Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN PADA PT SENTOSA KALIMANTAN JAYA
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Suharyo Widyatmojo, S.Hut
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Sentosa Kalimantan Jaya
b. No. & Tgl. SK IPK : Nomor: 503/2016/IPK/BPPMD-PTSP/X/2016 tanggal 12
Oktober 2016 diterbitkan oleh Kepala Badan Perijinan dan
Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur
c. Luas : 736 Hektar
d. Alamat Lokasi : Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sentosa Kalimantan
Jaya di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
e. Alamat Kantor : Jl. A. Yani No 44 Tanjung Redeb, Kalimantan Timur
f. Email : [email protected]
g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Robert Mewengkang
h. Management Representatif : Purnomo
mailto:[email protected]
2
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik - Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan
6 Mei 2017
Kantor PT SKJ
Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi Lapangan
7 Mei 2017
Kantor dan Lokasi
Areal Kerja
PT SKJ
Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan
menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan
8 Mei 2017
Kantor PT SKJ
a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.
b. Menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan menetapkan jangka waktu pemenuhannya oleh auditee.
Pengambilan Keputusan
Samarinda
22 Mei 2017
a. PT Sentosa Kalimantan Jaya dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.
b. S-LK PT Sentosa Kalimantan Jaya dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.
3
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :
A. PRINSIP 1
1. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai N/A Pemegang IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya bukan merupakan IPK pada IPPKH yang terletak pada
kawasan hutan produksi.
2 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan
petanya)
N/A Pemegang IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya bukan merupakan IPK pada IPPKH yang terletak pada kawasan hutan produksi.
2. Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3 1.2.1.a. Izin HTHR N/A Pemegang IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya bukan merupakan IPK pada areal HTHR
4 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A Pemegang IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya bukan merupakan IPK pada areal HTHR
3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk
peruntukan kegiatan non kehutanan
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
5 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran
petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
N/A Pemegang IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya
bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL
6 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang
berbeda dengan pemegang izin usaha
N/A Pemegang IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang
dilepaskan tetapi IPK pada APL
7 1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan N/A Pemegang IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL
8 1.3.1.d. Peta lampiran IPK N/A Pemegang IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang
dilepaskan tetapi IPK pada APL
9 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang
izin usaha)
N/A Pemegang IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL
4
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. Indikator 1.3.2. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk
pemukiman transmigrasi
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
10 1.3.2.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama
dengan pemegang izin usaha)
N/A Pemegang IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya bukan merupakan IPK pada areal kawasan hutan
untuk transmigrasi
11 1.3.2.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha
N/A Pemegang IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya bukan merupakan IPK pada areal kawasan hutan untuk transmigrasi
5. Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
12 1.4.1.a. Izin usaha dan lampiran
petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
M Telah diverivikasi pada saat Sertifikasi Awal
bahwa IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya memiliki dokumen LHC intensitas 5% pada areal seluas 749,43 Ha yang dilaksanakan pada bulan April
2016. LHC dibuat oleh Ganis PHPL Canhut bernama Ibrahim/Reg: 00530-13/CANHUT/XX/2011.
Terdapat Fakta Integritas yang dtandatangani diatas kertas bermaterai pada tanggal 29 April 2016 oleh Robert Mewengkang (Direktur PT.
Sentosa Kalimantan Jaya) yang menyatakan bahwa telah melaksanakan cruising intensitas 5%
pada bulan April 2016 pada areal 749,43 Ha dalam rangka RKT 2016/2017.
13 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha
M IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya merupakan pemegang izin usaha non kehutanan yang sama. Telah diverifikasi pada saat sertifikasi awal :
1. Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Berau sesuai SK Nomor 690 Tahun 2015. Tentang Perluasan IUP PT. Sentoa Kalimantan jaya di
Kp. Batu-batu Kec. Gunung Tabur Kab. Berau tanggal 11 September 2015, seluas 914 Ha.
Dilengkapi Peta Skala 1: 35.000 yang sudah ditandatangani Kepala Dinas Perkebunan kab. Berau.
2. Izin Pembukaan Lahan dari Bupati Berau sesuai SK Nomor 1072 Tentang Perpanjangan IPL dan Penanaman tahun 2015/2016 untuk
perkebunanSawit di Kampung batu-Batu kepada PT. Sentosa Kalimantan Jaya. Dilengkapi Peta Skala 1: 30.000 yang sudah
5
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
ditandatangani Kepala Dinas Perkebunan kab.
Berau.
3. Dokumen Lingkungan Hudup PT. Sentosa Kalimantan Jaya berupa Dokumen UKL-UPL
yang telah disahkan oleh Tim Teknis Penilai UKL-UPL Kab. Berau tanggal 17 Februari 2012
dan telah dinyatakan Layak oleh Bupati Berau sesuai SK Bupati Berau Nomor: 72 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012.
14 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang
berbeda dengan pemegang izin usaha)
N/A IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya merupakan pemegang izin usaha non kehutanan yang sama.
15 1.4.1.d. IPK pada APL M Telah diverifikasi pada saat sertifikasi awal bahwa PT Sentosa Kalimantan Jaya memiliki izin IPK Nomor: 503/2016/IPK/BPPMD-PTSP/X/2016
tanggal 12 Oktober 2016 dari Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Kalimantan Timur. Luas : 736 Ha. Target Potensi: 2.390,16
dan dilengkapi peta skala 1:50.000.
16 1.4.2.e. Peta lampiran IPK M Telah diverifikasi pada saat sertifikasi awal bahwa lokasi IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya telah sesuai dengan Peta Rencana Kegiatan IPK skala
1:50.000 yang telah disahkan.
Hasil pengecekan dilapangan posisi geografis telah sesuai antara peta dan lapangan yaitu
2°12’22,1” LU dan 117°43’53,6” BT.
6. Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
17 1.4.2.a. IPK pada APL N/A IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya padal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi.
18 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya pada APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi.
6
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
B. PRINSIP 2
7. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempu- nyai rencana penebangan yang telah disahkan.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
19 2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS
M Telah diverifikasi pada saat sertifikasi awal bahwa IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya memiliki Bagan
Kerja Tahun 2016/2017 IPK PT. Sentosa Kalimantan Jaya yang telah disahkan oleh Kepala
Kantor BPPMD Kalimantan Timur Nomor: 503/2016/IPK/BPPMD-PTSP/X/2016 tanggal 12Oktober 2016 dengan luas 736 Ha.
8. Indikator 2.1.2. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
20 2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada
areal kerja
M Telah diverifikasi pada saat sertifikasi awal bahwa
PT Sentosa Kalimantan Jaya memiliki dokumen LHC dengan intensitas 5% pada areal seluas
749,43 Ha yang dilaksanakan pada bulan April 2016. LHC dibuat oleh Ganis PHPL Canhut bernama Ibrahim/Reg: 00530-
13/CANHUT/XX/2011 seorang Ganis yang dibantukan dari PT. Inhutani I. Esimasi Potensi Pohon total (100%) : 4.464,38 m3.
Hasil LHC tersebut didukung Fakta Integritas yang dtandatangani pada kertas bermaterai pada tanggal 29 April 2016 oleh Robert Mewengkang
(Direktur PT. Sentosa Kalimantan Jaya) yang menyatakan bahwa telah melaksanakan cruising intensitas 5% pada bulan April 2016 pada areal
749,43 Ha dalam rangka RKT 2016/2017.
21 2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP) M Pada Audit Penilikan atas Kepemilikan S-LK IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya dapat diverifikasi bahwa belum terdapat pembuatan dokumen LHP melalui
SIPUHH, dengan demikian produksi kayu sampai saat dilakukan audit NIHIL. PT Sentosa Kalimantan Jaya memiliki hak akses
SIPUHH untuk penatauasahan hasil hutan berdasarkan Surat dari Dirjen PHPL no. S.756/BPHP.XI-3/2016 perihal Implementasi SI-
PUHH Online. PT Sentosa Kalimantan Jaya memiliki dua orang Ganis PHPL PKB atas nama :
1. Purnomo/Reg: 01030-13/PKB-R/XX/2013. Berlaku s/d 17 Januari 2019.
2. Yateni/Reg: 01031-13/PKB-R/XX/2013. Berlaku s/d 17 Januari 2019.
7
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
9. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
22 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.
M Pada Audit Penilikan atas Kepemilikan S-LK IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya dapat diverifikasi bahwa belum terdapat produksi kayu atas IPK yang
diterbitkan, dengan demikian belum terdapat peberbitan dokumen SPP DR dan PSDH atas
produksi kayu IPK.
Telah diverifikasi pada saat Sertifikasi Awal bahwa PT Sentosa Kalimantan Jaya telah membayar DR
dan PSDH 25% sesuai target IPK. SPP DR dan PSDH sebesar 25% LHC dari Aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) sebagai
pengganti SPP dengan yaitu :
DR : USD 12.502,55
PSDH : Rp. 55.362.950,00
23 2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH M Telah diverifikasi pada saat Sertifikasi Awal bahwa
PT Sentosa Kalimantan Jaya telah membayar kewajiban DR dan PSDH sebesar 25% LHC atas :
DR : USD 12.502,55
PSDH : Rp. 55.362.950,00
Pembayaran dilakukan pada Bank Mandiri KC Surabaya.
24 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH
atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan
kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
M Berdasarkan dokumen perhitungan DR dan PSDH
(25%) yang dibuat berdasarkan Aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam PP
nomor 12 tahun 2014 untuk perhitungan DR, dan telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam P.68/Menhut-II/2014, untuk perhitungan
PSDH.
8
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
10. Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
25 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
M Dapat diverifikasi bahwa belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK pada IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya.
Pemberian hak akses SIPUHH untuk penatauasahan hasil hutan pada IPK PT Sentosa
Kalimantan Jaya berdasarkan Surat dari Dirjen PHPL no. S.756/BPHP.XI-3/2016 perihal Implementasi SI-PUHH Online.
PT. Sentosa Kalimantan Jaya memiliki dua orang Ganis PHPL PKB atas nama :
1. Purnomo/Reg: 01030-13/PKB-R/XX/2013.
Berlaku s/d 17 Januari 2019.
2. Yateni/Reg: 01031-13/PKB-R/XX/2013. Berlaku s/d 17 Januari 2019.
26 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB M Dapat diverifikasi bahwa belum terdapat
penerbitan dokumen SKSHHK pada IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya.
Pemberian hak akses SIPUHH untuk
penatauasahan hasil hutan pada IPK PT Sentosa Kalimantan Jaya berdasarkan Surat dari Dirjen PHPL no. S.756/BPHP.XI-3/2016 perihal
Implementasi SI-PUHH Online.
PT. Sentosa Kalimantan Jaya memiliki dua orang Ganis PHPL PKB atas nama :
3. Purnomo/Reg: 01030-13/PKB-R/XX/2013. Berlaku s/d 17 Januari 2019.
4. Yateni/Reg: 01031-13/PKB-R/XX/2013.
Berlaku s/d 17 Januari 2019.
11. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempu- nyai rencana penebangan yang telah disahkan.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
27 2.1.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
M PT Sentosa Kalimantan Jaya telah memiliki S-LK yang telah diterbitkan oleh PT Trustindo Prima Karya dan telah mengimplementasikan
penggunaan Tanda V-Legal sesuai dengan Kontrak Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal.
01 April2017
C. PRINSIP312. Indikator 3.1.1.-- : Prosedur dan lmplementasl K3
13. Indikator 3.2.L. : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)
Keterangan :M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi
28 3.1. 1.a. Pedoman/prosedur K3. trl Pada verifier ini tidak mengalami perubahan yaitubahwa PT Sentosa Kalimantan Jaya telahmemiliki Prosedur K3, serta sudah memilikistruktur organisasi K3.
29 3. 1. 1.b. Ketersediaan peralatan K3 M PT. Sentosa Kalimantan Jaya memilik peralatanK3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR),perlatan P3K, dan Alat Pelindung Diri (APD) yangjumlahnya memadai serta berfungsi dengan baik
30 3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja M PT. Sentosa Kalimantan Jaya memiliki catatankecelakaan kerja secara periodik setiap 3 (tida)bulan sekali dilaporkan kepada Dinas TenagaKerja Kabupaten Berau, dimana pada periodeaudit terjadi 2 kali kejadian kecelakaan kerja,
3.2.1. Pekerja yang masih di bawahumur
Berdasarkan data karyawan terbaru yang telahdilaporakan kepada Dinas Tenaga KerjaKabupaten Berau bahwa PT Sentosa KalimantanJaya tidak mempekerjakan karyawan di bawahumur. lGryawan termuda atas nama Sri Purwantosebagai pembantu mekanik yang telah berusialebih dari 18 tahun.