RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

N• 98 -2012/SERVIR-OGAF

lima, 6 de diciembre de 2012

VISTOS, el Memorándum N!! 203-2012/SERVIR-GDSRH de fecha 4 de diciembre de 2012, el Informe N!! 0244-2012-SERVIR/GG-OAF-LOG de fecha 6 de diciembre de 2012 y el Memorándum N!! 208-2012-SERVIR/GG-OPP del 6 de diciembre de 2012;

CONSIDERANDO:

Que, la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR está realizando la evaluación del "Diagnóstico de Conocimientos de las Personas que Laboran en las Oficinas de Recursos Humanos del Estado" que se realizará en forma presencial en diez provincias y en forma virtual en todo el país;

Que para dichos efectos, mediante memorando de Vistos, la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos solicita la asignación de recursos bajo la modalidad de encargo, por el importe total de S/. 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 Nuevos Soles), para ser entregados a personal de SERVIR, a efectos de cubrir los gastos de alimentación, apoyo administrativo y movilidad local, entre otros

•· J conceptos, conforme al siguiente detalle:

cl .... L .~ ~. /1

lo S1 ITEM DESCRIPCION ESPEOFICA DEL GASTO MONTOS/.

AREQUIPA: Sandra lvette Qulllonez Álvarez

1 Alimentación 23.11.11 S/. 400.00

2 Servicios de Terceros (apoyo

23.27.1199 S/. 100.00 administrativo)

3 Fotocopias, compras útiles y otros 23.15.12 S/.100.00

4 Recarga Móvil 23.22.21 S/. 50.00

5 Gastos de Movilidad local 23.21.299 S/. 150.00

SUB TOTAL S/.800.00

AYAC\JCHO : carolina Vásquez Navarro

1 Alimentación 23.11.11 S/. 350.00

2 Servicios de Terceros (apoyo

23.27.1199 S/. 100.00 administrativo)

3 Fotocopias, compras útiles y otros 23.15.12 S/.100.00

4 Recarga Móvil 23.22.21 S/. 50.00

5 Gastos de Movilidad Local 23.21.299 S/. 100.00

SUB TOTAL S/. 700.00

CHACHAPOYAS : AldoJuan catallo Ita

1 Alimentación 23.11.11 S/. 400.00

2 Servicios de Terceros (apoyo

23.27.1199 S/. 100.00 administrativo)

3 · Fotocopias, compras utiles y otros 23.15.12 S/. 100.00

4 Recarga Móvil 23.22.21 S/. 50.00

5 Gastos de Movilidad Local 23.21.299 S/. 150.00

SUB TOTAL S/.800.00

HUÁNUCO : Humberto Antonio Ta mariz Cuentas

1 Alimentación 23.11.11 S/. 400.00

Servicios de Terceros (apoyo 23.27.1199 S/. 100.00 2

administrativo)

3 Fotocopias, compras útiles y otros 23.15.12 S/. 100.00

4 Recarga Móvil 23.22.21 S/. 50.00

5 Gastos de Movilidad local 23.21.299 S/. 150.00

SUB TOTAL S/. 800.00

HUARAZ : Zolla Maria del Pilar Roselló Vargas

1 Alimentación 23.11.11 S/. 400.00

2 Servicios de Terceros (apoyo

23.27.1199 S/. 100.00 administrativo)

3 Fotocopias, compras útiles y otros 23.lS.12 S/. 100.00

4 Recarga Móvil 23.22.21 S/. 50.00

5 Gastos de Movilidad local 23.21.299 S/. 150.00

SUB TOTAL S/. 800.00

!QUITOS : Glna Roxana Sánchez Pimentel

1 Alimentación 23.11.11 S/. 400.00

2 Servicios de Terceros (apoyo

23.27.1199 S/. 100.00 administrativo)

3 Fotocopias, compras útiles y otros 23.15.12 S/. 100.00

4 Recarga Móvil 23.22.21 S/. 50.00

5 Gastos de Movilidad local 23.21.299 S/.150.00

SUB TOTAL S/. 800.00

LIMA : Emelyn Arancel Barrera

1 Alimentación 23.11.11 S/. 1,600.00

2 Servicios de Terceros (apoyo

23.27.1199 S/. 400.00 administrativo)

3 Fotocopias, compras útiles y otros 23.15.12 S/. 400.00

4 Recarga Móvil 23.22.21 S/. 200.00

s Gastos de Movilidad Local 23.21.299 S/. 600.00

SUB TOTAL S/. 3,200.00

MOYOBAMBA : Gladys Ferrelra Pinto

1 Alimentación 23.11.11 S/. 400.00

2 Servicios de Terceros (apoyo

23.27.1199 S/. 100.00 administrativo)

3 Fotocopias, compras útiles y otros 23.15.12 S/. 100.00

4 Recarga Móvil 23.22.21 S/. 50.00

5 Gastos de Movilidad local 23.21.299 S/. 150.00

SUB TOTAL S/. 800.00

PIURA : Marjorle Rommy Martlnez Ghiggo

1 Alimentación 23.11.11 S/. 300.00

2 Servicios de Terceros (apoyo

23.27.1199 S/. 100.00 administrativo)

3 Fotocopias, compras útiles y otros 23.15.12 S/. 50.00

4 Recarga Móvil 23.22.21 S/. 50.00

s Gastos de Movilidad local 23.21.299 S/. 100.00

SUB TOTAL S/. 600.00

TRUJILLO : Cecilia Gallegos Fernández

1 Alimentación 23.11.11 S/. 350.00

2 Servicios de Terceros (apoyo

23.27.1199 S/. 100.00 administrativo)

3 Fotocopias, compras útiles y otros 23.15.12 S/. 100.00

4 Recarga Móvil 23.22.21 S/. 50.00

s Gastos de Movilidad Local 23.21.299 S/. 100.00

SUB TOTAL S/. 700.00

TOTAL GENERAL S/. 10,000.00

Que, mediante informe de vistos, el profesional responsable de Logística de la Oficina General de Administración y Finanzas, señala que de la revisión del requerimiento detallado precedentemente, verifica que i} el tiempo necesario para su atención; ii} así como la cuantía de la contratación independiente con diferentes proveedores; hacen inviable su tratamiento mediante contrataciones directas, por lo que recomienda se proceda con la atención el encargo solicitado;

Que, el literal a) del numeral 40.1, del artículo 402 de la Directiva de Tesorería N2 001-2007-EF/77.15, modificada por Resolución Directora! N2 004-2009-EF/77.15, establece que los "Encargos" consisten en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario a personal de la institución para el pago de obligaciones que, por la naturaleza de determinadas funciones o características de ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumplimiento de los objetivos institucionales, no pueden ser efectuados de manera directa por la Oficina General de Administración o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora, para el desarrollo de eventos, talleres o investigaciones, cuyo detalle de gastos no pueda conocerse con precisión ni con la debida anticipación;

Que, el numeral 40.2 del mismo artículo de la citada Directiva, señala que esta modalidad se egula mediante Resolución del Director General de Administración o quien haga sus veces,

estableciéndose que, para cada caso, se realice la descripción del objeto del "Encargo", los conceptos del gasto, sus montos máximos, las condiciones a que debe sujetarse las adquisiciones y contrataciones !J ser realizadas, así como el tiempo que tomará el desarrollo de las mismas, señalándose el plazo para la

1 rendición de cuentas debidamente documentada;

Que, el numeral 40.3 del mismo artículo de la citada Directiva, establece que la rendición de cuenta no debe exceder los tres (03) días hábiles, después de concluida la actividad materia del encargo, salvo para el caso de actividades desarrolladas en el exterior;

Que, el artículo 4 de la Resolución Directora! Nº 36-2010-EF-77.15 "Dictan disposiciones en materia de procedimiento y registro relacionados con adquisiciones de bienes y servicios y establecen plazos y montos límites para operaciones de encargos", modificado por el Artículo 7 de la Resolución Directora! N" 040-2011-EF-52.03, publicada el 30 diciembre 2011, señala en cuanto a los encargos que el registro que comprende el Compromiso, Devengado y Giro se realiza hasta el 31 de diciembre de cada Año Fiscal, disponiendo que los montos de los encargos efectuados a dicha fecha que no se hubieran utilizado se devuelven a la cuenta bancaria de la fuente de financiamiento correspondiente dentro de la primera quincena de enero del Año Fiscal siguiente, y se registran en el SIAF-SP;

Que, por las consideraciones expuestas y a efectos conseguir la realización exitosa del proceso de evaluación del "Diagnóstico de Conocimientos de las Personas que Laboran en las Oficinas de Recursos Humanos del Estado" que se realizará en forma presencial entre los días 7 al 11 de diciembre de 2012, en las ciudades de Arequipa, Ayacucho, Chachapoyas, Huánuco, Huaraz, lquitos, Lima, Moyobamba, Piura y Trujillo;

En uso de las facultades conferidas en el artículo 18º del Reglamento de Organización y Funciones la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aprobado por Decreto Supremo N2 062-2008-PCM y modificado por Decreto Supremo N2 014-2010-PCM y Decreto Supremo N!! 117-2012-PCM y;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Directiva de Tesorería No. 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directora! No. 002-2007-EF/77.15, modificada por Resolución Directora! No. 004-2009-EF/77.15 y el artículo 4 de la Resolución Directora! N2 36-201C>-EF-77.15 modificada por el Artículo 7 de la Resolución Directora! N" 040-2011-EF-52.03;

SE RESUELVE:

Artlculo 12.- Autorizar la entrega de recursos bajo la modalidad de "encargo" por el importe total de S/. 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 Nuevos Soles) a Sandra lvette Quiñones Álvarez, Carolina Vásquez Navarro, Aldo Juan Cataño Ita, Humberto Antonio Tamariz Cuentas, Zoila María del Pilar Roselló Vargas, Gina Roxana Sánchez Pimentel, Emelyn Arancel Barrera, Gladys Ferreira Pinto, Marjorie Rommy Martínez Ghiggo y Cecilia Gallegos Fernández, personal de SERVIR, para la evaluación del "Diagnóstico de Conocimientos de las Personas que Laboran en las Oficinas de Recursos Humanos del Estado" que se realizará en forma presencial en diez ciudades del Perú entre los días 7 al 11 de diciembre de 2012, en las ciudades de Arequipa, Ayacucho, Chachapoyas, Huánuco, Huaraz, lquitos, Lima, Moyobamba, Piura y Trujillo, conforme a lo señalado en los considerandos de la presente resolución.

Artlculo 22.- Encargar a los responsables indicados en el artículo 12, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución, debiendo presentar la rendición de cuenta documentada del gasto correspondiente, en un plazo que no excederá de tres (03) días hábiles, después de concluida la actividad materia del presente encargo. Caso contrario se procederá a descontar de la remuneración de

) los trabajadores que reciben el encargo el íntegro del efectivo otorgado, incluido el monto de los intereses legales.

Artlculo 3!!- A efectos de la rendición correcta de los gastos a efectuarse, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

a) Presentación de Declaración Jurada y/o Comprobante de Pago reconocido por SUNAT, para gastos de movilidad local, según corresponda.

b) Comprobante de pago reconocido por SUNAT, para sustentar gastos de pasajes terrestres y TUUA, debiendo para dichos efectos, consignar el nombre de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y el RUC N2 20477906461.

rtlculo 42.- El egreso que irrogue el cumplimiento de lo dispuesto por la presente Resolución, será con cargo al Presupuesto Institucional 2012 del Pliego 023: Autoridad Nacional del Servicio Civil, Meta 002, en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.

Regístrese y comuníquese