



4.5.8 Seleção: planejado/real/desvio

UtilizaçãoHá várias análises disponíveis que podem ser utilizadas ao analisar e monitorar dados comerciais. Isso significa que você pode executar relatórios standard periódicos e criar relatórios para necessidades e tarefas de informações menos comuns. É possível analisar todos os dados online assim que são entrados e rastrear sua origem até o nível do documento.

Procedimento



Menu SAP Logística Sistema de projetos Sistema de informação Controlling Custos Em relação ao plano Hierárquico Planejado/real/desvio



Função empresarial Gerente de projeto

(SAP_NBPR_PROJECTMANAGER_M)

Menu NWBC Gestão de projetos Execução de Projetos Relatórios de projetos Seleção: planejado/real/desvio

2. Na tela Seleção: planejado/real/desvio, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoA avaliação é exibida.

4.5.9 Custos/rendimentos/despesas/recibos

UtilizaçãoHá várias análises disponíveis que podem ser utilizadas ao analisar e monitorar dados comerciais. Isso significa que você pode executar relatórios standard periódicos e criar relatórios para necessidades e tarefas de informações menos comuns. É possível analisar todos os dados online assim que são entrados e rastrear sua origem até o nível do documento.

Procedimento



Menu SAP Logística Sistema de projetos Sistema de informação Controlling Custos/receitas/despesas/receitas







Menu NWBC Gestão de projetos Execução de Projetos Relatórios de projetos Custos/receitas/despesas/receitas

2. Na janela pop-up entre uma valor para o perfil DB (por exemplo YBSV00000001).

3. Na tela Seleção: custos/receitas/despesas/receitas, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.


4.5.10 Desvio absoluto real/planejado/variação %

UtilizaçãoAo analisar e monitorar dados comerciais, existem várias análises disponíveis para você utilizar. Isso significa que você pode executar relatórios standard periódicos e criar relatórios para necessidades e tarefas de informações menos comuns. Você pode analisar todos os dados online assim que são entrados e rastrear sua origem até o nível do documento.

Procedimento



Menu SAP Logística Sistema de projetos Sistema de informação Controlling Custos Em relação ao plano Segundo classes de custo Real/plano/desvio absoluto/desv.%





Menu NWBC Gestão de projetos Execução de Projetos Relatórios de projetos Planejado/real/desvio abs./%

2. Na tela Real/plano/desvio absol. %: selecionar efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.




4.5.11 Relatório sobre o andamento da ordem

UtilizaçãoQuando você trabalha com o relatório sobre o andamento da ordem, é possível:

Selecionar objetos individuais no relatório de modo flexível

Adaptar o conteúdo e a apresentação do relatório (por exemplo, incluir níveis de hierarquia posteriormente)

Executar funções (por exemplo, converter ordens planejadas)

Ir para manutenção de objetos (por exemplo, Modificar ordem de produção)

Procedimento



Menu SAP Logística Produção Planejamento de necessidades Análises Andamento da ordem





Menu NWBC Produção Avaliações Relatórios Relatório sobre o andamento da ordem

2. Na tela Relatório do avanço da ordem: tela de seleção, efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoUm relatório sobre andamento pode ser exibido para mais de uma ordem do cliente ou um elemento PEP. Os elementos de necessidades e os elementos de suprimento são exibidos.

Se quiser exibir todos os objetos para uma ordem do cliente, entre a ordem do cliente com o número do item. Se entrar um material ou ordem de produção, poderá limitar ainda mais o número de objetos exibidos.

Se quiser exibir objetos do Sistema de projetos, deverá escolher uma rede ou um material. O objeto selecionado (rede ou material) deve ser atribuído a um elemento PEP. Dependendo do que você entrar, uma estrutura será exibida, na qual poderá selecionar uma rede ou um material.

4.5.12 Exibir confirmação da ordem de produção

UtilizaçãoUtilizado para exibir as confirmações de ordens de produção.



Procedimento



Menu SAP Logística Produção Controle de produção Confirmação Exibir



Função empresarial Especialista de chão-de-fábrica

(SAP_NBPR_SHOPFLOOR_S)

Menu NWBC Controle de produção Produção discreta Confirmação Exibir confirmação da ordem de produção

2. Em Confirmação para ordem de produção exibir: 1ª tela efetue as entradas necessárias para execução do relatório, como desejado.

ResultadoSe existirem diversas confirmações, o sistema ramificará até uma síntese de operações contendo as confirmações. Selecione uma ou mais confirmações. Se selecionar mais de uma confirmação, poderá alternar entre as confirmações na representação individual. É possível imprimir a síntese de operações e definir um layout específico do usuário para ela (seleção e ordenação de colunas).

Se só existir uma confirmação, o sistema ramificará diretamente à tela detalhada dessa confirmação.

4.5.13 Exibir ordens de venda em atraso

UtilizaçãoUtilizado para exibir as Ordens de Vendas em atraso.

Procedimento



Menu SAP Logística Logística à Planejamento da produção à Gestão da demanda à Análises à Relatório da Ordem

Código de transação MD4C

2. Na tela Relatório de ordem multinível, faça as entradas necessárias para executar o relatório como desejado.


Função empresarial Supervisor de Produção




Menu NWBC Produção Avaliações Ordem de vendas com atraso

Como prerequisito você deve executar o relatório RMDMULTILEVELDELAY para calcular o atraso dos itens das ordens de vendas como base multinível no sistema backend. Você pode utilizar a trasação MDML para agendar o relatório como uma variante periódica a ser executada (por exemplo, a cada 4 horas ou uma vez ao dia) então as ordens de vendas com atraso são atualizadas em uma base regular.

3. Pela tela Exibir ordens de venda em atraso você pode acessar diretamente consultas prédefinidas para a Lista de trabalho personalizada (POWL).

ResultadoO relatório de ordens exibe uma lista de ordens de vendas para as quais o sistema determinou um atraso na base multinível.

4.5.14 Revisar confirmações de ordens de produção

UtilizaçãoUtilizado para revisar as confrmações de ordens de produção.

Procedimento



Menu SAP Logística Produção Controle de produção Sistema de informação Sistema info para ordens

Código de transação COOIS

2. Na tela de seleção, escolha Lista de confirmações e faça as entradas necessárias para executar o relatório como desejado.




Menu NWBC Produção Avaliações Lista de Confirmações

3. Pela tela de confirmação você pode acessar diretamente consultas prédefinidas para a Lista de trabalho personalizada (POWL).

Resultado



O relatório de confirmação disponibiliza a você uma lista das confirmações lançadas no nível de operação.

4.5.15 Síntese de cobertura

UtilizaçãoUtilizado para revisar o suprimento diario e o limite de capacidade.

Procedimento



Menu SAP Logística Produção Controle de produção Controle Lista de estoques/necessidades


2. Na tela Lista atual de necessidades/estoque: 1ª tela, faça as entradas necessárias e selecione Enter para executar o relatório como desejado.

3. Expanda os detalhes de cabeçalho.

4. Escolha a ficha Estques/Coberturas.




Menu NWBC Produção Avaliações Síntese da cobertura Síntese da cobertura (página inicial)

Como prerequisito você deve executar o relatório de limite de capacidade no sistema backend. Você pode utilizar a trasação MDDS para agendar o relatório como uma variante periódica a ser executada (por exemplo, a cada 4 horas ou uma vez ao dia) então os valores de limite de capacidade são atualizados em uma base regular.

5. Pela tela Limite de capacidade você pode acessar diretamente consultas prédefinidas para a Lista de trabalho personalizada (POWL).

ResultadoO relatório de limite de capacidade disponibiliza a você uma visão geral da situação de planejamento, indicando os detalhes sobre a capacidade diária e detalhes do estoque.


Documents

Relatórios Logísticos SAP