RENDICIÓN DE CUENTASPARCIAL

GESTIÓN 2012

Richard Alcócer GarnicaCochabamba, julio 2012

NATURALEZA DE LA AE

Decreto Supremo 071/2009

9 de abril de 2009

Entidad pública técnica y operativa, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independencia administrativa, financiera, legal y técnica, supeditada al Ministro de Hidrocarburos y Energía.

ROL DE LA AE

CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

DE TODOS LOS BOLIVIANOS

CONSUMIDORES REGULADOSTarifas justas y

equitativasCalidad de ServicioAcceso Universal

Garantía de Derechos

EMPRESAS REGULADAS(Generación ,

Transmisión, Distribución)Remuneración Adecuada

Cumplimiento de ContratosEficiencia y Sostenibilidad de

Inversiones

ESTADOIntereses Estratégicos

Fiscalizar, Controlar, Supervisar y Regular la Industria Eléctrica en Bolivia

PRINCIPALES FUNCIONES DE LA AE

Ley del Sistema de Regulación Sectorial• Cumplir y hacer cumplir las normas legales• Promover la competencia y eficiencia en el sector• Otorgar y administrar derechos• Vigilar la correcta prestación de servicios• Fijar y controlar precios, tarifas e inversiones • Aplicar sanciones• Conocer y procesar consultas, reclamaciones y denuncias• Conocer y resolver recursos de revocatoria• Proponer normas de carácter técnico y dictaminar sobre normativa

relativa al sector• Intervenir empresas y designar a los interventores

Ley de Electricidad• Proteger los derechos de los consumidores• Imposición de servidumbres• Supervisar el funcionamiento del CNDC• Publicar estadísticas sobre las actividades del sector

D.S. 071• Atender, resolver e intervenir y/o mediar en

controversias entre operadores y entre éstos y la sociedad

MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL Estamos para:

“Regular, controlar y fiscalizar las actividades de la industria eléctrica con

participación y control social, garantizando los intereses y derechos de

los consumidores, creando las condiciones para el acceso universal y equitativo al servicio de electricidad y asegurando el desarrollo eficiente y sostenible de la industria eléctrica”.Buscamos:

“Ser reconocidos como el principal promotor del desarrollo económico y

social del país, por haber contribuido al logro de la universalización del servicio eléctrico con tarifas

equitativas y a la exportación de electricidad, en un marco de

eficiencia y sostenibilidad de la industria eléctrica”.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL AE

Dirección Ejecutiva

Dirección de Precios, Tarifas e

Inversiones

Dirección de Derechos

y Obligaciones

Dirección de Control de

Operaciones, Calidad y

Protección al Consumidor – Área

1

Dirección de Control de

Operaciones, Calidad y

Protección al Consumidor – Área

2

Dirección LegalDirección

Administrativa Financiera

Gestión Estratégica

Tecnologías de Información

Auditoría Interna

Consejo

Nivel Consultivo:Proyecta y propone lineamientos de fiscalización, control y regulaciónConsejo con participación social

Unidades Organizacionales:Encargadas de ejecutar las actividades regulatorias de la AE

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS HUMANOSLa AE cuenta con 102 servidores públicos permanentes y 43

consultores de línea77

232

3211

0

Personal con Item Consultor de línea

La AE tiene una Oficina Central en la ciudad de La Paz y 11 oficinas regionales distribuidas a nivel nacional, funcionando una dirección

desconcentrada en la Oficina Regional Cochabamba

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR GÉNERO (ACTA DE COMPROMISO 2012 –

EQUIDAD DE GÉNERO)La tercera parte de los servidores que trabajan en la AE

son mujeres

Hombres Mujeres

73

25

1924

Personal con Item Consultor de línea

35 % mujeres

65% hombres

POLÍTICAS LABORALES Y SALARIALES EN BENEFICIO DE LOS

SERVIDORES PÚBLICOSEn el marco del Decreto Supremo N° 1186 se realizó el incremento salarial del 7% de manera inversamente proporcional

Motivación a la actualización de cursos dictados por el CENCAP al personal del área administrativa y legal (Ley N° 1178 – Administración y Control del Estado).

Capacitación al área técnica en cursos de especialización en energías renovables y regulación

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO

ANUAL 2012

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Objetivos Institucionales - POACumplimie

nto %

1 Regular precios y tarifas de electricidad 35

2 Controlar calidad del suministro de electricidad 23

3 Otorgar derechos y verificar el cumplimento de obligaciones 25

4 Proteger a los consumidores con criterios de excelencia y equidad 26

5 Proponer cambios en la normativa para el cumplimiento de los postulados de la CPE 33

6 Establecer relaciones estratégicas con instituciones 54

7 Lograr altos estándares de desempeño y transparencia en la gestión institucional 32

8 Informar de manera efectiva sobre las actividades de la AE y del sector 71

El grado de cumplimiento de 37%

EJECUCIÓN PRESPUESTARIA

2012

EJECUCIÓN DE GASTOS

DescripciónPresupuesto Vigente Ejecutado Saldo %

Servicios Personales 14.086.943 6.505.955 7.580.988 46,18Servicios No Personales 8.890.470 2.551.735 6.338.735 28,70

Materiales y Suministros 1.470.850 440.597 1.030.253 29,96

Activos Reales 1.628.100 188.789 1.439.311 11,60Impuesto, Regalías y Tasas 3.000 17 2.983 0,57

Total 26.079.363 9.687.092 16.392.270 37.14

DescripciónPresupuesto Vigente Ejecutado Saldo %

Transferencias 44.501.637 16.677.747 27.823.890 37,00

Presupuesto de Operación y Funcionamiento

Presupuesto de Transferencias al TGN

La AE tiene un presupuesto aprobado de Bs70.581.000

ACTIVIDADES DE MAYOR IMPACTO SOCIAL Y

ECONÓMICO2012

INVERSIONES EN DISTRIBUCIÓNEMPRESAS DEL MEM

Inversiones Aprobadas 67,5 Millones USD (gestión 2012)

Consumidores Beneficiados 1,5 Millones

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

APROBADAS (MM USD)

26.64336

17.104994

18.160491

16.249839

64.782135

28.259067

20.221826

15.92608

67.4948130896897

RECONOCIDAS (MM USD)

19.915418

17.435847

31.658279

21.6792

59.437916

46.944138

44.378654

0 0

CONSUMIDORES (MM)

0.978078

1.025033

1.074662

1.130466

1.213038

1.298575

1.393378

1.470228

1.548902

5.0

25.0

45.0

65.0

0.1

0.5

0.9

1.3

1.7

Inversiones Aprobadas, Reconocidas y Número de Consumidores en Distribución (2004-2012)

Millo

nes d

e D

ólares E

stad

ou

nid

en

ses

Millo

nes d

e C

on

su

mid

ores

INVERSIONES EN DISTRIBUCIÓN SISTEMAS AISLADOS Y MENORES

Inversiones Aprobadas 12,77 Millones USD (gestión 2012)

2008 2009 2010 2011 2012

PROGRAMA-DAS (MM USD)

0.128307222914072

0.35644692497413 3.43842968949548 7.84945433474032 12.7692113363335

1.00

3.00

5.00

7.00

9.00

11.00

13.00

Inversiones Programadas en los Sistemas Ais-lados (2008-2012)

Millo

nes d

e D

óla

res E

sta

dounid

enses

INVERSIONES EN GENERACIÓN

Inversiones Ejecutadas 93,2 Millones USD (gestión 2012)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012

EJECU-TADAS (MM USD)

46.812760659

26.42767003

17.15570396

0 7.988335

0.385738

24.0045825

8.188184

3.513324

103.28128

36.638006

93.162883

25

75

125

175

225

Inversiones en Generación (2000-2012 )

Millo

nes d

e D

óla

res E

sta

dounid

enses

INVERSIONES EN TRANSMISIÓN

Inversiones Ejecutadas 56 Millones USD (gestión 2012)

2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EJECUTADAS (MMUSD)

3.032016 108.15573859

28.56450122

33.69751013

27.450828

22.011 1.955 41.470744

56

10

30

50

70

90

110

Inversiones Ejecutadas en Transmisión (2002-2014)

Millo

nes d

e

Dóla

res E

sta

dounid

enses

GESTIÓN DE APROBACIÓN DE TARIFAS

SISTEMAS MENORESEmpresa y/o Cooperativas Ubicación

Cantidad Consumidor

esSituación Actual Impacto

Tarifario

EDEL SAM Larecaja – La Paz

22.446 Aprobado -13%

Coop. Elect. Riberalta

Riberalta - Beni

15.142

Evaluación de Estudios Tarifarios

-------------- 

ENDE – Aroma Patacamaya – La Paz

20.296

Evaluación de Estudios Tarifarios

Coop. Serv. Elect. Tupiza Tupiza - Potosí

7.706Evaluación de Estudios Tarifarios

Coop. Serv. Elect. 15 de Nov.

Caracollo – Oruro

383 La AE contrató una

Consultoría por Producto para la elaboración de sus Estudios Tarifarios

Coop.Elect. Teniente Bullaín

Tte. Bullain - Oruro

103

Coop. Servicios Elect. Atocha Atocha – Potosí

1.027

Coop. Serv. Elect. 5 de Agosto

Eucaliptus - Oruro

5.910

Elaboración de Estudios Tarifarios por la Cooperativa

Coop. Serv. Elect. Guayaramerin

Guayaramerin - Beni

7.418

Elaboración de Estudios Tarifarios por la Cooperativa

Coop. Serv. Elect. Yacuma Yacuma - Beni

2.462

Elaboración de Estudios Tarifarios por la Cooperativa

TARIFA DIGNIDAD

Bs. 2.205.38494.537 usuarios

Bs. 961.151 39.190 usuarios

Bs. 1.054.72434.757 usuarios

Bs. 966.69325,108 usuarios

Bs. 107.426 3.264 usuarios

Bs. 11.330.164338.634 usuarios

Bs. 5.993.236199.842 usuarios

Bs. 1.82126450.208 usuarios

Bs.2.237.79882.663 usuarios

Pando

Beni

Santa Cruz

La Paz

Cochabamba

Oruro

Potosí

Chuquisaca

Tarija

Monto Total Descontado en Bs 26.677.839Usuarios Beneficiados 868.224

Resultados Gestión 2012

TARIFA DIGNIDAD

Departamento/Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Chuquisaca 21.760 22.454 24.840 31.205 33.840 37.001 39.190

La Paz 201.850 214.490 244.530 278.301 299.070 317.411 338.634Cochabamba 118.795 122.386 141.285 159.883 170.429 185.381 199.842Oruro 28.523 30.601 34.047 40.252 43.639 47.843 50.208Potosí 37.006 40.885 47.359 60.782 69.902 78.549 82.663Tarija 11.394 11.725 13.239 16.958 29.665 36.566 34.757Santa Cruz 61.841 64.327 68.922 74.211 90.035 100.628 94.537Beni 10.164 10.478 10.616 11.953 24.276 24.922 25.108Pando 629 641 797 841 1.987 3.124 3.264

TOTAL 491.961 517.987 585.635 674.385 762.842 831.424 868.204

Usuarios Beneficiados por Año y Departamento

Chuquisaca5%

La Paz39%

Cochabamba23%

Oruro6%

Potosí10%

Tarija4%

Santa Cruz11%

Beni3%

Pando0%

TARIFA DIGNIDAD

Departamento/Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*) Total

La Paz11.085.66

017.137.23

919.481.29

3 21.126.234 24.022.13826.272.49

7 11.330.164130.455.22

5

Cochabamba 5.461.803 8.523.22710.036.08

0 11.082.661 11.645.93613.178.09

8 5.993.236 65.921.042Santa Cruz 3.731.307 5.636.277 5.528.125 5.719.029 6.992.353 7.703.229 2.205.384 37.515.704Potosí 1.546.555 2.490.559 3.390.111 3.662.302 4.373.506 5.108.848 2.237.798 22.809.680Oruro 1.804.381 2.798.101 2.919.280 3.311.187 3.600.970 4.025.730 1.821.264 20.280.913Chuquisaca 942.125 1.422.200 1.471.951 1.738.197 2.004.100 2.288.839 961.151 10.828.564Tarija 413.353 630.974 746.173 1.059.598 2.448.704 2.318.651 1.054.724 8.672.177Beni 463.930 777.217 769.966 937.227 1.878.988 2.518.774 966.693 8.312.795Pando 46.039 66.228 92.270 100.574 224.353 297.688 107.426 934.578

Total25.495.1

5439.482.0

2144.435.2

48 48.737.01057.191.04

963.712.3

5526.677.83

9305.730.67

7

Montos Compensados por Año y Departamento(Expresado en Bs)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

LA PAZCOCHABAMBASANTA CRUZBENI CHUQUISACAORURO PANDO TARIJAPOTOSI

Monto

de las C

om

pensacio

nes

OTORGAMIENTO DE DERECHOS

DISTRIBUCIÓN: Incorporación de 80.500 nuevas conexiones domiciliarias, beneficiando a 370.000 usuarios.

TRANSMISIÓN: Incremento de 256 km de líneas de alta tensión y 97,5 MVA de capacidad de transformación en subestaciones de potencia.

GENERACIÓN: Incremento de 18,3 MW adicionales al SIN mediante la otorgación de Autorizaciones Provisionales y ampliación de Licencias de Generación

Aprobación de 10 solicitudes de

derechos hasta el 30/6/2012

ACCIONES PARA ELIMINAR EL RIESGO DE SUMINISTRO

Empresa/ Sistema Actividad Auditorias Preventivas

Cooperativa San Vicente de la Frontera (COOSALUZ) Sistema Aislado Verticalmente Integrado

Cooperativa de Servicios Eléctricos 5 de Agosto (COOPSEL) Distribución

Intervenciones Preventivas

Servicios Eléctricos Tarija (SETAR) La intervención finaliza el 20 noviembre 2012

Sistema Aislado Verticalmente Integrado

Empresa de Electrificación Punata (ELEPSA) La intervención finaliza el 31 agosto de 2012 Distribución

Empresa Rural Eléctrica La Paz (EMPRELPAZ)La intervención finaliza el 15 de septiembre de 2012 Distribución

Intervenciones Levantadas

Empresa Luz y Fuerza Cochabamba (ELFEC) Distribución

Servicios Eléctricos Potosí SA (SEPSA) Distribución

CONTROL DE CALIDAD DE DISTRIBUCIÓN

ELECTROPAZ Bs158.753

ELFEOBs545.148

SEPSABs1.090.695

CREBs157.099

ELFECBs168.239

CESSABs109.134

SEYSABs5.453 SEPSA VILLAZÓN Bs4.445COOPELECT Bs10.024

COSERMOBs747

CRE-SAN IGNACIO; Bs1.099

Se establecieron reducciones en la remuneración de las distribuidoras en Bs2.250.835, que luego son

restituidas al consumidor final

Parámetros Evaluados:

Producto Técnico

Servicio Técnico

Servicio Comercial

TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES

ADMINISTRATIVASEn el primer semestre se atendieron 1.025 reclamaciones de consumidores, en comparación a las 1.666 atendidas en toda la

gestión 2011

DistribuidoraReclamacion

es 2da Instancia

ELECTROPAZ 288

SETAR 198

CRE 159

SEPSA 88

ELFEC 70

ENDE (Sistema Trinidad) 49

SETAR (Sistema Yacuiba) 42

ELFEO 37

CESSA 28

ENDE (Sistema Aroma) 27

ENDE (Sistema Cobija) 22

EMPRELPAZ 7

COSEU 7

OTROS 3

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Reclamaciones 163 164 168 192 182 156

110

130

150

170

190

Evolución de Reclamaciones Enero-Junio 2012

TIPOS DE RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS

Excesivo consumo

72%

Error de lectura

10%

Resar-cimiento de daños

9%

Mal estado del medidor2%

Otros7%

ATENCIÓN DE CONSULTAS – LÍNEA NARANJA (800 – 10 - 2407)

Se atendieron 22.317 consultas de consumidores, con un promedio de 3.720 consultas por mes a través de la línea naranja (800-10-2407)

Departamento Consultas

Santa Cruz 9.003

La Paz 6.256

Cochabamba 3.560

Chuquisaca 1.183

Tarija 893

Potosí 578

Oruro 452

Beni 355Pando 37

Enero Febre-ro

Marzo Abril Mayo Junio

Consul-tas

3683 3396 4279 3583 3858 3518

1,750

2,750

3,750

Evolución de Consultas Enero - Junio 2012

En la gestión 2011 se atendieron 30.912 consultas con un promedio de 2.580 consultas/mes

ORIENTACIÓN AL CONSUMIDOR

Promoción de actividades orientadas al consumidor a través de la difusión de información que le permita conocer sus derechos y

obligaciones y las acciones para hacer el uso eficiente de electricidad

Campañas nacionales de información y ferias en Beni, Chuquisaca, Cochabamba y La Paz

ORIENTACIÓN AL CONSUMIDOR

¿ Luz que apagas, luz que no pagas…! Fue el

mensaje que difundió la AE en las ferias y

campañas nacionales para promover el uso eficiente

de electricidad

Plaza principal de Trinidad

Plaza San Francisco de La Paz

Plaza principal de Tiquipaya

ORIENTACIÓN AL CONSUMIDOR

Talleres educativos con los centros de mujeres de Villa Copacabana, Alto Pacasa, 24 de Junio, San Isidro Bajo, Villa Fátima, kalajahuira, Periférica, San Antonio, Kupini, Alto Pampahasi, Irpavi, Callapa, Kupini 2, Villa Salomé, Alto Las Delicias, Alto Obrajes y IV Centenario de La Paz.

Gracias….