RESUME VLK Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman Hasil Sertifikasi... · - Prosedur K3 PT UTMU 4 RESUME VLK No Dokumen : FVLK-16 Revisi : L Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA SERTIFIKASI PADA PT UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Ir Suhardi

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Umaq Tukung Mandiri Utama

b. Rencana Penebangan

Tahun 2016

: 346 Hektar

c. Lokasi HGU : Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur

d. Alamat Kantor : Jl Serindit 4 No 14 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

e. Email : [email protected]

f. Pengurus Perusahaan : - Komisaris Utama : Wijono Tanoko

- Komisaris : Marsito Tjuatja

- Direktur Utama : Indra Gunawan

- Direktur : Rony Tanoko

g. Management Representatif

: Jumransyah

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

15 Juni 2017

Camp PT UTMU du

Batu Putih

Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

16 - 17 Juni 2017

Camp PT UTMU Batu

Putih dan Lokasi

Perkebunan PT UTMU

Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan

sesuai Lampiran 2.3. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan

Penutupan

17 Juni 2017

Camp PT UTMU du

Batu Putih

a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.

b. Menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan menetapkan jangka waktu pemenuhannya oleh auditee.

Pengambilan

Keputusan

Samarinda,

3 Juli 2017

a. PT Umaq Tukung Mandiri Utama dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.3. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

b. Menerbitkan kembali S-LK No 229.SLK.010-IDN kepada PT Umaq Tukung Mandiri Utama terhitung tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan 3 Juli 2018

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU :

A. PRINSIP 1 : Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya

1. Indikator 1.1.1. : Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya

NO. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/

dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)

M Terdapat SK Kepala BPN RI No No 39/HGU/BPN RI/2011 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Umaq Tukung Mandiri Utama atas Tanah di

Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 25 Juli 2011.

- Luas 4.578,92 Ha

- Lokasi Desa Sumuk Dalam Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur – Kaltim

- Peta Nomor 012-16.09-2011 terdiri atas :

NIB 16.09.00.00.00226 luas 1.020,94 Ha

NIB 16.09.00.00.00228 luas 3.557,98 Ha

2 1.1.1.b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah

yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP,

NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan

Perusahaan yang relevan.

M PT. Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki dokumen legalitas pemegang HGU yang sah antara lain :

- SK HGU PT UTMU No 39/HGU/BPN RI/2011

- Akte Pendirian Notaris Achmad Dahlan, SH No 42 tanggal 8 September 2004

- Akte Perubahan Notaris Herry Susanto, SH, MH. No 50 tanggal 29 September 2010 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UTMU.

- Susunan Direksi :

Presiden Komisaris : Wijono Tanoko

Komisaris : Marsito Tjuatja

Presiden Direktur : Indra Gunawan

Direktur : Rony Tanoko

- SIUP No. 503/01846/17-01/PK/BPPTSP-C/X/2013 s/d 22 Oktober 2018 dengan Kegiatan Usaha Perkebunan Buah Kelapa Sawit

- TDP No. 17.01.1.01.00985 s/d 15 November 2020

- SKT Pajak No S-4360KT/WPJ.11/KP.1303/2016

- NPWP No 02.374.978.1-722.000

- Dokumen AMDAL PT UTMU dan pengesahan dari Komisi Amdal Kab. Kutai TImur tanggal 25 Oktober 2010 No. 660.5/K.881/2010

- Prosedur K3 PT UTMU

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


3 1.1.1.c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-

batasnya di lapangan

M - Terdapat Peta HGU No Peta Nomor 012-16.09-2011 terdiri atas :

NIB 16.09.00.00.00226 luas 1.020,94 Ha

NIB 16.09.00.00.00228 luas 3.557,98 Ha

- Peta Rencana Penebangan PT UTMU tahun

2016/2017 Skala 1 : 50.000

Hasil Observasi lapangan menunjukkan adanya batas rencana penebangan berupa jalan yang memisahkan

antara areal rencana penebangan dan areal yang sudah ditanami.

2. Indikator 1.1.2. : Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu

membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah

NO. Nomor & Judul


4 1.1.2. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M - Terdapat Dokumen SK penetapan TPK Hutan 1 dan TPK Hutan 2 serta Logpond Batu Putih sesuai

SK Direksi PT. UTMU No : 01/TPK-UTMU/REV/IV/2017

- Terdapat Dokumen SK Pengangkatan Penerbit SKSHHK PT UTMU yaitu SK Direktur No. 04/SK-UTMU/SMD/ IV/2017 atas nama Jumransyah

Register No. 00943-13/PKB-R/XX/2016 beserta Kartu Ganisnya

- Terdapat Dokumen SKSHHK yang telah diterbitkan

atas hasil produksi PT. UTMU berupa :

SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara

Kariangau sebanyak 182 Set Dokumen dengan volume sebesar 1.743,21 M3

SKSHHK dari TPK Hutan ke Industri Kayu dan dari TPK Antara Kariangau ke Industri sebanyak

76 Set Dokumen dengan volume sebesar 2.316,68 M3

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. Indikator 1.1.3. : Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami

sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan

pemerintah sector kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan

yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.

NO. Nomor & Judul


5 1.1.3. Bukti pembayaran hak negara berupa

PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.

M - Terdapat Dokumen SI PNBP Bukti Penerimaan Negara atas penerbitan LHP No. 01/LHP-

UTMU/X/2016 sejumlah US $ 2.269,24 untuk pembayaran DR dengan kode billing

820161012398278

- Terdapat Dokumen SI PNBP Bukti Penerimaan Negara atas penerbitan LHP No. 01/LHP-

UTMU/X/2016 sejumlah IDR 9.641.530,00 untuk pembayaran PSDH dengan kode billing

820161012396984.

- Atas SPP tersebut telah dibayarkan via Bank BNI Samarinda tanggal 13 Oktober 2016

- Terdapat Dokumen SI PNBP Bukti Penerimaan Negara atas penerbitan LHP No. 02/LHP-UTMU/X/2016 sejumlah US $ 20.526,42 untuk

pembayaran DR dengan kode billing 820161012401319

- Terdapat Dokumen SI PNBP Bukti Penerimaan Negara atas penerbitan LHP No. 02/LHP-UTMU/X/2016 sejumlah IDR 88.177.940,00 untuk

pembayaran PSDH dengan kode billing 820161012400042.

- Atas SPP tersebut telah dibayarkan via Bank BNI Samarinda tanggal 13 Oktober 2016

4. Indikator 1.2.1. : Akte atau dokumen pembentukan kelompok

NO. Nomor & Judul


6 1.2.1.a. Akte atau dokumen pembentukan

kelompok.

N/A Auditee adalah Unit Manajemen IPK HGU PT UTMU bukan merupakan kelompok

7 1.2.1.b. Internal audit anggota kelompok

N/A Auditee adalah Unit Manajemen IPK HGU PT UTMU bukan merupakan kelompok

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

5. Indikator 1.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

NO. Nomor & Judul


8 1.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan yang berlaku.

M PT. Umaq Tukung Mandiri Utama sebelumnya telah mendapatkan sertifikat VLK dari LVLK PT. Trustindo

Prima Karya dengan Sertifikat Nomor 229.SLK.010-IDN yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Maret

2017 sehingga telah membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan

B. PRINSIP 2 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

6. Indikator 2.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.

NO. Nomor & Judul


9 2.1.1.a. Pedoman/ Prosedur

K3 dan personel untuk implementasi K3

M Terdapat Dokumen Prosedur Perusahaan K3 PT Umaq

Tukung Mandiri Utama Tahun 2016 yang mengatur dan menjelaskan tentang pelaksanaan K3 di PT. UTMU dan Kepala Operasional bertangungjawab atas

terselenggaranya K3 di lingkungan Perusahaan

10 2.1.1.b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)

M Terdapat peralatan K3 PT UTMU berupa APAR, Kotak P3K, Tabung Pemadam, Selang Pemadam dan APD seperti sarung tangan, sepatu safety, masker,

penutup telinga. Hasil observasi di lapangan dijumpai adanya peralatan tersebut dan masih berfungsi

dengan baik

11 2.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja

M Terdapat dokumen Laporan Kecelakaan Kerja PT. UTMU tahun 2016 dan 2017 dan dalam laporan tersebut tidak terdapat kecelakaan pada operasional

PT. UTMU

7. Indikator 2.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU

NO. Nomor & Judul


12 2.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat

pekerja.

M Terdapat Dokumen Surat Edaran Direksi PT. UTMU tanggal 01 Februari 2016 yang berisi tentang pemberian kebebasan bagi karyawan dan pekerja PT

UTMU untuk berserikat dan membentuk Serikat Pekerja.

Surat Edaran ditandatangai oleh Direktur PT. UTMU

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


Rony Tanoko di Samarinda pada tanggal 01 Februari 2016

8. Indikator 2.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Peraturan Perusahaan (PP)

untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

NO. Nomor & Judul


13 2.2.2. Ketersediaan

Dokumen KKB atau PP

M Terdapat Peraturan Perusahaan PT UTMU yang

mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan terdiri dari 18 Bab dan telah didaftarkan

ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.

Peraturan Perusahaan PT UTMU telah disahkan oleh

Dinas Tenaga Kerja Kab. Kutai Timur sesuai dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Kutai Timur No. Kep.568.156/DTK.III-A/V/2016 tanggal 02 Mei 2016

9. Indikator 2.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).

NO. Nomor & Judul


14 2.2.3. Tidak ada pekerja

yang masih di bawah umur M Terdapat dokumen daftar karyawan PT. UTMU

sebanyak 20 orang dan PT UTMU tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Karyawan termuda PT UTMU berusia 22 tahun atas nama

Amyar.

C. PRINSIP 3 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan

penebangan

10. Indikator 3.1.1. : HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang

telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal

kerjanya..

NO. Nomor & Judul


15 3.1.1. Dokumen lingkungan M Terdapat dokumen Analisis Dampak Lingkungan

r No Dokumen i : ' fVtf-t6 ,

-- _* ----j-.

*n:YLt i',-L --r;langutt-Jglbi! , -:--91Ap-lf

2o1I i

-.-[:Elt -- -* ]-,9- l

lvI trusUnao Certift<adon

i

I

Ii RESUME VLKI

I

I

11. Indikator 3.1.2. : HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan danpemantauan lingkungan

Keterangan :

M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi

3luli 2017PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia

Direktur

yang relevan sepertiAMDAL, UKUUPL, SPPL,

SIL, DPLH dan lainnya.

(Andal) pembangunan perkebunan dan pabrik kelapasawit PT. Umaq Tukung Mandiri Utama dengan lokasidi Desa Susuk Dalam Kec. Sandaran Kab. KutaiTimurProvinsi Kalimantan Timur.

Dokumen Andaltelah disahkan oleh KomisiAmdalKab. KutaiTimur sesuai Surat Nomor660.5/K.88U2010 tanggal 25 Oktober 2010.

SK ditandatangani oleh Kepala Badan LingkunganHidup selaku Ketua Komisi AMDAL Kab. KutaiTimurIr. H. R. Didi Suryadi NIP 19560308 198910 1 001

3. 1.2.a. Dokumen laporardpengelolaan danpemantauan lingkunganyang relevan.

Terdapat laporan pelaksanaan pengelolaanlingkungan yang diusun setiap semester yaituSemester II tahun 2016 dan Semester I tahun 2017dan telah disampaikan kepada Kepala BadanLingkungan Hidup Kab. KutaiTimur.

3. 1.2.b. Bukti pelaksanaanpengelolaan danpemantauan lingkungan

Hasil Obseruasi di lapangan terdapat bebrapakegiatan pengelolaan lingkungan sepefti pencegahanerosi dengan menanam cover crop dan pembuatanjalan dan parit air serta saluran drainase yang baik,pengamatan curah hujan dll.

Documents

RESUME VLK Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman Hasil Sertifikasi... · - Prosedur K3 PT UTMU 4 RESUME VLK No Dokumen : FVLK-16 Revisi : L Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman