RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN - kemkes.go.id · 2020. 2. 15. · Bukittinggi sebagai Pusat Pengembangan Penanggulangan Stroke Nasional (P3SN) RSUP Bukittinggi. P3SN RSUP Bukittinggi

.

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI

TAHUN 2020

Jln. Jenderal Sudirman PO BOX I Bukittinggi

Telepon (0752) 21013 Faksimile (0752) 23431

Email : [email protected] Website : www.rsstrokebkt.com

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

mailto:[email protected]

http://www.rsstrokebkt.com/

RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 i

Daftar Isi

Daftar Isi ....................................................................................................... i

Daftar Tabel .................................................................................................. iii

Kata Pengantar ............................................................................................ iv

Ringkasan Eksekutif .................................................................................... v

Lembar Pengesahan Direksi ............................................................................. viii

Lembar Pengesahan Dewan Pengawas ........................................................... ix

Bab I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1

A. Gambaran Umum .................................................................................. 1

B. Visi dan Misi ......................................................................................... 8

C. Budaya Rumah Sakit ............................................................................ 9

D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas RSSN

Bukittinggi...................................................................

9

BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2018 DAN RBA TAHUN 2019 12

A. Gambaran Kondisi Rumah Sakit .......................................................... 12

1. Faktor Internal Rumah Sakit ……………………….......................... 12

2. Faktor Eksternal Rumah Sakit ...................................................... 15

B. Proses Penilaian Kinerja RS. Stroke Nasional Bukitttinggi Semester I

Tahun. 2019 ...........................................................................................

19

C. Pencapaian Kinerja Tahun 2019 dan Target Kinerja Tahun 2020 20

1. Pencapaian Kinerja Direktorat Pelayanan Tahun 2019 dan

Proyeksi Tahun 2020 ……………………………………………………

20

2. Pencapaian Kinerja Direktorat Keuangan dan ADUM Tahun 2019

dan Proyeksi Tahun 2020 …………………………

24

3. Restrukturisasi Program dan Kegiatan serta Sasaran Strategis Sejalan Rencana Bisnis Strategis RSSN Bukittinggi Tahun 2020 - 2024 ……………………………………………………………………...

27

4. Basis Akuntansi …………………………………………………… 29

a. Rincian Pendapatan Per unit Kerja ……………………………… 29

b. Rincian Belanja Per Unit Kerja ……………………………… 30

c. Ikhtisar Target Pendapatan Tahun 2019 – 2020 ………………... 32

RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 ii

d. Ikhtisar Belanja / Pembiayaan Menurut Program Kegiatan

Tahun 2020 ………………………………………………………….

32

e. Pendapatan & Belanja Agregat Tahun 2020 …………… 33

f. Biaya Layanan Per Unit Kerja ………………………………… 35

g. Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja BLU ………………….. 36

D. Informasi Lain Yang Perlu Disampaikan ……………………………….... 38

E. Ambang Batas Belanja BLU Tahun 2018 – 2023 ………………............ 38

F. Prakiraan Maju Ikhtisar Pendapatan dan Belanja 2019 – 2024 ………. 39

BAB III PENUTUP ............................................................................................. 40

A. Kesimpulan ............................................................................................

B. Hal – Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik ...............................

40

40

Lampiran :

Lampiran 1 Capaian Indikator Kinerja BLU RS Tahun 2019 - Proyeksi 2020

Lampiran 2 Ikhtisar RBA BLU Tahun 2019 - 2020

Lampiran 3 Master Budget

Lampiran 4 Rincian Pendapatan Per Unit Tahun 2019 dan Proyeksi 2020

Lampiran 5 Rincian Belanja Per Unit Tahun 2019 dan Proyeksi 2020

RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 iii

Daftar Tabel

Tabel 1. Data Asal Kunjungan Pasien Rawat Inap Tahun 2014 – Semester I

2019........................................................................................................

3

Tabel 2. Data Asal Kunjungan Pasien Rawat Jalan Tahun 2014 – Semester I

2019.......................................................................................................

4

Tabel 3. Penyakit Terbanyak Pasien Rawat Inap Tahun 2014 – Semester I

2019…...................................................................................................

5

Tabel 4. Penyakit Terbanyak Pasien Rawat Jalan Tahun 2014 – Semester I

2019…...................................................................................................

5

Tabel 5. Asumsi Makro Tahun 2019 ……………………………………………… 17

Tabel 6. Data Tingkat Kinerja/Kesehatan Semester I Tahun 2020 .................. 20

Tabel 7. Data Capaian Pelayanan Tahun 2019 dan Proyeksi 2020 …………….. 20

Tabel 8. Data Capaian Pemeriksaan Penunjang TA. 2019 dan Proyeksi TA.

2020 ………………………………………………………………

21

Tabel 9. Data Capaian Kinerja Per Unit Kerja Berdasarkan Pembayaran TA.

2019 dan Proyeksi TA. 2020 ………………………………………….

22

Tabel 10. Pelayanan BPJS berdasarkan Severity Level Semester I Tahun

2019 ……………………………………………………………………….

23

Tabel 11. Data Pencapaian Kinerja Direktorat Keuangan dan ADUM ….. 24

Tabel 12. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2019 dan Proyeksi 2020 29

Tabel 13. Rincian Belanja Per Unit Kerja Tahun 2019 dan Proyeksi 2020 ….. 30

Tabel 14. Ikhtisar Target Pendapatan Rumah Sakit Tahun 2019 – 2020 ……. 32

Tabel 15. Ikhtisar Belanja / Pembiayaan Program Kegiatan Tahun 2019 ....... 32

Tabel 16. Pendapatan dan Belanja Agregat Tahun 2019 dan Proyeksi

Tahun 2020..........................................................................................

33

Tabel 17. Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2019 ..................................... 35

Tabel 18. Prakiraan Maju Pendapatan BLU Tahun 2019 – 2024……………….. 36

Tabel 19. Prakiraan Maju Belanja BLU Tahun 2019 – 2024 ............................ 37

Tabel 20. Prakiraan Maju Ikhtisar Pendapatan dan Belanja Tahun

2019 -2024 ………………………………………………………………

37

RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 iv

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat serta

hidayah-Nya sehingga RSSN Bukittinggi telah selesai menyusun Rencana

Bisnis dan Anggaran tahun 2020. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan

RI Nomor 4 tahun 2013 rumah sakit berkewajiban untuk menyusun Rencana

Bisnis dan Anggaran, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara (UU-APBN 2004), Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Peraturan Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dan Peraturan Menteri Keuangan

(PMK) Nomor : 92/ PMK.05 /2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta

Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

RBA disusun berdasarkan rencana program, kegiatan beserta rencana

kebutuhan dan kemampuan anggaran/pendapatan BLU Rumah Sakit tahun

2019 dengan memperhatikan prognosa pelaksanaan RBA tahun berjalan serta

justifikasi maupun proyeksi perubahan tahun 2020 .

Kami mengharapkan Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian

Keuangan RI memberikan arahan dan bimbingan agar RBA yang disusun ini

bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

RBA RSSN Bukittinggi Tahun 2020 merupakan salah satu pedoman

pokok pengelolaan Program, Kegiatan dan Keuangan Rumah Sakit yang

mengacu pada Visi dan Misi Rumah Sakit serta hasil analisis strategi terhadap

perubahan lingkungan eksternal maupun internal.

Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2020 ini dibuat untuk dapat dipakai

sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Rumah Sakit Stroke Nasional

Bukittinggi, semoga apa yang telah ditetapkan dapat tercapai

Bukittinggi, Oktober 2019

RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 v

Ringkasan Eksekutif

RBA RSSN Bukittinggi tahun 2020 di susun dengan berpedoman pada

capaian kinerja tahun 2019 dan program kerja yang mendukung pelayanan

unggulan sebagai berikut :

a. Kinerja Pelayanan

No Uraian Target Realisasi

Semester I 2019

% Prognosa

2019 Proyeksi

2020

1 Kunjungan Rawat Jalan

25,162 11,341 45.07 22,682 23,287

2 Kunjungan Gawat Darurat

7,608 4,851 63.76 9,702 9.969

3 Hari Perawatan Rawat Inap

26,606 18,429 69.27 36.858 40.542

4 Pemeriksaan Radiologi

7,920 5,373 67.84 10.450 11.000

5 Pemeriksaan Laboratorium

95,800 37,414 39.05 73.000 76.000

6 Pelayanan Bedah sentral

97 117 120.62 266 330

7 Pelayanan Cath Lab

- - - 26 186

8 Farmasi 262,000 127,390 48.62 250.000 254.300

9 Elektromedik 703 530 75.39 1.090 1.206

10 Kunjungan Rehab Medik

24,800 13,022 52.51 26.170 28.511

11 BOR 68 66

67 68

12 LOS 5 5.5

5 5

13 TOI 3 2.8

3 3

14 BTO 4.5 3.8

4 4

15 GDR ‰ 88 76.3

76.5 75

16 NDR ‰ 45 47.5

48 47

b. Kinerja dan Proyeksi Keuangan RSSN Bukittinggi adalah sebagai

berikut :

Uraian

2019 2020

Target Realiasi s.d

Juni % Prognosa Proyeksi

PENDAPATAN

TOTAL BLU 60,445,725,760 25,088,667,780 41.51% 51,893,435,558 61,654,640,000

TOTAL RM 102,612,900,000 22,268,797,579 21.70% 102,465,900,000 58,614,018,000

TOTAL 163,058,625,760 47,357,465,359 29.04% 154,359,335,558 120,268,658,000

RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 vi

KESELURUHAN

BELANJA

TOTAL BLU 66,857,730,000 18,546,326,812 27.74% 53,777,072,679 61,654,640,000

TOTAL RM 102,612,900,000 22,268,797,579 21,70% 102,465,900,000 58,614,018,000

TOTAL KESELURUHAN

169,470,630,000 40,815,124,391 30.77% 156,242,972,679 120,268,658,000

Untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit pada tahun 2020 dilakukan

upaya peningkatan pelayanan penyakit Cerebrovasculer, pelayanan

Neurorestorasi/Neurorehabilitasi, pelayanan Neurointervensi dan

Cardiointervensi, pelayanan Painintervensi, optimalisasi pelayanan Stroke Check

Up, poliklinik eksekutif serta pengembangan pelayanan baru. Pelayanan ini

didukung dengan sarana dan prasarana penunjang seperti : Cath Lab Biplane,

C-Arm, CT- Scan, MRI, TCD. USG,TTE, EMG, EEG dan TMS.

Dalam RBA tahun 2020 ini Ambang Batas Belanja diusulkan 10,09 %.

RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 vii

Lembar Pengesahan Direksi

Disusun Oleh Direksi

Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi


Direktur Utama

Dr. Hj. Ermawati. M Kes

NIP. 196104231987102001

Direktur Keuangan & ADUM Direktur Medik & Keperawatan

Syafly, S. Sos. MM

RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 viii

Lembar Pengesahan Dewan Pengawas

Mengetahui,

Dewan Pengawas

Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi


Anggota

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Keterangan Ringkas Mengenai Landasan Hukum, Keberadaan, Sejarah

Berdirinya dan Perkembangan Badan Layanan Umum (BLU).

Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi (RSSN Bukittinggi)

berasal dari Rumah Sakit Swasta yang dikelola oleh Yayasan Baptis

Indonesia dengan nama Rumah Sakit Imanuel Bukittinggi didirikan pada

tahun 1978. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 365/Menkes/SK/VIII/1982 tanggal 12 Februari 1982

diambil alih oleh Pemerintah Pusat, di beri nama Rumah Sakit Umum

Pusat Bukttinggi sebagai rumah sakit vertikal kelas C.

Dalam perjalanannya ternyata rumah sakit ini tidak mampu

bersaing karena keterbatasan SDM dan sarana prasarana, dengan

beberapa rumah sakit pesaing seperti Rumah Sakit Achmad Muchtar

Bukittinggi dan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukittinggi, hal ini ditandai

dengan rendahnya pencapaian BOR yang tidak mencapai 50%. Bertitik

tolak dari hal itu sebagai hasil kajian akademis yang dilakukan tokoh

masyarakat, Pemerintah Daerah, DPRD dan Pemerintah Pusat, maka pada

tahun 2002 terbitlah Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI. No.

21/Men.Kes/SK/I/2002 yang menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat

Bukittinggi sebagai Pusat Pengembangan Penanggulangan Stroke

Nasional (P3SN) RSUP Bukittinggi. P3SN RSUP Bukittinggi diarahkan

untuk membangun pusat layanan stroke yang paripurna. Inilah cikal bakal

dari berdirinya Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi. Setelah ditetapkan

sebagai Pusat Pengembangan Penanggulangan Stroke Nasional

Bukittinggi, ternyata mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat

karena ternyata kasus stroke semakin meningkat di Sumatera Barat.

Kondisi ini ditandai dengan makin tingginya tingkat hunian atau

BOR. Melihat hal itu pemerintah melalui Surat Keputusan No.

495/Menkes/SK/IV2005 kemudian meningkatkan status P3SN RSUP

Bukittinggi menjadi Rumah Sakit Khusus Stroke.

RBA RS. STROKE NASIONAL BUKITTINGGI T.A 2020 2

Perkembangan selanjutnya pada tahun 2007 Rumah Sakit Stroke

Nasional pengelolaan keuangannya berubah dari PNBP menjadi pola

pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum melalui SK. Menteri

Keuangan No. 283/KMK.05/2007. Seiring dengan itu setahun kemudian

dilakukan pula penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja RS.

Stroke Nasional Bukittinggi maka lahir Peraturan Menteri Kesehatan No.

246/MENKES/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008. Pada bulan Februari

tahun 2009 Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi berhasil lulus

Akreditasi 5 (lima) pelayanan dasar.

Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2010 kelas Rumah Sakit Stroke

Nasional Bukittinggi ditetapkan menjadi Kelas “ B “ sesuai dengan Surat

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 833/MENKES/SK/VII/2010 tanggal 9

Juli 2010. Pada Bulan Maret tahun 2017 RS. Stroke Nasional Bukittinggi

berhasil lulus akreditasi Paripurna Bintang Lima.

Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang

paripurna dan komprehensif maka dari itu perlu untuk mengembangkan

Rumah Stroke Nasional Bukittinggi menjadi rumah Sakit Otak Nasional

Bukittinggi pada tahun 2018 disusun draf perubahan Naskah Akademik

RSSN Bukittinggi menjadi RS. Otak Nasional (RS.ON) Bukittinggi sebagai

pusat otak dan saraf regional di Sumatera. Selanjutnya draf naskah

akademik tersebut di usulkan kepada Direktur Jenderal Pelayanan

Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dengan nomor surat:

UM.01.05/XXVIII/2814/2018. Draf Naskah Akademik RS. Otak Nasional

Bukittinggi juga telah dikirim kepada Direktur Pelayanan Kesehatan

Rujukan Kemenkes RI.

Pada bulan Januari 2019 diusulkan penambahan nama RSON

menjadi Rumah Sakit Otak Nasional Bukittinggi M.Hatta. Nama tersebut

diambil karena beliau merupakan Proklamator kemerdekaan RI / wakil

presiden RI pertama yang berasal dari kota Bukittinggi

Bulan Oktober tahun 2019 perwakilan RS telah bertemu dengan

pihak keluarga almarhum Muhammad Hatta dan telah didapatkan

kesepakatan menggunakan nama M pada RS. Otak Nasional Bukitttinggi.

Saat ini perubahan nama tersebut sedang dalam proses pembahasan lebih

lanjut antara Kemenkes dengan Kemenpan RI.


Sehubungan dengan berakhirnya Rencana Strategis Bisnis (RSB)

2014 – 2019 maka dari itu kami RSSN Bukittinggi telah menyusun draf

RSB tahun 2020 – 2024. Penyusunan RSB ini telah melalui proses yang

panjang, dimana kami telah mengumpulkan aspirasi dari Stakeholder

maupun internal rumah sakit. RSB yang disusun ini telah mengacu pada

draf RENSTRA Kemenkes tahun 2020 – 2024. Untuk penyusunan RBA

tahun 2020 kami telah mengacu kepada RSB tersebut. RBA ini adalah

prioritas untuk perencanaan tahun 2020.

2. Karakteristik Bisnis BLU

Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi adalah RS khusus tipe B

vertikal milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sebagai RS

vertikal pertama yang memiliki pelayanan khusus otak dan saraf, pasien

yang berkunjung untuk berobat ternyata tidak hanya berasal dari Bukittinggi

atau propinsi Sumatera Barat saja tapi juga berasal dari propinsi-propinsi di

Sumatera seperti: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu,

Sumatera Selatan dan Lampung. Hal ini membuat RS. Stroke Nasional

Bukittinggi harus berusaha melakukan berbagai upaya dalam rangka

meningkatkan pelayanan. Berikut dapat dilihat asal kunjungan pasien rawat

inap dan pasien rawat jalan sebagai berikut:

Tabel 1. Data Asal Kunjungan Pasien Rawat Inap

Tahun 2014 – Semester I 2019

No Asal daerah

Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 Semester I

2019

1 Sumatera Barat 6,381 6,232 5,920 5,474 4,826 2,153

2 Sumatera Utara 551 618 593 538 549 256

3 Sumatera Selatan 10 13 11 14 5 5

4 Riau 580 593 685 704 764 306

5 Jambi 373 353 337 337 368 170

6 Bengkulu 41 41 28 42 32 13

7 Lampung - 8 4 1 2 2

8 Aceh 14 5 - 3 2 1

9 Jakarta 35 38 33 28 28 18

10 Jawa Barat 28 28 20 42 22 10

11 Jawa Tengah - 4 6 11 3 3

12 Kalimantan 1 2 4 3 4 -

13 Banten 5

JUMLAH 8,014 7,935 7,641 7,197 6,605 2941


Tabel 2. Data Asal Kunjungan Pasien Rawat Jalan


No Asal daerah

Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 Semester I

2019

1 Sumatera Barat 39,074 53,629 37,892 32,963 28,181 9,133

2 Sumatera Utara 849 676 562 525 600 185

3 Sumatera Selatan 35 18 14 47 13 -

4 Riau 1,029 2 813 863 888 301

5 Jambi 466 434 376 435 490 216

6 Bengkulu 66 66 57 99 88 26

7 Lampung - 4 4 21 - -

8 Aceh 3 9 7 8 4 2

9 Jakarta 66 42 41 97 58 676

10 Jawa Barat 20 37 26 40 50 20

11 Jawa Tengah 20 1 2 2 1

12 Jawa Timur - 3 - 6 4 8

13 Kaltim 2 - 2 10 - -

14 Papua 1

15 Banten 1

JUMLAH 41,630 54,921 39,796 35,114 30,321 10570

Disamping itu terdapat juga beberapa kondisi yang sangat

mendukung keberadan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi yaitu kota

Bukittinggi yang terkenal sebagai kota wisata dengan iklim sejuk,

pemandangan yang indah, bersih, etika penduduk yang ramah dan

kerajinan tangan yang terkenal di dalam negeri sampai ke luar negeri.

Berdasarkan kekhususan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi

melayani pasien otak dan saraf serta pasien yang beresiko menderita otak

dan saraf, seperti pasien Diabetes Melitus, Hipertensi, Penyakit Jantung,

gagal ginjal, infeksi serta pasien gangguan saraf lainnya. Berikut dilihat 10

penyakit terbanyak untuk pasien rawat inap

Tabel 3. Data Penyakit Terbanyak Pasien Rawat Inap


No Diagnosa 2014 2015 2016 2017 2018 Semester I

2019

1 Stroke Non Haemoragik 3,276 3,249 3,217 3,503 3,407 1,510

2 Stroke Haemoragic 1,004 851 892 813 866 325

3 Thypoid Fever 389 218 295 217 226 67

4 Hipertensi 211 201 252 219 75 23



2019

5 Diabetes Melitus 152 111 92 59 99 46

6 Gastroentritis Akut 192 171 186 127 91 33

7 Congestive Heart Failure 145 160 114 109 92 21

8 Chronik Kidney Disease 44 54 50 40 70 30

9 Space Occupaying Lession 92 111 26 40 - 22

10 Epilepsi 68 92 106 86 - 20

Total 5,573 5,218 5,230 5,213 4,926 2,028

Sumber data : Laporan Medical Record tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 peringkat teratas dari

10 penyakit terbanyak untuk pasien rawat inap selama tahun 2014 –

semester I tahun 2019 adalah kasus Stroke Non Haemoragic dan kasus

Stroke Haemoragic

Tabel 4. Data Penyakit Terbanyak Pasien Rawat Jalan



2019

1 Stroke Non Haemoragic 9,880 10,752 10,288 9,572 8,340 2,634

2 Epilepsi 2,257 2,763 2,609 2,351 2,170 629

3 Hipertensi 3,453 2,580 2,175 1,682 1,544 266

4 LBP 867 1,586 1,365 1,523 1,388 547

5 Diabetes Melitus 1,873 2,187 2,256 1,985 1,106 90

6 Dyspepsia 1,026 770 1,243 1,130 788 115

7 Cephalgia 356 611 689 762 776 191

8 Osteo Artritis 2,302 1,586 711 896 703 90

9 Myalgia 1,826 1,259 722 640 699 353

10 HNP 37 165 56 185 589 900

Total 25,891 26,274 24,130 22,743 20,121 5,815

Sumber data : Laporan Semester Medical Record Tahun 2019

Untuk penyakit terbanyak rawat jalan 2 peringkat teratas dari 10

penyakit terbanyak adalah kasus Stroke Non Haemoragic dan kasus

Epilepsi

Keberadaan industrialisasi 4.0 dalam bidang kesehatan telah

mengubah industri kesehatan secara radikal. Jika selama ini kita mendapat


pengobatan secara konvensional, dengan perkembangan teknologi kita

dapat mencapai apa yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh

umat manusia. Program kecerdasan buatan tentu tidak akan mampu

menggantikan peran manusia seutuhnya. Manusialah yang akan

memegang peranan penting dalam penggunaan kecerdasan buatan dalam

pelayanan kesehatan.

Untuk menghadapi persaingan kedepan, RS. Stroke Nasional

Bukittinggi telah melakukan inovasi dan terobasan dalam pengembangan

pelayanan kesehatan, diantaranya: Optimalisasi Pelayanan Otak dan saraf

Braind Check Up, Pelayanan Neuro Restorasi dan Pelayanan Poliklinik

Eksekutif, C-Arm dan Cath Lab. Disamping itu Rumah Sakit juga akan

mengoptimalkan Sistem Informasi Manajemen RS yang terintegrasi

3. Maksud dan Tujuan

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246/MENKES/

PER/III/2008 tanggal 8 Maret 2008, Maksud dan Tujuan didirikannya RS.

Otak dan Saraf Bukittinggi adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap penderita kasus otak

dan saraf secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan,

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan

di bidang kesehatan otak dan saraf sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang mempunyai tujuan:

a. Terwujudkan pelayanan otak dan saraf dan saraf yang berkualitas dan

berorientasi pada kepuasan pelanggan.

b. Terwujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten.

c. Terwujudkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS)

yang handal.

d. Berkembangnya jejaring dan inovasi pelayanan otak dan saraf dan

saraf.

e. Terwujudnya kesejahteraan dan kenyamanan pegawai serta

lingkungan kerja yang sehat dan asri.


4. Kegiatan BLU

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Rumah Sakit Otak dan

Saraf Bukittinggi memberikan pelayanan seperti:

a) Pelaksanaan pelayanan medis penyakit Otak dan Saraf

b) Pelaksanaan pelayanan penunjang medis penyakit Otak dan Saraf

c) Pelaksanaan asuhan pelayanan keperawatan penyakit Otak dan Saraf.

d) Pelaksanaan pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan

rekreatif di bidang penyakit Otak dan Saraf

e) Pelaksanaan konsultasi dan deteksi dini faktor resiko penyakit Otak

dan saraf

f) Pelaksanaan pelayanan rujukan

g) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang pelayanan

penyakit Otak dan Saraf

h) Pengembangan sistim jejaring pelayanan penyakit Otak dan Saraf

i) Pelaksanaan penelitian kasus penyakit Otak dan Saraf

j) Pelaksanaan administrasi umum dan keuangan.

k) Pengembangan Sistem Manajemen Informasi yang terintegrasi

4.1. Instalasi Pelayanan

a. Instalasi Rawat Jalan

b. Instalasi Rawat Inap

c. Instalasi Gawat Darurat

d. Instalasi Care Unit

e. Instalasi Bedah Sentral

f. Instalasi Radiologi

g. Instalasi Laboratorium

h. Instalasi Rehab Medik

i. Instalasi Farmasi & CSSD

j. Instalasi Gizi

k. Instalasi Rekam Medik & SIRS

4.2. Instalasi Penunjang

a. Instalasi Pemeliharaan Sarana

b. Instalasi Kesehatan Lingkungan &

Loundry

c. Instalasi Diklit

d. ULP

e. Instalasi TURP

Selanjutnya kegiatan pelayanan dilaksanakan oleh Kelompok Staf Medis

(KSM) yang ada rumah sakit. Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara

kolaborasi antar KSM . Adapun KSM yang ada di Rumah Sakit :

a. KSM Neurologi

b. KSM Penyakit Dalam

f. KSM Bedah

g. KSM Mata


c. KSM Jantung

d. KSM Anak

e. KSM Patologi Klinik

h. KSM Umum dan Gigi

i. KSM Lain - Lain

B. VISI DAN MISI BLU

Rumah Sakit Otak Nasional Bukittinggi memiliki visi, misi, yang ada

pada rencana strategis yaitu:

VISI

“Menjadi Pusat Rujukan Otak dan Saraf yang Berkualitas di

Wilayah Sumatera“

Visi tersebut mengandung makna bahwa rumah sakit ingin menjadi

pusat rujukan otak dan saraf yang berkualitas di wilayah Sumatera, dan bisa

dijadikan lahan untuk pendidikan dan penelitian otak dan saraf dan saraf bagi

para dokter dan tenaga kesehatan lain.

MISI

Misi Rumah Sakit Otak dan Saraf Bukittinggi bertujuan untuk

mewujudkan visi Rumah Sakit Otak dan Saraf Bukittinggi sebagai berikut :

a. Mewujudkan pelayanan otak dan saraf yang berkualitas dan berorientasi

pada kepuasan pelanggan.

b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten.

c. Mewujudkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) yang

handal.

d. Mengembangkan jejaring dan inovasi pelayanan otak dan saraf.

e. Meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan pegawai serta lingkungan

kerja yang sehat dan asri.

C. BUDAYA BLU

Nilai adalah keyakinan mendasar atau kebenaran yang dipegang oleh

Rumah Sakit Otak Nasional Bukittinggi, dan merupakan indikator terbaik

dari filosofi organisasi Rumah Sakit Otak Nasional Bukittinggi untuk

menentukan hal-hal penting yang harus dilakukan yaitu:


Motto

Motto Rumah Sakit Otak Nasional Bukittinggi adalah ” Melayani Dengan

Sepenuh Hati”. Untuk mencapai motto tersebut maka dibuatlah nilai-nilai

yang harus dimiliki oleh semua karyawan Rumah Sakit Otak Nasional

Bukittinggi yaitu :

1. Ketulusan, memberikan pelayanan dengan sepenuh hati

2. Kebersamaan, mengutamakan kerjasama tim.

3. Profesionalisme, bekerja sesuai dengan standar dan prosedur yang

telah ditentukan.

4. Kualitas, mengutamakan kualitas dalam pelayanan

5. Kejujuran, berani menyatakan kebenaran dan kesalahan-kesalahan

berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan.

6. Keterbukaan, keterbukaan dalam mengemukakan pendapat dan

menerima pendapatan pihak lain.

7. Disiplin, berusaha menegakkan disiplin baik untuk diri sendiri

maupun terhadap lingkungan.

D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN PENGAWAS BLU

1. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas

a. Susunan Direksi adalah sebagai berikut :

Direktur Utama : dr. Hj. Ermawati. M Kes

Direktur Medik Dan Keperawatan : dr. Ruhaya Fitrina, Sp.S

Direktur Keuangan dan Adum : Syafli, S. Sos, MM

b. Susunan Dewan Pengawas sesuai dengan SK Menteri Kesehatan

RI Nomor HK.01.07/MENKES/543/2018 tanggal 20 September 2018

sebagai berikut:

Ketua : Dr.dr.Gema Asiani, M.Kes

Anggota :1). Drg. Agus Suprapto, M.Kes

2). Tugas Agus Priyo Waluyo, SH,M.H

Sekretaris : Kristina, A.Md

2. Uraian Tugas Dewan Pengawas Badan Layanan Umum adalah :

a) Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Badan Layanan

Umum Rumah Sakit Otak Nasional Bukittinggi yang meliputi

pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana Strategis


Bisnis Jangka Panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan

b) Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Kesehatan dan

Menteri Keuangan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang

diusulkan oleh pejabat pengelola Badan Layanan Umum Rumah

Rumah Sakit Otak Nasional Bukittinggi

c) Mengikuti perkembangan kegiatan BLU Rumah Sakit Otak Nasional

Bukittinggi dan memberikan pendapat dan saran setiap masalah

yang dianggap penting bagi pengurusan BLU. Rumah Sakit Otak

Nasional Bukittinggi

d) Memberikan laporan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri

Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU. Rumah

Sakit Otak Nasional Buktitinggi

e) Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLU. Rumah Sakit

Otak Nasional Bukittinggi dalam melaksanakan pengurusan BLU.

f) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien.

g) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit.

h) Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika ptofesi

dan peraturan perundang-undangan.

3. Uraian Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola BLU

a) Direktur Utama

Tugas : Memimpin pelaksanaan tugas pengelolaan RS. Rumah Sakit

Otak Nasional Bukittinggi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Fungsi :

Merumuskan kebijakan operasional, perencanaan, pengorganisasian,

penggerakan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di

bidang pelayanan medik dan keperawatan, sumber daya manusia

dan pendidikan, keuangan dan administrasi umum.

b) Direktur Medik dan Keperawatan

Tugas: Melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, penunjang

medik dan keperawatan.


Fungsi:

1) Penyusunan kebutuhan peralatan, obat-obatan dan/atau bahan

untuk kebutuhan instalasi di lingkungan pelayanan medik,

penunjang medik dan keperawatan.

2) Pelaksanaan penyediaan peralatan, obat-obatan dan/atau bahan

untuk kebutuhan instalasi di lingkungan pelayanan medik,

penunjang medik dan keperawatan.

3) Koordinasi pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik dan

keperawatan serta penelitian dan pengembangan..

4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medik,

penunjang medik dan keperawatan serta penelitian dan

pengembangan

c) Direktur Keuangan dan Administrasi Umum.

Tugas : Melaksanakan Pengelolaan kegiatan perencanaan dan

informasi, keuangan dan urusan umum.

Fungsi :

1) Penyusunan program kegiatan perencanaan dan informasi,

pengelolaan keuangan dan urusan umum.

2) Pelaksana kegiatan perencanaan dan informasi, pengelolaan

keuangan dan urusan umum.

3) Penyusunan dan penyedia kebutuhan tenaga kesehatan dan non

kesehatan.

4) Koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan informasi,

pengelola keuangan dan umum.

5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan

informasi, pengelolaan keuangan dan urusan umum serta

pendidikan dan pelatihan.


BAB II

KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN BERJALAN (TA. 2019)

DAN RBA TAHUN YANG AKAN DATANG

A. GAMBARAN KONDISI BLU

RS. Stroke Nasional Bukittinggi merupakan RS kelas B, pada 17

April 2017 telah terakreditasi Paripurna Akreditasi RS versi 2012 oleh Komite

Akreditasi RS (KARS). Saat ini RS. Stroke Nasional Bukittinggi

mempersiapkan akreditasi dengan standar mengacu pada Standar Nasional

Akreditasi Rumah Sakit (SNARS). Sebagai unit Pelaksana Teknis

Kementerian Kesehatan RI yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan

BLU dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011. Capaian

indikator dalam RBA perlu dilakukan evaluasi dengan kembali melihat faktor

internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja RS. Stroke

Nasional Bukittinggi.

Rumah sakit khusus Stroke yang melaksanakan pelayanan

unggulan mengacu pada Rencana Bisnis Strategis tahun 2015-2019

sebagai rumah sakit khusus memiliki layanan unggulan yaitu :

1) Pelayanan Cerebrovascular

2) Pelayanan Neurorestorasi/Neurorehabilitasi

3) Pelayanan Neurointervensi dan Cardiointervensi

4) Pelayanan Painintervensi

5) Stroke Check Up dan Medical Check Up

6) Poliklinik Eksekutif

Untuk melaksanakan pelayanan unggulan tersebut, maka

diperlukan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang cukup serta

regulasi jelas agar pelayanan unggulan bisa terwujud.

Kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian

kinerja RS. Stroke Nasional Bukittinggi pada tahun 2019 sebagai berikut:

1. Faktor Internal Rumah Sakit

a. Pelayanan

1) Kekuatan

Satu-satunya Rumah sakit rujukan Otak dan Saraf di

Sumatera


Adanya pelayanan stroke Check Up, Neuro Restorasi,

Neurointervensi, Cardiointervensi dan Poli Eksekutif

Adanya MOU dengan Fasiltas Kesehatan dan instansi yang

lain;

Terakreditasi Paripurna KARS

Pelayanan Rehabilitasi Medik sudah sesuai standar

Pelayanan yang berhubungan dengan penunjang kekhususan

(TCD, TMS, EMG, dan EEG), Radiologi, dan Rehabilitasi

Medik dan bedah saraf .

2) Kelemahan

Masih adanya komplain terhadap pelayanan

Waktu tunggu rawat jalan belum optimal;

Masih ada beberapa Clinical Pathway yang belum belum

diimplementasikan.

Sistem Manajemen Informasi IT yang belum optimal

Waktu Pemeriksaan CT Scan Kepala kurang 1 jam belum

mencapai target

Pelayanan sub spesialistik belum optimal

Masih belum optimalnya pelayanan Cath Lab

b. Keuangan

1) Kekuatan

Adanya fleksibilitas penggunaan anggaran BLU berdasarkan

PP No. 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No.23

tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU;

Manajemen Pengelolaan Keuangan rumah sakit berjalan

dengan baik;

SPO pengelolaan keuangan sudah tersusun

Pengelolaan BMN sudah tertib

Sebagai RS PPK BLU masih memperoleh belanja gaji dari

APBN

Remunerasi dilaksanakan berdasarkan KMK Remunerasi;

Pembayaran pasien satu pintu.


2) Kelemahan.

Penyerapan anggaran belum optimal / belum sesuai dengan

standar yang ditetapkan;

Belum optimalnya pelaksanaan efisiensi di semua satuan

kerja;

Masih adanya klaim pelayanan yang belum dibayarkan BPJS;

Belum optimal dan proposionalnya sistem remunerasi

Belum optimalnya sistem informasi RS yang terintegrasi

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1) Kekuatan

Tersedianya SDM yang profesional dan kompeten dalam

pelayanan neurologi di rumah sakit

Rumah Sakit memiliki 27 dokter spesialis, 4 dokter spesialis

tamu dan 22 dokter umum

Adanya penetapan kinerja yang telah disepakati unit kerja;

Tenaga keperawatan terampil yang mendukung kekhususan

Tersedianya data untuk bahan penelitian

Menyiapkan/meningkatkan kualitas SDM penunjang

pelayanan

2) Kelemahan

Belum terpenuhinya SDM tertentu (programmer, okupasi, dr.

spesialis saraf, dr. spesialis radiologi)

Penerapan regulasi kedisiplinan pegawai belum optimal;

Budaya kinerja organisasi belum optimal;

Minat penelitian oleh SDM RS masih sangat kurang

Dokter Neurointervensi dan Cardiointervensi belum sebagai

tenaga tetap.

d. Sarana dan Prasarana

1) Kekuatan

Lokasi strategis di pusat kota wisata Bukittinggi

Memiliki alat medik untuk mendukung pelayanan kekhususan

Otak dan Saraf

Tersedianya peralatan medik dan non medik yang memadai;


Gedung Perawatan Neurologi dan Rehabilitasi Medik yang

representative;

2) Kelemahan

Masih terdapat pemanfaatan gedung lama yang belum sesuai

standar

Spesifikasi alat penunjang Medik yang masih rendah (MRI

masih 0,35 T,CT Scan masih 16 Slice)

Adanya beberapa peralatan medis untuk tindakan bedah

saraf yang belum terpenuhi

Belum Optimal Sistem Manajemen informasi yang

terintegrasi;

Gedung IGD, IRJ, ICU, IBS belum sesuai standar

Belum Optimal nya program pemeliharaan dan kalibrasi

2. Faktor Eksternal Rumah Sakit

a. Sosial dan Budaya.

Analisis sosial dan budaya yang mempengaruhi pencapaian tujuan

RSSN Bukittingg adalah adanya kecenderungan masyarakat untuk

mendapatkan kepastian pelayanan medik dan kepastian pembiayaan.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pengobatan (kuratif)

memberikan prediksi bahwa akses masyarakat untuk menggunakan

sarana dan prasarana kesehatan semakin tinggi.

b. Demografi

Stroke di Indonesia merupakan penyebab utama kecacatan dan

kematian. Jumlah penderita stroke terus mengalami peningkatan

setiap tahunnya. Hasil riset Litbangkes – Perdosi 2013 prevalensi

penderita Stroke peningkatan menjadi 12.1/1000 penduduk

dibandingkan dengan data Rikesdas tahun 2007 yaitu 8.3/100

penduduk. Berdasarkan data kesehatan Dasar Nasional tahun 2007

menunjukkan bahwa Stroke, Hipertensi dan penyakit Jantung adalah

penyakit – penyakit degenerative yang menyebabkan sepertiga

kematian di Indonesia untuk kelompok umur 45-64 tahun

Berdasarkan data RIKESDAS tahun 2007, prevalensi penderita

Stroke di Indonesia meningkat seiring bertambahnya umur. Kasus

stroke tertinggi yang terdiagnosa tenaga kesehatan adalah usia 75


tahun ke atas (43.15) dan terendah pada kelompok usia 15-24 tahun

sebesar 0.2%. Prevalensi Stroke berdasarkan jenis kelamin lebih

banyak laki – laki (7.1%) dibandingkan dengan perempuan (6.8%).

Berdasarkan tempat tinggal, prevalensi stroke di perkotaan lebih

tinggi (8.2%) dibandingkan dengan daerah pedesaan (5.7%)

c. Kepastian Kebijakan dan Hukum Rumah Sakit

Dengan keluarnya Permenkes No 56 tahun 2014 tentang klasifikasi

rumah sakit dimana Rumah Sakit Stroke tidak termasuk dalam

klasifikasi rumah sakit khusus yang berada di bawah Kementerian

Kesehatan. Oleh sebab itu kondisi tersebut mengakibatkan ketidak

pastian dalam menentukan arah strategi pengembangan pelayanan

rumah sakit ke depan.

d. Kekuatan Teknologi

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi

mengharuskan rumah sakit mengikuti perkembangan teknologi

kedokteran baik peralatan medis dan teknologi informasi yang

terintegrasi, sehingga rumah sakit dituntut untuk memenuhi

kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan sesuai dengan

perkembangan tersebut.

e. Daya saing

Peningkatan mutu dan pengembangan sistem pelayanan di rumah

sakit pesaing, mengakibatkan rumah sakit segera mempersiapkan

sistem pelayanan yang lebih baik yang dapat menarik minat

pelanggan

f. Universal Coverage

Dengan adanya Universal Coverage tahun 2019 merupakan peluang

bagi rumah sakit untuk meningkatkan pendapatan karena semua

masyarakat sudah menggunakan pelayanan BPJS. Rumah sakit

stroke sebagai rumah sakit rujukan diharapkan lebih banyak

menerima rujukan dari PPK 1 dan juga dari luar Sumatera Barat.


Asumsi – Asumsi Penyusunan RBA Tahun 2020

Dalam penyusunan RBA TA. 2020 ini mengasumsikan beberapa hal

yang mempengaruhi pencapaian target kinerja sebagai berikut :

a. Asumsi Makro

Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dan dalam

perkembangan global saat ini, maka asumsi makro nantinya berpengaruh

pada pertumbuhan ekonomi global baik langsung maupun tidak langsung.

Jika terjadi pertumbuhan ekonomi dengan tingkat inflasi yang tinggi, maka

akan berdampak langsung pada belanja modal/investasi, pemeliharaan

alat dan anggaran, sedangkan dampak yang tidak langsung yaitu akan

mempengaruhi kinerja rumah sakit dan berpengaruh pada akreditasi

rumah sakit. Belanja modal sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan

ekonomi yang sangat cepat, terutama laju inflasi yang tinggi sehingga

akan mempengaruhi anggaran belanja modal. Dengan adanya asumsi

makro, maka anggaran untuk belanja modal bisa diperkirakan dengan

baik sehinggga dalam realisasinya diharapkan sesuai dengan anggaran

yang sudah ditetapkan.

Asumsi makro Tahun 2020 disajikan dengan realisasi pertumbuhan BLU

untuk tahun berjalan, yang meliputi :

Tabel 5. Asumsi Makro TA. 2020

RS Otak Nasional Bukittinggi

No

. Parameter Asumsi TA 2020

1 Tingkat Inflasi 2,0% s.d 4,0%,

2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,3% s.d 5,6 %

3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 14.000 hingga 15.000.

4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,0% s.d 5,6%

Sumber : Humas Keuangan, 21 May 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut;

1) Tingkat inflasi sebesar 2-4 % berdampak positif terhadap

perekonomian karena harga beli barang kebutuhan operasional

rumah sakit masih terjangkau sehingga mendorong untuk melakukan

investasi;

2) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5.3 – 5.6 %, akan

meningkatkan daya beli dari masyarakat;


3) Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang import

kebutuhan Rumah Sakit meningkat sehingga mengakibatkan

meningkatnya biaya operasional;

4) Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga beli

kebutuhan rumah sakit.

Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan tersebut

diharapkan dapat mencerminkan kondisi perekonomian yang lebih

realistis sehingga akan mendorong tingkat kepercayaan pasar yang lebih

tinggi.

Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dan dalam

perkembangan global saat ini, maka asumsi makro juga nantinya

berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi global baik langsung maupun

tidak langsung. Jika terjadi pertumbuhan ekonomi dengan tingkat inflasi

yang tinggi, maka dampaknya langsung pada belanja modal/investasi,

pemeliharaan alat, dan anggaran, sedangkan dampak yang tidak

langsung yaitu akan mempengaruhi kinerja rumah sakit dan berpengaruh

akreditas rumah sakit. Dalam Belanja modal sangat dipengaruhi oleh

pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Terutama laju inflasi yang

tinggi sehingga akan mempengaruhi anggaran belanja modal. Dengan

adanya asumsi makro maka anggaran untuk belanja modal bisa

diperkirakan dengan baik sehingga dalam realisasinya diharapkan sesuai

dengan anggaran yang sudah ditetapkan.

b. Asumsi Mikro

Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun

2020 adalah sebagai berikut :

1) Telah Beroperasinya pelayanan Rawat Inap Neurologi dengan

Sarana dan Prasarana yang representative

2) Pelayanan unggulan yang sedang di kembangkan seperti Pelayanan

penyakit Cerebrovascular, Pelayanan Neurorestorasi/

Neurorehabilitasi, Stroke Check Up dan Medikal Check Up, poliklinik

eksekutif. Optimalisasi Pelayanan Neurointervensi, Cardiointervensi

dan Pelayanan Painintervensi, .


3) Adanya kecenderungan peningkatan volume pelayanan Operasi

Bedah Saraf

4) Adanya kecendrungan pemeriksaan penunjang elektromedik yang

meningkat seperti : pemeriksaan EMG, TMS, TCD, USG dan EEG

5) Meningkatnya volume pelayanan Stroke Check Up dan optimalisasi

Medical Check Up

6) Peningkatan volume jejaring RSSN Bukittinggi

7) Optimalisasi pelayanan baru seperti pelayanan paru, pelayanan

tumbuh kembang anak, pelayanan kebidanan.

8) Adanya ikatan kerjasama untuk pelayanan kesehatan, pemeriksaan

penunjang dengan perusahaan / institusi lainnya

9) Adanya subsidi pemerintah dalam pembiayaan operasional dan

investasi rumah sakit

10) Peningkatan kegiatan penelitian oleh karyawan dan mahasiswa

sesuai dengan kekhususan rumah sakit

11) Sudah dilaksanakan penelitian nasional tentang Stroke Registri di

Indonesia tahun 2013 serta penelitian staf dan mahasiswa

12) Menjadi rumah sakit rujukan apiliasi dengan Fakultas Kedokteran

UNAND Padang, sudah adanya residen Neurologi dan tenaga

kesehatan lainnya

13) Otimalisasi pelayanan Stroke Check Up dengan Hospital Tourism

dengan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Tour dan Travel

14) Kelanjutan penyusunan master plan rumah sakit.

B. Proses Penilaian Kinerja RS. Stroke Nasional Bukittinggi Semester I

TA 2019

1. Indikator Kinerja berdasarkan Indikator Perdirjen 24/2018

Dari hasil perhitungan sebagaimana tabel indikator kinerja pada

lampiran ini (terlampir), tingkat kinerja/kesehatan RS. Stroke Nasional

Bukittinggi sampai dengan Semester I (Januari – Juni) Tahun 2019 sebagai

berikut :


Tabel 6. Data Tingkat Kinerja/kesehatan Semester I Tahun 2019 RS. Stroke Nasional Bukittinggi

NO URAIAN TA. 2018 Semester I

2019 Prognosa

2019 Proyeksi

2020

1 Indikator Kinerja Keuangan (30%)

22.12 22,10 23,55 26,95

2 Indikator Kinerja Pelayanan (35%)

25.50 23,00 25,50 30

3 Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat (35%)

27.70 29,30 29,30 29,90

JUMLAH 75,32 74,40 78,35 86,85

Berdasarkan jumlah total di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat

kesehatan RS. Stroke Nasional Bukittinggi sampai dengan Semester I

(Januari – Juni) Tahun 2019 termasuk kategori A atau status “Sehat”.

Rincian dari Indikator Kinerja BLU rumah sakit terdapat pada lampiran 1.

C. PENCAPAIAN KINERJA TA. 2019 DAN TARGET KINERJA TA. 2020

1. Pencapaian Kinerja Direktorat Pelayanan

Tabel 7. Data Capaian Pelayanan

TA. 2019 dan Proyeksi TA.2020

No Uraian Target 2019 Realisasi s/d Juni 2019 Prognosa 2019 Proyeksi 2020

Umum BPJS Umum %

Capaian BPJS

% Capaian

Umum BPJS Umum BPJS

1 Kunjungan Rawat Jalan

4,107 21,055 3,693 89.92 7,648 36.32 7,386 15,296 7,533 15,754

- Stroke 2,101 9,316 1,383 65.83 3,543 38.03 2,766 7,086 2,821 7,298

- Non Stroke 2,006 11,739 2,310 115.15 4,105 34.97 4,620 8,210 4,712 8,456

2 Kunjungan Gawat Darurat

1,958 5,650 1,075 54.90 3,776 66.83 2,150 7,552 2,192 7,777

- Stroke 1,074 2,925 594 55.31 1,982 67.76 1,188 3,964 1,211 4,082

- Non Stroke 884 2,725 481 54.41 1,794 65.83 962 3,588 981 3,695

3 Hari Perawatan Rawat Inap

5,581 21,025 3,460 62.00 14,969 71.20 6,920 29,938 7,611 32,931

- Stroke 4,352 12,420 2,559 58.80 11,517 92.73 5,118 23,034 5,629 25,337

- Non Stroke 1,229 8,605 901 73.31 3,452 40.12 1,802 6,904 1,982 7,594

4 Pemeriksaan Radiologi

2,870 5,050 2,181 75.99 3,192 63.21 2,500 7,950 2,000 9,000

5 Pemeriksaan Laboratorium

10,600 85,200 5,776 54.49 31,638 37.13 8,000 65,000 8,600 67,500


No Uraian

Target 2019 Realisasi s/d Juni 2019 Prognosa 2019 Proyeksi 2020

Umum BPJS Umum %

Capaian BPJS

% Capaian

Umum BPJS Umum BPJS

6 Pelayanan Bedah sentral

22 75 7 31.82 110 146.67 16 250 20 310

Pelayanan Cath Lab

- - - - - - 16 10 36 150

7 Farmasi 51,000 211,000 32,375 63.48 95,015 45.03 50,000 200,00

0 51,600

202,700

8 Elektromedik 277 426 150 54.15 380 89.20 315 775 315 891

9 Kunjungan Rehab Medik

2,077 22,723 856 41.21 12,166 53.54 1,720 24,450 1,746 26,765

10 BOR 68 66 67 68

11 LOS 5 5.5 5 5

12 TOI 3 2.8 3 3

13 BTO 4.5 3.8 4 4

14 GDR ‰ 88 76.3 76.5 75

15 NDR ‰ 45 47.5 48 47

Berdasarkan tabel Capaian Kinerja Unit Pelayanan tahun 2019 diatas

dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kunjungan rawat jalan tidak mencapai target hal ini disebabkan oleh Rujukan

pasien rawat jalan yang berasal dari PPK1 mengalami penurunan

disebabkan pengaturan sistem rujukan berjenjang (P-Care)

2. Hari rawatan rawat inap sudah diatas target di harapkan terjadi peningkatan

3. Pemeriksaan Laboratorium tidak mencapai target karena dampak dari

penurunan kunjungan pasif rawat jalan.

4. Pemeriksaan Radiologi sudah mencapai target hal ini disebabkan karena

sudah adanya dr. spesialis Radiologi dan IKS dengan fasilitas kesehatan

lainnya.

5. Pelayanan rehab medik untuk pasien umum terjadi penurunan kunjungan

sedangkan pasien BPJS terjadi peningkatan kunjungan

6. Pelayanan bedah sentral terjadi peningkatan karena adanya penambahan

dr. bedah saraf dan anestesi.

Tabel 8. Data Capaian Pemeriksaan Penunjang

TA. 2019 dan Proyeksi TA. 2020

No Tindakan Tahun Realisasi

Semester I Prognosa

2019 Proyeksi

2020

1 MRI 599 537 1050 1000

2 CT- Scan 5757 3419 7000 7500

3 X Ray-Panaromik 569 492 900 800

4 EEG 564 223 460 506

5 TCD 47 12 30 45


No Tindakan Tahun Realisasi

Semester I Prognosa

2019 Proyeksi

2020

6 USG 148 79 163 175

7 UCG Carotid Doppler 11 7 15 18

8 EMG 21 4 10 13

9 Echocardiography 3 133 266 305

10 USG Gait 47 18 38 42

11 TMS 103 13 27 31

12 Perimetri 30 18 37 42

Tabel 9. Data Capaian Kinerja Per Unit Kerja Berdasarkan Pembayaran TA. 2019 dan Proyeksi TA. 2020

No Unit Pelayanan / Instalasi Satuan

Volume Pelayanan

Target Realisasi s/d SMT I

% Capai

an

Prognosa 2019

Proyeksi 2020

1 Rawat Jalan (Kunjungan)

Umum Pemeriksaan 4,384 3,793 87% 7,514 8,246

BPJS

21,055 7,622 36% 15,250 16,768

2 Gawat Darurat


BPJS 5,650 3,776 67% 7,556 8,311

3 Rawat Inap

Umum Pemeriksaan

Kelas I

2,474,356 1,444,433 0.58 2,888,866 3,181,752

Kelas II

829,620 829,620 1.00 1,659,240 1,825,164

Kelas III

2,005,128 1,415,186 0.71 2,830,372 3,113,409

VIP

3,449,080 1,159,695 0.34 2,319,390 2,551,329

BPJS Pemeriksaan

Kelas I

1027 799 77.80 1608 1773

Kelas II

402 254 63.18 545 566

Kelas III

2,027 1,352 66.70 2,710 2,981

HCU

250 123 49.20 250 275

Selisih Tarif VIP

396 174 43.94 348 382

4 Intensive Care Unit


BPJS

310 245 79% 425 490

5 Bedah Sentral

Umum Tindakan 5 6 120% 16 20

BPJS

90 88 98% 250 320

6 Cath Lab

Umum

16 36

BPJS

10 150

7 Radiologi

Umum Pemeriksaan

Tindakan Konvensional

500 925 185% 1,850 2,035

Tindakan Dental

Panoramik 290 492 170% 1,000 1,100

Tindakam CT – Scan

dan MRI 2,030 3,956 195% 8,000 8,800

8 Laboratorium


9 Rehab Medik

Umum

2,077 856 41% 1,712 1,797

BPJS 22,723 12,166 54% 24,336 26,769

12 Gizi

Konsultasi Gizi pasien Tindakan 975 2,824 290% 5,600 6,160

13 Diklit

Diklit Kegiatan 2,900 1,743 60% 1,787 1,832


No Unit Pelayanan / Instalasi Satuan

Volume Pelayanan

Target Realisasi s/d SMT I

% Capai

an

Prognosa 2019

Proyeksi 2020

14 Ambulance

Umum Kilometer 41,627 31,734 76% 63,468 69,814

BPJS

2,800 1,240 44% 2,600 2,900

15 Rekam Medik & SIRS

Barcode Buah 10,284 4,075 40% 8,150 8,965

Administrasi pasien baru Orang 10,284 6,982 68% 13,964 15,360

Administrasi pasien lama

27,780 16,732 60% 35,137 38,650

Catt : Target Umum berdasarkan volume kegiatan di kali tariff

Tabel 10. Pelayanan BPJS berdasarkan Severity Level

Semester I Tahun 2019

No

Unit Pelayanan

Rawat Inap

VOLUME Pendapatan

Target Semester

I 2019 %

Prognosa

2019

Proyeksi 2020

Target Semester I

2019 % Proyeksi 2020

1 Severity Level I

1595 654 41 1570 1580 6.400.484.850 2.729.693.100 42.65 7.206.389.784

2 Severity

Level II 2431 1103 45.37 2640 2700 18.084.909.900 8.437.675.800 46.66 22.275.464.112

3 Severity Level III

555 217 39.10 520 550 4.815.217.800 2.180.019.200 45.27 5.755.250.688

Total 4581 1974 4730 4830 29.300.612.550 13.347.388.100 35.237.104.584

Pada semester I tahun 2019 Pasien terbanyak adalah dengan diagnosa

severity level II dikarenakan pasien dengan diagnosa terbanyak adalah Stroke

dengan berbagai komplikasi dan penyulit disertai dengan multiple penyakit dasar

yang menjadi penyebab Stroke. Komplikasi dan penyulit dari penyakit stroke ini

menyebabkan banyaknya sumber daya yang dikeluarkan sehingga tarif menjadi

naik. Untuk capaian tahun 2019 diprognosakan mengalami penurunan dari target

tahun 2019 karena pemberlakuan rujukan online yang berjenjang sehingga pasien

dari FKTP tidak dapat langsung ke poliklinik RS. Stroke Nasional Bukittinggi.

Penurunan jumlah pasien poliklinik akan memberikan dampak terhadap jumlah

pasien rawatan di rumah sakit.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan RSSN Bukittinggi adalah

mengusulkan ke Dinas Kesehatan Provinsi agar menjadikan RSSN Bukittinggi

sebagai RS rujukan untuk semua kasus stroke di Sumatera Barat sehingga pasien

stroke dari FKTP dapat langsung memberikan rujukan kepada pasien langsung ke

RSSN Bukittinggi tanpa melalui RS tipe C dan D. RSSN Bukittinggi juga akan

menintgkatkan pembinaan jejaring terkait dengan entri data diagnosa pada

aplikasi P-Care yang ada di FKTP agar system rujukan online dapat berjalan

lancer ke RSSN Bukittinggi. RSSN Bukittinggi juga akan melakukan entri data

secara detil di setiap data sarana dan prasarana yang terdapat di RSSN


Bukittinggi ke dalam aplikasi Health Facilities Information System (HFIS) BPJS

yang ada di RSSN Bukittinggi

2. Pencapaian Kinerja Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum

Tabel 11. Data Pencapaian Kinerja Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum TA. 2019

NO URAIAN

TARGET DAN REALISASI RBA

PROYEKSI 2020

TARGET REALISASI Semester I

%

PROGNOSA

A

DIREKTORAT

KEUANGAN &

ADUM

1 Ambulance 269,613,540 209,925,000 77.86% 366,177,536 373,501,086

2 Diklit 294,525,000 104,274,000 35.40% 209,642,000 219,714,450

564,138,540 314,199,000 55,70 575,819,536 593,215,536

Berdasarkan tabel capaian kinerja keuangan dan administrasi umum di

atas menunjukkan bahwa pendapatan hanya berasal dari bagian umum

yaitu jasa layanan ambulance dan unit diklit. Dimana realisasi jasa

layanan ambulance sampai semester I tahun 2019 sebesar 77.86% di

bandingkan dengan target tahun 2019. Sedangkan prognosa jasa

layanan ambulance pada tahun 2019 diperkirakan sebesar

Rp. 366.177.536,- dan proyeksi tahun 2020 diperkirakan sebesar

Rp. 373.501.086,-. Dari unit diklit realisasi sampai semester I tahun 2019

sebesar 35,40% dibandingkan target tahun 2019. Sedangkan prognosa

sampai akhir tahun diperkirakan sebesar Rp. 209.642.000,- dan proyeksi

tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp. 219.714.450,-.

Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan Rumah Sakit TA. 2020

Sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya SDM yang kompeten

2. Terwujudnya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang

terintegrasi

3. Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana


4. Terwujudnya budaya kinerja yang baik

5. Terwujudnya manajemen dan tata kelola yang baik

6. Terwujudnya optimalisasi pelayanan otak dan saraf

7. Terwujudnya layanan unggulan

8. Terwujudnya kerjasama dalam bidang pelayanan, pendidikan dan

penelitian

9. Terwujdunya pelayanan yang berkualitas

10. Terwujudnya kepuasan stakeholder

11. Terwujudnya surplus rumah sakit

Strategi yang ditempuh sebagai berikut :

1. Meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan yang prima dan

paripurna

2. Dunia kesehatan memasuki industrialisasi 4.0

3. Terpenuhinya akreditasi standar rumah sakit skala nasional

(SNARS)

4. Perubahan nomenklatur Rumah Sakit dari RS. Stroke Nasional

menjadi RS Otak Nasional.

5. Tingginya kebutuhan SDM yang kompeten

6. Mewujudkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang

terintegrasi

7. Mengembangkan layanan unggulan

8. Menjadi pusat pendidikan dan penelitian

9. Meningkatkan SDM yang kompeten dan berkomitmen

10. Mewujudkan sistem penganggaran berbasis kinerja

11. Mengoptimalisasi pemakaian asset

IKU rumah sakit sebagai berikut :

1. Persentase SDM yang tersertifikasi

2. Level integrasi SIM RS

3. Tingkat kehandalan sarana, prasarana medis sesuai best practice

4. Tingkat kehandalan sarana, prasarana non medis sesuai best

practice

5. Persentase SDM dengan kinerja optimal

6. Pelaksanaan akreditasi RS


7. Jumlah jenis pelayanan otak dan saraf

8. Jumlah inovasi pelayanan yang dilaksanakan

9. Jumlah penelitian yang dilaksanakan

10. Jumlah kerjasama yang dilaksanakan

11. Persentase kasus sesuai panduan praktek klinik (PPK)

12. Persentase kepuasan stakeholder

13. POBO

14. Rasio perputaran asset tetap

Program untuk medukung keberhasilan sasaran sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan SDM yang kompeten

2. Peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan latihan,

workshop, seminar, studi banding

3. Pemenuhan sarana dan peningkatan level SIRS (Siloed-2)

4. Pemenuhan ketersediaan, kinerja serta kualitas sarana dan

prasarana medis

5. Pemenuhan ketersediaan, kinerja serta kualitas sarana dan

prasarana non medis

6. Pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan

7. Monitoring dan evaluasi kinerja karyawan

8. Pemberian reward dan punishmen (pemilihan karyawan berkinerja

baik)

9. Pelaksanaan akreditasi SNARS

10. Pengimplementasian kolaborasi inter dan multidisiplin

11. Penetapan 2 (dua) jenis inovasi pelayanan baru

12. Monitoring dan evaluasi inovasi pelayanan baru

13. Pelaksanaan kerjasama dengan institusi pelayanan, pendidikan dan

pihak ke-3 lainnya

14. Pelaksanaan penelitian oleh staf Rumah Sakit/ bekerjasama dengan

pihak ke-3

15. Monitoring dan evaluasi kerjasama yang sudah dilaksanakan

16. Monitoring dan evaluasi penelitian yang sudah dilaksanakan

17. Pelaksanaan PPK dan CP yang telah ditetapkan

18. Monitoring dan evaluasi terhadap PPK dan CP tahun berjalan


19. Survey berkala terhadap kepuasan pasien dan keluarga pasien,

pegawai

20. Evaluasi terhadap hasil survey

21. Perbaikan terhadap SDM, sarana dan prasarana berdasarkan hasil

evaluasi

22. Pelaksanaan efisiensi belanja

23. Peningkatan pendapatan RS

24. Pengoptimalan penggunaan aset tetap

25. Monitoring dan evaluasi terhadap belanja, pencapaian target

pendapatan dan pengoptimalan aset tetap

3. Restrukturisasi Program dan Kegiatan serta Sasaran Strategis sejalan Rencana Bisnis Strategis RSSN Bukittinggi Tahun 2020 - 2024

No Sasaran Strategis Kebijakan Program Kerja Kegiatan Outcome Anggaran

1. Terwujudnya SDM yang kompeten

Surat keputusan Direktur

Utama tentang pedoman

pengelolaan SDM

1. Pemetaan dan

penempatan SDM

sesuai kompetensi

2. Pemenuhan

kebutuhan SDM

sesuai kompetensi

3. Pengingkatan

kompetensi SDM

melalui pendidikan

dan pelatihan

1. Pelaksanaan pemetaan SDM

sesuai kompetensi

1. Mengusulkan rekrutmen

CPNS sesuai kebutuhan

2. Mengadakan ikatan

kerjasama dengan Institusi

atau pihak terkait

3.

1. Pengembangan SDM berupa

pelatihan, seminar dan

workshop

Peta tenaga

SDM

Terpenuhinya

SDM dokter

spesialis

Terjalinnya IKS

dengan

berbagai dokter

yang tidak

dimiliki RS

100% SDM

kompeten

-

-

-

2.417.829.000

2 Terwujudnya Sistem Informasi Rumah Sakit yang terintegrasi


Utama tentang pengelolaan

dan pengembangan SIMRS

terintegrasi

Pemenuhan sarana

dan peningkatan level

SIRS (Siloed-1)

Pengembangan SIMRS

terintegrasi

Pengadaan Perangkat Pengolah

Data dan Komunikasi

Tersedianya

segala informasi

tentang RS

287.266.000

1.552.032.000

3 Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana kesehatan



pengelolaan sarana dan

prasarana medik dan non

medik

1. Pemenuhan

ketersediaan, kinerja

serta kualitas sarana

dan prasarana

medis

2. Pemenuhan

ketersediaan, kinerja

serta kualitas sarana

dan prasarana non

medis

1. Pengadaan alat kesehatan e-

catalog dan non e-catalog

2. Pengadaan Obat-obatan dan

Bahan Medis Habis Pakai

3. Perencanaan, pengadaan

pemanfaaatan , pemeliharaan

sampai dengan penghapusan

1. Pengadaan barang

operasional RS

2. Pembangunan dan renovasi

Gedung dan Bangunan

3. Operasional dan

pemeliharaan Kantor

4. Pengadaan Peralatan dan

Fasilitas Perkantoran

5. Pengadaan Mobil Ambulance

Ketersedian

sarana dan

prasarana

pelayanan

Tersedianya

Obat di Apotik

Tersedianya barang operasional RS Terlaksana renovasi gedung rawat inap

14.498.690.000

14.111.017.000

2.914.032.000

4.142.780.000

17.642.728.000

1.620.801.000

533.450.000


4 Terwujudnya budaya kerja yang baik



budaya kerja pegawai

1. Penyusunan

pedoman sistem

evaluasi kinerja

karyawan

2. Monev kinerja

karyawan

3. Pemberian reward

dan punishment

1. Membuat SPO tentang

pedoman sistem evaliuasi

kinerja karyawan

1. melaksanakan monev atas

system penilaian kinerja

karyawan yang sedang

berjalan

2. Pembahasan hasil evaluasi

sistim penilaian kinerja

3. Merevisi atau

menyempurnakan system

penilaian kinerja karyawan

1. Melakukan Monev Kinerja

Karyawan

2. Pemberian reward dan

punishment / Remunerasi

Terpenuhinya

kesejahteraaan

karyawan

34.229.846.000

5

Terwujudnya manajemen dan tata kelola yang baik



pelaksanaan akreditasi dan

WBK-WBBM

1. Pemenuhan

standard dan

elemen penilaian 16

bab akreditasi dan

Pemenuhan elemen

WBK-WBBM

2. Pelaksanaan

akreditasi SNARS

1. survey akreditasi

2. pemenuhan relugasi

3. pemenuhan dokumen

4. SPO Pelatihan Akreditasi

SNARS

5. pengadaan SDM sesuai

standar RS

6. pengadaan peralatan medic

dan non medic sesuai standar

akreditasi

7. laporan mutu prioritas rs (10

indikator)

Capaian mutu

nasional

Survey persepsi

korupsi

6

Terwujudnya optimalisasi pelayanan otak dan saraf



pelayanan otalk dan saraf

1. Pengusulan RS

khusus otak dan

saraf

2. Penetapan RS

khusus otak dan

saraf

1. Pembinaan faskes jejaring

dan Evaluasi kemampuan

faskes binaan

2. Melaksanakan kegiatan

promkes / kehumasan

2. Pembinaan klub stroke

3. Pameran dan

seminar

Terlaksananya

pengembangan

pelayanan otak

& saraf

7

Terwujudnya pelayanan unggulan



pengembangan pelayanan

baru

1. Penetapan jenis

pelayanan baru

2. Menyiapkan paket-

paket pelayanan

kesehatan

1. Menyiapkan pedoman,

kebijakan untuk pelayanan

unggulan

1. Promosi program pelayanan

unggulan melalui jejaring

social, web, radio, televise,

media cetak dll

Terlaksananya

inovasi

pelayanan

531.600.000

8

Terwujudnya kerjasama dalam bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian



kerjasama pelayanan,

pendidikan dan penelitian

1. Penyiapan

pedoman, kebijakan

untuk pelaksanaan

kerjasama

2. Penyiapan

pedoman, kebijakan

untuk pelaksanaan

penelitian

3. Penetapan jenis

kerjasama

4. Monitoring dan

evaluasi kerjasama

yang sudah

dilaksanakan

1. Koordinasi dan kolaborasi

pelayanan, pendidikan dan

penelitian

Capaian

Indikator mutu

pelayanan

medis

9

Terwujudnya pelayanan yang berkualitas



penetapan PPK dab CP

1. Penetapan PPK

dan CP sesuai

dengan 10 penyakit

terbanyak

Monitoring dan evaluasi

terhadap PPK dan CP tahun

berjalan

Capaian

indicator clinical

pathway (CP)


10

Terwujudnya kepuasan stakeholder



pelaksanaan survey

kepuasan pasien, pegawai

dan peserta didik serta

monev tindak lanjut

1. Survey berkala

terhadap kepuasan

pasien dan

keluarga pasien,

pegawai

2. Evaluasi terhadap

hasil survey

3. Perbaikan terhadap

SDM, sarana dan

prasarana

berdasarkan hasil

evaluasi

1. Membuat kuesioner untuk

mendapatkan masukan

tentang harapan pelanggan

2. Mengembangkan sistem

penilaian kepuasan

pelanggan

3. Menyusun usulan perbaikan

untuk pengembangan

website RSSN

4. Mengembangkan sistem

pengaduan pelanggan

Capaian

indicator

kepuasan

pelanggan

11.

Terwujudnya surplus Rumah Sakit



peningkatan surplus RS

1. Efisiensi belanja

2. Peningkatan

Pendapatan

3. Optimalisasi

penggunaan aset

tetap

1. Evaluasi tarif

2. Mengoptimalkan penggunaan

SIMRS yang terintegrasi

3. Penggunaan sistim voucher

4. Sistim pembayaran

menggunakan elektronik card

( non cash )

5. Mengembangkan SOP

Keuangan terkait proses

pendapatan

6. Meningkatkan kualitas

penagihan piutang

1. Menyusun anggaran berbasis

kinerja

2. Pengadaan barang & jasa

sesuai skala prioritas

3. Melaksnakan gerakan pola

hidup hemat seperti : hemat

energi, listrik, air, telp dll

4. Melaksanakan pengadaan

barang dan jasa secara

transparan & akuntabel

5. Mengembangkan SOP

Keuangan terkait proses

pembayaran pada pihak

ketiga

6. Melaksanakan perhitungan

unit cost

Capaian

Indikator POBO

4. Basis Akuntansi

a. Rincian Pendapatan Per unit Kerja

Tabel 12. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

NO URAIAN TARGET DAN REALISASI RBA 2019

PROYEKSI 2020

TARGET REALISASI Semester I

%

PROGNOSA

A Direktorat Medik & Keperawatan

1 Rawat Jalan 9,790,013,789 3,774,338,846 38.55% 7,658,743,353 5,774,050,021

2 Gawat

Darurat 47,989,406,862 20,057,465,939 41.80% 48,879,353,265 49,328,372,161

3 Rawat Inap 2,207,408,393 1,079,569,297 48.91% 2,195,336,443 2,195,336,443

4 Bedah Sentral 9,948,556,007 651,534,970 6.55% 1,587,704,365 8,913,551,352

8 ICU 3,067,567,980 1,664,758,354 54.27% 3,458,947,080 4,474,723,761

9 Rehab. Medik 5,267,266,474 1,404,638,488 26.67% 2,886,488,886 4,219,261,743

10 Laboratorium 1,599,902,923 898,468,319 56.16% 1,894,569,587 1,984,908,026

11 Radiologi 1,942,062,218 1,881,461,083 96.88% 3,379,031,114 3,411,978,600

12 Farmasi &

CSSD 10,888,351,873 4,571,020,868 41.98% 11,160,416,355 9,070,927,984

13

Medical

Record &

SIRS

1,210,777,348 479,646,981 39.61% 1,105,536,048 1,147,230,554

14 Gizi 2,689,926,841 973,984,327 36.21% 2,651,273,581 1,604,596,886


NO URAIAN

TARGET DAN REALISASI RBA 2019 PROYEKSI

2020 TARGET

REALISASI Semester I

%

PROGNOSA

15

Bidang

Pelayanan

Medik

2,894,742,225 137,535,910 4.75% 2,894,742,225 303,818,29 0

16

Bidang

Penunjang

Medik

333,266,115 170,804,514 51.25% 333,266,115 361,978,305

17 Bidang

Keperawatan 309,492,376 153,893,430 49.72% 309,492,376 333,402,898

18 Direksi 1,291,493,310 330,730,304 25.61% 1,291,493,310 573,992,732

19 Direktorat 37,750,672,278 1,541,112,829 4.08% 37,913,497,056 3,920,932,439

20 Dewas - 65,414,363 - - 61,953,593

21 Komite 294,518,590 143,668,148 48.78% 294,518,590 314,728,871

22 Tenaga Medik 2,228,446,284 1,073,799,478 48.19% 2,228,446,284 2,386,739,693

B Direktorat Keuangan & ADUM

1 Keuangan 1,373,539,175 1,095,186,899 79.73 2,289,139,175 2,555,569,927

2 Perencanaan

& Informasi 1,241,095,538 599,602,900 48.31% 1,241,095,538 1,340,680,288

3 Umum 5,869,172,131 1,897,333,725 32.33 5,920,180,782 6,570,136,871

4 SPI 328,801,125 159,260,906 48.44% 328,801,125 356,837,979

5 Kesling &

Loundry 5,334,216,619 1,641,474,878 30.77% 5,334,216,619 6,126,675,883

6 IPS 5,814,430,190 282,805,063 4.86% 5,814,430,190 914,212,258

7 Diklit 582,745,158 238,351,420 40.90% 497,862,158 546,894,817

8 SIMRS 258,696,889 123,870,170 47.88% 258,696,889 276,240,876

9 ULP 552,057,049 265,732,950 48.14% 552,057,049 589,023,251

10 TURP 1,373,539,175 1,095,186,899 79.73 2,289,139,175 2,555,569,927

JUMLAH

(A+B) 163,058,625,760 47,357,465,359 29.04 154,359,335,558 119,658,756,502

b. Rincian Belanja Per Unit Kerja

Tabel 13. Rincian Belanja Per Unit Kerja

Kode

Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja

Volume Dana Prognosa Proyeksi 2020

Target Realisasi % Target Realiasi s.d juni

2019 % Vol Target Vol Target

A. Direktorat Medik & Keperawatan

1 IGD 1 tahun 6 bulan 0.5 1,305,255,419 625,025,141 47.89% 1

tahun 1,305,255,419

1 tahun

1,882,992,120

2 Rawat Inap 1 tahun 6 bulan 0.5 15,170,955,156 4023177195 26.52% 1

tahun 15170955156

1 tahun

9,372,078,394

3 Gawat Darurat 1 tahun 6 bulan 0.5 1,305,255,419 625,025,141 47.89% 1

tahun 1,305,255,419

1 tahun

1,882,992,120

4 Bedah Sentral 1 tahun 6 bulan 0.5 1,115,103,965 535,234,770 48.00% 1

tahun 1,115,103,965

1 tahun

4,233,972,940

5 ICU 1 tahun 6 bulan 0.5 1,275,368,412 605,044,287 47.44% 1

tahun 1,275,368,412

1 tahun

2,231,338,045


Kode


Volume Dana Prognosa Proyeksi 2020


2019 % Vol Target Vol Target

6 Rehab. Medik 1 tahun 6 bulan 0.5 1,598,801,286 764,877,688 47.84% 1

tahun 1,598,801,286

1 tahun

1,766,308,385

7 Laboratorium 1 tahun 6 bulan 0.5 964,892,743 460,787,608 47.76% 1

tahun 964,892,743

1 tahun

1,027,340,877

8 Radiologi 1 tahun 6 bulan 0.5 857,246,114 584,680,083 68.20% 1

tahun 857,246,114

1 tahun

691,455,050

9 Farmasi & CSSD

1 tahun 6 bulan 0.5 9,039,719,887 3,448,963,897 38.15% 1

tahun 9,039,719,887

1 tahun

6,907,817,586

10 Medical Record & SIRS

1 tahun 6 bulan 0.5 2,764,991,190 620,966,527 22.46% 1

tahun 2,550,851,438

1 tahun

2,018,363,631

11 Gizi 1 tahun 6 bulan 0.5 2,632,793,581 964,134,327 36.62% 1

tahun 2,632,793,581

1 tahun

1,585,562,486

12 Bidang Pelayanan Medik

1 tahun 6 bulan 0.5 2,894,742,225 137,535,910 4.75% 1

tahun 2,894,742,225

1 tahun

303,818,290

13 Bidang Penunjang Medik

1 tahun 6 bulan 0.5 333,266,115 170,804,514 51.25% 1

tahun 333,266,115

1 tahun

361,978,305

14 Bidang Keperawatan

1 tahun 6 bulan 0.5 309,492,376 153,893,430 49.72% 1

tahun 309,492,376

1 tahun

333,402,898

15 Direksi 1 tahun 6 bulan 0.5 3,609,616,004 807,935,140 22.38% 1

tahun 2,626,908,314

1 tahun

1,596,358,916

16 Direktorat 1 tahun 6 bulan 0.5 42,543,747,725 1,826,618,944 4.29% 1

tahun 41,728,723,349

1 tahun

9,427,273,345

17 Dewas 1 tahun 6 bulan 0.5 240,004,000 250,619,033 104.42% 1

tahun 330,314,576

1 tahun

454,099,707

18 Komite 1 tahun 6 bulan 0.5 721,375,405 286,020,770 39.65% 1

tahun 750,026,612

1 tahun

722,760,436

19 Tenaga Medik 1 tahun 6 bulan 0.5 2,228,446,284 1,073,799,478 48.19% 1

tahun 2,228,446,284

1 tahun

2,386,739,693

B Direktorat Keuangan & ADUM

1 Keuangan 1 tahun 6 bulan 0.5 2,503,811,826 1,301,503,216 51.98% 1

tahun 2,601,192,983

1 tahun

3,280,258,762

2 Perencanaan 1 tahun 6 bulan 0.5 2,409,716,169 1,028,401,424 42.68% 1

tahun 2,601,192,983

1 tahun

3,280,258,762

3 Umum 1 tahun 6 bulan 0.5 7,900,510,631 2,916,532,686 36.92% 1

tahun 7,627,541,968

1 tahun

7,687,658,816

4 SPI 1 tahun 6 bulan 0.5 613,280,612 293,633,157 47.88% 1

tahun 577,767,617

1 tahun

648,229,280

5 Kesling & Loundry

1 tahun 6 bulan 0.5 6,082,670,294 1,928,428,020 31.70% 1

tahun 577,767,617

1 tahun

648,229,280

6 IPS 1 tahun 6 bulan 0.5 7,159,898,000 515,519,453 7.20% 1

tahun 6,052,478,062

1 tahun

6,977,741,746

7 Diklit 1 tahun 6 bulan 0.5 1,064,055,970 720,854,551 67.75% 1

tahun 6,827,854,654

1 tahun

7,618,105,172

8 ULP 1 tahun 6 bulan 0.5 514,887,520 233,459,312 45.34% 1

tahun 873,703,203

1 tahun

546,570,318

9 TURP 1 tahun 6 bulan 0.5 881,903,109 501,557,540 56.87% 1

tahun 463,102,056

1 tahun

515,389,454


c. Ikhtisar Target Pendapatan dan Belanja menurut Program dan

Kegiatan T.A.2020

Tabel 14. Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan

Kegiatan T.A.2020

2019 2020

Target Prognosa %

kemungkinan pencapaian

Proyeksi

Pendapatan

Pendapatan Jasa Layanan BLU

60,445,725,760 50,687,584,605 83.86% 60,597,160,000

Pendapatan Hibah BLU - - - -

Pendapatan Kerjasama BLU

- 66,446,800 - 103,000,000

Pendapatan BLU Lainnya

- 1,139,404,153 - 954,480,000

Total 60,445,725,760 51,893,435,558 85.85% 61,654,640,000

d. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan T.A.2020

Tabel 15. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan

TA.2020

Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Sumber Daya

Alokasi *) Target/ Volume Satuan

Unit Penanggung

Jawab Belanja

Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Bantuan Sosial

Pengeluaran Pembiayaan

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Sasaran Program :

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

Indikator Kinerja Program :

01,01

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi

01,02 % Rumah Sakit Terakreditasi

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan :

01,01

Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif


Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Sumber Daya

Alokasi *) Target/ Volume Satuan

Unit Penanggung

Jawab Belanja

Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Bantuan Sosial

Pengeluaran Pembiayaan

01,02

Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas

Output:

2094.506 Gedung Layanan - - 2,350,000,000

0 Unit Pendapatan

2094.508 Alat Kesehatan -

- 5,226,061,000

0 Unit Biaya

2094.509 Layanan Operasional RS -

52,057,790,000 750,000,000

0 Unit Biaya

2094.511 Ambulance / Mobil Jenazah / Kendaraan Khusus

- - -

0 Unit Biaya

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai

- 12,810,710,000 -

0

Unit Biaya dan Unit Pendapatan

2094.951 Layanan Internal (Overhead)

- - 3,949,291,000

0

Unit Pendapatan

2094.994 Layanan Perkantoran 33,894,426,000 9,230,380,000 -

0 Unit Biaya dan Unit Pendapatan

JUMLAH 33,894,426,000 74,098,880,000 12,275,352,000

120,268,658,000

1. RM 12 BLN 12 BLN 12 BLN

2. RMP

3. PNBP

4. BLU

12 BLN 12 BLN

SUMBER DANA ***)

RM 33,894,426,000 18,219,592,000 6,500,000,000

58,614,018,000

RMP

PNBP

BLU - 55,879,288,000 5,775,352,000

61,654,640,000

A. TA Berjalan 33,894,426,000 74,098,880,000 12,275,352,000

120,268,658,000

B. Saldo Kas

PLN

HLN

e. Pendapatan dan Belanja Agregat T.A.2020

Tabel 16. Pendapatan dan Belanja Agregat TA.2020

KODE Uraian Realisasi s.d Juni 2019 TA 2020

I. PENDAPATAN BLU 25,088,667,780 61,654,640,000

1

Pendapatan Jasa Layanan Umum (Layanan & Usaha)

24,438,337,786 60,597,160,000

- Umum 5,608,575,047 13,069,194,479

- BPJS 18,508,350,479 46,934,749,985



- Angsuran piutang layanan 7,213,260

- Diklit 104,274,000 219,714,450

- Ambulance 209,925,000 373,501,086

2 Pendapatan Hibah BLU - -

3 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU 4,446,800 103,000,000

Sewa Lahan Parkir - -

Sewa gedung 4,000,000 103,000,000

IKS Lainnya 446,800 -

4 Pendapatan BLU Lainnya 645,883,194 954,480,000

Jasa giro Bank 412,079,041 938,280,000

Pendapatan Lain-lain 233,804,153 16,200,000

5

Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat dalam satu kementerian

-

II. BELANJA OPERASIONAL 40,579,486,091 107,993,306,000

A. BELANJA BARANG BLU 18,348,475,312 55,879,288,000

1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 15,073,549,072 33,354,420,000

2. Belanja Barang BLU 1,316,709,938 11,715,260,000

3. Belanja Jasa BLU 964,359,000 852,500,000

4. Belanja Pemeliharaan BLU - 6,132,882,000

5. Belanja Peningkatan SDM BLU 911,657,622 2,466,185,000

6. Belanja Perjalanan BLU 72,192,180 1,184,166,000

7. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya

10,007,500 173,875,000

B.

BELANJA RM/PHLN/PHDN/..(diluar belanja modal)

22,231,010,779 52,114,018,000

1. Belanja Pegawai 14,988,012,884 33,894,426,000

- Belanja Gaji dan Tunjangan 14,988,012,884 33,894,426,000

2. Belanja Barang 7,242,997,895 18,219,592,000

- Keperluan Perkantoran 503,517,921 735,167,000

- Pengiriman surat pos dinas 2,945,000 27,000,000

- Pemeliharaan gedung dan bangunan 156,988,561 -

- Pemeliharaan peralatan dan mesin 271,484,046 -

- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4/6 157,259,805 366,580,000

- Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 - 8,200,000

- Perjalanan dinas 485,461,386 483,224,000

- Langganan daya dan jasa 847,305,860 3,000,000,000

- Honor Operasional Satker 153,180,000 471,120,000

- Pengadaan obat-obatan 2,868,570,887 5,000,000,000

- Pengadaan bahan makanan 403,175,382 -

-Penambah daya tahan tubuh

198,000,000



- Persediaan barang konsumsi 70,625,060 2,843,136,000

- Pengadaan pakaian dinas - 451,971,000

- Jasa Lainnya 1,322,483,987 4,462,000,000

-Belanja Barang Persediaan Bahan Baku

173,194,000

III. BELANJA MODAL 235,638,300 12,275,352,000

1. Belanja Modal BLU 197,851,500 5,775,352,000

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 3,132,380,000

- Belanja Modal Fisik Lainnya - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin 197,851,500 2,642,972,000

- Belanja Kendaraan Bermotor - -

2. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN/.. 37,786,800 6,500,000,000

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11,280,000 -

- Belanja Modal Peralatan dan mesin 26,506,800 6,442,540,000

- Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin

- 57,460,000

- Belanja Kendaraan Bermotor - -

IV. Surplus/(Defisit) (I-II) (15,490,818,311) (46,338,666,000)

V. Penggunaan Saldo Kas BLU - -

VI. Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.. (IV+V)

(15,490,818,311) (46,338,666,000)

VII. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.. (II.B+III.2) 22,268,797,579 58,614,018,000

VIII. Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM/PHLN/PHDN/.. (VI+VII)

6,777,979,268 12,275,352,000

IX. TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 47,357,465,359 120,268,658,000

X. TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 40,815,124,391 120,268,658,000

f. Biaya Layanan per Unit Kerja

Tabel 17. Biaya Layanan per Unit Kerja

No Uraian Volume Layanan

Jumlah

1

Biaya Langsung

a Biaya Pegawai 1 Tahun 51,087,264,119

b Biaya Pemakaian Persediaan/Bahan 1 Tahun 16,601,934,000

c Biaya Pemeliharaan 1 Tahun 7,952,274,000

d Biaya Langganan Daya & Jasa 1 Tahun 1,620,000,000

e Biaya Peningkatan SDM 1 Tahun 1,726,329,500

f Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 1 Tahun 12,903,140,565

g Biaya Promosi 1 Tahun 205,356,000

h Biaya Subsidi Pasien 1 Tahun 484,579,610


No Uraian Volume Layanan

Jumlah

i Biaya Perjalanan Dinas 1 Tahun 27,857,379

j Biaya Pelayanan Lainnya 1 Tahun 82,000,000

Jumlah Biaya Langsung

92,690,735,172

2

Biaya Tidak Langsung

a Biaya Pegawai 1 Tahun 16,632,701,881

b Biaya Pemakaian Persediaan/Bahan 1 Tahun 2,643,136,000

c Biaya Pemeliharaan 1 Tahun 1,587,708,000

d Biaya Langganan Daya & Jasa 1 Tahun 1,080,000,000

e Biaya Perjalanan dinas 1 Tahun 1,343,491,121

f Biaya Promosi 1 Tahun 479,164,000

g Biaya Peningkatan SDM 1 Tahun 739,855,500

h Biaya penyisihan Piutang 1 Tahun (13,009,420)

i Biaya Amortisasi ATB 1 Tahun 165,622,758

j Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 1 Tahun 4,201,976,239

k Biaya manajemen dan umum lainnya 1 Tahun 3,588,193,000

Jumlah Biaya Tidak Langsung

32,448,839,079

TOTAL BIAYA

125,139,574,251

g. Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja BLU

Prakiraan Maju Tahun 2019 – 2023

Tabel berikut menyajikan informasi realisasi, prognosa dan proyeksi

pendapatan BLU dan belanja BLU RSSN Bukittinggi tahun 2019 – 2024

1. Prakiraan Maju Pendapatan BLU

Tabel 18. Prakiraan Maju Pendapatan BLU Tahun 2019 – 2024

Kode Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/Kode Akun

prognosa proyeksi proyeksi proyeksi proyeksi proyeksi

TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2022 TA 2023 TA 2024

2094 Volume Kegiatan Unit Kerja 329,599 340,321 354,564 364,580 373,705 381,921

a. Farmasi 30,762 31,177 31,438 32,063 32,811 34,147

b.

Rawat Inap (Hari Rawatan dan Tindakan)

82,732 93,002 95,142 97,627 99,671 100,183

1. Rawat Inap A 13,488 7,252 7,577 7,658 7,824 7,914

2. Rawat Inap B 14,580 14,850 15,123 15,129 15,135 15,141

3. Rawat Inap C 27,924 28,219 28,749 30,348 31,215 31,928

4. Unit Stroke 26,740 42,681 43,693 44,492 45,497 45,200

c. Laboratorium 10,933 11,338 11,626 12,037 12,399 12,698

d.

Rawat Jalan (Jumlah Kunjungan)

26,044 26,531 27,054 27,642 27,281 27,430

e. ICU 3,775 3,775 3,775 3,775 3,775 3,775

f.

Bedah Sentral (Tindakan Bedah/Intervensi)

20 86 112 113 115 116


g.

IGD (Jumlah Kunjungan dan Tindakan

19,110 19,477 19,278 19,912 20,686 21,206

h.

Elektromedik (Pemeriksaan)

322 327 330 340 344 348

i. Rehab Medik (Tindakan) 17,319 15,407 20,077 20,493 20,922 21,274

j. Radiologi (Pemeriksaan) 4,499 4,618 4,991 5,022 5,280 5,413

k. Konsultasi Gizi 700 750 775 800 850 900

l. Rekam Medik 68,612 68,612 71,382 72,810 74,266 75,752

m. Diklit 3,618 3,690 3,762 3,835 3,910 3,986

n. Ambulance 61,153 61,531 64,822 68,112 71,395 74,693

Sumber Pendapatan

2094 Kegiatan Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit ( PNBP / BLU

51,893,435,558 61,654,640,000 62,925,000,000 63,764,000,000 66,744,000,000 68,037,000,000

1 Pendapatan Jasa Layanan Umum

50,687,584,605 60,597,160,000 61,836,806,000 62,622,546,000 65,581,857,000 66,843,203,000

a. Umum/IKS 12,084,196,960 13,069,194,479 13,371,647,628 13,611,489,833 13,906,426,228 14,247,054,032

b. BPJS 38,007,994,284 46,934,749,985 47,860,689,821 48,388,511,829 51,041,055,735 51,942,882,248

c. Pendapatan Diklit 209,642,000 219,714,450 223,497,443 233,953,808 238,012,696 248,977,132

d. Pendapatan Ambulance 366,177,536 373,501,086 380,971,108 388,590,530 396,362,341 404,289,588

e. Angsuran Piutang 19,573,825 - - - - -

2 Pendapatan Hibah BLU -

3 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU

66,446,800.00 103,000,000.00 103,000,000.00 107,000,000.00 107,000,000.00 107,000,000.00

a. Sewa Lahan Parkir -

b. Sewa Gedung 66,000,000 103,000,000 103,000,000 107,000,000 107,000,000 107,000,000

c IKS Lainnya 446,800 - - - - -

4 Pendapatan BLU Lainnya 1,139,404,153 954,480,000 985,194,000 1,034,454,000 1,055,143,000 1,086,797,000

a. Jasa Giro Bank 893,600,000 938,280,000 985,194,000 1,034,454,000 1,055,143,000 1,086,797,000

b. Pendapatan Lain-Lain 245,804,153 16,200,000 - - - -

Jumlah Pendapatan 51,893,435,558 61,654,640,000 62,925,000,000 63,764,000,000 66,744,000,000 68,037,000,000

2. Prakiraan Maju Belanja BLU Tahun 2019 – 2024

Tabel 19. Prakiraan Maju Belanja BLU Tahun 2019 – 2024

prognosa proyeksi proyeksi proyeksi proyeksi proyeksi

Kode Program/Kegiatan/Output TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2022 TA 2023 TA 2024

024.04.07 Program Pembinaan Upaya

Kesehatan 53,777,072,679 61,654,640,000 61,161,922,755 61,935,608,618 64,942,132,377 66,189,087,110

2094 Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

lainnya Sekretariat Ditjen

BUK

53,777,072,679 61,654,640,000 61,161,922,755 61,935,608,618 64,942,132,377 66,189,087,110

2094.506 Gedung Layanan

2,350,000,000 - - - -

2094.508 Alat Kesehatan 5,023,167,000 226,061,000 - - - 0

2094.509 Layanan Operasional RS 39,631,883,979 48,818,578,000 55,786,592,920 53,934,389,948 57,390,501,100 59,959,920,110


- - - -

2094.512 Obat-obatan dan Bahan Habis

Pakai 4,055,508,500 7,810,710,000 1,434,913,535 2,346,784,000. - -

2094.951 Layanan Internal (Overhead) 5,066,513,200 2,449,291,000 3,940,416,300 5,654,434,670.00 7,551,631,277 6,229,167,000

Volume Output 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan


D. INFORMASI LAINNYA

1. Akreditasi KARS dan WBK-WBMN

RS adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada

manajemen RS, karena telah memenuhi standar yang ditetapkan. Adapun

tujuan akreditasi RS adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan,

sehingga sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang semakin selektif dan

berhak mendapatkan pelayanan yang bermutu . Pada tanggal 31 Maret

2017, RS. Stroke Nasional Bukittinggi telah lulus paripurna Akreditasi

versi 2012 oleh KARS dan survey verifikasi tahun 2018 dan 2019, tahun

2020 akan dilaksanakan penilaian akreditasi SNARS.

Pada tahun 2019 ini akan dilakukan penilaian WBK-WBMN

2. Tantangan RS. Stroke Nasional Bukittinggi dalam penerapan JPKM

Dengan diberlakukannya sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat (JPKM) yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2014,

maka sistem rujukan pada RS akan berjalan dengan baik, dampaknya

terhadap kinerja pelayanan RS terjadinya penurunan volume kunjungan.

Sehingga berdampak terhadap pendapatan RS. Guna meningkatkan

pendapatan dan penerimaan RS. Stroke Nasional Bukittinggi tahun 2020

perlu terobosan-terobosan sebagai berikut:

a. Perbaikan sistem klaim BPJS

b. Pengembangan pelayanan-pelayanan baru

c. Efesiensi dalam segala hal.

d. Optimalisasi pelayanan poli eksekutif

E. Ambang Batas Belanja TA. 2020

Ambang batas belanja BLU RS. Stroke Nasional Bukittinggi tahun

2020 diperkirakan meningkat sebesar ± 10,09 % dari target, hal ini

disebabkan adanya pengembangan dan optimalisasi pelayanan.


F. Prakiraan Maju Ikhtisar Pendapatan & Belanja Tahun 2019 – 2024

Tabel 20. Prakiraan Maju Ikhtisar Pendapatan & Belanja Tahun 2019 – 2024

Pagu Target Belanja Target Pendapatan

TA 2019 53,777,072,679 51,893,435,558

TA 2020 61,654,640,000 61,654,640,000

TA 2021 61,161,922,755 62,925,000,000

TA 2022 61,935,608,618 63,764,000,000

TA 2023 64,942,132,377 66,744,000,000

TA 2024 66,189,087,110 68,037,000,000


BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. RS. Stroke Nasional Bukittinggi telah lulus akreditasi paripurna KARS versi

2012

2. Realisasi penerimaan semester I tahun 2019 sebesar Rp. 24.855.462.936,41,-

atau 41,12% dari target pendapatan sebesar Rp. 60.445.726.000,-

3. RS. Stroke Nasional Bukittinggi T.A 2019 telah membuka layanan baru yaitu

pelayanan Paru.

4. Prediksi pendapatan pada tahun 2020 optimis mencapai ± 22,09 % dari

prognosa tahun 2019, hal ini disebabkan beroperasionalnya pelayanan

Cathlab, optimalisasi poliklinik eksekutif, pelayanan kebidanan dan poliklinik

tumbuh kembang anak.

5. Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tahun 2020 sebesar

Rp 120.268.658.000,- yang bersumber dari BLU Rp. 61.654.640.000- dan dari

Rupiah Murni (RM) Rp. 58.614.018.000,-

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan

RS. Stroke Nasional Bukittinggi

1. Mohon dukungan untuk percepatan kejelasan Nomenklatur Rumah Sakit

Stroke Nasional Bukittinggi.

2. Tarif yang di pakai masih tarif tahun 2013


Lampiran 1. Capaian Indikator BLU RS. Stroke Nasional Bukittinggi

a. Indikator Keuangan

Pencapaian Kinerja Aspek Keuangan Semester I TA. 2019 RS. Stroke Nasional Bukittinggi

NO INDIKATOR TA.2018 Semester I 2019 Prognosa Proyeksi

Haper Skor Haper Skor Haper Skor

I. ASPEK KEUANGAN

22.12

22.10 23.55

26.95

A. RASIO KEUANGAN

11.12

11.1 12.55

15.95

1 Rasio Kas 394.42% 1.25 1.440,49% 0.50 286,65% 2.25 286,65% 2.25

2 Rasio Lancar 1.484,91% 2.75 3.142,95% 2.75 1,359,41% 2.75 1.359,41 2.75

3 Perode Penagihan Piutang

50,33 hari 1.25 60,32 0.75 48,17 hari 1.25 21,95% 2.25

4 Perputaran Aset Tetap

13.47% 1.25 6,08% 0.75 12,50% 1.25 25,26% 2.25

5 Imbalan atas Aset Tetap

0.46% 0 1,18% 1.00 1,97% 1.00 3.10% 1.50

6 Imbalan Ekuitas 0.55% 0.62 1,44% 0.85 2,46% 1.05 4.16% 1.45

7 Perputaran Persedian

18,93 hari 1.25 41,83% 1.75 13,56 hari 0.75 7.75 hari 0.75

8 Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional

57,02% 2.75 54,36% 2.75 51,47% 2.25 55.51% 2.75

- -

B. KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

11.00 11.00 11.00

11.00

1 Rencana Bisnis dan Anggaran Defenitif

Tepat

waktu dan

lengkap

2.00 Tepat waktu dan lengkap

2.00

Tepat waktu dan

lengkap 2.00

Tepat waktu dan

lengkap 2.00

2

Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

Tepat

waktu dan

lengkap


2.00

Tepat waktu dan

lengkap 2.00

Tepat waktu dan

lengkap 2.00

3

Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU

Tepat

waktu dan

lengkap


2.00

Tepat waktu dan

lengkap 2.00

Tepat waktu dan

lengkap 2.00

4 Tarif Layanan

Ditetapkan

oleh

Menteri

1.00 Ditetapkan

oleh Menteri 1.00

Ditetapkan oleh

Menteri 1.00

Ditetapkan oleh

Menteri 1.00

5 Sistem Akuntansi Ya 1.00 Ya 1.00 Ya 1.00 Ya 1.00

6 Persetujuan Rekening

Ya 0.5 Ya 0.5 Ya 0.5 Ya 0.5

7 SOP Pengelolaan Kas

Ya 0.5 Ya 0.5 Ya 0.5 Ya 0.5

8 SOP Pengelolaan Piutang

Ya 0.5 Ya 0.5 Ya 0.5 Ya 0.5

9 SOP Pengelolaan Utang

Ya 0.5 Ya 0.5 Ya 0.5 Ya 0.5

10 SOP Pengadaan Barang dan Jasa

Ya 0.5 Ya 0.5 Ya 0.5 Ya 0.5

11 SOP Pengelolaan Barang Inventaris

Ya 0.5 Ya 0.5 Ya 0.5 Ya 0.5


b. Indikator Pelayanan

Data Pencapaian Kinerja Aspek Pelayanan Semester I TA. 2019 RS. Stroke Nasional Bukittinggi

NO

INDIKATOR TA. 2018 Semester I 2019 Prognosa TA. 2019 Proyeksi TA.2020

Haper Skor Haper Skor Haper Skor Haper Skor

II. ASPEK PELAYANAN 25.50

23.00

25.5 30.00

A. Pertumbuhan Produktifitas

9.50

8.5

10.00 13.5

1 Pertumbuhan rata – rata kunjungan rawat jalan

0.86% 1.00 0.63% 0.00 0.70% 0.00 0.90% 1.5

2 Pertumbuhan rata – rata kunjungan Gawat Darurat

1.01% 2.00 0.99% 1.50 1.02% 2.00 1.05% 2.00

3 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap

1.07% 2.00 1.01% 2.00 1.05% 2.00 1.06 2.00

4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi

1.79% 2.50 1.34% 2.50 1.36% 2.50 1.05 2.00

5 Pertumbuhan pemeriksaan Laboratorium

0.57% 0.00 0.67% 0.00 0.86% 0.50 1.05 2.00

6 Pertumbuhan Operasi 1.07% 2.00 1.86% 2.50 1.88% 2.50 2.00 2.5

7 Pertumbuhan Rehab Medik

0.81% 0.00 0.83% 0.00 0.85% 0.50 0.98 1.5

B EFEKTIFITAS PELAYANAN

13.00

12.5

13.00 13.5

1 Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai pelayanan

93.50% 2.00 91.35% 2.00 91.40 2.00 92.50% 2.00

2 Pengembalian Rekam Medik

93.50% 2.00 91.35% 2.00 91.40 2.00 92.50% 2.00

3 Angka Pembatalan Operasi

0% 2.00 3.00% 1.00 2.00 1.50 1.5% 1.5

4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi

0.30% 2.00 0.42% 2.00 0.35 2.00 0.35 2.00

5 Penulisan Resep sesuai Formularium

86.00% 1.50 91.00% 2.00 92.00% 2.00 90% 2.00

6 Angka Pengulangan Pemeriksaan laboratorium

0.11% 2.00 0.09% 2.00 0.09% 2.00 0.1% 2.00

7 Bed Occupancy Rate (BOR)

62.00% 1.50 65.67% 1.50 68.00 1.50 70% 2.00

C PERTUMBUHAN PEMBELAJARAN

3.00

2.00

2.5 3.00

1 Rata – rata jam pelatihan / karyawan

1.44% 1.50 0.52% 0.50 0.70 1.00 1.5% 1.5

2 Program reward and Punishment

ada

program

dilaksanak

an

1.50

ada program

dilaksanakan

1.50

ada program

dilaksanakan

1.50

ada program dilaksana

kan

1.5


c. Indikator Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat

Data Pencapaian Kinerja Aspek Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat Semester I TA. 2019 RS. Stroke Nasional Bukittinggi

NO INDIKATOR TA. 2018 Semester I 2019 Prognosa TA. 2019 Proyeksi TA.2020


III. MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT

27.70

29.3

29.3

29.9

A MUTU PELAYANAN 10.50

12.5

12.5 12.5

1 Emergency Response Time Rate

1 menit 6

detik 2.00

2 menit 37 detik

2.00 2 menit 25 detik

2.00 2 menit 30 detik 2.00

2 Waktu tunggu rawat jalan

63 menit

19 detik 1.00

56 menit 43 detik

1.50 50 menit 1.50 40 menit 1.5

3 Length of Stay 5 menit 1.00 6 hari 2.00 6 hari 2.00 6 hari 2.00

4 Kecepatan pelayanan resep obat jadi

32 menit

25 detik 0.50

21 menit 39 detik

1.00 17 menit 1.00 15 menit 1.00

5 Waktu tunggu sebelum operasi

21 jam 1

menit 2.00

13 jam 11 menit

2.00 13 jam 2.00 12 jam 2.00

6 Waktu tunggu hasil Laboratorium

63 menit

10 detik 2.00

1 jam 10 menit

2.00 1 jam 05

menit 2.00 56 menit 2.00

7 Waktu tunggu hasil Radiologi

56 menit

24 detik 2.00

29 menit 10 detik

2.00 27 menit 2.00 40 menit 2.00

B MUTU KLINIK 10.00

9.00

9.00 9.5

1 Angka Kematian di Gawat Darurat

0.24% 2.00 0.47% 2.00 0.45% 2.00 2.5% 2.00

2 Angka Kematian / kebutaan > 48 jam

4.72% 2.00 42.17% 1.00 40.00% 1.00 25% 1.5

3 Post Operative Death Rate

0.00% 2.00 0.00% 2.00 0.00% 2.00 0% 2.00

4 Angka Infeksi Nosokomial

a. Dekubitus 0.82% 1.00 0.48‰ 1.00 0.46% 1.00 1.4% 1.00

b. Plebhitis 0.004% 1.00 0.26% 1.00 0.25% 1.00 1.4% 1.00

c ISK 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 1.4% 1.00

d. ILO 0.00% 1.00 0.75% 1.00 0.70% 1.00 1.4% 1.00

5 Angka kematian ibu di rumah sakit

- - - - - - - -

C Kepedulian Kepada Masyarakat

4.00

4.00

4.00 4.00

1

Pembinaan kepada pusat kesehatan masyarakat dan sarana kesehatan lainnya

ada

program

dilaksana

kan

1.00

Ada program dilaksana

kan

1.00


kan

1.00


kan

1.00

2 Penyuluhan kesehatan

ada

program

dilaksana

kan

1.00


kan

1.00


kan

1.00


kan

1.00

3 Rasio tempat tidur kelas III

56.83% 2.00 39.65% 2.00 38.00% 2.00 30% 2.00

D KEPUASAN PELANGGAN

1.80

1.8

1.8 1.9

1 Penanganan pengaduan / komplain

99.58% 1.00 100.00% 1.00 100.00% 1.00 100% 1.00

2 Kepuasan pelanggan 75.86% 0.80 76.43% 0.80 78.00% 0.80 90 0.9


NO INDIKATOR TA. 2018 Semester I 2019 Prognosa TA. 2019 Proyeksi TA.2020


E KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN

1.40

2.00

2.00 2.00

1 Kebersihan lingkungan

7325 1.00 7325 1.00 7325 1.00 7325 1.00

2 Proper Lingkungan merah 0.40 kuning 1.00 kuning 1.00 kuning 1.00

JUMLAH (I+II+III) 75.32 74.40 78.35 86.85


Lampiran 2. Ikhtisar RBA BLU TA.2019

KODE KEGIATAN, KELOMPOK

BELANJA, JENIS BELANJA DAN MAK

PROGNOSA TAHUN 2019

PROYEKSI TAHUN 2020

BELANJA

PEMBIAYAAN SD

BELANJA

PEMBIAYAA

N SD

KETERANG

AN VOLUME HARGA

SATUAN JUMLAH

VOLUME SATUAN

HARGA SATUAN

JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

RUPIAH MURNI (RM)

- 102,465,900,000

58,614,018,000

Belanja Pegawai

- 31,699,058,000

33,894,426,000

511111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

1 THN

21,370,957,000 RM 1 THN

22,632,269,000

RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji 1 THN

358,000 RM 1 THN

300,000

RM

511121 Belanja Tunj. Suami / Istri 1 THN

1,559,598,000 RM 1 THN

1,407,821,000

RM

511122 Belanja Tunj. Anak 1 THN

544,190,000 RM 1 THN

483,428,000

RM

511123 Belanja Tunj. Struktural 1 THN

227,300,000 RM 1 THN

228,970,000

RM

511124 Belanja Tunj. Fungsional 1 THN

2,295,749,000 RM 1 THN

2,554,539,000

RM

511125 Belanja Tunj. PPh 1 THN

43,753,000 RM 1 THN

164,224,000

RM

511126 Belanja Tunj. Beras 1 THN

1,128,427,000 RM 1 THN

1,174,894,000

RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 1 THN

3,844,891,000 RM 1 THN

4,255,416,000

RM

511151 Belanja Tunj. Umum 1 THN

329,835,000 RM 1 THN

438,565,000

RM

512211 Belanja Uang Lembur PNS 1 THN

354,000,000 RM 1 THN

554,000,000

RM

Belanja Barang

26,290,422,000

18,219,592,000

521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan

12 Layanan

1,520,590,000 RM 12

Layanan RM

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

1 THN

RM 1 THN

198,000,000

RM

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya

1 THN

7,274,104,000 RM 2 THN

5,000,000,000

RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 1 THN

5,002,998,000 RM 12 BLN

4,462,000,000

RM

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

1 THN

458,627,000 RM 12 BLN

451,971,000

RM

522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN

2,052,000,000 RM 12 BLN

2,160,000,000

RM

522112 Belanja Langganan Telpon 12 BLN

399,000,000 RM 12 BLN

540,000,000

RM

522113 Belanja Langganan Air 12 BLN

342,000,000 RM 1 THN

300,000,000

RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

12 BLN

4,752,649,000 RM 1 THN

374,780,000

RM

524111 Belanja Perjalanan Dinas 1 THN

887,564,000 RM 1 THN

483,224,000

RM

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1 THN

1,741,040,000 RM 1 THN

-

RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

1 THN

27,050,000 RM 1 THN

27,000,000

RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

1 THN

1,120,400,000 RM 1 THN

2,843,136,000

RM

521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku

1 THN

RM 1 THN

173,194,000

RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja

1 THN

362,400,000 RM

471,120,000

RM

521111 Belanja Keperluan Perkantoran

1 THN

350,000,000 RM

735,167,000

RM

Belanja Modal

44,476,420,000

6,500,000,000


KODE KEGIATAN, KELOMPOK

BELANJA, JENIS BELANJA DAN MAK

PROGNOSA TAHUN 2019

PROYEKSI TAHUN 2020

BELANJA

PEMBIAYAAN SD

BELANJA

PEMBIAYAA

N SD

KETERANG

AN VOLUME HARGA

SATUAN JUMLAH

VOLUME SATUAN

HARGA SATUAN

JUMLAH

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1 THN

1,945,948,000 RM 1 THN

-

RM

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1 THN

42,444,872,000 RM 1 THN

6,442,540,000

RM

532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin

1 THN

85,600,000 RM 1 THN

57,460,000

RM

PNBP (BLU)

53,777,072,679

61,654,640,000

Belanja Barang dan Jasa

43,437,392,479

55,879,288,000

525112 Belanja Barang 1 THN

7,867,756,100 BLU 12

Layanan 11,715,260,000

BLU

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1 THN

25,966,630,279 BLU 1 THN

30,827,320,000

BLU

525113 Belanja Jasa 1 THN

6,883,683,400 BLU 1 THN

3,379,600,000

BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

1 THN

2,013,200,700 BLU 12 Bulan

2,640,060,000

BLU

525114 Belanja Pemeliharaan

1 THN

6,132,882,000

BLU

525115 Belanja Perjalanan 1 THN

706,122,000 BLU 1 THN

1,184,166,000

BLU

Belanja Modal

10,339,680,200

5,775,352,000


1 THN

8,126,645,400 BLU

2,642,972,000

BLU

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 1 THN

229,812,800 BLU

-

BLU


1 THN

1,983,222,000 BLU

3,132,380,000

BLU

KELOMPOK PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Sub Kelompok Pengeluaran Pembiayaan

Jumlah

RM

102,465,900,000

58,614,018,000

PNBP BLU

- 53,777,072,679

61,654,640,000

Seluruhnya

- 156,242,972,679

120,268,658,000


Lampiran III. Master Budget Realisasi Tahun Berjalan

NO Jenis Belanja

SUMBER DANA

JUMLAH ( Rp ) JUMLAH ( Rp )

-

RM ( Rp ) PNBP ( Rp )

Pagu 2019 Realisasi SMT I Prognosa Pagu 2019 Realisasi SMT I Prognosa Realisasi Prognosa

1 Belanja Pegawai 31,699,058,000 14,988,012,884 31,699,058,000 - - - 14,988,012,884 31,699,058,000

A Gaji 31,699,058,000 14,988,012,884 31,699,058,000

14,988,012,884 31,699,058,000

2

Belanja Operasional 26,437,422,000 7,242,997,895 26,290,422,000 55,964,898,000 18,348,475,312 43,437,392,479 25,591,473,207 69,727,814,479

A Belanja Mengikat

- -

a. Gaji Dan Remunerasi BLU

34,469,846,000 15,073,549,072 30,213,613,279 15,073,549,072 30,213,613,279

b. Daya Dan Jasa 2,940,000,000 847,305,860 2,793,000,000

847,305,860 2,793,000,000

c. Keperluan Perkantoran 350,000,000 503,517,921 350,000,000 2,141,157,000 756,805,938 1,712,925,600 1,270,331,359 2,062,925,600

d. Penambah Daya Tahan Tubuh

181,860,000 - 109,116,000 - 109,116,000

e. Pakaian Dinas 458,627,000 - 458,627,000

- - 458,627,000

f. Biaya Perjalanan 887,564,000 485,461,386 887,564,000 1,176,870,000 72,192,180 706,122,000 557,653,566 1,593,686,000

g. Kerja Sama Operasional

3,227,834,000 964,359,000 1,936,700,400 964,359,000 1,936,700,400

h. Pemeliharaan 6,154,775,000 428,472,607 6,154,775,000

428,472,607 6,154,775,000

i. Kehumasan

531,600,000 46,907,000 265,800,000 46,907,000 265,800,000

j. Honorarium Pengelola Satker

362,400,000 153,180,000 362,400,000

153,180,000 362,400,000

k. Pembuatan Masterplan

700,000,000 - 700,000,000 - 700,000,000

B Belanja Tupoksi

- -

a. Peningkatan SDM

2,417,829,000 911,657,622 1,934,263,200 911,657,622 1,934,263,200

b. Bahan Makanan Pasien 1,520,590,000 403,175,382 1,520,590,000 2,874,010,000 494,638,000 1,724,406,000 897,813,382 3,244,996,000

c. Obat-Obatan 7,274,104,000 2,868,570,887 7,274,104,000 8,111,017,000 18,359,000 4,055,508,500 2,886,929,887 11,329,612,500

d. Linen

- -

e. Belanja BLU Lainnya 6,489,362,000 1,553,313,852 6,489,362,000 132,875,000 10,007,500 78,937,500 1,553,313,852 6,568,299,500

3

Balanja Modal 44,476,420,000 37,786,800 44,476,420,000 10,892,832,000 197,851,500 10,339,680,200 235,638,300 54,816,100,200

A Program Strategis

- -

a. Alat Kedokteran, Kesehatan & KB

42,444,872,000 26,506,800 42,444,872,000 5,023,167,000 - 5,023,167,000 26,506,800 47,468,039,000

b. Alat Pengolah Data Dan Komunikasi

1,515,759,000 168,168,000 1,212,607,200 - 1,212,607,200

c. Gedung Dan Bangunan 1,945,948,000 11,280,000 1,945,948,000 2,190,832,000 - 2,190,832,000 11,280,000 4,136,780,000

d. Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran

- 1,663,074,000

1,663,074,000 197,851,500 1,663,074,000

e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

500,000,000 29,683,500 250,000,000 - 250,000,000

f. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin

85,600,000 - 85,600,000

85,600,000

TOTAL ANGGARAN BELANJA 102,612,900,000 22,268,797,579 102,465,900,000 66,857,730,000 18,546,326,812 53,777,072,679 40,815,124,391 156,242,972,679


Master Budget Tahun Berikutnya

NO Jenis Belanja

SUMBER DANA

JUMLAH ( Rp ) RM (Rp) PNBP (Rp)

Lainnya (Pinjam, Hibah,

PHLN)

1 Belanja Pegawai 33,894,426,000 - - 33,894,426,000

a Gaji 33,894,426,000

33,894,426,000

2 Belanja Operasional 18,219,592,000 55,879,288,000 - 74,098,880,000

A Belanja Mengikat

a. Gaji Dan Remunerasi BLU

33,354,420,000

33,354,420,000

b. Daya Dan Jasa 3,000,000,000

3,000,000,000

c. Keperluan Perkantoran 735,167,000

735,167,000

d. Penambah Daya Tahan Tubuh

198,000,000 -

198,000,000

e. Pakaian Dinas 451,971,000 -

451,971,000

f. Biaya Perjalanan 483,224,000 1,184,166,000

1,667,390,000

g. Kerja Sama Operasional

852,500,000

852,500,000

h. Pemeliharaan 374,780,000 6,132,882,000

6,507,662,000

i. Kehumasan

684,520,000

684,520,000

j. Honorarium Pengelola Satker

471,120,000

471,120,000

k. Peningkatan SDM

2,466,185,000

2,466,185,000

l. Linen 685,194,000

685,194,000

m. Belanja BLU Lainnya 6,820,136,000 173,875,000

6,994,011,000

-

B Belanja Tupoksi

-

a. Bahan Makanan Pasien - 3,220,030,000

3,220,030,000

b. Obat-Obatan 5,000,000,000 7,810,710,000

12,810,710,000

3

Balanja Modal 6,500,000,000 5,775,352,000 - 12,275,352,000

A Program Strategis

-

a. Alat Kedokteran, Kesehatan & KB

4,942,540,000 226,061,000

5,168,601,000

b. Alat Pengolah Data Dan Komunikasi

900,167,000

900,167,000

c. Gedung Dan Bangunan

3,132,380,000

3,132,380,000

d. Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran

766,744,000

766,744,000

e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

1,500,000,000 750,000,000

2,250,000,000

e. Kendaraan Bermotor

-

f. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin

57,460,000

57,460,000

TOTAL ANGGARAN BELANJA 58,614,018,000 61,654,640,000 - 120,268,658,000


Lampiran IV. Rincian Pendapatan Per Unit Tahun 2019 dan Proyeksi 2020

B. YanMed

Kode Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja

2019 2020

Target Realiasi s.d

juni % Prognosa Proyeksi

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - - - - -

- Pasien BPJS

-

- Pasien Umum dan Non BPJS

-

- Pendapatan Diklit

-

- Pendapatan Ambulance

-

2. Pendapatan Hibah BLU

-

3. Pendapatan Kerjasama BLU

-

4. Pendapatan BLU Lainnya

-

TOTAL BLU - - - - -

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 285,234,225 136,625,910 47.90% 285,234,225 303,818,290

2. Belanja Barang - 910,000 - - -

3. Belanja Modal 2,609,508,000 - 0.00% 2,609,508,000 -

TOTAL RM 2,894,742,225 137,535,910 4.75% 2,894,742,225 303,818,290

TOTAL KESELURUHAN 2,894,742,225 137,535,910 4.75% 2,894,742,225 303,818,290

B. Jang Med


2019 2020

Target Realiasi s.d



2094


A. Pendapatan BLU

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU

- - #DIV/0 - -

- Pasien BPJS

#DIV/0


#DIV/0

- Pendapatan Diklit

#DIV/0


#DIV/0


#DIV/0


#DIV/0


#DIV/0

TOTAL BLU

- - #DIV/0 - -

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 333,266,115 160,718,414 48.23% 333,266,115 352,172,031

2. Belanja Barang - 10,086,100 #DIV/0 - 9,806,274

3. Belanja Modal - - #DIV/0 - -

TOTAL RM 333,266,115 170,804,514 51.25% 333,266,115 361,978,305

TOTAL KESELURUHAN 333,266,115 170,804,514 51.25% 333,266,115 361,978,305


B. Keperawatan


2019 2020

Target Realiasi s.d



2094


A. Pendapatan BLU

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - - - - -

- Pasien BPJS

-


-

- Pendapatan Diklit

-


-


-


-


-

TOTAL BLU - - - - -

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 309,492,376 149,191,830 48.21% 309,492,376 328,831,737

2. Belanja Barang - 4,701,600 - - 4,571,160

3. Belanja Modal - - - - -

TOTAL RM 309,492,376 153,893,430 49.72% 309,492,376 333,402,898


IGD

Kode Uraian

Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja

2019 2020

Target Realiasi s.d juni % Prognosa Proyeksi


2094


A. Pendapatan BLU


902,152,974 454,544,156 50.38% 890,081,024 922,245,823

- Pasien BPJS

685,479,678 354,630,400 51.73% 709,260,800 736,000,992

- Pasien Umum dan Non BPJS 216,673,296 99,913,756 46.11% 180,820,224 186,244,831

- Pendapatan Diklit

-


-


-


-


-

TOTAL

BLU

902,152,974 454,544,156 50.38% 890,081,024 922,245,823

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 1,305,255,419 623,825,141 47.79% 1,305,255,419 1,384,009,120

2. Belanja Barang - 1,200,000 - - -

3. Belanja Modal - - - - 498,983,000

TOTAL RM

1,305,255,419 625,025,141 47.89% 1,305,255,419 1,882,992,120

TOTAL KESELURUHAN 2,207,408,393 1,079,569,297 48.91% 2,195,336,443 2,805,237,943


Rawat Jalan


2019 2020



2094


A. Pendapatan BLU


7,493,384,712 2,833,947,877 37.82% 5,740,809,108 3,667,941,269

- Pasien BPJS 7,327,367,472 2,668,695,200 36.42% 5,337,390,400 3,252,420,000


- Pendapatan Diklit

-


-


-


-


-

TOTAL BLU 7,493,384,712 2,833,947,877 37.82% 5,740,809,108 3,667,941,269

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai

1,396,903,627 678,049,434 48.54% 1,396,903,627 1,487,698,931

2. Belanja Barang

- 3,572,432 - - -

3. Belanja Modal

- - - - 65,860,000

TOTAL RM 1,396,903,627 681,621,866 48.80% 1,396,903,627 1,553,558,931


Unit Stroke


2019 2020



2094


A. Pendapatan BLU


5,366,054,406 2,295,827,956 42.78% 4,739,069,624 7,461,630,600

- Pasien BPJS 4,717,604,142 1,953,640,100 41.41% 3,907,280,200 6,513,537,151


- Pendapatan Diklit

-


-


-


-


-

TOTAL BLU 5,366,054,406 2,295,827,956 42.78% 4,739,069,624 7,461,630,600

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai - - - - -

2. Belanja Barang - 21,894,000 - - -


TOTAL RM - 21,894,000 - - -



IRNA A


2019 2020



2094


A. Pendapatan BLU


7,676,794,686 2,836,007,358 36.94% 4,455,653,865 7,219,411,556

- Pasien BPJS 6,667,959,810 2,644,239,700 39.66% 4,133,780,833 6,992,077,101

- Pasien Umum dan Non BPJS 1,008,834,876 191,767,658 19.01% 321,873,032 227,334,455

- Pendapatan Diklit

-


-


-


-


-

TOTAL BLU 7,676,794,686 2,836,007,358 36.94% 4,455,653,865 7,219,411,556

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 3,290,702,636 1,556,558,627 47.30% 3,290,702,636 3,491,614,230

2. Belanja Barang - 10,686,256 - - -

3. Belanja Modal 6,780,415,000 - 0.00% 6,780,415,000 22,803,000

TOTAL RM 10,071,117,636 1,567,244,883 15.56% 10,071,117,636 3,514,417,230


IRNA B


2019 2020



2094


A. Pendapatan BLU


10,340,263,464 5,412,219,623 52.34% 13,486,749,992 13,890,052,988

- Pasien BPJS 8,719,398,804 3,790,319,900 43.47% 9,790,566,600 10,087,796,375

- Pasien Umum dan Non BPJS 1,620,864,660 1,621,899,723

100.06%

3,696,183,392 3,802,256,613

- Pendapatan Diklit

-


-


-


-


-

TOTAL BLU 10,340,263,464 5,412,219,623 52.34% 13,486,749,992 13,890,052,988

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 2,209,251,571 1,051,555,229 47.60% 2,209,251,571 2,342,046,710

2. Belanja Barang - 1,991,858 - - -

3. Belanja Modal - - - - 107,100,000

TOTAL RM 2,209,251,571 1,053,547,087 47.69% 2,209,251,571 2,449,146,710



IRNA C


2019 2020



2094


A. Pendapatan BLU


9,435,339,150 5,490,233,807 58.19% 11,026,924,628 11,385,198,623

- Pasien BPJS 8,904,319,194 4,887,596,100 54.89% 9,775,192,200 10,095,914,222

- Pasien Umum dan Non BPJS 531,019,956 602,637,707 113.49% 1,251,732,428 1,289,284,401

- Pendapatan Diklit

-


-


-


-


-

TOTAL BLU 9,435,339,150 5,490,233,807 58.19% 11,026,924,628 11,385,198,623

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 2,890,585,949 1,373,075,225 47.50% 2,890,585,949 3,065,901,454

2. Belanja Barang - 7,416,000 - - -

3. Belanja Modal - - - - 342,613,000

TOTAL RM 2,890,585,949 1,380,491,225 47.76% 2,890,585,949 3,408,514,454


IBS


2019 2020



2094


A. Pendapatan BLU


8,833,452,042 116,300,200 1.32% 472,600,400 4,679,578,412

- Pasien BPJS 8,795,242,842

0.00%

3,600,000,000

- Pasien Umum dan Non BPJS 38,209,200 116,300,200 304.38% 472,600,400 1,079,578,412

- Pendapatan Diklit

-


-


-


-


-

TOTAL BLU 8,833,452,042 116,300,200 1.32% 472,600,400 4,679,578,412

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 1,115,103,965 532,884,770 47.79% 1,115,103,965 1,185,759,940

2. Belanja Barang - 2,350,000 - - -

3. Belanja Modal - - - - 3,048,213,000

TOTAL RM 1,115,103,965 535,234,770 48.00% 1,115,103,965 4,233,972,940

TOTAL KESELURUHAN 9,948,556,007 651,534,970 6.55% 1,587,704,365 8,913,551,352


ICU


2019 2020



2094


A. Pendapatan BLU


1,792,199,568 1,059,714,067 59.13% 2,183,578,668 2,243,385,716

- Pasien BPJS 1,537,598,592 972,438,800 63.24% 1,944,877,600 2,001,104,132


- Pendapatan Diklit

-


-


-


-


-

TOTAL BLU 1,792,199,568 1,059,714,067 59.13% 2,183,578,668 2,243,385,716

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 1,275,368,412 605,044,287 47.44% 1,275,368,412 1,350,362,045

2. Belanja Barang - - - - -

3. Belanja Modal - - - - 880,976,000

TOTAL RM 1,275,368,412 605,044,287 47.44% 1,275,368,412 2,231,338,045


Tenaga Medik


2019 2020



2094


A. Pendapatan BLU


- - - - -

- Pasien BPJS

-


-

- Pendapatan Diklit

-


-


-


-


-

TOTAL BLU - - - - -

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 2,228,446,284 1,069,085,978 47.97% 2,228,446,284 2,382,156,963

2. Belanja Barang - 4,713,500 - - 4,582,730


TOTAL RM 2,228,446,284 1,073,799,478 48.19% 2,228,446,284 2,386,739,693



Rehab Medik


2019 2020



2094


A. Pendapatan BLU


3,668,465,188 639,760,800 17.44% 1,287,687,600 2,452,953,358

- Pasien BPJS 3,472,596,628 609,773,800 17.56% 1,219,547,600 2,442,000,000


- Pendapatan Diklit

-


-


-


-


-

TOTAL BLU 3,668,465,188 639,760,800 17.44% 1,287,687,600 2,452,953,358

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 1,598,801,286 764,877,688 47.84% 1,598,801,286 1,690,446,385


3. Belanja Modal - - - - 75,862,000

TOTAL RM 1,598,801,286 764,877,688 47.84% 1,598,801,286 1,766,308,385


Farmasi

Kode Uraian


2019 2020

Target Realiasi s.d



2094


A. Pendapatan BLU


1,848,631,986 1,122,056,971 60.70% 2,120,696,468 2,163,110,397

- Pasien BPJS 598,925,878 619,096,479 103.37% 1,170,528,028 1,193,938,589


1,249,706,108 502,960,492 40.25% 950,168,440 969,171,809

- Pendapatan Diklit

-


-


-


-


-

TOTAL BLU 1,848,631,986 1,122,056,971 60.70% 2,120,696,468 2,163,110,397

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 1,765,615,887 822,298,595 46.57% 1,765,615,887 1,903,246,426

2. Belanja Barang 7,274,104,000 2,626,665,302 36.11% 7,274,104,000 5,004,571,160


TOTAL RM 9,039,719,887 3,448,963,897 38.15% 9,039,719,887 6,907,817,586



Radiologi


2019 2020



2094


A. Pendapatan BLU


1,084,816,104 1,296,781,000 119.54% 2,521,785,000 2,720,523,550

- Pasien BPJS

0.00%

- Pasien Umum dan Non BPJS 1,084,816,104 1,296,781,000 - 2,521,785,000 2,720,523,550

- Pendapatan Diklit

-


-


-


-


-

TOTAL

BLU

1,084,816,104 1,296,781,000 119.54% 2,521,785,000 2,720,523,550

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 617,858,114 296,413,398 47.97% 617,858,114 664,454,996

2. Belanja Barang - 288,266,685 - - 4,326,054

3. Belanja Modal 239,388,000 - 0.00% 239,388,000 22,674,000

TOTAL RM

857,246,114 584,680,083 68.20% 857,246,114 691,455,050


Labor


2019 2020



2094


A. Pendapatan BLU


635,010,180 437,680,711 68.92% 929,676,844 957,567,149

- Pasien BPJS

-


- Pendapatan Diklit

-


-


-


-


-

TOTAL BLU 635,010,180 437,680,711 68.92% 929,676,844 957,567,149

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 964,892,743 460,787,608 47.76% 964,892,743 1,027,340,877



TOTAL RM 964,892,743 460,787,608 47.76% 964,892,743 1,027,340,877



Elektromedik


2019 2020



2094


A. Pendapatan BLU


462,734,832 49,730,000 10.75% 84,040,000 86,561,200

- Pasien BPJS 391,283,832

0.00%


- Pendapatan Diklit

-


-


-


-


-

TOTAL BLU 462,734,832 49,730,000 10.75% 84,040,000 86,561,200

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 436,990,618 207,179,103 47.41% 436,990,618 465,988,621

2. Belanja Barang - 1,860,000 - - -


TOTAL RM 436,990,618 209,039,103 47.84% 436,990,618 465,988,621


Gizi


2019 2020

Target Realiasi s.d



2094


A. Pendapatan BLU


57,133,260 9,850,000 17.24% 18,480,000 19,034,400

- Pasien BPJS

-


57,133,260 9,850,000 17.24% 18,480,000 19,034,400

- Pendapatan Diklit

-


-


-


-


-

TOTAL BLU 57,133,260 9,850,000 17.24% 18,480,000 19,034,400

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 1,112,203,581 535,707,945 48.17% 1,112,203,581 1,187,562,486

2. Belanja Barang 1,520,590,000 428,426,382 28.18% 1,520,590,000 398,000,000


TOTAL RM 2,632,793,581 964,134,327 36.62% 2,632,793,581 1,585,562,486



MR


2019 2020

Target Realiasi s.d



2094


A. Pendapatan BLU


220,029,300 54,351,000 24.70% 114,788,000 114,788,000

- Pasien BPJS

-


- Pendapatan Diklit

-


-


-


-


-

TOTAL BLU 220,029,300 54,351,000 24.70% 114,788,000 114,788,000

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 667,648,503 322,007,201 48.23% 667,648,503 709,534,449

2. Belanja Barang - 1,412,400 - - -


TOTAL RM 667,648,503 323,419,601 48.44% 667,648,503 709,534,449


Binatu dan CSSD


2019 2020

Target Realiasi s.d



2094


A. Pendapatan BLU


- - - - -

- Pasien BPJS

-


-

- Pendapatan Diklit

-


-


-


-


-

TOTAL BLU - - - - -

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 526,770,212 244,307,866 46.38% 526,770,212 567,552,789

2. Belanja Barang 520,400,000 7,920,000 1.52% 520,400,000 173,194,000


TOTAL RM 1,047,170,212 252,227,866 24.09% 1,047,170,212 740,746,789



Direksi


2019 2020

Target Realiasi s.d



2094


A. Pendapatan BLU


- - - - -

- Pasien BPJS

-


-

- Pendapatan Diklit

-


-

- Angsuran piutang


-


-


-

TOTAL BLU - - - - -

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 321,489,310 157,127,276 48.87% 321,489,310 340,108,304

2. Belanja Barang 970,004,000 173,603,028 17.90% 970,004,000 233,884,428


TOTAL RM 1,291,493,310 330,730,304 25.61% 1,291,493,310 573,992,732


Direktorat


2019 2020



2094


A. Pendapatan BLU


- 7,213,260 - 19,573,825 -

- Pasien BPJS

-


-

- Pendapatan Diklit

-


-

- Angsuran piutang

7,213,260

19,573,825 -


-


4,446,800 - 66,446,800 103,000,000


223,804,153 - 223,804,153 -

TOTAL BLU - 235,464,213 - 309,824,778 103,000,000

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 275,193,278 109,900,236 39.94% 275,193,278 297,182,200

2. Belanja Barang 3,161,820,000 1,157,961,580 36.62% 3,014,820,000 3,463,290,239

3. Belanja Modal 34,313,659,000 37,786,800 0.11% 34,313,659,000 57,460,000

TOTAL RM 37,750,672,278 1,305,648,616 3.46% 37,603,672,278 3,817,932,439



Dewas


2019 2020

Target Realiasi s.d



2094


A. Pendapatan BLU


- - - - -

- Pasien BPJS

-


-

- Pendapatan Diklit

-


-

- Angsuran piutang


-


-


-

TOTAL BLU - - - - -

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai - - - - -

2. Belanja Barang - 65,414,363 - - 61,953,593


TOTAL RM - 65,414,363 - - 61,953,593

TOTAL KESELURUHAN - 65,414,363 - - 61,953,593

Komite


2019 2020

Target Realiasi s.d



2094


A. Pendapatan BLU


- - - - -

- Pasien BPJS

-


-

- Pendapatan Diklit

-


-

- Angsuran piutang


-


-


-

TOTAL BLU - - - - -

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 294,518,590 143,668,148 48.78% 294,518,590 314,728,871



TOTAL RM 294,518,590 143,668,148 48.78% 294,518,590 314,728,871



Akuntansi


2019 2020

Target Realiasi s.d



2094


A. Pendapatan BLU


- - - - -

- Pasien BPJS

-


-

- Pendapatan Diklit

-


-

- Angsuran piutang


-


-


-

TOTAL BLU - - - - -

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 405,233,679 182,322,963 44.99% 405,233,679 447,670,334

2. Belanja Barang 35,520,000 53,114,097 149.53% 35,520,000 72,211,190


TOTAL RM 440,753,679 235,437,060 53.42% 440,753,679 519,881,525


APM


2019 2020

Target Realiasi s.d



2094


A. Pendapatan BLU


- - - - -

- Pasien BPJS

-


-

- Pendapatan Diklit

-


-

- Angsuran piutang


-


-


422,079,041 - 915,600,000 954,480,000

TOTAL BLU - 422,079,041 - 915,600,000 954,480,000

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 840,865,496 363,229,698 43.20% 840,865,496 949,407,703

2. Belanja Barang 91,920,000 74,441,100 80.98% 91,920,000 131,800,699


TOTAL RM 932,785,496 437,670,798 46.92% 932,785,496 1,081,208,402

TOTAL KESELURUHAN 932,785,496 859,749,839 92.17% 1,848,385,496 2,035,688,402


ULP


2019 2020

Target Realiasi s.d



2094


A. Pendapatan BLU


- - - - -

- Pasien BPJS

-


-

- Pendapatan Diklit

-


-

- Angsuran piutang


-


-


-

TOTAL BLU - - - - -

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 258,696,889 123,870,170 47.88% 258,696,889 276,240,876



TOTAL RM 258,696,889 123,870,170 47.88% 258,696,889 276,240,876


TURP


2019 2020

Target Realiasi s.d



2094


A. Pendapatan BLU


- - - - -

- Pasien BPJS

-


-

- Pendapatan Diklit

-


-

- Angsuran piutang


-


-


-

TOTAL BLU - - - - -

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 552,057,049 264,672,950 47.94% 552,057,049 588,614,903

2. Belanja Barang - 1,060,000 - - 408,348


TOTAL RM 552,057,049 265,732,950 48.14% 552,057,049 589,023,251



PI


2019 2020

Target Realiasi s.d


024.04.07

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

2094


A. Pendapatan BLU


- - - - -

- Pasien BPJS

-


-

- Pendapatan Diklit

-


-

- Angsuran piutang


-


-


-

TOTAL BLU - - - - -

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 507,967,485 236,771,883 46.61% 507,967,485 546,766,486

2. Belanja Barang - 12,919,981 - - 12,561,533


TOTAL RM 507,967,485 249,691,864 49.16% 507,967,485 559,328,019


SIMRS


2019 2020

Target Realiasi s.d



2094


A. Pendapatan BLU


- - - - -

- Pasien BPJS

-


-

- Pendapatan Diklit

-


-

- Angsuran piutang


-


-


-

TOTAL BLU - - - - -

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 242,799,545 100,146,380 41.25% 242,799,545 272,896,105

2. Belanja Barang 80,300,000 1,730,000 2.15% 80,300,000 50,012,000


TOTAL RM 323,099,545 101,876,380 31.53% 323,099,545 322,908,105



HUMAS


2019 2020

Target Realiasi s.d



2094


A. Pendapatan BLU


- - - - -

- Pasien BPJS

-


-

- Pendapatan Diklit

-


-

- Angsuran piutang


-


-


-

TOTAL BLU - - - - -

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 733,128,053 349,911,036 47.73% 733,128,053 781,352,269



TOTAL RM

733,128,053 349,911,036 47.73% 733,128,053 781,352,269


Kepegawaian


2019 2020

Target Realiasi s.d



2094


A. Pendapatan BLU


- - - - -

- Pasien BPJS

-


-

- Pendapatan Diklit

-


-

- Angsuran piutang


-


-


-

TOTAL BLU - - - - -

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 498,316,414 222,041,746 44.56% 498,316,414 553,752,428

2. Belanja Barang 27,050,000 48,173,117 178.09% 27,050,000 70,895,541


TOTAL RM 525,366,414 270,214,863 51.43% 525,366,414 624,647,968



RT


2019 2020



2094


A. Pendapatan BLU


334,738,908 217,845,000 65.08% 385,747,559 393,462,509

- Pasien BPJS 65,125,368 7,920,000 12.16% 19,570,023 19,961,423


-

- Pendapatan Diklit

-

- Pendapatan Ambulance 269,613,540 209,925,000 77.86% 366,177,536 373,501,086

- Angsuran piutang


-


-


-

TOTAL BLU 334,738,908 217,845,000 65.08% 385,747,559 393,462,509

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 822,655,809 387,937,318 47.16% 822,655,809 876,931,469

2. Belanja Barang 3,652,961,000 1,021,336,544 27.96% 3,652,961,000 4,675,094,924

3. Belanja Modal 533,450,000 - 0.00% 533,450,000 -

TOTAL RM 5,009,066,809 1,409,273,862 28.13% 5,009,066,809 5,552,026,393


Diklit


2019 2020

Target Realiasi s.d



2094


A. Pendapatan BLU


294,525,000 104,274,000 35.40% 209,642,000 219,714,450

- Pasien BPJS

-


-

- Pendapatan Diklit 294,525,000 104,274,000 35.40% 209,642,000 219,714,450


-

- Angsuran piutang


-


-


-

TOTAL BLU 294,525,000 104,274,000 35.40% 209,642,000 219,714,450

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 288,220,158 128,173,020 44.47% 288,220,158 321,439,777

2. Belanja Barang - 5,904,400 - - 5,740,590


TOTAL RM 288,220,158 134,077,420 46.52% 288,220,158 327,180,367



IPS

Kode Uraian


2019 2020

Target Realiasi s.d



2094


A. Pendapatan BLU


-

- -

- -

- Pasien BPJS -

- Pasien Umum dan Non BPJS -

- Pendapatan Diklit -

- Pendapatan Ambulance -

- Angsuran piutang

2. Pendapatan Hibah BLU -

3. Pendapatan Kerjasama BLU -

4. Pendapatan BLU Lainnya -

TOTAL BLU

-

- -

- -

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 515,101,190 238,752,363 46.35% 515,101,190 565,216,258

2. Belanja Barang 5,299,329,000 44,052,700 0.83% 5,299,329,000 348,996,000


TOTAL RM

5,814,430,190 282,805,063 4.86% 5,814,430,190 914,212,258

TOTAL KESELURUHAN 5,814,430,190

282,805,063

4.86% 5,814,430,190

914,212,258

Kesling

Kode Uraian


2019 2020



2094


A. Pendapatan BLU


- - - - -

- Pasien BPJS

-


-

- Pendapatan Diklit

-

- Pendapatan Ambulance -

- Angsuran piutang

2. Pendapatan Hibah BLU -

3. Pendapatan Kerjasama BLU -

4. Pendapatan BLU Lainnya -

TOTAL BLU - - - - -

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 483,622,407 231,852,542 47.94% 483,622,407 521,717,063

2. Belanja Barang 3,803,424,000 1,157,394,470 30.43% 3,803,424,000 3,491,922,031

3. Belanja Modal - - - - 1,372,290,000

TOTAL RM 4,287,046,407 1,389,247,012 32.41% 4,287,046,407 5,385,929,094



SPI


2019 2020

Target Realiasi s.d



2094


A. Pendapatan BLU


- - - - -

- Pasien BPJS

-


-

- Pendapatan Diklit

-


-

- Angsuran piutang


-


-


-

TOTAL BLU - - - - -

B. Penerimaan RM

1. Belanja Pegawai 328,801,125 157,440,906 47.88% 328,801,125 349,902,473

2. Belanja Barang - 1,820,000 - - 1,769,506

3. Belanja Modal - - - - 5,166,000

TOTAL RM 328,801,125 159,260,906 48.44% 328,801,125 356,837,979



Lampiran . 5 Rincian Belanja Per Unit Tahun 2019 dan Proyeksi 2020

B. Jang Med

2019 2020


Volume

Dana Prognosa

Vol Target Target Realisasi % Target

Realiasi s.d juni 2018

% Vol Target

BLU

B Belanja Barang

616,881,402 146,911,996 23.82%

448,276,862

323,309,342

2094.509 Layanan Operasional RS

616,881,402 146,911,996 23.82%

448,276,862

323,309,342

005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit

- - -

-

-

A Makanan dan Minuman Pasien

- - -

-

-

525112 Belanja Barang

- - - - 1 Tahun

B Penambah Daya Tahan Tubuh

- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

051 Pembayaran Remunerasi

382,351,402 141,141,796 36.91%

260,652,862

323,309,342

A Pembayaran Remunerasi

382,351,402 141,141,796 36.91%

260,652,862

309,444,434

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

382,351,402 141,141,796 36.91%

260,652,862

309,444,434

- Remunerasi

382,351,402 141,141,796 36.91% - 260,652,862 1 Tahun 309,444,434

B Bembayaran Honorarium

- - -

-

13,864,909

525113 Belanja jasa

- - -

-

13,864,909

- Gaji Honorer

- - - - - 1 Tahun 13,864,909

- Uang Makan Honorer

- - - - - 1 Tahun

- Honor Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- Jasa Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- THR BLU

- - - 1 Tahun

052 Operasional dan Pemeliharaan RS

234,530,000 5,770,200 2.46%

187,624,000

-

A Peningkatan SDM

234,530,000 5,770,200 2.46%

187,624,000

-

525119 Peningkatan SDM BLU

234,530,000 5,770,200 2.46% - 187,624,000 1 Tahun

B Belanja Barang Operasional Kantor

- - -

-

-


- - -

-

-

- Bahan Penunjang

- - - - 1 Tahun

- Fotokopi

- - - - 1 Tahun

D Belanja Sewa

- - -

-

-

525113 Belanja Jasa

- - -

-

-

- KSO

- - - - 1 Tahun

F Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Tetap

- - -

-

-

525115 Belanja Perjalanan

- - - - 1 Tahun

2094.512 Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai

- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

180,110,000 - 0.00%

180,110,000

-


- - -

-

-

008 Pembangunan Gedung dan Bangunan

- - -

-

-


1 Paket

2094.508 Alat Kesehatan

- - -

-

-

051 Pengadaan alat kesehatan

- - -

-

-

B Pengadaan Alat Kesehatan

- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Pengadaan Alat Kesehatan Dana Saldo Awal BLU

- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-

E Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

- - -

-

-


- - - - -

-

-Pembelian Suku Cadang Medis

1 Tahun

-Pembelian Suku Cadang Non Medis

1 Tahun

2094.951 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

180,110,000 - 0.00%

180,110,000

-

052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

- - -

-

-


- - -

-

-

- Pengolah data dan Komunikasi E-cataloque

- - - - 1 Tahun

- Pengolah data dan Komunikasi non E-cataloque

- - - - 1 Tahun

053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

- - -

-

-

A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana RM

- - -

-

-


1 Tahun

054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan

180,110,000 - 0.00%

180,110,000

-

D Rehabilitasi Ruangan Bedah Sentral / OK

- - -

-

-


- - - 1 Tahun

E Pembangunan Gedung Rawat Inap Neurologi Tahap II

- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

G Pemasangan teralis gedung penunjang

180,110,000 - 0.00%

180,110,000

-


180,110,000 - 0.00% - 180,110,000 1 Tahun


H Pembangunan Ruang Tunggu Pasien ICU

- - -

-

-


0 - - 0 1 Tahun

TOTAL

796,991,402 146,911,996 18.43%

628,386,862

323,309,342

RM

A Belanja Pegawai

333,266,115 160,718,414 48.23%

333,266,115

352,172,031

2094.1574 Layanan Perkantoran

333,266,115 160,718,414 48.23%

333,266,115

352,172,031

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan

333,266,115 160,718,414 48.23%

333,266,115

352,172,031

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan

333,266,115 160,718,414 48.23%

333,266,115

352,172,031

511111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 2,071 - # 225,529,124 110,614,600 .14% 3,673,

184 225,529,124 1 Tahun 238,794,163

511119 Belanja Pembulatan Gaji

3,311 1,642 49.59% - 3,311 1 Tahun 2,774

511121 Belanja Tunj. Suami / Istri

23,037,512 11,061,460 48.01% - 23,037,512 1 Tahun 20,789,981

511122 Belanja Tunj. Anak

6,797,210 3,211,404

- 6,797,210 1 Tahun 6,036,378

511123 Belanja Tunj. Struktural

27,349,490 13,720,000 50.17% - 27,349,490 1 Tahun 27,550,430

511124 Belanja Tunj. Fungsional

- - - - - 1 Tahun -

511125 Belanja Tunj. PPh

1,228,322 1,400,028 113.98% - 1,228,322 1 Tahun 4,610,425

511126 Belanja Tunj. Beras

12,347,683 6,083,280 49.27% - 12,347,683 1 Tahun 12,850,403

511129 Belanja Uang Makan PNS

34,193,181 13,331,000 38.99% - 34,193,181 1 Tahun 37,844,040

511151 Belanja Tunj. Umum

2,780,282 1,295,000 46.58% - 2,780,282 1 Tahun 3,693,436

512211 Belanja Uang Lembur PNS

- - - - - 1 Tahun -

B Belanja Barang

- 10,086,100 -

-

9,806,274

2094.509 Layanan Operasional UPT BLU

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-

521112 Belanja Pegadaan bahan Makanan

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


1 Tahun

D Belanja Barang Operasional Kantor

- - -

-

-

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

- Barang Rumah Tangga Gizi

1 Tahun


- -

-

-

- Barang Rumah Tangga Loundry

1 Tahun

2094.512 Obat-obatan dan bahan medis habis pakai

- - -

-

-

005 Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai

- - -

-

-

521832 Belanja barang persediaan lainnya

- - - - 1 Tahun


- 10,086,100 -

-

9,806,274

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

- 10,086,100 -

-

9,806,274

D Belanja Perjalanan Dinas

- 10,086,100 -

-

9,806,274

524111 Belanja Perjalanan Biasa

10,086,100 - - - 1 Tahun 9,806,274

E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

- - -

-

-


- - -

-

-

- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bertingkat

- - - - 1 Tahun

- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat Bertingkat

- - - - 1 Tahun

F Operasional Rumah Sakit

- - -

-

-

521111 Belanja Keperluan perkantoran (Inventaris)

- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-

- ATK, cetakan, Penunjang

- - - - 1 Tahun

- Pengadaan linen

- - - - 1 Tahun

H Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik

- - -

-

-


- - -

-

-

- Peralatan Medik

- - - - 1 Tahun

- Peralatan Non Medik

- - - - 1 Tahun

I Pengadaan Pakaian Dinas

- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- - -

-

-


- - -

-

-

051 Pengadaan Alat Kesehatan

- - -

-

-

A Alat Kesehatan Gedung Baru

- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun

2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)

- - - - - 1 Tahun -


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Tahun

054 Pembangunan dan Renovasi Gedung

- - -

-

-


dan Bangunan

B Pembuatan Pintu Ruangan CT-Scan

- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

D Pengadaan Mobiler Poliklinik Swasta

- - -

-

-

532111 Belnja Modal Peralatan dan Mesin

- - - - 1 Tahun

TOTAL

333,266,115 170,804,514 51.25%

333,266,115

361,978,305

TOTAL KESELURUHAN

B. Keperawatan

2019 2020


Volume

Dana Prognosa



% Vol Target

BLU

B Belanja Barang

675,277,004 143,106,176 21.19%

520,189,018

320,235,490


675,277,004 143,106,176 21.19%

520,189,018

320,235,490


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


348,027,004 143,106,176 41.12%

258,389,018

320,235,490


348,027,004 143,106,176 41.12%

258,389,018

306,756,820


348,027,004 143,106,176 41.12%

258,389,018

306,756,820

- Remunerasi

348,027,004 143,106,176 41.12% - 258,389,018 1 Tahun 306,756,820


- - -

-

13,478,670

525113 Belanja jasa

- - -

-

13,478,670

- Gaji Honorer

- - - - - 1 Tahun 13,478,670


- - - - - 1 Tahun

- Honor Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- Jasa Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- THR BLU

- - - 1 Tahun


327,250,000 - 0.00%

261,800,000

-

A Peningkatan SDM

327,250,000 - 0.00%

261,800,000

-


327,250,000 - 0.00% - 261,800,000 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-

- Bahan Penunjang

- - - - 1 Tahun

- Fotokopi

- - - - 1 Tahun

D Belanja Sewa

- - -

-

-

525113 Belanja Jasa

- - -

-

-

- KSO

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Paket


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - -

-


1 Tahun


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-



- - -

-

-


- - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


0 - - 0 1 Tahun

TOTAL

675,277,004 143,106,176 21.19%

520,189,018

320,235,490

RM

A Belanja Pegawai

309,492,376 149,191,830 48.21%

309,492,376

328,831,737


309,492,376 149,191,830 48.21%

309,492,376

328,831,737


309,492,376 149,191,830 48.21%

309,492,376

328,831,737


309,492,376 149,191,830 48.21%

309,492,376

328,831,737


226,731,143 111,046,600 48.98% - 226,731,143 1 Tahun 240,066,882


3,327 1,772 53.26% - 3,327 1 Tahun 2,787


5,587,675 2,679,120 47.95% - 5,587,675 1 Tahun 5,042,544


3,444,795 1,624,348

- 3,444,795 1 Tahun 3,059,209


27,349,490 13,720,000 50.17% - 27,349,490 1 Tahun 27,550,430


803,778 500,000 62.21% - 803,778 1 Tahun 894,384


640,729 667,830 ####### - 640,729 1 Tahun 2,404,934


7,055,819 3,476,160 49.27% - 7,055,819 1 Tahun 7,343,088


35,404,258 14,366,000 40.58% - 35,404,258 1 Tahun 39,184,426


2,471,362 1,110,000 44.91% - 2,471,362 1 Tahun 3,283,054


- - - - - 1 Tahun -

B Belanja Barang

- 4,701,600 -

-

4,571,160


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-



1 Tahun


- -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- 4,701,600 -

-

4,571,160


- 4,701,600 -

-

4,571,160


- 4,701,600 -

-

4,571,160


4,701,600 - - - 1 Tahun 4,571,160


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

- Pengadaan linen

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-

- Peralatan Medik

- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun

2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana

- - - - - 1 Tahun -


Internal (Base Line)


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

TOTAL

309,492,376 153,893,430 49.72%

309,492,376

333,402,898

TOTAL KESELURUHAN

IGD

2019 2020


Volume

Dana Prognosa



% Vol Target

BLU

B Belanja Barang

1,480,770,270 521,275,924 35.20%

1,029,291,630

1,072,510,838


1,480,770,270 521,275,924 35.20%

1,029,291,630

1,072,510,838


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


1,480,770,270 519,035,924 35.05%

1,029,291,630

1,072,510,838


1,229,411,256 418,317,640 34.03%

777,932,617

923,553,710


1,229,411,256 418,317,640 34.03%

777,932,617

923,553,710

- Remunerasi

1,229,411,256 418,317,640 34.03% - 777,932,617 1 Tahun 923,553,710


251,359,014 100,718,284 40.07%

251,359,014

148,957,129

525113 Belanja jasa

251,359,014 100,718,284 40.07%

251,359,014

148,957,129

- Gaji Honorer

210,284,826 85,393,284 40.61% - 210,284,826 1 Tahun 107,802,704


41,074,188 15,325,000 37.31% - 41,074,188 1 Tahun 41,154,425

- Honor Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- Jasa Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- THR BLU

- - - 1 Tahun


- 2,240,000 -

-

-

A Peningkatan SDM

- 2,240,000 -

-

-


2,240,000 - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-

- Bahan Penunjang

- - - - 1 Tahun

- Fotokopi

- - - - 1 Tahun

D Belanja Sewa

- - -

-

-

525113 Belanja Jasa

- - -

-

-

- KSO

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- - -

-

2,406,750,000


- - -

-

2,350,000,000


- - -

-

2,350,000,000


1 Paket 2,350,000,000


- - -

-

56,750,000


- - -

-

56,750,000


- - -

-

56,750,000


- - - - 1 Tahun 56,750,000


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - -

-


1 Tahun


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun



- - -

-

-


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


0 - - 0 1 Tahun

TOTAL

1,480,770,270 521,275,924 35.20%

1,029,291,630

3,479,260,838

RM

A Belanja Pegawai

1,305,255,419 623,825,141 47.79%

1,305,255,419

1,384,009,120


1,305,255,419 623,825,141 47.79%

1,305,255,419

1,384,009,120


1,305,255,419 623,825,141 47.79%

1,305,255,419

1,384,009,120


1,305,255,419 623,825,141 47.79%

1,305,255,419

1,384,009,120


874,730,942 429,566,500 49.11% - 874,730,942 1 Tahun 926,180,351


14,235 7,190 50.51% - 14,235 1 Tahun 11,925


68,733,885 33,720,840 49.06% - 68,733,885 1 Tahun 62,028,234


26,831,515 12,958,064

- 26,831,515 1 Tahun 23,828,184


- 8,150,000 - - - 1 Tahun -


118,139,284 48,870,000 41.37% - 118,139,284 1 Tahun 131,456,622


1,487,560 1,637,867 ####### - 1,487,560 1 Tahun 5,583,458


51,280,682 25,636,680 49.99% - 51,280,682 1 Tahun 53,368,511


164,037,315 63,278,000 38.58% - 164,037,315 1 Tahun 181,551,835


- - - - - 1 Tahun -


- - - - - 1 Tahun -

B Belanja Barang

- 1,200,000 -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-



1 Tahun


- -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- 1,200,000 -

-

-


- 1,200,000 -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- 1,200,000 -

-

-


1,200,000 - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

- Pengadaan linen

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-

- Peralatan Medik

- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- - -

-

498,983,000


- - -

-

498,983,000



- - -

-

498,983,000


- - -

-

498,983,000


- - - - 1 Tahun 498,983,000


- - - - 1 Tahun


- - - - - 1 Tahun -


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

TOTAL

1,305,255,419 625,025,141 47.89%

1,305,255,419

1,882,992,120

TOTAL KESELURUHAN

Rawat Jalan

2019 2020


Volume

Dana Prognosa



% Vol Target

BLU

B Belanja Barang

999,886,541 378,953,862 37.90%

666,795,432

791,538,038


999,886,541 378,953,862 37.90%

666,795,432

791,538,038


- 135,000 -

-

-


- 135,000 -

-

-


135,000 - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


999,886,541 361,053,662 36.11%

666,795,432

791,538,038


958,208,984 344,396,448 35.94%

625,117,876

742,133,600


958,208,984 344,396,448 35.94%

625,117,876

742,133,600

- Remunerasi

958,208,984 344,396,448 35.94% - 625,117,876 1 Tahun 742,133,600


41,677,556 16,657,214 39.97%

41,677,556

49,404,438

525113 Belanja jasa

41,677,556 16,657,214 39.97%

41,677,556

49,404,438

- Gaji Honorer

35,047,471 14,232,214 40.61% - 35,047,471 1 Tahun 43,011,518


6,630,085 2,425,000 36.58% - 6,630,085 1 Tahun 6,392,920

- Honor Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- Jasa Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- THR BLU

- - - 1 Tahun


- 17,765,200 -

-

-

A Peningkatan SDM

- 17,765,200 -

-

-


17,765,200 - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-

- Bahan Penunjang

- - - - 1 Tahun

- Fotokopi

- - - - 1 Tahun

D Belanja Sewa

- - -

-

-

525113 Belanja Jasa

- - -

-

-

- KSO

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- - -

-

53,277,000


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Paket


- - -

-

39,827,000


- - -

-

39,827,000


- - -

-

39,827,000


- - - - 1 Tahun 39,827,000


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - -

-


1 Tahun


1 Tahun


- - -

-

13,450,000



- - -

-

5,200,000


- - -

-

5,200,000


- - - - 1 Tahun 5,200,000


- - - - 1 Tahun


- - -

-

8,250,000


- - -

-

8,250,000


1 Tahun 8,250,000


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


0 - - 0 1 Tahun

TOTAL

999,886,541 378,953,862 37.90%

666,795,432

844,815,038

RM

A Belanja Pegawai

1,396,903,627 678,049,434 48.54%

1,396,903,627

1,487,698,931


1,396,903,627 678,049,434 48.54%

1,396,903,627

1,487,698,931


1,396,903,627 678,049,434 48.54%

1,396,903,627

1,487,698,931


1,396,903,627 678,049,434 48.54%

1,396,903,627

1,487,698,931


984,584,444 488,756,200 49.64% - 984,584,444 1 Tahun 1,042,495,151


14,707 7,576 51.51% - 14,707 1 Tahun 12,320


59,520,095 28,538,310 47.95% - 59,520,095 1 Tahun 53,713,337


25,544,556 12,046,528

- 25,544,556 1 Tahun 22,685,278


- 9,615,000 - - - 1 Tahun -


138,965,171 57,425,000 41.32% - 138,965,171 1 Tahun 154,630,123


3,236,376 3,730,280 ####### - 3,236,376 1 Tahun 12,147,523


42,082,918 20,784,540 49.39% - 42,082,918 1 Tahun 43,796,272


142,955,360 57,146,000 39.97% - 142,955,360 1 Tahun 158,218,926


- - - - - 1 Tahun -


- - - - - 1 Tahun -

B Belanja Barang

- 3,572,432 -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-



1 Tahun


- -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- 3,572,432 -

-

-


- 3,572,432 -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- 1,294,632 -

-

-


- 1,294,632 -

-

-


1,294,632 - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- 2,277,800 -

-

-


1,297,800 - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- 980,000 -

-

-


980,000 - - - 1 Tahun

- Pengadaan linen

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan

- - -

-

-


dan Mesin

- Peralatan Medik

- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- - -

-

65,860,000


- - -

-

65,860,000


- - -

-

65,860,000


- - -

-

65,860,000


- - - - 1 Tahun 65,860,000


- - - - 1 Tahun


- - - - - 1 Tahun -


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

TOTAL

1,396,903,627 681,621,866 48.80%

1,396,903,627

1,553,558,931

TOTAL KESELURUHAN

UNIT STROKE

2019 2020


Volume

Dana Prognosa Vol Target


2018 % Vol Target

BLU

B Belanja Barang

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-

- Remunerasi

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-

525113 Belanja jasa

- - -

-

-

- Gaji Honorer

- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun

- Honor Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- Jasa Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- THR BLU

- - - 1 Tahun


- - -

-

-

A Peningkatan SDM

- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-

- Bahan Penunjang

- - - - 1 Tahun

- Fotokopi

- - - - 1 Tahun

D Belanja Sewa

- - -

-

-

525113 Belanja Jasa

- - -

-

-

- KSO

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

5,023,167,000 - 0.00%

5,023,167,000

-


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Paket


5,023,167,000 - 0.00%

5,023,167,000

-


5,023,167,000 - 0.00%

5,023,167,000

-


748,744,000 - 0.00%

748,744,000

-


748,744,000 - 0.00% - 748,744,000 1 Tahun


4,274,423,000 - 0.00%

4,274,423,000

-


4,274,423,000 - 0.00% - 4,274,423,000 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-



- - -

-

-


- - - - -

-


1 Tahun


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


0 - - 0 1 Tahun

TOTAL

5,023,167,000 - 0.00%

5,023,167,000

-

RM

A Belanja Pegawai

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


-

- - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun

B Belanja Barang

- 21,894,000 -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-



1 Tahun


- -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- 21,894,000 -

-

-


- 21,894,000 -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- 21,894,000 -

-

-


- 21,894,000 -

-

-


21,894,000 - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun



- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

- Pengadaan linen

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-

- Peralatan Medik

- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - - - - 1 Tahun -


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

TOTAL

- 21,894,000 -

-

-

TOTAL KESELURUHAN

IRNA A

2019 2020


Volume

Dana Prognosa Volume Satuan

Target Target Realisasi % Target


% Vol Target

BLU

B Belanja Barang

2,822,822,171 1,176,404,749 41.67%

2,194,793,035

2,676,965,472


2,822,822,171 1,176,404,749 41.67%

2,194,793,035

2,676,965,472


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


2,822,822,171 1,169,106,149 41.42%

2,194,793,035

2,676,965,472


2,781,144,615 1,152,123,935 41.43%

2,153,115,478

2,556,156,850


2,781,144,615 1,152,123,935 41.43%

2,153,115,478

2,556,156,850

- Remunerasi

2,781,144,615 1,152,123,935 41.43% - 2,153,115,478 1 Tahun 2,556,156,850


41,677,556 16,982,214 40.75%

41,677,556

120,808,623

525113 Belanja jasa

41,677,556 16,982,214 40.75%

41,677,556

120,808,623

- Gaji Honorer

35,047,471 14,232,214 40.61% - 35,047,471 1 Tahun 113,274,109


6,630,085 2,750,000 41.48% - 6,630,085 1 Tahun 7,534,513

- Honor Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- Jasa Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- THR BLU

- - - 1 Tahun


- 7,298,600 -

-

-

A Peningkatan SDM

- 7,298,600 -

-

-


7,298,600 - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-

- Bahan Penunjang

- - - - 1 Tahun

- Fotokopi

- - - - 1 Tahun

D Belanja Sewa

- - -

-

-

525113 Belanja Jasa

- - -

-

-

- KSO

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

1,515,521,000 - 0.00%

1,515,521,000

144,906,000



- - -

-

-


- - -

-

-


1 Paket


- - -

-

24,406,000


- - -

-

24,406,000


- - -

-

24,406,000


- - - - 1 Tahun 24,406,000


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - -

-


1 Tahun


1 Tahun


1,515,521,000 - 0.00%

1,515,521,000

120,500,000


- - -

-

71,550,000


- - -

-

71,550,000


- - - - 1 Tahun 71,550,000


- - - - 1 Tahun


- - -

-

48,950,000


- - -

-

48,950,000


1 Tahun 48,950,000


1,515,521,000 - 0.00%

1,515,521,000

-


- - -

-

-


- - - 1 Tahun


1,515,521,000 - 0.00%

1,515,521,000

-


1,515,521,000 - 0.00% - 1,515,521,000 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


0 - - 0 1 Tahun

TOTAL

4,338,343,171 1,176,404,749 27.12%

3,710,314,035

2,821,871,472

RM

A Belanja Pegawai

3,290,702,636 1,556,558,627 47.30%

3,290,702,636

3,491,614,230

2094.1574

Layanan Perkantoran

3,290,702,636 1,556,558,627 47.30%

3,290,702,636

3,491,614,230


3,290,702,636 1,556,558,627 47.30%

3,290,702,636

3,491,614,230


3,290,702,636 1,556,558,627 47.30%

3,290,702,636

3,491,614,230


2,185,068,800 1,066,799,960 48.82% - 2,185,068,800 1 Tahun 2,313,588,889


41,838 20,965 50.11% - 41,838 1 Tahun 35,049


178,044,699 84,531,740 47.48% - 178,044,699 1 Tahun 160,674,727


68,285,510 31,837,388

- 68,285,510 1 Tahun 60,642,110


- 19,520,000 - - - 1 Tahun -


289,135,008 116,920,000 40.44% - 289,135,008 1 Tahun 321,727,965


4,418,233 4,638,614 ####### - 4,418,233 1 Tahun 16,583,545


131,414,623 64,308,960 48.94% - 131,414,623 1 Tahun 136,765,005


430,085,932 165,996,000 38.60% - 430,085,932 1 Tahun 476,006,876


4,207,995 1,985,000 47.17% - 4,207,995 1 Tahun 5,590,065


- - - - - 1 Tahun -

B Belanja Barang

- 10,686,256 -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-



- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-



1 Tahun


- -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- 10,686,256 -

-

-


- 10,686,256 -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- 6,067,696 -

-

-


- 6,067,696 -

-

-


6,067,696 - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- 4,618,560 -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- 4,618,560 -

-

-


4,618,560 - - - 1 Tahun

- Pengadaan linen

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-

- Peralatan Medik

- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

6,780,415,000 - 0.00%

6,780,415,000

22,803,000


6,780,415,000 - 0.00%

6,780,415,000

22,803,000


6,780,415,000 - 0.00%

6,780,415,000

22,803,000


6,780,415,000 - 0.00%

6,780,415,000

22,803,000


6,780,415,000 - 0.00% - 6,780,415,000 1 Tahun 22,803,000


- - - - 1 Tahun


- - - - - 1 Tahun -


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

TOTAL

10,071,117,636 1,567,244,883 15.56%

10,071,117,636

3,514,417,230

TOTAL KESELURUHAN


IRNA B

2019 2020


Volume

Dana Prognosa



% Vol Target

BLU

B Belanja Barang

1,952,140,589 831,307,888 42.58%

1,555,794,357

1,851,362,749


1,952,140,589 831,307,888 42.58%

1,555,794,357

1,851,362,749


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


1,952,140,589 819,513,082 41.98%

1,555,794,357

1,851,362,749


1,867,815,220 786,023,654 42.08%

1,471,468,987

1,746,913,052


1,867,815,220 786,023,654 42.08%

1,471,468,987

1,746,913,052

- Remunerasi

1,867,815,220 786,023,654 42.08% - 1,471,468,987 1 Tahun 1,746,913,052


84,325,369 33,489,428 39.71%

84,325,369

104,449,697

525113 Belanja jasa

84,325,369 33,489,428 39.71%

84,325,369

104,449,697

- Gaji Honorer

70,094,942 28,464,428 40.61% - 70,094,942 1 Tahun 90,636,423


14,230,427 5,025,000 35.31% - 14,230,427 1 Tahun 13,813,274

- Honor Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- Jasa Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- THR BLU

- - - 1 Tahun


- 11,794,806 -

-

-

A Peningkatan SDM

- 11,794,806 -

-

-


11,794,806 - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-

- Bahan Penunjang

- - - - 1 Tahun

- Fotokopi

- - - - 1 Tahun

D Belanja Sewa

- - -

-

-

525113 Belanja Jasa

- - -

-

-

- KSO

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- 1,523,500 -

-

191,678,000


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Paket


- - -

-

10,178,000


- - -

-

10,178,000


- - -

-

10,178,000


- - - - 1 Tahun 10,178,000


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- 1,523,500 -

-

-


- 1,523,500 -

-

-


- 1,523,500 -

-

-


- 1,523,500 - - -

-


1,523,500

1 Tahun


1 Tahun


- - -

-

181,500,000


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun

053 Pengadaan Peralatan dan

- - -

-

181,500,000


Fasilitas Perkantoran


- - -

-

181,500,000


1 Tahun 181,500,000


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


0 - - 0 1 Tahun

TOTAL

1,952,140,589 832,831,388 42.66%

1,555,794,357

2,043,040,749

RM

A Belanja Pegawai

2,209,251,571 1,051,555,229 47.60%

2,209,251,571

2,342,046,710


2,209,251,571 1,051,555,229 47.60%

2,209,251,571

2,342,046,710


2,209,251,571 1,051,555,229 47.60%

2,209,251,571

2,342,046,710


2,209,251,571 1,051,555,229 47.60%

2,209,251,571

2,342,046,710


1,486,702,663 728,397,100 48.99% - 1,486,702,663 1 Tahun 1,574,146,664


28,591 14,230 49.77% - 28,591 1 Tahun 23,952


120,354,572 57,563,050 47.83% - 120,354,572 1 Tahun 108,612,827


42,192,277 19,910,104

- 42,192,277 1 Tahun 37,469,570


- - - - - 1 Tahun -


180,633,021 87,745,000 48.58% - 180,633,021 1 Tahun 200,995,011


2,376,649 2,541,965 ####### - 2,376,649 1 Tahun 8,920,594


89,583,698 44,103,780 49.23% - 89,583,698 1 Tahun 93,230,986


284,750,104 110,055,000 38.65% - 284,750,104 1 Tahun 315,153,316


2,629,997 1,225,000 46.58% - 2,629,997 1 Tahun 3,493,791


- - - - - 1 Tahun -

B Belanja Barang

- 1,991,858 -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-



1 Tahun


- -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- 1,991,858 -

-

-


- 1,991,858 -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- 545,358 -

-

-


- 545,358 -

-

-


545,358 - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-



- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

- Pengadaan linen

- - - - 1 Tahun


- 1,446,500 -

-

-


- 1,446,500 -

-

-

- Peralatan Medik

- - - - 1 Tahun


1,446,500 - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- - -

-

107,100,000


- - -

-

78,780,000


- - -

-

78,780,000


- - -

-

78,780,000


- - - - 1 Tahun 78,780,000


- - - - 1 Tahun


- - - - - 1 Tahun 28,320,000


- - -

-

28,320,000


- - -

-

28,320,000


1 Tahun 28,320,000


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

TOTAL

2,209,251,571 1,053,547,087 47.69%

2,209,251,571

2,449,146,710

TOTAL KESELURUHAN

IRNA B

2019 2020


Volume

Dana Prognosa



% Vol Target

BLU

B Belanja Barang

1,952,140,589 831,307,888 42.58%

1,555,794,357

1,851,362,749


1,952,140,589 831,307,888 42.58%

1,555,794,357

1,851,362,749


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


1,952,140,589 819,513,082 41.98%

1,555,794,357

1,851,362,749


1,867,815,220 786,023,654 42.08%

1,471,468,987

1,746,913,052


1,867,815,220 786,023,654 42.08%

1,471,468,987

1,746,913,052

- Remunerasi

1,867,815,220 786,023,654 42.08% - 1,471,468,987 1 Tahun 1,746,913,052


84,325,369 33,489,428 39.71%

84,325,369

104,449,697

525113 Belanja jasa

84,325,369 33,489,428 39.71%

84,325,369

104,449,697

- Gaji Honorer

70,094,942 28,464,428 40.61% - 70,094,942 1 Tahun 90,636,423


14,230,427 5,025,000 35.31% - 14,230,427 1 Tahun 13,813,274

- Honor Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- Jasa Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- THR BLU

- - - 1 Tahun


- 11,794,806 -

-

-

A Peningkatan SDM

- 11,794,806 -

-

-


11,794,806 - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-

- Bahan Penunjang

- - - - 1 Tahun

- Fotokopi

- - - - 1 Tahun

D Belanja Sewa

- - -

-

-


525113 Belanja Jasa

- - -

-

-

- KSO

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- 1,523,500 -

-

191,678,000


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Paket


- - -

-

10,178,000


- - -

-

10,178,000


- - -

-

10,178,000


- - - - 1 Tahun 10,178,000


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- 1,523,500 -

-

-


- 1,523,500 -

-

-


- 1,523,500 -

-

-


- 1,523,500 - - -

-


1,523,500

1 Tahun


1 Tahun


- - -

-

181,500,000


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

181,500,000


- - -

-

181,500,000


1 Tahun 181,500,000


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


0 - - 0 1 Tahun

TOTAL

1,952,140,589 832,831,388 42.66%

1,555,794,357

2,043,040,749

RM

A Belanja Pegawai

2,209,251,571 1,051,555,229 47.60%

2,209,251,571

2,342,046,710


2,209,251,571 1,051,555,229 47.60%

2,209,251,571

2,342,046,710


2,209,251,571 1,051,555,229 47.60%

2,209,251,571

2,342,046,710


2,209,251,571 1,051,555,229 47.60%

2,209,251,571

2,342,046,710


1,486,702,663 728,397,100 48.99% - 1,486,702,663 1 Tahun 1,574,146,664


28,591 14,230 49.77% - 28,591 1 Tahun 23,952


120,354,572 57,563,050 47.83% - 120,354,572 1 Tahun 108,612,827


42,192,277 19,910,104

- 42,192,277 1 Tahun 37,469,570


- - - - - 1 Tahun -


180,633,021 87,745,000 48.58% - 180,633,021 1 Tahun 200,995,011



2,376,649 2,541,965 ####### - 2,376,649 1 Tahun 8,920,594


89,583,698 44,103,780 49.23% - 89,583,698 1 Tahun 93,230,986


284,750,104 110,055,000 38.65% - 284,750,104 1 Tahun 315,153,316


2,629,997 1,225,000 46.58% - 2,629,997 1 Tahun 3,493,791


- - - - - 1 Tahun -

B Belanja Barang

- 1,991,858 -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-



1 Tahun


- -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- 1,991,858 -

-

-


- 1,991,858 -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- 545,358 -

-

-


- 545,358 -

-

-


545,358 - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

- Pengadaan linen

- - - - 1 Tahun


- 1,446,500 -

-

-


- 1,446,500 -

-

-

- Peralatan Medik

- - - - 1 Tahun


1,446,500 - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- - -

-

107,100,000


- - -

-

78,780,000


- - -

-

78,780,000


- - -

-

78,780,000


- - - - 1 Tahun 78,780,000


- - - - 1 Tahun


- - - - - 1 Tahun 28,320,000


- - -

-

28,320,000


- - -

-

28,320,000


1 Tahun 28,320,000


- - -

-

-


- - -

-

-



- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

TOTAL

2,209,251,571 1,053,547,087 47.69%

2,209,251,571

2,449,146,710

TOTAL KESELURUHAN

IRNA B

2019 2020


Volume

Dana Prognosa



% Vol Target

BLU

B Belanja Barang

1,952,140,589 831,307,888 42.58%

1,555,794,357

1,851,362,749


1,952,140,589 831,307,888 42.58%

1,555,794,357

1,851,362,749


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


1,952,140,589 819,513,082 41.98%

1,555,794,357

1,851,362,749


1,867,815,220 786,023,654 42.08%

1,471,468,987

1,746,913,052


1,867,815,220 786,023,654 42.08%

1,471,468,987

1,746,913,052

- Remunerasi

1,867,815,220 786,023,654 42.08% - 1,471,468,987 1 Tahun 1,746,913,052


84,325,369 33,489,428 39.71%

84,325,369

104,449,697

525113 Belanja jasa

84,325,369 33,489,428 39.71%

84,325,369

104,449,697

- Gaji Honorer

70,094,942 28,464,428 40.61% - 70,094,942 1 Tahun 90,636,423


14,230,427 5,025,000 35.31% - 14,230,427 1 Tahun 13,813,274

- Honor Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- Jasa Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- THR BLU

- - - 1 Tahun


- 11,794,806 -

-

-

A Peningkatan SDM

- 11,794,806 -

-

-


11,794,806 - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-

- Bahan Penunjang

- - - - 1 Tahun

- Fotokopi

- - - - 1 Tahun

D Belanja Sewa

- - -

-

-

525113 Belanja Jasa

- - -

-

-

- KSO

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- 1,523,500 -

-

191,678,000


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Paket


- - -

-

10,178,000


- - -

-

10,178,000


- - -

-

10,178,000


- - - - 1 Tahun 10,178,000


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- 1,523,500 -

-

-


- 1,523,500 -

-

-


- 1,523,500 -

-

-


- 1,523,500 - - -

-


1,523,500

1 Tahun


1 Tahun


- - -

-

181,500,000

052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan

- - -

-

-


Komunikasi


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

181,500,000


- - -

-

181,500,000


1 Tahun 181,500,000


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


0 - - 0 1 Tahun

TOTAL

1,952,140,589 832,831,388 42.66%

1,555,794,357

2,043,040,749

RM

A Belanja Pegawai

2,209,251,571 1,051,555,229 47.60%

2,209,251,571

2,342,046,710


2,209,251,571 1,051,555,229 47.60%

2,209,251,571

2,342,046,710


2,209,251,571 1,051,555,229 47.60%

2,209,251,571

2,342,046,710


2,209,251,571 1,051,555,229 47.60%

2,209,251,571

2,342,046,710


1,486,702,663 728,397,100 48.99% - 1,486,702,663 1 Tahun 1,574,146,664


28,591 14,230 49.77% - 28,591 1 Tahun 23,952


120,354,572 57,563,050 47.83% - 120,354,572 1 Tahun 108,612,827


42,192,277 19,910,104

- 42,192,277 1 Tahun 37,469,570


- - - - - 1 Tahun -


180,633,021 87,745,000 48.58% - 180,633,021 1 Tahun 200,995,011


2,376,649 2,541,965 ####### - 2,376,649 1 Tahun 8,920,594


89,583,698 44,103,780 49.23% - 89,583,698 1 Tahun 93,230,986


284,750,104 110,055,000 38.65% - 284,750,104 1 Tahun 315,153,316


2,629,997 1,225,000 46.58% - 2,629,997 1 Tahun 3,493,791


- - - - - 1 Tahun -

B Belanja Barang

- 1,991,858 -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-



1 Tahun


- -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- 1,991,858 -

-

-


- 1,991,858 -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- 545,358 -

-

-



- 545,358 -

-

-


545,358 - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

- Pengadaan linen

- - - - 1 Tahun


- 1,446,500 -

-

-


- 1,446,500 -

-

-

- Peralatan Medik

- - - - 1 Tahun


1,446,500 - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- - -

-

107,100,000


- - -

-

78,780,000


- - -

-

78,780,000


- - -

-

78,780,000


- - - - 1 Tahun 78,780,000


- - - - 1 Tahun


- - - - - 1 Tahun 28,320,000


- - -

-

28,320,000


- - -

-

28,320,000


1 Tahun 28,320,000


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

TOTAL

2,209,251,571 1,053,547,087 47.69%

2,209,251,571

2,449,146,710

TOTAL KESELURUHAN

IRNA C

2019 2020


Volume




% Vol Target

BLU

B Belanja Barang

2,420,051,136 873,863,082 36.11%

1,619,055,619

2,002,343,202


2,420,051,136 873,863,082 36.11%

1,619,055,619

2,002,343,202


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


2,420,051,136 872,691,582 36.06%

1,619,055,619

2,002,343,202


2,420,051,136 872,691,582 36.06%

1,619,055,619

1,922,126,403


2,420,051,136 872,691,582 36.06%

1,619,055,619

1,922,126,403

- Remunerasi

2,420,051,136 872,691,582 36.06% - 1,619,055,619 1 Tahun 1,922,126,403


- - -

-

80,216,799

525113 Belanja jasa

- - -

-

80,216,799

- Gaji Honorer

- - - - - 1 Tahun 80,216,799


- - - - - 1 Tahun

- Honor Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- Jasa Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- THR BLU

- - - 1 Tahun


- 1,171,500 -

-

-


A Peningkatan SDM

- 1,120,000 -

-

-


1,120,000 - - - 1 Tahun


- 51,500 -

-

-


- 51,500 -

-

-

- Bahan Penunjang

51,500 - - - 1 Tahun

- Fotokopi

- - - - 1 Tahun

D Belanja Sewa

- - -

-

-

525113 Belanja Jasa

- - -

-

-

- KSO

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- - -

-

70,541,000


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Paket


- - -

-

23,515,000


- - -

-

23,515,000


- - -

-

23,515,000


- - - - 1 Tahun 23,515,000


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - -

-


1 Tahun


1 Tahun


- - -

-

47,026,000


- - -

-

5,200,000


- - -

-

5,200,000


- - - - 1 Tahun 5,200,000


- - - - 1 Tahun


- - -

-

41,826,000


- - -

-

41,826,000


1 Tahun 41,826,000


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

- 537112

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


0 - - 0 1 Tahun

TOTAL

2,420,051,136 873,863,082 36.11%

1,619,055,619

2,072,884,202

RM

A Belanja Pegawai

2,890,585,949 1,373,075,225 47.50%

2,890,585,949

3,065,901,454


2,890,585,949 1,373,075,225 47.50%

2,890,585,949

3,065,901,454


2,890,585,949 1,373,075,225 47.50%

2,890,585,949

3,065,901,454

A Pembayaran Gaji dan

2,890,585,949 1,373,075,225 47.50%

2,890,585,949

3,065,901,454


Tunjangan


1,968,962,750 963,887,800 48.95% - 1,968,962,750 1 Tahun 2,084,772,040


34,040 17,402 51.12% - 34,040 1 Tahun 28,516


147,371,147 70,600,490 47.91% - 147,371,147 1 Tahun 132,993,675


51,494,227 24,318,636

- 51,494,227 1 Tahun 45,730,325


- - - - - 1 Tahun -


211,393,603 101,305,000 47.92% - 211,393,603 1 Tahun 235,223,103


2,863,166 2,867,137 ####### - 2,863,166 1 Tahun 10,746,704


114,279,063 56,342,760 49.30% - 114,279,063 1 Tahun 118,931,792


388,777,673 151,031,000 38.85% - 388,777,673 1 Tahun 430,288,071


5,410,279 2,705,000 50.00% - 5,410,279 1 Tahun 7,187,226


- - - - - 1 Tahun -

B Belanja Barang

- 7,416,000 -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-



1 Tahun


- -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- 7,416,000 -

-

-


- 7,416,000 -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- 7,416,000 -

-

-


7,416,000 - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

- Pengadaan linen

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-

- Peralatan Medik

- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- - -

-

342,613,000


- - -

-

342,613,000


- - -

-

342,613,000


- - -

-

342,613,000


- - - - 1 Tahun 342,613,000


- - - - 1 Tahun


- - - - - 1 Tahun -


- - -

-

-



- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

TOTAL

2,890,585,949 1,380,491,225 47.76%

2,890,585,949

3,408,514,454

TOTAL KESELURUHAN

IBS

2019 2020


Volume

Dana Prognosa



% Vol Target

BLU

B Belanja Barang

707,529,448 303,114,927 42.84%

516,574,570

639,183,719


707,529,448 303,114,927 42.84%

516,574,570

639,183,719


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


707,529,448 285,700,310 40.38%

516,574,570

639,183,719


707,529,448 285,700,310 40.38%

516,574,570

613,272,088


707,529,448 285,700,310 40.38%

516,574,570

613,272,088

- Remunerasi

707,529,448 285,700,310 40.38% - 516,574,570 1 Tahun 613,272,088


- - -

-

25,911,631

525113 Belanja jasa

- - -

-

25,911,631

- Gaji Honorer

- - - - - 1 Tahun 25,911,631


- - - - - 1 Tahun

- Honor Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- Jasa Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- THR BLU

- - - 1 Tahun


- 17,414,617 -

-

-

A Peningkatan SDM

- 17,360,617 -

-

-


17,360,617 - - - 1 Tahun


- 54,000 -

-

-


- 54,000 -

-

-

- Bahan Penunjang

54,000 - - - 1 Tahun

- Fotokopi

- - - - 1 Tahun

D Belanja Sewa

- - -

-

-

525113 Belanja Jasa

- - -

-

-

- KSO

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

229,475,000 - 0.00%

229,475,000

16,700,000


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Paket


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-

537112 Belanja Modal Peralatan dan

- - - - -

-


Mesin


1 Tahun


1 Tahun


229,475,000 - 0.00%

229,475,000

16,700,000


- - -

-

7,950,000


- - -

-

7,950,000


- - - - 1 Tahun 7,950,000


- - - - 1 Tahun


- - -

-

8,750,000


- - -

-

8,750,000


1 Tahun 8,750,000


229,475,000 - 0.00%

229,475,000

-


229,475,000 - 0.00%

229,475,000

-


229,475,000

0.00% - 229,475,000 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


0 - - 0 1 Tahun

TOTAL

937,004,448 303,114,927 32.35%

746,049,570

655,883,719

RM

A Belanja Pegawai

1,115,103,965 532,884,770 47.79%

1,115,103,965

1,185,759,940


1,115,103,965 532,884,770 47.79%

1,115,103,965

1,185,759,940


1,115,103,965 532,884,770 47.79%

1,115,103,965

1,185,759,940


1,115,103,965 532,884,770 47.79%

1,115,103,965

1,185,759,940


747,758,180 366,371,700 49.00% - 747,758,180 1 Tahun 791,739,380


10,958 5,541 50.57% - 10,958 1 Tahun 9,180


64,976,389 31,157,570 47.95% - 64,976,389 1 Tahun 58,637,317


23,261,765 11,064,340

- 23,261,765 1 Tahun 20,658,006


- 490,000 - - - 1 Tahun -


103,663,243 49,305,000 47.56% - 103,663,243 1 Tahun 115,348,759


2,685,702 2,798,579 ####### - 2,685,702 1 Tahun 10,080,606


38,429,012 18,974,040 49.37% - 38,429,012 1 Tahun 39,993,602


131,463,291 51,388,000 39.09% - 131,463,291 1 Tahun 145,499,832


2,855,425 1,330,000 46.58% - 2,855,425 1 Tahun 3,793,258


- - - - - 1 Tahun -

B Belanja Barang

- 2,350,000 -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-



1 Tahun


- -

-

-


1 Tahun


- 2,350,000 -

-

-


- 2,350,000 -

-

-

521832 Belanja barang persediaan

2,350,000 - - - 1 Tahun


lainnya


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

- Pengadaan linen

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-

- Peralatan Medik

- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- - -

-

3,048,213,000


- - -

-

2,976,663,000


- - -

-

2,976,663,000


- - -

-

2,976,663,000


- - - - 1 Tahun 2,976,663,000


- - - - 1 Tahun


- - - - - 1 Tahun 71,550,000


- - -

-

71,550,000


- - -

-

71,550,000


1 Tahun 71,550,000


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

TOTAL

1,115,103,965 535,234,770 48.00%

1,115,103,965

4,233,972,940

TOTAL KESELURUHAN

ICU

2019 2020


Volume




% Vol Target

BLU

B Belanja Barang

951,003,154 374,910,473 39.42%

633,367,062

785,079,638


951,003,154 374,910,473 39.42%

633,367,062

785,079,638


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


951,003,154 353,138,473 37.13%

633,367,062

785,079,638


951,003,154 353,138,473 37.13%

633,367,062

751,926,950


951,003,154 353,138,473 37.13%

633,367,062

751,926,950

- Remunerasi

951,003,154 353,138,473 37.13% - 633,367,062 1 Tahun 751,926,950



- - -

-

33,152,688

525113 Belanja jasa

- - -

-

33,152,688

- Gaji Honorer

- - - - - 1 Tahun 33,152,688


- - - - - 1 Tahun

- Honor Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- Jasa Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- THR BLU

- - - 1 Tahun


- 21,772,000 -

-

-

A Peningkatan SDM

- 21,772,000 -

-

-


21,772,000 - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-

- Bahan Penunjang

- - - - 1 Tahun

- Fotokopi

- - - - 1 Tahun

D Belanja Sewa

- - -

-

-

525113 Belanja Jasa

- - -

-

-

- KSO

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

148,718,000 - 0.00%

148,718,000

79,405,000


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Paket


- - -

-

50,305,000


- - -

-

50,305,000


- - -

-

50,305,000


- - - - 1 Tahun 50,305,000


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - -

-


1 Tahun


1 Tahun


148,718,000 - 0.00%

148,718,000

29,100,000


- - -

-

15,900,000


- - -

-

15,900,000


- - - - 1 Tahun 15,900,000


- - - - 1 Tahun


- - -

-

13,200,000


- - -

-

13,200,000


1 Tahun 13,200,000


148,718,000 - 0.00%

148,718,000

-


- - -

-

-


- - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


148,718,000 - 0.00%

148,718,000

-



148718000 0 0 - 148718000 1 Tahun

TOTAL

1,099,721,154 374,910,473 34.09%

782,085,062

864,484,638

RM

A Belanja Pegawai

1,275,368,412 605,044,287 47.44%

1,275,368,412

1,350,362,045


1,275,368,412 605,044,287 47.44%

1,275,368,412

1,350,362,045


1,275,368,412 605,044,287 47.44%

1,275,368,412

1,350,362,045


1,275,368,412 605,044,287 47.44%

1,275,368,412

1,350,362,045


851,764,518 415,945,800 48.83% - 851,764,518 1 Tahun 901,863,102


14,785 7,421 50.19% - 14,785 1 Tahun 12,386


77,070,326 36,511,520 47.37% - 77,070,326 1 Tahun 69,551,375


28,859,062 13,319,058

- 28,859,062 1 Tahun 25,628,781


759,708 490,000 64.50% - 759,708 1 Tahun 765,290


100,697,303 47,985,000 47.65% - 100,697,303 1 Tahun 112,048,481


1,638,515 1,590,408 97.06% - 1,638,515 1 Tahun 6,150,059


55,690,569 27,085,080 48.63% - 55,690,569 1 Tahun 57,957,941


156,402,264 60,815,000 38.88% - 156,402,264 1 Tahun 173,101,577


2,471,362 1,295,000 52.40% - 2,471,362 1 Tahun 3,283,054


- - - - - 1 Tahun -

B Belanja Barang

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-



1 Tahun


- -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

- Pengadaan linen

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-

- Peralatan Medik

- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- - -

-

880,976,000


- - -

-

880,976,000


- - -

-

880,976,000


- - -

-

880,976,000

532111 Belanja Modal Peralatan dan

- - - - 1 Tahun 880,976,000


Mesin


- - - - 1 Tahun


- - - - - 1 Tahun -


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

TOTAL

1,275,368,412 605,044,287 47.44%

1,275,368,412

2,231,338,045

TOTAL KESELURUHAN

Tenaga Medik

2019 2020


Volume




% Vol Target

BLU

B Belanja Barang

8,321,987,671 3,698,077,626 44.44%

8,387,784,742

7,691,274,586


8,321,987,671 3,698,077,626 44.44%

8,387,784,742

7,691,274,586


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


8,321,987,671 3,527,876,441 42.39%

8,387,784,742

7,691,274,586


5,899,804,671 3,115,498,492 52.81%

5,965,601,742

7,082,301,859


5,899,804,671 3,115,498,492 52.81%

5,965,601,742

7,082,301,859

- Remunerasi

5,899,804,671 3,115,498,492 52.81% - 5,965,601,742 1 Tahun 7,082,301,859


2,422,183,000 412,377,949 17.03%

2,422,183,000

608,972,727

525113 Belanja jasa

2,422,183,000 412,377,949 17.03%

2,422,183,000

608,972,727

- Gaji Honorer

- - - - - 1 Tahun 188,652,727


- - - - - 1 Tahun

- Honor Dokter IKS

252,000,000 117,000,000 46.43% - 252,000,000 1 Tahun 192,000,000

- Jasa Dokter IKS

540,000,000 295,377,949 54.70% - 540,000,000 1 Tahun 228,320,000

- THR BLU

1,630,183,000

0.00% - 1,630,183,000 1 Tahun


- 170,201,185 -

-

-

A Peningkatan SDM

- 170,201,185 -

-

-


170,201,185 - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-

- Bahan Penunjang

- - - - 1 Tahun

- Fotokopi

- - - - 1 Tahun

D Belanja Sewa

- - -

-

-

525113 Belanja Jasa

- - -

-

-

- KSO

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Paket


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Pengadaan Alat Kesehatan

- - -

-

-


Dana Saldo Awal BLU


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - -

-


1 Tahun


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


0 - - 0 1 Tahun

TOTAL

8,321,987,671 3,698,077,626 44.44%

8,387,784,742

7,691,274,586

RM

A Belanja Pegawai

2,228,446,284 1,069,085,978 47.97%

2,228,446,284

2,382,156,963


2,228,446,284 1,069,085,978 47.97%

2,228,446,284

2,382,156,963


2,228,446,284 1,069,085,978 47.97%

2,228,446,284

2,382,156,963


2,228,446,284 1,069,085,978 47.97%

2,228,446,284

2,382,156,963


1,487,828,922 728,064,880 48.93% - 1,487,828,922 1 Tahun 1,575,339,167


20,964 10,888 51.94% - 20,964 1 Tahun 17,562


104,638,842 50,568,424 48.33% - 104,638,842 1 Tahun 94,430,318


28,133,955 13,477,570

- 28,133,955 1 Tahun 24,984,838


- - - - - 1 Tahun -


317,693,238 152,475,000 47.99% - 317,693,238 1 Tahun 353,505,443


5,592,008 6,643,616 ####### - 5,592,008 1 Tahun 20,989,234


62,872,384 31,140,600 49.53% - 62,872,384 1 Tahun 65,432,155


212,081,093 82,445,000 38.87% - 212,081,093 1 Tahun 234,725,321


9,584,877 4,260,000 44.45% - 9,584,877 1 Tahun 12,732,926


- - - - - 1 Tahun -

B Belanja Barang

- 4,713,500 -

-

4,582,730


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-



1 Tahun



- -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- 4,713,500 -

-

4,582,730


- 4,713,500 -

-

4,582,730


- 4,713,500 -

-

4,582,730


4,713,500 - - - 1 Tahun 4,582,730


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

- Pengadaan linen

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-

- Peralatan Medik

- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - - - - 1 Tahun -


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

TOTAL

2,228,446,284 1,073,799,478 48.19%

2,228,446,284

2,386,739,693

TOTAL KESELURUHAN

Rehab Medik

2019 2020


Volume




% Vol Target

BLU

B Belanja Barang

1,288,226,389 463,029,833 35.94%

754,906,861

1,124,047,620


1,288,226,389 463,029,833 35.94%

754,906,861

1,124,047,620


- - -

-

-

A Makanan dan Minuman

- - -

-

-


Pasien


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


1,288,226,389 445,421,433 34.58%

754,906,861

1,124,047,620


1,288,226,389 407,341,433 31.62%

754,906,861

896,217,765


1,288,226,389 407,341,433 31.62%

754,906,861

896,217,765

- Remunerasi

1,288,226,389 407,341,433 31.62% - 754,906,861 1 Tahun 896,217,765


- 38,080,000 -

-

227,829,855

525113 Belanja jasa

- 38,080,000 -

-

227,829,855

- Gaji Honorer

- - - - - 1 Tahun 36,149,855


- - - - - 1 Tahun

- Honor Dokter IKS

8,640,000 - - - 1 Tahun

- Jasa Dokter IKS

29,440,000 - - - 1 Tahun 191,680,000

- THR BLU

- - - 1 Tahun


- 17,608,400 -

-

-

A Peningkatan SDM

- 17,608,400 -

-

-


17,608,400 - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-

- Bahan Penunjang

- - - - 1 Tahun

- Fotokopi

- - - - 1 Tahun

D Belanja Sewa

- - -

-

-

525113 Belanja Jasa

- - -

-

-

- KSO

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- - -

-

24,298,000


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Paket


- - -

-

11,015,000


- - -

-

11,015,000


- - -

-

11,015,000


- - - - 1 Tahun 11,015,000


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - -

-


1 Tahun


1 Tahun


- - -

-

13,283,000


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

13,283,000


- - -

-

13,283,000


1 Tahun 13,283,000


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - 1 Tahun


- - -

-

-



- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


0 - - 0 1 Tahun

TOTAL

1,288,226,389 463,029,833 35.94%

754,906,861

1,148,345,620

RM

A Belanja Pegawai

1,598,801,286 764,877,688 47.84%

1,598,801,286

1,690,446,385


1,598,801,286 764,877,688 47.84%

1,598,801,286

1,690,446,385


1,598,801,286 764,877,688 47.84%

1,598,801,286

1,690,446,385


1,598,801,286 764,877,688 47.84%

1,598,801,286

1,690,446,385


1,073,841,166 527,224,300 49.10% - 1,073,841,166 1 Tahun 1,137,001,723


19,843 9,770 49.24% - 19,843 1 Tahun 16,623


92,759,973 44,287,320 47.74% - 92,759,973 1 Tahun 83,710,346


35,055,170 16,359,798

- 35,055,170 1 Tahun 31,131,340


- - - - - 1 Tahun -


131,514,150 63,965,000 48.64% - 131,514,150 1 Tahun 146,339,179


461,606 541,380 ####### - 461,606 1 Tahun 1,732,607


71,818,154 35,196,120 49.01% - 71,818,154 1 Tahun 74,742,141


185,215,805 73,144,000 39.49% - 185,215,805 1 Tahun 204,991,585


8,115,419 4,150,000 51.14% - 8,115,419 1 Tahun 10,780,840


- - - - - 1 Tahun -

B Belanja Barang

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-



1 Tahun


- -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

- Pengadaan linen

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-

- Peralatan Medik

- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun



- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- - -

-

75,862,000


- - -

-

75,862,000


- - -

-

75,862,000


- - -

-

75,862,000


- - - - 1 Tahun 75,862,000


- - - - 1 Tahun


- - - - - 1 Tahun -


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

TOTAL

1,598,801,286 764,877,688 47.84%

1,598,801,286

1,766,308,385

TOTAL KESELURUHAN

Farmasi

2019 2020


Volume




% Vol Target

BLU

B Belanja Barang

9,384,942,444 903,941,534 9.63%

5,784,233,866

9,806,801,144


1,273,925,444 893,447,534 70.13%

1,728,725,366

1,996,091,144


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


1,273,925,444 887,475,894 69.66%

1,728,725,366

1,996,091,144


1,106,891,800 821,247,038 74.19%

1,561,691,721

1,854,024,566


1,106,891,800 821,247,038 74.19%

1,561,691,721

1,854,024,566

- Remunerasi

1,106,891,800 821,247,038 - - 1,561,691,721 1 Tahun 1,854,024,566


167,033,644 66,228,856 39.65%

167,033,644

142,066,578

525113 Belanja jasa

167,033,644 66,228,856 39.65%

167,033,644

142,066,578

- Gaji Honorer

140,189,884 56,928,856 - - 140,189,884 1 Tahun 116,266,578


26,843,761 9,300,000 - - 26,843,761 1 Tahun 25,800,000

- Honor Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- Jasa Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- THR BLU

- - - 1 Tahun


- 5,971,640 -

-

-

A Peningkatan SDM

- 4,100,000 -

-

-


4,100,000 - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-

- Bahan Penunjang

- - - - 1 Tahun

- Fotokopi

- - - - 1 Tahun

D Belanja Sewa

- - -

-

-

525113 Belanja Jasa

- - -

-

-

- KSO

- - - - 1 Tahun


- 1,871,640 -

-

-


1,871,640 - - - 1 Tahun


8,111,017,000 10,494,000 0.13%

4,055,508,500

7,810,710,000


8,111,017,000 10,494,000 0.13%

4,055,508,500

7,810,710,000


8,111,017,000 10,494,000 - - 4,055,508,500 1 Tahun 7,810,710,000

C Belanja Modal

- - -

-

171,765,000


- - -

-

-


- - -

-

-



1 Paket


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - -

-


1 Tahun


1 Tahun


- - -

-

171,765,000


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

171,765,000


- - -

-

171,765,000


1 Tahun 171,765,000


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


0 - - 0 1 Tahun

TOTAL

9,384,942,444 903,941,534 9.63%

5,784,233,866

9,978,566,144

RM

A Belanja Pegawai

1,765,615,887 822,298,595 46.57%

1,765,615,887

1,903,246,426


1,765,615,887 822,298,595 46.57%

1,765,615,887

1,903,246,426


1,765,615,887 822,298,595 46.57%

1,765,615,887

1,903,246,426


1,765,615,887 822,298,595 46.57%

1,765,615,887

1,903,246,426


1,203,170,989 584,335,420 48.57% - 1,203,170,989 1 Tahun 1,273,938,391


17,296 9,043 52.28% - 17,296 1 Tahun 14,489


61,481,007 29,825,660 48.51% - 61,481,007 1 Tahun 55,482,944


24,254,835 11,576,006

- 24,254,835 1 Tahun 21,539,919


- - - - - 1 Tahun -


165,337,126 79,950,000 48.36% - 165,337,126 1 Tahun 183,974,876


4,138,759 4,543,826 ####### - 4,138,759 1 Tahun 15,534,559


50,146,711 24,767,640 49.39% - 50,146,711 1 Tahun 52,188,372


217,605,535 83,621,000 38.43% - 217,605,535 1 Tahun 240,839,616


8,566,275 3,670,000 42.84% - 8,566,275 1 Tahun 11,379,775


30,897,353 - 0.00% - 30,897,353 1 Tahun 48,353,485

B Belanja Barang

7,274,104,000 2,626,665,302 36.11%

7,274,104,000

5,004,571,160


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun



- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-



1 Tahun


- -

-

-


1 Tahun


7,274,104,000 2,619,123,702 36.01%

7,274,104,000

5,000,000,000


7,274,104,000 2,619,123,702 36.01%

7,274,104,000

5,000,000,000


7,274,104,000 2,619,123,702 36.01% - 7,274,104,000 1 Tahun 5,000,000,000


- 7,541,600 -

-

4,571,160


- 7,541,600 -

-

4,571,160


- 4,701,600 -

-

4,571,160


4,701,600 - - - 1 Tahun 4,571,160


- 1,265,000 -

-

-


- 1,265,000 -

-

-


1,265,000 - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- 1,575,000 -

-

-


1,200,000 - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- 375,000 -

-

-


375,000 - - - 1 Tahun

- Pengadaan linen

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-

- Peralatan Medik

- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - - - - 1 Tahun -


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

TOTAL

9,039,719,887 3,448,963,897 38.15%

9,039,719,887

6,907,817,586

TOTAL KESELURUHAN


Radiologi

2019 2020


Volume




% Vol Target

BLU

B Belanja Barang

488,605,890 221,959,052 45.43%

376,199,966

436,628,974


488,605,890 221,959,052 45.43%

376,199,966

436,628,974


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


488,605,890 209,904,352 42.96%

376,199,966

436,628,974


446,928,334 188,846,221 42.25%

334,522,410

397,141,611


446,928,334 188,846,221 42.25%

334,522,410

397,141,611

- Remunerasi

446,928,334 188,846,221 42.25% - 334,522,410 1 Tahun 397,141,611


41,677,556 21,058,131 50.53%

41,677,556

39,487,363

525113 Belanja jasa

41,677,556 21,058,131 50.53%

41,677,556

39,487,363

- Gaji Honorer

35,047,471 13,758,131 39.26% - 35,047,471 1 Tahun 31,382,053


6,630,085 2,500,000 37.71% - 6,630,085 1 Tahun 8,105,310

- Honor Dokter IKS

4,800,000 - - - 1 Tahun

- Jasa Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- THR BLU

- - - 1 Tahun


- 12,054,700 -

-

-

A Peningkatan SDM

- 12,054,700 -

-

-


12,054,700 - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-

- Bahan Penunjang

- - - - 1 Tahun

- Fotokopi

- - - - 1 Tahun

D Belanja Sewa

- - -

-

-

525113 Belanja Jasa

- - -

-

-

- KSO

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- - -

-

14,620,000


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Paket


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - -

-


1 Tahun


1 Tahun


- - -

-

14,620,000


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

14,620,000

A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dana

- - -

-

14,620,000


RM


1 Tahun 14,620,000


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


0 - - 0 1 Tahun

TOTAL

488,605,890 221,959,052 45.43%

376,199,966

451,248,974

RM

A Belanja Pegawai

617,858,114 296,413,398 47.97%

617,858,114

664,454,996


617,858,114 296,413,398 47.97%

617,858,114

664,454,996


617,858,114 296,413,398 47.97%

617,858,114

664,454,996


617,858,114 296,413,398 47.97%

617,858,114

664,454,996


345,347,306 168,985,900 48.93% - 345,347,306 1 Tahun 365,659,740


7,417 3,634 48.99% - 7,417 1 Tahun 6,214


35,276,786 16,898,590 47.90% - 35,276,786 1 Tahun 31,835,197


12,670,383 5,966,784

- 12,670,383 1 Tahun 11,252,149


- - - - - 1 Tahun -


101,436,778 53,550,000 52.79% - 101,436,778 1 Tahun 112,871,314


686,278 642,890 93.68% - 686,278 1 Tahun 2,575,898


26,459,320 13,035,600 49.27% - 26,459,320 1 Tahun 27,536,578


71,787,031 27,564,000 38.40% - 71,787,031 1 Tahun 79,451,844


19,386,834 9,030,000 46.58% - 19,386,834 1 Tahun 25,754,228


4,799,980 736,000 15.33% - 4,799,980 1 Tahun 7,511,834

B Belanja Barang

- 288,266,685 -

-

4,326,054


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-



1 Tahun


- -

-

-


1 Tahun


- 247,097,185 -

-

-


- 247,097,185 -

-

-


247,097,185 - - - 1 Tahun


- 41,169,500 -

-

4,326,054


- 41,169,500 -

-

4,326,054


- 4,449,500 -

-

4,326,054


4,449,500 - - - 1 Tahun 4,326,054


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- 9,425,000 -

-

-


9,425,000 - - - 1 Tahun

521114 Belanja Pengiriman Surat

- - - - 1 Tahun


Dinas Pos Pusat


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

- Pengadaan linen

- - - - 1 Tahun


- 27,295,000 -

-

-


- 27,295,000 -

-

-

- Peralatan Medik

27,295,000 - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

239,388,000 - 0.00%

239,388,000

22,674,000


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


239,388,000 - 0.00% - 239,388,000 1 Tahun 22,674,000


- - -

-

22,674,000


- - -

-

22,674,000


1 Tahun 22,674,000


239,388,000 - 0.00%

239,388,000

-


239,388,000 - 0.00%

239,388,000

-


239,388,000 - 0.00% - 239,388,000 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

TOTAL

857,246,114 584,680,083 68.20%

857,246,114

691,455,050

TOTAL KESELURUHAN

Labor

2019 2020


Volume




% Vol Target

BLU

B Belanja Barang

2,604,079,295 1,153,183,575 44.28%

1,772,781,128

769,834,886


2,604,079,295 1,145,318,575 43.98%

1,772,781,128

769,834,886


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


690,314,295 330,787,575 47.92%

624,522,128

737,834,886


648,475,029 313,755,361 48.38%

582,682,863

691,755,182


648,475,029 313,755,361 48.38%

582,682,863

691,755,182

- Remunerasi

648,475,029 313,755,361 48.38% - 582,682,863 1 Tahun 691,755,182


41,839,266 17,032,214 40.71%

41,839,266

46,079,703

525113 Belanja jasa

41,839,266 17,032,214 40.71%

41,839,266

46,079,703

- Gaji Honorer

35,047,471 14,232,214 40.61% - 35,047,471 1 Tahun 38,431,031


6,791,795 2,800,000 41.23% - 6,791,795 1 Tahun 7,648,673

- Honor Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- Jasa Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- THR BLU

- - - 1 Tahun


1,913,765,000 814,531,000 42.56%

1,148,259,000

32,000,000

A Peningkatan SDM

- 6,000,000 -

-

-


6,000,000 - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-

- Bahan Penunjang

- - - - 1 Tahun

- Fotokopi

- - - - 1 Tahun

D Belanja Sewa

1,913,765,000 808,531,000 42.25%

1,148,259,000

32,000,000

525113 Belanja Jasa

1,913,765,000 808,531,000 42.25%

1,148,259,000

32,000,000

- KSO

1,913,765,000 808,531,000 42.25% - 1,148,259,000 1 Tahun 32,000,000

F Belanja Perjalanan Dinas

- - -

-

-


Biasa / Tetap


- - - - 1 Tahun


- 7,865,000 -

-

-


- 7,865,000 -

-

-


7,865,000 - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- - -

-

16,050,000


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Paket


- - -

-

7,800,000


- - -

-

7,800,000


- - -

-

7,800,000


- - - - 1 Tahun 7,800,000


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - -

-


1 Tahun


1 Tahun


- - -

-

8,250,000


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

8,250,000


- - -

-

8,250,000


1 Tahun 8,250,000


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


0 - - 0 1 Tahun

TOTAL

2,604,079,295 1,153,183,575 44.28%

1,772,781,128

785,884,886

RM

A Belanja Pegawai

964,892,743 460,787,608 47.76%

964,892,743

1,027,340,877


964,892,743 460,787,608 47.76%

964,892,743

1,027,340,877


964,892,743 460,787,608 47.76%

964,892,743

1,027,340,877


964,892,743 460,787,608 47.76%

964,892,743

1,027,340,877


643,496,665 315,082,600 48.96% - 643,496,665 1 Tahun 681,345,473


11,006 5,505 50.02% - 11,006 1 Tahun 9,220


52,246,348 24,662,790 47.20% - 52,246,348 1 Tahun 47,149,214


14,944,558 6,888,322

- 14,944,558 1 Tahun 13,271,769


- - - - - 1 Tahun -


99,612,203 48,545,000 48.73% - 99,612,203 1 Tahun 110,841,062


1,984,202 2,210,891 ####### - 1,984,202 1 Tahun 7,447,571


33,515,139 16,294,500 48.62% - 33,515,139 1 Tahun 34,879,666


116,377,484 45,838,000 39.39% - 116,377,484 1 Tahun 128,803,289



2,705,140 1,260,000 46.58% - 2,705,140 1 Tahun 3,593,613


- - - - - 1 Tahun -

B Belanja Barang

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-



1 Tahun


- -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

- Pengadaan linen

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-

- Peralatan Medik

- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - - - - 1 Tahun -


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

D Pengadaan Mobiler Poliklinik

- - -

-

-


Swasta


- - - - 1 Tahun

TOTAL

964,892,743 460,787,608 47.76%

964,892,743

1,027,340,877

TOTAL KESELURUHAN

Elektromedik

2019 2020


Volume




% Vol Target

BLU

B Belanja Barang

379,464,473 107,444,222 28.31%

194,768,304

242,410,618


379,464,473 107,444,222 28.31%

194,768,304

242,410,618


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


379,464,473 106,844,222 28.16%

194,768,304

242,410,618


379,464,473 106,844,222 28.16%

194,768,304

231,226,954


379,464,473 106,844,222 28.16%

194,768,304

231,226,954

- Remunerasi

379,464,473 106,844,222 28.16% - 194,768,304 1 Tahun 231,226,954


- - -

-

11,183,664

525113 Belanja jasa

- - -

-

11,183,664

- Gaji Honorer

- - - - - 1 Tahun 11,183,664


- - - - - 1 Tahun

- Honor Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- Jasa Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- THR BLU

- - - 1 Tahun


- 600,000 -

-

-

A Peningkatan SDM

- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- 600,000 -

-

-


- 600,000 -

-

-

- Bahan Penunjang

600,000 - - - 1 Tahun

- Fotokopi

- - - - 1 Tahun

D Belanja Sewa

- - -

-

-

525113 Belanja Jasa

- - -

-

-

- KSO

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- - -

-

7,105,000


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Paket


- - -

-

2,265,000


- - -

-

2,265,000


- - -

-

2,265,000


- - - - 1 Tahun 2,265,000


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - -

-


1 Tahun


1 Tahun


- - -

-

4,840,000


- - -

-

-


- - -

-

-



- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

4,840,000


- - -

-

4,840,000


1 Tahun 4,840,000


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


0 - - 0 1 Tahun

TOTAL

379,464,473 107,444,222 28.31%

194,768,304

249,515,618

RM

A Belanja Pegawai

436,990,618 207,179,103 47.41%

436,990,618

465,988,621


436,990,618 207,179,103 47.41%

436,990,618

465,988,621


436,990,618 207,179,103 47.41%

436,990,618

465,988,621


436,990,618 207,179,103 47.41%

436,990,618

465,988,621


296,022,686 143,910,600 48.61% - 296,022,686 1 Tahun 313,433,974


4,183 2,105 50.32% - 4,183 1 Tahun 3,504


25,320,200 12,028,350 47.50% - 25,320,200 1 Tahun 22,849,971


9,598,848 4,357,812

- 9,598,848 1 Tahun 8,524,421


- - - - - 1 Tahun -


44,127,410 20,150,000 45.66% - 44,127,410 1 Tahun 49,101,705


1,481,450 1,586,236 ####### - 1,481,450 1 Tahun 5,560,523


14,993,615 7,242,000 48.30% - 14,993,615 1 Tahun 15,604,061


42,661,944 16,427,000 38.51% - 42,661,944 1 Tahun 47,217,027


2,780,282 1,475,000 53.05% - 2,780,282 1 Tahun 3,693,436


- - - - - 1 Tahun -

B Belanja Barang

- 1,860,000 -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-



1 Tahun


- -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- 1,860,000 -

-

-


- 1,860,000 -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-

- Belanja Pemeliharaan

- - - - 1 Tahun


Bangunan Gedung Bertingkat


- - - - 1 Tahun


- 1,860,000 -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- 1,860,000 -

-

-


770,000 - - - 1 Tahun

- Pengadaan linen

1,090,000 - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-

- Peralatan Medik

- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - - - - 1 Tahun -


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

TOTAL

436,990,618 209,039,103 47.84%

436,990,618

465,988,621

TOTAL KESELURUHAN

Gizi

2019 2020


Volume




% Vol Target

BLU

B Belanja Barang

4,556,387,343 1,073,443,724 23.56%

3,163,963,756

4,230,352,629


4,556,387,343 1,073,443,724 23.56%

3,163,963,756

4,230,352,629


3,055,870,000 494,503,000 16.18%

1,833,522,000

3,220,030,000


2,874,010,000 494,503,000 17.21%

1,724,406,000

3,220,030,000


2,874,010,000 494,503,000 17.21% - 1,724,406,000 1 Tahun 3,220,030,000


181,860,000 - 0.00%

109,116,000

-


181,860,000 - 0.00% - 109,116,000 1 Tahun


1,300,161,343 520,234,724 40.01%

1,170,156,956

1,010,322,629


799,222,146 349,338,898 43.71%

669,217,759

794,488,533


799,222,146 349,338,898 43.71%

669,217,759

794,488,533

- Remunerasi

799,222,146 349,338,898 43.71% - 669,217,759 1 Tahun 794,488,533


500,939,197 170,895,826 34.12%

500,939,197

215,834,096

525113 Belanja jasa

500,939,197 170,895,826 34.12%

500,939,197

215,834,096

- Gaji Honorer

420,569,625 144,820,826 34.43% - 420,569,625 1 Tahun 145,454,892


80,369,573 26,075,000 32.44% - 80,369,573 1 Tahun 70,379,204

- Honor Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- Jasa Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- THR BLU

- - - 1 Tahun


200,356,000 58,706,000 29.30%

160,284,800

-

A Peningkatan SDM

- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

B Belanja Barang Operasional

200,356,000 58,706,000 29.30%

160,284,800

-


Kantor


200,356,000 58,706,000 29.30%

160,284,800

-

- Bahan Penunjang

200,356,000 58,706,000 29.30% - 160,284,800 1 Tahun

- Fotokopi

- - - - 1 Tahun

D Belanja Sewa

- - -

-

-

525113 Belanja Jasa

- - -

-

-

- KSO

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- - -

-

5,500,000


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Paket


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - -

-


1 Tahun


1 Tahun


- - -

-

5,500,000


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

5,500,000


- - -

-

5,500,000


1 Tahun 5,500,000


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


0 - - 0 1 Tahun

TOTAL

4,556,387,343 1,073,443,724 23.56%

3,163,963,756

4,235,852,629

RM

A Belanja Pegawai

1,112,203,581 535,707,945 48.17%

1,112,203,581

1,187,562,486


1,112,203,581 535,707,945 48.17%

1,112,203,581

1,187,562,486


1,112,203,581 535,707,945 48.17%

1,112,203,581

1,187,562,486


1,112,203,581 535,707,945 48.17%

1,112,203,581

1,187,562,486


773,845,288 383,379,260 49.54% - 773,845,288 1 Tahun 819,360,864



11,136 5,979 53.69% - 11,136 1 Tahun 9,329


39,370,209 20,314,000 51.60% - 39,370,209 1 Tahun 35,529,267


12,208,855 6,187,352

- 12,208,855 1 Tahun 10,842,281


- 980,000 - - - 1 Tahun -


64,527,295 31,820,000 49.31% - 64,527,295 1 Tahun 71,801,181


617,013 655,414 ####### - 617,013 1 Tahun 2,315,916


36,287,067 18,611,940 51.29% - 36,287,067 1 Tahun 37,764,450


163,620,459 63,644,000 38.90% - 163,620,459 1 Tahun 181,090,470


21,716,260 10,110,000 46.55% - 21,716,260 1 Tahun 28,848,728


- - - - - 1 Tahun -

B Belanja Barang

1,520,590,000 428,426,382 28.18%

1,520,590,000

398,000,000


1,520,590,000 403,175,382 26.51%

1,520,590,000

-


1,520,590,000 403,175,382 26.51%

1,520,590,000

-


1,520,590,000 403,175,382 26.51%

1,520,590,000

-


1,520,590,000 403,175,382 26.51% - 1,520,590,000 1 Tahun


- - -

-

198,000,000


1 Tahun 198,000,000


- - -

-

200,000,000


200,000,000


1 Tahun 200,000,000


- -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- 25,251,000 -

-

-


- 25,251,000 -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- 25,251,000 -

-

-


- 25,251,000 -

-

-


25,251,000 - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

- Pengadaan linen

- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-

- Peralatan Medik

- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - - - - 1 Tahun -


- - -

-

-


- - -

-

-



1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

TOTAL

2,632,793,581 964,134,327 36.62%

2,632,793,581

1,585,562,486

TOTAL KESELURUHAN

MR

2019 2020


Volume




% Vol Target

BLU

B Belanja Barang

824,829,880 371,080,915 44.99%

639,791,502

755,949,973


824,829,880 371,080,915 44.99%

639,791,502

755,949,973


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


824,829,880 336,187,457 40.76%

639,791,502

755,949,973


782,990,614 319,730,243 40.83%

597,952,236

709,882,828


782,990,614 319,730,243 40.83%

597,952,236

709,882,828

- Remunerasi

782,990,614 319,730,243 40.83% - 597,952,236 1 Tahun 709,882,828


41,839,266 16,457,214 39.33%

41,839,266

46,067,145

525113 Belanja jasa

41,839,266 16,457,214 39.33%

41,839,266

46,067,145

- Gaji Honorer

35,047,471 14,232,214 40.61% - 35,047,471 1 Tahun 40,073,783


6,791,795 2,225,000 32.76% - 6,791,795 1 Tahun 5,993,363

- Honor Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- Jasa Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- THR BLU

- - - 1 Tahun


- 34,893,458 -

-

-

A Peningkatan SDM

- 33,736,458 -

-

-


33,736,458 - - - 1 Tahun


- 1,057,000 -

-

-


- 1,057,000 -

-

-

- Bahan Penunjang

- - - - 1 Tahun

- Fotokopi

1,057,000 - - - 1 Tahun

D Belanja Sewa

- - -

-

-

525113 Belanja Jasa

- - -

-

-

- KSO

- - - - 1 Tahun


- 100,000 -

-

-


100,000 - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- 26,860,000 -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Paket


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- 26,860,000 -

-

-


- 26,860,000 -

-

-


- 26,860,000 -

-

-


- 26,860,000 - - -

-


26,860,000

1 Tahun



1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


0 - - 0 1 Tahun

TOTAL

824,829,880 397,940,915 48.25%

639,791,502

755,949,973

RM

A Belanja Pegawai

667,648,503 322,007,201 48.23%

667,648,503

709,534,449


667,648,503 322,007,201 48.23%

667,648,503

709,534,449


667,648,503 322,007,201 48.23%

667,648,503

709,534,449


667,648,503 322,007,201 48.23%

667,648,503

709,534,449


443,317,715 221,092,300 49.87% - 443,317,715 1 Tahun 469,392,516


6,840 3,493 51.07% - 6,840 1 Tahun 5,730


30,719,878 15,238,250 49.60% - 30,719,878 1 Tahun 27,722,858


9,967,328 4,791,706

- 9,967,328 1 Tahun 8,851,655


- - - - - 1 Tahun -


73,401,003 35,340,000 48.15% - 73,401,003 1 Tahun 81,675,186


565,013 547,472 96.90% - 565,013 1 Tahun 2,120,740


24,443,372 12,238,980 50.07% - 24,443,372 1 Tahun 25,438,553


85,227,353 32,565,000 38.21% - 85,227,353 1 Tahun 94,327,211


- 190,000 - - - 1 Tahun -


- - - - - 1 Tahun -

B Belanja Barang

- 1,412,400 -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-



1 Tahun


- -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- 1,412,400 -

-

-

002 Penyelenggaraan

- 1,412,400 -

-

-


Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

- Pengadaan linen

- - - - 1 Tahun


- 1,412,400 -

-

-


- 1,412,400 -

-

-

- Peralatan Medik

- - - - 1 Tahun


1,412,400 - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - - - - 1 Tahun -


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

TOTAL

667,648,503 323,419,601 48.44%

667,648,503

709,534,449

TOTAL KESELURUHAN

Binatu dan CSSD

2019 2020


Volume




% Vol Target

BLU

B Belanja Barang

786,738,179 235,478,818 29.93%

715,541,123

479,015,179


786,738,179 235,478,818 29.93%

715,541,123

479,015,179


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


445,196,179 219,406,818 49.28%

452,307,523

429,015,179


277,515,697 151,602,962 54.63%

284,627,041

337,906,335


277,515,697 151,602,962 54.63%

284,627,041

337,906,335

- Remunerasi

277,515,697 151,602,962 54.63% - 284,627,041 1 Tahun 337,906,335


167,680,482 67,803,856 40.44%

167,680,482

91,108,844

525113 Belanja jasa

167,680,482 67,803,856 40.44%

167,680,482

91,108,844

- Gaji Honorer

140,189,884 56,928,856 40.61% - 140,189,884 1 Tahun 61,427,428



27,490,598 10,875,000 39.56% - 27,490,598 1 Tahun 29,681,416

- Honor Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- Jasa Dokter IKS

- - - - 1 Tahun

- THR BLU

- - - 1 Tahun


341,542,000 16,072,000 4.71%

263,233,600

50,000,000

A Peningkatan SDM

6,165,000 500,000 8.11%

4,932,000

-


6,165,000 500,000 8.11% - 4,932,000 1 Tahun


285,377,000 15,572,000 5.46%

228,301,600

-


285,377,000 15,572,000 5.46%

228,301,600

-

- Bahan Penunjang

285,377,000 15,572,000 5.46% - 228,301,600 1 Tahun

- Fotokopi

- - - - 1 Tahun

D Belanja Sewa

50,000,000 - 0.00%

30,000,000

50,000,000

525113 Belanja Jasa

50,000,000 - 0.00%

30,000,000

50,000,000

- KSO

50,000,000 - 0.00% - 30,000,000 1 Tahun 50,000,000


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Paket


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Tahun


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


0 - - 0 1 Tahun

TOTAL

786,738,179 235,478,818 29.93%

715,541,123

479,015,179


RM

A Belanja Pegawai

526,770,212 244,307,866 46.38%

526,770,212

567,552,789


526,770,212 244,307,866 46.38%

526,770,212

567,552,789


526,770,212 244,307,866 46.38%

526,770,212

567,552,789


526,770,212 244,307,866 46.38%

526,770,212

567,552,789


359,756,318 175,488,300 48.78% - 359,756,318 1 Tahun 380,916,253


6,373 3,192 50.09% - 6,373 1 Tahun 5,339


24,068,165 11,667,560 48.48% - 24,068,165 1 Tahun 21,720,084


8,452,053 3,972,114

- 8,452,053 1 Tahun 7,505,989


- - - - - 1 Tahun -


4,702,101 2,275,000 48.38% - 4,702,101 1 Tahun 5,232,149


- 3,258,900 - - - 1 Tahun -


19,781,492 18,430,800 93.17% - 19,781,492 1 Tahun 20,586,870


78,759,500 20,776,000 26.38% - 78,759,500 1 Tahun 87,168,774


18,935,977 8,436,000 44.55% - 18,935,977 1 Tahun 25,155,292


12,308,233 - 0.00% - 12,308,233 1 Tahun 19,262,037

B Belanja Barang

520,400,000 7,920,000 1.52%

520,400,000

173,194,000


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

173,194,000



1 Tahun


- -

-

173,194,000


1 Tahun 173,194,000


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


520,400,000 7,920,000 1.52%

520,400,000

-


520,400,000 7,920,000 1.52%

520,400,000

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


520,400,000 - 0.00%

520,400,000

-


- - - - 1 Tahun


- - - - 1 Tahun


520,400,000 - 0.00%

520,400,000

-


- - - - 1 Tahun

- Pengadaan linen

520,400,000 - 0.00% - 520,400,000 1 Tahun


- 7,920,000 -

-

-


- 7,920,000 -

-

-

- Peralatan Medik

- - - - 1 Tahun


7,920,000 - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

C Belanja Modal

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola

- - - - 1 Tahun


Teknis Peralatan dan Mesin


- - - - - 1 Tahun -


- - -

-

-


- - -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun


- - -

-

-


- - - - 1 Tahun

TOTAL

1,047,170,212 252,227,866 24.09%

1,047,170,212

740,746,789

TOTAL KESELURUHAN

Direksi

2019 2020

Kode


Volume


Target

Target Realisasi % Target


% Volume Satuan

Target

BLU

TOTAL BLU

2,318,122,694 477,204,836 20.59%

1,335,415,004

1,022,366,184

RM

A Belanja Pegawai

321,489,310 157,127,276 48.87%

321,489,310

340,108,304


321,489,310 157,127,276 48.87%

321,489,310

340,108,304


321,489,310 157,127,276 48.87%

321,489,310

340,108,304


321,489,310 157,127,276 48.87%

321,489,310

340,108,304

511111 Belanja Gaji Pokok - -

207,246,676 101,607,100 49.03% 1 Tahun 207,246,676 1 Tahun 219,436,389

511119 Belanja Pembulatan Gaji - -

3,008 1,482 49.27% 1 Tahun 3,008 1 Tahun 2,520

511121 Belanja Tunj. Suami / Istri - -

13,496,765 6,474,440 47.97% 1 Tahun 13,496,765 1 Tahun 12,180,026

511122 Belanja Tunj. Anak - -

5,618,734 2,651,510 47.19% 1 Tahun 5,618,734 1 Tahun 4,989,813

511123 Belanja Tunj. Struktural - -

63,420,119 29,295,000 46.19% 1 Tahun 63,420,119 1 Tahun 63,886,074

511124 Belanja Tunj. Fungsional - -

- 2,520,000 - 1 Tahun - 1 Tahun -

511125 Belanja Tunj. PPh - -

1,907,588 2,344,064 122.88% 1 Tahun 1,907,588 1 Tahun 7,160,006

511126 Belanja Tunj. Beras - -

7,937,796 3,910,680 49.27% 1 Tahun 7,937,796 1 Tahun 8,260,973

511129 Belanja Uang Makan PNS - -

21,858,624 8,323,000 38.08% 1 Tahun 21,858,624 1 Tahun 24,192,504

511151 Belanja Tunj. Umum - -

- - - 1 Tahun - 1 Tahun -

512211 Belanja Uang Lembur PNS - -


B Belanja Barang

970,004,000 173,603,028 17.90%

970,004,000

233,884,428


- -

-

-


- -

-

-

C Pakaian Dinas

- -

-

-


1 Tahun


- -

-

-


- -

-

-

-Biaya Administrasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan RS

1 Tahun

-Pembayaran Langganan Surat Kabar

1 Tahun

-Biaya Foto Copy, Jilid, Laminating dan Sceneran

1 Tahun


- -

-

-


1 Tahun

- Linen + Pakaian Kerja

1 Tahun

- Barang Rumah Tangga Sirs

1 Tahun


970,004,000 173,603,028 17.90%

970,004,000

233,884,428


970,004,000 173,603,028 17.90%

970,004,000

233,884,428

A Belanja Langganan Daya dan Jasa

- - -

-

-

522111 Belanja Langganan Listrik - -

- - 1 Tahun - 1 Tahun

522112 Belanja Langganan Telepon - -


522113 Belanja Langganan Air - -


B Perawatan Kendaraan

- - -

-

-


Bermotor Roda 4/6

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4

- -


C Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2

- - -

-

-


- -



887,564,000 149,753,028 16.87%

887,564,000

145,860,832

524111 Belanja Perjalanan Biasa - -

887,564,000 149,753,028 16.87% 1 Tahun 887,564,000 1 Tahun 145,860,832


- - -

-

-


- - -

-

-


- -


- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak Bertingkat

- -


- Pemeliharaan Halaman, Taman, Parkir

- -


- Jasa CS - -

- -

-

522191 Belanja Jasa Lainnya (CS) - -

- - - 1 Tahun - 1 Tahun


- - -

-

-


- -

- - -

-

-

- Biaya Rapat - -


- Satpam - -


- Inventaris Kantor - -


- Izin Operasional - -

- 1 Tahun - 1 Tahun

- Biaya RTGS Bank - -

- 1 Tahun - 1 Tahun

- Biaya Materai KKP

1 Tahun


- -



- - -

-

-

- ATK, cetakan, Penunjang - -


- Pengadaan linen - -


522191 Belanja Jasa Lainnya (Satpam) - -

- -

- 1 Tahun

G Honorarium Pengelola Satker

82,440,000 23,850,000 28.93%

82,440,000

88,023,596

521115 Honor Operasional Satuan Satker

82,440,000 23,850,000 28.93%

82,440,000

88,023,596

- Insentif UAKPA (SAI) - -


- Bendahara Pengeluaran RM - -


- Bendahara Penerima - -


- PPK - -


- Honor KPA - -

57,240,000 23,850,000 41.67% 1 Tahun 57,240,000 1 Tahun 88,023,596

- Atasan Langsung Bendahara - -

25,200,000 - 0.00% 1 Tahun 25,200,000 1 Tahun

- Honor Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm

- -


- Pengelola PNBP - -



- - -

-

-


- - -

-

-

- Peralatan Medik - -


- Peralatan Non Medik - -


- Pemeliharaan Instalasi Air Bersih dan Air Minum

- -


- Incenerator + Solar +Limbah - -



- - -

-

-


- -


C Belanja Modal

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- -



- -


D Pengadaan Alat Kesehatan Dana APBN-P

- - -

-

-



- - -

-

-

051 Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah

- - -

-

-


- -



- - -

-

-


- -

-

-

A Pengadaan Peralatan dan

- -

-

-


Fasilitas Perkantoran Dana RM


1 Tahun


- - -

-

-

A Pekerjaan Pengerasan Beton Jalan

- - -

-

-


- -


C Pembuatan Pagar dan Portal Masuk & Keluar RS

- - -

-

-


- -


1,291,493,310 330,730,304 25.61%

1,291,493,310

573,992,732

TOTAL KESELURUHAN - - - 3,609,616,004 807,935,140 46% - 2,626,908,314 - 1,596,358,916

Direktorat

2019 2020

Kode


Volume


Target



% Vol Target

BLU

TOTAL BLU

4,793,075,447 520,970,328 10.87%

4,125,051,071

5,609,340,907

RM

A Belanja Pegawai

275,193,278 109,900,236 39.94%

275,193,278

297,182,200


275,193,278 109,900,236 39.94%

275,193,278

297,182,200


275,193,278 109,900,236 39.94%

275,193,278

297,182,200


275,193,278 109,900,236 39.94%

275,193,278

297,182,200


186,463,413 74,518,840 0 1 Tahun 186,463,413 1 Tahun 197,430,708


3,839 1,922 1 1 Tahun 3,839 1 Tahun 3,216


4,311,210 1,739,160 0 1 Tahun 4,311,210 1 Tahun 3,890,610


1,212,411 448,554 37.00% 1 Tahun 1,212,411 1 Tahun 1,076,702








5,291,864 2,027,760 0 1 Tahun 5,291,864 1 Tahun 5,507,316


64,176,114 26,229,000 40.87% 1 Tahun 64,176,114 1 Tahun 71,028,297


13,734,428 4,935,000 35.93% 1 Tahun 13,734,428 1 Tahun 18,245,351



B Belanja Barang

3,161,820,000 1,157,961,580 36.62%

3,014,820,000

3,463,290,239


- -

-

10,080,000


- -

-

10,080,000

C Pakaian Dinas

- -

-

-


1 Tahun


- -

-

10,080,000


- -

-

10,080,000


1 Tahun


1 Tahun 10,080,000


1 Tahun


- -

-

-


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun


3,161,820,000 1,157,961,580 36.62%

3,014,820,000

3,453,210,239


3,161,820,000 1,157,961,580 36.62%

3,014,820,000

3,453,210,239


2,940,000,000 847,305,860 28.82%

2,793,000,000

3,000,000,000


2,160,000,000 619,808,760 0 1 Tahun 2,052,000,000 1 Tahun 2,160,000,000


420,000,000 140,862,900 0 1 Tahun 399,000,000 1 Tahun 540,000,000


360,000,000 86,634,200 24.07% 1 Tahun 342,000,000 1 Tahun 300,000,000

B Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6

- - -

-

-


- -



- - -

-

-


- -




- 63,846,449 -

-

72,129,797


63,846,449 - 1 Tahun - 1 Tahun 72,129,797


- 100,670,875 -

-

-


- 100,670,875 -

-

-


- -

54,529,875 - 1 Tahun - 1 Tahun


- -

46,141,000 - 1 Tahun - 1 Tahun


- -


- Jasa CS - -

- -

-




72,900,000 28,389,200 38.94%

72,900,000

152,256,000


- -

72,900,000 28,389,200 38.94%

72,900,000

152,256,000

- Biaya Rapat - -

67,900,000 28,389,200 0 1 Tahun 67,900,000 1 Tahun 147,256,000

- Satpam - -





- 1 Tahun - 1 Tahun


5,000,000

- 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 5,000,000

- Biaya Materai KKP

1 Tahun


- -



- - -

-

-






- -

- 1 Tahun


148,920,000 79,170,000 53.16%

148,920,000

228,824,442


148,920,000 79,170,000 53.16%

148,920,000

228,824,442







- PPK - -

119,640,000 59,760,000 0 1 Tahun 119,640,000 1 Tahun 183,797,697

- Honor KPA - -

4,770,000 - 1 Tahun - 1 Tahun




- -

29,280,000 14,640,000 1 1 Tahun 29,280,000 1 Tahun 45,026,745




- 38,579,196 -

-

-


- 38,579,196 -

-

-


19,525,000 - 1 Tahun - 1 Tahun


19,054,196 - 1 Tahun - 1 Tahun


- -





- - -

-

-


- -


C Belanja Modal

34,313,659,000 37,786,800 0.11%

34,313,659,000

57,460,000


32,607,099,000 26,506,800 0.08%

32,607,099,000

57,460,000


32,607,099,000 26,506,800 0.08%

32,607,099,000

57,460,000


85,600,000 26,506,800 30.97%

85,600,000

57,460,000


- -

26,506,800 - 1 Tahun - 1 Tahun


- -

85,600,000 - 0.00% 1 Tahun 85,600,000 1 Tahun 57,460,000


32,521,499,000 - 0.00%

32,521,499,000

-


32,521,499,000

1 Tahun 32,521,499,000


- - -

-

-


- - -

-

-


- -



1,706,560,000 11,280,000 0.66%

1,706,560,000

-


- -

-

-


- -

-

-


1 Tahun


1,706,560,000 11,280,000 0.66%

1,706,560,000

-

A Pekerjaan Pengerasan Beton

1,468,360,000 - 0.00%

1,468,360,000

-


Jalan


- -

1,468,360,000 - - 1 Tahun 1,468,360,000 1 Tahun


238,200,000 11,280,000 4.74%

238,200,000

-


- -

238,200,000 11,280,000 0 1 Tahun 238,200,000 1 Tahun

37,750,672,278 1,305,648,616 3.46%

37,603,672,278

3,817,932,439

TOTAL KESELURUHAN - - # 42,543,747,725 1,826,618,944 14% - 41,728,723,349 - 9,427,273,345

Dewas

2019 2020

Kode


Volume


Target



% Volume Satuan

Target

BLU

TOTAL BLU

240,004,000 185,204,670 77.17%

330,314,576

392,146,114

RM

A Belanja Pegawai

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-























B Belanja Barang

- 65,414,363 -

-

61,953,593


- -

-

-


- -

-

-

C Pakaian Dinas

- -

-

-


1 Tahun


- -

-

-


- -

-

-


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun


- -

-

-


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun


- 65,414,363 -

-

61,953,593


- 65,414,363 -

-

61,953,593


- - -

-

-








- - -

-

-


- -



- - -

-

-


- -



- 63,721,463 -

-

61,953,593


63,721,463 - 1 Tahun - 1 Tahun 61,953,593


- - -

-

-


- - -

-

-


- -


- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tidak

- -



Bertingkat


- -


- Jasa CS - -

- -

-




- 1,692,900 -

-

-

521111 Belanja Keperluan Perkantoran - -

- 1,692,900 -

-

-

- Biaya Rapat - -

1,692,900 - 1 Tahun - 1 Tahun

- Satpam - -





- 1 Tahun - 1 Tahun


- 1 Tahun - 1 Tahun

- Biaya Materai KKP

1 Tahun


- -



- - -

-

-






- -

- 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-







- PPK - -


- Honor KPA - -





- -





- - -

-

-


- - -

-

-






- -





- - -

-

-


- -


C Belanja Modal

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- -



- -



- - -

-

-



- - -

-

-


- - -

-

-


- -



- - -

-

-


- -

-

-


- -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- -



- - -

-

-


- -


- 65,414,363 -

-

61,953,593

TOTAL KESELURUHAN - - # 240,004,000 250,619,033 - - 330,314,576 - 454,099,707


Komite

2019 2020

Kode


Volume


Target



% Volume Satuan

Target

BLU

TOTAL BLU

426,856,815 142,352,622 33.35%

455,508,022

408,031,565

RM

A Belanja Pegawai

294,518,590 143,668,148 48.78%

294,518,590

314,728,871


294,518,590 143,668,148 48.78%

294,518,590

314,728,871


294,518,590 143,668,148 48.78%

294,518,590

314,728,871


294,518,590 143,668,148 48.78%

294,518,590

314,728,871


224,885,321 113,536,300 1 1 Tahun 224,885,321 1 Tahun 238,112,494


2,351 1,325 1 1 Tahun 2,351 1 Tahun 1,970


7,096,774 3,427,910 0 1 Tahun 7,096,774 1 Tahun 6,404,416


3,939,402 1,844,402 46.82% 1 Tahun 3,939,402 1 Tahun 3,498,453


- 1,150,000 - 1 Tahun - 1 Tahun -


16,638,204 6,920,783 41.60% 1 Tahun 16,638,204 1 Tahun 18,513,758


575,932 589,688 102.39% 1 Tahun 575,932 1 Tahun 2,161,724


6,803,825 3,403,740 1 1 Tahun 6,803,825 1 Tahun 7,080,834


31,479,227 11,309,000 35.93% 1 Tahun 31,479,227 1 Tahun 34,840,314


3,097,552 1,485,000 47.94% 1 Tahun 3,097,552 1 Tahun 4,114,909



B Belanja Barang

- - -

-

-


- -

-

-


- -

-

-

C Pakaian Dinas

- -

-

-


1 Tahun


- -

-

-


- -

-

-


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun


- -

-

-


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-








- - -

-

-


- -



- - -

-

-


- -



- - -

-

-




- - -

-

-


- - -

-

-


- -



- -



- -


- Jasa CS - -

- -

-




- - -

-

-


- -

- - -

-

-

- Biaya Rapat - -



- Satpam - -





- 1 Tahun - 1 Tahun


- 1 Tahun - 1 Tahun

- Biaya Materai KKP

1 Tahun


- -



- - -

-

-






- -

- 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-







- PPK - -


- Honor KPA - -





- -





- - -

-

-


- - -

-

-






- -





- - -

-

-


- -


C Belanja Modal

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- -



- -



- - -

-

-



- - -

-

-


- - -

-

-


- -



- - -

-

-


- -

-

-


- -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- -



- - -

-

-


- -


294,518,590 143,668,148 48.78%

294,518,590

314,728,871

TOTAL KESELURUHAN - - - 721,375,405 286,020,770 82% - 750,026,612 - 722,760,436


AKT

2019 2020

Kode


Volume


Target



% Volume Satuan

Target

BLU

TOTAL BLU

366,003,200 206,464,393 56.41%

403,684,056

491,682,609

RM

A Belanja Pegawai

405,233,679 182,322,963 44.99%

405,233,679

447,670,334


405,233,679 182,322,963 44.99%

405,233,679

447,670,334


405,233,679 182,322,963 44.99%

405,233,679

447,670,334


405,233,679 182,322,963 44.99%

405,233,679

447,670,334


275,388,027 134,002,900 0 1 Tahun 275,388,027 1 Tahun 291,585,638


4,178 2,225 1 1 Tahun 4,178 1 Tahun 3,500


11,291,967 5,422,570 0 1 Tahun 11,291,967 1 Tahun 10,190,327


4,592,772 2,169,028 47.23% 1 Tahun 4,592,772 1 Tahun 4,078,690


6,837,373 3,430,000 50.17% 1 Tahun 6,837,373 1 Tahun 6,887,608


- 869,040 - 1 Tahun - 1 Tahun -




10,583,728 8,709,200 1 1 Tahun 10,583,728 1 Tahun 11,014,631


52,111,417 17,145,000 32.90% 1 Tahun 52,111,417 1 Tahun 57,675,434


13,901,412 6,583,000 47.35% 1 Tahun 13,901,412 1 Tahun 18,467,179


30,522,805 3,990,000 0 1 Tahun 30,522,805 1 Tahun 47,767,328

B Belanja Barang

35,520,000 53,114,097 149.53%

35,520,000

72,211,190


- -

-

-


- -

-

-

C Pakaian Dinas

- -

-

-


1 Tahun


- -

-

-


- -

-

-


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun


- -

-

-


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun


35,520,000 53,114,097 149.53%

35,520,000

72,211,190


35,520,000 53,114,097 149.53%

35,520,000

72,211,190


- - -

-

-








- - -

-

-


- -



- - -

-

-


- -



- 43,334,097 -

-

42,131,848


43,334,097 - 1 Tahun - 1 Tahun 42,131,848


- - -

-

-


- - -

-

-


- -



- -



- -


- Jasa CS - -

- -

-




- - -

-

-


- -

- - -

-

-

- Biaya Rapat - -



- Satpam - -





- 1 Tahun - 1 Tahun


- 1 Tahun - 1 Tahun

- Biaya Materai KKP

1 Tahun


- -



- - -

-

-






- -

- 1 Tahun


35,520,000 9,780,000 27.53%

35,520,000

30,079,342


35,520,000 9,780,000 27.53%

35,520,000

30,079,342


4,800,000 2,100,000 0 1 Tahun 4,800,000 1 Tahun 6,458,754





- PPK - -


- Honor KPA - -





- -



30,720,000 7,680,000 0 1 Tahun 30,720,000 1 Tahun 23,620,588


- - -

-

-


- - -

-

-






- -





- - -

-

-


- -


C Belanja Modal

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- -



- -



- - -

-

-



- - -

-

-


- - -

-

-


- -



- - -

-

-


- -

-

-


- -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- -



- - -

-

-


- -


440,753,679 235,437,060 53.42%

440,753,679

519,881,525

TOTAL KESELURUHAN - - # 806,756,879 441,901,453 1 - 844,437,735 - 1,011,564,133


APM

2019 2020

Kode


Volume


Target



% Volume Satuan

Target

BLU

TOTAL BLU

764,269,451 421,930,965 55.21%

823,969,751

1,187,486,227

RM

A Belanja Pegawai

840,865,496 363,229,698 43.20%

840,865,496

949,407,703


840,865,496 363,229,698 43.20%

840,865,496

949,407,703


840,865,496 363,229,698 43.20%

840,865,496

949,407,703


840,865,496 363,229,698 43.20%

840,865,496

949,407,703

511111 Belanja Gaji Pokok

527,428,929 257,303,300 0 1 Tahun 527,428,929 1 Tahun 558,450,933


9,198 4,830 1 1 Tahun 9,198 1 Tahun 7,705


32,615,885 15,164,770 0 1 Tahun 32,615,885 1 Tahun 29,433,892


9,630,808 4,350,762 45.18% 1 Tahun 9,630,808 1 Tahun 8,552,803


20,512,118 9,310,000 45.39% 1 Tahun 20,512,118 1 Tahun 20,662,823


- 2,662,920 - 1 Tahun - 1 Tahun -


526,734 509,776 96.78% 1 Tahun 526,734 1 Tahun 1,977,061


22,931,411 16,409,340 1 1 Tahun 22,931,411 1 Tahun 23,865,034


94,380,639 31,929,000 33.83% 1 Tahun 94,380,639 1 Tahun 104,457,806


24,838,859 12,765,000 51.39% 1 Tahun 24,838,859 1 Tahun 32,996,911


107,990,917 12,820,000 0 1 Tahun 107,990,917 1 Tahun 169,002,735

B Belanja Barang

91,920,000 74,441,100 80.98%

91,920,000

131,800,699


- -

-

-


- -

-

-

C Pakaian Dinas

- -

-

-


1 Tahun


- -

-

-


- -

-

-


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun


- -

-

-


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun


91,920,000 74,441,100 80.98%

91,920,000

131,800,699


91,920,000 74,441,100 80.98%

91,920,000

131,800,699


- - -

-

-

522111 Belanja Langganan Listrik


522112 Belanja Langganan Telepon


522113 Belanja Langganan Air



- - -

-

-




- - -

-

-




- 13,950,600 -

-

13,680,229


13,950,600 - 1 Tahun - 1 Tahun 13,680,229


- - -

-

-


- - -

-

-







- Jasa CS

- -

-

522191 Belanja Jasa Lainnya (CS)



- 12,710,500 -

-

5,000,000


- -

- 12,710,500 -

-

5,000,000

- Biaya Rapat



- Satpam


- Inventaris Kantor

12,710,500 - 1 Tahun - 1 Tahun

- Izin Operasional

- 1 Tahun - 1 Tahun

- Biaya RTGS Bank

- 1 Tahun - 1 Tahun

- Biaya Materai KKP

1 Tahun 5,000,000




- - -

-

-



- Pengadaan linen


522191 Belanja Jasa Lainnya (Satpam)

- -

- 1 Tahun


91,920,000 36,780,000 40.01%

91,920,000

113,120,470


91,920,000 36,780,000 40.01%

91,920,000

113,120,470

- Insentif UAKPA (SAI)

6,600,000 1,800,000 0 1 Tahun 6,600,000 1 Tahun 5,536,075

- Bendahara Pengeluaran RM

18,600,000 9,300,000 1 1 Tahun 18,600,000 1 Tahun 28,603,055

- Bendahara Penerima

20,640,000 10,320,000 1 1 Tahun 20,640,000 1 Tahun 31,740,165

- PPK


- Honor KPA


- Atasan Langsung Bendahara




- Pengelola PNBP

46,080,000 15,360,000 0 1 Tahun 46,080,000 1 Tahun 47,241,175


- 11,000,000 -

-

-


- 11,000,000 -

-

-

- Peralatan Medik



11,000,000 - 1 Tahun - 1 Tahun



- Incenerator + Solar +Limbah



- - -

-

-



C Belanja Modal

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-






- - -

-

-



- - -

-

-


- - -

-

-




- - -

-

-


- -

-

-


- -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-




- - -

-

-



932,785,496 437,670,798 46.92%

932,785,496

1,081,208,402

TOTAL KESELURUHAN - - # 1,697,054,947 859,601,763 1 - 1,756,755,247 - 2,268,694,629


ULP

2019 2020

Kode


Volume


Target



% Vol Target

BLU

TOTAL BLU

256,190,631 109,589,142 42.78%

204,405,167

239,148,579

RM

A Belanja Pegawai

258,696,889 123,870,170 47.88%

258,696,889

276,240,876


258,696,889 123,870,170 47.88%

258,696,889

276,240,876


258,696,889 123,870,170 47.88%

258,696,889

276,240,876


258,696,889 123,870,170 47.88%

258,696,889

276,240,876


178,148,434 87,065,900 0 1 Tahun 178,148,434 1 Tahun 188,626,664


4,039 1,610 0 1 Tahun 4,039 1 Tahun 3,384


13,019,113 6,188,090 0 1 Tahun 13,019,113 1 Tahun 11,748,973


3,647,802 1,864,600 51.12% 1 Tahun 3,647,802 1 Tahun 3,239,493


- 876,000 - 1 Tahun - 1 Tahun -


12,673,971 6,802,620 53.67% 1 Tahun 12,673,971 1 Tahun 14,102,654


247,816 232,410 93.78% 1 Tahun 247,816 1 Tahun 930,161


9,701,751 6,791,940 1 1 Tahun 9,701,751 1 Tahun 10,096,745


32,979,910 10,952,000 33.21% 1 Tahun 32,979,910 1 Tahun 36,501,226


8,274,054 3,095,000 37.41% 1 Tahun 8,274,054 1 Tahun 10,991,576



B Belanja Barang

- - -

-

-


- -

-

-


- -

-

-

C Pakaian Dinas

- -

-

-


1 Tahun


- -

-

-


- -

-

-


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun


- -

-

-


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-








- - -

-

-




- - -

-

-




- - -

-

-




- - -

-

-


- - -

-

-







- Jasa CS

- -

-




- - -

-

-


- -

- - -

-

-

- Biaya Rapat



- Satpam


- Inventaris Kantor


- Izin Operasional

- 1 Tahun - 1 Tahun

- Biaya RTGS Bank

- 1 Tahun - 1 Tahun

- Biaya Materai KKP

1 Tahun




- - -

-

-



- Pengadaan linen



- -

- 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-







- PPK


- Honor KPA






- Pengelola PNBP



- - -

-

-


- - -

-

-

- Peralatan Medik









- - -

-

-



C Belanja Modal

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-






- - -

-

-



- - -

-

-


- - -

-

-




- - -

-

-


- -

-

-


- -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-




- - -

-

-



258,696,889 123,870,170 47.88%

258,696,889

276,240,876

TOTAL KESELURUHAN - - # 514,887,520 233,459,312 1 - 463,102,056 - 515,389,454


TURP

2019 2020

Kode


Volume


Target



% Volume Satuan

Target

BLU

TOTAL BLU

329,846,060 235,824,590 71.50%

446,410,880

602,835,102

RM

A Belanja Pegawai

552,057,049 264,672,950 47.94%

552,057,049

588,614,903


552,057,049 264,672,950 47.94%

552,057,049

588,614,903


552,057,049 264,672,950 47.94%

552,057,049

588,614,903


552,057,049 264,672,950 47.94%

552,057,049

588,614,903


415,759,244 204,836,300 0 1 Tahun 415,759,244 1 Tahun 440,213,126


8,117 4,253 1 1 Tahun 8,117 1 Tahun 6,800


20,245,925 9,807,370 0 1 Tahun 20,245,925 1 Tahun 18,270,740


8,234,608 3,922,948 47.64% 1 Tahun 8,234,608 1 Tahun 7,312,884




- 850,000 - 1 Tahun - 1 Tahun -


- 42,679 - 1 Tahun - 1 Tahun -


17,639,547 8,690,400 0 1 Tahun 17,639,547 1 Tahun 18,357,719


69,163,031 26,714,000 38.62% 1 Tahun 69,163,031 1 Tahun 76,547,675


21,006,578 9,805,000 46.68% 1 Tahun 21,006,578 1 Tahun 27,905,959



B Belanja Barang

- 1,060,000 -

-

408,348


- -

-

-


- -

-

-

C Pakaian Dinas

- -

-

-


1 Tahun


- -

-

-


- -

-

-


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun


- -

-

-


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun


- 1,060,000 -

-

408,348

002

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

- 1,060,000 -

-

408,348


- - -

-

-








- - -

-

-

523121

Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4



- - -

-

-

523121




- 420,000 -

-

408,348


420,000 - 1 Tahun - 1 Tahun 408,348



- - -

-

-


- - -

-

-







- Jasa CS

- -

-




- 640,000 -

-

-


- -

- - -

-

-

- Biaya Rapat


- Satpam


- Inventaris Kantor


- Izin Operasional

- 1 Tahun - 1 Tahun

- Biaya RTGS Bank

- 1 Tahun - 1 Tahun

- Biaya Materai KKP

1 Tahun




- 640,000 -

-

-


640,000 - 1 Tahun - 1 Tahun

- Pengadaan linen



- -

- 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-







- PPK


- Honor KPA






- Pengelola PNBP



- - -

-

-


- - -

-

-

- Peralatan Medik









- - -

-

-



C Belanja Modal

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-



532113

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin



- - -

-

-



- - -

-

-



- - -

-

-




- - -

-

-


- -

-

-


- -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-




- - -

-

-



552,057,049 265,732,950 48.14%

552,057,049

589,023,251


PI

2019 2020

Kode


Volume


Target



% Volume Satuan

Target

BLU

TOTAL BLU

345,555,771 194,711,650 56.35%

348,112,668

444,668,753

RM

A Belanja Pegawai

507,967,485 236,771,883 46.61%

507,967,485

546,766,486


507,967,485 236,771,883 46.61%

507,967,485

546,766,486


507,967,485 236,771,883 46.61%

507,967,485

546,766,486


507,967,485 236,771,883 46.61%

507,967,485

546,766,486


360,366,996 175,254,900 0 1 Tahun 360,366,996 1 Tahun 381,562,849


5,598 2,737 0 1 Tahun 5,598 1 Tahun 4,690


21,978,964 10,436,440 0 1 Tahun 21,978,964 1 Tahun 19,834,704


8,939,486 4,174,576 46.70% 1 Tahun 8,939,486 1 Tahun 7,938,863


27,349,490 13,230,000 48.37% 1 Tahun 27,349,490 1 Tahun 27,550,430


- 876,958 - 1 Tahun - 1 Tahun -


427,251 503,392 117.82% 1 Tahun 427,251 1 Tahun 1,603,657


16,757,569 8,255,880 0 1 Tahun 16,757,569 1 Tahun 17,439,833


43,914,707 17,388,000 39.59% 1 Tahun 43,914,707 1 Tahun 48,603,549


8,232,308 3,820,000 46.40% 1 Tahun 8,232,308 1 Tahun 10,936,119


19,995,117 2,829,000 0 1 Tahun 19,995,117 1 Tahun 31,291,793

B Belanja Barang

- 12,919,981 -

-

12,561,533


- -

-

-


- -

-

-

C Pakaian Dinas

- -

-

-


1 Tahun


- -

-

-


- -

-

-


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun


- -

-

-



1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun


- 12,919,981 -

-

12,561,533

002


- 12,919,981 -

-

12,561,533


- - -

-

-








- - -

-

-

523121




- - -

-

-

523121




- 12,919,981 -

-

12,561,533


12,919,981 - 1 Tahun - 1 Tahun 12,561,533


- - -

-

-


- - -

-

-







- Jasa CS

- -

-




- - -

-

-


- -

- - -

-

-

- Biaya Rapat


- Satpam


- Inventaris Kantor


- Izin Operasional

- 1 Tahun - 1 Tahun

- Biaya RTGS Bank

- 1 Tahun - 1 Tahun

- Biaya Materai KKP

1 Tahun




- - -

-

-



- Pengadaan linen



- -

- 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-







- PPK


- Honor KPA






- Pengelola PNBP



- - -

-

-


- - -

-

-


- Peralatan Medik









- - -

-

-



C Belanja Modal

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-



532113




- - -

-

-



- - -

-

-


- - -

-

-




- - -

-

-


- -

-

-


- -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-




- - -

-

-



507,967,485 249,691,864 49.16%

507,967,485

559,328,019


SIMRS

2019 2020

Kode


Volume


Target



% Volume Satuan

Target

BLU

TOTAL BLU

1,774,243,142 195,670,546 11.03%

1,560,103,390

985,921,077

RM

A Belanja Pegawai

242,799,545 100,146,380 41.25%

242,799,545

272,896,105


242,799,545 100,146,380 41.25%

242,799,545

272,896,105


242,799,545 100,146,380 41.25%

242,799,545

272,896,105


242,799,545 100,146,380 41.25%

242,799,545

272,896,105


149,031,173 66,937,100 0 1 Tahun 149,031,173 1 Tahun 157,796,801


3,159 1,430 0 1 Tahun 3,159 1 Tahun 2,647


12,601,946 5,984,760 0 1 Tahun 12,601,946 1 Tahun 11,372,505


4,387,728 2,051,950 46.77% 1 Tahun 4,387,728 1 Tahun 3,896,596




- 600,000 - 1 Tahun - 1 Tahun -





10,079,741 4,852,140 0 1 Tahun 10,079,741 1 Tahun 10,490,125


27,797,729 10,658,000 38.34% 1 Tahun 27,797,729 1 Tahun 30,765,735


9,735,163 4,000,000 41.09% 1 Tahun 9,735,163 1 Tahun 12,932,571


29,162,907 5,061,000 0 1 Tahun 29,162,907 1 Tahun 45,639,125

B Belanja Barang

80,300,000 1,730,000 2.15%

80,300,000

50,012,000


- -

-

50,012,000


- -

-

50,012,000

C Pakaian Dinas

- -

-

-


1 Tahun


- -

-

50,012,000


- -

-

-


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun


- -

-

50,012,000


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun 50,012,000


80,300,000 1,730,000 2.15%

80,300,000

-

002


80,300,000 1,730,000 2.15%

80,300,000

-


- - -

-

-








- - -

-

-

523121




- - -

-

-

523121




- - -

-

-




- - -

-

-


- - -

-

-







- Jasa CS

- -

-




- 1,730,000 -

-

-


- -

- 1,730,000 -

-

-

- Biaya Rapat


- Satpam


- Inventaris Kantor

1,730,000 - 1 Tahun - 1 Tahun

- Izin Operasional

- 1 Tahun - 1 Tahun

- Biaya RTGS Bank

- 1 Tahun - 1 Tahun

- Biaya Materai KKP

1 Tahun





- - -

-

-



- Pengadaan linen



- -

- 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-







- PPK


- Honor KPA






- Pengelola PNBP



80,300,000 - 0.00%

80,300,000

-


80,300,000 - 0.00%

80,300,000

-

- Peralatan Medik



80,300,000 - - 1 Tahun 80,300,000 1 Tahun






- - -

-

-



C Belanja Modal

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-



532113




- - -

-

-



- - -

-

-


- - -

-

-




- - -

-

-


- -

-

-


- -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-




- - -

-

-

537113 Belanja Modal Gedung



dan Bangunan

323,099,545 101,876,380 31.53%

323,099,545

322,908,105


HUMAS

2019 2020

Kode


Volume


Target



% Volume Satuan

Target

BLU

TOTAL BLU

823,064,861 234,086,874 28.44%

609,960,729

1,182,187,764

RM

A Belanja Pegawai

733,128,053 349,911,036 47.73%

733,128,053

781,352,269


733,128,053 349,911,036 47.73%

733,128,053

781,352,269


733,128,053 349,911,036 47.73%

733,128,053

781,352,269


733,128,053 349,911,036 47.73%

733,128,053

781,352,269


537,078,840 262,619,500 0 1 Tahun 537,078,840 1 Tahun 568,668,426


7,449 3,751 1 1 Tahun 7,449 1 Tahun 6,240


48,687,469 22,893,370 0 1 Tahun 48,687,469 1 Tahun 43,937,539


11,983,696 5,563,780 46.43% 1 Tahun 11,983,696 1 Tahun 10,642,326






1,618,313 1,606,435 99.27% 1 Tahun 1,618,313 1 Tahun 6,074,232


23,813,388 11,587,200 0 1 Tahun 23,813,388 1 Tahun 24,782,920


84,841,213 33,952,000 40.02% 1 Tahun 84,841,213 1 Tahun 93,899,841


25,097,684 11,685,000 46.56% 1 Tahun 25,097,684 1 Tahun 33,340,745



B Belanja Barang

- - -

-

-


- -

-

-


- -

-

-

C Pakaian Dinas

- -

-

-


1 Tahun


- -

-

-


- -

-

-


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun


- -

-

-


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun


- - -

-

-

002


- - -

-

-


- - -

-

-








- - -

-

-




- - -

-

-




- - -

-

-





- - -

-

-


- - -

-

-







- Jasa CS

- -

-




- - -

-

-


- -

- - -

-

-

- Biaya Rapat


- Satpam


- Inventaris Kantor


- Izin Operasional

- 1 Tahun - 1 Tahun

- Biaya RTGS Bank

- 1 Tahun - 1 Tahun

- Biaya Materai KKP

1 Tahun




- - -

-

-



- Pengadaan linen



- -

- 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-







- PPK


- Honor KPA






- Pengelola PNBP



- - -

-

-


- - -

-

-

- Peralatan Medik









- - -

-

-



C Belanja Modal

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-



532113




- - -

-

-



- - -

-

-


- - -

-

-

532111 Belanja Modal Peralatan



dan Mesin


- - -

-

-


- -

-

-


- -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-




- - -

-

-



733,128,053 349,911,036 47.73%

733,128,053

781,352,269


Kepeg

2019 2020

Kode


Volume


Target



% Volume Satuan

Target

BLU

TOTAL BLU

328,608,882 215,578,615 65.60%

392,624,361

447,648,376

RM

A Belanja Pegawai

498,316,414 222,041,746 44.56%

498,316,414

553,752,428


498,316,414 222,041,746 44.56%

498,316,414

553,752,428


498,316,414 222,041,746 44.56%

498,316,414

553,752,428


498,316,414 222,041,746 44.56%

498,316,414

553,752,428


311,212,440 153,473,600 0 1 Tahun 311,212,440 1 Tahun 329,517,150


5,594 2,552 0 1 Tahun 5,594 1 Tahun 4,686


26,922,813 13,009,150 0 1 Tahun 26,922,813 1 Tahun 24,296,233


6,546,762 3,387,618 51.74% 1 Tahun 6,546,762 1 Tahun 5,813,963


5,860,605 2,160,000 36.86% 1 Tahun 5,860,605 1 Tahun 5,903,664


11,285,043 5,300,000 46.96% 1 Tahun 11,285,043 1 Tahun 12,557,157


35,816 5,066 14.14% 1 Tahun 35,816 1 Tahun 134,433


17,765,543 9,269,760 1 1 Tahun 17,765,543 1 Tahun 18,488,845


56,148,340 22,138,000 39.43% 1 Tahun 56,148,340 1 Tahun 62,143,386


12,557,191 6,050,000 48.18% 1 Tahun 12,557,191 1 Tahun 16,681,464


49,976,267 7,246,000 0 1 Tahun 49,976,267 1 Tahun 78,211,446

B Belanja Barang

27,050,000 48,173,117 178.09%

27,050,000

70,895,541


- -

-

-


- -

-

-

C Pakaian Dinas

- -

-

-


1 Tahun


- -

-

-


- -

-

-


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun


- -

-

-


1 Tahun


1 Tahun



1 Tahun


27,050,000 48,173,117 178.09%

27,050,000

70,895,541

002


27,050,000 48,173,117 178.09%

27,050,000

70,895,541


- - -

-

-








- - -

-

-

523121




- - -

-

-

523121




- 45,148,117 -

-

43,895,541


45,148,117 - 1 Tahun - 1 Tahun 43,895,541


- - -

-

-


- - -

-

-







- Jasa CS

- -

-




27,050,000 3,025,000 11.18%

27,050,000

27,000,000


- -

- - -

-

-

- Biaya Rapat


- Satpam


- Inventaris Kantor


- Izin Operasional

- 1 Tahun - 1 Tahun

- Biaya RTGS Bank

- 1 Tahun - 1 Tahun

- Biaya Materai KKP

1 Tahun


27,050,000 2,945,000 0 1 Tahun 27,050,000 1 Tahun 27,000,000


- 80,000 -

-

-


80,000 - 1 Tahun - 1 Tahun

- Pengadaan linen



- -

- 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-







- PPK


- Honor KPA






- Pengelola PNBP



- - -

-

-


- - -

-

-

- Peralatan Medik




- Pemeliharaan Instalasi



Air Bersih dan Air Minum




- - -

-

-



C Belanja Modal

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-



532113




- - -

-

-



- - -

-

-


- - -

-

-




- - -

-

-


- -

-

-


- -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-




- - -

-

-



525,366,414 270,214,863 51.43%

525,366,414

624,647,968


RT

2019 2020

Kode


Volume


Target



% Volume Satuan

Target

BLU

TOTAL BLU

2,037,468,526 1,021,465,346 50.13%

1,700,484,385

1,063,336,078

RM

A Belanja Pegawai

822,655,809 387,937,318 47.16%

822,655,809

876,931,469


822,655,809 387,937,318 47.16%

822,655,809

876,931,469


822,655,809 387,937,318 47.16%

822,655,809

876,931,469


822,655,809 387,937,318 47.16%

822,655,809

876,931,469


564,841,293 275,579,400 0 1 Tahun 564,841,293 1 Tahun 598,063,796


10,393 5,102 0 1 Tahun 10,393 1 Tahun 8,707


51,635,306 24,091,800 0 1 Tahun 51,635,306 1 Tahun 46,597,786


16,991,576 7,623,270 44.86% 1 Tahun 16,991,576 1 Tahun 15,089,659


20,512,118 10,290,000 50.17% 1 Tahun 20,512,118 1 Tahun 20,662,823


- 1,253,508 - 1 Tahun - 1 Tahun -


835,898 918,738 109.91% 1 Tahun 835,898 1 Tahun 3,137,489


34,523,113 16,294,500 0 1 Tahun 34,523,113 1 Tahun 35,928,678

511129 Belanja Uang Makan

97,478,539 37,982,000 38.96% 1 Tahun 97,478,539 1 Tahun 107,886,474


PNS


27,535,649 12,460,000 45.25% 1 Tahun 27,535,649 1 Tahun 36,579,433


8,291,923 1,439,000 0 1 Tahun 8,291,923 1 Tahun 12,976,625

B Belanja Barang

3,652,961,000 1,021,336,544 27.96%

3,652,961,000

4,675,094,924


- -

-

2,550,203,000


- -

-

2,550,203,000

C Pakaian Dinas

- -

-

451,971,000


1 Tahun 451,971,000


- -

-

2,098,232,000


- -

-

104,000,000


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun 104,000,000


- -

-

1,994,232,000


1 Tahun 1,482,232,000


1 Tahun 512,000,000


1 Tahun


3,652,961,000 1,021,336,544 27.96%

3,652,961,000

2,124,891,924

002


3,652,961,000 1,021,336,544 27.96%

3,652,961,000

2,124,891,924


- - -

-

-








330,714,000 157,259,805 47.55%

330,714,000

366,580,000

523121


330,714,000 157,259,805 47.55% 1 Tahun 330,714,000 1 Tahun 366,580,000


8,200,000 - 0.00%

8,200,000

8,200,000

523121


8,200,000 - 0.00% 1 Tahun 8,200,000 1 Tahun 8,200,000


- 55,390,951 -

-

54,359,774


55,390,951 - 1 Tahun - 1 Tahun 54,359,774


- - -

-

-


- - -

-

-







- Jasa CS

- -

-




2,851,820,000 787,210,788 27.60%

2,851,820,000

1,684,680,000


- -

277,100,000 437,216,521 157.78%

277,100,000

255,000,000

- Biaya Rapat


- Satpam


- Inventaris Kantor

270,000,000 437,216,521 2 1 Tahun 270,000,000 1 Tahun 250,000,000

- Izin Operasional

7,100,000

- 1 Tahun 7,100,000 1 Tahun 5,000,000

- Biaya RTGS Bank

- 1 Tahun - 1 Tahun

- Biaya Materai KKP

1 Tahun



521811 Belanja Barang Untuk

600,000,000 62,041,500 10.34%

600,000,000

-


Persediaan Barang Konsumsi


600,000,000 62,041,500 10.34% 1 Tahun 600,000,000 1 Tahun

- Pengadaan linen



1,974,720,000 287,952,767 0

1,974,720,000 1 Tahun 1,429,680,000


3,600,000 3,600,000 100.00%

3,600,000

11,072,150


3,600,000 3,600,000 100.00%

3,600,000

11,072,150


3,600,000 3,600,000 1 1 Tahun 3,600,000 1 Tahun 11,072,150





- PPK


- Honor KPA






- Pengelola PNBP



- 17,875,000 -

-

-


- 17,875,000 -

-

-

- Peralatan Medik



17,875,000 - 1 Tahun - 1 Tahun






458,627,000 - 0.00%

458,627,000

-


458,627,000 - 0.00% 1 Tahun 458,627,000 1 Tahun

C Belanja Modal

533,450,000 - 0.00%

533,450,000

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-



532113




- - -

-

-



533,450,000 - 0.00%

533,450,000

-


533,450,000 - 0.00%

533,450,000

-


533,450,000 - 0.00% 1 Tahun 533,450,000 1 Tahun


- - -

-

-


- -

-

-


- -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-




- - -

-

-



5,009,066,809 1,409,273,862 28.13%

5,009,066,809

5,552,026,393

TOTAL KESELURUHAN - - # 7,046,535,335 2,430,739,208 1 - 6,709,551,194 - 6,615,362,471


Diklit

2019 2020

Kode


Volume


Target



% Volume Satuan

Target

BLU

TOTAL BLU

775,835,811 586,777,131 75.63%

585,483,044

219,389,951

RM

A Belanja Pegawai

288,220,158 128,173,020 44.47%

288,220,158

321,439,777


288,220,158 128,173,020 44.47%

288,220,158

321,439,777


288,220,158 128,173,020 44.47%

288,220,158

321,439,777


288,220,158 128,173,020 44.47%

288,220,158

321,439,777


185,496,377 90,639,200 0 1 Tahun 185,496,377 1 Tahun 196,406,794


2,678 1,362 1 1 Tahun 2,678 1 Tahun 2,243


12,879,328 6,154,070 0 1 Tahun 12,879,328 1 Tahun 11,622,826


5,238,399 2,461,628 46.99% 1 Tahun 5,238,399 1 Tahun 4,652,049








11,465,705 5,648,760 0 1 Tahun 11,465,705 1 Tahun 11,932,517


32,466,518 12,719,000 39.18% 1 Tahun 32,466,518 1 Tahun 35,933,019


11,663,827 5,515,000 47.28% 1 Tahun 11,663,827 1 Tahun 15,494,684


29,007,325 5,034,000 0 1 Tahun 29,007,325 1 Tahun 45,395,644

B Belanja Barang

- 5,904,400 -

-

5,740,590


- -

-

-


- -

-

-

C Pakaian Dinas

- -

-

-


1 Tahun


- -

-

-


- -

-

-


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun


- -

-

-


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun


- 5,904,400 -

-

5,740,590

002


- 5,904,400 -

-

5,740,590


- - -

-

-








- - -

-

-

523121




- - -

-

-

523121




- 5,904,400 -

-

5,740,590


5,904,400 - 1 Tahun - 1 Tahun 5,740,590



- - -

-

-


- - -

-

-







- Jasa CS

- -

-




- - -

-

-


- -

- - -

-

-

- Biaya Rapat


- Satpam


- Inventaris Kantor


- Izin Operasional

- 1 Tahun - 1 Tahun

- Biaya RTGS Bank

- 1 Tahun - 1 Tahun

- Biaya Materai KKP

1 Tahun




- - -

-

-



- Pengadaan linen



- -

- 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-







- PPK


- Honor KPA






- Pengelola PNBP



- - -

-

-


- - -

-

-

- Peralatan Medik









- - -

-

-



C Belanja Modal

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-



532113




- - -

-

-



- - -

-

-



- - -

-

-




- - -

-

-


- -

-

-


- -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-




- - -

-

-



288,220,158 134,077,420 46.52%

288,220,158

327,180,367

TOTAL KESELURUHAN - - # 1,064,055,970 720,854,551 1 - 873,703,203 - 546,570,318

Pemulasaran

2019 2020

Kode


Volume


Target



% Volume Satuan

Target

BLU

TOTAL BLU

6,165,000 - 0.00%

4,932,000

-

RM

A Belanja Pegawai

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-























B Belanja Barang

- - -

-

-


- -

-

-


- -

-

-

C Pakaian Dinas

- -

-

-


1 Tahun


- -

-

-


- -

-

-


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun


- -

-

-



1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun


- - -

-

-

002


- - -

-

-


- - -

-

-








- - -

-

-

523121




- - -

-

-

523121




- - -

-

-




- - -

-

-


- - -

-

-







- Jasa CS

- -

-




- - -

-

-


- -

- - -

-

-

- Biaya Rapat


- Satpam


- Inventaris Kantor


- Izin Operasional

- 1 Tahun - 1 Tahun

- Biaya RTGS Bank

- 1 Tahun - 1 Tahun

- Biaya Materai KKP

1 Tahun




- - -

-

-



- Pengadaan linen



- -

- 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-







- PPK


- Honor KPA






- Pengelola PNBP



- - -

-

-


- - -

-

-


- Peralatan Medik









- - -

-

-



C Belanja Modal

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-



532113




- - -

-

-



- - -

-

-


- - -

-

-




- - -

-

-


- -

-

-


- -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-




- - -

-

-



- - -

-

-

TOTAL KESELURUHAN - - # 6,165,000 - - - 4,932,000 - -

IPS

2019 2020

Kode


Volume


Target



% Volume Satuan

Target

BLU

TOTAL BLU

1,345,467,810 232,714,390 17.30%

1,013,424,464

6,703,892,913

RM

A Belanja Pegawai

515,101,190 238,752,363 46.35%

515,101,190

565,216,258


515,101,190 238,752,363 46.35%

515,101,190

565,216,258


515,101,190 238,752,363 46.35%

515,101,190

565,216,258


515,101,190 238,752,363 46.35%

515,101,190

565,216,258


298,108,310 145,988,200 0 1 Tahun 298,108,310 1 Tahun 315,642,268


5,683 2,701 0 1 Tahun 5,683 1 Tahun 4,761


30,451,383 14,598,820 0 1 Tahun 30,451,383 1 Tahun 27,480,558



8,452,968 3,993,682 47.25% 1 Tahun 8,452,968 1 Tahun 7,506,802


- 4,750,000 - 1 Tahun - 1 Tahun -


53,451,234 23,750,000 44.43% 1 Tahun 53,451,234 1 Tahun 59,476,564




20,285,479 9,993,960 0 1 Tahun 20,285,479 1 Tahun 21,111,377


53,987,270 21,292,000 39.44% 1 Tahun 53,987,270 1 Tahun 59,751,575


19,311,691 8,995,000 46.58% 1 Tahun 19,311,691 1 Tahun 25,654,405


31,047,173 5,388,000 0 1 Tahun 31,047,173 1 Tahun 48,587,948

B Belanja Barang

5,299,329,000 44,052,700 0.83%

5,299,329,000

348,996,000


- -

-

348,996,000


- -

-

348,996,000

C Pakaian Dinas

- -

-

-


1 Tahun


- -

-

348,996,000


- -

-

-


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun


- -

-

348,996,000


1 Tahun 348,996,000


1 Tahun


1 Tahun


5,299,329,000 44,052,700 0.83%

5,299,329,000

-

002


5,299,329,000 44,052,700 0.83%

5,299,329,000

-


- - -

-

-








- - -

-

-

523121




- - -

-

-

523121




- - -

-

-




1,612,040,000 - 0.00%

1,612,040,000

-


1,612,040,000 - 0.00%

1,612,040,000

-


1,183,000,000 - - 1 Tahun 1,183,000,000 1 Tahun


429,040,000 - - 1 Tahun 429,040,000 1 Tahun



- Jasa CS

- -

-




- - -

-

-


- -

- - -

-

-

- Biaya Rapat


- Satpam


- Inventaris Kantor



- Izin Operasional

- 1 Tahun - 1 Tahun

- Biaya RTGS Bank

- 1 Tahun - 1 Tahun

- Biaya Materai KKP

1 Tahun




- - -

-

-



- Pengadaan linen



- -

- 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-







- PPK


- Honor KPA






- Pengelola PNBP



3,687,289,000 44,052,700 1.19%

3,687,289,000

-


3,687,289,000 44,052,700 1.19%

3,687,289,000

-

- Peralatan Medik

2,441,354,000 - 0.00% 1 Tahun 2,441,354,000 1 Tahun


1,245,935,000 44,052,700 0 1 Tahun 1,245,935,000 1 Tahun






- - -

-

-



C Belanja Modal

- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-



532113




- - -

-

-



- - -

-

-


- - -

-

-




- - -

-

-


- -

-

-


- -

-

-


1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-



C Pembuatan Pagar dan

- - -

-

-


Portal Masuk & Keluar RS



5,814,430,190 282,805,063 4.86%

5,814,430,190

914,212,258


Kesling

2019 2020

Kode


Volume


Target



% Volume Satuan

Target

BLU

TOTAL BLU

748,453,676 286,953,142 38.34%

718,261,444

851,065,863

RM

A Belanja Pegawai

483,622,407 231,852,542 47.94%

483,622,407

521,717,063


483,622,407 231,852,542 47.94%

483,622,407

521,717,063


483,622,407 231,852,542 47.94%

483,622,407

521,717,063


483,622,407 231,852,542 47.94%

483,622,407

521,717,063


336,486,220 166,351,100 0 1 Tahun 336,486,220 1 Tahun 360,605,114


6,327 3,356 1 1 Tahun 6,327 1 Tahun 5,395


24,154,458 11,762,380 0 1 Tahun 24,154,458 1 Tahun 22,174,733


6,412,647 3,095,446 48.27% 1 Tahun 6,412,647 1 Tahun 5,845,665


- 1,615,000 - 1 Tahun - 1 Tahun -


23,365,825 9,690,000 41.47% 1 Tahun 23,365,825 1 Tahun 25,999,755


651,128 656,380 100.81% 1 Tahun 651,128 1 Tahun 2,443,966


16,253,582 8,255,880 1 1 Tahun 16,253,582 1 Tahun 17,439,833


65,621,947 25,313,000 38.57% 1 Tahun 65,621,947 1 Tahun 72,628,504


10,670,273 5,110,000 47.89% 1 Tahun 10,670,273 1 Tahun 14,574,098



B Belanja Barang

3,803,424,000 1,157,394,470 30.43%

3,803,424,000

3,491,922,031


- -

-

458,727,000


- -

-

458,727,000

C Pakaian Dinas

- -

-

-


1 Tahun


- -

-

458,727,000


- -

-

208,831,000


1 Tahun 208,831,000


1 Tahun


1 Tahun


- -

-

249,896,000


1 Tahun 249,896,000


1 Tahun


1 Tahun


3,803,424,000 1,157,394,470 30.43%

3,803,424,000

3,033,195,031

002


3,803,424,000 1,157,394,470 30.43%

3,803,424,000

3,033,195,031


- - -

-

-








- - -

-

-

523121





- - -

-

-

523121




- 600,000 -

-

875,031


600,000 - 1 Tahun - 1 Tahun 875,031


3,157,278,000 1,034,531,220 32.77%

3,157,278,000

3,032,320,000


129,000,000 - 0.00%

129,000,000

-






129,000,000 - - 1 Tahun 129,000,000 1 Tahun

- Jasa CS

- -

-


3,028,278,000 1,034,531,220 34.16% 1 Tahun 3,028,278,000 1 Tahun 3,032,320,000


- 360,000 -

-

-


- -

- 360,000 -

-

-

- Biaya Rapat


- Satpam


- Inventaris Kantor

360,000 - 1 Tahun - 1 Tahun

- Izin Operasional

- 1 Tahun - 1 Tahun

- Biaya RTGS Bank

- 1 Tahun - 1 Tahun

- Biaya Materai KKP

1 Tahun




- - -

-

-



- Pengadaan linen



- -

- 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-







- PPK


- Honor KPA






- Pengelola PNBP



646,146,000 121,903,250 18.87%

646,146,000

-


646,146,000 121,903,250 18.87%

646,146,000

-

- Peralatan Medik

116,372,000 - 1 Tahun - 1 Tahun


5,531,250 - 1 Tahun - 1 Tahun


363,446,000 - 0.00% 1 Tahun 363,446,000 1 Tahun


282,700,000 - 0.00% 1 Tahun 282,700,000 1 Tahun


- - -

-

-



C Belanja Modal

- - -

-

1,372,290,000


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-



532113





- - -

-

-



- - -

-

-


- - -

-

-




- - -

-

1,372,290,000


- -

-

1,372,290,000


- -

-

1,372,290,000


1 Tahun 1,372,290,000


- - -

-

-


- - -

-

-




- - -

-

-



4,287,046,407 1,389,247,012 32.41%

4,287,046,407

5,385,929,094

TOTAL KESELURUHAN - - # 5,035,500,082 1,676,200,154 1 - 5,005,307,850 - 6,236,994,957

SPI

2019 2020

Kode


Volume


Target



% Volume Satuan

Target

BLU

TOTAL BLU

284,479,486 134,372,251 47.23%

248,966,492

291,391,300

RM

A Belanja Pegawai

328,801,125 157,440,906 47.88%

328,801,125

349,902,473


328,801,125 157,440,906 47.88%

328,801,125

349,902,473


328,801,125 157,440,906 47.88%

328,801,125

349,902,473


328,801,125 157,440,906 47.88%

328,801,125

349,902,473


221,879,640 108,433,200 0 1 Tahun 221,879,640 1 Tahun 234,930,026


3,067 1,408 0 1 Tahun 3,067 1 Tahun 2,569


17,630,986 8,466,330 0 1 Tahun 17,630,986 1 Tahun 15,910,914


6,363,299 3,005,654 47.23% 1 Tahun 6,363,299 1 Tahun 5,651,036


- 2,250,000 - 1 Tahun - 1 Tahun -


32,553,007 13,542,762 41.60% 1 Tahun 32,553,007 1 Tahun 36,222,569


573,881 631,312 110.01% 1 Tahun 573,881 1 Tahun 2,154,023


10,583,728 5,214,240 0 1 Tahun 10,583,728 1 Tahun 11,014,631


36,433,235 14,601,000 40.08% 1 Tahun 36,433,235 1 Tahun 40,323,268


2,780,282 1,295,000 46.58% 1 Tahun 2,780,282 1 Tahun 3,693,436



B Belanja Barang

- 1,820,000 -

-

1,769,506


- -

-

-


- -

-

-

C Pakaian Dinas

- -

-

-


1 Tahun


- -

-

-


- -

-

-


1 Tahun



1 Tahun


1 Tahun


- -

-

-


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun


- 1,820,000 -

-

1,769,506

002


- 1,820,000 -

-

1,769,506


- - -

-

-








- - -

-

-

523121




- - -

-

-

523121




- 1,820,000 -

-

1,769,506


1,820,000 - 1 Tahun - 1 Tahun 1,769,506


- - -

-

-


- - -

-

-







- Jasa CS

- -

-




- - -

-

-


- -

- - -

-

-

- Biaya Rapat


- Satpam


- Inventaris Kantor


- Izin Operasional

- 1 Tahun - 1 Tahun

- Biaya RTGS Bank

- 1 Tahun - 1 Tahun

- Biaya Materai KKP

1 Tahun




- - -

-

-



- Pengadaan linen



- -

- 1 Tahun


- - -

-

-


- - -

-

-







- PPK


- Honor KPA




- Honor Pejabat Penguji



Tagihan & Penandatangan Spm

- Pengelola PNBP



- - -

-

-


- - -

-

-

- Peralatan Medik









- - -

-

-



C Belanja Modal

- - -

-

5,166,000


- - -

-

-


- - -

-

-


- - -

-

-



532113




- - -

-

-



- - -

-

-


- - -

-

-




- - -

-

5,166,000


- -

-

5,166,000


- -

-

5,166,000


1 Tahun 5,166,000


- - -

-

-


- - -

-

-




- - -

-

-



328,801,125 159,260,906 48.44%

328,801,125

356,837,979

TOTAL KESELURUHAN - - - 613,280,612 293,633,157 1 - 577,767,617 - 648,229,280

Documents

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN - kemkes.go.id · 2020. 2. 15. · Bukittinggi sebagai Pusat Pengembangan Penanggulangan Stroke Nasional (P3SN) RSUP Bukittinggi. P3SN RSUP Bukittinggi