Resultatopgørelser 2015 - 2021 · 2017-08-27 · Dato: 27/08/2017 14.14 Side 3 af 26 Prioriteringsforslag 2018 - 2021 Udv. Ty Dr. Nr. Beskrivelse af forslaget Børne- og Skoleudvalget

Bornholms Regionskommune Budget 2018 - 2021

Dato: 27/08/2017 14.14

Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag2015 2016 2017 2018

Det skattefinansierede områdeIndtægter

Skatter -1.665,6 -1.684,8 -1.701,3 -1.741,9Tilskud og udligning -973,9 -1.032,2 -1.042,9 -1.066,2

Indtægter i alt -2.639,5 -2.717,0 -2.744,3 -2.808,1Driftsvirksomhed

Børne- og Skoleudvalget 533,9 537,8 543,3 564,2Fritids- og Kulturudvalget 51,4 51,9 55,6 56,2Social- og Sundhedsudvalget 1.150,9 1.186,7 1.223,0 1.243,5Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 431,2 462,7 493,3 480,9Teknik- og Miljøudvalget 190,8 180,8 198,9 206,3Økonomi- og Planudvalget 154,0 165,2 174,1 174,7Pt. ikke udvalgsfordelt 3,0

Driftsvirksomhed i alt 2.512,1 2.585,2 2.688,3 2.728,9Renter m.v. -5,8 -2,3 -1,3 -2,8

Resultat af ordinær driftsvirksomhed -133,2 -134,1 -57,2 -82,1Anlægsvirksomhed 69,0 39,6 67,1 112,8 - heraf pleje-/ældreboliger -0,7 0,0 0,0 4,4

Resultat af det skattefinansierede område -64,1 -94,5 9,9 30,7Det brugerfinansierede område

Drift -8,8 -11,3 -6,3 -6,2Anlæg 4,3 3,0 0,0 3,1

Resultat af det brugerfinansierede område -4,5 -8,4 -6,3 -3,1

Samlet resultat -68,7 -102,9 3,5 27,7Øvrige poster

Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri 0,0 -1,5 0,0 -3,4Optagelse af lån (ekskl. pleje-/ældreboliger) -63,4 -25,8 -23,8 -28,0Afdrag på lån 47,4 28,8 32,2 33,9Øvrige balanceforskydninger -13,4 3,4 -3,8 -1,6Planlagt finansieret af kassebeholdningen -8,0 -27,2

Øvrige poster i alt -29,3 4,9 -3,4 -26,4

Balance ( - = overskud / + = underskud) -98,0 -98,0 0,2 1,3

Resultatopgørelser 2015 - 2021

Beløb i Mio. kr. - Løbende priser


Dato: 27/08/2017 14.14

BudgetoverslagBudgetoverslagBudgetoverslag2019 2020 2021

-1.788,8 -1.833,6 -1.893,3-1.065,3 -1.071,7 -1.071,4-2.854,2 -2.905,3 -2.964,7

572,4 580,0 588,257,1 58,5 60,0

1.269,3 1.306,1 1.347,4493,9 504,3 520,0208,5 212,9 217,4177,6 181,9 188,0

3,2 -1,9 -2,0

2.782,1 2.841,8 2.919,0-2,9 -2,8 -3,0

-75,0 -66,3 -48,7141,0 95,0 63,2

35,1 29,2 19,6

66,0 28,7 14,5

-6,4 -6,7 -6,93,3 3,1 3,0

-3,1 -3,6 -3,9

62,9 25,2 10,6

-28,2 -26,8 -21,2-28,0 -28,0 -10,034,9 36,0 37,2-0,6 -0,3 0,0

-12,7 0,0 0,0-34,6 -19,1 6,0

28,3 6,1 16,6

Resultatopgørelser 2015 - 2021


Dato: 27/08/2017 14.14 Side 3 af 26

Prioriteringsforslag 2018 - 2021

Udv. Ty Dr. Nr. Beskrivelse af forslagetBørne- og SkoleudvalgetBSU N D BSU-11-01 Organisatorisk sammenlægning af Mælkebøtten og

LøvstikkenBSU N D BSU-11-02 Lukning af De Utrolige ÅrBSU N D BSU-11-03 Nedjustering af pulje til aflønning af PAU-eleverBSU N D BSU-12-01 Hjemtagelse af familieplejenBSU N D BSU-12-02 Reduktion i antal tale/hørekonsulenterBSU N D BSU-12-03 Reduktion med en medarbejder i Børne- og Familiehuset

i 2018BSU N D BSU-12-04 Bortfald af PREP-kurserBSU N D BSU-12-04 Bortfald af PREP-kurser - halvdelenBSU N D BSU-12-05 Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i 2018BSU N D BSU-12-06 Hospitalsundervisning, nedjusteringBSU N D BSU-13-01 Hæve lærernes undervisningstidBSU N D BSU-13-02 Færre kurser i Adm. og Rådgivning Skole i 2018BSU N D BSU-13-03 Bortfald af pulje til modersmålsundervisning i 2018BSU N D BSU-13-04 Bortfald af pulje til særlige personaleforhold i 2018BSU N D BSU-13-05 Reduktion af beløbet til materialer mv. til tosprogede

elever i 2018BSU N D BSU-13-06 Nedjustering vedr. skolekoncertkoordinator i 2018BSU N D BSU-13-07 Færre projekter i 2018BSU A A TMU-04a Etablering og drift af madskoler, model 1 (Gradueret

betaling, 0-27 kr.)BSU A D TMU-04a Etablering og drift af madskoler, model 1 (Gradueret

betaling, 0-27 kr.)BSU A A TMU-04b Etablering og drift af madskoler, model 2 (0-20 kr.,

tilskudspulje og søskenderabat)BSU A D TMU-04b Etablering og drift af madskoler, model 2 (0-20 kr.,

tilskudspulje og søskenderabat)BSU A A TMU-04c Etablering og drift af madskoler, model 3 (20 kr., for alle)BSU A D TMU-04c Etablering og drift af madskoler, model 3 (20 kr., for alle)BSU A A TMU-04d Etablering og drift af madskoler, model 3 (15 kr., for alle)BSU A D TMU-04d Etablering og drift af madskoler, model 3 (15 kr., for alle)BSU A A TMU-04e Etablering og drift af madskoler, model 3 (10 kr., for alle)BSU A D TMU-04e Etablering og drift af madskoler, model 3 (10 kr., for alle)BSU O D BSU-12-50 Opnormering af udførerdelen i Børn og FamilieBSU O D BSU-13-50 Bæredygtighed i SFO'erneBSU O D BSU-13-51a Specialundervisning, etablering af ressourceteam, model

1BSU O D BSU-13-51b Specialundervisning, etablering af ressourceteam, model

2BSU O D BSU-13-51c Specialundervisning, etablering af ressourceteam, model

3BSU O D BSU-13-52a IT i folkeskolen – model B1 – 128 Gb iPadsBSU O D BSU-13-52b IT i folkeskolen – model B1 – 32 Gb iPads

2018 2019

-235 -485

-1.258 -1.258-689 -439

-1.410 -2.115

-155 -155-516 0-195 -195

-57 0-415 0-351 0

-1.768 09.000 0

450 1.000

1.300 1.300

1.650 1.650

Beløb i 1.000 kr. i 2017-priserValgte forslag


Dato: 27/08/2017 14.14 Side 4 af 26


Udv. Ty Dr. Nr. Beskrivelse af forslagetBSU O D BSU-13-52c IT i folkeskolen – model BSUBSU O D BSU-13-52d IT i folkeskolen – model inden for rammen – bærbare 7.

– 10. klasseBSU O D BSU-13-52e IT i folkeskolen – model inden for rammen – bærbare 6.

– 10. klasseBSU O D BSU-11-50 Social normering, dagtilbudBSU O D BSU-11-51a Øget kvalitet i dagtilbud, model 1BSU O D BSU-11-51b Øget kvalitet i dagtilbud, model 2BSU O D Niveautilpasning på Børn- og Unge områdetBSU O D Niveautilpasning på Børn- og Unge områdetBSUBSUBSUBSUBSUBSUBSUBSUBSUBSUBSU

Fritids- og KulturudvalgetFKU N D FKU-21-01 Bortfald af tilskud til Bornholms IdrætsrådFKU N D FKU-21-02 Fritids- og Kulturudvalgets frie midler - reduktion af puljeFKU N D FKU-21-03 Folkeoplysende voksenundervisning, aftenskoler -

tilpasning til niveauFKU N D FKU-21-04 Lokaletilskud - justering i forhold til niveauFKU N D FKU-21-05 Fritidspas - tilpasning til niveauFKU N D FKU-21-06 Nedjustering af tilskud til selvejende haller - 1%

besparelseFKU N D FKU-21-07 Reduktion af LokalsamfundspuljenFKU N D FKU-21-08 Administrativ pulje - reduktion af puljebeløbFKU N D FKU-21-09 Reduktion af kulturelle puljerFKU N D FKU-21-10 Bortfald af driftstilskud til Galleri RaschFKU N D FKU-22-01 Nednormering af betjeningen på Rønne BibliotekFKU O D FKU-21-50 Fortsættelse af Young Care – tidlig indsatsFKU N D lokalpuljenFKUFKUFKUFKUFKU

2018 2019Beløb i 1.000 kr. i 2017-priser

Valgte forslag

0 0

1.500 1.5000 3.000

12.900 9.900

-48 -48

-50 -50

-200 -200

-80 -80

260 260-150 -150


Dato: 27/08/2017 14.14 Side 5 af 26


Udv. Ty Dr. Nr. Beskrivelse af forslagetFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKU

Social- og SundhedsudvalgetSU N D SSU-31-01a Pleje i eget hjem - Rengøring reduceres til hver 3. uge og

med 15 min. ved brug af robotstøvsugereSU N D SSU-31-01b Pleje i eget hjem - Rengøring reduceres med 15 min. ved

brug af robotstøvsugereSU N D SSU-31-01c Pleje i eget Hjem - Rengøring reduceres til hver 3. ugeSU N D SSU-31-02 Pleje i eget hjem - Nedjustering af leasing af

firehjulstrækkere i HjemmeplejenSU N D SSU-31-03 Pleje i eget hjem - Reduktion af visiteret tid i weekenderSU N D SSU-31-04 Plejecentre - Afskaffelse af pædagogisk måltiderSU N D SSU-31-05 Plejecentre - Reduceret plejebehov som følge af

rehabiliteringSU N D SSU-31-06 Plejecentre - Rengøring i bolig reduceres til hver 3. ugeSU N D SSU-31-07 Plejecentre - Reduceret dokumentationstidSU N D SSU-32-01 Nednormering af dagtimer på NexøhusetSU N D SSU-32-02 Nedlæggelse af pædagogisk ledsagelse vedr. botilbud

på handicapområdetSU N D SSU-32-03 Opsige driftsaftalen med Værestedet BlækspruttenSU N D SSU-32-04 Omlægning af pædagog stilling til PAU eller SOSU på

StenbanenSU N D SSU-32-05 Nednormering af ydertimer i gruppe 3+4 på Stenbanen


Valgte forslag

-240 -240

-372 -372

-504 -504


Dato: 27/08/2017 14.14 Side 6 af 26


Udv. Ty Dr. Nr. Beskrivelse af forslagetSU N D SSU-32-06 Nednormering af timer på GartnerparkenSU N D SSU-32-07 Fjernelse af mad og service i botilbud på

handicapområdetSU N D SSU-32-08 Nednormering af timer i Botilbuddet Stjernehuset,

KlinteboSU N D SSU-32-09 Nednormering af planlægningstid på Strøby/SkovlystSU N D SSU-32-10 Nednormering af personaletimer på Botilbuddene

KlinteboSU N D SSU-32-11 Nednormering af medarbejdertimer ved ændret

planlægning på KommandanthøjenSU N D SSU-32-12 Nednormering af aften og weekendtimer på RøboSU N D SSU-32-13 Nednormering af 5 timers fysioterapi om ugen på

StenbanenSU N D SSU-32-14 Lukning af socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud

i Vestergade, AllingeSU N D SSU-32-15 Lukning af Pigeklubben på KlinteboSU N D SSU-33-01 Dagcentre - Reducering af medarbejdertimerSU N D SSU-33-02 Genoptræning - Reducering af medarbejdertimerSU N D SSU-33-03 Hjælpemidler - Besparelse på leverandøraftale på

kompressionsprodukter (kropsbårne hjælpemidler)SU N D SSU-33-04 Hjælpemider – Sygeplejedepot, indkøbsbesparelseSU N D SSU-33-05 Kommunikationscentret - Personalereduktion på

teknologiområdetSU N D SSU-33-06a Misbrug - Etablering af dagbehandlingSU N D SSU-33-06b Misbrug - Nedlægge muligheden for ambulant

dagbehandling i BRKSU N D SSU-33-07 Sønderbo – Reducering af medarbejdertimerSU N D SSU-33-08 Tandplejen – Reducering af medarbejdertimerSU N D SSU-33-09 Tandplejen - Bortfald af kørselsordning til tandplejeSU N D SSU-33-10 Nedjustering af budget til elevløn Social- og

SundhedsområdetSU N D SSU-33-11 Midler til implementering af SundhedsaftalenSU A A SSU-01 Ansøgning fra Blæksprutten om støtte til renovering af

lokaler SU O D SSU-32-50 Ansøgning fra Blæksprutten om opjustering af

driftsbudgetSU O D SSU-32-51 Fortsættelse af miljøpedeller efter projektperiodens udløb

31. december 2018SU O D SSU-30-50a Kompetenceudvikling ved implementering af nyt

omsorgssystemSU O D SSU-30-50b Kompetenceudvikling ved implementering af nyt

omsorgssystemSU O D SSU-30-50c Kompetenceudvikling ved implementering af nyt

omsorgssystemSU O D SSU-33-50 FrivilligcenterSU O D Niveautilpasning ÆldreområdetSU O D Niveautilpasning Ældreområdet


Valgte forslag

-537 -537

-400 -400

-173 -173

-187 -187

-500 -500

-500 -500

0 1.006

4.644 0

9.290 6.490


Dato: 27/08/2017 14.14 Side 7 af 26


Udv. Ty Dr. Nr. Beskrivelse af forslagetSU O D Weekend-åbent på MidtpunktetSU O D SSU dagsorden 28-8SUSU N D Mindre betaling til regionen, sundhedstakster, overførselSU N D Overførsler, mindre udgiftSU N D Vikar udgifte, struktur ændringSUSU O D UdsatterådSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSU

Erhvervs- og BeskæftigelsesudvalgetEBU N D EBU-41-01 Personalereduktion - Job og VirksomhedEBU N D EBU-41-02 Faldende aktivitet vedr. Særlig Tilrettelagt

Ungdomsuddannelse (STU)EBU N D EBU-41-03 Bedre visitation - afkortning i det samlede ydelsesforløb

(Analyse anbefaling Marselisborg)EBU N D EBU-41-04 Bedre overgang mellem ledighed og sygedagpenge

(Analyse anbefaling Marselisborg)EBU N D EBU-42-01 Business Center Bornholm - genforhandling af aftaleEBU N D EBU-42-02 Destination Bornholm - genforhandling af aftaleEBU O D EBU-42-50 Bornholmermodellen: Flere praktikpladserEBU O D EBU-42-51 Ansøgning fra cykelholdet BHS AlmeborgEBUEBUEBUEBUEBUEBUEBUEBU


Valgte forslag

250 250800 800

-1.300 -1.300-3.100 -3.100-2.000 -4.000

100 100

-850 -850-220 -220

-600 -600

-600 -600

-223 -223-224 -224600 600


Dato: 27/08/2017 14.14 Side 8 af 26


Udv. Ty Dr. Nr. Beskrivelse af forslagetEBUEBUEBU

Teknik- og MiljøudvalgetTMU N D TMU-51-01 Opsigelse af dykkerkontraktTMU N D TMU-52-01 Besparelse på stranddriftenTMU N D TMU-52-02 Besparelse på naturplejenTMU N D TMU-52-03 Havne - husleje fra husbådeTMU N D TMU-52-04 Havne - besparelse på bemanding på havneTMU N D TMU-53-01 Slukning af natbelysning mellem fredag og lørdagTMU N D TMU-53-02 Slukning af natbelysning mellem lørdag og søndagTMU N D TMU-53-03 Personalereduktion i vejdriftsplanlægning ved

omstrukturering til helhedsorienteret driftTMU N D TMU-55-01 Udfase ejendommen Eskildsgade 4, 3720 AakirkebyTMU N D TMU-55-02 Lukning af udvalgte offentlige toiletter i landzoneTMU N D TMU-55-03 Lukning af Skovhuset i TejnTMU N D TMU-55-04 Lukning af varmtvandsbassin Sønderbo

rehabiliteringscenterTMU N D TMU-55-05 Lukning af lejede ekstratoiletterTMU N D TMU-55-06 Nedlæggelse af den interne postrute i RønneTMU N D TMU-55-07 Nedlæggelse af postrute øen rundtTMU N D TMU-55-08 Nedprioritering af vedligeholdelsen på de offentlige

bygningerTMU N D TMU-55-09 Nedprioritering af vedligeholdelsen på de offentlige

toiletter i 2018TMU N D TMU-55-10 Opsigelse af vagtaftalerTMU N D TMU-55-11 Lukning af Klemensker StadionTMU N D TMU-55-12 Lukning af Østerlars StadionTMU N D TMU-57-01 Nedlæggelse af betjening af færgeankomst 23.50 man-

tors. Samt afgang ved midnat fra Rønne man-torsTMU N D TMU-57-02 Nedlæggelse af betjening af afgange på tidspunkter,

hvor der ikke er transport til og fra uddannelsesinstitutioner.

TMU A A TMU-01 Ansøgning fra Svanekegaarden om støtte til renovering af gårdsplads

TMU A A TMU-02 Nedrivnings- og renoveringspulje 2018TMU A A TMU-03 Østre Skole - Udskiftning af tag på hovedbygningTMU O D TMU-52-50 Klyngesamarbejde mellem fire lokalsamfund (Nyker,

Klemensker, Rø og AarsballeTMU A A TMU-05a Udeområder ved Hans Rømer Skolen, minimumTMU A A TMU-5b Udeområder ved Hans Rømer Skolen, ønsketTMU A A TMU-06 Flytning af BATTMU A A TMU-07 Benzintank i Allinge, nedrivning og oprensningTMU A A TMU-08 El-busser


Valgte forslag

-500 -500

-22 -22

-85 -85

-207 -207

75 0

0 9001.000 11.000


Dato: 27/08/2017 14.14 Side 9 af 26


Udv. Ty Dr. Nr. Beskrivelse af forslagetTMU A A TMU-09 Gadebelysning, LED teknologiTMU A A TMU-10a Trafiksikkerhed ved skoler, minimumTMU A A TMU-10b Trafiksikkerhed ved skoler, anbefaletTMU A A TMU-11 Devika, engangsudgifterTMU O D TMU-56-50 Devika, opnormering driftTMU O D DevikaTMUTMUTMU O A Aakirkeby bymidteTMU O A Nexø projekterTMUTMUTMUTMUTMUTMUTMUTMUTMUTMUTMUTMUTMUTMUTMUTMUTMUTMUTMUTMUTMU

Økonomi- og PlanudvalgetØPU N D ØPU-61-01 Besparelse på budgettet til systemudgifter i Center for

Økonomi og PersonaleØPU N D ØPU-61-02 Reduktion af personaleudgifter, Center for Økonomi og

PersonaleØPU N D ØPU-62-01 Reduktion af udgifterne til netværksforbindelserØPU N D ØPU-62-02 Fiberkontrakt – ny flerårig aftaleØPU N D ØPU-62-03 Optimering af serviceaftalerØPU N D ØPU-62-04 Rammebesparelse på MED og arbejdsmiljøØPU N D ØPU-63-01 Reduktion af tilskud til Foreningen Folkemødet


Valgte forslag

15.000 15.000

1.600 00 0

1.500 1.500

400 0200 0

-233 -233

-200 -200-336 -336-473 -473

-33 -33


Dato: 27/08/2017 14.14 Side 10 af 26


Udv. Ty Dr. Nr. Beskrivelse af forslagetØPU N D ØPU-64-01 Rammebesparelse på borgerinddragelse og borgerpanelØPU N D ØPU-64-02 Rammebesparelse på kommissioner, råd og nævnØPUØPU O D Trivsel til medudvalgetØPU N D Besparelse på det politiske niveauØPUØPUØPUØPUØPUØPUØPUØPUØPUØPUØPUØPUØPUØPUØPUØPUØPUØPUØPU

TværgåendeTVÆRTVÆRTVÆRTVÆRTVÆRTVÆR

FinansieringØPU E TMU-09 Lånefinansiering - Gadebelysning, LED teknologiØPUØPUØPUØPUØPU


Valgte forslag

-59 -59-158 -158

500 500-250 -250

-15.000 -15.000


Dato: 27/08/2017 14.14 Side 11 af 26


Udv. Ty Dr. Nr. Beskrivelse af forslagetTOTAL

Fordeling af forslag på drift og anlæg m.m.D DriftA Anlæg

AP Anlæg PlejeboligerAnlæg i alt

S Finansiering - skatterT Finansiering - tilskudL Finansiering - optagelse af lånE Finansiering - lån til ESCOP Finansiering - plejeboliger

I alt

Fordeling af DRIFT på udvalgBSU Børne- og SkoleudvalgetSU Social- og SundhedsudvalgetFKU Fritids- og KulturudvalgetTMU Teknik- og MiljøudvalgetEBU Erhvervs- og BeskæftigelsesudvalgetØPU Økonomi- og PlanudvalgetTVÆR Tværgående

I alt

Fordeling af DRIFT på serviceramme m.v.ServiceudgifterAktivitetsbestemt medfinansieringOverførselsudgifterForsikrede ledigeIndtægter fra den centrale refusionsordningÆldreboligerBrugerfinansieret områdeI alt

Fordeling på op- og nedprioriteringN Nedprioriteringsforslag


Valgte forslag

25.356 19.495

0 00 00 00 0

13.156 7.59527.200 26.900

0 027.200 26.900

0 00 00 0

-15.000 -15.0000 0

40.356 34.495

10.751 13.7035.271 -3.167-268 -268761 686

-2.117 -2.117-1.242 -1.242

0 013.156 7.595

14.427 7.7500 00 00 00 00 00 0

14.427 7.750

-22.663 -22.261


Dato: 27/08/2017 14.14 Side 12 af 26


Udv. Ty Dr. Nr. Beskrivelse af forslagetO OpprioriteringsforslagA Anlæg

I alt


Valgte forslag

35.969 28.85627.050 27.90040.356 34.495


Dato: 27/08/2017 14.14 Side 13 af 26


Udv. Ty Dr. Nr. Beskrivelse af forslagetBørne- og SkoleudvalgetBSU N D BSU-11-01 Organisatorisk sammenlægning af Mælkebøtten og

LøvstikkenBSU N D BSU-11-02 Lukning af De Utrolige ÅrBSU N D BSU-11-03 Nedjustering af pulje til aflønning af PAU-eleverBSU N D BSU-12-01 Hjemtagelse af familieplejenBSU N D BSU-12-02 Reduktion i antal tale/hørekonsulenterBSU N D BSU-12-03 Reduktion med en medarbejder i Børne- og Familiehuset

i 2018BSU N D BSU-12-04 Bortfald af PREP-kurserBSU N D BSU-12-04 Bortfald af PREP-kurser - halvdelenBSU N D BSU-12-05 Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i 2018BSU N D BSU-12-06 Hospitalsundervisning, nedjusteringBSU N D BSU-13-01 Hæve lærernes undervisningstidBSU N D BSU-13-02 Færre kurser i Adm. og Rådgivning Skole i 2018BSU N D BSU-13-03 Bortfald af pulje til modersmålsundervisning i 2018BSU N D BSU-13-04 Bortfald af pulje til særlige personaleforhold i 2018BSU N D BSU-13-05 Reduktion af beløbet til materialer mv. til tosprogede

elever i 2018BSU N D BSU-13-06 Nedjustering vedr. skolekoncertkoordinator i 2018BSU N D BSU-13-07 Færre projekter i 2018BSU A A TMU-04a Etablering og drift af madskoler, model 1 (Gradueret

betaling, 0-27 kr.)BSU A D TMU-04a Etablering og drift af madskoler, model 1 (Gradueret

betaling, 0-27 kr.)BSU A A TMU-04b Etablering og drift af madskoler, model 2 (0-20 kr.,

tilskudspulje og søskenderabat)BSU A D TMU-04b Etablering og drift af madskoler, model 2 (0-20 kr.,

tilskudspulje og søskenderabat)BSU A A TMU-04c Etablering og drift af madskoler, model 3 (20 kr., for alle)BSU A D TMU-04c Etablering og drift af madskoler, model 3 (20 kr., for alle)BSU A A TMU-04d Etablering og drift af madskoler, model 3 (15 kr., for alle)BSU A D TMU-04d Etablering og drift af madskoler, model 3 (15 kr., for alle)BSU A A TMU-04e Etablering og drift af madskoler, model 3 (10 kr., for alle)BSU A D TMU-04e Etablering og drift af madskoler, model 3 (10 kr., for alle)BSU O D BSU-12-50 Opnormering af udførerdelen i Børn og FamilieBSU O D BSU-13-50 Bæredygtighed i SFO'erneBSU O D BSU-13-51a Specialundervisning, etablering af ressourceteam, model

1BSU O D BSU-13-51b Specialundervisning, etablering af ressourceteam, model

2BSU O D BSU-13-51c Specialundervisning, etablering af ressourceteam, model

3BSU O D BSU-13-52a IT i folkeskolen – model B1 – 128 Gb iPadsBSU O D BSU-13-52b IT i folkeskolen – model B1 – 32 Gb iPads

2020 2021

-485 -485

-1.258 -1.258-439 -439

-2.115 -2.115

-155 -1550 0

-195 -195

0 00 00 0

0 00 0

1.000 1.000

1.300 1.300

1.650 1.650

Beløb i 1.000 kr. i 2017-priserValgte forslag


Dato: 27/08/2017 14.14 Side 14 af 26


Udv. Ty Dr. Nr. Beskrivelse af forslagetBSU O D BSU-13-52c IT i folkeskolen – model BSUBSU O D BSU-13-52d IT i folkeskolen – model inden for rammen – bærbare 7.

– 10. klasseBSU O D BSU-13-52e IT i folkeskolen – model inden for rammen – bærbare 6.

– 10. klasseBSU O D BSU-11-50 Social normering, dagtilbudBSU O D BSU-11-51a Øget kvalitet i dagtilbud, model 1BSU O D BSU-11-51b Øget kvalitet i dagtilbud, model 2BSU O D Niveautilpasning på Børn- og Unge områdetBSU O D Niveautilpasning på Børn- og Unge områdetBSUBSUBSUBSUBSUBSUBSUBSUBSUBSUBSU

Fritids- og KulturudvalgetFKU N D FKU-21-01 Bortfald af tilskud til Bornholms IdrætsrådFKU N D FKU-21-02 Fritids- og Kulturudvalgets frie midler - reduktion af puljeFKU N D FKU-21-03 Folkeoplysende voksenundervisning, aftenskoler -

tilpasning til niveauFKU N D FKU-21-04 Lokaletilskud - justering i forhold til niveauFKU N D FKU-21-05 Fritidspas - tilpasning til niveauFKU N D FKU-21-06 Nedjustering af tilskud til selvejende haller - 1%

besparelseFKU N D FKU-21-07 Reduktion af LokalsamfundspuljenFKU N D FKU-21-08 Administrativ pulje - reduktion af puljebeløbFKU N D FKU-21-09 Reduktion af kulturelle puljerFKU N D FKU-21-10 Bortfald af driftstilskud til Galleri RaschFKU N D FKU-22-01 Nednormering af betjeningen på Rønne BibliotekFKU O D FKU-21-50 Fortsættelse af Young Care – tidlig indsatsFKU N D lokalpuljenFKUFKUFKUFKUFKU


Valgte forslag

0 0

1.500 1.5003.000 3.000

6.900 3.900

-48 -48

-50 -50

-200 -200

-80 -80

260 260-150 -150


Dato: 27/08/2017 14.14 Side 15 af 26


Udv. Ty Dr. Nr. Beskrivelse af forslagetFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKUFKU

Social- og SundhedsudvalgetSU N D SSU-31-01a Pleje i eget hjem - Rengøring reduceres til hver 3. uge og

med 15 min. ved brug af robotstøvsugereSU N D SSU-31-01b Pleje i eget hjem - Rengøring reduceres med 15 min. ved

brug af robotstøvsugereSU N D SSU-31-01c Pleje i eget Hjem - Rengøring reduceres til hver 3. ugeSU N D SSU-31-02 Pleje i eget hjem - Nedjustering af leasing af

firehjulstrækkere i HjemmeplejenSU N D SSU-31-03 Pleje i eget hjem - Reduktion af visiteret tid i weekenderSU N D SSU-31-04 Plejecentre - Afskaffelse af pædagogisk måltiderSU N D SSU-31-05 Plejecentre - Reduceret plejebehov som følge af

rehabiliteringSU N D SSU-31-06 Plejecentre - Rengøring i bolig reduceres til hver 3. ugeSU N D SSU-31-07 Plejecentre - Reduceret dokumentationstidSU N D SSU-32-01 Nednormering af dagtimer på NexøhusetSU N D SSU-32-02 Nedlæggelse af pædagogisk ledsagelse vedr. botilbud

på handicapområdetSU N D SSU-32-03 Opsige driftsaftalen med Værestedet BlækspruttenSU N D SSU-32-04 Omlægning af pædagog stilling til PAU eller SOSU på

StenbanenSU N D SSU-32-05 Nednormering af ydertimer i gruppe 3+4 på Stenbanen


Valgte forslag

-240 -240

-372 -372

-504 -504


Dato: 27/08/2017 14.14 Side 16 af 26


Udv. Ty Dr. Nr. Beskrivelse af forslagetSU N D SSU-32-06 Nednormering af timer på GartnerparkenSU N D SSU-32-07 Fjernelse af mad og service i botilbud på

handicapområdetSU N D SSU-32-08 Nednormering af timer i Botilbuddet Stjernehuset,

KlinteboSU N D SSU-32-09 Nednormering af planlægningstid på Strøby/SkovlystSU N D SSU-32-10 Nednormering af personaletimer på Botilbuddene

KlinteboSU N D SSU-32-11 Nednormering af medarbejdertimer ved ændret

planlægning på KommandanthøjenSU N D SSU-32-12 Nednormering af aften og weekendtimer på RøboSU N D SSU-32-13 Nednormering af 5 timers fysioterapi om ugen på

StenbanenSU N D SSU-32-14 Lukning af socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud

i Vestergade, AllingeSU N D SSU-32-15 Lukning af Pigeklubben på KlinteboSU N D SSU-33-01 Dagcentre - Reducering af medarbejdertimerSU N D SSU-33-02 Genoptræning - Reducering af medarbejdertimerSU N D SSU-33-03 Hjælpemidler - Besparelse på leverandøraftale på

kompressionsprodukter (kropsbårne hjælpemidler)SU N D SSU-33-04 Hjælpemider – Sygeplejedepot, indkøbsbesparelseSU N D SSU-33-05 Kommunikationscentret - Personalereduktion på

teknologiområdetSU N D SSU-33-06a Misbrug - Etablering af dagbehandlingSU N D SSU-33-06b Misbrug - Nedlægge muligheden for ambulant

dagbehandling i BRKSU N D SSU-33-07 Sønderbo – Reducering af medarbejdertimerSU N D SSU-33-08 Tandplejen – Reducering af medarbejdertimerSU N D SSU-33-09 Tandplejen - Bortfald af kørselsordning til tandplejeSU N D SSU-33-10 Nedjustering af budget til elevløn Social- og

SundhedsområdetSU N D SSU-33-11 Midler til implementering af SundhedsaftalenSU A A SSU-01 Ansøgning fra Blæksprutten om støtte til renovering af

lokaler SU O D SSU-32-50 Ansøgning fra Blæksprutten om opjustering af

driftsbudgetSU O D SSU-32-51 Fortsættelse af miljøpedeller efter projektperiodens udløb

31. december 2018SU O D SSU-30-50a Kompetenceudvikling ved implementering af nyt

omsorgssystemSU O D SSU-30-50b Kompetenceudvikling ved implementering af nyt

omsorgssystemSU O D SSU-30-50c Kompetenceudvikling ved implementering af nyt

omsorgssystemSU O D SSU-33-50 FrivilligcenterSU O D Niveautilpasning ÆldreområdetSU O D Niveautilpasning Ældreområdet


Valgte forslag

-537 -537

-400 -400

-173 -173

-187 -187

-500 -500

-500 -500

1.006 1.006

0 0

3.490 0


Dato: 27/08/2017 14.14 Side 17 af 26


Udv. Ty Dr. Nr. Beskrivelse af forslagetSU O D Weekend-åbent på MidtpunktetSU O D SSU dagsorden 28-8SUSU N D Mindre betaling til regionen, sundhedstakster, overførselSU N D Overførsler, mindre udgiftSU N D Vikar udgifte, struktur ændringSUSU O D UdsatterådSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSU

Erhvervs- og BeskæftigelsesudvalgetEBU N D EBU-41-01 Personalereduktion - Job og VirksomhedEBU N D EBU-41-02 Faldende aktivitet vedr. Særlig Tilrettelagt

Ungdomsuddannelse (STU)EBU N D EBU-41-03 Bedre visitation - afkortning i det samlede ydelsesforløb

(Analyse anbefaling Marselisborg)EBU N D EBU-41-04 Bedre overgang mellem ledighed og sygedagpenge

(Analyse anbefaling Marselisborg)EBU N D EBU-42-01 Business Center Bornholm - genforhandling af aftaleEBU N D EBU-42-02 Destination Bornholm - genforhandling af aftaleEBU O D EBU-42-50 Bornholmermodellen: Flere praktikpladserEBU O D EBU-42-51 Ansøgning fra cykelholdet BHS AlmeborgEBUEBUEBUEBUEBUEBUEBUEBU


Valgte forslag

250 250800 800

-1.300 -1.300-3.100 -3.100-4.000 -4.000

100 100

-850 -850-220 -220

-600 -600

-600 -600

-223 -223-224 -224

0 0


Dato: 27/08/2017 14.14 Side 18 af 26


Udv. Ty Dr. Nr. Beskrivelse af forslagetEBUEBUEBU

Teknik- og MiljøudvalgetTMU N D TMU-51-01 Opsigelse af dykkerkontraktTMU N D TMU-52-01 Besparelse på stranddriftenTMU N D TMU-52-02 Besparelse på naturplejenTMU N D TMU-52-03 Havne - husleje fra husbådeTMU N D TMU-52-04 Havne - besparelse på bemanding på havneTMU N D TMU-53-01 Slukning af natbelysning mellem fredag og lørdagTMU N D TMU-53-02 Slukning af natbelysning mellem lørdag og søndagTMU N D TMU-53-03 Personalereduktion i vejdriftsplanlægning ved

omstrukturering til helhedsorienteret driftTMU N D TMU-55-01 Udfase ejendommen Eskildsgade 4, 3720 AakirkebyTMU N D TMU-55-02 Lukning af udvalgte offentlige toiletter i landzoneTMU N D TMU-55-03 Lukning af Skovhuset i TejnTMU N D TMU-55-04 Lukning af varmtvandsbassin Sønderbo

rehabiliteringscenterTMU N D TMU-55-05 Lukning af lejede ekstratoiletterTMU N D TMU-55-06 Nedlæggelse af den interne postrute i RønneTMU N D TMU-55-07 Nedlæggelse af postrute øen rundtTMU N D TMU-55-08 Nedprioritering af vedligeholdelsen på de offentlige

bygningerTMU N D TMU-55-09 Nedprioritering af vedligeholdelsen på de offentlige

toiletter i 2018TMU N D TMU-55-10 Opsigelse af vagtaftalerTMU N D TMU-55-11 Lukning af Klemensker StadionTMU N D TMU-55-12 Lukning af Østerlars StadionTMU N D TMU-57-01 Nedlæggelse af betjening af færgeankomst 23.50 man-

tors. Samt afgang ved midnat fra Rønne man-torsTMU N D TMU-57-02 Nedlæggelse af betjening af afgange på tidspunkter,

hvor der ikke er transport til og fra uddannelsesinstitutioner.

TMU A A TMU-01 Ansøgning fra Svanekegaarden om støtte til renovering af gårdsplads

TMU A A TMU-02 Nedrivnings- og renoveringspulje 2018TMU A A TMU-03 Østre Skole - Udskiftning af tag på hovedbygningTMU O D TMU-52-50 Klyngesamarbejde mellem fire lokalsamfund (Nyker,

Klemensker, Rø og AarsballeTMU A A TMU-05a Udeområder ved Hans Rømer Skolen, minimumTMU A A TMU-5b Udeområder ved Hans Rømer Skolen, ønsketTMU A A TMU-06 Flytning af BATTMU A A TMU-07 Benzintank i Allinge, nedrivning og oprensningTMU A A TMU-08 El-busser


Valgte forslag

-500 -500

-22 -22

-85 -85

-207 -207

0 0

0 011.000 11.000


Dato: 27/08/2017 14.14 Side 19 af 26


Udv. Ty Dr. Nr. Beskrivelse af forslagetTMU A A TMU-09 Gadebelysning, LED teknologiTMU A A TMU-10a Trafiksikkerhed ved skoler, minimumTMU A A TMU-10b Trafiksikkerhed ved skoler, anbefaletTMU A A TMU-11 Devika, engangsudgifterTMU O D TMU-56-50 Devika, opnormering driftTMU O D DevikaTMUTMUTMU O A Aakirkeby bymidteTMU O A Nexø projekterTMUTMUTMUTMUTMUTMUTMUTMUTMUTMUTMUTMUTMUTMUTMUTMUTMUTMUTMUTMUTMU

Økonomi- og PlanudvalgetØPU N D ØPU-61-01 Besparelse på budgettet til systemudgifter i Center for

Økonomi og PersonaleØPU N D ØPU-61-02 Reduktion af personaleudgifter, Center for Økonomi og

PersonaleØPU N D ØPU-62-01 Reduktion af udgifterne til netværksforbindelserØPU N D ØPU-62-02 Fiberkontrakt – ny flerårig aftaleØPU N D ØPU-62-03 Optimering af serviceaftalerØPU N D ØPU-62-04 Rammebesparelse på MED og arbejdsmiljøØPU N D ØPU-63-01 Reduktion af tilskud til Foreningen Folkemødet


Valgte forslag

15.000 0

0 00 0

1.500 1.500

0 00 0

-233 -233

-200 -200-336 -336-473 -473

-33 -33


Dato: 27/08/2017 14.14 Side 20 af 26


Udv. Ty Dr. Nr. Beskrivelse af forslagetØPU N D ØPU-64-01 Rammebesparelse på borgerinddragelse og borgerpanelØPU N D ØPU-64-02 Rammebesparelse på kommissioner, råd og nævnØPUØPU O D Trivsel til medudvalgetØPU N D Besparelse på det politiske niveauØPUØPUØPUØPUØPUØPUØPUØPUØPUØPUØPUØPUØPUØPUØPUØPUØPUØPUØPU

TværgåendeTVÆRTVÆRTVÆRTVÆRTVÆRTVÆR

FinansieringØPU E TMU-09 Lånefinansiering - Gadebelysning, LED teknologiØPUØPUØPUØPUØPU


Valgte forslag

-59 -59-158 -158

500 500-250 -250

-15.000 0


Dato: 27/08/2017 14.14 Side 21 af 26


Udv. Ty Dr. Nr. Beskrivelse af forslagetTOTAL

Fordeling af forslag på drift og anlæg m.m.D DriftA Anlæg

AP Anlæg PlejeboligerAnlæg i alt

S Finansiering - skatterT Finansiering - tilskudL Finansiering - optagelse af lånE Finansiering - lån til ESCOP Finansiering - plejeboliger

I alt

Fordeling af DRIFT på udvalgBSU Børne- og SkoleudvalgetSU Social- og SundhedsudvalgetFKU Fritids- og KulturudvalgetTMU Teknik- og MiljøudvalgetEBU Erhvervs- og BeskæftigelsesudvalgetØPU Økonomi- og PlanudvalgetTVÆR Tværgående

I alt

Fordeling af DRIFT på serviceramme m.v.ServiceudgifterAktivitetsbestemt medfinansieringOverførselsudgifterForsikrede ledigeIndtægter fra den centrale refusionsordningÆldreboligerBrugerfinansieret områdeI alt

Fordeling på op- og nedprioriteringN Nedprioriteringsforslag


Valgte forslag

11.995 5.505

0 00 00 00 0

995 -5.49526.000 11.000

0 026.000 11.000

0 00 00 0

-15.000 00 0

26.995 5.505

10.703 7.703-6.167 -9.657

-268 -268686 686

-2.717 -2.717-1.242 -1.242

0 0995 -5.495

1.150 -5.3400 00 00 00 00 00 0

1.150 -5.340

-22.261 -22.261


Dato: 27/08/2017 14.14 Side 22 af 26


Udv. Ty Dr. Nr. Beskrivelse af forslagetO OpprioriteringsforslagA Anlæg

I alt


Valgte forslag

22.256 15.76627.000 12.00026.995 5.505

Indkomstskatter

1.000 kr. 2018 2019 2020 2021Udskrivningsgrundlag 5.881.607 6.001.359 6.109.562 6.223.496Skatteprocent 26,2% 26,2% 26,2% 26,2%Ny skatteprocent 26,2% 26,2% 26,2% 26,2%Mer-/mindreprovenu 0 0 0 0

Det skrå skatteloft

1.000 kr. 2018 2019 2020 2021Skønnet topskattegrundlag 271.489 273.325 274.840 275.399

Medfinansiering - anslået 0 0 0 0

Ejendomsskatter

1.000 kr. 2018 2019 2020 2021Grundværdier ekskl. produktionsjord 4.026.530 4.327.873 4.638.244 4.943.755Grundskyldspromille 33,41‰ 33,41‰ 33,41‰ 33,41‰Ny grundskyldspromille 33,41‰ 33,41‰ 33,41‰ 33,41‰Mer-/mindreprovenu 0 0 0 0

Andre skatter

1.000 kr. 2018 2019 2020 2021Indkomstskat (manuel justering)DødsboskatForskerskatFra Valgte emner 0 0 0 0Andre skatter i alt 0 0 0 0

Tilskud og udligning

1.000 kr. - husk indtægter med negativt fortegn 2018 2019 2020 2021Tilskud og udligning (manuel justering) 3.000 4.000 4.000 4.000 Efterregulering beskæftigelsestilskud 2017 / Beskæftigelsestilskud tilpasningÆndring ved nedsættelse af skatteprocent 0 0 0 0Ændring ved forhøjelse af skatteprocent 0 0 0 0Særtilskud efter ansøgning (valgte emner) 0 0 0Dispensation til skatteforhøjelse 0 0 0 0Ændring i alt 3.000 4.000 4.000 4.000

Dispensation til skatteforhøjelse? 1 = Ja 1

Optagelse af lån - ekskl. plejeboliger

1.000 kr. 2018 2019 2020 2021Nyoptagne lån jf. Valgte emner 0 0 0 0Renteprocent 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%Annuitet - årlig i 25 år 0 0 0 0Renteudgift 0 0 0 0Afdrag på lån 0 0 0 0

1.000 kr. 2018 2019 2020 2021Lån til optagelse i 2018 - Restgæld ultimo året 0 0 0 0Renteudgift 0 0 0Afdrag på lån 0 0 0Lån til optagelse i 2019 - Restgæld ultimo året 0 0 0Renteudgift 0 0Afdrag på lån 0 0Lån til optagelse i 2020 - Restgæld ultimo året 0 0Renteudgift 0Afdrag på lån 0

Finansforskydninger

1.000 kr. (+ = Debet ; - = Kredit) 2018 2019 2020 2021

Finansiforskydninger i alt 0 0 0 0

Ekstraordinært likviditetstræk

1.000 kr. (+ = Debet ; - = Kredit) 2018 2019 2020 2021Kassefinansiering af anlæg -27.232 -12.700 0 0

Finansforskydninger i alt -27.232 -12.700 0 0

Efterregulering beskæftigelsestilskud 2017 / Beskæftigelsestilskud tilpasning

Documents

Resultatopgørelser 2015 - 2021 · 2017-08-27 · Dato: 27/08/2017 14.14 Side 3 af 26 Prioriteringsforslag 2018 - 2021 Udv. Ty Dr. Nr. Beskrivelse af forslaget Børne- og Skoleudvalget