Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RESUME
HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Pada IUI dengan nilai investasi s.d. 500 juta rupiah
CV Padma Indoraya
Alamat : Jl. Raya Sinanggul Desa Slagi, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara
Berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK
Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)
2019
CV Padma Indoraya FRM 3.07e Rev.2
2 of 11
IDENTITAS LV-LK
1. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification
2. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN
3. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal,
Depok, Sleman, Yogyakarta
4. Nomor Telepon : (0274) 487862
5. Nomor Fax : (0274) 487862
6. E-mail : [email protected]
7. Direktur : Hendy Saputra
8. Standar : Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No :
P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada
Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari
6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di
atas Rp 500 juta
9. Tim Auditor : Bambang Sukaryono (Lead Auditor) dan Saechol
Muad (Auditor)
10. Tim Pengambil Keputusan : Budi Suryo Untoro
IDENTITAS AUDITEE
1. Nama Pemegang Izin : CV Padma Indoraya
2. Alamat Pemegang Izin : Jl. Raya Sinanggul Desa Slagi, Kecamatain Pakis Aji, Kabupaten Jepara
3. Nomor dan tanggal
Izin Usaha Industri
(IUI)
: Izin Usaha Industri (IUI) CV Padma Indoraya 39/530/IUI/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017
4. Kapasitas Izin
Produksi/ Terpasang
: Bangku, kursi, Meja, Lonjer, Bed Table = 5.500 m3/tahun
5. Nomor Telepon / Fax : -
RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV Padma Indoraya
CV Padma Indoraya FRM 3.07e Rev.2
3 of 11
6. Email : -
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Handoko Tjipto Persero Komanditer : Soetanto Tjipto
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)
Pertemuan Pembukaan Kamis, 24 Januari 2019 Jam 09.00
Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Dari Kamis, 24 Januari 2019 s.d. Jum’at, 25 Januari 2019
Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).
Pertemuan Penutupan Jum’at, 25 Januari 2019 Jam 15.00
Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.
Pengambilan Keputusan Jumat, 15 Februari 2019
Melakukan review hasil verifikasi lapangan dan memutuskan hasil audit Penilikan ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Padma Indoraya.
RESUME HASIL PENILAIAN
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) industri memiliki ijin yang sah, dan (b) eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1. Unit usaha adalah
produsen yang memiliki ijin yang sah
a. Akte pendirian
perusahaan dan/atau
perubahan terakhir
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa
tersedia akta pendirian perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang
berwenang dan akta perubahan terakhir telah
tercatat di Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI.
b. Surat Izin Usaha
Perdagangan
(SIUP) atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam izin Industri
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV
Padma Indoraya telah memiliki Izin Usaha
Perdagangan yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
CV Padma Indoraya FRM 3.07e Rev.2
4 of 11
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
c. Izin HO (izin
gangguan
lingkungan sekitar industri)
TD Sesuai dengan peraturan terbaru terkait Izin
Gangguan, maka verifier ini dinyatakan tidak
diterapkan (N/A).
d. Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa
perusahaan memiliki TDP yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan
usahanya.
e. Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa
perusahaan memiliki NPWP yang didukung dengan dokumen SKT dan SPPKP yang sesuai
dengan dokumen perizinan lainnya.
f. Dokumen
Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-
UPL/SPPL/DPLH/SI
L/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup
Lain yang setara)
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa
tersedia dokumen SPPL atas nama CV Padma Indoraya yang lengkap dan sah sesuai dengan
kegiatan usahanya serta tersedia bukti
penyampaiannya ke instansi yang berwenang.
g. IUIPHHK atau Izin
Usaha Industri
(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV
Padma Indoraya memiliki IUI yang sah dan
kegiatan produksi yang sesuai dengan yang tercantum di IUI yang dimilikinya.
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV Padma Indoraya merupakan pemegang izin
industri lanjutan produsen mebel dan bukan merupakan pemegang IUIPHHK, dengan
demikian tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. Sehingga,
verifier ini tidak diterapkan penilaiannya (N/A)
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki
ijin yang sah
Dokumen identitas importir
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV Padma Indoraya tidak melakukan kegiatan
Impor bahan baku kayu dan tidak tersedia
dokumen identitas importir, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan Penilaiannya (N/A).
1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas
(due diligence)
Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan
dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas
(due diligence) importir
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV Padma Indoraya tidak melakukan kegiatan
Impor bahan baku kayu dan tidak tersedia dokumen identitas importir, dengan demikian
verifier ini tidak diterapkan Penilaiannya (N/A).
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok
memiliki Akte Notaris pembentukan kelompok
Akte notaris
pembentukan kelompok atau
dokumen
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV
Padma Indoraya dalam pengajuan sertifikasi VLK tidak dalam bentuk kelompok, sehingga
verifier ini tidak diterapkan (N/A).
CV Padma Indoraya FRM 3.07e Rev.2
5 of 11
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
atau dokumen
pembentukan kelompok
pembentukan
kelompok
Internal audit anggota kelompok
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV Padma Indoraya dalam pengajuan sertifikasi
VLK tidak dalam bentuk kelompok, sehingga
verifier ini tidak diterapkan (N/A).
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan
bahwa bahan baku yang diterima berasal dari
sumber yang sah
a. Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti
pembelian.
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku hasil hutan
berupa produk furnitur setengah jadi pada CV Padma Indoraya telah dilengkapi dengan
kontrak suplai bahan baku atau dokumen jual
beli yang sah.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui CV Padma Indoraya dalam proses produksinya tidak
menggunakan bahan baku kayu bulat,
sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan penilaiannya (N/A).
c. Bukti serah terima kayu selain kayu
bulat dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku furnitur
setengah jadi di CV Padma Indoraya telah dilengkapi dengan dokumen nota perusahaan
sebagai dokumen angkutan yang sah, yang berfungsi sebagai bukti serah terima bahan
baku.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang
sah
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa : - seluruh penerimaan bahan baku kayu
telah didukung dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah. - hasil stock di lapangan telah sesuai
dengan dokumen dan LMK pada periode yang sama.
- CV Padma Indoraya tidak menerima kayu lelang.
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita
acara dari petugas
kehutanan atau dari Aparat Desa/
Kelurahan) yang menjelaskan asal
usul untuk kayu
bekas/ hasil bongkaran/sampah
kayu bukan dari kayu lelang, serta
DKP
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV Padma Indoraya tidak melakukan penerimaan
bahan baku yang berasal dari kayu bekas, hasil
bongkaran, sampah atau kayu lelang. Sehingga pada verifier ini tidak diterapkan (N/A).
CV Padma Indoraya FRM 3.07e Rev.2
6 of 11
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
f. Dokumen angkutan
berupa Nota untuk
kayu limbah industri
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV
Padma Indoraya tidak memakai bahan baku
bekas industri atau limbah Industri, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan penilaiannya
(N/A).
g. Dokumen S-LK/ S-
PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau
DKP dari Pemasok
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa
seluruh pemasok telah memiliki sertifikat S-LK yang masih berlaku atau menerbitkan dokumen
DKP. Tersedia prosedur pengecekan DKP dan personel yang ditunjuk sebagai personil
pengecekan DKP serta tersedia laporan hasil
pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
h. Informasi terkait VLBB untuk
Pemasok yang belum memiliki S-
LK/S-PHPL/DKP
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa sesuai dengan ketentuan di Pasal 7 (6)
Perdirjen PHPL P.14/ batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017 sehingga
verifier 2.1.1.h tidak diterapkan penilaiannya
(N/A).
i. Dokumen pendukung RPBBI
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV Padma Indoraya merupakan pemegang izin
industri lanjutan produsen mebel, dengan
demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK,
sehingga verifier tersebut tidak diterapkan penilaiannya (N/A)
2.1.2. Importir mampu
membuktikan bahwa kayu yang di impor
berasal dari sumber yang sah
a. Pemberitahuan
Impor Barang (PIB)
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV
Padma Indoraya selama periode audit tidak menerima bahan baku kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan (N/A).
b. Bill of Lading (B/L) TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV
Padma Indoraya selama periode audit tidak menerima bahan baku kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan (N/A).
c. Packing List (P/L) TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV
Padma Indoraya selama periode audit tidak menerima bahan baku kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan (N/A).
d. Invoice TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV
Padma Indoraya selama periode audit tidak
menerima bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).
e. Deklarasi TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV Padma Indoraya selama periode audit tidak
menerima bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).
CV Padma Indoraya FRM 3.07e Rev.2
7 of 11
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
f. Bukti pembayaran
bea masuk (bila
terkena bea masuk)
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV
Padma Indoraya selama periode audit tidak
menerima bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis
kayu dibatasi perdagangannya
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV Padma Indoraya selama periode audit tidak
menerima bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).
h. Bukti Penggunaan Kayu dan Produk
turunannya.
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV Padma Indoraya selama periode audit tidak
menerima bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).
2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem
penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan bahan
baku dan hasil
produksi
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV Padma Indoraya telah melakukan pencatatan
produksi yang dapat memberikan informasi
asal-usul bahan baku yang digunakan untuk produksi.
b. Laporan produksi
hasil olahan
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV
Padma Indoraya telah membuat laporan
produksi yang telah sesuai dengan laporan mutasi kayu (LMHHOK) dan terdapat hubungan
yang logis antara pemakaian bahan baku dengan hasil produksinya.
c. Produksi industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang dijinkan
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV Padma Indoraya telah melakukan produksi
sesuai dengan jenis produk yang ada di IUI nya yaitu furnitur setengah jadi. Adapun untuk
realisasi produksi di CV Padma Indoraya selama
12 (dua belas) bulan terakhir tidak melebihi kapasitas izinnya.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu
lelang dipisahkan
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV Padma Indoraya tidak pernah menerima bahan
baku kayu lelang dan tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang, sehingga verifier
ini tidak diterapkan (N/A).
e. Dokumen catatan/
laporan mutasi kayu.
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV
Padma Indoraya telah membuat dokumen laporan mutasi kayu sesuai dengan kategori
bahan baku dan jenis produknya dimana telah
sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
2.1.4. Proses pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain (industri lain
a. Dokumen S-LK atau DKP
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV Padma Indoraya tidak melakukan proses
pengolahan produk melalui jasa dengan pihak / industri lain, sehingga verifier ini tidak
diterapkan (N/A).
CV Padma Indoraya FRM 3.07e Rev.2
8 of 11
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
atau pengrajin/ industri
rumah tangga)
b. Kontrak jasa pengelolaan produk
antara audite dengan pihak
penyedia jasa
(pihak lain)
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV Padma Indoraya tidak melakukan proses
pengolahan produk melalui jasa dengan pihak / industri lain, sehingga verifier ini tidak
diterapkan (N/A).
c. Berita acara serah
terima kayu yang dijasakan
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV
Padma Indoraya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak /
industri lain, sehingga verifier ini tidak
diterapkan (N/A).
d. Ada pemisahan
produk yang dijasakan pada
perusahaan penyedia jasa
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV
Padma Indoraya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak /
industri lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).
e. Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses produksi, dan
ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui industri
penyedia jasa
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV Padma Indoraya tidak melakukan proses
pengolahan produk melalui jasa dengan pihak / industri lain, sehingga verifier ini tidak
diterapkan (N/A).
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
3.1.1. Unit usaha
menggunakan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil
produksi dengan tujuan domestik.
Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV
Padma Indoraya telah melakukan pemindahtanganan hasil hutan kayu dengan
tujuan domestik dimana seluruh penjualan
tersebut telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
harus memenuhi kesesuaian dokumen
PEB
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor
oleh CV Padma Indoraya dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB)
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan oleh
CV Padma Indoraya telah dilengkapi dengan dokumen PEB dimana telah sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya.
CV Padma Indoraya FRM 3.07e Rev.2
9 of 11
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
c. Packing List (P/L) M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa
seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan oleh
CV Padma Indoraya telah dilengkapi dengan dokumen Packing List (P/L) dimana telah sesuai
dengan dokumen PEB.
d. Invoice M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa
dokumen invoice CV Padma Indoraya telah sesuai dengan dokumen PEB.
e. Bill of Lading (B/L) M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan oleh CV
Padma Indoraya telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dimana telah
sesuai dengan dokumen PEB.
f. Dokumen V-Legal
untuk produk yang
wajib dilengkapi dengan Dokumen
V-Legal
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa :
- seluruh kegiatan ekspor produk kayu
olahan oleh CV Padma Indoraya telah disertai dengan dokumen V-Legal dimana
telah sesuai dengan dokumen PEB dan invoice-nya.
- Seluruh kegiatan stuffing dilakukan pada lokasi industri CV Padma Indoraya.
- CV Padma Indoraya tidak menerima
maupun mengolah kayu lelang sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada
penerbitan dokumen V-Legal untuk mengekspor hasil produksi dari bahan
baku kayu lelang.
g. Hasil verifikasi
teknis (Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV
Padma Indoraya berupa produk mebel dengan pos tarif/HS 9403.60.90.00 dan 9401.69.00.90,
dimana tarif/HS tersebut tidak diwajibkan
pemeriksaan teknis oleh Lembaga Surveyor sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor : 89/MDAG/PER/10/2015, Jo Permendag No.
25/MDAG/PER/4/2016. Dengan demikian
verifier tersebut tidak diterapkan (N/A).
h. Bukti pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV Padma Indoraya berupa produk furnitur yang
tidak termasuk ke dalam kelompok produk
yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor :75/PMK.011/2012 sehingga verifier tersebut tidak diterapkan
penilaiannya (N/A).
i. Dokumen lain yang
relevan
(diantaranya
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV
Padma Indoraya adalah jenis kayu Jati (
Tectona grandis ). Berdasarkan Permenhut
CV Padma Indoraya FRM 3.07e Rev.2
10 of 11
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya
Nomor :57/Menhut-II/2008 tentang Arahan
Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 –
2018 dan daftar CITES appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang
dibatasi perdagangannya, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai
ketentuan
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV Padma Indoraya telah membubuhkan tanda V-
Legal pada dokumen Invoice dan Packiglist.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)
4.1.1. Pedoman/
Prosedur dan
Implementasi K3.
a. Pedoman/ prosedur
K3
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV
Padma Indoraya telah memiliki prosedur K3
dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
b. Implementasi K3 M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV Padma Indoraya telah memiliki peralatan K3
yang berfungsi baik dan tersedia tanda jalur evakuasi beserta titik kumpulnya.
c. Catatan kecelakaan kerja
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV Padma Indoraya telah mendokumentasikan
setiap kejadian kecelakaan kerja pada dokumen laporan kecelakaan kerja termasuk
upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV Padma Indoraya telah memiliki kebijaksanaan
berupa surat pernyataan diperbolehkannya
karyawan untuk terlibat atau membentuk serikat kerja di Perusahaan.
4.2.2. Adanya KKB atau
PP yang mengatur hak-hak-hak pekerja untuk
IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan
karyawan > 10 orang
Ketersediaan Dokumen
KKB atau PP yang mengatur hak-hak
pekerja
TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV
Padma Indoraya memiliki jumlah karyawan 9 orang. Berdasarkan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 berdasarkan Peraturan tersebut,
CV Padma Indoraya tidak wajib membuat
Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) karena hanya
memiliki karyawan 9 orang sehingga indikator ini tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
CV Padma Indoraya FRM 3.07e Rev.2
11 of 11
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
4.2.3. Tidak
mempekerjakan anak di
bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di
bawah umur
M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa
pekerja di CV Padma Indoraya tidak ada yang
di bawah umur.
M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil audit penilikan di CV Padma Indoraya, secara keseluruhan dari 4 (empat) Prinsip, 9 (sembilan) Kriteria, 15 (lima belas) Indikator dan 56 (lima puluh enam) Verifier diperoleh
hasil :
Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) verifier
Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan)
verifier
Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 (Nol) verifier.
Dengan demikian CV Padma Indoraya dinyatakan "Memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu
sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dinyatakan dipertahankan
masa berlakunya.
Mengetahui, Tropical Rainforest International
Certification
Hendy Saputra Direktur Utama