Rka 2012 Rek Jadi Dpa Awal Per 9 Nov Jd 1,305

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2011URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

RKA - SKPD 1,20,1,20,06c,00,00,5,1

RKA - SKPD 2011

:1:1

2020 06c

Urusan Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian, dan Persandian Kecamatan Citamiang

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN KODE

PROG No.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KEG. 2

TARGET KINERJA LOKASI KEGIATAN

JUMLAH

Tahun n Bel. Pegawai 6134,250,000Bel. Barang dan Jasa

URAIAN

120 06c 01

3PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

4

(Kuantitatif) 5

Belanja Modal

7613,807,000 3,240,000 52,200,000 52,250,000 46,600,000 45,789,000 41,820,000 16,911,000 3,240,000 18,240,000 149,807,000 183,710,000 -

8-

Jumlah 9748,057,000 3,240,000 52,200,000 83,150,000 52,250,000 46,600,000 45,789,000 41,820,000 16,911,000 3,240,000 18,240,000 149,807,000 183,710,000 51,100,000

20 06c 01 01

Penyediaan jasa Surat Menyurat

Kec. Citamiang & 5 Kelurahan Kec. Citamiang & 5 Kelurahan Kec. Citamiang & 5 Kelurahan Kec. Citamiang & 5 Kelurahan Kec. Citamiang & 5 Kelurahan Kec. Citamiang & 5 Kelurahan Kec. Citamiang & 5 Kelurahan Kec. Citamiang & 5 Kelurahan Kec. Citamiang & 5 Kelurahan Kec. Citamiang & 5 Kelurahan Kec. Citamiang & 5 Kelurahan Kec. Citamiang & 5 Kelurahan Kecamatan Citamiang

2600 Surat 3 Gardu 7 orang 40 jenis 51 Unit 42 macam 700 rim, 9800 lmbr 18 macam 24 gas+216 ltr 144 Explar 3426 box 56 orang 365 hari

83,150,000 51,100,000

20 06c 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik 20 06c 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan (honorarium Honorer) 20 06c 01 08 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor 20 06c 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 20 06c 01 10 Penyediaan Alat tulis kantor 20 06c 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20 06c 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bang. Kantor 20 06c 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (TABUNG GAS) 20 06c 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 20 06c 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 20 06c 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 20 06c 01 25 penyediaan jasa keamanan gedung kantor

KODE

PROG 11 14 15 16 17 18 19 1 1 1 1 1 1

KEG. 2

TARGET KINERJAURAIAN LOKASI KEGIATAN (Kuantitatif)

JUMLAH Tahun n Bel. Pegawai 6Bel. Barang dan Jasa

Belanja Modal

3PENINGKATAN SARANA dan PRASARANA APARATUR

4

5

7191,630,000

818,500,000

Jumlah 9210,610,000

20 06c 02

20 06c 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 20 06c 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 20 06c 02 21 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 20 06c 02 22 Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung bangunan kantor 20 06c 02 24 Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas / Operasional 20 06c 02 29 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur

Kecamatan Citamiang 1 Unit Kecamatan Citamiang 4 Unit Kecamatan Citamiang Kec. Citamiang & 5 Kelurahan Kec. Citamiang & 5 Kelurahan Kec. Citamiang & 5 Kelurahan 1 lokal

480,000

8,500,000 10,000,000 12,698,000 0 -

8,980,000 10,000,000 12,698,000

9 macam 4 jenis 12 macam

-

77,317,000 86,615,000 15,000,000

77,317,000 86,615,000 15,000,000

1 20 1

20 06c 05

PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR Kecamatan Citamiang 50 orang

8,025,000 8,025,000

6,975,000 6,975,000

-

15,000,000 15,000,000

20 06c 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-UU-an

1 21 22 1 1 1 23 24 25 1 1 1

20 06c 06

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Kec. Citamiang & 5 Kelurahan Kec. Citamiang & 5 Kelurahan 6 Kantor 9 orang

8,485,000 4,285,000 4,200,000 50,927,000 Kec.Citamiang dan 5 Kelurahan Kec.Citamiang dan 5 Kelurahan Kec.Citamiang dan 5 Kelurahan 17 buku #REF! #REF! 12,630,000 18,266,000 20,031,000

3,515,000 1,715,000 1,800,000 29,573,000 9,870,000 9,234,000 10,469,000 -

-

12,000,000 6,000,000 6,000,000 80,500,000 22,500,000 27,500,000 30,500,000

20 06c 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 20 06c 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 20 06c 34 PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH TINGKAT KEWILAYAHAN

-

20 06c 34 01 Penyusunan dan Pendayagunaan data profil 20 06c 34 02 Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 20 06c 34 03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

KODE PROG 1 1 26 27 28 29 30 31 32 1 1 1 1 1 1 1 20 06c 35

KEG. 2

URAIAN

LOKASI KEGIATAN

3PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN DAN KECAMATAN

4

TARGET KINERJA (Kuantitatif) 5

JUMLAH Tahun n Bel. Pegawai 6118,546,000Bel. Barang dan Jasa

Belanja Modal

799,454,000 11,327,000 8,506,000 9,586,000 8,916,000 15,360,000 19,269,000 26,490,000 944,954,000

87,000,000 7,000,000 -

Jumlah 9225,000,000 25,619,000 25,000,000 27,331,000 27,050,000 30,000,000 30,000,000 60,000,000

20 06c 35 01 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam administrasi pembangunan 20 06c 35 02 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Keamanan dan Ketertiban 20 06c 35 03 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Adm. pemerintahan 20 06c 35 04 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat 20 06c 35 05 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam bidang keolahragaan 20 06c 35 06 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam bidang Keagamaan 20 06c 35 07 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam wawasan kebangsaan

Kecamatan Citamiang Kecamatan Citamiang Kecamatan Citamiang Kecamatan Citamiang Kecamatan Citamiang Kecamatan Citamiang Kecamatan Citamiang

#REF! #REF! #REF! 200 Kader Posyandu/PKK #REF! 100 Orang 5 kali kegiatan

7,292,000 16,494,000 17,745,000 18,134,000 14,640,000 10,731,000 33,510,000 320,233,000

JUMLAH

25,500,000

1,291,167,000

Sukabumi, Oktober 2010 Camat Citamiang

PUNJUL SAEPUL HAYAT. S.STP NIP. 19780929 199810 1 001 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No 1 Drs. Achmad Husni, M.Si

Nama

NIP 19550722 198303 1 006

JabatanAsisten Administrasi Setda Kota Sukabumi

Tanda tangan

19690204 199703 1 0072 Riksiana, SE., MM Kabid. Anggaran DPPKAD

19730905 199901 1 0013 Rahmat Sukandar, S.Si., MT Kabid. Pengkajian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda

19651028 199203 2 0074 Dra. Nuning Sri Utami Kabid. Sosial dan Budaya Bappeda

19720713 200212 1 0075 Ahmad Zulkarnain, SE Kasi. Perencanaan Anggaran DPPKAD

RKA - SKPD 2011

H Tahun n + 1

10

HTahun n + 1

10

HTahun n + 1

10

Tanda tangan

8,979,000.00

-15,000.00

-10,001,000

19,366,000

1,291,167,000

10,001,000.00

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

TAHUN ANGGARAN 2012Urusan Pemerintahan Organisasi Kepala SKPD a. Nama b. NIP c. Jabatan KODE : 1.20. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : 1.20.06C. Kecamatan Citamiang

: PUNJUL SAEPUL HAYAT.S.STP : 19780929 199810 1 006 : Camat Citamiang Kota Sukabumi NAMA FORMULIR Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

RKA-SKPD RKA-SKPD 1 RKA-SKPD 2.1 RKA-SKPD 2.2 RKA-SKPD 2.2.1 RKA - SKPD 3.1 RKA - 3.2

dan Persandian

n Kerja Perangkat

t Daerah

am dan Kegiatan

egiatan Satuan Kerja

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2011Urusan Pemerintahan 1,20, Urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

Organisasi

1.20.06c. Kecamatan Citamiang Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE REKENING 1

URAIAN 2

BELANJABELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA BUNGA BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA BAGI HASIL BELANJA BANTUAN KEUANGAN BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL SURPLUS / (DEFISIT) :

PEMBIAYAAANPENERIMAAN PEMBIAYAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA (SiLPA) PENCAIRAN DANA CADANGAN HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN PENERIMAAN PIUTANG DAERAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH PEMBAYARAN POKOK UTANG PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN (SILPA)NO 1 1 2 2 1 2 Uraian 2 Pendapatan Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiyaan TRIWULAN I 3 0 II 4 0 III 5 0 IV 6 0

590,600,500 590,600,500 193,316,250 187,423,2500 0

590,600,500 175,787,250

590,600,500 211,746,250

Sukabumi, 29 oktober 2010 Sekretaris Daerah Kota Sukabumi

H.MOHAMAD MURAZ,SH.M.M Pembina Utama Madya NIP. 19560506 197603 1 003

FORMULIR

DPA SKPD

keuangan, perangkat daerah,

g

yaan

JUMLAH Rp. 3

4,882,513,1453,595,992,145 3,595,992,145 0 0 0 0 0 0 0 1,286,521,000 358,013,500 928,507,500

4,882,513,145

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0JUMLAH 7 0

2,362,402,000 768,273,000

umi, 29 oktober 2010 s Daerah Kota Sukabumi

HAMAD MURAZ,SH.M.M mbina Utama Madya 19560506 197603 1 003

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2012Urusan Pemerintahan

RKA SKPD

1.20. Urusan Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian, dan Persandian

Organisasi

1.20.06c. Kecamatan Citamiang Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE REKENING 1

URAIAN 2

JUMLAH Rp. 3

BELANJABELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA BUNGA BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA BAGI HASIL BELANJA BANTUAN KEUANGAN BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL SURPLUS / (DEFISIT) :

4,901,013,1453,595,992,145 3,595,992,145 0 0 0 0 0 0 0 1,305,021,000 358,013,500 928,507,500 18,500,000 4,901,013,145

PEMBIAYAAN NETTONO 1 Uraian 2 TRIWULAN I 3 II 4 III 5 IV 6 JUMLAH 7

Sukabumi, Juli 2011 CAMAT CITAMIANG

PUNJUL SAEPUL HAYAT, S.STP NIP. 197809291998101001

FORMULIR

RKA SKPD

ah, kepegawaian, dan

JUMLAH Rp. 3

4,901,013,1453,595,992,145 3,595,992,145 0 0 0 0 0 0 0 1,305,021,000 358,013,500 928,507,500 18,500,000 4,901,013,145

0JUMLAH 7

RANCANGAN KERJA DAN ANGGARAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2012 : 1 20 Urusan Wajib Pemerintahan Umum : 1 20 06c Kecamatan Citamiang

RKA - SKPD 1,20,1,20,06c,00,00,5,1

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHKODE REKENING

URAIAN

VOLUME SATUAN 3 4

5 5 5 5

1 1 1 1

1

2 BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI 1 GAJI DAN TUNJANGAN 1 01 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1) Gol. IV 2 org X 13 Bulan Gol. III 40 org x 13 Bulan Gol. II 14 org X 13 Bulan Gol. I 4 org X 13 Bulan 13 13 13 13 X X X X Bulan Bulan Bulan Bulan 13 13 13 13 Bulan Bulan Bulan Bulan

Tahun n HARGA SATUAN 5

14 13

26 533 182 52 65 1547 455 104 13 13 130 351 15 170

OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB orang orang

3,289,000.00 3,071,000.00 2,236,000.00 1,654,000.00 116,233.00 93,000.00 65,000.00 62,000.00 1,260,000.00 950,000.00 540,000.00 485,000.00 2,355,000.00 5,772,000.00

5 1 1 01 02 TUNJANGAN KELUARGA Gol. IV 5 org X Gol. III 119 org X Gol. II 28 org X Gol. I 8 org X 5 1 1 01 03 TUNJANGAN JABATAN Eselon IIIa 1 org Eselon IIIb 1 org Eselon IVa 10 org Eselon IVb 27 org 5 1 1 01 05 TUNJANGAN UMUM 5 1 1 01 06 TUNJANGAN BERAS

5 1 1 01 07 TUNJANGAN PPH. Pasal 21 5 1 1 01 08 PEMBULATAN GAJI 5 1 1 02 TAMBAHAN PENGHASILAN PNS 5 1 1 02 01 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja TP. Kecamatan Tunjangan Daerah Eselon IIIa Eselon IIIb Eselon IVa Eselon IVb Pelaksana Gol. III Gol.II III Gol.IIII TP. Pengelola Barang Tunjangan Daerah Eselon IIIa Eselon IIIb Eselon IVa Eselon IVb Pelaksana Gol. III Gol.II III Gol.IIII : : : : : : : : 1 1 10 27 3 orang 14 orang 4 orang 2 orang 1 1 10 27 3 orang 14 orang 4 orang X X X X 12 12 12 12 bln bln bln bln 12 12 120 324 36 168 48 24 12 12 120 324 bln bln bln 36 168 48 OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB 900,000.00 750,000.00 450,000.00 350,000.00 120,000.00 100,000.00 100,000.00 150,000.00 2,000,000.00 900,000.00 700,000.00 600,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00

x 12 x 12 x 12 x 12 X X X X 12 12 12 12

x 12 x 12 x 12

KODE REKENING

URAIAN 2

VOLUME SATUAN 3 4

1 5

Tahun n HARGA SATUAN 5

1 1 0 0 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

5 1 1 2 06 Tambahan Penghasilan pemberian uang makan TP. Uang Makan PNS 58 X 264 HARI KERJA JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

15312

OB

15,000.00

Sukabumi, Juli 2011 Pengguna Anggaran

PUNJUL SAEPUL HAYAT. S.STP KETERANGAN TANGGAL PEMBAHASAN CATATAN PEMBAHASANCATATAN HASIL PEMBAHASAN

NIP. 19780929 199810 1 001 : : :

1. 2. 3.

TIM VERIFIKASI

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Rp

NamaDrs. H. ACHMAD HUSNI,M.Si

NIP 19550722 198303 1 006

JabatanAsisten Administrasi Setda

Triwulan II

Rp

RIKSIANA,S.E.,MM

19690204 199703 1 007

Ka.Bid. Anggaran DP2KAD Ka.Bid. Pengkajian,Evaluasi &Pelaporan Bappeda Ka.Bid.Sosial Bappeda Ka.Sie. Perencanaan Anggaran Pada Bidangan Anggaran DP2KAD

Triwulan III

Rp

RAHMAT SUKANDAR,S.Si,M.T.M.Sc 19730905 199901 1 001

Triwulan IV

Rp

Dra. NUNING SRI UTAMI

19651028 199203 2 007

JUMLAH

Rp

Hj. ENNI INDARTI,M.Si

19761224 199601 2 001

RKA-SKPD 2.1

RAH JUMLAH ( Rp ) 6=(3X5) 3,595,992,145.00 2,757,992,145.00 2,172,560,000.00 42,757,000.00 1,636,843,000.00 406,952,000.00 86,008,000.00 158,719,145.00 7,555,145.00 143,871,000.00 845,000.00 6,448,000.00 269,165,000.00 16,380,000.00 12,350,000.00 70,200,000.00 170,235,000.00 34,560,000.00 79,185,000.00 43,769,000.00 34,000.00 838,000,000.00 577,620,000.00 0.00 216,720,000.00 10,800,000.00 9,000,000.00 54,000,000.00 113,400,000.00 4,320,000.00 16,800,000.00 4,800,000.00 3,600,000.00 357,300,000.00 24,000,000.00 10,800,000.00 84,000,000.00 194,400,000.00 6,300,000.00 29,400,000.00 8,400,000.00

hun n

hun n JUMLAH ( Rp ) 6=(3X5) 30,700,000.00 229,680,000.00 229,680,000.00 3,595,992,145.00

Juli 2011 Anggaran

HAYAT. S.STP

199810 1 001

Tanda Tangan

NOMOR DPA SKPD 1.20.1.20.06c.00.00.5.1

1000 2000

10% 10%

100

113,522,416.67 163,684,300 40,695,200 8,600,800 755,515 14,387,100 84500 644800 1,638,000 1,235,000 7,020,000 17,023,500

8 50 45 30 133

27 12 324

1080000 900000 5400000 11340000 0 432000

500,000,000 525,000,000

45,890,000 134,000

264 58 15312

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2012URUSAN PEMERINTAHAN Urusan Wajib Daerah,pemerintahan umum,administrasi keuangan,perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian :1 20 ORGANISASI :1 20 06C Kecamatan Citamiang REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANKODE PROG 1 KEG. 2 URAIAN 3 LOKASI KEGIATAN 4 TARGET KINERJA (kuantitatif) 5 Bel. Pegawai 6

RKA - SKPD 1,20,1,20,06c,00,00,5,1

RKA-SKPD 2.2

JUMLAH Tahun n Bel. Barang dan Jasa Belanja Modal 7 8

Jumlah 9

Tahun n + 1 10

1 20 06C

1

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kec dan Kel Kec dan Kel Kec dan Kel Kec dan Kel Kec dan Kel Kec dan Kel Kec dan Kel Kec dan Kel Kec dan Kel Kec dan Kel Kec dan Kel Kec dan Kel Kec dan Kel Kec dan Kel Kecamatan Kecamatan Kec dan Kel Kec dan Kel. kec dan kel Kec Kecamatan43 Orang 2 Unit 1 Unit 6 Kantor 21 Unit Kendaraan 13 Jenis Meuber 900 Materei 12 Bulan 4 orang 30 Jenis 55 unit 49 jenis ATK 5 jenis 12 Jenis 12 Bulan 144 Explar 9802 Dus 3549 Hok 365 hari

146,560,000

546,002,000 3,240,000 53,450,000

692,562,000 3,240,000 53,450,000 95,460,000

787,376,200 3,564,000 58,795,000 150,000,000 55,035,200 39,270,000 50,000,000 41,280,000 16,932,000 3,240,000 20,160,000 108,000,000 190,000,000 51,100,000 200,900,000 13,000,000 12,900,000 77,000,000 95,000,000 16,000,000 13,000,000 13,000,000 13,766,000 5,750,000 6,200,000 1,816,000 151,000,000 90,500,000

1 20 06c 01 01 Penyediaan jasa Surat Menyurat 1 20 06c 01 02 Penyadiaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik 1 20 06c 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan (honorarium Honorer ) 1 20 06c 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 20 06c 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1 20 06c 01 1 20 06c 01 1 20 06c 01 1 20 06c 01 1 20 06c 01 1 20 06c 01 1 20 06c 01 1 20 06c 01 1 20 06c 02 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bang.Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor (TABUNG GAS) 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam daerah dan luar Daerah 25 Penyediaan jasa keamanan gedung kantor PENINGKATAN SARANA dan PRASARANA APARATUR

95,460,000 50,032,000 35,700,000 49,539,000 41,820,000 16,911,000 3,240,000 18,240,000 91,600,000 182,230,000 51,100,000 153,036,000 8,000,0008,000,000

50,032,000 35,700,000 49,539,000 41,820,000 16,911,000 3,240,000 18,240,000 91,600,000 182,230,000 51,100,000 161,036,000 8,000,000 8,000,000 39,221,000 90,365,000 15,450,000 11,115,000 11,115,000 8,000,000 5,000,000 1,500,000 1,500,000 106,219,500 32,364,500

1 20 06c 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor/Komputer 1 20 06c 02 1 20 06c 02 1 20 06c 02 1 20 06c 02 1 20 06c 05 21 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung bangunan kantor 24 Pemelihataan rutin /berkala kendalaan Dinas/ Orpasional 29 pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

8,000,000 39,221,000 90,365,000 15,450,000 2,145,000 2,145,000 6,250,000 8,970,000 8,970,000 1,750,000 1,115,000 300,000 335,000 57,874,500 12,679,500

1 20 06c 05 03 Bintek Peraturan Perundang-undangan 1 20 06c 05 1 20 06C 1 20 06c 1 20 06c1 20 06c 06

PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 01 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realitasi Kinerja 6 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 6 022 Penyusunan laporan Tahunan02 PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH TINGKAT KEWILAYAHAN

kecamatan kecamatan kecamatan

5 Buku Lakip 3 Buku Laporan semester I dan II 3 Buku Laporan Tahunan

3,885,000 1,200,000 1,165,000 48,345,000

1 20 06C

34 01 Penyusunan dan pedayagunaan data Profil

kec.dan Kel

24 Copy Buku Profil

19,685,000

KODE PROG 1 KEG. 2 URAIAN 3

LOKASI KEGIATAN 4

TARGET KINERJA (kuantitatif) 5

Bel. Pegawai 6

JUMLAH Tahun n Bel. Barang dan Jasa Belanja Modal 7 8

Jumlah 9

Tahun n + 1 10

1 20 06C 1 20 06c 1 20 06c1 20 06c

1

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN kec.dan Kel kec.dan Kel19 Buku Hasi Musrengbang 21 copy buku laporan monev

146,560,000 6,785,000 21,875,000 154,713,500 Kecamatan Kecamatan Kecamatan KecamatanKecamatan Kecamatan 100 Peserta 5 Kegiatan 5 Kegiatan 150 Peserta 100 Peserta

546,002,000 32,215,000 12,980,000 160,875,000 63,622,000 12,779,000 32,525,000 30,000,000 6,459,00015490000

692,562,000 39,000,000 34,855,000 10,500,00010,500,000

787,376,200 30,000,000 30,500,000 347,113,900157,778,500 25,535,400 19,800,000 70,000,000

34 02 Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 34 03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan35 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN DAN KECAMATAN

326,088,500143435000

1 20 06c 1 20 06c 1 20 06c

35 03 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan 35 04 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan 35 04 Peningkatan Partisipasi dalam Penghijauan 35 06 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Olah Raga

69,313,000 10,435,000 7,475,000 40,000,000 6,865,50020625000

23,214,000 40,000,000 70,000,000 13,324,50036115000

1 20 06c

35 07 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Berbangsa dan Bernegara

37,000,00037000000

1 20 06c

35 07 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Keagamaan Jumlah

358,013,500

928,507,500

18,500,000

1,305,021,000

1,513,156,100

Sukabumi,

Oktobert 2011

Camat Citamiang

PUNJUL SAEPUL HAYAT.S.STP NIP. 19780929 199810 1 001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2012URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Jumlah Tahun n-1 Jumlah Tahun n Jumlah Tahun N+1INDIKATOR

RKA - SKPD1,20,1,20,06c,00,00,5,1

: 1 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah Pemerintahan Umum,Adm Keuangan, Perangkat Daerah dan Persandian Kecamatan Citamiang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Surat Menyurat Januari s.d. Desember 2012 Kecamatan dan 5 Kelurahan 3,240,000 ((Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah ) 3,240,000 ((Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah ) 3,564,000 (Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah ) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungTolok Ukur Kinerja

: 1 20 06c : 1 20 06c 01 : 1 20 06c 01 01 : : : :

Capaian Program Masukan Keluaran HasilKlmpok Sasaran Kegiatan

: : : :

Terselengaranya Administrasi dan surat menyurat Jumlah Dana Terlaksananya administrasi surat-menyurat Administrasi keuangan dan surat-surat dinas bisa terlaksana dengan baik

: Kecamatan dan Kelurahan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN KODE URAIAN HARGA VOLUME SATUAN REKENING SATUAN 1 2 3 4 5 BELANJA LANGSUNG 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5 2 2 BELANJA BAHAN PAKAI HABIS 5 2 2 01 5 2 2 01 04 BELANJA PERANGKO, MATERAI DAN BENDA POS LAINNYA KECAMATAN - Materei 6000 5 lbr x 12 bln 60 6,000.00 Lembar - Materei 3000 10 lbr x 12 bln 120 3,000.00 Lembar KELURAHAN Kelurahan - Materei 6000 - Materei 3000

5 kel x 2 lbr x 12 bln 5 kel x 10 lbr x 12 bln JUMLAH BELANJA LANGSUNG

120 600

Lembar Lembar

6,000.00 3,000.00

Sukabumi, Camat Citamiang

2011

PUNJUL SAEPUL HAYAT.S.STP NIP. 19780929 199810 1 001 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3. 4. 5. : :

TIM VERIFIKASI


Nama

NIP

JabatanAsisten Administrasi Setda Ka.Bid. Anggaran DP2KAD Ka.Bid. Pengkajian,Eva luasi&Pelapora n Bappeda Ka.Bid.Sosial Bappeda

Triwulan II

Rp

RIKSIANA,S.E.,MM

19690204 199703 1 007

Triwulan III Rp

RAHMAT SUKANDAR,S.Si,M.T.M.Sc

19730905 199901 1 001

Triwulan IV Rp


19651028 199203 2 007

JUMLAH

Rp


19761224 199601 2 001

Ka.Sie. Perencanaan Anggaran Pada Bidangan Anggaran DP2KAD

RKA-SKPD 2.2.1

gan, Perangkat Daerah dan

Target Kinerja

90% 3,240,000.00 900 Lbr 90%

AH JUMLAH ( Rp. ) 6=(3x5) 3,240,000.00 3,240,000.00 3,240,000.00 3,240,000.00 720,000.00 360,000.00 360,000.00 2,520,000.00 2,520,000.00 720,000.00 1,800,000.00 3,240,000.00 2011 720000

264 4 1056

itamiang

UL HAYAT.S.STP 9 199810 1 001

Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2012URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Jumlah Tahun n-1 Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1 INDIKATOR Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Klmpk Sasaran Kegiatan :1 :1 :1 :1 : : Rp. Rp. Rp.

RKA - SKPD1,20,1,20,06c,00,00,5,1

: : : :

Urusan Wajib Otonomi Daerah Pemerintahan Umum,Adm Keuangan, Perangkat Daerah dan Persandian Kecamatan Citamiang Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik Januari s.d Desember 2012 Kecamatan Citamiang dan 5 Kelurahan 5,345,000.00 (Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) 53,450,000.00 (Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) 58,795,000.00 ( Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja 90% Terlayaninya Komunikasi antar dibale dan Masyarakat 53,450,000.00 Jumlah Dana 12 bulan Terbayarkannya rekening telepon, Air, dan Listrik Meningkatnya pelayanan umum terhadap dibale dan warga 90% masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 20 20 06c 20 06c 01 20 06c 01 02

: Kantor Kecamatan dan 5 Kelurahan RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHRINCIAN PERHITUNGAN URAIAN 2 VOLUME 3 SATUAN 4 HARGA SATUAN 5

KODE REKENING 1

5 5 5 5

2 2 2 2 2 03 2 2 03 01

BELANJA LANGSUNG BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA JASA KANTOR BELANJA TELEPON - Kecamatan 1 - Kelurahan : Kelurahan Gd. Panjang Kelurahan Nanggeleng Kelurahan Citamiang kelurahan Tipar Kelurahan Cikondang

X 12 Bulan 1 1 1 1 1 X X X X X 12 12 12 12 12 Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 60

bln bln bln bln bln bln bln bln bln bln bln bln bln bln bln bln bln

300,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 404,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 250,000

5 2 2 03 02 BELANJA AIR - Kecamatan 1 X 12 - Kelurahan : Kelurahan Gd. Panjang 1 X 12 Kelurahan Nanggeleng 1 X 12 Kelurahan Citamiang Kelurahan Tipar 1 X 12 Kelurahan Cikondang 5 2 2 03 03 BELANJA LISTRIK - Kecamatan 1 X 12 - Kelurahan : Kelurahan Gd. Panjang 1 X Kelurahan Nanggeleng 1 X Kelurahan Citamiang 1 X Kelurahan Tipar 1 X Kelurahan Cikondang 1 X 5 2 2 03 06 BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET '- (1 line x 5 Kel x 12 bln) JUMLAH BELANJA

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan 12 12 12 12 12 Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan

LANGSUNG Sukabumi, Camat Citamiang 2011

Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3.

PUNJUL SAEPUL HAYAT.S.STP NIP. 19780929 199810 1 001: :

TIM VERIFIKASI


Nama

NIP

JabatanAsisten Administrasi Setda Ka.Bid. Anggaran DP2KAD Ka.Bid. Pengkajian,Evalu asi&Pelaporan Bappeda

Triwulan II

Rp

RIKSIANA,S.E.,MM

19690204 199703 1 007

Triwulan III Rp

RAHMAT SUKANDAR,S.Si,M.T.M.Sc19730905 199901 1 001

Triwulan IV Rp


19651028 199203 2 007

Ka.Bid.Sosial BappedaKa.Sie. Perencanaan Anggaran Pada Bidangan Anggaran DP2KAD

JUMLAH

Rp


19761224 199601 2 001

RKA-SKPD 2.2.1

mum,Adm Keuangan,

dan Listrik

Rupiah) Rupiah) luh Lima Ribu Rupiah) Target Kinerja 90% 53,450,000.00 12 bulan 90%

AHJUMLAH Rp 6=(3x5)

53,450,000.00 53,450,000.00 53,450,000.00 16,200,000.00 3,600,000.00 12,600,000.00 2,520,000.00 2,520,000.00 2,520,000.00 2,520,000.00 2,520,000.00 4,800,000.00 1,200,000 3,600,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00 17,450,000.00 4,850,000.00 12,600,000.00 2,520,000.00 2,520,000.00 2,520,000.00 2,520,000.00 2,520,000.00 15,000,000 53,450,000.00

53,450,000 -

165,000 1,125,000 91,667

8915000

4,200,000 10,800,000.00

Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2012URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber Dana Jumlah Tahun n-1 Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1INDIKATOR

RKA - SKPD1,20,1,20,06c,00,00,5,1

: 1 20 : 1 20 06c : 1 20 06c 01 : 1 20 06c 01 07 : : : Rp. 83,150,000 Rp. 95,460,000 Rp. 105,006,000

Urusan Wajib Otonomi Daerah Pemerintahan Umum,Adm Keuangan, Perangkat Daerah dan Persandian Kecamatan Citamiang Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan Januari s.d Desember 2012 Kecamatan Citamiang APBD (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) (Tujuh puluh sembilan juta empat puluh enam ribu rupiah)Tolok Ukur Kinerja

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungTarget Kinerja 90% 95,460,000.00 4 orang 90%

Capaian Program Masukan Keluaran HasilKlmpk Sasaran Kegiatan

: Tersedianyan jasa administrasi keuangan : Jumlah Dana : Terpenuhinya pembayaran upah pegawai non PNS : Kinerja Aparatur Non PNS Meningkat: Kantor Kecamatan dan Kelurahan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHKODE REKENING 1 URAIAN 2 RINCIAN PERHITUNGAN VOLUME 3 SATUAN 4 HARGA SATUAN 5

5 5 5 5

2 2 1 2 1 02 2 1 02 02

BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI - Honorarium Non PNS - Honorarium Pegawai honorer/tidak tetap/TKS TKK 3 orang x 13 bln THL 3 orang x 13 bln - TP.Tunjangan Daerah 3 org x 12 Bulan - Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) 3 x 12 Bln - TP.Kinerja Tahunan ( THR ) 6 org 6 org x 264 hari - TP. Pemberian Uang Makan JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sukabumi, Camat Citamiang 2011 39 36 36 36 6 1584 bulan bulan OB OB OT OH 960,000.00 660,000.00 75,000.00 175,000.00 250,000.00 15,000.00

PUNJUL SAEPUL HAYAT.S.STP NIP. 19780929 199810 1 001Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3. 4.

: :

TIM VERIFIKASI


Nama

NIP

JabatanAsisten Administrasi Setda Ka.Bid. Anggaran DP2KAD Ka.Bid. Pengkajian,Evalua si&Pelaporan Bappeda Ka.Bid.Sosial BappedaKa.Sie. Perencanaan Anggaran Pada Bidangan Anggaran DP2KAD

Triwulan II

Rp

RIKSIANA,S.E.,MM

19690204 199703 1 007

Triwulan III Rp

RAHMAT SUKANDAR,S.Si,M.T.M.Sc19730905 199901 1 001

Triwulan IV Rp


19651028 199203 2 007

JUMLAH

Rp


19761224 199601 2 001

RKA-SKPD 2.2.1

um,Adm Keuangan, Perangkat

ibu Rupiah)

Target Kinerja 90% 95,460,000.00 4 orang 90%

RAHJUMLAH Rp 6=(3x5)

95,460,000.00 95,460,000.00 95,460,000.00 95,460,000.00 37,440,000.00 23,760,000.00 2,700,000.00 6,300,000.00 1,500,000.00 23,760,000.00 95,460,000.00

71860000 23,600,000.00 -23600000

960000

2646 1584

Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2012URUSAN PEMERINTAHAN

RKA - SKPD1,20,1,20,06c,00,00,5,1

RKA

: 1 20 : 1 20 06c : 1 20 06c 01

ORGANISASI Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber DanaJumlah Tahun n-1 Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1

Urusan Wajib Otonomi Daerah Pemerintahan Umum,Adm Keuangan, Perangkat Daerah dan Persandian Kecamatan Citamiang Pelayanan Administrasi Perkantoran

: 1 20 06c 01 08 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Januari s.d Desember 2012 : : Kecamatan Citamiang : APBDRp. Rp. Rp.

55,035,200

52,250,000 50,032,000

( Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) ( Lima puluh Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) ( Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)

INDIKATOR Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Klmpk Sasaran Kegiatan

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja : Terjaganya Lingkungan Kantor yang nyaman : Jumlah Dana: Kondisi Kantor yang sehat dan bersih di Kecamatan dan Kelurahan

: Tercapainya kesehatan lIngkungan Kantor : Lingkungan Kantor Kecamatan Citamiang dan 5 Kelurahan RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN

Target Kinerja 100% 50,032,000 30 Jenis 80%

KODE REKENING 5 5 5 5 1 2 2 2 2 2 01 2 2 01 05

RINCIAN PERHITUNGAN HARGA VOLUME SATUAN SATUAN

2 BELANJA LANGSUNG BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA BAHAN HABIS PAKAIBELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH

3

4

5

Kecamatan

-

Pengepel genggam bayfress sapu lidi sapu ijuk pengki tissu Hand soap ember gayung kesed kecil tong sampah pembersih lantai pembersih kaca sabun cuci lap kemoceng Pengharum otomatis Jasa Kebersihan KTR 1

org 25 OH

12 bln

5 12 12 15 10 24 18 7 6 6 10 12 12 48 9 6 2 300

buah botol buah buah buah dus botol buah buah buah buah botol botol buah buah buah buah OH

50,000 30,000 10,000 7,000 10,000 8,000 12,000 15,000 7,000 10,000 60,000 7,500 10,000 12,000 20,000 20,000 249,250 20,000

Kelurahan - Pengepel genggam - bayfress - sapu lidi - sapu ijuk - pengki - tissu - Hand soap - sikat ijuk - ember

5 kel x 3 buah 5 kel x 12 buah 5 kel x 6 buah 5 kel x 6 buah 5 kel x 6 buah 5 kel x 12 bln x 3 dus 5 kel x 12 bln x 2 botol 5 kel x 12 bln x 2 buah 5 kel x 12 bln x 2 buah

15 60 30 30 30 180 120 120 120

buah botol buah buah buah dus botol buah buah

50,000 30,000 10,000 7,000 10,000 8,000 12,000 7,000 15,000

KODE REKENING 1 gayung kesed kecil tong sampah pembersih lantai pembersih kacaJasa Kebersihan KTR

URAIAN 2 5 kel 5 kel 5 kel 5 kel 5 kel 5 x x x x x 3 buah 3 buah 3 buah 3 buah 3 buah 12 bln

RINCIAN PERHITUNGAN HARGA VOLUME SATUAN SATUAN

3 15 15 15 15 15 1500

4 buah buah buah botol botol OH

5 7,000 10,000 60,000 7,500 10,000 20,000

org 25 OH

JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sukabumi, Camat Citamiang 2011

PUNJUL SAEPUL HAYAT.S.STP NIP. 19780929 199810 1 001Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3. : :

TIM VERIFIKASI

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Nama

NIP


Triwulan I

Rp

NICKE RAHAYU, S.H, M.H

1961016 198403 2 006

Triwulan II

Rp

RIKSIANA,S.E.,MM

19690204 199703 1 007

Ka.Bid. Anggaran DP2KAD Ka.Bid. Pengkajian,E valuasi&Pela poran Bappeda Ka.Bid.Sosial BappedaKa.Sie. Perencanaan Anggaran Pada Bidangan Anggaran DP2KAD

Triwulan III Rp


19730905 199901 1 001

Triwulan IV Rp


19651028 199203 2 007

JUMLAH

Rp


19761224 199601 2 001

RKA-SKPD 2.2.1

m,Adm Keuangan, Perangkat

s Ribu Rupiah)

Target Kinerja 100% 50,032,000 30 Jenis 80%

ERAHJUMLAH Rp

6 50,032,000.00 50,032,000.00 50,032,000.00 50,032,000.00 9,734,500.00 250,000.00 360,000.00 120,000.00 105,000.00 100,000.00 192,000.00 216,000.00 105,000.00 42,000.00 60,000.00 600,000.00 90,000.00 120,000.00 576,000.00 180,000.00 120,000.00 498,500.00 6,000,000.00 40,297,500.00 750,000.00 1,800,000.00 300,000.00 210,000.00 300,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 840,000.00 1,800,000.00

JUMLAH Rp

6 105,000.00 150,000.00 900,000.00 112,500.00 150,000.00 30,000,000.00 50,032,000.00 2011

Tanda Tangan

SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2012URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber Dana Jumlah Tahun n-1 Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1INDIKATOR

RKA - SKPD1,20,1,20,06c,00,00,5,1

RKA

:1 :1 :1 :1 : : : Rp. Rp. Rp.

20 20 06c 20 06c 01 20 06c 01 09

Urusan Wajib Otonomi Daerah Pemerintahan Umum,Adm Keuangan, Perangkat Daerah dan Persandian Kecamatan Citamiang Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Januari s.d Desember 2012 Kecamatan Citamiang APBD 26,800,000 Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) 35,700,000 (Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) 39,270,000 (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ribu Rupiah)Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Klmpk Sasaran Kegiatan

: Terselenggaranya kelancaran administrasi perkantoran : Jumlah Dana : Kondisi Peralatan Kerja yang memadai : Termanfaatkannya/terpakainya Peralatan Kerja : Kantor Kecamatan Citamiang dan Kelurahan RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

Target Kinerja 100% 35,700,000.00 55 Unit 80%

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN URAIAN HARGA REKENING VOLUME SATUAN SATUAN 1 2 3 4 5 BELANJA BARANG DAN JASA 5 2 2 BELANJA JASA KANTOR 5 2 2 03 5 2 2 03 14 BELANJA JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA KODE Perbaikan Laptop Kecamatan 2 unit Laptop Perbaikan Komputer Kecamatan 5 Unit Komputer 3 kali Kelurahan gedong panjang 3 unit x 3 kali Kelurahan Nanggeleng 3 unit x 3 kali Kelurahan Citamiang 3 unit x 3 kali Kelurahan Tipar 3 unit x 3 kali Kelurahan Cikondang 3 unit x 3 kali 15 9 9 9 9 9 kali kali kali kali kali kali 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 3 kali 350,000.00

Perbaikan Printer Kecamatan 5 Unit Printer 3 kali Kelurahan gedong panjang 3 unit x 3 kali Kelurahan Nanggeleng 3 unit x 3 kali Kelurahan Citamiang 3 unit x 3 kali Kelurahan Tipar 3 unit x 3 kali Kelurahan Cikondang 3 unit x 3 kali 15 9 9 9 9 9 kali kali kali kali kali kali 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00

Perbaikan Mesin Tik Kecamatan 3 mesin tik 3 kali Kelurahan gedong panjang Kelurahan Nanggeleng Kelurahan Citamiang Kelurahan Tipar Kelurahan Cikondang 2 unit x 3 kali 2 unit x 3 kali 2 unit x 3 kali 2 unit x 3 kali 2 unit x 3 kali 9 6 6 6 6 6 kali kali kali kali kali kali 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00

KODE REKENING 1

URAIAN 2 Perbaikan Mesin Babat rumput - Kecamatan 1 mesin x 3 kali - Kelurahan 1 mesin x 5 kel x 3 kali JUMLAH BELANJA LANGSUNG

RINCIAN PERHITUNGAN HARGA VOLUME SATUAN SATUAN 3 4 5

3 15

kali kali

100,000.00 100,000.00


2011

PUNJUL SAEPUL HAYAT.S.STP NIP. 19780929 199810 1 001 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3. 4. 5. : :

TIM VERIFIKASI Nama NIP JabatanAsisten Administrasi Setda


Triwulan I

Rp

Triwulan II

Rp

RIKSIANA,S.E.,MM

19690204 199703 1 007

Ka.Bid. Anggaran DP2KAD Ka.Bid. Pengkajian,Eval uasi&Pelaporan Bappeda

Triwulan III

Rp

19730905 199901 1 001 RAHMAT SUKANDAR,S.Si,M.T.M.Sc

Triwulan IV

Rp


19651028 199203 2 007


JUMLAH

Rp


19761224 199601 2 001

RKA-SKPD 2.2.1mum,Adm Keuangan,

Target Kinerja 100% 35,700,000.00 55 Unit 80%

AH JUMLAH Rp 6=(3X5) 35,700,000.00 35,700,000.00 35,700,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 18,000,000.00 4,500,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 9,000,000.00 2,250,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 5,850,000.00 1,350,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00

7500

JUMLAH Rp 6=(3X5) 1,800,000.00 300,000.00 1,500,000.00

35,700,000.00 2011

Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2012

RKA - SKPD1,20,1,20,06c,00,00,5,1

Urusan Wajib Otonomi Daerah Pemerintahan Umum,Adm Keuangan,Perangkat Daerah dan Persandian Kecamatan Citamiang 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 10 Penyediaan Alat tulis kantor Kecamatan Citamiang Januari s.d Desember 2012 Kantor Kecamatan Citamiang dan 5 kelurahan APBD 45,789,000 (Empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) 49,539,000 (Empat puluh lima juta Lima ratus Tiga sembilan ribu rupiah) 50,000,000 (Lima Puluh Juta Rupiah) bil Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Target Kinerja INDIKATOR Tolok Ukur Kinerja Capaian Program 90% : Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kantor Masukan 49,539,000.00 : Jumlah Dana Keluaran 49 Jenis ATK : Tersedianya Alat Tulis Kantor yang menunjang pelayanan Hasil 80% :Lancarnya penyelenggaraan administrasi perkantoran Klmpk Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Citamiang dan 5 Kelurahan URUSAN PEMERINTAHAN: 1 ORGANISASI :1 Program :1 Kegiatan :1 Lokasi Kegiatan : Waktu Kegiatan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Jumlah Tahun n-1 Rp. Jumlah Tahun n Rp. Jumlah Tahun n+1 Rp. 20 20 06c 20 06c 20 06c RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHKODE REKENING 1 URAIAN 2 RINCIAN PERHITUNGAN VOLUME 3 SATUAN 4 HARGA SATUAN 5

5 5 5 5

2 2 2 2

BELANJA LANGSUNG BELANJA BARANG DAN JASA 2 BELANJA BAHAN HABIS PAKAI 2 01 2 01 01 BELANJA ALAT TULIS KANTOR Kecamatan - HVS 70 grm - HVS A4 - kertas fax - Kertas Buram - Kertas karton - Stopmap - Map Snel hekter - Map Odner - Catridge warna - Catridge - Tinta komputer - Buku double polio - Buku kecil - Buku Expedisi - ballpoint - pinsil - tinta bak - Corektion pen - Spidol biasa - Spidol Whiteboard - hekter kecil - hekter besar - isi hekter keci - isi hekter besar - binder klip hitam - Klip - Pita mesin tikATK untuk kegiatan pengarsipan Berkas Kelengkapan KK dan KTP

48 24 24 24 60 24 24 24 30 30 60 36 72 1 24 24 3 36 36 36 36 3 24 24 24 24 36

rim rim rim rim lembar pak pak buah buah buah botol buah buah buah pak pak buah buah buah buah buah buah dus dus dus dus buah

35,000 33,000 15,000 25,000 4,000 18,000 22,000 25,000 180,000 160,000 25,000 18,000 12,000 8,000 24,000 36,000 10,000 5,000 5,000 6,500 13,000 30,000 1,500 2,000 2,000 2,000 10,000

- Otner

150

buah

25,000

Kelurahan - HVS 70 gr - Kertas Buram - Kertas karton - Stopmap - Map Snel hekter - Map Odner - Catridge warna - Catridge - Tinta komputer - Buku double polio - Buku kecil

5 kel 5 kel

x x

24 Rim 12 Rim

15 pak x 5 kel 15 pak x 5 kel 5 Kel x 5 Kel x 2 buah x 5 kel 5 Kel x 5 Kel x 5 Kel x

24 Buah 2 Buah 24 Botol 12 Buah 60 Buah

120 60 120 75 75 120 10 10 120 60 60

rim rim lembar pak pak buah buah buah botol buah buah

35,000 25,000 4,000 18,000 22,000 25,000 180,000 160,000 25,000 18,000 12,000

KODE REKENING 1 URAIAN

RINCIAN PERHITUNGAN VOLUME 3 SATUAN 4 HARGA SATUAN 5

2

-

Buku Expedisi Corektion pen Spidol biasa Spidol Whiteboard hekter kecil hekter besar isi hekter kecil isi hekter besar binder klip hitam Klip Pita mesin tik

2 5 12 24 6 6 12 12 12 12 12

buah buah buah buah buah buah dus dus dus dus buah

x 5 kel x 5 kel x 5 kel x 5 kel x 5 kel x 5 kel x 5 kel x 5 kel x 5 kel x 5 kel x 5 kel

10 60 60 120 30 30 60 60 60 60 60

buah buah buah buah buah buah dus dus dus dus buah

7,500 5,000 5,000 6,500 13,000 30,000 1,500 2,000 2,000 2,000 10,000


PUNJUL SAEPUL HAYAT.S.STP NIP. 19780929 199810 1 001Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3. 4. : :

TIM VERIFIKASI


Nama

NIP


Triwulan I

Rp

Triwulan II

Rp

RIKSIANA,S.E.,MM

19690204 199703 1 007

Ka.Bid. Anggaran DP2KAD Ka.Bid. Pengkajian,Eva luasi&Pelapora n Bappeda

Triwulan III

Rp


19730905 199901 1 001

Triwulan IV

Rp


19651028 199203 2 007


JUMLAH

Rp


19761224 199601 2 001

RKA-SKPD 2.2.1

Adm Keuangan,Perangkat

50367000 Target Kinerja 90% 49,539,000.00 49 Jenis ATK 80%

RAHJUMLAH Rp 6=(3X5)

49,539,000.00 49,539,000.00 49,539,000.00 25,364,000.00 1,680,000.00 792,000.00 360,000.00 600,000.00 240,000.00 432,000.00 528,000.00 600,000.00 5,400,000.00 4,800,000.00 1,500,000.00 648,000.00 864,000.00 8,000.00 576,000.00 864,000.00 30,000.00 180,000.00 180,000.00 234,000.00 468,000.00 90,000.00 36,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 360,000.00 3,750,000.00 24,175,000.00 4,200,000.00 1,500,000.00 480,000.00 1,350,000.00 1,650,000.00 3,000,000.00 1,800,000.00 1,600,000.00 3,000,000.00 1,080,000.00 720,000.00

JUMLAH Rp 6=(3X5)

75,000.00 300,000.00 300,000.00 780,000.00 390,000.00 900,000.00 90,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 600,000.00 49,539,000.00 2011

Tanda Tangan

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Program Kegiatan Waktu Kegiatan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Jumlah Tahun n-1 Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1

:1 :1 :1 :1 : : : Rp. Rp. Rp.

20 20 06c 20 06c 20 06c

Urusan Wajib Otonomi Daerah Pemerintahan Umum,Adm Keuangan, Perangkat Daerah dan Persandian Kecamatan Citamiang 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Januari s.d Desember 2012 Kantor Kecamatan Citamiang APBD 41,820,000 (Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) 41,820,000 (Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) 41,820,000 (Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Target Kinerja 100% 41,820,000.00 5 jenis 84 Lbr 90%

INDIKATOR

Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Klmpk Sasaran Kegiatan

: Terselenggaranya penggandaan dokumen/surat secara lancar : Jumlah Dana : Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan : Lancarnya penyelenggaraan administrasi perkantoran : Kantor Kecamatan Citamiang dan Kelurahan RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHRINCIAN PERHITUNGAN URAIAN 2 VOLUME 3 SATUAN 4

KODE REKENING 1

HARGA SATUAN 5

5 5 5 5

2 2 2 2 2 06 2 2 06 01

BELANJA LANGSUNG BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN Belanja Cetak Kecamatan kop surat dinas SPPD Amplop Kabinet dinas Cetak SPM Kelurahan kop surat dinas 5 kel 12 Rim SPPD 5 kel 8 Rim Amplop Kabinet dinas 5 kel 12 dus

24 10 24 12 60 40 60

Rim Rim dus buku Rim Rim dus

100,000.00 150,000.00 150,000.00 60,000.00 100,000.00 150,000.00 150,000.00

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan (photo copy) Kecamatan 2000 lbr x 12 bulan Kelurahan 5 kel x 1000 lbr x 12

24000 60000

Lembar Lembar

150.00 150.00

JUMLAH BELANJA LANGSUNG


2011

PUNJUL SAEPUL HAYAT.S.STP NIP. 19780929 199810 1 001Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3. 4. : :

TIM VERIFIKASI


Nama

NIP


Triwulan II

Rp

RIKSIANA,S.E.,MM

19690204 199703 1 007

Ka.Bid. Anggaran DP2KAD Ka.Bid. Pengkajian,Evalu asi&Pelaporan Bappeda Ka.Bid.Sosial Bappeda

Triwulan III Rp


19730905 199901 1 001

Triwulan IV Rp


19651028 199203 2 007

JUMLAH

Rp


19761224 199601 2 001


dm Keuangan,

Ribu Rupiah) Ribu Rupiah) Ribu Rupiah) Target Kinerja 100% 41,820,000.00 5 jenis 84 Lbr 90%

HJUMLAH Rp 6=(3X5)

41,820,000.00 41,820,000.00 41,820,000.00 29,220,000.00 8,220,000.00 2,400,000.00 1,500,000.00 3,600,000.00 720,000.00 21,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 9,000,000.00

12,600,000.00 3,600,000.00 9,000,000.00

312.5

41,820,000.00 2011

Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2012URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber Dana Jumlah Tahun n-1 Jumlah n Jumlahn+1 INDIKATOR Capaian Program Masukan Keluaran Hasil :1 :1 :1 :1 : : : Rp. Rp. Rp. 20 20 20 20

RKA - SKPD1,20,1,20,06c,00,00,5,1

RKA-SKPD 2.2.1

Urusan Wajib Otonomi Daerah Pemerintahan Umum,Adm Keuangan, Perangkat Daerah dan Persandian Kecamatan Citamiang 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 06c 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor Januari s.d Desember 2012 Kecamatan Citamiang APBD 16,911,000 ( Enam belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah ) 16,911,000 ( Enam belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah ) 16,932,000 ( Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) Target Kinerja 100% 16,911,000.00 12 Jenis 90%

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja : Terselenggaranya kelancaran administrasi perkantoran : Jumlah Dana : Penyediaan alat-alat listrik : Terciptanya suasana kerja yang kondusif

Klmpk Sasaran Kegiatan : Lingkungan Kantor Kecamatan Citamiang dan Kelurahan RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE RINCIAN PERHITUNGAN URAIAN HARGA REKENING VOLUME SATUAN SATUAN 1 2 3 4 5 BELANJA LANGSUNG 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5 2 2 BELANJA BAHAN HABIS PAKAI 5 2 2 01 5 2 2 01 03 BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK KECAMATAN baterei kering besar baterei kering kecil Lampu TL 15 watt lampu TL 20 watt lampu TL 8 watt lampu hias Terminal listrik Saklar / colokan Piting lampu Stopkontak Steker Stabiliser KELURAHAN lampu hias baterei kering besar baterei kering kecil Lampu TL 15 lampu TL 20 watt lampu TL 10 watt Terminal listrik Saklar / colokan Piting lampu Stopkontak Steker Hub TP Link (internet) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel kel x x x x x x x x x x x x 1 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 1 set buah x 12 bln buah x 12 bln buah buah buah buah buah buah buah buah buah 5 240 240 30 30 30 30 30 30 30 30 5 set buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah 750,000 5,000 2,500 26,000 35,000 22,000 17,500 15,000 7,500 15,000 7,500 300,000

JUMLAH Rp 6=(3X5) 16,911,000.00 16,911,000.00 16,911,000.00 16,911,000.00 5,496,000.00 600,000.00 300,000.00 624,000.00 840,000.00 528,000.00 1,479,000.00 420,000.00 90,000.00 45,000.00 180,000.00 90,000.00 300,000.00 11,415,000.00 3,750,000.00 1,200,000.00 600,000.00 780,000.00 1,050,000.00 660,000.00 525,000.00 450,000.00 225,000.00 450,000.00 225,000.00 1,500,000.00 16,911,000.00

120 120 24 24 24 2 12 6 6 12 12 1

buah buah buah buah buah set buah buah buah buah buah buah

5,000 2,500 26,000 35,000 22,000 739,500 35,000 15,000 7,500 15,000 7,500 300,000


PUNJUL SAEPUL HAYAT.S.STP NIP. 19780929 199810 1 001Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. : :

TIM VERIFIKASI RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Rp Nama NIP JabatanAsisten Administrasi Setda Ka.Bid. Anggaran DP2KAD Ka.Bid. Pengkajian,Eval uasi&Pelaporan Bappeda

Tanda Tangan

Triwulan II

Rp

RIKSIANA,S.E.,MM

19690204 199703 1 007

Triwulan III

Rp

19730905 199901 1 001 RAHMAT SUKANDAR,S.Si,M.T.M.Sc

Triwulan IV

Rp


19651028 199203 2 007


JUMLAH

Rp


19761224 199601 2 001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2012URUSAN PEMERINTAHAN :1 ORGANISASI :1 Program :1 Kegiatan :1 Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Jumlah Tahun n-1 Rp. Jumlah Tahun n Rp. Jumlah Tahun n+1 Rp. 20 20 06c 20 06c 01 20 06c 01 13

RKA - SKPD1,20,1,20,06c,00,00,5,1

RKA

3,240,000 3,240,000 3,240,000

Urusan Wajib Otonomi Daerah Pemerintahan Umum,Adm Keuangan, Perangkat Daerah dan Persandian Kecamatan Citamiang Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Januari s.d Desember 2012 Kecamatan Citamiang APBD ( Tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah ) ( Tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah ) ( Tiga juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah )

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungINDIKATOR Tolok Ukur Kinerja : Tercapainya Kondisi Sarana dan Prasarana yang Mendukung kerja Aparat : Jumlah Dana : Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor berupa pengisian tabung gas : Terpenuhinya Kenyamanan Aparatur : Kantor Kecamatan dan Kelurahan Target Kinerja


100% 3,240,000.00 12 Bulan 80%

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHKODE REKENING 1 2 URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN VOLUME 3 SATUAN 4 HARGA SATUAN 5

5 5 5 5

2 2 2 2

BELANJA LANGSUNG BELANJA BARANG DAN JASA 2 BELANJA BAHAN PAKAI HABIS 2 01 2 01 08 Belanja Pengisian Tabung Gas Kecamatan kelurahan gedong panjang kelurahan nanggeleng kelurahan Citamiang Kelurahan Tipar Kelurahan Cikondang (3 tabung (3 tabung (3 tabung (3 tabung (3 tabung (3 tabung per bulan x 12 bulan per bulan x 12 bulan per bulan x 12 bulan per bulan x 12 bulan per bulan x 12 bulan per bulan x 12 bulan 36 36 36 36 36 36 Tabung Tabung Tabung Tabung Tabung Tabung 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00


PUNJUL SAEPUL HAYAT.S.STP NIP. 19780929 199810 1 001 Keterangan Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3. 4.

:



Triwulan I

Rp

Triwulan II

Rp

RIKSIANA,S.E.,MM

19690204 199703 1 007

Ka.Bid. Anggaran DP2KAD

Triwulan III

Rp


19730905 199901 1 001

Ka.Bid. Pengkajian,Eval uasi&Pelaporan Bappeda

Triwulan IV

Rp


19651028 199203 2 007

Ka.Bid.Sosial Bappeda

JUMLAH

Rp


19761224 199601 2 001


RKA-SKPD 2.2.1

euangan, Perangkat Daerah

Target Kinerja

100% 3,240,000.00 12 Bulan 80%

AHJUMLAH Rp 6=(3X5)

3,240,000.00 3,240,000.00 3,240,000.00 3,240,000.00 540,000.00 540,000.00 540,000.00 540,000.00 540,000.00 540,000.00 3,240,000.00 2011

Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2012URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber Dana JumlahTahun n-1 Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1 INDIKATOR Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Klmpk Sasaran Kegiatan

RKA - SKPD1,20,1,20,06c,00,00,5,1

RKA

Urusan Wajib Otonomi Daerah Pemerintahan Umum,Adm Keuangan, Perangkat Daerah dan Persandian Kecamatan Citamiang Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Penyediaan Bahan Bacaan & peraturan perundang-undangan Januari s.d Desember 2012 Kecamatan Citamiang APBD 18,240,000 ( Delapan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) 18,240,000 ( Delapan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) 20,160,000 ( Dua Puluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Tolak Ukur Kinerja : Tersampaikannya informasi/berita lokal/regional/internasional 100% 18,240,000.00 : Jumlah Dana 144 EXPLR : Tersedianya Bahan Bacaan (koran dan majalah) 90% : Pengetahuan Aparat meningkat :1 :1 :1 :1 : : : Rp. Rp. Rp. 20 20 06c 20 06c 01 20 06c 01 15 : Kantor Kecamatan Citamiang dan KelurahanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN URAIAN HARGA VOLUME SATUAN SATUAN 2 3 4 5

KODE REKENING 1

5 5 5 5

2 2 2 2

BELANJA LANGSUNG 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2 03 BELANJA JASA KANTOR 2 03 05 BELANJA SURAT KABAR/MAJALAH Kecamatan Belanja Surat Kabar 2 Jenis koran x 12 bulan1 Jenis Majalah x 12 bl

24 12

Bulan Bulan

80,000 60,000

Kelurahan Belanja Surat Kabar 2 Jenis koran x 5 keluraan x 12 bulan 2 Jenis Majalah x 12 bl x 5 kelurahan

120 120

Bulan Bulan

80,000 50,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sukabumi, 2011 Camat Citamiang



TIM VERIFIKASI Nama

NIP

JabatanAsisten Administras i Setda

Triwulan I

Rp

Triwulan II

Rp

RIKSIANA,S.E.,MM

19690204 199703 1 007

Ka.Bid. Anggaran DP2KAD Ka.Bid. Pengkajian, Evaluasi&P elaporan Bappeda

Triwulan III

Rp


19730905 199901 1 001

Triwulan IV

Rp


19651028 199203 2 007

Ka.Bid.Sosia l BappedaKa.Sie. Perencanaan Anggaran Pada Bidangan Anggaran DP2KAD

JUMLAH

Rp


19761224 199601 2 001

RKA-SKPD 2.2.1

um,Adm Keuangan,

g-undangan

luh Ribu Rupiah) luh Ribu Rupiah)

Tolak Ukur Kinerja 100% 18,240,000.00 144 EXPLR 90%

JUMLAH Rp 6=(3X5)

18,240,000 18,240,000 18,240,000 18,240,000 2,640,000 1,920,000 720,000 15,600,000 15,600,000 9,600,000 6,000,000

18,240,000

YAT.S.STP

Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2012URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber Dana Jumlah Tahun n-1 Jumlah Tahun n-1 Jumlah Tahun n+1 INDIKATOR Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Klmpk Sasaran Kegiatan :1 :1 :1 :1 : : : 20 20 06c 20 06c 01 20 06c 01

RKA - SKPD1,20,1,20,06c,00,00,5,1

RKA-SKPD 2.2.1

17

Rp. Rp. Rp.

39,250,000 91,600,000 108,000,000

Urusan Wajib Otonomi Daerah Pemerintahan Umum,Adm Keuangan, Perangkat Daerah dan Kecamatan Citamiang Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Makanan dan Minuman Januari s.d Desember 2012 Kecamatan dan5 Kelurahan APBD APBD (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) (Seratus Delapan Juta Rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja : Tersedianya Makanan dan minuman dalam kegiatan Rapat/menyambut tamu : Jumlah Dana : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minum harian rapat dan tamu : Kepuasan dan terlayaninya Peserta rapat dan tamu : Kantor Kecamatan dan5 Kelurahan RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHRINCIAN PERHITUNGAN URAIAN 2 VOLUME 3 SATUAN 4 HARGA SATUAN 5

Target Kinerja 6 Kantor 91,600,000.00 80%

KODE REKENING 1

JUMLAH Rp 6=(3X5)

5 5 5 5

2 2 2 2

2 2 2

11 11 02

BELANJA LANGSUNG BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kecamatan Snack Makan Kelurahan Snack Makan 360 Dus 360 Dus 800 800 Dus Dus Dus Dus

91,600,000.00 91,600,000.00 91,600,000.00 52,000,000.00 16,000,000.00 4,000,000.00 12,000,000.00 36,000,000.00 9,000,000.00 27,000,000.00 39,600,000.00 414 414 60 Dus Dus galon Dus Dus galon 9,000,000.00 2,070,000.00 6,210,000.00 720,000.00 30,600,000.00 9,000,000.00 18,000,000.00 3,600,000.00 91,600,000.00 Sukabumi, 2011 Pengguna Anggaran

5,000 15,000

5 Kel 5 Kel

1800 1800

5,000 15,000

5

2

2

11

03

Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kecamatan Snack Makan Aqua Galon Kelurahan Snack 240 Dus Makan 240 Dus Aqua 60 Galon

5,000 15,000 12,000

x x

5 Kel 5 Kel 5 Kel

1200 1200 300

7,500 15,000 12,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

PUNJUL SAEPUL HAYAT.S.STP NIP. 19780929 199810 1 001 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3.

: :


TIM VERIFIKASI NamaDrs. H. ACHMAD HUSNI,M.Si

NIP19550722 198303 1 006

JabatanAsisten Administrasi Setda Ka.Bid. Anggaran DP2KAD Ka.Bid. Pengkajian,Eval uasi&Pelaporan Bappeda Ka.Bid.Sosial BappedaKa.Sie. Perencanaan Anggaran Pada Bidangan Anggaran DP2KAD

Tanda Tangan

Triwulan I

Rp

Triwulan II

Rp

RIKSIANA,S.E.,MM

19690204 199703 1 007

Triwulan III

Rp


19730905 199901 1 001

Triwulan IV

Rp


19651028 199203 2 007

JUMLAH

Rp


19761224 199601 2 001

16,000,000 -

9,000,000 60

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Jumlah Tahun n-1 Rp. Jumlah Tahun n Rp. Jumlah Tahun n+1 Rp. INDIKATOR Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Klmpk Sasaran Kegiatan

:1 :1 :1 :1

20 20 06c 20 06c 01 20 06c 01 18

163,770,000 182,230,000 190,000,000

Urusan Wajib Otonomi Daerah Pemerintahan Umum,Adm Keuangan, Perangkat Daerah dan Persandian Kecamatan Citamiang Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar /Dalam Daerah Januari s.d Desember 2012 Kecamatan Citamiang APBD ( Seratus Enam Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah ) ( Seratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah ) ( Seratus sembilan puluh juta rupiah )

KODE REKENING 1 5 2 5 2 2 5 2 2 15

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja 100% : Terlaksananya koordinasi, dan komunikasi antar instansi : Jumlah Dana 182,230,000.00 3549 HOK : Fasilitasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah 90% : Teriptanya Kesepahaman pencapaian tujuan kerja : Kantor Kecamatan Citamiang dan Kelurahan RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN URAIAN HARGA VOLUME SATUAN SATUAN 2 3 4 5 BELANJA LANGSUNG BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA PERJALANAN DINAS Kecamatan - Camat dan Sekmat - Gol. III - Gol. II - Gol I dan TKK Kelurahan - Lurah dan Seklur - Golongan III - Golongan II - Gol I/ TKK 2 3 2 2

5 2 2 15 01 BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH 10 keg x 2 org x 12 bln 10 keg x 7 org x 12 bln 5 keg x 2 org x 12 bln 5 keg x 2 org x 12 bln Org x Org x Org x Org x 10 keg x 5 kel x 12 bln 5 keg x 5 kel x 12 bln 3 keg x 5 kel x 12 bln 2 keg x 5 kel x 12 bln 240 840 120 120 1200 720 360 240 Hok Hok Hok Hok Hok Hok Hok Hok 60,000.00 50,000.00 39,000.00 33,500.00 50,000.00 40,000.00 35,000.00 31,500.00

5 2 2 15 02

Belanja perjalanan Dinas luar daerah Kecamatan - Golongan IV 1 Orang X 4 Kegiatan - Golongan III 6 Orang X 3 Kegiatan JUMLAH BELANJA LANGSUNG

4 18

Hok Hok

400,000.00 365,000.00


2011

PUNJUL SAEPUL HAYAT.S.STP NIP. 19780929 199810 1 001Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. : :

TIM VERIFIKASI

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp

Nama

NIP


RIKSIANA,S.E.,MMRAHMAT SUKANDAR,S.Si,M.T.M.Sc

19690204 199703 1 007 19730905 199901 1 001 19651028 199203 2 007 19761224 199601 2 001

Ka.Bid. Anggaran DP2KAD Ka.Bid. Pengkajian,Evaluasi&Pelaporan Bappeda Ka.Bid.Sosial Bappeda Ka.Sie. Perencanaan Anggaran Pada Bidangan Anggaran DP2KAD

Dra. NUNING SRI UTAMI Hj. ENNI INDARTI,M.Si

ahan Umum,Adm Keuangan,

Ke Luar /Dalam Daerah

RKA-SKPD DPA2.2.1 SKPD 2.2.1

ibu Rupiah ) luh Ribu Rupiah )

Target Kinerja 100% 182,230,000.00 3549 HOK 90%

AERAH JUMLAH Rp 6=(3X5) 182,230,000.00 182,230,000.00 182,230,000.00 174,060,000.00 65,100,000.00 14,400,000.00 42,000,000.00 4,680,000.00 4,020,000.00 108,960,000.00 60,000,000.00 28,800,000.00 12,600,000.00 7,560,000.00 8,170,000.00 1,600,000.00 6,570,000.00 182,230,000.00 65,000,000 (100,000.00) 10 2 12 240 10 7 12 840 5 2 12 120 5 2 12 120

Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2012Urusan Pemerintahan ORGANISASI Program Kegiatan Waktu Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana Jumlah Tahun n-1 Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1INDIKATOR

RKA - SKPD1,20,1,20,06c,00,00,5,1

: 1 20 : 1 20 06c : 1 20 06c 01 : 1 20 06c 01 25 : : : 51,100,000 Rp. 51,100,000 Rp. 51,100,000 Rp.

Urusan Wajib Otonomi Daerah Pemerintahan Umum,Adm Keuangan, Perangkat Daerah dan Persandian Kecamatan Citamiang Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Keamanan Gedung Kantor Januari s.d Desember 2012 Kantor Kecamatan Citamiang APBD ( Lima puluh satu juta rupiah) ( Lima puluh satu juta rupiah) ( Lima puluh satu juta rupiah)Tolok Ukur Kinerja

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungTarget Kinerja 6 Kantor 51,100,000.00 7 Orang Petugas Piket 100%


: Tersedianyan jasa administrasi keuangan : Jumlah Dana: Pembayaran jasa petugas Keamanan Kantor Kecamatan dan Kelurahan

: Keamanan kantor terjaga: Kantor Kecamatan dan 5 Kelurahan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHKODE REKENING 1 URAIAN 2 RINCIAN PERHITUNGAN VOLUME 3 SATUAN 4 HARGA SATUAN 5

5 5 5 5

2 2 2 2

BELANJA LANGSUNG BELANJA BARANG DAN JASA 2 Belanja Jasa Kantor 2 03 2 03 14 Belanja Jasa Keamanan Kecamatan 2 orangx 365 hari Kelurahan 1 orangx 365 hari x 5 kelurahan

730 1825

OH OH

20,000 20,000


PUNJUL SAEPUL HAYAT.S.STP NIP. 19780929 199810 1 001Keterangan Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3. 4. RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

TIM VERIFIKASI Nama NIP JabatanAsisten Administrasi Setda RIKSIANA,S.E.,MM19690204 199703 1 007

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV JUMLAH

Rp Rp Rp Rp Rp

RAHMAT SUKANDAR,S.Si,M.T.M.Sc 19730905 199901 1 001 Dra. NUNING SRI UTAMI Hj. ENNI INDARTI,M.Si19651028 199203 2 007

Ka.Bid. Anggaran DP2KAD Ka.Bid. Pengkajian,Evaluasi& Pelaporan Bappeda Ka.Bid.Sosial BappedaKa.Sie. Perencanaan Anggaran Pada Bidangan Anggaran DP2KAD

19761224 199601 2 001

RKA-SKPD 2.2.1Umum,Adm Keuangan,

gTarget Kinerja 6 Kantor 51,100,000.00 7 Orang Petugas Piket 100%

GKAT DAERAHJUMLAH Rp 6=(3x5)

51,100,000 51,100,000 51,100,000 51,100,000 14,600,000 36,500,000

51,100,000

Tanda Tangan

SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Tahun n-1 Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1

:1

20

:1 20 06c :1 20 06c :1 20 06c : : Rp. : Rp. : Rp.

02 01 02

07

Urusan Wajib Otonomi Daerah Pemerintahan Umum,Adm Keuangan, Perangkat Daerah dan Persandian Kecamatan Citamiang Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan pelengkapan gedung kantor Kecamatan Citamiang delapan juta rupiah

8,000,000


Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja : meningkatnya sarana dan prasarana penunjang tugas aparatur : Jumlah Dana : Komputer : lancarnya pelayanan terhadap masyarakat

Target Kinerja 100% 8,000,000.00 2 UNIT 80%

KODE REKENING 1 5 5 5 2 2 2 3 3 3 12 12

: Kantor Kecamatan Citamiang RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN URAIAN HARGAVOLUMESATUAN SATUAN

2 BELANJA MODAL BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER 3 BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER

3

4

5

2

UNIT

4,000,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sukabumi,Camat Citamiang

2011

PUNJUL SAEPUL HAYAT.S.STP NIP.19780929 199810 1 001 Keterangan : Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan : 1 2 3RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

TIM VERIFIKASI Nama

NIP

JabatanAsisten Administrasi Setda Ka.Bid. Anggaran DP2KAD Ka.Bid. Pengkajian,Evaluasi& Pelaporan Bappeda Ka.Bid.Sosial Bappeda

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV JUMLAH

Rp Rp Rp Rp RpRIKSIANA,S.E.,MM19690204 199703 1 007


19730905 199901 1 001

Dra. NUNING SRI UTAMI Hj. ENNI INDARTI,M.Si

19651028 199203 2 007

19761224 199601 2 001


Pemerintahan Umum,Adm Keuangan,

g Target Kinerja 100% 8,000,000.00 2 UNIT 80%

ANGKAT DAERAH JUMLAH Rp 6=(3X5) 8,000,000 8,000,000 8,000,000

8,000,000 2011

kabumi,

JUL SAEPUL HAYAT.S.STP P.19780929 199810 1 001

Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2012URUSAN PEMERINTAHAN: 1 20 ORGANISASI Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber Dana Jumlah Tahun n-1 Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1 : 1 20 : 1 20 06c. 02 : 1 20 06C 02.21 : : : Rp. 11,698,000 Rp. 8,000,000 Rp. 12,900,000

RKA - SKPD1,20,1,20,06c,00,00,5,1

RKASKPD

Urusan Wajib Otonomi Daerah Pemerintahan Umum,Adm Keuangan,Perangkat Daerah dan Persandian Kecamatan Citamiang Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin /berkala Rumah Dinas Januari s.d Desember 2012 Kecamatan Citamiang APBD (Sebelas Juta Enam Ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ( Delapan Juta Ribu Rupiah) (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungINDIKATOR Tolak Ukur Kinerja


: Pelaburan dan pengecetan rumah dinas camat : Jumlah Dana : Terpeliharanya Rumah dinas Kantor : Rumah dinas yang nyaman

Target Kinerja 100% 8,000,000 1 unit 80%

: Kantor Kecamatan Citamiang RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHRINCIAN PERHITUNGAN URAIAN 2 VOLUME 3 SATUAN 4 HARGA SATUAN 5 JUMLAH Rp 6=(3X5)

KODE REKENING 1

5 5 5 5

2 2 2 2 2 02 2 2 02 01

BELANJA LANGSUNG Belanja Barang dan Jasa Belanja Mahan Material Belanja Bahan Baku Bangunan Luas Bangunan 6 m x 12 m Cat Tembok Cat Kayu Tinner Ampelas Kuas Roll cat tembok kuas kecil Cat Besi Plapon Upah Kerja - Upah Tukang - Upah LadenJUMLAH BELANJA LANGSUNG

8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 14 15 7 20 9 4 6 6 5 25 25 galon kaleng kaleng lembar buah buah buah Kaleng Buah Hari Hari 250,000 50,000 20,000 5,000 7,000 14,500 6,500 100,000 50,000 60,000 40,000 3,500,000 750,000 140,000 100,000 63,000 58,000 39,000 600,000 250,000 1,500,000 1,000,000 8,000,000.00 Sukabumi, 2011 Camat Citamiang

Keterangan Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan: 1. 2.RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

PUNJUL SAEPUL HAYAT, S.STP NIP. 1978092919981001


Tanda Tangan

Triwulan I

Rp

Triwulan II

Rp

RIKSIANA,S.E.,MM

19690204 199703 1 007

Ka.Bid. Anggaran DP2KAD Ka.Bid. Pengkajian,Evalu asi&Pelaporan Bappeda Ka.Bid.Sosial Bappeda

Triwulan III Rp


19730905 199901 1 001

Triwulan IV Rp


19651028 199203 2 007

JUMLAH

Rp


19761224 199601 2 001


8,000,000 -

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2012URUSAN PEMERINTAHAN :1 ORGANISASI :1 Program :1 Kegiatan :1 Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Jumlah Tahun n-1 Rp. Jumlah Tahun n Rp. Jumlah Tahun n+1 Rp. INDIKATOR Capaian Program Masukan Keluaran HasilKlmpk Sasaran Kegiatan

RKA - SKPD1,20,1,20,06c,00,00,5,1

RKASKPD

20 20 06c 20 06c 02 20 06c 02

Otonomi daerah Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah perangkat daerah, kepgawaian dan persandian Kecamatan Citamiang Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor Januari s.d Desember 2012 Kecamatan Citamiang APBD 77,317,000 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) 39,221,000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua ratus Dua Puluh Satu Ribu Ribu Rupiah) 77,000,000 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Target Kinerja 100% 39,221,000.00 6 unit 90%

Tolok Ukur Kinerja : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor : Jumlah Dana : Terpeliharanya bangunan gedung kantor : Kinerja Aparatur Meningkat

KODE REKENING 1

: Kantor Kecamatan Citamiang dan Kelurahan RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGANURAIAN

VOLUME2 3

SATUAN4

HARGA SATUAN 5

JUMLAH Rp 6=(3X5)

5 2

BELANJA LANGSUNG KECAMATAN BELANJA BARANG DAN JASA 5 2 2 BELANJA BAHAN MATERIAL 5 2 2 02 5 2 2 02 01 BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN KECAMATAN - Pelaburan - WC - Mushola - Atap / Kap - Pelapon - Dinding Kantor pengecatan Cat Tembok 3 kali setahun Cat Kayu 3 kali setahun Tinner 3 kali setahun Ampelas 3 kali setahun Kuas 3 kali setahun Roll cat tembok 3 kali setahun cat besi 3 kali setahun upah tukang - Upah Kerja Tukang 14 hari 3 kali dalam setahun - Upah laden 14 hari 3 kali dalam setahun KELURAHAN Cat Tembok Cat Kayu Tinner Ampelas Kuas Roll cat tembok cat besi 5 kelurahan 2 galon 2 kali setahun 5 kelurahan 4 kaleng 2 kali setahun 5 kelurahan 3 kaleng 2 kali setahun 5 kelurahan 10 lembar 5 kelurahan 4 buah 2 kali setahun 5 kelurahan 2 buah 2 kali setahun 5 kelurahan 3 kaleng 2 kali setahun 5 kel 15 5 kel 15 2 kali setahun 2 kali setahun

39,221,000 39,221,000 39,221,000 39,221,000 39,221,000 15,266,000

21 15 6 20 10 3 6 42 42 20 40 30 50 40 20 30 150 150

galon kaleng kaleng lembar BH BH kaleng hari hari galon kaleng kaleng lembar BH BH kaleng hari hari

250,000 50,000 20,000 2,500 6,000 12,000 100,000 60,000 40,000 250,000 50,000 20,000 2,500 6,000 12,000 75,000 50,000 40,000

5,250,000 750,000 120,000 50,000 60,000 36,000 600,000 4,200,000 2,520,000 1,680,000 23,955,000 5,000,000 2,000,000 600,000 125,000 240,000 240,000 2,250,000 13,500,000 7,500,000 6,000,000 39,221,000.00

upah tukang - Upah Kerja Tukang - Upah laden

JUMLAH BELANJA LANGSUNG Sukabumi, Juli 2011 Camat Citamiang

PUNJUL SAEPUL HAYAT.S.STP NIP. 19780929 199810 1 001

Keterangan Tanggal Pembahasan 1. 2. 3. : Catatan Hasil Pembahasan :


TIM VERIFIKASI Nama

NIP


Tanda Tangan

Triwulan I

Rp

Triwulan II

Rp

RIKSIANA,S.E.,MM

19690204 199703 1 007

Ka.Bid. Anggaran DP2KAD Ka.Bid. Pengkajian,Ev aluasi&Pelapo ran Bappeda

Triwulan III Rp


19730905 199901 1 001

Triwulan IV Rp


19651028 199203 2 007


JUMLAH

Rp


19761224 199601 2 001

-42,779,000.00

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber Dana Jumlah Tahun n-1 Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n INDIKATOR Capaian Program Masukan Keluaran

Hasil Klmpk Sasaran Kegiatan KODE REKENING1

Otonomi daerah Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah perangkat daerah, kepgawaian dan persandian :1 20 06c Kecamatan Citamiang :1 20 06c 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :1 20 06c 02 24 Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operasional : Januari s.d Desember 2012 : Kecamatan Citamiang : APBD 86,460,000 Rp. (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) 90,365,000 Rp. (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) 95,000,000 Rp. (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja 100% : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas/Operasional 90,365,000.00 : Jumlah Dana 21 unit : Terpenuhinya perawatan kendaraan dinas, terdiri dari : Kecamatan Roda Empat 1 unit Roda Dua 5 unit Kelurahan Roda Dua 3 unit 5 kel 80% : Kinerja Aparatur Meningkat : Kantor Kecamatan Citamiang dan Kelurahan RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH URAIAN HARGA VOLUME SATUAN SATUAN Rp :1 202 3 4 5 6=(3X5)

5 5 5 5

BELANJA LANGSUNG BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR BELANJA JASA SERVICE Kecamatan - Belanja Jasa Service Roda 4 3 kegiatan X 1 Unit - Belanja Jasa Service Roda 2 12 kegiatan X 5 Unit Kelurahan - Belanja Jasa Service Roda 2 5 kel x 12 kegiatan X 3 Unit 5 2 2 05 02 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG/ONDERDIL Kecamatan - Ban Mobil 1 Keg X 5 bh X Rp. 550.000 - Ban Motor (1 Keg X 5 Unit ) X 2 bh X Rp. 150.000 - suku cadang/onderdil lainnya Kelurahan - Pirodo 3 Mtr x 5 Kel x 2 buah - Ban Luar 3 Mtr x 5 Kel x 2 buah - Ban Dalam 3 Mtr x 5 Kel x 2 buah - Accu 3 Mtr x 5 Kel x 1 buah - Busi 3 Mtr x 5 Kel x 2 buah 5 2 2 05 03 BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS DAN PELUMAS Kecamatan - Bensin Mobil 1 mobil x 300 hari x 3.5 liter x 9500 - Bensin Motor 5 Motor x 300 hari x1.5 ltr x 4500 Kelurahan - Bensin Motor 3 motor X 300 hari X 1.5 ltr X 4500 x 5 kelurahan 5 2 2 05 05 BELANJA SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN Kecamatan - Mobil - Motor Kelurahan Motor 3 Unit x 5 kelurahan JUMLAH BELANJA LANGSUNG

2 2 2 2 2 05 2 2 05 01

3 60 180

kali Kali Kali

500,000.00 50,000.00 50,000.00

5 10 1 30 30 30 15 30

buah buah paket Buah Buah Stel Buah Buah

550,000.00 150,000.00 11,115,000.00 50,000 150,000 30,000 150,000 25,000

1050 2250 6750

Liter Liter Liter

9,500.00 4,500.00 4,500.00

1 5 15

Unit Unit Unit

125,000.00 50,000.00 50,000.00

Sukabumi, Camat Citamiang PUNJUL SAEPUL HAYAT.S.STP NIP. 19780929 199810 1 001Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3. : :

90,365,000 90,365,000 90,365,000 13,500,000 4,500,000 1,500,000 3,000,000 9,000,000 9,000,000 25,265,000 15,365,000 2,750,000 1,500,000 11,115,000 9,900,000 1,500,000 4,500,000 900,000 2,250,000 750,000 50,475,000 20,100,000 9,975,000 10,125,000 30,375,000 30,375,000 1,125,000 375,000 125,000 250,000 750,000 750,000 90,365,000 2011


TIM VERIFIKASI Nama

NIP

JabatanAsisten Administrasi Setda Ka.Bid. Anggaran DP2KAD Ka.Bid. Pengkajian,Evalua si&Pelaporan Bappeda Ka.Bid.Sosial Bappeda

Tanda Tangan

Triwulan I

Rp

Triwulan II

Rp

RIKSIANA,S.E.,MM

19690204 199703 1 007

Triwulan III Rp


19730905 199901 1 001

Triwulan IV Rp


19651028 199203 2 007

JUMLAH

Rp


19761224 199601 2 001


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2012

RKA - SKPD1,20,1,20,06c,00,00,5,1

Urusan Wajib Otonomi Daerah Pemerintahan Umum,Adm Keuangan, Perangkat Daerah dan Persandian ORGANISASI : 1 20 06c Kecamatan Citamiang Program : 1 20 06c 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1 20 06c 02 29 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember 2011 Lokasi Kegiatan : Kecamatan dan 5 kelurahan Sumber Dana : APBD 15,000,000 Jumlah Tahunn-1 Rp. Lima Belas Juta Rupiah) 15,450,000 Jumlah Tahun n Rp. (Lima Belas Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) 16,000,000 Jumlah Tahun n+1 Rp. (Enam Belas Juta Rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung INDIKATOR Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja : Tercapainya Kondisi Sarana dan Prasarana Apartur yang Mendukung Capaian Program 98% Kinerja Karyawan Masukan 15,450,000.00 : Jumlah Dana Keluaran 13 Jenis Meubeler : mebeuler yang dipelihara Hasil 54 orang : Kenyamanan Aparatur dalam meningkatkan kinerja Klmpk Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Citamiang dan Kelurahan RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE RINCIAN PERHITUNGAN URAIAN HARGA REKENING VOLUME SATUAN SATUAN 1 2 3 4 5 BELANJA LANGSUNG 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5 2 2 BELANJA BAHAN MATERIAL 5 2 2 02 5 2 2 02 01 BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN KECAMATAN Plitur warna klir jati 70,000.00 15 kaleng paku 12,000.00 5 Kg triplek 50,000.00 5 lembar kaca meja 100,000.00 7 lembar kunci meja 50,000.00 10 buah kuas 6,000.00 5 buah Dempul 10,000.00 6 kaleng kaso 10,000.00 30 batng papan tikblok 150,000.00 10 batng Upah Tukang 1 orang x 20 hari 50,000.00 20 OH URUSAN PEMERINTAHAN : 1 20 KELURAHAN Plitur warna klir jati 5 kel x 4 kaleng Ampelas 5 kel x 8 lembar paku 5 kel x 2 kg triplek 5 kel x 4 lembar kaca meja 5 kel x 2 buah kunci meja 5 kel x 4 buah kuas 5 kel x 6 buah Dempul 5 kel x 4 kg Upah Tukang 1 orang x 20 hari x 5 kelurahan JUMLAH BELANJA LANGSUNG 20 40 10 20 10 20 30 20 100 Sukabumi, kaleng lembar kg lembar lembar buah buah kg OH 70,000.00 2,500.00 12,000.00 50,000.00 100,000.00 50,000.00 6,000.00 10,000.00 50,000.00

Camat Citamiang

2011



TIM VERIFIKASI Nama

NIP


Triwulan I

Rp

Triwulan II

Rp

RIKSIANA,S.E.,MM

19690204 199703 1 007

Ka.Bid. Anggaran DP2KAD Ka.Bid. Pengkajian,Eval uasi&Pelaporan Bappeda

Triwulan III Rp

RAHMAT SUKANDAR,S.Si,M.T.M.Sc 19730905 199901 1 001

Triwulan IV Rp


19651028 199203 2 007


JUMLAH

Rp


19761224 199601 2 001

RKASKPD

m,Adm Keuangan,

Target Kinerja 98% 15,450,000.00 13 Jenis Meubeler 54 orang

RAH JUMLAH Rp 6=(3X5) 15,450,000.00 15,450,000.00 15,450,000.00 15,450,000.00 5,450,000.00 1,050,000.00 60,000.00 250,000.00 700,000.00 500,000.00 30,000.00 60,000.00 300,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 10,000,000.00 1,400,000.00 100,000.00 120,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 180,000.00 200,000.00 5,000,000.00 15,450,000.00

Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2012URUSAN PEMERINTAHAN

RKA - SKPD1,20,1,20,06c,00,00,5,1

RKASKPD

: 1 20 : 1 20 06c : 1 20 06c 05 : 1 20 06c 05 03 : : :Rp. Rp. Rp. 11,115,000

ORGANISASI Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber DanaJumlah Tahun n-1 Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1

Urusan Wajib Otonomi Daerah Pemerintahan Umum,Adm Keuangan, Perangkat Daerah dan Persandian Kecamatan CitamiangPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimtek Implementasi Perundang-undangan April 2012 Kecamatan Citamiang APBD( Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) ( Tiga Belas Juta Rupiah Rupiah)

13,000,000


Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja : Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas : Jumlah Dana Bimtek Manajemen Kepegawaian Meningkatnya Kedisplinan dan Pengetahuan di Bidang Kepegawaian : Pegawai di Lingkungan Kantor Kecamatan Citamiang dan 5 Kelurahan RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN 2VOLUME RINCIAN PERHITUNGAN HARGA SATUAN SATUAN

Target Kinerja 100% 11,115,000 43 Peserta 80%

KODE REKENING 1

JUMLAH Rp

3

4

5

5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 1 Belanja Pegawai 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Pengarah 1 Orang x 2 Hr - Penanggung Jawab 1 Orang x 2 Hr - Ketua Tim 1 Orang x 2 Hr - Sekretaris Tim 1 Orang x 2 Hr - Anggota Tim : - Golongan III 1 Orang x 2 Hr - Pelaksana Administrasi (gol II) 1 Orang x 2 Hr 5 2 1 01 04 Honorarium Pengelola Kegiatan dan Data - Pengguna Anggaran 1 Org x1 - PPK 1 Org x1 - PPTK 1 Org x1 - Pelaksana Pembantu teknis 1 Org x1 - Pelaksana Administrasi 1 Org x1 Belanja Barang dan Jasa 5 2 2 Belanja Barang Pakai Habis 5 2 2 01 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS - Spidol - Map Biasa - Jepitan Besar - Tip Ex - Balpoint 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 2 2 06 01 Belanja Cetak : - Laporan Kegiatan - Spanduk - Cetak Note Book - Cetak Photo Kegiatan 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan / Foto Copy - Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman 5 2 2 11 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Snack - Makan

2 2 2 2 2 2

OH OH OH OH OH OH

155,000 135,000 120,000 110,000 80,000 60,000

6 11,115,000 2,145,000 1,320,000 310,000 270,000 240,000 220,000 160,000 120,000 825,000 230,000 200,000 200,000 105,000 90,000 8,970,000 220,000 220,000 70,000 10,000 11,000 15,000 24,000 90,000 3,180,000 2,505,000 150,000 175,000 2,150,000 30,000 675,000 675,000 1,400,000 1,400,000 350,000 1,050,000

1 1 1 1 1

OB OB OB OB OB

230,000 200,000 200,000 105,000 90,000

2 2 11 3 3 45

Rim Buah buah buah Buah Buah

35,000 5,000 1,000 5,000 8,000 2,000

2 1 43 10 4500

Buku Buah Buku Lbr Lbr

75,000 175,000 50,000 3,000 150

70 70

Dus Dus

5,000 15,000

KODE REKENING 1

URAIAN 2

VOLUME

RINCIAN PERHITUNGAN HARGA SATUAN SATUAN

JUMLAH Rp

3

4

5

6 4,170,000.00 4,170,000.00

5 2 2 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS 5 2 2 17 01 Belanja Bimbingan teknis Narasumber -BKD Kota Sukabumi 3 Org. X 3 JP - Inpektorat Kota Sukabumi 1 Org x 3 JP Moderator Notulen Protokol Uang Saku Peserta Bimtek - Unsur Kecamatan 8 Orang - Unsur Kelurahan 35 Orang

9 3 1 1 1 8 35

Oj Oj OK OK OK OK OK

135,000 135,000 200,000 100,000 100,000 50,000 50,000

1,215,000 405,000 200,000 100,000 100,000 400,000 1,750,000

JUMLAH Sukabumi, Camat Citamiang 2011

11,115,000

PUNJUL SAEPUL HAYAT.S.STP NIP. 19780929 199810 1 001Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2.

: :

TIM VERIFIKASI RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Nama

NIP

JabatanAsisten Administrasi Setda Ka.Bid. Anggaran DP2KAD Ka.Bid. Pengkajian,E valuasi&Pela poran Bappeda Ka.Bid.Sosial BappedaKa.Sie. Perencanaan Anggaran Pada Bidangan Anggaran DP2KAD

Tanda Tangan

Triwulan I Triwulan II

Rp RpRIKSIANA,S.E.,MM19690204 199703 1 007

Triwulan III Triwulan IV

Rp Rp


19730905 199901 1 001


19651028 199203 2 007

JUMLAH

Rp


19761224 199601 2 001

-23,600,000

90 50 4500

5000

90

39,000,000 27,885,000 185,900 10,500,000 615,000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SUKABUMI 2.2.1 TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.06c Kecamatan Citamiang Program : 1.20.06c.06. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Kegiatan : 120.06c. 06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Waktu Kegiatan : Desember 2012 Lokasi Kegiatan : Kecamatan Citamiang Jumlah Tahun n - 1 : Rp. 5.000.000,00 ( Lima Juta Rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 5.000.000,00 ( Lima Juta Rupiah ) Jumlah Tahun n + 1 : Rp. 5.750.000,00 (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Documents

Rka 2012 Rek Jadi Dpa Awal Per 9 Nov Jd 1,305