Upload
hoangque
View
246
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota
40
SKPD
: DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
x xx xx 01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan
Administrasi Kantor
678.566.000 780.350.900
x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat
menyurat
Terlaksananya
penyediaan jasa surat
menyurat
Distanhorbun 12 bulan 2.000.000 APBD 2.300.000
x xx xx 01 02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Terlaksananya
penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Distanhorbun 12 bulan 57.000.000 APBD 65.550.000
x xx xx 01 07 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Tersedianya honorarium
PNS
Distanhorbun 12 bulan 126.356.000 APBD 145.309.400
x xx xx 01 08 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Tersedianya honorarium
untuk petugas kebersihan
kantor
Distanhorbun 12 bulan 108.000.000 APBD 124.200.000
x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis
kantor
Tersedianya alat tulis
kantor untuk kantor dinas
Distanhorbun 12 bulan 57.150.000 APBD 65.722.500
x xx xx 01 11 Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
untuk kantor dinas
Distanhorbun 12 bulan 30.360.000 APBD 34.914.000
x xx xx 01 12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/
penerangan bangunan
kantor
Tersedianya komponen
listrik untuk penerangan
bangunan kantor
Distanhorbun 12 bulan 9.000.000 APBD 10.350.000
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
x xx xx 01 13 Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
Terlaksananya
penyediaan peralatan
kebersihan
Distanhorbun 12 bulan 7.500.000 APBD
8.625.000
x xx xx 01 15 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya media massa
dan informasi
Distanhorbun 12 bulan 6.000.000 APBD
6.900.000
x xx xx 01 17 Penyediaan makanan
dan minuman
Tersedianya makanan
dan minuman untuk
aparatur dinas dan tamu
dinas
Distanhorbun 12 bulan
25.200.000
APBD
28.980.000
x xx xx 01 18 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Distanhorbun 12 bulan
250.000.000
APBD
287.500.000
x xx xx 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terlaksananya
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
269.620.000
310.063.000
x xx xx 02 05 Pengadaan kendaraan
dinas/ operasional
- APBD -
Terlaksananya pengadaan
kendaraan dinas roda 2
Distanhorbun 4 unit
Terlaksananya pengadaan
kendaraan dinas roda 4
Distanhorbun 1 unit
x xx xx 02 07 Pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
61.175.000
APBD
70.351.250
Terlaksananya pengadaan
Lemari arsip
Distanhorbun 3 unit
Terlaksananya pengadaan
kursi kerja/meubiler
Distanhorbun 1 paket
x xx xx 02 09 Pengadaan peralatan
gedung kantor
32.975.000
APBD
37.921.250
terlaksananya pengadaan
komputer
Distanhorbun 3 unit
Terlaksananya pengadaan
kamera lapangan
Distanhorbun 1 unit
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terlaksananya pengadaan
netbook/laptop
Distanhorbun 2 unit
x xx xx 02 22 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Distanhorbun 1 paket
15.000.000
APBD
17.250.000
x xx xx 02 24 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya jasa
perawatan dan suku
cadang untuk kendaraan
dinas dan bahan bakar
minyak
Distanhorbun 1 tahun
154.370.000
APBD
177.525.500
x xx xx 02 28 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terpeliharanya peralatan
gedung kantor
Distanhorbun 1 tahun
6.100.000
APBD
7.015.000
x xx xx 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Terlaksananya
Peningkatan Disiplin
Aparatur
29.250.000
33.637.500
x xx xx 03 02 Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
Terlaksananya pengadaan
bahan pakaian dinas
untuk
karyawan/karyawati
dinas
Distanhorbun 120 stel
29.250.000
DAU
33.637.500
x xx xx 03 05 Pengadaan pakaian
khusus hari-hari tertentu
Terlaksananya pengadaan
pakaian olah raga
Distanhorbun 120 stel DAU
x xx xx 05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
10.000.000
11.500.000
x xx xx 05 01 Pendidikan dan
pelatihan formal
Tersedianya dana untuk
peningkatan SDM
petugas
Kab. Lima
Puluh Kota
1 tahun
10.000.000
APBD
11.500.000
x xx xx 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
12.664.000
14.563.600
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
x xx xx 06 01 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
Ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
9.116.000
APBD
10.483.400
Tersusunnya laporan
penetapan kinerja (PK)
Distanhorbun 1 dokumen
Tersusunnya laporan
akuntabilitas kinerja
Distanhorbun 1 dokumen -
Tersusunnya LKPJ dan
LPPD
Distanhorbun 1 dokumen
x xx xx 06 04 Penyusunan Pelaporan
Keuangan akhir Tahun
Tersusunnya laporan
keuangan akhir tahun
dinas
Distanhorbun 1 dokumen
3.548.000
APBD
4.080.200
2 URUSAN PILIHAN
2 01 PERTANIAN
2 01 xx 15 Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Terlaksananya
Peningkatan
Kesejahteraan Petani
326.070.000
374.980.500
2 01 xx 15 01 Pelatihan Petani dan
Pelaku Agribisnis
125.930.000
APBD
144.819.500
Termonitornya
perkembangan modal
serta permasalahan yang
dihadapi oleh penerima
dana PUAP
Kab. Lima
Puluh Kota
98
Gapoktan/
LKM-A
Terbinanya kelompok
tani, kelompok usaha
petani dan pengusaha
penerima dana bergulir
tanaman pangan
hortikultura dan
perkebunan
Kab. Lima
Puluh Kota
654
Kelp/petani
dan
pengusaha
Termonitornya perizinan
bidang tanaman pangan
hortikultura dan
perkebunan
Kab. Lima
Puluh Kota
13
Kecamatan
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Termonitornya
perkembangan LM3
bidang tanaman pangan
hortikultura dan
perkebunan
Kab. Lima
Puluh Kota
6 unit
2 01 xx 15 03 Peningkatan
Kemampuan Lembaga
Petani
200.140.000
APBD
230.161.000
Pendamping LOAN
WISMP :
Terlaksananya Fasilitasi
pembentukan P3A
Kab. Lima
Puluh Kota
6
kelompok
Terlaksananya Fasilitasi
pembentukan GP3A
Kab. Lima
Puluh Kota
3
kelompok
Terlaksananya lomba
P3A dan GP3A
Kab. Lima
Puluh Kota
1 kali
Terlaksananya legalisasi
GP3A dan P3A berbadan
hukum
Kab. Lima
Puluh Kota
9
kelompok
Kegiatan LOAN WISMP
:
Terlaksananya pelatihan
manajemen organisasi
dan keuangan P3A
Kab. Lima
Puluh Kota
2 kali
Terlaksananya pelatihan
manajemen organisasi
dan keuangan GP3A
Kab. Lima
Puluh Kota
2 kali
Terlaksananya rapat
koordinasi
Kab. Lima
Puluh Kota
2 kali
Terlaksananya SL Iklim Kab. Lima
Puluh Kota
10 kali
2 01 xx 15 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
Terlaksananya
Peningkatan Ketahanan
Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
2.930.413.465
3.369.975.485
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 01 xx 15 02 Penyusunan data base
potensi produk pangan
93.520.000
APBD
107.548.000
Tersedianya buku
program peningkatan
produksi tanaman
pangan, hortikultura dan
perkebunan tahun 2016
Kab. Lima
Puluh Kota
35 buah
Tersedianya buku
statistik tanaman pangan
hortikultura dan
perkebunan tahun 2015
Kab. Lima
Puluh Kota
40 buah
Terlaksananya ubinan
swakarsa
Kab. Lima
Puluh Kota
200 plot
2 01 xx 15 08 Monitoring, evaluasi
kebijakan subsidi
pertanian
Terlaksananya
pengawasan dan
penyaluran pupuk dan
pestisida
Kab. Lima
Puluh Kota
13
Kecamatan
138.160.000
APBD
158.884.000
2 01 xx 15 09 Pemanfaatan
pekarangan untuk
pengembangan pangan
131.500.000
APBD
151.225.000
Tersalurnya bibit pisang
bebas penyakit
Kab. Lima
Puluh Kota
1.450 btg
Tersalurnya bibit
manggis berlabel
Kab. Lima
Puluh Kota
100 batang
Meningkatnya
pengetahuan petani jeruk
tentang GAP jeruk
Kab. Lima
Puluh Kota
20 org
Terkendalinya
pengembangan jeruk
yang dibiayai dana TP
Kab. Lima
Puluh Kota
100 Ha
2 01 xx 15 12 Penanganan pasca
panen dan 'pengolahan
hasil
165.500.000
APBD
190.325.000
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terlaksananya
pengambilan losis
Kab. Lima
Puluh Kota
13
Kecamatan
terlaksananya sosialisasi
Diversifikasi olahan ubi
kayu
Kab. Lima
Puluh Kota
1 kali
Terlaksananya Diklat
penerapan jaminan mutu
dan fermentasi cacao
Kab. Lima
Puluh Kota
1 kali
Terlaksananya pengadaan
alat panen dan pasca
panen padi
Kab. Lima
Puluh Kota
36 unit
Terlaksananya
pembinaan dan monev
kegiatan pasca panen
Kab. Lima
Puluh Kota
1 tahun
2 01 xx 15 13 Pengembangan
cadangan pangan
daerah
123.000.000
APBD
141.450.000
Terlaksananya eksplorasi
varietas padi unggul lokal
Kab. Lima
Puluh Kota
13
Kecamatan
Terlaksananya pengujian
adaptasi varietas lokal
Kab. Lima
Puluh Kota
1 Varietas
Terlaksananya pemurnian
varietas lokal
Kab. Lima
Puluh Kota
1 Varietas
Terlaksananya
perbanyakan benih
sumber varietas junjuang
dalam klas NS dan BS
Kab. Lima
Puluh Kota
0,2 Ha
Terlasananya penyediaan
cadangan benih untuk
bencana alam
Kab. Lima
Puluh Kota
1 Ha
Terlaksananya pelepasan
varietas tanaman padi.
Kab. Lima
Puluh Kota
1 Varietas
2 01 xx 15 15 Pengembangan
intensifikasi tanaman
padi palawija
148.074.000
APBD
170.285.100
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terlaksananya
monitoring dan evaluasi
pengembangan tanaman
palawija
Kab. Lima
Puluh Kota
2 kali
Terlaksananya field day
tanaman palawija
Kab. Lima
Puluh Kota
9 kali (9
lokasi)
Terlaksananya Sosialisasi
SLPTT Tanaman
Palawija
Kab. Lima
Puluh Kota
9
Kecamatan
Terlaksananya
pembuatan demplot
jagung
Kab. Lima
Puluh Kota
5 Ha
Terlaksananya
pembuatan demplot ubi
kayu
Kab. Lima
Puluh Kota
2 Ha
2 01 xx 15 16 Pengembangan
diversifikasi tanaman
178.500.000
APBD
205.275.000
Terlaksananya
pengembangan kawasan
sayur
Kab. Lima
Puluh Kota
0,5 Ha
meningkatnya kapasitas
petani dalam budidaya
sayur
Kab. Lima
Puluh Kota
5 klp
2 01 xx 15 20 Pengembangan
Perbenihan/Pembibitan
Terlaksananya
perbenihan dan budidaya
Tan. Hias
UPT Benih
Horti
400 Pot
60.000.000
APBD
69.000.000
2 01 xx 15 22 Peningkatan Mutu dan
Keamanan Pangan
194.000.000
APBD
223.100.000
Terlaksananya sosialisasi
pengembangan teknologi
Salibu
Kab. Lima
Puluh Kota
1 kali
Terlaksananya field days
PTT padi dan Salibu
Kab. Lima
Puluh Kota
3 kali
Terlaksananya analisa
usaha tani padi
Kab. Lima
Puluh Kota
8 lokasi
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terlaksananya Demplot
Salibu
Kab. Lima
Puluh Kota
1 unit
Terlaksananya
pengembangan teknologi
Salibu
Kab. Lima
Puluh Kota
40 unit
Terlaksananya SL BPTS Kab. Lima
Puluh Kota
1 unit
Terlaksananya
monitoring dan evaluasi
kegiatan
Kab. Lima
Puluh Kota
2 kali
Terlaksananya pengadaan
bagan warna daun
Kab. Lima
Puluh Kota
1.050 unit
2 01 xx 15 25 Penelitian dan
pengembangan
sumberdaya pertanian
Terlaksananya
pengembangan dan
pemberdayaan penangkar
Kab. Lima
Puluh Kota
1 paket
2 01 xx 15 29 Peningkatan produksi,
produktivitas dan mutu
produk perkebunan,
produk pertanian
1.417.649.465
DBH-CHT,
DAU
1.630.296.885
Terlaksananya demplot
diversifikasi tembakau
dan tan. Perkebunan
lainnya
Kab. Lima
Puluh Kota
20 Ha
Terlaksananya pengadaan
alat pasca panen
tembakau
Kab. Lima
Puluh Kota
40 pkt
Terlaksananya Bimtek
Tanaman Tembakau
Kab. Lima
Puluh Kota
2 kali
Terlaksananya Studi
Banding ke daerah sentra
tembakau
luar daerah 1 paket
Terlaksananya temu
usaha petani dengan
pelaku usaha tembakau
Kab. Lima
Puluh Kota
1 kali
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terlaksananya sosialisasi
panen dan pasca panen
tembakau
Kab. Lima
Puluh Kota
1 kali
Terlaksananya asosiasi
tembakau
Kab. Lima
Puluh Kota
1 kali
Terlaksananya bantuan
pupuk untuk petani
tembakau
Kab. Lima
Puluh Kota
25.000 Kg
Terlaksananya pemurnian
varietas
Kab. Lima
Puluh Kota
1 paket
Terlaksananya penguatan
kelembagaan kelompok
Kab. Lima
Puluh Kota
2 hari
Terlaksananya pengadaan
alat pengolahanan lahan
tembakau
Kab. Lima
Puluh Kota
10 unit
Terlaksananya mobiler
kelembagaan asosiasi
tembakau
Kab. Lima
Puluh Kota
1 paket
2 01 xx 15 31 Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
61.870.000
APBD
71.150.500
Terlaksananya
monitoring dan evaluasi
kegiatan Dinas
Kab. Lima
Puluh Kota
1 tahun
Tersusunnya laporan
bulanan, triwulan dan
tahunan
1 paket
Tersusunnya Renja 2016 6 Buah
2 01 xx 15 32 Pengembangan/
penyediaan sarana dan
prasarana perbenihan
hortikultura
Terbangunnnya sarana
prasarana pendukung
perbenihan hortikultura
Kec. Luak 1 Paket
218.640.000
DAU +
DAK
251.436.000
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 01 xx 17 Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya Pemasaran
Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
115.000.000
132.250.000
2 01 xx 17 07 Promosi atas Hasil
Produksi
Pertanian/Perkebunan
Unggul Daerah
115.000.000
APBD
132.250.000
Terlaksananya pameran/
bazar Tk Kabupaten
Kab. Lima
Puluh Kota
1 kali
Terlaksananya pameran/
bazar Tk Provinsi dan
luar Provinsi
Propinsi 3 kali
Terdatanya harga pasar
Tk. Kecamatan
13
Kecamatan
12 bulan
Terbinanya UP3HP dan
UPH Perkebunan yang
aktif
Kab. Lima
Puluh Kota
10
kelompok
Terlaksananya pasar tani
Kabupaten
Kab. Lima
Puluh Kota
1 unit
2 01 xx 18 Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/
Perkebunan
Meningkatnya Penerapan
Teknologi
Pertanian/Perkebunan
1.097.721.000
1.262.379.150
2 01 xx 18 01 Penelitian dan
pengembangan
teknologi
pertanian/perkebunan
tepat guna
143.500.000
APBD
165.025.000
Terlaksananya gerakan
Pengendalian Hama
Terpadu Tanaman Kakao
Kab. Lima
Puluh Kota
2 unit
Terlaksananya
pengendalian Hama
Terpadu Tanaman
Perkebunan
Kab. Lima
Puluh Kota
12 bulan
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terlaksananya
pemantauan serangan
OPT perkebunan
Kab. Lima
Puluh Kota
12 bulan
2 01 xx 18 02 Pengadaan sarana dan
prasarana teknologi
pertanian/perkebunan
tepat guna
300.000.000
APBD
345.000.000
Terlaksananya pengadaan
tresher
Kab. Lima
Puluh Kota
12 unit
Terlaksananya
pengadaan mesin potong
rumput
Kab. Lima
Puluh Kota
14 unit
Terlaksanaya
pengawasan alsintan
Kab. Lima
Puluh Kota
13
Kecamatan
Terlaksananya
operasional traktor besar
Kab. Lima
Puluh Kota
3 unit
Terlaksananya
pemberdayaan UPJA
Kab. Lima
Puluh Kota
13
Kecamatan
2 01 xx 18 4 Penyuluhan Penerapan
Teknologi Pertanian/
Perkebunan tepat guna
54.221.000
APBD
62.354.150
Terlaksananya
pemberdayaan dan
Pembinaan POS IPAH
13
Kecamatan
12 bulan
Terlaksananya pertemuan
koordinasi dengan PHP
13
Kecamatan
4 kali
Terlaksananya
pengamatan hama dan
penyakit tanaman
13
Kecamatan
12 bulan
Terlaksananya plot
pengamatan HPT cabe
Kab. Lima
Puluh Kota
1 unit
Terlaksananya pelatihan
Pertanian organik
2 01 xx 18 10 Pembinaan dan
bimbingan teknis
pengembangan tanaman
perkebunan
600.000.000
APBD
690.000.000
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terlaksananya
pemangkasan tanaman
kakao
Kab. Lima
Puluh Kota
150 Ha
Terlaksananya rehab
tanaman kakao
Kab. Lima
Puluh Kota
10 Ha
Terlaksananya demplot
gambir
Kab. Lima
Puluh Kota
5 Ha
Terlaksananya bimtek
tanaman kakao
Kab. Lima
Puluh Kota
30 klpk
(600 org)
Terlaksananya bimtek
tanaman gambir
Kab. Lima
Puluh Kota
5 klpk (100
org)
Terlaksananya
monitoring komoditi
tanaman perkebunan
Kab. Lima
Puluh Kota
1 tahun
2 01 xx 19 Program Peningkatan
Produksi
Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya Produksi
Pertanian/Perkebunan
3.747.919.200
4.310.107.080
2 01 xx 19 01 Penyuluhan
Peningkatan Produksi
Pertanian/ Perkebunan
83.100.000
APBD
95.565.000
Terlaksananya SL iklim
(padi dan palawija)
Kab. Lima
Puluh Kota
1 unit
Terlaksananya SL-PHT
Padi
Kab. Lima
Puluh Kota
3 unit
Terlaksananya gerakan
pengendalian hama tikus
Kab. Lima
Puluh Kota
3 unit
Terlaksananya pengadaan
Posko PHT
Kab. Lima
Puluh Kota
1 paket
Terlaksananya
pemantauan dan
pengamatan OPT
tanaman pangan
Kab. Lima
Puluh Kota
1 tahun
2 01 xx 19 02 Penyediaan Sarana
Produksi Pertanian/
Perkebunan
560.240.000
APBD
644.276.000
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tersedianya sarana
pengolah pupuk organik
(RP3O)
Kab. Lima
Puluh Kota
2 unit
Terbinanya kelompok
tani pengolah pupuk
organik
Kab. Lima
Puluh Kota
60%
2 01 xx 19 03 Pengembangan bibit
unggul pertanian/
perkebunan
554.604.200
APBD
637.794.830
TerlaksananyaPembibitan
Kelapa
Kab. Lima
Puluh Kota
3.000 btg
Terlaksananya
pembibitan karet
Kab. Lima
Puluh Kota
30,000 biji
Terlaksananya
pembibitan enau
Kab. Lima
Puluh Kota
6.000 biji
Terlaksananya bimtek
petugas dan petani ke
balai penelitian tanaman
karet
Kab. Lima
Puluh Kota
15 orang
Terlaksananya pemurnian
kebun benih induk kakao
Kab. Lima
Puluh Kota
5 Ha
Terlaksananya
pemeliharaan kebun
entres karet dan
pembibitan karet
Kab. Lima
Puluh Kota
1 Ha APBD
Terlaksananya pelatihan/
penumbuhan penangkar
tanaman perkebunan
Kab. Lima
Puluh Kota
20 orang
Terlaksananya
monitoring kegiatan
perbenihan
Kab. Lima
Puluh Kota
1 tahun
2 01 xx xx xx Pembinaan dan
Pengawasan Peredaran
Benih/Bibit Perkebunan
58.975.000
67.821.250
Terlaksananya
pengawasan peredaran
benih perkebunan
Kab. Lima
Puluh Kota
1 tahun
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terlaksananya
penyediaan sarana UPT
Benih Perkebunan
Kab. Lima
Puluh Kota
1 paket
Tersedianya blok
penghasil kelapa 5 Ha
Kab. Lima
Puluh Kota
5 Ha
2 01 xx 19 07 Pembangunan/
rehabilitasi jalan usaha
tani
(DAK+Pendamping)
990.000.000
DAU +
DAK
1.138.500.000
Terlaksananya pertemuan
sosialisasi kegiatan JUT
Kab. Lima
Puluh Kota
1 kali
Terlaksananya pertemuan
tim teknis kegiatan JUT
Kab. Lima
Puluh Kota
1 kali
Terlaksananya
penyusunan desain JUT
DAK
Kab. Lima
Puluh Kota
1 paket
Terlaksananya
penyusunan desain JUT
APBD
Kab. Lima
Puluh Kota
1 paket
Terlaksananya
pembangunan/
Rehabilitasi JUT DAK+
Pendamping
Kab. Lima
Puluh Kota
10 unit
Terlaksananya
pembangunan/
Rehabilitasi JUT
Kab. Lima
Puluh Kota
5 unit
2 01 xx 19 08 Pembangunan/
rehabilitasi jalan
produksi
1.260.000.000
DAU +
DAK
1.449.000.000
Terlaksananya
pembuatan desain jalan
produksi DAK
Kab. Lima
Puluh Kota
1 paket -
Terlaksananya
pembuatan desain jalan
produksi APBD
Kab. Lima
Puluh Kota
1 paket -
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terlaksananya pertemuan
teknis Tk. Kabupaten
Kab. Lima
Puluh Kota
1 kali -
Terlaksananya
pembangunan/
rehabilitasi jalan
produksi TA. 2014
DAK+Pendamping
Kab. Lima
Puluh Kota
6 unit -
Terlaksananya
pembangunan/
rehabilitasi jalan
produksi TA. 2014
Kab. Lima
Puluh Kota
1 unit -
2 01 xx 19 10 Kegiatan Pembinaan
dan bimbingan teknis
demplot aneka tanaman
perkebunan
Terlaksananya
pemeliharaan tanaman
gambir
Kab. Lima
Puluh Kota
1 paket
150.000.000
APBD
172.500.000
Terlaksananya bimtek
kakao dan kopi
Kab. Lima
Puluh Kota
4
kelompok
Terlaksananya rehab
kakao
Kab. Lima
Puluh Kota
2 Ha
Terlaksananya pemurnian
kebun induk gambir
Kab. Lima
Puluh Kota
0,5 Ha
Terlaksananya
monitoring tanaman
perkebunan
Kab. Lima
Puluh Kota
1 tahun
Terlaksananya pelatihan
sambung samping
tanaman kakao
Kab. Lima
Puluh Kota
1 paket
2 01 xx 19 28 Penyediaan bibit buah-
buahan dan tanaman
hias
91.000.000
APBD
104.650.000
Terlaksananya
perbanyakan bibit pisang
Kab. Lima
Puluh Kota
2.000 btg
Terlaksananya
perbanyakan batang
bawah durian
Kab. Lima
Puluh Kota
5.000 btg
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terlaksananya pemurnian
varietas tomat
Kab. Lima
Puluh Kota
0,2 Ha
Terlaksananya pendataan
dan pembinaan
penangkar hortikultura
Kab. Lima
Puluh Kota
12 Bulan
Terlaksananya
Perbanyakan benih Sebar
Bawang Merah
Kab. Lima
Puluh Kota
1.000 Kg
Terlaksananya perawatan
tanaman hias
Kab. Lima
Puluh Kota
12 Bulan
Terlaksananya
pemeliharaan BPMT
jeruk
Kab. Lima
Puluh Kota
12 Bulan
Terlaksananya
monitoring dan evaluasi
kegiatan
Kab. Lima
Puluh Kota
12 Bulan
2 01 xx 25 Program Pengembangan
jaringan irigasi
pertanian
Terlaksananya
Pengembangan jaringan
irigasi pertanian
1.333.550.000
1.533.582.500
2 01 xx 25 01 Pembangunan/
rehabilitasi jaringan
irigasi tingkat usaha tani
(JITUT)
Terlaksananya
pengembangan JITUT
Kab. Lima
Puluh Kota
600 Ha APBD
Terlaksananya
penyusunan desain
JITUT 2014
Kab. Lima
Puluh Kota
1 Paket
2 01 xx 25 02 Pembangunan/
rehabilitasi jaringan
irigasi desa (JIDES)
Terlaksananya
pengembangan JIDES
Kab. Lima
Puluh Kota
500 Ha DAK
Terlaksananya
penyusunan desain
JIDES 2014
Kab. Lima
Puluh Kota
1 Paket
2 01 xx 25 09 Pembangunan/
rehabilitasi Dam Parit
(DAK+Pendamping)
1.203.750.000
1.384.312.500
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terlaksananya
penyusunan desain
pembangunan/
rehabilitasi Dam Parit
Kab. Lima
Puluh Kota
1 paket
1.022.727.273
DAK
1.176.136.364
Terlaksananya
pembangunan/
rehabilitasi Dam Parit
Kab. Lima
Puluh Kota
15 unit
102.272.727
Pendamping
117.613.636
Terlaksananya
monitoring dan
pembinaan pada
kelompok pelaksana
Kab. Lima
Puluh Kota
13
Kecamatan
78.750.000
Penunjang
90.562.500
2 01 xx 29 10 Pembangunan/
rehabilitasi Embung
(DAK+Pendamping)
129.800.000
149.270.000
Terlaksananya
penyusunan desain
pengadaan embung untuk
pertanian
Kab. Lima
Puluh Kota
1 paket
110.000.000
DAK
126.500.000
Terlaksananya pengadaan
embung untuk pertanian
Kab. Lima
Puluh Kota
5 unit
11.000.000
Pendamping
12.650.000
Terlaksananya
monitoring dan
pembinaan pada
kelompok pelaksana
Kab. Lima
Puluh Kota
5
Kecamatan
8.800.000
Penunjang
10.120.000
JUMLAH
10.550.773.665
12.133.389.715
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota
40