RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU … Hasil...Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda e. Alamat Kantor : Jl. Kurnia Makmur RT. 022 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan

1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :


DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL

PADA TPT-KO CV BM 777

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Rafael Satria H S, S.Hut

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV. BM 777

b. No. & Tgl. SK TPT-KO : Berdasarkan Penetapan No. 522.21/698/B1/DPPHUT/XII/

2014 oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota

Samarinda tanggal 10 Desember 2014

c. Produk : Kayu Olahan

d. Alamat Lokasi : Jl. Kurnia Makmur RT. 022 Kelurahan Harapan Baru

Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda

e. Alamat Kantor : Jl. Kurnia Makmur RT. 022 Kelurahan Harapan Baru

Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda

f. Email : -

g. Pemilik/Penanggung Jawab : Rina Rahma

h. Management Representatif : Rina Rahma

mailto:[email protected]

2



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

06 November 2017 Kantor CV. BM 777

Pemaparan kepada auditee meliputi pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup

audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat dan aturan pelaksanaan audit lapangan.

Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

06 – 07 November 2017

Kantor dan Industri CV. BM 777

a. Memverifikasi dokumen persyaratan pemenuhan standar VLK untuk rentang

waktu 1 (satu) tahun terakhir. b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan

secara sampling (uji petik).

c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan

Lampiran 2.9. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

d. Menyusun kesimpulan audit.

Pertemuan

Penutupan 07 November 2017 Kantor CV. BM 777

Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan ketidaksesuaian dan catatan observasi.

Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir

Pengambilan Keputusan

Samarinda,

16 November 2017

a. CV BM 777 dinilai telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.9. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

b. Kepada CV BM 777dapat diterbitkan S-LK dengan registrasi No. 313.SLK.010-IDN dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal 16 November 2017 sampai dengan 15 November 2023 dan kewajiban melaksanakan Penilikan setiap 1 (satu) tahun sekali

3



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL :

PRINSIP 1 : TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

Kriteria 1.1. : TPT

Indikator 1.1.1. : TPT memiliki ijin yang sah

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

1.1.1.

Surat ijin TPT dari

Kepala Dinas Provinsi

yang membidangi

kehutanan

Memenuhi

CV. BM 777 memiliki ijin legalitas usaha sebagai

berikut :

1. Akta pendirian perusahaan No. 04 tanggal 11

Mei 2011 oleh Notaris Selly Apriana, S.H di

Samarinda

2. Akta Perubahan terakhir No. 01 tanggal 24

Agustus 2013 oleh Notaris Selly Apriana, S.H

di Samarinda

3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No.

17.01.3.47.01902 berlaku s.d 07 Juni 2021,

diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tanggal

24 November 2016.

4. Izin Gangguan No. 100/1304/696.A/100.

26/2017, diterbitkan oleh Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Samarinda tanggal 22 Mei 2017, masa

berlaku 22 Mei 2017 s.d 22 Mei 2020

5. SIUP Kecil No. 503/01783/17-01/PK/

BPPTSP-C/XI/2014, diterbitkan oleh Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota

Samarinda tanggal 17 November 2014, wajib

daftar ulang 17 November 2019.

6. Izin TPT KO berdasarkan Penetapan No.

522.21/698/B1/DPPHUT/XII/2014 oleh Dinas

Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota

Samarinda tanggal 10 Desember 2014, masa

berlaku s.d 31 Desember 2017.

4



Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Seluruh informasi yang terdapat di dokumen ijin

legalitas perusahaan telah sesuai dengan

implementasi di lapangan.

Indikator 1.1.1. : TPT memiliki dokumen lingkungan

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.1.2.

Dokumen Lingkungan

hidup (AMDAL/UKL-UPL

/ SPPL / DPLH / SIL /

DELH / dokumen

lingkungan hidup lain

yang setara)

Memenuhi

CV. BM 777 memiliki SPPL yang telah

disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kota

Samarinda dengan nomor bukti penerimaan

516/SPPL/BLH-IV tanggal 20 Mei 2015.

Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

dampak lingkungan di lapangan telah sesuai

dengan SPPL.

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.2.1.

Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir

Not Applicable CV. BM 777 tidak melakukan impor kayu bulat / kayu olahan

5



Revisi : L


Halaman :

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.2.2.

Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence ) importir

Not Applicable CV. BM 777 tidak melakukan impor kayu bulat / kayu olahan

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.3.1.a.

Akte notaris

pembentukan kelompok

atau dokumen

pembentukan kelompok

Not Applicable CV. BM 777 tidak melaksanakan sertifikasi

legalitas kayu secara kelompok

1.3.1.b.

Internal audit anggota

kelompok

Not Applicable CV. BM 777 tidak melaksanakan sertifikasi

legalitas kayu secara kelompok

6



Revisi : L


Halaman :

PRINSIP 2 : TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / olahan.

Indikator 2.1.1.

: TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat / olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan / atau memiliki DKP.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.1.a.

Dokumen jual beli/ nota

atau kontrak suplai kayu

bulat /kayu olahan dan/

atau bukti pembelian

dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi

Tersedia surat perjanjian jual beli kayu

gergajian No. 183/SPJB-KG/BA/X/2017

tanggal 02 Oktober 2017 antara CV. Bina

Alam selaku penjual dengan CV. BM 777

selaku pembeli.

2.1.1.b.

Bukti penerimaan kayu

bulat / kayu olahan

dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi

Selama periode Agustus s.d Oktober 2017

CV. BM 777 menerima bahan baku berupa

kayu gergajian dari TPT CV. Bina Alam

sebesar 220,8205 m3 dengan menggunakan

22 set Nota Angkutan.

2.1.1.c.

Dokumen S-LK/ S- PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok.

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku CV. BM 777

periode Agustus s.d Oktober 2017 berasal

dari TPT CV. Bina Alam yang telah memiliki

S-LK dengan No. BRIK-VLK.0260 masa

berlaku s.d 04 Juni 2021.

2.1.1.d.

Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S- LK/S-

PHPL/DKP

Not Applicable

Seluruh bahan baku yang diterima CV. BM

777 berasal dari pemasok yang telah memiliki

S-LK

2.1.1.e.

Dokumen catatan /

laporan mutasi kayu

Memenuhi

CV. BM 777 telah menunjukkan LMK periode

Agustus s.d Oktober 2017 dan bukti

penyampaian LMK kepada instansi yang

berwenang melalui email.

7



Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Stok awal kayu olahan : 0,00 m3

Penambahan kayu olahan : 220,82 m3

Pengurangan kayu olahan : 128,84 m3

Indikator 2.1.2.

: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.2.a.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Not Applicable

CV. BM 777 tidak melakukan kegiatan impor

bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai

importir.

2.1.2.b.

Bill of Lading (B/L) Not Applicable



importir.

2.1.2.c.

Packing List (P/L) Not Applicable



importir.

2.1.2.d.

Invoice Not Applicable



importir.

2.1.2.e.

Deklarasi Not Applicable



importir.

2.1.2.f.

Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

Not Applicable



importir.

2.1.2.g.

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

Not Applicable



importir.

8



Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


perdagangannya.

2.1.2.h.

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Not Applicable



importir.

PRINSIP 3 : Keabsahan penjualan atau pemindah tanganan kayu bulat / kayu olahan dari TPT.

Kriteria 3.1. : Adanya dokumentasi penjualan dan/ atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan

Indikator 3.1.1. : TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/ atau angkutan kayu bulat / kayu olahan.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


3.1.1.

Dokumen yang

menunjukkan penjulana

dan/ atau angkutan kayu

bulat / kayu olahan Memenuhi

Selama periode Agustus s.d Oktober 2017

CV. BM 777 melakukan penjualan kayu

olahan sebesar 128,8445 m3 menggunakan

18 set dokumen nota angkutan.

Nota Angkutan diterbitkan oleh Ganis PKG-R

atas nama Baim Gunawan, No. Reg. 01333-

13/PKG-R/XX/2013 berlaku 31 Oktober 2016

s.d 30 Oktober 2019. Tersedia surat

pengangkatan ganis oleh Direktur CV. BM

777.

9



Revisi : L


Halaman :

Kriteria 3.2. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.2.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


3.2.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Not Applicable CV. BM 777 sedang dalam proses sertifikasi legalitas kayu sehingga tidak diwajibkan membubuhkan tanda V-Legal.

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


4.1.1.a.

Pedoman/ prosedur K3. Memenuhi

CV. BM 777 dapat menunjukkan prosedur K3

yang dimiliki dan personel penanggung jawab

K3 atas nama Zulkifli berserta surat

penunjukkannya.

4.1.1.b.

Implementasi K3

Memenuhi

CV. BM 777 telah mengimplementasikan K3

dengan menyediakan peralatan dan

perlengkapan K3 seperti APAR, masker, helm,

sarung tangan dan sepatu safety. Pekerja di

CV. BM 777 telah menggunakan APD dengan

baik saat bekerja. Terdapat himbauan K3 dan

tanda-tanda penunjuk arah evakuasi menuju

titik kumpul yang berada di lahan yang cukup

luas di bagian depan industri yang dapat

diakses dengan mudah saat terjadi keadaan

darurat.

4.1.1.c.

Catatan kecelakaan

kerja.

Memenuhi

CV. BM. 777 telah menyusun dokumen

catatan kecelakaan kerja setiap bulannya.

Selama periode Agustus s/d Oktober 2017

terjadi tiga kali kecelakaan kerja ringan dan

10



Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


telah dilakukan pertolongan pertama pada

kecelakaan dengan baik.

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


4.2.1.

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

Tidak terdapat serikat pekerja di CV. BM 777.

Tersedia Surat pernyataan dari Direktur yang

membolehkan pekerja untuk membentuk

dan/ atau terlibat dalam serikat pekerja.

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


4.2.2.

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Not Applicable

CV. BM 777 memiliki karyawan kurang dari

10 orang sehingga tidak diwajibkan memiliki

PP atau KKB

9 j i RESUMEHASTL

W ! vrnrrrrAsr LEGALTTAS KAYUfrustindo Cerdflc.don I

No Dokumen FVLK.I6

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman 11

VerifierMemenuhi/

Tidak l.lemenuhi/Not Applicable

Ringkasan Iustifikasi

4.2.3.Pekerja yang masih dibawah umur.

Memenuhi

CV. BM 777 trdak mempekerjakan pekerja dibawah umur. Pekerja termuda atas namaHendri, lahir di Loa Janan tangga! 23 Oktober1990.

t0 $*rinou, 16 November 2017

$fl PTTrustindo Prima Karya

rrustnaoffiJfuon

,/ /L

K*niuDirektur

Documents

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU … Hasil...Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda e. Alamat Kantor : Jl. Kurnia Makmur RT. 022 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan