Upload
buitu
View
241
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-4 ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NO. 052.SVLK.010-IDN.12.14 ATAS NAMA CV SUMBER ALAM
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Susunan Tim Audit : 1. Adi Surya, SE (Ketua Tim Audit); dan
2. Ikka Tiaraintan H, S.Ak (Anggota)
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : CV Sumber Alam b. Alamat : Dusun Nganjukan RT 005 RW 003 Desa Karangsari
Kec. Sempu Kab. Banyuwangi, Jawa Timur c. SK IUIPHHK : No. 4/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 Tanggal 04 Maret 2015
Jo. S.290/BPPHH-1/2015 Tanggal 01 April 2015 d. SK IUI : No. P2T/2/16.03/01/V/2015 Tanggal 28 Mei 2015 e. Ruang Lingkup Produk
Tersertifikasi : Kayu Gergajian, Kayu Lapis, Blockboard, Veneer, Barecore
dan Furniture dari Kayu
f. Email : [email protected] g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Hadi Santoso
Komanditer : Delicia Natali Albert h. Management Representatif : Rachmat Wibowo
2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-4
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
12 November 2018 Kantor / Industri CV Sumber Alam
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan susunan Tim Audit
b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan
c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee d. Meminta surat kuasa dan / atau surat
penunjukkan Manajemen Representatif
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi
Lapangan
12 - 13 November 2018
Kantor / Industri CV Sumber Alam
Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan
dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen
pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan
13 November 2018
Kantor / Industri CV Sumber Alam
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan Penilikan Ke-4
Bogor, 4 Desember 2018
a. CV Sumber Alam dinyatakan MEMENUHI
standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.
b. Mempertahankan status S-LK CV Sumber
Alam No. 052.SVLK.010-IDN.12.14 sesuai
masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.
3
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-4 :
A. PRINSIP 1
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a
Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
M
Akta Pendirian CV Sumber Alam :
CV Sumber Alam memiliki Akta Pendirian perusahaan tanggal 03 Juni 2013 Nomor 32 dibuat
dihadapan Notaris Heru Ismadi S.H., yang berkedudukan di Banyuwangi. Akta tersebut telah
didaftarkan dan disahkan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nomor 193/13.01.84.A/2013.
Proses perubahan bentuk badan usaha/badan hukum tersebut telah didukung dengan dokumen
legalitas perusahan yaitu : Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Akta Pengalihan Penyeleggaraan Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, SKT, Izin Lingkungan, Izin Perubahan Izin Usaha Industri atas nama PT Sumber Alam Santoso
Pratama. Infomasi dokumen legalitas badan usaha PT Sumber Alam Santoso Pratama akan disampaikan pada setiap verifier terkait sebagai
informasi tambahan dalam memverifikasi CV Sumber Alam.
Akta Pendirian PT Sumber Alam Santoso
Pratama :
Akta Pendirian PT Sumber Alam Santoso Pratama
nomor 5 pada tanggal 24 Oktober 2016 dihadapan notaris Rini Lagonda, SH. yang berkedudukan di Banyuwangi. Akta pendirian tersebut telah
mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat
keputusan nomor : AHU-0053248.AH.01.01.Tahun 2016 pada tanggal 29 Nopember 2016 dengan Daftar Perseroan nomor : AHU-
0142553.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Nopember 2016.
Akta Pendukung :
Penyelenggaraan kegiatan usaha CV Sumber Alam dialihkan kepada PT Sumber Alam Santoso
Pratama yang dibuktikan secara hukum dengan
4
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
akta nomor 6 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Perjanjian Pengalihan Penyelenggaraan Kegiatan
Usaha PT Sumber Alam Santoso Pratama yang dibuat dihadapan notaris Rini Lagonda, SH. yang
berkedudukan di Banyuwangi.
2 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri
M
SIUP CV Sumber Alam :
CV Sumber Alam dapat menunjukkan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah
Nomor : 503.510/433/429.207/2014 tanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi. Masa berlaku s/d tanggal 21 April 2019.
SIUP PT Sumber Alam Santoso Pratama :
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah atas nama PT Sumber Alam Santoso Pratama No.
503.510.41/1166/429.113/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Masa berlaku selama perusahan masih menjalankan usahanya.
3 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)
N/A
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan
di Daerah tanggal 29 Meret 2017, pasal 1 menyatakan penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) M
TDP CV Sumber Alam :
CV Sumber Alam dapat menunjukkan dokumen Tanda Daftar Perusahaan nomor : 130631602938 tanggal 21 April 2014, yang diterbitkan oleh Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Masa berlaku s/d tanggal
5
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
21 April 2019.
TDP PT Sumber Alam Santoso Pratama :
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Sumber Alam Santoso Pratama nomor 130611601528 tanggal 13
Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Masa berlaku s/d 21
April 2019.
5 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
M
NPWP, SKT dan SPPKP CV Sumber Alam : NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 31.788.387.4-627.000 atas nama CV Sumber Alam
dengan alamat Dusun Nganjukan RT.005 / RW.003 Karangsari, Sempu Kab. Banyuwangi Jawa Timur
yang diterbitkan oleh KPP Pratama Banyuwangi. SKT Surat Keterangan Terdaftar (SKT) nomor : PEM-00447/WPJ.12/KP.0803/2013/CU tertanggal
14 November 2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
Kantor Pelayan Pajak Pratama Banyuwangi. Tanggal terdaftar sejak 20 Juni 2013.
SPPKP SPPKP Nomor : S-
52PKP/WPJ.12/KP.0803/2014 tanggal 24 Desember 2016, yang diterbitkan oleh KPP Pratama Banyuwangi. Tanggal pengukuhan pengusaha kena
pajak 23 Desember 2014.
NPWP (9 digit awal), SKT unit usaha dan sesuai
dengan dokumen lainnya.
NPWP dan SKT PT Sumber Alam Santoso Pratama :
NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 81.602.606.6-627.000 atas nama PT Sumber Alam
Santoso Pratama dengan alamat Dusun Nganjukan RT.005 / RW.003 Karangsari, Sempu Kab. Banyuwangi Jawa Timur yang diterbitkan oleh KPP
Pratama Banyuwangi.
SKT Surat Keterangan Terdaftar (SKT) nomor : S-40113KT/WPJ.12/KP.0803/2017 tanggal 30 Maret
2017yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
6
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Kantor Pelayan Pajak Pratama Banyuwangi. Tanggal terdaftar sejak
20 Juni 2013.
NPWP (9 digit awal), SKT unit usaha dan sesuai
dengan dokumen lainnya.
6 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
M
UKL – UPL CV Sumber Alam :
Dokumen UKL-UPL CV Sumber Alam disusun pada
Bulan Nopember 2013 dan telah mendapat
rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Banyuwangi melalui surat nomor :
660/1015/429.208/2013 pada tanggal 25
November 2013.
Perusahaan telah menyusun laporan kegiatan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan Semester
II periode bulan Juli – Desember 2017 dan
Semester I periode Januari – Juni 2018 yang
dibuktikan dengan tanda terima pelaporan dari
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi
tanggal 26 Nopember 2018.
UKL – UPL PT Sumber Alam Santoso
Pratama:
Dokumen UKL-UPL PT Sumber Alam Santoso
Pratama masih mengacu kepada dokumen UKL-
UPL atas nama CV Sumber Alam dan tidak terdapat
perbedaan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
PT Sumber Alam Santoso Pratama memiliki
dokumen Izin Lingkungan sesuai Keputusan Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi
nomor : 503/907/Kep/429.104/2017 tanggal 24
Mei 2017
7 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
TM
CV Sumber Alam :
IUIPHHK nomor : P2T/3/14.02/01/ IV/2014
tanggal 11 April 2014 diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman
Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
7
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Perluasan IUIPHHK nomor : 4/1/ IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 04 Maret 2015 diterbitkan
oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Re-komposisi IUIPHHK nomor : S.290/BPPHH-
1/2015 tanggal 01 April 2015 dari Kementrian Kehutanan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan.
Izin Usaha Industri tanpa melalui persetujuan prinsip nomor :
P2T/2/16.03/01/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 dari UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.
Dengan jenis dan kapasitas produksi terpasang berdasarkan dokumen izin :
a. Kayu gergajian : 20.000 m3/tahun
b. Kayu Lapis : 10.000 m3/tahun
c. Blockboard : 10.000 m3/tahun d. Veneer :10.000 m3/tahun e. Barecore : 40.000 m3/tahun f. Furniture dari Kayu : 500 m3/tahun
Izin PT Sumber Alam Santoso Pratama :
Surat Izin Perubahan IUI
Surat Izin Perubahan nomor :
P2T/9/16.06/02/IV/2017 tanggal 13 April 2017
yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Timur (A.n. Gubernur Jawa Timur) menyetujui
perubahan nama perusahaan dari yang lama CV
Sumber Alam menjadi nama baru PT Sumber Alam
Santoso Pratama berdasarkan surat permohonan
CV Sumber Alam nomor : SA.41/IV/2017 tanggal
10 April 2017 Perihal Permohonan Perubahan
Nama Perusahaan pada Izin Usaha Industri nomor
P2T/2/16.03/01/V/2015 tanggal 28 Mei 2015.
Izin Usaha Industri nomor :
503.530/38/429.113/2017 tanggal 13 Oktober
2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Banyuwangi. Dengan jenis dan
8
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
kapasitas produksi terpasang berdasarkan
dokumen izin :
a. Penggergajian kayu (16101) kapasitas
terpasang 30.000 m3/tahun
b. Kayu lapis (16211) kapasitas terpasang 20.000
m3/tahun
IUIPHHK
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Izin Usaha
Industri Primer (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri
(IUI), dijumpai bahwa Izin Re-komposisi IUIPHHK
nomor : S.290/BPPHH-1/2015 tanggal 01 April
2015 yang diterbitkan oleh Kementrian Kehutanan,
Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan masih
atas nama CV Sumber Alam (belum terdapat bukti
perubahan atas nama PT Sumber Alam Santoso
Pratama).
8 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk IUIPHHK M
Berdasarkan hasil verifikasi perusahan telah membuat dokumen laporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2017 beserta
perubahannya serta Laporan Realisasi Pemenuhan dan Pemanfaatan Bahan Baku Industri periode
Nopember 2017 s/d Oktober 2018 secara online.
Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah
dilaporkan.
9 1.2.1.
Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai
importir
N/A Selama periode Nopember 2017 s/d Oktober 2018,
CV Sumber Alam tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
10 1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence)
importir
N/A Selama periode Nopember 2017 s/d Oktober 2018, CV Sumber Alam tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
11 1.3.1
Akta notaris pembentukan N/A CV Sumber Alam tidak melakukan kegiatan
sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.
9
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
12 Internal audit pembentukan
kelompok N/A CV Sumber Alam tidak melakukan kegiatan
sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.
B. PRINSIP 2
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 2.1.1.a
Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti
pembelian
M
CV Sumber Alam selama periode Nopember
2017 s/d Oktober 2018 CV Sumber Alam melakukan pembelian bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian jenis sengon dari hutan
rakyat. Kayu yang diterima oleh perusahaan, dibuatkan Bukti Penerimaan Kayu kemudian
kayu di grading. Jumlah dan volume hasil grading dituang dalam form Daftar Ukur, yang digunakan sebagai dasar pembayaran
pembelian kayu, penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen pembelian log dan
balken.
2 2.1.1.b
Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
N/A
CV Sumber Alam selama periode Nopember
2017 s/d Oktober 2018 tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.
3 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu
selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
M
Terdapat bukti serah terima kayu untuk setiap
penerimaan kayu berupa dokumen Bukti Penerimaan Kayu (BPK) yang dilengkapi dengan
dokumen angkutan.
4 2.1.1.d
Dokumen hasil hutan yang
sah M
Penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian jenis sengon dari hutan rakyat telah
dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa nota angkutan.
Realisasi pembelian bahan baku selama periode
Nopember 2017 s/d Oktober 2018, yaitu :
a) Kayu bulat sebanyak 9,502.28 m3 dilengkapi
10
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dengan 1.037 dokumen, b) Kayu gergajian sebanyak 24,254.43 m3
dilengkapi dengan 1.391 dokumen.
Hasil uji petik menunjukkan bahwa tidak ada
perbedaan jenis kayu. Terdapat kesesuaian
jenis dan volume penerimaan bahan baku yang
tercantum di dalam dokumen angkutan
dibandingkan dengan LMKB/LMHHOK pada
periode 12 bulan terakhir.
CV Sumber Alam memiliki petugas Tenaga
Teknis (GANIS) PHPL teregister sebanyak 3
(tiga) orang, yaitu sebagai berikut :
a) GANIS PHPL PKB-R atas nama Sdr. Wahyu
Eko Wibowo (No. reg. : 00940-07/PKB-
R/XVI/2017).
b) GANIS PHPL PKL atas nama Sdr. Arif
Cahyadi (No. Reg. : 02374-
08/PKL/XVI/2014).
c) PHPL PKG-R atas nama Sdri. Ita Puji Lestari
(No Reg. 02778-07/PKG-R/XVI/2018).
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama
periode 12 bulan terakhir perusahaan tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
5 2.1.1.e
Nota dan Dokumen
Keternagan (berita acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP
N/A CV Sumber Alam dalam kurun waktu Nopember
2017 s/d Oktober 2018 tidak menerima dan
menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.
6 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah industri
N/A CV Sumber Alam dalam kurun waktu Nopember
2017 s/d Oktober 2018 tidak menerima dan
menggunakan kayu limbah industri.
11
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
7 2.1.1.g
Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok
M
CV Sumber Alam menerima bahan baku log dan kayu gergajian yang seluruhnya berasal dari
pemasok yang belum memiliki S-LK.
Seluruh penerimaan kayu gergajian telah
dilengkapi dengan DKP dan untuk penerimaan kayu bulat, DKP melekat pada dokumen nota angkutan kayu bulat. Hal tersebut telah sesuai
dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor :
P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/II/2016.
Perusahaan telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Pengecekan Deklarasi Kesesuaian
Pemasok nomor : 03/SOP/VLK/XI/2016 tanggal 01 November 2016 yang telah disetujui oleh Direktur CV Sumber Alam, dan Surat
Pengangkatan Petugas Pengecekan DKP atas nama Sdr. Priyo Laksono berdasarkan Surat
Pengangkatan Anggota DKP nomor : SK/11/HRD/I/2016 tanggal 01 November 2016.
8 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
N/A Seluruh pemasok CV Sumber Alam dalam kurun
waktu Nopember 2017 s/d Oktober 2018 telah
menerbitkan DKP.
9 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI N/A
CV Sumber Alam merupakan pemegang
IUIPHHK yang mengolah kayu kayu dari hutan
rakyat sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki
dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri (RPBBI).
10 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
N/A
Selama periode Nopember 2017 s/d Oktober
2018, CV Sumber Alam tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan
impor kayu.
11 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L) N/A
Selama periode Nopember 2017 s/d Oktober 2018, CV Sumber Alam tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan
impor kayu.
12 2.1.2.c N/A Selama periode Nopember 2017 s/d Oktober 2018, CV Sumber Alam tidak terdaftar sebagai
12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Packing List (P/L) importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
13 2.1.2.d
Invoice N/A
Selama periode Nopember 2017 s/d Oktober
2018, CV Sumber Alam tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan
impor kayu.
14 2.1.2.e
Deklarasi impor N/A
Selama periode Nopember 2017 s/d Oktober
2018, CV Sumber Alam tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan
impor kayu.
15 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)
N/A
Selama periode Nopember 2017 s/d Oktober
2018, CV Sumber Alam tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan
impor kayu.
16 2.1.2.g
Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
N/A
Selama periode Nopember 2017 s/d Oktober 2018, CV Sumber Alam tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan
impor kayu.
17 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya N/A
Selama periode Nopember 2017 s/d Oktober 2018, CV Sumber Alam tidak terdaftar sebagai
importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
18 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan kayu
dan hasil produksi M
Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi padakayu LOG dan Kayu Gergajian dapat
memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19 2.1.3.b
Laporan produksi hasil
olahan
M
Realisasi produksi selama Nopember 2017 s/d Oktober 2018 :
a. Veneer sebesar 3,283.015 m3 dengan bahan baku log sebesar 5.080,54 m3.
b. Kayu Gergajian sebesar 4.097,35 m3 dengan bahan baku log sebesar 4.827,34 m3.
c. Barecore sebesar 13.593,68 m3 dengan
bahan baku kayu gergajian sebesar 27.683,35 m3.
13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Terdapat hubungan yang logis antara input – output dan rendemen.
20 2.1.3.c
Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan
M
Jenis produk yang diproduksi oleh CV Sumber
Alam telah sesuai dengan izin yang diberikan serta realisasi produksi telah sesuai dengan izin
kapasitas terpasang. Realisasi produksi adalah sebagai berikut :
a) Kayu Gergajian
Jan s/d Des 2017 : 4.684,98 m3 (23,42 %) Jan s/d Okt 2018 : 3.214,31 m3 (16,07 %)
b) Kayu Lapis – Tidak terdapat realisasi
c) Blockboard – Tidak terdapat realisasi d) Veneer
Jan s/d Des 2017 : 5.334,36 m3 (53,34 %) Jan s/d Okt 2018 : 2.389,16 m3 (23,89 %)
e) Barecore
Jan s/d Des 2017 : 11.302,11 m3 (28,26 %) Jan s/d Okt 2018 : 11.256,01 m3 (29,39 %)
f) Furniture – Tidak terdapat realisasi
21 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal dari kayu lelalng dipisahkan
N/A
CV Sumber Alam dalam kurun waktu Nopember
2017 s/d Oktober 2018 tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
22 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu
M
Perusahaan telah menyusun Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) dan dokumen
pelengkap selama periode 2017 s/d Oktober 2018. Hasil verifikasi dokumen LMK bahwa stok
awal kayu, perolehan, pengolahan, penjualan, dan stok akhir pada periode Nopember 2017 s/d Oktober 2018jika dibandingkan dengan data
pendukungnya menunjukkan kesesuaian. LMKB, LMHHOK beserta dokumen pendukung telah
dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Jawa Timur dan BPPHP Wilayah VII, Pos Pelayanan Surabaya melalui pos.
23 2.1.4.a
Dokumen SLK atau DKP N/A
CV Sumber Alam dalam kurun waktu Nopember
2017 s/d Oktober 2018 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah
tangga).
14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
24 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
N/A
CV Sumber Alam dalam kurun waktu Nopember 2017 s/d Oktober 2018 tidak melakukan proses
pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah
tangga).
25 2.1.4.c
Berta acara serah terima kayu yang dijasakan
N/A
CV Sumber Alam dalam kurun waktu Nopember 2017 s/d Oktober 2018 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
26 2.1.4.d
Adanya pemisahan produk
yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
N/A
CV Sumber Alam dalam kurun waktu Nopember 2017 s/d Oktober 2018 tidak melakukan proses
pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
27 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi
dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
N/A
CV Sumber Alam dalam kurun waktu Nopember 2017 s/d Oktober 2018 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
C. PRINSIP 3
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 3.1.1
Dokumen hasil hutan yang sah
M
CV Sumber Alam selama Nopember 2017 s/d
Oktober 2018 melakukan penjualan untuk tujuan domestik berupa Venner sebanyak 3.273,61 m3 dengan dokumen angkutan
sebanyak 57 set dan barecore sebanyak 6,095m3 dengan dokumen angkutan sebanyak 1
set.
Seluruh pemindahtanganan/penjualan produk venner dan barecore dengan tujuan domestik
telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota perusahaan.
15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu
yang diekspor M
Produk kayu olahan yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri CV
Sumber Alam. Terdapat kesesuaian antara stock awal, hasil produksi, penjualan lokal dan ekspor
serta stock akhir untuk produk barecore pada periode yang sama.
3 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
M
Realisasi penjualan ekspor produk barecore selama periode Nopember 2017 s/d Oktober
2018 sebanyak 13.470,15 m3 dengan dilengkapi dokumen PEB sebanyak 49 set.
Terdapat kesesuian data dan informasi yang
tercantum dalam dokumen PEB dengan dokumen pendukung lainnya (invoice, Packinglist, B/L, dan
V-Legal).
4 3.2.1.c
Packing List (P/L)
M
Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi
dengan dokumen packing list. Terdapat
kesesuian data dan informasi yang tercantum
dalam dokumen packing list dengan dokumen
pendukung lainnya (invoice, Packinglist, B/L, dan
V-Legal).
5 3.2.1.d
Invoice M
Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi
dengan dokumen invoice. Terdapat kesesuian
data dan informasi yang tercantum dalam
dokumen invoice dengan dokumen pendukung
lainnya (invoice, Packinglist, B/L, dan V-Legal).
6 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L)
M
Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi
dengan dokumen B/L. Terdapat kesesuian data
dan informasi yang tercantum dalam dokumen B/L
dengan dokumen pendukung lainnya (invoice,
Packinglist, B/L, dan V-Legal).
7 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal
M
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor : 12/M-DAG/PER/2/2017 jo. 84/M-
DAG/PER/12/2016 bahwa produk yang di ekspor oleh CV Sumber Alam termasuk dalam
kelompok A dan wajib dilengkapi dengan
16
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Dokumen V-Legal yang diterbitkan LVLK.
Data atau informasi lainnya yang termuat pada
dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya (invoice, Packinglist, B/L, dan V-Legal).
Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil
produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh bahan baku yang digunakan tidak berasal dari
kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri CV Sumber Alam.
8 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi
teknis
N/A
Selama periode Nopember 2017 s/d Oktober
2018, hasil produksi yang diekspor oleh CV Sumber Alam tidak tergolong dalam produk
yang wajib verifikasi teknis.
9 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
N/A
Selama periode Nopember 2017 s/d Oktober 2018, hasil produksi yang diekspor oleh CV Sumber Alam tidak tergolong dalam produk
yang wajib terkena bea keluar.
10 3.2.1.i
Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk
jenis kayu dibatasi perdagangannya
N/A
Selama periode Nopember 2017 s/d Oktober 2018, hasil produksi yang diekspor oleh CV
Sumber Alam tidak berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
11 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
M
Perusahaan membubuhkan tanda V-Legal pada
dokumen nota perusahaan untuk penjualan tujuan domestik dan kemasaan produk siap ekspor. Pembubuhan tanda V-Legal telah
memenuhi ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan
Tanda V-Legal.
17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
D. PRINSIP 4
NO.
Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 4.1.1.a
Pedoman/Prosedur K3 M
CV Sumber Alam memiliki prosedur K3 dan diterapkan dalam kegiatan operasional lapangan, serta telah menunjuk panitia yang bertugas dalam
pelaksanaan K3.
2 4.1.1.b
Implementasi K3
M
Tersedia peralatan APD, Kotak P3K, APAR yang berfungsi dengan baik/tidak kadaluwarsa dan
terdapat jalur evakuasi serta tanda titik kumpul di CV Sumber Alam yang dipasang di tempat strategis, jelas dan tidak terhalang.
Karyawan CV Sumber Alam menggunakan APD dengan baik selama bekerja.
3 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
M
CV Sumber Alam memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi penanganan
kecelakaan kerja.
Selama periode Nopember 2017 s/d Oktober
2018 terjadi kecelakaan kerja sebanyak 13 kejadian. Korban kecelakaan kerja dapat sembuh total dan bekerja kembali.
4 4.2.1.
Seriikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja
M
CV Sumber Alam belum terbentuk serikat
pekerja. Namun manajemen CV Sumber Alam berkomitmen untuk memperbolehkan seluruh karyawannya untuk membentuk dan menjadi
anggota serikat pekerja/serikat buruh berdasarkan Surat Keputusan nomor : 00003/SK/SA/11/2013 tanggal 03 Nopember
2017 dan disahkan oleh Direktur Perusahaan atas nama Sdr. Hadi Santoso.
5 4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja M
CV Sumber Alam dapat memiliki dokumen
Peraturan Perusahaan dan telah mendapat pengesahan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi nomor :
KEP. 560/4514/429.111.2016 tanggal 14 November 2016. Masa berlaku peraturan perusahaan terhitung tanggal 10 Nopember
2016 s/d 09 Oktober 2018.
Tru3tndo <ertifr<ttio0
RESUME HASILVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen FVLK-16
Revisi L
TanggalTerbit 01 April2017
Halaman 18
6 4.2.3.
Pekerja yang masih dibawahumur
MBerdasarkan ha$l observasi lapangan dan
verifikasi dokumen Data pekerja CV Sumber
Alam tidak ditemukan pekerja di bawah ufnur,
Keterangan :
M: Memenuhi
TM : Tidak Memdnuhi
NA : Not Applicable10 Desember 2018
Trustindo Prima Karya